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PROYECTO DE

PRESUPUESTO 2010

Ayuntamiento de Leganés
Concejalía de Hacienda y Patrimonio
INDICE
PAGINA CONCEPTO PAGINA CONCEPTO

5 PRESENTACION 333 07 EDUCACION E INFANCIA


381 08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES
21 BASES DE EJECUCION 403 09 IGUALDAD Y DISCAPACIDAD
425 10 PARTICIPACION CIUDADANA
85 PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS 439 11 URBANISMO E INDUSTRIAS
457 12 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD I
91 INGRESOS 497 13 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD II
OPERACIONES NO FINANCIERAS-INGRESOS CORRIENTES 547 14 SALUD Y CONSUMO
CAPITULO I.- Impuestos Directos 589 15 SEGURIDAD CIUDADANA
CAPITULO II.- Impuestos Indirectos 619 16 SOSTENIBILIDAD
CAPITULO III.- Tasas y Precios Públicos 639 17 JUNTA MUNICIPAL DISTRITO LA FORTUNA
CAPITULO IV.- Transferencias Corrientes 663 18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS
CAPITULO V.- Ingresos Patrimoniales 695 19 JUVENTUD
OPERACIONES NO FINANCIERAS-INGRESOS CAPITAL 715 20 DEUDA PUBLICA
CAPITULO VI.- Enajenación de Inversiones Reales 723 21 FIESTAS POPULARES
CAPITULO VII.- Transferencias de Capital 735 22 JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN NICASIO
OPERACIONES FINANCIERAS 747 23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD III
CAPITULO VIII.- Activos Financieros 759 24 COOPERACION DESARROLLO E INMIGRACION
CAPITULO IX.- Pasivos Financieros 779 25 JUNTA MUNICIPAL DISTRITO ZARZAQUEMADA

113 GASTOS 791 INVERSIONES


117 01 ORGANOS DE GOBIERNO
131 02 HACIENDA 813 GRAFICOS
165 03 DESARROLLO LOCAL
187 04 RECURSOS HUMANOS 819 EMSULE
203 05 CULTURA 842 LEGACOM
279 06 DEPORTES
PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2010
PRESENTACION

Ayuntamiento de Leganés
Concejalía de Hacienda y Patrimonio
El Presupuesto Municipal para el año 2010 ha sido elaborado conforme a la
nueva estructura estipulada en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda que
establece cambios importantes para su diseño pero sobre todo se ha concretado en
función de la difícil situación económica por la que atraviesan los Ayuntamientos, con
una caída considerable de los ingresos propios obtenidos de los impuestos relacionados
con el desarrollo urbanístico así como por un descenso notable de los ingresos
provenientes de las transferencias del Estado ya que estos a su vez han sido menores por
la crisis económica internacional. A estas nuevas dificultades hay que añadir la
permanente reivindicación para que los Ayuntamientos participemos de los ingresos
de las Comunidades Autónomas, máxime cuando año tras año se asumen
competencias que debería prestar la Comunidad y que al no hacerlo son asumidas por
los Ayuntamientos sin las correspondientes compensaciones económicas. Todo esto
dificulta cada vez más el seguir protegiendo unos servicios públicos de calidad con
especial atención a colectivos más vulnerables en tiempos de crisis económica pero
aún así el Equipo de Gobierno presenta nuevamente un presupuesto elaborado con
objetivos de austeridad en ciertos gastos, colaborando en la reactivación
económica y la generación de empleo y con la garantía de seguir aliviando la presión
fiscal de las familias de nuestro municipio y hacer una apuesta decidida por garantizar
un derecho como el de la vivienda para nuestros jóvenes a través de la actividad que
sigue desarrollando la empresa municipal del suelo en cuanto a vivienda protegida.

A pesar de continuar rebajando la presión fiscal a las familias se mantendrá un


nivel de ingresos capaz de garantizar los gastos recogidos en este presupuesto gracias a
la importante labor de inspección fiscal, ahora centrada en la generación de recursos
debidos por las empresas de telefonía móvil y porque aún en esta época de crisis
económica la ciudad se encuentra en permanente desarrollo urbano, tanto a nivel de
viviendas como en crecimiento de sus polígonos industriales, comerciales y terciarios
(LEGATEC, PP2, PP3 y PP10), con más de 8.381 nuevas unidades fiscales o pendientes
de notificar en los polígonos citados y en los planes parciales PP1, PP6, PP8, PERI5 y,
sobre todo, en el PP5 (Poza del Agua).

Con estas premisas de reducción de ingresos por la caÍda de la actividad


urbanística, la disminución de los ingresos del Estado, la no participación en los
ingresos de la Comunidad Autónoma y la bajada de la presión fiscal el presupuesto
municipal para 2010 se reduce respecto al año anterior en un
5,8%. Esta reducción en los gastos se refleja
fundamentalmente en la congelación del Capítulo destinado a
los Recursos Humanos, en el ajuste a la baja de los gastos
corrientes (disminuyen un 4,5%) y, sobre todo, en el apartado
de inversiones, viéndonos obligados a trasladar a otras
anualidades ciertos proyectos que sin renunciar a ellos serán
acometidos en los próximos años. No obstante la inversión
municipal se verá reforzada por el segundo año de fuerte
inversión del Gobierno del Estado en los Municipios con el
objetivo de crear empleo y transformar los sectores
productivos en una economía más sostenible. Gracias a esos
nuevos proyectos se podrán construir tres nuevas escuelas
infantiles, reformar los centros de mayores, los centros
culturales y las instalaciones deportivas y educativas, mejorar
el alumbrado público con el consiguiente ahorro energético,
además de aumentar los carriles bici y mejorar la
accesibilidad electrónica de los ciudadanos al Ayuntamiento
para realizar sus trámites a través de las nuevas tecnologías.

No obstante, a estas cifras hay que añadir todas las iniciativas y recursos
económicos que se desarrollarán a través de las dos empresas municipales EMSULE y
LEGACOM, resultando de esa operación el correspondiente presupuesto
consolidado que asciende a un total de 245.877.510.- € y que confirma una
vez más nuestro firme compromiso con un modelo de ciudad muy definido que se
fundamenta en los siguientes ejes de actuación: política social contra la crisis
(educación, mayores y servicios sociales: nuestras prioridades), más deporte para
todos, cultura accesible para todos los barrios, calidad de vida sostenible, ciudad
segura, una administración más cercana y moderna, empleo comercio y empresa,
participación ciudadana (proximidad y democracia), compromiso con la
cooperación al desarrollo, vivienda protegida, transformación urbana y
reequilibrio territorial y social (espacios urbanos de calidad).

PRESUPUESTO ANTE LA CRISIS

1) CONTINÚA DISMINUYENDO LA PRESIÓN FISCAL PARA EL AÑO 2010

• REDUCCIÓN POR TERCER AÑO CONSECUTIVO DEL TIPO


IMPOSITIVO EN EL IBI, conteniendo la subida de los recibos por la
revisión catastral.

• CONGELACIÓN DE LA TASA DE AYUDA A DOMICILIO POR


TERCER AÑO CONSECUTIVO, LO QUE CONTRIBUIRÁ A
DISMINUIR LA PRESIÓN FISCAL A LOS MAYORES

• SE AUMENTAN LAS BONIFICACIONES A LAS FAMILIAS


NUMEROSAS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES COMO YA SE
HABÍA HECHO ANTERIORMENTE CON EL IBI, reduciendo un 50% las
Tasas para estas familias.
• LAS PERSONAS CON MÁS DEL 33% DE DISCAPACIDAD
PODRÁN ACCEDER DE MANERA GRATUITA A LAS PISCINAS
MUNICIPALES.

• SE MANTIENE UNA BONIFICACIÓN DEL 15% EN LAS LICENCIAS


DE APERTURA NUEVAS, intentando atraer empresas que generen
actividad económica y empleo a nuestra ciudad.
• SE ESTABLECE EL 100% DE BONIFICACIÓN PARA LAS
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO EN TASAS
DEPORTIVAS Y CULTURALES.

• Estas nuevas rebajas se suman a las bonificaciones y exenciones ya


existentes en las ordenanzas municipales en el IBI, Impuesto de
vehículos, ICIO, IAE tasas culturales, deportivas y educativas por
diferentes criterios medioambientales, de movilidad, de ingresos, de
viviendas de protección pública, de discapacidad, de pensionistas, etc,
manteniéndose exactamente igual que en el 2009 el resto de tasas e
impuestos.

2) PRESUPUESTO BASADO EN LA AUSTERIDAD EN CIERTOS GASTOS:

• Con este objetivo de austeridad se vuelven a congelar por segundo año


consecutivo las cantidades del capítulo de gastos correspondiente a los
cargos políticos y cargos eventuales.
• Disminución del gasto corriente, salvaguardando las políticas sociales.
Se han ajustado aquellas partidas de gastos diversos y los relacionados con
contratos con empresas asumiendo el compromiso de reducir los
consumos energéticos en los próximos años ahorrando también en este
capítulo. Igualmente se disminuye la partida dedicada a las Fiestas.
• Se mantiene la misma cantidad que en el presupuesto anterior en el
capítulo dedicado a garantizar el cumplimiento del convenio colectivo
con la plantilla municipal.

3) PRESUPUESTO QUE CONTEMPLA POLÍTICAS DESTINADAS A LA


GENERACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CREACIÓN DE EMPLEO
EN NUESTRA CIUDAD CON MÁS INVERSIÓN:

• A pesar de trasladar a otras anualidades algunas de las


inversiones previstas se mantiene el esfuerzo inversor en
obra pública y así lo confirman los casi 50 millones de
euros destinados a inversión en 2010 para completar la red de
infraestructuras culturales, educativas, deportivas y sociales además de
continuar reformando de forma integral los diferentes barrios de la ciudad a
través de un proceso de participación directa con los vecinos y vecinas más
próximos a dichas reformas. Entre esas nuevas inversiones que se verán
complementadas por las obras financiadas del Gobierno del Estado se
encuentran las siguientes:

o Instalación de Pizarras Digitales en las aulas de los centros


educativos públicos.
o Reformas en Centros Educativos por 1.000.000.- € (triplicando lo
presupuestado para el mismo concepto por la CAM).
o Reforma de instalaciones para Centro de Mayores de El Carrascal.
o Plan de reforma en centros culturales y Escuela de Música.
o Pavimento de la Pista de Atletismo del Carrascal.
o Proyectos resultantes del programa de Presupuestos Participativos
por 1.200.000.- €.
o Arreglos en parques, equipamientos de juegos infantiles y zonas
verdes.
o Obras para ubicación de Laboratorio Municipal.
o Inversiones Plan URBAN en La Fortuna:
ƒ Peatonalización calles.
ƒ Soterrado de contenedores.
ƒ Punto limpio..
ƒ Centro de Mayores.
o Actuaciones de mejora integral en el barrio de San Nicasio
incluyendo nuevas fases de las Provincias.
o Actuaciones de mejora integral en el barrio de los Descubridores
o Rehabilitación Barrio de La Fortuna.
o Actuaciones de mejora integral en Leganés Norte.
o Actuaciones de mejora integral en el barrio de Las Vírgenes.
o Actuaciones de mejora integral en el barrio de Los Santos.
o Actuaciones de mejora integral en el barrio de Zarzaquemada.
o Obras de mejora Polígono Industrial Prado Overa.
o Nuevos vehículos en Seguridad Ciudadana.
o Proyectos de mejora de la movilidad y de mejora de la eficiencia
energética a través de la Agencia Municipal de la Energía.
o Proyectos ya presupuestados con carácter de plurianualidad de
obras de nuevas infraestructuras para la ciudad:
ƒ Centro de Recursos Deportivos.
ƒ Nueva Ciudad Deportiva Butarque a través de PRISMA.
ƒ Nuevo centro cívico en Zarzaquemada,
ƒ Casa de la Solidaridad.
ƒ Centro de Arte Jóven.
ƒ Biblioteca Central.
ƒ Centros culturales de Arroyo Culebro y Leganés Norte.

• También se mantiene el compromiso presupuestario de dedicar 1.000.000.- € a


subvenciones de rehabilitación de comunidades de propietarios (fachadas,
tejados, etc.) así como para la instalación de ascensores.

• A estas subvenciones se suman otros 100.000 € destinados a subvencionar


instalaciones de ahorro energético y lucha contra el cambio climático en las
comunidades de vecinos desde la delegación de sostenibilidad.

• Se seguirá poniendo a disposición suelo industrial para


atraer a nuevas empresas así como residencial para
vivienda protegida y, por otro lado, en suelo dotacional
viviendas tuteladas para mayores y viviendas de alquiler
para jóvenes, términos estos que son recogidos en los presupuestos
municipales tanto del Ayuntamiento como de la Empresa Municipal del Suelo
(EMSULE).
4) OTROS ASPECTOS IMPORTANTES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA 2010.

• Un 37,25% del total (representando un 51,6% del gasto corriente) es el


destinado a mantener unos recursos humanos cada vez más motivados,
mejor formados y comprometidos al servicio de la ciudad, garantizando el
mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y desarrollando
ofertas de empleo público. La plantilla actual supera los 1850 trabajadores
y trabajadoras municipales.

• Conviene recordar un año más algunos indicadores de lo que supone la actividad


cotidiana municipal de acuerdo con los OBJETIVOS FUNDAMENTALES
DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO CONTENIDOS EN EL
PRESUPUESTO y que suponen una actividad estable en el tiempo ya que
garantizan nuestros servicios públicos:

“POLÍTICA SOCIAL CONTRA LA CRISIS: EDUCACIÓN, MAYORES Y


SERVICIOS SOCIALES NUESTRAS PRIORIDADES”

Educación e Infancia:

• Apostando por el carácter público de una educación integradora, democrática,


compensadora de desigualdades y de calidad.
• Becas para la compra de libros y material escolar. El último curso se
beneficiaron 4.673 niños y niñas de los centros educativos.
• Mantenimiento de todos los centros escolares de infantil, primaria y educación
especial.
• Plan Local de mejora y extensión de los servicios educativos (actividades
extraescolares) a través de un convenio con la CAM en 16 centros de secundaria
y 1.300 alumnos participantes y apertura durante los períodos vacacionales de
centros de infantil y primaria.
• Apoyo a proyectos educativos mediante subvenciones en 31 centros y 33
AMPAS.
• Fomento de la participación educativa de padres y madres con asesoramiento a
33 AMPAS y un Plan de Formación con 674 participantes.
• Más de 550 alumnos en 5 escuelas infantiles municipales que complementan a
otras 5 de la CAM así como 212 alumnos en 4 casas de niños municipales y
programa Casa Abierta.
• Programas de apoyo a la escuela: educación para la convivencia, educación para
la paz, educación ambiental, educación para la ciudadanía, prensa escolar “El
Mogollón” y medios de comunicación, conocimiento de Leganés, arte en
Leganés con la participación de más de 25.800 alumnos y alumnas.
• Agendas escolares en 46 centros de primaria y secundaria para 20.800 alumnos.
• Programas de educación de adultos de educación básica, alfabetización y
programa de inmigrantes con más de 1.451 alumnos en el último curso que
suben a más de 10.000 participantes en las actividades de animación
sociocultural de dicho programa.
• Continúan los trabajos de la comisión local de prevención y detección del
absentismo escolar y otras situaciones de riesgo social.
• Actividad en la ludoteca “La Casita” de La Fortuna y 1.000 usuarios en el centro
infantil-juvenil de Leganés Norte.
• Consejo de Infancia y Adolescencia.
• Campamentos municipales de atención infantil en período no escolar que se
añaden a los campamentos urbanos organizados por las distintas entidades en los
centros escolares y deportivos con apoyo municipal.

Servicios Sociales, Mayores, Mujer e Integración:

• Más de 22.300 socios en los centros municipales de mayores con actividades de


ocio y tiempo libre, gimnasia preventiva, talleres formativos, lectura, cafetería,
peluquería, informática, excursiones, etc.
• Servicios de Ayuda a domicilio para los mayores, atendiendo a 4.500 usuarios.
• Servicio de tele-asistencia para personas mayores que carecen de apoyo familiar
que dan cobertura a más de 4.780 personas mayores.
• Subvención del abono transportes para personas mayores.
• Programa de vacaciones para mayores con más de 1.000 plazas anuales.
• Ayudas a mayores para mejorar las condiciones de habitabilidad de sus
domicilios.
• Atención social a familias con dificultades, niños y niñas en riesgo de exclusión,
puntos de encuentro familiar, grupos de intervención comunitaria en Leganés
Norte, atención a la emergencia social y punto de información para inmigrantes.
• Más de 970 alumnos/as participantes en los programas de igualdad e género y de
conciliación de la vida laboral y personal.
• Más de 1.000 casos atendidos relacionados con violencia de género.
• 1.160 alumnos/as participantes en los talleres de prevención de la violencia de
género.
• Asesoramiento jurídico, social y de orientación laboral para mujeres, así como
diversos cursos para ellas con más de 1.200 usuarias.

“EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA”


• Potenciando el Consejo Económico y Social como órgano de participación y
concertación en las políticas socioeconómicas, promoviendo nuevas iniciativas
empresariales y favoreciendo la inserción laboral.
• 1110 alumnos formados en 68 cursos y 5 escuelas taller, plan de inserción
laboral, formación profesional ocupacional, garantía social y talleres de empleo
en informática, mantenimiento de instalaciones, administración,
comunicaciones, gestión, servicios y oficios, viverismo, huertos y jardines
escolares, con más de 110 contratos de trabajo.
• Programas de Promoción Económica como la orientación social para el empleo
y autoempleo con 1.869 usuarios.
• Atención a 2.950 desempleados en bolsa de inserción laboral, más de 580
participantes en las muestras de formación ocupacional y sesiones de orientación
y motivación para el autoempleo en centros educativos.
• Más de 1.091 personas atendidas para el autoempleo o trámite de ayudas o
subvenciones a empresarios.
• 400 asesoramientos de proyectos empresariales.
“MÁS DEPORTE PARA TODOS”

• Promoción de la Práctica deportiva, la salud y los valores del deporte, con más
de 294.000 usos anuales en nuestras instalaciones deportivas.
• Mantenimiento que asegure el funcionamiento de las 18 instalaciones deportivas
de nuestra ciudad desde las piscinas de verano, piscinas cubiertas, campos de
fútbol, frontones, pistas de tenis y padel, pistas polideportivas y pabellones,
instalaciones de esgrima, tiro con arco, calva, petanca, etc. además de
instalaciones de uso libre en plazas y parques.
• Desarrollo de programas en las instalaciones deportivas de la ciudad, abarcando
todas las modalidades del deporte, en todas las edades y tanto a nivel de ocio,
como de salud, recreación y competición, destacando más de 6.592 participantes
de manera gratuita en Deporte Infantil de 17 especialidades, más de 5.200
participantes en campeonatos locales con 9 especialidades deportivas, apoyo a la
competición federada en 23 disciplinas con más de 5.800 deportistas federados.
• Programas deportivos gratuitos para más de 2.917 mayores que acuden a diario a
las instalaciones y planes especiales para personas discapacitadas.
• Programa de Piscinas Solidarias de los meses de verano para 22 entidades y
1.510 personas así como más de 450 niños y niñas participantes de las colonias
polideportivas de verano.
• Desarrollo de una programación de eventos deportivos de ámbito local, regional,
nacional e internacional a lo largo del año y que tienen su máxima repercusión
en la Gala Anual del Deporte y la Carrera Popular. Un total de 92 eventos con
más de 35.387 participantes y 80.408 espectadores.
• Convenios con 32 entidades colaboradoras locales y federaciones para la
promoción deportiva y el desarrollo de competiciones, así como apoyo directo al
asociacionismo deportivo local mediante subvención a 89 entidades.
• Programa de formación deportiva con 38 cursos realizados y 1.143 participantes.

“CULTURA ACCESIBLE EN TODOS LOS BARRIOS”

• Favorecer el desarrollo socio-cultural y multi-cultural de la población


• Programación artística y cultural en 6 centros municipales. Más de 102 actos de
teatro, danza, música y otros durante el último curso con una asistencia que
supera los 35.872 espectadores a los que hay que sumar más de 4.517 vecinos y
vecinas que participan en los múltiples y diversos talleres y cursos que en ellos
se realizan.
• Red de 6 bibliotecas municipales con los fondos informatizados para poder ser
consultados por la web municipal, con más de 206.000 usos de lectores de sala y
más de 115.000 préstamos de libros y multimedia y más de 33.800 consultas en
Internet y 22.000 socios de las bibliotecas.
• Más de 38 exposiciones en las 4 salas distribuidas en los diferentes distritos a las
que hay que sumar el importante esfuerzo en Mantenimiento y ampliación del
patrimonio Artístico de la localidad, con especial atención al Museo de
Esculturas de la ciudad.
• Programas de extensión cultural en los centros educativos: campañas de teatro
escolar, cuenta cuentos e iniciación musical y danza, con 19.310 espectadores en
135 actos.
• Sostenimiento de la Escuela Municipal de Música Pablo Casals que cuenta con 9
agrupaciones de banda y orquesta sinfónica, coral polifónica, banda de cornetas,
tambores y gaitas, banda y orquesta juvenil, con más de 811 alumnos
matriculados y un total de 65 actuaciones realizadas en el curso.
• Programas de actividades de las Fiestas Patronales de Butarque y San Nicasio
así como las celebraciones festivas de algunos barrios como San Juan y San
Fortunato y las correspondientes a Navidad, Reyes, Carnavales y 2 de Mayo.

“CALIDAD DE VIDA SOSTENIBLE”

• Servicios de limpieza de nuestras calles, polígonos industriales (Prado Overa y


San José de Valderas).
• Recogida de casi 4 millones de kilos de voluminosos en vía pública (muebles y
enseres).
• limpieza de 90 dependencias municipales (edificios administrativos, centros de
mayores, colegios, polideportivos, bibliotecas, centros culturales, centros de
jóvenes, etc.).
• Más de 9.800 usuarios en los puntos limpios.
• Más de 65.000 toneladas de residuos recogidos a través de las 5 redes de basura
neumática, 8 rutas de recogida de basuras y 3.000 contenedores.
• Recogida a través de contenedores de reciclado de 3.000 toneladas de papel,
cartón, vidrio y pilas.
• Mantenimiento de más de 3.300.000 metros cuadrados jardines y zonas verdes,
dentro de los cuales hay 27 grandes parques, además del mantenimiento de más
de 65.000 árboles.
• 11 equipos de limpieza de pintadas, carteles y pegatinas en fachadas y vía
pública actuando en más de 200.000 metros cuadrados.
• Mantenimiento de 94 áreas infantiles y del mobiliario urbano (2.858 bancos en
parques y 2.482 papeleras repuestas).
• Reparación y mantenimiento de 179 vehículos de las diferentes delegaciones
municipales.
• 190 expendedoras de bolsas para excrementos caninos.
• Recogida de papel y cartón “puerta a puerta” en establecimientos.
• Puesta en marcha de 3 líneas de autobuses urbanos.
• 194 bicicletas de alquiler en 9 bases.
• Mejorar la movilidad urbana del municipio
• Impulsar medios de transporte alternativos
• Actividad de la Agencia de la Energía.

“CIUDAD SEGURA”

• Seguridad ciudadana para todos y todas a través de los servicios de Policía


Local, Bomberos y Protección Civil.
• Consolidación de la Policía de Barrio, por aumento de plantilla, aumentando la
seguridad ciudadana, prevención del delito y hacer cumplir las ordenanzas y
bandos municipales.
• 257 agentes de Policía Local con una flota de 36 vehículos, 2 grúas y 22 motos,
con más de 40.000 intervenciones en materia de seguridad ciudadana, tráfico,
auxilio a personas, infracciones administrativas y ordenanzas municipales,
servicios de grúa o vehículos abandonados por las unidades de policía de barrio,
atestados, emisora, motoristas o medio ambiente.
• Gestión de más de 135 órdenes de alejamiento por el departamento de mujer y
atención a la familia de la Policía Local.
• Más de 4.300 alumnos participantes en los programas de educación vial y en el
parque infantil de tráfico.
• Más de 15.220 intervenciones con más de 1.688 personas desde el Servicio de
Asistencia a las Víctimas de Policía Local.
• Convenios con asociaciones para la prevención y asistencia de situaciones de
acoso escolar y para la prevención en materia de Seguridad Vial, con la
participación de más de 2.500 alumnos y alumnas de secundaria.
• 75 bomberos y 10 vehículos de intervención para más de 1165 intervenciones.
• La Agrupación Municipal de Protección Civil cuenta con 68 voluntarios y 7
vehículos de intervención, llevando a cabo más de 380 servicios con más de
15.000 horas de atención a los vecinos y vecinas, además de tareas de formación
para aspirantes a voluntarios como otros de reciclaje y perfeccionamiento así
como para otras delegaciones municipales entidades ciudadanas de nuestro
municipio.

“UNA ADMINISTRACIÓN MÁS CERCANA Y MODERNA”

• Consolidar todos los proyectos que permitan dar cumplimiento a la Ley 11/2007
que regula el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
• Mantenimiento de programas y equipos informáticos.
• Telecentros de acceso gratuito a Internet en el Centro Cultural Julian Besteiro y
C.D. Europa.
• Mantenimiento de la Web corporativa municipal y portales Web específicos de
las diferentes áreas de gestión.
• Zonas Wi-fi de acceso gratuito a internet en vía pública y dependencias
municipales con más de 80.000 m2.
• Tramitación de expedientes a través del programa Leganés 24 horas on-line.
• Certificados digitales.
• Implantación del servicio de comunicación con los ciudadanos vía SMS así
como firma de convenios con correos para la notificación electrónica de los
expedientes administrativos.
• Prestación diaria de unos servicios eficaces y de calidad de atención al
ciudadano en los diferentes centros municipales y juntas de distrito, con un
desarrollo importante de las nuevas tecnologías. Más de 125.000 consultas
presenciales atendidas en los servicios de atención al ciudadano y más de
215.000 a través del 010
• Vigilancia privada de los edificios municipales.
• Control y mantenimiento del archivo municipal.
• Señalización de calles y dependencias.
• Facilitar información mensual a todos los ciudadanos y ciudadanas sobre la
actividad municipal a través de las revistas La Plaza y Vive Leganés así como
mediante convenios con radios y televisiones de ámbito local, regional y
nacional.
• SAC móvil (oficina móvil de servicio de atención al ciudadano para atender las
tramitaciones de los vecinos y vecinas en los diferentes barrios en horarios de
tarde y fines de semana).
• Más de 11.500 personas atendidas en referencia a temas de Industria.
• 1.631 expedientes abiertos de instalaciones y actividades comerciales.
• 697 licencias de obra.
• Más de 12.800 personas atendidas sobre licencias de apertura
• 1.207 expedientes abiertos de instalaciones y actividades comerciales.

“PARTICIPACIÓN CIUDADANA: PROXIMIDAD Y DEMOCRACIA”

• Destacar el gasto en el capítulo de transferencias corrientes, con 6.831.780.- €,


lo que supone un incremento del 15% producido fundamentalmente por el
programa de BECAS DE LIBROS PARA LAS FAMILIAS Y LA
PRORROGA DEL CONVENIO CON CARITAS PARA ASISTENCIA A
PERSONAS MÁS AFECTADAS POR LA CRISIS ECONÓMICA. Este
capítulo de transferencias también permite a través de subvenciones a las
entidades locales sin ánimo de lucro llevar a cabo actividades en la ciudad
de forma conjunta, permitiendo la cogestión con las entidades
representando esto un verdadero ejemplo de participación ciudadana.
(convenios culturales como el de la Escuela de Música, múltiples convenios de
gestión y promoción deportiva, subvenciones a las entidades de todas las áreas,
convenios con Asociaciones de Vecinos, convenios y subvenciones a centros
educativos y AMPAS, convenios con universidades públicas, con la Fundación
Juan Muñoz y convenios para fomento del empleo con la cámara de comercio,
las PYMES y las organizaciones sindicales, etc.)
• Subvenciones y apoyo a todo el movimiento ciudadano representado en todas las
entidades de participación social de todas las áreas, deportes, cultura, AMPAS,
Asociaciones de Vecinos, juveniles, de mujer, casas regionales, peñas, etc. En
muchos casos este apoyo se traduce en la gestión conjunta de actividades a
través de convenios de colaboración. Cerca de 900 asociaciones registradas.
• Desarrollo del programa “Leganés por el Civismo” y de los “Presupuestos
Participativos”.
• Descentralización de programas a Juntas de Distrito

“VIVIENDA PROTEGIDA Y TRANSFORMACIÓN URBANA”

• Durante el año 2010 EMSULE comenzará a construir 1.036 nuevas


viviendas en el Plan Parcial 5 (Poza del Agua), destinando a esta inversión
unos 130 millones de Euros que también contribuirán al fortalecimiento del
sector de la construcción en nuestra ciudad con la consiguiente creación de
puestos de trabajo. A estas viviendas hay que añadir otras 374 que se
encontrarán en su última fase de ejecución.
• Apoyo a la rehabilitación de viviendas a través de las 103 subvenciones
concedidas a comunidades de propietarios para instalación de ascensores y
reforma de fachadas y cubiertas.
• Apoyo a las viviendas de alquiler a través del Programa de BOLSA DE
VIVIENDA JÓVEN en alquiler e hipoteca jóven con más de 400 jóvenes
alojados con rentas inferiores al mercado en más de 200 viviendas. Este
servicio tiene más de 19.000 consultas entre jóvenes y propietarios. Además
ha tramitado la concesión de casi 500 hipotecas.
• 19 MILLONES DE EUROS en reformas integrales de los diferentes barrios
de la ciudad dando continuidad al PLAN ESTRENA que en sus diferentes
fases está remodelando las calles, las zonas verdes, los servicios de
suministro y el mobiliario urbano para hacer de Leganés una ciudad con
más espacios de calidad para las personas pero guardando un equilibrio con
la capacidad necesaria de aparcamientos y mejora de la movilidad urbana.

“REEQUILIBRIO TERRITORIAL Y SOCIAL: ESPACIOS URBANOS DE


CALIDAD”

• Mantenimiento y conservación de todas las infraestructuras municipales:


instalaciones deportivas, colegios públicos y escuelas infantiles, centros de
mayores, centros de jóvenes, centros culturales, bibliotecas, centros de
formación, etc.
• Mantenimiento de 129 fuentes en vía pública (64 fuentes ornamentales y 65
fuentes bebedero) y de más de 200 Kilómetros de tuberías, grifos, válvulas, etc.
y 13 pozos de captación.
• Control y limpieza de 200 Km. de alcantarillado, 5.500 tapas de alcantarilla,
6.000 sumideros y 7.000 arquetas.
• Control, seguridad y cambio de luminarias en 18.000 puntos de luz y 230
centros de mando.
• Mantenimiento de 47 cruces semafóricos, con 107 báculos, 137 columnas y
1.181 señales.
• Pago de todos los suministros (agua, luz, gas) y combustibles. Arreglo y
reposición de mobiliario urbano y maquinaria municipal, revisión de extintores,
ascensores y mantenimiento de la señalización viaria.
• Conservación de la ciudad, arreglo de los pavimentos y aceras.
• Mantenimiento de 0,3 kilómetros cuadrados de zonas peatonales y su control de
acceso.

“PREOCUPADOS POR LA SALUD PÚBLICA Y DEFENSA DE LOS


DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES”

• Cesión de parcelas para la correcta dotación de centros de salud en los nuevos


desarrollos urbanos.
• Campañas de salud y consumo en la escuela con más de 6.550 alumnos/as
participantes.
• Programas de atención y asesoramiento al consumidor con tramitación de más
de 2.000 expedientes (de los cuales, 1.782 resueltos) y 5.040 consultas
presenciales y telefónicas.
• Diversas actuaciones de prevención e intervención directa dentro del Plan
Municipal de Drogodependencias. Programas de prevención en los centros
educativos con 10.000 participantes y programas de asistencia y reinserción con
más de 900 personas atendidas.
• Más de 1.300 inspecciones sanitarias para licencias de apertura y denuncias.
• Desratización, desinfección y desinsectación en la red de alcantarillado, vía
pública, parques y edificios municipales, con 1.280 actuaciones.
• Controles sanitarios de los animales domésticos. Más de 750 vacunaciones de un
censo que supera los 2.310 animales.
• Llevar a cabo los diferentes controles sanitarios de edificios y lugares públicos,
más de 3.000 muestras de agua, alimentos y contaminación atmosférica.

“ESPACIOS PARA LOS JÓVENES”

• Mantenimiento de los centros de información juvenil que ofrecen servicios


especializados de asesoría jurídica, psicológica y sexual, además de favorecer el
acceso a recursos de empleo, ocio, vivienda, viajes, estudios, ayuda a la
emancipación, etc.
• Programas de ocio nocturno alternativo durante los fines de semana para jóvenes
en las instalaciones culturales y deportivas.
• Programas de viaje y campamentos tanto de verano como de invierno.
• Locales de ensaño musicales para los grupos de la localidad.
• Programas de voluntariado social y programas de intercambio con otros paises
de ámbito educativo y de inserción laboral.
• Programas de creación artística (comic, graffiti, música, etc.).

No puede acabarse esta presentación sin abordar el principal problema en la actualidad


de los finanzas locales que dificulta nuestra suficiencia financiera y por lo tanto la
autonomía a la hora de poder tomar decisiones de futuro. Sólo con la unión de todas las
fuerzas políticas de distinto signo y la lealtad entre instituciones se lograrán las
soluciones:

“LA FINANCIACIÓN LOCAL: EL ESTADO Y, SOBRE TODO, LA


COMUNIDAD AUTÓNOMA NO COMPENSAN SUFICIENTEMENTE EL
ESFUERZO DE LOS AYUNTAMIENTOS”

• Debemos tener en cuenta de que para sufragar nuestro gasto no basta con
los impuestos y tasas municipales (sobre todo con estas últimas cuya
recaudación está muy por debajo de los costes del servicio), sino que se hace
necesaria la aportación de las otras administraciones, la central a través de la
participación en los ingresos del estado y la autonómica a través de convenios y
subvenciones así como el endeudamiento y la venta de suelo para abonar las
inversiones. Destacar que el gasto municipal recogido en este presupuesto se
financia en la siguiente proporción:

o 39,60% es obtenido de impuestos y tasas.


o 20,58% que proviene de la participación en los ingresos del estado.
o 7,82% de transferencias de la administración autonómica a través de
subvenciones o convenios (aunque estas subvenciones o convenios no
financian el total de aquellas competencias autonómicas que sin
pacto local desarrolla nuestro Ayuntamiento).
o 1,68% de ingresos provenientes de la gestión del patrimonio
municipal.
o 19,02% de enajenación de suelo para realizar inversiones.
o 3,37% de préstamos bancarios también para afrontar las
inversiones.
o El resto se corresponde con transferencias de capital para
inversiones provenientes del Estado, la Comunidad Autónoma y los
Fondos Europeos.

• Los Ayuntamientos han ido muy por encima de lo que la ley les ha
encomendado realizar, precisamente para dar respuesta directa a las
necesidades de sus vecinos y vecinas y poco a poco les ha ido sumiendo en
una insuficiencia financiera y disminución de autonomía
municipal, preceptos ambos contenidos en la propia constitución. Aún
está sin resolver el modelo de financiación local. Se hace necesario abordar
cuanto antes esta situación mejorando a través de un pacto local que defina
claramente las competencias de cada administración, revise aquellas que se
están asumiendo por los ayuntamientos sin financiación y se dote de las
cantidades presupuestarias necesarias. Los ayuntamientos
asumimos un 30 % de competencias impropias en
nuestros presupuestos, tales como la educación, deporte infantil,
programas de servicios sociales e integración, de empleo, juventud, salud,
etc., (sólo en el último año alrededor de 40 millones de Euros). Por tales
motivos los Ayuntamientos deberíamos participar también de
manera incondicional en los ingresos de la Comunidad
Autónoma, tal y como ya lo hacemos de los ingresos del estado, teniendo
en cuenta además que se han disminuido los ingresos municipales con la
supresión del IAE y que, a pesar de que la ley así lo establece, el importe de
las tasas que abonamos como prestación de servicios públicos (deportes,
educación, cultura, basura, ayuda a domicilio, etc.) están bastante por
debajo del coste real de esos servicios públicos.

Finalizar destacando que esta presentación es sólo un resumen de los cuadros


explicativos incluidos en el Presupuesto por cada Delegación con
indicadores de gestión, indicadores sociales, datos de actividades y
recursos humanos que permitirán conocer en mayor profundidad los
programas que se llevan a cabo en todas las áreas municipales con el
objetivo de facilitar un año más no sólo su comprensión sino servir de
cauce informativo que permita una mejora de la participación de los
agentes sociales, vecinales y ciudadanía en general a la hora de
elaborar futuros presupuestos municipales a través de los cauces
establecidos en el Reglamento de Participación Ciudadana, tanto en los
respectivos Consejos Sectoriales como a través de las Juntas de
Distrito.

Antonio García Blázquez


Concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio.
Concejalía de Hacienda
Dto. de Planificación y Programación Económica

BASES

PARA LA

EJECUCIÓN

DEL

PRESUPUESTO 2010
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 1
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Dto. de Planificación y Programación Económica

INDICE

PAGINA

5 TITULO I
5 NORMAS GENERALES Y MODIFICACIÓN DE CREDITOS
5 Base 1ª.- Ambito de Aplicación
5 Base 2ª.- Presupuesto Preventivo
5 Base 3ª.- Información sobre ejecución presupuestaria
6 Base 4ª.- Estructura presupuestaria y niveles de vinculación jurídica de los créditos
8 Base 5ª.- Ejecución del presupuesto
8 Base 6ª.- De las modificaciones de Crédito
9 Base 7ª.- Créditos extraordinarios y suplementos de crédito
10 Base 8ª.- Ampliación de créditos
10 Base 9ª.- Transferencias de crédito
11 Base 10ª.- Generación de créditos por ingresos
11 Base 11ª.- Incorporación de remanentes de crédito
12 Base 12ª.- Bajas por anulación

13 TITULO II
13 DE LOS GASTOS
13 CAPITULO I.- NORMAS GENERALES
13 Base 13ª.- Ejecución del presupuesto de gastos
14 Base 14ª.- Anualidad presupuestaria
14 Base 15ª.- Fases en la gestión del gasto
15 Base 16ª.- Gastos con financiación afectada
15 CAPITULO II.- GESTION PRESUPUESTARIA
15 Base 17ª.- Autorización de gastos

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 2


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16 Base 18ª.- Disposición del gasto


16 Base 19ª.- Reconocimiento de la obligación
21 Base 20ª.- Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidaciones
22 Base 21ª.- Contratación
27 Base 22ª.- Cambios de financiación y finalidad de préstamos
28 Base 23ª.- Devolución de garantías
29 Base 24ª.- Ordenación del pago
30 Base 25ª.- Convenios y aportaciones a consorcios
30 Base 26ª.- Gastos de inversión
32 Base 27ª.- Gastos plurianuales
33 Base 28ª.- Pagos a justificar
33 Base 29ª.- Anticipos de caja fija
39 Base 30ª.- Nóminas del personal
40 Base 31ª.- Indemnización por razón del servicio
40 Base 32ª.- Indemnización cargos electos y funcionarios de empleo
41 Base 33ª.- Retribuciones cargos electos y funcionarios de empleo
42 Base 34ª.- Tramitación de subvenciones
48 Base 35ª.- Justificación de subvenciones
50 Base 36ª.- Subvenciones de cooperación al desarrollo

51 TITULO III
51 DE LOS INGRESOS
51 Base 37ª.- Del endeudamiento a corto plazo
51 Base 38ª.- Endeudamiento a largo plazo
52 Base 39ª.- De la Tesorería
53 Base 40ª.- Plan de disposición de fondos
53 Base 41ª.- Arqueo de caja
53 Base 42ª.- Activos financieros
54 Base 43ª.- Ejecución del presupuesto de ingresos

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54 Base 44ª.- Gestión de ingresos


55 Base 45ª.- Cobros en via de apremio
56 Base 46ª.- Colaboración de los servicios técnicos municipales con la gestión tributaria
56 Base 47ª.- Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos de carácter tributario y de otros ingresos de derecho público

51 TITULO IV
57 CONTROL Y FISCALIZACIÓN
57 Base 48ª.- Función fiscalizadora
58 Base 49ª.- Fiscalización previa y formal

59 TITULO V
59 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
59 Base 50ª.- Operaciones previas en el estado de gastos
59 Base 51ª.- Liquidación y cierre del presupuesto
60 Base 52ª.- Resultado presupuestario y remanentes de crédito
60 Base 53ª.- Remanente de Tesorería

61 DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- Efectos Inútiles

61 DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Legislación aplicable

62 DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Interpretación

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En uso de las atribuciones que confiere el art. 9 del Real Decreto


500/90 y art. 165.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, la Corporación acuerda las siguientes bases para BASE 2ª.- PRESUPUESTO PREVENTIVO
la ejecución del presupuesto para el año 2010
1.- El Presupuesto General del ejercicio queda integrado por:
a) El Presupuesto del Ayuntamiento
b) Los Estados de previsión de ingresos y gastos de las Sociedades
Mercantiles participadas al 100% por la Corporación: EMSULE, S.A.
y LEGACOM, S.A.
TITULO I 2.- El Presupuesto para el año 2008 queda concretado en la cantidad de
euros que figura en el RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
adjunto.

NORMAS GENERALES Y DE MODIFI-


CACIÓN DE CRÉDITOS BASE 3ª.- INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

BASE 1ª.- AMBITO DE APLICACION La Intervención remitirá al Pleno Municipal información y documenta-
ción a la que se refiere el art. 207 del TRLRHL en los Plenos ordina-
rios y en su defecto, dentro de los quince primeros días de cada mes.
Las presentes Bases son aplicables al Presupuesto General del
Ayuntamiento. El Concejal Delegado de Hacienda dará cuenta mensualmente a la
Comisión Especial de Cuentas, de los estados de ejecución de los
Las Sociedades Mercantiles en las que la Corporación tenga participa- Presupuestos del Ayuntamiento. A solicitud del Pleno de la Corpora-
ción total o mayoritaria estarán sometidas al régimen de contabilidad ción la Intervención informará sobre los balances de las Sociedades
pública, sin perjuicio de que se adapten a las disposiciones del Código Mercantiles.
de Comercio y demás legislación mercantil y al Plan General de
Contabilidad vigente.

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nes y actos que infrinjan esta norma, sin perjuicio de las responsabili-
dades a que haya lugar.
BASE 4ª.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Y
NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS 2.- El nivel de vinculación es la aplicación presupuestaria, salvo, las
CRÉDITOS siguientes excepciones:

a) ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Capítulo I


Respecto a la clasificación Económica el Capítulo, excepto los
La estructura del Presupuesto del Ayuntamiento de Leganés, se siguientes subconceptos que vinculan de la siguiente manera:
ajusta a lo establecido en la Orden del Ministerio de Economía y -16200 vincula en si misma
Hacienda 3365/2008 de 3 de diciembre de 2008. -16204 vincula en si misma
-13001 vincula con 15100
La aplicación presupuestaria se define, por la conjunción de las -04-9920-14300 vincula en si misma
clasificaciones orgánica, clasificación por programas a nivel de -13100 vincula en si misma.
subprograma y clasificación económica a nivel de subconcepto y -15000 vincula en si misma.
constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de los
créditos y sus modificaciones, así como las operaciones de ejecución Capítulo II
de gastos. 1.- Respecto a la Clasificación Orgánica, vinculan a nivel de
órgano con carácter general salvo las excepciones que se establecen en
El control fiscal se realizará al nivel de vinculación jurídica que el apartado siguiente.
establece el apartado siguiente. 2.- Respecto de la Clasificación por Programas de Gasto,
vinculan a nivel subprograma (4 dígitos) con carácter general, salvo las
b) NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS excepciones que se establecen en el apartado siguiente.
3.- Respecto de la clasificación Económica el Artículo (2
1.- Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad dígitos) con carácter general, salvo las excepciones que se establecen
específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto en el apartado siguiente.
General o por sus modificaciones debidamente aprobadas. No podrán
adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de los
créditos autorizados en los estados de gastos, los cuales tienen carácter
limitativo dentro del nivel de vinculación jurídica que se establece en el
punto siguiente, siendo nulas de pleno derecho los acuerdos, resolucio-

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b) Respecto de la Clasificación por Programas de Gasto,


Excepciones del Capítulo II: vinculan a nivel subprograma (4 dígitos)
c) Respecto de la clasificación Económica el Capítulo
a) Por área de gasto (1 dígito) quedan vinculados en si mismos
los siguientes subconceptos (sin limitación por orgánica): 3. En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o
Económica 221.00 (Energía eléctrica) varios conceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se
Económica 221.01 (Agua) pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo
Económica 221.02 (Gas) artículo, cuyas cuentas no figuren abiertas en la contabilidad de gastos
Económica 221.03 (Combustibles y carburantes) públicos por no contar con dotación presupuestaria, no será precisa
previa operación de transferencia de crédito. En todo caso, habrá de
b) Orgánica 03 respetarse la estructura económica vigente
Vinculación a nivel de Capítulo 2
4. En los supuestos en que la vinculación afecte a programas
c) Partidas declaradas ampliables: La vinculación será la gestionados por diferentes Concejalías y en el caso de que para el
aplicación presupuestaria. gasto propuesto no exista crédito en la aplicación presupuestaria, pero
sí a nivel de vinculación, los Concejales afectados informarán sobre la
Capítulo III viabilidad de sus programas previamente a la autorización del gasto.
a) Respecto a la clasificación Orgánica, el órgano
b) Respecto de la Clasificación por Programas de Gasto, 5. Concejal Delegado de Hacienda podrá autorizar la creación de
vinculan a nivel subprograma (4 dígitos) nuevas aflicciones presupuestarias siempre que exista la financiación
c) Respecto de la clasificación Económica el Capítulo necesaria, ya sea porque haya saldo suficiente en la correspondiente
bolsa de vinculación, o en función de la existencia de un ingreso
Capítulo VIII: afectado, con excepción de las aplicaciones presupuestarias
a) Respecto a la clasificación Orgánica, el órgano correspondientes al Capítulo 1, cuya creación se llevará a cabo
b) Respecto de la Clasificación por Programas de Gasto, directamente por la Intervención General.
vinculan a nivel subprograma (4 dígitos)
c) Respecto de la clasificación Económica el Capítulo

Capítulo IX

a) Respecto a la clasificación Orgánica, el órgano

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BASE 5ª EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO


BASE 6ª.- DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO
El Alcalde-Presidente como Jefe Superior de la Administración
Municipal, cuidará de la ejecución del Presupuesto y de que cuanto en Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de crédito
él se establece sea cumplido por los distintos Servicios Municipales, disponible, se tramitará un expediente de modificación de crédito que
con arreglo a las disposiciones legales en vigor, a las presentes bases y proceda de los enumerados en el artículo 34 del R.D. 500/1990, de 20
a los acuerdos adoptados y que puedan adoptarse por el Ayuntamiento abril, con sujeción a las particularidades reguladas en las bases
de Leganés con arreglo a la Ley. siguientes.

Las atribuciones propias de la Alcaldía relativas a la ejecución del Los expedientes serán incoados por las Unidades Administrativas
presupuesto, se entenderán referidas a la firma de la persona que en gestoras del gasto, debiendo constar la conformidad de los Concejales
cada momento desempeñe la Alcaldía, e igualmente por lo que se responsables de las Áreas implicadas en la modificación.
refiere a las funciones del Interventor y del Tesorero.
Cualquier modificación de créditos exige propuesta razonada de la
La Alcaldía podrá delegar estas funciones. En todo caso, las delegacio- variación, valorándose la incidencia que la misma pueda tener en la
nes en materia económica realizadas por la Alcaldía-Presidencia, consecución de los objetivos fijados en el momento de aprobar el
deberán ser comunicadas a la Intervención General y a la Tesorería presupuesto.
Municipal. Por estas dependencias no se dará curso a ningún expedien-
te de gasto o pago que no obedezca a competencias legalmente Las peticiones relacionadas con el presupuesto ordinario o sus
atribuidas o reglamentariamente delegadas. modificaciones de cualquier genero, serán remitidas al Departamento
de Planificación y Programación Económica, para su evaluación y
El Interventor podrá delegar sus funciones para actos concretos, aplicación de las técnicas de programación.
documentándola por escrito; no podrá ser delegada la asistencia a
sesiones del Pleno, Junta de Gobierno Local, Comisiones Informativas, Cuando la modificación afecte a partidas asociadas a Proyectos de
Juntas, etc. La Intervención General ejercerá las funciones de control y Gastos con Financiación Afectada deberá acreditarse que la alteración
fiscalización interna de la gestión económico-presupuestaria, respecto presupuestaria es compatible con los términos del compromiso de
de la Corporación. En las Sociedades Mercantiles ejercerá las financiación adquiridos con terceros y con las disposiciones legales o
funciones de control financiero, así como la realización de comproba- reglamentarias que regulen la utilización del recurso afectado.
ciones por procedimientos de auditoría interna.

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Las modificaciones del crédito que impliquen una variación o con uno o varios de los recursos que en este punto se enumeran:
modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto incluirán en el
expediente la modificación del Anexo de Inversiones y el nuevo Anexo 1.- Remanente líquido de tesorería.
resultante. 2.- Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los
totales previstos en algún concepto del presupuesto.
Por la Intervención General se llevarán a cabo los controles de 3.- Anulaciones o bajas de crédito de otras partidas del presupuesto,
legalidad, financiero y de eficacia pertinentes. no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin
perturbación del servicio.
El control de eficiencia (coste-rendimiento de los servicios), se
realizará en colaboración por la Unidad de Planificación y Programa- Los gastos de inversión aplicables a los capítulos VI ó VII, también
ción Económica y la Sección de Contabilidad de la Intervención podrán financiarse con recursos procedentes de operaciones de crédito.
General.
El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a
El Concejal de Hacienda presentará el expediente debidamente incrementar y el medio o recurso, de los enumerados anteriormente ,
conformado, ante el Órgano competente, para su aprobación, con que ha de financiar el aumento que se propone.
arreglo a los trámites que se regulan en la Base siguiente.
El expediente, cumplidos los trámites y requisitos señalados, se
someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación con sujeción a
los mismos trámites y requisitos que los presupuestos, siéndoles de
BASE 7ª.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS aplicación asimismo, las normas sobre información, reclamaciones y
Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO publicidad del artículo 169 del TRLRHL.

Si en el ejercicio ha de realizarse un gasto que no pueda demorarse Excepcionalmente, los gastos por operaciones corrientes, podrán
hasta el año siguiente y para el que no exista crédito, se podrá incoar un financiarse mediante operaciones de crédito, siendo preciso el
expediente de modificación presupuestaria a través de un crédito cumplimiento de estas condiciones:
extraordinario.
a) Que el Pleno de Ayuntamiento, con el voto favorable de la
En caso de que el crédito previsto resultara insuficiente se incoará un mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,
expediente de suplemento de crédito. declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la insuficiencia
de otros medios de financiación.
Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito se financiarán

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b) Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos por


operaciones corrientes del presupuesto. Concepto gastos Concepto ingresos

c) Que la carga financiera total, cualquiera que sea su naturaleza, 830.00 Pagas anticipadas 830.00 Pagas anticipadas
incluida la derivada de las operaciones en tramitación, no supere el 830.01 Anticipos de Nómina 830.01 Anticipos de nómina
25% de los expresados recursos. 226.03 Anuncios en Publicaciones 399.06 Anuncios reintegrables
227.08 Servicio Recaudación 392.01 Recargo de apremio.
d) Que las operaciones queden canceladas antes que se proceda a la 227.99 Trabajos Técnicos Gestión Multas 391.04 Multas de Tráfico
renovación de la Corporación que las concierte.
Para la ampliación de créditos, se requerirá la tramitación del
Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública y otras de correspondiente expediente por la Intervención Municipal, en la que
excepcional interés general, la modificación presupuestaria será se acredite que se dan las circunstancias a que se refiere el art. 39 del
ejecutiva desde la aprobación inicial, y en consecuencia a partir de este R.D. 500/90. La aprobación del expediente se efectuará mediante
momento podrá aplicarse el gasto. decreto de Alcaldía.

BASE 8ª.- AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS BASE 9ª.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

Se considerarán partidas ampliables, aquellas que correspondan a Los créditos de las diferentes partidas de gastos del Presupuesto pueden
gastos financiados con recursos expresamente afectados, conforme al ser transferidos a otras partidas, previa la tramitación de expediente y
artículo 39 del R.D. 500/1990. Para que pueda procederse a la con sujeción a las siguientes normas:
ampliación será necesario el previo reconocimiento en firme de
mayores ingresos sobre los previstos en el Presupuesto de Ingresos que Las transferencias de crédito de cualquier clase, estarán sujetas a las
se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar. limitaciones a que se refiere el artículo 180 TRLRHL y artículo 41 del
Real Decreto 500/90, y que se concretan en las siguientes:
Se considera ampliable la siguiente partida: - No afectarán a los créditos ampliables, ni a los extraordinarios
concedidos durante el ejercicio.
- No podrán minorar créditos que hayan sido incrementados con
suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de
personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010 Página 10


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remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de los derechos.
cerrados.
- No se incrementarán créditos que como consecuencia de otras 4.- Reintegro de pagos indebidos del presupuesto corriente: es
transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecta a necesaria la efectividad del cobro del reintegro para poder reponer el
créditos de personal crédito en la cuantía correspondiente.

La aprobación de las transferencias de créditos entre distintos En el expediente será necesario prever las consecuencias económicas
grupos de función y/o concepto económico corresponderá al Pleno de de que el compromiso de aportación no llegará a materializarse en
la Corporación, salvó cuando las bajas y las altas afecten a créditos de cobro, precisando la financiación alternativa que en su caso será
personal; en los demás casos, incluidas las referidas a los créditos de preciso aplicar.
personal, corresponderá a la Junta de Gobierno Local.
Para la generación de créditos por ingresos, se requerirá la tramitación
del correspondiente expediente por la Intervención Municipal, en la
que se acredite que se dan las circunstancias a que se refiere el art. 44
BASE 10ª.- GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR del R.D. 500/90. La aprobación del expediente se efectuará mediante
INGRESOS decreto de Alcaldía.

Podrán generar crédito en el estado de gastos los siguientes ingresos de


naturaleza no tributaria: BASE 11ª.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES
DE CRÉDITO
1.- Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas
físicas o jurídicas para financiar junto con el Ayuntamiento gastos de la
competencia local. Son remanentes de crédito aquellos, que el último día del ejercicio
presupuestario no estén sujetos al cumplimiento de obligaciones
2.- Enajenación de bienes municipales. reconocidas, es decir, aquellos que no hayan llegado a la fase de
reconocimiento de la obligación (fase "O") y por tanto son créditos
En estos dos casos será preciso que se haya producido el ingreso o el no gastados.
reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso
firme de aportación. Podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los
3.- Prestación de servicios: en este caso será requisito indispensable presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente los remanentes
el reconocimiento del derecho, si bien la disponibilidad de dichos de crédito no utilizados definidos a continuación:

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a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así Corresponde su aprobación a la Junta de Gobierno Local.
como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o
autorizados respectivamente en el último trimestre del ejercicio en
curso y sólo para los mismos gastos que motivaron en cada caso su
concesión y autorización. BASE 12ª.- BAJAS POR ANULACIÓN
b) Los créditos que amparen compromiso de gasto del ejercicio
anterior. Es la modificación del Presupuesto de gastos que supone una disminu-
c) Los créditos por operaciones de capital. ción total o parcial en el crédito asignado a una partida del presupuesto.
d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de
los derechos afectados. Cuando el Concejal de Hacienda estime (o a propuesta del Concejal del
Área), que el saldo de un crédito es reducible o anulable sin perturba-
No serán incorporables los créditos declarados no disponibles, ni los ción del servicio, podrá ordenar la incoación del expediente de baja por
remanentes de crédito ya incorporados en el ejercicio precedente. anulación que será aprobado por el Pleno.

No obstante los remanentes de crédito que amparen proyectos


financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoria-
mente, sin que le sean aplicables las reglas de limitación en el número
de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o
continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realiza-
ción.

El expediente sólo podrá iniciarse una vez que se haya realizado la


liquidación del presupuesto, salvo que se trate de contratos adjudicados
en ejercicios anteriores o correspondan a gastos urgentes, previo
informe de intervención en el que establezca inequívocamente la
existencia de excesos de financiación o compromisos firmes de
aportación afectados a los remanentes que se pretenden incorporar.

La incorporación de remanentes quedará subordinada a la existencia de


suficientes recursos financieros para ello.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010 Página 12


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Toda petición o solicitud de gastos, será remitida al Departamento de


Planificación y Programación Económica para que realice la evalua-
TITULO II ción y aplicación de las técnicas de programación; a continuación serán
enviadas a la Sección de Contabilidad y Control Presupuestario para
que efectúe los controles pertinentes y el seguimiento en el grado de
cumplimiento de los objetivos programados, una vez informadas, las
enviará a la Sección de Contratación para que realice los trámites
DE LOS GASTOS oportunos para su aprobación por el órgano competente.

La realización de gastos financiados con subvenciones, operaciones de


crédito o producto de la enajenación de inversiones reales no podrá
CAPITULO I.- NORMAS GENERALES autorizarse en tanto en cuanto no sea firme el acuerdo de su financia-
ción, como así recoge el art. 173.6 del TRLRHL.

A estos efectos el reconocimiento del derecho de las subvenciones se


BASE 13ª EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE realizará cuando se produzca el cobro o cuando se conozca de forma
GASTOS cierta y por un importe exacto, que el ente concedente ha dictado el
acto de reconocimiento de la correlativa obligación.

Las consignaciones de gasto representan el límite máximo de las Para la prestación de fianzas y avales exigidas para responder de la
obligaciones municipales, y han de contraerse en la cuantía estricta- responsabilidad en que pudiera haber incurrido el personal munici-
mente imprescindible para cada servicio. Su inclusión en el presupues- pal en el ejercicio de sus funciones se seguirá el siguiente procedi-
to no crea derecho alguno, sin que la mera existencia de crédito miento:
autorice a realizar el gasto. 1º Solicitud del Area que corresponda dirigida al Concejal Delegado
de Hacienda justificando la necesidad de su prestación y adjuntando
Las cantidades consignadas para gastos fijan el limite de los mismos. los documentos que lo acrediten.
Quienes contravengan esta disposición serán directa y personalmente 2º A la vista de la documentación aportada, el Concejal de Hacienda
responsables del pago, sin perjuicio de que tales obligaciones sean dictará Resolución en la acordará la prestación de la garantía en el
nulas con respecto al Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto importe solicitado, determinando la forma, metálico o aval, en que
en el artículo 173.5 deL TRLRHL ésta haya de prestarse y su posterior aportación ante el órgano que
corresponda.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010 Página 13


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3º En el caso de que haya de prestarse mediante aval la Tesorería, de


acuerdo con la Resolución citada y a la mayor brevedad, procederá a
la tramitación del expediente preciso para la suscripción del BASE 15ª.- FASES EN LA GESTIÓN DEL GASTO
oportuno aval y su remisión al Area que lo haya solicitado.
La gestión del presupuesto de gasto se realizará en las siguientes fases:

BASE 14ª.- ANUALIDAD PRESUPUESTARIA a) Autorización del gasto.


b) Disposición del gasto
c) Reconocimiento de Obligación.
Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto, sólo d) Ordenación del Pago.
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras,
servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el Ninguna fase producirá efectos contables ciertos en tanto no haya sido
año natural del propio ejercicio presupuestario, no obstante se aplicarán informado por la Intervención Municipal.
los créditos del presupuesto vigente en el momento de su reconoci-
miento las obligaciones siguientes: En un solo acto administrativo se podrá acumular autorización y
disposición del gasto, cuando se conozca ciertamente la cantidad que
1.- Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal, va a suponer el servicio, obra o suministro a realizar. Asimismo se
correspondiendo el reconocimiento de las mismas al Pleno. podrán acumular en un solo acto las fases de autorización, disposición
2.- Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos y reconocimiento o liquidación de la obligación, cuando se refiera a
en ejercicios anteriores. gastos de carácter ordinario.

3.- Las procedentes de ejercicios anteriores como consecuencia de En todo caso para que proceda la acumulación de las distintas fases de
la realización de un gasto no aprobado con anterioridad, en cuyo caso gestión del gasto, será requisito imprescindible que el órgano que
el reconocimiento compete a la Junta de Gobierno Local, o al Pleno adopte la decisión, tenga competencia originaria o delegada para
con arreglo a lo previsto en la legislación vigente y en las presentes acordar todas y cada una de las fases que en las resoluciones se
Bases. incluyan.

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4.- Cuando los expedientes de gastos citados se gestionen, por encargo


expreso del Pleno del Ayuntamiento, por alguna de las empresas
BASE 16ª.- GASTOS CON FINANCIACION municipales, EMSULE, S.A. o LEGACOM, S.A., éstas deberán
AFECTADA remitir una copia íntegra del expediente al Departamento de Planifica-
ción. De igual modo de todos aquellos actos y documentos que, hasta la
1.- Las subvenciones y aportaciones, tanto públicas, como privadas de finalización del expediente, se vayan incorporando al mismo, deberá
toda índole que obtenga el Ayuntamiento, no podrán ser aplicadas a enviarse al mencionado Departamento una copia, a fin de realizar el
gastos distintos de aquellos para los que fueron otorgadas, no inicián- adecuado seguimiento de dichos expedientes de gasto.
dose ningún expediente de gasto, hasta la recepción en la Delegación
de Hacienda, del documento acreditativo de la concesión de la misma,
y/o el ingreso efectivo en la Caja Municipal.

2.- Los Derechos reconocidos que se comprueben que son irrealiza-


bles, bien por corresponder a subvenciones otorgadas que no han sido
CAPITULO II.- GESTIÓN
ejecutadas en su totalidad o como consecuencia de financiación PRESUPUESTARIA
afectada de obras en las que se produzcan bajas en adjudicación, serán
anulados en Contabilidad, siendo necesaria su aprobación mediante
Decreto del Alcalde o Concejal Delegado.
BASE 17ª.- AUTORIZACIÓN DE GASTOS
3.- En aquellos gastos con financiación afectada mediante subvención,
cualquiera que sea el organismo del que ésta proceda, las Unidades Es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto
Administrativas correspondientes deberán remitir al Departamento de determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin
Planificación Económica una copia completa del expediente para el la totalidad o parte de un crédito presupuestario; constituye el inicio del
adecuado control y seguimiento de los citados gastos, ya sean de procedimiento de ejecución del gasto, si bien no implica relaciones con
inversión o de gasto corriente. terceros externos a la Entidad Local.
Igualmente, a medida que se vayan produciendo actos relativos a los El Órgano competente para realizar las autorizaciones de gasto será el
citados gastos (tanto por parte del Ayuntamiento como del organismo Alcalde, la Junta de Gobierno Local o el Pleno según lo establecido en
concedente de la subvención), deberán incorporarse al expediente, los artículos 123, 124 y 127 del Título X “Régimen de Organización de
remitiendo copia al Departamento de Planificación. los Municipios de Gran Población” de la Ley 7/1985, del Bases del

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Régimen Local, en l R.D. 781/1986 de 18 de abril por el que se figura, estableciendo las normas de tramitación que se estimen
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia oportunas.
de Régimen Local y demás legislación vigente al respecto y sin
perjuicio de las delegaciones que pudieran existir.
BASE 19ª.- RECONOCIMIENTO DE LA
OBLIGACIÓN
BASE 18ª.- DISPOSICIÓN DEL GASTO
1.- RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LA OBLIGACIÓN:
Es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito
trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente exigible contra el Ayuntamiento, derivado de un gasto autorizado y
autorizados por un importe determinado; es un acto con relevancia comprometido, previa la acreditación documental ante el órgano
jurídica para con terceros y vincula a la Entidad Local a la realización competente, de la realización de la prestación o el derecho del acreedor,
de un gasto concreto, tanto en su cuantía como en las condiciones de su de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y compro-
ejecución. metieron el gasto.

Los Órganos competentes para aprobar la disposición de gastos será los La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u
mismos que para la autorización. obra no es título suficiente para que el Ayuntamiento se reconozca
deudor por tal concepto, si aquellos no han sido requeridos o solicita-
No podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al dos por la autoridad u órgano competente. Si no ha precedido la
importe de los créditos autorizados, siendo nulos de pleno derecho los correspondiente autorización, podrá producirse la obligación de
acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan esta devolver los materiales y efectos o de indemnizar al suministrador o
norma. ejecutante.

Podrá procederse a la gestión centralizada de determinados créditos, 2.- COMPETENCIA: Corresponde el reconocimiento y liquidación de
con independencia del programa presupuestario en que estén obligaciones derivadas de compromisos o disposiciones de gastos
consignados los créditos y del órgano competente para su autorización legalmente contraídos, por delegación del Alcalde-Presidente, al
y disposición. Concejal Delegado de Hacienda.

No obstante, por el Alcalde o por el Concejal Delegado de Hacienda Corresponderá al Pleno del Ayuntamiento el Reconocimiento
se elaborarán las instrucciones precisas para la implantación de esta extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuesta-

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ria. h.- Importe total de la factura en la que se indique:


- Importe de factura
3.- DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN EL RECONOCIMIENTO - I.V.A. con indicación del tipo tributario
DE LA OBLIGACIÓN: Todo acto de reconocimiento de la obligación - Importe total
deberá llevar unido el documento acreditativo de la realización de la Si la operación está exenta de I.V.A., se hará constar expresamente
prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos con indicación de la norma que lo ampara.
que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. i.- Número del expediente de gasto, que se comunicará en el
momento de la adjudicación.
A tales efectos, se consideran documentos justificativos: j.- Importe facturado con anterioridad en relación a dicho
expediente de gasto.
a) GASTOS DE PERSONAL: Las nóminas correspondientes al mes k.- Centro gestor que efectúo el gasto
de abono. l.- Firma del Contratista
m.- Partida presupuestaria y acuerdo de aprobación
b) FACTURAS Y CERTIFICACIONES: Las facturas expedidas n.- Recibí y conforme del responsable del servicio con identifica-
por los contratistas, que serán documentos originales, deben ajustarse a ción: Nombre y apellidos del firmante, implicando dicho acto que el
lo establecido en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre por el servicio, obra o suministro se ha realizado de acuerdo con las condicio-
que reaprueba el Reglamento que regula las obligaciones de factura- nes de adjudicación.
ción y Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y además Las certificaciones, expedidas por los servicios técnicos correspondien-
contendrán los siguientes datos: tes, a las que se unirá la correspondiente factura expedida por el
contratista con los requisitos anteriores, contendrán como mínimo los
a.- Emisión al Ayuntamiento siguientes datos:
b.- Identificación del contratista
c.- Número de factura y en su caso serie a.- Obra de que se trate
d.- Número de identificación fiscal del expedidor b.- Acuerdo de aprobación
e.- Número de identificación fiscal del destinatario c.- Cantidad a satisfacer, importe facturado con anterioridad y
f.- Lugar y fecha de emisión pendiente de satisfacer.
g.- Descripción detallada de la operación con identificación de los d.- Periodo a que corresponde, con indicación del número de
bienes o servicios que se prestan, indicando precios unitarios, periodos certificación
de prestación del servicio y todos los elementos necesarios para e.- Partida presupuestaria
identificar el gasto. f.- Conforme de los correspondientes responsables debidamente

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identificados, en ambos documentos, certificación de obra y factura. c) En los expedientes de concesión de subvenciones, se exigirá al
beneficiario certificaciones acreditativas de que se encuentra al
c) GASTOS FINANCIEROS: Los cargos bancarios o calendarios corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a favor del
de vencimientos Estado, así como con relación a la Seguridad Social, expedidas
respectivamente por el Ministerio de Hacienda y la Tesorería de la
d) SUBVENCIONES: Las órdenes de pago emitidas por la Seguridad. Además, el órgano municipal gestor del gasto de
Delegación proponente, acompañadas de los documentos a que se subvenciones comprobará que el beneficiario se encuentra al
refiere la Base en la que se regula la tramitación de las subvenciones. corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a favor del
Ayuntamiento.
e) En los supuestos no contemplados, cualquier otro documento que
acredite fehacientemente el reconocimiento de la obligación. En aquellos casos en los que el beneficiario de la subvención no esté
obligado a presentar ante las Administraciones competentes las declaracio-
4.- Será requisito imprescindible para el reconocimiento de las nes y documentos correspondientes de carácter tributario y de Seguridad
respectivas obligaciones: Social, dicha circunstancia se acreditará mediante declaración responsable.

d) Asimismo, deberá acreditarse, en su caso, la realización del


a) En los gastos contractuales, para la tramitación del primer
proyecto subvencionado y la justificación de la aplicación de los
documento de reconocimiento de la obligación cuando proceda, se
fondos recibidos a la finalidad para la que fueron concedidos, a
exigirá la acreditación de prestación de garantía y formalización del
través de los medios señalados en la Base reguladora de las
contrato y la acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de
subvenciones.
sus obligaciones fiscales.
5.- CESIONES DE CRÉDITOS: Para la efectividad de las cesiones
b) El día inicial para el cómputo del plazo de dos meses establecido
se estará a las siguientes normas:
en el apartado 4 del artículo 200 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre
1. Tendrán efectividad frente al Ayuntamiento de Leganés las
por la que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, para el
cesiones de crédito efectuadas por los contratistas, que hayan
pago del precio al contratista sin incurrir en intereses de demora,
resultado adjudicatarios de contratos celebrados con dicha Adminis-
será el siguiente a la fecha de entrada en el correspondiente registro
tración, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
municipal de las facturas o de los correspondientes documentos que
acrediten la realización total o parcial del contrato, o a la fecha de
a) La cesión habrá de ponerse en conocimiento del Ayuntamien-
expedición de las certificaciones de obras.
to de Leganes, para lo cual deberá realizar notificación fehaciente de
la cesión conforme al procedimiento indicado más adelante.

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b) Que el contrato celebrado con el Ayuntamiento de Leganes 3.1. Se considera que existe el crédito cuando el contratista ha
haya sido perfeccionado conforme al artículo 27 de la Ley de realizado la prestación objeto del contrato y emitido la factura
Contratos del Sector Público. correspondiente, estando la misma conformada por los servicios
técnicos del Ayuntamiento y ha sido reconocida la obligación por el
2. No podrán tener efecto frente al Ayuntamiento de Leganes, por lo órgano competente.
que no se tomará razón de las cesiones de crédito relativas a:
El contratista deberá remitir a la Intervención General:
a) Facturas emitidas por personas físicas o jurídicas respecto de
las cuales exista anotación de embargo, judicial o administrativo, a) Comunicación de la cesión de crédito, indicando el número
vigente en la contabilidad municipal. de factura, importe de la misma, fecha de emisión y concepto e
identificación del cesionario (nombre o razón social y CIF), así
b) Facturas incluidas en expedientes de reconocimiento de como los datos bancarios del mismo necesario para efectuarle los
obligaciones en los que se haya formulado reparo suspensivo por el pagos. Este trámite no será necesario cuando directamente se haga
órgano interventor, conforme al artículo 216 del Texto Refundido de entrega de un ejemplar de la factura en la que conste la cesión y
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. aceptación del crédito con las firmas correspondientes e identifica-
ción de los firmantes.
La cantidad a abonar al cesionario podrá ser inferior al importe
certificado o facturado cuando al momento del reconocimiento de la b) Cuando se hubiera comunicado la cesión de crédito conforme
obligación se practiquen los descuentos correspondientes, conforme a lo establecido en el apartado anterior, se deberá hacer entrega, con
a lo establecido en los pliegos de condiciones o en la legislación posterioridad, de un ejemplar de la factura en la que conste la cesión
vigente. Sobre dicho descuento se dejará constancia en la toma de y aceptación del crédito, con las firmas correspondientes e identifi-
razón. cación de los firmantes.
Cuando el poder para efectuar la cesión de crédito sea mancomuna-
3. Obligaciones del cedente y cesionario en la cesión. do deberán constar las firmas e identificaciones de todos los
apoderados.
Para que la cesión de crédito se considere fehacientemente notifica-
da al Ayuntamiento de Leganes se deberán seguir los siguientes c) Poderes bastanteados que acrediten tanto al firmante cedente
trámites, los cuales variarán según se trate de cesiones de créditos como al firmante cesionario para ceder créditos y aceptar cesiones
existentes o de créditos futuros. de créditos, respectivamente.

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d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los factoring y por la empresa cedente indicando en número, importe,
firmantes. fecha de emisión y concepto de las facturas factorizadas.

3.2. Se consideran créditos futuros aquellos que se deriven de - Identificación del cesionario (nombre o razón social y CIF) así
prestaciones relativas a contratos celebrados y perfeccionados entre como sus datos bancarios, necesarios para ordenarle las oportunas
el cedente y el Ayuntamiento de Leganes siempre que al momento transferencias.
de la cesión no se hubieran realizado las prestaciones objeto de
contratación, o habiéndose realizado, no existiera factura o la misma - En el supuesto de que hubiera recaído Acuerdo de prórroga
estuviera pendiente de reconocimiento por órgano competente. El sobre un contrato cedido, no surtirá efecto la comunicación remitida
contratista deberá remitir a la Intervención General: en su día, debiendo comunicarse nuevamente la misma adjuntando a
la comunicación la notificación del Acuerdo de prórroga.
a) Comunicación de los contratos que podrán dar lugar a cesión
de créditos, indicando: - Cuando por cualquier causa (escisiones, fusiones, cambios de
denominación, etc.) se produjeran cambios en la denominación, CIF
- Relación de contratos objeto de cesión, identificados con el o cambio de titular del contrato, no surtirá efecto la comunicación
número de expediente, importe de adjudicación y denominación del remitida en su día respecto de la cesión del contrato original,
mismo o en su defecto copia de la notificación del acuerdo de debiendo comunicarse nuevamente la cesión adjuntando a la
adjudicación. comunicación Acuerdo del órgano competente adoptado al respecto.

- Si la cesión de créditos futuros se hubiera realizado mediante b) Poderes bastanteados que acrediten tanto al firmante cedente
contrato de factoring deberá aportarse copia del mismo, en el que como al firmante cesionario para ceder créditos y aceptar cesiones
deberá constar, de modo expreso, la relación de contratos celebrados de créditos, respectivamente.
entre la empresa cedente y el Ayuntamiento de Leganes que sean
objeto del contrato de factoring. En todo caso la identificación de los c) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los
contratos deberá realizarse conforme a lo establecido en el apartado firmantes.
anterior.
Una vez realizada la prestación, y para proceder al reconocimiento
En el supuesto de que las facturas derivadas de los mencionados de la obligación, se deberá entregar la factura en las dependencias
contratos, que sean objeto del de factoring, sean anteriores a la fecha del servicio al que corresponda prestar la conformidad. En dicha
de éste, se deberá remitir relación conformada por la empresa de factura deberá constar la cesión y aceptación del crédito, con las
firmas correspondientes e identificación de los firmantes. Cuando el

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poder para efectuar la cesión de crédito sea mancomunado deberán firmantes, la existencia de la obligación de pago y la posibilidad de
constar las firmas e identificaciones de todos los apoderados. su cesión a un tercero.

4. Actuaciones de la Administración.

Recibida en Intervención General de la cesión de crédito con los BASE 20ª.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
requisitos establecidos en los apartados anteriores, se procederá a DE CREDITOS Y CONVALIDACIONES
registrar dicha comunicación al objeto de realizar el pago al
cesionario correspondiente. Los trámites a realizar variarán según se 1. Reconocimiento extrajudicial de créditos.
trate de cesiones de créditos existentes o de créditos futuros y 1.a. Requisitos
consistirán en la comprobación de la concurrencia de los requisitos El reconocimiento extrajudicial de créditos exige:
establecidos en los apartados anteriores, efectuando, cuando así a) Reconocimiento de la obligación, mediante la explicitación
proceda, la “toma de razón” en el cuerpo de la factura justificativa circunstanciada de todos los condicionamientos que han originado la
del crédito y al abono a nombre del cesionario. actuación irregular, motivando la necesidad de proponer una
indemnización sustitutiva a favor del tercero interesado, para evitar
Cuando al momento del reconocimiento de la obligación se un enriquecimiento injusto por parte de la Hacienda Municipal.
practiquen los descuentos establecidos en los pliegos de condiciones b) Existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y
que rigen la contratación o los exigidos por la legislación vigente, suficiente para la imputación del respectivo gasto.
dicho extremo se pondrá de manifiesto en la toma de razón.
De no existir dotación presupuestaria en el Presupuesto inicial se
Cuando así sea requerido por los interesados, se facilitará una requerirá su habilitación mediante el oportuno expediente de
fotocopia de la factura en la que conste la toma de razón, según modificación de créditos, que podrá ser previo o simultáneo al
Anexo I. acuerdo sobre reconocimiento de la obligación.
5. Otros supuestos. Las modificaciones de créditos presupuestarios para habilitar partida
adecuada y suficiente para la imputación del gasto deberán concretar
Para aquellos supuestos no derivados de relaciones contractuales de modo singular, específico y con todo detalle, el motivo, la
recogidas en los apartados anteriores, se aplicarán las instrucciones naturaleza y el montante del referido gasto.
reseñadas adaptándolas, en su caso, a las especificidades propias del
tipo de relación jurídica de que se trate, requiriendo aquella 1.b. Competencia
documentación que sea precisa para acreditar la capacidad de los La competencia para el reconocimiento de la obligación por

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reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Ayunta- tación en el Presupuesto inicial, sobre la tramitación de la modifica-
miento Pleno en los casos en que no exista dotación presupuestaria, ción de crédito necesaria
consignada en el Presupuesto inicial aprobado para el año en curso y - Documento contable “RC”.
también en aquellos, que por razón de la materia o de la cuantía, - Informe de la Intervención.
queden dentro del ámbito legal de sus atribuciones.
2. Convalidaciones
La competencia para el reconocimiento de la obligación por De conformidad con lo dispuesto en los art. 63 y 67 de la L.R.J.P.A.,
reconocimiento extrajudicial de créditos en los demás supuestos, los actos administrativos que teniendo cobertura presupuestaria,
corresponde a la Junta de Gobierno Local. incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico serán
convalidados por el órgano competente subsanando los vicios de que
1.c Formación del expediente adolezcan.
El expediente para el reconocimiento de la obligación deberá
contener, como mínimo, los siguientes documentos:
- Memoria justificativa suscrita por el Concejal y el Técnico
responsable del Servicio BASE 21ª.- CONTRATACION
correspondiente, sobre los siguientes extremos:
- Motivos que han dado origen al gasto efectuado y causas por Para la contratación de obras, suministros y servicios, se seguirán las
las que se ha incumplido el procedimiento jurídico-administrativo siguientes normas:
correspondiente para su realización. A.- Contratos menores.
- Fecha o período de realización.
- Valoración de la prestación realizada. 1. - De conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley de
- Garantías que procedan o dispensa motivada de las mismas. Contratos del Sector Público y artículo 122 de la misma disposición,
- Factura detallada de la prestación realizada, debidamente son contratos menores aquellos cuya cuantía, según el tipo contrac-
conformada por los responsables del Servicio. tual al que la prestación se adscriba, no exceda de los importes
- Cualquier otro documento que estime necesario para una siguientes:
mejor justificación del gasto.
- Informe del Servicio correspondiente, en los casos de Obra: 50.000 € + IVA
imputación al Presupuesto del ejercicio corriente, de que no existe Suministro y servicio 18.000 € + IVA
impedimento en relación con las restantes necesidades y atenciones
de la partida. 2. - Para la celebración de los contratos menores habrá de
- Informe del Servicio correspondiente, cuando no exista do- observarse lo legislado con carácter general para los mismos, en

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cuya virtud: existencia de crédito se podrá solicitar por éstas las ofertas que crea
convenientes a fin de proponer un adjudicatario. El informe propuesta
1. - Quedan igualmente excluidas de la contratación mediante de adjudicación se remitirá a Contratación.
la modalidad de contrato menor, cualquiera que sea el tipo contrac-
tual al que la operación se adscriba, o la cuantía de la misma, las Los contratos menores exigirán la conformación de un expediente
prestaciones que deban tener un plazo de duración o ejecución administrativo que contendrá, al menos:
superior a un año.
- la certificación de la existencia de crédito adecuado y suficiente
2.- De conformidad con la D. A. 12 la suscripción de revistas para afrontar las obligaciones económicas derivadas del contrato;
y otras publicaciones, cualquiera que sea su soporte, así como la
contratación del acceso a la información contenida en bases de datos - la garantía de concurrencia mediante la aportación al expediente
especializadas, podrán efectuarse, cualquiera que sea su cuantía de varias ofertas o, al menos, de la constancia de su petición a distintas
siempre que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación empresas y de la negativa de estas facilitar oferta;
armonizada, de acuerdo con las normas establecidas para los
contratos menores. - en el caso de contratos menores de obras, el presupuesto de las
mismas, sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas
3. - El plazo de duración de los contratos menores no podrá específicas así lo requieran;
ser prorrogado, ni su precio revisado, en ningún caso.
- la acreditación documental previa del cumplimiento por el
3. - El expediente de los contratos menores se tramitará con contratista de los requisitos de capacidad y solvencia establecidos en
arreglo a las siguientes normas: la Ley; y la prestación, en su caso, de las garantías exigidas por la
Ley.
3.1.- Gastos superiores a 12.000€ y hasta el límite estableci-
do por la LCSP para contratos menores: c) El expediente, previa fiscalización por la Intervención,
pasará seguidamente a la Mesa de Contratación quien propone la
a) El departamento que plantea la necesidad de realizar el gasto adjudicación a la vista de los informes. El órgano competente para la
remite el informe propuesta y la reserva de crédito a Planificación aprobación del gasto y la adjudicación del expediente serán los
Económica y a Intervención al objeto de que se informe la existencia Concejales Delegados del Área que propone el gasto.
de consignación presupuestaria adecuada y suficiente.
d) Después de adquirido el suministro o realizado el servicio se
b) Una vez remitido el documento a la Delegación de la pasará la factura a Intervención para su contabilización, procediéndose

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al reconocimiento de la obligación por Resolución del Concejal del expediente.


Delegado de Hacienda.
3.2.- Disposición de Gastos no superiores a 12.000€ IVA
En los contratos menores la factura que hará las veces de documento incluido.
contractual, deberá contener al menos, las siguientes menciones:
a) El departamento que plantea la necesidad de realizar el gasto
1. - Número, y en su caso, serie. La numeración de las facturas remite el informe propuesta y la reserva de crédito a Planificación
será correlativa. Económica y a Intervención al objeto de que se informe la existencia
2. - Nombre y apellidos o denominación social, número de de consignación presupuestaria adecuada y suficiente.
identificación fiscal y domicilio del expedidor.
3. - Órgano administrativo que celebra el contrato (Ayuntamien- b) Una vez remitido el documento a la Delegación de la
to), con indicación de su dirección y del número de identificación existencia de crédito se procederá por la Delegación que propone el
fiscal. gasto a dictar la Resolución que corresponda de aprobación y
4. - Descripción del objeto del contrato con expresión del disposición del gasto.
servicio a que vaya destinado.
5. - Precio del contrato. El expediente deberá contener los extremos a que refiere el
6. - Lugar y fecha de la emisión. punto 3.1, no siendo preciso, en su caso la existencia de varias ofertas.
7. - Firma del funcionario que acredite la conformidad con el
suministro, servicio u obra a que se refiere. c) Una vez adquirido el suministro o realizada la obra o servicio
se procederá al reconocimiento y pago de la obligación por Resolu-
e) La autorización y disposición corresponderá a los ción del Conejal Delegado del Área que propuso el gasto.
Concejales Delegados del Área que gestiona el gasto cuando sea por
un importe superior a 12.000,00 €, y que no exceda del límite d) A continuación se remitirá a la Intervención para su
previsto para los contratos menores en la Ley de Contratos del fiscalización los siguientes documentos:
Sector Público.
f) De las Resoluciones dictadas por los Concejales Delgados 1.- Resolución del Concejal Delegado por la que se aprueba
de Área se dará cuenta a la Intervención General para su adecuada y dispone el gasto y/o reconocimiento de la obligación, así como, en su
contabilización. caso, contrato suscrito.
g) En los contrato menores de obres, la aprobación de la 2.- Factura por la obra, suministro servicio realizado. La
certificación final se efectuará por el órgano de contratación, el factura hará las veces de documento contractual y contendrá los
Concejal Delegado del Área que aprobó el gasto y la adjudicación extremos a que se refiere el apartado d) del punto 3.1 de la presente

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base. administrativas y órganos de este Ayuntamiento competentes en


materia de contratación administrativa y serán fiscalizados
e) La aprobación y disposición del gasto corresponde a los previamente.
Concejales Delegados conforme a las Delegaciones efectuadas por la
Junta de Gobierno Local. Igualmente les corresponde el reconocimien- B.- Contratos ordinarios.
to de la obligación conforme a la s delegaciones efectuadas por Decreto
de Alcaldía Aquellas contrataciones que excedan de 50.000€ mas IVA para obras
y de 18.000€ mas IVA para suministros y servicios, deberán
f) Los expedientes completos deberán conservarse en los tramitarse a través del correspondiente expediente por el Servicio de
respectivos Departamentos y a disposición de la Intervención a efectos Contratación.
de la fiscalización plena posterior a que están sujetos este tipo de
gastos. A los efectos de seguimiento y ejecución de las fases del Presupuesto,
el expediente de contratación se tramitará por el siguiente procedi-
La competencia para la aprobación, disposición de gastos y miento:
reconocimiento de la obligación a que se hace referencia en los 1º. - Las Unidades Administrativas remitirán a la Dto. de
apartados anteriores se acomodará, en su caso, a los acuerdos que en Planificación y Programación Económica, la propuesta de contrata-
materia de delegación de competencias se adopten por la Junta de ción acompañada de la documentación necesaria para iniciar el
Gobierno o Alcaldía- Presidencia. expediente de contratación, así como del documento contable “RC”,
en el que se hará constar la aplicación presupuestaria que corresponda,
Para el caso de los contratos de suministros, el procedimiento una vez realizada la evaluación y aplicación de las técnicas de
señalado en los apartados anteriores, excepto en lo que se refiere a programación, a continuación serán enviados a la Sección de
certificación de la existencia de crédito adecuado y suficiente para Contabilidad y Control Presupuestario para que efectúe la preceptiva
afrontar las obligaciones económicas derivadas del contrato- podrá ser certificación de existencia de crédito.
sustituido por el establecido por el Ministerio de Economía y
Hacienda en desarrollo el artículo 183 del Real Decreto Legislativo 2º. - Corresponderá a la Unidad de Contratación la realización de
2/200, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la las gestiones administrativas para la contratación de bienes, servicios
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para bienes de y obras, debiendo comprobar que existe el correspondiente documento
adquisición centralizada. “RC.

En todo caso, los expedientes tramitados por este 3º.- Aprobado el pliego de condiciones y el correspondiente gasto
procedimiento se instrumentarán a través de las unidades la Unidad Administrativa de Contratación lo comunicará a la

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Intervención General, a fin de que por esta se cumplimente y suscriba 7º .- Los gastos que por sus características requieran agilidad en
el documento contable “A”. su tramitación o aquellos en los que la exigibilidad de la obligación
pueda ser inmediata y siempre y cuando no estén sujetos al proceso de
4º. - Una vez adjudicado el contrato la Unidad Administrativa de contratación, podrán acumular las fases de autorización, disposición y
Contratación lo comunicará a la Intervención General, a fin de que por reconocimiento de la obligación tramitándose el documento contable
esta se cumplimente y suscriba el documento contable “D”, en el que “ADO” , debiendo, no obstante tramitar previamente la retención del
constará referencia al acuerdo de la disposición o compromiso del crédito necesario, a efectos de garantizar la existencia de crédito
gasto, así como los correspondientes a Ingresos, (“DR”) en los disponible al que imputar el gasto a realizar. En los créditos para
supuestos de financiación afectada. Si con la adjudicación del contrato inversiones la tramitación previa del RC será requisito indispensable
se produjese un sobrante respecto al expediente de contratación en todo caso.
aprobado, la Intervención General en su caso formalizará los
documentos barrados correspondientes (“A”/, “RC”/ ). Los responsables de la gestión del gasto cuidarán especialmente de no
realizar el encargo firme o la orden de ejecución de la prestación sin la
5º. - Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la existencia de crédito presupuestario disponible y suficiente al que
obligación se estará a lo dispuesto en de gastos en concordancia con lo imputar el gasto de la operación, haciéndose efectiva su responsabili-
establecido respecto a los documentos necesarios para el reconoci- dad personal para hacer frente al importe de las operaciones realizadas
miento de la obligación. contraviniendo la recomendación efectuada.
A la última certificación o factura se deberá acompañar el acta de El expediente de gasto completo formulado pro el centro gestor y la
recepción. factura o documento justificativo de la obligación a reconocer, junto
La recepción de las obras se realizará, de acuerdo con lo preceptuado con el documento “AD” se remitirán a la Intervención General para su
en el Art. 218 LCSP. fiscalización.

6º. - En los expedientes que incluyan gastos de carácter plurianual Los órganos competentes para aprobar la autorización –disposición-
se estará a lo establecido para los citados gastos. reconocimiento de la obligación, serán los mismos señalados para la
Respecto a los créditos para gastos financiados con ingresos finalistas autorización.
presupuestados en los capítulos de transferencias corrientes y de
capital del Presupuesto de Ingresos, la disponibilidad de dichos Se podrán tramitar por este procedimiento única y exclusivamente los
créditos está condicionada a la existencia del compromiso de siguientes tipos de gasto:
aportación por parte de las Administraciones correspondientes.

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a) Los gastos correspondientes a servicios telefónicos y de - Motivación sobre la urgencia y conveniencia de tal
comunicaciones, suministros de agua, gas, combustible y energía modificación.
eléctrica. - Créditos de gastos sobre los que se propone el cambio de
b) los gastos correspondientes a los contratos menores de obra, financiación, nivelación de los mismos y justificación de que tal
suministro y servicio, regulados en el artículo 95 y 122 de la Ley de cambio no originará perturbación de los respectivos servicios.
Contratos del Sector Público, con arreglo a lo dispuesto en la Base 21
A. y siempre que el gasto sea igual o inferior a 12.000 euros. b) Informe de Intervención General Municipal fiscalizando el
c) Todos aquellos gastos financieros (capítulo 3) y las cuotas cambio de financiación propuesto.
de amortización (capítulo 9) que debido a sus características, no pueda
conocerse su importe previamente al reconocimiento de la obligación. c) Moción del Concejal Delegado de Hacienda, proponiendo
d) Los gastos del capítulo 8 “activos financieros”. a la Junta de Gobierno Local un proyecto de expediente de cambio
e) Todos aquellos gastos que en los regímenes especiales de de financiación, para su aprobación. Una vez aprobado por esta, el
tramitación, se indique que deben tramitarse por este procedimiento. Expediente deberá someterse a la aprobación del Pleno.

BASE 22ª.- CAMBIOS DE FINANCIACIÓN Y 3.- En cuanto a la modificación de la financiación de los créditos
FINALIDAD DE PRÉSTAMOS procedentes de Incorporación Obligatoria de Remanentes, corres-
ponderá igualmente la aprobación del proyecto de expediente a la
A.- Cambios de Financiación. Junta de Gobierno Local y del Expediente al Pleno.

1.- Se entiende por cambio de financiación, aquella modifica-


ción del anexo de inversiones del Presupuesto que, sin alterar los B.- Cambio de finalidad de los préstamos.
estados de gastos e ingresos, pretenda modificar la financiación
prevista en el anexo de inversiones para alguno de los gastos en él Cuando existan cantidades pendientes de disposición de présta-
incluidos. mos concertados por el Ayuntamiento de Leganés y que no vayan a
financiar las inversiones para los que fueran solicitados, bien por
2.- En el expediente, que se tramitará por el Departamento de haberse anulado las mismas o por haberse producido bajas en sus
Planificación Financiera, deberán constar los siguientes informes: adjudicaciones, el Concejal Delegado de Hacienda, por delegación
de la Junta de Gobierno Local queda autorizada para aprobar por
a) Informe del departamento que pretenda el cambio de decreto la utilización de estas cantidades para la financiación de
financiación, en el que expresamente constará: cualesquiera otras inversiones, incluidas ya en el presupuesto, y que

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carezcan de la misma, o ésta sea insuficiente, dando cuenta en su No obstante y para aquellos supuestos en que el órgano al que
caso a la Entidad Financiera. corresponda sea el Pleno Municipal, éste delega expresamente en la
Junta de Gobierno Local la aprobación del expediente de devolución de
las citadas garantías, debiendo en todo caso respetarse el procedimiento
establecido en la presente Base en cuanto a su tramitación.
BASE 23ª.- DEVOLUCION DE GARANTIAS
4.- Una vez aprobado, deberá remitirse a la Tesorería Municipal la
Para la devolución de garantías prestadas ante el Ayuntamiento deberá orden de devolución, junto con el certificado del acuerdo.
tramitarse el correspondiente expediente con arreglo al siguiente
procedimiento: 5.- En el caso de que proceda la incautación de la fianza o aval, la
Unidad Administrativa deberá seguir el mismo procedimiento, de
1.- La Unidad administrativa a la que corresponda por razón de la propuesta al órgano pertinente, en este caso, deberá incluirse la
materia, instruirá expediente en el que se incluirán los siguientes audiencia al interesado, así como cualquier otro trámite que legalmente
documentos: proceda.
a) Propuesta de devolución en que se hará constar los datos
necesarios para su correcta devolución, es decir: 6.- En materia de recursos tributarios, además de lo previsto en los
- Persona física o jurídica que realizó el depósito (debe apartados anteriores y los documentos señalados, deberá hacerse
incluirse NIF) constar en la propuesta de Resolución lo siguiente :
- Importe a) Si procede girar nueva liquidación, que ésta se ha notificado
- Fecha de depósito al interesado y ha sido ingresada.
- Concepto por el que se depositó, especificando si fue fianza
(metálico) o aval b) Si no procede girar nueva liquidación se hará constar así en la
b) Los informes técnicos que procedan propuesta de resolución.
c) Copia del depósito de la fianza o aval. En la citada propuesta de resolución podrá incluirse, en su caso, la
propuesta del reconocimiento de la obligación derivada del reembolso
2.- El expediente se remitirá por la Delegación directamente al órgano del coste de la garantías que con arreglo a la normativa vigente pudiera
correspondiente para su aprobación si procede. corresponder.

3.- El expediente deberá se aprobado por el mismo órgano que acordó


su depósito (Alcalde o en su caso Concejal Delegado, Junta de
Gobierno Local o Pleno).

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b.- Con carácter excepcional, mediante cheque expedido por el


Ayuntamiento.
BASE 24ª.- ORDENACIÓN DEL PAGO c.- Por consignación en la Caja General de Depósitos.
d.- En formalización cuando no suponga una salida material de
1.- ORDENACIÓN DEL PAGO.- Es el acto mediante el cual el fondos de la Tesorería Municipal.
Ordenador de pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada,
expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería. En cualquier caso, el soporte documental del pago material lo
constituye la oportuna relación contable o, en su caso, el propio
Corresponde la Ordenación de Pagos, por delegación del Alcalde mandamiento de pago, justificándose la realización del mismo
Presidente, al Concejal Delegado de Hacienda, que incluirá la firma de mediante el “recibí” o la validación de instrumento de pago correspon-
los documentos necesarios para la realización material de los pagos, diente.
inclusive la firma de los exigidos la disposición de fondos de
titularidad municipal en Entidades bancarias y la condición de 3.- PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LOS PAGOS.- Para la
clavero para la firma de las correspondientes actas de arqueo. realización efectiva de cualquier pago será necesario la previa
Asimismo, en ausencia del Concejal Delegado reasumirá las presentación de solicitud de alta de tercero, según modelo que se
funciones quien ostente la Presidencia. incluye como anexo, debidamente cumplimentada en todos sus
extremos.
Todo ello sin perjuicio de que los Estados y Cuentas de la Entidad
local serán rendidas por su Presidencia, según establece el Texto La citada solicitud deberá efectuarse de la siguiente forma:
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 1) Contratos: a la firma del contrato que genera el derecho de
cobro.
La expedición de ordenes de pago se acomodará al plan de disposición 2) Facturas: a su presentación
de fondos que se establezca. 3) Subvenciones: a la presentación de la solicitud de la
subvención o ayuda
2.- INSTRUMENTOS PARA REALIZAR LOS PAGOS.- La 4) Fianzas en metálico: a la solicitud de la devolución de la
realización del pago supone el cumplimiento de las obligaciones garantía.
reconocidas y liquidadas a cargo del Ayuntamiento, pudiendo 5) Devolución de ingresos indebidos, según lo previsto en la
manifestarse a través de los siguientes instrumentos: Base 45.
6) Otros supuestos: a la presentación del documento que
a.- Con carácter general, por transferencia bancaria, bien a través acredite el derecho de cobro.
de relaciones informatizadas o no.

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asociada al funcionamiento de los servicios, precisará de la


tramitación del expediente que proceda, al que se incorporará, en todo
BASE 25ª.- CONVENIOS Y APORTACIONES caso, la siguiente documentación:
A CONSORCIOS
a) El Proyecto, que deberá referirse, necesariamente, a obras
Los expedientes que a continuación se relacionan, serán fiscalizados completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas
por la Intervención General, previo informe de la Director de al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores
Servicios de Presupuestos y Planificación Financiera y del Servicio ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, comprenderá
correspondiente, para que sean elevados, en su caso, al Pleno todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la ejecución
Corporativo para la adopción del acuerdo pertinente: de la obra. Cuando una obra admita fraccionamiento, podrán
redactarse proyectos independientes relativos a cada una de sus partes,
a) Convenios o Conciertos en los que participe el Ayuntamiento siempre que éstas sean susceptibles de utilización independiente en el
b) Aportaciones a los Consorcios en los que esté integrado el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente
Ayuntamiento de Leganés. definidas y preceda autorización administrativa que funde la
conveniencia del referido fraccionamiento. Comprenderá:
Los convenios suscritos por los diferentes órganos municipales,
cuando tengan repercusiones económicas, diferirán sus efectos hasta - Memoria, que considerará las necesidades a satisfacer y los
la aprobación del mismo por el órgano competente. factores de todo orden a tener en cuenta.

Si de los referidos convenios se derivaran compromisos de gasto - Los planos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta
para el Ayuntamiento, habrá de especificarse la partida o partidas definición de la obra.
presupuestarias que vayan a soportar dicho compromiso, acompa-
ñándose, en su caso, de los correspondientes documentos contables. - El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará
la descripción de las obras y se regulará su ejecución.

- El Presupuesto, con expresión de los precios unitarios


BASE 26ª.- GASTOS DE INVERSION descompuestos, estados de cubicaciones o mediciones y los detalles
precisos para su valoración.
1. La autorización de gastos de primer establecimiento, y los de
- Un programa de posible desarrollo de los trabajos en tiempo y
reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general o
coste óptimo de carácter indicativo.

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quien competa la aprobación del gasto, a tenor del artículo 1543 de


- Procedimiento que se estima más adecuado para la ejecución dicha Ley.
de las obras: mediante contrata o directamente por la Administración.
4. A la finalización de las obras se procederá a su recepción
b) Constancia de que se ha incoado expediente de imposición de distinguiendo:
contribuciones especiales o informe sobre su improcedencia.
a) Ejecutadas mediante contrato: Dentro del mes siguiente a su
c) Período de amortización, razonando la vida útil estimada. terminación o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas
administrativas particulares se procederá a la recepción, se procederá a
d) Evaluación de los gastos de funcionamiento y conservación en la recepción provisional, a la que concurrirán un facultativo designado
ejercicios futuros a fin de conocer la posibilidad de su cobertura. por la Corporación, el facultativo encargado de la dirección de las
obras, el contratista y el representante de la Intervención de la Entidad
e) Propuesta de aplicación presupuestaria y certificado de retención en sus funciones fiscalizadoras de la inversión, cuya presencia será
de crédito. obligatoria cuando se trate de obras cuyo importe exceda de
300.506,00 € y potestativa en los restantes casos. El representante de
f) En el supuesto de que la actuación comporte compromisos de la Intervención concurrirá asistido de un facultativo. Del acto de la
inversión para ejercicios futuros, deberá constar informe favorable del recepción se dará cuenta a la Intervención General con una antelación
Interventor, relativo al cumplimiento de lo establecido en la Base 31. mínima de veinte días.

2. La contratación de dichas obras deberá ajustarse, en todo caso, a lo Cumplido el plazo de garantía, y dentro del mes siguiente, se
establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por procederá a la recepción definitiva, con la concurrencia de las mismas
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las personas enumeradas anteriormente, excepto del representante de la
Administraciones Públicas, y a la normativa que la desarrolle. Intervención General, a la que se dará cuenta del acto, por si estima
oportuno asistir.
3. Podrán ejecutarse las obras de inversión o de reposición antes
enumeradas, así como las de mera conservación, directamente por la b) Obras ejecutadas por la propia Administración: Una vez
Entidad en aquellos supuestos en que su ejecución por este sistema terminadas, serán objeto de reconocimiento y comprobación por un
suponga una mayor celeridad, extremo que habrá de justificarse en el facultativo designado al efecto y distinto del Director de ellas, con la
expediente. Igualmente, en los demás supuestos previstos en el concurrencia de un representante de la Intervención General,
articulo 152 del R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio. debidamente asistido, en forma obligatoria para las de coste superior a
Corresponderá el otorgamiento de tal autorización a la Autoridad a 30.050,00 €, y potestativa en los restantes casos. Los trabajos

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ordinarios y permanentes de conservación no estarán sujetos a este En los contratos de obra de carácter plurianual se efectuará una
trámite. La liquidación de estas obras y las ejecutadas por retención adicional de crédito del 10% del importe de la adjudica-
colaboradores se realizará mediante los oportunos justificantes de los ción, en el momento que se esta se realice y que se aplicará al
gastos realizados por todos los conceptos, y no con arreglo a los ejercicio en que se prevea aprobar la certificación final de la obra.
precios que para las distintas unidades de obra puedan figurar en el La contabilización de esta operación no requerirá acuerdo del órgano
proyecto aprobado. La adquisición de materiales, primeras materias y, de contratación no computando este importe a efectos de los límites
en general, de todos los elementos colaboradores que sean precisos previstos en el art. 174.3 del TRLRHL.
para la ejecución de las obras, será realizada mediante concurso o
contratación directa, según los supuestos que resulten de aplicación de Cuando por retraso en el comienzo de ejecución del contrato,
los establecidos en la normativa vigente suspensiones o prórrogas autorizadas, se produjera un desajuste
entre anualidades establecidas y las necesidades económicas reales
5. No se satisfará el precio de ninguna expropiación, sin que antes se que exija el desarrollo de los trabajos, se procederá al reajuste de
haya liquidado todos los derechos por exacciones municipales, para ser anualidades y a la revisión del programa de trabajo que será
reducidas del importe que se haya de pagar o compensar. aprobada por el órgano de contratación.

En los compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios


BASE 27ª.- GASTOS PLURIANUALES futuros para financiar inversiones y transferencias de capital, siempre
que su ejecución se inicie en este ejercicio, el volumen total para los
La competencia para autorizar y comprometer gastos que hayan de gastos comprometidos para los cuatro siguientes no superaran los
extender sus efectos económicos a ejercicios futuros corresponde a límites legalmente establecidos en el artículo 82 del Real Decreto
la Junta de Gobierno, en los términos establecidos por la legislación 500/1990 de la suma de créditos consignados en cada nivel de
vigente, sin perjuicio de las delegaciones realizadas. vinculación. Como requisito previo a su autorización, deberá
certificarse por el Interventor que no se superan los límites
Corresponde a la Junta de Gobierno la competencia para ampliar el establecidos.
número de anualidades así como elevar los porcentajes a que se
refiere el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de A los efectos señalados en el apartado 4 del Art. 174 del TRLRHL,
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo para los proyectos de inversión que taxativamente se especifican en
2/2004, de 5 de marzo, con los mismos informes y requisitos del el Anexo I de estas Bases, podrán adquirirse compromisos de gastos
apartado 1 anterior. hasta el importe y anualidades que en el mismo se determinan.

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La competencia para proceder al reconocimiento y liquidación de las ordenación del pago y pago material, que se desarrollan secuencial-
obligaciones derivadas de estos gastos y los actos de ejecución de los mente .
compromisos plurianuales en cumplimiento de los pliegos de condicio-
nes y convenios corresponde al Alcalde-Presidente, sin perjuicio de las Tanto el reconocimiento de la obligación como la propuesta de pago
delegaciones efectuadas. y el pago material, se efectúan en estricto cumplimiento de la regla
del servicio hecho, una vez que el acreedor de la entidad local ha
cumplido la prestación que constituía el objeto de su relación
obligacional con el entidad local.
BASE 28ª.- PAGOS A JUSTIFICAR
Así el artículo 189 del TRLHL señala que, previamente a la
Tendrá carácter de "a justificar" las ordenes de pago con motivo de expedición de las ordenes de pago con cargo a los presupuestos de
adquisiciones o servicios necesarios cuyos documentos justificativos la entidad local y de sus organismos autónomos habrá de acreditar-
no puedan acompañarse en el momento de su expedición. se documentalmente ante el órgano que haya de reconocer las
obligaciones la realización de la prestación o el derecho del
Su tramitación se acomodará a las siguientes normas: acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día autoriza-
ron y comprometieron el gasto.
1.- Se tramitarán según lo establecido en la instrucción de contabili-
dad local aprobada por Orden EMA/4040/2004 de 23 de Noviembre Sólo por excepción, cuando resulte necesario pagar sin que el
2.- Las instrucciones para su tramitación, control y seguimiento, servicio esté efectuado, se recurre a un procedimiento especial en
serán aprobadas en la Junta de Gobierno Local, previo informe de la el que el pago se realiza con carácter previo a la imputación del
Intervención y la Tesorería. mismo en el presupuesto.

En el artículo 190 del TRLHL se regula los pagos a justificar y los


anticipos de caja fija en los siguientes términos:
BASE 29ª.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA
1.- Las ordenes de pago cuyos documentos no se puedan acompa-
Su tramitación se acomodará a las siguientes normas: ñar en el momento de su expedición tendrán el carácter de a
justificar.
La ejecución del gasto público, con carácter general, se realiza
siguiendo el “iter” procedimental de las fases de ejecución, 2.- Para las atenciones de carácter periódico o repetitivo, los fondos
autorización, compromiso, reconocimiento de la obligación, librados a justificar podrán tener el carácter de anticipo de caja fija.

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En consideración con lo expuesto, las siguientes normas regularán la Junta de Gobierno Local previo informe de la Intervención y en
la expedición de ordenes de pago a justificar que por su carácter particular los siguientes:
periódico o repetitivo tengan el carácter de ANTICIPOS DE CAJA - Comunicaciones Postales. Clave económica 222.01
FIJA. - Comunicaciones Telegráficas. Clave económica 222.02
- Publicidad. Clave económica 226.02
- Conservación de edificios. Clave económica 212.00
PRIMERO.- Concepto - Arreglo de Maquinaria. Clave económica 213.00
- Arreglo Material de Transporte. Clave económica 214.00
Tendrán la consideración de «anticipos de caja fija» las provisiones - Actividades Culturales y Deportivas. Clave económica 226.09
de fondos de carácter no presupuestario y permanente que, para las - Festejos populares. Clave económica 226.08
atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como - Gastos Diversos. Clave económica 226.99
dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, - Gastos de Exposiciones. Clave económica 226.09
conservación y otros de similares características, se realicen a - Asistencia Técnica. Clave económica 227.06
pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y - Formación: Clave económica 162.00
posterior aplicación de los gastos al Presupuesto del año en que se - Productos alimenticios. Clave económica 221.05
realicen. - Otros suministros. Clave económica 221.99
- Productos Farmacéuticos. Clave económica 221.06
- Material informático no inventariable. Clave económica220.02
SEGUNDO.- Conceptos presupuestarios y límites cuantitativos - Cursos formación empleo. Clave económica 226.05
1. Procederá la atención de gastos mediante anticipo de caja fija en - Programas europeos. Clave económica 226.99
los siguientes supuestos: - Asistencias benéficas. Clave Económica 480.00

a) Para las atenciones corrientes de carácter periódico o 3. La cuantía global de los anticipos de caja fija concedidos no
repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de podrá exceder del 7 por 100 del total de los créditos del capítulo
oficina no inventariable, conservación y otros de similares caracte- destinado a gastos corrientes en bienes y servicios.
rísticas.
4. En ningún caso se podrán atender gastos mediante “Anticipos de
b) Cuando por razones de oportunidad se considere necesario Caja Fija” en que los servicios, suministros o actividades sean
para agilizar la gestión e los créditos. realizados por proveedores que sean adjudicatarios municipales
2. Los conceptos presupuestarios cuyos gastos se podrán atender
mediante anticipos de caja fija serán los que, en cada caso, autorice

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TERCERO. Constitución de los anticipos de caja fija. cuentas corrientes abiertas al efecto en entidad de crédito con la
denominación. Ayuntamiento de Leganés cuenta restringida de
1. Corresponderá a la Junta de Gobierno Local autorizar la constitu- Anticipos de caja fija ……(denominación o título del anticipo)……
ción de anticipos de caja fija a propuesta del Concejal Delegado de
Hacienda, previo informe del Tesorero municipal y de la Interven- 2. Los fondos librados tendrán, en todo caso, carácter de fondos
ción y a solicitud del órgano competente o concejalía que, en cada públicos municipales y deberán formar parte de la tesorería hasta
caso, corresponda. que el habilitado o cajero pague a los acreedores finales.

2. La solicitud de los anticipos de caja fija se iniciará mediante 3. Las cuentas corrientes donde se sitúen los fondos sólo podrán
acuerdo del órgano competente o concejalía a la que corresponda la admitir ingresos de la tesorería Municipal.
gestión del gasto que se pretende atender mediante anticipo de caja
fija dirigido a la Concejalía de Hacienda
QUINTO.- Disposición de fondos
3. La solicitud contendrá necesariamente los siguientes datos:
a) Descripción sucinta de las necesidades que justifiquen la 1. Las disposiciones de fondos de las cuentas restringidas de
constitución del anticipo de caja fija Anticipos de caja fija se realizará con las firmas mancomunadas
b) Nombre y apellido del responsable del anticipo de caja fija del concejal o responsable y del habilitado o cajero pagador, salvo
en las disposiciones de fondos mediante la utilización de la tarjeta de
c) ) Nombre y apellidos de la persona que tendrán las funciones débito y dentro de los límites autorizados en la misma, para la
de habilitado o cajero pagador, subescala a la que pertenezcan obtención de efectivo o realización de compras que se realicen por el
(técnico, administrativo, auxiliar, etc) o cargo que desempeñe. habilitado a cuyo nombre se autorice y expida la tarjeta.
d) Fotocopias de los DNI del responsable y del habilitado o 2. Para garantizar en todo momento la existencia de provisión de
cajero pagador fondos sobre los cuales se expiden las correspondientes ordenes de
e) Importe del anticipo de caja solicitado pago, solamente se permiten la utilización de los siguientes medios de
f) Conceptos presupuestarios a los que será aplicable pago:

- Efectivo obtenido mediante reintegros en la propia oficina


CUARTO.- Situación de los fondos - Tarjeta de débito, para disposiciones de efectivo utilizando la red
de cajeros SERVIRED. Excepcionalmente y cuando se justifique por
1. El importe de los mandamientos de pago no presupuestarios que escrito la imposibilidad de utilizar SERVIRED, se podrá utilizar otra
se expidan se abonarán por transferencia bancaria y se situarán en red alternativa

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- Tarjeta de débito para realizar compras, dentro del límite de que gestión del gasto de que se trate. Los documentos justificativos
disponga la tarjeta (facturas, ticktes, etc) serán siempre originales y reunirán los requisitos
- Cheque BANCARIO expedido por la entidad bancaria donde que establezca la legislación vigente para este tipo de documentos,
radique la cuenta restringida del anticipo llevarán la firma del habilitado o cajero pagador y la firma de
conformidad del concejal o responsable.
No obstante corresponde a la Junta de Gobierno para cada Anticipo
de Caja en concreto determinar el medio o medios de pago mediante 3. Las obligaciones adquiridas se considerarán satisfechas desde el
los cuales podrán realizarse los pagos. momento que se hubiese ordenado la transferencia bancaria o desde
que el perceptor suscriba el "recibí" en el justificante de gasto
3. El habilitado será responsable de la custodia de los fondos
entregados así como de las tarjetas de débito y demás medios de 4. En ningún caso podrán realizarse pagos distintos a aquellos para
pago utilizados. los que autorizó el anticipo de caja fija

4. El pago de las facturas o justificantes se acreditará en función de 5. Tampoco podrán aplicarse a un anticipo de caja fija pagos
los medios de pago utilizados, bien con el resguardo de la transfe- correspondientes a gastos imputables a un ejercicio presupuestario
rencia realizada, con el justificante de pago o disposición de efectivo distinto al del año en que se justifiquen los fondos invertidos.
con tarjeta o, con la fotocopia del cheque cuando sea éste el medio
utilizado. 6. Se consideran documentos justificativos los siguientes:

a) Las facturas, o documentos equivalentes expedidas por el acreedor


SEXTO.- Procedimiento de gestión que deberán cumplir los requisitos señalados en la normativa del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y especialmente en el Real
1. La aprobación de los gastos que hayan de atenderse con Decreto 2402/85 de 18 de diciembre y 1624/92 de 29 de diciembre.
anticipos de caja fija seguirán en su tramitación el procedimiento - Ir extendidas a nombre del Ayuntamiento de Leganés y con su
general establecido para la aprobación del gasto y serán aprobados CIF P 2807400C
por el órgano que tenga atribuida la competencia en función del tipo - Identificación del acreedor, con su CIF o NIF
de gasto y de su cuantía, de ello quedará constancia documental en - Número de factura y en su caso serie
el expediente - Lugar y fecha de emisión
- Descripción detallada de la operación con identificación de los
2. Las facturas, recibos y en general los justificantes del gasto bienes o servicios que se prestan, indicando precios unitarios,
realizado deberán estar autorizados por el concejal o responsable de la

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periodos de prestación del servicio y todos los elementos necesarios 1. Los cajeros pagadores rendirán cuentas por los gastos atendidos
para identificar el gasto. con anticipos de caja fija a medida que sus necesidades de tesorería
- Importe total de la factura en la que se indique: aconsejen la reposición de los fondos utilizados y al menos una vez
- Importe de factura al trimestre y, necesariamente, en el mes de diciembre de cada año.
- IVA con indicación del tipo tributario 2. Las cuentas serán remitidas a la intervención cumplimentando el
- Importe total formulario aprobado al efecto ANEXO II y acompañadas de los
- Si la operación está exenta de I.V.A., se hará constar expresa- siguientes documentos debidamente relacionados:
mente con indicación de la norma que lo ampara. a) Facturas y demás documentos originales que justifiquen la
- Llevará incorporado la firma y/o sello del expedidor de la aplicación de los fondo
factura. En caso de que el pago se realice mediante transferencia b) Relación de retenciones por concepto de IRPF si las hubiere.
bancaria, cheque o tarjeta, se adjuntará a la factura copia de la c)Estado de conciliación bancaria, según modelo que se adjunta
transferencia, del cheque o justificante de pago con tarjeta. como ANEXO I
- Partida presupuestaria y, en su caso, acuerdo de aprobación d) Extracto bancario de la cuenta corriente correspondiente al
- El conforme del responsable del servicio con identificación: período que se justifica.
Nombre y apellidos del firmante, implicando dicho acto que el
servicio, obra o suministro se ha realizado de acuerdo con las 3. Las indicadas cuentas, acompañadas de las facturas y demás
condiciones de adjudicación. documentos que justifiquen la aplicación de los fondos, justificativos
serán sometidas a la aprobación del Alcalde o Concejal Delegado de
b) Los Tickets expedidos en máquinas registradoras en determi- Hacienda
nados puestos de ventas al por menor, transportes de personas,
suministros de comidas o bebidas, etc deberán contener los 4. Examinadas las cuentas y los documentos que a las mismas se
siguientes datos acompañan por la intervención, la oficina de contabilidad expedirá
- Número y en su caso serie los documentos contables de ejecución del gasto que procedan,
- NIF o CIF del expedidor dichos documentos se expedirán a favor del cajero pagador, con
- Tipo de IVA aplicado o , en su caso, la expresión de IVA imputación a las aplicaciones presupuestarias a que procedan los
incluido gastos realizados.
- Importe total pagado
5. La reposición de fondos de los anticipos de caja fija se realizarán
en base a resolución del ordenador de pagos, Alcalde o Concejal
SEPTIMO.- Reposición de fondos e imputación del gasto al Delegado de Hacienda
presupuesto

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Dto. de Planificación y Programación Económica

6. La expedición de las ordenes de pago para constituir anticipos de menos una vez al trimestre y necesariamente, en el mes de diciem-
caja fija o para reponer los fondos invertidos se acomodarán al plan bre de cada año.
de disposición de la tesorería
g) Aquellas otras que, en su caso, se les encomienden
7. De las cuentas, una vez aprobadas, se dará cuenta al Ayuntamien-
to Pleno
NOVENO. Contabilidad y control
OCTAVO. Funciones de los Habilitados o Cajeros Pagadores
1. Las cajas pagadoras llevarán una contabilidad auxiliar que se
Los habilitados tendrán entre otras las siguientes funciones: desarrollará a través de los procedimientos y por los medios que a
tal efecto facilite la intervención municipal
a) Verificar que los comprobantes facilitados para la justificación de
los gastos y los pagos consiguientes sean documentos auténticos y 2. La intervención municipal por si o por medio de funcionarios que
originales, que cumplen todos los requisitos legales y que en ellos al efecto designe, podrán realizar en cualquier momento las
figure la firma del concejal o responsable de la gestión del gasto y comprobaciones que estime oportunas.
autorización del gasto realizado

b) Identificar la personalidad y legitimación de los perceptores DECIMO. Legislación aplicable


mediante la
documentación procedente en cada caso. - Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
c) Custodiar los fondos y tarjetas que se le hubieren confiado.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla
d) Practicar los arqueos y conciliaciones bancarias que procedan. el Capítulo primero del Titulo sexto de la Ley 39/1988

e) Facilitar los estados de situación de tesorería en las fechas que se - Orden EHA / 4041/ 2004, de 23 de noviembre por la que se
determinen aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local

f) Rendir las cuentas que correspondan a medida que sus necesida-


des de tesorería aconsejen la reposición de fondos utilizados y al

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el ejercicio.
BASE 30ª.- NOMINAS DEL PERSONAL 4.- Las cuotas por Seguridad Social originarán, al comienzo del
ejercicio, la tramitación de un documento “AD” por importe igual a las
1.- La aprobación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo por cotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán documentos
el Ayuntamiento Pleno, supone la aprobación del gasto dimanante de complementarios o inversos de aquel.
las retribuciones básicas y complementarias, tramitándose por el
importe correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente Los documentos necesarios para el pago del importe correspondiente a
ocupados, a comienzo del ejercicio, documento AD. los seguros sociales del mes inmediatamente anterior, deberán estar en
la Intervención junto con la nómina del personal, dentro del plazo
2.- Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento “O” fijado anteriormente.
que se elevará al Presidente o al Concejal competente, en virtud de
delegación, a efectos de ordenación de pago. El pago de las mismas se 5.- Por el resto de los Gastos del Capítulo 1 del Presupuesto, si son
ajustará a las siguientes prescripciones: obligatorios y conocidos, se tramitará al comienzo del ejercicio
correspondiente documento “AD”. Si fueran variables, en razón de las
- El departamento de Personal comunicará a Intervención las altas y actividades a realizar o de las circunstancias personales de los
bajas, licencias sin sueldo o con reducción del mismo, excedencias, perceptores, se gestionarán de acuerdo con las normas generales.
suspensiones de empleo y sueldo, separaciones definitivas, jubilaciones
y en general cuantas variaciones comporten efectos económicos, de las 6. - Se dotan de crédito aquellas plazas vacantes que figuran expresa-
que se unirá a la nómina el documento de que deriven. mente consignadas en el anexo de personal, por lo que sólo estas se
podrán cubrir definitivamente, salvo si existen economías en otras
- Las nominas deberán estar en la Intervención antes del día 20 de partidas del Capítulo I, vinculadas o no, o se habilitara crédito mediante
cada mes, o el siguiente hábil, si fuera inhábil, para que pueda modificación presupuestaria realizada al efecto.
ordenarse el pago, intervenirlo y expedir las órdenes de pago antes del
día 23 de cada mes, para dar cumplimiento a lo establecido en el 7.- En todo lo referente a gastos de personal, deberá atenderse, además
convenio colectivo de este Ayuntamiento a efectos de la fecha de a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y
abono de nómina. restante normativa estatal aplicable al personal municipal.

3.- El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal 8.- La fiscalización previa de las obligaciones derivadas de gastos de
laboral en su caso, originará la tramitación de sucesivos documentos personal se limitará a la comprobación de los siguientes extremos:
“AD” por importe igual al de las nóminas que se prevean satisfacer en

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010 Página 39


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a) La existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente 2004, de la Secretaría de Estado de Presupuesto y gastos (B.O.E.nº 2 de
para la cuantía y naturaleza del gasto y la obligación que se propone 3 de enero de 2006), sobre dietas, siendo también de aplicación los
contraer. acuerdos que a este respecto tome la Corporación.

b) Que las nóminas están firmadas por el Jefe de Servicio de La justificación tanto de dietas como de kilometraje, deberá estar
Personal y se proponen al órgano competente. debidamente documentada y con el Visto Bueno del Concejal del Área.
No entregándose cantidades superiores a las estipuladas en la base
c) Informe de variaciones elaborado por los servicios de personal anterior.
competente, que expliquen el importe y los motivos que originan las
variaciones incluidas en la nómina respecto a las del mes anterior, a
cuyos efectos dicho informe deberá contener los siguientes aspectos:
BASE 32ª.- INDEMNIZACIÓN CARGOS ELECTOS
– Valoración económica de las variaciones.
Y FUNCIONARIOS DE EMPLEO
– Relación del personal afectado.
– Referencia de las resoluciones en la que se acuerde la concreta
variación. El Alcalde, los Concejales y los Funcionarios de Empleo, tendrán
derecho a las indemnizaciones por razón de sus funciones (desplaza-
d) En los supuestos de reintegro de nómina se acompañará miento y gastos de viaje), previa justificación de los gastos correspon-
documentación acreditativa de la misma. dientes.
La verificación de las retribuciones y el resto de obligaciones incluidas
en nómina serán objeto de fiscalización plena posterior, ejercida sobre
una muestra representativa de acuerdo con las cargas de trabajo y la
instrucción de la Intervención General para el control de ingresos y
gastos del Ayuntamiento.

BASE 31ª.- INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO

Se devengará en las cuantías establecidas en los Anexos I y II del Real


Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio, el anexo XVI de la Resolución de 28 de diciembre de

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Serán incompatibles con la percepción de indemnizaciones por


Dietas dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid, o por asistencia
BASE 33ª.- RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS a Sesiones y/o Comisiones de la Corporación o de Empresas y
Y FUNCIONARIOS DE EMPLEO Consejos de Administración de Órganos dependientes de la Corpora-
ción.
En aplicación de lo dispuesto en el art. 13 del Real Decreto 2586/86 y
Incompatibles con la percepción de indemnizaciones del apartado
art. 75 de la Ley 7/1.985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
siguiente.
a efectos del señalamiento de las asignaciones a que hace referencia, se
establecen por dedicación exclusiva a las tareas municipales, las
Indemnizaciones por los diversos gastos ocasionados por el
siguientes retribuciones:
ejercicio del cargo de Concejal y otros corporativos, cuyas responsabi-
lidades no demandan la dedicación exclusiva, incluyéndose las
- 1 Alcalde-Presidente
indemnizaciones correspondientes a la concurrencia efectiva a las
- 13 Concejales Delegados
sesiones de los diversos Órganos Colegiados de la Corporación (art. 13
- 4 Concejales dedicación exclusiva Grupo Popular
del R.D. 2568/86 y art. 75 de la Ley 7/1.985):
- 1 Concejal dedicación exclusiva ULEG
- Concejal, 16.731,00 €
No obstante los sueldos correspondientes al Alcalde-Presidente y a los
Concejales Delegados o con dedicación exclusiva, se equipararán a los
b) Normas y Condiciones de percepción de las indemnizaciones
fijados en RPT, según el siguiente detalle:
Alcalde-Presidente: Funcionario Habilitado de carácter Nacional
La percepción de las indemnizaciones se realizará trimestralmente
nivel 30
al principio de cada trimestre.
Concejal Delegado: Funcionario Habilitado de carácter Nacional
nivel 28
Se hará evaluación del número de asistencia a los diversos
Se deja sin efecto durante el ejercicio 2010, cobrando el Alcalde-
Órganos Colegiados, pudiendo justificar la inasistencia sin perdida de
Presidente y los Concejales, las mismas retribuciones del año 2009
la indemnización de hasta un 15% de las sesiones a las que fue
convocado, además de las de fuerza mayor (viaje o enfermedad), se
a) Normas y Condiciones de percepción de las retribuciones:
descontará en el trimestre siguiente, la parte proporcional que exceda
sobre lo autorizado.
Se percibirán estas retribuciones en 14 pagas idénticas
Cada falta se valorará en la parte proporcional que corresponda

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010 Página 41


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sobre el total de convocatorias habidas en el trimestre. * 1 Director de Servicios de Recursos Humanos 56.322,00 €
* 1 Director de Servicios de Medio Ambiente 56.322,00 €
En cualquier caso se percibirá el 50% de las cantidades estableci- * 1 Director de Servicios del Plan de Ciudadania
das como indemnización por los diversos gastos, exceptuando la e Inmigración 56.322,00 €
asistencia a sesiones. * 1 Director de Servicios de Industrias 56.322,00 €
* 1 Director de Servicios de Cultura 56.322,00 €
Será incompatible con la percepción de indemnizaciones por * 1 Director de Servicios de Discapacidad 56.322,00 €
Dietas en la Comunidad Autónoma de Madrid, con la percepción de * 1 Director de Servicios de Desarrollo Local y
indemnizaciones por pérdida de retribuciones personales o menores Empleo 56.322,00 €
ingresos que pudieran producirse en las ocupaciones habituales del * 4 Directores de Servicios 56.322,00 €
Concejal perceptor. * 18 Asesores 43.201,00 €
* 10 Secretarios Altos Cargos 29.363,00 €
El importe de 69.790,00 € presupuestado en la partida 01-1113- * 4 Coordinadores de los Grupos Municipales PSOE,
226.04, se destinará a sufragar los gastos corrientes producidos por la P.P, I.U. y ULEG 56.322,00 €
actividad de los Grupos Municipales, según el siguiente desglose: * 4 Auxiliares de los Grupos Municipales, P.P., I.U.
ULEG y PSOE 29.363,00 €
- Grupo Municipal Socialista 23.358,00 €
- Grupo Municipal Popular 24.642,00 €
- Grupo Municipal Izquierda Unida 13.086,00 €
- Grupo Municipal ULEG 10.517,00 € BASE 34ª.- TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES

Los distintos gastos se efectuarán conforme al régimen general de La concesión de ayudas o subvenciones para financiar actividades
Contratación, los gastos inferiores a 6.000,00 €, podrán realizarse que complementen o suplan los servicios o actividades atribuidas a
utilizando el sistema de Mandamiento a Justificar. la competencia del Ayuntamiento se realizará con arreglo a los
criterios de publicidad, concurrencia y objetividad, mediante
- Cada uno de los Funcionarios de Empleo las cantidades convocatorias abiertas o concursales, con las siguientes excepcio-
siguientes distribuidas en 14 mensualidades: nes:
* 1 Director de Servicios de Informática y Cartografía 80.011,00 € a) Las que figuren expresamente con carácter nominativo en el
* 1 Director de Servicios Alcaldía y Protocolo 56.322,00 € Estado de Gastos del Presupuesto, expresando la actividad subven-
* 1 Gerente de Urbanismo 56.322,00 € cionada.
* 1 Director de Servicio de Mantenimiento 56.322,00 € b) Las derivadas de convenios del Ayuntamiento con otros

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Entes públicos o privados, suscritos con arreglo a lo previsto en esta 2º Además de cuantas circunstancias se estimen pertinentes o exijan la
misma base. normativa vigente o las presentes Bases, la convocatoria deberá incluir
c) Aquellas subvenciones en las que se acrediten razones de al menos los siguientes extremos:
interés público, social, económico o humanitario u otras que, a) Actividad que se subvenciona
debidamente justificadas por el órgano gestor, dificulten su b) Personas o Entidades que puedan beneficiarse y requisitos
convocatoria y que se instrumentarán mediante convenio, con que deben cumplir
arreglo a lo previsto en esta misma base. c) Criterios determinantes de la prioridad de la concesión.
d) Documentos que, junto con la solicitud, deben aportar los
1. Subvenciones por convocatoria: interesados, entre los que deberá figurar, en todo caso la certifica-
Las subvenciones previstas en las diferentes Delegaciones, relacio- ción de que no se dispone de ninguna otra subvención o ingreso
nadas con Participación Ciudadana, con carácter previo a la afectado para la actividad de que se trate otorgada por otro organis-
convocatoria de subvención deberán estar informadas y coordinadas mo, entidad o particular y, en caso contrario, importe y organismo
por la delegación de Participación Ciudadana. que la hubiere concedido, de tal manera que sumados dichos
importes al de la subvención no sobrepasen el coste de la actividad
1º En el expediente deberán constar los siguientes extremos: objeto de la subvención comprometiéndose, en el caso de obtenerlas,
- Las bases reguladoras de la concesión a ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento; y la certificación de
- La solicitud de la misma en la que se especifique el destino de que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales con la
los fondos Entidad.
- Informe que acredite que se cumplen las condiciones exigidas e) Modelo de solicitud.
para la concesión de la misma y propuesta de resolución de la f) Plazo de presentación de solicitudes, teniendo en cuenta las
Delegación que ha de elevarse para su aprobación exigencias contables para el cierre del Ejercicio.
- Requisitos que han de cumplirse para que pueda procederse al g) Porcentaje máximo que puede representar la subvención a
pago conceder respecto del coste total previsto de la actividad.
- Causas motivadoras del reintegro, en su caso, de los importes h) Plazo para la ejecución de la actividad subvencionada,
percibidos debiéndose tener en cuenta que la misma deberá ejecutarse en su
- El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar totalidad. Igualmente se determinará el plazo para la presentación de
encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda los justificantes. En ambos casos los plazos quedarán determinados
Local ( art. 189.2 TRLRHL), lo que se justificará, aportando la respecto a fechas concretas y especificadas, de modo que el
correspondiente declaración Jurada comprensible de dicho extremo, beneficiario pueda conocer, sin duda alguna, los límites de los
sin perjuicio de su posterior comprobación por la Administración. mismos, advirtiendo que su incumplimiento podrá originar que la
subvención quede sin efecto.

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i) Plazo de la resolución de la subvención teniendo en cuenta las a la Junta de Gobierno Local, previo Dictamen de la Comisión
exigencias contables del cierre del ejercicio. Informativa correspondiente. Una vez aprobadas, la Delegación
j) Obligación del beneficiario a facilitar cuanta información, que proponente enviará a la Intervención comunicación para el pago del
sobre el empleo de la subvención concedida, le sea requerida por el 50% de la cantidad concedida, debiendo acompañar certificado de
Ayuntamiento. concesión por el Pleno.

Caso de tratarse de subvenciones no sometidas a régimen de convoca- No obstante lo anterior y en el supuesto de que los gastos ya hubieran
toria, los extremos señalados en el apartado anterior se notificarán al sido efectivamente realizados a la concesión de la subvención, podrá
beneficiario junto con la comunicación de la concesión de la subven- procederse al abono del 100% del importe de la misma previa
ción solicitada. justificación con arreglo a lo previsto en la Base 35 “Justificación de
Subvenciones”, siempre que así se haga constar expresamente en el
3º Los solicitantes de subvenciones sometidas a convocatoria deberán acuerdo de concesión.
reunir los siguientes requisitos:
- Estar inscrito en el Registro Municipal de Asociaciones, cuando 5º El otorgamiento de las subvenciones tiene carácter voluntario y
la actividad a desarrollar sea en Leganés. excepcional. No serán invocables como precedente.
- Estar al día de las obligaciones legales y fiscales que El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía
correspondan. que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de
- No haber recibido otras subvenciones del Ayuntamiento, para el otras Administraciones Públicas o de otros Entes Públicos o privados,
mismo programa. supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario. A tal
- Presentar un Proyecto en el que detallarán: efecto deberá comunicar al Ayuntamiento la obtención de
* Objetivos subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de
* Actividades cualesquiera Administraciones o entes públicos nacionales o
* Presupuesto internacionales.
* Lugar de realización de las actividades
* Dirección de la Entidad y fotocopia del N.I.F o C.I.F El incumplimiento de las obligaciones anteriores dará lugar a la
* Material anulación de la subvención y el consiguiente reintegro de las
* Persona responsable cantidades que se hubiesen percibido indebidamente.
* Datos bancarios: nº c/c o cartilla de ahorros, banco,
sucursal. 2. Subvenciones nominativas:
La autorización y disposición de las subvenciones que consten con
4º La competencia para la concesión de las subvenciones corresponde carácter nominativo en el Presupuesto de Gastos corresponde a la

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Junta de Gobierno Local, previa propuesta favorable de la Delega- En el supuesto de aportaciones estatutarias a otras Entidades ajenas
ción correspondiente. al Ayuntamiento, correspondientes a Consorcios o Fundaciones y, en
general, a Entidades públicas o privadas, se tramitarán por el
Este tipo de subvenciones deberá figurar en el Presupuesto inicial o, procedimiento abreviado “AD”, si bien, para hacerlas efectivas
en su caso, en los Expedientes de Modificación de Créditos haciendo deberán presentar el propio Presupuesto aprobado, en el que figure
constar expresamente el beneficiario y la actividad subvencionada. como recurso la aportación del Ayuntamiento.
En el acuerdo de concesión se deberá determinar el contenido de los
puntos d), g), f) e i) del apartado 1. 2º anterior, requiriendo a estos Igualmente deberá requerírseles para que en el plazo de 30 días a
efectos su cumplimiento por el beneficiario de la subvención. partir de la recepción de los fondos, justifiquen mediante certifica-
ción haber sido registrado en su contabilidad el ingreso de la
Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obligación aportación de referencia.
se estará a lo establecido con carácter general en las presentes Bases.
Las subvenciones nominativas a que se ha hecho referencia responden
al siguiente detalle:

PARTIDA BENEFICIARIO IMPORTE

01/9120/489.00 CUOTAS FEMP-FMM-FMCU 30.000,00 €


01/9120/489.00 FUNDACION JUAN MUÑOZ 30.000,00 €
01/9120/489.00 UNIVERSIDAD CARLOS III 12.000,00 €
01/9120/489.00 CONVENIO ASOCIACION 11-M 12.300,00 €
01/9120/489.00 LEGACOM, S.A. 1.623.080,00 €

03/2411/489.00 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 27.000,00 €


Comisiones Obreras (8.700,00)
Unión General de Trabajadores (8.700,00)
Asociaciones empresariales (8.700,00)
03/2411/489.01 ENTIDADES URBANÍSTICAS 254.110,00 €
Entidad Urbanística de Conservación Ciudad del Automóvil (73.163,00)
Entidad Urbanística de Conservación Nª. Sª. de Butarque (109,563,00)

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Entidad Urbanística de Conservación S.J. Valderas (60.444,00)


Entidad Urbanística de Conservación La Laguna (73.163,00)
Entidad Urbanística Parque Tecnológico (73163,00)
03/2411/467.02 CONSORCIO MADRID SUR 149.000,00 €

05/3340/489.01 INSTITUTO CULTURA DEL SUR 92.330,00 €


05/3230/489.00 ASOC. MUSICO CULTURAL PABLO CASALS 520.000,00 €

06/3411/489.00 CLUB GIMNASIA RÍTMICA DEPORTIVA LEGANES 4.200,00 €


06/3411/489.00 GRUPO DE MONTAÑA PLACAX 2.070,00 €
06/3411/489.00 CLUB VÍCTOR PRADERA 8.000,00 €
06/3411/489.00 A.D. TENIS DE MESA 17.600,00 €
06/3411/489.00 C.D.E. BADMINTON LEGANES 13.150,00 €
06/3411/489.00 CLUB AJEDREZ LEGANES 7.100,00 €
06/3411/489.00 FED. MADRILEÑA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS 7.100,00 €
06/3411/489.00 CLUB NATACIÓN LEGANES 9.400,00 €
06/3411/489.00 CLUB ATLETISMO LEGANES 8.600,00 €
06/3411/489.00 A.D.I.L. 11.700,00 €
06/3411/489.00 C.D.E. LEGANES FUTBOL SALA 21.000,00 €
06/3411/489.00 FEDERACION DE FÚTBOL DE MADRID 12.800,00 €
06/3411/489.00 CLUB VOLEIBOL LEGANES 94.000,00 €
06/3411/489.00 A.D. LEGAPITOS 36.000,00 €
06/3411/489.00 C.D. FORTUNA 36.000,00 €
06/3411/489.00 CLUB UNIHOKEY FLOORBAL LEGANES 2.900,00 €
06/3411/489.00 ASOCIACION AMIGOS DE SÁNCHEZ ELEZ 3.600,00 €
06/3411/489.00 C.D. BASICO BALONMANO LEGANES 93.000,00 €
06/3411/489.00 CLUB ATLETAS MARATONIANOS 9.760,00 €
06/3411/489.00 ASOCIACION VOLUNTARIOS DEL DEPORTE 2.400,00 €
06/3411/489.00 C.D.E. ESGRIMA LEGANES 5.000,00 €
06/3411/489.00 CDE BALONCESTO LEGANES 74.000,00 €
06/3411/489.00 FEDERACION MAD. FUTBOL SALA 25.000,00 €

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010 Página 46


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06/3411/489.00 C.D. LEGANES, S.A.D. 600.000,00 €


06/3411/489.00 FUNDACION LEGANES PARA EL DEPORTE 30.000,00 €
06/3411/489.00 FEDERACION MADRILEÑA DE BALONMANO 6.000,00 €
06/3411/489.00 C.D.E. BAR SILVER 4.500,00 €
06/3411/489.00 CLUB ATLETISMO ZARZAQUEMADA Y DEPORTES ADAPTADOS 10.000,00 €

07/3212/489.01 FUNDACION SAVE THE CHILDREN 46.000,00 €


07/3200/489.01 FAPA GINER DE LOS RIOS 1.800,00 €
07/3200/489.01 FEUP 2.718,72 €
07/3240/489.01 GRAMA 7.121,00 €
07/3240/489.01 ADEAC 5.717,00 €

08/2300/489.01 FUNDACION TOMILLO 70.000,00 €


08/2300/489.01 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 35.000,00 €
08/2300/489.01 CONVENIO CARITAS DIOCESANA 100.000,00 €

09/2332/489.01 CONVENIO SORDOS 12.000,00 €

10/9240/489.01 CEMU 18.000,00 €

15/1300/489.01 AESLEME (Asociación Lesionados Medulares) 13.000,00 €

17/9201/489.01 CONVENIO IES FORTUNA 2.700,00 €


17/9201/489.01 ASOCIACION CULTURAL FLAMENCA JONDO 29.000,00 €

18/9205/481.00 UNIVERSIDAD CARLOS III 118.100,00 €

19/3370/489.01 ASOCIACION CULTURAL CREACIÓN PARA EL DESARROLLO


DE FESTIMAD SUR 2009 60.000,00 €

24//9241/489.00 HAYDEE SANTAMARIA 30.000,00 €

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010 Página 47


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3. Subvenciones derivadas de convenios:


Los convenios, como regla general, son instrumentos para regular BASE 35ª.- JUSTIFICACION DE SUBVENCIONES
relaciones interadministrativas, en el ejercicio de sus competencias.
Sin embargo, pueden celebrarse, también, convenios de colaboración NORMAS PARA LA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES
con Instituciones sin fines de lucro que persigan fines de interés
público, concurrentes con los de las Administraciones Públicas 1º Los particulares o entidades subvencionados justificarán la
(Cruz Roja, Federaciones Deportivas, etc.). utilización de los fondos recibidos en los plazos legalmente
establecidos. La falta de justificación producirá la obligación de
La realización de este tipo de convenios debe estar motivada, devolver las cantidades no justificadas y, en su caso, la inhabilitación
debiendo justificarse la ausencia de concurrencia. para percibir nuevas subvenciones, sin perjuicio de satisfacer el interés
legal, a partir de la fecha en que se hizo efectivo el pago, total o
El órgano competente para la aprobación de los convenios que parcial de la subvención y hasta la fecha en que se verifique el
regulen subvenciones deberá valorar los argumentos que fundamen- reintegro.
ten su exclusión de la preceptiva convocatoria y consecuente
concurrencia, en base a los informes del centro gestor promovedor 2º En aquellos supuestos especiales en los que la realización de las
de la propuesta. actividades no permitan la justificación de la subvención en los plazos
legalmente establecidos, en el momento de su concesión podrán
Dicho convenio deberá recoger como mínimo referencia a los establecerse otros diferentes, si bien siempre con el límite del 31 de
extremos contenidos en los puntos a), b), d), g), h) e i) del apartado diciembre del ejercicio en que la subvención es concedida.
1.1.A anterior.
3º La acreditación de la realización del proyecto o actividad
Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obliga- subvencionado se efectuará por los siguientes medios:
ción, se estará a lo dispuesto con carácter general en las presentes
Bases. * Memoria detallada de la realización de la totalidad del proyecto
o actividad conforme al presupuesto presentado con expresa
mención de los resultados obtenidos.

* Certificado del perceptor de que ha sido cumplida la finalidad


para la cual se otorgó la subvención conforme al presupuesto y

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proyecto presentado. La Delegación remitirá los documentos señalados a la Intervención


para su fiscalización, y constancia como documentos justificativos de
* Originales y fotocopias de la totalidad de los recibos y facturas, la Cuenta General.
incluso nóminas, tributos y cuotas de Seguridad Social, cuyo
importe haya sido abonado con cargo a la subvención concedida, 5º La justificación de la aplicación de los fondos percibidos deberá ser
que serán enviadas a Intervención para su fiscalización. aprobada por el Concejal Delegado del Area que propuso la
Las fotocopias quedarán en el expediente que se archivará en concesión, a la vista del informe emitido por la Delegación, dándose
Intervención, devolviéndose original al Organo Gestor de la orden de pago del 50% restante a la vista del acuerdo que se adopte.
subvención para que este proceda a su remisión a los interesados.
PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO
Igualmente, deberán acompañarse cartas de pago de los
reintegros efectuados y del ingreso de los impuestos correspondientes. El procedimiento de reintegro se iniciará a instancia del órgano
administrativo correspondiente o del fiscalizador, ordenándose el
4º Las cuentas acreditativas de la inversión de las cantidades se mismo por el Concejal Delegado del Area que propuso la concesión
rendirán por los perceptores ante la Delegación que propuso su de la subvención.
concesión, con las formalidades legales señaladas en el apartado Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
anterior, acompañados de relación detallada de éstos, haciendo constar interés de demora desde el momento del pago de la subvención en
los descuentos a que estén sujetos y la liquidación final. los siguientes casos:

Si el importe de los justificantes presentados, aún habiéndose a) Incumplimiento de la obligación de justificación o que dicha
realizado el objeto de la subvención en su totalidad, fuera inferior al justificación sea incorrecta o insuficiente.
del Presupuesto considerado en el otorgamiento, la cantidad a abonar b) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue
se reducirá proporcionalmente. concedida.
c) Incumplimiento de las condiciones impuestas en el otorga-
A dicha rendición de cuentas deberá acompañarse informe de la miento de la subvención en su caso.
Delegación correspondiente sobre el cumplimiento de los requisitos de d) Obtener la subvención sin reunir las condiciones exigidas.
concesión de la subvención y sobre la adecuación de la
documentación entregada como justificativa de la actividad a los Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de
objetivos o fines de la subvención, así como evaluación crítica en la Derecho Público, siendo de aplicación para su cobranza lo dispuesto
que se analicen los objetivos a conseguir y los realmente alcanzados. en la Ley General Presupuestaria y en el Reglamento General de
Recaudación.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010 Página 49


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Dto. de Planificación y Programación Económica

en la citada norma.
ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Por ello los procedimientos que se tramiten en tanto se adecuan a la
Las presentes disposiciones serán de aplicación en defecto de nueva normativa se regirán por lo previsto en las presentes Bases,
regulación específica. salvo que al inicio de los mismos haya entrado en vigor la normativa
de adaptación correspondiente.
No obstante, cualquier Base para concesión de subvenciones o
ayudas, deberá referirse, en todo caso, a la acreditación documental
justificativa de la inversión de las cantidades percibidas, su
conformidad por el órgano de gestión y la fiscalización por la BASE 36ª.- SUBVENCIONES DE COOPERACION
Intervención. AL DESARROLLO

La no justificación o anulación de la subvención concedida Las subvenciones que se concedan en el ámbito de Cooperación y
conllevará la baja en contabilidad de los apuntes correspondientes. Desarrollo (Hermanamientos, Cooperación Internacional, ONG’s y
fines similares), así como las declaradas en emergencia por el Pleno,
A tal efecto, antes de finalizar el ejercicio presupuestario, por los podrán abonarse al 100% a su concesión y previa comunicación a la
distintos Departamentos se remitirá al de Contabilidad informe en Intervención para el pago del importe, acompañada del certificado de
el que se acredite la situación de las subvenciones concedidas y de la concesión por el Pleno.
procedencia de la baja de las no justificadas en tiempo y forma o, en
su caso, los motivos por los que deba permanecer pendiente. Dadas las características de las mismas, el Ayuntamiento Pleno
determinará, en su caso, las condiciones especiales que regirán dichas
A la vista de dichos informes el Concejal Delegado de Hacienda subvenciones y especialmente la forma y porcentaje de abono.
acordará la baja en cuentas en aquellos casos en que así proceda.

RÉGIMEN TRANSITORIO.

La Ley General de Subvenciones, 38/2003, de 17 de noviembre, ha


establecido nuevos principios en materia de subvenciones públicas
que son de plena aplicación a las Entidades que integran la
Administración Local. Los procedimientos establecidos al efecto por
las Corporaciones Locales deberán, por tanto, adaptarse a lo previsto

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ofertas a distintas entidades financieras en número no inferior a tres en


la que deberán constar y valorar al menos los siguientes: Objeto de la
TITULO III operación de crédito, su importe, tipo de interés (fijo, variable, base de
referencia, trimestral, anual etc.), gastos y comisiones fijos o variables
inherentes a la operación, interés de demora, comisión por no
disponibilidad, comisión por cancelación anticipada.

DE LOS INGRESOS El órgano competente para su aprobación será la Junta de Gobierno


Local conforme a lo previsto en el artículo 127,1,f) del Título X “
Régimen de organización de los Municipios de gran población” de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local.
BASE 37ª.- DEL ENDEUDAMIENTO A CORTO
PLAZO
BASE 38ª ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO
Al amparo de lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del TRLRHL, el
Ayuntamiento tiene previsto concertar las operaciones de crédito a
1.- Las operaciones de crédito que por el Ayuntamiento se acuerde
corto para que sean necesarias para cubrir las necesidades temporales
suscribir para cubrir las inversiones previstas o que se prevean a lo
de la Tesorería Municipal, cuyo importe no podrán sobrepasar el 30
largo del ejercicio, podrán formalizarse por los órganos competentes,
por 100 de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el
previo cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la
ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el
Ley de Haciendas Locales, con arreglo al procedimiento y con los
primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación de tal
límites establecidos en el art. 48 y siguientes de la citada norma.
ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación
anterior a este último.
El órgano competente para su aprobación será la Junta de Gobierno
Local conforme a lo previsto en el artículo 127,1,f) del Título X “
La concertación de operaciones de crédito a corto plazo requerirá la
Régimen de organización de los Municipios de gran población” de la
incoación de un expediente en el que deberá constar: ) Informe del
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local.
Interventor, b) Informe del Tesorero Municipal donde se ponga de
manifiesto la necesidad de la medida en función de los flujos previstos
El Alcalde-Presidente está autorizado para la firma de todos los
de entrada y salida de fondos líquidos y del plan de disposición de
préstamos y créditos necesarios para la financiación del Presupuesto,
fondos aprobados por el Concejal Delegado de Hacienda. c)Petición de
incluidos los créditos y préstamos a corto plazo, para financiar

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operaciones de tesorería, con aquellas entidades financieras con las que la recaudación de los recursos que podrá realizarse en las Cajas de
se concierte aquéllos. efectivo o en las Entidades de crédito colaboradoras mediante efectivo,
transferencia, cheque o cualquier otro medio o documento de pago,
2.- Las operaciones de crédito, préstamos o aval a corto, medio o largo sean o no bancarios, que se establezcan.
plazo, incluidas las operaciones de tesorería así como cualquier otra
operación de endeudamiento que prevean realizar las Sociedades Así pues, los ingresos del producto de la recaudación de los tributos,
mercantiles de capital íntegramente municipal, requerirán informe del otros ingresos de derecho público, así como los ingresos de derecho
Departamento de Planificación Económica, informe de Intervención y privado y cualquier otro ingreso presupuestario o extrapresupuestario
la previa autorización de la Junta de Gobierno Local, para la concerta- se realizarán mediante efectivo, cheque nominativo a favor del
ción de las mismas. Ayuntamiento o transferencia bancaria.

Con el fin de favorecer y facilitar a los ciudadanos el pago de determi-


nadas tasas o precios públicos se entiende necesario incorporar como
BASE 39ª.- DE LA TESORERIA medios de pago cuya utilización se encuentra generalizada en la
sociedad española las tarjetas de crédito y débito.
Principio de Unidad de Caja. La tesorería se regirá por el principio de
unidad de caja lo cual supone la centralización de todos los fondos y Será admisible el pago mediante tarjetas de crédito y débito de los
valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuesta- ingresos a realizar a través de máquinas automáticas y Cajas registrado-
rias. ras, siempre que la tarjeta a utilizar se encuentre incluida entre las que,
a tal fin, sean admitidas en cada momento y cuyo distintivo se
Planes de tesorería. Corresponderá al Tesorero la formación de los encuentre expuesto en los locales en los que se preste el servicio.
planes y programas de tesorería, distribuyendo en el tiempo las
disponibilidades dinerarias del Ayuntamiento para la puntual satisfac- Según proceda en cada caso, los ingresos podrán realizarse a través de:
ción de las obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente
establecidas y conforme a lo dispuesto en el Plan de Disposición de a) Entidades de depósito que prestan el servicio de caja
fondos aprobado por el Alcalde. b) Entidades de depósito colaboradoras en la gestión recaudato-
ria
Medios y lugares de ingreso. El Texto Refundido de la Ley Regulado- c) Máquinas automáticas expendedoras de tickets o entradas
ra de las Haciendas Locales recoge las normas básicas que rigen la d) Máquinas registradoras
tesorería municipal, estableciendo en su artículo 198 que las Entidades e) Cuentas operativas de ingresos abiertas en entidades
Locales podrán dictar reglas especiales para el ingreso del producto de bancarias

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Asimismo, el Ayuntamiento pagará sus obligaciones con carácter Los arqueos ordinarios se efectuarán el último día de cada mes y los
general mediante transferencia y en casos excepcionales debidamente extraordinarios son los que se realizan como consecuencia de cambio
justificados mediante cheque nominativo o transferencia. de Corporación o a petición de las personas autorizadas para disponer
conjuntamente de las cuentas bancarias, la petición se formulará por
Teniendo en cuenta criterios de eficiencia y economía no se practicarán escrito y ha de ser motivada.
liquidaciones iguales o inferiores a las cantidades que se establecen en
el artículo 69 de la Ordenanza General.
BASE 42ª. ACTIVOS FINANCIEROS

BASE 40ª PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS


Los excedentes temporales de liquidez que se deduzcan de los
estados previsionales de la Tesorería Municipal podrán ser coloca-
El Plan de Disposición de Fondos, será establecido por el Concejal dos, a efectos de rentabilizar la gestión de Tesorería, en inversiones
Delegado de Hacienda, que en todo caso, deberá recoger la prioridad financieras temporales siempre que estas reúnan los requisitos de
de los gastos de Personal, los de amortización de préstamos, créditos y seguridad y liquidez exigidos por el artículo 199.2 del TRLRHL.
sus intereses, y de las obligaciones contraidas en ejercicios anteriores.
La inversión se realizará mediante Decreto del Delegado de
La disposición de fondos, con cargo a las cuentas abiertas en la Caja Hacienda, considerándose pago pendiente de aplicación hasta el
General de Depósitos y en los Bancos, Cajas de Ahorros y estableci- momento en que se produzca su liquidación, generándose con ella
mientos análogos, serán autorizados conjuntamente con las firmas del los créditos necesarios para su aplicación al Estado de Gastos del
Ordenador de Pagos, el Interventor y el Tesorero. No obstante lo Presupuesto.
anterior, los traspasos de fondos entre cuentas bancarias de titularidad
municipal, serán autorizados con la única firma del Tesorero Munici- Igualmente, podrán colocarse los excedentes temporales de
pal. Tesorería en cuentas financieras abiertas a tales efectos en Entidades
financieras que tengan riesgo a largo plazo con el Ayuntamiento,
cuentas que tendrán interés y vencimiento predeterminado. Está
colocación requerirá Decreto de Autorización de la Delegación de
BASE 41ª ARQUEO DE CAJA Hacienda, y se materializará con la firma mancomunada de la
Presidencia de la Corporación, del Interventor y el Tesorero. Al
Los arqueos serán de dos clases: ordinarios y extraordinarios. vencimiento de la operación los intereses y el principal serán

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abonados automáticamente en la cuenta operativa de dicha Entidad miento del derecho, debiendo en el último caso simultáneamente dar
financiera. La colocación de fondos tendrá carácter de movimiento de baja al compromiso de ingreso.
interno de Tesorería.
La Alcaldía o el Concejal en quien delegue, queda autorizada
cuando proceda, para dictar cualquier acto administrativo que
implique la rectificación de errores a toda clase de liquidaciones, así
BASE 43ª. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE como para proceder a la devolución de ingresos indebidos, siendo
INGRESOS preceptivos en tales casos, el dictamen de la Intervención.

1. - El Presupuesto de Ingresos será realizado con arreglo a lo


preceptuado para cada exacción por la Ordenanza Fiscal correspon- BASE 44ª GESTION DE INGRESOS
diente y por las disposiciones legales en vigor y de carácter general
de aplicación de aquellos, así como a los acuerdos que para cada
caso concreto pueda adoptar el Ayuntamiento Pleno o la Junta de Cada Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia
Gobierno Local, según sus respectivas competencias. Municipal cuidará de la exacta y puntual aplicación de las Ordenanzas
y tarifas que estén a su cargo, siendo responsables de la gestión
2. - El reconocimiento de derechos se realizará por los órganos administrativa relativa a la aplicación de los tributos y de los ingresos
competentes de la siguiente forma: de derecho privado que les correspondan, se realicen éstos mediante
a) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo autoliquidación, recibo notificado, padrón, ingreso directo en entidad
cuando se aprueben las liquidaciones. colaboradora, máquinas automáticas o registradoras o cualquier otro
sistema de cobro o recaudación. Igualmente serán responsables de la
b) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo gestión de las reclamaciones o recursos presentados por los interesados
cuando se apruebe el padrón correspondiente. incluyendo la tramitación de los expedientes de devolución de ingresos
c) En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, indebidos y formulando las propuestas que en cada caso procedan y
simultáneamente al cobro. redactando materialmente las resoluciones que procedan para la firma,
en su caso, por el Concejal Delegado de Hacienda.
En los supuestos de subvenciones o transferencias a percibir de otras
Administraciones, Entidades o particulares de la siguiente forma: Cuando la gestión de los cobros se realice a través de máquinas
1) Con el acuerdo de concesión se procederá a contabilizar el automáticas o cajas registradoras con cajeros personas físicas, la
Compromiso de Ingreso. Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal
2) Con el cobro o justificación del gasto realizado, el reconoci- que tenga a su cargo la gestión de estos ingresos, vigilará el buen

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funcionamiento de las máquinas registradoras, procurando que el La fijación del importe de los precios públicos corresponderá a la Junta
servicio no quede interrumpido y atendiendo las posibles reclamacio- de Gobierno Local, por delegación en los siguientes supuestos:
nes que se deriven de una eventual falta de funcionamiento de las
máquinas. 1.- Aquellas actividades o servicios que tengan un carácter eventual y
no periódico.
El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución
requerirá la tramitación de un expediente en los términos establecidos 2.- Cuando se inicien actividades o servicios no previstos durante el
en la Ley General Tributaria y normativa de desarrollo. El derecho o no ejercicio y sin perjuicio de su inclusión en la Ordenanza Reguladora de
a la devolución se acordará mediante Resolución dictada por el esa clase de precio.
Concejal Delegado del Area de Hacienda, presentada por la Unidad
Administrativa gestora del expediente.

En los supuestos de billetes o monedas falsas recibidos en las máquinas BASE 45ª.- COBROS EN VIA DE APREMIO
automáticas o cajas registradoras, cada Unidad Administrativa,
Negociado, Sección o Dependencia Municipal tramitará el correspon- 1.- Los ingresos realizados en período ejecutivo originarán la
diente expediente en el que se incluirá, como mínimo, informe del aplicación del cobro por principal a aquellos conceptos en que figura
cajero, si lo hubiere, o responsable de la dependencia, denuncia contabilizado el reconocimiento de derecho.
presentada por el cajero, si lo hubiere, o responsable de la dependencia
ante la Jefatura de Policía y cualquier otra documentación o informes 2.- Por el importe de los intereses de demora y recargo de apremio,
que se estimen oportunos, así como la propuesta de resolución. se contabilizará simultáneamente el reconocimiento de derecho y la
recaudación.
Las bajas de recaudación de billetes o monedas falsas recibidas en
máquinas automáticas o cajas registradoras requerirán la tramitación
del correspondiente expediente. La aprobación o no de la baja se
acordará mediante Resolución dictada por el Alcalde-Presidente.

Cada Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia


Municipal que tenga a su cargo máquinas automáticas o cajas
registradoras vigilará y pondrá a disposición de los cajeros los medios
técnicos necesarios para la detección de los billetes o monedas falsas.

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BASE 46ª.- COLABORACION DE LOS SERVICIOS BASE 47ª PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLU-
TECNICOS MUNICIPALES CON LA GESTION CION DE INGRESOS INDEBIDOS DE CARÁCTER
TRIBUTARIA TRIBUTARIO Y DE OTROS INGRESOS DE DERE-
CHO PUBLICO
Cuando la Hacienda Municipal estime que determinados informes
técnicos o facultativos son necesarios para la gestión de los tributos y La devolución de ingresos indebidos de carácter tributario y de otros
derechos económicos que tiene encomendados, requerirá los mismos a ingresos de Derecho Público se realizará con los requisitos y con
la Delegación competente por razón de la materia, detallando los datos, arreglo al procedimiento que se establece en los artículos 97 a 109
valores o mediciones que necesita. La Delegación instada encomendará de la Ordenanza General de Gestión y Recaudación de los Tributos y
el informe o informes al técnico o facultativo que corresponda con su otros ingresos de Derecho Público.
titulación o funciones encomendadas. Los informes podrán consistir en
comprobar cualquier clase de datos técnicos, mediciones o valoracio- No obstante lo anterior y en aras de una mayor eficacia y agilidad en
nes que figuren en proyecto o declaraciones presentadas por los sujetos la tramitación de tales expedientes se establecen las siguientes
pasivos, o realizar dichas mediciones, valoraciones o comprobaciones normas:
en el inmueble, industria o lugar correspondiente. Estos cometidos 1º .- La instrucción de los expedientes corresponde a la Unidad
también podrán tener carácter permanente o rutinario para determina- Administrativa, Sección o Dependencia que gestiona el ingreso del
das clases de expedientes o actividades administrativas, tales como que se solicita la devolución, de acuerdo con lo previsto en la citada
licencias de industrias,, urbanismo y obras, sujetos a las correspondien- Ordenanza General.
tes tasas. En tales casos, los informes deberán ser expedidos con
anterioridad el trámite o memento procedimental en que deba 2º .- El órgano competente para la resolución del expediente será,
intervenir la Hacienda Municipal en la liquidación de los tributos. El por delegación del Alcalde, el Concejal Delegado de Hacienda.
incumplimiento de esta obligación sin causa justificada será motivo de
actuación disciplinaria inmediata. 3º .- La propuesta de resolución vendrá suscrita por el Responsable
de la Unidad, Sección o Dependencia Administrativa y por el
Concejal Delegado del Area que gestiona el ingreso.

4º .- Finalizadas las actuaciones, la Unidad Administrativa, Sección


o Dependencia formulará propuesta de resolución, redactando

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materialmente la resolución que proceda y que será elevada al


Concejal Delegado de Hacienda. A tal fin y con carácter previo el
expediente completo se remitirá a la Intervención para el trámite de
intervención previa, quien en el caso de fiscalización favorable lo
TITULO IV
trasladará al Concejal Delegado de Hacienda para su firma.

A tal efecto se deberá emitir por el responsable de la gestión del


ingreso cuya devolución se solicita informe comprensivo de los CONTROL Y FISCALIZACION
siguientes extremos:
a) Circunstancias de hecho que han producido el ingresos
indebido.
b) Que el importe solicitado a devolver ha sido ingresado, que BASE 48ª. FUNCION FISCALIZADORA
no se ha devuelto con anterioridad y que no ha prescrito dicho
derecho.
c) Que el solicitante es titular del derecho a la devolución. La fiscalización e inspección de todos los gastos, adquisiciones,
d) Que la cuenta bancaria para hacer el ingreso pertenece al inversiones, servicios, etc. así como los ingresos del Ayuntamiento,
titular del derecho a la devolución cualquiera que sea su índole, serán de la competencia y atribución
e) Que el importe a devolver resulta de la liquidación que se exclusiva del Interventor o de funcionarios afectos a Intervención
incluye en el informe. por delegación.

La función fiscalizadora se rige por lo dispuesto en el art. 92.2 de la


Ley 7/85, de 2 de abril y arts. 214 Y 222 del TRLRHL.

En general será de aplicación el Real Decreto 2188/1995, de 28 de


diciembre, por el que se aprueba el régimen de control interno
ejercido por la Intervención General del Estado y la Resolución de 2
de junio de 2008, de la Intervención General del Estado respecto del
ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos
y supletoriamente se aplicará en esta materia la legislación de la
Administración General del Estado.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010 Página 57


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El ejercicio de la expresada función comprenderá: A) No estarán sometidas a Intervención previa los gastos de
material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter
- La intervención crítica o previa de todo acto, documento o periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto
expediente susceptible de producir derechos y obligaciones de correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o
contenido económico o movimiento de fondos de valores. sus modificaciones, así como otros gastos menores de 3.000 euros, que,
- La intervención formal de la ordenación del pago. de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del
- La intervención material del pago. sistema de anticipos de caja fija.
- La intervención y comprobación material de las inversiones y de B).- La fiscalización previa del reconocimiento de obligaciones o
la aplicación de las subvenciones, de acuerdo con las cargas de trabajo gastos incluidos en las presentes bases tales como los de personal,
y los medios materiales y personales de que disponga la Intervención contratos de obras, suministros, contratos de asistencia con empresas
General. consultoras o de servicios, contratos de trabajos específicos y concretos
- El Órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las no habituales, así como de las subvenciones no nominativas, de
resoluciones adoptadas por el Presidente del Ayuntamiento contrarias a indemnizaciones de daños y perjuicios, de contratos patrimoniales y de
los reparos efectuados, así como resumen de las principales anomalías convenios de cooperación o colaboración y cualquier otro gasto no
detectadas en materia de ingresos. incluido en el número anterior, se realizará mediante la comprobación
con carácter general de los siguientes extremos:
La fiscalización previa de los derechos, así como de los correspondien-
tes ingresos se sustituirá por la inherente a la toma de razón en a) La existencia de crédito presupuestario, su disponibilidad
Contabilidad, estableciéndose las actuaciones comprobatorias que (art. 173 TRLRHL) y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza
determine la Intervención. del gasto u obligación que se proponga contraer.
En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de
La toma de razón se efectuará por la Jefa de Sección de Contabilidad y carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado
Control Presupuestario, por Delegación expresa de la Intervención. en el art. 174 TRLRHL.

b) La competencia del órgano que aprueba el gasto, ordena la


contratación o reconoce o liquida la obligación.
BASE 49ª. FISCALIZACIÓN PREVIA Y FORMAL
c) Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la
En particular para la fiscalización del gasto se tendrá en cuenta lo naturaleza de los distintos actos, documentos o expedientes, se
establecido en el art. 219 del TRLRHL.: contienen en las presentes bases.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010 Página 58


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De conformidad con los arts. 220 y 2221 del TRLRHL, las obligacio- afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán
nes o gastos sometidos a fiscalización limitada, serán objeto de otra anulados, sin más excepciones que las derivadas de los puntos
plena posterior, ejercida sobre una muestra representativa de acuerdo anteriores. Aquellas facturas que llegasen en ejercicios posteriores, se
con las cargas de trabajo y la instrucción de la Intervención General contraerán con cargo al presupuesto del ejercicio en que lleguen, según
para el control de ingresos y gastos del Ayuntamiento. lo establecido las Bases 14ª “Anualidad presupuestaria” y 20ª “
Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidaciones”

BASE 51ª.- LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL


PRESUPUESTO
TITULO V
El cierre y liquidación del presupuesto del Ayuntamiento, se efectuará
con fecha contable de 31 de Diciembre.

LIQUIDACIÓN DEL Con la liquidación del Presupuesto se determinará:


PRESUPUESTO a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones
pendientes de pago a 31 de diciembre.
b) El resultado presupuestario.
c) Los remanentes de crédito.
BASE 50ª.- OPERACIONES PREVIAS d) El remanente de Tesorería.
EN EL ESTADO DE GASTOS
Los estados demostrativos de la liquidación, deberán realizarse antes
del día 1º de marzo del año siguiente.
Los servicios gestores, recabarán de los adjudicatarios, la presentación
de facturas y justificación de subvenciones concedidas, dentro del La liquidación del presupuesto será aprobada por el Alcalde,
ejercicio, debiendo tramitarse en las fechas y con arreglo a lo que se dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.
establezca para cada ejercicio en las instrucciones que a efectos de
cierre se dicten por la Intervención General. Con carácter previo al cierre y liquidación del Presupuesto se
efectuarán las operaciones necesarias para depurar los saldo pendientes
Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén de cobro y pago, anulándose aquellos apuntes que procedan, bien por

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010 Página 59


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haber prescrito el derecho o la acción de cobro o pago, bien por


cualquier otra causa, una vez tramitado el oportuno expediente.

El Concejal Delegado de Hacienda a la vista del expediente instruido, BASE 52ª.- RESULTADO PRESUPUESTARIO
en el que se acredite adecuadamente la procedencia de la baja en Y REMANENTES DE CRÉDITO
cuentas por cualquiera de las circunstancias referidas y de conformidad
con las instrucciones que en su caso y con relación a la tramitación del El Resultado Presupuestario viene determinado por la diferencia
expediente pueda establecer la Intervención, acordará, mediante la entre los derechos reconocidos durante el año (tomados en sus
oportuna Resolución, la baja en las cuentas municipales de aquellos valores netos) y las obligaciones reconocidas en el mismo período
registros contables que proceda. (igualmente tomados en sus valores netos).
Efectuado el cierre del presupuesto y la apertura del presupuesto El resultado presupuestario deberá ajustarse en función de las
siguiente, por el Departamento de Contabilidad, se procederá a la obligaciones reconocidas con cargo a créditos financiados con
anotación de las siguientes operaciones: remanente de Tesorería y también tomando en consideración las
1º.- Las anualidades del próximo ejercicio consecuencia de desviaciones de financiación derivadas de gastos con financiación
compromisos de gastos plurianuales. afectada.
2º.- Las retenciones de crédito objeto de las certificaciones de obras
reguladas en la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto Los remanentes de crédito están constituidos por los saldos de créditos
Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el Texto definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas.
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
3º.- Los compromisos de gastos relativos a expedientes de gasto Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en la
anticipado. Base 11ª.-, quedarán anulados al cierre del ejercicio y en consecuencia
no se podrán incorporar al presupuesto del ejercicio siguiente.
Todas aquellas facturas o certificaciones de obra correspondientes a
gastos debidamente
comprometidos en el ejercicio y que al cierre del presupuesto de
gastos no estén reconocidos como obligación, podrán aplicarse con BASE 53ª.- REMANENTE DE TESORERÍA
cargo a los créditos del estado de gastos del ejercicio siguiente, en el
momento de su reconocimiento, acompañándose informe del gestor
Estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones
del programa sobre las causas por las que no se imputó el gasto al
pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos al 31 de
Presupuesto del ejercicio de procedencia.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010 Página 60


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diciembre del ejercicio, deduciendo los derechos pendientes de cobro


que se consideren de difícil o imposible recaudación. DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.-
EFECTOS INUTILES
A los efectos previstos en el art. 103 del R.D. 500/1.990 la
determinación de la cuantía de los mencionados derechos de difícil Los efectos declarados inútiles o residuos podrán ser enajenados
cobro se realizará mediante la fijación de un porcentaje a tanto directamente sin sujeción a subasta, cuando así lo acuerde la Junta de
alzado, salvo que las especiales características del derecho o del Gobierno Local y su importe calculado no exceda de 601,01 €. La
deudor justifiquen otra consideración, con arreglo al siguiente propuesta habrá de hacerla el Jefe del Servicio, con el conforme del
detalle: Delegado respectivo.
Para el saldo vivo de deudores en cada momento derivados de derechos
pendientes de cobro: DISPOSICION FINAL PRIMERA.- LEGISLACIÓN
APLICABLE
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Anteriores
54% 62% 74% 82% 90% 100%
Para lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto con carácter
Se excluyen aquellos derechos pendientes de cobro que estando general por la vigente legislación local, por la Ley General Tributaria y
incluidos en los Capítulo IV y VII del Presupuesto de Ingresos demás normas del Estado que sean aplicables, así como a lo que
procedan de cualquier Entidad Pública Nacional e Internacional, resuelva la Corporación, previo informe del Interventor o Secretario,
siempre que exista constancia documental fehaciente que acredite el según proceda.
derecho a percibir la misma. Igualmente se excluyen del computo los
derechos reconocidos cuya contabilización se hay producido en el
último trimestre del ejercicio.

Si el remanente de Tesorería es negativo deberá procederse de


acuerdo con lo que se establece en el art. 193 del TRLRHL. Si por el
contrario, tiene carácter positivo, su cuantía podrá utilizarse como
recurso para la financiación de las modificaciones de crédito, no
formando parte nunca de las previsiones iniciales de ingresos.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010 Página 61


Concejalía de Hacienda
Dto. de Planificación y Programación Económica

DISPOSICION FINAL SEGUNDA.- INTERPRETA-


CION

Cuantas dudas de interpretación de estas bases puedan suscitarse serán


resueltas por el Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión
Informativa correspondiente, con el informe de Intervención y de la
Secretaría General en su caso.

Leganés, a 1 de Diciembre de 2010


Vº. Bº.
EL ALCALDE-PRESIDENTE LA INTERVENTORA

Fdo. Rafael Gómez Montoya Fdo. Teresa Pascual Gallego

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010 Página 62


PRESUPUESTOS
CONSOLIDADOS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA
EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2010

CONCEJALIA DE HACIENDA y PATRIMONIO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010

PRESUPUESTO INCIAL 2010

AYUNTAMIENTO EMSULE LEGACOM CONSOLIDADO


INGRESOS POR CAPÍTULOS

I.- IMPUESTOS DIRECTOS 61.939.580,00 0,00 0,00 61.681.080,00

II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 11.214.450,00 0,00 0,00 10.197.150,00

III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 25.447.150,00 41.412.700,00 150.290,00 66.201.840,00

IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.428.000,00 0,00 1.623.080,00 52.428.000,00

V.- INGRESOS PATRIMONIALES 3.439.850,00 1.740.600,00 0,00 5.180.450,00

VI.- ENAJENACION INVERSIONES REALES 38.922.000,00 0,00 0,00 38.922.000,00

VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.631.300,00 0,00 0,00 3.631.300,00

VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00 0,00 0,00 725.690,00

IX.- PASIVOS FINANCIEROS 6.910.000,00 0,00 0,00 6.910.000,00

TOTAL INGRESOS 204.658.020,00 43.153.300,00 1.773.370,00 245.877.510,00

Leganés, a 11/12/2009
PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA
EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2010

CONCEJALIA DE HACIENDA y PATRIMONIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2010

PRESUPUESTO INCIAL 2010

AYUNTAMIENTO EMSULE LEGACOM CONSOLIDADO


GASTOS POR CAPÍTULOS

I.- GASTOS DE PERSONAL 76.206.930,00 936.100,00 583.370,00 77.726.400,00

II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES 62.688.600,00 40.775.700,00 1.180.000,00 102.560.200,00

III.- GASTOS FINANCIEROS 1.831.720,00 1.248.300,00 3.080.020,00

IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.831.780,00 0,00 5.208.700,00

VI.- INVERSIONES REALES 47.555.300,00 0,00 10.000,00 47.565.300,00

VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.908.000,00 0,00 1.908.000,00

VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00 0,00 725.690,00

IX.- PASIVOS FINANCIEROS 6.910.000,00 0,00 6.910.000,00

TOTAL GASTOS 204.658.020,00 42.960.100,00 1.773.370,00 245.684.310,00

Leganés, a 11/12/2009
INGRESOS
AYUNTAMIENTO DE LEGANES CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE INGRESOS

Presupuesto Trabajo : PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009 Pàgina : 1

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Descripcion Totales

Operaciones Corrientes
1 IMPUESTOS DIRECTOS 61.939.580,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 11.214.450,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 25.447.150,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.428.000,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.439.850,00
Total Operaciones Corrientes 154.469.030,00
Operaciones de Capital
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 38.922.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.631.300,00
8 ACIVOS FINANCIEROS 725.690,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 6.910.000,00
Total Operaciones de Capital 50.188.990,00

TOTAL GENERAL 204.658.020,00

EP260
Fecha: 10/12/2009 14:08:29
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009 Pàgina : 1

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

1 IMPUESTOS DIRECTOS 61.939.580,00

10 Impuesto sobre la Renta


2.876.210,00

10000 Por cesión IRPF 2.876.210,00

11 Sobre el capital
48.732.850,00

11200 Impuesto Bienes Inmuebles Rustica 11.930,00

11300 Impuesto Bienes Inmuebles Urbana 30.729.520,00

11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánic 13.300.000,00

11600 I. Incremento valor terrenos naturaleza urbana 4.691.400,00

13 Sobre actividades Económicas


10.330.520,00

13003 Impuesto actividades económicas 9.530.000,00

EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:45
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009 Pàgina : 2

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

13004 Cuotas nacionales y provinciales IAE 800.520,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 11.214.450,00

21 Sobre el Valor Añadido


2.433.550,00

21000 Cesión sobre el Valor Añadido 2.433.550,00

22 Impuestos sobre consumos específicos


794.770,00

22000 Cesión sobre el alcohol y bebidas derivadas 47.160,00

22001 Cesión sobre la cerveza 15.050,00

22003 Cesión sobre labores del tabaco 311.310,00

22004 Cesión sobre hidrocarburos 420.130,00

22006 Cesión sobre productos intermedios 1.120,00

EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:46
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009 Pàgina : 3

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

29 Otros impuestos indirectos


7.986.130,00

29000 Impuesto sobre construcciones, intalaciones y 7.986.130,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 25.447.150,00

30 Tasas por la prestación de servicios públicos


5.624.500,00

30100 Servicio de alcantarillado 1.729.500,00

30200 Servicio de recogida de basuras (Industrial) 2.850.000,00

30600 Venta de material a reciclar 1.045.000,00

31 De Carácter Social y Preferente


1.502.990,00

31200 Escuela de Musica 114.950,00

31201 CC Rigoberta Menchú 45.980,00

EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:46
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009 Pàgina : 4

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

31202 CC Julian Besteiro y Egaleo 40.080,00

31203 Otros Centros Cívicos 8.360,00

31204 Ludoteca JMD La Fortuna 9.410,00

31205 CC La Fortuna 4.650,00

31206 CC José Saramago 31.700,00

31207 Cursos y Talleres 60.610,00

31300 CDEuropa-Actividades Deportivas 593.800,00

31301 CD Olimpia-Actividades Deportivas 333.900,00

31302 CD La Fortuna 259.550,00

32 Actividades de competencia local


5.771.710,00

EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:47
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009 Pàgina : 5

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

32100 Licencias urbanísticas 2.755.370,00

32500 Servicios Generales 41.840,00

32600 Retirada de vehículos y deposito 525.000,00

32900 Servicios Sanitarios Municipales 5.000,00

32901 Animales domesticos 42.000,00

32902 Tasa Examenes 1.300,00

32904 Licencia de apertura de establecimientos 2.401.200,00

33 Utilización privativa o aprovechamiento D.P.L.


8.801.680,00

33100 Entrada de vehículos y reserva de espacios 650.000,00

33200 Energía eléctrica 1.088.540,00

EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:47
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009 Pàgina : 6

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

33201 Gas 800.000,00

33300 Empresas explotadoras servicios telecomunica 4.500.000,00

33400 Calas y Zanjas 313.800,00

33500 Terrazas y veladores 331.000,00

33800 Compensación Telefonica de España, S.A. 669.440,00

33901 Industrias callejeras y ambulantes 40.000,00

33902 Cajeros y mostradores 85.000,00

33903 Feriantes 136.900,00

33904 Mercadillos 115.000,00

33905 Quioscos 44.000,00

EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:48
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009 Pàgina : 7

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

33906 Otras ocupaciones de la vía pública 28.000,00

34 Precios Públicos
401.700,00

34200 Escuelas de Educación Infantil 313.500,00

34201 Casas de Niños 28.200,00

34900 laboratorio 10.000,00

34901 Convenios Laboratorio 50.000,00

39 Otros ingresos
3.344.570,00

39100 Multas urbanísticas 156.900,00

39110 Infracciones tributarias y análogas 209.000,00

39120 Infracciones de la ordenanza de circulación 900.000,00

EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:48
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009 Pàgina : 8

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

39190 Otras multas o sanciones 30.000,00

39210 Recargo ejecutivo 1.020.000,00

39300 Intereses de demora 291.500,00

39901 Anuncios reintegrables 146.300,00

39902 Retirada de chatarra 40.000,00

39903 Indemnizaciones, sentencias y bonificaciones 64.000,00

39905 Convenio Alcorcón-Viñagrande 95.100,00

39906 Recuperación costes energía electrica 4.400,00

39908 Otros elementos a reciclar 31.350,00

39911 Costas y otros 40.750,00

EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:49
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009 Pàgina : 9

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

39912 Ejecución sustitutoria 209.000,00

39913 Recogida selectiva de basura 6.270,00

39914 Convenio gasolineras 100.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.428.000,00

42 Del Estado
35.840.060,00

42010 Fondo complementario de financiación 35.655.060,00

42090 Otras transferencias corrientes de la Admón. D 101.400,00

42100 Del Servicio Público de Empleo Estatal 83.600,00

45 De Comunidades Autónomas
16.004.430,00

45002 Servicios Sociales 3.721.630,00

EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:49
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009 Pàgina : 10

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

45030 Educación 1.358.010,00

45050 Empleo y Desarrollo Local 4.755.420,00

45061 Salud y Consumo 616.000,00

45063 Cultura 253.470,00

45065 Deportes 64.440,00

45067 Juventud 15.000,00

45073 Justicia e Interior 4.120.480,00

45077 PRISMA 698.650,00

45078 Transportes 120.000,00

45300 Universidad Carlos III 5.400,00

EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:49
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009 Pàgina : 11

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

45301 De organismos públicos dependientes de las C 275.930,00

46 De Entidades Locales
25.800,00

46200 Otras transferencias de Ayuntamientos 25.800,00

47 De Empresas Privadas
237.710,00

47000 De Empresas privadas 237.710,00

49 Del exterior
320.000,00

49000 Fondo Social Europeo 320.000,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.439.850,00

52 Intereses de depositos
2.090.000,00

52000 Intereses de depositos 2.090.000,00

EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:50
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009 Pàgina : 12

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

54 Rentas de bienes inmuebles


421.200,00

54101 Alquiler centro de empresas 400.000,00

54103 Alquiler IMADE 3.000,00

54106 Alquiler locales 17.000,00

54200 Arrendamiento de fincas rusticas 1.200,00

55 Concesiones y aprovechamientos especiales


928.650,00

55000 Colegio El Salvador 4.990,00

55001 Matadero Municipal 110.570,00

55002 Ambigús deportes 30.750,00

55003 Aparcamientos 116.100,00

EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:50
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009 Pàgina : 13

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

55004 Pista de Hielo 9.200,00

55005 Lugar de Culto 1.050,00

55006 Telefonos Dependencias 530,00

55008 Pabellón Hosteleria Ctra. Villaverde 9.100,00

55009 Centro Asistencial Social 112.970,00

55010 Plaza de toros 113.460,00

55011 Pabellones Hosteleria Centros de Mayores 2.600,00

55012 Quiosco Avda. de La Mancha 8.730,00

55013 El Cebadero 50.100,00

55014 Quiosco Parque de Los Frailes 22.070,00

EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:51
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009 Pàgina : 14

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

55015 Quiosco Parque de La Chopera 34.520,00

55016 Quiosco Parque de La Fortuna 7.740,00

55017 Cementerio Municipal 15.190,00

55018 Quiosco helados en piscinas 46.650,00

55019 Maquinas de bebidad 8.160,00

55020 Soportes de información 20.610,00

55021 Establecimiento hosteleria Centro de empresas 11.720,00

55023 Pabellón Hosteleria Cº Polvoranca 9.520,00

55024 Pabellón Hosteleria Campo de Tiro 7.710,00

55025 Otras concesiones administrativas 10.780,00

EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:51
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009 Pàgina : 15

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

55027 Parquesur 39.230,00

55028 Planta de reciclaje de Hormigón 52.300,00

55029 La Cantera 72.300,00

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REA 38.922.000,00

60 De terrenos
38.922.000,00

60000 Terrenos 38.922.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.631.300,00

72 De Estado
1.200.050,00

72002 Ministerio de Ciencia y Tecnología 622.850,00

72003 Ministerio de Industria 577.200,00

EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:52
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009 Pàgina : 16

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

75 De Comunidades Autonomas
941.250,00

75002 Servicios Sociales 150.000,00

75030 Educación 425.250,00

75060 Cultura 21.000,00

75062 UNESPA 230.000,00

75067 Sanidad y Consumo 115.000,00

79 Del Exterior
1.490.000,00

79400 FEDER 1.490.000,00

8 ACIVOS FINANCIEROS 725.690,00

83 Reintegro de préstamos de entes de fuera del


725.690,00

EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:52
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009 Pàgina : 17

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

83000 Reintegro de préstamos y anticipos a largo pla 209.350,00

83001 Reintegros anticipos nómina 516.340,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 6.910.000,00

91 Prestamos recibidos en euros


6.910.000,00

91301 Préstamos a largo plazo de entes de fuera del 6.910.000,00

Total 204.658.020,00 204.658.020,00 204.658.020,00

EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:52
GASTOS
AYUNTAMIENTO DE LEGANES CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto Trabajo : PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009 Pàgina : 1

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Descripcion Totales

Operaciones Corrientes
1 GASTOS DE PERSONAL 76.206.930,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 62.688.600,00
3 GASTOS FINANCIEROS 1.831.720,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.831.780,00
Total Operaciones Corrientes 147.559.030,00
Operaciones de Capital
6 INVERSIONES REALES 47.555.300,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.908.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 6.910.000,00
Total Operaciones de Capital 57.098.990,00

TOTAL GENERAL 204.658.020,00

EP160
Fecha: 10/12/2009 14:10:11
CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 1
01 ORGANOS DE GOBIERNO

2010

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 3.947.970,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 703.420,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.780.080,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 6.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL ORGANOS DE GOBIERNO 6.437.470,00

70.525.030,00
01 ORGANOS DE GOBIERNO

OBJETIVOS GENERALES:

Dirigir el Gobierno y la Administración y representar al Ayuntamiento.


Convocar y presidir las sesiones de Pleno, Junta de Gobierno Local y de cualquiera otros órganos municipales.
Facilitar los medios para que funcionen adecuadamente los diferentes órganos de la Corporación Municipal.
Conocer la evolución de la población municipal por medio de diferentes estudios.
Desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado.
Ejercer la representación de los electores en el Ayuntamiento de Leganés.
Relaciones institucionales.
Las que atribuyan las leyes.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 2


01 ORGANOS DE GOBIERNO

9120 ORGANOS DE GOBIERNO

ACTIVIDADES DESCRIPCION
Convocar y presidir sesiones, 1 Pleno ordinario mensual, INDICADORES
Dirigir el Gobierno y la Administración y extraordinarios que se consideren oportunos y, 4 Juntas de
representar al Ayuntamiento Gobierno local mensuales. Facilitar el funcionamiento de
los diferentes grupos políticos de la Corporación

Desempeñar la Jefatura de todo el Personal 1.600 trabajadores


De Gestión
Disponer gastos, ordenar pagos y rendir
cuentas

Celebrar matrimonios 180 matrimonios al año aprox.

Asesoramiento Legal de la Corporación en


Plenos, Comisiones y Juntas de Gobierno Dar fe pública de todos los acuerdos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 3


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 01 ORGANOS DE GOBIERNO 3.631.300,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1 GASTOS DE PERSONAL 1.214.100,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 81.000,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 81.000,00
00 9120 01 O.G..Retribuciones básicas Organos Gobierno 81.000,00
11 Personal Eventual 116.410,00
110 R. básicas y otras remuner. Personal Eventual 116.410,00
00 9120 01 O.G. Retribuciones básicas personal eventual 70.000,00
01 9120 01 O.G. Retribuciones complementarias personal eventu 46.410,00
12 Personal Funcionario 500.860,00
120 Retribuciones básicas 141.050,00
00 9120 01 O.G.Sueldos del Grupo A1 61.930,00
04 9120 01 O.G. Sueldos del Grupo C2 70.170,00
05 9120 01 O.G. Sueldos del Grupo E 7.500,00
06 9120 01 O.G. Trienios 1.450,00
121 Retribuciones complementarias 359.810,00
00 9120 01 O.G. Complemento de destino 79.910,00
01 9120 01 O.G. Complemento específico 279.900,00
13 Pesonal Laboral 85.370,00
130 Laboral Fijo 85.370,00
00 9120 01 O.G. Retribuciones básicas laboral fijo 85.370,00
14 Otro Personal 149.370,00
143 Otro personal 149.370,00
00 9120 01 O.G.Otro personal 149.370,00
15 Incentivos al Rendimiento 9.430,00
150 Productividad 9.430,00
00 9120 01 O.G. Productividad 9.430,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 271.660,00
EP145G
Fecha: 10/12/2009 14:24:29
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 01 ORGANOS DE GOBIERNO 3.631.300,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
160 Cuotas sociales 271.660,00
00 9120 01 O.G. Seguridad Social del Personal 271.660,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 631.120,00
22 Material, suministro y otros 613.120,00
220 Material de Oficina 10.000,00
01 9120 01 O.G. Prensa, revistas, … 10.000,00
221 Suministros 3.500,00
99 9120 01 O.G. Otros suministros 3.500,00
223 Transportes 2.000,00
00 9120 01 O.G. Autocares 2.000,00
226 Gastos diversos 547.000,00
02 9120 01 O.G. Publicidad 412.000,00
99 9120 01 O.G. Gastos diversos 135.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 50.620,00
06 9120 01 O.G. Estudios y trabajos técnicos 50.000,00
99 9120 01 O.G. Otros trabajos realizados por otras empresas 620,00
23 Indemnizaciones por razón del servicio 18.000,00
230 Dietas 9.000,00
00 9120 01 O.G. Dietas de los miembros de los organos de gobi 9.000,00
231 Locomoción 9.000,00
00 9120 01 O.G. Locomoción de los miembros de lor org. Direct 9.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.780.080,00
44 A Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la En 1.623.080,00
449 A Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la En 1.623.080,00
00 9120 01 O.G. A entidades mercantiles del ente publico 1.623.080,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 157.000,00

EP145G
Fecha: 10/12/2009 14:24:30
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 3


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 01 ORGANOS DE GOBIERNO 3.631.300,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
489 Otras transferencias 157.000,00
00 9120 01 O.G. Otras transferencias 157.000,00
6 INVERSIONES REALES 6.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 6.000,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 6.000,00
00 9120 01 O.G. Otras inversiones 6.000,00

Total 01 ORGANOS DE GOBIERNO 3.631.300,00

Total 3.631.300,00

EP145G
Fecha: 10/12/2009 14:24:31
01 ORGANOS DE GOBIERNO

PERSONAL ADSCRITO

9120
ALCALDE 1
DIRECTOR DE SERVICIOS DE ALCALDIA Y PROTOCOLO A1/A2 1
SECRETARIO A1 1
VICESECRETARIO A1 1
OFICIAL MAYOR A1 1
JEFA DE LA ASESORÍA JURÍDICA A1 1
DIRECTOR JURIDICO DE ALCALDIA A1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 5
JEFE DE NEGOCIADO GESTION ADVA. ECONOMICA C2 3
SUIBALTERNOS DEPENDENCIAS AP 1
POLICIA MUNICIPAL C2 1
DELEGADO SEGURIDAD EDIFICIO CASA CONSISTORIAL C2 1
TOTAL 18

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 4


01 ORGANOS DE GOBIERNO

INDICADORES
DE GESTION

Nº DE PRESTACIONES PREVISTAS 2010


Nº de reuniones prensa al año 60 aproximadamente.
Capacidad máxima de relazar matrimonios sobre el número real que se realizan al año 15 al mes.
Nº de Plenos 9 ordinarios y 7 extraordinarios.
Nº de Juntas de Gobierno Local 40 ordinarias y 10 extraordinarias.
Nº de Comisiones Informativas 70 aprox.
Nº de representaciones protocolarias 150 aprox.
Nº de Decreto 25.200
Nº de visitas realizadas por el Alcalde 180 aprox.
Nº de actos protocolarios 75 aprox.
Nº de Actas 78 aprox.
Nº de Certificados 6.000 aprox.
Nº de reclamaciones judiciales Sin determinar por la unidad.
LEGACOM 1 pleno ordinario.
EMSULE 1 pleno ordinario.
Convenios y colaboraciones. 25.
Supervisión jurídica de diversas Concejalías.
Fundaciones. Fundación para el Deporte.
Fundación Juan Muñoz.
COSTE DEL SERVICIO 2008 3.508.046,01 €
RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 0,00 € (INGRESOS RECIBIDOS EN EL AÑO)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 5


01 ORGANOS DE GOBIERNO

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


220.01 Prensa, revistas Suscripciones a diarios para Alcaldía-Presidencia y Centros de Mayores.

221.99 Otros suministros Pequeños gastos imprevistos que se produzcan a lo largo del ejercicio.

223.01 Autocares Desplazamientos diversos

226.02 Publicidad Inserción de publicidad en diarios, semanales, revistas y gastos de imprenta.

226.99 Gastos Diversos Diversos gastos de representación del Ayuntamiento e inscripción en cursos.

227.06 Estudios y trabajos técnicos Gastos Azafatas para bodas municipales y estudio sociológico

227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesio- Gasto de entrega de documentos a través de mensajeros
nales

230.00 Dietas de los miembros de los Órganos de Gobierno Gastos de manutención y alojamiento por asistencia a congresos y jornadas

231.00 Locomoción de los miembros de los Órganos de Gastos de desplazamiento a congresos y jornadas
Gobierno

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 6


01 ORGANOS DE GOBIERNO

Control y supervisión de las partidas correpondientes a la Delegación de


449.00 A Entidades Mercantiles del Ente Público Presidencia, unidades de Comunicación e Imagen.

489.00 Otras transferencias Cuotas socio de diversos organismos (FEMP-FMM), subvenciones a entida-
des sin animo de lucro.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 7


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 01 ORGANOS DE GOBIERNO 2.806.170,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
9121 Grupos Políticos 2.806.170,00
1 GASTOS DE PERSONAL 2.733.870,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 593.170,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 593.170,00
00 9121 01 G.P. Retribuciones básicas miembros org gob 593.170,00
11 Personal Eventual 1.534.830,00
110 R. básicas y otras remuner. Personal Eventual 1.534.830,00
00 9121 01 G.P. Retribuciones básicas personal eventual 1.000.000,00
01 9121 01 G.P. Retrib. Complementarial personal eventual 534.830,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 605.870,00
160 Cuotas sociales 599.470,00
00 9121 01 G.P. Seguridad Social del Personal 599.470,00
162 Gastos Sociales del Personal 6.400,00
05 9121 01 G.P. Seguro de los miembros de organos de gobierno 6.400,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 72.300,00
22 Material, suministro y otros 72.300,00
226 Gastos diversos 72.300,00
99 9121 01 G.P. Otros gastos diversos 72.300,00

Total 01 ORGANOS DE GOBIERNO 2.806.170,00

Total 2.806.170,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:04:06
CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 1
02 HACIENDA Y PATRIMONIO

2010

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 3.643.040,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 2.715.080,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 200.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL HACIENDA Y PATRIMONIO 6.558.120,00


02 HACIENDA

OBJETIVOS GENERALES:

- Reducción de plazos de gestión de los expedientes y atención al contribuyente


- Adopción de medidas para la localización de fraude fiscal
- Apoyo a los mecanismos de control, eficacia y eficiencia del gasto público
- Ejecución del Plan de Mejora del Departamento de Contratación, mediante la puesta en marcha de la contratación electrónica
-.Puesta en marcha del análisis para le ejecución de un Plan de Mejora del Departamento de Patrimonio.
-.Desarrollo del Proyecto de Business Inteligen (BI)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 2


02 HACIENDA

1510 CARTOGRAFIA

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Creación y mantenimiento de la Vuelos fotogramétricos, levantamiento de planos en campo, actuali- De gestión


cartografía municipal zación de la planimetría municipal, etc.
Sociales
Dar cobertura gráfica tanto a los di-
Facilitando la documentación gráfica, planos en diferentes formatos,
ferentes departamentos municipales, Económicos
en papel, digital, a través de Internet, etc., a los diferentes usuarios
como a la ciudadanía que lo deman-
tanto internos como externos.
de.
De Rendimiento

Colaborar en el mantenimiento de Actualización y mantenimiento de las bases de datos catastrales:


otras bases de datos con relación cartografía catastral, FXCC.
cartográfica

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 3


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 204.120,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1510 Cartografía 204.120,00
1 GASTOS DE PERSONAL 125.980,00
12 Personal Funcionario 66.920,00
120 Retribuciones básicas 24.700,00
03 1510 02 Cartografia. Sueldos del Grupo C1 24.450,00
06 1510 02 Cartografía. Trienios 250,00
121 Retribuciones complementarias 42.220,00
00 1510 02 Cartografía. Complemento de destino 13.230,00
01 1510 02 Cartografia. Complemento específico 28.990,00
13 Pesonal Laboral 28.960,00
130 Laboral Fijo 28.960,00
00 1510 02 Cartografía. Retribuciones básicas laboral fijo 28.960,00
15 Incentivos al Rendimiento 1.780,00
150 Productividad 1.780,00
00 1510 02 Cartografía. Productividad 1.780,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 28.320,00
160 Cuotas sociales 28.320,00
00 1510 02 Cartografia. Seguridad social del Personal 28.320,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 78.140,00
20 Arrendamientos y cánones 3.990,00
206 Equipos procesos información 3.990,00
00 1510 02 Cartografia. Alquiler equipos informaticos 3.990,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 4.500,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.500,00
00 1510 02 Cartografía. Arreglo maquinaria, instalaciones, ut 4.500,00
22 Material, suministro y otros 69.650,00
221 Suministros 17.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:04:37
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 204.120,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
99 1510 02 Cartografía. Otros suministros 17.000,00
224 Primas de seguros 650,00
00 1510 02 Cartografía. Primas de seguros 650,00
226 Gastos diversos 7.000,00
99 1510 02 Cartografía. Otros gastos diversos 7.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 45.000,00
06 1510 02 Cartografía. Estudios y trabajos técnicos 45.000,00

Total 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 204.120,00

Total 204.120,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:04:37
02 HACIENDA

INDICADORES
DE GESTION

Calidad del servicio Capacidad en la consecución del trabajo


Grado de consecución de tareas
Tiempo invertido en la consecución de tareas
COSTE DEL SERVICIO 2008 189.343,29 €

SOCIALES

Cuantificación del cumplimiento de las metas Calidad en los servicios prestados


Impacto en el ciudadano
Efecto en el ciudadano

ECONOMICOS

Evolución del gasto


Repercusión en el presupuesto municipal de gastos

DE RENDIMIENTO

El trabajo realizado se ajuste al programa establecido


Usuarios potenciales a los que va dirigido
Gastos de personal

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 4


02 HACIENDA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

206.00 Arrendamiento equipos informáticos Alquiler de equipos para Cartografía

213.00 Reparación maquinaria, instalaciones técnicas y Reparación de los distintos aparatos necesarios para el funcionamiento del
utillaje departamento, como plotter, medidores, etc.

221.99 Otros suministros Material específico para el funcionamiento de la cartografía municipal (pa-
pel para planos y otros)

224.00 Primas de seguros Seguro de vehículo municipal

226.99 Otros Gastos diversos Libros, material específico de papelería

227.06 Estudios y trabajos técnicos Contratos con empresas para la elaboración de estudios cartográficos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 5


02 HACIENDA

PERSONAL ADSCRITO

1510
AYUDANTE TECNICO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO C1 2
AYUDANTE DE GABINETE TECNICO C1 1
TOTAL 3

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 6


02 HACIENDA

9310 ADMINISTRACION FINANCIERA

INDICADORES
ACTIVIDADES DESCRIPCION
Incorporación de las declaraciones de alteraciones catas-
trales de orden físico, jurídico y económico para su poste- De Gestión
rior repercusión en el padrón fiscal del IBI, en el impues-
to sobre incremento del valor de los terrenos de natuta- Sociales
lezxa urbana, incorporación bases datos Agencia Tributa-
ria confección padrón IAE y DGT padrón IVTM, control
Económicos
autoliquidaciones licencias apertura, vehículos ...

Detección de omisiones catastrales de orden físico y jurí- De Rendimiento


dico, omisiones IAE. Estudio y aplicación de bonifica-
Elaboración y mantenimiento de los ciones a solicitud interesado.
padrones fiscales municipales
Comprobación de los presupuestos declarados por los
contribuyentes en las licencias de obra mayor, autoliqui-
daciones de IVTM , licencias de apertura, incremento de
valor de los terrenos de naturaleza urbana...

Resolución de recursos de carácter tributario y de la ela-


boración de informes propuesta en los de carácter catas-
tral, preparación documentación tribunales y Defensor del
Pueblo, informes juzgados bienes y derechos ...

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 7


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 4.637.550,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
9310 Administración Financiera 4.637.550,00
1 GASTOS DE PERSONAL 2.886.850,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 68.650,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 68.650,00
00 9310 02 A.F. Retribuciones básicas organos de gobierno 68.650,00
12 Personal Funcionario 1.460.500,00
120 Retribuciones básicas 570.790,00
00 9310 02 A.F. Sueldos del Grupo A1 118.200,00
01 9310 02 A.F. Sueldos del Grupo A2 60.000,00
03 9310 02 A.F. Sueldos del Grupo C1 138.580,00
04 9310 02 A.F. Sueldos del Grupo C2 248.830,00
06 9310 02 A.F. Trienios 5.180,00
121 Retribuciones complementarias 889.710,00
00 9310 02 A.F. Complemento de destino 181.580,00
01 9310 02 A.F. Complemento específico 708.130,00
13 Pesonal Laboral 102.330,00
130 Laboral Fijo 102.330,00
00 9310 02 A.F. Retribuciones basicas laboral fijo 102.330,00
14 Otro Personal 561.080,00
143 Otro personal 561.080,00
00 9310 02 A.F. Otro personal 561.080,00
15 Incentivos al Rendimiento 36.760,00
150 Productividad 36.760,00
00 9310 02 A.F. Productividad 36.760,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 657.530,00
160 Cuotas sociales 657.530,00
00 9310 02 A.F. Seguridad Social del Personal 657.530,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:05:35
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 4.637.550,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 1.550.700,00
22 Material, suministro y otros 1.550.700,00
221 Suministros 6.000,00
99 9310 02 A.F. Otros suministros 6.000,00
224 Primas de seguros 330,00
00 9310 02 A.F. Seguros 330,00
226 Gastos diversos 46.970,00
04 9310 02 A.D. Juridicos, contenciosos, … 40.970,00
99 9310 02 Admon financiera. Gastos diversos 6.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 1.497.400,00
03 9310 02 A.F. Mantenimiento maquinas recaudación 32.400,00
06 9310 02 A.F. Estudios y trabajos técnicos 347.000,00
08 9310 02 A.F. Servicio de Recaudación 1.065.000,00
99 9310 02 A.F. Otros trabajos realizados por empresas y prof 53.000,00
6 INVERSIONES REALES 200.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 200.000,00
626 Equipos procesos información 200.000,00
00 9310 02 A.F. Equipos para procesos de información 200.000,00

Total 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 4.637.550,00

Total 4.637.550,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:05:36
02 HACIENDA

ACTIVIDADES DESCRIPCION

Control de los ingresos de los padrones fiscales y de


Control de la recaudación municipal aquellos ingresos realizados por los ciudadanos, tramita- INDICADORES
ción del procedimiento recaudación en sus diferentes fa-
ses voluntaria-ejecutiva

Control del posible fraude fiscal Inspección de liquidaciones, de altas y bajas de negocios De Gestión
control compañías suministradoras, actividad constructi-
va, persecución del fraude fiscal.
Sociales
Pagos mediante transferencias de aquellas cantidades
Realización de pagos por adquisición facturadas por las empresas contratadas por el Ayunta- Económicos
de materiales y ejecución de obras miento para ejecución de obras, suministro de materiales
y otros. De Rendimiento

Control de los ingresos y gastos muni- Fiscalización de la actividad económica municipal a tra-
cipales ves de facturas y de los ingresos que se reciben en el
Ayuntamiento (padrones, subvenciones, etc.)

Elaboración de informes económicos Elaboración de los Presupuestos y Ordenanzas Municipa-


les

B.I. Desarrollo de una herramienta de confección de presu-


puestos y la realización de un Balance Score Card

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 8


02 HACIENDA

INDICADORES
DE GESTION

% De cobro en voluntaria 95%


Nº recibos devueltos/nº de emitidos 0,30%
% de Gastos gestionados (inicial/obligaciones recocidas) 80%
% de Ingresos gesionados (inicial/derechos reconocidos) 86%
Nº de informes económicos elaborados 47
Realización del programa de presupuestos, batería de indicadores 12
Calidad del servicio
Grado de consecución de tareas
Tiempo invertido en la consecución de las tareas
Capacidad en la consecución del trabajo
Relación entre productividad y rentabilidad
Análisis para introducir cambios y mejoras
COSTE DEL SERVICIO 2008 3.622.875,87 €

ECONOMICOS

% Ejecución del presupuesto municipal de gastos


% Ejecución del presupuesto municipal de ingresos
Medición de la transparencia presupuestaria al ciudadano
Repercusión en la calidad de los servicios prestados
Relación de transferencias 24

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 9


02 HACIENDA

DE RENDIMIENTO

Retabilidad del remanente positivo de tesoreria Conseguir el EURIBOR + 0,02

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 10


02 HACIENDA

PERSONAL ADSCRITO

9310
CONCEJAL 1
INTERVENTORA A1 1
TESORERO A1 1
JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA A1 3
JEFE SECCION SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A1 1
DIRECTOR DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION A1 1
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA B2 2
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C1 5
JEFE NEGOCIADO INSPECCION FISCAL C1 1
INSPECTOR FISCAL C1 2
TECNICO AUXILIAR GESTION ECONOMICA ADVA. C1 1
JEFE NEGOCIADO DE RECAUDACION C1 1
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C2 1
ADMINISTRATIVO (RECLASIFICACION AUXILIARES) C2 18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C1 1
AUXILIAR INSPECCION FISCAL C2 2
TOTAL 42

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 11


02 HACIENDA

PARTIDA EXPLICACION DEL GASTO

221.99 Otros suministros Material para la Inspección Fiscal y otros 99 Otro material técnico y especial

224.00 Primas de seguros Seguro vehículo

226.04 Juridicos, contenciosos Contrato de asistencia jurídica

226.99 Otros Gastos diversos Compra de libros, impresos, etc. Gastos de sentencias de tribunales, etc.

227.03 Mantenimiento máquinas de recaudación Contrato con empresa para el mantenimiento máquinas de recaudación

227.06 Estudios y trabajos técnicos Contratos con empresas para actualizaciones bases de datos, asesoría jurídica y otros

227.99 Otros trabajos realizados por otras em- Contratos con empresas trabajos de depuración y consultoría.
presas

227.08 Servicio de Recaudación Contrato con empresa para el servicio de recaudación ejecutiva y recaudación de tasas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 12


02 HACIENDA

9311 CENTRO DE DISTRIBUCION Y GESTION DE COMPRAS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Redacción de Pliegos Administrativos para la contra-


tación de materiales, servicios y obras, así como la De Gestión
redacción de anuncios de los mismos y control de su
publicación
Adquisición de materiales, servicios Sociales
y obras Redacción de los contratos administrativos y puesta en
marcha de la contratación electrónica (plan de mejora) Económicos

Control de las ofertas y adjudicaciones De Rendimiento


Ejecución del Proyecto de la Contra- Relación del workflow, plan de acción del nuevo sis-
tación Pública Electronica tema de contratación electronica

Control del almacén municipal Distribuciones de materiales del Ayuntamiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 13


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 1.144.140,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
9311 Centro de Distribución y Gestión de Compras 1.144.140,00
1 GASTOS DE PERSONAL 508.900,00
12 Personal Funcionario 203.820,00
120 Retribuciones básicas 79.300,00
00 9311 02 C.D. y G.C. Sueldos del grupo A1 20.290,00
03 9311 02 C.D. y G.C. Sueldos del Grupo C1 14.470,00
04 9311 02 C.D. y G.C. sueldos del Grupo C2 36.610,00
06 9311 02 C.G. y D.C. Trienios 7.930,00
121 Retribuciones complementarias 124.520,00
00 9311 02 C.G. y D.C. Complemento de destino 34.510,00
01 9311 02 C.G. y D.C. Complemento específico 90.010,00
13 Pesonal Laboral 182.950,00
130 Laboral Fijo 182.950,00
00 9311 02 C.G. y D.C. Retribuciones básicas laboral fijo 182.950,00
15 Incentivos al Rendimiento 7.730,00
150 Productividad 7.730,00
00 9311 02 C.G. y D.C. Productividad 7.730,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 114.400,00
160 Cuotas sociales 114.400,00
00 9311 02 C.D. y G.C. Seguiridad Social del Personal 114.400,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 635.240,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 3.000,00
212 Edificios y otras construcciones 3.000,00
00 9311 02 C.D. y G.C. Conservación edificios 3.000,00
22 Material, suministro y otros 632.240,00
220 Material de Oficina 82.000,00
00 9311 02 C.G. y D.C. Material oficina ordinario no inventar 82.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:06:02
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 1.144.140,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
224 Primas de seguros 1.240,00
00 9311 02 C.D. y G.C. Primas de seguro 1.240,00
226 Gastos diversos 143.000,00
03 9311 02 C.G. y D.C. Publicación en diarios oficiales 140.000,00
99 9311 02 C.G. y D.C. Otros gastos diversos 3.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 406.000,00
00 9311 02 C.G. y D.C. Limpieza y aseos 6.000,00
06 9311 02 C.G. y D.C. Estudios y trabajos técnicos 400.000,00

Total 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 1.144.140,00

Total 1.144.140,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:06:03
02 HACIENDA

INDICADORES
DE GESTION

Números de contratos tramitados


Plazos de tramitación en procedimiento abierto
COSTE DEL SERVICIO 2009 189.335,01 €

SOCIALES

% de ejecución de contratos
Volumen de quejas en distribuciones de materiales

ECONOMICOS

Volumen de presupuesto gestionado

DE RENDIMIENTO

% de materiales no entregados cada 7 días

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 14


02 HACIENDA

PERSONAL ADSCRITO

9311
JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA A1 1
JEFE ALMACEN MUNICIPAL Y COMPRAS C1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 3
JEFE DE NEGOCIADO GESTION ADVA. ECONOMICA C2 1
OFICIAL SERVICIOS AUXILIARES C2 4
PEON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AP 2
PEON SERVICIOS GENERALES AP 1
TOTAL 13

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 15


02 HACIENDA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

212.00 Conservación edificios Arreglos en edificios

220.00 Material de oficina ordinario no inventa- Adquisición de material de oficina para las dependencias municipales
riable

224.00 Primas de Seguro Seguros Ayuntamiento responsabilidad civil, vehículos, ...

226.03 Publicación en diarios oficiales Gastos publicación anuncios oficiales de contratación

226.99 Otros Gastos diversos Gastos que produzcan en el departamento

227.00 Limpieza y aseo Contrato con empresa para la retirada de escombros

227.06 Estudios y trabajos tecnicos Trabajos de consultoria para la actualización del patrimonio municipal

FINANCIACION
Anuncios reintegrables
Ingreso del coste de los anuncios por parte de
las empresas adjudicatarias

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 16


02 HACIENDA

9330 PATRIMONIO

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


Control y gestión de los bienes municipales a través del Inven-
tario Municipal, con la actualización de altas y bajas en el
mismo y tramitación de Escrituras Públicas e inscripciones en
el Registro de la Propiedad.

Tramitación de expedientes administrativos relacionados con la


propiedad municipal: daños a bienes, responsabilidad patrimo-
nial, desalojos administrativos, alteración de calificación jurí-
dica, etc.
De Gestión
Gestión y control del patri- Formalización en Escritura Pública y Registro de los Planes
monio municipal Parciales, Convenios, Enajenaciones, Permutas.

Tramitación de los cambios de titularidad en los aparcamientos


de concesión administrativa.

Estudio e implantación del Plan de Mejora de Patrimonio, con


objeto de incorporar un sistema informático que permita una
gestión patrimonial más eficaz, integrada con Contabilidad y
coordinada con distintos departamentos y organismos.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 17


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 572.310,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
9330 Patrimonio 572.310,00
1 GASTOS DE PERSONAL 121.310,00
12 Personal Funcionario 90.140,00
120 Retribuciones básicas 30.090,00
03 9330 02 Patrimonio. Sueldos del Grupo C1 10.030,00
04 9330 02 Patrimonio. Sueldos del Grupo C2 19.750,00
06 9330 02 Patrimonio.Trienios 310,00
121 Retribuciones complementarias 60.050,00
00 9330 02 Patrimonio. Complemento de destino 15.090,00
01 9330 02 Patrimonio. Complemento específico 44.960,00
15 Incentivos al Rendimiento 3.900,00
150 Productividad 3.900,00
00 9330 02 Patrimonio. Productividad 3.900,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 27.270,00
160 Cuotas sociales 27.270,00
00 9330 02 Patrimonio. Seguridad Social del Personal 27.270,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 451.000,00
20 Arrendamientos y cánones 23.000,00
202 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 23.000,00
00 9330 02 Patrimonio. Arrendamiento de edificios 23.000,00
22 Material, suministro y otros 428.000,00
224 Primas de seguros 260.000,00
00 9330 02 Patrimonio. Seguros 260.000,00
226 Gastos diversos 68.000,00
04 9330 02 Patrimonio. Juridicos, contenciosos 30.000,00
99 9330 02 Patrimonio. Otros gastos diversos 38.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 100.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:06:30
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 572.310,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
06 9330 02 Patrimonio. Estudios y trabajos técnicos 100.000,00

Total 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 572.310,00

Total 572.310,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:06:30
02 HACIENDA

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Redacción de los pliegos de condiciones y adjudicaciones de las


cesiones de suelo municipal, tramitación y control de las liquida-
ciones de los cánones correspondientes y en los vencimientos de
plazos.
Gestión y control del patri- Económicos
monio municipal Tramitación y Gestión de las Pólizas de Seguros de vehículos, da-
ños materiales y accidentes

Control de los pagos de comunidades y alquileres de edificios y


locales por parte del Ayuntamiento de Leganés.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 18


02 HACIENDA

INDICADORES
DE GESTION

Control de concesiones administrativas


Incorporación y mantenimiento inventario municipal
Tramitación expedientes de responsabilidad civil-patrimonial
Tramitación y gestión seguros municipales (vehiculos-responsabilidad.)
COSTE DEL SERVICIO 2008 444.975,89 €

ECONOMICOS

Liquidación concesiones administrativas


Pliegos de condiciones nuevas-renovación concesiones administrativas
Control gastos alquileres municipales (comunidades)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 19


02 HACIENDA

PERSONAL ADSCRITO

9330
JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA JURIDICA A1 1
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 2
TOTAL 4

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 20


02 HACIENDA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

202.00 Arrendamiento edificios Alquiler plazas de garaje

224.00 Primas de Seguros Seguros de responsabilidad civil y otros

226.99 otros Gastos diversos Comunidades de edificios. Indemnizaciones patrimoniales

227.06 Estudios y trabajos técnicos Contrato con empresa para la realización del inventario municipal

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 21


02 HACIENDA

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES

DENOMINACION CLAVE COMPROMETIDO DOTACION DOTACION DOTACION TOTAL


FUNCIONAL AL 31-12-2009 2010 2011 2012
Material de oficina 21.030,00 €
Consumible de informática no inventariables 60.970,00 €
Actualización de la base de datos catastral y 400.000,00 €
del padrón del impuesto sobre bienes inmue-
bles de naturaleza urbana mediante la incorpo-
ración de los expedientes 902 y de la revisión
de los datos aportados en las autoliquidaciones
del impuesto sobre el incremento del valor de
los terrenos de naturaleza urbana, Expediente
de contratación nº 38/2007

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 22


CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 1
03 DESARROLLO LOCAL

2010

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 5.480.960,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 2.385.330,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 628.500,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 875.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 292.200,00

TOTAL DESARROLLO LOCAL 9.661.990,00


03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

OBJETIVOS GENERALES:

- Potenciar el Consejo Económico y Social como órgano de participación y concertación en las políticas socioeconómicas en Leganés
- Promover nuevas iniciativas empresariales
- Mejora de las áreas industriales de Leganés
- Inserción Laboral
- Promover proyectos de interés para la contratación de desempleados.
- Orientación laboral para el empleo y el autoempleo
- Colaborar con los agentes socioeconómicos en el diseño e implantación de programas de inserción laboral
- Desarrollar Planes de empleo y Formación destinados preferentemente a personas desempleadas del Municipio, con especial dedicación a los colecti-
vos más desfavorecidos
- Programa Escuelas Taller y Casas de Oficios
- Programa Talleres de Empleo
- Cursos Formación Profesional para el Empleo
- Cursos Convenio con el Servicio Regional de Empleo
- Programas Cualificación Profesional Inicial

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 2


03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

2410 FORMACION PARA EL EMPLEO

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


Formación teórico practica de jóvenes menores de 25 años
Escuelas Taller y Casas de Oficios en diferentes especialidades (32 contratos de Formación+10
contratos obra servicio (docentes y apoyo)

Formación teórico practica de personas desempleadas ma-


Talleres de empleo yores de 25 años en diferentes especialidades (48 contratos
de Formación+ 9 Contratos Obra servicio (docentes y apo- De gestión
yo)
Sociales
Cursos de Formación para el Empleo Impartición de 20 cursos de formación destinados a 300
personas desempleadas Económicos

Cursos Convenio con el Servicio Re- Impartición de 44 cursos de formación destinados a 660
gional de Empleo personas desempleadas

Cualificación para la inserción en el mundo laboral o rein-


Programas de Cualificación Profesio- corporación al sistema educativo para 60 jóvenes menores
nal Inicial de 20 años.

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 3


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 5.708.070,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
2410 Formación para el Empleo 5.708.070,00
1 GASTOS DE PERSONAL 3.402.740,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 66.610,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 66.610,00
00 2410 03 Retribuciones básicas miembros organos de gobierno 66.610,00
11 Personal Eventual 56.330,00
110 R. básicas y otras remuner. Personal Eventual 56.330,00
00 2410 03 F.E. Retribuciones básicas personal eventual 16.330,00
01 2410 03 F.E. Retr. complementarias personal eventual 40.000,00
12 Personal Funcionario 296.590,00
120 Retribuciones básicas 116.120,00
00 2410 03 F.E. Sueldos grupo A1 15.850,00
01 2410 03 F.E. Sueldos del grupo A2 89.080,00
04 2410 03 F.E. Sueldos de Grupo C2 10.030,00
06 2410 03 F.E. Trienios 1.160,00
121 Retribuciones complementarias 180.470,00
00 2410 03 F.E. Complemento de destino 41.100,00
01 2410 03 F.E. Complemento especifico 139.370,00
13 Pesonal Laboral 2.161.170,00
130 Laboral Fijo 411.170,00
00 2410 03 F.E. Retribuciones básicas personal laboral fijo 411.170,00
131 Laboral Temporal 1.750.000,00
00 2410 03 F.E. Personal laboral temporal 1.750.000,00
14 Otro Personal 62.560,00
143 Otro personal 62.560,00
00 2410 03 F.E. Otro personal 62.560,00
15 Incentivos al Rendimiento 6.570,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:07:15
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 5.708.070,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
150 Productividad 6.570,00
00 2410 03 F.E. Productividad 6.570,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 752.910,00
160 Cuotas sociales 752.910,00
00 2410 03 F.E. Seguridad Social del Personal 752.910,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 1.980.330,00
20 Arrendamientos y cánones 121.000,00
203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 121.000,00
00 2410 03 Fomento empleo. Alquiler maquinaria 121.000,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 144.920,00
212 Edificios y otras construcciones 134.000,00
00 2410 03 Formación Empleo. Conservación edificios 134.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.920,00
00 2410 03 F.E. Arreglo maquinaria 10.920,00
22 Material, suministro y otros 1.714.410,00
221 Suministros 169.000,00
04 2410 03 F.e. Vestuario 30.000,00
99 2410 03 Formación Empleo. Otros suministros 139.000,00
223 Transportes 6.500,00
00 2410 03 F.E. Autocares 6.500,00
224 Primas de seguros 19.120,00
00 2410 03 F.E. Primas de seguro 19.120,00
226 Gastos diversos 690.100,00
05 2410 03 F.E. Cursos Formación de empleo 690.100,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 829.690,00
01 2410 03 F.E. Seguridad 109.690,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:07:16
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 3


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 5.708.070,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
99 2410 03 F.E. Otros trabajos empresas y profesionales 720.000,00
6 INVERSIONES REALES 325.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 325.000,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 325.000,00
00 2410 03 F.E. Otras inversiones 325.000,00

Total 03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 5.708.070,00

Total 5.708.070,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:07:16
03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

PERSONAL ADSCRITO

CONCEJAL
DIRECTOR DE FORMACION PARA EL EMPLEO A1 1
JEFE DE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA A1 1
JEFE NEGOCIADO FORMACION EMPLEO A1 2
TECNICO SUPERIOR FORMACION EMPLEO A1 1
DIRECTOR DE SERVICIOS A1/A2 1
JEFE NEGOCIADO FORMACION EMPLEO A2 1
TECNICO GRADO MEDIO FORMACION EMPLEO A2 8
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 5
MONITOR-CAPATAZ C2 2
TOTAL 19

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 4


03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

INDICADORES
DE GESTION

Nº de cursos 64
Nº de Escuelas Taller y Talleres de Empleo 5
Nº de RC 270
Nº de AD 510
Nº de Expedientes 270
Nº de contratos de personal desempleado 110
RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 INGRESOS RECIBIDOS EN 2008

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 5


03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

SOCIALES

Nº de cursos/nº de alumnos 68/1020


Nº de Escuelas Taller y Talleres de Empleo/nº de alumnos 5/90
Tipo de cursos de formación por áreas/ nº alumnos por dichos cursos 13/195 de servicios
21/315 de oficios
34/510 Administración, Gestión, Informática y comunicaciones
Nº de alumnos formados 1110

ECONOMICOS

Nº de subvenciones recibidas 73
Nº de aulas alquiladas 0
Porcentaje de ocupación de las aulas 100%

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 6


03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

203.00 Alquiler de maquinaria Alquiler de maquinaria necesaria realizaciones proyectos

212.00 Conservación edificios Conservación y mejora edificios

213.00 Arreglo de maquinaria Conservación y mantenimiento de maquinaria

221.04 Vestuario Vestuario de los participantes de los distintos programas

221.99 Otros suministros Materiales necesarios para llevar a cabo los proyectos de las actividades for-
mativas de los alumnos
223.01 Autocares
Desplazamientos actividades formativas alumnos
224.00 Seguros
Póliza seguro de vehículos y alumnos
226.05 Cursos formación empleo
Material didáctico y de funcionamiento para los programas
227.01 Seguridad
Empresa de seguridad de los edificios de Formación de Empleo
227.99 Otros trabajos realizados por
empresas y profesionales Contratación de profesionales y/o empresas para la colaboración en los cursos
de formación de empleo

FINANCIADAS mediante ingresos procedentes


de la Comunidad de Madrid en un 85%, para el
pago de salarios, alquileres, etc.

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 7


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 3.953.920,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 628.500,00
46 A Entidades Locales 149.000,00
467 A Consorcios 149.000,00
00 2411 03 P.E. A consorcios 149.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 479.500,00
489 Otras transferencias 479.500,00
00 2411 03 P.E. Otras transferencias 90.000,00
01 2411 03 P.E. Otras transferencias a familias sin fines de 389.500,00
6 INVERSIONES REALES 550.000,00
61 Inversion reposición infraest y bienes usos gral. 550.000,00
610 Inversiones en terrenos 550.000,00
00 2411 03 P.E. Terrenos y bienes naturales 550.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 292.200,00
76 A Entidades Locales 292.200,00
769 ** Cod = 769 292.200,00
00 2411 03 Promoción E. A Entidades Urbanisticas 292.200,00

Total 03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 3.953.920,00

Total 3.953.920,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:07:43
03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

2411 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDADES DESCRIPCION
Orientación laboral para el empleo y au- Marcar itinerarios de mejora de su ocupabilidad con des- INDICADORES
toempleo empleado a 1869 usuarios.

Inserción laboral Relación oferta empleo empresarial con oferta laboral a De gestión
2950 usuarios inscritos en la bolsa de empleo.
Sociales
Colaboración con las empresas del muni- Información sobre ayudas, subvenciones y programas a 400
cipio usuarios Económicos

Consejo Económico y Social Consensuar con los agentes económicos y sociales progra-
mas de empleo

Entidades Urbanísticas Control y seguimiento de las ayudas a las entidades urba-


nísticas

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 8


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 3.953.920,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
2411 Promoción Económica 3.953.920,00
1 GASTOS DE PERSONAL 2.078.220,00
12 Personal Funcionario 206.520,00
120 Retribuciones básicas 72.330,00
01 2411 03 P.E. Sueldos del Grupo A2 61.580,00
04 2411 03 P.E. Sueldos del Grupo C2 10.030,00
06 2411 03 P.E. Trienios 720,00
121 Retribuciones complementarias 134.190,00
00 2411 03 P.E. Complemento de destino 27.070,00
01 2411 03 P.E. Complemento especifico 107.120,00
13 Pesonal Laboral 1.409.570,00
130 Laboral Fijo 123.570,00
00 2411 03 P.E. Retri. Básicas Laboral Fijo 123.570,00
131 Laboral Temporal 1.286.000,00
00 2411 03 P.E. Personal laboral temporal 1.286.000,00
15 Incentivos al Rendimiento 3.210,00
150 Productividad 3.210,00
00 2411 03 P.E. Productividad 3.210,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 458.920,00
160 Cuotas sociales 458.920,00
00 2411 03 P.E. Seguridad Social del Personal 458.920,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 405.000,00
22 Material, suministro y otros 405.000,00
226 Gastos diversos 56.000,00
99 2411 03 P.E. Otros gastos diversos 56.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 349.000,00
99 2411 03 P.E. Otros trabajos realizados por empresas y prof 349.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:07:42
03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

PERSONAL ADSCRITO

DIRECTOR PROMOCION ECONOMICA A1 1


TECNICO GRADO MEDIO FORMACION EMPLEO A2 6
TOTAL 7

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 9


03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

INDICADORES
DE GESTION

Nº de RC 20
Nº de AD 40
Nº de Expedientes 10
Nº de reuniones del Consejo Económico y Social 3
Nº de reuniones con empresarios 20
Nº de proyectos presentados por organismo 7
RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 INGRESOS RECIBIDOS EN 2008

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 10


03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

SOCIALES

Nº de subvenciones 7
Nº de personas orientadas laboralmente 1869
Asesoramientos proyectos empresariales 400
Inscripción demandantes 2950

ECONOMICOS

Nº de Entidades urbanísticas 5
Gastos producido por entidad 380.000,00

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 11


03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

226.99 Gastos diversos

227.06 Estudios y trabajos técnicos Alquiler de equipos, convenios, acciones formativas, jornadas,gestión centro
de empresas.

467.00 Al Consorcio Madrid-Sur Cuotas socio del Consorcio Madrid Sur

489.00 Otras transferencias Subvenciones sindicatos y Federación empresarios, según figura en la Base nº
33 de ejecución del Presupuesto

489.01 A Entidades Urbanísticas Subvención a entidades, según figura en la Base nº 33 de ejecución del Presu-
puesto

FINANCIADA mediante ingresos procedentes de


Comunidad de Madrid-Desarrollo Local en un 60% para
el pago de salarios., alquileres, …

FINANCIADA mediante ingresos pro-


cedentes del Alquiler del Centro de
Empresas 100%

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 12


03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES

DENOMINACION CLAVE COMPROMETIDO DOTACION DOTACION DOTACION TOTAL


FUNCIONAL AL 31-12-2009 2010 2011 2012
Vestuario
Cursos
Alquileres Escuelas Taller 2410/20300 120.100,00
Material técnico Escuelas Taller 2410/22199 138.800,00
Asistencias Técnicas Cursos de Formación 2410/22706 381.000,00

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 13


CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 1
04 RECURSOS HUMANOS

2010

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 5.353.170,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 527.950,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 62.400,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00

TOTAL RECURSOS HUMANOS 6.669.210,00


04 RECURSOS HUMANOS

OBJETIVOS GENERALES:

Dotar a cada área o servicio de los trabajadores/as necesarios y la cualificación adecuada para el cumplimiento de sus objetivos, optimizando la profesionalidad de
la plantilla y los costes de la misma.

Desarrollar las ofertas de empleo público mejorando los procesos de selección para que se adecuen a los perfiles profesionales requeridos, conforme a las competen-
cias profesionales de los puestos de trabajo establecidas, con criterios de objetividad, igualdad de oportunidades y transparencia.

Desarrollar planes de formación continua y promover la participación en actividades formativas organizadas por otras entidades, en coherencia con el plan de actua-
ción municipal, planes sectoriales municipales y las competencias profesionales de las/los trabajadores/as municipales, con la finalidad de incrementar la eficacia y
la eficiencia.

Mejorar la salud de los/as trabajadores/as del Ayuntamiento, promoviendo actividades saludables, con la finalidad de generar entornos saludables de trabajo y dismi-
nuir el absentismo profesional.

Desarrollar el plan de prevención de riesgos laborales y los planes de emergencia de los diferentes edificios municipales, optimizando las condiciones del trabajo y
minimizando los factores de riesgo.

Establecer un marco de negociación fluido y continuo con las/los representantes de las trabajadoras/es, con la finalidad de mejorar la participación y la transparencia
en la gestión.

Desarrollar la carrera profesional de los/as empleados/as municipales, conforme al EBEP, con la finalidad de potenciar su crecimiento profesional, motivación y la
calidad del trabajo.

Asesorar a las distintas delegaciones en aquellas materias de recursos humanos que tienen repercusión en la gestión de su propio personal, con la finalidad de garan-
tizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Vigilar y realizar el seguimiento de la adecuada prestación del servicio a la ciudadanía de Leganés, aplicando las medidas disciplinarias establecidas por ley y en el
convenio colectivo/acuerdo regulador.

Elaborar el plan de Igualdad implantando de forma paulatina todas aquellas medidas que sirvan para contribuir a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres de la
plantilla municipal y a la conciliación de la vida familiar y laboral, en todas las áreas competenciales de recursos humanos.

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 2


04 RECURSOS HUMANOS

9200 RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES DESCRIPCION

Confección de nomina y Seguros Sociales, altas y bajas Se-


INDICADORES
Administración de Personal guridad Social, certificaciones, mantenimiento base docu-
mental, control presencia y permisos.
De gestión
Elaboración y presentación del Plan de Formación. Ejecución
de las actividades formativas contenidas en el Plan de
Formación y comunicación interna Formación: contratación de formadores, preparación de
aulas, emisión de diplomas, mantanimiento de base de datos Económicos
de formación, autorización de la formación externa.

Realización O.E.P. y ejecución de la misma. Contrataciones


Selección y contratación temporales. Mantenimiento de la bolsa de empleo y mante- De Rendimiento
nimiento de la base de datos de RR.HH.

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 3


04 RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


Vigilancia de la salud de los trabajadores. Dotar al personal
Salud Laboral municipal de los medios de protección colectiva e individual
según normativa. Campañas de prevención, implantación del
Plan de Prevención y desarrollo de los Planes de Emergencia
de los diferentes edificios municipales
De gestión
Relación con los representantes de los trabajadores. Control
Relaciones Laborales crédito horario sindical.
Ayudas Sociales: recepción documentación, tramitación,
aprobación en Comisión de Acción Social, elaboración de- Sociales
cretos de abono. Mantenimiento de bases de datos

Expedientes disciplinarios, reclamaciones judiciales laborales Económicos


Asesoría Jurídica y contencioso-administrativas en materia de personal. Aseso-
ramiento jurídico en el área de RR.HH.

Propuesta, seguimiento y control presupuestario. Aprobación De Rendimiento


de gastos. Control de facturación, etc.
Unidad Administrativa Atención e información a los trabajadores.
Recogida de documentación, clasificación de la misma. Con-
trol documentación decepcionada del Registro de Entrada
General

Desarrollo y gestión del Banco de Buenas Prácticas y la In-


novación Municipal.
Gestión del Conocimiento Promoción de la Gestión en toda la Org. Municipal. Coordi-
nación del Comité Técnico y la Comisión Impulsora.

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 4


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 04 RECURSOS HUMANOS 4.227.680,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
9200 Recursos Humanos 4.227.680,00
1 GASTOS DE PERSONAL 3.847.330,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 68.740,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 68.740,00
00 9200 04 RR.HH.Retr. Básicas Miembros Organos de Gobierno 68.740,00
11 Personal Eventual 56.330,00
110 R. básicas y otras remuner. Personal Eventual 56.330,00
00 9200 04 RR.HH. Retribuciones básicas personal eventual 16.330,00
01 9200 04 RR.HH. Ret. Complementarias personal eventual 40.000,00
12 Personal Funcionario 696.450,00
120 Retribuciones básicas 249.830,00
00 9200 04 RR.HH. Sueldos Grupo A1 47.530,00
01 9200 04 RR.HH. Sueldos del Grupo A2 13.460,00
03 9200 04 RR.HH. Sueldos del Grupo C1 21.380,00
04 9200 04 RR.HH. Sueldos del Grupo C2 164.980,00
06 9200 04 RR.HH. Trienios 2.480,00
121 Retribuciones complementarias 446.620,00
00 9200 04 RR.HH. Complemento de destino 103.530,00
01 9200 04 RR.HH. Complemento especifico 343.090,00
13 Pesonal Laboral 730.120,00
130 Laboral Fijo 730.120,00
00 9200 04 RR.HH. Retrib. Básicas personal laboral fijo 240.120,00
01 9200 04 RR.HH. Horas extraordinarias 490.000,00
14 Otro Personal 1.136.000,00
143 Otro personal 1.136.000,00
00 9200 04 RR.HH. Otro personal 1.136.000,00
15 Incentivos al Rendimiento 426.330,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:08:55
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 04 RECURSOS HUMANOS 4.227.680,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
150 Productividad 36.330,00
00 9200 04 RR.HH. Productividad 36.330,00
151 Gratificaciones 390.000,00
00 9200 04 RR.HH. Gratificaciones 390.000,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 733.360,00
160 Cuotas sociales 733.360,00
00 9200 04 RR.HH. Seguridad social del personal 733.360,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 317.950,00
20 Arrendamientos y cánones 15.860,00
202 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 15.860,00
02 9200 04 RR.HH. Arendamientos 15.860,00
22 Material, suministro y otros 199.560,00
221 Suministros 4.360,00
06 9200 04 RR.HH. Productos farmaceuticos y material sanitari 4.360,00
226 Gastos diversos 5.200,00
99 9200 04 RR.HH. Gastos diversos 5.200,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 190.000,00
99 9200 04 RR.HH. Otros trabajos empresas y profesionales 190.000,00
23 Indemnizaciones por razón del servicio 102.530,00
230 Dietas 21.630,00
20 9200 04 RR.HH. Dietas del personal no directivo 21.630,00
231 Locomoción 30.900,00
20 9200 04 RR.HH. Locomoción del personal no directivo 30.900,00
233 Indemnizaciones 50.000,00
00 9200 04 RR.HH. Indemnizaciones 50.000,00
6 INVERSIONES REALES 62.400,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:08:56
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 3


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 04 RECURSOS HUMANOS 4.227.680,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 62.400,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 62.400,00
00 9200 04 RR.HH. Otras inversiones 62.400,00

Total 04 RECURSOS HUMANOS 4.227.680,00

Total 4.227.680,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:08:56
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 04 RECURSOS HUMANOS 2.441.530,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
2210 Otras Prestaciones Económicas a Favor Empleados 2.441.530,00
1 GASTOS DE PERSONAL 1.505.840,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 1.505.840,00
162 Gastos Sociales del Personal 1.471.520,00
00 2210 04 RR.HH. Formación y perfeccionamiento del personal 158.520,00
02 2210 04 RR.HH. Accion social 1.313.000,00
164 Complemento familiar 34.320,00
00 2210 04 RR.HH. Indemnizaciones y sentencias 30.000,00
01 2210 04 RR.HH. Atrasos personal no activo 4.320,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 210.000,00
22 Material, suministro y otros 210.000,00
221 Suministros 210.000,00
04 2210 04 RR.HH. Vestuario 210.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00
83 Concesión de prestamos fuera del sector público 725.690,00
830 Reintegro de préstamos a corto plazo 725.690,00
00 2210 04 RR.HH. Pagas anticipadas 209.350,00
01 2210 04 RR.HH. Anticipos de nómina 516.340,00

Total 04 RECURSOS HUMANOS 2.441.530,00

Total 2.441.530,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:08:18
04 RECURSOS HUMANOS

PERSONAL ADSCRITO

CONCEJAL 1
GERENTE 1
DIRECTOR JURIDICO DE RECURSOS HUMANOS A1 1
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA A1 1
JEFE NEGOCIADO SERVICIOS TECNICOS SALUD LABORAL A1 1
JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA A1 2
TECNICO SUPERIOR GABINETE TECNICO A1 1
SERVICIOS TECNICOS DE SALUD LABORAL A2 1
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C1 1
JEFE NEGOCIADO SERVICIO TECNICO FORMACION C1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (3 a extinguir) C2 18
ADMINISTRATIVOS C1 4
TOTAL 33

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 5


04 RECURSOS HUMANOS

INDICADORES
DE GESTION

Nº nóminas al mes 14
Nº de seguros sociales 12
Nº de certificaciones de empresas 190
Nº de reclamaciones de nómina 120
Nº certificaciones de servicios 100
prestados
Nª exptes. Devolución de ingresos 15
indebidos
Nª exptes. Devolución ingresos 110
indebidos S.Social
Nº de RC, AD, expedientes. 350
Nº de solicitudes ayudas sociales 3500
Nº de actas de comisiones parita- 90
rias
Nª de atenciones telefónicas y Permanencia de una per-
personales sona durante toda la jor-
nada diaria
Nª de asambleas de trabajado- 80
res/sindicales
COSTE ESTIMADO DEL SER- 80
VICIO 2010

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 6


04 RECURSOS HUMANOS
EXPLICACION DEL GASTO
PARTIDA
Alquiler mobiliario e instalaciones para exámenes
202.02 Arrendamiento
Vestuario verano e invierno del personal municipal y material de seguridad
221.04 Vestuario
Vacunas para la plantilla municipal y otros productos médicos
221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario
Pequeños gastos de administración
226.99 Gastos diversos
Desarrollo del plan de igualdad, Vigilancia de la Salud y Gestión del Conocimiento.
227.99 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
Manutención y alojamiento por asistencia a cursos, jornadas, ...
230.20 Dietas del personal no directivo
Desplazamiento a cursos, jornadas, ...
231.20 Locomoción del personal no directivo

Dietas por tribunales en pruebas selectivas por los funcionarios municipales


Dietas por tribunales en pruebas selectivas por los empleados municipales
233.00 Indemnizaciones Dietas por tribunales en pruebas selectivas por personal no municipal

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 7


04 RECURSOS HUMANOS

130.01 Horas extraordinarias Horas extraordinarias personal laboral

151.00 Gratificaciones Horras extraordinarias funcionarios

162.00 Formación funcidonarios y perfeccionamiento del Impartición cursos por el personal municipal
personal Impartición cursos por personal externo al Ayuntamiento
Plan de Formación Continua y formación externa

Pago de sentencias judiciales, costas, etc.


164.00 Indemnizaciones y Sentencias
Ayudas Sociales: gastos médicos, minusválidos, estudios, renovación carnet de con-
162.04 Acción Social ducir, diferencia salarial jubilaciones anticipadas, seguro de vida, etc.

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 8


04 RECURSOS HUMANOS

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES

DENOMINACION CLAVE COMPROMETIDO DOTACION DOTACION DOTA- TOTAL


FUNCIONAL AL 31-12-2009 2010 2011 CION
2012
Defensa jurídica temas de personal
Vigilancia de la Salud 227.99 + IPC + IPC + IPC
Seguro de Vida 04/9200/162.05 + IPC + IPC + IPC
01/9120/162.05
Otras inversiones (acuerdos conve- 9200/629.00 62.400,00 € 62.400,00 € 62.400,00 € 187.200,00 €
nio colectivo)

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 9


CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 1
05 CULTURA

2010

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 2.679.170,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 1.279.030,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 698.400,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 6.119.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL CULTURA 10.775.600,00


05 CULTURA

OBJETIVOS GENERALES:

- Favorecer el desarrollo sociocultural de la población y en especial de los sectores más desfavorecidos.


- Facilitar la integración de todos los ciudadanos.
- Adecuar los diversos servicios a las nuevas demandas de los ciudadanos.
- Impregnar todas las actividades de un carácter multicultural.
- Aumentar la calidad de los servicios.
- Potenciar la comunicación y la presencia de la actividad cultural en los medios de comunicación acercándolos al ciudadano.
- Elevar la eficacia y la eficiencia de todos los programas
- Incorporar las nuevas tecnologías

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 2


05 CULTURA

3300 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CULTURA

ACTIVIDADES DESCRIPCION
INDICADORES

Gestión de Plantillas de los Departamentos


Gestión administrativa de los expedientes Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto De gestión
que generan los diversos Departamentos de Tramitación de expedientes y remisión al archivo
la Delegación tanto de carácter interno,
como en relación con otros Organismos Información general a entidades y usuarios sobre activi- Sociales
dades de la Delegación

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 3


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 05 CULTURA 947.030,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3300 Dir. Y Admón de Cultura 947.030,00
1 GASTOS DE PERSONAL 821.570,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 66.610,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 66.610,00
00 3300 05 D. y A. Cultura. Retrib. básicas Miembros O.G. 66.610,00
11 Personal Eventual 56.330,00
110 R. básicas y otras remuner. Personal Eventual 56.330,00
00 3300 05 D. y A. Cultura. Retrib. básicas personal eventaul 16.330,00
01 3300 05 D. y A. Cultura. Retrib. Complementarias p. eventu 40.000,00
12 Personal Funcionario 95.040,00
120 Retribuciones básicas 32.760,00
00 3300 05 D. y A. Cultura. Sueldos del Grupo A1 15.850,00
04 3300 05 D. y A. Cultura. Sueldos del Grupo C2 16.740,00
06 3300 05 D. y A. Cultura. Trienios 170,00
121 Retribuciones complementarias 62.280,00
00 3300 05 D. y A. Cultura. Complemento de Destino 14.050,00
01 3300 05 D. y A. Cultura. Complemento especifico 48.230,00
13 Pesonal Laboral 320.200,00
130 Laboral Fijo 320.200,00
00 3300 05 D. y A. Cultura. Retribuciones básicas Laboral Fij 320.200,00
14 Otro Personal 97.820,00
143 Otro personal 97.820,00
00 3300 05 D. y A. Cultura. Otro personal 97.820,00
15 Incentivos al Rendimiento 1.670,00
150 Productividad 1.670,00
00 3300 05 D. y A. Cultura. Productividad 1.670,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 183.900,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:10:22
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 05 CULTURA 947.030,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
160 Cuotas sociales 183.900,00
00 3300 05 D. y A. Cultura. Seguridad Social del Personal 183.900,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 95.960,00
22 Material, suministro y otros 95.960,00
220 Material de Oficina 600,00
01 3300 05 D. y A. Cultura. Prensa, resvistas, … 600,00
221 Suministros 600,00
99 3300 05 D.y A. Cultura. Otros suministros 600,00
224 Primas de seguros 10.200,00
00 3300 05 D. y A. cultura. Primas de seguros 10.200,00
226 Gastos diversos 53.100,00
09 3300 05 D. y A. Cultura. Actividades culturales 50.000,00
99 3300 05 D. y A. Cultura. Otros gastos diversos 3.100,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 31.460,00
03 3300 05 D. y A. Cultura. Mto. Máquinas de recaudación 29.460,00
99 3300 05 D. y A. Cultura.Otros trabajos empresas y profesio 2.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.500,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 29.500,00
489 Otras transferencias 29.500,00
01 3300 05 D. y A. Cultura. Otras transferencia a familias 29.500,00

Total 05 CULTURA 947.030,00

Total 947.030,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:10:23
05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

3300
CONCEJAL 1
JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA A1 1
JEFE SECCION GESTION FINALISTA CULTURAL A2 1
AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA CULTURA C1 3
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C2 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DISFUNCIONADO C2 1
TOTAL 8

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 4


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de RC y AD (incluidas las provisionales) 340


Nº de expedientes (incluidos devoluciones ingresos y fianzas (E. Música) 110
Nº facturas del registro de entrada tramitadas 430
Nº anticipos de caja 45
Nº Decretos contratos menores 60
Nº de peticiones y reclamaciones 130
Nº de quejas y sugerencias 60

SOCIALES

Nº de usuarios atendidos (presencial y teléfono) 2.500


Nº de entidades atendidas 150

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 5


05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


220.01 Prensa, revistas, etc. Compra de periódicos, revistas especializadas y otros para los centros culturales.

Material especifico para la gestión administrativa de la delegación (carpetas especiales, encua-


221.99 Otros suministros dernaciones, ...), elaboración de la página Web Corporativa de la Delegación.

224.00 Primas de seguros Seguros cursos, exposiciones, etc.

226.99 Otros Gastos diversos Atenciones de la Delegación no incluidas en la Alcaldía (presentación de campañas, recepción
y visitas culturales.

226.09 Actividades culturales y depor- Alquiler del auditorio de la Universidad Carlos III y programación en general. Realización del
tivas Belén institucional. Compromisos derivados de efemérides, campañas solidarias, etc.

227.03 Mantenimiento máquinas de Mantenimiento maquinas de recaudación. Informatización del servicio de recaudación de en-
recaudación tradas complementado con taquilleros presenciales.

227.06 Estudios y trabajos técnicos Asesoría para Estudio del Instituto de Artes Escénicas

489.01 Otras transferencias sin fines Subvención entidades culturales


de lucro

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 6


05 CULTURA

3320 BIBLIOTECAS

ACTIVIDADES DESCRIPCION
Selección, adquisición y mantenimiento de la colección
bibliográfica y multimedia.
Servicio préstamo de libros y materiales mul-
timedia. Información y préstamo de fondos. INDICADORES
Resolución de consultas sobre el servicio, bibliográficas y
Servicio de Información. de Unión Europea.
De Gestión
Programar actividades que estimulen la lectura y consoli-
Promoción de la lectura.
den el hábito lector desde 0 meses. Sociales
Promoción y difusión de la Biblioteca.
Presentar la biblioteca y sus recursos a los ciudadanos para Económicos
su mejor aprovechamiento.

Servicio de consulta en sala, prensa y De Rendimiento


Organización del fondo de libre acceso
revistas

Sección con equipos informáticos para uso del ciudadano


Servicio de Internet.

Trabajo administrativo
Coordinación y gestión de la red de
bibliotecas municipales
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Lega-
nés y la Comunidad Autónoma.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 7


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 05 CULTURA 5.999.460,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3320 Bibliotecas 5.999.460,00
1 GASTOS DE PERSONAL 785.960,00
13 Pesonal Laboral 609.270,00
130 Laboral Fijo 609.270,00
00 3320 05 Bibliotecas. Retribuciones Básicas Laboral Fijo 609.270,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 176.690,00
160 Cuotas sociales 176.690,00
00 3320 05 Bibliotecas. Seguridad Social del Personal 176.690,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 45.500,00
22 Material, suministro y otros 45.500,00
220 Material de Oficina 10.000,00
01 3320 05 Bibliotecas. Prensa, revistas, … 10.000,00
221 Suministros 6.000,00
99 3320 05 Bibliotecas. Otros suministros 6.000,00
226 Gastos diversos 21.000,00
09 3320 05 Bibliotecas. Actividades culturales y deportivas 21.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 8.500,00
01 3320 05 Bibliotecas. Seguridad 4.000,00
99 3320 05 Bibliotecas. Otros trabajos realizados por empresa 4.500,00
6 INVERSIONES REALES 5.168.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 5.168.000,00
622 Edificios y otras construcciones 5.000.000,00
00 3320 05 Bibliotecas. Edificios y otras construcciones 5.000.000,00
626 Equipos procesos información 15.000,00
00 3320 05 Bibliotecas. Equipos para procesos de información 15.000,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 153.000,00
00 3320 05 Bibliotecas. Otras inversiones 153.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:10:54
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 05 CULTURA 5.999.460,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo

Total 05 CULTURA 5.999.460,00

Total 5.999.460,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:10:55
05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

3320
JEFE SECCION FINALISTA CULTURA A1 1
AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA CULTURA A2 6
AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA CULTURA C1 12
AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA CULTURA C2 1
TOTAL 20

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 8


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº DE PRESTACIONES 2010 10% más de 164.599


Nº de fondos totales (libros+multimedia) el 31 de diciembre de 2008 97.133
Incremento de fondos para 2009 (hasta octubre) 9.463
Baja de fondos obsoletos, deteriorados y otros 2009 (hasta septiembre) 1.083
Nº de actividades de animación programadas en 2009 (hasta octubre) 175
COSTE DEL SERVICIO DE ANIMACION 2009 21.000 €
COSTE DEL SERVICIO DE ADQUISICION DE FONDOS Y 18.705,16 + 4.266,89 = 22.972,05
PUBLICACIONES PERIODICAS AYTO 2008

COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 ¿?

SOCIALES

Nº de Socios a 31 de diciembre de 2008 19.097


Nº de Socios para 2009 ( hasta septiembre) 21.958
Nº de consultas efectuadas en 2009 (hasta sept) 4.787
Nº de participantes en actividades en 2009 (hasta sept) 8.053
Nº de asistentes a las actividades de Formación de Usuarios (hasta sep) 654
Nº de visitantes en 2008 206.545
Nº de visitantes en 2009 (hasta septiembre) 174.056
Nº de consultas en Internet en 2008 33.813

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 9


05 CULTURA

ECONOMICOS

Nº de actividades de promoción a la lectura subvencionadas en 2009 (hasta agosto) 40


Subvenciones para adquisición de fondos 2009 2 (28.161 € + 96.965,53 €)
Subvención de la Comunidad de Madrid para la realización de programas destinados a 1
grupos específicos: mayores discapacitados físicos y psiquicos 2009
Subvención de la Comunidad de Madrid para apoyo a la catalogación de fondos 1
destinados a la Biblioteca Central 2009
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid 1

DE RENDIMIENTO

Nº de préstamos 2008 114.829 (doce meses)


Nº de préstamos 2009 (hasta septiembre) 91.799 (nueve meses)
Nº de consultas resueltas en 2009 4.549
Nº de bibliografías y puntos de interés realizados en 2009 60
% de incremento de socios en 2009 (hasta septiembre) 13,32 %
RENDIMIENTO DEL SERVICIO (visitantes o usuarios) 2008 206.545

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 10


05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

220.01 Prensa, revistas, etc. Suscripciones de periódicos y revistas para las bibliotecas.

221.99 Otros suministros Bandas magnéticas, códigos de barra, protectores de CD, sustitución cajas deterioradas de
material multimedia, ... Reposición fondos bibliográficos.

226.09 Actividades culturales y deportivas Actividades para fomentar el hábito lector

227.01 Seguridad Contratos con empresas para contratar seguridad por ampliación horaria.

227.99 Otros trabajos realizados por otras Contratos con empresas para el mantenimiento de las antenas antihurto.
empresas y profesionales

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 11


05 CULTURA

3330 SALA DE EXPOSICIONES Y AREA ARTISTICA

ACTIVIDADES DESCRIPCION
INDICADORES

Montaje de exposiciones didácticas en co- Exposiciones de fondos de museos y colecciones de alto valor
laboración con organismos y entidades artístico y didáctico
De Gestión
Muestras individuales y colectivas de obra
artística Difundir la obra de artistas contemporáneos Sociales

Promocionar artistas y colectivos locales


Convocatorias Bienales de los Certámenes De Rendimiento
de Pintura, Escultura y Fotografía Asesorar en materia artística al Ayuntamiento

Acercar el arte a los escolares

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 12


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 05 CULTURA 471.680,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3330 Sala de Exposiciones 471.680,00
1 GASTOS DE PERSONAL 182.170,00
12 Personal Funcionario 55.960,00
120 Retribuciones básicas 22.580,00
00 3330 05 Sala Exposiciones. Sueldos Grupo A1 22.350,00
06 3330 05 Sala Exposiciones. Trienios 230,00
121 Retribuciones complementarias 33.380,00
00 3330 05 Sala Exposiciones. Complmento de destino 7.340,00
01 3330 05 Sala Exposiciones. Complemento específico 26.040,00
13 Pesonal Laboral 82.630,00
130 Laboral Fijo 82.630,00
00 3330 05 Sala Exposiciones.Retribuciones básicas Laboral F. 82.630,00
15 Incentivos al Rendimiento 2.630,00
150 Productividad 2.630,00
00 3330 05 Sala Exposiciones. Productividad 2.630,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 40.950,00
160 Cuotas sociales 40.950,00
00 3330 05 Sala Exposiciones. Seguridad social del personal 40.950,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 29.510,00
22 Material, suministro y otros 29.510,00
221 Suministros 8.200,00
99 3330 05 Sala Exposiciones. Otros suministros 8.200,00
223 Transportes 3.200,00
00 3330 05 Sala Exposiciones. Transportes 3.200,00
224 Primas de seguros 2.710,00
00 3330 05 Sala Exposiciones. Primas de Seguros 2.710,00
226 Gastos diversos 15.400,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:11:22
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 05 CULTURA 471.680,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
09 3330 05 Sala Exposiciones. Actividades Culturales y Deport 15.400,00
6 INVERSIONES REALES 260.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 260.000,00
622 Edificios y otras construcciones 250.000,00
00 3330 05 Sala Exposiciones. Edificios y otras construccione 250.000,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 10.000,00
00 3330 05 Sala Exposiciones. Otras inversiones 10.000,00

Total 05 CULTURA 471.680,00

Total 471.680,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:11:23
05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

3330
COORDINADOR SLA DE EXPOSICIONES Y AREA ARTISTICA A1 1
AUXILIAR TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL C2 2
TOTAL 3

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 13


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº DE PRESTACIONES 2010 38
Exposiciones al año 37
Nº exposiciones por centro 9’25
COSTE DEL SERVICIO 2008 169.275,75
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 217.011 + 1’82 % = 220.960’6

SOCIALES

Nº participantes El Pincel Verde 181


Nº artistas promocionados 45
Nº de colectivos promocionados 13
Nº escolares asistentes a las exposiciones 3.500 aprox.

ECONOMICOS

Exposiciones año/coste 116.250


Coste del nº de exposiciones totales respecto al presupuesto 2.575,02 €

DE RENDIMIENTO

Nº de asistentes No tenemos medios para controlarlo.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 14


05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


Materiales especiales de difusión. Pancartas y murales. Reposición y arreglos de peanas, susti-
221.99 Otros suministros tución de marcos y vitrinas. Reposición de materiales de ferretería. Lámparas. Seguimiento de
proyectos. Escaneado y ploter.

223.00 Transporte Traslados y devoluciones de obras y exposiciones.

224.00 Primas de seguro Seguro exposiciones de la Red Itiner y una parte de las de autor.

Alquiler de exposiciones a entidades. Producción de exposiciones o en colaboración con enti-


226.09 Actividades culturales y deportivas dades. Coorganización del Certamen de Fotografía Ciudad de Leganés. Organización del Pre-
mio de Escultura. Producción y alquiler de exposiciones en formato medio-grande en la Sala
José Saramago.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 15


05 CULTURA

3331 MUSEO ESCULTURAS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

De Gestión
Exposición permanente de escultura espa- Se proporciona el conocimiento del arte contemporáneo a
ñola contemporánea través de diferentes actividades Sociales

Dinamización de la escultura en Leganés Realización de programa didáctico dirigido a la población Económicos


de 8 a 24 horas escolar (visitas guiadas, …)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 16


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 05 CULTURA 302.360,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3331 Museo de Esculturas 302.360,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 202.360,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 17.000,00
219 Inmovilizado material 17.000,00
00 3331 05 Museo Esculturas. Reparación otras inversiones 17.000,00
22 Material, suministro y otros 185.360,00
221 Suministros 5.500,00
99 3331 05 Museo Esculturas. Otros suministros 5.500,00
223 Transportes 7.410,00
00 3331 05 Museo Esculturas. Transportes 7.410,00
224 Primas de seguros 10.500,00
00 3331 05 Museo Esculturas. Primas de seguros 10.500,00
226 Gastos diversos 5.200,00
09 3331 05 Museo Esculturas. Actividades culturales y deporti 5.200,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 156.750,00
01 3331 05 Museo Esculturas. Seguridad 156.750,00
6 INVERSIONES REALES 100.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 100.000,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 100.000,00
00 3331 05 Museo Esculturas. Otras inversiones 100.000,00

Total 05 CULTURA 302.360,00

Total 302.360,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:11:51
05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de visitas 82
Nº de asistentes a las visitas 3.198
Nº de esculturas incorporadas a los fondos del Museo 2
COSTE DEL SERVICIO 2008 203.600 + 1’82 % = 207.305’52 €
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 202.160 + 1’82 % = 205.839’31

SOCIALES

Nº de actividades niños 45

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 17


05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

219.00 Reparación otras inversiones Reparaciones y restauraciones de esculturas.

221.99 Otros suministros Material para el museo

223.00 Transportes Transporte de esculturas.

224.00 Primas de seguro Seguro esculturas

226.09 Actividades culturales y deportivas Actividades expositivas temporales dentro del museo. Visitas guiadas de adultos. Acti-
vidades para la difusión de la existencia del Museo con carácter didáctico.

227.01 Seguridad Vigilancia museo

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 18


05 CULTURA

3332 ESCUELA DE MÚSICA

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Potenciar el funcionamiento de las diversas agrupaciones mu-


sicales De Gestión

Fomentar desde la infancia el conocimiento y aprendizaje de Sociales


Centro destinado a la enseñanza musical no la música
reglada, la formación de aficionados y el
descubrimiento de futuros profesionales Económicos
Proporcionar una enseñanza musical complementaria a la
práctica musical
De Rendimiento
Organizar actuaciones públicas y participar en actividades
musicales de carácter aficionado

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 19


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 05 CULTURA 1.810.700,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3230 Escuela de Música 1.810.700,00
1 GASTOS DE PERSONAL 581.110,00
12 Personal Funcionario 30.770,00
120 Retribuciones básicas 10.030,00
04 3230 05 Escuela Musica. Sueldos Grupo C2 9.930,00
06 3230 05 Escuela Musica. Trienios 100,00
121 Retribuciones complementarias 20.740,00
00 3230 05 Escuela Musica. Complemento de destino 7.250,00
01 3230 05 Escuela Musica. Complemento específico 13.490,00
13 Pesonal Laboral 418.490,00
130 Laboral Fijo 380.150,00
00 3230 05 Escuela Musica. Retribuciones básicas laboral fijo 380.150,00
131 Laboral Temporal 38.340,00
00 3230 05 Escuela Musica. Personal laboral temporal 38.340,00
15 Incentivos al Rendimiento 1.210,00
150 Productividad 1.210,00
00 3230 05 Escuela Musica. Productividad 1.210,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 130.640,00
160 Cuotas sociales 130.640,00
00 3230 05 Escuela Musica. Seguridad Social del personal 130.640,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 66.190,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 4.890,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.890,00
00 3230 05 Escuela Musica. Arreglo maquinaria 4.890,00
22 Material, suministro y otros 61.300,00
221 Suministros 8.500,00
04 3230 05 Escuela Musica. Vestuario 3.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:09:50
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 05 CULTURA 1.810.700,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
99 3230 05 Escuela Musica. Otros suministros 5.500,00
223 Transportes 7.800,00
00 3230 05 Escuela Musica. Transportes 7.800,00
226 Gastos diversos 45.000,00
09 3230 05 Escuela Musica. Actividades Culturales y Deportiva 42.600,00
99 3230 05 Escuela Musica. Otros gastos diversos 2.400,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 613.400,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 613.400,00
481 Premios, becas ypensiones de estudios e investigac 83.400,00
00 3230 05 Escuela Musica. Premios, becas, … 83.400,00
489 Otras transferencias 530.000,00
00 3230 05 Escuela Musica. Otras transferencias 520.000,00
01 3230 05 Escuela Musica. A familias sin fines de lucro 10.000,00
6 INVERSIONES REALES 550.000,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 550.000,00
632 Edificios y otras construcciones 550.000,00
00 3230 05 Escuela Musica. Reposición edificios y otras const 550.000,00

Total 05 CULTURA 1.810.700,00

Total 1.810.700,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:09:51
05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

3332
DIRECTOR ESCUELA DE MUSICA A1 1
PROFESOR ESCUELA MUSICA A2 9
AUXILIAR ADMINISSTRATIVO DISFUNCIONADO C2 1
TOTAL 11

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 20


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº DE PRESTACIONES 2010 1.500


Nº de actuaciones de la escuela municipal 61
Nº de actuaciones previstas 65
COSTE DEL SERVICIO 2008 951.890 + 1’82 % = 969.214’4
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 1.241.071 + 1’82 % = 1.466.946

SOCIALES

Nº de agrupaciones musicales 9
Nº de alumnos escuela de música 811
Nº de alumnos por instrumento musical 376

ECONOMICOS

Coste por alumno 1.195 €

DE RENDIMIENTO

Nº de actuaciones programadas al inicio del año 81


Nº de actuaciones realizadas en el año 78

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 21


05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones, ... Mantenimiento de instrumentos musicales

221.04 Vestuario Reposición vestuario anula de las agrupaciones y renovación.

221.99 Otros suministros Repertorio para las agrupaciones y material didáctico para las clases.

223.00 Transportes Desplazamiento de agrupaciones

223.01 Autocares

226.99 Otros Gastos diversos Pequeños gastos producidos conciertos y otros eventos (agua, bocadillos, ...)

Programación: Conciertos Banda, Música en el Quiosco, Semana Cultural Santa


226.09 Actividades culturales y deportivas Cecilia, Encuentro de corales, ...

481.00 Premios, becas, ... Becas alumnos

489.00 Otras transferencias Subvención entidad colaboradora

FINANCIADO por los ingresos producidos por


las tasas ESCUELA DE MUSICA en un 50 %

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 22


05 CULTURA

3340 PROGRAMACIÓN CULTURAL

INDICADORES

ACTIVIDADES DESCRIPCION
De Gestión
Aumentar la calidad de la programación cultural
Sociales
Programación de actividades de música, tea-
Lograr una mayor difusión de la programación
tro y danza en el término municipal

Fomentar el gusto por el teatro, la danza y la música De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 23


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 05 CULTURA 342.960,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3340 Programación Cultural 342.960,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 302.960,00
22 Material, suministro y otros 302.960,00
226 Gastos diversos 302.960,00
09 3340 05 Programación cultural. Actividades culturales y de 302.960,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 40.000,00
489 Otras transferencias 40.000,00
01 3340 05 Programación Cultural. Otras transfer. Sin fin luc 40.000,00

Total 05 CULTURA 342.960,00

Total 342.960,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:12:38
05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

3340
TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 2
TOTAL 2

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 24


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº DE PRESTACIONES 2010 95
Nº de programaciones año 102
Nº de personas a las que llega la información 190.000
COSTE DEL SERVICIO 2008 380.750 + 1’82 % = 387.680
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 395.290 + Personal ( 2 T.G.M.) + 1’82 %

SOCIALES

Nº de asistentes a las programaciones 35.872


Nº de programaciones teatro 62
Nº programaciones danza y música 40

DE RENDIMIENTO

Nº de habitantes a los que se informa de la programación 220.000


Programas difundidos 102
RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 65.464,30 €

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 25


05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


226.09 Actividades culturales y deportivas Programaciones culturales anuales (actuaciones, representaciones, materiales,
maquetación de carteles, ...)

489.01 Otras transferencias sin fines de lucro Convenio con la Fundación del Instituto de Cultura del Sur.

FINANCIADO a través de los ingresos produ-


cidos por las tasas y precios públicos municipa-
les para el abono de las actuaciones y aquellos
gastos necesarios para las mismas.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 26


05 CULTURA

3341 CURSOS Y TALLERES

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Avanzar en la oferta de cursos sobre nuevas tecnologías De Gestión


Realización de una amplia gama de cursos
y talleres de carácter socioculturales en Ampliar la oferta de carácter multicultural
los diversos centros cívicos del municipio Sociales
Profundizar en la colaboración con entidades y colectivos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 27


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 05 CULTURA 32.280,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3341 Cursos y Talleres 32.280,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 26.280,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 1.740,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.740,00
00 3341 05 Cursosy talleres. Arreglo de maquinaria 1.740,00
22 Material, suministro y otros 24.540,00
223 Transportes 1.200,00
00 3341 05 Cursos y Talleres. Autocares 1.200,00
226 Gastos diversos 23.340,00
09 3341 05 Cursos y talleres. Actividades Culturales y Deport 16.240,00
99 3341 05 Cursos y talleres. Otros gastos diversos 7.100,00
6 INVERSIONES REALES 6.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 6.000,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 6.000,00
00 3341 05 Cursos y Talleres. Otras inversiones 6.000,00

Total 05 CULTURA 32.280,00

Total 32.280,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:13:01
05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

3341
AUXILIAR TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL C2 1
TOTAL 1

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 28


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº DE PRESTACIONES 2010 3.668


Nº de cursos 136
Nº monitores autónomos 39
COSTE DEL SERVICIO 2008 72.450 + 1’82 % = 73.769
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 26.280 + Gastos Personal + 1’82 %

SOCIALES

Nº de alumnos por curso (Promedio alumno por curso) 1.717


Nº de actividades de A.S.C. (animación socio cultural) 121

Prestaciones: alumnos x nº de veces que acuden al centro a la semana (2)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 29


05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


213.00 Arreglo maquinaria Arreglo de los aparatos que se utilizan en los cursos y talleres por parte de los alumnos
(horno de cerámica y esmaltes, ...)

223.01 Autocares Gastos de desplazamiento participantes cursos y talleres.

226.99 Otros Gastos diversos Gastos de puesta en marcha, necesidades técnicas y programación de actividades de fin
de los Cursos y Talleres. Compra de material para los monitores de los distintos cursos.

226.09 Actividades culturales y deportivas Actividades, alquiler de casetas y gastos de la Feria de Cerámica y Artesanía, Concurso
de Belenes, ...

FINANCIADO por los ingresos


de las tasas CURSOS Y TALLE-
RES en un 10%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 30


05 CULTURA

3342 CC. JULIÁN BESTEIRO Y TEATRO EGALEO

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Crear plataformas de encuentro De Gestión

Infraestructuras culturales para la gestión y


Animar socio-culturalmente al barrio y la ciudad
desarrollo de programas y actividades cultu-
Sociales
rales
Potenciar la participación y el consumo cultural

Aumentar la eficacia y la eficiencia de las infraestructuras De Rendimiento


culturales y sus servicios

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 31


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 05 CULTURA 161.430,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3342 CC Julian Besteiro y Egaleo 161.430,00
1 GASTOS DE PERSONAL 131.720,00
12 Personal Funcionario 36.180,00
120 Retribuciones básicas 10.660,00
04 3342 05 CC Besteiro-Egaleo. Sueldos Grupo C2 10.550,00
06 3342 05 CC Besteiro-Egaleo. Trienios 110,00
121 Retribuciones complementarias 25.520,00
00 3342 05 CC Besteiro-Egaleo. Complemento de destino 8.830,00
01 3342 05 CC Besteiro-Egaleo. Complemento especifico 16.690,00
13 Pesonal Laboral 64.310,00
130 Laboral Fijo 64.310,00
00 3342 05 CC Besteiro-Egaleo. Retrib. Básicas Laboral fijo 64.310,00
15 Incentivos al Rendimiento 1.620,00
150 Productividad 1.620,00
00 3342 05 CC Besteiro-Egaleo. Productividad 1.620,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 29.610,00
160 Cuotas sociales 29.610,00
00 3342 05 CC Besteiro-Egaleo. Seguridad Social del personal 29.610,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 29.710,00
22 Material, suministro y otros 29.710,00
226 Gastos diversos 3.370,00
09 3342 05 CC Besteiro-Egaleo. Actividades Culturales y Depor 370,00
99 3342 05 CC Besteiro-Egaleo. Otros gastos diversos 3.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 26.340,00
00 3342 05 CC Besteiro-Egaleo. Limpieza y aseo 1.000,00
01 3342 05 CC Besteiro-Egaleo. Seguridad 25.340,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:13:34
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 05 CULTURA 161.430,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo

Total 05 CULTURA 161.430,00

Total 161.430,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:13:35
05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

3342
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1
JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 1
TOTAL 2

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 32


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº DE PRESTACIONES 2010 49.495


Nº de cursos y talleres Besteiro 17
Nº de ciudadanos participantes en ellos 24.493
Nº de espectáculos Teatro Egaleo 38
COSTE DEL SERVICIO 2008 98.140 + 1’82 % = 99.926
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 165.291 + 1,82 % = 168.299

SOCIALES

Valoración cursos y actividades 8,8


Nº usuarios Salón de Actos Besteiro 42.902
Nº espectadores del Teatro Egaleo 25.673

DE RENDIMIENTO

Nº de participantes promedio Teatro Egaleo 658

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 33


05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


226.99 Otros Gastos diversos Gastos de difusión (pancartas, carteles, ...), decoración (plantas, cuadros,
...) y actividades como aniversarios, conmemoraciones (25 aniversario,
homenaje a Julián Besteiro, ...), etc.

226.09 Actividades culturales y deportivas Realización de pequeñas programaciones que completan la de la Dele-
gación y responden a las necesidades específicas del barrio.

227.00 Limpieza y aseos Limpieza integral de los suelos de las aulas relacionadas con actividades
artísticas. Limpieza de cámaras negras y telares.

227.01 Seguridad Vigilancia del Teatro Egaleo durante la campaña de verano y salas de
estudios del C.C. Julián Besteiro.

FINANCIADO a través de los ingreso produ-


cidos por las tasas CC. JULIAN BESTEIRO-
EGALEO en un 10 %

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 34


05 CULTURA

3343 CC. RIGOBERTA MENCHÚ

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Crear plataformas de encuentro De Gestión

Infraestructuras culturales para la gestión y


Animar socio-culturalmente al barrio y la ciudad
desarrollo de programas y actividades cultura-
Sociales
les
Potenciar la participación y el consumo cultural

Aumentar la eficacia y la eficiencia de las infraestructuras De Rendimiento


culturales y sus servicios

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 35


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 05 CULTURA 153.380,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3343 CC Rigoberta Menchú 153.380,00
1 GASTOS DE PERSONAL 119.270,00
13 Pesonal Laboral 92.460,00
130 Laboral Fijo 92.460,00
00 3343 05 CC. R. Menchu. Retribuciones básicas laboral fijo 92.460,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 26.810,00
160 Cuotas sociales 26.810,00
00 3343 05 Cc. R. Menchu. Seguridad Social del Personal 26.810,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 1.310,00
22 Material, suministro y otros 1.310,00
226 Gastos diversos 1.310,00
99 3343 05 CC. R. Menchu. Otros gastos diversos 1.310,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.800,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 12.800,00
489 Otras transferencias 12.800,00
01 3343 05 CC. R. Menchú. A familias sin fines de lucro 12.800,00
6 INVERSIONES REALES 20.000,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 20.000,00
632 Edificios y otras construcciones 20.000,00
00 3343 05 CC R. Menchu. Reposición edificios y otras constr. 20.000,00

Total 05 CULTURA 153.380,00

Total 153.380,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:14:03
05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

3343
JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 1
AUXILIAR TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL C2 1
TOTAL 2

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 36


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº DE PRESTACIONES 2010 174.873


Nº de cursos y talleres 24
Nº de ciudadanos participantes en ellos 28.465
COSTE DEL SERVICIO 2008 90.850 + 1’82 % = 92.503’47
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 136.890 + 1’82 % = 139.381’39

SOCIALES

Valoración cursos y actividades 8,8


Nº usuarios salón de actos 49.101
Valoración espectáculos 8,59

DE RENDIMIENTO

Nº de usuarios totales Centro Rigoberta 174.873

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 37


05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


226.99 Otros gastos diversos Gastos habituales de funcionamiento del Centro Cívico, así como im-
previstos y derivados de cualquier tipo de actividad del Centro.

489.01 Transferencias a familias sin fines de lucro Organización de la VIII Semana del Cine Corto a cargo de la Asoc. “La
Noche del Cazador”.

FINANCIADO a través de los ingreso produ-


cidos por las tasas CC RIGOBERTA MEN-
CHÚ en un 10 %

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 38


05 CULTURA

3344 CC SAN NICASIO

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


Crear plataformas de encuentro De Gestión

Animar socio-culturalmente al barrio y la ciudad


Infraestructuras culturales para la gestión Sociales
y desarrollo de programas y actividades
Potenciar la participación y el consumo cultural
culturales
De Rendimiento
Aumentar la eficacia y la eficiencia de las infraestructuras
culturales y sus servicios

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 39


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 05 CULTURA 111.540,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3344 CC San Nicasio 111.540,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 96.540,00
22 Material, suministro y otros 96.540,00
226 Gastos diversos 6.110,00
09 3344 05 CC San Nicasio. Actividades Culturales y Deportiva 870,00
99 3344 05 CC San Nicasio. Otros gastos diversos 5.240,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 90.430,00
00 3344 05 CC San Nicasio. Limpieza y Aseos 1.750,00
01 3344 05 CC San Nicasio. Seguridad 88.680,00
6 INVERSIONES REALES 15.000,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 15.000,00
635 Mobiliario y enseres 15.000,00
00 3344 05 CC San Nicasio. Reposición mobiliario 15.000,00

Total 05 CULTURA 111.540,00

Total 111.540,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:14:30
05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

3344
TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 2
TOTAL 2

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 40


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº DE PRESTACIONES 2010 38.788


Nº de curos y talleres 13
Nº de participantes en cursos y talleres 6457
Valoración cursos y talleres 8,8
Usuarios teatro 32.331
COSTE DEL SERVICIO 2008 337.050 + 1’82 % = 343.184
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 96.540 + Personal

SOCIALES

Nº de entidades con préstamo de aulas 125


Usuarios de préstamo de salas 4.725
Valoración salón 9

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 41


05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

226.99 Otros Gastos diversos Gastos de actividades de animación y difusión. Decoración y pancartas.

226.09 Actividades culturales y deportivas Programaciones culturales de teatro, música,...

227.00 Limpieza y aseos Retirada contenedores

227.01 Seguridad Vigilancia edificio

FINANCIADO a través de los ingre-


sos procedentes de las tasas CENTRO
CIVICO JOSE SARAMAGO en un
10%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 42


05 CULTURA

3346 CC SANTIAGO AMÓN, LAS DEHESILLAS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Crear plataformas de encuentro De Gestión

Infraestructuras culturales para la ges- Animar socio-culturalmente al barrio y la ciudad Sociales


tión y desarrollo de programas y activi-
dades culturales Potenciar la participación y el consumo cultural Económicos

Aumentar la eficacia y la eficiencia de las infraestructuras


De Rendimiento
culturales y sus servicios

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 43


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 05 CULTURA 58.680,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3346 Centro Civico Santiago Amón-Las Dehesillas 58.680,00
1 GASTOS DE PERSONAL 57.370,00
13 Pesonal Laboral 44.470,00
130 Laboral Fijo 44.470,00
00 3346 05 CC S. Amón-Dehesillas. Retrib. Basicas Laboral Fij 44.470,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 12.900,00
160 Cuotas sociales 12.900,00
00 3346 05 CC S. Amón-Dehesillas. Seguridad Social Personal 12.900,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 1.310,00
22 Material, suministro y otros 1.310,00
226 Gastos diversos 1.310,00
99 3346 05 CC S. Amón-Dehesillas. Otros gastos diversos 1.310,00

Total 05 CULTURA 58.680,00

Total 58.680,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:14:53
05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

3346
JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 1
TOTAL 1

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 44


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº DE PRESTACIONES 2010 59.707


Nº de cursos y talleres 46
Nº de participantes en ellos 47.591
COSTE DEL SERVICIO 2008 61.730 + 1’68 % = 62.767
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 62.370 + 1’68 % = 63.418

SOCIALES

Entidades con préstamo aulas 8


Valoración cursos y talleres 8,8
Usuarios Salón de Actos Dehesillas 12.116

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 45


05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


226.99 Otros Gastos diversos Gastos de actividades de animación, difusión. Decoración, pancartas. Pequeño mate-
rial de papelería, droguería, ferretería, etc.

FINANCIADO a través de los ingresos


de las tasas OTROS CENTROS CIVI-
COS en un 10%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 46


05 CULTURA

3347 EXTENSIÓN CULTURAL

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Desarrollar el gusto y la afición por la música, el teatro y la


danza en edades tempranas. De Gestión
Oferta de teatro, danza y música para Potenciar la creatividad y la libertad de expresión.
los centros educativos de Leganés Sociales
Transmitir valores de solidaridad, cooperación y respecto a
la diversidad.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 47


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 05 CULTURA 20.600,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3347 Extension cultural 20.600,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 17.900,00
22 Material, suministro y otros 17.900,00
226 Gastos diversos 17.900,00
09 3347 05 Extensión Cultural. Activides Culturales y Deporti 17.900,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.700,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.700,00
489 Otras transferencias 2.700,00
01 3347 05 Extensión Cultural. A Familias sin fines de lucro 2.700,00

Total 05 CULTURA 20.600,00

Total 20.600,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:15:21
05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

3347
AUXILIAR TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL C2 1
TOTAL 1

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 48


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº DE PRESTACIONES 2010 19.310


Nº de actividades 135
COSTE DEL SERVICIO 2008 67.940
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 20.600 + Personal

SOCIALES

Participantes 19.310
Colectivos participantes 280

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 49


05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

226.09 Actividades culturales y deportivas Programaciones de actuaciones para los Centros Escolares de música y teatro.

489.01 Otras transferencias Subvenciones a entidades colaboradoras en la Muestra Escolar de Música y Teatro.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 50


05 CULTURA

3350 ÁREA TÉCNICA DE TEATROS

INDICADORES

ACTIVIDADES DESCRIPCION

Centralización de los gastos de sonido e De Gestión


iluminación de todos los centros cultura- Prestar servicios de sonorización e iluminación.
les, así como su mantenimiento. De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 51


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 05 CULTURA 363.500,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3350 Area Técnica de Teatros 363.500,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 363.500,00
20 Arrendamientos y cánones 10.000,00
203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000,00
00 3350 05 Area Tecnica Teatro. Alquiler maquinaria 10.000,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 12.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 12.000,00
00 3350 05 Area Tecnica Teatros. Arreglo maquinaria 12.000,00
22 Material, suministro y otros 341.500,00
221 Suministros 21.500,00
99 3350 05 Atea Tecnica Teatros. Otros suministros 21.500,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 320.000,00
99 3350 05 Area Tecnica T. Otros trabajos empresas y profesio 320.000,00

Total 05 CULTURA 363.500,00

Total 363.500,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:15:51
05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

3350
AUXILIAR TECNICO DE SONIDO E ILUMINACION C2 1
TOTAL 1

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 52


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº DE PRESTACIONES 2010 572


Nº de actividades de sonorización e iluminación 644
Nº horas totales de asistencia técnica 9.988
COSTE DEL SERVICIO 2008 355.030 + Personal + 1’68 %
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 363.500 + Personal + 1’68 %

DE RENDIMIENTO

Nº de horas por acto de promedio 14 horas y 30 minutos por acto de asistencia técnica.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 53


05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

203.00 Alquiler de maquinaria Alquiler de maquinaria para el funcionamiento de los teatros (plataformas elevadoras,
cañón de iluminación, material de audio, ...)

213.00 Arreglo de maquinaria Reparación equipo técnico: mesa iluminación, etapas regulación, monitor de televisión,
proyectores de recortes, ...

221.99 Otros suministros Material electrónico, tejidos, papelería, ferretería, ...

227.99 Otros trabajos realizados por empre- Contratación de empresa para la sonorización e iluminación de las obras representadas en
sas y profesionales los distintos teatros municipales

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 54


05 CULTURA

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES

DENOMINACION CLAVE COMPROMETIDO DOTACION DOTACION DOTACION TOTAL


FUNCIONAL AL 31-12-2009 2010 2011 2012
Vigilancia Sala Estudios 3320 3.300,00€
Vigilancia Teatro Egaleo 3342 24.718,00€
Vigilancia CC J. Saramago 3344 88.680,00€
Vigilancia Museo 3331 156.750,00€
Venta entradas instalaciones culturales 3300 3000,00€ 8.600,00€
Transporte autocares 3332 2.100,00€ 2.100,00€
Transporte autocares 3341 1.900,00€ 1.200,00€

Las cantidades indicadas en la columna “Comprometido al 31-12-2009” son los importes adjudicados para el servicio du-
rante el 2009 y las de la columna“Dotación 2010” son las correspondientes a las Reservas de Crédito realizadas con cargo
al presupuesto 2010.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 55


CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 1
06 DEPORTES

2010

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 7.110.440,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 3.809.340,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.250.000,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 1.975.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL DEPORTES 14.144.780,00


06 DEPORTES

OBJETIVOS GENERALES:

- Desarrollo de la cultura física en la población de Leganés por medio de la adecuada PROMOCIÓN DEPORTIVA
- Fomentar los valores del deporte y educarles en esos valores: ciudadanía y civismo, solidaridad, igualdad, convivencia, tolerancia, no sexismo,
afán de superación, participación, salud, etc.
- Adecuar la oferta deportiva a las nuevas necesidades y demandas de las y los ciudadanos y a los nuevos modelos de gestión.
- Mejorar la comunicación y la información de toda la actividad deportiva que se desarrolla en Leganés para que llegue a todos y todas.
- Creación de Instalaciones Deportivas idóneas para el normal desarrollo de la promoción, las enseñanzas deportivas, la competición, el uso de
tiempo libre y todas aquellas actividades que componen los programas especiales (3ª Edad, Deporte sin Barreras, Deporte y Salud), subrayando
las medidas de prevención de riesgos laborales, planes de emergencia y evacuación.
- Mejorar y adecuar el estado y uso de las instalaciones deportivas actuales a las necesidades de la población.
- Facilitar la utilización de las instalaciones a todos los vecinos de la Localidad
- Asegurar una política de contratación de personal idóneo para atender a los distintos programas. Desarrollar los protocolos de organización
interna para una mayor calidad y comunicación entre los diferentes sistemas de trabajo y control
- Creación de convenios de colaboración con otras organizaciones para uso conjunto de instalaciones y programas.
- Promover el Asociacionismo Deportivo, atendiendo a los dictados de la Ley del Deporte cuando recuerda que la organización de las actividades
físico deportivas deben reposar sobre el movimiento asociativo evitando el mercantilismo.
- Destacar una atención prioritaria a los deportes no reglados. Intensificar los programas que favorezcan la inserción social y rescatar, fomentar y
divulgar los deportes populares y las actividades al aire libre.
- Facilitar la propia iniciativa ciudadana para que puedan organizar sus propias formas de actividad y encuentren ayuda y asesoramiento si lo
desean, acentuando los programas inspirados en la Campaña Valores del Deporte.
- Programar actividades para el desarrollo del deporte en el tiempo libre con un marcado carácter recreativo en la idea de que las actividades físi-
co deportivas deben encontrar su punto en una política cultural que suprima todas las barreras y segregaciones y afirme el derecho a la creativi-
dad y a la vuelta al contacto con la Naturaleza.
- Desarrollo del programa Deporte y Salud.
- Impulsar la Fundación LEGANÉS POR EL DEPORTE

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 2


06 DEPORTES

3400 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DEPORTES

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

De gestión
Gestión administrativa de los expedientes Gestión de plantillas de los departamentos, control y se-
que generan los diversos departamentos de la guimiento de la ejecución de presupuestos, tramitación de
Delegación, tanto de carácter interno, como expedientes e información general a entidades y usuarios
de relación con otros organismos sobre las actividades de la Delegación Económicos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 3


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 06 DEPORTES 1.183.700,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3400 Dir y Admón de Deportes 1.183.700,00
1 GASTOS DE PERSONAL 872.500,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 66.610,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 66.610,00
00 3400 06 D y A Deportes. Retribuciones básicas M. Org. G. 66.610,00
12 Personal Funcionario 94.910,00
120 Retribuciones básicas 34.410,00
03 3400 06 D y A Deportes. Sueldos del Grupo C1 34.060,00
06 3400 06 D y A Deportes. Trienios 350,00
121 Retribuciones complementarias 60.500,00
00 3400 06 D y A Deportes. Complemento de destino 18.930,00
01 3400 06 D y A Deportes. Complemento especifico 41.570,00
13 Pesonal Laboral 293.970,00
130 Laboral Fijo 268.010,00
00 3400 06 D y A Deportes. Retribuciones básicas laboral fijo 268.010,00
131 Laboral Temporal 25.960,00
00 3400 06 D y A Deportes. Personal laboral temporal 25.960,00
14 Otro Personal 218.940,00
143 Otro personal 218.940,00
00 3400 06 A y D Deportes. Otro personal 218.940,00
15 Incentivos al Rendimiento 2.360,00
150 Productividad 2.360,00
00 3400 06 D y A Deportes. Productividad 2.360,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 195.710,00
160 Cuotas sociales 195.710,00
00 3400 06 D y A Deportes. Seguridad Social del personal 195.710,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 311.200,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:17:16
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 06 DEPORTES 1.183.700,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
22 Material, suministro y otros 311.200,00
221 Suministros 154.700,00
06 3400 06 D y A Deportes. Productos Farmaceuticos 12.500,00
99 3400 06 D y A Deportes. Otros suministros 142.200,00
224 Primas de seguros 3.840,00
00 3400 06 D y A Deportes. Primas de seguros 3.840,00
226 Gastos diversos 9.000,00
99 3400 06 D y A Deportes. Otros gastos diversos 9.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 143.660,00
00 3400 06 D y A Deportes. Limpieza y Aseos 15.360,00
03 3400 06 D y A Deportes. Mantenimiento maquinas recaudacion 43.300,00
99 3400 06 D y A Deportes. Otros trabajos empresas y profesio 85.000,00

Total 06 DEPORTES 1.183.700,00

Total 1.183.700,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:17:16
06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

3400
CONCEJAL 1
ADJUNTO JEFE SECCION DEPORTES A1 1
GESTOR DEPORTES A1 2
JEFE SERVICIO DEPORTES A1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C1 2
ADMINISTRATIVO C1 1
JEFE NEGOCIADO GEST. ADMINISTRATIVA C1 1
TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD DEPORTES 1
TÉCNICO GESTIÓN FINALISTA DEPORTIVA 1
TOTAL 11

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 4


06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION

Nº expedientes 60
Nº RC-AD 264
Nº de Pliegos de condiciones 20
Nº facturas remitidas con AD previo 250
COSTE DEL SERVICIO 2008 687.697,66
RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 470.451,96
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 651.355,33

ECONOMICOS

Nº de entidades atendidas 120

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 5


06 DEPORTES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


221.06 Productos farmacéuticos Medicamentos y otros productos para los botiquines de las instalaciones

221.99 Otros suministros Suministro de material deportivo no inventariable, alquiler de oxígeno medicinal, trofeos,
medallas, etc.

224.00 Primas de seguros Seguro de vehículos

226.99 Otros Gastos diversos Pequeños gastos de la Dirección Técnica de Deportes

227.03 Mantenimiento máquinas de recau- Recogida de fondos piscinas verano y resto de instalaciones cajeros y maquinas automáti-
dación cas de recaudación

227.00 Limpieza y aseos Tratamiento higiénico sanitario en los vestuarios y servicios de instalaciones deportivas, así
como en botiquines de las instalaciones.

Contrato de servicio para las actividades físicas de mayores en Fortuna, Colonias Deporti-
227.99 Otros trabajos realizados por empre- vas de Fortuna, Cobertura de Ambulancia durante las Competiciones y Eventos destaca-
sas y profesionales bles, Servicio de Socorristas, Programa deporte y salud, etc.

489.00 Transferencias a Fundaciones Ayudas a la Fundación Leganés por el Deporte de reciente creación

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 6


06 DEPORTES

3410 COMPETICIONES

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Cubrir la demanda de competición bási- Programa DEUCO


ca de entre 8 y 17 años.
De gestión
Cubrir la demanda de competición lúdi- Campeonatos Locales.
ca a partir de los 18 años
Apoyo a la competición federada

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 7


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 06 DEPORTES 405.460,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3410 Competiciones 405.460,00
1 GASTOS DE PERSONAL 305.520,00
13 Pesonal Laboral 236.840,00
130 Laboral Fijo 236.840,00
00 3410 06 Competiciones. Retribuciones básicas laboral fijo 236.840,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 68.680,00
160 Cuotas sociales 68.680,00
00 3410 06 Competiciones. Seguridad social del personal 68.680,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 99.940,00
22 Material, suministro y otros 99.940,00
223 Transportes 10.240,00
00 3410 06 Competiciones. Autocares 10.240,00
224 Primas de seguros 70.000,00
00 3410 06 Competiciones. Primas de seguros 70.000,00
226 Gastos diversos 19.700,00
99 3410 06 Competiciones. Gastos diversos 19.700,00

Total 06 DEPORTES 405.460,00

Total 405.460,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:17:45
06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

3410
GESTOR DEPORTES A1 1
JEFE DE GRUPO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 1
TECNICO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 6

TOTAL 8

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 8


06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION

Nº DE PRESTACIONES 2010 696/semana


Nº de participantes Deporte Infantil 6.592
Nº de equipos Deporte Infantil 194
Nº de participantes en Campeonatos Locales 5.200
Nº de equipos totales en Campeonatos Locales 357
Nº de equipos federados 145
COSTE DEL SERVICIO 2008 322.037,75
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 238.653,34

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 9


06 DEPORTES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


223.01 Autocares Traslado de participantes en competiciones de Deporte Infantil

224.00 Primas de seguros Seguros participantes en competiciones, alumnos inscritos en actividades físicas, partici-
pantes en colonias deportivas y torneos organizados por la Delegación de Deportes.

226.99 Otros Gastos diversos Gastos derivados del desarrollo de los programas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 10


06 DEPORTES

3411 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


Contacto con las entidades deportivas ayudando al desa-
rrollo de sus programas.

Desarrollo del asociacionismo deportivo Concesión de subvenciones a entidades Deportivas re- De gestión
local gistradas en Leganés.
Sociales
Convenios de colaboración con entidades para promo-
ción deportiva y desarrollo de competición de Deporte Económicos
Infantil
De Rendimiento
Becas a Deportistas de Alto nivel
Fomento del deporte de alto rendimiento
Realización de eventos deportivos durante el año a des-
Realización de Eventos Deportivos arrollar en Leganés

Convenio con entidades locales para el desarrollo de


Programa Aula Deportiva
actividades concertadas.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 11


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 06 DEPORTES 1.458.640,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3411 Eventos y Asociacionismo 1.458.640,00
1 GASTOS DE PERSONAL 113.460,00
13 Pesonal Laboral 87.950,00
130 Laboral Fijo 87.950,00
00 3411 06 Eventos y A. Retribuciones básicas laboral fijo 87.950,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 25.510,00
160 Cuotas sociales 25.510,00
00 3411 06 Eventos y A. Seguridad social del personal 25.510,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 95.180,00
22 Material, suministro y otros 95.180,00
226 Gastos diversos 95.180,00
99 3411 06 Eventos y A. Otros Gastos diversos 95.180,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.250.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.250.000,00
489 Otras transferencias 1.250.000,00
00 3411 06 Eventos y A. Otras transferencias 1.250.000,00

Total 06 DEPORTES 1.458.640,00

Total 1.458.640,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:18:20
06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

3411
JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 1
TECNICO GESTIÓN FINALISTA DEPORTIVO C1 1

TOTAL 2

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 12


06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION

Nº DE PRESTACIONES 2010 267


Nº de entidades a las que se presta apoyo para eventos deportivos 92
Nº de convenios promoción deportiva 32
Nº de eventos 92
Nº de entidades locales concertadas para Aula Deportiva 10
Nº de actividades concertadas aula Deportiva 26
COSTE DEL SERVICIO 2008 276.482,45
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 188.446,61

SOCIALES

Nº de entidades que solicitan subvención 89

ECONOMICOS

Nº de subvenciones concedidas 89
Convenios firmados con subvención 28

DE RENDIMIENTO

Nº de participantes en eventos 35.387


Nº de espectadores en eventos 80.408
Nº de convenios con entidades locales 31
Nº de actividades concertadas 26
RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 0

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 13


06 DEPORTES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

Gastos realizados con motivo de la organización de eventos deportivos en colaboración con enti-
226.99 Otros Gastos diversos dades o bien organizados directamente por la Delegación de Deportes, tales como Gala del De-
porte 2.500 espectadores, Carrera Popular 10.000 participantes, Fiesta del Deporte 400 partici-
pantes de entre 7 y 14 años , etc.

489.00 Otras transferencias Convenios con 32 entidades colaboradoras en promoción deportiva y desarrollo del programa de
Deporte Infantil, subvenciones a 120 entidades deportivas, etc.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 14


06 DEPORTES

3420 PISCINAS DE VERANO

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Instalaciones comunes
Alternativa de Ocio De gestión
Conseguir cubrir aforos
Sociales
Reunión multicultural Educación cívica ciudadanos (multicultural)
Económicos
Fomento del deporte (natación) Clases de natación
De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 15


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 06 DEPORTES 421.450,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3420 Piscinas 421.450,00
1 GASTOS DE PERSONAL 421.450,00
13 Pesonal Laboral 326.710,00
130 Laboral Fijo 326.710,00
00 3420 06 Piscinas verano. Retribuciones personal laboral fi 326.710,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 94.740,00
160 Cuotas sociales 94.740,00
00 3420 06 Piscinas verano. Seguridad social del personal 94.740,00

Total 06 DEPORTES 421.450,00

Total 421.450,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:19:33
06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

3420
SOCORRISTA PISCINA VERANO AP 10
PEON PISCINA VERANO AP 6
SUBALTERNO VERANO AP 16
GESTOR DEPORTES 2
CAJERO PISCINA VERANO 2
MÉDICO PISCINA VERANO 2
TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD DEPORTES 2
40

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 16


06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION

Nº DE PRESTACIONES 2010
Nº de cursos de natación campaña verano Fortuna (julio) 11
Nº de cursos de natación campaña verano P. Carrascal (julio) 12
COSTE DEL SERVICIO 2008 321.394,40
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 197.052,07

SOCIALES

Nº de reuniones multiculturales
Nº de participantes en los cursos de natación Fortuna 120/mes
Nº de participantes en los cursos de natación P. Carrascal 500/mes

ECONOMICOS

Nº de piscinas Fortuna 2 vasos piscina climatizada


2 vasos piscina aire libre
Nº de piscinas Carrascal 3 vasos aire libre

DE RENDIMIENTO

Aforo total Fortuna 400


Aforo total Carrascal 2200

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 17


06 DEPORTES

3421 CIUDAD DEPORTIVA EUROPA

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Atender la demanda de aprendizaje y Conseguir que el 97% de la población demandante del


actividad acuática para todas las edades programa de natación consiga el nivel básico de nado total

Natación Tercera Edad Dinamización de la actividad dirigida a este sesgo de po-


blación

Natación recreativa fines de semana Actividad recreativa dirigida a todo tipo de población . De gestión
Piscina verano
Sociales
Mantenimiento Físico de Adultos Actividad dirigida a personas desde los 16 años
Económicos
Programa Mayores en Forma Actividad gratuita dirigida a personas mayores de 60 años
De Rendimiento
Gimnasia preparto Actividad dirigida a mujeres embarazadas

Colonias Deportivas Actividad dirigida a niños/as entre 8 y 14 años durante el


mes de julio

Programa Natación Escolar Actividad gratuita dirigida a niños/as escolarizados en


Leganés,

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 18


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 06 DEPORTES 1.523.630,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3421 Centro de Gestión Europa 1.523.630,00
1 GASTOS DE PERSONAL 875.370,00
12 Personal Funcionario 79.990,00
120 Retribuciones básicas 30.080,00
04 3421 06 CD Europa. Sueldos del Grupo C2 29.780,00
06 3421 06 CD Europa. Trienios 300,00
121 Retribuciones complementarias 49.910,00
00 3421 06 CD Europa. Complemento de destino 13.150,00
01 3421 06 CD Europa. Complemento especifico 36.760,00
13 Pesonal Laboral 597.100,00
130 Laboral Fijo 597.100,00
00 3421 06 CD Europa. Retribuciones basicas laboral fijo 597.100,00
15 Incentivos al Rendimiento 1.490,00
150 Productividad 1.490,00
00 3421 06 CD Europa. Productividad 1.490,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 196.790,00
160 Cuotas sociales 196.790,00
00 3421 06 CD Europa. Seguridad Social del personal 196.790,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 48.260,00
22 Material, suministro y otros 48.260,00
223 Transportes 11.060,00
00 3421 06 CD Europa. Autocares 11.060,00
226 Gastos diversos 37.200,00
99 3421 06 CD Europa. Otros gastos diversos 37.200,00
6 INVERSIONES REALES 600.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 600.000,00
622 Edificios y otras construcciones 600.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:20:20
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 06 DEPORTES 1.523.630,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 3421 06 CD Europa. Edificios y otras construcciones 600.000,00

Total 06 DEPORTES 1.523.630,00

Total 1.523.630,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:20:21
06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

3421
GESTOR DEPORTES A1 1
TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD DEPORTES A2 3
JEFE DE GRUPO DE GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 2
TECNICO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAJERO DISFUNCIONADO C2 2

TOTAL 26

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 19


06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION

Nº DE PRESTACIONES 2010 74/mes


Nº de cursos natación tercera edad 11
Nº de cursos aprendizaje de natación adultos y niños 12
Nº de cursos de mantenimiento físico de adultos 19
Nº de cursos mayores en forma 23
Nº de cursos gimnasia preparto 6
Nº de colonias deportivas 2
Nº de programas de natación escolar 1
Nº actividades recreativas 3

SOCIALES

Nº de participantes de aprendizaje y actividades acuáticas 332/mes


Nº de participantes de natación mayores 225/mes
Nº de participantes en natación recreativa 105/mes
Nº de participantes en mantenimiento físico de adultos 506/mes
Nº de mayores participantes 805/mes
Nº de participantes en gimnasia preparto 24/mes
Nº de participantes en las colonias deportivas 300
Nº de escolares participantes en el programa de natación 90 trimestre
Nº de colegios participantes en el programa de natación escolar 9

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 20


06 DEPORTES

DE RENDIMIENTO

Porcentaje de población a la que se desea llegar 95 %


RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 500.209,93

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 21


06 DEPORTES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


223.01 Autocares Desplazamientos Colonias Deportivas y Actividades Físicas Mayores.

226.99 Otros Gastos diversos Pequeños gastos derivados del funcionamiento propio del centro y de los programas del
mismo, tales como Colonias Deportivas, Jornadas recreativas, etc.

FINANCIADO con los ingresos procedentes


de las tasas CD EUROPA-ACTIVIDADES
DEPORTIVAS en un 1%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 22


06 DEPORTES

3422 CIUDAD DEPORTIVA OLIMPIA

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Atender la demanda de aprendizaje y Conseguir que el 97% de la población demandante del progra-
actividad acuática para todas las edades ma de natación consiga el nivel básico de nado

Incrementar la oferta a discapacitados y


tercera edad en natación Dinamización de la actividad dirigida a este sesgo de población
De gestión
Natación recreativa fines de semana Actividad dirigida a todo tipo de población. Piscina verano
Sociales
Mantenimiento Físico de Adultos Actividad dirigida a personas desde los 16 años
Económicos
Programa Mayores en Forma Actividad gratuita dirigida a personas mayores de 60 años
De Rendimiento
Gimnasia preparto Actividad dirigida a mujeres embarazadas

Campaña de natación verano Actividad que se realiza durante el mes de julio dirigida a ni-
ños/as a partir de 4 años.

Programa Natación Escolar Actividad gratuita dirigida a niños/as escolarizados en Leganés

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 23


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 06 DEPORTES 1.663.490,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3422 Centro de Gestión Olimpia 1.663.490,00
1 GASTOS DE PERSONAL 1.181.180,00
12 Personal Funcionario 30.260,00
120 Retribuciones básicas 10.600,00
04 3422 06 CD Olimpia. Sueldos del Grupo C2 10.490,00
06 3422 06 CD Olimpia. Trienios 110,00
121 Retribuciones complementarias 19.660,00
00 3422 06 CD Olimpia. Complemento de destino 7.400,00
01 3422 06 CD Olimpia. Complemento especifico 12.260,00
13 Pesonal Laboral 883.920,00
130 Laboral Fijo 883.920,00
00 3422 06 CD Olimpia. Retribuciones básicas laboral fijo 883.920,00
15 Incentivos al Rendimiento 2.250,00
150 Productividad 2.250,00
00 3422 06 CD Olimpia. Productividad 2.250,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 264.750,00
160 Cuotas sociales 264.750,00
00 3422 06 CD Olimpia. Seguridad Social del Personal 264.750,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 182.310,00
22 Material, suministro y otros 182.310,00
223 Transportes 8.910,00
00 3422 06 CD Olimpia. Autocares 8.910,00
226 Gastos diversos 6.800,00
99 3422 06 CD Olimpia. Otros gastos diversos 6.800,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 166.600,00
99 3422 06 CD Olimpia. Otros trabajos empresas y profesionale 166.600,00
6 INVERSIONES REALES 300.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:20:57
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 06 DEPORTES 1.663.490,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 300.000,00
632 Edificios y otras construcciones 300.000,00
00 3422 06 CD Olimpia. Reposición edificios y otras construcc 300.000,00

Total 06 DEPORTES 1.663.490,00

Total 1.663.490,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:20:57
06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

3422
GESTOR DEPORTES A1 1
TECNICO SERVICIO TECNICO SALUD DEPORTES A2 2
JEFE DE GRUPO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 2
TECNICO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAJERO DISFUNCIONADO C2 2

TOTAL 28

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 24


06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION

Nº DE PRESTACIONES 2010 75/mes


Nº de cursos natación tercera edad 19
Nº de actividades recreativas 3
Nº de cursos de mantenimiento físico de adultos 10
Nº de cursos mayores en forma 40
Nº de cursos gimnasia preparto 3
Nº de programas de natación escolar 1

SOCIALES

Nº de participantes de aprendizaje y actividades acuáticas adultos y niños 386/mes


Nº de participantes de tercera edad 1400/mes
Nº de participantes en natación recreativa 99/mes
Nº de participantes en mantenimiento físico de adultos 300/mes
Nº de mayores participantes en actividades acuáticas 475/mes
Nº de participantes en gimnasia preparto 30/mes
Nº de escolares participantes en el programa de natación 145/mes
Nº de colegios participantes en el programa de natación escolar 9

DE RENDIMIENTO

Porcentaje de población a la que se desea llegar 95%


RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 309.453,05

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 25


06 DEPORTES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

223.01 Autocares Desplazamiento participantes en Actividades Físicas de Mayores

226.99 OtrosGastos diversos Pequeños gastos derivados del funcionamiento propio del centro y programas, jornadas re-
creativas, etc.

227.06 Estudios y Trabajos técnicos Contratación de empresas para actividades Físico Recreativas en las Piscinas Cubiertas.

FINANCIADO con los ingresos procedentes de


las tasas C.G. OLIMPIA-ACTIVIDADES DE-
PORTIVAS en un 1%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 26


06 DEPORTES

3423 CIUDAD DEPORTIVA LA FORTUNA

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Atender la demanda de aprendizaje y Conseguir que el 97% de la población demandante del


actividad acuática para todas las edades programa de natación consiga el nivel básico de nado De gestión

Incrementar la oferta a discapacitados y Actividad gratuita dirigida a este sesgo de población Sociales
tercera edad en natación
Económicos
Natación recreativa fines de semana Actividad dirigida a todo tipo de población
De Rendimiento
Actividades acuáticas Natación terapéutica, Natación preparto y postparto,
Aquafitness.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 27


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 06 DEPORTES 1.221.630,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3423 CD La Fortuna 1.221.630,00
1 GASTOS DE PERSONAL 42.830,00
13 Pesonal Laboral 33.200,00
130 Laboral Fijo 33.200,00
00 3423 06 CD La Fortuna. Retribuciones básicas laboral fijo 33.200,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 9.630,00
160 Cuotas sociales 9.630,00
00 3423 06 CD La Fortuna. Seguridad Social del Personal 9.630,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 1.178.800,00
22 Material, suministro y otros 1.178.800,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 1.178.800,00
99 3423 06 CD La Fortuna. Otros trabajos empresas y profesion 1.178.800,00

Total 06 DEPORTES 1.221.630,00

Total 1.221.630,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:21:34
06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

3423
GESTOR DE DEPORTES 1
JEFE DE GRUPO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 2
AUX. ADMINISTRATIVO CAJERO DISFUNCIONADO 2
TOTAL 5

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 28


06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION

Nº DE PRESTACIONES 2010 41/mes


Nº de cursos natación tercera edad 15
Nº de actividades recreativas 15
Nº de cursos mayores en forma 7
Nº de cursos gimnasia preparto 3
Nº de programas de natación escolar 1

SOCIALES

Nº de participantes de aprendizaje y actividades acuáticas adultos y niños 654/mes


Nº de participantes de tercera edad 245/mes
Nº de participantes en natación recreativa 298/mes
Nº de mayores participantes en actividades acuáticas 396/mes
Nº de participantes en gimnasia preparto 21/mes
Nº de escolares participantes en el programa de natación 150/mes
Nº de colegios participantes en el programa de natación escolar 9

DE RENDIMIENTO

Porcentaje de población a la que se desea llegar 95%


RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 244.370,73

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 29


06 DEPORTES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

227.06 Estudios y Trabajos técnicos Contratación de empresas para la impartición de actividades físico deportivas

FINANCIADO por los ingresos proce-


dentes de las tasas CG. CIUDAD DE-
PORTIVA LA FORTUNA en un 1%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 30


06 DEPORTES

3424 CENTRO DE GESTIÓN DE INSTALACIONES PERIFÉRICAS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Programa Mayores en Forma Actividad gratuita dirigida a personas mayores de 60 años del De gestión
Barrio de La Fortuna.
Sociales
Colonias Deportivas Actividad Dirigida a niños/as de 8 a 14 años del Barrio de La
Fortuna

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 31


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 06 DEPORTES 1.155.330,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3424 Centro Gestión Instalaciones Perifericas 1.155.330,00
1 GASTOS DE PERSONAL 54.030,00
13 Pesonal Laboral 41.880,00
130 Laboral Fijo 41.880,00
00 3424 06 C.G. I. Perifericas. Retribuciones basicas Laboral 41.880,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 12.150,00
160 Cuotas sociales 12.150,00
00 3424 06 C.G. I. Perifericas. Seguridad social del personal 12.150,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 26.300,00
22 Material, suministro y otros 26.300,00
223 Transportes 4.100,00
00 3424 06 C.G. I. Perifericas. Autocares 4.100,00
226 Gastos diversos 22.200,00
99 3424 06 C.G. I. Perifericas. Otros gastos diversos 22.200,00
6 INVERSIONES REALES 1.075.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 1.075.000,00
622 Edificios y otras construcciones 1.000.000,00
00 3424 06 C.G. I. Perifericas. Edificios y otras construccio 1.000.000,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 75.000,00
00 3424 06 C.G. I. Perifericas. Otras inversiones 75.000,00

Total 06 DEPORTES 1.155.330,00

Total 1.155.330,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:22:04
06 DEPORTES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

223.01 Autocares Desplazamiento participantes en colonias deportivas de La Fortuna y Campaña de natación


de verano

226.99 Otros Gastos diversos Pequeños gastos derivados del funcionamiento propio del centro y de los programas del
mismo, tales como Colonias Deportivas, Jornadas recreativas, etc. de la C.D. Fortuna.

FINANCIADO por los ingresos proce-


dentes de las tasas CG. CIUDAD DE-
PORTIVA LA FORTUNA en un 1%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 32


06 DEPORTES

3425 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Aplicar un mantenimiento específico que asegure el funcio- De gestión


Mantenimiento integral de instalaciones namiento de las instalaciones
deportivas y polideportivos.
Mantenimiento preventivo para la conservación de las insta- Económicos
laciones con el objetivo de alargar su vida útil

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 33


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 06 DEPORTES 5.111.450,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3425 Matenimiento Instalaciones Deportivas 5.111.450,00
1 GASTOS DE PERSONAL 3.244.100,00
12 Personal Funcionario 28.260,00
120 Retribuciones básicas 10.760,00
05 3425 06 Mto. Instalaciones D. Sueldos Grupo E 10.650,00
06 3425 06 Mto. Instalaciones D. Trienios 110,00
121 Retribuciones complementarias 17.500,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Complemento de destino 4.510,00
01 3425 06 Mto. Instalaciones D. Complemento especifico 12.990,00
13 Pesonal Laboral 2.485.140,00
130 Laboral Fijo 2.345.380,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Retrib. Basicas Laboral Fijo 2.345.380,00
131 Laboral Temporal 139.760,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Personal laboral temporal 139.760,00
15 Incentivos al Rendimiento 1.410,00
150 Productividad 1.410,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Productividad 1.410,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 729.290,00
160 Cuotas sociales 729.290,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Seguridad Social de Personal 729.290,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 1.867.350,00
20 Arrendamientos y cánones 13.200,00
203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 11.000,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Alquiler maquinaria 11.000,00
204 Material de transporte 2.200,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Alquiler vehículos 2.200,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 216.300,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:22:33
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 06 DEPORTES 5.111.450,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
212 Edificios y otras construcciones 204.000,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Conservación edificios 204.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 12.300,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Arreglo de maquinaria 12.300,00
22 Material, suministro y otros 1.637.850,00
221 Suministros 844.560,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Energía electrica 500.000,00
01 3425 06 Mto. Instalaciones D. Agua 92.160,00
02 3425 06 Mto. Instalaciones D. Gas 150.000,00
03 3425 06 Mto. Instalaciones D. Combustibles y carburantes 102.400,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 793.290,00
01 3425 06 Mto. Instalaciones D. Seguridad 643.290,00
99 3425 06 Mto. Instalaciones D. Otros realizados por empresa 150.000,00

Total 06 DEPORTES 5.111.450,00

Total 5.111.450,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:22:34
06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

3425
INGENIERO 1
CAPATAZ SERVICIOS AUXILIARES INSTALACIONES Y DEPORTES 1
CONDUCTOR SERVICIOS MANTENIMIENTO 1
ENCARGADO SERVICIOS MANTENIMIENTO 1
OFICIAL MAQUINARIA AUXILIAR PISCINAS 7
AYUDANTE MAQUINARIA AUXILIAR PISCINAS 12
CAPATAZ DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 3
CONSERJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 53
CONSERJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 1/2 JORNADA 47
CONDUCTOS VEHÍCULOS LIGEROS 1
TOTAL 127

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 34


06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION

Nº DE PRESTACIONES 2010 1200


Nº de intervenciones por instalación Piscina Verano Carrascal - 21
Instalac. Deportiva La Cantera - 147
Inst. Deportiva Nuevo Carrascal - 123
Inst. Deportiva Julián Montero - 60
Pabellón Europa - 124
Inst. Deportiva Olimpia - 165
Ins. Dep. María Zambrano - 12
Estadio Municipal Butarque - 5
Inst. Dep. Colegios Públicos - 55
Parque deportivo Los Frailes - 2
Inst. Dep. Manuel Cadenas - 30
Inst. Dep. Manuel Cadenas II – 6
Inst. Dep. Butarque – 15
Piscina Solagua – 5
Pab. Dep. Pardo Bazán – 10
Actuaciones en otras instalaciones no dependientes de la Delegación de
Deportes - 50
Nº de intervenciones totales 830
COSTE DEL SERVICIO 2008 4.515.655,74
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 4.295.908,89

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 35


06 DEPORTES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


203.00 Alquiler de maquinaria Alquiler de elevadores, compresores, ...

204.00 Alquiler de vehículos Alquiler de coches para el mantenimiento de las instalaciones

Arreglos en instalaciones deportivas, contratos de suministro de materiales necesarios para las


212.00 Conservación de edificios reparaciones en instalaciones, suministro de productos químicos para las piscinas municipales,
etc.

213.00 Arreglo maquinaria Reparación de motores piscinas, máquinas elevadoras, etc.

221.00 Energía eléctrica Para el pago luz de 13 instalaciones deportivas

221.01 Consumo agua Para el pago del agua de contadores 13 instalaciones deportivas.

221.02 Consumo gas Suministro de gas en 8 instalaciones para agua de duchas y calefacción.

221.03 Combustibles y carburantes Calefacción en 2 instalaciones deportivas

Vigilancia en las siguientes instalaciones deportivas: Parque Deportivo La Cantera, Polideportivo


227.01 Seguridad Carrascal, Pabellón Europa, Pabellón Olimpia, Inst. Deportiva Fortuna, Ciudad Deportiva Fortu-
na, Julián Montero, Plaza Mayor, Piscina Cubierta Carrascal y Piscinas de Verano Carrascal y
Solagua

227.99 Otros trabajos realizados por Contratos con empresas para mantenimiento de instalaciones deportivas, de los tipos siguientes:
empresas y profesionales Albañilería, Cerrajería, Mantenimiento de Césped Artificial, Mantenimiento de Luminarias, Re-
dacción de Pliegos, Mantenimiento de Cubiertas, etc.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 36


06 DEPORTES

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES

DENOMINACION CLAVE COMPROMETIDO DOTACION DOTACION DOTACION TOTAL


FUNCIONAL AL 31-12-2009 2010 2011 2012
Recogida de Fondos 3400/22703 30.000,00 €
Ferretería 3425/21200 5.500,00 € + IPC 5.577,00 €
Suministro y gestión de residuos de 3425/21200 5.500,00 € + IPC 5.577,00 €
materiales de fontanería
Suministro y gestión de residuos de 3425/21200 15.500,00 € + IPC 15.717,00 €
materiales de electricidad
Suministro y gestión de materiales de 3425/21200 5.500,00 + IPC 5.577,00 €
calefacción
Suministro y gestión de materiales de 3425/21200 2.705,00 + IPC 2.780,00 €
carpintería
Suministro y gestión de materiales de 3425/21200 11.072,88 €
construcción
Convenio para la promoción deportiva 3411/489 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 €
con el CD. Leganés
Mantenimiento integral de césped arti- 3425/22799 44.000,00 € 43.998,80 € 43.998,80 €
ficial
Seguridad 3425/22701 615.129,27 + IPC 643.290,00 €
Suministro productos químicos 3425/21200 24.998,00 € 24.998,00 €
Suministro material repuestos piscinas 3425/21200 34.800,00 € 34.800,00 €
Servicio mantenimiento climatización, 3423/22799 42.920,00 € 32.190,00 €
calefacción, gas, control legionelosis
Suministro de trofeos 3400/22199 34.800,00 € 34.800,00 €
Suministro de material de reposición de 3400/22199 29.997,60 € 29.997,60 €
equipamiento deportivo
Servicio de mantenimiento de contene- 3400/22700 14.149,10 €
dores higiénicos en instalaciones
CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 37
06 DEPORTES

DENOMINACION CLAVE COMPROMETIDO DOTACION DOTACION DOTACION TOTAL


FUNCIONAL AL 31-12-2009 2010 2011 2012
Asistencia sanitaria inmediata fines 3400/22799 46.000,00 €
semana hasta junio
Servicio traslado ambulancia fines se- 3400/22799 11.000,00 €
mana hasta junio
Servicios y actividades recreativas en 3423/22799 792.874,38 €
C.D. Fortuna hasta septiem.
Servicio de mantenimiento de lumina- 3425/22799 24.998,00
rias en instalaciones deportivas durante
los años 2009-2010
Actividades sociorecrativas a realizar 3422/22799 150.800,00 €
en las piscinas climatizadas Olimpia y
Carrascal
Mantenimiento preventivo y correctivo 3425/22799 13.920,00 € 11.600,00 €
en instalaciones y equipos de protec-
ción contra incencios en instalaciones
deportivas
Energía electrica 3425/22100 465.000,00 €
Gas 3425/22102 300.000,00 €

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 38


CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 1
07 EDUCACION E INFANCIA

2010

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 5.217.470,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 1.944.790,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 647.200,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 1.000.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL EDUCACION E INFANCIA 8.809.460,00


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

OBJETIVOS GENERALES:

Apostando por el carácter público de la enseñanza, por una educación respetuosa con las diferencias a la vez que integradora de las mismas, gestiona-
da democráticamente y compensadora de las desigualdades sociales. Estos valores, auténticas señas de identidad de la enseñanza pública, debemos
entenderlos y defenderlos a su vez como los indicadores efectivos de la calidad educativa.
-Mantenimiento de todos los centros escolares de infantil y primaria, colaborando en las actividades extraescolares de los mismos así como en su aper-
tura durante los periodos vacacionales apoyando para ello a las asociaciones de madres y padres.
-Planificación educativa de la ciudad.
-Entrega de suelo público a la Comunidad de Madrid para la construcción de escuelas infantiles y colegios PÚBLICOS en los nuevos desarrollos urba-
nísticos
-Solicitar a la Comunidad de Madrid la construcción de nuevas escuela infantiles y nuevos colegios PÚBLICOS
-Dotar los nuevos centros educativos de los recursos necesarios
-Mantener los programas de apoyo a la escuela que ayuden a hacer de nuestros niños y jóvenes, ciudadanas y ciudadanos de Leganés haciéndoles co-
nocer la ciudad, sus recursos, la forma de usarlos y respetarlos, las formas de participación de las que nos vamos dotando.
-Desarrollar un Programa de Educación no formal, para el tiempo libre, la convivencia y el apoyo escolar , a desarrollar en los centros educativos de
Secundaria fuera de horario escolar.
-Oferta amplia y suficiente de educación de adultos, tanto a distancia como presencial, con una amplia variedad de alternativas, dando formación re-
glada como no reglada (actividades complementarias, formación ocupacional…)
-Mantenimiento y desarrollo de los programas de lengua y cultura española, festival intercultural y otras alternativas formativas para los nuevos ciuda-
danos.
-Potenciación del Consejo Escolar Municipal, con la participación de las AMPAS, FAPA, Asociaciones de alumnos/as, sindicatos, administraciones
competentes en materia educativa y Universidad Carlos III.
-Participación permanente del Ayuntamiento en los Consejos Escolares de los centros sostenidos con fondos públicos.
-Impulso a la participación de las familias en la escuela, programa de información y formación para padres y madres
-Desarrollo de cauces de participación de los alumnos y alumnas en los centros.
-Promover la participación como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho de los niños, niñas y adolescentes del municipio haciendo visible sus nece-
sidades, demandas, opiniones e intereses a través de las actuaciones transversales explicitadas en el Plan integral de Infancia y Adolescencia.
-Cooperar en la prevención y detección de las situaciones de riesgo social y absentismo escolar en la infancia y adolescencia,

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 2


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

-Informar, orientar y asesorar a las familias en cuestiones relativas a la escolaridad, en las situaciones de conflicto familiar y en temas relacionados con
el cuidado, crianza y educación de niños, niñas y adolescentes.
-Propiciar la coordinación institucional en las políticas de infancia y adolescencia que se desarrollan en la ciudad.
-Propiciar canales de comunicación, información y participación con las organizaciones sociales que realicen proyectos para la infancia y adolescencia
dentro del municipio.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 3


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

3200 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN

Planificación Educativa. Planificación Educativa.


INDICADORES
Adecuación de la Red de Centros en Leganés.
Escolarización Escuelas Infantiles, Primaria y Secundaria
Organización de Eventos y Jornadas Educa-
tivas.
Ciudades Educadoras. De gestión
Convenios de Colaboración con otras admi-
nistraciones y/o entidades.
Obras de adecuación y mejora en centros educativos.
Mantenimiento de los centros educativos Mantenimiento y mejora de alarmas
Pintura de los centros.
De Rendimiento
Funcionamiento de los Consejos Municipa-
les de Educación, Infancia y otros órganos
colectivos (mesa local de absentismo,...)

Gestión administrativa de los expedientes control y seguimiento de la ejecución del presupuesto,


que generan los diversos departamentos de tramitación de expedientes e información general a enti-
la Delegación, tanto de carácter interno, dades y usuarios sobre las actividades de la delegación
como de relación con otros organismos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 4


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 2.099.730,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3200 Dir y Admón de Educación 2.099.730,00
1 GASTOS DE PERSONAL 530.570,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 66.610,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 66.610,00
00 3200 07 D y A Educación. Retrib. Basicas miembros OG 66.610,00
12 Personal Funcionario 86.070,00
120 Retribuciones básicas 32.850,00
03 3200 07 D y A Educación. Sueldos del Grupo C1 12.790,00
04 3200 07 D y A Educación. Sueldos del Grupo C2 16.860,00
06 3200 07 D y A Educación. Trienios 3.200,00
121 Retribuciones complementarias 53.220,00
00 3200 07 D y A Educación. Complemento de destino 13.150,00
01 3200 07 D y A Educación. Complemento especifico 40.070,00
13 Pesonal Laboral 50.550,00
130 Laboral Fijo 50.550,00
00 3200 07 D y A Educación. Retribuciones básicas laboral fij 50.550,00
14 Otro Personal 205.110,00
143 Otro personal 205.110,00
00 3200 07 D y A Educación. Otro personal 205.110,00
15 Incentivos al Rendimiento 2.960,00
150 Productividad 2.960,00
00 3200 07 D y A Educación. Productividad 2.960,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 119.270,00
160 Cuotas sociales 119.270,00
00 3200 07 D y A Educación. Seguridad Social del personal 119.270,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 268.660,00
22 Material, suministro y otros 268.660,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:31:26
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 2.099.730,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
221 Suministros 1.700,00
99 3200 07 D y A Educación. Otros suministros 1.700,00
223 Transportes 2.900,00
00 3200 07 D y A Educación. Autocares 2.900,00
226 Gastos diversos 3.900,00
99 3200 07 D y A Educación Otros gastos diversos 3.900,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 260.160,00
99 3200 07 D y A Educación. Otros trabajos empresas y profesi 260.160,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 450.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 450.000,00
489 Otras transferencias 450.000,00
01 3200 07 D y A Educación. Otras tranferencias sin fin lucro 450.000,00
6 INVERSIONES REALES 850.500,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 850.500,00
632 Edificios y otras construcciones 850.500,00
00 3200 07 D y A Educación. Reposición edificios y otras c. 850.500,00

Total 07 EDUCACION E INFANCIA 2.099.730,00

Total 2.099.730,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:31:26
07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

3200
CONCEJAL 1
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 3
JEFE SECCION FINALISTA EDUCATIVA A2 1

TOTAL 6

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 5


07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de expedientes 29
Nº RC-AD 248/240
Nº de pliegos de condiciones 26
COSTE SERVICIO 2008 553.492,25

DE RENDIMIENTO

Nº de informaciones realizadas (presenciales) 2350


Nº de informaciones realizadas (telefonicas) 1200
Nº de recibos emitidos de guarderias 3250
Nº de recibos emitidos casas de niños 330
Nº de reclamaciones 180

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 6


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


221.99 Otros suministros Diverso material para el funcionamiento de la Delegación

223.01 Autocares Desplazamientos para actividades educativas

226.99 Otros Gastos diversos Pequeños gastos para el funcionamiento de la Delegación

227.99 Otros trabajos realizados por Contrato de empresas para alarmas, pintura, pequeños arreglos, ...
empresas y profesionales

227.06 Estudios y trabajos técnicos Asistencias técnicas, cursos, conferencias.

489.01 Otras transferencias Subvenciones a entidades colaboradoras

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 7


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

3210 CASAS DE NIÑOS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Actividades pedagógicas que den respuesta a Expresión plástica, talleres de psicomotricidad juego
los objetivos marcados en los proyectos cu- simbólico, juego heurístico, cuenta cuentos, teatro
rriculares disfraces, expresión corporal , expresión musical
De gestión
Atención de 160 niños entre Casas de Niños Actividades educativas con los con los niños recogi-
y Casa Abierta das en el Plan anual de cada centro y actividades for- Sociales
mativas con los padres.

Planificación y escolarización Económicos


Demanda de 330 solicitudes

Casa Abierta De Rendimiento


Programas aprobados por los consejos escolares en
las 3 Casas. Atiende a 60 niños

Formación
Planes anuales, memorias y evaluaciones, formación
y talleres para padres y niños

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 8


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 415.780,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3210 Casas de Niños 415.780,00
1 GASTOS DE PERSONAL 378.190,00
13 Pesonal Laboral 293.170,00
130 Laboral Fijo 293.170,00
00 3210 07 Casa Niños. Retribuciones personal laboral fijo 293.170,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 85.020,00
160 Cuotas sociales 85.020,00
00 3210 07 Casa Niños. Seguridad Social del personal 85.020,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 29.590,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 1.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000,00
00 3210 07 Casa Niños. Arreglo maquinaria 1.000,00
22 Material, suministro y otros 28.590,00
221 Suministros 26.590,00
05 3210 07 Casa Niños. Productos alimenticios 7.690,00
06 3210 07 Casa Niños. Productos farmaceuticos 1.900,00
99 3210 07 Casa Niños. Otros suministros 17.000,00
223 Transportes 2.000,00
00 3210 07 Casa Niños. Autocares 2.000,00
6 INVERSIONES REALES 8.000,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 8.000,00
639 Otras inversiones reposic funcionamiento servicios 8.000,00
00 3210 07 Casa Niños. Reposición otras inversiones 8.000,00

Total 07 EDUCACION E INFANCIA 415.780,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:32:45
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 415.780,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo

Total 415.780,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:32:45
07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

3210
EDUCADOR ESCUELAS INFANTILES A2 12
SUBALTERNO DEPENDENCIAS AP 2
TOTAL 14

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 9


07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de proyectos 11 (8 Casas y 3 Casa abierta)


Nº de alumnos atendidos 212 niños y niñas
Nº de solicitudes 330
Nº de planes 3 planes anuales
Nº de programas Casa Abierta 3 programas

SOCIALES

Nº de actividades educativas y formativas con padres y alumnos 4 talleres con padres, durante el curso
10 por casa - 40 actividades formativas

DE RENDIMIENTO

Nº de planes y evaluaciones 6planes y 6 evaluaciones

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 10


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje Arreglos de microondas, frigorífico, .... de las casas de niños

221.05 Productos alimenticios Gastos alimentación alumnos casas de niños

221.06 Productos farmacéuticos Gastos alimentación infantil y medicamentos

221.99 Otros suministros Libros, material pedagógico, .juegos, juguetes, material de papelería

223.01 Autocares Gastos desplazamiento excursiones alumnos

FINANCIADO con los ingresos procedentes de las tasas CA-


SAS DE NIÑOS en un 15% y COMUNIDAD DE MADRID-
EDUCACION en un 85%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 11


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

3211 EDUCACIÓN INFANTIL

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


Talleres de psicomotricidad, plástica, juego simbólico,
Actividades educativas que den respuesta a teatro, disfraces, etc…
los objetivos marcados en los proyectos Expresión corporal, expresión musical, etc…Recogidos
curriculares todos en los planes anuales

Atender a más de 500 niños de las escuelas Horarios ampliados, las escuelas estan abiertas 10 horas
infantiles y media. Actividades con los alumnos, comedor, sali-
das, formación padres, etc…
De gestión
Coordinación de las escuelas infantiles 10 Escuelas Infantiles (5 Ayuntamiento y 5 CAM)
Sociales
Dar participación a la comunidad escolar Dentro de la organización y funcionamiento en relación
con las funciones y contenidos

Actividades de comedor Confección de menus, dietas ordinarias y especiales,


desayunos y meriendas
Actividades de campamentos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 12


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 3.569.210,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3211 Educación Infantil 3.569.210,00
1 GASTOS DE PERSONAL 2.071.320,00
12 Personal Funcionario 212.990,00
120 Retribuciones básicas 79.660,00
01 3211 07 E Infantil. Sueldos del Grupo A2 26.900,00
03 3211 07 E Infantil. Sueldos del Grupo C1 47.760,00
06 3211 07 E Infantil. Trienios 5.000,00
121 Retribuciones complementarias 133.330,00
00 3211 07 E Infantil. Complemento de destino 32.090,00
01 3211 07 E Infantil. Complemento especifico 101.240,00
13 Pesonal Laboral 1.380.960,00
130 Laboral Fijo 1.239.200,00
00 3211 07 E Infantil. Retribuciones básicas laboral fijo 1.239.200,00
131 Laboral Temporal 141.760,00
00 3211 07 E Infantil. Personal laboral temporal 141.760,00
15 Incentivos al Rendimiento 11.730,00
150 Productividad 11.730,00
00 3211 07 E Infantil. Productividad 11.730,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 465.640,00
160 Cuotas sociales 465.640,00
00 3211 07 E Infantil. Seguridad Social del Personal 465.640,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 1.400.890,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 15.500,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 15.500,00
00 3211 07 E Infantil. Arreglo de maquinaria 15.500,00
22 Material, suministro y otros 1.385.390,00
221 Suministros 226.160,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:33:09
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 3.569.210,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
05 3211 07 E Infantil. Productos alimenticios 154.660,00
06 3211 07 E Infantil. Productos farmaceuticos 3.500,00
99 3211 07 E Infantil. Otros suministros 68.000,00
223 Transportes 6.500,00
00 3211 07 E Infantil. Autocares 6.500,00
224 Primas de seguros 4.360,00
00 3211 07 E Infantil. Primas de seguros 4.360,00
226 Gastos diversos 3.500,00
99 3211 07 E Infantil. Otros gastos diversos 3.500,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 1.144.870,00
99 3211 07 E Infantil. Otros trabajos empresas y profesionale 1.144.870,00
6 INVERSIONES REALES 97.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 72.000,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 72.000,00
00 3211 07 Educación Infantil. Otras inversiones 72.000,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 25.000,00
639 Otras inversiones reposic funcionamiento servicios 25.000,00
00 3211 07 Educación Infantil. Reposición otras inversiones 25.000,00

Total 07 EDUCACION E INFANCIA 3.569.210,00

Total 3.569.210,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:33:10
07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

3211
EDUCADOR ESCUELAS INFANTILES A2 1
JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA EDUCATIVA A2 1
DIRECTOR ESCUELA INFANTIL A2 3
EDUCADOR ESCUELAS INFANTILES 6 meses A2 11
EDUCADOR ESCUELAS INFANTILES B5 C1 23
OFICIAL DE OFICIOS - cocinera C2 3
AUXILIAR CENTROS EDUCATIVOS AP 3
SUBALTERNO DEPENDENCIAS AP 3
AYUDANTE DE OFICIOS AP 5
AP
TOTAL 53

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 13


07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES
DE GESTION

Nº solicitudes escuelas infantiles 1413 SOLICITUDES


Nº de escuelas infantiles gestionadas por el Ayuntamiento 5 Escuelas
COSTE DEL SERVICIO 2008 1.661.970,98 + 845.903,05= 2.507.874,03
CONSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 2.600.874,03€

SOCIALES

Nº de actividades educativas 5 proyectos curriculares 5 planes anuales, donde están reflejados todas
la actividades educativas

ECONOMICOS

Nº de alumnos en comedor 550


Nº de alumnos en campamento 400

DE RENDIMIENTO

Nº solicitudes escuelas infantiles 1413


Nº de alumnos de escuelas infantiles 550

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 14


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


213.00 Arreglo de maquinaria Arreglo de cocinas, frigoríficos, etc. de las escuelas infantiles

221.05 Productos alimenticios Gastos alimentación alumnos de las escuelas infantiles

221.06 Productos farmacéuticos Gastos de alimentación infantil y medicamentos

221.99 Otros suministros Libros, material pedagógico, juegos, juguetes, material de papelería.

223.01 Autocares Gastos desplazamiento alumnos escuelas infantiles

224.00 Primas de seguro Seguro infantil

226.99 Otros Gastos diversos Pequeños gastos de las Escuelas Infantiles

227.99 Otros trabajos realizados por empresas y pro- Contrato de gestión de las escuelas infantiles y otras colaboraciones. Se inclu-
fesionales ye gestión escuela infantil Fortuna

FINANCIADO mediante los ingresos producidos


por las tasas ESCUELAS INFANTILES en un 40%
y COMUNIDAD DE MADRID-EDUCACION en
un 31% y 21% Ayuntamiento.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 15


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

3212 INFANCIA

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


“El consejo” de infancia y adolescencia Programa de participación y adolescente.

Programa “Alter” Programa con oferta de actividades de ocio alternativo para los finers de semana.
Dirigido a niños de 6 a 9 años: “Diverplaza”; de 8 a 12 años: “Sabadalia”; de 12
a 16 añios: “Espacios A; “De cine” cine familiar.
De gestión
Centro de recursos “Colorearte”
Prestación de servicio con diferentes recursos para infancia y adolescencia en
Leganés Norte (ludoteca, ciberteca, apoyo al estudio, etc.) Sociales
“Vamos al Colegio
Acciones orientadas al fomento de les escolarización tempreana, dirigida a las
familias con niños y niñas de 3 años. Económicos
“El paso a secundaria”
Aciones dirigidas a las familias y estudiantes de 6º de primaria con el objetivo de De Rendimiento
favorecer la transición entre etapas educativas y de orientar la entra al instituto.
Orientación educativa y profesional
Atención individualizada a familias y niños en edad escolar, a fin de orientar su
proceso educativo y evitar el fracaso escolar.

Asesoramiento a familias Prestación del servicio de atención individual en las situaciones de conflicto fa-
miliar, para resolver dudas y otras posibles situaciones derivadas de la crianza y
educación de niños y niñas, a fin de mejorar la comunicación y la convivencia
familiar
Plan local de prevención, detención y
control del absentismo escolar Acciones dirigidas a la población escolar de entre 3 y 16 años. Orientadas a evi-
tar el abandono escolar y a mejorar la convivencia en el centros educativos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 16


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


Atención a niños y niñas y adolescentes en dificultad en horario extraescolar.
Acciones orientadas a la intervención soioeducativa con niños y niñas y adoles-
Programa de acompañamiento
centes llegados de otra países, así como a su familias en el proceso de reagrupa-
miento familiar .

De gestión
Elaboración de documentos de apoyo a los programas en diferentes
Cuadernos de orientación formatos y soportes (folletos, fichas, guías, videos, etc.).
Campañas de difusión, información y sensibilización. Sociales

Asistencia continuada, participación, dinamización y/o coordinación de mesa, Económicos


Participación en redes comisiones, foros, consejos planes y congresos o jornadas de carácter municipal,
autonómico o estatal, entorno a la defensa y promoción de los derechos de niño.
De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 17


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 438.310,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3212 Infancia 438.310,00
1 GASTOS DE PERSONAL 211.320,00
13 Pesonal Laboral 163.810,00
130 Laboral Fijo 163.810,00
00 3212 07 Infancia. Retribuciones básicas laboral fijo 163.810,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 47.510,00
160 Cuotas sociales 47.510,00
00 3212 07 Infancia. Seguridad social del Personal 47.510,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 119.990,00
22 Material, suministro y otros 119.990,00
221 Suministros 2.000,00
99 3212 07 Infancia. Otros suministros 2.000,00
223 Transportes 1.000,00
00 3212 07 Infancia. Autocares 1.000,00
226 Gastos diversos 2.500,00
99 3212 07 Infancia. Otros gastos diversos 2.500,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 114.490,00
99 3212 07 Infancia. Otros trabajos empresas y profesionales 114.490,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 65.000,00
489 Otras transferencias 65.000,00
01 3212 07 Infancia. Otras transferencias sin fin de lucro 65.000,00
6 INVERSIONES REALES 42.000,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 42.000,00
639 Otras inversiones reposic funcionamiento servicios 42.000,00
00 3212 07 Ajuste : Infancia. Reposición otras inversiones 42.000,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:33:37
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 438.310,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo

Total 07 EDUCACION E INFANCIA 438.310,00

Total 438.310,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:33:38
07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

3212
JEFE NEGOCIADO GABINETE TECNICO A1 1
TECNICO GESTION FINALISTA EDUCATIVA A2 2
TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 1
TOTAL 4

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 18


07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES

DE GESTION

Nº de grupos inscritos en El Consejo de infancia y adolescencia 7


Número de subvenciones a entidades 14
Número de reuniones de Mesa local absentismo escolar 4
Número de actividades de ocio 4

SOCIALES

Nº de charlas a familias 5
Nº de participantes a charlas 400
Nº de entrevistas individuales 200
Nº de usuarios Centro recursos infancia Leganes Norte 1000

DE RENDIMIENTO

Nº de cuadernos de orientación distribuidos 4000


Nº de centtros educativos participantes 56

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 19


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


226.99 Otros Gastos diversos Cuota de la Red local de infancia. Otros gastos vinculados al desarrollo de los programas que
no tienen cabida en otras partidas.

Profesionales colaboradores para impartición de cursos, conferencias, jornadas, etc. Y monitores


para talleres.
227.99 Otros trabajos realizados por Contratación externa para la prestación del servicio del programa “Alter”.
empresas y profesionales. Puesta en marcha del proyecto de acompañamiento a niños y niñas u adolescentes en horario
extraescolar y a adolescentes de familias inmigrantes en el proceso de reagrupamiento familiar.
Realización de estudios o investigaciones.

221.99 Otros suministros Material de papelería, audiovisual, y en otros soportes para el desarrollo de los programas.
Juegos y juguetes

223.01 Autocares Desplazamiento de niños y adolescentes en actividades de participación.

Subvenciones a entidades sociales.


Convenio con la fundación “Save de Children”. Se propone una ampliación de cobertura para
489.01 Subvenciones. Otras transferen- mantener y desarrollar nuevas actividades ajustadas a las necesidades detectadas por el equipo
cias sin fin de lucro técnico y a las demandas realizadas por parte de vecinos y vecinas al Centro de recursos para
infancia y adolescencia de Leganés Norte así como la posible creación de otro centro de re-
cursos.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 20


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

3240 APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDADES DESCRIPCION
Arte en Leganés Visitas guiadas al Museo de Esculturas y centros de interes artisticos
del Municipio. Conocimiento del patrimonio artístico del municipio
Edición de un libro colectivo en homenaje a poetas españoles del
siglo XX. Exposiciones itinerantes del patrimonio. INDICADORES
Educación para la convivencia
Talleres y encuentros que fomentan la resolución no violenta de con-
flictos entre iguales

Participación de chicos y chicas Programa que fomenta la relación entre alumnado de distintos insti-
tutos y su educación para la participación. Realización de 3 periódi-
cos intercentros, 1 periódico electrónico y convivencias

Conocimiento de Leganés Visitas guiadas a os edificios y servicios del municipio. Conocimien- Sociales
to de la Historia y de la evolución de la población.

Educación ambiental Campañas educativas, talleres y encuentros que fomentan el cuidado


del medio: casa, barrio, escuela, parques...:Convenios con entidades
colaboradoras, ecoescuelas.
Educación para la ciudadanía
Talleres para trabajar la constitución española y las ordenanzas mu-
nicipales relacionadas con la convivencia ciudadana

Educación para la Paz Actividades dirigidas al conocimiento y respeto de las distintas cul-
turas que conviven en el municipio. Difusión entre los y las escolares
de los hermanamientos que Leganés mantiene con otras ciudades

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 21


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


Medios de comunicación Talleres para el análisis y conocimiento crítico de los medios de co-
municación y los lenguajes publicitarios.

Elaboración de Agendas Escolares para los centros públicos de Edu-


cación Primaria y Educación Secundaria. Elaboración y difusión de
un cuaderno informativo con la oferta municipal dirigida a la Comu-
Apoyo a Centros nidad Escolar. Colaboración en la promoción entre los centros de
exposiciones de interés educativo para la escuela y, ocasionalmente,
en su explotación didáctica.
Apoyo a las iniciativas de los centros educativos orientadas a la me-
jora de la calidad educativa
Subvenciones a proyectos educativos de centros y Ampas
Sociales
Coordinación y seguimiento de los proyectos vinculados al plan lo-
Plan Local cal de mejora y extensión de la calidad educativa. Coordinaciones
con los centros. Encuentros con los monitores.

Elaboración, difusión y realización de seminarios y charlas coloquio


dirigidas a padres y madres en los centros educativos del municipio.
Programa de Participación educa- Asesoramiento individual y grupal sobre aspectos de la participación
tiva de Madres y Padres. Apoyo a educativa, tanto a AMPAS como a familias. ( actividades a realizar,
las Ampas uso de las ofertas municipales, legislación educativa, atención en
conflictos…).
Coordinación de grupos de trabajo interinstitucionales e interdepar-
tamentales para la elaboración y desarrollo de actividades formativas
para padres y madres en planes conjuntos.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 22


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 500.680,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3240 Apoyo a la Escuela 500.680,00
1 GASTOS DE PERSONAL 341.340,00
13 Pesonal Laboral 264.610,00
130 Laboral Fijo 234.160,00
00 3240 07 A Escuela. Retribuciones basicas laboral fijo 234.160,00
131 Laboral Temporal 30.450,00
00 3240 07 A Escuela. Personal laboral temporal 30.450,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 76.730,00
160 Cuotas sociales 76.730,00
00 3240 07 A Escuela. Seguridad social del personal 76.730,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 69.140,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 200,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 200,00
00 3240 07 A Escuela. Arreglo maquinaria 200,00
22 Material, suministro y otros 68.940,00
221 Suministros 1.600,00
99 3240 07 A Escuela. Otros suministros 1.600,00
223 Transportes 3.690,00
00 3240 07 A Escuela. Autocares 3.690,00
226 Gastos diversos 10.990,00
09 3240 07 A Escuela. Actividades culturales y deportivas 6.540,00
99 3240 07 A Escuela. Otros gastos diversos 4.450,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 52.660,00
99 3240 07 A Escuela. Otros trabajos empresas y profesionales 52.660,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.200,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 90.200,00
489 Otras transferencias 90.200,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:34:07
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 500.680,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
01 3240 07 A Escuela. Otras transferencias sin fin lucro 90.200,00

Total 07 EDUCACION E INFANCIA 500.680,00

Total 500.680,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:34:08
07 EDUCACION E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

3240
JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA EDUCATIVA A2 1
TECNICO GESTION FINALISTA EDUCATIVA A2 5
AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL C1 1
TOTAL 7

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 23


07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES
SOCIALES

Nº DE PRESTACIONES 2010 26.036


Nº de actividades ofertadas y desarrolladas 76
Nº de participantes en cada actividad ( nº de centros, alumnado, profe- 24 actividades del Programa de Formación Padres y Madres =674 pa-
sorado, aulas, ampas y padres y madres). dres/madres; 23 centros
33 actividades Programas: 53 centros; 25885 alumnos y alumnas
1 Libro Creación colectiva: 13 centros; 65 aulas, 1.484 alumnos y
alumnas
16 Planes Locales de Mejora: 16 centros;77 talleres, 1.300 alumnos y
alumnas
Agendas Escolares: 46 centros;832 aulas; 20.800 alumnos y alumnas
El Mogollón: 16 centros, 275 alumnos y alumnas
Ampas: 33
Grado de satisfacción de los y las participantes, relativo a los diversos Conseguir un 80% de satisfacción media, con un 65% de satisfacción
factores : contenidos, materiales, personas que desarrollan la actividad, alta
adecuación a las espectativas iniciales, horarios y condiciones objetivas
(espacios, mobiliario…).
Adecuación de la oferta de contenidos a la demanda 100%
Rapidez en la solución de las dificultades o peticiones (de información, Compromiso de responder en un máximo de 7 días
de materiales, de asesoramiento, etc.) que se nos plantean

DE GESTION Y RENDIMIENTO

COSTE DEL SERVICIO 2008 302.217,61


COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 321.506

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 24


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


213.00 Arreglo de maquinaria Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje

221.99 Otros suministros Material de papelería, .folletos y dosieres para los talleres y actividades formativas
de padres y madres...

223.01 Autocares Gastos desplazamiento alumnado que participa en programas de Mogollón, Ecoes-
cuelas, Huertos Escolares ...

226.99 Otros Gastos diversos Pago de albergue para convivencia de escolares, materiales como semillas, plásticos,
cintas de video,..

226.09 Actividades culturales y deportivas Gastos vinculados a exposiciones didácticas y eventos, ...

227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profe- Colaboraciones en cursos, seminarios, visitas guiadas, talleres...
sionales

489.01 Otras transferencias Subvenciones a AMPAS y Centros Educativos.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 25


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

3241 EDUCACIÓN ADULTOS. Leganes contra el analfabetismo. Animación sociocultural del Centro de
Adultos “Rosalía de Castro”

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


Educación y formación básica de personas Profundizar en la coordinación de la campaña de alfabetización.
De gestión
adultas. Gestionar las condiciones mínimas de las diferentes sedes en las
que se imparten las clases de los 53 grupos.
Gestionar las bases de datos de alumnos (741) y de monitores Sociales
Animación socio-cultural del los progra- voluntarios (102).
mas de Educación de adultos Coordinación con el CEPAL
Económicos
Potenciar las actividades multiculturales dirigidas a la integra-
ciónPotenciar las actividades dirigidas a la participación socio-
Formación de monitores voluntarios y cultural de los adultos.
talleres de alfabetización digital a los par-
ticipantes Aumentar la eficacia y eficiencia de los planes de educación
básica de adultos y educación reglada

Curso de formación inicial de agentes alfabetizadotes. Talleres a


lo largo del año. Aula de informática. Elaboración de materia-
les.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 26


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 349.630,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3241 Educación de adultos 349.630,00
1 GASTOS DE PERSONAL 248.610,00
13 Pesonal Laboral 192.720,00
130 Laboral Fijo 192.720,00
00 3241 07 Educación Adultos. Retrib básicas laboral fijo 192.720,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 55.890,00
160 Cuotas sociales 55.890,00
00 3241 07 Educación Adultos. Seguridad Social del personal 55.890,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 56.520,00
22 Material, suministro y otros 56.520,00
220 Material de Oficina 400,00
01 3241 07 Educación Adultos. Prensa, revistas, … 400,00
221 Suministros 620,00
99 3241 07 Educación Adultos. Otros suministros 620,00
223 Transportes 5.500,00
00 3241 07 Educación Adultos. Autocares 5.500,00
226 Gastos diversos 50.000,00
09 3241 07 Educación Adultos. Actividades culturales y deport 50.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 42.000,00
489 Otras transferencias 42.000,00
01 3241 07 Educación adultos. Otras tranferencias sin fin luc 42.000,00
6 INVERSIONES REALES 2.500,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 2.500,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 2.500,00
00 3241 07 Educación adultos. Otras inversiones 2.500,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:36:18
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 349.630,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo

Total 07 EDUCACION E INFANCIA 349.630,00

Total 349.630,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:36:18
07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

3241
TECNICO GESTION FINALISTA EDUCATIVA A2 1
TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 4
TOTAL 5

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 27


07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES
SOCIALES

Nº DE PRESTACIONES 2010 ALFA/ CEPAL


Nº de actividades socioculturales de los tres planes 52+ 6 generales + Viernes culturales
Nº de participantes en actividades: : 4256 + 1500
Nª de entidades participantes: 18+ 4
Nº de Alumnos en las aulas: 741+ 815
Nº de Alumnos en las aulas 95 + 1200

DE RENDIMIENTO

Cantidad de actividades programadas y ejecutadas. 100%


Nivel de asistencia a las aulas 85%
Nivel de inscripción en las actividades 100%
Nivel de asistencia a las actividades 96%
Nivel de abandono de los alumnos a lo largo del curso. 1%
Aceptación del tipo de actividad por los alumnos. 96%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 28


07 EDUCACION E INFANCIA

3241 EDUCACIÓN ADULTOS Área Intercultural

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


Curso de formación en metodología de la enseñanza del
Español como L2 para los monitores voluntarios.
Formación del equipo de monitores voluntarios que
impartirán las clases de español
Formación complementaria y seguimiento del equipo de
voluntarios
De Gestión

Cursos de Español dirigidos a los nuevos vecinos/as con


Sociales
necesidad de aprender el idioma. Niveles Inicial, Medio y
Avanzado.
De Rendimiento
Enseñanza del Español para extranjeros
Actividades dirigidas a favorecer la integración socio-
educativa de la población inmigrante.

Plataforma on-line para la enseñanza de Español a


distancia y a través de nuevas tecnologías.

Festival Intercultural “Leganés ciudad abierta” Creación de espacios de convivencia, reflexión,


encuentro y sensibilización dirigidos tanto a los nuevos
ciudadanos como a la población de acogida:
- Jornadas y mesa redonda. – Encuentros en la vía pública
- Concierto

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 29


07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES- Área Intercultural


DE GESTION

Nº DE PRESTACIONES 2010 8242 personas / 40 actividades


. Contribuciones económicas externas a las actividades del Festival Intercultural Pendiente contacto con entidad bancaria
COSTE DEL SERVICIO 2008 46.572,13 €
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 94.300 €

SOCIALES

. Nº de participantes en el Curso de Formación en metodología en la enseñanza del . 28 personas


Español como L2.
. Nº Personas voluntarias implicadas en las clases de español . 40 personas encargadas de los 21 grupos de enseñanza del espa-
ñol, repartidos en 3 niveles: Iniciación-Medio-Avanzado
. Nº de alumnos/as inscritos en el Programa de Enseñanza del Español . 710 personas (551 en clases presenciales – 244 en plataforma on-
line
. Nº de actividades programadas para el alumnado de las Clases de Español . 25 (excursiones culturales, cursos, talleres, cine-forum, charlas..)
. Nº de entidades que participan en el Programa de Enseñanza de Español . 12
. Nº de entidades que participan en el Festival Intercultural . 12 ámbito nacional, 6 ámbito regional, 10 ámbito local

DE RENDIMIENTO

Nº de grupos en los que se imparte el Español . 4 grupos intensivos . 23 grupos anuales (Nivel Iniciación, Medio, Avanzado)
Nº de alumnos/as que completan el ciclo educativo anual . 273
Nº de destinatarios directos del Festival Intercultural . 3400
Destinatarios indirectos del Festival Intercultural . Realización de campaña informativa dirigida a la opinión pública: periodos de
tirada regional y local. Cartelería, pancartas, Internet, mailing postal,…
Nº de alumnos/as usuarios de la Enseñanza de Español a distancia . 244 personas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 30


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


220.01 Prensa, revistas, etc. Adquisición de periódicos para las aulas de educación

221.99 Otros suministros Material para la impartición de los cursos

223.01 Autocares Desplazamientos para curso de formación de monitores voluntarios y despla-


zamientos educativos de los alumnos

Festival Intercultural
226.09 Actividades culturales y deportivas Resto para actividades de los programas de interculturalidad y alfabetización
(visitas educativas, entradas de teatro, libros,...)

489.01 Otras transferencias Incremento en las subvenciones a las entidades y asociaciones colaboradoras
(sin aumento desde el 2007)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 31


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 1.436.120,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3242 Matenimiento de colegios 1.436.120,00
1 GASTOS DE PERSONAL 1.436.120,00
12 Personal Funcionario 116.310,00
120 Retribuciones básicas 49.060,00
05 3242 07 Mto. Colegios. Sueldos del Grupo E 48.570,00
06 3242 07 Mto. Colegios. Trienios 490,00
121 Retribuciones complementarias 67.250,00
00 3242 07 Mto. Colegios. Complemento de destino 16.040,00
01 3242 07 Mto. Colegios. Complemento especifico 51.210,00
13 Pesonal Laboral 987.980,00
130 Laboral Fijo 987.980,00
00 3242 07 Mto. Colegios. Retribuciones básicas laboral fijo 987.980,00
15 Incentivos al Rendimiento 8.760,00
150 Productividad 8.760,00
00 3242 07 Mto. Colegios. Productividad 8.760,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 323.070,00
160 Cuotas sociales 323.070,00
00 3242 07 Mto. Colegios. Seguridad Social del Personal 323.070,00

Total 07 EDUCACION E INFANCIA 1.436.120,00

Total 1.436.120,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:36:41
07 EDUCACIÓN E INFANCIA

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES

DENOMINACION CLAVE COMPROMETIDO DOTACION DOTACION DOTACION TOTAL


FUNCIONAL AL 31-12-2009 2010 2011 2012
EE.I. Rosa Caramelo 3211 419.578,95
EE.I. Dulcinea 3211 277.488,00
EEI nueva apertura Bº Fortuna 3211 587.659,00

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 32


CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 1
08 ASUNTOS SOCIALES

2010

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 2.545.700,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 4.237.490,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 871.000,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 156.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL ASUNTOS SOCIALES 7.810.190,00


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

OBJETIVOS GENERALES:

- Facilitar a la ciudadanía de Leganés el acceso a los recursos sociales existentes y potenciar los recursos personales y sociales
- Promover el bienestar de la ciudadanía, previniendo la exclusión social y apoyar la integración de las personas, familias y colectivos, favoreciendo en cada uno el
desempeño de sus funciones a través del apoyo profesional y el asesoramiento técnico
- Desarrollar y establecer canales de comunicación, información y participación con las entidades ciudadanas que realicen proyectos sociales dentro del municipio.
- Propiciar la coordinación institucional en lo referente a las políticas que se desarrollan en el municipio, en especial las dirigidas a los colectivos más desfavoreci-
dos.
- Prevenir y detectar las situaciones de riesgo social y el absentismo escolar en la infancia y adolescencia
- Informar, orientar y asesorar a las familias en situaciones de conflicto familiar y en temas relacionados con el cuidado, crianza y educación de niños y niñas.
- Garantizar el derecho de los niños y niñas a relacionarse con sus familiares no custodios proporcionándoles un espacio adecuado que facilite el encuentro.
Incidir en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, facilitándoles el acceso a los recursos normalizados y, en especial, a aquellos creados para ellos y
ellas.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 2


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

2300. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

ACTIVIDADES DESCRIPCION
INDICADORES
Gestión administrativa de los expedientes que generan Gestión de plantillas de los departamentos,
los diversos departamentos de la Delegación, tanto de control y seguimiento de la ejecución del pre-
carácter interno, como de relación con otros organismos supuesto, tramitación de expedientes e infor-
mación general a entidades y usuarios sobre
las actividades de la delegación
Atención e información individualizada. De gestión

Ayuda a domicilio. Sociales

Teleasistencia. Económicos

Información inmigrantes.(informes arraigo, orientación Conocer la demanda de la población para po- De Rendimiento
laboral, jurídica, social, etc.). der programar actividades.

Atención a personas con grave exclusión social. (perso- Tramitación, gestión y seguimiento de todas
nas sin hogar). las historias sociales de las personas usuarias
de cada uno de los Programas.
Atención a menores (Escuela abierta, Ludotecas, etc.)
Punto Encuentro Familiar (Visitas tuteladas y entrega y
recogida de menores en casos de separación o divorcio).

Tratamiento de la persona violenta y estudio de la vio-


lencia intrafamiliar.
Tramitación y gestión de Residencias y Centros de Día
de Mayores y discapacitados, Ley de dependencia

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 3


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 08 ASUNTOS SOCIALES 6.939.620,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
2300 Dir. Y Admón. De Asuntos Sociales 6.939.620,00
1 GASTOS DE PERSONAL 2.419.630,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 66.610,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 66.610,00
00 2300 08 D y A I. Social. Retribuciones básicas miembros OG 66.610,00
12 Personal Funcionario 307.380,00
120 Retribuciones básicas 110.450,00
01 2300 08 D y A I. Social. Sueldos del Grupo A2 13.460,00
03 2300 08 D y A I. Social. Sueldos del Grupo C1 10.030,00
04 2300 08 D y A I. Social. Sueldos del Grupo C2 86.100,00
06 2300 08 D y A I. Social. Trienios 860,00
121 Retribuciones complementarias 196.930,00
00 2300 08 D y A I. Social. Complemento de destino 49.750,00
01 2300 08 D y A I. Social. Complemento especifico 147.180,00
13 Pesonal Laboral 1.478.570,00
130 Laboral Fijo 1.478.570,00
00 2300 08 D y A I. Social. Retribuciones básicas Laboral fij 1.478.570,00
14 Otro Personal 20.000,00
143 Otro personal 20.000,00
00 2300 08 Dir y Admón. De Asuntos sociales. Otro personal 20.000,00
15 Incentivos al Rendimiento 8.050,00
150 Productividad 8.050,00
00 2300 08 D y A I. Social. Productividad 8.050,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 539.020,00
160 Cuotas sociales 539.020,00
00 2300 08 D y A I. Social. Seguridad Social del Personal 539.020,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 3.791.990,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:37:15
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 08 ASUNTOS SOCIALES 6.939.620,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
20 Arrendamientos y cánones 16.550,00
202 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 16.550,00
00 2300 08 D y A I. Social. Arrendamiento edificios 16.550,00
22 Material, suministro y otros 3.775.440,00
221 Suministros 8.420,00
00 2300 08 D y A I. Social. Eenergía Electrica 2.250,00
01 2300 08 D y A I. Social. Agua 170,00
06 2300 08 D y A I. Social. Productos Farmaceuticos 6.000,00
226 Gastos diversos 10.000,00
99 2300 08 D y A I. Social. Otros gastos diversos 10.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 3.757.020,00
01 2300 08 D y A I. Social. Seguridad 41.820,00
99 2300 08 D y A I. Social. Otros trabajos empresas y profesi 3.715.200,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 722.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 722.000,00
480 Atenciones benficas y asistenciales 519.000,00
00 2300 08 D y A I. Social. Atenciones beneficas y asistencia 519.000,00
489 Otras transferencias 203.000,00
01 2300 08 D y A I. Social. Otras transferencias sin fin lucr 203.000,00
6 INVERSIONES REALES 6.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 6.000,00
625 Mobiliario y enseres 6.000,00
00 2300 08 D y A Asuntos Sociales. Mobiliario 6.000,00

Total 08 ASUNTOS SOCIALES 6.939.620,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:37:16
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 3


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 08 ASUNTOS SOCIALES 6.939.620,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo

Total 6.939.620,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:37:16
08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

OBJETIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA: Prevenir la exclusión social y promover la integración de aquellas personas o fami-
lias que debido a dificultades económicas, de alta de autonomía personal, disminuciones o marginación social necesitan ayuda y
protección.
OBJETIVO DE LA UNIDAD ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter interno
como de relación con otros organismos.

PERSONAL ADSCRITO

2300 RPT Nº
JEFE SECCION A2 1
JEFE NEGOCIADO A2 2
TECNICO SUPERIOR A1 5
TECNICO GESTION A2 25
AYUDANTE TECNICO C1 5
ADMINISTRATIVO C1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 13
TOTAL 52

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 4


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

INDICADORES
DE GESTION

Nº DE PRESTACIONES 311.690 atenciones


Nº de Programas 14
Nº de usuarios 20.000
Nº de personas atendidas 20.000
Nº expedientes 10.000
Nº Convenios 3
Nº subvenciones Asociaciones 10
COSTE DEL SERVICIO 2008 6.983.791
RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2009 0,000004
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 6.331.116 €

ECONOMICOS

Nº Pliegos de condiciones 4

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 5


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


202.00 Arrendamiento edificios Alquiler vivienda Centro Estudios y Tratamiento Violencia Intrafamiliar

221.00 Energía eléctrica Luz vivienda Centro Estudios y Tratamiento Violencia intrafamiliar

221.01 Suministro agua Agua vivienda Centro Estudios y Tratamiento Violencia intrafamiliar

221.06 Productos farmacéuticos Ayudas lactancias artificiales y gastos médicos a familias en situación de necesidad que
cumplan los requisitos establecidos.

226.99 Otros gastos diversos Material de papelería, publicidad, cartelería, ...

227.01 Seguridad Edificio Vigilante edificio “Juan Muñoz”.

Contratación de empresas para la realización de: Teleasistencia, ayuda a domicilio, es-


cuela abierta, gestión del centro ocupacional y proyecto punto de encuentro.
AYUDA A DOMICILIO: La ayuda a domicilio es un conjunto de atenciones para per-
sonas o familias en su propio domicilio que precisa de ayuda para la realización de las
actividades básicas de la vida diaria (limpieza, comida, aseo personal, etc.). Reciben el
servicio 2.700 usuarios.
227.99 Otros trabajos realizados por TELEASISTENCIA: Ayuda y atención telefónica permanente en el domicilio para las
otras empresas y profesionales personas para movilizar los recursos necesarios en caso de urgencia o necesidad. Reciben
el servicio 2.300 familias.
CENTRO ESTUDIOS Y TRATAMIENTO PARA VIOLENCIA INTRAFAMI-
LIAR: Las personas maltratadoras recibirán atención psicosocial y terapia individual y
de grupo.
COMEDORES 3ª EDAD: Ayudas para personas mayores en situaciones de necesidad
que cumplan los requisitos establecidos.
DECESOS: Gtos enterramiento de familias en situación de necesidad.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 6


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


480.00 Prestaciones sociales AYUDAS SOCIALES: Prestaciones económicas para familiar en situación de necesidad
que cumplan los requisitos establecidos.

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO:


Convenios de colaboración, tal y como figura en la Base 33 de ejecución del Presupuesto
489.01 Otras transferencias Fundación Tomillo , Cruz Roja y Cáritas Diocesana.
- Subvención Asociaciones

FINANCIACION: A través de los ingresos recibidos de la Co-


munidad de Madrid a través del Convenio S.Sociales Generalesse
financia el SAD, Escuela Abierta, Punto encuentro,Violencia intra-
familiar, Emergencias Sociales y Convenio Cruz Roja y Fundación
Tomillo). En un 66%
El Servicio de Ayuda a Domicilio también se financia a través de
precio público.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 7


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

2330 MAYORES

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Carnets socios Centros mayores Estudiar y conocer la tendencia en la población mayor, en cuanto a
necesidades, intereses, demandas, ...
Talleres/actividades de ocio
Facilitar los recursos y medios necesarios para el ocio y tiempo
Vacaciones mayores libre de los mayores De gestión

Minimaraton Crear y acondicionar los espacios físicos adecuados para que los Sociales
mayores puedan disfrutar de su tiempo y potenciar sus habilidades
Charlas y encuentros Económicos
Fomentar hábitos personales y sociales saludables
Prensa De Rendimiento
Eliminar el anquilosamiento físico y mental a través de una viven-
cia positiva y participativa en las últimas etapas de la vida
Salidas culturales y de ocio de 1 día
Apoyar al Consejo Sectorial de mayores como cauce de participa-
Fiesta Navidad ción

Incluir a los mayores en programas/actuaciones con nuevas tecno-


logías

Reforzar y formar al voluntariado mayor como factor complemen-


tario de guía y apoyo.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 8


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Subvenciones Facilitar el acceso a la información, la formación y la cultura De gestión

Servicios Digitales para mayores Informar y asesorar puntualmente de dudas y problemas Sociales

Actividades extraordinarias Económicos

Programas de apoyo psicológico De Rendimiento

Informatización de programas

Captación y formación de volunta-


riado

Exposiciones

Fiesta fin de curso

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 9


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 08 ASUNTOS SOCIALES 871.570,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
2330 Mayores 871.570,00
1 GASTOS DE PERSONAL 126.070,00
13 Pesonal Laboral 97.730,00
130 Laboral Fijo 97.730,00
00 2330 08 Mayores. Retribuciones básicas laboral fijo 97.730,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 28.340,00
160 Cuotas sociales 28.340,00
00 2330 08 Mayores. Seguridad social del personal 28.340,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 445.500,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 5.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000,00
00 2330 08 Mayores. Arreglo maquinaria 5.000,00
22 Material, suministro y otros 440.500,00
221 Suministros 3.400,00
06 2330 08 Mayores. Productos farmaceuticos 400,00
99 2330 08 Mayores. Otros suministros 3.000,00
223 Transportes 20.000,00
00 2330 08 Mayores. Autocares 20.000,00
226 Gastos diversos 73.100,00
99 2330 08 Mayores. Otros gastos diversos 73.100,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 344.000,00
01 2330 08 Mayores. Seguridad 85.000,00
99 2330 08 Mayores. Otros trabajos empresas y profesionales 259.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 150.000,00
489 Otras transferencias 150.000,00
01 2330 08 Mayores. Otras Transferencias sin fin lucro 150.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:37:43
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 08 ASUNTOS SOCIALES 871.570,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
6 INVERSIONES REALES 150.000,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 150.000,00
632 Edificios y otras construcciones 150.000,00
00 2330 08 Mayores. Reposición edificios y otras construcc. 150.000,00

Total 08 ASUNTOS SOCIALES 871.570,00

Total 871.570,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:37:44
08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Fomentar hábitos de vida saludables para conseguir una mejor calidad de vida en nuestros mayores.
OBJETIVO DE LA UNIDAD ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carác-
ter interno como de relación con otros organismos.

PERSONAL ADSCRITO

2330 RPT Nº
JEFE SECCION A1 1
AUXILIAR TECNICO C2 2

TOTAL 3

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 10


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

INDICADORES
DE GESTION

Nº DE PRESTACIONES 2010 8
Nº de socios Centros Mayores 22.300
Nº de talleres/actividades 145
Nº de alumnos/participantes totales 16.660
Nº de programas 9
Nº de informaciones 630
Nº de voluntarios 64
Nº subvenciones Asociaciones 7
COSTE DEL SERVICIO 2008 570.370 €
RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 26.010
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 795.370 €

SOCIALES

Nº Charlas y encuentros 9
Nº de salidas culturales 35
Nº suscripciones prensa 19

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 11


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones, utillaje Arreglo de aparatos de los centros municipales para la Tercera Edad

221.99 Material técnico Material específico profesionales servicio atención personal

221.06 Productos farmacéuticos Reposición botiquines centros de mayores

223.01 Autocares Gastos desplazamiento excursiones ocio y tiempo libre de 1 día

226.99 Gastos diversos Material talleres, fiesta fin de curso, fiesta otoño, rondallas, mini mara-
tón y Fiesta Navidad

227.01 Seguridad Vigilancia edificios municipales

Vacaciones, Vida Activa, Servicio atención personalizado y tratamiento


227.99 Trabajos realizados por otras empresas y pro- terapéutico y servicio telefónico de información Vacaciones, Vida Acti-
fesionales va, Servicio atención personalizado y tratamiento terapéutico y servicio
telefónico de información

489.01 Otras transferencias Subvenciones a entidades colaboradoras/Transporte 3ª Edad

Programas terapéuticos
227.06 Estudios y trabajos técnicos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 12


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES

DENOMINACION CLAVE COMPROMETIDO DOTACION DOTACION DOTACION TOTAL


FUNCIONAL AL 31-12-2009 2010 2011 2012
Servicio Ayuda a Domicilio 2300 2.611.703 2.475.354 1.856.515,50
(Pliego hasta
30/9)
Centro Violencia Intrafamiliar 2300 133.354,56 44.451,48 (Plie-
go hasta Abril)
Escuela Abierta 2300 172.000 172.000+IPC 172.000+IPC 172.000+IPC
Punto de Encuentro 2300 23.959,44 23.959,44+IPC 23.959,44+IPC 23.959,44+IPC
Alquiler Centro Violencia Intrafami- 2300 15.575 15.600 650(Alquiler
liar hasta 15/enero)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 13


09 IGUALDAD

2010

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 411.480,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 963.980,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103.000,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 25.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL IGUALDAD 1.503.460,00


09 IGUALDAD

2332 DISCAPACITADOS

OBJETIVOS GENERALES:

1º) Desarrollo de las políticas transversales municipales en los Programas, Servicios y actividades de atención a la Discapacidad en las Concejalías del
Ayuntamiento de Leganés.

2º) Proporcionar políticas de sensibilización social y la lucha contra la exclusión de las personas discapacitadas – Reglamento Foro.

3º) Realizar actuaciones, programas y estudios que contemplen características y necesidades del colectivo de personas con discapacidad. Estudio po-
blación discapacitada Leganés.

4º) Favorecer la participación de todas las Asociaciones del Foro y/ o agentes sociales que incidan en el marco de la Discapacidad.

5º) Proporcionar una atención especializada a las personas que integran este colectivo.
09 IGUALDAD

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Difusión del Foro de la Discapacidad y actos relacionados


con el mismo. Día del Discapacitado (3 de Diciembre y 10
Difusión de actividades de Junio). Mesas redondas y actividades relacionadas con
el área. Jornadas explicativas de la Ley de Dependencia e
Igualdad-LION DAU.

Estudio infoaccesibilidad Análisis y desarrollo de los Planes de Infoaccesibilidad De gestión


iniciados en este Ayuntamiento a principios del año 2.007.
Sociales
Determinar y cuantificar las subvenciones a las distintas
Asociaciones dependientes del foro de la Discapacidad: Económicos
Subvenciones y Convenios FAD, AMILE, AMPA ALFONSO X EL SABIO, AVAN-
TE 3, ADIL, etc. Convenio FEDERACION DE PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA De Rendimiento

Control y supervisión de los fines y gastos de dicho Centro


Tramitación y gestión Centro Discapacitados.
Eliminación de las barreras arquitectónicas físicas en la
Estudio y análisis de eliminación de barreras ciudad para las personas con una movilidad reducida y una
arquitectónicas en los autobuses urbanos y discapacidad visual grave. Eliminación de barreras y ade-
presupuesto para la instalación de dispositivo cuación en edificios públicos así como en la vía pública
para semáforos sonoros.
09 IGUALDAD

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Estudio de población discapacitada


Análisis de población y creación de catálogo de dicha De gestión
población y determinación de necesidades
Sociales
Ampliación fondo Braille Biblioteca Rigober- Potenciar y desarrollar el fondo Braille existente en el Cen-
ta Menchú tro Rigoberto Menchú así como su utilización por los usua-
Económicos
rios.

Según la Ley de Autonomía personal y dependencia es ne- De Rendimiento


Creación Catálogo Ley de Dependencia para
discapacitados. cesario la creación de un catálogo de los servicios y Cen-
tros que puedan establecer el fin detallado en esta Ley.

Servicios específicos Asesoramiento social a población discapacitada. Informa-


ción socio-laboral
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 09 IGUALDAD 730.790,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
2332 Discapacidad 730.790,00
1 GASTOS DE PERSONAL 72.210,00
11 Personal Eventual 56.330,00
110 R. básicas y otras remuner. Personal Eventual 56.330,00
00 2332 09 Discapacitados. Retrib. básicas personal eventual 16.330,00
01 2332 09 Discapacitados. Retrib. Complementarias p. eventua 40.000,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 15.880,00
160 Cuotas sociales 15.880,00
00 2332 09 Discapacitados. Seguridad Social del personal 15.880,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 580.580,00
22 Material, suministro y otros 580.580,00
223 Transportes 6.000,00
00 2332 09 Discapacidad. Autocares 6.000,00
226 Gastos diversos 2.740,00
99 2332 09 Discapacitados. Otros gastos diversos 2.740,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 571.840,00
99 2332 09 Discapacitados. Otros trabajos empresas y profesio 571.840,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 58.000,00
489 Otras transferencias 58.000,00
01 2332 09 Discapacitados. Otras transferencias sin fin lucro 58.000,00
6 INVERSIONES REALES 20.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 20.000,00
625 Mobiliario y enseres 20.000,00
00 2332 09 Discapacidad. Mobiliario 20.000,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:39:47
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 09 IGUALDAD 730.790,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo

Total 09 IGUALDAD 730.790,00

Total 730.790,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:39:47
09 IGUALDAD

INDICADORES
DE GESTION

Nº DE PRESTACIONES 2.010 64
Nº de actos 8
Nº de mesas redondas 4
Nº de jornadas 7
Nº de convenios 1
Nº de asociaciones en el municipio 20
Nº de proyectos subvencionados 24
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 789.886,49 €

SOCIALES

Nº de centros y servicios incluidos en catálogo Ley de Autonomía Per- 17


sonal

ECONOMICOS

Nº de Pliegos de condiciones 1
09 IGUALDAD

DE RENDIMIENTO

Nº de planes de infoaccesibilidad iniciados 2


Nº de planes de infoaccesibilidad finalizados 0
09 IGUALDAD

OBJETIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA:Desarrollo de las políticas transversales municipales en los Programas, servi-
cios y actividades de atención a la discapacidad.
OBJETIVO DE LA UNIDAD :ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter
interno como de relación con otros organismos

PERSONAL ADSCRITO

2332 RPT Nº
TÉCNICO GESTION A2 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1
TOTAL 2
09 IGUALDAD

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

226.99 Gastos diversos Pequeños gastos que se produzcan en esta área.

227.99 Asistencia técnica Campaña de sensibilización día discapacidad, seminarios, etc. CENTRO
OCUPACIONAL: Centro de educación especial para personas entre 18 y 65
años que tienen una discapacidad psíquica .

489.01 Otras transferencias Subvenciones a entidades colaboradoras

223.01 Autocares Gastos de desplazamiento que pueda ocasionar el Foro


09 IGUALDAD

2333 MUJER OBJETIVOS GENERALES:

El III Plan para la Igualdad de Género 2006-2009 establece 7 áreas de trabajo, 25 estrategias y 89 medidas para favorecer el principio de igualdad en
Leganés.

Dentro del Marco del III Plan los objetivos son:


1º) Integrar la igualdad entre mujeres y hombres en todas las Delegaciones Municipales que participan en el Gobierno Local.
2º) Realizar actuaciones que contemplan la prevención, incidiendo de una forma especial en la comunidad educativa para eliminar los estereotipos
sexistas y desarrollar una educación para la igualdad. .
3º) Proporcionar una atención personalizada y multidisciplinar a todas las mujeres que puedan sufrir una situación de discriminación
4º) Erradicar la violencia de género, a través del Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género, que establece actuaciones a nivel
preventivo, y la atención especializada a las víctimas.
5º) Impulsar servicios y actividades que favorezcan la conciliación de la vida laboral y personal de mujeres y hombres en nuestro municipio.
6º) Favorecer la participación de los agentes sociales, entidades y asociaciones de mujeres, en las actuaciones que faciliten la igualdad de oportunida-
des.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 9


09 IGUALDAD

2333 MUJER

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Asesoramiento Jurídico, Social y Psicológico a mujeres y parejas


Servicios Especializados en conflicto. Información socio-laboral. Talleres grupales de
Promoción para la Salud.

Plan Municipal para la Conciliación de la vida laboral y familiar. De gestión


Actuaciones para promover la Con- Estudios sobre la Conciliación. Actividades de sensibilización y
ciliación de la vida laboral y familiar difusión de buenas prácticas. Servicio Atención Infantil en vaca-
Sociales
ciones escolares. Catálogo de recursos municipales para la conci-
liación. Elaboración y aprobación IV Plan de Igualdad.
Económicos
Campañas de Información y Sensi- Campaña 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres. Campa-
bilización ña 25 de Noviembre. De Rendimiento

Consejo Sectorial de la Mujer, Aso- Impulsar la igualdad de oportunidades en las políticas públicas
ciacionismo y subvenciones a enti- sensibilizando a los agentes responsables (campaña 8 de marzo,
dades municipales. certamen de pintura y jornadas gastronómicas)

Punto Municipal Observatorio Re- Atención Integral a mujeres víctimas de la violencia de Género
gional Violencia de Género (asesoramiento jurídico, social y psicológico. Servicios de pro-
tección y auxilio. Atención psicológica a menores)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 10


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 09 IGUALDAD 772.670,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
2320 Mujer 772.670,00
1 GASTOS DE PERSONAL 339.270,00
12 Personal Funcionario 27.410,00
120 Retribuciones básicas 10.760,00
04 2320 09 Mujer. Sueldos del Grupo C2 10.650,00
06 2320 09 Mujer. Trienios 110,00
121 Retribuciones complementarias 16.650,00
00 2320 09 Mujer. Complemento de destino 4.390,00
01 2320 09 Mujer. Complemento especifico 12.260,00
13 Pesonal Laboral 211.380,00
130 Laboral Fijo 211.380,00
00 2320 09 Mujer. Retribuciones básica laboral fijo 211.380,00
14 Otro Personal 23.260,00
143 Otro personal 23.260,00
00 2320 09 Mujer. Otro personal 23.260,00
15 Incentivos al Rendimiento 950,00
150 Productividad 950,00
00 2320 09 Mujer. Productividad 950,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 76.270,00
160 Cuotas sociales 76.270,00
00 2320 09 Mujer. Segirodad Social del Personal 76.270,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 383.400,00
22 Material, suministro y otros 383.400,00
223 Transportes 5.000,00
00 2320 09 Mujer. Autocares 5.000,00
226 Gastos diversos 28.400,00
02 2320 09 Mujer. Publicidad 20.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:38:39
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PRSPST201 BORRADOR 4 AL 13-11-2009

Orgánico 09 IGUALDAD 772.670,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
99 2320 09 Mujer. Otros gastos diversos 8.400,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 350.000,00
99 2320 09 Mujer. Otros trabajos empresas y profesionales 350.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 45.000,00
480 Atenciones benficas y asistenciales 24.000,00
01 2320 09 Mujer. Atenciones beneficas y asistenciales 24.000,00
489 Otras transferencias 21.000,00
01 2320 09 Mujer. Otras transferencia sin fines de lucro 21.000,00
6 INVERSIONES REALES 5.000,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 5.000,00
635 Mobiliario y enseres 5.000,00
00 2320 09 Mujer. Reposición otro mobiliario 5.000,00

Total 09 IGUALDAD 772.670,00

Total 772.670,00

EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:38:39
09 IGUALDAD

OBJETIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA: Garantizar , la Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres en la pla-


nificación y evaluación de los Programas, Servicios y Actividades que se desarrollen en el municipio de Leganés, con el consen-
so y participación de toso los agentes sociales implicados.
OBJETIVO DE LA UNIDAD ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter
interno como de relación con otros organismos.

PERSONAL ADSCRITO

2333 RPT Nº
JEFE NEGOCIADO A2 1
TECNICO SUPERIOR A1 4
TÉCNICO GESTION A2 2
AUXILIAR TECNICO C2 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1
TOTAL 9

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 11


09 IGUALDAD

INDICADORES
DE GESTION

Nº de Asesoramiento total 2.695


Nº de Asesoramiento Jurídico/totales 438
Nº de Asesoramientos sociales/totales 381
Nº de asesoramientos psicologicos/totales 530
Nº de mujeres atendidas por violencia de genero 1.008
Nº de menores atendidos 328
Nº de parejas atendidas 10

SOCIALES

Nº de campañas 3
Nº de certamenes 4
Nº de informaciones socio-laborales 482
Nº de talleres 7

DE RENDIMIENTO

Nº de subvenciones 3 Convenios
Nº de subvenciones Asociaciones 20

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 12


09 IGUALDAD

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

223.01 Autocares Gastos desplazamiento

Campañas, Jornadas, Conmemoraciones, Certámenes, imprenta de soporte pu-


226.99 Gastos diversos blicitario.

226.02 Publicidad Gastos publicidad

227.99 Estudios y trabajos técnicos Prestación del Servicio del Centro de Emergencia en Red de la Comunidad de
Madrid, Servicio de Atención Infantil en periodo vacacional escolar, Proyecto
de Intervención Psicosocial, Estudios, Actividades para la Conciliación....

480.00 Ayudas económicas Prestaciones económicas para víctimas de violencia de género y para familias
que tengan que conciliar vida laboral y familiar.

489.01 Otras transferencias Subvenciones y convenios con entidades.

FINANCIADO a través de los ingresos


procedentes de la Comunidad de Madrid
desde la Consejería de Mujer y Empleo.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 13


09 IGUALDAD

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES

DENOMINACION CLAVE COMPROMETIDO DOTACION DOTACION DOTACION TOTAL


FUNCIONAL AL 31-12-2009 2010 2011 2012
Servicio Centro Ocupacional 2332 516.773,40 € 516.773,40 + 516.773,40 + 516.773,40 +
IPC IPC IPC
Centro Emergencias 2333 191.906,15 € 217.152 217.152 + IPC 217.152 + IPC
Atención Psicosocial hijos/as vícti- 2333 26.240,00 € 9.560 (HASTA
mas 3/09)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 14


CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 1
10 PARTICIPACION CIUDADANA

2010

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 111.610,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 127.880,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.500,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 1.200.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL PARTICIPACION CIUDADANA 1.491.990,00


10 PARTICIPACION CIUDADANA

OBJETIVOS GENERALES:

DESARROLLAR EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LEGANÉS

Mejorar y consolidar los cauces de participación existentes, así como poner en marcha nuevos cauces y foros participativos.

Generar y consolidar medios y recursos para el mantenimiento de los canales participativos existentes y los de nueva creación.
Promover el asociacionismo mediante las estructuras y mecanismos participativos adecuados, potenciando en todo momento los recursos necesarios.

Revisión y actualización del actual Reglamento de Participación Ciudadana para su adecuación a la Ley de Grandes Ciudades y su desarrollo re-
glamentario

Avanzar en el desarrollo del programa “Leganés por el Civismo”, con el fin de lograr un uso cívico y sostenible de nuestra Ciudad.

Desarrollo de la Ordenanza Municipal por el Civismo y la Convivencia Ciudadana. (Medidas alternativas, desarrollo del programa de Conciencia-
ción Cívica y reforma del texto de la Ordenanza)

Consolidar el proceso comunitario y desarrollo de los Presupuestos Participativos en nuestra Ciudad. Zonificación de la ciudad. Revisión del auto-
rreglamento y desarrollo del mismo).Ejecución de las propuestas más votadas por los vecinos/as en el 2009

Actualización continua del Registro Municipal de Asociaciones y revisión conforme a la nueva legislación.

Estudio y diagnóstico de la ciudad que permita la elaboración del Plan Estratégico Municipal- Observatorio local Permanente Participativo

Acción Participativa en el Plan de rehabilitación y remodelación de Barrios.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 2


10 PARTICIPACION CIUDADANA

9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Información permanente a la ciudadanía y entidades sociales en mate-


rias relacionadas con el servicio (asociacionismo, subvenciones, pro-
INFORMACIÓN PERMANENTE gramas comunitarios) desarrollando descentralizadamente el programa
de ASESORATE Y PARTICIPA.
Juntas de Distrito. De gestión
Modificación del Reglamento de Participación Ciudadana

CONVOCATORIA GENERAL DE Coordinación de la CONVOCATORIA GENERAL DE SUBVEN- Sociales


SUBVENCIONES CIONES anuales a entidades sociales sin ánimo de lucro de toda