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MANUAL DE CALIDAD
EDICIN: 17 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Pgina 1 de 16

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UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN
DE CALIDAD

EDICIONES
EDICIN FECHA OBSERVACIONES
0 16/09/2005 Edicin inicial
1 17/12/2005
Se aclara funciones del Representante de la Direccin, aclara
alcance del SGC, se especifica que existen objetivos de
calidad, se agrega informacin sobre el Taller en Paine y la
gestin de postventa y la calibracin o verificacin de la regla
nivel trocha.
2 27/11/2007
Se actualiz informacin de clientes, accionistas, fotos de
nuevas obras y organigrama, se separan responsabilidades
dentro del SGC y se incluyen nuevos Procedimientos.
3 09/07/2008
Se modifica Macro Proceso, Organigrama, se incluye socio y
se elimina Gerencia Proyectos Especiales.
4 27/05/2009
Se actualizan clientes y la nueva edicin de la norma ISO
9001:2008.
5 21/01/2010 Se actualizan clientes y Organigrama de la empresa.
6 05/08/2010 Se modifica Mapa Proceso y sus lderes.
7 23/09/2010
Se incorpora el trmino legal en el punto VI y se actualiza el
cargo del Representante de la Direccin punto VII.
8 19/07/2011 Se modifica Mapa Proceso y Organigrama.
9 03/10/2011 Se modifica Mapa Proceso y Organigrama.
10 21/10/2012
Se modifica la estructura societaria, mapa proceso y sus
lderes; Se incluyen nuevos Procedimientos e Instructivos y se
modifica organigrama.
11 12/11/2012 Se modifica Alcance del Sistema de Gestin de Calidad
12 20/03/2013 Se cambia logo corporativo y se reemplaza organigrama.
13 31/07/2013 Se modifica mapa proceso y organigrama

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14 12/10/2013
Se incorporan Objetivos y 2 Procedimientos de Adm. y
Finanzas.
15 17/12/2013
Se actualiza poltica de calidad, se incluyen los objetivos de
calidad y se actualiza el mapa proceso.
16 31/07/2014
Se refunden PR de gestin de operaciones, se actualiza mapa
proceso y se incluye PR de reglas de vida.
17 29/08/2014
Se modifica mapa proceso y se actualiza organigrama de
la organizacin.

AUTORIZACIN
AUTORIZADO: Gerente General
Nombre Sr. Jorge Dubl Baraona

Firma

Fecha 29-08-2014

El presente Manual ha sido autorizado por el Gerente General y entrar en vigencia al da
siguiente de su autorizacin.

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I. PRESENTACIN DE ICIL ICAFAL

Direccin : Augusto Leguia Sur 160, oficina 41, Las Condes.

Telfonos : (56-2) 3519350 y (56-2) 3519351

Fax : (56-2) 3519380

Correo electrnico : icil-icafal@icilicafal.cl

Pgina web : www.icilicafal.cl

RUT : 86.500.000-6

Gerente General : Sr. Jorge Dubl Baraona.

II. HISTORIA DE ICIL ICAFAL S.A.

La empresa fue creada el ao 1979 bajo el nombre de ICIL Limitada, para ofrecer servicios
como contratista de Ingeniera y Construccin. Dos fueron sus socios originales, uno de ellos
Sergio Montenegro, actual Vicepresidente del Directorio.

El primer contrato fue firmado con EFE para el mantenimiento de las lneas frreas de la Zona
Norte entre La Calera y Diego de Almagro. El continuo crecimiento y desarrollo llev a ICIL a
expandir sus negocios ferroviarios a clientes del sector minero, portuario, elctrico y de obras
civiles generales.

En el plano internacional, en 1996 se tienen operaciones en Bolivia a travs de la subsidiaria
ICAFAL ICIL Limitada, empresa que actualmente ya no est operando y que en su apogeo
tuvo a cargo la mantencin y mejoramiento del Ferrocarril Andino zona de Oruro, Potos y
Cochabamba, con 1.300 Km.

Actualmente ICIL ICAFAL S.A. est compuesta por los siguientes socios:

- ICAFAL INVERSIONES S.A.
- ICAFAL INGENIERA Y CONSTRUCCIONES S.A.
- INVERSIONES Y ASESORIAS FLO LTDA.

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III. DNDE ESTAMOS.

- Gerencia Norte con sede en Antofagasta, con clientes como el FERROCARRIL
ANTOFAGASTA BOLIVIA (FCAB), CODELCO, FERRONOR S.A., SQM.

- Gerencia Centro Sur, con clientes como EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL
ESTADO, FEPASA S.A., PUERTO CORONEL, COMPAA SIDERURGICA
HUACHIPATO, CONSORCIO TECDRA Y SISTEMAS SEC, entre otros.

- Gerencia Central en Santiago, donde se encuentra la Casa Matriz de la Empresa.

- Taller, con sede en Paine cuya funcin es la mantencin de la maquinaria.

IV. QUE HACEMOS.
CONSTRUIMOS VAS FRREAS

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REHABILITAMOS VIAS FERREAS

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MANTENEMOS VIAS FERREAS

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POLTICA DE CALIDAD

La Gerencia propone dirigir nuestros esfuerzos hacia un nivel de calidad
superior, de forma tal de mantener a ICIL ICAFAL como empresa lder en el
mercado de la Infraestructura Ferroviaria y Obras Asociadas.

Debemos poner las necesidades de nuestros clientes en el primer lugar de
nuestras prioridades. Fortaleciendo la confianza mutua alcanzaremos
verdaderas alianzas estratgicas con ellos.

Existe un sello distintivo de ICIL ICAFAL, lo que significa que nuestra gestin
empresarial se realiza de acuerdo a parmetros de excelencia, innovacin y
eficiencia en nuestros procesos, como asimismo seriedad y probidad,
cumpliendo siempre con las exigencias tcnicas, los compromisos adquiridos
con nuestros clientes y la legislacin vigente.

Para ello, ICIL ICAFAL S.A. debe organizar sus recursos y procesos para
desarrollar, mantener y mejorar un Sistema de Gestin de Calidad cuyo foco
principal es la atencin y satisfaccin del cliente.

Promover continuamente un ambiente de trabajo grato y seguro que permita
disponer de personal respetuoso, comprometido y competente que logre
tanto los objetivos del cliente como los de la empresa.

Noviembre, 2013

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De esta Poltica de Calidad se desprenden Objetivos de Calidad medibles que son informados
en los niveles pertinentes y de acuerdo al siguiente detalle:

1. Cumplir con el P.O.A. de acuerdo al siguiente detalle:

a) Venta a Diciembre:
b) Margen a Diciembre:

2. Cumplir con los indicadores de procesos definidos en el SGC.

ndice de Control: Definido en cada Proceso.

3. No sobrepasar los valores mximos de las tasas fijadas para el periodo.

V. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD.

ICIL ICAFAL S.A. tiene implementado un Sistema de Gestin de la Calidad que se rige por la
Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad y cualquier requisito legal en todas
y cada una de sus operaciones, sin embargo el alcance de la certificacin es:
Diseo, Construccin, Rehabilitacin, Mantencin y Entrega de la Infraestructura
Ferroviaria. Arriendo interno y Mantencin Preventiva de Maquinaria.

No se excluye absolutamente ninguna clusula de la Norma ISO 9001 en el SISTEMA DE
GESTIN DE LA CALIDAD DE ICIL ICAFAL S.A. Slo pudiendo en algn Plan de Calidad no
aplicar alguna clusula en funcin a la naturaleza del servicio a entregar. Especficamente la
clusula 7.3.1 a la 7.3.7 Diseo y Desarrollo en el caso que no exista Ingeniera, 7.5.2
Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio en el caso que no
exista soldadura aluminotrmica o soldadura elctrica y 7.5.3 Identificacin y trazabilidad en el
caso que se requiera realizar una trazabilidad a los insumos crticos, tales como rieles,
balasto, durmientes, soldaduras, etc.

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Procesos de Alta Direccin
GestinComercial
Gestin de Pre-
Venta
Gestinde Ingeniera
Estudios
Diseo y
Desarrollo
Gestinde Operaciones
Inicio de
Faena
Programacin
Gestin de
Proveedores
Gestin de
Mantencin
Gestin de
Subcontratistas
Ejecucin y
Control de
Obra
Gestinde Servicios
Entrega de
Obras
Gestin de
Posventas
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Proceso de Apoyo IG
Servicios de
Administracin
Servicios de
Finanzas
Servicios de TI
Servicios de
RR.HH.
Servicios de
CAP
Proceso Apoyo Icafal Ing. y
Const. S.A.
Gestin
Gerencial
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Procesode Apoyo Icil Icafal
Maquinaria
Gestin de
Maquinarias y
Equipos
Gestin de
Mantencin Adm. y Finanzas
Proceso Apoyo Icafal SA
Contralora
Corporativa
Procesode Apoyo propios
Gestin de Calidad y
Seguridad
Gestin de Compras
Control de Gestin

VI. COMPROMISO DE LA GERENCIA GENERAL CON EL SISTEMA DE GESTIN DE
LA CALIDAD.

El representante de la direccin referente al SGC es el Gerente de Recursos Humanos de la
Empresa ICAFAL GESTION S.A., es importante para ICIL ICAFAL implementar, mantener y
mejorar un SGC que permite ser ms eficaz y orientado a nuestro cliente y su satisfaccin y
por otro lado ser ms competitivo al lograr una alta eficiencia en nuestros procesos de
negocios. Cabe mencionar que el representante de la direccin complementa sus funciones
con el Jefe de Calidad y Seguridad en lo que respecta al SGC.
La Gerencia apoya directamente el desarrollo del SGC disponiendo los recursos para la
formacin de las personas y asignando los presupuestos para que el sistema de gestin de la
calidad se desarrolle.

VII. ORGANIGRAMA DE ICIL ICAFAL S.A.

Coordinador de Calidad Representante de la Direccin
Coordinador de Seguridad Secretaria
Gerentes de Operaciones Gerente de Ingeniera
Suberente Operaciones
Faena Productiva
Jefe Control de Gestin Jefe de Abastecimiento
Ingeniero de Estudios
Gerente de Planificacin
GERENTE GENERAL

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PLANES DE CALIDAD DE LA OBRA

Cada Obra ser administrada a travs de un Plan de Calidad de la Obra en donde se
particularizar el alcance del SGC para un cliente en especial. Adems el Administrador de
Contrato tiene la responsabilidad de gestionar este Plan de Calidad de la Obra que es un
SGC adecuado a un Cliente en especial.

PROCESOS Y SUBPROCESOS

VIII. GESTIN COMERCIAL.

La relacin con el cliente se materializa de diversas formas: reuniones de obras con el
mandante, libro de obras, correo, e-mail, etc. Pero en el caso de relaciones con los clientes
antes de comprometerse en un contrato aplica el siguiente procedimiento:

- PR-GC-GP-01 PREVENTA.

IX. GESTIN DE INGENIERA.

Una vez que ICIL ICAFAL ha tomado la determinacin de estudiar una propuesta que ha
llegado a travs del procedimiento de Preventa, comienza a utilizarse el siguiente
procedimiento:

- PR-GI-ET-01 Estudio de Propuestas.

La utilizacin de este procedimiento permite asegurar una eficiente metodologa de estudio
que proporciona una comprensin profunda del servicio que se pretende realizar de tal
manera de cumplir con la rentabilidad determinada, oportunidad, uso eficiente de los recursos
y plazos comprometidos
Para servicios que contemplen Ingeniera se tiene controlado el proceso por el siguiente
procedimiento:

- PR-GI-DD-01 Diseo y Desarrollo.

Este procedimiento aplica tanto en la oficina central como en las distintas obras que disean
lo que posteriormente van a construir.

X. GESTIN DE OPERACIONES.

SUBPROCESO: INICIO DE FAENA

- PR-GO-IF-01 INICIO DE FAENA.
- IT-GO-IF-01REVISIN DE DOCUMENTOS.

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Estos controles aseguran que el comienzo de la Obra sea eficiente y eficaz comprendiendo a
la perfeccin el alcance y planificacin del proyecto.

SUBPROCESO: PROGRAMACIN

- PR-GO-PR-01 PROGRAMACIN DE OBRA.
- PR-GO-PR-02 PROGRAMACIN ECONMICA.
- IT-GO-PR-01 PROGRAMACIN DE MQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- IT-GO-PR-02 PROGRAMACIN DE RECURSOS HUMANOS.
- IT-GO-PR-03 PROGRAMACIN DE MATERIALES Y OTROS RECURSOS.

Estos controles aseguran que la Obra sea programada adecuadamente y se optimice la
utilizacin de los recursos.

SUBPROCESO: GESTIN DE PROVEEDORES

- PR-GO-GP-01 EVALUACIN DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS CRTICOS.
Los proveedores crticos que afectan la calidad del servicio se controlarn segn este
procedimiento, se busca crear una relacin mutuamente beneficiosa con los proveedores.

SUBPROCESO: GESTIN DE MANTENCIN

- PR-GO-GM-01 GESTIN DE MANTENCIN.

Los equipos y maquinarias deben estar permanentemente operativos, para asegurar esto se
define un procedimiento que gestiona y administra el mantenimiento de la maquinaria y
equipos que puede afectar la calidad del servicio.

SUBPROCESO: GESTIN DE SUBCONTRATISTAS

- PR-GO-GS-01 GESTIN DE SUBCONTRATISTAS.
En el caso que existieran subcontratistas el procedimiento que regula este subproceso es
Gestin de Subcontratistas, apoya el control y desempeo del subcontratista y permite
asegurar que la calidad del servicio contratado a ICIL ICAFAL no se ve afectada.

SUBPROCESO: EJECUCIN Y CONTROL DE OBRA

- PR-GO-EO-03 CONTROL DE GESTIN DE OBRAS.
- IT-GO-EO-01 GENERACIN DE ESTADOS DE PAGO Y FACTURACIN.

Estos Procedimientos e Instrucciones de Trabajo controlan la manera en que se realizar la
gestin, el control tcnico, el control financiero y la seguridad de la Obra

Adems, se tiene un especial cuidado de los bienes del cliente, para ello se tienen los
siguientes documentos:

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- PR-GO-EO-06 CONTROL DE MATERIALES APORTADOS POR EL MANDANTE.
- PR-GO-EO-07 CONTROL DE MATERIALES RETIRADOS PERTENECIENTES AL
CLIENTE.

TRAZABILIDAD

Todos aquellos productos o elementos, sean unitarios o por lotes, que requieran de una
identificacin especial y un seguimiento durante el transcurso de la obra, sern definidos,
expresamente por el CLIENTE y/o ICIL ICAFAL. De esta manera se mantendr su
identificacin desde la etapa de entrega hasta el final del proceso.
El procedimiento establecer las pautas para identificar los resultados de suministro, montaje
y funcionamiento, a lo largo de todas las etapas de cada proceso, siendo factible, en caso de
ser necesario, efectuar un seguimiento hacia atrs, o rastreo de la generacin de cada
resultado.

- PR-GO-EO-10 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD.

Los procedimientos de produccin son los siguientes:

A DEFINIR EN CADA PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA.

PLAN DE INSPECCIONES

Cada Obra debe definir un Plan de Inspecciones del Producto o Servicio a efectuar para
asegurar que se realice un seguimiento por etapas, para esto se utiliza el:

VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIN

Se debe analizar si este requisito aplica o no a la obra, corresponde a aquellas actividades en
que la nica forma de validarlas es a partir de su puesta en servicio.
Por ejemplo las soldaduras aluminotermica y elctrica.

XI. GESTIN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Este proceso est subcontratado a Icil Icafal Maquinarias y se controla a travs de los
documentos que se mencionan a continuacin y que deben ser auditados en esa unidad:

- PR-SA-GM-01 Gestin de Maquinarias y Equipos.
- IT-SA-GM-01 Servicio de Apoyo mecnico Taller
- IT-SA-AF-06 Condiciones y clculo arriendo de maquinarias
- IT-SA-AF-07 Arriendo de maquinarias propias
- IT-SA-AF-08 Operacin y cuidado de maquinarias

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XII. CALIDAD Y SEGURIDAD

Los procedimientos exigidos por la norma ISO 9001:2008 y los definidos por ICIL ICAFAL son
los siguientes:

- PR-SA-CS-01 Confeccionar Procedimientos e Instrucciones de Trabajo.
- PR-SA-CS-02 Control de Documentos.
- PR-SA-CS-03 Control de Registros.
- PR-SA-CS-04 Acciones Preventivas y Correctivas.
- PR-SA-CS-05 Auditorias Internas.
- PR-SA-CS-06 Plan de Calidad tipo
- PR-SA-CS-07 Atencin de Reclamos.
- PR-SA-CS-08 Revisin del SGC.
- PR-SA-CS-09 Control de Producto No Conforme.
- PR-SA-CS-10 Medicin de la Satisfaccin del Cliente.
- IT-SA-CS-01 Manejo Sistema Sispro
- IT-SA-CS-02 Herramientas y Tcnicas para realizar anlisis de causa.

Estos procedimientos apoyan la gestin de calidad de la Obra, tambin definen el proceso de
mejora continua, en conjunto con lo que es el anlisis de datos del SGC.

SEGURIDAD

El siguiente plan tiene como objetivo gestionar la prevencin de riesgos de la empresa:

- PR-SA-CS-11 Plan de Prevencin de Riesgos Profesionales y Salud Ocupacional.
- PR-SA-CS-12 Salud Ocupacional
- PR-SA-CS-13 Plan de Emergencia
- PR-SA-CS-14 Uso, Control, Mantencin y Reposicin de EPP
- PR-SA-CS-15 Reglas de Vida

Persigue estandarizar la manera de controlar la seguridad y proporcionar una gua para
cumplir con la legislacin vigente que rige este tema y asegurar un buen ambiente laboral a
todos los trabajadores.

XIII. GESTIN DE PERSONAL

- PR-SA-GP-01 RECLUTAMIENTO, SELECCIN Y CONTRATACIN.
- IT-SA-GP-01 TRAMITACIN Y PAGO DE REMUNERACIONES.
- IT-SA-GP-02 TRAMITACIN Y PAGO DE FINIQUITO.

Apoyan al control del personal de la Obra en conjunto con:

- PR-GO-EO-09 CONTROL DE PERSONAL.

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- IT-GO-EO-02 CONTROL DE CAPACITACIN.

XIV. ADMINISTRACIN Y FINANZAS

- PR-SA-AF-01 COMPRAS Y CONTRATACIN DE SERVICIOS.
- PR-SA-AF-02 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS.
- PR-SA-AF-03 SOLICITUD DE PRODUCTOS BANCARIOS
- PR-SA-AF-04 GESTIN CONTABLE Y TRIBUTARIA.
- PR-SA-AF-05 GESTIN DE RECURSOS FINANCIEROS.
- PR-SA-AF-06 GESTIN PRESUPUESTARIA.
- PR-SA-AF-07 PLATAFORMA TECNOLGICA.
- PR-SA-AF-08 FONDOS FIJOS Y POR RENDIR
- PR-SA-AF-09 CONTROL DE BODEGA E INVENTARIO
- PR-SA-AF-10 VENTA DE MATERIALES VA
- IT-SA-AF-01 ADMINISTRACIN DE SINIESTROS
- IT-SA-AF-02 ADMINISTRACION DE GUIAS DE DESPACHO
- IT-SA-AF-03 RECEPCION DE FACTURAS DE PROVEEDORES
- IT-SA-AF-04 SOLICITUD Y EMISION DE FACTURAS PROPIAS
- IT-SA-AF-05 SOLICITUD DE TARJETAS DE COMBUSTIBLE
- IT-SA-AF-09 CONTROL FLUJO DE CAJA

Estos procedimientos permiten asegurar que todos los procesos administrativos sean
controlados.

COMUNICACIN CON EL CLIENTE.

ICIL ICAFAL S.A., canalizar todas las comunicaciones dirigidas al CLIENTE, a travs del
Administrador del Contrato que lo represente y segn el procedimiento que ste determine.
Las comunicaciones sobre aspectos operacionales y administrativos, se realizarn a travs de
correspondencia formal definida con el cliente o reuniones peridicas con el Administrador del
Contrato y/o con las personas que l designe.
Asimismo, si el alcance del contrato lo considera, se deber establecer un procedimiento para
las comunicaciones sobre emergencias y accidentes ferroviarios que permita, a la brevedad,
su atencin y reparacin de los daos, restableciendo el trfico conforme a los estndares de
servicio que correspondan a la va afectada.

XV. CALIBRACIN O VERIFICACIN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIN

Cada equipo de medicin tiene su propio procedimiento de verificacin o calibracin segn
sea el caso. Debe quedar un registro de la calibracin o verificacin cada vez que se realice,
el formato depende de cada equipo.
Los equipos que utilicen instrumentos de medicin que requieran de calibracin o medicin
son:

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1. Mquina Automotriz.
2. Regla nivel Trocha.
3. Nivel Topogrfico.
4. Estacin Total.
5. Llave de Torque.
6. Detector de Tensin.

3, 4, 5 y 6 usualmente son calibrados externamente por empresas acreditadas y especialistas
en la calibracin, por lo que proporcionan un certificado de calidad.
En el caso de la calibracin o verificacin regla nivel trocha se utiliza el PR-GO-GM-02

XVI. ENTREGA DE OBRAS

Luego que la Obra finalice la ejecucin de sus compromisos, se proceder a su entrega al
cliente, el cual aceptar o generar observaciones antes de su aceptacin.

- PR-GS-EN-01 ENTREGA DE OBRAS.

XVII. GESTIN DE POSTVENTA

Define el tratamiento de las solicitudes y observaciones de los clientes despus de terminada
la obra y ejecutado el Procedimiento de Entrega de Obras PR-GS-EN-01, ya sean estas
reclamos de garanta sobre los trabajos ejecutados o mal funcionamiento del servicio
proporcionado.

- PR-GS-PV-01 POST VENTA.

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Judul Asli

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