c.

CODIGO:HO-CA
d. VERSION:01/2013
e. PAGINA: 1 DE 4
f. FECHA:01/04/2013
OBJETIVO:
ALCANCE RESPONSABLE
FSICOS ECONMICOS HUMANOS
REQUISITOS DE LA
NORMA ISO 9001
REQUISITOS LEGALES,
REGLAMENTARIOS,
ORGANIZACIONALES Y DEL USUARIO
Software, Hardware, Equipos de
oficina, Papelera, equipos mdicos,
Instalaciones fsicas
Presupuesto General
de la Institucin
Personal competente
asignado al proceso
4,1 / 4,2,1 / 4,2,3 /
4,2,4 / 5,3 / 5,4,1 /
7,1 / 7,2 / 7,5,1 /
7,5,2 / 7,5,3 / 7,5,4 /
7,5,5 / 8,2,3 / 8,2,4 /
8,3 / 8,4 / 8,5,1 /
8,5,2 / 8,5,3
Ver matriz de Requisitos
PROVEEDORES ENTRADAS CLIENTES
1- Planeacin
Estratgica
2- Gestin de Calidad
1- Directrices del SGC: (Matriz de
requisitos, Manual de Calidad, Mapa
de Procesos, presupuesto aprobado,
Plan estrategico de Gestin, Acta de
eleccin del Representante de la
Direccin del SGC / Organigrama /
Manuales de Cargos y Funciones /
Canales de Comunicacin Definidos,
Divulgados y Controlados.
2- Documentacin y registros del
S.G.C./ Listado maestro de registros /
Listado maestro de Documentos
internos y externos.
Del 1 al 4 - Gestin de Calidad
Inversiones Clnica Meta
CARACTERIZACIN HOSPITALIZACIN
P
L
A
N
E
A
R
Brindar servicios de salud a los pacientes que requieran atencin intrahospitalaria; esto en coherencia con los requisitos legales,
reglamentarios y otros aplicables a los servicios ofrecidos por la Clnica
Aplica a los subprocesos de: Planeacin del Servicio de Hospitalizacin, asignacin e
ingreso del paciente, Prestacin del Servicio y Egreso del usuario
Coordinador Mdico y de Enfermera de Hospitalizacin
RECURSOS
REQUISITOS
DEL PROCESO
H
A
C
E
R
ACTIVIDADES
Identificacin, implementacin y control
sobre las directrices establecidas para el
Sistema de Gestin de Calidad
SALIDAS
1- Necesidades de nueva
documentacin, modificaciones o
aprobaciones / Registros del Proceso
2- Desempeo del proceso
3- Acciones correctivas, preventivas y de
mejora identificadas y tratadas.
4-Informe de Producto No Conforme,
Evento Adverso
1- Planeacin
Estratgica -
Subproceso
Contratacin y
Comercializacin
2- Planeacin de la
prestacin del servicio
1. Ficha tcnica de contratos y
convenios
2- Actas de Comits y seguimiento a
los compromisos pactados en comits
mdicos
1- Planeacin de la Prestacin
del Servicio
2 y 3- Planeacin de la prestacin
del servicio
4- Subproceso de Prestacin del
Servicio
1- UCIS, Ciruga,
Urgencias
2- Usuario
1. Solicitud de cama
2- Usuario disponible para
hospitalizacin
1- Usuario
1- UCIS, Ciruga y
Urgencias
2- Ciruga
1- Historia Clnica, Ordenes mdicas,
Paciente trasladado a otro servicio.
2- Lista de Programacin
1- Gestin de Calidad,
Subproceso Archivo
2- Laboratorio, Imagenologia,
Farmacia
3- Gestin de Calidad
4- Planeacin de la prestacin del
servicio
5- Subproceso Egreso del Usuario
UCI , CX
6- Admisiones, Referencia y
Contrarreferencia
7- Subproceso de Egreso
Voluntario del usuario
8- Ciruga
9- UCIS
H
A
C
E
R
Planeacin del servicio de Hospitalizacin
* Revisar ficha tcnica
* Proyeccin de recursos de apoyo requerido para el
servicio
* Agendamientos mdicos, enfermeras y dems
personal de apoyo
* Programacin de Actividades
Asignacin e Ingreso del Paciente
* Revisar disponibilidad de cama
* Asignar cama
* Recibir el Usuario
Prestacin del Servicio de Hospitalizacin
* Recibir el usuario enfermera
* Ubicarlo paciente
* Informar normas del servicio y registro de
conformidad de sta.
* Preservar propiedad del cliente.
* Revisar ejecucin del Plan Mdico.
*Elaborar y ejecutar plan de enfermera
*Asignar central de costos.
* Valoracin del especialista y ajuste del plan de
manejo segn evolucin
*Seguimiento a riesgos durante la prestacin del
servicio
1- Necesidades de los procesos
misionales en lo referente a los servicios
requeridos por los usuarios.
2- Cuadros de turno mdicos y de
enfermera y terapias
3- Distribucin diaria de actividades de
enfermera
4- Guas, protocolos y procedimientos del
servicio.
1- Cama asignada
1- Historia Clnica
2- Ordenes mdicas
3- Evento adverso
4- Solicitud de Comit de mortalidad,
Solicitud de Comit de Historia Clnica,
Solicitud de Comit de Vigilancia
Epidemiolgica.
5- Orden de traslado a UCI , CX
6- Solicitud de remisin a Admisiones
Referencia y Contrarreferencia
7- Egreso Hospitalario
8- Solicitud de Ciruga
9- Paquete remisorio, autorizacin y/o
informe de novedades
1. Subproceso de
Prestacin del Servicio
de Hospitalizacin
1.Orden de traslado a UCI , CX
1- UCI, Ciruga
2- Administradora de Planes de
Beneficios, IPS receptora.
3- Usuario
4- Usuario
5- Entes de control y vigilancia,
Usuario
1. Subproceso de
Prestacin del Servicio
de Hospitalizacin
1.Solicitud de remisin a Admisiones
Referencia y Contrarreferencia
1- Usuario, EAPB, Empresas de
traslado, IPS receptora
1. Subproceso de
Prestacin del Servicio
de Hospitalizacin
1. Egreso hospitalario
1- Usuario,
2 - Familia, Funeraria, Fiscala
3- Familiar, Polica,
Administradora de Planes de
Beneficios.
1- Atencin al usuario
1- Quejas o reclamos del usuario -
Seguimiento a los planes de accin
que se derivan de las Quejas y
Reclamos
1 y 2- Atencin al usuario
Egreso del Usuario Admisiones, Referencia y
Contrarreferencia
* Elaborar y entrega de paquete de remisin
* Diligenciar en (Prosft)
* Solicitar y revisar pre-factura
* Devolucin de medicamentos y entrega a
Farmasanitas.
* Solicitar boleta de salida a facturacin
Egreso voluntario del usuario
* Diligenciar del formato de solicitud de salida
voluntaria
* Anotar en h.c el estado actual del pte
* Diligenciar en H.C,(Prosft)del campo de salida.
* Solicitar y revisar pre-factura
* Devolucin de medicamentos y entrega a
Farmasanitas.
* Solicitar boleta de salida a facturacin
* Egreso a casa, realizar paquete para usuario con
tto y recomendaciones
* Egreso por muerte ,diligenciar certificado de
defuncin y dems
Recepcin e Investigacin de las Quejas y
Reclamos radicada por los usuarios.
* Analizar, resolver, sustentar y proyectar la
respuesta para la oficina de atencin al usuario.
H
A
C
E
R
Egreso del Usuario UCI , CX
* Diligenciar formato de novedad
* Trasladar y entregar el paciente(UCI)
* Diligenciar en (Prosft)
* Egreso ,elaborar paquete de salida del servicio
* Solicitar y revisar pre-factura
* Devolucin de medicamentos y entrega a
Farmasanitas.
1- Paciente trasladado a otro servicio
2- Remitido
3- Egreso
4- Salida voluntaria
5- RUAF diligenciado
1. Paciente trasladado a otro servicio
1- Boleta da salida, Paquete de salida,
Entrega de imgenes. Egreso para la
casa
2- Egreso Morgue
3- Fuga
1- Proyeccin de respuesta a las Queja o
Reclamo
2- Evidencias de las acciones tomadas
para subsanar las Quejas o Reclamos
1- Gestin Humana
2- Gestin de
Infraestructura
3- Gestin de
Almacenes
4- Gestin Financiera
1- Personal Competente,
Comprometido y Seguro
2- Infraestructura Fsica y
Tecnolgica adecuada
3- Insumos, materiales, equipos y
herramientas requeridas
4- Recursos econmicos
1- Gestin Humana
2- Gestin de Infraestructura
3 y 5- Gestin Financiera
4- Gestin de Almacenes
Quin
(Responsable)
Registro del control
Coordinador Mdico y
de Enfermera de
Hospitalizacin
1- Cuadros de turnos mensuales
2- Guas, procedimientos y
protocolos
Coordinador Mdico y
de Enfermera de
Hospitalizacin
1- Historia Clnica
Coordinador Mdico y
de Enfermera de
Hospitalizacin
1- Historia Clnica
Coordinador Mdico y
de Enfermera de
Hospitalizacin
1- Historia Clnica
Coordinador Mdico y
de Enfermera de
Hospitalizacin
1- Historia Clnica
1- A todo paciente debe llevrsele un cardes con la planeacin de las
actividades de enfermera, trazabilidad en los registros procedimientos
,medicamentos e insumos suministrados, deben especificar niveles de
tolerancia establecidos en la realizacin de los procedimientos y
tratamientos
1- Al egreso de todo paciente se deben dar instrucciones del plan a
realizar en casa, entregar incapacidad si corresponde, formula, e
indicaciones para cita por el servicio de consulta externa
Ejecucin del plan mdico
Ejecucin del plan de enfermera
Egreso final del usuario
V
E
R
I
F
I
C
A
R
ACTIVIDADES DE CONTROL
Qu (Precisin del Control) Cmo (Descripcin del Control)
Planeacin de la prestacin del servicio
1- Debe contar con cuadros de tunos de distribucin de personal
mdico generales, especialistas, enfermera, terapeutas y dems
personal que se requiera.
2- Debe contar con las Guas de atencin mdicas de enfermera y
terapias
Comunicacin con el cliente
1- Nuevas necesidades de personal,
induccin, capacitacin, Seguridad S&SO
y desempeo del personal
2- Nuevas necesidades de
Infraestructura fsica y tecnolgica
3- Nuevas necesidades de compras
4- Nuevas necesidades de insumos,
materiales, equipos y herramientas.
5- Nuevas necesidades de recursos
econmicos
H
A
C
E
R
1- Todo paciente debe ser informado del tratamiento y/o procedimiento
que se le vaya a realizar
1- Todo paciente debe ser diariamente valorado por el mdico tratante
y para su tratamiento adherirse a las guas mdicas establecidas y en
caso contrario registrar el porque no se cumpli con la gua
Gestin de apoyo del Proceso
* Gestin del Personal del proceso.
* Gestin de la Infraestructura fsica y tecnolgica
utilizada dentro del proceso.
* Gestin de compras
* Gestin de Almacenes
* Gestin de Recursos Econmicos
Coordinador Mdico y
de Enfermera de
Hospitalizacin
1- Historia Clnica
Coordinador Mdico y
de Enfermera de
Hospitalizacin
1- Historia Clnica
DOCUMENTOS DEL SGC
REGISTROS DEL
SGC
VERSIN FECHA FECHA RESPONSABLE DEL CAMBIO
1- Todo paciente se le deben realizar los laboratorios clnicos, a en un
tiempo no mayor a 4 horas y reportar al servicio En caso de no
cumplirse el tiempo establecido se comunica la Jefe del servicio o
Auxiliar de enfermera con el laboratorio para conocer el motivo por el
cual no se realizo el examen oportunamente.
1- Todo paciente que ingrese al servicio se le debe poner manilla de
identificacin, subirle las barandas de la cama, si es menor de 12 aos
o mayor de 65 aos o tenga alguna alteracin neurolgica de edad o
mayor de 65 aos y tengan trastornos Neurolgicos deben permanecer
acompaados.
Oportunidad en la realizacin de laboratorios
ACTIVIDADES DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO
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I
C
A
R
INDICADORES DE GESTIN
ACTUAR
Ver matriz de mando de Indicadores de Gestin
Ver listado maestro de
Documentos Internos y
Externos
Ver Listado
maestro de
Registros
Identificacin, tratamiento y control de las acciones
correctivas, preventivas y de mejora
ELABOR: REVIS: APROB:
Cargo: Cargo: Cargo:
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIN DEL CAMBIO
Seguridad del paciente