PS - PROY-15692 IDEA-17078 Agenda Tributaria 2

PROPUESTA DE SOLUCIN
Direccin Tecnologa de la Informacin

Jefatura de Organizacin y Mtodos
Clasificacin de la Informacin: Confidencial / Uso Interno

FOR-PO-GPC-002-004 Pgina 1 de 28 PL-004-COD PROY

CONTROL DE VERSIONES
Versin Elaborado por Aprobado por Fecha Descripcin del cambio
1.0 Victor Hugo Marticorena Yaez Gerald Fuchs 04/08/2014 Versin Inicial



1. DATOS DEL PROYECTO

Cdigo del Proyecto Nombre del Proyecto
PROY-15692 IDEA-17078 Agenda Tributaria 2
Dependencia de otras
ideas
Descripcin de la dependencia
No Aplica No Aplica
Se est atendiendo este
proyecto con ms de una
PS?
No Aplica Comentario

2. AFECTADOS RELEVANTES

No. Rol Nombre completo rea Responsabilidad Plazos de compromisos
1 Analista de Impuesto Gerald Fuchs Impuestos
Usuario Revisor,
Aprobador.

2 Analista de Impuesto
Jenifferth Elizabeth Gomez
Flores
Impuestos
Usuario Revisor,
Aprobador.

Sistemas / Aplicaciones/ Productos / Procesos involucrados o impactados
Sistema/Aplicacin/Producto/Procesos Descripcin del impacto
SICAPPUB Se debe modificar la funcionalidad del Proceso de Solicitudes de Agenda Tributaria.



3. DIAGRAMA DE FLUJODE LA SOLUCIN
Mostrar en un diagrama el flujo de todas las actividades / funciones de la solucin, desde la perspectiva del usuario final, relacionando funcionalidad con
los actores involucrados.



4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES ALCANCE

Lista de requerimientos de usuario
Transformar el pedido del usuario en una lista de requerimientos donde se ha completado informacin faltante, consolidado/fusionado diversos puntos de
vista, resuelto posibles conflictos y documentado el conjunto completo de requerimientos del usuario.

Cdigo de RU Requerimiento de Usuario
Situacin actual
RU01
Se requiere Validar y Modificar Mantenedor de Conceptos de tal modo que no permita guardar
dos conceptos con el mismo nombre.

RU02
Se requiere Modificar el Registro de Requerimientos para Fiscalizacin y Solicitudes de
Informacin

RU03 Se requeire Modificar el Proceso de Respuesta de las Solicitudes Pendientes
RU04 Consultar Requerimiento de Fiscalizacin

Lista de requerimientos funcionales
Crear los Requerimientos Funcionales (RF) que establecen la solucin funcional que se dar a los Requerimientos de Usuario. Por ejemplo: Pantalla de
ingreso de datos, alerta de correo electrnico, proceso para determinar los empleados a enviar correo electrnico, alerta de correo electrnico masivo, etc.

RU RF Descripcin corta de RF
Valor de
Negocio
Complejidad
Es
Interface
Equipo Claro
/ Proveedor
que
atender
Orden
de
Atenci
n
Depende
ncia
entre
RFs
RU01 RF01
Modificar el proceso de Registro de Mantenedor de
Conceptos.
A Media No
Equipo de
Claro

RU02 RF02
Modificar el Registro de Requerimientos para
Fiscalizacin.
A Media No
Equipo de
Claro

RU03 RF03 Modificar Bandeja de Solicitudes Pendientes. A Media No
Equipo de
Claro

RU04 RF04
Crear una Ventana de Consuta de Requerimiento de
Fiscalizacin.
A Media No
Equipo de
Claro



Desarrollo de requerimientos funcionales
Especificar en detalle los requerimientos funcionales.
RU01 RF01 Modificar el proceso de Registro de Mantenedor de Conceptos.

1. Solucin :
Se deber modificar la ventana ubicada en la opcin del men del SICAPPUB, Agenda Tributaria>>Mantenedor de Conceptos (Figura 1.1,
Figura 1.2, Figura 1.3, Figura 1.4, Figura 1.5, Figura 1.6, Figura 1.7).

Figura 1.1

Figura 1.2




Figura 1.3

Figura 1.4




Figura 1.5

Figura 1.6




Figura 1.7

En esta opcin se deber validar que no existan registros Duplicados, as mismo se deber contar con las validaciones mnimas requeridas.

2. Escenarios Alternativos para este RF :

Se analiz y no es necesario.

3. Criterio de Aceptacin :

Se dar por aceptado el requerimiento, cumpliendo el siguiente escenario:

Registro Correcto del Concepto.
Validacin de Duplicidad de Registro correcta.



RU02 RF02 Modificar el Registro de Requerimientos para Fiscalizacin.
1. Solucin :
Se deber modificar la ventana Registro de Requerimientos para Fiscalizacin, ubicada en la opcin del men del SICAPPUB, Agenda
Tributaria>>Fiscalizacin.

1.1. Registro de Requerimiento para Fiscalizacin
En esta ventana se debern tener en cuenta los siguientes cambios (Figura 2.1):

Figura 2.1




Los campos Estado se debern de eliminar y al momento de registrar un requerimiento, este deber tener por defecto el estado
Pendiente.
Todos lo campos del formulario debern ser obligatorios a excepcin de Auditor, Correo, Telefono y Prorroga, que
debern ser opcionales.
La ventana deber contener las validciones mnimas necesrias.
Al registrar una Solicitud, deber enviarse un correo automticamente al Analista de Impuesto que registr la solicitud con la
siguiente estructura :

De: portalfinanzas@claro.com.pe (parmetro configurable)
Para: Analista_Impuesto@claro.com.pe
Asunto: Creacin de Requerimiento para Fiscalizacin.
Cuerpo: Ud. Ha registrado correctamente el Requerimiento N XXXXXX.
Favor delegar las solicitudes correspondientes a los Colaboradores Asignados.




1.2. Registro de Solicitudes de Informacin
Una vez registrado el Requerimiento para Fiscalizacin, el Analista de Impuestos podr ingresar al requerimiento y registrar N solicitudes de
informacin asociados al requerimieto, para esto se debern tener las siguientes consideraciones (Figura 2.2, Figira 2.3):

Figura 2.2




Figura 2.3

El campo Estado se deber de eliminar y al momento de registrar una solicitud, esta deber tener por defecto el estado
Pendiente.




Se deber agregar un formulario de bsqueda de Colaborador para asignar al responsable (Figura 2.4).

Figura 2.4

La ventana deber contener las validciones mnimas necesrias.
El campo Area, deber cargar automticamente al seleccionar un responsable.




Al registrar una Solicitud, deber enviarse un correo automticamente al Responsable, con la siguiente estructura :

Para: Responsable@claro.com.pe
CC: Analista_Impuesto@claro.com.pe
Asunto: Solicitud de Informacion N XXXXXX del Area de Impuestos, Nombre del Requerimiento, Vencimiento: dd/mm/yyyy.
Cuerpo: Estimado(a): XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX (RESPONSABLE)
Se registro la solicitud de Informacion N XXXXXX del Area de Impuestos, ingresar al aplicativo para mas detalle.
El rea de Impuestos requiere de informacin para cumplir con las obligaciones tributarias de la empresa.
Observacin (Aqu deber ir lo ingresado en el campo Observacin del Formulario).

Por otro lado, el analista de impuestos tedr la posibilidad de decidir cada cuanto tiempo se le reenviar el correo al Responsable
para recordarle que tiene una solicitud pendiente, as mismo podr marcar Remitir al Jefe Inmediato y Remitir al Director en caso
desee hacerlo. Para esto se deber modificar el BatchAgendaTributaria.

1.3. Detalle de Solicitud
Al presionar el botn , del Registro de solicitudes de Informacin el sistema deber redirigir a una nueva Ventana Detalle de Solicitud,
donde se mostrar el detalle de la solicitud y adicionalmente el Colaborador Aprobar o Rechazar la Solicitud (Figura 2.5).




Figura 2.5

Si se presiona e botn Aprobar, el sistema automticamente deber cambiar el estado de la solicitud a Presentado.




Si se presiona el botn Rechazar, se deber mostrar un formulario para que el Analista de Impuesto ingrese el Motivo del rechazo (Figura
2.6).

Figura 2.6

As mismo el sistema deber cambiar automticamente el estado de la solicitud a Pendiente y deber enviar un correo al responsable con el
siguiente detalle:
Para: Responsable@claro.com.pe
CC: Analista_Impuesto@claro.com.pe
Asunto: Rechazo de Solicitud de Informacion N XXXXXX del Area de Impuestos, Nombre del Requerimiento, Vencimiento:
dd/mm/yyyy.
Cuerpo: Estimado(a): XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX (RESPONSABLE)
Se rechazo la solicitud de Informacion N XXXXXX del Area de Impuestos, ingresar al aplicativo para mas detalle.
El rea de Impuestos requiere de informacin para cumplir con las obligaciones tributarias de la empresa.
Motivo Rechazo (Aqu deber ir lo ingresado en el campo Motivo de Rechazo).








Registro Correcto de la Solicitud.
Envo correcto de los correos.
Validaciones mnimas requeridas, correctas



RU03 RF03 Modificar Bandeja de Solicitudes Pendientes.

1. Solucin :
Se deber modificar la ventana ubicada en la opcin del men del SICAPPUB, Agenda Tributaria>>Fiscalizacin Usuario (Figura 3.1).

Figura 3.1

Al ingresar al la Ventana, el sistema deber cargar automticamente los datos del Trabajador como son Tabajador, Codigo, Area, Jefe Inmediato,
Ubicacin, Direccin.




As mismo al presionar el botn , el sistema deber redirigir a una nueva Ventana Solicitud de Informacin, donde se mostrar el detalle de la
solicitud y adicionalmente el Colaborador podr adjuntar la informacin Solicitada por el Analista de Impuestos y enviarlo (Figura 3.2).

Figura 3.2




Se deber tener en consideracin las siguientes funcionalidades :
El usuario podr subir N archivos con un mximo de 80 MB en total
Al presional el botn enviar el estado de la solictud deber cambias a Por Revisar.
Se deber contar con las validaciones mnimas necesarias.
Al enviar una Solicitud, deber enviarse un correo automticamente al Analista de Impuestos, con la siguiente estructura :

Para: Analista_Impuesto@claro.com.pe
Asunto: Solicitud de Informacion N XXXXXX del Area de Impuestos, Nombre del Requerimiento
Cuerpo: Estimado(a): XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX (ANALISTA DE IMPUESTOS)
Para informarle que se do respuesta a la Solicitud de Informacin N XXXXXX
Por XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX (RESPONSABLE)




Envio Correcto de la Solcitud



RU04 RF04 Crear una Ventana de Consuta de Requerimiento de Fiscalizacin.

1. Solucin :
Se requiere Implementar un formulario de Consulta de Requerimientos de Fiscalizacin (Figura 4.1).
Se requiere crear en el Portal de Finanzas, el men Agenda Tributaria>>Consulta Requerimiento de Fiscalizacin. Que deber redireccionar a la
ventana Consulta de Requerimientos de Fiscalizacin.

Figura 4.1




Resultado de Consulta satisfactoria.



5. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
Indicar condiciones de operacin del producto / sistema / aplicativo, tales como rendimiento, disponibilidad, seguridad, accesibilidad, usabilidad,
condiciones de despliegue como sistemas operativos / navegadores / versiones de APIs, estndares, restricciones especficas del usuario, fechas
especficas.

Cdigo de
RNF
Descripcin
Relacionado a RU/RF
(Cuando es necesario)
RNF01 El sistema deber correr en IE7 a ms
RF01, RF02, RF03.
RNF02 Deber desarrollarse en Visual Studio 2010 Net framework 4.0
RNF03 El portal deber tener alta disponibilidad, 24x7x365.
RNF04
El portal deber estar en capacidad de permitir en el futuro el desarrollo, edicin y eliminacin de
funcionalidades.
RNF05 El portal deber ser de fcil uso y deber mostrar mensajes de error ante una falla del aplicativo.
RNF06
La descripcin de las opciones de men son referenciales, los mismos que podrn variar en la etapa
de desarrollo.
RNF07 Los prototipos son referenciales, los mismos que podrn variar en la etapa de desarrollo.
RNF08 Se dejar evidencia de todo lo registrado en la seccin Niveles de Auditoria.
RNF09
Las ventanas debern cumplir los estndares de diseo y seguridad especificados por Claro.

RNF10
Se deber implementar la librera Log4Net con los estndares actualmente establecidos.



6. FUERA DEL ALCANCE
Enumerar de manera explcita s . Puede ser un RU. Puede ser un RF o parte de un RF.
No. Descripcin
Relacionado a RU/RF
(Cuando es necesario)
01 Reducir los pasos a seguir para cada gestin, que el aplicativo sea ms amigable.
02
Que por defecto todos los usuarios tengan acceso a la agenda tributaria, solo excluyendo a
ciertas reas como atencin al cliente u otras. De esta manera evitar solicitudes de acceso
posteriores y demoras



7. DIAGRAMA DE CASOS DE USO
Elaborar un diagrama de Casos de Uso que muestre todos los casos de uso y su interaccin con los actores.
Si son muchos Casos de Uso (Ms de 10 aproximadamente), considerar su empaquetamiento, en ese caso mostrar un diagrama de casos de uso por cada
paquete.

Analista Impuestos
Responsable
Gestionar Requerimientos
Gestionar Solicitudes
Consulta Solicitudes
Gestionar Mantenedores



Relacin entre casos de uso y RFs
RFs No. Caso de Uso Nombre de Caso de Uso
RF01 CU01 Gestionar Mantenedores
RF02 CU02 Gestionar Requerimientos
RF03 CU03 Gestionar Solicitudes
RF04 CU04 Consultar Solicitudes

DIAGRAMA DE INTERFACES
Mostrar la interaccin que tendr la solucin respecto a las aplicaciones y/o BDs con las se relacionar



8. ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

<Indique los aspectos de seguridad que contempla el cambio / sistema.>
Informacin a acceder: <Indicar el tipo de informacin va utilizar la solucin (datos de cliente, consumos, lneas, etc)>
Informacion del Area de Impuestos

Esquema de Autenticacin: <Indicar cmo ser la identificacin y autenticacin de la aplicacin u opciones (Claro Accesos, Directorio Activo, Sist. Gestin
Identidades)>

La aplicacin validar el ingreso mediante la autenticacin del Active Directory de CLARO y mostrar las opciones segn fueron configurados en los perfiles que
posee el usuario en Claro Accesos

Administracin de Accesos: <Indicar los roles y perfiles que tendrn acceso a las nuevas opciones o indicar la actualizacin de dichos accesos>
Detalle de las opciones a crear en Claro Accesos.
SICAPPUB
Proveedores.
o Agenda Tributaria
Consulta Requerimiento de Fiscalizacin.

Mdulo

Perfil
Consulta Requerimiento
de Fiscalizacin
Analista de Impuesto X

Niveles de Auditora: <Detallar qu datos se registran en las nuevas opciones y cmo se registran>

No Aplica



9. GLOSARIO DE TRMINOS
Describir palabras o trminos cuyo significado es necesario aclarar / acordar en el contexto del negocio o la solucin propuesta
Trmino Descripcin



10. CATALOGACIN DEL CAMBIO
Catalogar el cambio como Mayor o Menor.

Mayor

Menor

Si el cambio ha sido catalogado como Mayor marcar el criterio en el cual se basa la calificacin:

Criterio Comentario
1. Afectacin a la informacin financiera.
(Cambios que afecten a tarifas,costos,precios,clculos matemticos,etc)

2. Integridad de la informacin sensible.
(Cambios en los datos definidos como confidenciales).

3. Cambio en el proceso del negocio.
(Cambios que afecten en la operatividad diaria del negocio).

4. Automatizaciones nuevas (nuevos sistemas/ Mdulos).
(Desarrollo de nuevos sistemas/mdulos o tambin reportes/shells que
afecten los puntos 1, 2 3).

5. Cambios en la Arquitectura de Aplicacin Servicios

6. Cambios en niveles de seguridad y auditora de la aplicacin servicio

11. APROBACIONES
La aceptacin del alcance y condiciones indicadas en el presente documento estn registradas en la herramienta Clarity.

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Judul Asli

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