HASTA EL RECARGO DEL TOTAL CON RECARGO HASTA EL RECARGO DEL D u p l i c a d o 00356422 00356422 00038954 TELECOM ARGENTINA S.A. ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50, (1107) CAPITAL FEDERAL C.U.I.T 30-63945373-8/I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO INGR. BRUTOS:901-951775-6 NUMERO DE FACTURA 9205-14079913 Fecha de emisin 30-JUN-2014 Pgina 1 TORELLO YOLANDA JOSE RONDEAU 740 E:HERNANDEZ /CAMPO E.DEL 5151 LA CALERA - COLON TOTAL A PAGAR $304,92 VENCIMIENTO 22-JUL-2014 CODIGO DE GESTION PERSONAL 020342 NUMERO DE CLIENTE 2201095519 001 CONSUMIDOR FINAL NUMERO DE REFERENCIA 8599683153 10721 Cdigo Pago Electrnico Cajeros e Internet 485996-831530-020342 Clave Dbito Automtico en Bancos 8599683153-2 VENCIMIENTO DE SU PRXIMA FACTURA 21-AGO-2014 Para consultas llame al 112. Visite nuestro website en www.telecom.com.ar Registra facturas impagas al 30-JUN-2014 (Ver ESTADO DE FACTURAS) LINEAS FACTURADAS : (3543) 46-0582 Servicios Telecom $97,62 Servicios de otras empresas $148,18 Impuestos (VER EN ANEXO) $59,12 (Contenidos en el Total a Pagar) Total a Pagar hasta el 22-JUL-2014 $304,92 CALCULO PARA EL PAGO FUERA DE TERMINO Sr. Cliente: si usted paga su factura despus del 22-JUL-2014 y hasta el 01-AGO-2014 la misma ser afectada por un recargo del 0,37% para el Servicio Bsico Telefnico conforme Ley 24240 y un recargo del 1,03% para el resto de los conceptos que implica intereses por $2,31 IVA 21,00% sobre intereses de $0,49 Por lo tanto el monto a pagar con recargo ser de: $307,72 NUMERO DE FACTURA NUMERO DE FACTURA NRO. DE CLIENTE 9205-14079913 9205-14079913 2201095519 001 Fecha de emisin Fecha de emisin NRO. DE REFERENCIA 30-JUN-2014 30-JUN-2014 8599683153 10721 PAGO CON RECARGO TOTAL A PAGAR $304,92 $307,72 TOTAL A PAGAR $304,92 01-AGO-2014 VENCIMIENTO 22-JUL-2014 VENCIMIENTO 22-JUL-2014 $2,80 $307,72 01-AGO-2014 $2,80 NRO. DE CLIENTE NRO. DE REFERENCIA 2201095519 001 8599683153 10721 Taln Banco 4000000030492000000280102485996831531072114203010515100000 Taln Telecom D u p l i c a d o 00356422 00038955 Pgina 2 Segn ley 25.561 la relacin de cambio es $1=U$S1 Falta de Pago : "FALTA DE PAGO DE LA FACTURA A TREINTA (30) das corridos posteriores al vencimiento, corresponde la suspensin de las llamadas salientes. A SESENTA (60) das corridos posteriores al vencimiento, corresponde la baja del servicio" (Artculo 49 del RGCSBT). Reclamos : "Sr. Cliente : Si su reclamo no es atendido debidamente o la respuesta del prestador no es satisfactoria, comunquese gratuitamente con la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES al telfono 0800-333-3344, para recibir asesoramiento, o directamente enve su reclamo, por correo sin cargo a travs del Apartado Especial 114 (1000)Correo Central, dentro de los plazos del artculo 36 del Reglamento General del Servicio Bsico Telefnico" (Artculo 23 del RGCSBT). NUMEROS UTILES 100 Bomberos 101 Polica 102 Nmero del Nio 103 Defensa Civil 105 Emergencia Ambiental 106 Emergencia Nutica 107 Emergencia Mdica 110 Informacin de Gua 114 Reparaciones 19 Operadora Nacional 000 Operadora Internacional
Ley 26361 Artculo 10 ter Modos de Rescisin: Cuando la contratacin de un servicio, incluidos los servicios pblicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefnica, electrnica o similar, podr ser rescindida a eleccin del consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado en la contratacin. La empresa receptora del pedido de rescisin del servicio deber enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas posteriores a la recepcin del pedido de rescisin. Esta disposicin debe ser publicada en la factura o documento equivalente que la empresa enviare regularmente al domicilio del consumidor o usuario. Servicio Bsico Telefnico:"Usted tiene derecho a reclamar una indemnizacin si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas, Ley N. 24.240". Provincia de Buenos Aires (Ley 13.987): Orientacin al Consumidor Pcia. de Bs. As. 0800-222-9042 OPCIONES PARA EL PAGO DE FACTURAS: En bancos Autorizados. En entidades habilitadas (Agentes Pago Fcil, Rapipago, Cobro Express, etc.). Por dbito automtico en tarjetas de crdito o cuentas bancarias. En los cajeros automticos de las redes Banelco y Link (solo casas de familia). Telefnicamente con su tarjeta de crdito, sin costo adicional, llamando gratuitamente al 112 (solo casas de familia y Pymes). Para realizar pagos habiendo perdido su factura o con posterioridad a las fechas consignadas en la misma, comunquese telefnicamente con Telecom. PAGO DE FACTURAS : Entidades (consulte las sucursales habilitadas): Bersa, BNP, Bica, Caja M. de Resistencia, CPA Tucumn, Caja Mun. de Prst. y Serv. Sgo del Estero, Cm. Com. Pehuaj, Cobro Express, Credicoop, Corrientes, Del Tucumn, Formosa, Galicia, Industrial, Ita, Julio, Macro, M. Rosario, Nacin, La Rioja, Multipago, NBSF, Chaco, Pago Fcil, Prov. Crdoba, Pronto Pago, Provincia Pagos, Rapipago, Ripsa, Sanz, Sgo. del Estero, Supervielle. Cobran solo a sus clientes: Ciudad, BBVA, HSBC, Patagonia, Santander, Standard Bank, Prov.Bs.As Dbito automtico utilizando las tarjetas Argencard, Mastercard, Visa, Amex, Cabal, Credims, Naranja, Diners, Sidecreer. Pago Telefnico con Tarj. Crdito hasta $1000:0800 777 PAGOS (72467)
LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO DE 2014 EL PRECIO DEL ABONO MENSUAL DEL PLAN 100 LLAMADAS LOCALES SER DE $ 29,50 IVA CONSUMIDOR FINAL INCLUIDO. ANTE CUALQUIER CONSULTA COMUNQUESE SIN CARGO, AL 112 DE LUNES A VIERNES DE 8 A 21 HS. LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO DE 2014 EL PRECIO DEL ABONO MENSUAL DEL PLAN ELEGI CUANDO SER DE $ 54,50 IVA CONSUMIDOR FINAL INCLUIDO. ANTE CUALQUIER CONSULTA COMUNQUESE SIN CARGO, AL 112 DE LUNES A VIERNES DE 8 A 21 HS. IMPUESTOS CONTENIDOS EN EL TOTAL A PAGAR IMPUESTOS ITEMS DESCRIPCION PESOS 1061 IVA: El valor representado con el asterisco (*) est incluido en el total de impuestos, pero atento a su condicin de CONSUMIDOR FINAL no puede ser discriminado (ni expuesto) en la factura * VARIACIONES EN EL COSTO ITEMS DESCRIPCION PORCENTAJE PESOS Incremento en el costo por aumento en la tasa de Ingresos Brutos 1052 Provincia de CORDOBA 4,5016% 4,35 Impuestos Varios 1031 Impuesto sobre Crditos y Dbitos en Cuentas Corrientes Bancarias y Otras Operatorias - Ley N 25.413 0,95 (Proporcin no computable como crdito) 1030 Incremento de Aportes Patronales 0,90 Total de Impuestos Varios 1,85 TOTAL DE IMPUESTOS 59,12 DATOS PARA EL ANALISIS DE SU CONSUMO (3543) 46-0582 Instalada en: JOSE RONDEAU 740 LA CALERA - COLON CORDOBA PROMEDIO($) 14,91 El promedio mensual de consumo fue calculado en base a los ltimos 12 meses. PERIODO ANTERIOR PERIODO ACTUAL Comunicaciones Urbanas $3,61 Comunicaciones Interurbanas $7,28 $17,62 No incluye llamadas por tarjeta, 0-800, llamadas por operadora, llamadas por cobrar ni llamadas efectuadas por cuenta y orden de terceros. SERVICIOS TELECOM Contina en Pgina 3 D u p l i c a d o 00356422 00038956 TELECOM ARGENTINA S.A. ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50, (1107) CAPITAL FEDERAL C.U.I.T 30-63945373-8/I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO INGR. BRUTOS:901-951775-6 NUMERO DE FACTURA 9205-14079913 Fecha de emisin 30-JUN-2014 Pgina 3 ABONOS TELEFONIA BASICA - LINEA : (3543) 46-0582 ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION PERIODO CARGO MENSUAL PESOS 4 1 Abono linea gral. casa familia del 24/07al 22/08/14 13,23 12,78 5 1 Bloqueo Calling Party Pays del 24/07al 22/08/14 4,00 3,87 TOTAL LINEA : (3543) 46-0582 16,65 TOTAL DE ABONOS 16,65 * Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones CONSUMOS TELEFONIA BASICA - LINEA : (3543) 46-0582 ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION BANDA HORARIA PERIODO CARGO MENSUAL DURACION PESOS URBANOS 1012 43 Llamadas Urbanas Reducida del 29/05al 30/06/14 54:28 0,00 1011 48 Llamadas Urbanas Normal del 29/05al 30/06/14 1:12:11 0,00 2 1 Plan 100 llamadas Locales del 24/06al 22/07/14 21,82 21,82 INTERURBANOS 1013 2 Llamadas Interurbanas Multibanda del 29/05al 30/06/14 23:21 2,43 1014 139 Llamadas Interurbanas Normal del 29/05al 30/06/14 3:29:13 6,44 1015 139 Llamadas Interurbanas Reducida del 29/05al 30/06/14 4:22:00 8,75 1 1 Plan Elegi Cuando del 30/05al 30/06/14 40,41 40,41 1006 Elegi Cuando, de 17 a 21 hs MENSAJES DE TEXTO 1010 1 A Telfonos Mviles del 29/05al 30/06/14 0,15 TOTAL LINEA : (3543) 46-0582 80,00 TOTAL DE CONSUMOS 80,00 * Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones OTROS DESCUENTOS Y PROMOCIONES ITEMS DESCRIPCION PESOS TELEFONIA BASICA 1039 Plan 100 llamadas Locales TOTAL TELEFONIA BASICA 0,00 TOTAL DE OTROS DESCUENTOS Y PROMOCIONES 0,00 DETALLE DE CONCEPTOS VARIOS ITEMS DESCRIPCION FECHA PESOS 1034 Interes por mora 20/06/14 0,70 1033 Interes por mora 20/06/14 0,27 TOTAL DE CONCEPTOS VARIOS 0,97 * Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones TOTAL SERVICIOS TELECOM $97,62 SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS RESUMEN DE SERVICIOS FACTURADOS POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES ITEMS LINEA CANTIDAD LLAMADAS DURACION PERIODO PESOS SERVICIOS BRINDADOS POR TMA SA (MOVISTAR) CUIT 30-67881435-7 Comunicaciones a Telfonos Celulares 1001 (3543) 46-0582 6 8:00 del 04-JUN al 08-JUN 2,34 TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR TMA SA (MOVISTAR) 2,34 SERVICIOS BRINDADOS POR TELECOM PERSONAL S.A. CUIT 30-67818644-5 Comunicaciones a Telfonos Celulares 1002 (3543) 46-0582 171 6:50:00 del 26-MAY al 23-JUN 122,86 TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR TELECOM PERSONAL S.A. 122,86 SERVICIOS BRINDADOS POR CLARO - AMX ARGENTINA S.A. CUIT 30-66328849-7 Comunicaciones a Telfonos Celulares 1003 (3543) 46-0582 14 1:11:00 del 09-JUN al 25-JUN 22,98 TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR CLARO - AMX ARGENTINA S.A. 22,98 TOTAL POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES GRAVADOS 148,18 TOTAL SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS $148,18 Contina en Pgina 4 D u p l i c a d o 00356422 00038957 Pgina 4 ESTADO DE FACTURAS PAGOS ITEMS FACTURA NRO. LUGAR DE PAGO FECHA PAGO REGISTRADO 1036 9204-14620289 PAGO FACIL (S.E.P.S.A.) 20-JUN-2014 119,65 Las facturas impagas cuyo vencimiento sea posterior al 30-JUN-2014 sern informadas en el Estado de Facturas de su prxima facturacin. PENDIENTES DE PAGO Segn nuestros registros hasta el dia 30-JUN-2014 , se encuentran impagas las siguientes facturas correspondientes a productos y servicios. ITEMS FACTURA NRO. FECHA VENCIMIENTO IMPORTE AL IMPORTE AL VENCIMIENTO* IMPORTE ADEUDADO* EN MORA 1035 9205-13993922 23-JUN-2014 23-JUN-2014 138,47 138,47 De no abonarse las facturas pendientes a los 30 das posteriores del vencimiento se proceder a la suspensin de las llamadas salientes segn lo estipulado en el art. 44 del RGCSBT y la posterior baja a los 60 das segn el art. 46 del mismo reglamento. * La suma consignada en las columnas de Importe puede tambin referirse al saldo de capital pendiente de pago. No se incluyen planes de pago ni facturas por vencer. Si Ud. hubiese cancelado la/s factura/s precedentemente detallada/s, la/s misma/s no deber/n considerarse.