Construya un documento que le permita relacionar los captulos de la NTCGP1000:2004 con el ciclo: Planear-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA)
CICLO PHVA Y SU RELACION CON LA NTC-GP 1000/2004
El ciclo PHVA es un ciclo de mejora continua que busca desarrollar los procesos dando un orden en el cual cada fase se retroalimente de la anterior generando un curso de accin que permita el desarrollo de un Sistema Integrado de Mejora Continua. El modelo del ciclo PHVA se puede manejar en forma conjunta con la NTC-GP 1000 de esta manera se complementan y guardan relacin en la toma de decisiones. PLANEACION (P). Por medio de la planeacin se delegan las personas responsables de disear el plan detallado de desarrollo, definir el medio en que se va a elaborar, establecer el tiempo de duracin dentro de un cronograma, como se estructura organizacional del proyecto, los roles y responsabilidades de cada funcionario y el plan de comunicaciones. La planeacin es de gran importancia pues gracias a ella definimos los objetivos de calidad de la entidad y el cmo se va a desarrollar para tener un rumbo y una direccin que seguir para no tener que improvisar en el desarrollo de los procesos. La planeacin guarda estrecha relacin con la NTC-GP 1000/2004 en los siguientes captulos: Captulo 4: En este captulo se describen las generalidades del SGC y que requisitos debe cumplir al entidad para comenzar a implementarlo de esta manera y en respecto a la planeacin la entidad debe, determinar los procesos que le permiten cumplir la funcin que se le ha asignado, determinar la secuencia e interaccin de estos procesos, definir los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces y eficientes y asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos. Captulo 5: La planeacin guarda relacin con este captulo en los siguientes aspectos: El establecimiento de la poltica de la calidad, La seguridad de que se establecen los objetivos de la calidad, La realizacin de las revisiones por la direccin, y El aseguramiento de la disponibilidad de recursos. La alta direccin debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluidos aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto y/o servicio, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la entidad. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la poltica de la calidad.
Captulo 6: La entidad debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para, implementar y mantener el Sistema de Gestin de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad, y aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. HACER (H). En esta fase del ciclo se deben ejecutar las tareas exactamente de la forma prevista en el plan y en la recoleccin de datos para la verificacin del proceso. En esta etapa es esencial el entrenamiento en el trabajo resultante de la fase de planeamiento.
De acuerdo a esto el HACER se relaciona con la NTC-GP 1000 en los siguientes captulos: Captulo 6: La entidad debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: Implementar y mantener el Sistema de Gestin de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad, y aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. La entidad debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: Edificios, espacio de trabajo y sus servicios asociados (por ejemplo: redes internas de suministro de servicios pblicos o cableado estructural, entre otros), herramientas, equipos y sistemas de informacin (tanto hardware como software) para la gestin de los procesos, y servicios de apoyo (tales como transporte y comunicacin). Captulo 7: Los resultados del diseo y desarrollo deben proporcionarse de manera adecuada para la verificacin respecto a los elementos de entrada para el diseo y desarrollo, y deben aprobarse antes de su aceptacin. Los resultados del diseo y desarrollo deben: Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseo y desarrollo; proporcionar informacin apropiada para la adquisicin de bienes y servicios, la produccin y la prestacin del servicio; contener o hacer referencia a los criterios de aceptacin del producto y/o servicio, y especificar las caractersticas del producto y/o servicio que son esenciales para el uso seguro y correcto. VERIFICAR (V). Esta fase comienza tomando como base los datos recolectados durante la ejecucin, se compara el resultado obtenido con la meta planificada y se controla que todos los procesos sean aplicados como se han diseado, esta etapa se relaciona con la NTC-GP 1000 en los siguientes captulos: Captulo 4: Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para: Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin; revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente; asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de versin vigente de los documentos; asegurarse de que las versiones vigentes y pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso; asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables; asegurarse de que los documentos de origen externo que la entidad determina que son necesarios para la planificacin y la operacin del Sistema de Gestin de la Calidad, se identifican y que se controla su distribucin, y prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn. Captulo 5: La alta direccin debe revisar el Sistema de Gestin de la Calidad de la entidad, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin, eficacia, eficiencia y efectividad continuas. La revisin debe realizarse por lo menos una vez al ao, e incluir la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestin de la Calidad, incluidos la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad. Adems la informacin de entrada para la revisin por la direccin debe incluir: Los resultados de auditoras. La retroalimentacin del cliente. El desempeo de los procesos y la conformidad del producto y/o servicio. El estado de las acciones correctivas y preventivas. Las acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la direccin. Los cambios que podran afectar al Sistema de Gestin de la Calidad. Las recomendaciones para la mejora, y los resultados de la gestin realizada sobre los riesgos identificados para la entidad, los cuales deben estar actualizados. Captulo 7: La entidad debe revisar los requisitos relacionados con el producto y/o servicio. Esta revisin debe efectuarse antes de que la entidad se comprometa a proporcionar un producto y/o servicio al cliente, y debe asegurarse de que: Estn definidos los requisitos del producto y/o servicio. Estn resuelto las diferencias existentes entre los requisitos definidos y los expresados previamente. La entidad tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. Deben mantenerse registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por sta. En las etapas adecuadas deben realizarse revisiones sistemticas del diseo y desarrollo segn lo planificado para: Evaluar la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo para cumplir los requisitos. Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias. Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones relacionadas con la(s) etapa(s) de diseo y desarrollo que se est(n) revisando. Deben mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de cualquier accin necesaria. La entidad debe determinar el seguimiento y la medicin por realizar, y los equipos de seguimiento y medicin necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto y/o servicio con los requisitos determinados. Captulo 8: La entidad debe hacer un seguimiento y medir las caractersticas del producto y/o servicio, para verificar que se cumplen sus requisitos. Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto y/o prestacin del servicio segn las disposiciones planificadas debe mantenerse evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin. La entidad debe asegurarse de que el producto y/o servicio que no sea conforme con los requisitos establecidos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto y/o servicio no conforme.
ACTUAR (A).
En esta etapa la entidad ha detectado las no conformidades gracias a la revisin ejercida y de acuerdo a esto se toman la acciones necesarias para eliminarla. Esta fase tiene relacin con la norma NTC-GP 1000 en los siguientes captulos: Captulo 4: Establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfaccin del cliente y el logro de los objetivos de la entidad. Captulo 8: La entidad debe aplicar mtodos apropiados para el seguimiento de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad, y cuando sea posible, su medicin. Estos mtodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados (eficacia) as como el manejo de los recursos disponibles (eficiencia). El seguimiento y la medicin del impacto (efectividad) de la gestin tanto en el logro de los resultados planificados como en el manejo de los recursos utilizados pueden realizarse por proceso, por conjunto de procesos o en forma global para el Sistema. Como resultado del seguimiento de la medicin y seguimiento de los procesos, deben llevarse a cabo correcciones, acciones preventivas y/o correctivas, segn sea conveniente. La entidad debe asegurarse de que el producto y/o servicio que no sea conforme con los requisitos establecidos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto y/o servicio no conforme. La entidad debe tratar los productos y/o servicios no conformes identificados, de acuerdo con sus caractersticas, mediante una o ms de las siguientes maneras: La definicin de acciones para eliminar la no conformidad detectada. La autorizacin de su uso, aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente. La definicin de acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente prevista. Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto y/o servicio no conforme despus de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso. Cuando se corrija un producto y/o servicio no conforme, debe someterse a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos. Se deben mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente, incluidas las concesiones que se hayan obtenido.