PL A N O D E
Q UAL I DA DE
DA OBRA
E-SUITES ESCARPAS DO LAGO
Revisado: 05/03/2014
PBQP-H
CPIA
CONTROLADA
N:
02
N:
14
DATA:
REVISO:
PGINA:
04
2/20
08/05/13
SUMRIO
TTULO DO DOCUMENTO
PGINA
APRESENTAO DA OBRA
3/20
4/20
ORGANOGRAMA DA OBRA
5/20
AUTORIDADES E RESPONSABILIDADES
6/20
7/20
PROJETO DO CANTEIRO
9/20
10/20
11/20
12/20
14/20
16/20
18/20
19/20
20/20
VALIDAO E RASTREABILIDADE
ANEXO TABELA DE INSPEO, ARMAZENAMENTO E MANUSEIO DE MATERIAIS CONTROLADOS
----
------
CONTROLE DE REVISO
DATA
13/06/2011
21/03/2012
30/09/2012
08/05/2013
REVISO
01
02
03
04
HISTRICO
Acrescentado o item validao e rastreabilidade.
Acrescentamos processo crtico e autoridades e responsabilidades
Acrescentado lista de servios controlados
Acrescentado PGRCC
CPIA
CONTROLADA
N:
02
N:
14
DATA:
REVISO:
PGINA:
01
3/20
12/08/13
APRESENTAO DA OBRA
ELABORADO E FORMATADO POR:
ANLISE CRTICA:
O sistema construtivo adotado estruturado em concreto armado para vigas, pilares e lajes, com alvenaria em
bloco cermico na sua vedao e cobertura em laje impermeabilizada com manta asfaltica de alumnio
Para este empreendimento est definido o PQO Plano da Qualidade da Obra, que descreve o Sistema de
Gesto da Qualidade voltado para essa obra especificamente, conforme os requisitos especificados pela NBR
ISO 9001 e PBQP-H Nvel A.
No controle deste PQO segue as prescries dos procedimentos de Controle de Documentos e Registros da
Qualidade.
CONTROLE DE REVISO
DATA
12/08/2013
REVISO
01
HISTRICO
Reviso geral da Apresentao da Obra.
CPIA
CONTROLADA
N:
02
DATA:
12/08/13
REVISO:
PGINA:
02
4/20
Os objetivos especficos da obra so determinados abaixo, assim como seus indicadores e metas. Os objetivos
e acompanhamentos dos processos crticos e especificidades sero analisados durante reunio de anlise do
SGQ da obra a cada seis meses e os resultados, sugestes e aes a serem tomadas sero registradas no
formulrio Ata de Reunio:
CONTROLE DE REVISO
DATA
05/02/2013
12/08/2013
REVISO
01
02
HISTRICO
Alterados os objetivos 3 e 4.
Reviso Geral dos Processos Crticos.
CPIA
CONTROLADA
N:
02
DATA:
05/03/14
REVISO:
PGINA:
02
5/20
ORGANOGRAMA DA OBRA
ENGENHEIRO
TCNICO DE SEGURANA
ASSISTENTE DE
ENGENHARIA
PEDREIRO
ENCARREGADO DE
ARMAO
ENCARREGADO DE
CARPINTARIA
ALMOXARIFE
LIDER DE ELTRICA E
HIDRULICA
MESTRE DE OBRA
OU
ENCARREGADO GERAL
CONTROLE DE REVISO
DATA
11/06/2012
05/03/2014
REVISO
01
02
HISTRICO
Acrescentado a funo de Tcnico em Segurana do Trabalho.
Acrescentado a funo Assistente de Engenharia
CPIA
CONTROLADA
N:
02
DATA:
05/03/2014
REVISO:
PGINA:
01
6/20
AUTORIDADES E RESPONSABILIDADES
REFER
RESPONSABILIDADE
MQ 6
Controle de Resduos
MQ 6
Ficha de EPI`s
MQ 6
Programa 3 Pilares
MQ 6
MQ 6
MQ 7
MQ 7
MQ 7
MQ 7
MQ 7
MQ 7
MQ 7
MQ 7
Identificao e rastreabilidade de ao
Lista mestra de projetos
MQ 7
MQ 7
Ordem de compra
MQ 7
MQ 7
MQ 7
Pedido de compra
Planejamento da obra
Preservao do produto
MQ 7
MQ 7
Preservao do servio
Verificao de servio
MQ 8
MQ 8
MQ 8
AUTORIDADE
Engenheiro/Tcnico de
Segurana/Encarregado de obra/
Auxiliar de engenharia
Almoxarife/Tcnico de segurana/
Auxiliar de Engenharia/Encarregado de
Obra
Engenheiro/ Encarregado de
obra/Auxiliar de Engenharia
Engenheiro/Tcnico de
Segurana/Auxiliar de
Engenharia/Encarregado de obra/
Estagirio de engenharia
Engenheiro/Tcnico de
Segurana/Encarregado de obra/
Auxiliar de Engenharia
Engenheiro/Encarregado de obra
Engenheiro/Almoxarife/Auxiliar de
Engenharia/Encarregado de Obra
Almoxarife/ Encarregado de
Obra/Auxiliar de Engenharia
Engenheiro/Encarregado de
obra/Auxiliar de Engenharia
Engenheiro/Almoxarife/Auxiliar de
Engenharia/Encarregado de Obra
Engenheiro/Almoxarife/Encarregado de
Obra/Auxiliar de Engenharia
Planejamento
Engenheiro/Auxiliar de engenharia/
Encarregado de Obra
Almoxarife/Encarregado de
Obra/Auxiliar de Engenharia
Almoxarife/Encarregado de
Obra/Auxiliar de Engenharia
Engenheiro
Engenheiro
Engenheiro/Almoxarife/Encarregado de
obra/ Auxiliar de engenharia
Engenheiro/Encarregado de obra
Engenheiro/Auxiliar de engenharia/
Encarregado de obra
Almoxarife/ Encarregado de
Obra/Auxiliar de engenharia
Engenheiro/Tcnico de
Segurana/Auxiliar de
engenharia/Encarregado de
obra/Almoxarife/
Engenheiro
CONTROLE DE REVISO
DATA
05/03/2014
REVISO
01
HISTRICO
Adequao das funes da obra.
CPIA
CONTROLADA
N:
02
DATA:
12/07/13
REVISO:
PGINA:
02
7/20
POLTICA DA QUALIDADE:
Construir com qualidade e sustentabilidade, atendendo s necessidades dos clientes, os
requisitos internos e legais, melhorando continuamente a eficcia do sistema de qualidade.
OBJETIVOS DA QUALIDADE:
1 - Atender s necessidades e expectativas dos clientes (investidores e cliente final)
2 - Atender s necessidades dos funcionrios
3 - Desenvolver a capacitao profissional dos funcionrios
4 - Garantir a integridade fsica dos colaboradores
5 - Atender os requisitos do produto
6 - Melhorar os procedimentos de execuo de servios
7 - Sustentabilidade dos canteiros de obras
Palestras educativas pelo engenheiro da obra, tcnico de segurana e/ou representante da direo.
NOTAS:
Os treinamentos na obra so realizados antes do incio de cada etapa, conforme a evoluo dos servios estabelecidos
no planejamento fsico da obra, considerando as necessidades de treinamento definidas na matriz de treinamento,
apresentada abaixo.
Novos empregados, contratados durante a execuo dos servios, so treinados antes de serem liberados para a
produo.
CPIA
CONTROLADA
N:
02
Os treinamentos so realizados pela prpria obra, sendo que os instrutores so selecionados da seguinte forma:
Treinamento: PES (Procedimento de Execuo de Servio) / Instrutor: Mestre de obras / Encarregado, Engenheiro /
Tc. Segurana do Trabalho / Estagirio de Engenharia / Auxiliar, Assistente e/ou Tcnico de Engenharia / RH e/ou
Representante da direo
Treinamento: PP (Procedimento de Processo) / Instrutor: Representante da Direo / Tc. Segurana do Trabalho /
Estagirio de Engenharia / Auxiliar, Assistente e/ou Tcnico de Engenharia / e/ou RH
Treinamento: PO (Procedimentos Operacionais) / Instrutor: Representante da Direo / Tc. Segurana do Trabalho /
Estagirio de Engenharia / Auxiliar, Assistente e/ou Tcnico de Engenharia / RH e/ou Engenheiro
Treinamento: VS (Verificao Servios) - Tabela de Inspeo, Armazenamento e Manuseio de Materiais Controlados
PQO (Plano de Qualidade da Obra) / Instrutor: Representante da Direo / Tc. Segurana do Trabalho / Estagirio de
Engenharia / Auxiliar, Assistente e/ou Tcnico de Engenharia / RH e/ou Engenheiro.
CONTROLE DE REVISO
DATA
05/02/2013
12/07/2013
REVISO
01
02
HISTRICO
Acrescentado o objetivo 7.
Alterao da Poltica da Qualidade
CPIA
CONTROLADA
N:
02
DATA:
11/03/14
REVISO:
PGINA:
01
9/20
PROJETO DO CANTEIRO
OBS: Croqui genrico que atende as exigncias legais para obra com at 40 funcionrios, dentre eles mulheres. obrigatrio
manter uma lixeira com tampa em todos os sanitrios, no vestirio e no refeitrio. proibida comunicao direta do refeitrio
com as instalaes sanitrias. obrigatrio o fornecimento de gua potvel, filtrada e fresca, por meio de bebedouro de jato
inclinado ou outro dispositivo equivalente, sendo proibido o uso de copos coletivos. Os chuveiros eltricos devem ser aterrados
adequadamente, maiores informaes no PCMAT da obra.
CPIA
CONTROLADA
N:
02
DATA:
02/08/2012
10/20
X
X
X
X
Supervisor
de Obra
Auxiliar
Servios
Meio Oficial
Oper.
Guincho/Elev
ador carga
Oper.
Betoneira
Servente
Mestre Obra
X
Pintor
Pedreiro
Assistente de
Engenharia
Estagirio
X
Gesseiro
Engenheiro
X
Eletricista
Carpinteiro
Bombeiro
Armador
Encarregado
PES 01
PES 02
PES 03
PES 04
PES 05
PES 06
PES 07
PES 08
PES 09
PES 10
PES 11
PES 12
PES 13
PES 14
PES 15
PES 16
PES 17
PES 18
PES 19
PES 20
PES 21
PES 22
PES 23
PES 24
PES 25
PES 26
PES 27
PES 28
PES 29
PES 30
PES 31
PES 32
PES 33
PES 34
TABELA DE
INSPEO,
ARMAZENAMENT
O E MANUSEIO
DE MATERIAIS
CONTROLADOS
PGINA:
02
FUNO
Almoxarife
PROCEDIMENTOS
REVISO:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CPIA
CONTROLADA
N:
02
PQO
VS
PP
CARTILHA
3 PILARES
PO
TABELA DE
TRAO
INTRODUTRIO
NR 18
USO DO EPI
USO DO CINTO
DE SEGURANA
PARAQUEDISTA
TRABALHO EM
ALTURA NR 35
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
LEGENDA:
PES= Procedimento de Execuo de Servio / PP= Procedimento de Processos / Tabela de Inspeo, Armazenamento e Manuseio de Materiais Controlados / PQO= Plano
de Qualidade da Obra / VS= Verificao de Servio / VM= Verificao de Material / PO= Procedimento Operacional / NR Normas Regulamentadora / EPI Equipamento de
Proteo Individual.
CONTROLE DE REVISO
DATA
09/02/2012
REVISO
01
02/08/2012
02
HISTRICO
Acrescentado os treinamentos da cartilha e dos 3 pilares. Modificado os treinamentos das funes de servente,
pedreiro e operador de betoneira.
Acrescentado PES e novos treinamentos.
CPIA
CONTROLADA
N:
02
DATA:
REVISO:
PGINA:
03
12/20
11/12/13
Balancinho
Betoneira
Carrinho de mo
Conjunto motor vibrador
Elevador de cargas
Furadeira de impacto
Girica
Guincho de carga
Rompedor
Serra circular de mesa
Serra mrmore
Policorte
N IDENTIFICAO
LOCALIZAO
RESPONSVEL
Locado
Locado
Adquiridos
Locado
Locado
Locado
Adquiridos
Locado
Locado
Locado
Locado
Comodato
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Almoxarife
Almoxarife
Almoxarife
Almoxarife
Almoxarife
Almoxarife
Almoxarife
Almoxarife
Almoxarife
Almoxarife
Almoxarife
Almoxarife
MESES
J
Nota: Devido localizao da obra, fica definido que: as manutenes preventivas sero realizadas pela obra
(Almoxarife/Encarregado/Engenheiro) nos prazos definidos acima e todos os equipamentos locados devero ser substitudos
pela locadora pelo menos uma vez ao ano. Os equipamentos da Escala devem ter suas manutenes preventivas realizadas
conforme previsto e estas devem ser solicitadas ao setor de Suprimentos.
CONTROLE DE REVISO
DATA
13/06/2011
25/10/2013
11/12/2013
REVISO
01
02
03
HISTRICO
Acrescentado uma nota.
Adequao da realizao da manuteno preventiva, atravs da nota.
Acrescentado Policorte.
CPIA
CONTROLADA
N:
02
DATA:
28/05/13
REVISO:
PGINA:
01
13/20
USO
TOLERNCIA
Esquadro (padro
de
referncia:
trena de 30m)
desvio
8
Nvel de bolha
(no tem padro
de referncia)
Nivelamento
de
pequenas
dimenses
(extenso de at 3m)
padro
Desvio zero.
Prumo de centro
Prumo
parede
Rgua
alumnio
padro
referncia)
de
de
(tem
de
Aprumar
pequenas
dimenses (extenso de
at 2m)
Aprumar
pequenas
dimenses (extenso de
at 2m)
Desvio zero.
padro
desvio
CPIA
CONTROLADA
N:
02
DATA:
28/05/13
REVISO:
PGINA:
01
14/20
USO
Trena metlica de
30m (tem padro
de referncia)
Determinao
de
medies (extenso de
at 30m, leituras com
resoluo de 1mm)
TOLERNCIA
CONTROLE DE REVISO
DATA
28/05/2013
REVISO
01
HISTRICO
Retirada dos equipamentos no utilizados na obra.
CPIA
CONTROLADA
N:
02
DATA:
05/03/14
REVISO:
01
PGINA:
15/20
RECURSOS DE EQUIPAMENTO:
4 trenas metlicas;
1 tronco de cone para ensaio de slump;
2 esquadros metlicos;
4 rguas de alumnio.
RECURSOS DE TREINAMENTO:
Ver Matriz de treinamento e Plano anual de Treinamento em conformidade com o documento Descrio de Cargos e
Competncias.
Cartazes e faixas da Poltica da Qualidade;
Cartilha do Sistema da Qualidade.
RECURSOS DE INFRA-ESTRUTURA:
1 almoxarifado;
1 arquivo de pasta suspensa.
RECURSOS DE TEMPO:
N:
02
OUTROS RECURSOS:
CONTROLE DE REVISO
DATA
05/03/2014
REVISO
02
HISTRICO
Reviso dos recursos necessrios para qualidade.
CPIA
CONTROLADA
N:
02
DATA:
28/04/11
REVISO:
PGINA:
00
17/20
A equipe de profissionais ligados segurana e medicina do trabalho (tcnicos de segurana) foi dimensionada em
funo do nmero de empregados da empresa e o nmero mximo de trabalhadores desta obra de acordo com a
NR-04 Servios Especializados em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho SESMT, norma
regulamentadora do Ministrio do Trabalho e Emprego, da portaria 3214/78. (www.mte.gov.br).
Como a obra apresentar mais de 20 trabalhadores, ser desenvolvido o PCMAT Programa de Condies e Meio
Ambiente de Trabalho na Indstria da Construo, com base na NR-18 da Portaria 3214/78, sendo elaborado por
empresa especializada.
CPIA
CONTROLADA
N:
02
DATA:
12/07/13
REVISO:
04
PGINA:
18/20
NBR
7211
14081
7480, 7481
15270-1
7173
7211
7175
13753, 13754
9531, 9532
5732, 11578,
5735, 5736, 5733
7212
10821, 12609
14913
15443
13867
13819
9952
15930
7206
10281, 10072,
12904
14715
8052, 8037
12554
13206, 11720
5648, 5688
11706
NOME DO MATERIAL
AREIA
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
BARRA, FIO E TELA DE AO
BLOCO CERMICO PARA VEDAO
BLOCOS VAZADOS
BRITAS
CAL HIDRATADA
CERMICA/PORCELANATO
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
CIMENTO
CONCRETO USINADO BOMBEADO
ESQUADRIAS DE ALUMNIO
FERRAGEM (FECHADURA, DOBRADIA E ETC.)
FIO E CABOS ELTRICOS
GESSO PARA REVESTIMENTO DE PAREDE
LOUAS
MANTA ASFLTICA
MARCOS DE MADEIRA E ALIZAR
MRMORE / GRANITOS
METAIS SANITRIOS
PLACA DE GESSO ACARTONADO
PONTALETES, SARRAFOS, TBUAS E VIGAS DE MADEIRA PARA
FRMAS
PORTA EM MADEIRA
TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
TUBOS E CONEXES DE COBRE PARA HIDRULICA
TUBOS E CONEXES DE PVC
VIDROS
CONTROLE DE REVISO
DATA
13/06/2011
02/07/2012
08/05/2013
12/07/2013
REVISO
01
02
03
04
HISTRICO
Mudana na lista de materiais controlados.
Acrescentado cal hidratada
Acrescentado NBR`s
Revisada toda a tabela.
CPIA
CONTROLADA
N:
02
DATA:
REVISO:
PGINA:
01
19/20
08/05/2013
NO
SIGLA / N
PES 01
NBR
501, 56811, 7182
TTULO DO DOCUMENTO
COMPACTAR ATERRO
PES 02
PES 03
PES 04
6122
PES 05
6122
PES 06
6122
PES 07
6122
PES 08
6122
PES 09
6122
PES 10
6122
PES 11
6409
PES 12
6409
PES 13
EXECUTAR DESFORMA
PES 14
MONTAR ARMADURA
PES 15
12655, 5738
PES 16
8798
PES 17
8545
PES 18
PES 20
PES 21
9689, 9952
PES 22
PES 23
PES 19
PES 24
PES 25
PES 26
EXECUTAR IMPERMEABILIZAO
PES 28
PES 29
13754
PES 30
PES 31
PES 27
13245, 15442
PES 32
13754
PES 33
13207
EXECUTAR FORRO
PES 34
8039, 13858
CONTROLE DE REVISO
DATA
08/05/2013
REVISO
01
HISTRICO
Acrescentado NBR`s.
CPIA
CONTROLADA
N:
02
DATA:
VALIDAO E RASTREABILIDADE
PGINA:
05/02/13
20/20
REVISO:
02
Concreto.
Ao
empreendimento
Servidor/uso geral/suprimentos/publico/controle de recebimento de ao.
FORMULRIO
RESPONSVEL
Controle de
Rastreabilidade
Suprimentos
do Ao
Dirio de Obra
Encarregado
Corpo-de-prova
Concreto
moldados pelo
Almoxarife
cliente
CONTROLE DE REVISO
DATA
13/06/2011
06/03/2012
REVISO
00
01
05/02/2013
02
HISTRICO
Acrescentado o item validao e rastreabilidade.
Acrescentado o caminho at as planilhas de controle de ao e bloco. E o registro da rastreabilidade do bloco tambm
no dirio de obra.
Mudana no setor responsvel pela rastreabilidade do ao e blocos estruturais.
CPIA
CONTROLADA
N:
02