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Asignacin 01 U. D.

Analisis y Diseo de Sistemas


Para cada uno de los casos que dan, Elabore el diagrama de flujo de datos a nivel de Contexto y 0,
utilizando la simbologa GANE-SARSON. Tambin debe de incluir los elementos del sistema.

1. Se desea hacer un sistema para una agencia de viajes. Los usuarios del sistema son:
Encargado de atencin al pblico.
Encargado de turismo.
Gerente de la empresa.
a. De la entrevista con el Encargado de Atencin al Pblico se concluy:
Registra la informacin de los clientes. Los datos que mantiene son: cdigo, nombre, direccin,
telfono y ocupacin. Realiza altas, bajas, modificaciones y listados de los mismos.
Registra informacin de los clientes que se anotan en los distintos tours. Para ello necesita los
siguientes datos: cdigo del cliente, cdigo del tour en el que se anota y forma de pago (contado,
tarjeta, en cuotas, etc.).
Para aceptar la inscripcin de un cliente a un tour, verifica que queden lugares en el mismo.
De ser as, actualiza la cantidad de plazas ocupadas para el tour.
Puede realizar bajas de clientes anotados en tours y modificaciones de la forma de pago.
b. De la entrevista con el Encargado de Turismo se obtuvieron las siguientes conclusiones:
Registra los datos de los tours indicando cdigo del tour, fecha y hora de salida, escalas (pueden ser
varias), fecha y hora de llegada y cantidad de plazas.
Necesita un informe de tours que contenga toda la informacin que l registra ms la cantidad de
plazas ocupadas.
c. De la entrevista con el Gerente se concluy:
Necesita un informe de todos los clientes que pagaron los tours en cuotas
Consulta por los clientes que hicieron ms de una determinada cantidad de viajes por la empresa. La
cantidad es informada por l.
2. Todos los paquetes de viaje en una empresa se identifican mediante un nmero nico. Los paquetes de
viajes vendidos por la compaa tambin tienen un identificador nico.
Cuando se recibe un pedido de un paquete de viaje de un cliente, se asigna un nmero consecutivo para
identificar el pedido, se introduce el nmero de cuenta del cliente, junto con su nombre y direccin.
Todos los pedidos se introducen mediante su nmero de pedido, junto con la cantidad ordenada. El costo y
descripcin del pedido son recuperados por el sistema en la terminal.
Al final del pedido, el sistema muestra un listado de todos los paquetes de viajes y cantidades solicitadas, los
costos unitarios y totales y el costo global del pedido. Al final del da, se imprime una copia de cada pedido y
se le manda al cliente.

3. Un hotel acepta reservas de sus habitaciones y exige el pago de un adelanto del 50% de la tarifa. En la
operacin la recepcionista ingresa la informacin del husped al sistema.
Este hotel tiene un concesionario en el servicio de bar y restaurante. Si el husped consume algn tipo de
producto, se ingresa el importe del consumo al sistema.
La gerencia recibe un informe de facturacin emitida, por lo que se entrega una copia al cliente.
4. Se desea analizar el caso de un CLIENTE que lleva su vehculo al taller de reparacin; su flujo de
comunicacin con el usuario y el sistema es el siguiente: en la oficina de recepcin de vehculos se registran
los datos del ingreso del vehculo al taller, para hacerle un tune up, llena la ficha pertinente de traslado al
taller de mecnica; consulta en el listado de precios por servicio de tune up y le entrega la informacin al
CLIENTE.
5. Se necesita contar con un sistema que apoye la gestin de venta de una compraventa de automviles. El
sistema debe registrar los vehculos que ingresan para la venta para lo cual se desea registrar marca,
patente, modelo, ao, etc. Con las caractersticas del contrato (periodo en venta, comisin a cobrar, etc.). El
sistema debe apoyar tambin la gestin de clientes, es decir, mantener clientes preferenciales y clientes
normales, y registrar un historial de clientes que ingresen autos buscados por la justicia. Cuando llega un
auto que se requiere vender el sistema se conecta con el sistema computacional del Servicio de Registro de
Vehculos Motorizados de Chile, en donde determina si el vehculo est libre de litigios judiciales o es un
vehculo robado. En caso de serlo, debido a numerosos problemas que ya han ocurrido y han deteriorado la
imagen de la empresa, es que el sistema debiera entregar un aviso automtico a Carabineros de Chile
envindole adems un informe con los datos del vehculo sospechoso. El sistema debiera emitir diversos
informes que le sirvan al dueo del negocio para verificar el aumento de las ventas, las marcas de autos ms
vendidas y de los problemas con autos robados.

6. El departamento de Cobranzas recibe de los cobradores copia de las facturas que han sido canceladas por los
clientes y las copias de las planillas de depsito de cada uno de los bancos en que los cobradores
depositaron el efectivo y los cheques recibidos como pago. Las facturas y los depsitos se balancean con el
fin de verificar que el monto cobrado coincide con el monto depositado; se acredita el monto pagado a la
cuenta de cada cliente y se prepara el comprobante de contabilidad que permitir registrar el ingreso a
Bancos.

7. Modelizar el sistema de informacin "empresa de ventas de productos de limpieza" utilizando la tcnica de
los diagramas de flujo de datos (DFD). La actividad principal de la empresa objeto de estudio consiste en
ofertar productos de limpieza. El funcionamiento es el siguiente: A partir del informe que enva el
departamento de estudio de mercado de la empresa, se contacta telefnicamente con los posibles clientes y
se concierta con ellos una cita en la empresa para ofertarles algn producto. Al contactar telefnicamente
con ellos se les toman sus datos personales para posteriormente realizar mailings de ofertas. Tambin se
guardan los datos referentes a la cita. Para todas las citas concertadas se debe de realizar un control de
acceso de las visitas que bsicamente consiste en: solicitar la identificacin de cualquier persona que acceda
al recinto. No se permitir entrar a ninguna persona que no tenga cita previa. A las personas que tengan cita
concertada se les entregar una tarjeta de entrada, la cual debern entregar a la salida firmada por el
empleado al que han visitado. Semanalmente los empleados de la empresa generan un informe detallado a
partir de los resultados obtenidos en las visitas realizadas que se enva al departamento de marketing (para
ello, primero se clasifican los resultados de las visitas por perfiles de empresa).

DFD DE CONTEXTO


DFD NIVEL I














Departamen
to de
estudio de
mercado

Informe
Empresa de
ventas de
productos
de limpieza

Cita

Clientes
Identific
acin
Empresa de
ventas de
productos de
limpieza

Informe
Departamento
de estudio de
mercado
Elaborar
informe
Contacto
telefnico
Empleados
Dpto. de
marketing
Clientes
Historial de visitas
Resultados
del
historial
Resultados
del
historial
Realizacin de
llamada
Concertaci
n de cita
Venta de
productos










8. En un Campus Universitario de reciente creacin, la informacin suministrada por la Centralita de Telfonos
es procesada actualmente de forma manual. Esto hace imposible la generacin de informes y estudios
estadsticos de dicha informacin. Por este motivo, se quiere desarrollar un sistema que permita realizar de
forma automatizada la recogida de la informacin producida por la Centralita como resultado de las
llamadas que realizan las distintas extensiones y a los departamentos del Campus; el mantenimiento de toda
la informacin relativa a las extensiones y a los departamentos y, por ltimo; la generacin de los listines
telefnicos de la informacin relativa a las extensiones de la universidad. La infraestructura del Campus
Universitario es la siguiente: La Direccin o Decanato, los Departamentos, y el Centro de Clculo encargado
de gestionar el Sistema. El sistema emitir, al terminar cada mes, los informes de gastos para el ecanato y
los Departamentos. La generacin de los informes se realiza a partir de los datos emitidos por la Centralita
como resultado de las llamadas efectuadas por las distintas extensiones telefnicas. Adems de los informes
anteriores, el Decanato y/o los Departamentos podrn solicitar informes de un perodo de tiempo
determinado. El Decanato notificar al sistema las modificaciones que se produzcan en los datos de las
Extensiones y los Departamentos. Se desea mantener almacenada la informacin correspondiente a las
llamadas realizadas. A partir de la escripcin textual anterior, modelizar el sistema de informacin "Control
de llamadas telefnicas" utilizando los diagramas de flujo de datos (DFD). Obtener diagrama de contexto, y
diagrama de nivel 0.

DFD DE CONTEXTO


9. Se trata de gestionar los prstamos de libros de una biblioteca en la que se va a estudiar exclusivamente el
funcionamiento de las peticiones y devoluciones de libros.
Peticin de libros. Un usuario puede realizar una peticin de uno o ms libros a la biblioteca. Para ello, es
necesario presentar el carnet de usuario de la biblioteca y una ficha en la que se detallan los libros pedidos.
Puede haber varios tipos de prstamo (prstamo de sala, colaborador, proyecto fin carrera, doctorado) en
funcin de los cuales el usuario puede disponer de los ejemplares durante un perodo de tiempo especfico,
como se indica en la siguiente tabla:

Una vez entregados el carnet y la ficha, el sistema comprobar y aceptar la peticin de los libros solicitados
siempre que pueda satisfacer la peticin, es decir, cuado haya ejemplares disponibles. Si se acepta la
peticin, se actualiza el nmero de unidades de los libros de la biblioteca y se guarda la ficha de prstamo.
Devoluciones de libros. Un usuario no puede realizar ms peticiones hasta que no haya efectuado todas las
devoluciones de la peticin anterior. El usuario, para hacer la peticin, necesita el carnet, que no se le
entrega hasta que no haya devuelto todos los libros. S puede hacer una devolucin parcial de los libros.
Cuando un usuario realice una devolucin, el sistema actualizar el stock de libros y comprobar la fecha de
devolucin de cada ejemplar para estudiar, en el caso de que la devolucin se haga fuera de tiempo, la
imposicin de una sancin que tiene un coste de X ud. monetarias por cada ejemplar y das de retraso en la
devolucin. En este caso, la sancin se emite cuando el usuario entrega el ltimo ejemplar.
El bibliotecario se encarga de las altas y bajas de los libros de la biblioteca.
10. La actividad principal de la empresa objeto de estudio es el alquiler de vehculos sin conductor.
Normalmente, la empresa compra los vehculos al comienzo de temporada y los vende al finalizar sta. El
conjunto de vehculos que en un momento dado posee la compaa para el desarrollo de su actividad se
denomina flota. Cuando se compra un vehculo a un concesionario, antes de incluirse en la flota se debe de
clasificar segn el tipo de uso al que est destinado (turismo, furgoneta, combi, industrial) y debe de pasar
una revisin inicial (limpieza, verificacin de niveles, combustible, agua, etc.) para comprobar que est en
perfecto estado. Los clientes con los que trata la compaa pueden dividirse en 2 categoras, clientes directos
que son personas particulares que acuden a alquilar un vehculo, o agencias que se encargan de alquilar
coches para sus clientes.
Para el caso de los clientes directos, la solicitud de alquiler de un vehculo se materializa en un contrato
donde figuran las condiciones de uso y los datos relativos a dicho acto. Cuando todos los datos del contrato
estn formalizados, se calcula el importe de la fianza (fianza es la cantidad que se anticipa a cuenta en
concepto de garanta) en funcin del tipo de vehculo y posteriormente el cliente hace una liquidacin
previa. El contrato queda abierto hasta la devolucin del vehculo, momento en que se realizar la
liquidacin definitiva del mismo.
Para el caso de las agencias, stas pagan mensualmente a la empresa por el importe total de los vehculos
alquilados en ese periodo, gestionando individualmente todos los aspectos vinculados a la actividad del
contrato (fianzas y liquidaciones). Adems anualmente reciben por parte de la empresa una comisin segn
el nmero de vehculos alquilados.
En ambos casos, al asignar un vehculo hay que tener en cuenta las reservas pendientes de asignacin por si
se produjera alguna peticin simultnea de un mismo vehculo y siempre que se devuelva un vehculo ste
debe de pasar una revisin peridica para prepararlo antes de volver a ser utilizado.
La empresa tambin puede realizar operaciones de venta de algunos vehculos de la flota a clientes
particulares al cabo de cierto periodo de tiempo de pertenencia (6 meses). Estas operaciones de venta se
pueden facturar segn dos tipos de pago: contado o mediante la financiera de la empresa. En el primer caso
el dinero se ingresa directamente en la cuenta bancaria de la empresa mientras que en el segundo caso la
empresa recibe de la financiera el importe total del vehculo y entrega al cliente la documentacin del
prstamo formalizado con la financiera.