Anda di halaman 1dari 13

FORMAT I.H.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2014
KABUPATEN TAPIN
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TAPIN lembar.dari..
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah perubahan
Jumlah perubahan
(+/-)
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
a/b/c 1/2/'3
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)
03 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya
kegiatan
Administrasi dan
Pelayanan
Perkantoran
dengan baik,
efesien, dan efektif
Terlaksananya
kegiatan
Administrasi dan
Pelayanan
Perkantoran
dengan baik,
efesien, dan
efektif
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau 21.85 21.85 560,800,000 613,300,000 52,500,000 APBD APBD 597,000,000 DISNAKKAN
03 1 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat persentasi jumlah
surat yang terkirim
persentasi jumlah
surat yang terkirim
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau 21.86 21.86 4,200,000 4,200,000 - APBD APBD 1000 surat
terkirim
4,500,000 a DISNAKKAN
03 1 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
terpenuhinya
kebutuhan listrik, air
dan telepon
terpenuhinya
kebutuhan listrik,
air dan telepon
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau 22.16 22.16 45,600,000 45,600,000 - APBD APBD Pembayaran
rekening PDAM,
listerik dan
telpon
48,000,000 a DISNAKKAN
03 1 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya jasa
kebersihan dan
keamanan kantor
tersedianya jasa
kebersihan dan
keamanan kantor
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau 21.34 21.34 40,000,000 40,000,000 - APBD APBD 2 Orang 45,000,000 a DISNAKKAN
03 1 01 10
Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis
kantor
tersedianya alat
tulis kantor
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau 22.16 22.16 12,000,000 18,500,000 6,500,000 APBD APBD ATK 13,500,000 a DISNAKKAN
03 1 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
tersedianya
barang cetakan
dan penggandaan
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau 19.82 19.82 15,000,000 20,000,000 5,000,000 APBD APBD Cetak blanko,
laporan,
spanduk, surat
buku dan
16,000,000 a DISNAKKAN
03 1 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
tersedianya bahan
dan instalasi
penerangan kantor
dan peningkatan
daya listrik
tersedianya bahan
dan instalasi
penerangan
kantor dan
peningkatan daya
listrik
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau 18.18 18.18 5,000,000 6,000,000 1,000,000 APBD APBD kabel, lampu
dan peralatan
listerik lainnya
5,500,000 a DISNAKKAN
03 1 01 13
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau 20.49 20.49 4,200,000 4,200,000 - APBD APBD buku dan
bacaan
peraturan
perundangan
4,500,000 a DISNAKKAN
03 1 01 15
Penyediaan makanan dan minuman tersedianya
makanan dan
minuman
tersedianya
makanan dan
minuman
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau 22.16 22.16 124,800,000 124,800,000 - APBD APBD Rapat bulanan,
makan minum
PNS dan rapat
lainnya
134,000,000 a DISNAKKAN
03 1 01 17
Perjalanan Dinas tersedianya
perjalanan dinas
tersedianya
perjalanan dinas
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau 22.16 22.16 264,000,000 314,000,000 50,000,000 APBD APBD Perjalanan
dinas luar kab
dan luar
propinsi
280,000,000 a DISNAKKAN
03 1 01 21
Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS Tersedianya Jasa
Pegawai Non PNS
Tersedainay Jasa
Pegawai Non PNS
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau 25.00 25.00 36,000,000 24,000,000 (12,000,000) APBD APBD 2 Orang 36,000,000 a DISNAKKAN
03 1 01 25
Penyediaan Tim Inventaris Barang Tersedianya tim
inventaris barang
Tersedianya tim
inventaris barang
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau 25.00 25.00 10,000,000 12,000,000 2,000,000 APBD APBD Data aset yang
valid dan tertib
60%
10,000,000 a DISNAKKAN
Jenis
Keg
SKPD
Penanggungjawab
Kode
(1)
Pagu Indikatif Sumber Dana
Rencana Tahun 2014 ( tahun berjalan )
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Tahun 2015
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah perubahan
Jumlah perubahan
(+/-)
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
a/b/c 1/2/'3
Jenis
Keg
SKPD
Penanggungjawab
Kode
(1)
Pagu Indikatif Sumber Dana
Rencana Tahun 2014 ( tahun berjalan )
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Tahun 2015
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
03 1 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terpenuhinya
sarana dan
prasarana aparatur
guna kenyamanan
suasana kerja dan
peningkatan
kinerja
Terpenuhinya
sarana dan
prasarana
aparatur guna
kenyamanan
suasana kerja
dan peningkatan
kinerja
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau 31.01 31.01 534,000,000 634,000,000 100,000,000 APBD APBD 1,432,000,000 a DISNAKKAN
03 1 02 07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya
perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya
perlengkapan
gedung kantor
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau
27.50 27.50
55,000,000 105,000,000 50,000,000 APBD APBD Lemari kayu,
karpet, AC,
kulkas, gorden
60,000,000 a DISNAKKAN
03 1 02 10
Pengadaan Meubeleur tersedianya
meubeler kantor
tersedianya
meubeler kantor
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau
0.00 0.00
- 50,000,000 50,000,000 APBD APBD Meja dan Kursi
karyawan, kursi
dan meja biro
serta kursi tamu
60,000,000 a DISNAKKAN
03 1 02 11
Pengadaan Peralatan Kantor tersedianya
peralatan kantor
tersedianya
peralatan kantor
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau
26.32 26.32
50,000,000 50,000,000 - APBD APBD Laptop 1 unit,
Komputer PC 2
unit, Printer 5
unit dan UPS 5
unit
60,000,000 a DISNAKKAN
03 1 02 12
Peralatan Dapur tersedianya
peralatan dapur
tersedianya
peralatan dapur
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau
50.00 50.00
4,500,000 4,500,000 - APBD APBD - a DISNAKKAN
03 1 02 22
Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau
10.13 10.13
100,000,000 100,000,000 - APBD APBD Rehab berat
gedung
disnakkan
900,000,000 a DISNAKKAN
03 1 02 24
Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan
dinas/operasional
terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau
21.13 21.13
90,000,000 90,000,000 - APBD APBD 4 Unit
kendaraan roda
4 dan 12 unit
kendaraan roda
2
110,000,000 a DISNAKKAN
03 1 02 26
Pemeliharaan Rutin /berkala perlengkapan gedung
kantor
terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor
terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau
25.00 25.00
3,500,000 3,500,000 - APBD APBD Pemeliharaan
rutin/berkala
AC, Lemari dan
Kursi Karyawan
10,000,000 a DISNAKKAN
03 1 02 31
Pemeliharaan Rutin /berkala peralatan kantor terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
peralatankantor
terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
peralatankantor
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau
25.00 25.00
3,500,000 3,500,000 - APBD APBD Pemeliharaan
rutin/berkala
Laptop, Printer,
Mesin Tik dan
Komputer
4,500,000 a DISNAKKAN
03 1 02 32
Pemeliharaan Jaringan SIMDA Terlaksananya
pemeliharaan
jaringan SIMDA
Terlaksananya
pemeliharaan
jaringan SIMDA
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau
25.00 25.00
17,500,000 17,500,000 - APBD APBD Pemeliharaan
rutin/berkala
Jaringan SIMDA
17,500,000 a DISNAKKAN
03 1 02 48
Pengadaan Tanah Terlaksananya
pengandaan Tanah
Terlaksananya
pengandaan
Tanah
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau
100.00 100.00
210,000,000 210,000,000 - APBD APBD Pengadaan
Tanah untuk
UPT Pembiitan
dan
Penggemukan
Ternak
210,000,000 a DISNAKKAN
03 1 03 Program Peningkatan Disiplin Apartur
Peningkatan
disiplin aparatur
Peningkatan
disiplin aparatur
PNS Disnakkan
Tapin
PNS Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau
0.00 0.00
- - - APBD APBD 20,000,000 a DISNAKKAN
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah perubahan
Jumlah perubahan
(+/-)
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
a/b/c 1/2/'3
Jenis
Keg
SKPD
Penanggungjawab
Kode
(1)
Pagu Indikatif Sumber Dana
Rencana Tahun 2014 ( tahun berjalan )
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Tahun 2015
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
03 1 03 06
Pengadaan Pakaian Olahraga Tersedianya
pakaian training
bagi aparatur
disnakkan
Tersedianya
pakaian training
bagi aparatur
disnakkan
PNS Disnakkan
Tapin
PNS Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau
0.00 0.00
- - - APBD APBD Pengadaan
Training untuk
50 Orang
20,000,000 a DISNAKKAN
03 1 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya tata
usaha keuangan,
BMD, dan
pelaporan kinerja
SKPD
Terlaksananya
tata usaha
keuangan, BMD,
dan pelaporan
kinerja SKPD
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau
14.45 14.45
22,500,000 22,500,000 - APBD APBD 22,500,000 a DISNAKKAN
03 1 06 01
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
terlaksananya
pelaporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
terlaksananya
pelaporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau
19.18 19.18
7,500,000 7,500,000 - APBD APBD Laporan LPPD,
LKPJ, LAKIP
dan Laporan
Tahunan
7,500,000 a DISNAKKAN
03 1 06 05
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
semesteran/akhir tahun
terlaksananya
pelaporan keuangan
semesteran dan
akhir tahun
terlaksananya
pelaporan
keuangan
semesteran dan
akhir tahun
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau
19.18 19.18
7,500,000 7,500,000 - APBD APBD Lapooran
Keuangan
Semesteran
dan akhir tahun
7,500,000 a DISNAKKAN
03 1 06 06 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersedianya
dokumen renja
Dinas
Tersedianya
dokumen renja
Dinas
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau
5.00 5.00
7,500,000 7,500,000 - APBD APBD Dokumen Renja 7,500,000 a DISNAKKAN
03 1 14
Program pengembangan Kelembagaan
Peningkatan Kualitas SDM
Meningkatnya
kapabilitas dan
kapasitas SDM
Aparatur
Peternakan dan
Perikanan
Meningkatnya
kapabilitas dan
kapasitas SDM
Aparatur
Peternakan dan
Perikanan
PNS Disnakkan
Tapin
PNS Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau
6.25 6.25
25,000,000 75,000,000 50,000,000 APBD APBD 100,000,000 a DISNAKKAN
03 1 14 01
Pengembangan Teknis Aparatur Peternakan dan
Perikanan
Terlaksananya
Diklat Teknis dan
Fungsional Bagi
Aparatur Disnakkan
Terlaksananya
Diklat Teknis dan
Fungsional Bagi
Aparatur
Disnakkan
PNS Disnakkan
Tapin
PNS Disnakkan
Tapin
Rantau Rantau
6.25 6.25
25,000,000 75,000,000 50,000,000 APBD APBD 100,000,000 a DISNAKKAN
03 1 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Meningkatnya
ketersediaan
pangan asal ternak
sebesar 3%
Meningkatnya
ketersediaan
pangan asal
ternak sebesar
3%
14.50 14.50
1,311,500,000 1,371,500,000 60,000,000 APBD APBD 2,330,000,000 a DISNAKKAN
03 1 16
32 Kawin Suntik Sapi/Inseminasi Buatan Tercapainya
prosentase
pengadaan N2 cair
dan straw sebesar
100%, sehingga
akan meningkatkan
angka kelahiran
ternak
Tercapainya
prosentase
pengadaan N2
cair dan straw
sebesar 100%,
sehingga akan
meningkatkan
angka kelahiran
ternak
Peternak Sapi
Potong
Peternak Sapi
Potong
12 Kec 12 Kec
26.06 26.06
100,000,000 150,000,000 50,000,000 APBD APBD Bahan dan
Peralatan kawin
Suntik Sapi
110,000,000 a DISNAKKAN
03 1 16
33 Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan Tercapainya
prosentase peternak
olah hasil yang
handal dari total
peserta pelatihan
Tercapainya
prosentase
peternak olah hasil
yang handal dari
total peserta
pelatihan
Petani
Pengolahan
Hasil
Peternakan
Petani
Pengolahan
Hasil
Peternakan
Rantau Rantau
1.00 1.00
20,000,000 20,000,000 - APBD APBD Peningkatan
Kapasitas dan
Kapabilitas
Petani Olah
Hasil
20,000,000 a DISNAKKAN
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah perubahan
Jumlah perubahan
(+/-)
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
a/b/c 1/2/'3
Jenis
Keg
SKPD
Penanggungjawab
Kode
(1)
Pagu Indikatif Sumber Dana
Rencana Tahun 2014 ( tahun berjalan )
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Tahun 2015
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
03 1 16
34 Lomba Kelompok Tani Ternak Terpilihnya
pemenang lomba
klp tani unggulan
untuk mengikuti
lomba tingkat
propinsi dan
nasional
Terpilihnya
pemenang lomba
klp tani unggulan
untuk mengikuti
lomba tingkat
propinsi dan
nasional
Klp Tani
Ternak
Klp Tani
Ternak
Kab. Tapin Kab. Tapin
19.20 19.20
15,600,000 15,600,000 - APBD APBD Klp Tani Ternak
Unggulan
160,000,000 a DISNAKKAN
03 1 16
35 Lomba Kelompok Pokwasmas Terpilihnya
pemenang lomba
pokwasmas untuk
mengikuti lomba
tingkat propinsi dan
nasional
Terpilihnya
pemenang lomba
pokwasmas untuk
mengikuti lomba
tingkat propinsi
dan nasional
Klp
Pengawasan
Klp
Pengawasan
Kab. Tapin Kab. Tapin
19.20 19.20
10,400,000 10,400,000 - APBD APBD Klp
pengawasan
pemenang
15,000,000 a DISNAKKAN
03 1 16
36 Pengembangan Rehabilitasi Infrastruktur Peternakan Terlaksananya
pembangunan jalan
usaha tani, sumur
air permukaan,
rumah kompos,
puskeswan dan Unit
Pembibitan dan
Penggemukan Sapi
Potong
Terlaksananya
pembangunan
jalan usaha tani,
sumur air
permukaan,
rumah kompos,
puskeswan dan
Unit Pembibitan
dan
Penggemukan
Sapi Potong
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Kab. Tapin Kab. Tapin
1.85 1.85
395,500,000 395,500,000 - APBD APBD Pembangunan
Infrastruktur
Kab Tapin
750,000,000 a DISNAKKAN
03 1 16
37 Pengawasan, Pengendalian dan Peningkatan Mutu
Pakan Ternak
Terlaksananya
prosentase
perluasan kebun
dan prosentase
penyebaran HMT
Terlaksananya
prosentase
perluasan kebun
dan prosentase
penyebaran HMT
Klp Ternak
Sapi Potong
Klp Ternak
Sapi Potong
Kab. Tapin Kab. Tapin
3.00 3.00
80,000,000 80,000,000 - APBD APBD Perluasan areal
HMT unggulan
125,000,000 a DISNAKKAN
03 1 16
38 Penataan dan Pengelolaan Ternak Pemerintah Meningkatnya
kawasan
peternakan terpadu
Meningkatnya
kawasan
peternakan
terpadu
Klp Ternak
Sapi Potong
Klp Ternak
Sapi Potong
12 Kec 12 Kec
2.00 2.00
25,000,000 25,000,000 - APBD APBD Pertemuan Klp
dan Pembinaan
serta regulasi
30,000,000 a DISNAKKAN
03 1 16
39 Pengelolaan Sistem Informasi Data Nakkan Tersusunnya data
peternakan dan
perikanan dengan
tingkat akurasi data
Tersusunnya data
peternakan dan
perikanan dengan
tingkat akurasi
data
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Kab. Tapin Kab. Tapin
53.86 53.86
200,000,000 210,000,000 10,000,000 APBD APBD Dokumen data
uptodate yang
linkage
200,000,000 a DISNAKKAN
03 1 16
40 Pengadaan Tanah Unit Pembibitan dan
Penggemukan Sapi Potong
Tercapainya
Prosentase
Pengadaan Tanah
Unit Pembibitan dan
Penggemukan Sapi
Potong
Tercapainya
Prosentase
Pengadaan Tanah
Unit Pembibitan
dan
Penggemukan
Sapi Potong
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Tapteng Tapteng
36.06 36.06
300,000,000 300,000,000 - APBD APBD Tanah Unit
Pembibitan dan
Penggemukan
Ternak
- a DISNAKKAN
03 1 16
41 Pengembangan Biogas Sebagai Energi Alternatif Tercapainya
prosentase Biogas
Skala Rumah
Tangga
Tercapainya
prosentase Biogas
Skala Rumah
Tangga
Klp Ternak
Sapi Potong
Klp Ternak
Sapi Potong
Kec.
Lokpaikat
dan Taput
Kec.
Lokpaikat dan
Taput 9.57 9.57
100,000,000 100,000,000 - APBD APBD Bantuan sarana
biodigester bagi
kelompok
150,000,000 a DISNAKKAN
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah perubahan
Jumlah perubahan
(+/-)
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
a/b/c 1/2/'3
Jenis
Keg
SKPD
Penanggungjawab
Kode
(1)
Pagu Indikatif Sumber Dana
Rencana Tahun 2014 ( tahun berjalan )
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Tahun 2015
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
03 1 16
42 Integrasi Ternak di Lahan Pertanian, Perkebunan dan
Kehutanan
Meningkatnya lokasi
kawasan integrasi
ternak sebagai
kawasan
peternakan yg
potensial
Meningkatnya
lokasi kawasan
integrasi ternak
sebagai kawasan
peternakan yg
potensial
Klp Ternak
Sapi Potong
Klp Ternak
Sapi Potong
Kec.
Lokpaikat
dan Taput
Kec.
Lokpaikat dan
Taput
0.00 0.00
- - - APBD APBD 150,000,000 a DISNAKKAN
03 1 16
43 Pengembangan Usaha Penggemukan Sapi Potong
Skala Rumah Tangga
Meningkatnya
usaha
penggemukan sapi
potong skala rumah
tangga
Meningkatnya
usaha
penggemukan
sapi potong skala
rumah tangga
Klp Ternak
Sapi Potong
Klp Ternak
Sapi Potong
0.00 0.00
- - - APBD APBD 400,000,000 a DISNAKKAN
03 1 16
44 Penyuluhan dan Pengelolaan Ternak Yang
Didistribusikan Kepada Masyarakat
Meningkatnya
kesadaran
masyarakat tentang
kepatuhan pada
aturan hukum
gaduhan ternak
Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
tentang kepatuhan
pada aturan
hukum gaduhan
ternak
Klp Ternak
Sapi Potong
Klp Ternak
Sapi Potong
16.67 16.67
35,000,000 35,000,000 - APBD APBD 35,000,000 a DISNAKKAN
03 1 16
46 Pengadaan Tanah untuk Puskeswan Hatungun Terlaksananya
pengadaan tanah
untuk pembangunan
Puskeswan
Hatungun sebesar
10 borongan
Terlaksananya
pengadaan tanah
untuk
pembangunan
Puskeswan
Hatungun sebesar
10 borongan
0.00 0.00
- APBD APBD 150,000,000 a DISNAKKAN
03 1 16
46 Perbaikan Nilai Gizi Masyarakat Banua Terlaksananya
perbaikan Nilai Gizi
Masyarakat Banua
Terlaksananya
perbaikan Nilai
Gizi Masyarakat
Banua
Masyarakat
kabupaten
Tapin
Masyarakat
kabupaten
Tapin
Kab. Tapin Kab. Tapin
20.00 20.00
15,000,000 15,000,000 - APBD APBD Bantuan telur
bagi anak
sekolah
20,000,000 a DISNAKKAN
03 1 16
47 Lomba Kelompok Tani Perikanan Tangkap Terlaksananya
Lomba Kelompok
Tani Perikanan
Tangkap
Terlaksananya
Lomba Kelompok
Tani Perikanan
Tangkap
Klp tani
ikan/nelayan
tangkap
Klp tani
ikan/nelayan
tangkap
3 Kec 3 Kec
23.55 23.55
15,000,000 15,000,000 - APBD APBD Kelompok
Perikanan
tanggal unggul
15,000,000 a DISNAKKAN
03 1 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Meningkatnya
Produksi
Perikanan
Budidaya sebesar
2%/tahun
Meningkatnya
Produksi
Perikanan
Budidaya
sebesar
2%/tahun
19.98 19.98
4,199,078,896 4,914,078,896 715,000,000 APBD APBD 6,385,200,000 a DISNAKKAN
03 1 20
01 Pengembangan BBI Lokal Linuh Meningkatnya
produksi benih ikan
unggul sebesar
20% pertahun
Meningkatnya
produksi benih
ikan unggul
sebesar 20%
pertahun
BBI Lokal Linuh BBI Lokal Linuh Bungur Bungur
19.78 19.78
433,245,396 473,245,396 40,000,000 APBD APBD Induk, Pakan
dan Operasional
BBI Lokal Linuh
Lainnya
450,000,000 a DISNAKKAN
03 1 20
03 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Kolam BAT Terlaksananya
rehab kolam BAT
Terlaksananya
rehab kolam BAT
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Bungur Bungur
20.00 20.00
75,000,000 75,000,000 - APBD APBD Rehab Kolam
BAT
80,000,000 a DISNAKKAN
03 1 20
06 Pemeliharaan Fishing Park/Taman Maunjun Terpeliharanya
Fishing Park/Taman
Maunjun
Terpeliharanya
Fishing
Park/Taman
Maunjun
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Tapin Utara Tapin Utara
39.68 39.68
125,000,000 125,000,000 - APBD APBD Pemeliharaan
Kolam Pancing
200,000,000 a DISNAKKAN
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah perubahan
Jumlah perubahan
(+/-)
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
a/b/c 1/2/'3
Jenis
Keg
SKPD
Penanggungjawab
Kode
(1)
Pagu Indikatif Sumber Dana
Rencana Tahun 2014 ( tahun berjalan )
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Tahun 2015
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
03 1 20
23 Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
(DAK)
Tersedianya sarana
dan prasarana
penyuluhan
Tersedianya
sarana dan
prasarana
penyuluhan
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Tapin Utara Tapin Utara
20.20 20.20
150,000,000 150,000,000 - APBD APBD 150,000,000 a DISNAKKAN
03 1 20
28 Bantuan Rehabilitasi Induk Ikan Mas dan Nila untuk
Unit Pembenihan Rayat (UPR)
Terlaksananya
bantuan induk dan
benih UPR dan
Penyemenan kolam
UPR
Terlaksananya
bantuan induk dan
benih UPR dan
Penyemenan
kolam UPR
Petani
Pembenihan
Ikan
Petani
Pembenihan
Ikan
Kec. Bungur
dan
Kecamatan
Binuang
Kec. Bungur
dan
Kecamatan
Binuang
11.38 11.38
464,797,000 464,797,000 - APBD APBD Bantuan Pakan,
Benih dan
Pemeliharaan
Kolam
Pembenihan
500,000,000 a DISNAKKAN
03 1 20
08 Bantuan Sarana Produksi Perikanan melalui UPP terlaksanya bantuan
Penguatan Modal
usaha bagi UPP
terlaksanya
bantuan
Penguatan Modal
usaha bagi UPP
Petani
Pembudidaya
Ikan dalam
Kolam
Petani
Pembudidaya
Ikan dalam
Kolam
12 Kec 12 Kec
16.00 16.00
200,000,000 200,000,000 - APBD APBD Bantuan Sarana
dan prasarana
produksi
budidaya
berupa pakan
dan ikan
225,000,000 a DISNAKKAN
03 1 20
19 Pengembangan Kolam Marjinal/Kolam pembesaran Meningkatnya
jumlah kolam
Meningkatnya
jumlah kolam
Petani
Pembudidaya
Ikan dalam
Kolam
Petani
Pembudidaya
Ikan dalam
Kolam
Kec> Taput,
Kec. Tapsel,
CLU dan
Lokpaikat
Kec. Taput,
Kec. Tapsel,
CLU dan
Lokpaikat
16.15 16.15
1,380,000,000 1,460,000,000 80,000,000 APBD APBD Bantuan Kolam
Pembesaran
Bagi Petani
2,000,000,000 a DISNAKKAN
03 1 20
34 Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan Tersedianya Sarana
dan Prasarana
Statistik Perikanan
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana Statistik
Perikanan
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Tapin Utara Tapin Utara
7.23 7.23
50,200,000 50,200,000 - APBD APBD Peralatan
Statistik
50,200,000 a DISNAKKAN
03 1 20
16 Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik BBI Lokal
Linuh
Tersedianya Sarana
dan Prasarana BBI
Lokal Linuh
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana BBI
Lokal Linuh
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Kec. Bungur Kec. Bungur
10.85 10.85
191,836,500 191,836,500 - APBD APBD Pembangunan/
Pemeliharaan
BBI Lokal Linuh
1,000,000,000 a DISNAKKAN
03 1 20
20 Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik
BAT/Pengembangan KJA
Tersedianya Sarana
dan Prasarana KJA
yang diserahkan ke
masyarakat
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana KJA
yang diserahkan
ke masyarakat
Petani
budidaya Ikan
dalam KJA
Petani
budidaya Ikan
dalam KJA
Kec. Tapsel,
Kec. Salba,
Piani, CLU
dan CLS
Kec. Tapsel,
Kec. Salba,
Piani, CLU
dan CLS
17.27 17.27
504,000,000 669,000,000 165,000,000 APBD APBD Bantuan KJA 600,000,000 a DISNAKKAN
03 1 20
12 Pengembangan Sistem Usaha Perikanan Budidaya Terlaksananya
pengembangan
sistem usaha
budidaya yang
efisien dan ramah
lingkungan
Terlaksananya
pengembangan
sistem usaha
budidaya yang
efisien dan ramah
lingkungan
Petani
budidaya Ikan
dalam Kolam
Petani
budidaya Ikan
dalam Kolam
Kec. Tapsel
dan
Lokpaikat
serta
Kecamatan
Piani
kelompok
Patinting Kec.
Lokpaikat dan
Subur
makmur Desa
Rumintin
serta Kec
Piani
30.00 30.00
150,000,000 173,500,000 23,500,000 APBD APBD Bantuan Kolam
Plastik Bagi
Petani
Pembudidaya
Ikan dalam
Kolam
200,000,000 a DISNAKKAN
03 1 20
13 Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan
Ikan (Pengembangan Kolam Plastik)
Meningkatnya
produksi
pembudidaya ikan
lele dan nila untuk
Kelompok Wanita
Tani
Meningkatnya
produksi
pembudidaya ikan
lele dan nila untuk
Kelompok Wanita
Tani
Petani
budidaya Ikan
dalam Kolam
Petani
budidaya Ikan
dalam Kolam
Kec. Tapsel
dan Kec.
Salba
Klp. Wanita
Kembang
Sepatu Desa
Hatiwin
Tapsel dan
Klp. Wanita
Mawar Desa
Suato Lama
Kec. Salam
babaris
47.06 47.06
100,000,000 100,000,000 - APBD APBD Bantuan Kolam
Plastik Bagi
Petani
Pembudidaya
Ikan dalam
Kolam
150,000,000 a DISNAKKAN
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah perubahan
Jumlah perubahan
(+/-)
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
a/b/c 1/2/'3
Jenis
Keg
SKPD
Penanggungjawab
Kode
(1)
Pagu Indikatif Sumber Dana
Rencana Tahun 2014 ( tahun berjalan )
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Tahun 2015
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
03 1 20
15 Pengembangan Usaha Mina Pedesaan/PNPM
Perikanan (Pendampingan APBN TP)
Terlaksananya
PNPM Budidaya
Ikan
Terlaksananya
PNPM Budidaya
Ikan
Petani
budidaya Ikan
Petani
budidaya Ikan
Kab. Tapin Kab. Tapin
20.00 20.00
165,000,000 141,500,000 (23,500,000) APBD APBD Pembinaan klp
dan
inventarisasi
serta update
data
180,000,000 a DISNAKKAN
03 1 20
14 Pengembangan Pakan Buatan Terlaksananya
percontohan
pengembangan
pakan buatan di
masyarakat
Terlaksananya
percontohan
pengembangan
pakan buatan di
masyarakat
Petani
Pembudidaya
Ikan
Petani
Pembudidaya
Ikan
Kab. Tapin Kab. Tapin
0.00 0.00
- - - APBD APBD Bantuan
Peralatan
Pembuat Pakan
sEderhana
50,000,000 a DISNAKKAN
03 1 20
27 Integrasi Budidaya Ikan Lokal dan Sawit Terlaksananya
budidaya ikan lokal
di lahan sawit
Terlaksananya
budidaya ikan
lokal di lahan sawit
Petani
Pembudidaya
Ikan
Petani
Pembudidaya
Ikan
Kec. Candi
Laras Utara
Kec. Candi
Laras Utara
10.00 10.00
60,000,000 490,000,000 430,000,000 APBD APBD Percontohan
budidaya ikan
lokal di lahan
Sawit
400,000,000 a DISNAKKAN
03 1 20
26 Percontohan/demplot budidaya ikan Lokal
(papuyu/gurame, haruan dll)
Terlaksananya
demplot budidaya
ikan lokal
Terlaksananya
demplot budidaya
ikan lokal
Petani
Pembudidaya
Ikan
Petani
Pembudidaya
Ikan
3 Kec 3 Kec
34.09 34.09
150,000,000 150,000,000 - APBD APBD Bantuan Benih
Ikan Bagi
pembudidaya
150,000,000 a DISNAKKAN
03 1 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Meningkatnya
Produksi
Perikanan tangkap
sebesar
2,5%/tahun
Meningkatnya
Produksi
Perikanan
tangkap sebesar
2,5%/tahun
11.63 11.63
449,579,072 419,579,072 (30,000,000) APBD APBD 3,050,000,000 a DISNAKKAN
03 1 21
20 Pemacuan Stock Ikan Terjaganya stock
ikan di reservaat
Terjaganya stock
ikan di reservaat 20.00 20.00
110,000,000 110,000,000 - APBD APBD 110,000,000 a DISNAKKAN
03 1 21
26 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan
Tangkap (DAK NDR)
Tersedianya sarana
dan prasarana
perikanan tangkap
bagi nelayan
perairan umum
Tersedianya
sarana dan
prasarana
perikanan tangkap
bagi nelayan
perairan umum
Petani
Ikan/nelayan
tangkap
Petani
Ikan/nelayan
tangkap
CLU, CLS
dan
Bakarangan
CLU, CLS
dan
Bakarangan
16.43 16.43
225,579,072 225,579,072 - APBD APBD 50,000,000 a DISNAKKAN
03 1 21
39 Lomba Kelompok Usaha Bersama (KUB) Terlaksananya
lomba kelompok
usaha bersama
perikanan tangkap
tingkat kabupaten
Terlaksananya
lomba kelompok
usaha bersama
perikanan tangkap
tingkat kabupaten
Petani
Ikan/nelayan
tangkap
Petani
Ikan/nelayan
tangkap
3 Kec 3 Kec
25.00 25.00
50,000,000 20,000,000 (30,000,000) APBD APBD Lomba klp tani
ikan/nelayan
tingkat
kabupaten,
propinsi dan
nasional
70,000,000 a DISNAKKAN
03 1 21
40 Pendampingan Program Pengembangan Usaha Mina
Pedesaan Perikanan Tangkap (PUM) Perikanan
Tangkap
Terlaksananya
kegiatan PUM
Perikanan Tangkap
Terlaksananya
kegiatan PUM
Perikanan
Tangkap
Petani
Ikan/nelayan
tangkap
Petani
Ikan/nelayan
tangkap
3 Kec 3 Kec
20.00 20.00
64,000,000 64,000,000 - APBD APBD Bimbingan
teknis budidaya
dan Pertemuan
dan Pembinaan
Kelp
70,000,000 a DISNAKKAN
03 1 21
41 Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan
Pangkalan Pendaratan Ikan
Tesedianya
dokumen Kelayakan
Pembangunan
Pangkalan
Pendaratan Ikan
Tesedianya
dokumen
Kelayakan
Pembangunan
Pangkalan
Pendaratan Ikan
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
CLS CLS
0.00 0.00
- - - APBD APBD Dokumen Studi
Kelayakan
150,000,000 a DISNAKKAN
03 1 21
42 Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan Terbangunnya
Pangkalan
Pendaratan Ikan
Terbangunnya
Pangkalan
Pendaratan Ikan
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
CLS CLS
0.00 0.00
- - - APBD APBD Pembangunan
Pangkalan
Pendaratan
Ikan
2,500,000,000 a DISNAKKAN
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah perubahan
Jumlah perubahan
(+/-)
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
a/b/c 1/2/'3
Jenis
Keg
SKPD
Penanggungjawab
Kode
(1)
Pagu Indikatif Sumber Dana
Rencana Tahun 2014 ( tahun berjalan )
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Tahun 2015
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
03 1 21
43 Pembuatan AMDALPembangunan PPI Tersedianya
dokumen AMDAL
Pembangunan PPI
Tersedianya
dokumen AMDAL
Pembangunan
PPI
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
CLS CLS
0.00 0.00
- - - APBD APBD Tersedianya
dokumen
AMDAL
Pembangunan
PPI
100,000,000 a DISNAKKAN
03 1 22
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Meningkatnya
Produksi
Peternakan sebesar
3% per tahun
Meningkatnya
Produksi
Peternakan
sebesar 3% per
tahun
21.42 21.42 1,886,716,000 1,948,816,000 62,100,000 APBD APBD 3,300,000,000 a DISNAKKAN
03 1 22
01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan
Ternak
Terlaksananya
pembangunan
Pagar Keliling Unit
Pembibitan dan
Penggemukan Sapi
Potong, Paving dan
Sarana lainnya
Terlaksananya
pembangunan
Pagar Keliling
Unit Pembibitan
dan
Penggemukan
Sapi Potong,
Paving dan
Sarana lainnya
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Tapteng Tapteng 15.18 15.18 130,000,000 160,000,000 30,000,000 APBD APBD Pembangunan
dan atau rehab
sarana dan
prasarana UPT
Pembibitan dan
Penggemukan
Ternak
150,000,000 a DISNAKKAN
03 1 22
02 Pembibitan dan Perawatan Ternak Terlaksananya
pembibitan dan
Perawatan Ternak
di Unit Pembibitan
dan Penggemukan
Sapi Potong
Terlaksananya
pembibitan dan
Perawatan Ternak
di Unit Pembibitan
dan
Penggemukan
Sapi Potong
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Tapteng Tapteng 18.13 18.13 215,000,000 215,000,000 - APBD APBD Pengadaan
Bahan baku
pakan dan bibit
ternak
250,000,000 a DISNAKKAN
03 1 22
03 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Meningkatnya
penyebaran Ternak
sapi di masyarakat
Meningkatnya
penyebaran
Ternak sapi di
masyarakat
Klp Ternak
Sapi Potong
Klp Ternak
Sapi Potong
Salba Salba
6.67 6.67
- - - APBD APBD Bantuan Ternak
Sapi Hibah
700,000,000 b DISNAKKAN
03 1 22
04 Pendamping Pengembangan Agribisnis Sapi Potong
APBN dan APBD Propinsi
Meningkatnya
penyebaran Ternak
sapi sumber dana
APBN dan APBD
Propinsi
Meningkatnya
penyebaran
Ternak sapi
sumber dana
APBN dan APBD
Propinsi
Klp Ternak
Sapi Potong
Klp Ternak
Sapi Potong
Kab. Tapin Kab. Tapin
14.60 14.60
146,000,000 178,100,000 32,100,000 APBD APBD Bahan Baku
konstruksi, jasa
angkutan,
pembinaan,
pertemuan,
kontes ternak
250,000,000 a DISNAKKAN
03 1 22
10 Rehabilitasi/Pembangunan RPH Tersedianya
bangunan RPH
Tersedianya
bangunan RPH
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Binuang Binuang
24.81 24.81
729,216,000 729,216,000 - APBD APBD 1,500,000,000 a DISNAKKAN
03 1 22
12 Pelestarian Pengendalian Pemotongan Betina
Produktif
Populasi betina
produktif meningkat
Populasi betina
produktif
meningkat
Klp Ternak
Sapi Potong
Klp Ternak
Sapi Potong
Klp. Ingin
Maju Desa
Bungur Baru
Kec. Bungur
Klp. Ingin
Maju Desa
Bungur Baru
Kec. Bungur
41.03 41.03
160,000,000 160,000,000 - APBD APBD Bantuan Hibah
berupa ternak
sapi betina
produktif bagi
klp ternak
160,000,000 a DISNAKKAN
03 1 22
13 Penyelamatan Ternak Hasil IB Populasi Ternak
Unggul Meningkat
Populasi Ternak
Unggul Meningkat
Klp Ternak
Sapi Potong
Klp Ternak
Sapi Potong
Kab. Tapin Kab. Tapin
5.00 5.00
100,000,000 100,000,000 - APBD APBD Bantuan
Ternak Hasil IB
Kualitas unggul
bagi KLP
100,000,000 a DISNAKKAN
03 1 22
14 Penguatan Sapi, Kerbau Betina Bunting Jumlah Betina
Bunting yang
Diselamatkan
Jumlah Betina
Bunting yang
Diselamatkan
Klp Ternak
Sapi Potong
Klp Ternak
Sapi Potong
5.00 5.00
- - - APBD APBD Bantuan Hibah
berupa ternak
sapi bagi klp
ternak
100,000,000 a DISNAKKAN
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah perubahan
Jumlah perubahan
(+/-)
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
a/b/c 1/2/'3
Jenis
Keg
SKPD
Penanggungjawab
Kode
(1)
Pagu Indikatif Sumber Dana
Rencana Tahun 2014 ( tahun berjalan )
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Tahun 2015
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
03 1 22
16 Pengembangan Ternak Unggulan Daerah Meningkatnya
populasi ternak
unggulan daerah
Meningkatnya
populasi ternak
unggulan daerah
Klp Tani
Ternak ayam
buras
Klp Tani
Ternak ayam
buras
Desa Suato
Tatakan
Kecamatan
Tapsel dan
Desa Suato
Lama Kec.
Salba
Klp. Wanita
Kembang
Sepatu Desa
Hatiwin
Tapsel dan
Klp. Wanita
Mawar Desa
Suato Lama
Kec. Salam
babaris
22.64 22.64
86,500,000 86,500,000 - APBD APBD Bantuan hibah
ternak dan
sarana produksi
bagi peternak
90,000,000 a DISNAKKAN
03 1 22
44 Pengadaan Tanah untuk Pembangunan RPH Tapin
Utara
Tersedianya tanah
untuk pembangunan
RPH
Tersedianya
tanah untuk
pembangunan
RPH
Masyarakat
kabupaten
Tapin
Masyarakat
kabupaten
Tapin
Tapin Utara Tapin Utara
67.80 67.80
320,000,000 320,000,000 - APBD APBD - a DISNAKKAN
03 1 23
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan dan Perikanan
Meningkatnya Jenis
Produk hasil nakkan
yang dipasarkan
Meningkatnya
Jenis Produk hasil
nakkan yang
dipasarkan
32.69 32.69
80,000,000 50,500,000 (29,500,000) APBD APBD 100,000,000 a DISNAKKAN
03 1 23
12 Tapin Expo Terlaksananya
promosi produk
peternakan dan
perikanan
Terlaksananya
promosi produk
peternakan dan
perikanan
Masyarakat
kabupaten
Tapin
Masyarakat
kabupaten
Tapin
Rantau Rantau
15.38 15.38
20,000,000 20,000,000 - APBD APBD Bahan baku
pameran, jasa
serta bahan
pameran
30,000,000 a DISNAKKAN
03 1 23
08 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas hasil
Produksi Peternakan dan Perikanan Masyarakat
Tersedianya data
supply dan demand
peternakan yang
akurat
Tersedianya data
supply dan
demand
peternakan yang
akurat
Masyarakat
kabupaten
Tapin
Masyarakat
kabupaten
Tapin
Pasar
tradisional
pada 12
Kecamatan
Pasar
tradisional
pada 12
Kecamatan 50.00 50.00
60,000,000 30,500,000 (29,500,000) APBD APBD Penggalian data
konsumsi dan
ketersediaan
ikan di
kabupaten
Tapin
70,000,000 a DISNAKKAN
03 1 25
Program Pengembangan Sistem Pengolahan Hasil
Perikanan
Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas produk
olahan nakkan
Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas produk
olahan nakkan
10.94 10.94
430,000,000 411,000,000 (19,000,000) APBD APBD 465,000,000 a DISNAKKAN
03 1 25
01 Adopsi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan
dengan Mitra Terkait
Meningkatnya SDM
aparatur Disnakkan
95%
Meningkatnya
SDM aparatur
Disnakkan 95%
PNS Disnakkan
Tapin
PNS Disnakkan
Tapin
JAWA JAWA
1.00 1.00
50,000,000 50,000,000 - APBD APBD Peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas
aparatur
50,000,000 a DISNAKKAN
03 1 25
03 Inventarisasi Pengolahan Hasil Perikanan dan
Peternakan
Tersedianya data
yang akurat dan
terbinanya
pengusaha olah
hasil perikanan 12
Kec
Tersedianya data
yang akurat dan
terbinanya
pengusaha olah
hasil perikanan 12
Kec
Petani olah
hasil Nakkan
Petani olah
hasil Nakkan
12 Kec 12 Kec
22.22 22.22
20,000,000 20,000,000 - APBD APBD Pembinaan klp
dan
inventarisasi
serta update
data
25,000,000 a DISNAKKAN
03 1 25
04 Uji Sampel Produk Peternakan dan Perikanan Produk Peternakan
dan Periakan yang
sehat dan higienis
Produk
Peternakan dan
Periakan yang
sehat dan higienis
Petani olah
hasil Nakkan
Petani olah
hasil Nakkan
Kab. Tapin Kab. Tapin
2.00 2.00
25,000,000 25,000,000 - APBD APBD Sampel produk
nakkan dan
biaya sampel
produk nakkan
30,000,000 a DISNAKKAN
03 1 25
05 Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Hasil Ternak
dan Ikan
Terlaksananya
diversifikasi produk
olahan nakkan
Terlaksananya
diversifikasi
produk olahan
nakkan
Petani olah
hasil Nakkan
Petani olah
hasil Nakkan
Tapin Utara Tapin Utara
3.00 3.00
60,000,000 50,000,000 (10,000,000) APBD APBD Pelatihan dan
sosialisasi serta
pembinaan
70,000,000 a DISNAKKAN
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah perubahan
Jumlah perubahan
(+/-)
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
a/b/c 1/2/'3
Jenis
Keg
SKPD
Penanggungjawab
Kode
(1)
Pagu Indikatif Sumber Dana
Rencana Tahun 2014 ( tahun berjalan )
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Tahun 2015
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
03 1 25
07 Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Peternakan dan
Perikanan
Terlaksananya
pengadaan alat
pengolahan hasil
nakkan
Terlaksananya
pengadaan alat
pengolahan hasil
nakkan
Petani olah
hasil Nakkan
Petani olah
hasil Nakkan
Kelompok
Usaha
Bersama Kel.
Kupang dan
Klp About
Kel. Kupang
tapin Utara
dan About
Desa Purut
Kec. Bungur
43.33 43.33
195,000,000 195,000,000 - APBD APBD Peralatan
Pengolahan
Hasil bagi klp
olah hasil
200,000,000 a DISNAKKAN
03 1 25
08 Penumbuhan Usaha Pengolahan Hasil Nakkan Terlaksananya
Penumbuhan Usaha
Ekonomi Produktif
klp olah hasil
Terlaksananya
Penumbuhan
Usaha Ekonomi
Produktif klp olah
hasil
Petani olah
hasil Nakkan
Petani olah
hasil Nakkan
Tapin Utara Tapin Utara
5.00 5.00
80,000,000 71,000,000 (9,000,000) APBD APBD Sosialisasi,
rapat
koordinasi,
pembinaan
90,000,000 a DISNAKKAN
03 1 26
Pengawasan, Pengendalian Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan
Menurunnya kasus
illegal fishing 20%
Menurunnya
kasus illegal
fishing 20%
17.64 17.64
196,500,000 261,500,000 65,000,000 APBD APBD 260,000,000 a DISNAKKAN
03 1 26
01 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan
Sumberdaya Perikanan
terlaksananya
pengendalian dan
pengawasan
pemanfaatan SDKP
di Kabupaten Tapin
terlaksananya
pengendalian dan
pengawasan
pemanfaatan
SDKP di
Kabupaten Tapin
Petani Ikan Petani Ikan Kec. CLU,
CLS dan
Bakarngan
Kec. CLU,
CLS dan
Bakarngan
25.30 25.30
126,500,000 161,500,000 35,000,000 APBD APBD Bantuan Sarana
dan prasarana
untuk
Pokwasmas
150,000,000 a DISNAKKAN
03 1 26
02 Pengembangan dan Penngelolaan Suaka Perikanan terlaksananya
Pemantauan
Kualitas Lingkungan
Sumber Daya
Perikanan
terlaksananya
Pemantauan
Kualitas
Lingkungan
Sumber Daya
Perikanan
Petani Ikan Petani Ikan Kec.
Bakarangan
Kec.
Bakarangan
14.30 14.30
50,000,000 50,000,000 - APBD APBD Bangunan Pos
Pengawasan
60,000,000 a DISNAKKAN
03 1 26
03 Stimulan Benih Bagi Kelompok Pelestari Meningkatnya Peran
Serta Masyarakat
Dalam Perlindungan
dan Konservasi
Meningkatnya
Peran Serta
Masyarakat Dalam
Perlindungan dan
Konservasi
Petani Ikan Petani Ikan Klp Kurnia
Subur Kec.
Bakarangan
dan Klp
Murung
Indah Kec.
CLS
Klp Kurnia
Subur Kec.
Bakarangan
dan Klp
Murung Indah
Kec. CLS
13.33 13.33
20,000,000 50,000,000 30,000,000 APBD APBD Bantuan Benih
Ikan
50,000,000 a DISNAKKAN
03 1 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
Menurunnya angka
kesakitan dan
kematian ternak
6% per tahun
23.20 23.20 390,000,000 400,000,000 10,000,000 APBD APBD 415,000,000 a DISNAKKAN
03 1 21 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit
menular ternak
Teraksananya
pemeliharaan
kesehatan dan
pencegahan
penyakit menular 12
Kec
Teraksananya
pemeliharaan
kesehatan dan
pencegahan
penyakit menular
12 Kec
Petani Ternak Petani Ternak 12 Kec 12 Kec 15.03 15.03 150,000,000 150,000,000 - APBD APBD Obat2an dan
Vaksin serta
operasional
untuk
penanganan
penyakit
150,000,000 a DISNAKKAN
03 1 21 06 Pengamatan penyakit Menurunnya kasus
penyakit dan
Meningkatnya
kesehatan ternak di
lapangan 12 Kec
Menurunnya
kasus penyakit
dan Meningkatnya
kesehatan ternak
di lapangan 12
Kec
Petani Ternak Petani Ternak 12 Kec 12 Kec 22.22 22.22 40,000,000 40,000,000 - APBD APBD Pengambilan
dan
pemeriksaan
sampel dan jasa
uji sampel
produk ternak
50,000,000 a DISNAKKAN
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah perubahan
Jumlah perubahan
(+/-)
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
a/b/c 1/2/'3
Jenis
Keg
SKPD
Penanggungjawab
Kode
(1)
Pagu Indikatif Sumber Dana
Rencana Tahun 2014 ( tahun berjalan )
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Tahun 2015
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
03 1 21 07 Pemberantasan Rabies Menurunnya kasus
rabies 12 Kec
Menurunnya
kasus rabies 12
Kec
Petani Ternak Petani Ternak 12 Kec 12 Kec 22 22 40,000,000 40,000,000 - APBD APBD Vaksin anjing
dan obat,
operasional
vaksinasi, serta
rakor rabies
45,000,000 a DISNAKKAN
03 1 21 08 Pengawasan, Pemantauan dan Pengendalian Produk
Peternakan
tersedianya Produk
peternakan yang
ASUH 12 Kec
tersedianya
Produk
peternakan yang
ASUH 12 Kec
Petani Ternak Petani Ternak 12 Kec 12 Kec 23 23 80,000,000 90,000,000 10,000,000 APBD APBD Peralatan uji
kualitas daging,
rapat koordinasi
dan brosur dan
leaflet
80,000,000 a DISNAKKAN
03 1 21 09 Optimalisasi dan Revitalisasi Puskeswan Menurunnya angka
kematian ternak
Menurunnya
angka kematian
ternak
Petani Ternak Petani Ternak 12 Kec 12 Kec 33 33 80,000,000 80,000,000 - APBD APBD Pelayanan Jasa
keswan ke
peternak
90,000,000 a DISNAKKAN
03 1 30
Program Pengembangan Ternak Meningkatnya
kegiatan budidaya
ternak sebesar
20% per tahun
Meningkatnya
kegiatan
budidaya ternak
sebesar 20% per
tahun
22.62 22.62
900,000,000 1,022,500,000 122,500,000 APBD APBD 1,165,000,000 a DISNAKKAN
03 1 30
01 Pemeliharaan Satwa Terpeliharanya
satwa
Terpeliharanya
satwa
Masyarakat
pecinta satwa
Masyarakat
pecinta satwa
Tapin Utara Tapin Utara
17.63 17.63
75,000,000 75,000,000 - APBD APBD Lomba burung
berkicau, bahan
baku bangunan,
makanan satwa
dan biaya
petugas serta
pembelian
satwa
80,000,000 a DISNAKKAN
03 1 30
02 Pengembangan Ternak Kambing Unggulan Meningkatnya
populasi ternak
kambing Unggul
Meningkatnya
populasi ternak
kambing Unggul
Klp Tani Klp Tani Hatungun
dan Salba
Hatungun dan
Salba
28.57 28.57
200,000,000 200,000,000 - APBD APBD Bantuan ternak
ikambing dan
kandang untuk
klp ternak
kambing
200,000,000 a DISNAKKAN
03 1 30
03 Pengembangan Ternak Itik Meningkatnya
Populasi Ternak Itik
Meningkatnya
Populasi Ternak
Itik
Klp Tani Klp Tani Binuang,
Lokpaikat,
bungur
Binuang,
Lokpaikat,
bungur
16.67 16.67
250,000,000 250,000,000 - APBD APBD Bantuan ternak
itik, pakan dan
kandang untuk
klp ternak itik
350,000,000 a DISNAKKAN
03 1 30
04 Percontohan Pengembangan Ayam Buras (Ayam
Arab) Bagi Peningkatan Ketrampilan dan Nilai
Tambah Anak Sekolah (SMTP Tapin
Selatan)/Bantuan Ternak Ayam Buras Bagi Klp Tani
Penggerak PKK (P2WKSS)
Terlaksananya
Percontohan
Pengembangan
Ayam Buras (Ayam
Arab) Bagi
Peningkatan
Ketrampilan dan
Nilai Tambah Anak
Sekolah (SMTP
Tapin Selatan)
Terlaksananya
Percontohan
Pengembangan
Ayam Buras
(Ayam Arab) Bagi
Peningkatan
Ketrampilan dan
Nilai Tambah
Anak Sekolah
(SMTP Tapin
Selatan)
SMKN Tapsel SMKN Tapsel Tapin
Selatan
Tapin Selatan 40.00 40.00 100,000,000 100,000,000 - APBD APBD Bantuan ternak
ayam buras
bagi kelompok
ternak
240,000,000 a DISNAKKAN
03 1 30
05 Promosi atas hasil produksi peternakan dan perikanan
(Kalsel Expo dan JAKSEPO)
Meningkatnya hasil
produksi Peternakan
dan Perikanan
Meningkatnya
hasil produksi
Peternakan dan
Perikanan
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Tapin dan
Banjarbaru
dan Kotabaru
Tapin dan
Banjarbaru
dan Kotabaru 19.23 19.23
50,000,000 100,000,000 50,000,000 APBD APBD Bahan dan Alat
sarana pameran
serta
operasional
pameran
30,000,000 a DISNAKKAN
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah perubahan
Jumlah perubahan
(+/-)
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
a/b/c 1/2/'3
Jenis
Keg
SKPD
Penanggungjawab
Kode
(1)
Pagu Indikatif Sumber Dana
Rencana Tahun 2014 ( tahun berjalan )
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Tahun 2015
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
03 1 30
06 Pelatihan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil
Peternakan dan Perikanan yang akan Dipasarkan
Terlaksananya
transformasi
teknologi dan
pelatihan
Terlaksananya
transformasi
teknologi dan
pelatihan
Klp Tani
Pengolahan
Klp Tani
Pengolahan
Tapin Utara Tapin Utara
21.21 21.21
35,000,000 35,000,000 - APBD APBD Pelatihan bagi
klp pengolahan
hasil nakkan
40,000,000 a DISNAKKAN
03 1 30
10 Promosi Gerakan Makan Ikan Terlaksananya
Promosi Gerakan
Makan Ikan
Terlaksananya
Promosi Gerakan
Makan Ikan
Klp Tani
Pengolahan
Klp Tani
Pengolahan
Tapin Utara Tapin Utara
20.59 20.59
70,000,000 150,000,000 80,000,000 APBD APBD Lomba masak
ikan dan
pameran produk
makanan ikan
80,000,000 a DISNAKKAN
03 1 30
07 Kampanye Makan Ikan Anak Banua Terlaksananya
Kampanye Makan
Ikan Banua
Terlaksananya
Kampanye Makan
Ikan Banua
Anak Usia
Produktif
Sekolah
Anak Usia
Produktif
Sekolah
Tapin Utara Tapin Utara
20.59 20.59
70,000,000 62,500,000 (7,500,000) APBD APBD Bantuan produk
olahan ikan bagi
anak usia
produktif
sekolah
80,000,000 a DISNAKKAN
03 1 30
08 Penyuluhan Distribusi Pemasaran Atas Hasil Produksi
Peternakan dan Perikanan
Terlaksananya
Penyuluhan
Distribusi
Pemasaran Atas
Hasil Produksi
Terlaksananya
Penyuluhan
Distribusi
Pemasaran Atas
Hasil Produksi
Klp Tani
Pengolahan
Klp Tani
Pengolahan
Tapin Utara Tapin Utara
16.67 16.67
20,000,000 20,000,000 - APBD APBD Penyuluhan
bagi klp
pemasaran olah
hasil
25,000,000 a DISNAKKAN
03 1 30
09 Gerakan Minum Susu Terlaksananya
Gerakan Minum
Susu
Terlaksananya
Gerakan Minum
Susu
Masyarakat Masyarakat Tapin Utara Tapin Utara
25.00 25.00
30,000,000 30,000,000 - APBD APBD Bahan dan
produk susu
olahan bagi
masyarakat
40,000,000 a DISNAKKAN
03 1 37
Program Peningkatan Teknologi Pertanian
(Pengujian/Kajiterap)
Meningkatnya
Ketrampilan dan
Pengetahuan
Teknis Bagi
Apartur dan Petani
Meningkatnya
Ketrampilan dan
Pengetahuan
Teknis Bagi
Apartur dan
Petani
5.50 5.50
350,000,000 150,000,000 (200,000,000) APBD APBD 1,500,000,000 a DISNAKKAN
03 1 37
02 Pemberdayaan Petugas dan Penas Petani melalui
Penas Tani XIV
Terlaksananya
pemberdayaan
petugas dan petani
melalui penas tani
XIV sebesar 100%
Terlaksananya
pemberdayaan
petugas dan
petani melalui
penas tani XIV
sebesar 100%
Apartur dan
Petani
Apartur dan
Petani
Malang Malang
1.00 1.00
150,000,000 150,000,000 - APBD APBD Peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas
aparatur dan
petani nakkan
- a DISNAKKAN
03 1 37
04 Pengembangan Pertanian Terpadu Kebun PKK Terlaksanya
pengembangan
pertanian terpadu
kebun PKK
Terlaksanya
pengembangan
pertanian terpadu
kebun PKK
Disnakkan
Tapin
Disnakkan
Tapin
Bungur Bungur
10.00 10.00
200,000,000 - (200,000,000) APBD APBD Miniatur/Percont
ohan budidaya
ternak dan ikan
bagi masyarakat
melalui
optimalisasi
kebun
percontohan
1,500,000,000 a DISNAKKAN
11,335,673,968 12,294,273,968 958,600,000 21,121,700,000 TOTAL