ISO 14001 - OHSAS 18001 PROCEDIMIENTO CDIGO: SGI/P/IPR/03 PAGINA: 1 de 6 OHSAS 18001: CLAUSULA 4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS 1. OBETI!O Establecer un procedimiento documentado para la continua Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos e Implementar los Controles necesarios para eliminarlos o controlarlos en la empresa MM. ". ALCANCE Involucra a la totalidad de procesos, actividades y servicios de MM., considerando las actividades rutinarias y no rutinarias, actividades de todo el personal que tiene acceso a los lugares de trabajo, incluyendo trabajadores de proveedores y visitantes; as como la totalidad de instalaciones de trabajo; peligros originados fuera del lugar trabajo, capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas; as mismo aquellos originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organiacin! 3. RESPONSABILIDADES "a responsabilidad de la identificacin de los peligros recae sobre el Residente de cada #nidad $perativa de MM. "a responsabilidad de la recepcin, arc%ivo y consolidacin de la totalidad de peligros recae en el Coordinador del &'I! "a responsabilidad de la evaluacin y control de riesgos recae en el Comit( de 'estin Integrado! "a responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento en la $ficina de "ima recae sobre el Coordinador del &'I! 4. DE#INICIONES Pe$%&'(: Es una fuente o situacin con potencial para causar da)o en t(rminos de da)o %umano o deterioro de la salud o una combinacin de estos! R%e)&(: Combinacin de la probabilidad que ocurra un suceso o e*posicin peligrosa y la severidad del da)o o deterioro de la salud que puede causar el suceso o e*posicin! E*+$,+-%./ de R%e)&(): Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si (ste es +ceptable o no! R%e)&( B+0(: +quel riesgo que %a sido reducido a un nivel aceptable por la organiacin %abiendo respetado su Poltica y obligaciones legales! R%e)&( Med%(: +quel riesgo que %a sido reducido a un nivel moderado en donde los controles deben mantenerse en forma permanente! R%e)&( A$1(: &ituacin inesperada que puede convertirse en fuera de control y representa riesgos para la persona! Riesgo Inaceptable! R%e)&( A-e21+3$e: Riesgo que se %a reducido a un nivel que puede ser tolerable por la organiacin teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su propia poltica de seguridad y salud en el trabajo! MODIFICADO POR : REVISADO POR: APROBADO POR : FECHA : 11 / 03 / 11 Coordinador SGI Administrador Gerente Genera SIG TALLER N 2 . SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ISO 14001 - OHSAS 18001 PROCEDIMIENTO CDIGO: SGI/P/IPR/03 PAGINA: " de 6 OHSAS 18001: CLAUSULA 4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS I/-%de/1e: &uceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podra %aber ocurrido un da)o, o deterioro de la salud ,sin tener en cuenta la gravedad- o una fatalidad! .$/+ 01 #n accidente es un incidente que %a dado lugar a un da)o, deterioro de la salud o una fatalidad! .$/+ 21 &e puede %acer referencia a un incidente donde no se %a producido un da)o, deterioro de la salud o una fatalidad como 3cuasi accidente4 .$/+ 51 #na &ituacin de emergencia es un tipo particular de incidente! IPERC: Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos 4. PROCESO Cada Ingeniero Residente de las operaciones que realia 66!, con la participacin de los jefes de 7rea es el responsable de elaborar la descripcin de sus actividades a trav(s del Re&%)1'( de MAPA DE PROCESOS 5 ACTI!IDADES 6SGI/R/MPR78 considerando dentro de ello1 Procesos, actividades rutinarias y no rutinarias de todo el personal y los controles pre8e*istentes! 4.1 Ide/1%9%-+-%./ de Pe$%&'() Cada jefe de 9rea encabeados por el Ingeniero Residente son los responsables de identificar y evaluar los peligros asociados a las actividades que realian, a trav(s del Re&%)1'( IPERC 6SGI/R/IPR78 considerando dentro de ello1 +ctividad, tarea, peligro, afectacin, riesgo y evaluacin del riesgo! En el caso de contar con un subcontratista:proveedor la identificacin y evaluacin de peligros ser7 efectuada por el subcontratista:proveedor con apoyo del Ingeniero de seguridad de 66! El Coordinador del &'I proceder7 a consolidar la informacin a nivel de la totalidad de operaciones de la organiacin incluyendo la oficina de "ima! 4." E*+$,+-%./ : C(/1'($ de $() R%e)&() El Comit( de 'estin Integrado proceder7 a revisar la informacin consolidada y establecer los controles respectivos a los riesgos de la organiacin a trav(s de la M+1'%; de E*+$,+-%./ : C(/1'($ de R%e)&() 6SGI/R/MER7, considerando para ello lo siguiente1 a) Identificacin de Peli!"#$ 8 +ctividad 8 /area asociada 8 ;escripcin del peligro 8 +fectacin ,Persona, Equipo, Instalacin- MODIFICADO POR : REVISADO POR: APROBADO POR : FECHA : 11 / 03 / 11 Coordinador SGI Administrador Gerente Genera SIG TALLER N 2 . SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ISO 14001 - OHSAS 18001 PROCEDIMIENTO CDIGO: SGI/P/IPR/03 PAGINA: 3 de 6 OHSAS 18001: CLAUSULA 4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS %) E&al'acin del Rie#"$ 8 ;escripcin del Riesgo 8 Probabilidad:<recuencia 8 Consecuencia:&everidad 8 .ivel de Riesgos 8 Inaceptable ,&i : .o- c) C"nt!"le#: 8 Eliminacin 8 &ustitucin 8 Control de Ingeniera 8 &e)aliacin, controles administrativos 8 Equipos de proteccin personal 8 $tros Evaluacin del riesgo residual (a travs del IPERC de los controles generados) Responsable (de la ejecucin de los controles de los riesgos evaluados) Plazo (de ejecucin de los controles de los riesgos evaluados) Inversin (de ejecucin de los controles de los riesgos evaluados) "a evaluacin de riesgos se realia considerando los criterios de severidad y frecuencia definido en la metodologa que se describe a continuacin1 MATRI< DE E!ALUACIN DE RIESGOS MODIFICADO POR : REVISADO POR: APROBADO POR : FECHA : 11 / 03 / 11 Coordinador SGI Administrador Gerente Genera SIG TALLER N 2 . SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ISO 14001 - OHSAS 18001 PROCEDIMIENTO CDIGO: SGI/P/IPR/03 PAGINA: 4 de 6 OHSAS 18001: CLAUSULA 4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS RIESGO ALTO S E ! E R I D A D
C(>@/ H+ ),-ed%d( P(d'A+ ),-ede' R+'( B,e ),-ed+ P'C-1%-+>e/1e I>2()%3$e B,e ),-ed+ #RECUENCIA CRITERIOS SE!ERIDAD Le)%./ Pe')(/+$ D+D( + $+ 2'(2%ed+d D+D( +$ 2'(-e)( C+1e&('A+ 1 Catastrfico =arias fatalidades! =arias personas con lesiones permanentes! P(rdidas por un monto superior a #&> 0??,??? Paraliacin del proceso de m7s de 0 mes o paraliacin definitiva! C+1e&('A+ " <atalidad ,P(rdida mayor- #na fatalidad! Estado vegetal! P(rdidas por un monto entre #&> 0?,??? y #&> 0??,??? Paraliacin del proceso de m7s de 0 semana y menos de 0 mes! C+1e&('A+ 3 P(rdida permanente "esiones que incapacitan a la persona para su actividad normal de por vida! Enfermedades ocupacionales avanadas! P(rdidas por un monto entre #&> @,??? y #&> 0?,??? Paraliacin del proceso de m7s de 0 da %asta 0 semana! C+1e&('A+ 4 P(rdida temporal "esiones que incapacitan a la persona temporalmente! "esiones por posicin ergonmica! P(rdidas por un monto entre #&> 0,??? y #&> @,??? Paraliacin de 0 da! C+1e&('A+ 4 P(rdida menor "esin que no incapacita a la persona! "esiones leves! P(rdidas menor a #&> 0,??? Paraliacin menor de 0 da! CRITERIOS PROBABILIDAD P'(3+3%$%d+d de 9'e-,e/-%+ #'e-,e/-%+ de eE2()%-%./ MODIFICADO POR : REVISADO POR: APROBADO POR : FECHA : 11 / 03 / 11 Coordinador SGI Administrador Gerente Genera SIG TALLER N 2 . SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ISO 14001 - OHSAS 18001 PROCEDIMIENTO CDIGO: SGI/P/IPR/03 PAGINA: 4 de 6 OHSAS 18001: CLAUSULA 4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS C+1e&('A+ A ComAn ,muy probable- &ucede con demasiada frecuencia! 6uc%as ,B o m7s- personas e*puestas! =arias veces al da! C+1e&('A+ B Ca sucedido ,probable- &ucede con frecuencia! 6oderado ,5 a @- personas e*puestas varias veces al da! C+1e&('A+ C Podra suceder ,posible- &ucede ocasionalmente! Pocas ,0 a 2- personas e*puestas varias veces al da! 6uc%as personas e*puestas ocasionalmente! C+1e&('A+ D Raro que suceda ,poco probable- Rara ve ocurre! .o es muy probable que ocurra! 6oderado ,5 a @- personas e*puestas ocasionalmente! C+1e&('A+ E Pr7cticamente imposible que suceda! 6uy rara ve ocurre! Imposible que ocurra! Pocas ,0 a 2- personas e*puestas ocasionalmente! 4.3 Re&%)1'( de $() R%e)&() I/+-e21+3$e) +7 +quellos que obtengan como calificacin el numeral en color rojo ser7n denominados riesgos F+$1()G, los que obtengan color amarillo ser7n considerados riesgos F>ed%()G y los que obtengan color verde ser7n considerados riesgos F3+0()G. ;e acuerdo a la metodologa empleada, ser7n considerados R%e)&() I/+-e21+3$e) aquellos que presenten una evaluacin de riesgos F+$1()GH as mismo ser7n considerados como R%e)&() A-e21+3$e) aquellos que obtengan una calificacin de riesgos F>ed%()G : F3+0()G. 37 El coordinador del &'I se encargar7 de crear el CUADRO DE LOS RIESGOS INACEPTABLES 6SGI/R/RIS7 en cada #nidad $perativa y la oficina de "ima orden7ndolos en forma descendente! -7 "a organiacin %a decidido 3(a!ali)a! la# acti&idade#* cuando se presente Rie#"# Inace(ta%le# %asta que el riesgo sea reducido a Riesgos +ceptables a trav(s de la implementacin efectiva de controles operacionales que eliminen, sustituyan el riesgo o reducan el riesgo! d7 &e realia un an7lisis de viabilidad mediante el Re&%)1'( ANALISIS DE !IABILIDAD DE SEGURIDAD 5 SALUD OCUPACIONAL 6SGI/R/A!S78 para aquellas actividades que lo requieran segAn su grado de inversin y:o implementacin ,tecnolgica, poltica, legal y:o comercial- dando objeto a la generacin de los objetivos, metas y programas para el alcance del &'I, los riesgos aceptables se gestionar7n a trav(s de controles operacionales! 4.4 Re*%)%./ de $() '%e)&() "a evaluacin y control de riesgos ser7 revisada por lo menos una ve al a)o considerando todos los procesos, sub8procesos, las actividades rutinarias y no MODIFICADO POR : REVISADO POR: APROBADO POR : FECHA : 11 / 03 / 11 Coordinador SGI Administrador Gerente Genera SIG TALLER N 2 . SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ISO 14001 - OHSAS 18001 PROCEDIMIENTO CDIGO: SGI/P/IPR/03 PAGINA: 6 de 6 OHSAS 18001: CLAUSULA 4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS rutinarias o e*traordinariamente cuando e*ista la generacin de nuevos proyectos, actividades, instalaciones u otros que modifiquen el alcance del &istema de 'estin Integrado!
6. DOCUMENTACIN ASOCIADA Registro1 6+P+ ;E PR$CE&$& D +C/I=I;+;E&1 &'I:R:6PR Registro1 IPERC1 &'I:R:IPR Registro1 6+/RIE ;E E=+"#+CIF. D C$./R$" ;E RIE&'$&1 &'I:R:6ER Registro1 C#+;R$ ;E "$& RIE&'$& I.+CEP/+G"E&1 &'I:R:RI& Registro +.+"I&I& ;E =I+GI"I;+; ;E &E'#RI;+; D &+"#; $C#P+CI$.+" ,&'I:R:+=&- Modi!i"a"i#n: 4." E*+$,+-%./ : C(/1'($ de $() R%e)&() d) C"nt!"le#: Matriz de Evaluacin de Riesgos y Criterios de everidad y Probabilidad eg!n D+S+ N, -../0-1-/E2 vigente" MODIFICADO POR : REVISADO POR: APROBADO POR : FECHA : 11 / 03 / 11 Coordinador SGI Administrador Gerente Genera SIG TALLER N 2