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Codigo SNIP del Proyecto de Inversin

Pblica :
236711
Fecha de registro en el BP: 18 /10
/2012 15 :20 Hrs.
Estado: ACTIVO, PERFIL APROBADO Nivel Min. Recom. OPI: PERFIL
Estado de Viabilidad: VIABLE REGISTROS EN LA FASE
DE INVERSION
Asignacin de la Viabilidad: OPI DE LA REGION PUNO

FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual
a S/. 300,000.
(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)


I. ASPECTOS GENERALES
1. CODIGO SNIP DEL
PIP MENOR:
236711
2. NOMBRE DEL PIP
MENOR:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
CAPACITACION EN LA DIRECCION REGIONAL
DE EDUCACION PUNO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCION:
PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA
DE CONTINGENCIA
DIVISON FUNCIONAL: GESTIN
GRUPO FUNCIONAL: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
RESPONSABILIDAD
FUNCIONAL:
OPI PCM
OPI RESPONSABLE DE LA
EVALUACION:
OPI DE LA REGION PUNO

4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR: GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL PUNO
NOMBRE:
EDUCACION PUNO - DIRECCION DE GESTION
INSTITUCIONAL
Persona Responsable de
Formular el PIP Menor:
CARMEN PATRICIA PERALTA
GONZALES/JAVIER CALIZAYA RAMOS
Persona Responsable de la
Unidad Formuladora:
JUAN FRANCISCO GALINDO MENDOZA

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
SECTOR GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO GOBIERNO REGIONAL PUNO
NOMBRE: REGION PUNO-SEDE CENTRAL
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: GOBIERNO REGIONAL
rgano Tcnico Responsable LUDER JESS DUEAS RAMOS

6. UBICACION GEOGRAFICA
N Departamento Provincia Distrito Localidad
1 PUNO - TODOS - - TODOS - PUNO

II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL
UNO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DREP ES DE CAPACITAR Y
ACTUALIZAR A LOS DOCENTES Y DIRECTORES DE LAS I.E DEL AMBITO
DE LA REGIN CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD Y GESTIN
EDUCATIVA. DE ACUERDO AL DIAGNOSTICO REALIZADO SE HA
DETERMINADO QUE EL SERVICIO DE CAPACITACION POR PARTE DE LA
DREP ES INADECUADO, PUESTO QUE EXISTE LIMITACIONES EN
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, ACTUALMENTE LA DREP CUENTA
CON UN AUDITORIUM EN LA PRIMERA PLANTA DE LA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, LA MISMA QUE FUNCIONALMENTE NO
GARANTIZA LAS CONDICIONES FISICAS Y DE ESPACIO, TIENE UNA
CAPACIDAD DE 50 PARTICIPANTES, ESTA SITUACION A DADO LUGAR A
LA DREP UTILICE LOCALES COMO INSTITUCIONES EDUCATIVAS,
INSTITUTOS SUPERIOR PEDAGGICO, CETPRO, UANCV, ALAS PERUANA,
Y OTROS. ASIMISMO NO CUENTA CON LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Y MATERIALES QUE FACILITEN LA APLICACIN DE ESTRATEGIAS
METODOLGICAS, POR ULTIMO SE HA OBSERVADO QUE EL NIVEL DE
ORGANIZACION, COODINACION ES DEBIL.
N Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3) Valor Actual
1 CAPACITACIONES REALIZADAS EN LA DREP 5%
2 N DE EVENTOS DESARROLLADOS FUERA DE LA DREP 95%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
INADECUADOS SERVICIOS DE CAPACITACIN EN LA DIRECCIN
REGIONAL DE EDUCACIN PUNO
N
Descripcin de las principales
causas (mximo 6)
Causas indirectas
Causa
1:
INADECUADAS CONDICIONES
PARA LA PRESTACIN DE
SERVICIOS DE CAPACITACIN
LIMITADA INFRAESTRUCTURA
Causa INADECUADAS CONDICIONES LIMITADA IMPLEMENTACIN
2: PARA LA PRESTACIN DE
SERVICIOS DE CAPACITACIN
CON RECURSOS DE
INNOVACIN
Causa
3:
DBIL ORGANIZACIN,
COORDINACIN DE LOS
ORGANIZADORES
LIMITADO MANEJO DE
INSTRUMENTOS Y TCNICAS
DE ORGANIZACIN

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1 Objetivo
ADECUADOS SERVICIOS DE CAPACITACIN EN LA DIRECCIN
REGIONAL DE EDUCACIN PUNO
N
Principales Indicadores del Objetivo (*)
(mximo 3)
Valor
Actual (*)
Valor al Final del
Proyecto(*)
1
CAPACITACIONES REALIZADAS EN
LA DREP
5% 70%
2
N DE EVENTOS DESARROLLADOS
FUERA DE LA DREP
95% 40%

9.2 Medios fundamentales
N Descripcin medios fundamentales
1 DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA
2
SUFICIENTE MOBILIARIO Y RECURSOS DE INNOVACIN
TECNOLGICA
3 MANEJO DE INSTRUMENTOS Y TCNICAS DE ORGANIZACIN


10
.
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
Descripcin de cada Componentes Acciones necesarias para lograr Nmero de
Alternativa
Analizada
(Resultados
necesarios para
lograr el
Objetivo
cada resultado Beneficiario
s Directos
Alternativa 1:
CULMINACION DE
LA
INFRAESTRUCTUR
A EN UN AREA
TOTAL 375.92 M2
CON CUBIERTA
METALICA EN
TECHO Y
ACABADOS DE
TARREJEO DE
INTERIORES,
PISOS, INCLUYE LA
IMPLEMENTACION
DE RECUSOS
INTERACTIVOS
CON PIZARRA
INTERACTIVA
DIGITAL Y
MOBILIARIO.
Resultado 1:
CULMINACI
N DEL SALN
DE
INNOVACIN
TECNOLGIC
A
CONSTRUCCION DE DE
COBERTURA METALICA EN
UN AREA TOTAL 375.92 M2/
ACADOS DE TARREJAO EN
INTERIORES, PISOS Y OTROS
3,008
Resultado 2:
SUFICIENTE
MOBILIARIO
Y RECURSOS
DE
INNOVACIN
TECNOLGIC
A
IMPLEMENTACION CON
RECURSO
INTERACTIVO,EQUIPAMIENT
O DE COMPUTADORA
COREI7,MODULOS DE
TRABAJO DE 1 MESA Y 4
SILLAS GIRATORIAS,EQUIPO
SONIDO INALAMBRICO
Alternativa 2:
CULMINACION DE
LA
INFRAESTRUCTUR
A EN UN AREA
TOTAL 375.92 M2
CON CUBIERTA
METALICA EN
TECHO Y
ACABADOS DE
TARREJEO DE
INTERIORES,
PISOS, INCLUYE LA
IMPLEMENTACION
DE RECUSOS
INTERACTIVOS
CON PANTALLA
ELCTRICA
VIDIUM
AUDITORIO Y
MOBILIARIO.
Resultado 1:
CULMINACI
N DEL SALN
DE
INNOVACIN
TECNOLGIC
A
CONSTRUCCION DE DE
COBERTURA METALICA EN
UN AREA TOTAL 375.92 M2/
ACADOS DE TARREJAO EN
INTERIORES, PISOS Y OTROS
3,008
Resultado 2:
SUFICIENTE
MOBILIARIO
Y RECURSOS
DE
INNOVACIN
TECNOLGIC
A
IMPLEMENTACION CON
RECURSO
INTERACTIVO,EQUIPAMIENT
O DE COMPUTADORA
COREI7,MODULOS DE
TRABAJO DE 1 MESA Y 4
SILLAS GIRATORIAS,EQUIPO
SONIDO INALAMBRICO

III. FORMULACION Y EVALUACION
11
.
HORIZONTE DE EVALUACION
Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(entre 5 y 10 aos):
10
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:
EL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO ES DE 10 AOS,
TOMANDO EN CONSIDERACIN LA VIDA TIL DE LOS PRINCIPALES
COMPONENTES DEL PROYECTO.

12
.
ANALISIS DE LA DEMANDA (*)
Servici
o
Descripcin U.M.
A
o 1
A
o 2
A
o 3
A
o 4
A
o 5
A
o 6
A
o 7
A
o 8
A
o 9
A
o
10
1
GESTION
PEDAGOGICA
EVENT
O
79 79 79 80 80 80 80 80 80 81
2
GESTION
INSTITUCIONA
L
EVENT
O
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3
ADMINISTRACI
ON
EVENT
O
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la
demanda.
AO BASE 2012 / POBLACIN 2012 2934 / N DE CAPACITACION AL AO 98
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 0.25%

13
.
ANALISIS DE LA OFERTA (*)
Servici
Descripcin U.M.
A A A A A A A A A
A
o
o o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9 10
1
GESTION
PEDAGOGICA
EVENT
O
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
GESTION
INSTITUCIONA
L
EVENT
O
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
ADMINISTRACI
ON
EVENT
O
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio.
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la
oferta.
CAPACIDAD ACTUAL DEL AUDITORIUM DE LA DREP 50 PERSONAS/ N
DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL PLAN INSTITUCIONAL OPERATIVO -
2012

14
.
BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Servici
o
Descripcin U.M.
A
o 1
A
o 2
A
o 3
A
o 4
A
o 5
A
o 6
A
o 7
A
o 8
A
o 9
A
o
10
1
GESTION
PEDAGOGICA
EVENT
O
-79 -79 -79 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -81
2
GESTION
INSTITUCIONA
L
EVENT
O
-8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8
3
ADMINISTRACI
ON
EVENT
O
-11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11

15 COSTOS DEL PROYECTO
.
Modalidad de ejecucin: ADMINISTRACIN DIRECTA
15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario
Costo Total a
Precios de
Mercado
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 29,336.11 29,336.11
COSTO DIRECTO

833,412.21
Resultado 1 M2 910.0 729.381 663,736.71
Resultado 2 GLB 1.0 169,675.5 169,675.5
SUPERVISION % 1.0 41,670.61 41,670.61
GASTOS GENERALES % 1.0 126,345.3 126,345.3
UTILIDADES

0.0 0.0 0.0
Total

1,030,764.23
15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Principales Rubros
Costo Total a
Precios de
Mercado
Factor de
Correccin
Costo a
Precios
Sociales
EXPEDIENTE TECNICO 29,336.11 0.91 26,695.8601
COSTO DIRECTO 833,412.21

707,869.399
Resultado 1 663,736.71

563,645.224
Insumo de Origen nacional 398,242.0 0.85 338,505.7
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 212,395.8 0.91 193,280.178
Mano de Obra No Calificada 53,098.91 0.6 31,859.346
Resultado 2 169,675.5

144,224.175
Insumo de Origen nacional 169,675.5 0.85 144,224.175
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0
SUPERVISION 41,670.61 0.91 37,920.2551
GASTOS GENERALES 126,345.3 0.862 108,909.6486
UTILIDADES 0.0 0.0 0.0
Total 1,030,764.23

881,395.1628
15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
Items de Gasto
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
OPERACIN
29,64
0
29,64
0
29,64
0
29,64
0
29,64
0
29,64
0
29,64
0
29,64
0
29,64
0
29,64
0
MANTENIMIEN
TO
578 578 578 578 578 578 578 578 578 578
Total a Precios
de Mercado
30,21
8
30,21
8
30,21
8
30,21
8
30,21
8
30,21
8
30,21
8
30,21
8
30,21
8
30,21
8
Total a Precios
Sociales
25,13
6
25,13
6
25,13
6
25,13
6
25,13
6
25,13
6
25,13
6
25,13
6
25,13
6
25,13
6

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa
seleccionada
Items de Gasto
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
OPERACIN
35,46
0
35,46
0
35,46
0
35,46
0
35,46
0
35,46
0
35,46
0
35,46
0
35,46
0
35,46
0
MANTENIMIEN
TO
2,999 2,999 2,999 2,999 2,999 2,999 2,999 2,999 2,999 2,999
Total a Precios
de Mercado
38,45
9
38,45
9
38,45
9
38,45
9
38,45
9
38,45
9
38,45
9
38,45
9
38,45
9
38,45
9
Total a Precios
Sociales
31,32
6
31,32
6
31,32
6
31,32
6
31,32
6
31,32
6
31,32
6
31,32
6
31,32
6
31,32
6

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 342.67
15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)
Descripcin Costo de Inversin VP.CO&M VP.Costo Total
Situacin sin Proyecto 0 161,314.24 161,314.24
Alternativa 1 881,395.16 201,039.55 1,082,434.71
Alternativa 2 901,005.10 490,837.50 1,391,842.6
Costos Incrementales
Alternativa 1 881,395.16 39,725.31 921,120.47
Alternativa 2 901,005.10 329,523.26 1,230,528.36

16
.
BENEFICIOS (alternativa recomendada)
16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
AHORRO DE
TIEMPOS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHORRO DE
COSTOS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios
sociales
SE UTILIZAR LA METODOLOGA COSTO / EFECTIVIDAD DEBIDO A QUE
LOS BENEFICIOS CON PROYECTO NO PUEDEN SER CUANTIFICADOS
MONETARIAMENTE. BAJO ESTA METODOLOGA CALCULAMOS EL
COSTO POR BENEFICIARIO A PARTIR DE LOS COSTOS INCREMENTALES
ACTUALIZADOS EN FUNCIN DE LA TASA SOCIAL DE DESCUENTO DE
9% QUE SEALA EL ANEXO SNIP 09. SE CALCULARN LOS
INDICADORES PARA LAS DOS ALTERNATIVAS, TANTO A PRECIOS
PRIVADOS COMO A PRECIOS SOCIALES.
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
NO EXISTEN BENEFICIOS MONETARIOS, EL BENEFICIO DIRECTO EST
DADO EN MEJORAR EL DESARROLLO DE LA REGIN PUNO, QUE
ESTARA REFLEJADO EN UNA ATENCIN ADECUADA DE LOS SERVICIOS
DE CAPACITACIN. SERVICIOS DE CAPACITACIN EFICIENTE
MEJORES NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO ALCANZADO
CUMPLIMIENTO DE METAS EN EJECUCIN PLANIFICACIN
COORDINADA, DIRECCIONADA, CON ASESORAMIENTO Y MONITOREO
DEL PROCESO EDUCATIVO DISMINUCIN DE PORCENTAJES DE
POBLACIN DESCONTENTA QUE DESAPRUEBA EL NIVEL DE GESTIN
EN LAS I.E. ,UGELS

17
.
EVALUACION SOCIAL (*)
17.2 Costo Efectividad
Indicador de Efectividad y/o eficacia
Valor Descripcin
3,008.00 PARTICIPANTE
Costo Efectividad 306.22

18
.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros
Trimestre
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
EXPEDIENTE
TECNICO
0 0 0 100
COSTO DIRECTO

Resultado 1 70 0 0 30
Resultado 2 100 0 0 0
SUPERVISION 70 0 0 30
GASTOS GENERALES 70 0 0 30
UTILIDADES 0 0 0 0
18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)
Principales Rubros
Trimestre
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
EXPEDIENTE
TECNICO
0 0 0 100
COSTO DIRECTO

Resultado 1 70 0 0 30
Resultado 2 100 0 0 0
SUPERVISION 70 0 0 30
GASTOS GENERALES 70 0 0 30
UTILIDADES 0 0 0 0

19
.
SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PUNO

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la
Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su
Presupuesto Institucional?
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento
Documento Entidad/Organizacin Compromiso
CARTA DREP OPERACION Y MANTENIMIENTO
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre
natural?
NO

20
.
IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigacin Costo
NINGUNO Durante la Construccin NO EXISTE 0

21
.
TEMAS COMPLEMENTARIOS
LOS GASTOS DE LIQUIDACION ESTAN INCLUIDOS EN LOS GASTOS
GENERALES

22
.
EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN
PBLICA
Fecha Estudio Evaluacin
Unidad
Evaluadora
Observacin
25/10/2012
09:34 a.m.
PERFIL
EN
MODIFICACION
OPI DE LA
REGION PUNO
No se ha
registrado
observacin
26/10/2012
09:29 a.m.
PERFIL
EN
MODIFICACION
OPI DE LA
REGION PUNO
No se ha
registrado
observacin
26/10/2012
10:50 a.m.
PERFIL APROBADO
OPI DE LA
REGION PUNO
No se ha
registrado
observacin

23
.
REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA
Tipo Documento Fecha Unidad
S
OFICIO 3984-2012-ME-DREP-
DGI
18/10/2012
EDUCACION PUNO -
DIRECCION DE GESTION
INSTITUCIONAL
E
OFICIO 3984-2012-ME-DREP-
DGI
22/10/2012 OPI DE LA REGION PUNO
S
OFICIO N1259 -2012-
GR.PUNO/GRPPAT
26/10/2012 OPI DE LA REGION PUNO
S
INFORME TECNICO N 199-
26/10/2012 OPI DE LA REGION PUNO
2012-GR.PUNO/GRPPAT-
SGIPCTI

24
.
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
Documento Observacin Fecha Tipo Origen
Oficio N 007-2013-
GR.PUNO/GG (Opi
Reg)
(COMUNICACIN DE
VIABILIDAD) *
08/01/2013 Entrada DGPM

25
.
FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 18/10/2012
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 26/10/2012
26
.
DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N DE INFORME
TECNICO:
INFORME TECNICO N 199-2012-
GR.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI
ESPECIALISTA: Carmen Nievez QUISPE LINO
RESPONSABLE: Carmen Nievez QUISPE LINO
FECHA: 26/10/2012