VERIFICAR EL SIG

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

Generalidades
PROCESOS DE MEDICIN Y
SEGUIMIENTO, ANALISIS Y MEJORA
Planificar
Implementar
Incluir
Metodos
aplicables
Tcnicas
estadsticas
Alcance de su
uso
Mejora continua de la
eficacia del SGC

Producto
Demostrar
Conformidad
Asegurar
Conformidad
Conformidad del SGC
Satisfaccin del Cliente
Realizar el seguimiento
INFORMACIN
PERCEPCIN
Cumplimiento de los
requisistos
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1er trim. 2do
trim.
3er trim. 4to
trim.
Este
Oeste
Norte
Determinar
Mtodos para obtener
y utilizar la informacin
Cliente
Medida del
desempeo del
SGC
Auditora Interna
2. Procesos Por
Auditar
E F A M M
4
5
6
7
8
X
X
X
X
X
4.Alcance, frecuencia y metodologa
5.Seleccin de equipo auditor
objetividad (competente)
imparcial

7. Registrar
resultados
verificacin
9. Aplicacin
Y
Eficacia De
Acciones Correctivas
8. Acciones
Correctivas 3.
Resultados
Auditoria Previa
PERIDICAMENTE AUDITAR SI EL
SGC ES:
CONFORME A DISPOSICIONES
PLANIFICADAS, NORMAS ISO E
IMPLEMENTACIN
EFICAZ
1. Criterios y
Mtodo
6. Planificacin
Seguimiento y Medicin de
los procesos
Proceso 1 Proceso 2 X
ENTRADAS

Demostrar capacidad de los procesos
para alcanzar resultados planificados
Tomar correcciones
o acciones correctivas
Conformidad del producto
APLICAR MTODOS DE
SEGUIMIENTO Y/O MEDICIN
DE LOS PROCESOS DEL SGC
Cumple?
NO
Seguimiento y Medicin
del Producto
MEDIR Y HACER
SEGUIMIENTO A LA
CARACTERSTICAS DEL
PRODUCTO
Etapa 1 Etapa 2 X
ENTRADAS

Conforme
No conforme
Liberado por
Documentar evidencia
de conformidad
La liberacin y prestacin del
servicio no deben llevarse a
cabo hasta que se hayan
completado satisfactoriamente
las disposiciones planificadas
y la autorizacin respectiva
Etapas apropiadas (7.1:2000)
Control del Producto
no conforme
Tomar Acciones Para Eliminar La
No Conformidad

Autorizar Uso, Liberacin,
Aceptacin (Concesin)

Impedir Uso O Aplicacin Previsto

IDENTIFICAR Y CONTROLAR
Tratar El Producto No
Conforme
REGISTRAR

Controles
Responsabilidades
Autoridades
Correccin/Nueva
verificacin
Detectado despus de la entrega y comenzado su
uso(tomar acciones respecto a los efectos y efectos
potencial)
Definidos en un
procedimiento
Procedimiento
Organizacin
Procedimiento
Cumplimiento
legislacin
ambiental
Monitorear y
medir
Caractersticas
claves
Operaciones
Actividades
Registro
Equipo
calibrado
Registros
IMPACTO
Seguimiento y Medicin
Procedimiento
Organizacin
Evaluar
peridicamente
Cumplimiento legal
Registros
Establecer,
Implementar y
Mantener
Evaluar
peridicamente
Cumplimiento otros
requisitos
Evaluacin del cumplimiento
legal
Anlisis de datos
Tendencias
Caractersticas
DETERMINAR
(7.1:2000)
RECOPILAR Y
ANALIZAR





Producto
Proveedores
Idoneidad del SGC
Eficacia del SGC
Evaluar oportunidad de
mejora Continua
PROCESOyPRODUCTO
Datos
PROPORCIONAR INFORMACIN
SOBRE:
Includo el
Sgto y
medicin
Clientes
Mejora continua
Acciones
Preventivas
Acciones
Correctivas
Auditoras
de calidad
Revisin
Gerencial
Poltica
de Calidad
Objetivos
de Calidad
Mejorar continuamente
Eficacia del SGC
Planificar y gestionar procesos
Anlisis
de datos
FUENTES
Efecto
REVISAR NO
CONFORMIDADES (inc.
Quejas)
DETERMINAR CAUSAS
ACCIONES (Necesidades e
implementacin)
REGISTRAR
REVISAR ACCIONES
CORRECTIVAS TOMADAS


Eliminar causas de las NO
CONFORMIDADES
ENCONTRADAS (Producto,
proceso, SGC)
Las Acc.
Correctivas deben
ser apropiadas a las
No Conformidades

PREVENIR
OCURRENCIA
DEFINIR REQUISITOS Y ESTABLECER UN
PROCEDIMIENTO
Acciones Correctivas
Accin Preventiva
Efecto
DETERMINAR NO
CONFORMIDADES
POTENCIALES Y SUS
CAUSAS
EVALUAR LA NECESIDAD DE
ACTUAR
DETERMINAR E
IMPLEMENTAR ACCIONES
REGISTRAR
REVISAR ACCIONES
PREVENTIVAS TOMADAS


Eliminar causas de las NO
CONFORMIDADES
POTENCIALES (Producto,
proceso, SGC)
PREVENIR
OCURRENCIA
DEFINIR REQUISITOS Y ESTABLECER UN
PROCEDIMIENTO

Las Acc.
Preventivas deben
ser apropiadas a las
No Conformidades
Potenciales