BUSINESS PLAN

Nadia Fadhilah Riza | 13406069

SelfProclaimed
Kami menawarkan produk aksesoris laptop berupa Laptop Cushion dengan kualitas baik dan desain yang paling mengerti Anda

Understands You

Daftar Isi
EXECUTIVE SUMMARY .............................................................................. 6
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Perusahaan ......................................................................................................................... 6 Produk................................................................................................................................... 6 Pasar...................................................................................................................................... 6 Pemasaran .......................................................................................................................... 6 Produksi ............................................................................................................................... 6 Modal ..................................................................................................................................... 6 Pengembalian Pinjaman ................................................................................................ 6 Keuntungan untuk Pemberi Pinjaman ...................................................................... 7 Prospek Usaha ................................................................................................................... 7 Resiko Usaha ...................................................................................................................... 7 Keunggulan Produk.......................................................................................................... 8

THE COMPANY .......................................................................................... 10
1. 2. 3. 4. 5. Nama Perusahaan .......................................................................................................... 10 Bidang Usaha ................................................................................................................... 10 Alamat Usaha ................................................................................................................... 10 Struktur Organisasi Perusahaan ............................................................................... 10 Visi dan Misi Perusahaan ............................................................................................. 11

Visi ............................................................................................................................................... 11 Misi ............................................................................................................................................... 11

COMPANY’S PRODUCT ............................................................................ 12
A). Produk ..................................................................................................................................... 12 1. 2. 3. 4. Kegunaan Produk ....................................................................................................... 12 Bahan .............................................................................................................................. 12 Kualitas ........................................................................................................................... 12 Keunggulan ................................................................................................................... 12

B). Konsep Produk ..................................................................................................................... 12 1. 2. 3. Keunikan Produk ......................................................................................................... 12 Arah Positioning .......................................................................................................... 13 Customer Group/Target Pasar .............................................................................. 13

PROSES PRODUKSI ................................................................................. 14
1. Bahan Baku....................................................................................................................... 14

SelfProclaimed Understands You

2|52

2. 3.   4.   

Garis Besar Proses Produksi....................................................................................... 14 Strategi Produksi ............................................................................................................ 14 Mesin dan Peralatan ...................................................................................................... 15 Fasilitas Pendukung ....................................................................................................... 15 Rencana Produksi ........................................................................................................... 15 Layout Produksi............................................................................................................... 16 Output Produksi .............................................................................................................. 16 Tenaga Kerja .................................................................................................................... 16

PEMASARAN ............................................................................................. 18
1. 2. 3. 4. 5.   Demand dan Gambaran Ukuran Pasar................................................................... 18 Segemen Pasar ............................................................................................................... 18 Metode/Cara Jual............................................................................................................ 18 Harga Jual ......................................................................................................................... 18 Persaingan......................................................................................................................... 19 Produk................................................................................................................................. 19 Pemain Pasar ................................................................................................................... 19

ASPEK FINANSIAL ................................................................................... 20
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.     Biaya Investasi ................................................................................................................ 20 Biaya Produksi per Bulan ............................................................................................ 20 Biaya Komersial per Bulan .......................................................................................... 20 Total Biaya Operasial Per Bulan ............................................................................... 20 Sumber Pendanaan ....................................................................................................... 20 Proyeksi Penjualan dan Proyeksi Laba Rugi......................................................... 21 Proyeksi Neraca dan Proyeksi Cash Flow .............................................................. 21 Analisis Kelayakan Investasi ...................................................................................... 21 Internal Rate of Return (IRR) .................................................................................... 21 Net Present Value (NPV).............................................................................................. 21 Payback Period (PP) ...................................................................................................... 22 Break Even Point (BEP) ................................................................................................ 22

LAMPIRAN ................................................................................................. 26
LAMPIRAN A – Daftar Riwayat Hidup Direktur................................................................ 26 LAMPIRAN B – Daftar Riwayat Hidup Manajer Produksi ............................................. 27 LAMPIRAN C – Daftar Riwayat Hidup Manajer Penjualan dan Keuangan............. 28

SelfProclaimed Understands You

3|52

LAMPIRAN D – Daftar Riwayat Hidup Manajer Keuangan .......................................... 29 LAMPIRAN E – Perhitungan Biaya Bahan Baku .............................................................. 30 LAMPIRAN F – Proses Produksi Pembuatan Produk ...................................................... 31 LAMPIRAN G – Rincian Pemakaian Bahan Baku ............................................................. 32 1. 2. 3. 4. Papan Tripleks (122 cm x 244 cm x 1.5 cm) .................................................. 32 Busa (120 cm x 240 cm x 8 cm) .......................................................................... 32 Kain Tripleks (2 x 1 m x 5 m) ............................................................................... 32 Kain Busa (2 x 1 m x 5 m) ..................................................................................... 33

LAMPIRAN H – Perhitungan Biaya Mesin dan Biaya Peralatan ................................. 34 LAMPIRAN J – Perhitungan Biaya Fasilitas Pendukung ............................................... 36 LAMPIRAN K – Perhitungan Kapasitas Produksi ............................................................. 36 LAMPIRAN L – Layout Produksi ............................................................................................. 38 LAMPIRAN M- Perhitungan Biaya Tenaga Kerja ............................................................. 38 LAMPIRAN N – Perhitungan Estimasi Current Market Demand ................................ 39 LAMPIRAN P – Perhitungan Harga Jual .............................................................................. 41 LAMPIRAN Q – Perhitungan Biaya Investasi .................................................................... 42 LAMPIRAN R – Perhitungan Biaya Produksi per Bulan................................................. 42 LAMPIRAN S – Perhitungan Biaya Komersial per Bulan .............................................. 45 LAMPIRAN T – Perhitungan Biaya Operasional per Bulan .......................................... 46 LAMPIRAN U – Perhitungan Sumber Pendanaan ........................................................... 47 LAMPIRAN V – Perhitungan Rencana Pengembalian Hutang .................................... 47 LAMPIRAN W – Perhituangan Proyeksi Penjualan dan Proyeksi Laba Rugi ......... 48 LAMPIRAN Y – Perhitungan Proyeksi Neraca dan Proyeksi Cash Flow .................. 49 LAMPIRAN Z – Perhitungan Analisis Kelayakan Investasi IRR, NPV, dan PP ...... 50 LAMPIRAN AA – Perhitungan Analisis Kelayakan Investasi BEP .............................. 51

SelfProclaimed Understands You

4|52

SelfProclaimed Understands You

5|52

EXECUTIVE SUMMARY
1. Perusahaan
SelfProclaimed merupakan ide usaha baru yang bergerak dalam bidang aksesoris laptop pada skala home industry. SelfProclaimed merupakan sebuah ide usaha yang ingin direalisasikan menjadi ide produk oleh pemimpin SelfProclaimed. Oleh karena itu, Business Plan ini diajukan untuk dipertimbangkan menjadi partner usaha perusahan Anda.

2. Produk
Produk yang SelfProclaimed tawarkan adalah Laptop Cushion dengan brand product lapshion. Produk ini dibuat dari bahan yang nyaman, berkualitas, serta desain yang menarik.

3. Pasar
SelfProclaimed memasuki pasar aksesoris laptop yang memiliki tahap lifecycle product growth, sebagai perusahaan yang baru didirikan. Pasar potensial lapshion adalah pengguna laptop dari semua kalangan (baik usia, gender, maupun tingkat ekonomi). lapshion dapat dibeli secara retail ataupun pemesanan dalam jumlah banyak.

4. Pemasaran
Agar dapat menembus pasar, SelfProclaimed menjalankan strategi product specialization, yaitu menciptakan produk yang unik di pasaran. Karena keunikan produk ini, maka SelfProclaimed juga menjalankan strategi customer focus, yaitu menghasilkan produk yang sesuai dengan preferensi konsumen.

5. Produksi
SelfProclaimed menargetkan dapat memproduksi lapshion sebanyak 8400 produk selama 1 tahun, sehingga dalam 1 bulan hanya diproduksi terbatas sebanyak 700 produk saja, dengan asumsi semua produk dapat terjual. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga pasokan lapshion sepanjang tahun serta mengantisipasi kejenuhan konsumen terhadap lapshion. Jumlah pekerja SelfProclaimed dalam memproduksi lapshion berjumlah 6 orang yang bekerja dalam 25 hari sebulan, 8 jam sehari.

6. Modal
Modal awal yang dibutuhkan SelfProclaimed untuk menjalankan usaha ini (termasuk biaya investasi dan biaya produksi bulan pertama) sebesar Rp119.115.396,00. Modal ini akan dipenuhi dari 2 sumber pendanaan, yaitu 10% modal sendiri (Rp11.915.539,59) dan 90% modal pinjaman (Rp107.239.856,34).

7. Pengembalian Pinjaman
Pinjaman dari perusahaan Anda akan dikembalikan dalam 5 tahun, dilakukan secara mencicil. Pembayaran cicilan pertama dilakukan pada

SelfProclaimed Understands You

6|52

tahun ke-3, berlanjut sampai dengan tahun ke-5 sejak peminjaman berlangsung.

8. Keuntungan untuk Pemberi Pinjaman
SelfProclaimed yakin ide lapshion ini dapat memberikan keuntungan yang besar pada SelfProclaimed, juga pada perusahaan Anda sebagai penyandang dana. SelfProclaimed yakin dapat mengembalikan uang peminjaman dari perusahaan Anda dalam kurun waktu 5 tahun, dengan bunga sebesar 12% per tahun.

9. Prospek Usaha
Laptop Cushion merupakan inovasi produk baru di bidang aksesoris laptop, terutama pada pasar di Kota Bandung, Indonesia. Laptop Cushion dapat digunakan oleh pengguna laptop ataupun non-pengguna laptop. Produk Laptop Cushion ini semakin menjadi penting karena:  Penggunaan laptop sudah beredar luas di kalangan masyarakat, dan dapat digunakan oleh berbagai kalangan  lapshion dapat mengurangi kelelahan dalam menggunakan laptop (saat tidak diatas meja)  lapshion dapat digunakan sebagai alas laptop atau bantal  lapshion juga dapat digunakan sebagai meja belajar bagi nonpengguna laptop, menggantikan meja belajar kayu lipat yangs sudah banyak beredar di pasar

10. Resiko Usaha
a). Resiko Pasar Karena lapshion merupakan terobosan jenis produk baru dalam pasar aksesoris laptop, maka akan ada kemungkinan produk ditolak/tidak disukai oleh pasar. Namun, SelfProclaimed yakin bahwa lapshion dapat menembus pasar yang dituju setelah melakukan survei pasar mengenai tingkat ketertarikan pasar terhadap ide lapshion. Hasil survei menunjukkan dari 100 kuesioner yang disebar secara acak, 25% responden menyatakan tertarik dan akan membeli lapshion jika sudah beredar di pasar. b). Resiko Investasi Kurang stabilnya kondisi perekonomian Indonesia pasca krisis global tahun 2008 turut mempengaruhi dinamika dunia usaha. Namun, seiring dengan semakin membaiknya perekonomian dunia (yang berimbas pada membaiknya perekonomian Indonesia) pada masa resesi 2009 memberikan sinyal dan energi positif bagi SelfProclaimed untuk tetap menjalankan ide usaha ini. Ditambah lagi dengan modal yang tidak begitu besar untuk menjalankan usaha, diyakini lapshion mampu memberikan keuntungan yang besar bagi SelfProclaimed maupun perusahaan Anda. c). Resiko Teknologi Teknologi, proses, dan peralatan yang digunakan dalam memproduksi lapshion masih sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan gergaji tangan dan mesin jahit saja. Keterbatasan teknologi ini sesuai dengan bidang usaha home industry yang

SelfProclaimed Understands You

7|52

SelfProclaimed masuki. Namun keterbatasan teknologi ini bukan menjadi halangan karena tidak terdapat proses produksi sulit yang membutuhkan tenaga ahli ataupun mesin yang canggih. Sehingga permintaan lapshion oleh konsumen tetap dapat dipenuhi. d). Resiko Usaha Dalam memasuki dunia bisnis pasti akan selalu menghadapi resiko usaha.

11. Keunggulan Produk
lapshion memiliki keunikan tersendiri, yaitu selain berfungsi sebagai alas laptop, dapat juga berfungsi sebagai bantal. Selain itu, bagi nonpengguna laptop lapshion dapat digunakan sebagai meja belajar, menggantikan meja belajar kayu lipat (produk konvensional) yang sudah banyak beredar di pasar.

SelfProclaimed Understands You

8|52

SelfProclaimed Understands You

9|52

THE COMPANY
Gambaran umum mengenai SelfProclaimed akan dijelaskan secara singkat pada bagian ini.

1. Nama Perusahaan
Nama perusahaan adalah SelfProclaimed. Nama ini menunjukkan kepercayaan diri perusahaan dalam menembus dan menguasai pasar aksesoris laptop yang sedang tumbug. Nama perusahaan juga menggambarkan keinginan untuk selalu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang berasal dari berbagai kalangan.

2. Bidang Usaha
SelfProclaimed didirikan dengan rencana bergerak pada bidang usaha aksesoris laptop. Lebih khusus lagi, SelfProclaimed hanya memproduksi Laptop Cushion, yaitu bantal sebagai alas laptop.

3. Alamat Usaha
Jl. Geger Kalong Hilir No. 205 Bandung.

4. Struktur Organisasi Perusahaan
Pendiri SelfProclaimed adalah mahasiswa tingkah akhir Teknik Industri ITB yang ingin mencoba peruntungan berbisnis dalam usaha home industry. Pendiri SelfProclaimed kemudian mengajak 3 orang temannya untuk bergabung dalam perusahaan ini, untuk bersama-sama mengembangkan perusahaan. Keempat orang ini kemudian mendeklarasikan diri sebagai seorang Direktur dan 3 orang Manajer. Direktur :a Direktur SelfProclaimed ini belum mempunyai pengalaman di bidang usaha home industry, aksesoris laptop, ataupun bisnis lainnya. SelfProclaimed merupakan perusahaan pertama yang didirikan serta dipimpinnya. Namun beliau memiliki kepercayaan diri yang tinggi, berjiwa kepemimpinan yang kuat, serta mau bekerja dan berkemauan keras. Beliau memiliki keyakinan dan berkomitmen tinggi terhadap keberhasilan SelfProclaimed. Riwayat hidup beliau terlampir pada LAMPIRAN A – Daftar Riwayat Hidup Direktur. Manajer Produksi :x Manajer Produksi SelfProclaimed ini belum mempunyai pengalaman di bidang produksi usaha home industry, aksesoris laptop, ataupun bisnis lainnya. SelfProclaimed merupakan perusahaan pertama yang beliau pimpin bidang produksinya. Namun beliau memiliki inisiatif dan intuisi yang tinggi, berorientasi tinggi pada tujuan dan proses, serta berjiwa kompetitif. Beliau memiliki keyakinan dan berkomitmen tinggi terhadap keberhasilan SelfProclaimed. Riwayat hidup beliau terlampir pada LAMPIRAN B – Daftar Riwayat Hidup Manajer Produksi. Manajer Pemasaran dan Penjualan : y Manajer Pemasaran dan Penjualan SelfProclaimed ini belum mempunyai pengalaman di bidang pemasaran dan penjualan usaha
SelfProclaimed Understands You 10 | 5 2

home industry, aksesoris laptop, ataupun bisnis lainnya. SelfProclaimed merupakan perusahaan pertama yang beliau pimpin bidang pemasaran dan penjualannya. Namun beliau berani mengambil resiko, berkepribadian agresif, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, serta intuitif. Beliau memiliki keyakinan dan berkomitmen tinggi terhadap keberhasilan SelfProclaimed. Riwayat hidup beliau terlampir pada LAMPIRAN C – Daftar Riwayat Hidup Manajer Penjualan dan Keuangan. Manajer Keuangan :z Manajer Keuangan SelfProclaimed ini belum mempunyai pengalaman di bidang keuangan usaha home industry, aksesoris laptop, ataupun bisnis lainnya. SelfProclaimed merupakan perusahaan pertama yang beliau pimpin bidang keuangannya. Namun beliau jujur, dapat dipercaya, selalu berpikir analitis dan kritis.. Beliau memiliki keyakinan dan berkomitmen tinggi terhadap keberhasilan SelfProclaimed. Riwayat hidup beliau terlampir pada LAMPIRAN D – Daftar Riwayat Hidup Manajer Keuangan. Direktur perusahaan bertugas mengatur dan mengawasi jalannya perusahaan, termasuk mencari penyandang dana perusahaan. Manajer produksi nantinya akan membawahi 6 orang pekerja dalam memproduksi lapshion. Manajer Pemasaran dan Penjualan bertugas untuk menentukan strategi pemasaran lapshion dan mengawasi berjalannya pemasaran dan penjualan produk. Manajer Keuangan akan mengatur keberadaan uang di dalam kas SelfProclaimed. Dengan struktur perusahaan yang sederhana seperti itu, diharapkan SelfProclaimed dapat memenuhi permintaan konsumen dengan tetap mencapai nilai profit yang diinginkan.

5. Visi dan Misi Perusahaan
Visi “SelfProclaimed Understands You” Visi ini menjelaskan bahwa SelfProclaimed memproduksi Laptop Cushion lapshion dengan memperhatikan kebutuhan dan permintaan konsumen (pasar). SelfProclaimed akan menjadi perusahaan terdepan yang mampu melayani konsumen dalam memenuhi kebutuhan bantal sebagai alas laptop. Misi     SelfProclaimed menjadi perusahaan terdepan dalam kualitas dan mutu latop cushion. SelfProclaimed adalah perusahaan yang memerhatikan konsumen. SelfProclaimed menciptakan nilai tambah bagi eksekutif perusahaan dan penyandang dana. SelfProclaimed menyediakan sarana bekerja yang aman dan nyaman bagi pekerja.

SelfProclaimed Understands You

11 | 5 2

COMPANY’S PRODUCT
A). Produk

Produk yang ditawarkan adalah Laptop Cushion, dengan brand produk lapshion. lapshion adalah bantal keras-empuk (berukuran 55cm x 30cm x 10cm).

1. Kegunaan Produk lapshion dapat digunakan sebagai alas untuk menggunakan laptop. Penggunaan laptop belakangan ini sudah merupakan hal yang lazim bagi semua orang dari berbagai kalangan, baik pekerja kantoran, mahasiswa, sampai dengan anak sekolahan. Oleh karena laptop dapat digunakan dimana saja, tidak jarang laptop digunakan di atas pangkuan pengguna (tidak menggunakan meja). Di rumah, laptop dapat digunakan menggunakan meja kayu lipat, bahkan kadang di atas tempat tidur. Posisi kurang nyaman saat menggunakan laptop tanpa di atas meja inilah yang mendorong timbulnya ide untuk merancang alas laptop yang nyaman saat tidak digunakan di atas meja. Sehingga pengguna laptop dapat bekerja dengan menggunakan laptop berjam-jam tanpa mengalami kekelahan ataupun merasakan sakit pada bagian tubuhnya. 2. Bahan Laptop Cushion ini terdiri atas 2 bagian, yaitu tripleks (keras) dan busa (empuk). Setiap bagian dibungkus dengan kain sarung (dapat dibuka menggunakan resleting) dan digabungkan dengan menggunakan velcro. 3. Kualitas SelfProclaimed memproduksi lapshion dengan 1 jenis kualitas produk, yaitu kualitas menengah, terbuat dari bahan tripleks, busa, dan kain yang cukup baik. Pembuatan produk hanya dibuat dalam 1 kualitas ini agar SelfProclaimed dapat lebih fokus dalam menjual dan memasarkan produk pada target pasar yang dituju. 4. Keunggulan Kelebihan lapshion selain dapat digunakan sebagai alas laptop ataupun meja belajar adalah jika bagian keras dilepas, maka produk dapat digunakan sebagai bantal. Selain itu, bagi non-pengguna laptop lapshion dapat digunakan sebagai meja belajar, menggantikan meja belajar kayu lipat yangs sudah banyak beredar di pasar.

B). Konsep Produk
1. Keunikan Produk Keunikan produk yang ditawarkan:  Ukuran : Tidak terlalu besar  Bentuk : Persegi, dengan ujung yang halus (sudut sudah ditumpulkan)  Desain : Unik, terdiri atas 2 lapis, yaitu bagian keras dan bagian empuk  Bahan : Nyaman  Warna : Menarik
SelfProclaimed Understands You 12 | 5 2

2. Arah Positioning Positioning lapshion harus kuat dimata pelanggan, yaitu didukung oleh branding yang juga kuat. Pemilihan brand product lapshion dinilai dapat menarik perhatian pelanggan dan langsung menciptakan image khusus pada produk yang diciptakan, yaitu bantal laptop yang dapat dijadikan sebagai alas ataupun bantal tidur dengan desain yang menarik dan bahan yang nyaman. lapshion yang dibuat secara handmade (hanya dengan bantuan mesin jahit manual) merupakan sebuah inovasi tersendiri dan memberikan nilai tambah karena lapshion merupakan produk yang didesain dan dibuat secara eksklusif. lapshion juga merupakan sebuah hasil karya yang unik dan kreatif karena tidak terdapat produk sejenis dengan merk lain. lapshion juga merupakan produk yang ramah lingkungan karena hanya menghasilkan sedikit produk sisa (scrap) dalam proses produksinya. 3. Customer Group/Target Pasar Strategi target market yang SelfProclaimed jalankan dalam mengembangkan lapshion adalah product specialization, yaitu spesialisasi pada pengembangan produk sehingga dapat diterima dalam berbagai segmentasi pasar. Target pelanggan lapshion secara spesifik terangkum dalam tabel berikut:
Kriteria Profesi Jenis Kelamin Usia Golongan Ekonomi Kategori Pelajar, Mahasiswa, Pekerja Kantoran Laki-Laki dan Perempuan 13-30 tahun Golongan ekonomi menengah ke atas
Tabel 1 – Target Pasar

SelfProclaimed Understands You

13 | 5 2

PROSES PRODUKSI
1. Bahan Baku

Bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi Laptop Cushion adalah Tripleks, Kain Tripleks untuk bahan keras, Busa, Kain Busa untuk bahan empuk, Velcro untuk merekatkan bahan keras dengan bahan empuk, Resleting sebagai pembuka penutup kain (baik kain tripleks maupun kain busa), serta Nametag untuk mencantumkan merk lapshion pada produk. Asumsi besarnya biaya bahan baku tidak langsung per produk adalah sebesar 10% dari biaya bahan baku langsung produk. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan didapatkan Biaya Bahan Baku Langsung per produk sebesar Rp 55.710,00 dengan Total Biaya Bahan Baku Tidak Langsung per bulan sebesar Rp 3.899.700,00. Perhitungan Biaya Bahan Baku terangkum dalam LAMPIRAN E – Perhitungan Biaya Bahan Baku.

2. Garis Besar Proses Produksi

Laptop Cushion dibuat pada 3 work station, yaitu:  Tripleks Busa Pada work station ini dilakukan penggambaran pola pada tripleks dan bisa dan pemotongan tripleks dan busa sesuai dengan pola yang telah dibuat  Pola & Gunting Kain Pada work station ini dilakukan penggambaran pola pada kain (lebih rumit) dan pengguntingan kain berdasarkan pola yang telah dibuat tersebut  Jahit & Finish Pada work station ini dilakukan penjahitan kain berdasarkan pola, penjahitan resleting dan nametag dan pada kain, pemasukan busa pada kain busa dan tripleks pada kain tripleks, serta penempelan velcro pada kain. Kemudiandilakukan penggabungan kain busa (yang telah berisi busa) dan kain tripleks (yang telah berisi tripleks) dengan menggunakan velcro. Gambaran Proses Produksi terangkum dalam LAMPIRAN F – Proses Produksi Pembuatan Produk.

3. Strategi Produksi

Jumlah produksi Laptop Cushion dalam sebulan sebanyak 700 produk, dengan asumsi tidak terdapat produk cacat. Angka unik 700 ini dihasilkan dari jumlah produk yang dapat dibuat dari 1 lembar papan tripleks (yaitu 14 buah) dikali dengan 50 lembar papan tripleks, sehingga dihasilkan 700 produk dalam 1 bulan. Digunakan asumsi jumlah produk yang dihasilkan per bulan ada tetap, maka akan dihasilkan sebanyak 8400 produk dalam 1 tahun. Raw     material yang dibutuhkan yang dibutuhkan per bulan: 50 lembar papan tripleks berukuran 122 cm x 244 cm x 1.5 cm 50 lembar busa berukuran 120 cm x 240 cm x 8 cm 50 lembar kain berukuran 1 m x 10 m untuk kain tripleks 50 lembar kain berukuran 1 m x 10 m untuk kain busa

SelfProclaimed Understands You

14 | 5 2

  

Resleting berukuran 250 cm x 1 cm Velcro berukuran 350 cm x 2cm Nametag menggunakan bahan sisa dari kain busa

Perincian penggunaan bahan baku terangkum dalam Lampiran G.  Mesin dan Peralatan Mesin yang dibutuhkan dalam proses produksi Laptop Cushion adalah Mesin Jahit sejumlah 2 buah untuk ditempatkan pada work station Jahit & Finishing. Peralatan yang dibutuhkan dalam proses produksi adalah Gergaji (2 buah), Pola Duplex (4 buah), Cutter (2 buah), dan Penggaris (2 buah) yang digunakan pada work station Tripleks Busa, serta Gunting (2 buah), Pola Duplex (4 buah), dan Penggaris (2 buah) yang digunakan pada work station Pola & Gunting Kain. Sementara itu dibutuhkan juga peralatan kantor berupa Komputer, Router Wi-Fi, Meja, Kursi, Telepon, Fax, Lemari, dan Printer untuk mendukung proses produksi. Biaya Perawatan Mesin dan Peralatan per tahun diasumsikan sebesar 1% dari Biaya Pembelian. Setiap mesin dan peralatan yang digunakan pasti mengalami depresiasi, yaitu penurunan besar nilai, pada setiap akhir tahun sampai dengan usia produktif mesin dan peralatan tersebut. Perhitungan Biaya Depresiasi Mesin dan Peralatan per tahun digunakan dengan menggunakan Metode Straight Line sesuai rumus: 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐵𝑒𝑙𝑖 − 𝑆𝑎𝑙𝑣𝑎𝑔𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑖𝑔𝑕𝑡 𝐿𝑖𝑛𝑒 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑈𝑠𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓 Salvage Value merupakan harga akhir dari mesin dan peralatan produksi setelah dipakai, diasumsikan sebesar 10% dari harga beli. Dihitung juga Biaya Asuransi Mesin yang diasumsikan sebesar 0.02% dari total aset per tahun. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan didapat Total Biaya Pembelian Mesin dan Peralatan Produksi sebesar Rp 8.584.900,00, Total Biaya Perawatan Mesin dan Peralatan Produksi sebesar 86.199,00, Total Biaya Depresiasi Mesin dan Peralatan Produksi Rp 1.673.982,00, serta Total Biaya Asuransi Mesin Produksi sebesar Rp 66,67. Perhitungan-perhitungan tersebut terangkum dalam Lampiran H.  Fasilitas Pendukung Fasilitas pendukung yang dibutuhkan dalam proses produksi Laptop Cushion adalah gedung proses produksi. Karena keterbatasan dana yang dimiliki perusahaan maka pemakaian gedung digunakan dengan cara menyewa. Biaya sewa gedung per bulan adalah sebesar Rp 2.000.000,00. Sementara itu biaya perawatan gedung diasumsikan sebesar 0.1% dari harga sewa gedung. Perhitungan Biaya Fasilitas Pendukung terangkum dalam LAMPIRAN J – Perhitungan Biaya Fasilitas Pendukung.

4. Rencana Produksi

Jadwal produksi yang digunakan adalah sebagai berikut:  1 shift kerja  8 jam per hari kerja
15 | 5 2

SelfProclaimed Understands You

 25 hari kerja dalam 1 bulan Sehingga kapasitas produksi yang dimiliki sebesar 200 jam kerja per bulan. Perhitungan Kapasitas Produksi terangkum dalam LAMPIRAN K – Perhitungan Kapasitas Produksi.  Layout Produksi Untuk memudahkan perpindahan aliran material, maka layout produksi harus dirancang sedemikian rupa. Rangkuman Layout Produksi terangkum dalam LAMPIRAN L – Layout Produksi. Output Produksi Produk yang dihasilkan sebanyak 8400 produk per tahun = 700 produk per bulan = 28 produk per hari. Pembuatan produk dilakukan pada 3 work center, dengan masing-masing 2 operator pada setiap work center. Tenaga Kerja Tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dalam proses produksi Laptop Cushion sebanyak 6 orang, masing-masing 2 orang untuk setiap work station yang tersedia (Tripleks Busa, Pola & Gunting Kain, Jahit & Finishing). Keenam operator tersebut berada di bawah kendali langsung Manajer Produksi yang bertugas mengelola proses produksi SelfProclaimed. Dalam memproduksi Laptop Cushion, Manajer bekerja sama dengan Manajer Penjualan & Pemasaran yang bertugas mengelola penjualan dan pemasaran lapshion serta Manajer Keuangan yang bertugas mengelola keuangan SelfProclaimed. Ketiga manajer tersebut bertanggung langsung kepada Direktur SelfProclaimed. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja terangkum dalam LAMPIRAN K – Perhitungan Kapasitas Produksi. Sementara perhitungan biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, beserta asuransinya terangkum dalam LAMPIRAN M- Perhitungan Biaya Tenaga Kerja.

SelfProclaimed Understands You

16 | 5 2

SelfProclaimed Understands You

17 | 5 2

PEMASARAN
1. Demand dan Gambaran Ukuran Pasar

Untuk mengetahui demand pasar, perlu dilakukan perhitungan mengenai besar pasar potensial. Metode perhitungan besar pasar potensial tersebut dilakukan dengan menggunakan Chain Ratio Method. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, demand lapshion per bulan yang sebesar 5.139.348 produk. Perhitungan besar demand yang dilakukan terangkum dalam LAMPIRAN N – Perhitungan Estimasi Current Market Demand Segmentasi pasar dilakukan berdasarkan kondisi kota Bandung. Terdapat beberapa aspek yang dijadikan dasar utama dalam melakukan segmenting, yaitu profesi, jenis kelamin, usia dan golongan ekonomi. Profesi Berdasarkan jenis pekerjaan atau profesi, pasar dari lapshion adalah pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran usia. Prioritas utama pasar lebih diarahkan kepada Prioritas utama pasar lebih diarahkan kepada mahasiswa dan pekerja kantoran karena mahasiswa cenderung lebih konsumtif dan dinilai lebih mudah dipengaruhi, sementara pekerja kantoran sudah mempunyai pemasukan sendiri sehingga lebih leluasa dalam mengatur pengeluarannya. Jenis Kelamin lapshion dapat digunakan oleh laki-laki ataupun perempuan. Usia Berdasarkan usia, pasar dari lapshion ditujukan untuk pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran usia muda yaitu pada golongan usia 13-30 tahun Golongan Ekonomi Berdasarkan golongan ekonomi, pasar dari lapshion yaitu golongan ekonomi menengah ke atas. Hal ini disebabkan karena laptop merupakan produk yang dapat dijangaku masyarakat ekonomi menengah ke atas. Namun SelfProclaimed tetap menjaga agar harga lapshion tetap terjangkau, agar dapat menarik pelanggan dari golongan ekonomi menengah lebih banyak.

2. Segemen Pasar

3. Metode/Cara Jual

Penjualan dilakukan secara retail dengan pemasaran melalui media cetak (koran lokal) dan media internet sepeti blog, facebook, dan twitter. Metode penjualan dan pemasaran seperti ini diharapkan dapat menarik perhatian dan mencakup pasar yang dituju lebih banyak. Harga jual ditentukan dengan cara menambahkan harga produksi per produk ditambah besar keuntungan yang diinginkan. Berdasarkan perhitungan Harga Pokok Penjualan produk lapshion, didapatkan harga jual sebesar Rp113.806,06 ≈ Rp115.000,00 dengan keuntungan sebesar 25%. Harga tersebut diatur sedemikian rupa sehingga dapat dijangkau
18 | 5 2

4. Harga Jual

SelfProclaimed Understands You

oleh pasar golongan ekonomi menengah namun tetap menarik secara prestige oleh pasar golongan ekonomi atas. Perhitungan Harga Jual produk terangkum dalam LAMPIRAN P – Perhitungan Harga Jual.

5. Persaingan
 Produk Jenis produk Laptop Cushion merupakan inovasi baru dan belum ditemukan produk sejenis di pasar. Sehingga SelfProclaimed tidak menemui persaiangan produk untuk memasarkan lapshion. Namun karena Laptop Cushion merupakan jenis produk baru di pasar, maka kesulitan yang akan ditemui adalah keberterimaan pasar terhadap produk. Strategi yang dilakukan untuk mengantisipasi masalah ini adalah mengadakan soft launching produk sebanyak 2 kali untuk lebih memperkenalkan pasar pada produk.  Pemain Pasar Tidak ditemui persaingan pemain pasar untuk jenis produk yang sama, karena Laptop Cushion merupakan jenis produk baru di pasar. Namun, jika lapshion dapat diterima pasar dengan baik dan mengalami sukses secara finansial, maka terdapat kemungkinan untuk munculnya persaingan pemain pasar dengan masuknya pemain baru dalam pasar. Hal ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena pada saat itu terjadi SelfProclaimed merupakan pemegang market share terbesar. Strategi yang dapat diterapkan untuk dapat tetap bertahan adalah product development agar pasar tidak jenuh dengan lapshion. Sementara itu ditemui persaingan pemain pasar untuk produk sejenis, yaitu pemain pasar meja belajar lipat. Persaingan seperti ini perlu perhatikan karena pasar lebih mengenal produk meja belajar lipat dan fungsi Laptop Cushion dapat ditemukan pada produk meja belajar lipat. Selain itu, harga produk meja belajar lipat lebih murah daripada Laptop Cushion. Strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi persaingan ini adalah product specialization, yaitu dengan memberikan keunikan pada produk. Sehingga akan didapatkan pelanggan unik yang dapat menerima dan membeli produk karena kekhasan produk

SelfProclaimed Understands You

19 | 5 2

ASPEK FINANSIAL
1. Biaya Investasi

Biaya investasi merupakan biaya yang dibutuhkan untuk membangun usaha. Total biaya investasi yang dibutuhkan sebesar Rp103.962.556,00. Biaya ini sudah termasuk pada kebutuhan mesin, kebutuhan peralatan produksi (berupa gergaji, gunting, cutter, pola duplex, penggaris), serta peralatan kantor (berupa komputer, router wi-fi, meja, kursi, telepon, fax, lemari, printer), biaya perekrutan tenaga kerja, biaya pelatihan, back-up biaya operasional 1 periode mendatang, biaya instalasi sistem informasi, dan biaya tak terduga). Perhitungan Biaya Investasi terangkum dalam LAMPIRAN Q – Perhitungan Biaya Investasi. Perhitungan biaya produksi dibutuhkan untuk dapat mengetahui harga jual produk yang sesuai. Komponen penting dalam biaya produksi adalah Biaya Bahan Baku Langsung, Biaya Tenaga Kerja Langsung, Biaya Packaging, dan Biaya Overhead yang terdiri atas Biaya Bahan Baku Tidak langsung, Biaya Pekerja Tidak Langsung, Biaya Depresiasi Mesin dan Peralatan, Biaya Asuransi, Biaya Konsumsi Listrik, Biaya Perawatan (Gedung, Mesin, dan Peralatan), serta Biaya Shipping. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan Total Biaya Produksi per Tahun sebesar Rp695.251.592,00. Sehingga dibutuhkan uang sebanyak Rp57.937.632,67 per bulan sebagai Total Biaya Produksi per Bulan. Perhitungan Biaya Produksi terangkum dalam LAMPIRAN Q – Perhitungan Biaya Investasi.

2. Biaya Produksi per Bulan

3. Biaya Komersial per Bulan

Biaya Komersial merupakan biaya penjualan dan administrasi per bulan. Biaya ini dibutuhkan sebagai besar biaya pemasaran produk ke pasar. Promosi yang dilakukan dengan menggunakan media internet membutuhkan biaya penggunaan internet sebesar Rp3.000.000,00 per bulan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, Biaya Komersial per Bulan sebesar Rp7.500.000,00. Perhitungan Biaya Komersial terangkum dalam LAMPIRAN S – Perhitungan Biaya Komersial per Bulan Biaya Operasional per Bulan merupakan jumlah biaya yang dibutuhkan agar proses di dalam perusahaan tetap dapat berjalan setiap bulannya. Komponen Biaya Operasional adalah Biaya Produksi dan Biaya Komersial. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, kebutuhan Total Biaya Operasional per Bulan didapatkan sebesar Rp71.437.632,67. Perhitungan Total Biaya Operasial Per Bulan terangkum dalam LAMPIRAN T – Perhitungan Biaya Operasional per Bulan. Karena keterbatasan dana yang dimiliki SelfProclaimed, maka kebijakan pengadaan yang diambil adalah 10% dari perusahaan dan 90% dari dana

4. Total Biaya Operasial Per Bulan

5. Sumber Pendanaan

SelfProclaimed Understands You

20 | 5 2

pinjaman. Dari Total Investasi yang dibutuhkan sebesar Rp119.155.395,93, sebanyak Rp11.915.539,59 berasal dari modal SelfProclaimed, sedangkan sebanyak Rp107.239.856,34 berasal dari penyandang dana. Perhitungan Sumber Pendanaan terangkum dalam LAMPIRAN U – Perhitungan Sumber Pendanaan. Besarnya dana pinjaman yang dibutuhkan dari penyandang dana ini membutuhkan perhitungan pengembalian hutang yang teliti dana akurat serta dapat menarik perhatian investor. Dengan bunga sebesar 12%, pengembalian hutang direncanakan dalam waktu 5 tahun, dengan pengembalian hutang pertama dilakukan pada tahun ke-3. Perhitungan Rencana Pengembalian Hutang terangkum dalam LAMPIRAN V – Perhitungan Rencana Pengembalian Hutang.

6. Proyeksi Penjualan dan Proyeksi Laba Rugi
Perhitungan Proyeksi Penjualan dilakukan dengan mengasumsikan seluruh produk yang diproduk setiap tahunnya terjual 100%. Berdasarkan Proyeksi Penjualan yang telah dilakukan dapat hitung proyeksi apakah SelfProclaimed untung atau rugi memproduksi, memasarkan, dan menjual lapshion dalam beberapa ke tahun ke depan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui SelfProclaimed sudah mendapatkan laba bersih sebesar Rp260.719.347,00 pada tahun pertama, dan terus mengalami keuntungan sampai dengan tahun ke-5 (proyeksi hanya dilakukan sampai dengan tahun ke-5). Perhitungan Proyeksi Penjualan dan Proyeksi Laba Rugi terangkum dalam LAMPIRAN W – Perhituangan Proyeksi Penjualan dan Proyeksi Laba Rugi.

7. Proyeksi Neraca dan Proyeksi Cash Flow

Neraca (Balance Sheet) dilakukan untuk mengetahui keseimbangan aktiva dengan pasiva. Dengan mengetahui besar aktiva dan pasiva setiap tahun, dapat dibuat Proyeksi Cash Flow per tahunnya. Dari perhitungan tersebut dapat Proyeksi Neraca yang dimiliki perusahaan. Perhitungan Proyeksi Neraca dan Proyeksi Cash Flow terangkum dalam LAMPIRAN Y – Perhitungan Proyeksi Neraca dan Proyeksi Cash Flow.

8. Analisis Kelayakan Investasi
 Internal Rate of Return (IRR) Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui IRR untuk bisnis lapshion ini sebesar 19.872%. Perhitungan Analisis Kelayakan Investasi IRR terangkum dalam LAMPIRAN Z – Perhitungan Analisis Kelayakan Investasi IRR, NPV, dan PP. Net Present Value (NPV) Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui NPV untuk bisnis lapshion ini sebesar Rp51.746.001,24. Perhitungan Analisis Kelayakan Investasi NPV terangkum dalam LAMPIRAN Z – Perhitungan Analisis Kelayakan Investasi IRR, NPV, dan PP.

SelfProclaimed Understands You

21 | 5 2

Payback Period (PP) Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui lamanya Payback Period untuk bisnis lapshion adalah 1.8 tahun ≈ 21 bulan. Perhitungan Analisis Kelayakan Investasi PP terangkum dalam LAMPIRAN Z – Perhitungan Analisis Kelayakan Investasi IRR, NPV, dan PP. Break Even Point (BEP) Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui besarnya Break Even Point untuk bisnis lapshion adalah pada produk ke 420.475 ≈ 421. Perhitungan Analisis Kelayakan Investasi BEP terangkum dalam LAMPIRAN AA – Perhitungan Analisis Kelayakan Investasi BEP.

SelfProclaimed Understands You

22 | 5 2

SelfProclaimed Understands You

23 | 5 2

KESEPAKATAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, pendanaan lapshion berasal pendanaan pribadi SelfProclaimed dan pinjaman dari penyandang dana. Dengan total kebutuhan investasi sebesar Rp119.155.295,93, maka SelfProclaimed membutuhkan pinjaman dana sebesar Rp107.239.856,34. Sementara itu EBIT (Earning Before Interest) yang dihasilkan sebesar Rp73.249.347,00 setiap tahunnya. Invetasi ini terbilang sangat menarik karena prospek bisnis pada bidang aksesoris laptop produk Laptop Cushion sangat besar. Dengan competitor yang masih jarang di Indonesia, terutama di Kota Bandung, maka terdapat kesempatan besar untuk sukses pada bisnis ini. Jika Anda tertarik pada bisnis yang SelfProclaimed tawarkan, maka akan didiskusikan lebih lanjut mengenai aspek finansialnya.

SelfProclaimed Understands You

24 | 5 2

PENUTUP

Demikian proposal ini dibuat. Semoga penjelasan mengenai lapshion yang telah SelfProclaimed paparkan dapat menarik minat Anda untuk berinvestasi bersama kami dalam bidang aksesoris laptop produk Laptop Cushion. Atas perhatian Bapak/Ibu, SelfProclaimed ucapkan terima kasih.

Bandung, 21 Desember 2009 Tertanda,

a Direktur SelfProclaimed

SelfProclaimed Understands You

25 | 5 2

LAMPIRAN
LAMPIRAN A – Daftar Riwayat Hidup Direktur a a@gmail.com Jl. Geger Kalong Hilir No. 205, Bandung 40153, INDONESIA +62 899 797 0131 Personal Characteristics Self confidence, optimistics, and positives thinker Hard worker, high motivated, and open minded Adaptable, able to work in a team, good leadership Organizational Experiences Industrial Engineering Students Body (Keluarga Mahasiswa Teknik Industri -MTI) (Member) 2007 - current (Head of Intern of Research & Development Division) 2007 – 2008 (Head of Communication of Media & Publication Division) 2008 – 2009 Bandung Institute of Technology Students Body (Keluarga Mahasiswa –KM ITB) (Member) 2006 – current) (Deputy Assistant of Human Resources) 2008 – 2009 ITB Tennis Unity (Unit Tenis ITB) (Member) (Head of Public Relation Division) Courses/Trainings/Seminars Schlumberger Supply Chain Management Seminar, AKPRO MTI ITB Supply Chain Risk Management Seminar, FAC TI ITB 2006 – current 2007 - 2008

2009 2009

Committee Experiences Member of Marketing & Trade Expo Committee, ITB Intra Majors Tennis Tournament 2008 Member of Creative Division, Industrial Engineering March Graduation Day 2008 Member of Liaison Officer Division, Industrial Engineering Competition (IECOM) 2008 Member of Concept & Program Committee, Industrial Engineering Welcome Event 2007 Head of Publication and Documentation Division, Industrial Engineering Student Body Home Tournament 2007 Member of Floor Manager Division, Industrial Engineering July Graduation Day 2007 Member of Discipline Commision, ITB Student General Election 2007 Member of Floor Manager Division ITennis Fied), ITB Student Olimpyad 2007 Computer Skill MS Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint, Visio, Access) SolidWorks, Pascal, GPSS/H, ProModel, BlocPlan Mathcad, WinQSB, Lingo, TORA, PerMap, QFDcapture, PowerDesigner Adobe Photoshop, CorelDRAW, Windows Movie Maker

SelfProclaimed Understands You

26 | 5 2

LAMPIRAN B – Daftar Riwayat Hidup Manajer Produksi x x@gmail.com Jl. Ciumbuleuit No. 42A #1019, Bandung, INDONESIA +62 815 9074204 Personal Characteristics High initiative and intuitive Goal and process minded Able to compete and fully committed Organizational Experiences Student body division of technology and sound system, SMAN 8 Jakarta (Head of Audio Research and Development) Member of Keluarga Mahasiswa Teknik Industri (MTI) ITB Courses/Trainings/Seminars English Course, International Language Program Committee Experiences Project manager, MTI kumbayabaya dosen edition (interactive seminar) Creative division staff, MTI March graduates celebration Head of transportation division, MTI Home Tournament Closing Publication division staff of MTI Home Tournament Liaison officer, Asian Universities Debating Competition, ITB Public relation staff, president election of KM (Keluarga Mahasiswa) ITB Schoolympic web design competition staff, SMAN 8 Jakarta Project manager, radio broadcast training with Mustang FM, SMAN 8 Jakarta British Film Festival participant, British Council Computer Skill Microsot Office (Word, Excel, Power Point, Visio) SolidWorks 2004 Adobe Photoshop MathCad PASCAL

2004 – 2005 2007 – present

2001 – 2004

2008 2008 2007 2007 2007 2007 2006 2005 2005

SelfProclaimed Understands You

27 | 5 2

LAMPIRAN C – Daftar Riwayat Hidup Manajer Penjualan dan Keuangan y y@yahoo.com Jl. Cikutra Baru V no.31 Bandung, West Java 40124, Indonesia +62 815 835 6985 Personal Characteristics Highly aggressive towards success Self confidence and intuitive High commitment Organizational Experiences Treasurer of MTI Adik Asuh Division of Keluarga Mahasiswa Teknik Industri MTI (Organization of Industrial Engineering Students) 2007 – 2009 Member of Kelompok Studi Ekonomi dan Pasar Modal (Organization of Economic Study and Capital Market) 2007 – current Secretary of Student English Forum 2007 – 2008 President of Student English Forum 2008 - 2009 Courses/Trainings/Seminars Capital Market and Trading of Kelompok Studi Ekonomi dan Pasar Modal (Organization of Economic Study and Capital Market) 2007 Adjudication Workshop for International-level Debate Adjudication 2006 Public Speaking Training of Tantowi Yahya Public Speaking School 2006 Mental Arithmetic (math course) 2000 Committee Experiences Committee of the 5th Asian University Debate Championship 2007 Committee of Teknik Industri Peduli (TRULY Computer Skill MS Office Internet SolidWorks Pascal Adobe Photoshop

2007 2007

SelfProclaimed Understands You

28 | 5 2

LAMPIRAN D – Daftar Riwayat Hidup Manajer Keuangan z z@yahoo.com Jl. Cempaka Atas no.19 , Tomang West Jakarta, INDONESIA +62 813 1669 8188 Personal Characteristics Honest, trustworthy Analytical thinker, dynamic High Commitment Organizational Experiences Treasurer of Litbang Division MTI Coordinator of Flag Ceremony Team Sub Seksi Upacara SMAN 8 Jakarta Member of Koperasi Siswa SMAN 8 Jakarta Courses/Trainings/Seminars Seminar Fiesto / CMEF 2008 Leadership Training for Teens Student Leadership Training Mathematical Course Committee Experiences Project Manager of Mading Media MTI Project Manager of Creative Division March Graduation MTI Liaison Officer of October Graduation MTI Project Manager of Closing Home Tournament Fund Raiser Member of Schoolimpic SMAN 8 Jakarta Computer Skill MS Office 2007

2008 - 2009 2005 - 2006 2004 – 2006

2008 2006 2005 1999 - 2003

2008 2008 2007 2007 2005

SelfProclaimed Understands You

29 | 5 2

LAMPIRAN E – Perhitungan Biaya Bahan Baku
No 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Nama Part Tripleks Busa Kain Tripleks Kain Busa Resleting Velcro Cartoon Cartoon Linear Label Jenis Material Jumlah dalam Assembly Kayu Busa Kain Kain Besi Kain Kertas Kertas Kain 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TOTAL
Tabel 2 – Biaya Bahan Baku Langsung Produk

Harga Perolehan Harga Satuan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 60000 60000 30000 30000 10000 10000 10000 40000 4000 per per per per m2 m2 m2 m2

Dimensi (cm) 55 55 58 71 30 45 x x x x x x 30 30 63 76 1 2

Luas Total Raw Material (m2) 0.165 0.165 0.3654 0.5396 0.003 0.009 0.16 0.16 0.16

Harga Total Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 9,900.00 9,900.00 10,962.00 16,188.00 30.00 90.00 1,600.00 6,400.00 640.00 55,710.00

Raw Material

Purchased Part
per m2 per m2

Jenis Produk Laptop Cushion

Jumlah 700 Total

Biaya Material / Produk Rp 55,710.00

Total Biaya Material Langsung/Produk Rp Rp 38,997,000.00 38,997,000.00

Total Biaya Material Tidak Langsung/Produk Rp 3,899,700.00

Rp 3,899,700.00

Tabel 3 – Biaya Bahan Baku Tidak Langsung

SelfProclaimed Understands You

30 | 5 2

LAMPIRAN F – Proses Produksi Pembuatan Produk
Tripleks (122 cm x 244 cm x 1.5 cm) Membuat pola untuk tripleks 120s Kain untuk Tripleks (1 m x 10 m) Membuat pola untuk kain 300s Busa (120 cm x 240 cm x 8 cm) Membuat pola untuk busa 5 120s 1 Kain untuk Busa (1 m x 10 m) Membuat pola untuk kain 300s

12

8

13

Memotong tripleks sesuai ukuran (55 cm x 30 cm) 300s Resleting Memotong ujung tripleks agar tumpul 300s Velcro Nametag

9

Memotong kain sesuai ukuran 600s

6

Memotong busa sesuai ukuran (55 cm x 30 cm) 300s Resleting

2

Memotong kain sesuai ukuran 600s

14

10

Menjahit kain sesuai bentuk 600s

7

Memotong ujung busa agar tumpul 300s Velcro Nametag

3

Menjahit kain sesuai bentuk 600s

11

Menjahit velcro pada kain (sarung tripleks) 120s

4

Menjahit velcro pada kain (sarung busa) 120s

Work Station Tripleks Busa

16

Memasukkan busa pada sarung tripleks 120s

15

Memasukkan busa pada sarung busa 120s Merekatkan dengan menggunakan velcro 60s

Work Station Pola & Gunting Kain

Work Station Jahit & Finishing

17

Gambar 1 – Operation Process Chart Pembuatan Laptop Cushion

SelfProclaimed Understands You

31 | 5 2

LAMPIRAN G – Rincian Pemakaian Bahan Baku
1. Papan Tripleks (122 cm x 244 cm x 1.5 cm)

Gambar 2 – Pemakaian Bahan Baku Papan Tripleks

2. Busa (120 cm x 240 cm x 8 cm)

Gambar 3 – Pemakaian Bahan Baku Busa

3. Kain Tripleks (2 x 1 m x 5 m)

SelfProclaimed Understands You

32 | 5 2

Gambar 4 – Pemakaian Bahan Baku Kain Tripleks

4. Kain Busa (2 x 1 m x 5 m)

Gambar 5 – Pemakaian Bahan Baku Kain Busa

SelfProclaimed Understands You

33 | 5 2

LAMPIRAN H – Perhitungan Biaya Mesin dan Biaya Peralatan
No MESIN 1 Mesin Jahit Rp 5,000,000 2 TOTAL BIAYA PERAWATAN MESIN Rp 10,000,000.00 Rp 100,000.00 Rp 100,000.00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2,000.00 200.00 200.00 800.00 200.00 3,400.00 Keterangan Harga Kebutuhan Total Harga Jumlah Biaya Perawatan

PERALATAN PRODUKSI 2 Gergaji Rp 100,000.00 2 3 Gunting Rp 10,000.00 2 4 Cutter Rp 10,000.00 2 5 Pola Duplex Rp 10,000.00 8 6 Penggaris Rp 5,000.00 4 TOTAL BIAYA PERAWATAN PERALATAN PRODUKSI PERALATAN KANTOR 7 Komputer Rp 5,000,000.00 2 8 Router Wi-fi Rp 1,200,000.00 2 9 Meja Kantor Sedang Rp 500,000.00 2 10 Meja Komputer Rp 350,000.00 2 11 Kursi Kantor Rp 150,000.00 4 12 Telepon Rp 200,000.00 1 13 Fax Rp 900,000.00 1 14 Lemari Rp 500,000.00 1 15 Printer Rp 3,000,000.00 1 TOTAL BIAYA PERAWATAN PERALATAN KANTOR

Rp Rp Rp Rp Rp

200,000.00 20,000.00 20,000.00 80,000.00 20,000.00

Rp 10,000,000.00 Rp 2,400,000.00 Rp 1,000,000.00 Rp 700,000.00 Rp 600,000.00 Rp 200,000.00 Rp 900,000.00 Rp 500,000.00 Rp 3,000,000.00

Rp 100,000.00 Rp 24,000.00 Rp 10,000.00 Rp 7,000.00 Rp 6,000.00 Rp 2,000.00 Rp 9,000.00 Rp 5,000.00 Rp 30,000.00 Rp 193,000.00 Rp 296,400.00

Tabel 4 – Biaya Pembelian dan Perawatan Mesin beserta Peralatan

SelfProclaimed Understands You

34 | 5 2

KETERANGAN MESIN Mesin Jahit PERALATAN PRODUKSI

MASA PAKAI (TAHUN) 5

HARGA AWAL (I)

HARGA AKHIR JUMLAH (L) Rp 500,000.00 2 2 2 2 8 4 2 2 2 2 4 1 1 1 1

JUMLAH BIAYA DEPRESIASI / TAHUN Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1,800,000.00 180,000.00 18,000.00 18,000.00 72,000.00 18,000.00

Rp

5,000,000

Rp 100,000.00 Rp 10,000.00 Gergaji 1 Gunting 1 Rp 10,000.00 Rp 1,000.00 Cutter 1 Rp 10,000.00 Rp 1,000.00 Pola Duplex 1 Rp 10,000.00 Rp 1,000.00 Penggaris 1 Rp 5,000.00 Rp 500.00 PERALATAN KANTOR Komputer 5 Rp 5,000,000.00 Rp 500,000.00 Router Wi-fi 5 Rp 1,200,000.00 Rp 120,000.00 Meja Kantor Sedang 5 Rp 500,000.00 Rp 50,000.00 Meja Komputer 5 Rp 350,000.00 Rp 35,000.00 Kursi Kantor 5 Rp 150,000.00 Rp 15,000.00 Telepon 5 Rp 200,000.00 Rp 20,000.00 Fax 5 Rp 900,000.00 Rp 90,000.00 Lemari 5 Rp 500,000.00 Rp 50,000.00 Printer 5 Rp 3,000,000.00 Rp 300,000.00 TOTAL DEPRESIASI MESIN DAN PERALATAN DALAM 1 TAHUN

Rp 1,800,000.00 Rp 432,000.00 Rp 180,000.00 Rp 126,000.00 Rp 108,000.00 Rp 36,000.00 Rp 162,000.00 Rp 90,000.00 Rp 540,000.00 Rp 5,580,000.00

Tabel 5 – Biaya Depresiasi Per Tahun Mesin dan Peralatan
No Aktiva Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga Biaya Asuransi (bulan) Rp 166.67 Rp 166.67

MESIN 1 Mesin Jahit

2 unit Rp TOTAL ASURANSI ASET

5,000,000

Rp 10,000,000.00

Tabel 6 – Biaya Asuransi Aset per Tahun

SelfProclaimed Understands You

35 | 5 2

LAMPIRAN J – Perhitungan Biaya Fasilitas Pendukung
No WC Jumlah Luas WC Luas Area (m2) (m2) 9 9 9 18 18 18 54 25 79 15.8 94.8 Bagian 1 TripleksBusa 2.00 2 Pola&GuntingKain 2.00 3 Jahit&Finishing 2.00 LUAS PABRIK LUAS KANTOR Total Luas Bangunan Allowance (20%) TOTAL LUAS TANAH

Tabel 7 – Kebutuhan Luas Tanah

Biaya Total Sewa Gedung Perawatan 0.10% Gedung / Bulan

Total Rp 24,000,000.00 Rp 24,000.00

Tabel 8 – Total Biaya Sewa dan Biaya Perawatan Gedung

LAMPIRAN K – Perhitungan Kapasitas Produksi
Work Center TripleksBusa Pola&GuntingKain Jahit&Finishing Jumlah Mesin Kapasitas Mesin (Jam) Kapasitas Total (Jam) 1 1 1 200 200 200 200 200 200 Kapasitas Produksi per Bulan Waktu Proses (Jam) Laptop Cushion 0.500 0.500 0.483

Tabel 9 – Perhitungan Kapasitas Produksi

SelfProclaimed Understands You

36 | 5 2

Produk Laptop Cushion TripleksBusa Pola&GuntingKain Jahit&Finishing

Waktu Proses 0.500 0.500 0.483

Kelonggaran Jumlah Kebutuhan Kapasitas Operator 10% per Bulan (jam) per Bulan (jam) 0.05 385 200 0.025 368 200 0.012083333 347 200 TOTAL

Kebutuhan Operator 2 2 2 6

Tabel 10 – Perhitungan Kebutuhan Operator

SelfProclaimed Understands You

37 | 5 2

LAMPIRAN L – Layout Produksi
Office 100 sq. ft. Office 100 sq. ft.

WC Jahit & Finish

WC Pola & Gunting Kain

Office 100 sq. ft.

Office 100 sq. ft.

Area Kantor

WC Tripleks Busa

Gambar 6 – Layout Produksi

LAMPIRAN M- Perhitungan Biaya Tenaga Kerja
Asumsi Jam Kerja/Shift Jumlah Shift 8 1 jam shift

Jumlah Hari Kerja/Bulan 25 hari Kapasitas Produksi per Bulan 200

Tabel 11 – Asumsi Kapasitas Produksi

SelfProclaimed Understands You

38 | 5 2

NO

JABATAN

JUMLAH 2 2 2 6

GAJI POKOK (PER TAHUN)

BONUS (PER TAHUN) 660,000.00 660,000.00 660,000.00 LNSG

TOTAL BIAYA GAJI (PER BULAN) Rp Rp Rp Rp 2,310,000.00 2,310,000.00 2,310,000.00 6,930,000.00

OPERATOR
1 Operator TripleksBusa 2 Operator Pola&GuntingKain 3 Operator Finish&Inspect JUMLAH Rp13,200,000.00 Rp Rp13,200,000.00 Rp Rp13,200,000.00 Rp GAJI TNG KERJA

Tabel 12 – Biaya Tenaga Kerja Langsung
NO JABATAN JUMLAH 1 3 4 GAJI POKOK (PER TAHUN) BONUS (PER TAHUN) TOTAL BIAYA GAJI (PER BULAN) Rp Rp Rp 1,925,000.00 4,860,000.00 6,785,000.00

MANAJERIAL
1 Presiden Direktur (Level 1) 2 Direktur/Manager (Level 2) JUMLAH Rp21,000,000.00 Rp2,100,000.00 Rp18,000,000.00 Rp1,440,000.00 GAJI TNG KERJA TDK LNSG

Tabel 13 – Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung
No Jabatan Jumlah Premi Biaya Asuransi (bulan)

Tenaga Kerja Langsung OPERATOR 1 Operator TripleksBusa 2 Rp 11,000.00 2 Operator Pola&GuntingKain 2 Rp 11,000.00 3 Operator Finish&Inspect 2 Rp 11,000.00 TOTAL ASURANSI TENAGA KERJA LANGSUNG Tenaga Kerja Tak Langsung

Rp 22,000.00 Rp 22,000.00 Rp 22,000.00 Rp 66,000.00

MANAJERIAL
1 Presiden Direktur (Level 1) 1 Rp 12,000.00 2 Direktur/Manager (Level 2) 3 Rp 12,000.00 TOTAL ASURANSI TNG JRJ TDK LGSNG TOTAL ASURANSI TENAGA KERJA Rp 12,000.00 Rp 36,000.00 Rp 48,000.00 Rp 114,000.00

Tabel 14 – Biaya Asuransi Tenaga Kerja

LAMPIRAN N – Perhitungan Estimasi Current Market Demand

Estimasi demand untuk produk aksesoris laptop di kota Bandung menggunakan Chain Ratio Method, sebagai berikut:

SelfProclaimed Understands You

39 | 5 2

Q = Populasi penduduk di Kota Bandung x pendapatan per kapita x % pengluaran untuk aksesoris laptop

    

Populasi penduduk di kota Bandung pada tahun 2007 mencapai 3.038.038 orang (sumber: Biro Pusat Statistik). Pendapatan per kapita sebesar Rp. 20.300.000,00 per tahun (sumber: Kompas 26/9/2009 IMF) % Rata-rata pengeluaran untuk aksesoris laptop adalah 10% dari pendapatan (sumber: Biro Pusat Statistik) % Aksesoris yang berasal dari calon pembeli lapshion (1%) Q per bulan = ((3.038.038)*(20.300.000)*(10%)*(1%)) / 12 = 5.139.347.617 produk

Tidak semua demand produk dapat dimasukkan dalam target pasar, karena tidak semua produk aksesoris laptop yang dibeli pembeli berasal dari target pasar. SelfProclaimed memperkirakan bahwa demand sesungguhnya dari lapshion adalah sebesar 1% dari total. Maka current market demand sekaligus potential market sebesar 51.393.477 produk per bulan. Dari potential market lapshion, demand yang didapat diperkirakan sebesar 10% karena produk belum terlalu dikenal oleh pasar. Maka demand yang dapat dipenuhi SelfProclaimed sebesar 5.139.348 produk lapshion per bulan.

SelfProclaimed Understands You

40 | 5 2

LAMPIRAN P – Perhitungan Harga Jual
TABEL HARGA POKOK PENJUALAN PRODUK LAPSHION Laporan Harga Pokok Penjualan per 31 Desember 2009 Persediaan Material Langsung Awal Pembelian Material Langsung Persediaan Material Langsung Akhir Total Pemakaian Material Langsung Biaya Tenaga Kerja Langsung Biaya Packaging Biaya Overhead Material tak langsung Biaya pekerja tak langsung Depresiasi mesin & peralatan Asuransi Asuransi Tenaga Kerja Langsung Asuransi Tenaga Kerja Tidak Langsung Asuransi Mesin Konsumsi Listrik Perawatan Gedung Mesin dan Peralatan Shipping Total Biaya Overhead Total Biaya Produksi per Tahun Total Biaya Produksi per Bulan WIP Awal (WIP Akhir) Cost of Good Manufatured Inventori Awal (Inventori Akhir) Harga Pokok Penjualan Harga Pokok Penjualan Per Produk HPP per Produk Keuntungan PPN (10%) 25% 10% Harga Jual per Produk Rp Rp Rp Rp 82,768.05 20,692.01 10,346.01 113,806.06 Rp Rp Rp Rp 695,251,592.00 Rp Rp Rp Rp 695,251,592.00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 46,796,400.00 81,420,000.00 3,780,000.00 792,000.00 576,000.00 2,000.00 6,244,392.00 288,000.00 3,556,800.00 Rp Rp Rp 143,455,592.00 695,251,592.00 57,937,632.67 467,964,000.00 467,964,000.00 83,160,000.00 672,000.00

Tabel 15 – Pehitungan Harga Jual per Produk

SelfProclaimed Understands You

41 | 5 2

LAMPIRAN Q – Perhitungan Biaya Investasi
No. 1 MESIN Mesin Jahit TOTAL 2 PERALATAN PRODUKSI Gergaji Gunting Cutter Pola Duplex Penggaris TOTAL 3 PERALATAN KANTOR Komputer Router Wi-fi Meja Kantor Sedang Meja Komputer Kursi Kantor Telepon Fax Lemari Printer TOTAL 4 Biaya rekrutmen dan penyeleksian tenaga kerja 5 Biaya pelatihan 6 Tambahan biaya operasional untuk 1 periode mendatang 7 Biaya Instalasi Sistem Informasi 8 Biaya Tak Terduga TOTAL INVESTASI YANG DIBUTUHKAN Item Total Biaya Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp 200,000 20,000 20,000 80,000 20,000 340,000

Rp 10,000,000 Rp 2,400,000 Rp 1,000,000 Rp 700,000 Rp 600,000 Rp 200,000 Rp 900,000 Rp 500,000 Rp 3,000,000 Rp 19,300,000 Rp 1,000,000 Rp 6,000,000 Rp 71,437,633 Rp 2,000,000 Rp 9,077,763 Rp 119,155,396

Tabel 16 – Perhitungan Biaya Investasi

LAMPIRAN R – Perhitungan Biaya Produksi per Bulan
Jumlah jam kerja pabrik Jumlah jam kerja kantor Tarif listrik industri 200 200 434 jam per bulan jam per bulan Rp/KWh

SelfProclaimed Understands You

42 | 5 2

NO

NAMA MESIN

BIAYA LISTRIK (kw)/ALAT JUMLAH BIAYA PER BULAN BIAYA LISTRIK UNTUK LAMPU 0.075 0.075 0.075 1 1 1

1 Pemakaian Listrik Lantai Pabrik Gudang Perkantoran

Rp 6,510.00 Rp 6,510.00 Rp 6,510.00 TOTAL BIAYA LISTRIK UNTUK LAMPU Rp 19,530.00 BIAYA LISTRIK UNTUK MESIN DAN ALAT 2.24 0.3 0.12 0.2 0.25 2 2 2 1 1 Rp 388,864.00 52,080.00 20,832.00 17,360.00 21,700.00 500,836.00 520,366.00

2 MESIN Mesin Jahit 3 PERALATAN KANTOR Komputer Router Wi-fi Fax Printer

Rp Rp Rp Rp TOTAL BIAYA LISTRIK UNTUK MESIN DAN ALAT Rp TOTAL BIAYA LISTRIK Rp

Tabel 17 – Perhituangan Biaya Listrik
Jumlah 700 Satuan unit Biaya /unit Rp 80.00 Total Biaya Rp 56,000.00

Tabel 18 – Perhitungan Biaya Packaging

SelfProclaimed Understands You

43 | 5 2

Persediaan Material Langsung Awal Pembelian Material Langsung Persediaan Material Langsung Akhir Total Pemakaian Material Langsung Biaya Tenaga Kerja Langsung Biaya Packaging Biaya Overhead Material tak langsung Biaya pekerja tak langsung Depresiasi mesin & peralatan Asuransi Asuransi Tenaga Kerja Langsung Asuransi Tenaga Kerja Tidak Langsung Asuransi Mesin Konsumsi Listrik Perawatan Gedung Mesin dan Peralatan Shipping Total Biaya Overhead Total Biaya Produksi per Tahun Total Biaya Produksi per Bulan

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 46,796,400.00 81,420,000.00 3,780,000.00 792,000.00 576,000.00 2,000.00 6,244,392.00 288,000.00 3,556,800.00 Rp Rp Rp

467,964,000.00 467,964,000.00 83,160,000.00 672,000.00

143,455,592.00 695,251,592.00 57,937,632.67

Tabel 19 – Perhitungan Biaya

Produksi per Bulan

SelfProclaimed Understands You

44 | 5 2

LAMPIRAN S – Perhitungan Biaya Komersial per Bulan
1 Biaya Penjualan Promosi bulan 1 Rp 7,500,000.00 Biaya telekomunikasi bulan 1 Rp 3,000,000.00 2 Biaya administrasi bulan 1 Rp 1,000,000.00 TOTAL BIAYA PENJUALAN DAN ADMINISTRASI Rp Rp Rp Rp 7,500,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 11,500,000.00

Tabel 20 – Perhitungan Biaya Komersial per Bulan

SelfProclaimed Understands You

45 | 5 2

LAMPIRAN T – Perhitungan Biaya Operasional per Bulan
No Jenis Biaya Satuan Kebutuhan Biaya/Unit PENGELUARAN UNTUK PABRIKASI Total Biaya (Rp/bulan)

Biaya Primer
1 Biaya Material Langsung 2 Tenaga Kerja Langsung 3 Packaging TOTAL BIAYA PRIMER Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 38,997,000.00 6,930,000.00 56,000.00 45,983,000.00 3,899,700.00 6,785,000.00 166.67 114,000.00 114,166.67 2,000,000.00 2,000,000.00 24,000.00 296,400.00 320,400.00 315,000.00 520,366.00 520,366.00 13,954,632.67

Pembelanjaan Pabrik
4 Biaya Material Tidak Langsung 5 Tenaga Kerja Tidak Langsung 6 Asuransi Premi asuransi terhadap aset perusahaan Premi asuransi tenaga kerja

Total Biaya Asuransi
7 Biaya Sewa Gedung 8 Perawatan Gedung Mesin dan Peralatan Kantor

Total Biaya Sewa Rp
Rp Rp Rp Rp

Total Biaya Perawatan
9 Depresiasi 10 Biaya Konsumsi Pemakaian Listrik

Rp Rp 11 Biaya shipping Rp TOTAL BIAYA PEMBELANJAAN PABRIK Rp PENGELUARAN PENJUALAN DAN ADMINISTRASI 12 Biaya Penjualan Promosi bulan 1 Rp 7,500,000.00 Rp Biaya telekomunikasi bulan 1 Rp 3,000,000.00 Rp 13 Biaya administrasi bulan 1 Rp 1,000,000.00 Rp TOTAL BIAYA PENJUALAN DAN ADMINISTRASI Rp TOTAL BIAYA OPERASI PER BULAN Rp

Total Biaya Konsumsi

7,500,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 11,500,000.00 71,437,632.67

Tabel 21 – Perhitungan Biaa Operasional per Bulan

SelfProclaimed Understands You

46 | 5 2

LAMPIRAN U – Perhitungan Sumber Pendanaan
NO SUMBER PEMBIAYAAN PERSEN JUMLAH 1 Modal Sendiri 10% Rp 11,915,539.59 2 Modal Investor Luar 90% Rp 107,239,856.34 TOTAL KEBUTUHAN INVESTASI Rp 119,155,395.93

Tabel 22 – Perhitungan Sumber Pendanaan

LAMPIRAN V – Perhitungan Rencana Pengembalian Hutang
Metode Tiap Tahun Bayar Angsuran Sama Rata Dari Pokok Pinjaman Ditambah Bunga TAHUN BAYAR POKOK PINJAMAN BAYAR BUNGA PINJAMAN 0 1 2 3 4 5 0 0 0 44,840,558.60 44,840,558.60 44,840,558.60 Rp Rp Rp Rp Rp Rp TOTAL NPV 16,142,601.10 10,761,734.06 5,380,867.03 SISA PINJAMAN Rp 107,239,856.34 Rp 120,108,639.10 Rp 134,521,675.79 Rp 89,681,117.20 Rp 44,840,558.60 Rp JUMLAH DIBAYAR Rp Rp Rp Rp 60,983,159.69 Rp 55,602,292.66 Rp 50,221,425.63 Rp 166,806,877.98 Rp 105,714,628.72

Rp Rp Rp

Tabel 23 – Perhitungan Rencana Pengembalian Hutang

SelfProclaimed Understands You

47 | 5 2

LAMPIRAN W – Perhituangan Proyeksi Penjualan dan Proyeksi Laba Rugi
NO 1 2 1 penjualan Rp 955,970,939.00 HPP Rp 695,251,592.00 LABA/RUGI KOTOR Rp 260,719,347.00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 90,000,000.00 12,000,000.00 81,420,000.00 576,000.00 3,474,000.00 73,249,347.00 73,249,347.00 13,224,804.10 60,024,542.90 KOMPONEN BIAYA 2 Rp 955,970,939.00 Rp 695,251,592.00 Rp 260,719,347.00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 90,000,000.00 12,000,000.00 81,420,000.00 576,000.00 3,474,000.00 73,249,347.00 73,249,347.00 13,224,804.10 60,024,542.90 Tahun 3 Rp 955,970,939.00 Rp 695,251,592.00 Rp 260,719,347.00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 90,000,000.00 12,000,000.00 81,420,000.00 576,000.00 3,474,000.00 73,249,347.00 16,142,601.10 57,106,745.90 8,382,023.77 48,724,722.13 4 Rp 955,970,939.00 Rp 695,251,592.00 Rp 260,719,347.00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 90,000,000.00 12,000,000.00 81,420,000.00 576,000.00 3,474,000.00 73,249,347.00 10,761,734.06 62,487,612.94 9,996,283.88 52,491,329.06 5 Rp 955,970,939.00 Rp 695,251,592.00 Rp 260,719,347.00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 90,000,000.00 12,000,000.00 81,420,000.00 576,000.00 3,474,000.00 73,249,347.00 5,380,867.03 67,868,479.97 11,610,543.99 56,257,935.98 ASUMSI Besar Pajak 10% 0-25 juta 15% 25-50 juta 30% >50juta

BIAYA OPERASIONAL 3 biaya marketing 4 biaya administrasi 5 gaji pimpinan 6 asuransi bos 7 depresiasi peralatan kantor 8 shipping EBIT 9 Bunga Pinjaman EBT 10 perkiraan pajak pendapatan LABA SETELAH PAJAK (NIAT)

Tabel 24 – Perhitungan Proyeksi Penjualan dan Proyeksi Laba Rugi

SelfProclaimed Understands You

48 | 5 2

LAMPIRAN Y – Perhitungan Proyeksi Neraca dan Proyeksi Cash Flow
CASH RECEIVED Cash From Operation Cash Sales Cash from receiveable SUBTOTAL Additional Cash Received Other income New current borrowing New long term liabilities New Investment SUBTOTAL TOTAL CASH RECEIVED EXPENDITURE Expenditure From Operation Cash Spending Bill Payment SUBTOTAL Additional Cash Spent Other cash expenses Purchase Asset Loan Repayment Interest Tax Dividends SUBTOTAL TOTAL EXPENDITURE NET CASH FLOW CASH BALANCE Year 1 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 955,970,939 955,970,939 955,970,939 Year 1 877,141,592 877,141,592 13,224,804 13,224,804 890,366,396 65,604,543 65,604,543 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Year 2 955,970,939 955,970,939 955,970,939 Year 2 877,141,592 877,141,592 13,224,804 13,224,804 890,366,396 65,604,543 131,209,086 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Year 3 955,970,939 955,970,939 955,970,939 Year 3 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 877,141,592 877,141,592 44,840,559 16,142,601 8,382,024 69,365,183 946,506,775 9,464,164 140,673,249 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Year 4 955,970,939 955,970,939 955,970,939 Year 4 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 877,141,592 877,141,592 44,840,559 10,761,734 9,996,284 65,598,577 942,740,169 13,230,770 153,904,020 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Year 5 955,970,939 955,970,939 955,970,939 Year 5 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 877,141,592 877,141,592 44,840,559 5,380,867 11,610,544 61,831,970 938,973,562 16,997,377 170,901,397

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp

Tabel 25 – Perhitungan Proyeksi Neraca dan Proyeksi Cash Flow

SelfProclaimed Understands You

49 | 5 2

LAMPIRAN Z – Perhitungan Analisis Kelayakan Investasi IRR, NPV, dan PP
Perioda 0 1 2 3 4 5 Net Cash Flow Ct Rp (119,155,395.93) Rp 65,604,542.90 Rp 65,604,542.90 Rp 9,464,163.54 Rp 13,230,770.46 Rp 16,997,377.38

Pay Back Period
100000000
50000000

Axis Title

0
1 -50000000 2 3 4 5 6 7

Periode
Net Cash Flow Cumulatif

-1E+08 -1.5E+08 Pay Back Period (tanpa suku bunga) Perioda Ct 0 Rp (119,155,395.93) 1 Rp (53,550,853.03) 2 Rp 12,053,689.87 3 Rp 21,517,853.40 4 Rp 34,748,623.86 5 Rp 51,746,001.24 NPV Perioda Ct 0 Rp (119,155,395.93) 1 Rp 65,604,542.90 2 Rp 65,604,542.90 3 Rp 9,464,163.54 4 Rp 13,230,770.46 5 Rp 16,997,377.38 NET PRESENT VALUE

Present Value Rp (119,155,395.93) Rp 65,604,542.90 Rp 65,604,542.90 Rp 9,464,163.54 Rp 13,230,770.46 Rp 16,997,377.38 Rp51,746,001.24

IRR (%) 10.000% 15.000% 19.000% 19.900% 20.000% IRR

Rp Rp Rp Rp Rp

NPV 21,405,123 9,736,770 1,638,789 (52,658) (237,842) 19.872%

Pay Back period =

1.816 tahun 21.79520942 bulan

Tabel 26 – Perhitungan Analisis Kelayakan Investasi IRR, NPV, dan PP

SelfProclaimed Understands You

50 | 5 2

LAMPIRAN AA – Perhitungan Analisis Kelayakan Investasi BEP
No 1 2 3 4 5 Jenis Biaya Satuan Kebutuhan Biaya Material Langsung produk 8400 Biaya Material Tak Langsung produk 8400 Tenaga Kerja Langsung orang 6 Packaging (per produk) produk 8400 Shipping pallet 8400 Total Variabel Cost Biaya/Unit Rp 55,710.00 Rp 5,571.00 Rp 1,155,000.00 Rp 80.00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Total Biaya 467,964,000.00 46,796,400.00 6,930,000.00 672,000.00 522,362,400.00

Tabel 27 – Perhitungan Biaya Varibel
No Jenis Biaya 1 Tenaga Kerja Tidak Langsung 2 Asuransi Premi asuransi terhadap aset perusahaan Premi asuransi tenaga kerja 3 Sewa Gedung 4 Perawatan Gedung Mesin dan Peralatan 5 Depresiasi Depresiasi mesin dan peralatan 6 Biaya Konsumsi Pemakaian Listrik 7 Biaya penjualan Promosi Biaya telekomunikasi 8 Biaya administrasi Total Fixed Cost Satuan Total Biaya Orang Rp 6,785,000.00 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 166.67 114,000.00 2,000,000.00 24,000.00 296,400.00 465,000.00 520,366.00 7,500,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00

Rp 21,704,932.67

Tabel 28 – Perhitungan Biaya Tetap

SelfProclaimed Understands You

51 | 5 2

BEP Laptop Cushion Harga Jual per unit (P) Rp 113,806.06 Jumlah yang diproduksi (Q) 8400 Fixed Cost (F) Rp 21,704,932.67 Variable Cost/unit (v) Rp 62,186.00 Jumlah unit pada BEP Qbe = F/[P-v] 420.475 Q round up 421.000
Jumlah Produksi 1 420.475 400 600.000 pendapatan Rp 113,806.06 Rp 47,852,574.38 Rp 45,522,425.67 Rp 68,283,638.50 cost Rp 21,767,118.67 Rp 47,852,574.38 Rp 46,579,332.67 Rp 59,016,532.67

BEP Laptop Cushion
Rp80,000,000.00 Rp70,000,000.00 Rp60,000,000.00 Rp50,000,000.00 h a i Rp40,000,000.00 p u r Rp30,000,000.00 Rp20,000,000.00 Rp10,000,000.00 Rp0 100 200 300 400 500 600 700 pendapatan cost

unit

Tabel 29 – Perhitungan Analisis Kelayakan Investasi BEP

SelfProclaimed Understands You

52 | 5 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful