Sistema de Gestin de la Calidad

Cdigo: 23-007-MC04
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ndi ce del Documento
Obj eti vo
Al cance
Responsabi l i dad / Autori dad
04.1 Requi si tos General es
04.2 Requi si tos de l a Documentaci n
04.2.1 General i dades
04.2.2 Manual de Cal i dad
04.2.3 Control de Documentos
04.2.4 Control de Regi stros
A. Documentos y Referenci as
Basado en la Norma ISO 9001:2000, punto 4
El Subsi stema de Gesti n de l a Cal i dad (SGC) del Pl antel Conal ep Li c. Jess Martnez Ross
Chetumal , ti ene como propsi to garanti zar a l a soci edad l a prestaci n de servicioseducativosde calidad.
Objetivo
Establ ecer, documentar, i mpl ementar y mantener el Subsi stema de Gesti n de l a Cal i dad (SGC) para
mej orar conti nuamente su efi caci a de acuerdo con l os requi si tos de l a norma ISO 9001:2000 (NMX-CC-
9001-IMNC-2000).
Alcance
Apl i ca a todo el Subsi stema de Gesti n de l a Cal i dad (SGC) del Pl antel Conal ep Li c. Jess Martnez
Ross Chetumal en el proceso de servi ci os admi ni strati vos y educati vos para l a formaci n de
Profesi onal es Tcni cos, excl usi n hecha de l o el emento 7.3 de l a norma referenci ada.
Responsabilidad / Autoridad (ndi ce)
La Di recci n del Pl antel :
Se asegura que el Subsi stema de Gesti n de l a Cal i dad se establ ezca e i mpl emente
adecuadamente.
Manti ene l a i ntegri dad del Subsi stema de Gesti n de l a Cal i dad.
Autori za l os documentos generados para el Subsi stema de Gesti n de l a Cal i dad y documentos
que afecten di rectamente el desarrol l o e i mpl ementaci n del mi smo Subsi stema, ademsde las
modi fi caci ones que a estos se real i cen.


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Coordi nador de Cal i dad:
Coordi na l a i mpl ementaci n del SGC, si endo enl ace entre todas l as reas del Pl antel Conalep
Li c. Jess Martnez Ross Chetumal as como con organi smos externos rel aci onados con el
al cance del SGC.
Manti ene el control y regi stro de l os documentos generados para el SGC, l os documentosque
afectan di rectamente al SGC, adems del control y regi stro de l as modi fi caci onesque a estosse
efecten.
Manti ene l a i ntegri dad del Subsi stema de Gesti n de l a Cal i dad.
Comi t de Cal i dad (Manual del Comi t de cal i dad 23-007-PR5.5-02 ):
Asegura de que se establ ezcan, i mpl ementen y mantengan l os procesos necesariospara el SGC.
Asegura de que se promueva l a toma de conci enci a de l os requi si tos del cl i ente en todos l os
ni vel es de l a organi zaci n.
Desarrol l a, i mpl ementa y manti ene el SGC apegado a l os l i neami entos de l a norma ISO
9001:2000.
Revi sa, Anal i za y Val i da l os documentos generados para el Subsi stema de Gestin de la Calidad
y documentos que afecten di rectamente el desarrol l o e i mpl ementaci n del mismo Subsistema,
adems de l as modi fi caci ones que a estos se real i cen.
Las responsabi l i dades y funci ones del personal que l abora en el pl antel Conal ep Li c. Jess Martnez
Ross Chetumal se defi nen en el Manual de estructura funci onal 23-007-PR5.5-01
04.1 Requisitos Generales (ndi ce)
La Di recci n del Pl antel , en el mbi to de su quehacer educati vo y mi si n soci al ; asume, establ ece,
i mpl ementa y manti ene en operaci n el Subsi stema de Gesti n de l a Cal i dad (SGC), mej orando
permanentemente su efi caci a conforme a l os requi si tos establ eci dos por l a norma ISO 9001:2000.
Baj o este contexto el Pl antel Conal ep Li c. Jess Martnez Ross Chetumal :
a. Determi na como centro de enfoque de todas sus acti vi dades y ni co al cance al proceso de
Formacin de Profesionales Tcnicos; por l o cual i mpl anta el SGC para l a estandarizacin y
mej ora conti nua de este proceso. En l a Matri z de Responsabi l i dades del SGC se determinan las
mi smas (23-007-FO5.5-02). Anal i za permanentemente su estructura programti ca (23-007-
FO4.2-01), donde i denti fi ca l os procesos necesari os para el cumpl i mi ento de su objeto social y su
correspondi ente apl i caci n por parte de l as uni dades orgni cas responsabl es, en el marco del
SGC, sustentado en l a norma ISO 9001:2000. Para efectos de apego e implantacin de la norma
con el proceso determi nado como al cance, se determi nan l a si gui ente excl usi n:
7.3 Diseo y Desarrollo

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El rea de di seo curri cul ar de l a Secretara de Desarrol l o Acadmi co y de Capaci taci n del
Si stema Conal ep, se encarga de l os di seos curri cul ares de l a formaci n bsi ca y ocupacional
cuyo resul tado de di seo y desarrol l o est conteni do en l os pl anes y programas de estudi o de
todas l as carreras que ofrece el Si stema.
Los Pl anes y Programas de Estudi o que corresponden al Catl ogo de l a Oferta Educati va del
Estado de Qui ntana Roo son remi ti dos a l a Di recci n General del Conal ep Qui ntana Roo y sta
proporci ona l os especfi cos de l as carreras de Formaci n de Profesi onal es Tcni cos que ofrece
el pl antel Conal ep Li c. Jess Martnez Ross Chetumal . Los l i neami entos, especi ficacionesy
requeri mi entos para l a prestaci n del Servi ci o de Formaci n de Profesi onal es Tcni cos, estn
establ eci dos en l a normati vi dad apl i cabl e (Li sta maestra de di stri buci n de documentos, 23-007-
FO4.2-03).
Deri vado de l o anteri or, l as etapas del proceso del di seo y desarrol l o no se l l evan a cabo en el
pl antel Conal ep Li c. Jess Martnez Ross Chetumal , por l o que no apl i can lasclusulas7.3.1,
7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7 de l a norma ISO 9001-2000.
b. Determi na l a i nteracci n y secuenci a de l os procesos medi ante el model o de SGC (23-007-
FO4.1-01), adecuado al proceso del pl antel , que se muestra ensegui da:

Establ ece de forma mas especi fi ca con procedi mi entos l a i nterrel aci n de l os procesos en l a
estructura programti ca (23-007-FO4.2-01), en el Mapeo de i nterrel aci n del Proceso (23-007-

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FO4.1-02) y l os di agramas de requi si tos (23-007-FO4.1-03); adems de l l evar constantemente la
i nteracci n de l os procesos en cada procedi mi ento del SGC, en su apartado de "I. Documentos
y Referencias".
c. Asegura l a efi caci a de l a operaci n y control de sus procesos sustanti vos, a travs de l os
i ndi cadores de operaci n cl ave que i mpactan a l os obj eti vos de cal i dad, descritosen el Plan de la
Cal i dad (23-007-FO5.4-02); moni torea tambi n l a efi caci a de estos control es por medio de las
audi tori as i nternas de cal i dad (23-007-PR8.2-02) y l as audi tori as de servi ci o descri tas en el
procedi mi ento de sati sfacci n del cl i ente (23-007-PR8.2-01).
d. Manti ene l a di sponi bi l i dad de l os recursos e i nformaci n necesari a para garantizar la operacin,
segui mi ento y efecti vi dad del proceso educati vo, conforme se defi ne en el apartado de este
manual del el emento 6 (23-007-MC06), referente a l a gesti n de recursos.
e. Real i za el segui mi ento, medi ci n y anl i si s de l os servi ci os que ofrece para al canzar l os
resul tados pl ani fi cados y l as metas programadas, conforme se descri be en el apartado referente
al el emento 8 en este manual (23-007-MC08); real i za l as si gui entes operaci onespara asegurar
este apartado:
Ej erci ci os de auto eval uaci n
Eval uaci ones de Programa Operati vo Anual (POA, 23-007-
PR5.4-01)
f. Impl ementa por medi o del Comi t de Cal i dad, l a operaci n del si stema de mej ora conti nua
establ eci do y defi ni do en el apartado 8.5 del manual (23-007-MC08) .
El Pl antel Conal ep Li c. Jess Martnez Ross Chetumal real i za l a gesti n y ej ecuci n de estos
procesos conforme a l os requi si tos establ eci dos por l a norma ISO 9001:2000 (NMX-CC-9001-IMNC-
2000).

04.2 Requisitos de la Documentacin (ndi ce)
4.2.1 Generalidades
El SGC del pl antel Conal ep Li c. Jess Martnez Ross Chetumal en cumpl i mi ento con l a norma ISO
9001:2000, manti ene l a si gui ente documentaci n:
a. La pol ti ca de cal i dad (23-007-FO5.3-01) y l os obj eti vos de l a cal i dad (23-007-FO5.4-01), a los
que se hace referenci a en el apartado 5.3 y 5.4 de este manual en el el emento 5.
b. El manual de cal i dad (23-007-ndi ce MC) descri to en l a secci n 4.2.2 de este documento.
c. El conj unto de procedi mi entos que conforman el SGC se regi stran en l a Li sta Maestra de
Di stri buci n de Documentos (23-007-FO4.2-03), debi damente documentados segn lo establece
l a norma ISO 9001:2000 (NMX-CC9001-INMC-2000).

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d. El uni verso de documentos necesari os para asegurar y l l evar a cabo l a efi caz pl ani fi caci n,
operaci n, control , admi ni straci n y gesti n de sus procesos.
e. Las evi denci as de l a operaci n de l os procesos del pl antel Conal ep Li c. Jess Martnez Ross
Chetumal , por medi o de l os regi stros de cal i dad, de l os cual es se establ ece su control en el
apartado 4.2.4 de este documento.
Esta documentaci n se conserva en forma magnti ca por medi o del si ti o web del CONALEP (portal y la
red l ocal ) al que todos l os Jefes de Proyectos y l a mayora del personal operati vo del Plantel Conalep
Li c. Jess Martnez Ross Chetumal ti enen acceso en l as computadoras de su rea de trabajo y copias
en papel para aquel l os documentos cuya natural eza no permi ta su di stri buci n el ectrni ca o para
usuari os que no tengan acceso a l os si ti os menci onados.



4.2.2 Manual de Calidad (ndi ce)
Para garanti zar una adecuada operaci n del SGC, el Pl antel Conal ep Li c. Jess Martnez Ross
Chetumal ha establ eci do y manti ene si empre vi gente y actual i zado su correspondi ente Manual de la
Cal i dad, mi smo que i ncl uye l os si gui entes aspectos:
a. Descri pci n cl ara y obj eti va del al cance y cobertura del SGC, i ncl uyendo l os detal l es y l a
j usti fi caci n de cual qui er excl usi n al mi smo.
b. El conj unto de todos l os procedi mi entos i denti fi cados y documentados segn l a norma para el
SGC y l os cual es se muestran por el emento en l a Li sta Maestra de Di stri buci n de Documentos
(23-007-FO4.2-03).
c. La descri pci n detal l ada de l a i nteracci n de l os procesos i ndi cada en el i nci so b) del apartado
4.1 de este documento.
El Coordi nador de Cal i dad debe asegurar conforme se establ ece en el si gui ente punto (4.2.3) el control y
di stri buci n adecuado de este manual de l a cal i dad, a fi n de asegurar l a i ntegri dad del documento y el
uso no i ntenci onado de copi as no vi gentes por l os usuari os.

4.2.3 Control de Documentos (ndi ce)
Toda l a documentaci n i nherente al SGC del Pl antel Conal ep Li c. Jess Martnez Ross Chetumal, se
control a segn l o establ ece el procedi mi ento para control de documentos (23-007-PR4.2-01); el
Coordi nador de cal i dad en conj unto con el Comi t de Cal i dad defi ne l a si gui ente estructura de l a
di stri buci n de documentos:

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Nivel 1 - Manual de la Calidad.- En el manual se hace referenci a al al cance del Si stema de Gestin de
l a Cal i dad (SGC), l os procedi mi entos, i nstrucci ones de trabaj o y regi stros de cal i dad de acuerdo al
apartado 4.2.2 de l a norma ISO9001:2000. Adi ci onal mente, se establ ece l a Pol ti ca de Cal i dad y se
defi nen l as responsabi l i dades de todo el personal que real i za acti vi dades que afecten l a calidad de los
servi ci os del Pl antel Conal ep Li c. Jess Martnez Ross Chetumal .
Nivel 2 - Procedimientos: Los procedi mi entos son l a forma especfi ca de desarrol l ar un proceso y se
el aboraron apegados a l as formas descri tas en l a i nstrucci n de trabaj o para edi ci n de documentos(23-
007-IT4.2-01). A fi n de cumpl i r con l os requi si tos establ eci dos en el presente manual , de di chos
procedi mi entos se desprenden l as di versas i nstrucci ones de trabaj o y regi stros de cal i dad.
Nivel 3 - Instrucciones de Trabaj o: Las Instrucci ones de trabaj o, descri ben de forma especfi ca
acti vi dades o procesos que de no real i zarse correctamente pueden afectar l a operaci n de losprocesos
del Pl antel Conal ep Li c. Jess Martnez Ross Chetumal , se el aboraron apegadas a l as formas
descri tas en l a i nstrucci n de trabaj o para edi ci n de documentos (23-007-IT4.2-01); lasinstruccionesde
trabaj o normal mente se deri van de l os procedi mi entos y tambi n generan evi denciasde nivel 4 ( registros
de cal i dad).
Nivel 4 - Registros de Calidad: Los regi stros de cal i dad proveen evi denci a obj eti va del funcionamiento
del Subsi stema de Gesti n de l a Cal i dad, conforme a l o establ eci do en el procedimiento para control de
regi stros de cal i dad (23-007-PR4.2-02).


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El procedi mi ento para control de documentos (23-007-PR4.2-01), defi ne con toda cl ari dad loscontroles
necesari os para:
a. Aprobar l os documentos en cuanto a su adecuaci n antes de su emi si n defi ni ti va;
b. Revi sar y actual i zar l os documentos cuando sea necesari o y aprobarl os nuevamente;
c. Asegurarse de que se i denti fi quen l os cambi os y el estado de revi si n actual de losdocumentos;
d. Asegurarse de que l as versi ones perti nentes de l os documentos apl i cabl es, se encuentran
di sponi bl es en l os puntos de uso;
e. Asegurarse de que l os documentos permanezcan l egi bl es y fci l mente i denti fi cabl es;
f. Asegurarse de que se i denti fi quen y control an l os documentos de ori gen externo, as como su
di stri buci n;
g. Preveni r el uso no i ntenci onado de documentos obsol etos, apl i cndol es una i denti fi caci n
adecuada en caso de que se mantenga por cual qui er razn o i nters i nsti tuci onal .
4.2.4 Control de Registros (ndi ce)
El Pl antel Conal ep Li c. Jess Martnez Ross - Chetumal en conformi dad con el requisito establecido en
el apartado 4.2.3 de l a norma ISO9001:2000, establ ece un procedi mi ento (23-007-PR4.2-02) para
control ar y mantener l os regi stros de cal i dad que proporci onan evi denci a de l a conformi dad con l os
requi si tos as como de l a operaci n efi caz del SGC. La i mpl antaci n y operaci n de este procedimiento
asegura que l os regi stros se mantengan:
Legi bl es
Fci l mente i denti fi cabl es
Al macenados
Protegi dos de deteri oro o dao
Recuperabl es
Vi gentes segn su ti empo de retenci n esti pul ado, y
Di sponi bl es.
Por tal moti vo defi ne en el Control de Regi stro de Cal i dad (23-007-FO4.2-04) l os parmetrosnecesarios
para cada uno.

A. Documentos y Referencias (ndi ce)
Documentos Interrel aci onados:
Documento Ti tul o
23-007-PR4.2-01
Procedimiento para Control de Documentos
23-007-FO4.2-01 Estructura Programti ca

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Nota: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrnico que se encuentre fuera del Portal
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23-007-FO4.2-02 Numeraci n de Documentos
23-007-FO4.2-03 Li sta Maestra de Di stri buci n de Documentos
23-007-PR4.2-02
Procedimiento para Control de Registros de Calidad
23-007-FO4.2-04 Control de Regi stros de Cal i dad
23-007-FO4.2-05 Cal endari o de Revi si ones de Regi stros de Cal i dad
Referenci as ti l es:
Documento Ti tul o
23-007-FO4.1-01 Mapa del SGC
23-007-FO4.1-02 Mapeo de Interrel aci n de Procesos
23-007-FO4.1-03 Di agrama de Requi si tos
ndi ce MC Li sta Maestra de Di stri buci n de Documentos
Indi ce04
ndice del elemento 4
23-007-FO5.3-01 Pol ti ca de Cal i dad
23-007-PR4.2-01 Procedi mi ento para el Control de Documentos
23-007-PR4.2-02 Procedi mi ento para el Control de Regi stros de Cal i dad
Norma Norma ISO 9001:2000



APROBADO POR:
Coordi nador de Cal i dad
AUTORIZADO POR:
Di rector del Pl antel