INABENSA

FORMG-051-01.00





Procedimiento Operativo General



Ttulo:

Exigencias de Calidad y Medioambiente a Proveedores y Subcontratistas



Procedimiento: POG-061-02
Revisin: 01
Fecha: 20.06.13

Elaborado por:
Gestor de calidad y medio ambiente Sylvain Arzo


Revisado por:
Jefe de gestin de calidad y medio ambiente Jess Delgado Ballesta
Responsable de logstica y administracin de
operaciones
Enrique Moreno Gonzlez



Aprobado por:
Director general Gonzalo Gmez Garca








Este documento est firmado electrnicamente y archivado en el gestor documental

INABENSA
POG-061-02
Revisin: 01 Fecha: 20.06.13
Pgina 2 de 8

FORMG-051-01.00

Hoja de motivo de cambios


Rev. Fecha Motivo del Cambio
0
0

2
5
/
0
1
/
1
3

Nuevo documento que anula y sustituye al POG-05/23.00, adaptndolo a la nueva
codificacin por procesos establecida en el POG-051-01.00. El contenido del
documento no ha sido modificado respecto al anterior.
0
1

2
0
/
0
6
/
1
3

Se elimina la referencia al portal de gestin de proveedores y se aclaran algunos
requisitos.
Se establece como requisito para el proveedor o subcontratista remitir a Inabensa los
pedidos firmados como muestra de su aceptacin de las condiciones establecidas.

















INABENSA
POG-061-02
Revisin: 01 Fecha: 20.06.13
Pgina 3 de 8

FORMG-051-01.00

ndice


1. Objetivo

2. Procesos a los que aplica

3. Documentacin de referencia

4. Acrnimos, abreviaturas y definiciones

5. Desarrollo

5.1. Responsabilidades del proveedor o subcontratista

5.2. Producto o servicio que no requiere plan de calidad y medioambiente

5.3. Producto o servicio que requiere plan de calidad y medioambiente del subcontratista

5.4. Producto o servicio realizado bajo un plan de calidad y medioambiente de Inabensa

5.5. Comunicacin

5.6. Auditoras de Inabensa

6. Registros

7. Archivo

8. Anexos

9. Formatos

INABENSA
POG-061-02
Revisin: 01 Fecha: 20.06.13
Pgina 4 de 8

FORMG-051-01.00
1. Objetivo
Inabensa tiene implantado un sistema de gestin de calidad y de gestin ambiental,
certificado, entre otras, segn las normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO14001. En el marco
de este sistema establece:
- Una homologacin de los proveedores y subcontratistas asegurando que tienen
capacidad para suministrar productos o prestar servicios de acuerdo con sus requisitos.
- La elaboracin de un plan de calidad y medioambiente para cada contrato y pedido, as
como el control y la supervisin de las actividades relacionadas con el mismo, con el fin
de asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos.
El objeto de este procedimiento es definir, con relacin a la calidad y el medioambiente, las
responsabilidades, interrelaciones y requisitos mnimos exigibles a proveedores y
subcontratistas, as como definir los requisitos que deber cumplir el plan de calidad y
medioambiente a elaborar por el proveedor y subcontratista en los casos que establece este
procedimiento.
Los requisitos contenidos en este procedimiento formarn parte, como documento
referenciado, de los pedidos que realice Inabensa. La aceptacin de un pedido de Inabensa
por el proveedor o subcontratista significa la aceptacin tambin de todos los requisitos
incluidos en este documento.
2. Procesos a los que aplica
Este procedimiento ser de aplicacin a todos los productos y servicios contratados por
Inabensa.
Cualquier excepcin a estos requisitos, propuesta por parte del proveedor o subcontratista,
deber ser formulada por escrito, y estar aceptada en la misma forma por Inabensa, siendo
solo aplicable al pedido o contrato en cuestin, sin que el proveedor o subcontratista pueda
hacerla extensiva a otros pedidos o contratos pasados o futuros.
3. Documentacin de referencia
Para los suministros y servicios sern de aplicacin las siguientes normas:
- UNE-EN ISO 9001 Sistemas de gestin de calidad. Requisitos
- UNE-EN ISO14001Sistemas de gestin ambiental
Nota: otros referenciales que pudieran ser de aplicacin sern objeto de tratamiento a travs
de los pedidos / contratos a establecer.
INABENSA
POG-061-02
Revisin: 01 Fecha: 20.06.13
Pgina 5 de 8

FORMG-051-01.00
4. Acrnimos, abreviaturas y definiciones
Proveedor / subcontratista
Persona fsica o jurdica que proporciona un producto / servicio a Inabensa.
Plan de calidad y medioambiente
Documento cuyo objetivo es definir, planificar y controlar los procesos y recursos necesarios
para la ejecucin, seguimiento y control de la ejecucin, as como minimizar los impactos
ambientales que del desarrollo de las actividades de Inabensa se puedan generar, de acuerdo
con los requisitos del sistema de calidad y medioambiente, los propios establecidos por el
cliente as como las exigencias de la reglamentacin y la normativa aplicable.
Inspector
Persona de Inabensa o del subcontratista que realiza las funciones de inspeccin durante la
ejecucin de la obra o la prestacin del servicio.
5. Desarrollo
Dentro de las diferentes relaciones contractuales que puede establecer Inabensa con sus
proveedores o subcontratistas, se dan dos situaciones:
a) Suministro de productos o servicios de catlogo.
Productos o servicios normalizados para los que no se requiere una planificacin de la
calidad y del medioambiente al no ser productos o servicios a medida. Ejemplos (y por
tanto con carcter no limitativo):
- Empresas de servicios de mantenimiento en instalaciones propias.
- Fabricantes o intermediarios de productos manufacturados (catlogo).
- Gestores ambientales.
- Alquiler de maquinaria / herramientas con o sin operario.

b) Suministro de productos o servicios para los que se requiere una planificacin de la
calidad y del medioambiente.
En el documento de compra (contrato o pedido), Inabensa describir el marco de
actuacin dentro del cual debe dar respuesta el proveedor o subcontratista, bien con un
plan de calidad y medioambiente propio (de aplicacin el Anexo I), o amparado dentro
del que establezca Inabensa.
5.1. Responsabilidades del proveedor o subcontratista
Ser responsable de cumplir y hacer cumplir en el marco de sus funciones lo establecido en el
plan de calidad y medioambiente definido (si aplica), as como lo recogido en los pedidos o
INABENSA
POG-061-02
Revisin: 01 Fecha: 20.06.13
Pgina 6 de 8

FORMG-051-01.00
contratos con Inabensa conforme a los requisitos establecidos en este procedimiento. En este
sentido el proveedor o subcontratista deber remitir a Inabensa los pedidos firmados como
muestra de su aceptacin de las condiciones establecidas.
De forma general, el proveedor o subcontratista tendr que cumplir con los siguientes
requisitos, siempre que le sean de aplicacin y dependiendo del tipo de actividad
correspondiente:
Durante la ejecucin del contrato, el proveedor o subcontratista aplicar de forma estricta y
rigurosa lo establecido en el plan de calidad y medioambiente y verificar que su personal
conoce, comprende y ejecuta la metodologa tcnica y ambiental con la que se debe realizar
el trabajo, dotndole de los medios necesarios.
En el caso de problemas detectados durante la entrega del producto, prestacin del servicio
o ejecucin de la obra en relacin con un proveedor o subcontratista, Inabensa se reservar
el derecho de deshomologar a dicho proveedor o subcontratista. En este caso ser obligacin
del proveedor o subcontratista implantar acciones correctivas para mejorar sus prestaciones y
volver a ser homologado.
El proveedor o subcontratista ser responsable de facilitar al departamento de compras de
Inabensa sus certificados de calidad y medioambiente actualizados.
Cada una de las etapas de diseo o realizacin del producto / ejecucin de la obra podr
necesitar la intervencin de Inabensa segn lo establecido en el pedido o contrato. En este
caso, y a menos que Inabensa lo hubiera autorizado expresamente por escrito, el proveedor
o subcontratista no podr iniciar una nueva etapa sin disponer del visto bueno de Inabensa.
El proveedor o subcontratista adoptar las medidas oportunas para garantizar el estricto
cumplimiento de toda la legislacin ambiental vigente que le sea de aplicacin, as como de
los requisitos derivados del sistema de gestin ambiental de Inabensa, asumiendo con tal
propsito los costes inherentes a dicha obligacin as como las sanciones que pudieren serle
imputables por infracciones de la legislacin ambiental vigente. Los requisitos especficos de
Inabensa en materia de medioambiente para cada producto o servicio le sern transmitidos
antes del inicio de los trabajos.
Las pruebas o ensayos se efectuarn ajustndose en todo a los Programas de Puntos de
Inspeccin (PPI) aprobados por Inabensa (o por el cliente final) y relacionados en el
correspondiente plan de calidad y medioambiente.
El proveedor o subcontratista entregar a Inabensa, cuando se le solicite, copia de la
documentacin necesaria (certificados de calibracin de los equipos de medida,
documentacin de material, registro de formacin, documentacin de gestin de residuos)
para asegurarse de la conformidad de los trabajos con los requisitos establecidos.
El proveedor o subcontratista deber informar a Inabensa sobre los productos que forman
parte del suministro o de la ejecucin de obra que sean o puedan llegar a ser peligrosos para
la salud y/o el medioambiente.
INABENSA
POG-061-02
Revisin: 01 Fecha: 20.06.13
Pgina 7 de 8

FORMG-051-01.00
El subcontratista se compromete a informar inmediatamente al tcnico de Inabensa
supervisor de los trabajos, de cualquier incidente ambiental que se produzca durante la
ejecucin de los mismos, especialmente, si se han producido emisiones a la atmsfera,
vertidos o derrames al suelo, redes de saneamiento, redes de abastecimiento o similares. El
subcontratista suministrar cuanta informacin le sea requerida en relacin con los incidentes
ambientales producidos.
El subcontratista se compromete tambin a aplicar cuantas medidas preventivas o correctivas
consideren convenientes para evitar, minimizar o subsanar cualquier impacto o incidencia
sobre el medioambiente. Para ello establecer los planes de respuesta ambiental que cubran
cualquier posible situacin de emergencia ambiental o aplicar los planes de respuesta
ambiental de Inabensa.
5.2. Producto o servicio que no requiere plan de calidad y medioambiente
El proveedor o subcontratista suministrar el producto o servicio en funcin de lo estipulado
en el documento de compra (contrato, pedido, etc.) establecido entre ambas partes. En este
documento vendrn referidas las especificaciones generales y especficas a cumplir por el
proveedor o subcontratista.
Con relacin a los trabajos de ingeniera, consultora, proyectos en general, etc. que
requieran un diseo, el subcontratista establecer los controles necesarios para asegurarse de
la conformidad del resultado final, segn los requisitos de la ISO 9001. En caso de que el
subcontratista no disponga de este certificado, el responsable de Inabensa establecer los
controles necesarios y el subcontratista aportar las evidencias oportunas que garanticen el
control sobre el proceso de diseo.
5.3. Producto o servicio que requiere plan de calidad y medioambiente del subcontratista
En el caso de que as sea establecido por Inabensa en el documento de compras, el
proveedor o subcontratista elaborar un plan de calidad y medioambiente con carcter
previo al inicio de los trabajos. Los requisitos de este plan quedan recogidos en el Anexo I y
quedar sometido a la aprobacin del responsable del proyecto por parte de Inabensa. Este
plan har referencia al plan de calidad y medioambiente o a las especificaciones de Inabensa.
5.4. Producto o servicio realizado bajo un plan de calidad y medioambiente de Inabensa
El proveedor o subcontratista se compromete a cumplir y hacer cumplir en sus actividades lo
establecido en el plan de calidad y medioambiente que le entregar Inabensa antes de la
ejecucin de los trabajos.
5.5. Comunicacin
El proveedor o subcontratista nombrar a un interlocutor para las comunicaciones en materia
de calidad y medioambiente con Inabensa.
INABENSA
POG-061-02
Revisin: 01 Fecha: 20.06.13
Pgina 8 de 8

FORMG-051-01.00
5.6. Auditoras de Inabensa
Inabensa se reserva el derecho de realizar auditoras en las instalaciones de los proveedores o
subcontratistas.
Inabensa podr inspeccionar en cualquier momento la ejecucin de las obras o servicios as
como los materiales empleados, pudiendo efectuar esta inspeccin mediante su propio
personal o a travs de un organismo externo. Los inspectores tendrn libre acceso a las
mencionadas instalaciones, facilitndole sus funciones.
6. Registros
El plan de calidad y medioambiente generado por el proveedor o subcontratista y aprobado
por Inabensa y los registros generados como consecuencia del cumplimiento del mismo.
7. Archivo
El plan de calidad y medioambiente del proveedor o subcontratista y los registros generados
como consecuencia del cumplimiento del mismo sern entregados a Inabensa en el caso de
que sean requeridos, o archivados por el proveedor o subcontratista y a disposicin de
Inabensa.
8. Anexos
- Anexo I: Requisitos del plan de calidad y medioambiente.
9. Formatos
No aplica.
INABENSA
Anexo I POG-061-02.01 1 de 4
Anexo I Requisitos del plan de calidad y medioambiente

Se establecen los requisitos que debe cumplir el plan de calidad y medioambiente del proveedor o
subcontratista:
Los requisitos indicados a continuacin sern completados con los incluidos en los siguientes
documentos:
Normas ISO 9001 e ISO 14001.
Plan de calidad y medioambiente de Inabensa, si procede.
1 Documentacin
Se deber disponer de una relacin de documentos de aplicacin, entre los cuales se relacionan
los siguientes, con carcter no limitativo:
Documentos de calidad y medioambiente.
Reglamentos, normas e instrucciones tcnicas aplicables.
Documentacin de desarrollo.
Legislacin ambiental aplicable.
El control a realizar sobre estos documentos y sobre los registros que se generan de la aplicacin
del plan de calidad y medioambiente ser conforme a lo establecido en la norma ISO 9001 e ISO
14001.
2 Organizacin
Se deber disponer de un organigrama definiendo las funciones y responsabilidades establecidas
para realizar las actividades correspondientes.
3 Planificacin
De forma general, y para cada obra o proyecto, se realizar una planificacin de la ejecucin. Esta
planificacin tendr que respetar lo definido en el pedido y ser conforme con la planificacin
general establecida por Inabensa. Se mantendr actualizada a lo largo de la entrega del producto,
de la prestacin de servicio o de la ejecucin de la obra.
4 Identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales
La identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales ser realizada conforme con los
requisitos de la norma ISO 14001, identificando aquellos que sean significativos.
5 Cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables
La verificacin del cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables ser realizada conforme
con los requisitos de la norma ISO 14001, y se aportar evidencia del cumplimiento de los
mismos.
6 Control del diseo
El diseo ser realizado conforme con los requisitos de la norma ISO 9001.
INABENSA
Anexo I POG-061-02.01 2 de 4
7 Ejecucin
Sern de aplicacin los procedimientos de los sistemas de gestin de calidad y gestin ambiental
que el proveedor o subcontratista tiene intencin de aplicar durante el proyecto (procedimientos
ejecutivos, instrucciones tcnicas, etc), adems de la documentacin relativa al proyecto generada
por el cliente o Inabensa.
8 Seguimiento y medicin del producto
El seguimiento y medicin del producto durante la realizacin del proyecto se realizar mediante
Programas de Puntos de Inspeccin (en adelante PPI) o documento de inspeccin similar. Estos PPI
debern tener en cuenta, como mnimo, los siguientes requisitos:
El PPI tendr que incluir la informacin relativa a: puntos a inspeccionar con criterios de
aceptacin, resultado de inspeccin con identificacin del responsable de dicha inspeccin,
identificacin del equipo de medida (cuando aplica), observaciones y no conformidades.
El PPI identificar el elemento inspeccionado de forma inequvoca.
El alcance de las inspecciones, incluidas las pruebas finales, ser definido en los programas de
puntos de inspeccin. El alcance se establecer en funcin de los requisitos legales o
reglamentarios, los requisitos del cliente, y las disposiciones especificadas previamente en el plan
de calidad.
Estos PPI sern revisados y aprobados por Inabensa antes del inicio de la fase correspondiente y
sern cumplimentados por inspectores acreditados por el proveedor/subcontratista y aceptados
por Inabensa.
Los PPI podrn ser establecidos por Inabensa si as lo estima oportuno.
9 Gestin de los equipos de medida
Los equipos de medida del proveedor o subcontratista utilizados para inspecciones o ensayos para
proporcionar evidencias de la conformidad del producto con los requisitos especificados y medir
las caractersticas claves de las operaciones que puedan tener un impacto significativo en el
medioambiente o en el cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios ambientales, debern
estar calibrados, sellados e identificados adecuadamente. La calibracin se har con patrones de
medicin trazables a patrones de medicin nacionales o internacionales.
Para el resto de los casos, el subcontratista establecer una verificacin de los equipos de medida
a utilizar, mediante comprobacin del correcto funcionamiento y de la validez de los resultados
con equipos de medida calibrados.
10 Gestin de los materiales
Todos los materiales utilizados en la realizacin del producto o la ejecucin de la obra tendrn
que ser conformes con lo establecido en el pedido o contrato as como con la reglamentacin
vigente.
El personal encargado de la recepcin de materiales en obra realizar las inspecciones. El alcance
de las mismas ser funcin del producto suministrado y su influencia sobre la calidad del
producto final.
El documento de entrega debe hacer referencia al documento de compra o a la especificacin de
tal forma que permita verificar que lo entregado corresponde a lo pedido o especificado.
INABENSA
Anexo I POG-061-02.01 3 de 4
11 Gestin de residuos
En caso de contratar gestores de residuos para una obra, el subcontratista entregar a Inabensa,
en la fase de planificacin de la obra, la documentacin de autorizacin de los gestores /
valorizadores previstos.
El subcontratista se compromete a mantener limpia y ordenada el rea de trabajo.
Para asegurar la adecuada gestin de cada residuo, el subcontratista deber colocar un nmero
suficiente de contenedores debidamente identificados y en buen estado, en el lugar de los
trabajos, los cuales se gestionarn de manera conveniente, mediante gestor / valorizador
autorizado y de acuerdo con la legislacin vigente.
Una vez ejecutadas todas las obras o servicios encargados, el subcontratista tiene la obligacin de
dejar limpia y libre de restos la zona de trabajo, retirando todos los escombros, envases,
embalajes, basuras, chatarra y todo tipo de residuos generados, que all permanezcan, siendo de
su cuenta y cargo la recogida, transporte y la gestin adecuada de los mismos, salvo cuando
Inabensa le comunique por escrito que se hace cargo de dicha gestin.
12 Control operacional, seguimiento y medicin en obras
Se establecer la forma de incorporar la gestin ambiental a las actividades y operaciones
derivadas de la realizacin del producto, prestacin del servicio o ejecucin de obras, asegurando
que tanto stas como sus impactos estn bajo control, y realizar un seguimiento y medicin de
sus caractersticas clave.
13 Incidencias ambientales
El subcontratista debe identificar las situaciones de riesgo ambiental tanto en condiciones
normales como no normales y establecer de forma documentada los planes de actuacin en caso
de incidencia ambiental, as como definir y aplicar los medios para minimizarlos.
14 Tratamiento de las no conformidades
Las no conformidades detectadas durante la ejecucin de la obra debern ser comunicadas a los
inspectores o representantes de Inabensa lo antes posible.
Si la no conformidad detectada afecta a un producto o equipo, ste se identificar como No
Conforme, de forma que permita evitar su instalacin, uso o entrega de forma inadvertida.
En caso de deteccin, por parte de un subcontratista, de una no conformidad en un material que
le haya sido entregado por Inabensa, deber avisar de forma inmediata a Inabensa de dicha no
conformidad.
Si en la resolucin de la no conformidad detectada, Inabensa necesita la participacin del
subcontratista, ste se compromete a poner todos los medios humanos y materiales hasta
conseguir la puesta en conformidad del problema.
INABENSA
Anexo I POG-061-02.01 4 de 4
En caso de un producto fabricado no conforme, la posterior puesta en conformidad necesitar la
aceptacin por parte de Inabensa antes de poder ser utilizado.
Cualquier queja realizada, de forma verbal o escrita, por Inabensa al subcontratista o proveedor
tendr que ser tratada y respondida con la mayor brevedad. El proveedor o subcontratista se
compromete a transmitir como mnimo la siguiente informacin:
Causas del problema
Resolucin del problema
Acciones correctivas si procede
15 Comunicacin
La comunicacin se establecer conforme con los requisitos de las normas ISO 9001 e ISO 14001.
16 Cualificacin del personal
Todo el personal del proveedor o subcontratista relacionado con los productos, las obras o
servicios contratados por Inabensa, tendr la especializacin adecuada, con acreditacin si fuera
necesario, para asegurar el nivel de calidad exigido, garantizar un correcto comportamiento
ambiental y reducir el riesgo de un incidente con repercusiones ambientales.
17 Documentacin a entregar
Durante y a la finalizacin de la realizacin del producto, la prestacin del servicio o de la
ejecucin de la obra, el proveedor o subcontratista entregar a Inabensa toda la documentacin
necesaria, cuyo contenido deber ajustarse a lo establecido en el pedido, el contrato o en los
documentos complementarios de los mismos.
En todos los documentos entregados a Inabensa se indicar su cdigo, ttulo y n de revisin o
fecha. En cualquier caso se indicarn los datos necesarios, que permitan sus posteriores
identificaciones.
El proveedor o subcontratista mantendr al da un registro completo del bien suministrado y/u
obras o servicios realizados bajo el pedido o contrato, as como todas las transacciones
relacionadas con el mismo. El proveedor o subcontratista mantendr la totalidad de dichos
registros por un perodo de tres aos como mnimo despus de la finalizacin del pedido o
contrato. Dichos registros estarn disponibles para su posible auditoria por parte de Inabensa.