Anda di halaman 1dari 35

1

Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao


Produto : Microsiga Protheus - Livros Fiscais - Verso 11 Data da publicao : 24/09/13
Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos
Chamado :
TGKCLV/THCUPA/THDZPW/THGOSV/THIVJP/THHDRV/THPTNT/THPUJA/THPHQ2/
THPMNZ/THNFVT/THPNI4/THPFQ3/THSGUV/THTPTH








Criada a rotina de gerao do arquivo magntico FCI Ficha de Contedo de Importao (FISA061)
conforme especificado e definido no Convnio ICMS 38, de 22 de maio de 2013 DOU de 23.05.2013
(revogao do Ajuste SINIEF n 19, de 07.11.2012 DOU 1 de 09.11.2012).

Conforme disponibilizado pelo Convnio ICMS 38, de 22 de maio de 2013 DOU de 23.05.2013 (revogao
do Ajuste SINIEF n 19, de 07.11.2012 DOU 1 de 09.11.2012), todo contribuinte que se enquadrar nas
regras desta legislao dever prestar a informao unidade federada de origem (se a UF instituir a
obrigatoriedade desta apresentao) por meio de declarao em arquivo digital.

A soluo permite ao contribuinte gerar o arquivo magntico de layout pr-estabelecido pelo fisco para
transmisso ao rgo responsvel e, posteriormente, realizar a importao de informaes que sero
utilizadas na transmisso da nota fiscal eletrnica atravs do sistema TSS (composio do arquivo XML e
DANFE).

O processamento feito apenas para as movimentaes que envolvem a gerao da FCI, ou seja,
operaes com bens ou mercadorias importadas que tenham sido submetidos a processo de
industrializao.

No caso de mera revenda, devero ser utilizadas as funcionalidades disponveis para informao do Valor
de Importao.



O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.


Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIS imprescindvel:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador
(\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
Procedimento para Implementao

Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme
Procedimentos para Implementao.

FCI Ficha de Contedo de Importao e Valor de Importao



2
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao
b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser
alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o
sistema.
d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador
necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder
sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.




O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre as tabelas no
Banco de Dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo
Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estaro selecionadas. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no
necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a
verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja
concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s)
que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em)
a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate
nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal
integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes
da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e
confirme a ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!



3
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao
1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja
igual ou superior a 04/07/2013.
2. Clique em OK para continuar.
3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser
modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo
em modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos
arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes
processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo
programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.



1. Criao de Tabelas no arquivo SX2 Tabelas:
Tabela CFD Ficha de Contedo de Importao
Tabela CFD
Descrio Ficha de Conteudo de Import
Mdulo Livros Fiscais
Chave nica
CFD_FILIAL+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN+CFD_COD+
CFD_OP+CFD_FILOP


Devido ao novo conceito aplicado sobre a rotina de Apurao da FCI, o compartilhamento da tabela
CFD Ficha de Contedo de Importao no ser mais obrigatoriamente o mesmo da tabela SB1
Cadastro de Produtos.

Atualizaes do Compatibilizador


4
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao
Isso porque, o Contedo de Importao no necessariamente dever ser amarrado ao produto
estabelecendo uma relao 1 para 1 (1 1), pois, conforme as entradas e sadas de cada filial o
percentual poder variar de acordo com as movimentaes de cada uma, podendo at alterar o cdigo
da origem do produto e consequentemente a alquota que ser tributada nas vendas.
Portanto, a tabela CFD Ficha de Contedo de Importao ser gerada de acordo com a configurao
de compartilhamento feita pelo usurio, podendo ter todos os nveis (Empresa, Unidade de Negcio e
Filial) compartilhados ou exclusivos, conforme a necessidade.
Tabela SA8 Pr-Apurao FCI
Tabela SA8
Descrio Pr-Apurao FCI
Mdulo Estoque
Chave nica A8_FILIAL+A8_COD+A8_PERIOD

2. Criao de ndices no arquivo SIX ndices:
Tabela CFD Ficha de Contedo de Importao
ndice CFD
Ordem 1
Chave CFD_FILIAL+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN+CFD_COD
Descrio Per.Calc+Per.Venda+Codigo
Proprietrio S

ndice CFD
Ordem 2
Chave CFD_FILIAL+CFD_COD+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN
Descrio Codigo+Per.Calc+Per.Venda
Proprietrio S

ndice CFD
Ordem 3
Chave CFD_FILIAL+CFD_FCICOD
Descrio Codigo FCI
Proprietrio S


5
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao
Tabela SA8 Pr-Apurao FCI
ndice SA8
Ordem 1
Chave A8_FILIAL+A8_COD+A8_PERIOD
Descrio Filial+Codigo+Per.Vend.
Proprietrio S

ndice SA8
Ordem 2
Chave A8_FILIAL+A8_PERIOD+A8_COD
Descrio Filial+Per.Vend.+Codigo
Proprietrio S

3. Criao de Campos no arquivo SX3 Campos:
Tabela CFD Ficha de Contedo de Importao
Campo CFD_FILIAL
Tipo Caracter
Tamanho <definido pelo cliente>
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Filial
Descrio Filial do Sistema
Nvel 1
Usado No
Obrigatrio No

Campo CFD_PERCAL
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @R 99/9999
Ttulo Per.Calc.


6
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao
Descrio Perodo Util. FCI
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim


Este campo ser utilizado para identificar o segundo perodo subsequente ao da apurao do
Contedo de Importao, ou seja, este o perodo em que o cdigo da FCI obtido ser utilizado no
faturamento de determinado produto.

Campo CFD_PERVEN
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @R 99/9999
Ttulo Per.Vend.
Descrio Perodo de Apurao
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim



Este campo ser utilizado para identificar o perodo em que foi realizada a Apurao do Contedo de
Importao.

Campo CFD_COD
Tipo Caracter
Tamanho <definido pelo cliente>
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Cdigo
Descrio Cdigo do Produto
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim

7
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao
Campo CFD_OP
Tipo Caracter
Tamanho 13
Decimal 0
Formato @9
Ttulo Ord Produo
Descrio Ordem de Produo
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No

Campo CFD_VPARIM
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Vlr.Par.Im
Descrio Valor da Parcela Importada
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No

Campo CFD_VSAIIE
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Vlr.Sai.IE
Descrio Valor Sada Interestadual
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No



8
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao
Campo CFD_CONIMP
Tipo Numrico
Tamanho 9
Decimal 4
Formato @E 9999.9999
Ttulo Cont. Imp.
Descrio Contedo de Importao
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No

Campo CFD_FCICOD
Tipo Caracter
Tamanho 36
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Cdigo FCI
Descrio Cdigo FCI
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No

Campo CFD_FILOP
Tipo Caracter
Tamanho <definido pelo cliente>
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Filial Op
Descrio Filial Op
Nvel 1
Usado No
Obrigatrio No


9
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao
Campo CFD_ORIGEM
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Origem
Descrio Origem
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No

Este campo ser gerado de acordo com o percentual apurado no campo CFD_CONIMP, aplicando-se as
regras definidas em cada cdigo de Origem (Tabela A - Origem da Mercadoria ou Servio).
Os cdigos passveis de classificao atravs da Apurao da FCI so:
0 Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8
1 - Estr.(Importao Direta)
3 - Nacional-Mer/bem Cont de Import sup 40% e inf/igual 70%
5 - Nacional-Merc/bem com Cont de Import inf ou igual a 40%
8 - Nacional-Merc/bem com Cont de Import superior a 70%
Os demais cdigos devero ser indicados manualmente nos documentos.
Tabela SD1 Item do Documento de Entrada
Campo D1_CONIMP
Tipo Numrico
Tamanho 9
Decimal 4
Formato @E 9999.9999
Ttulo Cont. Imp.
Descrio Contedo de Importao
Nvel 1
Usado Sim


10
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao
Obrigatrio No
Help
Contedo de Importao da mercadoria adquirida no
mercado interno (nacional). Este percentual ser
utilizado na apurao da Ficha de Contedo de
Importao FCI.

O campo D1_CONIMP foi criado com o intuito de definir, a partir do Contedo de Importao dos
produtos nacionalizados, o cdigo de Origem e, consequentemente, a regra de clculo que deve ser
aplicada para o componente em questo.
Porm, depois da publicao do Ajuste Sinief 15, de 26 de Julho de 2013, com a implantao do
cdigo de origem 8 (Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de Importao superior a 70%
(setenta por cento) ) o campo D1_CONIMP tornou-se no essencial no processo de apurao do CI,
pois, possvel definir todas as classes para clculo utilizando apenas os cdigos de Origem (0 a 8).
Contudo, o campo permanecer sendo considerado para clculo (caso j tenha sido preenchido em
outros registros de entrada SD1) para histrico dos documentos e essencial na utilizao dos
cdigos 2, 4, 6 e 7 de origem (para o mtodo de clculo 2). Caso ele no esteja preenchido, sero
considerados os cdigos de Origem conforme Tabela A - Origem da Mercadoria ou Servio.
Quando utilizado, ser aplicada a regra abaixo:
Este campo dever ser preenchido sempre que o contribuinte adquirir, em operao no mercado
interno, uma mercadoria que possua contedo de importao.
O contedo de importao desta mercadoria (utilizada no processo produtivo) ser utilizado no
clculo da Parcela Importada do produto acabado.
Abaixo um breve resumo de como so aplicadas as regras referente a este tipo de operao:
a) Produto de importao direta (Mercadoria importada diretamente do exterior e utilizada no
processo produtivo): considero como 100% importada, ou seja, o valor do documento de
entrada desta mercadoria ser totalmente utilizado na composio da Parcela Importada do
produto acabado. Neste caso, o contedo do campo D1_CONIMP desconsiderado.
b) Produto adquirido no mercado interno (Mercadoria adquirida no mercado interno, mas que foi
importada anteriormente, possui contedo de importao):
1. Contedo de Importao inferior a 40% -> Considerar nacional, ou seja, o valor na
entrada ser totalmente desconsiderado na composio da Parcela Importada.
2. Contedo de Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70% -> Considerar 50%
importado, ou seja, apenas metade do valor da mercadoria no Documento de entrada
ser considerado na composio da Parcela Importada.
3. Contedo de Importao superior a 70% -> Considerar 100% importada, e desta forma
segue a mesma regra de um produto importado diretamente para composio da
Parcela Importada.

11
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao
Campo D1_FCICOD
Tipo Caracter
Tamanho 36
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Cdigo FCI
Descrio Cdigo FCI
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Help
Preencha o Cdigo da FCI informado no Documento
Fiscal do remetente. Em caso de revenda este cdigo
ser utilizado no Documento de Sada deste produto.
Esta funcionalidade est disponvel para os produtos
que controlam a rastreabilidade (controle de lote). Caso
no utilize este controle poder informar este cdigo
pelo pedido de venda no campo C6_FCICOD.

Tabela SD2 Item do Documento de Sada
Campo D2_FCICOD
Tipo Caracter
Tamanho 36
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Cdigo FCI
Descrio Cdigo FCI
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Help Cdigo da FCI

Este campo ser preenchido de acordo com o contedo do campo C6_FCICOD.



12
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao

Para os casos de Revenda, dever ser informado o Valor de Importao.
Este valor poder ser informado atravs do Pedido de Venda ou, para os ambientes que esto
configurados com Rastreabilidade, diretamente no faturamento da nota fiscal.
Devem ser utilizados os campos abaixo:
Campo D2_VLIMPOR
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Vl. Import
Descrio Valor da Importao
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Help
Valor da importao, que corresponde ao valor da base
de clculo do ICMS incidente na operao de
Importao.


Caso a rastreabilidade esteja habilitada, este campo ser preenchido automaticamente no momento
do faturamento.

Tabela SC6 Itens do Pedido de Venda
Campo C6_VLIMPOR
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Vl. Import
Descrio Valor da Importao
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No

13
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao
Help
Valor da importao, que corresponde ao valor da base
de clculo do ICMS incidente na operao de
Importao.
Este campo dever ser preenchido manualmente quando no possuir controle de rastreabilidade.
Campo C6_FCICOD
Tipo Caracter
Tamanho 36
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Cdigo FCI
Descrio Cdigo FCI
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Help
Preencha o Cdigo da FCI informado no Documento
Fiscal do remetente em que a mercadoria foi adquirida.
Preencha em caso de revenda do produto adquirido ou
quando no utilizar o preenchimento automtico do
cdigo da FCI no faturamento.
Este campo ser preenchido automaticamente com o cdigo da FCI quando:
1. Nos casos de produto industrializado, ser preenchido com o contedo do campo CFD_FCICOD.
Para mapear este cdigo, verifique o perodo da venda e o produto que est sendo vendido e
essas informaes devem estar de acordo com o contedo dos campos CFD_PERCAL e CFD_COD,
respectivamente.
2. Nos casos de revenda, quando possuir controle de rastreabilidade, este campo ser preenchido
com o contedo do campo D1_FCICOD mapeado pelo sistema.
3. Caso no se enquadre nas situaes acima, poder ser preenchido manualmente.
Tabela SAH Cadastro de Unidade de Medida
Campo AH_UMFCI
Tipo Caracter
Tamanho 4
Decimal 0
Formato @S15
Ttulo Cod. UM FCI


14
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao
Descrio Cdigo da UM para FCI
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Help
Preencha este campo com o cdigo da unidade de
medida que deve ser utilizado no arquivo da FCI quando
h esta UM padro. Deve-se utilizar um dos cdigos
listados pela tabela de Unidades de Medida disponvel
no Manual da FCI.
Este campo ser utilizado para realizar um de/para dos cdigos de unidade de medida no momenta da
gerao do arquivo magntico.
Esta comparao deve ser feita para contemplar os cdigos relacionados pela Tabela 6 Abreviaturas
e Smbolos [UNIDADE_MERCADORIA] disponibilizada pelo Manual da FCI.

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

Tabela SA8 Pr-Apurao FCI
Campo A8_FILIAL
Tipo Caracter
Tamanho <definido pelo cliente>
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Filial
Descrio Filial do sistema
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Help Armazena a filial do registro.

Campo A8_COD
Tipo Caracter
Tamanho <definido pelo cliente>

15
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Cdigo
Descrio Cdigo do Produto
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim
Help Armazena o cdigo de produto.

Campo A8_PERIOD
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @R 99/9999
Ttulo Per.Vend.
Descrio Perodo de Apurao
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim
Help Armazena o perodo apurado (ms/ano)

Campo A8_VLRVI
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Valor VI
Descrio Valor da Parcela Importada
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim


16
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao
Help
Armazena o valor da parcela importada (VI) apurada
para o produto e perodo.

Este campo indicar se o produto teve sua apurao da parcela importada (VI) atravs de documentos
de entrada (Produto comprado C) ou de apontamentos de produo (produto produzido P)
Campo A8_PROCOM
Tipo Caractere
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Produzido?
Descrio Produto Produzido?
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim
Help
Indica se o produto se o produto foi produzido (P) ou
comprado (C)

Tabela SD3 Movimentos Internos
Campo D3_PERIMP
Tipo Numrico
Tamanho 8
Decimal 4
Formato @E 999.9999
Ttulo Per. Imp.
Descrio Percentual Importao FCI
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Help
Percentual de componentes importados presentes no
produto.


17
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao

Ao utilizar o mtodo de clculo 3, cada apontamento de produo ter seu valor de parcela importada
apurado e gravado no campo abaixo.

Campo D3_VLRVI
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Valor VI
Descrio Valor da Parcela Importada
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Help
Armazena valor da parcela importada (VI) apurado para
o apontamento de produo.

Tabela SH6 Apontamento de Produo
Campo H6_PERIMP
Tipo Numrico
Tamanho 8
Decimal 4
Formato @E 999.9999
Ttulo Per. Imp.
Descrio Percentual Importao FCI
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No

4. Criao de Parmetros no arquivo SX6 Parmetros:
Nome da Varivel MV_FCITR
Tipo Caracter


18
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao
Contedo <definido pelo cliente>
Descrio
Parmetro que define quais CFOPs sero verificados no
processamento da FCI para identificao de uma operao
de transferncia (para mapeamento das movimentaes de
transferncia entre filiais)
Default 1151,1152,1408,1409,2151,2152,2408,2409

Nome da Varivel MV_FCICL
Tipo Caracter
Contedo <definido pelo cliente>
Descrio
Parmetro utilizado para indicar quais os cdigos de
classificao fiscal que sero considerados no
processamento da FCI.
Default
100,110,120,170,190,200,210,220,270,290,300,310,320,3
70,390,800,810,820,870,890

A Classificao Fiscal composta por: Origem + Situao Tributria
Nome da Varivel MV_FCIALIQ
Tipo Caracter
Contedo <definido pelo cliente>
Descrio
Parmetro utilizado para indicar quais as alquotas na
venda que sero consideradas no processamento da FCI.
Default 4, 17, 18

Preencha as alquotas separadas por vrgula. Exemplo: 4, 7, 12
Para as novas regras do Convnio 38/2013, foram includas duas novas alquotas no contedo default
do parmetro. So elas: 17 e 18, utilizadas nas operaes internas.
No caso do contribuinte utilizar outra alquota nas operaes internas, esta dever ser includa neste
parmetro.

Nome da Varivel MV_FCIVE
Tipo Caracter
Contedo <definido pelo cliente>

19
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao
Descrio
Parmetro utilizado para indicar os CFOPs de venda que
sero considerados no processamento da FCI.
Default
6107,6101,6103,6105,6109,6111,6113,6116,6118,6122,
6124,6125,6401,6402,6403,6404

Nome da Varivel MV_FCIVI
Tipo Caracter
Contedo <definido pelo cliente>
Descrio
Parmetro utilizado para indicar os CFOPs de venda
interna que sero considerados no processamento da
FCI.
Default
5107,5101,5103,5105,5109,5111,5113,5116,5118,5122,
5124,5125,5401,5402,5403,5404

Nome da Varivel MV_FCIMI
Tipo Caracter
Contedo <definido pelo cliente>
Descrio
Parmetro utilizado para indicar os cdigos de
movimentos de requisio que sero considerados no
processamento da FCI.
Default RE1
Exemplo: RE1, RE0, RE2


Para os parmetros MV_FCIVE, MV_FCIVI, MV_FCITR, MV_FCICL e MV_FCIMI podero ser
adicionados outros cdigos a fim de considerao para o clculo do Contedo de Importao.
Caso no caibam todos os cdigos num s parmetro, podero ser utilizados sequenciais de
parmetros. Exemplo: MV_FCIVE1, MV_FCIVE2; MV_FCIVI1, MV_FCIVI2; MV_FCITR1, MV_FCITR2...
Os demais cdigos podero ser preenchidos nos parmetros sequenciais criados, seguindo o mesmo
padro de preenchimento conforme informado acima.

Nome da Varivel MV_FCIMOD
Tipo Caracter
Contedo <definido pelo cliente>


20
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao
Descrio
Parmetro Indica quais espcies de documento sero
considerados para utilizao do cdigo da FCI no
faturamento de notas fiscais.
Default <vazio>

Ser verificado no momento em que estiver faturando os documentos de sada do perodo
subsequente ao da Apurao. O campo Cdigo FCI (D2_FCICOD) s ser preenchido se a espcie do
documento estiver presente no parmetro. Caso esteja em branco, todas as espcies sero
consideradas.
Exemplo de preenchimento: SPED, NF.

Nome da Varivel MV_FISFRAS
Tipo Lgico
Contedo <definido pelo cliente>
Descrio
Indica se utilizar a rastreabilidade no faturamento para
preenchimento dos campos que necessitam desta
funcionalidade.
Default .T.


Ao desabilitar este parmetro o cdigo de FCI relacionado na tabela CFD no ser levado para o campo
D2_FCICOD automaticamente quando estiver faturando (MATA461). Alm disso, no ser rastreado o
valor de importao do documento de entrada para preenchimento automtico do campo
D2_VLIMPOR.
Nesse caso, os campos D2_FCICOD e D2_VLIMPOR apenas sero preenchidos no caso de terem sido
informados manualmente pela tabela SC6 (C6_FCICOD e C6_VLIMPOR) no pedido de venda
(MATA410).
Nome da Varivel MV_FCIGTIN
Tipo Caracter
Contedo <definido pelo cliente>
Descrio
Indique qual campo da tabela SB1 ser utilizado para
preenchimento do Cdigo GTIN para o arquivo da FCI.
Default B1_CODBAR



21
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao

Caso necessite preencher o cdigo GTIN com contedo de outro campo da tabela SB1, utilize o mesmo
padro de preenchimento: B1_CAMPO.
O cdigo GTIN uma informao no obrigatria do arquivo magntico, portanto caso queira deixar
este campo em branco mantenha o contedo do parmetro vazio (branco).

Nome da Varivel MV_FCICALC
Tipo Numrico
Contedo <definido pelo cliente>
Descrio
Indique o mtodo para clculo e Apurao do Contedo
de Importao.
Default 2

Este parmetro define o mtodo de clculo a ser aplicado na apurao do Contedo de Importao. As
opes disponveis so:

1. Mdia ponderada atravs do campo D3_PERIMP:
Campo preenchido no apontamento da produo com o CI da movimentao que est sendo
includa.
No clculo do CI do produto vendido, ser considerada a mdia dos percentuais preenchidos no
campo D3_PERIMP no perodo de apurao.
Nessa situao o controle de lote no influencia no clculo.

2. Apurao atravs do ltimo apontamento de Produo:
A rotina pesquisa pelo ltimo apontamento de produo (PR0 e PR1) na tabela SD3 do Produto
Acabado e apura apenas com base nas requisies desta ordem de produo.
Esta opo pode ser usada para os contribuintes que no possuem variao nos movimentos de
produo e no necessitam apurar com a mdia desses apontamentos e dos documentos de
entrada, pois, a rotina apura com base em apenas uma movimentao.
Para cada requisio do apontamento de produo, a pesquisa feita pelos documentos de entrada
da matria prima (SD1).
Quando utilizar controle de lote, a tabela CFD ser gerada por Produto e OP e far uma mdia dos
registros gravados, fornecendo assim um nico CI para cada produto. Existe a quebra por OP para
que o percentual seja apurado com maior preciso e para consistncia do relatrio de conferncia.
Nesta hiptese, a rotina ir se basear no ltimo apontamento de cada lote vendido, diferente de
quando no utiliza o controle de lote onde a rotina se baseia em apenas um apontamento por
produto acabado.
O relatrio de conferncia est disponvel apenas para este mtodo.


22
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao
3. Execuo da Pr-Apurao e Apurao:
A pr-apurao utilizada para apurar a mdia ponderada de todos os apontamentos e todas as
entradas de matria prima do perodo. Ela ir registrar a mdia do valor importado para cada
produto.
Essa opo grava uma tabela secundria (SA8 Pr Apurao FCI) que ser consultada pela
Apurao principal para calcular o contedo de importao.
O CI ser baseado no valor da parcela importada calculado pela pr-apurao e valor da sada
calculado posteriormente.
Nessa situao o controle de lote no influencia no clculo.

Nome da Varivel MV_FISAUCF
Tipo Lgico
Contedo <definido pelo cliente>
Descrio
Habilita a classificao automtica da origem para os
produtos vendidos.
Default .F.

Parmetro utilizado no pedido de venda para classificar ou no a origem do produto
automaticamente.
Quando habilitado, a rotina de pedido de venda consulta a tabela CFD Ficha de Contedo de
Importao e utiliza o contedo do campo CFD_ORIGEM para preenchimento da origem no campo
C6_CLASFIS.


1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opo de
menu do Livros Fiscais (SIGAFIS), conforme instrues a seguir:
Menu Miscelnea
Submenu Arq. Magnticos
Nome da Rotina FCI
Programa FISA061
Mdulo Livros Fiscais
Tipo Function
Tabelas SB1, SD1, SD2, SD3, SD5, CFD


Procedimentos para Configurao

23
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao

1. No mdulo de Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelnea / Arq Magnticos / FCI (FISA061) e preencha
os parmetros corretamente:
Data De: Data Inicial do Processamento
Data At: Data Final do Processamento

Segundo a legislao da FCI, os contribuintes devero apurar sempre o penltimo perodo anterior
ao das movimentaes. Neste caso, aconselhvel que as apuraes sejam realizadas ms a ms.
Produto De: Produto Inicial do Processamento
Produto At: Produto Final do Processamento
Seleciona Filial: Permite a seleo de filiais para o Processamento
Verso: Verso do layout da FCI que ser impresso no registro 0000
2. Selecionado a pergunta Seleciona Filiais = Sim, marque quais filiais deseja considerar no processamento
da rotina.
3. Ser apresentada uma tela com as opes disponibilizadas pela rotina. Selecione qual opo deseja
processar.

Apurao do Perodo
Ao clicar em Apurao, ser iniciado o processamento das movimentaes de determinado perodo.
Este boto est localizado no rodap da rotina, onde se v Execuo.

No caso de reprocessamento do perodo, se os produtos apresentam cdigos da FCI importados eles
no sero considerados para reclculo, apenas sero reprocessados os registros que tenham o campo
CFD_FCICOD em branco.
Em todos os processamentos de apurao, ainda que no exista variao do Contedo de Importao,
ser gerado um registro para cada produto na tabela CFD, com o intuito de controlar os perodos de
utilizao do Cdigo da FCI.
As informaes abaixo sero separadas por mtodo de apurao, conforme j informado nos detalhes
do parmetro MV_FCICALC:

Procedimentos para Utilizao


24
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao
Mtodo 1 Mdia Ponderada (Campo D3_PERIMP)
Em processos nos quais no possvel realizar o rastreio de todos os componentes utilizados em uma
produo, disponibilizamos a opo de clculo por mdia ponderada com base no percentual
informado no campo D3_PERIMP. O campo e o mtodo s estaro disponveis quando o parmetro
MV_FCICALC = 1. O campo ficar disponvel nas rotinas MATA242 (Desmontagem de Produtos),
MATA250 (Produes), MATA260 (Transferncia) e MATA261 (Transferncia Mod.II). Nas rotinas de
produo do PCP, MATA680 (Produo PCP MOD I) e MATA681 (Produo PCP MOD II) foi
disponibilizado o campo H6_PERIMP que dever ser preenchido no apontamento da ultima operao
que gerar o movimento PR0 na tabela SD3 j com o D3_PERIMP preenchido.


O preenchimento do campo D3_PERIMP realizado de forma manual, porm, possvel a utilizao
dos pontos de entrada j existentes nas rotinas acima citadas para realizar a gravao do campo de
forma automatizada.
Ao realizar a apurao utilizando este mtodo, sero considerados os movimentos do tipo PR0
(Produo), DE4 (Transferncia) e DE7 (Desmontagem de Produtos) na composio da mdia
ponderada.
Mtodo 2 Apurao atravs do ltimo apontamento de Produo
A funcionalidade poder trabalhar de duas formas, dependendo da configurao de ambiente utilizada.
A legislao vigente permite ao contribuinte apurar os valores considerando a Mdia Aritmtica
Ponderada do perodo anterior. Desta forma, o ambiente no necessariamente precisa estar preparado
para trabalhar com Rastreabilidade.
1) Ambientes com Rastreabilidade
A partir do momento que o sistema trabalha com os cadastros e movimentos amarrados a Lote ou
Lote/Sublote, automaticamente os valores apurados sero mais precisos, pois a origem das
operaes poder ser mapeada:
Rastreabilidade
O conceito de Rastreabilidade existe para garantir que um produto tenha todo seu caminho dentro
da empresa mapeado, desde seu recebimento ainda como Matria Prima at a sua venda j como
produto acabado.
No Protheus existem duas possibilidades de controlar a Rastreabilidade:
Lote: Nos arquivos SB8 e SD5 o campo _NUMLOTE (referente SubLote) ser preenchido com
uma numerao sequencial. No entanto esta numerao transparente ao usurio e em todos
os relatrios o Sistema aglutinar estas informaes por Lote. Nos demais arquivos SD1, SD2,
SD3, etc., o sistema preencher somente o campo _LOTECTL (referente Lote). Esta opo deixa
o usurio livre da tarefa de controlar os SubLotes de Produtos. Com esta opo permitido, por
exemplo, cadastrar dois ou mais produtos com o mesmo Lote (internamente o Sistema

25
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao
preencher o campo de sublote com nmeros diferentes - NUNCA existiro dois SubLotes
iguais).
SubLote: Todos os arquivos de movimentao tero os campos _NUMLOTE (SubLote) e
_LOTECTL (Lote) preenchidos com as informaes cadastradas pelo usurio.
Os relatrios e consultas mostraro informaes de Lote e Sublote. Esta opo permite um
Rastreamento mais detalhado das movimentaes, mas exige informaes do SubLote em diversos
processos.
Para configurar o rastro, necessrio o controle atravs do Cadastro de Produto (MATA010), por
meio do campo:
Tabela SB1 - Cadastro de Produtos
Campo B1_RASTRO
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato !
Ttulo Rastro
Descrio Rastreabilidade Produto
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse No
Help
Rastreabilidade no produto.
"S" -> Rastreabilidade SUBLOTE
"N" -> NO USA Rastreabilidade.
"L" -> Rastreabilidade LOTE
2) Mdia Aritmtica Ponderada
Quando o controle de rastreabilidade no utilizado, o sistema realiza um clculo interno para chegar
a uma mdia ponderada das movimentaes do perodo. Ou seja, ao invs de mapear a origem das
operaes, o clculo baseado em totais de valores pelas quantidades.
Para efeito de clculo, o sistema considera sempre a ltima industrializao de determinado produto
antes da sua comercializao.





26
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao

importante ressaltar que a apurao ser feita com base na ltima venda efetuada anterior ao
perodo que est sendo processado. A partir das vendas, sero consultadas as movimentaes de
produo (industrializao) e as respectivas importaes de matria prima.
3) Fluxo das Consultas realizadas pela Apurao
A rotina basicamente segue um nico fluxo para consultar os valores utilizados na apurao do
Contedo de Importao, diferenciando apenas o mtodo de pesquisa:
Utilizando Rastreabilidade Mdia Aritmtica Ponderada
Produto vendido
Filtra produtos que contemplam os requisitos da Legislao (Classificao Fiscal / Alquota).
Procura a ltima venda feita de determinado produto (prioriza as vendas interestaduais, e no caso
de no encontrar, utiliza valores de vendas internas).
Verificar os campos Classificao Fiscal (D2_CLASFIS) e Alquota do ICMS (D2_PICM).
Para efeito de clculo, sero considerados os campos Valor Bruto (D2_VALBRUT) ICMS Retido
(D2_ICMSRET) ICMS (D2_VALICM) IPI (D2_VALIPI) Frmula responsvel pelo preenchimento do
campo CFD_VSAIIE.

Pesquisa pelo lote da Produo.
Pesquisa pela ltima Produo
antes das vendas.
Produo


Pesquisa documento de entrada de
cada matria prima atravs dos lotes
utilizados na produo do produto
acabado.
Quando se tratar de produto
intermedirio, faz a pesquisa acima
de forma recursiva procurando pelos
lotes de cada produo
intermediria.
Pesquisa ltima entrada de cada
matria prima antes da produo do
produto acabado.
Quando se tratar de produto
intermedirio, faz a pesquisa acima de
forma recursiva procurando pelas
ltimas entradas de cada produo
intermediria.
Entradas


27
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao
Sero considerados para apurao do contedo de importao os campos:
Valor da Mercadoria (D1_TOTAL).
Valor do Frete (D1_VALFRE).
Valor do Seguro (D1_SEGURO).
Valor de ICMS (D1_VALICM).
Valor do IPI (D1_VALIPI).
Quantidade (D1_QUANT): calculando a proporo da quantidade utilizada nas
produes dos produtos acabados.
Clculo:
( D1_TOTAL + D1_VALFRE + D1_SEGURO ) ( D1_VALICM + D1_VALIPI + D1_II ) / D1_QUANT

No caso de integrao com o mdulo SIGAEIC, sero considerados os valores calculados pelos
Documento de Importao do prprio mdulo, utilizando os seguintes campos:
Clculo:
(D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO/D1_QUANT
Tambm sero considerados como importadas as matrias primas configuradas no parmetro
MV_FCICL, a partir do campo Classificao Fiscal (D1_CLASFIS).
A emisso padro atravs do mdulo EIC define que o campo D1_TOTAL no contm em sua
composio valores de tributos, como II, ICMS, entre outros. Dessa forma, ser considerado apenas
o campo D1_TOTAL (+ frete e seguro) para efeito de clculo da Parcela Importada.
Memria de Clculo
Abaixo sero exemplificados os clculos efetuados pela rotina envolvendo os dois tipos de configurao:

Os clculos no esto totalmente ligados a Estrutura de Produtos (SG1) e sim ao que representa a sua
produo/industrializao.
Os valores utilizados no representam todas as situaes envolvendo este tipo de operao. Existem
diversos fatores que podem influenciar em diferena de valores monetrios e de custo, por exemplo o
valor da mercadoria, do frete e do seguro da matria prima.
Produtos utilizados no processo:
Matria Prima 1 (MP1) (Origem 1 importada)
Matria Prima 2 (MP2) (Origem 0 nacional)
Produto Intermedirio 1 (PI1) (Origem 3 Nacional com CI superior a 40%)
Produto Acabado 1 (PA1) (Origem 3 Nacional com CI superior a 40%)


28
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao

Valor da Base de Clculo Unitria de Matria Prima:
Matria Prima 1: R$10,00
Matria Prima 2: R$10,00

Produo do Produto Intermedirio:
Produto Finalidade Quantidade Valor
PI1 Produto produzido 1 180
MP1 Utilizado na Produo 10 100
MP2 Utilizado na Produo 8 80

Produo do Produto Acabado:
Produto Finalidade Quantidade Valor
PA1 Produto produzido 1 360
PI1 Utilizado na Produo 1 180
MP1 Utilizado na Produo 10 100
MP2 Utilizado na Produo 8 80

Venda do Produto Acabado 1:
Sada interestadual do Produto PA1 -> Quantidade: 1 / Valor: R$400,00

Apurao para FCI:
Clculo da Parcela de Importao

Primeiro nvel de Produo (matria prima)
PA1 <- MP1 totalmente importado; representa R$100,00 da Parcela de Importao
PA1 <- MP2 totalmente nacional; representa R$0,00 da Parcela de Importao

Segundo nvel de Produo (produto intermedirio)
PI1 Parcialmente importado; Consulta a parcela de importao deste produto
PI1 <- MP1 totalmente importado; representa R$100,00 da Parcela de Importao
PI1 <- MP2 totalmente nacional; representa R$0,00 da Parcela de Importao
PA1 <- PI1 Parcialmente importado; representa R$100,00 da Parcela de Importao


29
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao
Parcela de Importao = R$200,00
Valor total de sadas = R$400,00
Contedo de Importao = 50%

Mtodo 3 Pr Apurao (SA8) e Apurao (CFD)
Este mtodo de apurao se basear em todos os apontamentos de produo realizados para o
produto acabado a ser apurado no perodo informado.
Cada apontamento de produo ter seu Valor de Importao calculado conforme as requisies
realizadas contra esta ordem de produo, de acordo com a matria-prima utilizada em cada uma
delas, sendo este valor gravado no campo D3_VLRVI de cada um dos apontamentos de produo
realizados.
O valor de importao apurado para o produto acabado ser obtido atravs da mdia ponderada do
valor obtido para cada ordem de produo e ser armazenado na tabela SA8 Pr Apurao FCI para
ser posteriormente confrontado com o valor de vendas do perodo (o campo A8_VLRVI ser um
espelho do CFD_VPARIM. Este valor ser utilizado no clculo junto ao campo CFD_VSAIIE para
encontrar o CI e preencher o CFD_CONIMP).
O Valor de Importao das matrias primas ser obtido previamente atravs de uma mdia ponderada
conforme as notas fiscais de compras e complementos de preo recebidos contendo o produto no
perodo processado, de acordo com sua data de emisso. Caso no existam documentos fiscais para o
produto no perodo apurado, a rotina buscar o ultimo perodo para o qual foi realizada a entrada de
documentos fiscais para este produto, calculando a mdia do valor de importao deste ultimo perodo
para utilizao na apurao.
Todos os valores de importao calculados para os produtos, tanto matrias-primas quanto produtos
acabados, sero armazenados na tabela SA8 (Pr-Apurao FCI).

Caso no seja localizado nenhum documento fiscal para o produto, nem no perodo atual nem
em perodos anteriores, possvel utilizar o ponto de entrada FCIINFVI para informar o Valor de
Importao a ser atribudo para a matria-prima em questo. Caso este valor no seja
informado, a rotina assumir que o valor de importao para a matria prima em questo
zero.
Transferncia entre Filiais
Ao utilizar a rotina de Transferncia entre Filiais (MATA260), devero ser seguidos os processos abaixo:
a) Para o Mtodo de Clculo 2 (ltimo apontamento de produo do Perodo)
Devero ser criados os campos abaixo atravs do compatibilizar U_UPDEST09:
F1_FILORIG (Filial de Origem)


30
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao
F2_FILDEST (Filial de Destino)
F1_CLIORI (Cliente Origem)
F1_LOJAORI (Loja Origem)
F2_FORDES (Fornecedor Destino)
F2_LOJADES (Loja Destino)
F2_FORMDES (Formulrio Destino)
A Apurao ir mapear, atravs dos campos acima, os documentos de transferncia entre filiais e os
documentos de entrada da filial de origem para efeito de clculo da Parcela Importada.
Para outras informaes consulte o boletim tcnico Campos para transferncias entre filiais-TETIVK
(Estoque).
b) Para o Mtodo de Clculo 3 (Mdia Ponderada do Perodo)
Para efetuar a transferncia do produto produzido, ser necessrio que a Apurao da FCI j tenha
sido feita na filial de origem deste produto, ou seja, onde de fato ele foi industrializado. Para isso,
ser necessrio (no caso de no ter efetuado venda do produto na filial de origem) incluir o CFOP de
transferncia no parmetro MV_FCIVE.
Desta forma, ao realizar a transferncia, o produto j possuir origem e Cdigo da FCI definidos.
Quando estiver faturando na filial de destino, podero ser utilizados os mesmos processos de
revenda, considerando os campos D1_FCICOD e C6_FCICOD.
Gera Txt (Gerao do Arquivo Magntico FCI)
Esta opo gerar o arquivo magntico da FCI, conforme layout estabelecido pelo fisco. Preencha as
informaes abaixo para continuidade do Processo:
Diretrio do Arquivo Destino: Diretrio onde ser gerado o arquivo texto. Exemplo: C:\
Nome do Arquivo Destino: Nome do arquivo texto que ser gerado. Exemplo: FCI000001.txt
Aps gerao do arquivo, o contribuinte fica responsvel por validar e transmiti-lo para o fisco:
A transmisso realizada atravs de um aplicativo denominado Validador/Transmissor que deve ser
obtido atravs de download no site da FCI (www.fazenda.sp.gov.br/fci). Aps o download do site,
realize a instalao do aplicativo, o download e instalao do programa TED (Transmisso Eletrnica
de Documentos).
Completada a instalao do Validador/Transmissor e do TED, os arquivos digitais contendo a
informao das FCI podem ser transmitidas.
Para a transmisso necessrio o certificado e-CNPJ (A1 ou A3) no computador onde est instalado
o Validador/Transmissor.

31
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao
Aps o envio do arquivo digital atravs do Validador, necessrio obter os Nmeros de Controle da
FCI atravs da consulta restrita. Para a aquisio dos nmeros de controle da FCI, necessrio
informar o cdigo do protocolo de Recepo obtido aps o envio do arquivo.
O cdigo retornado pelo fisco (campo 10 do registro 5020) ser importado pelo Protheus
(informaes abaixo) para futura utilizao na nota fiscal eletrnica.

Informaes mais detalhadas acerca desse processo podem ser encontradas no Manual do
Sistema FCI ( http://www.fazenda.sp.gov.br/fci ).
Exemplo de arquivo gerado pela aplicao:


Importao
Esta opo importar os arquivos retornados pela Sefaz para o Protheus, a fim de utilizar os cdigos de
FCI dos produtos nas futuras operaes. Preencha as informaes abaixo:
Arquivo de retorno: Arquivo retornado pelo fisco contendo os cdigos da FCI.
Os cdigos sero importados para o campo Cdigo FCI (CFD_FCICOD), vinculado ao cdigo do produto.
Utilizao do cdigo
O cdigo ser preenchido automaticamente (quando habilitado o parmetro MV_FISAUCF) no campo
C6_FCICOD na rotina MATA410 (Pedido de Venda).

Log de Processos
Uma das opes disponveis na rotina um log de processos executados.
Para esta funcionalidade, so gerados registros de Processos em trs situaes:
Apurao de Perodo
Gerao de Arquivo texto


32
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao
Importao
Relatrio (apenas quando apurado atravs do mtodo 2)
Opo disponvel para conferncia da origem dos dados gerados no arquivo magntico da FCI. Este
relatrio demonstrar o Produto Acabado (Informaes e Contedo de Importao) e as matrias
primas (Informaes e Quantidade/Valor) utilizadas na industrializao.
O relatrio tambm utilizado como espelho do Anexo nico publicado pela Legislao, portanto possui
as seguintes informaes:

Informaes da Empresa:
Razo Social
Endereo
Municpio
UF
Inscrio Estadual
CNPJ

Informaes do Bem ou Mercadoria
Descrio da Mercadoria
Cdigo NCM
Cdigo da Mercadoria
Unidade de Medida
Valor da Parcela Importada do exterior
Valor Total da sada interestadual
Nmero da FCI
Contedo de Importao (C.I.) %
GTIN
Ponto de Entrada
FCIPROC001
Este ponto de entrada tem o objetivo de alterar os valores da parcela importada e o valor das sadas que
sero utilizados no clculo do Contedo de Importao.

33
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao
Ele chamado para cada produto da apurao.
Parmetros:
Nome Tipo Descrio
(cAlsQryB1)->B1_COD Caracter Cdigo do Produto
dDataDe Data Data Inicial
dDataAte Data Data Final


Retorno:
Nome Tipo Descrio Composio
_aRetPE001 Array
Array com informaes que sero alteradas
na Apurao da FCI.
[1] Valor Mdio da
Parcela Importada
[2] Valor Mdio das
Sadas
FCIINFVI
Este ponto de entrada permite ao usurio informar o valor da parcela importada do produto quando o
processo de pr-apurao no conseguir localizar nenhum documento de entrada para o produto no
perodo calculado e em perodos anteriores.
Parmetros:
Nome Tipo Descrio
cProd Caracter Cdigo do Produto
cMes
Caracter
Ms que est sendo
processsado
cAno
Caracter
Ano que est sendo
processado
Retorno:
Nome Tipo Descrio Composio
nVi Numrico
Valor da parcela importada a ser
considerada para o produto.








34
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao

Bloco 0: Abertura do Arquivo
Registro 0000: Abertura de arquivo digital e identificao do Contribuinte
Informaes retiradas dos parmetros da rotina e identificao da empresa (SIGAMAT).
Registro 0001: Abertura do bloco 0
Informaes retiradas de identificao da empresa (SIGAMAT).
Registro 0010: Dados cadastrais do contribuinte
Informaes retiradas de identificao da empresa (SIGAMAT).
Registro 0990: Encerramento do bloco 0
Informaes adquiridas no processamento da rotina.

Bloco 5: Dados da Mercadoria
Registro 5001: Abertura do bloco 5
Inicializao do Bloco 5.
Registro 5010: Omitido
Registro omitido pelo leiaute.
Registro 5020: Detalhamento das mercadorias
Informaes dos produtos/Mercadorias processados pela rotina.
Registro 5990: Encerramento do bloco 5
Registro totalizador do bloco 5.

Bloco 9: Totalizao de Registros
Registro 9001: Abertura do bloco 9
Inicializao do bloco 9.
Registro 9900: Totalizadores de registros anteriores
Totalizador de registros especficos.
Registro 9900: Encerramento do bloco 9
Tipos de Registros do Arquivo Magntico

35
Boletim Tcnico
SIGAFIS - Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo
de Importao
Totalizador do bloco 9.
Registro 9999: Encerramento do arquivo
Totalizador do Arquivo.



Verso do Leiaute Ato Cotepe/ICMS 61, de 21 de Dezembro de 2012
Verso do Manual 1.0.4
Verso do aplicativo
contemplada pela TOTVS
2.1.0
Onde encontrar http://www.fazenda.sp.gov.br/fci/
Legislao contemplada
Convnio ICMS 38, de 22 de maio de 2013 DOU de
23.05.2013




Tabelas Utilizadas
CFD Ficha de Contedo de Importao
SB1 Cadastro de Produtos
SC6 Item do Pedido de Venda
SD1 Item do Documento de Entrada
SD2 Item do Documento de Sada
SD3 Movimentos Internos
SD5 Requisies por lote
SF1 Cabealho do Documento de Entrada
SF2 Cabealho do Documento de Sada
SA8 Pr-Apurao FCI
Funes Envolvidas FISA061 Arquivo FCI
Sistemas Operacionais Windows/Linux

Informaes Tcnicas
Informaes Adicionais