1

Qu datos deben tenerse en cuenta en la verificacion de facturas

duplicadas?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1 Fecha de contabilizacion. F
2 Referencia. V
3 Importe. V
4 Sociedad. V
5 Fecha de factura (fecha del documento). V
2
En los registros maestros de proveedores se pueden almacenar
grupos de tolerancia para la Verificacion de facturas logistica. Qu
posibilidades ofrece la especificacion de un grupo de tolerancia?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1
Se pueden contabilizar las facturas del proveedor relevante en las
que se excede la tolerancia especificada en el grupo de tolerancia.
Sin embargo, estas quedan bloqueadas para el pago. V
2
Tanto el limite de tolerancia absoluto como el porcentual se pueden
definir para pequeas diferencias. F
3
Las facturas de los proveedores relevantes se pueden reducir
automaticamente. V
4
Las facturas dentro de un intervalo de tolerancia especifico se
pueden aceptar en base a pedidos limitados. V
3
Al verificar una factura se da cuenta de que tanto la cantidad como el
importe son superiores a los valores propuestos. Cmo se puede
reaccionar a esto?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1 Se cambia a "preliminar" y se aclara el problema. V
2
Si se registra un grupo de tolerancia para la verificacion de la factura
del proveedor, cuando hay una diferencia entre la cantidad y el
precio en una posicion de factura, la factura se reduce
automaticamente siempre que no se.. F
3
Se registran la cantidad y el importe tal y como aparecen
especificados en la factura. Sin embargo, en lugar de realizar la
contabilizacion se selecciona la funcion "Aceptar y contabilizar", Esto
inicia automaticamente un workflow. F
4
Se selecciona el indicador de correccion de error "Error de
proveedor: reducir factura". Tambien se pueden registrar la cantidad
y el importe que se facturaron. A continuacion, el sistema crea
automaticamente un documento.. V
4
Cules de las siguientes afirmaciones acerca de la verificacion de
facturas son correctas?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1
Las facturas generadas mediante autofacturacion no deben
desbloquearse debido a las desviaciones de precio y en cantidad.
V
2
Las facturas bloqueadas porque la entrega se realizo muy pronto (es
decir, debido a una desviacion de la fecha de entrega) se liberan
automaticamente en la fecha de entrega especificada en el pedido
(sin.. F
3
Si el indicador de autofacturacion se ha configurado en un registro
maestro de proveedores, todos los materiales comprados a ese
proveedor se incluyen en la autofacturacion. Esto no es aplicable a
los materiales.. F
4
Durante la verificacion de facturas, se puede registrar una factura sin
referencia a un pedido y contabilizarla en una cuenta de material (es
decir, puede influenciar el precio medio variable de un material).
V
5
Si el indicador de autofacturacion se ha configurado en un registro
maestro de proveedores, todos los materiales comprados a ese
proveedor se incluyen en la autofacturacion. Esto no es aplicable a
los materiales.. F
5
Se recibe un abono del proveedor. Cmo lo registra en el sistema
SAP?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1
Si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio
listado en la factura esta implicado, la transaccion se puede registrar
como una factura. En el proceso, se registra un importe negativo a
nivel de posicion y se define.. F
2
Se toma como referencia el documento de factura que se contabilizo
originalmente y se contabiliza una anulacion parcial para el importe
del abono. F
3
Si es debido a una diferencia entre la cantidad entregada y la
cantidad, la transaccion se contabiliza como un abono. V
4
Si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio
listado en la factura esta implicado, la transaccion se registra como
un descargo posterior. F
6
Ha definido el bloqueo estocastico en el Customizing de Verificacion
de facturas logistica del modo siguiente: con un valor umbral de
10.000 euros, hay un 50% de probabilidades de que se bloquee una
factura.Cual es la probabilidad de que se bloquee una factura con
un valor de 15.000 euros?
Seleccione la repuesta correcta.
1 100%
2 67.5%
3 50% XX
4 75%
7
Se pretende registrar una factura sin referencia a un pedido de
compras. Qu datos de cabecera deben existir para que una
factura se pueda contabilizar directamente en una cuenta de mayor
concreta?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1 Fecha base para el pago. V
2 Moneda. V
3 Emisor de factura. V
4 Numero de cuenta de mayor. F
8
Se pretende que el sistema visualice el numero del documento
contable y el numero del documento factura despues de contabilizar
una factura. Dnde se realiza esta configuracion?
Seleccione la repuesta correcta.
1 En el Customizing d la Verificacion de facturas logistica.
2 En los parametros del centro.
3
En "parametrizaciones personales", en la transaccion "Aadir
factura".
4 En los parametros del usuario. XX
9
En una factura, el proveedor carga gastos de transporte que
asciende a 1.000 euros. La orden de pago asociada no cubria estos
costos. Cmo se pueden registrar al contabilizar la factura en
Verificacion de facturas logistica?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1
Se pueden distribuir manualmente entre las posiciones de pedido
existentes. V
2
Con la ayuda de la clave de evento/operacin para costes de
adquisicion no planificados. F
3
Como costes indirectos de adquisicion no planificados en la
cabecera del documento factura. V
4 Se pueden contabilizar en una cuenta de mayor separada. V
10
Qu informacion se puede almacenar en una regulacion por
cuotas?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1 Numero del contrato marco. F
2 Periodo de validez. V
3 Centro de aprovisionamiento. V
4 Utilizacion de la regulacion por cuotas. F
11 Qu caracteriza el tipo de material UNBW (material no valorado)?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1
El consumo de un material de tipo UNBW se actualiza
continuamente en el registro maestro de materiales. V
2
Los materiales de tipo UNBW solo pueden adquirirse mediante
posiciones de pedido con imputacion. V
3 Se actualizan las cantidades. V
4 Se actualizan los valores. F
12
En que niveles se pueden crear datos divergentes (especificos del
nivel) en un registro maestro de proveedores?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1 A nivel de interlocutor. F
2 A nivel de centro. V
3 A nivel de organizacin de compras. V
4 A nivel de sociedad. F
5 A nivel de surtido parcial de proveedor. V
13
Los pedidos de compras se pueden emitir en idiomas diferentes.
De donde obtiene el sistema la informacion sobre el idioma que
debe utilizarse en las impresiones?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1
Al acceder al sistema, el usuario debe especificar el idioma. Este se
utiliza como base para la impresin de documentos. F
2 De la configuracion de Customizing. F
3 Se utiliza el idioma de la cabecera del pedido de compras. F
4
El idioma se define mediante el texto breve del material (descripcion
breve). F
5
El idioma de comunicacin que se utiliza de forma habitual con cada
proveedor se especifica en el correspondiente registro maestro de
proveedores. V
14 Qu se especifica con la ayuda del grupo de cuentas?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1
La parametrizacion previa del indicador de actualizacion de
informacion de las posiciones de pedido. F
2
El intervalo de rango de numeros para la asignacion del numero de
cuenta al proveedor. V
3 El grupo de empresas al que pertenece el proveedor. F
4
El tipo de asignacion, interna o externa, del numero del registro
maestro de proveedores. V
5 La seleccin de campo en el registro maestro de proveedores. V
15 Qu informacion se puede almacenar en el libro de pedidos?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1 Periodo de validez. V
2 Gestion obligatoria de libro de pedidos. F
3 Centro de aprovisionamiento. V
4 Proveedor. V
16
Qu afirmaciones acerca del campo Control de precio de la vista
Contabilidad del registro maestro de materiales son ciertas?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1
En el caso de un material controlado mediante precio medio variable,
el precio de pedido se utiliza como precio de valoracion en el
momento de la entrada de mercancias. V
2
Solo en el caso de materiales controlados mediante precio medio
variable se puede realizar un ajuste del valor del stock en el
momento de la recepcion de factura. V
3
Si el precio estandar se utiliza para materiales adquiridos
externamente, se realiza una contabilizacion en la cuenta de
diferencia de precios en el momento de la entrada de mercancias en
relacion a un pedido de compras. V
4
El control de precio de un material no se puede modificar
posteriormente. V
17
Qu afirmaciones acerca de las contabilizaciones de la Gestion de
materiales en Gestion financiera son ciertas?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1
Si en el momento de una contabilizacion se generan un documento
de material y un documento contable, el numero de documento de
material se muestra como referencia en el documento contable.
V
2
La seleccin de campos para las clases de movimiento de la entrada
de mercancias y la seleccin de campos para la cuenta de la
contrapartida no debe estar en conflicto. V
3
Las transacciones (estructra logica) de un registro de
contabilizaciones pueden modificarse mediante el proceso de
determinacion de cuentas. F
4
El string de valor asignado a una clase de movimiento representa un
registro de contabilizaciones generalizado y no se puede modificar.
V
18
Cules de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la
valoracion separada?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1
Primero hay que definir los tipos de valoracion globalmente y
despues asignarlas, es decir, localmente. V
2
Se puede definir un tipo de valoracion predeterminado para cada tipo
de valoracion de las transacciones en compras. F
3
Si el control de precio S (precio estandar) esta marcado como
vinculante, este material no se puede valorar por separado. V
4
Para contabilizar salidas de mercancias de un material con
valoracion separada, se puede definir un tipo de transaccion
predeterminado en el Customizing de la valoracion separada. F
5
los tipos de valoracion activos se pueden definir para un tipo de
valoracion de forma diferente para cada centro. V
19
Cules de las siguientes afirmaciones acerca de la categoria de
valoracion en el Sistema SAP son correctas?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1
Se pueden asignar varias categorias de valoracion a una referencia
de tipo de cuenta. V
2
Las categorias de valoracion se asignan en el registro maestro de
proveedores. F
3
Se puede utilizar una categoria de valoracion para varios tipos de
material. V
4
Solo se puede asignar un tipo de material a una categoria de
valoracion. F
20
Cules de las siguientes afirmaciones acerca de las
contabilizaciones en el Sistema SAP son correctas?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1
Los costes indirectos de adquisicion planificados que un proveedor
ha listado en una factura separada se contabilizan sin seleccionar el
indicador "cargo posterior". V
2
Los costes de adquisicion no planificados relativos a un pedido de
compras o una entrada de mercancias deben contabilizarse en
cuentas especiales (como las cuentas de compensacion de fletes o
las de compensacion de.. F
3
La clase de movimiento en Gestion de materiales influye en el modo
en el que el sistema realiza contabilizaciones en las cuentas de
mayor. V
4
Si no se actualiza la vista de Finanzas de un registro maestro de
materiales en el nivel de valoracion "centro" no se pueden realizar
contabilizaciones relevantes para la valoracion. V
21
Qu campo del registro maestro de materiales influye directamente
en el proceso de determinacion de cuentas de Gestion de
materiales?
Seleccione la repuesta correcta.
1 Clase de valoracion (niveles organizativos).
2 Tipo de material (datos generales).
3 Categoria de valoracion (vista de Contabilidad). XX
22
Cules de las afirmaciones relativas al numero de material son
correctas?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1
Los numeros de material siempre son numericos. Los caracteres
alfanumericos no se pueden utilizar para numeros de material. F
2
El numero de material puede tener una longitud maxima de 18
caracteres. V
3
Cuando se crea un material se puede realizar una verificacion segn
el tipo de material para determinar si el numero de material se
encuentra en un rango de numeros que se haya predefinido en
Customizing. V
4
El numero de material se verifica para ver si existe en todas las
transacciones en que se utilizan numeros de material. F
5
La longitud del numero de material se puede ampliar a un maximo de
40 caracteres. Solo se debe realizar la parametrizacion
correspondiente en Customizing. F
23 Qu controla DIRECTAMENTE el tipo de material?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1 Las actualizaciones de cantidad y valor. V
2 Los departamentos (vistas). V
3 La determinacion de cuentas. F
4 La clave de referencia de campo. V
24
Qu se debe recordar al seleccionar campos para maestros de
materiales?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1
Se puede modificar la asignacion de un campo a un grupo de
seleccin de campos. V
2
Los campos se resumen en grupos de seleccin de campos. El
numero de grupos de seleccin de campos esta restringido a 999.
F
3
El atributo de campo de un grupo de seleccin de campos puede
definirse para cada referencia de campo. V
4
El sistema tiene en cuenta un maximo de 4 referencias de campo
cuando se actualizan los maestros de materiales. F
5
La referencia de campo del tipo de material tiene mayor prioridad
que la referencia de campo de un centro. V
25
Una organizacin de compras debe actuar para varios centros de
sociedades diferentes.
Qu asignaciones deben hacerse en Customizing para facilitarlo?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1
La organizacin de compras debe estar asignada a cualquier
sociedad. F
2
La organizacin de compras no debe estar asignada a ninguna
sociedad. V
3
La organizacin de compras debe estar asignada a cada uno de
estos centros. V
4
La organizacin de compras debe estar asignada a las sociedades
de esos centros. F
26
Cules de las siguientes afirmaciones acerca del nivel de
valoracion son correctas?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1 El nivel de valoracion se puede modificar en cualquier momento. F
2 La sociedad CO se puede definir como nivel de valoracion. F
3 La sociedad se puede definir como nivel de valoracion. V
4 El centro se puede definir como nivel de valoracion. V
27
Cules de las siguientes afirmaciones acerca de la estructura de la
empresa son correctas?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1
Si se pretende utilizar la Planificacion de la produccion o el
Controlling de costes del producto, el stock debe valorarse a nivel de
centro. V
2
Varias organizaciones de compras pueden ser responsables de un
centro. F
3 Se puede asignar un centro a varias sociedades. F
4 Una sociedad solo se puede asignar a una sociedad CO. V
28
Bajo que requisitos puede asignarse una fuente de
aprovisionamiento durante la ejecucion de planificacion?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1
El indicador "relevante para MRP" esta definido en una posicion de
pedido abierto. F
2
La herramienta de determinacion de fuente de aprovisionamiento
debe estar activada al inicio de la ejecucion de planificacion. F
3
Existe un registro info para el material correspondiente y el
proveedor esta marcado en el libro de pedidos como la unica fuente
de aprovisionamiento para la planificacion de necesidades.
V
4
Existe una regulacion por cuotas y el indicador de utilizacion de esta
permite que dicha regulacion por cuotas se utilice en la planificacion
de necesidades. V
29
Qu afirmaciones acerca de la liberacion de solicitudes de pedido
mediante Clasificacion son correctas?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1
El status de liberacion describe que documentos subsiguientes se
pueden generar desde las solicitudes de pedido. V
2
La estrategia de liberacion se detecta automaticamente mediante la
valoracion de carateristica de clase. V
3
La clase de documento de la solicitud de pedido determina si la
estrategia de liberacion se detecta a nivel de cabecera o de posicion.
F
4
Si se configura un proceso de liberacion con Clasificacion para
solicitudes de pedido, este no tiene ningun efecto en los
procedimientos de liberacion sin Clasificacion. F
5
El objetivo de la estrategia de liberacion es controlar la transmision
de la solicitud de pedido. F
30
En que transacciones se puede realizar la determinacion de fuentes
de aprovisionamiento en un sistema SAP?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1 Crear reserva. F
2 Crear pedido, Proveedor conocido. F
3 Crear pedido, Proveedor desconocido. V
4 Crear solicitud de pedido. V
31
Qu requisitos se deben satisfacer para permitir que los pedidos de
compras se generen automaticamente para un material (si esta
funcionalidad se utiliza en Compas?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1
El indicador "Pedido automatico en registro maestro de proveedores"
esta definido en el registro maestro de proveedores. V
2
El indicador "Pedido automatico en registro info" esta definido en el
registro info. F
3
Ya existe una solicitud de pedido con fuentes de aprovisionamiento
asignada para un material. V
4
El indicador "Pedido automatico en material" esta definido en el
registro maestro de materiales. V
32
Qu afirmaciones acerca de los tipos de imputacion de Compras
son correctas?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1
El tipo de imputacion controla el tipo de imputacion, la seleccin
previa de los indicadores para la entrega de mercancias y la
recepcion de facturas, la naturaleza vinculante de estos indicadores
y la seleccin de campos en.. V
2
Solo se puede registrar un tipo de imputacion para todas las
posiciones de un pedido de compras. F
3
Cada cliente puede definir nuevos tipos de imputacion en
Customizing. V
4
Los tipos de imputacion estan cifrados en el sistema (tipo de
imputacion interno). Sin embargo, el usuario trabaja con un tipo de
imputacion externo. Este ultimo se puede modificar en Customizing.
F
5
Hay que actualizar las combinaciones permitidas de tipos de
posicion y tipos de imputacion en el Customizing de Compras. V
33
Qu requisitos previos deben cumplirse antes de poder crear un
plan de facturacion en una posicion de pedido de compras?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1 Limites en la posicion. F
2 Verificacion de facturas basada en EM. F
3 Imputacion. V
4
Entrada de mercancias inexistente o entrada de mercancias no
valorada. V
34
Cules de las siguientes clases de documentos se pueden utilizar
en contratos/pedidos abiertos en un sistema SAP?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1 Pedido abierto de valor. V
2 Pedido abierto de cantidad. V
3 Pedido abierto de grupo de articulos. F
4 Pedido abierto distribuido. F
5 Pedido abierto central. F
35
Qu elementos de aprovisionamiento se pueden generar utilizando
la herramienta de generacion automatica de pedidos?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1 Peticiones de ofertas. F
2 Repartos del plan de entregas. F
3 Posiciones de pedido de compras con referencia a registro info. V
4
Posiciones de pedido de compras con referencia a contratos/pedidos
abiertos. V
36
Se pretenden incluir varios tornillos con precios diferentes como una
posicion en un pedido abierto de compras. No hay registros maestros
de materiales para los tornillos. Qu combinacion de clase de
pedido abierto y tipo de posicion deberia utilizarse?
Seleccione la respuesta correcta.
1
Pedido abierto de valor con tipo de posicion A (grupo de materiales).
XX
X
2
Pedido abierto de valor con tipo de posicion M (material
desconocido).
3
Pedido abierto de cantidad con tipo de posicion A (grupo de
materiales).
4
Pedido abierto de cantidad con tipo de posicion M (material
desconocido).
38
Cules de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a
SAP Solution Manager?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1
SAP Solution Manager permite el diseo orientado a los
componentes y el control del sistema en curso durante las
operaciones. F
2
SAP Solution Manager permite el diseo orientado al proceso, la
configuracion, los tests y el control del sistema en curso durante las
operaciones. V
3
Solution Manager es una plataforma de cliente que permite la
representacion y documentacion de toda la solucion SAP. V
4
Solution Manager es una aplicacin de software que permite la
representacion y documentacion de toda la solucion SAP. F
39
Qu metodologia / roadmaps se entregan con SAP Solution
Manager?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1 Roadmap tecnico. F
2 Roadmap de Solution Management. V
3 Roadmap de implementacion. V
4 Roadmap de operaciones. F
5 Roadmap de Modelo global. V
40 Cules son las cinco fases del roadmap de implementacion?
Seleccione la repuesta correcta.
1
Inicio del proyecto, plano de configuracion, realizacion, preparacion
final y soporte.
2
Preparacion del proyecto, plano empresarial, realizacion, preparacion
final, puesta en marcha y soporte.
XX
X
3
Preparacion del proyecto, plano de configuracion, realizacion,
publicacion final, puesta en marcha y soporte.
4
Inicio del proyecto, plano empresarial, realizacion, preparacion final y
soporte.
41
Las posiciones siguientes son componentes de la transaccion de
configuracion:
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1 Asignaciones de transacciones de planos. F
2 Casos de test. V
3 Documentacion del proyecto. V
4 Configuracion de objetos IMG. V
42
Cules de las opciones siguientes son escenarios de utilizacion de
Solution Manager?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1 Supervision de SAP Support Desk. V
2 Implementacion de SAP Solutions. V
3 Gestion de solicitudes de modificacion. V
4 Enlace a SAP Education. F
5 Actualizacion de SAP Solutions. V
43
Cules de las siguientes afirmaciones acerca de los beneficios de
Solution Manager son correctas?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las
respuestas son verdaderas o falsas
1 Acceso optimo a todos los servicios de soporte. V
2
Soporte optimo a todas las operaciones y actividades de
mantenimiento y mejora. V
3
Resolucion mas rapida de problemas mediante la colaboracion con
SAP Education. F
4 Se incluye todo el contenido de implementacion y actualizacion. V
44
En SAP hay diferentes tipos de campos. Qu tipo de campo
permite seleccionar varias posiciones?
Seleccione la repuesta correcta.
1 Boton de seleccin.
2 Entrada (input).
3 Casilla de seleccin. XX
45
Cules d las siguientes afirmaciones se aplican a la funcionalidad
de mySAP ERP Corporate Governance? Esta funcionalidad
Seleccione la repuesta correcta.
1
permite a las empresas con la perspectiva correcta proporcionar al
personal finaciero adecuado las aptitudes adecuadas para la
posicion financiera correcta en el momento justo y de forma
coherente.
2
permite a las organizaciones adherirse a estandares y leyes sobre
la gestion de informes como, por ejemplo, los requisitos legales de
los Estados Unidos incluidos en el Acta Sarbanes Oxley (SOA).
XX
X
3
permite el seguimiento central de todos los datos de contabilidad
financiera dentro de un marco internacional de varias empresas,
idiomas, monedas y planes de cuentas.
46
Cul de los siguientes conjuntos de aplicaciones integradas
soportan los procesos de Gestion de viajes?
Seleccione la repuesta correcta.
1 mySAP ERP Procurement.
2 mySAP ERP Real Estate Management.
3 mySAP ERP Corporate Services. XX
4 mySAP ERP Product Development and Manufacturing.
47
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1 Clasificacion. V
2 Filtro. V
3 Criterios de seleccin. V
4 Acceso a datos maestros y documentos originales. V
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as
o
1
Hay que registrar un grupo de verificacion en el registro maestro de
materiales para la comprobacion de disponibilidad dinamica. V
2
No se tiene que definir la verificacion de disponibilidad estadistica
por separado. V
3
En el Customizing de la comprobacion de disponibilidad dinamica se
puede configurar la posibilidad de tener en cuenta el tiempo de
reaprovisionamiento. V
4
Siempre se muestra un mensaje de error en el caso de falta de
disponibilidad. F
4
Hay que introducir un grupo de verificacion en Customizing para la
transaccion que se utiliza al crear la reserva y que, de este modo, se
pueda ejecutar una comprobacion de disponibilidad dinamica.
F
49
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cor
rec
ta.
1
Se ha especificado en el Customizing de Gestion de Stocks que la
configuracion automatica del indicador de "entrega final" se permita
en entregas que esten dentro de la tolerancia para faltas y excesos
en el suministro para la clase de movimiento utilizada.
XX
X
2
Se ha especificado en el Customizing de Gestion de Stocks que el
indicador de "entrega final" se defina en todos los clientes en el caso
de entregas dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el
suministro para contabilizaciones de entradas de mercancias
con..........
3
Se ha especificado que el indicador de "entrega final" tiene que estar
definido automaticamente para el centro en cuestion en el
Customizing de Gestion de Stocks.
4
Dado que la cantidad entregada se encuentra dentro de los limites
de tolerancia, normalmente el indicador de "entrega final" se define
automaticamente sin tener en cuenta las paramatrizaciones de
Customizing.
50
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1 Material/centro/stock especial.
2 Material/centro/almacen/stock especial. XX
3 Material.
4 Material/stock especial.
51
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1
El tiempo minimo hasta caducidad debe estar actualizado en la
posicion de pedido. V
2
La verificacion de la fecha de caducidad debe estar activada en el
Customizing de Gestion de stocks para el centro y la clase de
movimiento. V
3
Por norma, se envia un mensaje de error si la disponibilidad de una
posicion es inferior al tiempo minimo de caducidad. F
4
En el caso de un material sujeto a la gestion de lotes, solo se puede
verificar la fecha de caducidad (comprobacion de disponibilidad
minima) en el momento de la entrada de mercancias.
F
5
El tiempo minimo hasta caducidad es el numero total de dias que se
mantendra un material. V
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1
Salida de mercancias en el centro 1 para un centro de coste sin
referencia a una reserva.
XX
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2
Traslado de stock de libre utilizacion en el centro 1 a stock de
material facilitado al proveedor 4711.
3
Salida de mercancias en el centro 1 para un centro de coste con
referencia a una reserva.
4
Salida de mercancias en el centro 1 para un centro de coste con
referencia a una orden de fabricacion.
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1 De almacen a almacen. F
2 De centro a centro en dos sociedades diferentes. V
3 Liberacion desde el stock bloqueado en EM. V
4 De material a material. V
5 De stock en control de calidad a stock de libre utilizacion. F
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o
1
Se determina que necesidades de material deben cubrirse y
mediante que proveedor de articulos en consignacion utilizando una
regulacion por cuotas; a continuacion, se generan solicitudes de
pedido para consignacion en el.. F
2
No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se
crea un registro info de consignacion, este se registra en el libro de
pedidos como relevante para la planificacion de necesidades y se
generan solicitudes de.. F
3
Se actualiza la clave de aprovisionamiento especial para realizar una
consignacion en el registro maestro de materiales y se generan
solicitudes de pedido para consignacion en el proceso de
planificacion de necesidades. V
4
No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se
crea un registro info de consignacion y se generan solicitudes de
pedido para consignacion en el proceso de planificacion de
necesidades. F
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1
En Customizing, hay que determinar para cada centro los stocks que
se deben incluir en la comprobacion de disponibilidad para la
combinacion de grupo de verificacion y regla de verificacion. F
2
La comprobacion de disponibilidad dinamica debe activarse en los
parametros del centro, en Customizing. F
3
Se debe asignar una regla de verificacion a la transaccion en
Customizing. V
4
Debe actualizarse un grupo de verificacion en el registro maestro de
materiales. V
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1 Creacion de un documento de material y un documento contable. V
2 El encargado de compras recibe un mensaje. V
3 Actualizacion de las cuentas de mayor. V
4 Actualizacion de cantidades de stock y valores. V
5 Impresin de documentos de acompaamiento de mercancias. V
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o
1
Las reservas generadas automaticamente se pueden modificar de
forma manual en cualquier momento. F
2
Las reservas tambien se pueden registrar utilizando la transaccion
Enjoy (MIGO). F
3 Se pueden generar reservas para pedidos automaticamente. F
4 Se pueden realizar reservas para entradas de mercancias. V
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1
Se debe definir la determinacion de mensajes para compras, debe
existir un registro de condiciones, debe estar definido el indicador de
Mensajes EM en el registro info y se debe actualizar un texto de
correo.
2
La posicion de pedido debe estar marcada para el mensaje de EM,
el Business Workflow EM debe estar activo y se debe actualizar un
texto de correo.
3
Se debe actualizar la deteminacion de materiales para Gestion de
stocks, debe existir un registro de condiciones, debe estar definido el
indicador de Mensajes de EM en la cabecera de pedido y se debe
actualizar un texto de correo.
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1 El texto de posicion se puede modificar a nivel de posicion. V
2
La cantidad registrada y el almacen se pueden modificar a nivel de
posicion. F
3
La fecha de contabilizacion de la cabecera del documento se ajusta
con cada modificacion. F
4
Las modificaciones que afectan al valor del documento de material
tambien actualizan el documento contable asociado. F
5
Como la clase de movimiento se actualiza a nivel de cabecera, se
puede modificar. F
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o
1
No se pueden registrar condiciones en un pedido de compras para
material en consignacion. V
2
La planificacion de necesidades no puede generar solicitudes de
pedido con el tipo de posicion K (consignacion). F
3 El pedido de compras debe crearse con imputacion. F
4
El precio de valoracion se adopta del registro info de consignacion.
V
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o
1 El texto de la etiqueta. V
2
La utilizacion de una impresora que pueda imprimir codigos de
barras. F
3
El registro de condiciones del mensaje para el tipo de mensajes
correspondiente en los datos maestros de gestion de stocks. V
4
La clase de etiqueta y forma de etiqueta en el maestro de materiales
del material correspondiente. V
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o
1
Solo sera posible realizar un traspaso "de material a material" si
ambos materiales se gestionan con la misma unidad de medida de
pedido. F
2
Un traspaso "de material a material" solo se puede realizar desde el
stock de libre utilizacion del material de salida. Por la parte
receptora, el material se puede contabilizar no solo en stock de libre
utilizacion, sino en stock en.. F
3
Un traslado "de material a material" no se puede planificar
previamente mediante una reserva. V
4
Un traslado "de material a material" solo se puede realizar en un solo
paso. V
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1
Con una entrada de mercancias no valorada, la cuenta de
compensacion EM/RF no se contabiliza hasta que se recibe la
factura. F
2
Las entradas de mercancias no valoradas solo son posibles para
posiciones con imputaciones. V
3
Con posiciones de pedido con imputaciones multiples las entradas
de mercancias siempre se contabilizan como no valoradas.
V
4
En el tipo de posicion se puede definir si deberia o no deberia
valorarse una entrada de mercancias. F
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1
Los traslados fisicos de almacen siempre se realizan segn el
procedimiento de dos pasos. F
2
Al contrario que en los traspasos, por norma general, en el caso de
los traslados fisicos de almacen no se generan documentos
contables. V
3
Con el procedimiento de dos pasos las mercancias se contabilizan
en un stock especial gestionado por el punto de entradas.
V
4
Un traslado "de almacen a almacen" no es relevante para la
valoracion. V
5
En el caso de un traspaso, ademas de la modificacion de valor
puede tener lugar un movimiento fisico. F
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1
Contabilizacion de movimientos de mercancias con referencia al
documento para inventario. F
2 Nuevo recuento. V
3 Contabilizacion de diferencias. V
4 Registro de resultado del recuento de inventario en el sistema. V
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1 Por grupo de material, en orden ascendente.
2
Por el numero de dias desde la ultima ejecucion de planificacion, en
orden descendente.
3 Por numero de material, en orden ascendente.
4
Por codigo de nivel de planificacion inferior, en orden ascendente.
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1 Solicitud de pedido. V
2 Pedidos de compras. F
3 Orden de fabricacion. V
4 Contrato. F
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1
El tiempo del tratamiento de la entrada de mercancias en los
parametros de centro. F
2
El tiempo de tratamiento del departamento de compras en
Customizing. V
3
El ciclo de fabricacion de necesidades en el registro maestro de
materiales. F
4 El tiempo de tratamiento de la entrada de mercancias. V
5 El plazo de entrega previsto. V
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1
Un indicador del tamao del lote de planificacion de necesidades
determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el
metodo de punto de pedido. F
2
Un indicador de la caracteristica de la planificacion de necesidades
determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el
metodo de punto de pedido. V
3
Las necesidades externas se pueden tener en cuenta en todo el
horizonte o solo en el tiempo de reaprovisionamiento. V
4
Las necesidades externas se incluyen automaticamente en la
planificacion del punto de pedido como modificaciones relevantes
para la planificacion de necesidades. F
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1 Favoritos propios. F
2 Perfil de navegacion. V
3 Definir layout propio. F
4 Definir parametros de usuario. F
5 Layout. F
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1 El stock nunca puede ser inferior al nivel del stock de seguridad. F
2
Los stocks de seguridad sirven para tener existencias almacenadas
por si hay retrasos en las entregas. V
3 El stock de seguridad aumenta el punto de pedido. V
4
El nivel del stock de seguridad siempre debe fijarse manualmente.
F
5
Un cambio en el nivel de stock de seguridad provoca una peticion de
planificacion. V
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1 Configuracion personal para la transaccion de pedido de compras.
2 En el Customizing de Compras.
3 Layout XX
4 Desglose
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1
En la planificacion de necesidades de material, las reservas se
consideran "necesidades". V
2
Un pedido de compras se puede convertir en una orden de
fabricacion. F
3
En el caso de un material sujeto a la planificacion de necesidades
por punto de pedido, se genera una necesidad secundaria cuando se
desglosa la lista de materiales. F
4
Los requisitos externos, por ejemplo, las reservas manuales y los
pedidos de cliente, se pueden tener en cuenta en la planificacion de
necesidades segn el metodo de punto de pedido.
V
5
La planificacion de necesidades genera directamente ordenes
previsionales, ordenes de fabricacion, solicitudes de pedido y
pedidos de compras segn sean necesarios. F
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1
Se puede hacer referencia a catalogos de prestaciones en los que se
puede utilizar cualquier numero del nivel de estructura. V
2
Al usar las especificaciones del servicio, todos los servicios incluidos
deben tener un maestro de servicios. F
3
Tambien se permite la imputacion desconocida en los pedidos de
compras. V
4
Las condiciones especificas de la organizacin de compras no son
necesarias para la determinacion de precios. V
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1
Las estructuras info constan de caracteristicas, ratios y
periodicidades. V
2
SAP predefine las estructuras info pero los clientes no pueden
definirlas. F
3
Los datos del documento de aplicacin del sistema SAP se vuelven
a almacenar de forma identica en el Sistema de informacion para
logistica. F
4
Los datos de los sistemas operativos SAP y los datos externos
importados al sistema SAP se pueden valorar y visualizar
graficamente en el Sistema de informacion para logistica. V
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1 En la oferta no se pueden registrar condiciones. F
2
El precio de oferta puede actualizar datos en el registro info de forma
automatica. V
3
El documento de peticion de oferta se amplia cuando se registra la
oferta. F
4 La oferta es la base para la comparacion de precios. V
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1
Se pueden registrar diferentes tipos de limites en los pedidos de
prestacion de servicios. F
2
Los limites en los pedidos de prestacion de servicios solo son
posibles a nivel de cabecera. F
3
En los pedidos de prestacion de servicios no hay ningun elemento
"sin limites". F
4
Los limites en los pedidos de prestacion de servicios solo se refieren
a servicios no planificados. V
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1
Todos los formularios de aprovisionamiento especial se pueden
combinar de cualquier forma en un documento. F
2
Es posible almacenar repartos en todos los documentos de compras.
F ?
3
Normalmente es posible mezclar posiciones para stock y materiales
de consumo en un documento. V
4 Cada documento de compras tiene una cabecera. V
79
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o
1 Se debe registrar una factura. V
2 Se debe contabilizar una entrada de mercancias valorada. V
3
Una posicion de subcontratacion puede contener un tipo de
imputacion. V
4
El valor de los componentes suministrados al subcontratista siempre
se guarda en las condiciones de la posicion de pedido. F
5
Al menos debe haber un componente de subcontratacion en la
posicion de subcontratacion. V
80
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1 Parametros de seleccin. XX
2 Alcance de la lista.
3 ALV Grid Control.
4 Status del documento.
5 Status de factura.