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Tango - Tango Ventas - Sumario 3
Axoft Argentina S.A.
_____________________________________________________________________________________________________________ 17
Captulo 1
Introduccin
............................................................................................................................................................................................................................ 17 Nociones bsicas
............................................................................................................................................................................................................................ 19 Cmo leer este manual
_____________________________________________________________________________________________________________ 22
Captulo 2
Mdulo Tango Ventas
............................................................................................................................................................................................................................ 24 Consideraciones generales de implementacin
............................................................................................................................................................................................................................ 24 Puesta en marcha
............................................................................................................................................................................................................................ 26 Aclaraciones de integracin con otros mdulos
............................................................................................................................................................................................................................ 26 Diferencias entre Punto de Venta y Gestin
............................................................................................................................................................................................................................ 27 Conectividad con Ms Office
...................................................................................................................................................................................................... 28 Combinar correspondencia
...................................................................................................................................................................................................... 28 Abrir contacto
...................................................................................................................................................................................................... 28 Sincronizar contactos
...................................................................................................................................................................................................... 30 Importar clientes de contactos
...................................................................................................................................................................................................... 31 Exportar clientes a contactos
...................................................................................................................................................................................................... 32 Conectividad con Microsoft Outlook
............................................................................................................................................................................................................................ 33 Integracin de los mdulos Tango con Tango Astor Contabilidad
............................................................................................................................................................................................................................ 33 Seleccin de fondo de pantalla (Pieles)
............................................................................................................................................................................................................................ 34 Cotizaciones
_____________________________________________________________________________________________________________ 35
Captulo 3
Archivos
............................................................................................................................................................................................................................ 35 Actualizaciones
...................................................................................................................................................................................................... 35 Clientes
.............................................................................................................................................................................................................. 38 tems generales
.............................................................................................................................................................................................................. 43 Datos adicionales para clientes
.............................................................................................................................................................................................................. 46 Direcciones de entrega
.............................................................................................................................................................................................................. 47 Puesta a disposicin de Inf ormacin
...................................................................................................................................................................................................... 49 Asignacin masiva de clientes a Tango nexo
...................................................................................................................................................................................................... 50 Asignacin masiva de clientes a inters por mora
Axoft Argentina S.A.
Tango - Tango Ventas - Sumario 4
...................................................................................................................................................................................................... 50 Artculos por cliente
.............................................................................................................................................................................................................. 50 Actualizacin individual de artculos por cliente
.............................................................................................................................................................................................................. 53 Actualizacin global o masiva de artculos por cliente
...................................................................................................................................................................................................... 54 Clasificacin de Clientes
.............................................................................................................................................................................................................. 56 Def inicin
.............................................................................................................................................................................................................. 67 Consulta
...................................................................................................................................................................................................... 67 Clientes potenciales
.............................................................................................................................................................................................................. 70 tems generales
.............................................................................................................................................................................................................. 71 Datos adicionales para clientes potenciales
.............................................................................................................................................................................................................. 76 Comprobantes electrnicos
...................................................................................................................................................................................................... 78 Clasificador de clientes potenciales
.............................................................................................................................................................................................................. 79 Def inicin
.............................................................................................................................................................................................................. 79 Consulta
...................................................................................................................................................................................................... 79 Rubros comerciales
...................................................................................................................................................................................................... 80 Grupos empresarios
...................................................................................................................................................................................................... 81 Vendedores
...................................................................................................................................................................................................... 82 Transportes
...................................................................................................................................................................................................... 82 Provincias
...................................................................................................................................................................................................... 83 Pases
...................................................................................................................................................................................................... 84 Zonas
...................................................................................................................................................................................................... 84 Alcuotas
...................................................................................................................................................................................................... 86 Percepciones definibles
...................................................................................................................................................................................................... 89 Clasificacin de percepciones definibles
.............................................................................................................................................................................................................. 89 Clientes ocasionales
...................................................................................................................................................................................................... 90 Cdigos de retencin
...................................................................................................................................................................................................... 91 Actividades
...................................................................................................................................................................................................... 91 Condiciones de venta
...................................................................................................................................................................................................... 102 Precios de venta
.............................................................................................................................................................................................................. 102 Administracin de precios
.............................................................................................................................................................................................................. 118 Actualizacin de precios individual por artculo
.............................................................................................................................................................................................................. 120 Actualizacin de precios global
.............................................................................................................................................................................................................. 124 Def inicin de listas de precios
...................................................................................................................................................................................................... 125 Promociones (Solo Facturador POS)
.............................................................................................................................................................................................................. 125 Poltica de promociones
.............................................................................................................................................................................................................. 128 Visor de promociones
...................................................................................................................................................................................................... 142 Cotizaciones
.............................................................................................................................................................................................................. 142 Textos de cotizaciones
.............................................................................................................................................................................................................. 143 Clasif icacin de cotizaciones 1 y 2
.............................................................................................................................................................................................................. 143 Motivos de cotizaciones perdidas
...................................................................................................................................................................................................... 144 Motivos para pedidos
...................................................................................................................................................................................................... 144 Motivos para notas de crdito
...................................................................................................................................................................................................... 144 Polticas de inters por mora
...................................................................................................................................................................................................... 151 Configuraciones para cobranzas masivas
............................................................................................................................................................................................................................ 153 Carga inicial
...................................................................................................................................................................................................... 153 Longitud de agrupaciones
Tango - Tango Ventas - Sumario 5
Axoft Argentina S.A.
...................................................................................................................................................................................................... 154 Agrupaciones de clientes
...................................................................................................................................................................................................... 154 Tipos de comprobante
...................................................................................................................................................................................................... 156 Talonarios
.............................................................................................................................................................................................................. 156 Principal
.............................................................................................................................................................................................................. 160 Impresin
.............................................................................................................................................................................................................. 163 Equipos f iscales
.............................................................................................................................................................................................................. 166 Comprobantes en PDF
.............................................................................................................................................................................................................. 167 Talonarios para comprobantes electrnicos
.............................................................................................................................................................................................................. 169 Imgenes
...................................................................................................................................................................................................... 169 Tipos de asiento
...................................................................................................................................................................................................... 173 Paneles para comprobantes
...................................................................................................................................................................................................... 180 Cotizaciones
.............................................................................................................................................................................................................. 180 Perf iles de cotizaciones
.............................................................................................................................................................................................................. 188 Permisos para cotizaciones
...................................................................................................................................................................................................... 190 Perfiles
.............................................................................................................................................................................................................. 190 Perf iles de f acturacin
.............................................................................................................................................................................................................. 208 Perf iles de notas de crdito
.............................................................................................................................................................................................................. 216 Perf iles de consulta integral de clientes
.............................................................................................................................................................................................................. 220 Perf iles de aprobacin
.............................................................................................................................................................................................................. 221 Perf iles de consulta de precios y saldos de Stock
.............................................................................................................................................................................................................. 222 Claves de Autorizacin (aplicar permisos eventuales)
...................................................................................................................................................................................................... 225 Formularios
.............................................................................................................................................................................................................. 225 Formularios para cancelacin de documentos
.............................................................................................................................................................................................................. 225 Formularios para f actura de crdito
.............................................................................................................................................................................................................. 226 Formularios para cancelacin de f actura de crdito
...................................................................................................................................................................................................... 226 Parmetros balanza
...................................................................................................................................................................................................... 230 Parmetros para cdigos de barra
...................................................................................................................................................................................................... 239 Parmetros de ventas
.............................................................................................................................................................................................................. 239 Empresa
.............................................................................................................................................................................................................. 240 Impuestos
.............................................................................................................................................................................................................. 241 Clientes
.............................................................................................................................................................................................................. 244 Artculos
.............................................................................................................................................................................................................. 246 Comprobantes
.............................................................................................................................................................................................................. 265 Controles
.............................................................................................................................................................................................................. 268 Comprobantes de ref erencia
.............................................................................................................................................................................................................. 270 Clasif icacin de comprobantes
.............................................................................................................................................................................................................. 272 Controlador f iscal
.............................................................................................................................................................................................................. 275 Comprobantes electrnicos
............................................................................................................................................................................................................................ 278 Parametrizacin contable
...................................................................................................................................................................................................... 278 Clientes
...................................................................................................................................................................................................... 279 Actualizacin global de clientes
...................................................................................................................................................................................................... 280 Clientes potenciales
...................................................................................................................................................................................................... 280 Tipos de comprobantes
...................................................................................................................................................................................................... 281 Modelos de asientos de Ventas
...................................................................................................................................................................................................... 283 Parmetros contables
Axoft Argentina S.A.
Tango - Tango Ventas - Sumario 6
_____________________________________________________________________________________________________________ 285
Captulo 4
Cotizaciones
............................................................................................................................................................................................................................ 285 Generacin / Modificacin de cotizaciones
...................................................................................................................................................................................................... 286 tems generales
............................................................................................................................................................................................................................ 290 Autorizacin de cotizaciones
...................................................................................................................................................................................................... 294 Seleccin del perfil de autorizacin
............................................................................................................................................................................................................................ 295 Emisin de cotizaciones
............................................................................................................................................................................................................................ 296 Aceptacin de cotizaciones
...................................................................................................................................................................................................... 299 Seleccin del perfil de cotizaciones
............................................................................................................................................................................................................................ 300 Prdida / Activacin de cotizaciones
............................................................................................................................................................................................................................ 301 Anulacin de cotizaciones
............................................................................................................................................................................................................................ 302 Consulta de cotizaciones
_____________________________________________________________________________________________________________ 305
Captulo 5
Pedidos
............................................................................................................................................................................................................................ 305 Ingreso de pedidos
...................................................................................................................................................................................................... 308 tems generales
...................................................................................................................................................................................................... 318 Matriz de ingreso de artculos con escalas
............................................................................................................................................................................................................................ 322 Modificacin de pedidos
............................................................................................................................................................................................................................ 324 Aprobacin de pedidos
...................................................................................................................................................................................................... 324 Aprobacin individual de pedidos
...................................................................................................................................................................................................... 330 Aprobacin masiva de pedidos
.............................................................................................................................................................................................................. 338 Opciones de la barra de herramientas
............................................................................................................................................................................................................................ 340 Activacin de pedidos
............................................................................................................................................................................................................................ 340 Anulacin de pedidos
............................................................................................................................................................................................................................ 341 Cierre
...................................................................................................................................................................................................... 341 Cierre individual de pedidos
...................................................................................................................................................................................................... 342 Cierre masivo de pedidos
.............................................................................................................................................................................................................. 347 Opciones de la barra de herramientas
............................................................................................................................................................................................................................ 348 Pedidos automticos
...................................................................................................................................................................................................... 349 Modelos de pedidos
...................................................................................................................................................................................................... 352 Novedades
...................................................................................................................................................................................................... 353 Generacin de pedidos
Tango - Tango Ventas - Sumario 7
Axoft Argentina S.A.
_____________________________________________________________________________________________________________ 356
Captulo 6
Facturacin
............................................................................................................................................................................................................................ 360 Facturas
...................................................................................................................................................................................................... 374 Datos del encabezamiento
...................................................................................................................................................................................................... 390 Ingreso de renglones
...................................................................................................................................................................................................... 405 Imputacin contable con Astor
............................................................................................................................................................................................................................ 408 Facturas punto de venta
...................................................................................................................................................................................................... 420 Datos del encabezamiento
...................................................................................................................................................................................................... 437 Ingreso de renglones
...................................................................................................................................................................................................... 452 Imputacin contable con Astor
............................................................................................................................................................................................................................ 455 Emisin de notas de dbito
...................................................................................................................................................................................................... 470 Imputacin contable con Astor
............................................................................................................................................................................................................................ 472 Emisin de notas de crdito
...................................................................................................................................................................................................... 489 Imputacin contable con Astor
...................................................................................................................................................................................................... 491 Devolucin de kits variables
............................................................................................................................................................................................................................ 492 Facturacin de pedidos
............................................................................................................................................................................................................................ 498 Administracin de comprobantes electrnicos
...................................................................................................................................................................................................... 502 Comprobantes pendientes / rechazados
.............................................................................................................................................................................................................. 502 Rechazo de comprobantes electrnicos
...................................................................................................................................................................................................... 503 Comprobantes autorizados
............................................................................................................................................................................................................................ 504 Remitos
...................................................................................................................................................................................................... 505 Emisin de remitos
.............................................................................................................................................................................................................. 508 Comprobante de Ref erencia en Remitos
.............................................................................................................................................................................................................. 510 Agrupa los artculos de los pedidos o f acturas?
.............................................................................................................................................................................................................. 511 Ingreso de Renglones
...................................................................................................................................................................................................... 518 Devolucin de remitos
...................................................................................................................................................................................................... 519 Anulacin de remitos
.............................................................................................................................................................................................................. 519 Anulacin de remitos ya generados
.............................................................................................................................................................................................................. 519 Anulacin de numeracin de remitos
...................................................................................................................................................................................................... 519 Imputacin de remitos
.............................................................................................................................................................................................................. 520 Comando Imputar
...................................................................................................................................................................................................... 520 Consulta de remitos
............................................................................................................................................................................................................................ 521 Consulta de precios y saldos de stock
...................................................................................................................................................................................................... 522 Seleccin del artculo a consultar
...................................................................................................................................................................................................... 523 Consulta de artculos
...................................................................................................................................................................................................... 524 Consulta de artculos base
.............................................................................................................................................................................................................. 524 Detalle por depsito
.............................................................................................................................................................................................................. 525 Funcionalidades de la grilla
...................................................................................................................................................................................................... 526 Funcionalidades de la consulta de precios y saldos
Axoft Argentina S.A.
Tango - Tango Ventas - Sumario 8
.............................................................................................................................................................................................................. 526 Paneles
............................................................................................................................................................................................................................ 527 Comprobantes emitidos por equipo fiscal
............................................................................................................................................................................................................................ 553 Stock de Otras Sucursales
_____________________________________________________________________________________________________________ 555
Captulo 7
Cuentas corrientes
............................................................................................................................................................................................................................ 556 Composicin inicial de saldos
............................................................................................................................................................................................................................ 558 Cobranzas
............................................................................................................................................................................................................................ 573 Cobranzas Masivas
...................................................................................................................................................................................................... 573 Exportacin de facturas a entidades recaudadoras
...................................................................................................................................................................................................... 575 Generacin masiva de recibos
............................................................................................................................................................................................................................ 588 Imputacin de comprobantes
...................................................................................................................................................................................................... 589 Seleccionador de comprobantes
...................................................................................................................................................................................................... 593 Pantalla de imputacin y desimputacin de comprobantes
...................................................................................................................................................................................................... 603 Parametrizacin
...................................................................................................................................................................................................... 603 Preguntas frecuentes
............................................................................................................................................................................................................................ 612 Gestin de dbitos por mora
...................................................................................................................................................................................................... 620 Seleccin de facturas
...................................................................................................................................................................................................... 625 Generacin de notas de dbito por mora
............................................................................................................................................................................................................................ 629 Facturas de Crdito
...................................................................................................................................................................................................... 629 Cancelacin de Facturas de Crdito
...................................................................................................................................................................................................... 630 Impresin de Facturas de Crdito
...................................................................................................................................................................................................... 631 Actualizacin de Facturas de Crdito
............................................................................................................................................................................................................................ 633 Emisin de diferencias de cambio
............................................................................................................................................................................................................................ 634 Cancelacin de documentos
...................................................................................................................................................................................................... 634 Caractersticas generales
............................................................................................................................................................................................................................ 635 Modificacin de comprobantes
...................................................................................................................................................................................................... 635 Para todos los tipos de comprobante
...................................................................................................................................................................................................... 636 Para facturas, notas de crdito y notas de dbito
...................................................................................................................................................................................................... 639 Para facturas
...................................................................................................................................................................................................... 639 Clasificar R.G.1361
...................................................................................................................................................................................................... 640 Modificacin de Comprobantes Electrnicos
.............................................................................................................................................................................................................. 641 Cdigos de crdito f iscal no computables
...................................................................................................................................................................................................... 642 Constancias Provisionales de Retencin
...................................................................................................................................................................................................... 642 Teclas de funcin
............................................................................................................................................................................................................................ 643 Modificacin de fechas de vencimiento de documentos
............................................................................................................................................................................................................................ 643 Consultas
...................................................................................................................................................................................................... 643 Comprobantes
Tango - Tango Ventas - Sumario 9
Axoft Argentina S.A.
.............................................................................................................................................................................................................. 644 Consultar R.G. 1361
.............................................................................................................................................................................................................. 645 Teclas de f uncin habilitadas
.............................................................................................................................................................................................................. 645 Consulta de Comprobantes Electrnicos
...................................................................................................................................................................................................... 646 Cuentas Corrientes - Actual
...................................................................................................................................................................................................... 649 Cuentas Corrientes - Histrico
...................................................................................................................................................................................................... 650 Consulta Integral de Clientes
.............................................................................................................................................................................................................. 651 Ficha de Cliente
.............................................................................................................................................................................................................. 652 Cuenta Corriente
.............................................................................................................................................................................................................. 654 Valores
.............................................................................................................................................................................................................. 655 Ventas
.............................................................................................................................................................................................................. 657 Pedidos
.............................................................................................................................................................................................................. 659 Detalle de Comprobantes
.............................................................................................................................................................................................................. 660 Detalle de Pedidos
.............................................................................................................................................................................................................. 661 Detalle de Recibos
.............................................................................................................................................................................................................. 662 Detalle de Cotizaciones
.............................................................................................................................................................................................................. 663 Grf icos
............................................................................................................................................................................................................................ 663 Registro de Anulaciones
...................................................................................................................................................................................................... 663 Anulacin de comprobantes
.............................................................................................................................................................................................................. 663 Anulacin de comprobantes ya generados
.............................................................................................................................................................................................................. 666 Anulacin de numeracin
...................................................................................................................................................................................................... 667 Anulacin de cancelaciones de facturas de crdito
...................................................................................................................................................................................................... 667 Anulacin de Cancelaciones de Documentos
...................................................................................................................................................................................................... 668 Listado de Comprobantes Anulados
_____________________________________________________________________________________________________________ 669
Captulo 8
Procesos peridicos
............................................................................................................................................................................................................................ 669 Pasaje a contabilidad
............................................................................................................................................................................................................................ 672 Pasaje a IVA
............................................................................................................................................................................................................................ 672 Depuracin de cotizaciones
............................................................................................................................................................................................................................ 673 Depuracin de pedidos
............................................................................................................................................................................................................................ 673 Reclasificacin de comprobantes
............................................................................................................................................................................................................................ 675 Cuentas corrientes
...................................................................................................................................................................................................... 675 Balance de cuentas corrientes
...................................................................................................................................................................................................... 676 Cierre de cuentas corrientes
...................................................................................................................................................................................................... 676 Pasaje a histrico
...................................................................................................................................................................................................... 678 Reconstruccin de estados
...................................................................................................................................................................................................... 678 Recomposicin de saldos
............................................................................................................................................................................................................................ 678 Controlador Fiscal
...................................................................................................................................................................................................... 679 Operacin de equipos fiscales
.............................................................................................................................................................................................................. 679 Testeo
.............................................................................................................................................................................................................. 679 Conf iguracin
Axoft Argentina S.A.
Tango - Tango Ventas - Sumario 10
.............................................................................................................................................................................................................. 684 Reportes
...................................................................................................................................................................................................... 685 Habilitacin de controladores fiscales
............................................................................................................................................................................................................................ 686 Actualizacin de alcuotas de I.I.B.B. segn A.R.B.A. Bs.As.
...................................................................................................................................................................................................... 687 Rgimen de percepcin por sujeto (Rentas provincia de Bs.As.)
...................................................................................................................................................................................................... 687 Puesta en marcha
............................................................................................................................................................................................................................ 688 Actualizacin de alcuotas de I.I.B.B. segn A.G.I.P. Bs.As.
............................................................................................................................................................................................................................ 690 Percepciones definibles
...................................................................................................................................................................................................... 690 Definicin de formato ASCII para percepciones definibles
.............................................................................................................................................................................................................. 690 Comando Eliminar
.............................................................................................................................................................................................................. 690 Comando Listar
.............................................................................................................................................................................................................. 690 Comando Secciones
.............................................................................................................................................................................................................. 691 Comando Parametrizar
.............................................................................................................................................................................................................. 693 Def inicin de Registros
.............................................................................................................................................................................................................. 694 Def inicin de Variables
...................................................................................................................................................................................................... 697 Generacin de archivo ASCII para percepciones definibles
............................................................................................................................................................................................................................ 698 Contabilizacin
...................................................................................................................................................................................................... 698 Generacion asientos contables
...................................................................................................................................................................................................... 700 Eliminacin de asientos contables
...................................................................................................................................................................................................... 702 Exportacin
.............................................................................................................................................................................................................. 702 Exportacion de asientos contables
.............................................................................................................................................................................................................. 705 Anulacin de lotes contables generados
.............................................................................................................................................................................................................. 706 Lotes contables generados
_____________________________________________________________________________________________________________ 708
Captulo 9
Informes
............................................................................................................................................................................................................................ 709 Informes de cotizaciones
...................................................................................................................................................................................................... 709 Cotizaciones por vendedor
.............................................................................................................................................................................................................. 710 Filtros adicionales
...................................................................................................................................................................................................... 710 Cotizaciones por cliente
...................................................................................................................................................................................................... 711 Cotizaciones por fecha
...................................................................................................................................................................................................... 711 Cotizaciones por artculo
...................................................................................................................................................................................................... 711 Seguimiento de cotizaciones
...................................................................................................................................................................................................... 712 Cotizaciones perdidas
...................................................................................................................................................................................................... 712 Nmina de clientes potenciales
............................................................................................................................................................................................................................ 713 Informes de Pedidos
...................................................................................................................................................................................................... 713 Pedidos por Cliente
...................................................................................................................................................................................................... 714 Pedidos por Artculo
...................................................................................................................................................................................................... 714 Pedidos por Fecha
...................................................................................................................................................................................................... 715 Seguimiento de Pedidos
...................................................................................................................................................................................................... 715 Pedidos Pendientes Remitidos y Facturados
............................................................................................................................................................................................................................ 717 Facturacin
Tango - Tango Ventas - Sumario 11
Axoft Argentina S.A.
...................................................................................................................................................................................................... 717 I.V.A. Ventas
...................................................................................................................................................................................................... 720 Impuestos Registrados
...................................................................................................................................................................................................... 720 Resumen de Ventas
.............................................................................................................................................................................................................. 720 Resumen de Ventas por Cliente
.............................................................................................................................................................................................................. 721 Resumen de Ventas por Provincia
.............................................................................................................................................................................................................. 721 Resumen de Ventas por Vendedor
.............................................................................................................................................................................................................. 721 Resumen de Ventas por Zona
.............................................................................................................................................................................................................. 721 Resumen de Ventas por Depsito
.............................................................................................................................................................................................................. 722 Resumen de Ventas por Provincia / Actividad
.............................................................................................................................................................................................................. 724 Resumen de Ventas por Condicin de Venta
.............................................................................................................................................................................................................. 724 Resumen de Ventas por Transporte
.............................................................................................................................................................................................................. 724 Resumen de Ventas por Ao
...................................................................................................................................................................................................... 724 Ranking de Ventas
.............................................................................................................................................................................................................. 724 Ranking de Ventas por Cliente
.............................................................................................................................................................................................................. 725 Ranking de Ventas por Artculo
.............................................................................................................................................................................................................. 726 Ranking de Ventas por Cliente / Artculo
.............................................................................................................................................................................................................. 727 Ranking de Ventas por Artculo / Cliente
...................................................................................................................................................................................................... 728 Comprobantes Emitidos
...................................................................................................................................................................................................... 728 Detalle de Comprobantes de Facturacin
...................................................................................................................................................................................................... 729 Comisiones a Vendedores
.............................................................................................................................................................................................................. 729 Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual
.............................................................................................................................................................................................................. 729 Comisiones a Vendedores por Artculo
.............................................................................................................................................................................................................. 730 Comisiones a Vendedores por Zona
...................................................................................................................................................................................................... 730 Facturas pendientes de remitir
...................................................................................................................................................................................................... 730 Seas
.............................................................................................................................................................................................................. 730 Seas por Cliente
.............................................................................................................................................................................................................. 731 Seas por Artculo
.............................................................................................................................................................................................................. 731 Seas por Fecha
.............................................................................................................................................................................................................. 731 Seas Pendientes de Aplicar
...................................................................................................................................................................................................... 732 Remitos
.............................................................................................................................................................................................................. 732 Remitos por Cliente
.............................................................................................................................................................................................................. 732 Remitos Pendientes de Facturar
.............................................................................................................................................................................................................. 733 Devoluciones de Remitos
.............................................................................................................................................................................................................. 733 Remitos Anulados
...................................................................................................................................................................................................... 733 Contabilidad
.............................................................................................................................................................................................................. 733 Subdiario de Ventas
.............................................................................................................................................................................................................. 735 Listado por Imputacin Contable
.............................................................................................................................................................................................................. 735 Subdiario de asientos de ventas
.............................................................................................................................................................................................................. 736 Listado de imputacin contable
...................................................................................................................................................................................................... 737 Control de Numeraciones
............................................................................................................................................................................................................................ 738 Cuentas corrientes
...................................................................................................................................................................................................... 738 Resumen de cuentas
...................................................................................................................................................................................................... 740 Composicin de saldos
...................................................................................................................................................................................................... 741 Comprobantes pendientes de imputacin
...................................................................................................................................................................................................... 741 Deudas vencidas
...................................................................................................................................................................................................... 742 Cobranzas a realizar
Axoft Argentina S.A.
Tango - Tango Ventas - Sumario 12
...................................................................................................................................................................................................... 743 Listado de Saldos
...................................................................................................................................................................................................... 743 Recibos Emitidos
...................................................................................................................................................................................................... 743 Anlisis de riesgo crediticio
...................................................................................................................................................................................................... 745 Ranking de deudas
...................................................................................................................................................................................................... 746 Vencimiento de Documentos
...................................................................................................................................................................................................... 746 Listado de Facturas de Crdito
...................................................................................................................................................................................................... 747 Libro de Registro de Facturas de Crdito
...................................................................................................................................................................................................... 748 Consolidacin de Saldos
...................................................................................................................................................................................................... 748 Listado de Retenciones
............................................................................................................................................................................................................................ 749 Listas de Precios
............................................................................................................................................................................................................................ 750 Archivos DGI
...................................................................................................................................................................................................... 750 Informacin para SIAp - IVA
...................................................................................................................................................................................................... 751 Generacin de Archivo DGI - CITI
.............................................................................................................................................................................................................. 752 Trabajando en el sistema SIAp - CITI
...................................................................................................................................................................................................... 753 Generacin de Archivo SIAp - SICORE
.............................................................................................................................................................................................................. 754 Trabajando en el sistema DGI-SICORE
...................................................................................................................................................................................................... 756 Generacin Archivo SIAp - Retenciones IB Bs. As.
.............................................................................................................................................................................................................. 757 Trabajando en los aplicativos
...................................................................................................................................................................................................... 757 Generacin Archivo SIAp - Percepciones IB Bs. As.
.............................................................................................................................................................................................................. 758 Trabajando en los aplicativos
...................................................................................................................................................................................................... 759 Generacin de Archivo SIAp - Retenciones SIFERE
.............................................................................................................................................................................................................. 760 Trabajando en los aplicativos
...................................................................................................................................................................................................... 761 Generacin de Archivo RG 1361
.............................................................................................................................................................................................................. 761 Errores detectados para R.G. 1361
...................................................................................................................................................................................................... 762 Generacin de Archivo RG 1575
.............................................................................................................................................................................................................. 762 Errores detectados para R.G. 1575
.............................................................................................................................................................................................................. 763 Trabajando en el sistema C.I.T.I Ventas Versin 1.0
...................................................................................................................................................................................................... 764 Generacin de Archivo de Transporte de Bienes - Rentas Bs.As.
.............................................................................................................................................................................................................. 767 Datos
.............................................................................................................................................................................................................. 768 Seleccin de comprobantes
.............................................................................................................................................................................................................. 773 Resultados
...................................................................................................................................................................................................... 777 Soporte Magntico RG 3399
...................................................................................................................................................................................................... 777 Soporte Magntico RG 3115
...................................................................................................................................................................................................... 778 Soporte Magntico Ingresos Brutos Bs.As. 59/98
............................................................................................................................................................................................................................ 778 Clientes
...................................................................................................................................................................................................... 778 Nmina de Clientes
...................................................................................................................................................................................................... 779 Etiquetas de Clientes
...................................................................................................................................................................................................... 779 Ultimas Operaciones de Clientes
............................................................................................................................................................................................................................ 780 Auditora
...................................................................................................................................................................................................... 780 Auditora de Autorizaciones
...................................................................................................................................................................................................... 781 Pedidos Pendientes de Aprobacin
...................................................................................................................................................................................................... 781 Pedidos Anulados
...................................................................................................................................................................................................... 781 Seguimiento de Aprobaciones
Tango - Tango Ventas - Sumario 13
Axoft Argentina S.A.
_____________________________________________________________________________________________________________ 782
Captulo 10
Anlisis multidimensional
............................................................................................................................................................................................................................ 782 Anlisis Multidimensional
...................................................................................................................................................................................................... 782 Introduccin
...................................................................................................................................................................................................... 783 Consolidacin de informacin multidimensional
...................................................................................................................................................................................................... 783 Mantenimiento de una base de datos Ms Access
...................................................................................................................................................................................................... 784 Consideraciones para una correcta implementacin
...................................................................................................................................................................................................... 785 Consideraciones generales para Tablas Dinmicas
............................................................................................................................................................................................................................ 786 Detalle de comprobantes (An. multidimensional)
............................................................................................................................................................................................................................ 788 Detalle contable
............................................................................................................................................................................................................................ 790 Detalle de cotizaciones
_____________________________________________________________________________________________________________ 792
Captulo 11
Modelos de impresin de comprobantes
............................................................................................................................................................................................................................ 793 Tipos de talonarios
............................................................................................................................................................................................................................ 793 Editor de formularios
............................................................................................................................................................................................................................ 795 Terminologa
............................................................................................................................................................................................................................ 796 Archivos TYP
............................................................................................................................................................................................................................ 796 Comprobantes predefinidos
............................................................................................................................................................................................................................ 797 Ejemplos de implementacin
...................................................................................................................................................................................................... 797 Implementacin de variables para grupos empresarios
...................................................................................................................................................................................................... 797 Implementacin de variables para comentarios
...................................................................................................................................................................................................... 798 Implementacin de variables para factura electrnica de exportacin
.............................................................................................................................................................................................................. 798 Consideraciones al disear el f ormulario
.............................................................................................................................................................................................................. 799 Factura electrnica de exportacin con ms de un ejemplar
.............................................................................................................................................................................................................. 800 Comprobante electrnico de exportacin en otro idioma
_____________________________________________________________________________________________________________ 802
Captulo 12
Guas de implementacin y operacin
............................................................................................................................................................................................................................ 803 Gua sobre facturacin y remitos
............................................................................................................................................................................................................................ 804 Gua sobre comprobantes electrnicos
...................................................................................................................................................................................................... 807 Puesta en marcha
.............................................................................................................................................................................................................. 808 Pedido de Certif icado Digital
.............................................................................................................................................................................................................. 810 Conf iguracin en A.F.I.P.
.............................................................................................................................................................................................................. 810 Cambio de versin de Webservices
Axoft Argentina S.A.
Tango - Tango Ventas - Sumario 14
.............................................................................................................................................................................................................. 811 Pasos previos a la generacin de un Comprobante Electrnico
...................................................................................................................................................................................................... 821 Detalle del Circuito
.............................................................................................................................................................................................................. 822 Generacin de Comprobantes Electrnicos
.............................................................................................................................................................................................................. 825 Consideraciones Generales
............................................................................................................................................................................................................................ 826 Gua sobre constancias provisionales de retencin
...................................................................................................................................................................................................... 827 Puesta en Marcha
.............................................................................................................................................................................................................. 827 Conf igurar los Cdigos de Retencin
...................................................................................................................................................................................................... 827 Detalle del Circuito
.............................................................................................................................................................................................................. 827 Ingreso de Constancias Provisionales de Retencin
.............................................................................................................................................................................................................. 827 Ingreso de Comprobantes de Retencin Def initivo
.............................................................................................................................................................................................................. 828 Modif icacin de Retenciones o Constancias Provisionales de Retencin
.............................................................................................................................................................................................................. 828 Obtener el Listado de Retenciones
............................................................................................................................................................................................................................ 829 Gua sobre cdigo de operacin de traslado - Rentas Bs.As. (C.O.T.)
...................................................................................................................................................................................................... 829 Puesta en Marcha
.............................................................................................................................................................................................................. 830 Parmetros de Ventas
.............................................................................................................................................................................................................. 831 Datos de los transportistas
.............................................................................................................................................................................................................. 831 Conf iguracin de artculos
.............................................................................................................................................................................................................. 832 Comando Conf iguracin de Generacin Archivo Transporte de Bienes - Rentas Bs. As.
...................................................................................................................................................................................................... 833 Detalle del Circuito
.............................................................................................................................................................................................................. 834 Consulta de los datos ingresados para Rentas Bs.As.
............................................................................................................................................................................................................................ 835 Gua sobre facturas de crdito
...................................................................................................................................................................................................... 835 Circuito de Facturas de Crdito
...................................................................................................................................................................................................... 836 Generacin
...................................................................................................................................................................................................... 836 Emisin de Recibo de Aceptacin de Facturas de Crdito
...................................................................................................................................................................................................... 837 Facturas de Crdito de Terceros
...................................................................................................................................................................................................... 837 Movimientos Contables
.............................................................................................................................................................................................................. 838 Mdulo Tesorera
............................................................................................................................................................................................................................ 839 Gua sobre implementacin de Perfiles
...................................................................................................................................................................................................... 839 Puesta en marcha
.............................................................................................................................................................................................................. 840 Ejemplo de implementacin
...................................................................................................................................................................................................... 844 Detalle del Circuito
.............................................................................................................................................................................................................. 844 Valores en perf iles de f acturacin (de f acturacin y de notas de crdito)
.............................................................................................................................................................................................................. 845 Cambio de perf iles
............................................................................................................................................................................................................................ 846 Gua sobre actualizacin de alcuotas de I.I.B.B. segn A.G.I.P. Bs.As.
...................................................................................................................................................................................................... 846 Puesta en marcha
.............................................................................................................................................................................................................. 847 Cmo me conviene implementar las percepciones de ingresos brutos?
.............................................................................................................................................................................................................. 847 Consideraciones sobre el campo Grupo A.G.I.P.
............................................................................................................................................................................................................................ 848 Gua sobre percepciones definibles
...................................................................................................................................................................................................... 848 Cmo conviene definir las percepciones?
...................................................................................................................................................................................................... 0 Lgica del clculo de las Percepciones Definibles
...................................................................................................................................................................................................... 848 Puesta en marcha
.............................................................................................................................................................................................................. 849 Creacin de las percepciones def inibles
.............................................................................................................................................................................................................. 850 Asignacin a clientes
Tango - Tango Ventas - Sumario 15
Axoft Argentina S.A.
.............................................................................................................................................................................................................. 851 Asignacin a artculos
.............................................................................................................................................................................................................. 851 Adaptacin de los tipos de asiento
...................................................................................................................................................................................................... 851 Detalle del circuito
.............................................................................................................................................................................................................. 851 Cmo se consultan durante la emisin de comprobantes?
.............................................................................................................................................................................................................. 851 Cmo se imprimen?
.............................................................................................................................................................................................................. 852 Cmo se pueden consultar las percepciones generadas una vez que se emiti el comprobante?
.............................................................................................................................................................................................................. 852 Cmo se genera el soporte magntico que requiere la autoridad de aplicacin de la percepcin?
............................................................................................................................................................................................................................ 853 Gua sobre integracin contable
...................................................................................................................................................................................................... 853 Puesta en marcha
...................................................................................................................................................................................................... 854 Detalle del circuito
.............................................................................................................................................................................................................. 856 Generacin de asientos en el ingreso del comprobante
.............................................................................................................................................................................................................. 859 Generacin de asientos luego del ingreso del comprobante
.............................................................................................................................................................................................................. 859 Cmo modif icar asientos?
.............................................................................................................................................................................................................. 860 Cmo consultar inf ormacin contable desde Ventas?
.............................................................................................................................................................................................................. 862 Cmo ver inf ormes de control?
.............................................................................................................................................................................................................. 863 Cmo eliminar asientos?
.............................................................................................................................................................................................................. 863 Exportacin de asientos a Tango Astor Contabilidad
.............................................................................................................................................................................................................. 864 Importacin de asientos contables
............................................................................................................................................................................................................................ 865 Gua sobre intereses por mora
...................................................................................................................................................................................................... 865 Puesta en marcha
...................................................................................................................................................................................................... 866 Detalle del circuito
...................................................................................................................................................................................................... 867 Preguntas frecuentes
............................................................................................................................................................................................................................ 875 Gua sobre kits
...................................................................................................................................................................................................... 875 Consideraciones generales
.............................................................................................................................................................................................................. 875 Qu caractersticas tiene un artculo tipo kit?
.............................................................................................................................................................................................................. 876 Qu tipos de kits puedo def inir?
...................................................................................................................................................................................................... 878 Puesta en marcha
.............................................................................................................................................................................................................. 878 Creacin de los componentes del kit (Artculos)
.............................................................................................................................................................................................................. 878 Categoras para kits
.............................................................................................................................................................................................................. 879 Creacin del kit (Artculos)
.............................................................................................................................................................................................................. 879 Composicin del kit (Frmulas)
.............................................................................................................................................................................................................. 882 Precios de venta
...................................................................................................................................................................................................... 882 Detalle del circuito
.............................................................................................................................................................................................................. 882 Cmo remito un kit?
.............................................................................................................................................................................................................. 883 Cmo f acturo un kit?
.............................................................................................................................................................................................................. 885 Qu sucede si en un kit incluyo artculos con dif erentes alcuotas de impuestos?
.............................................................................................................................................................................................................. 886 Qu sucede si en un kit combino artculos remitibles con no remitibles?
.............................................................................................................................................................................................................. 886 Cmo puedo ver en el comprobante impreso datos del kit?
.............................................................................................................................................................................................................. 886 Cmo registro la devolucin de un kit?
.............................................................................................................................................................................................................. 888 Cmo obtengo la rentabilidad bruta de un kit?
.............................................................................................................................................................................................................. 888 Cmo ef ectuar la registracin contable de un kit?
.............................................................................................................................................................................................................. 889 En qu consultas o inf ormes puedo obtener inf ormacin ref erida a Kits?
............................................................................................................................................................................................................................ 891 Gua sobre cuentas corrientes
...................................................................................................................................................................................................... 891 Puesta en marcha
...................................................................................................................................................................................................... 893 Detalle del circuito
Axoft Argentina S.A.
Tango - Tango Ventas - Sumario 16
...................................................................................................................................................................................................... 905 Preguntas frecuentes
............................................................................................................................................................................................................................ 909 Gua sobre implementacin de fechas alternativas de vencimiento
...................................................................................................................................................................................................... 910 Puesta en marcha
...................................................................................................................................................................................................... 910 Detalle del circuito
...................................................................................................................................................................................................... 914 Preguntas frecuentes
Introduccin - 17 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Captulo 1
Captulo 1
Tango Ventas
Nociones bsicas
Tango Gestin constituye un concepto en software de gestin. Es la solucin para su empresa, estudio contable o
comercio.
Es un concepto que a usted le permite no slo administrar eficientemente su empresa sino tambin manejar su nego-
cio de un modo inteligente, evitando errores y detectando oportunidades.
Tango Punto de Venta
Tango Punto de Venta est especialmente orientado a la gestin de comercios minoristas, por su agilidad y
funciones de facturacin rpida.
Este producto ha sido desarrollado especficamente para trabajar con controladores fiscales y es compatible
con todos los equipos homologados de mayor venta en el mercado.
Usted puede conectarlo con distintos perifricos, como lectoras de tarjetas de crdito, cdigos de barras, che-
ques, visores y cajn de dinero.
Tango Estudios Contables
Tango Estudios Contables le permite trabajar desde su estudio contable e integrarse en forma automtica con
el sistema Tango Gestin de su empresa cliente. As, podr incorporar a su mdulo Liquidador de I.V.A., todos
los comprobantes generados en los mdulos Ventas y Proveedores (o Compras / Importaciones) de un Tan-
go Gestin y de un Tango Punto de Venta.
18 - Introduccin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Podr enviar asientos desde los mdulos Liquidador de I.V.A. y Sueldos al mdulo contable.
Tambin es posible importar a su mdulo Contabilidad, los asientos generados por los mdulos Ventas y Pro-
veedores (o Compras / Importaciones).
A su vez, el mdulo Estados Contables recibir la informacin de Tango Contabilidad o de Tango Astor Conta-
bilidad, para su exposicin.
Tango Rest
Tango Rest es el sistema que resuelve todas las necesidades operativas, logsticas y administrativas de res-
taurantes y servicios de comida, en forma totalmente integrada.
Ha sido diseado para todo tipo de restaurante, desde uno chico como administracin simple hasta una gran
cadena, lo que le permite acompaarlo en el crecimiento de su negocio.
Mdulos Astor
A partir de la versin 8.00.000 usted tambin puede utilizar los mdulos Astor.
Los mdulos Astor ofrecen no slo una renovada interfaz de usuario sino adems ampla la funcionalidad del
sistema, ya que no slo permite su operacin a travs de Intranet sino que adems posibilita el acceso de for-
ma remota desde alguna sucursal o desde su propia casa, utilizando una conexin Internet.
Astor incluye las siguientes soluciones:
El mdulo Sueldos para la liquidacin de haberes
El mdulo Control de personal para la generacin de partes diarios mediante el procesamiento de fi-
chadas.
El mdulo Tango Astor Contabilidad para cubrir los requerimientos en materia de registracin contable.
El mdulo Activo Fijo para llevar a cabo la administracin y el control de los bienes que forman parte del
activo de la empresa.
El mdulo Tesorera para la administracin de caja, bancos, tarjetas, cheques y otros valores de la em-
presa.
Astor cuenta, adems, con un Administrador General del sistema, con una amplia funcionalidad.
Integracin
Tango incluye los mdulos Ventas, Stock, Cash Flow, Contabilidad, Sueldos, Control de Horarios, Central,
I.V.A. + Ingresos Brutos, Estados Contables, Compras, Compras con Importaciones o Proveedores; adems,
las herramientas de Tablero de Control, Automatizador de Tareas, Automatizador de Reportes y Tango Live.
Los mdulos trabajan en forma individual o totalmente integrada, con la ventaja de que usted ingresa la infor-
macin una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock, valores, cuentas corrientes y asientos con-
tables en forma automtica. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la
informacin a Estados Contables para la emisin de los balances.
Introduccin - 19 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Beneficios adicionales
Facilidad de uso
Para su instalacin el sistema cuenta con un asistente que lo guiar paso por paso evitando cualquier inconve-
niente en esta etapa. Asimismo, el sistema se entrega con una base ejemplo y tablas precargadas que permi-
ten su rpida puesta en marcha.
La integracin de los mdulos Tango entre s y con los utilitarios Ms Office le permite simplificar sus tareas y
ahorrar tiempo.
Para agilizar el ingreso al sistema, Tango puede generar accesos directos a todos los procesos, de esta ma-
nera, usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente.
Agilidad y precisin en informacin gerencial
A travs de la generacin del cubo de informacin para el anlisis multidimensional de sus datos, usted obtie-
ne informacin gerencial dinmica y precisa que le permitir tomar, con un alto grado de seguridad, decisiones
claves para el crecimiento de su empresa.
Seguridad y confidencialidad de su informacin
El administrador general de su sistema Tango permite definir un nmero ilimitado de usuarios, restringiendo el
acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa.
Cmo leer este manual
Este manual fue diseado para asistirlo en la comprensin de nuestro producto. Se encuentra dividido en captulos
que reflejan el men principal del sistema, existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que re-
quieren de un mayor detalle.
Para agilizar la operacin del sistema, el manual hace hincapi en las teclas de f uncin. No obstante, recuerde que puede uti-
lizarlo en f orma convencional mediante el men y la barra de herramientas.
Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas y men est detallada en el captulo Operacin del
manual de Instalacin y Operacin.
Recomendamos leer el manual de cada mdulo antes de comenzar su operacin. Hemos incluido junto con el sistema una
20 - Introduccin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
empresa ejemplo a f in de que pueda realizar prcticas para su capacitacin.
Organizacin de la documentacin
Su sistema est compuesto por mdulos: Ventas, Contabilidad, Stock, Compras, etc., que se integran e inte-
ractan entre s.
Para conocer todo lo referente a la funcionalidad de un mdulo, invoque su ayuda en lnea; o bien, consulte su
manual electrnico (en formato pdf).
Tenga en cuenta que usted puede conocer la lista de cambios realizados en cada versin de su sistema, me-
diante el archivo de Novedades. Acceda a esta informacin desde su escritorio de Ms Windows (Inicio | Progra-
mas | nombre del producto | Novedades).
Hganos llegar sus sugerencias, con relacin a las ayudas y/o manuales electrnicos de su sistema Tango, a la
siguiente direccin: manuales@axof t.com.
Ayudas en lnea
Es posible acceder a la ayuda en lnea de cada mdulo, mediante una de las siguientes opciones:
Desde el botn Inicio, seleccione Programas | Tango Gestion | Ayuda | nombre del m-
dulo.
Desde la carpeta Ayuda del men principal. En esta opcin, seleccione Mdulos y lue-
go, elija el nombre del mdulo a consultar.
Presionando la tecla <F1> sobre la opcin de men a consultar.
En un determinado proceso, desde la carpeta Ayuda o presionando la tecla <F1> o ha-
ciendo clic en el botn .
Manuales electrnicos
Para acceder al manual electrnico de cada uno de los mdulos de su sistema, coloque el CD de ins-
talacin en la unidad lectora de CD.
Si no tiene el AUTORUN activo en su computadora, ejecute el archivo AUTORUN desde el explorador
de Ms Windows o bien, desde la ventana de comandos Ejecutar.
Seleccione la opcin Manuales para elegir el mdulo cuyo manual desea consultar.
Para ms informacin, la siguiente lista detalla el nombre de cada uno de los mdulos y el archivo
(con formato .pdf) que contiene el manual electrnico:
Introduccin - 21 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Mdulo Archivo (.pdf)
Activo Fijo AF_A
Automatizador TA
Cash Flow CF
Central CT
Compras con Importaciones CP2
Contabilidad CN
Contabilidad Astor CN_A
Control de Horarios RE
Control de personal CP_A
Estados Contables BC
Instalacin y Operacin INST_A
Liquidador de I.V.A. IV
Procesos Generales GL_A
Proveedores CP
Stock ST
Stock Punto de Venta ST2
Stock Rest ST
Sueldos SU
Sueldos Astor SU_A
Tablero de Control TC
Tango Live TL
Tango Live Web TLW
Tesorera SB
Ventas GV
Ventas Punto de Venta GV2
Ventas Rest GV3
Facturador POS POS
22 - Mdulo Tango Ventas Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Captulo 2
Captulo 2
Tango Ventas
El objetivo de este mdulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la Gestin de Ventas. Contem-
pla las funciones referentes a pedidos de clientes, facturacin y cuentas corrientes deudoras.
Se conecta e integra en forma automtica con los siguientes mdulos:
Stock, que centraliza toda la informacin referente a productos.
Tesorera, que centraliza toda la informacin referente a valores.
Contabilidad, que recibe la informacin contable por las ventas efectuadas.
Compras, que le brinda informacin para la confeccin de listas de precios de ventas.
Cash Flow, que recibe la informacin financiera por las ventas efectuadas.
A continuacin, realizamos una breve descripcin de los archivos y procesos que componen el mdulo.
Archivos
Incluye la parametrizacin del mdulo y la actualizacin de los archivos maestros del sistema. Todos estos datos son
los que permitirn trabajar con las registraciones y operaciones de la gestin de ventas.
Cotizaciones
Permite administrar las cotizaciones que usted realiza a clientes habituales, potenciales u ocasionales, con la posibili-
dad de transformarlas luego en pedidos.
Mdulo Tango Ventas - 23 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
De manera opcional, es posible manejar la aprobacin interna y la conformidad del cliente, pudiendo coexistir distintos
circuitos segn los permisos del operador. As, por ejemplo, algunas cotizaciones nacern como aprobadas y otras, re-
querirn aprobacin.
Cuenta con diversos reportes y la posibilidad de generar el anlisis multidimensional de cotizaciones.
Pedidos
Abarca la generacin y seguimiento de pedidos, para aquellas empresas que trabajan con esta modalidad.
Facturacin
Generacin de los comprobantes de ventas: facturas, notas de crdito, notas de dbito y remitos a clientes.
Cuentas Corrientes
Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras. Tambin permite registrar cual-
quier actualizacin o novedad sobre comprobantes de facturacin ya generados.
Procesos Peridicos
Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como las generaciones contables, depuracin de infor-
macin, etc.
Informes
Concentra una amplia gama de reportes y estadsticas con toda la informacin de ventas y cuentas corrientes, adems
de informes y soportes legales.
Anlisis Multidimensional
Abarca la generacin de informacin en formato multidimensional y la integracin automtica con tablas dinmicas de
Ms Excel.
24 - Mdulo Tango Ventas Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Consideraciones generales de implementacin
Para implementar el mdulo Tango Ventas es importante la correcta definicin de los parmetros de Ventas y archi-
vos maestros. Es conveniente realizar un anlisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea ms favorable
para la modalidad de trabajo de su empresa o comercio.
Parmetros
Un parmetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Por ejemplo, en el ingreso de
los datos de un cliente, el parmetro Clusula Moneda Extranjera contable provocar en el sistema un
funcionamiento diferente; en cambio, la Direccin del cliente, si bien es un dato importante, no cambia
el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor.
Hay parmetros que son de tipo general, es decir nicos para todo el sistema, y otros que son a nivel
particular. Por ejemplo, un parmetro general indica si el sistema descarga stock al facturar, mientras
que un parmetro particular indica si una condicin de venta es de contado o de cuenta corriente. Este
ltimo parmetro afecta nicamente la facturacin con esa condicin de venta, mientras que el primero
genera un comportamiento distinto en la facturacin.
Si se implementan varios mdulos, y por ser Tango un sistema integrado, los parmetros influyen en al-
gunos casos en el resto de los mdulos.
Al instalar el mdulo Ventas, el mdulo Stock estar automticamente presente en la instalacin. Por
ello, para comenzar a trabajar, la puesta en marcha tambin involucra la puesta en marcha conjunta de
estos dos mdulos.
Limitaciones de la presente versin
Desde los procesos de Gestin de dbitos por mora y Cobranzas :
No es posible generar notas de dbito de inters por mora en modo automtico a grupos empresarios.
No es posible efectuar impresiones de nota de dbito por mora en modo automtico en controladores fiscales.
No es posible obtener CAE, ni imprimir notas de dbito electrnicas en lnea desde los procesos. Debe ingresar
luego en el proceso Administracin de comprobantes electrnicos para efectuar la obtencin del CAE e im-
presin o envo de mail.
Puesta en marcha
Para implementar el mdulo es importante la correcta definicin de los parmetros de Ventas y archivos maestros.
Es conveniente realizar un anlisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea ms favorable para la
modalidad de trabajo de su empresa.
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Mdulo Tango Ventas - 25 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Al instalar el mdulo Tango Ventas, el mdulo Stock estar automticamente presente en la instalacin. Por ello, para comen-
zar a trabajar en Tango Ventas, su puesta en marcha involucra la puesta en marcha conjunta del mdulo Stock.
La implementacin sigue un orden de pasos. Hay pasos necesarios y otros optativos (no obligatorios para comenzar a
trabajar con las funciones bsicas). Los optativos pueden implementarse con posterioridad, cuando se considere opor-
tuno.
A continuacin, detallamos el orden sugerido para la implementacin de Tango Ventas. Para comenzar a trabajar con el
sistema, se efectuar tambin la puesta en marcha del mdulo Stock (que comprende toda la definicin referente a pa-
rmetros de stock, artculos y depsitos).
Para implementar el mdulo es importante la correcta def inicin de los parmetros de Ventas y archivos maestros. Algunos de
estos parmetros son opcionales, y pueden ser necesarios segn la modalidad de su empresa.
A continuacin, detallamos el orden sugerido para la implementacin de Tango Ventas.
Para ubicar rpidamente los procesos citados en la ayuda, recuerde que la f uncin Buscar (ubicada en el Men del sistema, se
activa pulsando la tecla <F3>) permite realizar una bsqueda de un texto en el rbol de procesos de todos los mdulos. Como
resultado, se exhibir el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicacin del mdulo y carpeta en la
que se encuentran.
1. Parmetros de Ventas
2. Alcuotas
3. Tipos de Asiento
4. Talonarios
5. Tipos de Comprobante
6. Longitud de Agrupaciones
7. Agrupaciones de Clientes
8. Provincias
9. Zonas
10. Vendedores
11. Transportes
12. Definicin de Listas de Precios de Venta
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154
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84
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26 - Mdulo Tango Ventas Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
13. Condiciones de Venta
14. Clientes
15. Perfiles de Facturacin . Cmo veremos ms adelante, el uso de perfiles de facturacin es opcional;
por lo tanto pueden ingresarse despus de comenzar a utilizar el sistema.
16. Actualizacin de Precios . Para la actualizacin de precios de venta, defina previamente los artculos
en el mdulo Stock.
17. Definir el formato de los comprobantes a emitir. Esta definicin se realiza a travs de las opciones Talo-
narios y Formularios.
18. Composicin Inicial de Saldos. No es obligatorio. Permite inicializar los saldos de cuenta corriente re-
sultantes de operaciones anteriores a la utilizacin del sistema.
19. Actividades para Ingresos Brutos. No es obligatoria la definicin de cdigos de actividad.
Aclaraciones de integracin con otros mdulos
Para comenzar a trabajar con comprobantes (pedidos y de facturacin), realice la puesta en marcha del mdulo
Stock.
Para trabajar en forma integrada con el mdulo Tesorera (cobranzas y facturas contado), realice la puesta en marcha
correspondiente. Esta definicin ser necesaria para emitir facturas contado o ingresar recibos de cobranza.
Diferencias entre Punto de Venta y Gestin
Diferencias entre el mdulo Ventas - Ventas Punto de Venta
El mdulo Ventas Punto de Ventas:
No maneja pedidos.
No maneja recargos (ni de transporte ni de inters).
No calcula ninguna percepcin, salvo la del Responsable No Inscripto y la del Sujeto No Categorizado.
La lista de precios debe ser siempre utilizada con impuestos incluidos.
No incluye riesgo crediticio.
No incluye la Consulta Integral de Clientes (disponible en Ventas de Tango Gestin).
No maneja comprobantes electrnicos.
No maneja cotizaciones.
No genera notas de dbito de inters por mora.
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Mdulo Tango Ventas - 27 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
No maneja facturas de crdito.
No genera remitos valorizados.
Es nicamente para ser utilizado con controlador fiscal y bajo modalidad concomitante. No es posible otro tipo de
modalidad.
Diferencias entre el mdulo Stock - Stock Punto de Venta
El mdulo Stock Punto de Ventas:
No maneja series ni partidas.
Conectividad con Ms Office
La integracin de los mdulos Tango entre s y con los utilitarios Ms Office le permite simplificar sus tareas y aho-
rrar tiempo.
Tango permite integrar y automatizar muchas de sus operaciones, pudiendo utilizar los datos de clientes, artculos, etc.
directamente en los aplicativos propios de la Ms Office, por ejemplo, importando informacin de clientes desde una pla-
nilla de Ms Excel, abriendo contactos, exportando o sincronizando los datos de clientes en Ms Outlook o combinando
correspondencia desde Ms Word a partir de la informacin de los clientes almacenada en Tango.
Desde estas opciones, usted podr:
Combinar Correspondencia
Tener conectividad con Microsoft Outlook
Abrir Contactos
Importar Clientes de Contactos
Exportar Clientes a Contactos
Sincronizar Contactos
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28 - Mdulo Tango Ventas Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Combinar correspondencia
Esta opcin permite generar una tabla con toda la informacin correspondiente a clientes, para utilizarla desde Ms
Word para combinar correspondencia, automatizando el envo de correspondencia a sus clientes.
Ms Word permite, a partir de una "lista de correspondencia", generar cartas modelo, sobres y etiquetas; emitiendo estos
documentos para todos los integrantes de la lista.
Usted puede generar en forma automtica una lista de correspondencia, que puede ser luego utilizada desde Ms Word.
Seleccionando la opcin, un asistente lo guiar paso a paso, para la generacin de la lista de correspondencia.
El "Origen de Datos" a generar, puede ser tanto un documento de Ms Word o una tabla de Ms Access, ambas opciones
pueden ser utilizadas desde Ms Word para combinar la tabla con el documento principal.
El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar la lista de correspondencia.
Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los clientes a enviar a la lista. Recuerde que en Ms Word, tam-
bin podr establecer posteriormente distintos tipos de filtros.
Abrir contacto
Esta opcin permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde los procesos Clientes o Clientes Potencia-
les para el registro que se visualiza en pantalla en ese momento.
Al activar esta opcin el sistema buscar el contacto y se posicionar en la ventana correspondiente de Ms Outlook.
Se emitir un mensaje si el cliente no existe en contactos. Recuerde que la bsqueda se realiza comparando la Razn
Social del cliente con la Organizacin o Nombre Completo del contacto. Asimismo, el contacto debe corresponder a la
categora Cliente Principal.
Sincronizar contactos
La sincronizacin de contactos permite verificar los datos de los clientes y contactos, actualizando la informacin
del cliente en base al contacto o viceversa.
Se sincronizan aquellos clientes cuya Razn Social exista en Contactos como Organizacin o Nombre Completo.
Es posible seleccionar el rango de clientes a sincronizar. La sincronizacin se puede realizar en forma automtica o in-
dividual:
Automtica: en el caso que seleccione esta opcin usted no necesita intervenir en el proceso de sincronizacin.
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Mdulo Tango Ventas - 29 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Seleccione los datos a modificar (clientes en base a contactos o contactos en base a clientes) y se realizar el
proceso en forma automtica.
Individual: en este caso el sistema comenzar el proceso de sincronizacin evaluando las diferencias en cada
uno de los campos comunes, siendo posible indicar los pasos a seguir en cada caso.
Sincronizacin Individual
Al comenzar este proceso, el sistema controlar que cada cliente del rango exista como contacto. Si el contacto existe,
verificar uno por uno todos los datos comunes con el fin de encontrar diferencias.
Si no existen diferencias pasar en forma automtica al prximo cliente. De existir una diferencia, se mostrar en panta-
lla el dato y los valores registrados en Clientes y en Contactos.
Nos referimos como "Dato" a cada uno de los campos comunes entre clientes y contactos; como por ejemplo, direccin,
telfono, fax, etc. Los "Valores" indican el contenido del dato ("Cerrito 1214", "4816-2620", etc.).
En ese momento se podr optar por las siguientes opciones:
Actualizar Todos los Clientes: el sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. Como
se indic 'Todos', no volver a pedir confirmacin de ese dato en el resto de los clientes, actualizando siempre el
cliente con el valor del contacto.
Actualizar Todos los Contactos: es igual al anterior, pero en este caso tomar como vlido el valor del dato del
cliente, actualizando todos los contactos.
Ignorar Todos: no se realiza la actualizacin del dato indicado por el sistema en ningn cliente o contacto, y no
se volver a pedir confirmacin en el prximo cliente.
Aceptar Cliente: el sistema toma como vlido el valor del dato en el cliente y lo actualiza en el contacto. Cuando
vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente, volver a mostrar la pantalla de confirmacin.
En este caso la actualizacin es slo para ese contacto.
Aceptar Contacto: el sistema toma como vlido el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. Cuan-
do vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente, volver a mostrar la pantalla de confirma-
cin. En este caso la actualizacin es slo para ese cliente.
Ignorar: en este caso no se actualiza este dato particular, pero el sistema contina la bsqueda de diferencias.
Cancelar: si cancela el proceso se habrn actualizado slo los clientes o contactos procesados hasta la cance-
lacin.
Independientemente de la opcin seleccionada (a excepcin de la opcin "Cancelar"), el sistema realizar la actualiza-
cin (si corresponde) y continuar buscando diferencias.
Al encontrar una diferencia en otro dato se volver a desplegar la pantalla de confirmacin. Si encuentra una diferencia
en un dato ya presentado, pedir confirmacin o no segn se haya indicado una opcin de actualizar o ignorar particular
o para todos.
30 - Mdulo Tango Ventas Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Las distintas opciones comentadas, permiten utilizar el proceso de sincronizacin en distintas condiciones.
Ejemplo de sincronizacin
Supongamos una situacin en la que la secretaria de la empresa actualiz todos los Telfonos en los contac-
tos de Ms Outlook y queremos pasar esta informacin a Clientes.
Sin embargo, no nos interesa modificar otros datos debido a que no existe la seguridad de que stos se en-
cuentren actualizados en contactos. En este caso, cuando el proceso muestre una diferencia, por ejemplo en
la Direccin, se indicar 'Ignorar Todos'; pero cuando la diferencia corresponda a un Telfono, indicaremos 'Ac-
tualizar todos los clientes'.
Los datos que se comparan en la sincronizacin son:
Dato Tango Dato Contacto
Domicilio Direccin del contacto
Cdigo Postal Cdigo Postal
Localidad Ciudad o Localidad
Provincia Provincia o Estado
Telfono Telfono Trabajo 1
Fax Telfono Fax del Trabajo
Correo Electrnico Correo Electrnico 1
Importar clientes de contactos
Permite ingresar un nuevo cliente importando los datos en forma automtica desde el comando Contactos.
Esta opcin se encuentra disponible cuando se activa el comando Agregar para ingresar un nuevo cliente.
En primer trmino se ingresar el cdigo correspondiente al cliente. Una vez ingresado el cdigo, pulsando <F4> se
desplegar una lista de contactos. Seleccione el que corresponda y se actualizarn en forma automtica los datos del
cliente.
Si no se visualiza ningn contacto en pantalla, recuerde revisar las categoras, ya que slo se podrn seleccionar aquellos
que tengan como categora cliente principal.
Los datos que se importan desde el comando Contactos para el cliente sonlos siguientes:
Mdulo Tango Ventas - 31 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Dato Tango Dato Contacto
Razn Social Organizacin o Nombre Completo
Domicilio Direccin del contacto
Cdigo Postal Cdigo Postal
Localidad Ciudad o Localidad
Provincia Provincia o Estado
Nombre Comercial Organizacin o Nombre Completo
Direccin Comercial Direccin del contacto
Telfono Telfono Trabajo 1
Fax Telfono Fax del Trabajo
Contacto Nombre Completo
Correo Electrnico Correo Electrnico 1
Observaciones Observaciones
Si se encuentra algn dato en el campo Organizacin, ste ser importado como Razn Social, de lo contrario tomar
el Nombre Completo.
Verifique que haya ingresado en forma correcta la direccin en Contactos, separando la localidad y la provincia.
Una vez importados los datos desde Contactos, se completar la informacin del cliente en forma normal.
Exportar clientes a contactos
Permite generar un nuevo contacto en Ms Outlook, en base a los datos de un cliente o un rango seleccionado.
Al seleccionar la opcin, usted puede ingresar un rango de clientes a exportar. Por defecto, se visualiza el cliente que se
encuentra en pantalla.
Confirmando la opcin comenzar el proceso de exportacin. El sistema controla que la Razn Social del cliente no
exista como Organizacin o Nombre Completo en Ms Outlook, antes de proceder a agregar el contacto.
En caso de existir la Razn Social como contacto, no se agregar el cliente, y tampoco se actualizarn ninguno de sus da-
tos.
Los datos que se exportan del cliente a Contactos son:
32 - Mdulo Tango Ventas Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Dato Contacto Dato Tango
Organizacin Razn Social
Archivar Como Razn Social
Direccin del contacto Domicilio
Cdigo Postal Cdigo Postal
Ciudad o Localidad Localidad
Provincia o Estado Provincia
Telfono Trabajo 1 Telfono
Telfono Fax del Trabajo Fax
Nombre Completo Contacto
Correo Electrnico 1 Correo Electrnico
Observaciones Observaciones
Categora "Cliente Principal"
Adems de los datos mencionados, se exportarn la foto y el archivo adjunto (si existen) como archivos asociados al
contacto.
Conectividad con Microsoft Outlook
Los procesos que se describen a continuacin, permiten la conectividad entre Tango y Ms Outlook.
Para todas estas opciones, es muy importante considerar que la "relacin" entre un cliente de Tango y un contacto de
Ms Outlook se realiza por comparacin de la Razn Social del cliente contra la Organizacin o Nombre Completo del
contacto.
Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Ms Outlook, se encuentra la Categora del contacto.
En Ms Outlook, es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos se ingresen clientes, proveedores, personales,
etc. Debido a ello, Tango Ventas considera para estos procesos slo aquellos contactos con categora 'Cliente Princi-
pal' o 'Key Customer'. Estos valores son los que utiliza Ms Outlook para las versiones en castellano e ingls respectiva-
mente.
Es muy importante observar esta aclaracin, ya que si no se utilizan estas categoras en los contactos, no se podrn utili-
zar estos procesos.
Mdulo Tango Ventas - 33 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Integracin de los mdulos Tango con Tango Astor Contabilidad
Esta documentacin est dirigida a los usuarios de Astor que operan otros mdulos: Ventas, Compras, Stock, etc.,
cuya informacin necesitan contabilizar.
Si elige contabilizar su inf ormacin a travs del mdulo Tango Astor Contabilidad, recomendamos la lectura de las si-
guientes consideraciones de implementacin para una correcta integracin de datos.
Los mdulos comerciales se integran con Contabilidad de la siguiente manera:
Para generar los asientos a contabilizar.
Para incorporar en Contabilidad los asientos generados por los mdulos.
Para indicar y validar cuentas y centros de costo en los diferentes procesos del sistema que utilizan esta funcio-
nalidad.
Para conocer los diferentes escenarios de integracin y cmo debe proceder para integrar los mdulos Tango con Tan-
go Astor Contabilidad consulte las consideraciones generales de la gua sobre integracin contable.
Seleccin de fondo de pantalla (Pieles)
Es posible modificar el fondo con el que se visualizan varias de las pantallas del sistema.
Presionando el botn derecho del mouse se despliega una lista con los fondos disponibles para seleccionar el desea-
do: usted puede elegir fondos basados en colores amarillo, azul, verde o rojo.
Imagen aplicada al fondo
Si en Perfiles de Cotizaciones usted indic un Archivo de Pieles, la imagen elegida se mostrar por defecto cada vez
que usted ingrese al proceso.
Tenga en cuenta que la imagen elegida como fondo de pantalla debe tener un formato BMP y una resolucin de 569 x
366 pxeles.
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34 - Mdulo Tango Ventas Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Cotizaciones
Cotizaciones le permite administrar las cotizaciones que usted realiza a clientes habituales,
potenciales u ocasionales, con la posibilidad de transformarlas luego en pedidos.
De manera opcional, es posible manejar la aprobacin interna y la conformidad del cliente, pudiendo coexistir distintos
circuitos segn los permisos del operador. As, por ejemplo, algunas cotizaciones nacern como aprobadas y otras, re-
querirn aprobacin.
Cuenta con diversos reportes y la posibilidad de generar el anlisis multidimensional de cotizaciones.
En este manual encontrar la explicacin de los procesos u opciones propios de Cotizaciones, y
podr identificarla gracias al cono propio de Cotizaciones.
Archivos - 35 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Captulo 3
Captulo 3
Tango Ventas
Actualizaciones
Clientes
Este proceso permite agregar, consultar y modificar clientes, o bien dar de baja a aquellos que no posean saldo en
cuenta corriente ni movimientos.
Mediante esta opcin no es posible modificar saldos de clientes, ya que stos sern actualizados automticamente a
travs de procesos especficos.
Para dar de alta clientes, ser necesario ingresar previamente zonas, provincias y condiciones de venta.
Opciones del proceso
A continuacin se detallan los comandos disponibles desde el botn Opciones del proceso.
Datos Adjuntos
Comentarios
Datos Adjuntos
Este comando permite asociar una imagen y un archivo al cliente. La imagen debe respetar el formato BMP o
JPG, mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato.
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36 - Archivos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Tango le mostrar en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT, de lo contrario mos-
trar el icono que representa al archivo. Haciendo doble clic sobre el icono, Tango mostrar el contenido utili-
zando la aplicacin asociada en Ms Windows.
Algunos ejemplos pueden ser: condiciones particulares del cliente, estadsticas en Ms Excel, inf ormes de Tan-
go, etc.
Para ms informacin sobre el comando Datos Adjuntos, consulte el tpico respectivo del manual de Instala-
cin y Operacin.
Comentarios
Acceda a este comando para ingresar libremente un texto, relacionado con el cliente en pantalla.
Comandos del men Clientes
A continuacin se detallan los comandos disponibles desde el men de esta ventana.
Agregar
Copiar
Eliminar
Modificar
Clasificar
Buscar
Ms Office
Ms Informacin
Agregar
Utilice este comando para dar de alta un nuevo cliente.
Si en la solapa Clientes del proceso Parmetros de Ventas est activo el parmetro Clasifica clientes en Al-
tas, luego de confirmar el ingreso del nuevo cliente se abre automticamente el clasificador para incorporar
el nuevo cliente a alguna clasificacin.
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Archivos - 37 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Copiar
Utilice este comando para generar un registro de un cliente similar a uno ya existente.
Para ello, siga los siguientes pasos:
1. Ubique en pantalla el cliente a copiar, mediante la barra de navegacin o el comando Buscar.
2. Ejecute el comando Copiar. La pantalla se completar con todos los datos del cliente.
3. Modifique los datos que sean necesarios.
4. Presione la tecla <F10> para confirmar el ingreso.
Eliminar
Utilice este comando para eliminar o borrar el cliente seleccionado.
Slo es posible eliminar clientes que no tengan cotizaciones generadas.
Modificar
Este comando permite modificar todos los datos del cliente seleccionado, a excepcin de su cdigo de cliente.
Clasificar
Este comando le permite acceder al clasificador de clientes en modo definicin.
Slo podr utilizar este comando cuando tenga permiso para acceder al Clasificador de Clientes .
Buscar
Permite localizar un cliente, aplicando distintos criterios de bsqueda.
Estos criterios pueden ser: cdigo de cliente, provincia, zona, Razn Social, C.U.I.T. y grupo.
Ms Office
Este grupo de opciones permite la conectividad con Outlook y Word, para realizar tareas relacionadas con los
clientes potenciales.
Para ms informacin, consulte el tem conectividad con Ms Office.
Ms Informacin
Este comando rene los comandos Adjunto y Comentarios .
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38 - Archivos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
tems generales
Cdigo de Cliente: identifica en forma unvoca al cliente a ingresar. Estos cdigos pueden agruparse, como se describe
en el proceso Longitud de Agrupaciones en el men de Carga Inicial.
Est compuesto por: cdigo de familia, cdigo de grupo y cdigo de individuo.
Los nombres de los cdigos de familia y los cdigos de grupo se definen en el proceso Agrupaciones de Clientes.
El campo Cdigo de Cliente puede contener tanto nmeros como letras o cualquier otro caracter. Tenga en cuenta que no es
necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el "cdigo", pero s debe respetar las ubicaciones de cada agrupacin.
Las agrupaciones permiten generar inf ormes agrupados por f amilia / grupo.
Ms informacin sobre codificacin automtica de clientes...
Con respecto al cdigo de cliente a asignar, es posible parametrizar si se aplica la codificacin automtica de
clientes.
Si usted elige esta modalidad, al ingresar un nuevo cliente, se genera automticamente el cdigo a asignar (de
acuerdo a lo ingresado en el proceso Parmetros de Ventas en el campo Prximo Cdigo de Cliente). En
este caso, el cdigo de cliente generado no es editable.
Si usted opta por no utilizar la codificacin automtica de clientes, al registrar un nuevo cliente, ingrese el cdi-
go a asignar o bien, al menos un dgito y utilice la funcionalidad Prximo Cliente <F3>.
Codificacin de clientes usando familias y grupos
En el proceso Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente:
Longitud de Familia:1
Longitud de Grupo:1
Automticamente, y teniendo en cuenta que se asignan 6 dgitos para el cdigo de cliente, la longitud del indivi-
duo ser 4, que resulta de: 6 - (1+1).
En el proceso Agrupaciones de Clientes se define:
Cdigo Ttulo
1 Casas de Artculos del hogar
11 Mayoristas
12 Minoristas
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241
153
154
Archivos - 39 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Finalmente, en el proceso Clientes ingresamos:
Cdigo Razn Social
110025 Distribuidora Mayorista Roca
110026 El mundo de las heladeras
120049 Guillermo Rodrguez
120050 Ricardo Vzquez
Los clientes, entonces, quedan ordenados en orden jerrquico de la siguiente manera:
1 Casa de Artculos del Hogar
11 Mayoristas
110025 Distribuidora Mayorista Roca
110026 El Mundo de las Heladeras
12 Minoristas
120049 Guillermo Rodrguez
120050 Ricardo Vzquez
El campo Cdigo de Cliente puede contener tanto nmeros como letras o cualquier otro carcter. En el ejem-
plo, se utilizan nmeros para clarificar el concepto de agrupacin.
Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el "cdigo", pero s debe
respetar las ubicaciones de cada agrupacin.
Correo electrnico: ingrese la direccin de correo electrnico del cliente. Permitir generar e-mails a travs de su clien-
te de correo (por ejemplo; Ms Outlook) en forma automtica para el envo del resumen de cuenta.
Pgina Web: ingrese la URL del sitio web del cliente. Este dato puede ser impreso en los comprobantes mediante una
variable.
Sucursal Origen: indica la sucursal que dio de alta al cliente. Este dato es til si se est trabajando en una empresa
configurada como Casa Central, la cual recibe el alta de nuevos clientes que le envan las sucursales, con ese dato Ca-
sa Central puede identificar de qu sucursal proviene ese cliente. Este dato es informativo y no se puede modificar. El
sistema lo completa en forma automtica.
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40 - Archivos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Los Cdigos de Vendedor y Transporte no son obligatorios. Si habitualmente corresponden a un cdigo especfico, es
conveniente ingresarlos para que sean sugeridos por el sistema durante el ingreso de comprobantes.
Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema, a travs de los mdulos
Procesos generales o Central, indique para cada cliente si exporta los comprobantes. Este parmetro es muy til cuan-
do algunos clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la sucursal.
Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente. Puede administrar la cuenta corriente de to-
do el grupo empresario o la de cada cliente en forma individual.
Fecha de Alta: es posible indicar, de manera opcional, la fecha de alta de los clientes, para ser utilizada luego en expor-
taciones, multidimensionales e informes.
Fecha de Inhabilitacin: esta fecha sirve como referencia del da de la inhabilitacin del cliente. Si la fecha est en blan-
co significa que el cliente est habilitado.
El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados depender de lo configurado en el proceso Parmetros de
Ventas para cada uno de los parmetros del tem Clientes Inhabilitados.
Condicin de Venta: este campo es obligatorio. Ingrese el cdigo de condicin de venta habitual asociado al cliente.
Este cdigo ser sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podr ser modificado.
Cupo de Crdito: este campo permite indicar un importe de crdito en cuenta corriente para el cliente.
El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes y si se excede el crdito disponible, emi-
te un mensaje o bien no permite el ingreso, segn la parametrizacin del perfil. Para ms informacin, consulte el pro-
ceso Perfiles de facturacin .
En moneda: seleccione la moneda de expresin del importe del cupo de crdito ('Corriente' o 'Extranjera contable'). Por
defecto, se considera la moneda corriente.
Si el cupo de crdito est expresado en una moneda distinta con respecto al campo Clusula moneda extranjera conta-
ble, el sistema convierte todos los importes segn la definicin de este campo.
Lista Habitual: permite ingresar, opcionalmente, la lista de precios habitual asociada al cliente, que ser sugerida en
los procesos de facturacin, emisin de remitos valorizados y pedidos.
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Archivos - 41 Tango - Tango Ventas
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% Bonificacin: si habitualmente corresponde un porcentaje de descuento, es conveniente ingresarlo para que sea su-
gerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes.
C.U.I.T. o Identificacin: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos, ya que son
utilizados en aquellos procesos que generan informacin en archivos para otros sistemas (IVA Ventas, SICORE, etc.).
El sistema realiza la verificacin automtica del nmero de C.U.I.T..
<F6> y <F7>: C.U.I.T. para personas jurdicas o fsicas
Tenga en cuenta que el sistema propone el C.U.I.T. correspondiente a las personas jurdicas del pas al que
pertenece el cliente. Esta opcin resulta de utilidad cuando el cliente reside en el extranjero, pues el nmero de
C.U.I.T. es nico por pas.
Pulse la tecla <F7> para utilizar el C.U.I.T. correspondiente a personas fsicas o <F6> para considerar el C.U.I.T.
correspondiente a personas jurdicas.
Si usted parametriz la aplicacin de un 'control medio' de estos valores, ante el ingreso de un nmero de C.U.I.T. repe-
tido, el sistema exhibir un mensaje solicitando su confirmacin. Si, en cambio, usted configur la aplicacin de un 'con-
trol estricto'; ante el ingreso de un nmero de C.U.I.T. repetido, el sistema presenta un mensaje de atencin para que
modifique ese valor (evitando as que dos clientes tengan el mismo nmero de C.U.I.T.).
Pago Electrnico: es el valor que identifica al cliente para las cobranzas en entidades recaudadoras (Pago Fcil o Rapi-
pago).
Este dato es de ingreso obligatorio si existen configuraciones para cobranzas masivas para las entidades recauda-
doras (Pago Fcil o Rapipago).
El sistema valida que se ingresen slo nmeros y que el valor sea mayor a cero y sin decimales. Asimismo, el nmero
de pago electrnico debe ser nico para cada cliente. De no cumplirse las condiciones indicadas, se exhibe un mensa-
je de confirmacin.
Nmina de Clientes: en la consulta Live Nmina de Clientes, usted puede activar la columna "Pago electrnico" para in-
cluir este dato en el detalle.
Rubro Comercial: indique el rubro comercial al cual pertenece el cliente. Este ser de utilidad para la clasificacin de
clientes y para obtener informes de ventas por rubro comercial en Tango Live.
Actividad: consigne la actividad empresaria a la que se dedica su cliente. Este dato puede ser impreso en los compro-
bantes de facturacin mediante una variable.
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42 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Clusula moneda extranjera contable: si activa este parmetro, las facturas que se generen para ese cliente estarn
canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los compro-
bantes que se le imputen, independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante.
Es decir que sus deudas sern expresadas en moneda extranjera y, contablemente, la cuenta en moneda corriente se
ir ajustando a travs de comprobantes por diferencia de cambio. De lo contrario, las deudas del cliente sern en mo-
neda corriente y podrn expresarse en moneda extranjera considerando la cotizacin de origen de cada comprobante
que conforma la cuenta, o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotizacin ingresada en el momento de la con-
sulta.
Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la clusula moneda extranjera del grupo.
Dbitos por mora: defina si se debe calcular inters por mora sobre los comprobantes impagos vencidos del cliente.
En el caso de que el parmetro est inhabilitado, los comprobantes del cliente no generarn inters, aun cuando se co-
bren vencidos.
Ms informacin...
En el caso de haber generado facturas sin poltica asociada, posteriormente puede asignarles una poltica y
comenzar a generar mora sobre los comprobantes que as lo requieran, utilizando el proceso Gestin de dbi-
tos por mora.
A la inversa, si gener facturas con poltica asignada y luego decide que no deben devengar inters, es posible
mediante el mismo proceso, efectuar esta operacin.
Poltica de clculo: indique la poltica de clculo de inters por mora que debe aplicarse sobre los comprobantes del
cliente. Este campo no es obligatorio. En el caso de no haber asignado un valor, se considera la poltica asignada a la
condicin de ventas o la asignada a nivel general en Parmetros de Ventas.
(*)
(*) Ms informacin...
La asignacin de la poltica al comprobante se realiza teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridades:
En primer lugar se utiliza la poltica del cliente si ste tiene alguna asignada.
En segundo lugar se utiliza la poltica de la condicin de venta si sta tiene alguna asignada.
En tercer lugar, se utiliza la poltica definida a nivel general, en Parmetros de Ventas.
Para ms informacin consulte la Gua de implementacin sobre intereses por mora.
Luego de ingresar todos los datos del cliente, pulse <F10> para acceder a la ventana donde podr ingresar la informa-
cin correspondiente al clculo de impuestos.
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Archivos - 43 Tango - Tango Ventas
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Relacin Maestro Sucursal
Si se encuentra trabajando en una empresa definida como casa central, en el momento de dar de alta
un cliente, usted tendr la opcin de relacionarlo con sucursales.
La relacin cliente sucursal depende de la configuracin de Parmetros de transferencias del mdu-
lo Central, pudiendo ser:
Automtica: se genera la relacin con todas las sucursales en el momento del alta.
Manual: luego de procesada el alta, puede seleccionar las sucursales asociadas al cliente.
Al exportar clientes se incluirn nicamente aquellos asociados a la sucursal a la que se enva infor-
macin.
Datos adicionales para clientes
Al pulsar <F10> luego de cargar los tems generales tendr la posibilidad de cargar o modificar los siguientes valo-
res:
Caractersticas de Facturacin
Las caractersticas de facturacin indican qu impuestos deben calcularse cuando se emite un comprobante de
facturacin al cliente y la forma de exponerlos. Esta informacin se combina con las tasas de impuestos definidas
para los artculos que se incluyen en el comprobante.
R.G. 1817 - Vencimiento y Nro. Certificado: con relacin a lo establecido por la R.G. 1817 y si est activo el parmetro
general Controla vigencia certificado segn R.G. 1817, ingrese la fecha de vencimiento y el nmero de certificado
presentado por el cliente.
Para conocer las fechas de vencimiento de los certificados de sus clientes, utilice el proceso Nmina de Clientes, emi-
tiendo el informe con destino Ms Excel.
Clasificacin para Percepciones Definibles: este campo permite asignar una clasificacin especial para ser utilizada
en el clculo de la percepcin definible.
Si se completa este campo la percepcin solo se calcular para aquellos clientes y artculos que tengan definida la mis-
ma clasificacin.
Concepto
Categora de I.V.A.: seleccione la categora de I.V.A del cliente. Los valores posibles son los siguientes:
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CF: consumidor final.
EX: exento.
EXE: IVA exento operacin de exportacin
INR: no responsable.
PCE: pequeo contribuyente eventual.
PCS: pequeo contribuyente eventual social.
RI: responsable inscripto.
RS: responsable monotributista.
RSS: monotributista social.
SNC: sujeto no categorizado.
Porcentaje de Exclusin: en caso de liquidar sobretasas de IVA (Percepciones), se podr indicar un porcentaje por el
cual el cliente queda exceptuado en las percepciones del impuesto al valor agregado.
Si indica un porcentaje distinto a cero, el sistema realizar la reduccin correspondiente en la percepcin calculada al
cliente en los comprobantes de facturacin.
Impuesto Interno: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al facturar, si se discriminan y si
se aplican tasas o sobretasas.
Si se indica que liquidan impuestos internos, se realizarn los clculos teniendo en cuenta todas las tasas y sobreta-
sas de impuestos internos definidas en cada artculo.
Formularios
Indique el formulario (archivo .Typ) a utilizar para la impresin de Facturas; Notas de crdito y/o Notas de dbito, in-
dependientemente que el comprobante sea electrnico o no electrnico, de exportacin o de uso en el mercado lo-
cal.
El sistema tiene en cuenta por defecto, el formulario 'Habitual', pero usted puede elegir 'Otro'. En este ltimo caso, selec-
cione el Nombre del TYP a considerar.
Parametrizacin contable
Acceda a informar los parmetros contables si previamente configur que no integra con Tango Astor Contabilidad,
en caso contario acceda a parametrizacin contable de Clientes.
Cuenta Cliente: seala la cuenta contable asociada al cliente para el total del comprobante, para su imputacin auto-
mtica en los asientos. Si el campo est en blanco, el asiento tomar la cuenta genrica asignada al valor 'TO' segn la
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Archivos - 45 Tango - Tango Ventas
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definicin del tipo de asiento utilizado.
Centro de Costo Cliente: se utiliza para indicar a qu centro de costo se aplicarn los importes destinados a la cuenta
contable del cliente. Se pedir su ingreso slo si el campo Cuenta no est en blanco.
El ingreso del campo Centro de Costo es optativo y pueden presentarse las siguientes situaciones:
Si ste queda en blanco, habindose ingresado un cdigo de cuenta contable, los importes destinados a la
cuenta quedarn sin asignacin de centro de costo.
Si los campos Cuenta y Centro de Costo quedan en blanco, al realizarse el proceso Pasaje a Contabilidad,
el asiento generado tomar la cuenta genrica asignada segn la definicin del tipo de asiento utilizado y la dis-
tribucin en centros de costo definida en el tipo de asiento.
La definicin de los campos Cuenta y Centro de Costo est relacionada con la definicin de tipos de asiento en el m-
dulo de Ventas.
Para mayor informacin sobre cmo definir el valor 'CL' a fines de generar el asiento contable con el Total del Compro-
bante en la cuenta del cliente, consulte el tem Tipos de Asiento.
Contactos
Este comando permite acceder a la lista de contactos del cliente.
Al agregar o modificar un cliente, es posible adems, agregar, modificar o eliminar contactos existentes.
Los datos que se registran para cada contacto son: el nombre, telfono, cargo y correo electrnico. Tambin, es posible
ingresar un texto de observaciones e indicar si se trata de un contacto habitual.
Si est editando los contactos, puede modificar los datos de un registro presionando la tecla <Enter> y eliminar un re-
gistro, presionando la tecla <F2>.
Luego de ingresar el ltimo contacto, es necesario posicionarse en el rengln siguiente pulsando <Enter> y confirmar
el proceso, pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados.
Comentari os
Este comando permite ingresar un texto asociado al cliente.
Al agregar o modificar un cliente, es posible agregar, modificar o eliminar comentarios referidos a ese cliente.
Luego de ingresar el texto deseado, es necesario confirmar el proceso, pulsando <F10> para que se almacenen los da-
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tos ingresados.
Direcciones de entrega
A partir de la versin 9.91.000 usted cuenta con la posibilidad de asociar a un cliente mltiples direcciones de entrega.
La direccin habitual ser usada para la emisin de comprobantes.
Cada una de las direcciones asociadas al cliente podr tener una configuracin impositiva distinta, dependiendo de los
impuestos que necesite calcular para cada una de las sucursales. En el momento de la emisin de los comprobantes,
el sistema realizar el clculo de impuestos segn la direccin seleccionada.
Por ejemplo, si el cliente posee su casa central en Capital Federal y sus sucursales estn en distintas provincias del
pas, usted puede definir la casa central como direccin principal. A cada una de las sucursales le puede difinir una di-
reccin de entrega y asociarle el cdigo de alcuota de IIBB que se calcule en esa provincia en particular.
1) Impuestos calculados para la casa central, con direccin en Capital Federal:
IVA: 21 %
Percepcin definible ARCIBA: 1,5 %
2) Impuestos calculados para la sucursal con direccin en Provincia de Buenos Aires:
IVA: 21 %
Percepcin IIBB ARBA: 2,5 %
Dependiendo de lo conf igurado en los Parmetros de Ventas , en el ingreso de comprobantes podr seleccionar una de
las direcciones de entrega cargadas, para que el sistema realice el clculo de impuestos correspondiente, teniendo en
cuenta la conf iguracin impositiva de la direccin seleccionada.
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Archivos - 47 Tango - Tango Ventas
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Cdigo: ingrese un cdigo para identificar a cada direccin de entrega.
Habitual: indique si la direccin de entrega ingresada ser la habitual para el cliente. Tenga en cuenta que nicamente
podr identificar una direccin de entrega habitual, la misma ser utilizada por defecto en la emisin de comprobantes.
Una vez definido el cdigo y modalidad (si es 'habitual' o 'no habitual') de una direccin de entrega, podr ingresar todos
los datos referentes al domicilio y la su configuracin impositiva.
Toma la configuracin de impuestos de la direccin habitual: tilde esta opcin para utilizar la misma configuracin im-
positiva definida en la direccin de entrega habitual. Caso contrario, usted debe definir la configuracin de impuestos en
forma manual.
De esta forma puede definir los impuestos manualmente, o indicar si se deben tomar los asociados a la direccin de
entrega habitual.
<F2> - Borrar
Tenga en cuenta que no podr borrar direcciones de entrega que se encuentran asociadas a comprobantes
dado que el sistema le mostrar el siguiente mensaje: "No es posible eliminar la direccin de entrega porque
est relacionada a comprobantes".
Puesta a disposicin de I nformacin
Tango nexo
Para publicar la informacin del cliente en Tango nexo complete los siguientes datos:
Publica informacin: ingrese 'S' en el caso que desee que el cliente publique informacin en Tango nexo, caso contra-
rio elija la opcin 'N'.
Correo electrnico para enviar invitacin: en caso que el cliente publique informacin en Tango nexo, ingrese una di-
reccin de correo electrnico vlida a la cual enviarle la invitacin para ingresar en la nube para poder visualizar la infor-
macin publicada.
Para ms informacin sobre Tango nexo ingrese a https://tnexo.axoft.com/ayuda/
48 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Envo de comprobantes electrnicos
Si su empresa emite comprobantes electrnicos complete los siguientes datos:
Forma de Envo: indique la modalidad de envo a su cliente de los comprobantes electrnicos que usted emita.
Puede optar por una de las siguientes opciones: e-mail, e-mail, papel segn talonario, Solo publica en Tango nexo.
Mail Envo: es la direccin de e-mail para el envo de los comprobantes electrnicos. Por defecto, se propone la direc-
cin ingresada en el campo Correo electrnico del cliente.
Segn talonario: toma la configuracin definida en el talonario.
Solo publica en Tango nexo: el cliente nicamente acceder a sus comprobantes electrnicos a travs de Tango nexo.
Comprobantes Electrnicos de Exportacin
Si usted emite comprobantes electrnicos de exportacin (segn R.G. 3066) y necesita definir una parametrizacin parti-
cular para el cliente, complete los datos que se mencionan a continuacin.
Identificacin Tributaria: indique la clave de identificacin tributaria del cliente.
Idioma del comprobante: elija el idioma en el que confeccionar los comprobantes de exportacin (facturas, notas de
crdito y notas de dbito) para su cliente. Usted puede optar por el idioma definido como parmetro general o bien, ele-
gir otro diferente.
Las opciones posibles son: 'P' Parmetro General, '1' Espaol, '2' Ingls o '3' Portugus.
Por defecto, el sistema considera el idioma definido en la solapa Comprobantes electrnicos del proceso Parmetros
de Ventas.
Artculos
Para comprobantes electrnicos de exportacin y para los comprobantes del mercado interno generados segn R.G.
2904 Art. 4 (Notificacin Juez), ingrese los siguientes datos:
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Archivos - 49 Tango - Tango Ventas
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Detalle de los Artculos: defina si tiene en cuenta la descripcin de los artculos ingresada en cada 'Artculo' o bien, la
definida en la relacin 'Cliente Artculo'. Por defecto, el sistema considera lo definido en el proceso Parmetros de Ven-
tas.
Incluye Comentarios de los Artculos: indique si en la descripcin del producto a informar a la A.F.I.P. incluye los co-
mentarios ingresados para cada artculo desde el proceso Artculos del mdulo Stock. Por defecto, el sistema conside-
ra lo definido en el proceso Parmetros de Ventas.
Recuerde: para operar con comprobantes electrnicos, parametrice correctamente los campos respectivos en la solapa
Comprobantes electrnicos de Parmetros de Ventas.
Asignacin masiva de clientes a Tango nexo
Este asistente le permite asignar, en forma masiva, clientes para que publiquen informacin en Tango nexo, comple-
tando las direcciones de correo electrnico a la que se enviarn invitaciones para que puedan ingresar en Tango ne-
xo.
Para asignar clientes mediante el asistente, siga los siguientes pasos:
a. Utilice filtros para seleccionar los clientes a actualizar
b. Seleccione la operacin a realizar.
Las opciones disponibles son:
Publicar informacin de los clientes seleccionados.
Actualizar informacin de los clientes publicados.
Dejar de publicar informacin de los clientes seleccionados.
Publicar informacin de clientes seleccionados en Tango nexo: en caso de activar esta opcin, ser posible elegir la
cuenta de correo electrnico para el envo de invitaciones entre:
o Comprobante electrnico.
o Contacto habitual.
o General del cliente.
Al f inalizar el proceso, se inf orman todos los clientes que no tienen una cuenta de correo conf igurada.
Dejar de enviar comprobantes electrnicos va correo electrnico: en caso de activar esta opcin, los clientes solo
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podrn consultar los comprobantes a travs de Tango Nexo.
Actualizar informacin de los clientes publicados en Tango nexo: en caso de activar esta opcin, se enviar nueva-
mente la informacin (comprobantes, lista de precios, etc.) de los clientes seleccionados que previamente se encuen-
tren publicando informacin en Tango nexo.
Dejar de publicar informacin de los clientes seleccionados en Tango nexo: en caso de activar esta opcin, los clien-
tes seleccionados que publiquen informacin en Tango nexo dejarn de publicar informacin y se borrar toda la infor-
macin que se encontraba publicada.
Para ms informacin sobre Tango nexo, ingrese a https://nexo.axoft.com/ayuda/introduccionnexo.htm
Asignacin masiva de clientes a inters por mora
Desde este proceso, usted puede definir en modo masivo que comportamiento asigna a sus clientes respecto a la
generacin de dbitos por mora.
Para establecer una poltica de inters por mora a nivel general, asgnela en Parmetros de ventas .
En el caso de trabajar con diferentes polticas para algunos clientes en particular, puede utilizar este proceso para se-
leccionarlos y definirles la poltica deseada
Para actualizar informacin de clientes, siga estos pasos:
1. Seleccione los clientes que desea modificar, utilizando el seleccionador de clientes.
2. Indique si desea generar dbitos por mora para los clientes seleccionados, o dejar de hacerlo.
3. En el caso que desee asignar alguna poltica de inters por mora a los clientes seleccionados puede asig-
narla en el pie de la pantalla.
Para aplicar los cambios indicados, haga clic en el botn "Terminar".
Artculos por cliente
Actualizacin individual de artculos por cliente
Este proceso permite establecer la relacin clientes artculos, asignar un porcentaje de bonificacin especial para
el cliente y registrar, para cada artculo, el sinnimo utilizado por el cliente.
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Archivos - 51 Tango - Tango Ventas
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Ser posible visualizar y seleccionar los artculos de cada cliente, cuando ejecute los procesos de Facturacin, Pedi-
dos, Cotizacin, Notas de Crdito y Notas de Dbito y active la modalidad Artculos / Cliente con las teclas de
funcin <Alt + F10>.
Tenga en cuenta que si usted modifica un artculo relacionado a un cliente y le asigna el perfil 'Inhabilitado' o 'Compra',
no visualizar ese artculo en la lista de artculos asociados al cliente.
Individual por Artculo
En esta opcin es posible asociar para un artculo, todos los clientes.
Comando Agregar:
Utilice este comando para relacionar uno o ms clientes a un artculo seleccionado.
Para cada cliente, indique un porcentaje de bonificacin especial para ese cliente, el sinnimo del artculo utilizado por
el cliente y la descripcin del sinnimo.
Ms informacin sobre alta de artculos...
Si est activo el parmetro Permite Alta de Artculos desde Procesos en el mdulo Stock, usted puede agregar
un nuevo artculo, pulsando la tecla <F6> desde el campo Cdigo de Artculo. Se abrir una pantalla igual a la
del proceso Artculos del mdulo Stock, para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la
carga, pulse <F10> para confirmar el alta del artculo.
Individual por Cliente
En este caso, ser posible asociar todos los artculos para un cliente determinado.
Comando Agregar:
Utilice este comando para relacionar uno o ms artculos a un cliente seleccionado.
Para cada artculo, indique un porcentaje de bonificacin especial para el cliente, el sinnimo del artculo utilizado por el
cliente y la descripcin del sinnimo.
Ms informacin sobre alta de artculos...
Si est activo el Parmetro general Permite Alta de Clientes desde Procesos, usted puede agregar un nuevo
cliente, pulsando la tecla <F6> desde el campo Cdigo de Cliente. En ese momento, se abrir una pantalla
igual a la del proceso Clientes, para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga,
pulse <F10> para confirmar el alta del artculo.
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Comandos de Actualizacin individual de artculos
A continuacin se detallan los comandos disponibles desde el men de esta ventana.
Agregar
Copiar
Eliminar
Modificar
Buscar
Seleccionar
Listar
Agregar
Utilice este comando para dar de alta un nuevo registro.
Copiar
Utilice este comando para copiar las relaciones de un artculo / cliente a otro artculo / cliente.
Para ello, siga los siguientes pasos:
Elija mediante el comando Seleccionar el criterio a aplicar: por cliente o por artculo.
Seleccione el cliente o el artculo mediante el comando Buscar o los botones de navegacin.
Seleccione el comando Copiar.
Ingrese un nuevo cdigo de artculo o cdigo de cliente, segn el criterio de seleccin aplicado.
Modifique los datos necesarios o pulse <F10> para aceptar la informacin en pantalla.
Eliminar
Este comando elimina para un determinado cliente o artculo, todas sus relaciones.
Modificar
Este comando permite modificar la relacin establecida entre artculos - clientes.
Para ello, siga los siguientes pasos:
Elija mediante el comando Seleccionar el criterio a aplicar: por cliente o por artculo.
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Archivos - 53 Tango - Tango Ventas
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Seleccione el cliente o el artculo mediante el comando Buscar o los botones de navegacin.
Seleccione el comando Modificar.
Modifique los datos necesarios, agregue nuevas relaciones, o elimine una o ms relaciones pulsando
la tecla <F2>.
Buscar
Permite realizar una bsqueda aplicando distintos criterios.
Estos criterios pueden ser: cdigo de artculo, cdigo de cliente o sinnimo.
Seleccionar
Este comando le permite indicar si realiza la actualizacin individual por artculo o por cliente.
Listar
Invoque este comando para obtener un informe por cliente o por artculo.
Definiendo los rangos de clientes o artculos, obtendr el detalle de sus relaciones, porcentaje de bonificacin
y datos del sinnimo asignados.
Actualizacin global o masiva de artculos por cliente
La actualizacin global permite actualizar en forma masiva la relacin entre clientes y artculos, con la posibilidad de
asignarles un bonificacin.
Rango de Clientes y de Artculos: indique el rango de clientes y artculos a actualizar.
Por defecto, se consideran todos los clientes y todos los artculos.
Bonificacin a Implementar: este campo es de ingreso opcional.
Tipo de actualizacin: elija la modalidad de la actualizacin global a realizar.
Las posibilidades son:
Slo crea relaciones inexistentes: en este caso, se generan nicamente las relaciones entre clientes y artculos
comprendidos en los rangos ingresados anteriormente, aplicndoles el porcentaje ingresado como descuento.
Slo sern considerados aquellos clientes - artculos paralos que no exista relacin previa.
Slo actualiza relaciones existentes: se aplica la bonificacin a las relaciones ya establecidas entre clientes y
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54 - Archivos Tango - Tango Ventas
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artculos. Es decir que, para hacer uso de esta opcin, es necesario que previamente haya ejecutado el proceso
Actualizacin Individual de Artculos por Cliente.
Ambas: se crean las relaciones entre clientes y artculos (para los que no exista relacin alguna) y se les aplica
la bonificacin ingresado en el campo bonificacin a implementar. Adems, para las relaciones ya establecidas
entre clientes y artculos, se asigna la bonificacin ingresado.
Clasificacin de Clientes
Esta herramienta le permite clasificar los clientes de acuerdo a los criterios que desee definir, es decir le permite la
definicin libre de agrupaciones utilizando una estructura de rbol.
La correcta utilizacin del Clasificador de clientes resulta muy til para la generacin de informes en Tango o Tango Li-
ve.
Es posible invocar al clasificador en modo de edicin 'Definicin' (para actualizar las relaciones y jerarquas de carpe-
tas) o simplemente en modo visualizacin 'Consulta' con funcionalidad acotada a la consulta y exploracin.
Sectores de pantalla
La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: el izquierdo o de carpetas y el derecho o de clien-
tes.
Sector izquierdo (o de carpetas)
En este sector se define cada una de las carpetas que sern utiliza-
das para clasificar los clientes.
Por defecto, se muestra la carpeta Todos, que contiene a todos los
clientes. A partir de sta puede agregar nuevas carpetas.
Existen dos tipos de carpetas:
Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen di-
rectamente de la carpeta Todos. Es decir, son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a
toda la rama que depende de ella, por ejemplo segmento de mercado.
Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que depen-
den directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. Si la carpeta secundaria po-
see otras carpetas que dependen de ella, se la denomina carpeta intermedia.
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Archivos - 55 Tango - Tango Ventas
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Consideraciones para el anlisis multidimensional de ventas
Tenga en cuenta que slo ser posible analizar la informacin de una sola carpeta principal
por vez.
Siguiendo el ejemplo anterior, debe optar por analizar sus ventas por segmento de mercado
o por tipo de cliente.
Sector derecho (o de clientes)
En este sector se visualizan los clientes pertenecientes a la carpeta activa. Para cada cliente
es posible consultar el cdigo, razn social, nmero de C.U.I.T., telfono, fax, pgina web,
contacto, etc.
Utilice esta clasificacin de clientes para:
Seleccionar clientes desde el ingreso o emisin de comprobantes.
Acceder a la consulta integral del cliente seleccionado.
Acceder a la ficha del cliente .
Obtener informacin de gestin a travs del anlisis multidimensional de ventas.
Invocacin a otros procesos
Desde el clasificador de clientes, usted puede invocar a:
La ficha del cliente
La Consulta Integral de Clientes
Para ello, posicinese sobre un cliente y seleccione el proceso al que desea acceder, eligiendo alguna de las
siguientes opciones:
Haga doble clic sobre el cliente para acceder a la consulta integral de clientes.
Pulse el botn derecho de su mouse y elija dentro del men contextual, el proceso al que quiere acce-
der.
Elija el proceso al que quiere acceder desde el botn "Procesos relacionados".
56 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Invocacin desde otros procesos
Es posible invocar al clasificador de clientes desde todos los procesos de ingreso de comprobantes de Ven-
tas.
Cuando ingrese un cliente, puede optar por:
ingresarlo directamente;
pulsar <Enter> y elegirlo desde la lista;
pulsar <Alt + C> para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar <Enter> sobre la grilla de clien-
tes o sobre la grilla de relaciones, para seleccionar el cliente.
Tambin puede invocar al clasif icador de clientes desde la f icha de clientes, utilizando la opcin Clasif icar.
Aclaraciones
El clasificador se invocar en modo Consulta , por lo que no podr realizar modificaciones.
Slo podr visualizar las carpetas habilitadas para el mdulo desde el que lo est llamando.
Para ms informacin sobre la habilitacin de mdulos para una carpeta, consulte Parmetros de una carpeta
del tem Parmetros.
Definicin
El clasificador de clientes le permite definir libres agrupaciones de acuerdo a sus necesidades.
Bsicamente, el procedimiento para operar con esta herramienta es el siguiente:
Si es necesario, defina una nueva carpeta, denominndola con un nombre descriptivo, mediante el botn "Agregar" de la
barra de herramientas o desde el men Archivos.
Teniendo la nueva carpeta seleccionada, ejecute Lista de todos los tems desde el men Ver o el botn "Asignar tems"
de la barra de herramientas. Luego seleccione aquellos clientes que desea copiar a esa carpeta y haga clic en el botn
"Agregar".
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Archivos - 57 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Si as lo desea, seleccione
un cliente y aplique una relacin a todos
los clientes de una carpeta.
Puede transferir los resultados
obtenidos para aplicarlos a otros
procesos: Ficha de clientes y
Consulta integral de clientes
El multidimensional de ventas puede incluir estas agrupaciones para potenciar el anlisis desde distintos puntos de vista.
Carpetas
Las carpetas representan las agrupaciones a utilizar para clasificar tems, como por ejemplo, segmento de
mercado, tipo de clientes, etc.
Utilizamos la palabra tem como un trmino genrico que puede hacer ref erencia a clientes, artculos, proveedo-
res, etc.
Agregar carpetas
Para agregar una carpeta slo ser necesario posicionarse en la carpeta de la que depender la nueva y pul-
sar la opcin 'Agregar'.
Tenga en cuenta que no ser posible agregar una carpeta dentro de otra que contenga tems asignados; pre-
viamente deber eliminarlos o moverlos a otra carpeta en forma provisoria.
58 - Archivos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Parmetros de una carpeta
Al abrir el men de contexto de una carpeta haciendo clic con el botn derecho sobre sta, tendr disponible la
opcin Propiedades. Desde all ser posible modificar las propiedades de la carpeta.
Los parmetros de una carpeta son:
Admite clasificacin mltiple de tems: marque esta opcin cuando permita que un cliente pertenezca a ms
de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal. En este caso, para seleccionar ms de una
carpeta, haga clic con el mouse o utilice las teclas <Ctrl + barra espaciadora>. Por defecto, el parmetro est
desmarcado.
En el caso que una carpeta secundaria admita multiplicidad de tems, todas las carpetas que se encuentren en su
mismo nivel tambin admitirn idntica multiplicidad de tems.
Mdulos: indique si el mdulo Tango - Astor puede visualizar esta carpeta. Esta marca es tenida en cuenta
por los procesos de ingreso de comprobantes de Ventas Por defecto, la carpeta est habilitada para ese m-
dulo.
Es posible definir una carpeta que no pertenezca al mdulo Tango - Astor. En ese caso, slo podr visualizarla
desde los procesos Definicin o Consulta del clasificador de clientes.
Eliminar carpeta
Para eliminar una carpeta se deber posicionar en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botn "Eliminar" .
Recuerde que no ser posible eliminar la carpeta Todos.
Paneles de relaciones
Usted puede visualizar hasta dos relaciones al mismo tiempo en la zona inferior del sector de cliente. Slo se
pueden mostrar hasta dos paneles.
Ellos presentan una forma de ver los clientes relacionados, de alguna manera, con aquel que se haya selec-
cionado. Cada vez que se posicione en un cliente, ver los clientes relacionados en el sector inferior de la pan-
talla.
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Archivos - 59 Tango - Tango Ventas
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Para indicar las relaciones que desea visualizar, ingrese al pro-
ceso Configurar relaciones dentro del men Herramientas. Apa-
rece una ventana donde se presentan todas las relaciones crea-
das, tilde o destilde los casilleros de la columna "Ver" para visua-
lizar o no los paneles de la relacin.
Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede af ectar el tiempo de navegacin entre clientes, cuando tra-
baje con relaciones que contengan muchos registros.
Para mas informacin consulte la seccin Relaciones.
Opciones de visualizacin
Preferencias
Ingrese al proceso Preferencias, dentro del men Herramientas, para definir los siguientes parme-
tros:
Preferencias de bsqueda
Campo defecto: indica el campo en el que se realizar la bsqueda. En esta lista se encontrarn to-
dos los campos que componen las carpetas (Cdigo de cliente, razn social, etc.).
Criterio de bsqueda: indica el criterio con el que se realizar la bsqueda. Estos pueden ser 'Em-
pieza', 'Termina' y 'Contiene'.
Por ejemplo: si usted desea buscar todos los clientes que comiencen con el cdigo '01', el campo
defecto ser "Cdigo de cliente" y el criterio de bsqueda ser "Empieza".
Preferencias de visualizacin
Visualiza tems en carpetas intermedias: marque esta opcin para visualizar los Clientes que for-
man parte de este tipo de carpeta.
Tenga en cuenta que el parmetro Visualizar tems en carpetas intermedias puede af ectar seriamen-
te el rendimiento del sistema cuando posea muchos clientes en su base de datos.
60 - Archivos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Filtrado
Presionando la tecla <F3> es posible definir filtros para una carpeta, en base a cualquiera de las co-
lumnas que vea en pantalla.
Posicinese sobre la carpeta en la que desea realizar la bsqueda.
Ingrese el texto y seleccione la columna en las que desea buscar, as obtendr el listado de aquellos
que cumplan con la condicin.
Recuerde que usted puede seleccionar los criterios de bsqueda dentro de Herramientas | Preferen-
cias.
Clientes
En este sector, usted asigna clientes a carpetas o relaciones a clientes.
Asignacin de clientes a carpetas
Usted dispone de varias opciones para asignar clientes a carpetas:
Haciendo drag & drop desde otra carpeta.
Desde la herramienta de bsqueda.
Desde el men contextual del sector de clientes o desde el botn Asignar tems de la barra de he-
rramientas, seleccione:
Lista de tems no asignados en la carpeta principal.
Lista de tems no asignados a la carpeta actual.
Lista de todos los tems.
Asignar tem en forma manual.
Lista de todos los tems sin clasificar.
Recuerde que no es posible asignar clientes a carpetas intermedias.
Drag & drop desde otra carpeta
Esta opcin le permite copiar o mover tems desde otras carpetas. Puede copiar / mover tems desde:
Archivos - 61 Tango - Tango Ventas
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la carpeta Todos (en este caso siempre copia)
cualquier otra carpeta (por defecto mueve, aunque tambin puede copiarlos, manteniendo
presionado el botn derecho del mouse mientras arrastra el tem o arrastrando el tem con bo-
tn izquierdo y manteniendo presionada la tecla <Ctrl>).
Tenga en cuenta que la carpeta Todos estar vaca si tiene activado el parmetro Visualiza tems en
carpetas intermedias dentro del men Configuracin | Opciones.
Lista de tems no asignados a la carpeta principal
Utilice esta opcin cuando quiera conocer cules son los clientes no asignados dentro de la carpeta
principal con la que est trabajando.
A continuacin, seleccione los clientes que desea asignar y pulse "Agregar".
Si ejecuta esta opcin estando posicionado en la carpeta Grandes Clientes, traer todos los clientes
que no estn clasificados por tipo de cliente (carpeta principal a la que pertenece Grandes Clientes).
Lista de tems no asignados a la carpeta actual
Utilice esta opcin cuando quiera conocer cules son los clientes no asignados a la carpeta con la
que est trabajando.
A continuacin, seleccione los clientes que desea asignar y pulse "Agregar".
Si ejecuta esta opcin estando posicionado en la carpeta Grandes Clientes, traer todos los clientes
que no pertenezcan a la carpeta Grandes Clientes.
Lista de todos los tems
Utilice esta opcin para visualizar todos los clientes.
A continuacin, seleccione los clientes que desea asignar y pulse "Agregar".
Lista de todos los tems sin clasificar
Utilice esta opcin para visualizar todos los tems que an no han sido clasificados en ninguna carpe-
ta.
62 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Asignar tem en forma manual
Utilice esta opcin cuando quiera agregar un nuevo cliente a la carpeta activa.
Finalmente, pulse Aceptar o <Enter> para agregar el cliente.
Usted posee una forma gil para agregar uno o varios tems a una carpeta:
Seleccione la carpeta en la que se desea agregar tems.
Vaya a Asignar tems/Lista de todos los tems, o el listado que usted desee.
Seleccione el criterio y el campo en el que se realizar la bsqueda.
Posicinese en el listado que desee buscar e ingrese el dato en Buscar <F3>.
Agregue los datos en la carpeta que desee.
Desde la herramienta de bsqueda
Una vez realizada la bsqueda que considere ms apropiada, pulse sobre el botn "Agregar a carpe-
ta".
Para ms informacin sobre este tema, consulte el tem Bsquedas.
Impresin
Pulse el botn "Vista preliminar" para obtener una visualizacin del informe, configure su formato
(ttulos, numeracin de pgina, etc.).
Desde el botn "Imprimir" obtendr el resultado impreso de los clientes que pertenecen a la selec-
cin activa.
Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el
parmetro Visualiza clientes en las carpetas intermedias.
Relaciones
Una relacin es un concepto que le permite vincular un cliente con todos los tems de una carpeta, a fin de ob-
tener un resultado determinado. Usted puede definir mltiples relaciones para establecer diferentes criterios.
Archivos - 63 Tango - Tango Ventas
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Visualizacin de relaciones
Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del cliente:
Visualizar las relaciones desde los paneles de relaciones.
Visualizar cada relacin cuando sea necesario: Seleccione la relacin a visualizar desde el men con-
textual, que aparece al pulsar el botn derecho de su mouse, estando posicionado en un cliente. Tam-
bin puede ver y editar las relaciones de un cliente cliqueando sobre el botn "Establecer Relaciones"
de la barra de herramientas.
Definicin de relaciones
Para definir una nueva relacin, ingrese al
proceso Configurar relaciones dentro del
men Herramientas.
Si desea agregar una nueva relacin, haga clic en el botn , ingrese su nombre e indique si de-
sea visualizar esta relacin al pie del sector de clientes.
Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegacin entre clientes,
sobre todo cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros.
64 - Archivos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Tambin puede crear nuevas relacio-
nes desde la opcin Establecer rela-
ciones (ya sea desde la barra de he-
rramientas o desde el listado contex-
tual). Para ms informacin sobre es-
te tema, consulte el tem Asignacin
de relaciones a clientes.
Asignacin de relaciones a clientes
Respete los siguientes pasos para asignar relaciones a un cliente:
1. Seleccione el cliente para el que desea definir una relacin.
2. Pulse el botn derecho del mouse y elija la opcin "Establecer relaciones" desde el men
contextual o pulse sobre el botn "Establecer relaciones" de la barra de herramientas.
3. A continuacin, seleccione la relacin a establecer e ingrese la carpeta a utilizar, cliqueando
en el botn "Asignar relacin".
4. Finalmente pulse "Aceptar".
Para eliminar la asignacin de carpetas a una relacin se debe seguir los pasos 1 y 2 del punto ante-
rior y eliminar la asignacin de la carpeta utilizando la tecla <Suprimir> o pulsando sobre el botn
"Quitar relacin".
Puede def inir una relacin para varios clientes a la vez con slo seleccionar los clientes y luego, acce-
der a la opcin Establecer relaciones.
Archivos - 65 Tango - Tango Ventas
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Desde la opcin Establecer relaciones tambin puede crear o eliminar relaciones con slo cliquear
sobre los respectivos iconos. Tenga en cuenta que en caso de eliminar una relacin, se la borrar pa-
ra todos los clientes.
Para ms informacin sobre este tema, consulte el tem Relaciones.
Bsquedas
El clasificador de clientes puede activarse como un completo buscador. Para ello cuenta con un mecanismo
de bsqueda ms amplia que la que ofrece el buscar comn.
Para acceder el modo de bsqueda, simplemente haga clic en el panel Buscar.
Mediante esta opcin ser posible buscar dentro de tems no clasificados, o por carpeta.
Adems, dispone de un mtodo de opciones ms avanzadas, en la que ser posible seleccionar la o las co-
lumnas que desee realizar la bsqueda y el o los filtros usa series o usa partidas.
Para el caso de los filtros, ser necesario seleccionar una columna para la bsqueda.
Tipos de bsqueda
Bsqueda simple (opcin por defecto)
En este caso, se busca que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que se re-
alizar la bsqueda. Es una bsqueda similar a la que realiza Ms Windows.
66 - Archivos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Por ejemplo: si ingresa el texto "AUDIO?CITY*", el sistema devolver todos los artculos que empie-
cen con "AUDIO", continen con un solo carcter (sin importar cual), siga con "CITY" y termine con
cualquier cadena de caracteres, como ser "AUDIO CITY S.R.L", "AUDIO CITY S.A.", etc. (no devuelve
registros como "audio city s.r.l." o "AUDIOS CITY S.R.L.").
Bsqueda con comodines
En este tipo de bsqueda puede ingresar comodines (?, *, [ ]) para acotar ms an el texto a buscar.
Tenga en cuenta que en la bsqueda simple no se pueden utilizar comodines, pues el sistema los in-
terpreta como parte del texto a buscar. As, por ejemplo, si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" lo buscar
en f orma literal.
Agregar clientes a carpetas
Una vez realizada la bsqueda que considere ms apropiada, pulse sobre el botn Agregar a carpeta.
A continuacin, indique si quiere agregar slo los clientes seleccionados o todos los clientes resul-
tantes de la bsqueda.
Finalmente, seleccione la carpeta a la que quiere agregar los tems y pulse "Aceptar".
Archivos - 67 Tango - Tango Ventas
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Consulta
Utilice este proceso para consultar la clasificacin de clientes, sin poder realizar modificaciones.
Tenga en cuenta que no podr:
Crear / eliminar carpetas.
Crear / eliminar relaciones.
Asignar / eliminar clientes de carpetas.
Asignar / eliminar relaciones de clientes.
Modificar los parmetros del proceso.
Para obtener ms informacin sobre como realizar modificaciones en el circuito del Clasificador de Clientes y operar
con l, consulte el proceso Clasificador de Clientes - Definicin.
Clientes potenciales
Este proceso permite agregar, consultar, modificar y dar de baja clientes potenciales.
Este tipo de clientes se utiliza nicamente en los procesos relacionados con Cotizaciones.
A qu llamamos "clientes potenciales"?
Llamamos clientes potenciales a aquellos que pueden convertirse en clientes habituales o clientes ocasiona-
les para los que se ingresa informacin bsica que posibilite emitir cotizaciones. Esta informacin se mantiene
en el sistema y puede ser consultada con posterioridad a la emisin de la cotizacin.
Los clientes potenciales se transforman en clientes habituales o clientes ocasionales una vez que usted deci-
da registrarlos como tales, al general un pedido o desde el comando Contactos.
<F3> - Prximo cliente
Esta funcin est disponible slo si se encuentra habilitado el parmetro Codificacin automtica de clientes
potenciales en la solapa Clientes del proceso Parmetros de Ventas , y se completa utilizando el valor ingre-
sado en el prximo cdigo de cliente.
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Comandos del men Clientes potenciales
A continuacin se detallan los comandos disponibles desde el men de la ventana de Clientes Potenciales.
Agregar
Copiar
Eliminar
Modificar
Contactos
Operaciones
Buscar
Ms Office
Adjunto
Agregar
Utilice este comando para dar de alta un nuevo cliente potencial.
Si en la solapa Clientes del proceso Parmetros de Ventas est activo el parmetro Clasifica clientes poten-
ciales en altas, luego de confirmar el ingreso del nuevo cliente potencial, se abre automticamente el clasifica-
dor para incorporar el nuevo cliente potencial a alguna clasificacin.
Copiar
Utilice este comando para generar un registro de un cliente potencial similar a uno ya existente.
Para ello, siga los siguientes pasos:
1. Ubique en pantalla el cliente a copiar, mediante la barra de navegacin o el comando Buscar.
2. Ejecute el comando Copiar. La pantalla se completar con todos los datos del cliente potencial.
3. Modifique los datos que sean necesarios.
4. Presione la tecla <F10> para confirmar el ingreso.
Eliminar
Utilice este comando para eliminar o borrar el cliente potencial seleccionado.
Slo es posible eliminar clientes potenciales que no tengan cotizaciones generadas.
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Modificar
Este comando permite modificar todos los datos del cliente potencial seleccionado, a excepcin de su cdi-
go de cliente.
Desde este comando, usted tiene acceso a las siguientes funciones: Prximo Cliente - <F3> , Crear Habi-
tual - <F5> y Contactos - <F9>.
Contactos
Mediante este comando, usted accede a la pantalla de ingreso de datos de cada uno de los contactos del
cliente potencial.
Es posible registrar el nombre, telfono, cargo, correo electrnico de cada contacto, y adems, indicar si es
cliente habitual e ingresar observaciones.
Operaciones
Este comando rene un grupo de opciones: Crear habitual y Clasificar.
Crear Habitual
Esta opcin convierte el cliente potencial en un cliente habitual.
Si en la solapa Clientes del proceso Parmetros de Ventas est activo el parmetro Codificacin automti-
ca de clientes, el cdigo de cliente se genera en forma automtica, teniendo en cuenta el valor ingresado en el
campo Prximo cdigo de cliente.
Caso contrario, es necesario que ingrese el nuevo cdigo de cliente a asignar.
El sistema solicita su confirmacin para convertir el cliente potencial seleccionado en un cliente habitual.
El cliente potencial es eliminado del sistema, siendo reemplazado por el nuevo cliente habitual. En la conver-
sin del cliente se mantiene toda la informacin del cliente potencial (datos asociados, contactos, caractersti-
cas de la facturacin).
Si el cliente potencial tiene cotizaciones, stas se reclasifican, asignndoseles el cdigo del nuevo cliente habi-
tual generado.
Clasificar
Utilice este comando para acceder al clasificador de clientes potenciales en modo definicin.
Slo es posible utilizar este comando si tiene permiso para acceder al proceso Clasificador de Clientes Poten-
ciales - Definicin.
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Axoft Argentina S.A.
Buscar
Permite localizar un cliente potencial, aplicando distintos criterios de bsqueda.
Estos criterios pueden ser: cdigo de cliente, provincia, zona, Razn Social, C.U.I.T. y grupo.
Ms Office
Este grupo de opciones permite la conectividad con Outlook y Word, para realizar tareas relacionadas con
los clientes potenciales.
Para ms informacin, consulte el tem conectividad con Ms Office.
Adjunto
Este comando permite asociar una imagen y un archivo al cliente potencial.
La imagen debe respetar el formato BMP o JPG, mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier for-
mato.
Tango muestra en pantalla el contenido del archivo cuando su formato es RTF o TXT, de lo contrario, muestra el
icono que representa al archivo. Al hacer doble clic sobre el icono, Tango exhibe el contenido utilizando la apli-
cacin asociada en Ms Windows.
tems generales
Cdigo de Cliente: identifica en forma unvoca al cliente potencial.
Puede contener tanto nmeros como letras o cualquier otro caracter. Tenga en cuenta que no es necesario ocupar to-
dos los caracteres disponibles para el "cdigo".
Codificacin automtica de clientes potenciales
Con respecto al cdigo de cliente potencial a asignar, es posible parametrizar si aplica la codificacin
automtica.
Si elige esta modalidad, al ingresar un nuevo cliente potencial, se genera automticamente el cdigo a
asignar (de acuerdo a lo ingresado en el proceso Parmetros de Ventas en el campo Prximo Nro.
de la ventana Clientes Potenciales). En este caso, el cdigo generado no es editable.
Si opta por no utilizar la codificacin automtica, al registrar un nuevo cliente potencial, ingrese el cdi-
go a asignar o bien, al menos un dgito y utilice la funcionalidad Prximo Cliente - <F3>.
Los Cdigos de Zona y Provincia son obligatorios.
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Archivos - 71 Tango - Tango Ventas
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Condicin de Venta: este campo es obligatorio. Ingrese el cdigo de condicin de venta asociado al cliente poten-
cial.
Este cdigo ser sugerido posteriormente en el ingreso de cotizaciones, pero es posible modificarlo.
Lista Habitual: ingrese, de manera opcional, la lista de precios habitual asociada al cliente potencial.
Este dato ser sugerido en el ingreso de la cotizacin.
% Bonificacin: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificacin, es conveniente ingresarlo para que sea
sugerido por el sistema durante el ingreso de la cotizacin.
Correo electrnico: ingrese la direccin de correo electrnico del cliente potencial.
De esta manera, podr generar E-mails a travs de Ms Outlook en forma automtica.
Pgina Web: ingrese la pgina Web del cliente potencial.
Rubro Comercial: indique el Rubros comerciales al cual pertenece el cliente.
Este dato ser de utilidad para la clasificacin de Clientes y para obtener informes de ventas por Rubro comercial en
Tango Live.
Luego de ingresar todos los datos requeridos, pulse <F10> para acceder a la ventana donde podr ingresar la informa-
cin correspondiente al clculo de impuestos.
Datos adicionales para clientes potenciales
Los siguientes datos estn disponibles luego de ingresar o modificar los datos del cliente
potencial, al pulsar <F10> tendr la posibilidad de cargar o modificar los siguientes valores.
Desde esta ventana podr parametrizar los valores correspondientes al clculo de impuestos:
Caractersticas de Facturacin
Concepto
Percepciones definibles
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72
72
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72 - Archivos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Formularios
Parametrizacin contable
Caractersticas de Facturacin para clientes potenciales
Las caractersticas de facturacin indican qu impuestos deben calcularse cuando se emite una cotizacin a un
cliente potencial y la forma de exponerlos.
Esta informacin se combina con las tasas de impuestos definidas para los artculos que se incluyen en el comproban-
te.
C.U.I.T.: ingrese el tipo y nmero de documento asociado al cliente.
El sistema realiza la verificacin automtica del nmero de C.U.I.T. e informa si no es correcto.
C.U.I.T. para personas fsicas o jurdicas
Tenga en cuenta que el sistema propone el C.U.I.T. correspondiente a las personas jurdicas del pas
al que pertenece el cliente.
Esta opcin resulta de utilidad cuando el cliente reside en el extranjero, pues el nmero de C.U.I.T. es
nico por pas.
Pulse la tecla <F7> para utilizar el C.U.I.T. correspondiente a personas fsicas o <F6> para considerar
el C.U.I.T. correspondiente a personas jurdicas
Clasificacin para Percepciones Definibles: este campo permite asignar una clasificacin especial para ser utilizada
en el clculo de la percepcin definible.
Si se completa este campo la percepcin solo se calcular para aquellos clientes y artculos que tengan definida la mis-
ma clasificacin.
Concepto
Liquida IVA: este campo indica si se calcular el IVA en las cotizaciones, est asociado a la categora de IVA del cliente
potencial.
Los valores posibles son:
S: Cliente con categora Responsable Inscripto o Consumidor Final.
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Archivos - 73 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
I: Cliente IVA No Responsable.
E: Cliente IVA Exento.
M: Cliente Responsable Monotributo.
C: Cliente con condicin Sujeto No Categorizado.
N: El cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras.
De todos los valores comentados, 'N'(Exento en las compras) es el nico que no realiza el clculo de IVA en las cotiza-
ciones.
Si el cliente potencial liquida IVA (valor 'S'), indique si discrimina el importe de IVA en las cotizaciones, y si adems co-
rresponde liquidar sobretasas (percepciones) o subtasas de IVA.
Porcentaje de Exclusin: en caso de liquidar sobretasas de IVA (percepciones), puede indicar un porcentaje por el cual
el cliente potencial queda exceptuado en las percepciones del impuesto al valor agregado.
En ese caso, el sistema realiza la reduccin correspondiente en la percepcin calculada al cliente potencial en las coti-
zaciones.
Impuesto Interno: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al generar cotizaciones, si se dis-
criminan y si se aplican tasas o sobretasas.
IVA Liberado: si activa este parmetro, el sistema realiza los clculos correspondientes al IVA liberado.
Percepcin de Ingresos Brutos: indique si calcula la percepcin para el cliente potencial.
Ingreso de dos cdigos de alcuota
Es posible ingresar, de manera opcional, hasta dos cdigos de alcuota.
De existir la alcuota 1, sta es considerada en las cotizaciones independientemente de la alcuota in-
gresada para los artculos (salvo en aquellos artculos en los que no active este campo y que en nin-
gn caso calcularn percepcin).
La alcuota adicional permite incluir una segunda percepcin, que se calcular sobre todos los artcu-
los de la cotizacin que generen percepcin de Ingresos Brutos.
Esto permite adaptar el clculo a distintas normas vigentes para la percepcin, segn dependa el por-
centaje a calcular del artculo o del cliente potencial, y contemplar los casos en los que se calculan
74 - Archivos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
dos percepciones por la jurisdiccin de la empresa y la del cliente potencial.
<F8> - Asignacin de alcuota de I.B. s/padrn Rentas provincia Bs.As.
Pulse <F8> - Asignacin de alcuota de I.B. s/padrn Rentas provincia Bs.As. para consultar el padrn
de Rentas (provincia de Bs.As.) y asignar en forma automtica la alcuota de percepcin que se le de-
be aplicar al cliente.
Esta tecla de funcin slo est habilitada cuando el cliente tiene definido un C.U.I.T. y el cursor se en-
cuentra posicionado en alguno de los siguientes campos: Percepcin Ing. Brutos o Alcuota fija.
Para ms informacin sobre este tema consulte: Rgimen de percepcin por sujeto (Rentas provincia
de Bs.As.)
<F9> - Asignacin de alcuota de I.B. s/padrn Rentas ciudad Bs.As.
Pulse <F9> - Asignacin de alcuota de I.B. s/padrn Rentas ciudad Bs.As. para consultar el padrn de
Rentas (ciudad de Bs.As.) y asignar en forma automtica la alcuota de percepcin que se le debe apli-
car al cliente.
Esta tecla de funcin slo est habilitada cuando el cliente tiene definido un C.U.I.T. y el cursor se en-
cuentra posicionado en alguno de los siguientes campos: Percepcin Ing. Brutos o Alcuota fija.
Para ms informacin sobre este tema consulte Circuito de actualizacin de alcuotas de I.I.B.B. segn
A.G.I.P. Bs.As.
Percepcin IB Bs.As. 59/98: indica si se calcula el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a la provincia
de Buenos Aires 59/98, que deben aplicar las industrias elaboradoras de cervezas y los agentes de comercializacin
mayorista de esos bienes.
Particularidades de la Percepcin IB Bs.As. 59/98
Esta percepcin se calcular en forma independiente de las anteriores. Si indica una alcuota, sta es conside-
rada en las cotizaciones independientemente de la alcuota ingresada para los artculos (salvo en aquellos art-
culos en los que no active este campo y que en ningn caso calcularn la percepcin).
Si usted activa el parmetro pero no ingresa ninguna alcuota, el sistema considera las alcuotas ingresadas
en cada uno de los artculos.
Esta percepcin tiene algunas diferencias respecto de las anteriores en cuanto a la base de clculo. Si el clien-
te potencial es Responsable Inscripto, se considera slo el neto gravado como base para aplicar la percepcin.
En los dems casos se considera el neto gravado ms el IVA.
Incluye Imp. Interno: en el caso de liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a la provincia de
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Archivos - 75 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Buenos Aires 59/98, puede agregar a la base del clculo descripta anteriormente para cada cliente potencial, los im-
puestos internos que se liquiden en la cotizacin.
Es importante considerar que para una correcta administracin de las percepciones de ingresos brutos, no se deben
repetir las alcuotas entre las distintas percepciones, por lo que recomendamos definir rangos de percepciones diferen-
tes para cada caso.
Alcuota Percepcin No Categorizado: este campo es obligatorio para aquellos clientes potenciales que se definan co-
mo 'Sujetos no Categorizados'.
En ese caso, ingrese un cdigo de alcuota de percepcin (del 11 al 20). Esta alcuota se aplica sobre el total del com-
probante o sobre todos los conceptos gravados ms impuestos que figuren en la cotizacin, pudindose discriminar e
imprimir a travs de una variable de impresin.
Percepciones definibles
Si el cliente liquida percepciones definibles es necesario asociarle un cdigo previamente definido en el proceso
Clasificacin Percepciones Definibles.
El campo Alcuota no es dato un obligatorio, si no se completa se considerar para liquidar el impuesto, el cdigo que
tenga asignado en el artculo.
Si se completa el cdigo de alcuota, sta ser considerada en los comprobantes, independientemente de la alcuota
ingresada para los artculos (salvo en aquellos artculos en los que no se parametrice la percepcin definible y que en
ningn caso calcularn percepcin).
Si se asigno una clasificacin al cliente, para que pueda calcularse la percepcin, el artculo debe tener parametrizado
la misma percepcin-clasificacin.
Formularios
Indique el formulario (archivo .Typ) a utilizar para la impresin de Facturas ; Notas de crdito y/o Notas de dbito
, independientemente que el comprobante sea electrnico o no electrnico, de exportacin o de uso en el mercado
local.
El sistema tiene en cuenta por defecto, el formulario 'Habitual', pero usted puede elegir 'Otro'. En este ltimo caso, selec-
cione el Nombre del TYP a considerar.
Parametrizacin contable
Acceda a informar los parmetros contables si previamente configur que no integra con Tango Astor Contabilidad, en
89
356 472
455
76 - Archivos Tango - Tango Ventas
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caso contario acceda a parametrizacin contable de Clientes potenciales.
Cuenta Cliente: seala la cuenta contable asociada al cliente para el total del comprobante, para su imputacin auto-
mtica en los asientos.
Si el campo est en blanco, el asiento tomar la cuenta genrica asignada al valor 'TO' segn la definicin del tipo de
asiento utilizado.
Centro de Costo Cliente: se utiliza para indicar a qu centro de costo se aplicarn los importes destinados a la cuenta
contable del cliente. Se pedir su ingreso slo si el campo Cuenta no est en blanco.
El ingreso del campo Centro de Costo es optativo y pueden presentarse las siguientes situaciones:
Si ste queda en blanco, habindose ingresado un cdigo de cuenta contable, los importes destinados a la
cuenta quedarn sin asignacin de centro de costo.
Si los campos Cuenta y Centro de Costo quedan en blanco, al realizarse el proceso Pasaje a Contabilidad,
el asiento generado tomar la cuenta genrica asignada segn la definicin del tipo de asiento utilizado y la dis-
tribucin en centros de costo definida en el tipo de asiento.
La definicin de los campos Cuenta y Centro de Costo est relacionada con la definicin de tipos de asiento en el m-
dulo de Ventas.
Para mayor informacin sobre cmo definir el valor 'CL' a fines de generar el asiento contable con el Total del Compro-
bante en la cuenta del cliente, consulte el tem Tipos de Asiento.
Comprobantes electrnicos
Tango nexo
Para publicar la informacin del cliente en Tango nexo complete los siguientes datos:
Publica informacin: ingrese 'S' en el caso que desee que el cliente publique informacin en Tango nexo, caso contra-
rio elija la opcin 'N'.
Correo electrnico para enviar invitacin: en caso que el cliente publique informacin en Tango nexo, ingrese una di-
reccin de correo electrnico vlida a la cual enviarle la invitacin para ingresar en la nube para poder visualizar la infor-
macin publicada.
Para ms informacin sobre Tango nexo ingrese a https://tnexo.axoft.com/ayuda/
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Archivos - 77 Tango - Tango Ventas
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Envo de comprobantes electrnicos
Si su empresa emite comprobantes electrnicos complete los siguientes datos:
Forma de Envo: indique la modalidad de envo a su cliente de los comprobantes electrnicos que usted emita.
Puede optar por una de las siguientes opciones: e-mail, e-mail, papel segn talonario, Solo publica en Tango nexo.
Mail Envo: es la direccin de e-mail para el envo de los comprobantes electrnicos. Por defecto, se propone la direc-
cin ingresada en el campo Correo electrnico del cliente.
Segn talonario: toma la configuracin definida en el talonario.
Solo publica en Tango nexo: el cliente nicamente acceder a sus comprobantes electrnicos a travs de Tango nexo.
Comprobantes Electrnicos de Exportacin
Si usted emite comprobantes electrnicos de exportacin (segn R.G. 3066) y necesita definir una parametrizacin parti-
cular para el cliente, complete los datos que se mencionan a continuacin.
Identificacin Tributaria: indique la clave de identificacin tributaria del cliente.
Idioma del comprobante: elija el idioma en el que confeccionar los comprobantes de exportacin (facturas, notas de
crdito y notas de dbito) para su cliente. Usted puede optar por el idioma definido como parmetro general o bien, ele-
gir otro diferente.
Las opciones posibles son: 'P' Parmetro General, '1' Espaol, '2' Ingls o '3' Portugus.
Por defecto, el sistema considera el idioma definido en la solapa Comprobantes electrnicos del proceso Parmetros
de Ventas.
Artculos
Para comprobantes electrnicos de exportacin y para los comprobantes del mercado interno generados segn R.G.
2904 Art. 4 (Notificacin Juez), ingrese los siguientes datos:
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Detalle de los Artculos: defina si tiene en cuenta la descripcin de los artculos ingresada en cada 'Artculo' o bien, la
definida en la relacin 'Cliente Artculo'. Por defecto, el sistema considera lo definido en el proceso Parmetros de Ven-
tas.
Incluye Comentarios de los Artculos: indique si en la descripcin del producto a informar a la A.F.I.P. incluye los co-
mentarios ingresados para cada artculo desde el proceso Artculos del mdulo Stock. Por defecto, el sistema conside-
ra lo definido en el proceso Parmetros de Ventas.
Recuerde: para operar con comprobantes electrnicos, parametrice correctamente los campos respectivos en la solapa
Comprobantes electrnicos de Parmetros de Ventas.
Clasificador de clientes potenciales
Mediante esta herramienta, usted clasifica sus clientes potenciales de acuerdo a distin-
tos criterios a definir (por ejemplo, segmento de mercado, tipo de cliente potencial, zona,
etc.).
Utilice esta clasificacin para:
Seleccionar clientes potenciales desde el ingreso o emisin de comprobantes.
Acceder a la ficha del cliente potencial.
Obtener informacin de gestin a travs del anlisis multidimensional de cotizaciones.
Invocacin desde otros procesos
Es posible invocar al clasificador de clientes potenciales desde el proceso Generacin / Modificacin de cotizacio-
nes.
Cuando ingrese un cliente potencial, puede optar por:
ingresarlo directamente;
pulsar <Enter> y elegirlo desde la lista;
pulsar <ALT + C> para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar <Enter> sobre la grilla de clientes poten-
ciales o sobre la grilla de relaciones, para seleccionar el cliente potencial.
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Tambin, es posible invocar al clasificador desde la ficha de clientes potenciales, utilizando la opcin Clasificar
del comando Operaciones.
Aclaraciones
El clasificador se invoca en modo Consulta, por lo que no es posible realizar modificaciones.
Slo se visualizan las carpetas habilitadas para el mdulo desde el que lo est llamando.
Para ms informacin sobre la habilitacin de mdulos para una carpeta, consulte el tem Parmetros
de una carpeta.
Invocacin a otros procesos
Desde el clasificador de clientes potenciales, usted puede invocar la ficha de Clientes Potenciales.
Para ello, posicinese sobre un cliente potencial y realice una de las siguientes acciones:
Pulse el botn derecho de su mouse y elija dentro del men contextual, la opcin Actualizacin de clientes.
Elija el proceso a acceder desde el botn "Procesos relacionados".
Definicin
Este proceso presenta las mismas caractersticas que la opcin Definicin del clasifica-
dor de clientes habituales.
Consulta
Este proceso presenta las mismas caractersticas que la opcin Consulta del clasifica-
dor de clientes habituales.
Rubros comerciales
Ingrese los rubros comerciales que sern utilizados desde el mdulo Ventas para la clasificacin de clientes, o des-
de el mdulo Compras para la clasificacin de proveedores.
Utilice Tango Live para obtener inf ormes de compras por Rubro comercial.
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Si desea Eliminar un rubro comercial verifique que este no se encuentre asociado a un Cliente o a un Proveedor.
Si no desea utilizar un rubro comercial para clientes o proveedores, slo desactive la casilla de Ventas o Compras se-
gn corresponda, en la opcin Habilitado para.
Grupos empresarios
Este proceso le permite agregar nuevos grupos empresarios, as como tambin consultar, listar, modificar y dar de
baja grupos existentes.
Una vez definidos los datos generales del grupo empresario (cdigo, razn social, domicilio, descripcin, observacio-
nes, etc.), complete la siguiente informacin:
Correo electrnico: ingrese la direccin de correo electrnico del grupo empresario.
Esto permitir generar E-mails a travs de Ms Outlook en forma automtica para el envo del resumen de cuenta.
Pgina Web: ingrese la pgina Web del grupo empresario.
Control de Crdito: indique si el control sobre el lmite de crdito se realizar considerando la cuenta corriente de cada
cliente o si se considerar la cuenta corriente de todo el grupo empresario.
Cupo de Crdito: este campo permite indicar un importe de crdito en cuenta corriente para el grupo empresario.
El sistema controlar los importes en los procesos de ingreso de comprobantes, si exceden el crdito disponible, el
sistema emite un mensaje o bien no permite su ingreso, segn la parametrizacin del perfil. Para ms informacin,
consulte el proceso Perfiles de Facturacin.
En moneda: seleccione la moneda de expresin del importe del cupo de crdito ('Corriente' o 'Extranjera contable'). Por
defecto, se considerar la moneda corriente.
Si el cupo de crdito se encuentra expresado en una moneda distinta con respecto al campo Clusula moneda extranje-
ra contable, el sistema convertir todos los importes segn la definicin del campo Clusula moneda extranjera conta-
ble.
Clusula moneda extranjera contable: al activar este parmetro, las facturas que se generan para este grupo empre-
sario estarn canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera
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Archivos - 81 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
de los comprobantes que se le imputen, independientemente de la moneda con la que se confeccione cada compro-
bante.
Es decir que sus deudas sern expresadas en moneda extranjera y, contablemente, la cuenta en moneda corriente se
ir ajustando a travs de comprobantes por diferencia de cambio.
De lo contrario, las deudas del grupo empresario sern en moneda corriente y podrn expresarse en moneda extranjera
contable considerando la cotizacin de origen de cada comprobante que conforma la cuenta, o reexpresando la cuenta
corriente con una cotizacin ingresada en el momento de la consulta.
Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la clusula moneda extranjera del grupo.
Algunas consideraciones
Una vez que defina los grupos empresarios con los que trabaja, indique los clientes que los integran.
Debe realizar esta tarea en el proceso Clientes.
Tango permite administrar la cuenta corriente unificada para el grupo empresario o administrarla en
forma individual para cada cliente del grupo cuando usted as lo prefiera.
Puede ingresar recibos de cobranzas involucrando comprobantes de distintos clientes del grupo em-
presario. Para modificar las imputaciones realizadas utilice el proceso Imputacin de comprobantes.
Vendedores
Este proceso permite agregar nuevos vendedores, as como tambin consultar, listar, modificar y dar de baja vende-
dores existentes.
% de Comisin: utilice este campo para calcular comisiones a vendedores segn el porcentaje individual asignado.
Inhabilita: active el campo para inhabilitar al vendedor en pantalla.
Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema.
Datos Shoppings: si en la solapa Integracin con shopping de Comprobantes del proceso Parmetros de Ventas
usted configur la modalidad shoppings para el Solar de la Abada Nuevo Centro, debe configurar para cada vende-
dor en forma obligatoria el tipo y nro. de documento, a fin de identificarlos en la informacin generada en el ASCII.
Los tipos de documentos vlidos para estos Shoppings son:
DNI: Documento nico de identidad
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CI: Cedula de identidad
LC: Libreta cvica
LE: Libreta de enrolamiento
PAS: Pasaporte
CUIT: Cdigo nico de identificacin tributaria
CUIL: Cdigo nico de identificacin laboral
LEG: Legajo
Es posible conf igurar otro tipo de documento que no exista en la lista, con slo ingresarlo en el campo. En este caso, el sis-
tema lo inf ormar en el archivo como un nuevo tipo.
El nmero ingresado como documento no debe tener puntos ni guiones.
Transportes
La definicin de transportes se utiliza para poder incluir en la factura un porcentaje de recargo por flete y, para im-
primir en los comprobantes, los datos del transportista.
Este proceso permite agregar nuevos transportes; consultar, listar, modificar y dar de baja transportes existentes.
Adems, desde este proceso indique el Domicilio, la Categora frente al IVA y el Nmero de C.U.I.T. Estos datos son
necesarios para la generacin de Remitos Electrnicos. Para ms informacin, consulte el proceso Generacin Archivo
de Transporte de Bienes - Rentas Bs.As.
Si no utiliza esta opcin, ingrese un cdigo de transporte con porcentaje de recargo igual a cero.
Provincias
Este proceso le permite agregar nuevas provincias, consultar, listar y modificar las provincias existentes o darlas
de baja.
Recuerde que, para poder eliminar una provincia, no debe existir ningn cliente, percepcin o retencin que pertenezca a la
misma.
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Archivos - 83 Tango - Tango Ventas
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Cada cliente tiene asociado un cdigo de provincia. Esto le permite obtener listados de ventas por provincia o por provin-
cia y tipo de artculo, que sern utilizados para la liquidacin de Ingresos Brutos y/o generacin de archivo SIAp - Reten-
ciones SIFERE.
Pas: indique el pas al que pertenece la provincia.
Clasificacin A.F.I.P.: en caso de practicar percepciones de IVA a los clientes y generar la informacin para el programa
SIAp - SICORE, indique el cdigo correspondiente a cada provincia, indique el cdigo correspondiente a cada provincia.
Si usted cumple con la Resolucin General 2485 (rgimen especial de emisin y almacenamiento electrnico de com-
probantes originales) o la Resolucin General 2557/09 (Bonos Fiscales Electrnicos), controle que la codificacin de
este dato sea la correcta para cada una de las provincias definidas.
Clasificacin SIFERE: si recibe retenciones de Ingresos Brutos de los clientes y genera informacin para el programa
SIAp - SIFERE, indique el cdigo de jurisdiccin que le corresponde a cada provincia.
Este campo es obligatorio para la generacin del archivo SIAp - Retenciones SIFERE.
Pases
Este proceso le permite definir los pases con los que opera su empresa.
Una vez definido cada uno de los pases, asgnelos a las respectivas provincias.
Utilice Tango Live para obtener inf ormes de ventas por pas.
Si lo prefiere, puede ingresar el Nmero de C.U.I.T. correspondiente a personas jurdicas y/o fsicas al que pertenecen
los clientes del exterior, de acuerdo a la Resolucin General 1361/2002. Recuerde que esta resolucin general estable-
ci un nmero de C.U.I.T. nico para todas las personas jurdicas y otro para todas las personas fsicas de cada uno de
los pases.
Por ejemplo, el nmero de C.U.I.T. de una persona jurdica de Brasil es ##.########.#
Si necesita registrar el C.U.I.T. para Otro tipo de entidad (organismos gubernamentales), ingrselo como C.U.I.T. para
Personas Jurdicas.
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Al agregar un cliente, el sistema propone el nmero de C.U.I.T. correspondiente a las personas jurdicas de ese pas.
Utilice la tecla <F7> para considerar el C.U.I.T. correspondiente a personas fsicas.
Clasificacin A.F.I.P.: si usted genera comprobantes electrnicos de exportacin, complete este campo con el cdigo
que la A.F.I.P. asigna a cada pas.
Zonas
La definicin de zonas le permite clasificar a sus clientes, y obtener listados de ventas por zona.
Este proceso le permite agregar nuevas zonas, consultar, listar y modificar las zonas existentes o dar de baja zonas,
siempre que no exista algn cliente que pertenezca a la zona a eliminar.
% de Comisin: utilice este campo para calcular comisiones a vendedores segn sus zonas de venta.
Alcuotas
Este proceso le permite definir las tasas correspondientes a cada tipo de impuestos, que luego se aplicarn a los
artculos y a los clientes.
Cada tipo de impuesto tiene un rango vlido de cdigos. Esto permite que sean diferenciados por el sistema.
Defina por lo menos un cdigo de cada tipo. Para aquellos tipos de impuesto no requeridos (debido a la naturaleza de
los artculos que comercializa y las normas legales), defina un solo cdigo con porcentaje cero.
Las tasas o porcentajes pueden ser tambin valores negativos. Esto se utilizar, fundamentalmente, para definir subta-
sas.
Para el caso de cdigos de IVA, es recomendable definir como cdigo '1' a la tasa general de IVA.
Las sobretasas de IVA se aplican sobre el total gravado del comprobante, ya que se utilizan para registrar las percepcio-
nes que incluyen los grandes contribuyentes en sus facturas.
Las sobretasas y subtasas de Impuestos Internos se calculan sobre el importe de impuesto interno del comprobante.
Importe Mnimo: este campo es de utilidad para el caso de percepciones que se calculan slo a partir de un importe
determinado. En este campo se consigna el importe mnimo gravado a partir del que se calcular la sobretasa corres-
pondiente.
Archivos - 85 Tango - Tango Ventas
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Especificaciones referidas a los cdigos
Dentro de los cdigos habilitados para impuestos internos, los cdigos '40' y '82' se utilizan nicamen-
te para el caso que el impuesto interno no surja de un porcentaje, es decir, que sea un importe fijo y
particular en cada artculo. Por ello, al ingresar este cdigo el sistema asume un porcentaje nulo.
En el momento de facturar un artculo que tenga definido este cdigo de impuesto, el proceso de factu-
racin requerir el importe unitario que corresponda para el impuesto interno, tomando por defecto el
que se encuentre definido para el artculo.
Los cdigos '51' a '80' permitirn definir alcuotas para el clculo de percepcin de Ingresos Brutos en
la facturacin.
Para estos cdigos usted puede indicar, opcionalmente, el cdigo de provincia al que corresponda ca-
da alcuota. Este cdigo podr ser utilizado en el informe de Impuestos Registrados para obtener las
percepciones calculadas por cada provincia.
En el caso que desee asignar en forma automtica la alcuota de ingresos brutos que le corresponda
a cada cliente de acuerdo a la Disposicin Normativa 70/07 de la provincia de Bs. As. (Rgimen de re-
caudacin por sujeto) complete el grupo de Rentas al que pertenece la alcuota que est definiendo
(Grupo A.R.B.A.).
En el caso que desee asignar en forma automtica la alcuota de ingresos brutos que le corresponda
a cada cliente de acuerdo a la Resolucin A.G.I.P. 251/08 de la ciudad de Bs. As. complete el grupo de
Rentas al que pertenece la alcuota que est definiendo (Grupo A.G.I.P.).
El cdigo '91' ser definido en el caso de operar con clientes que posean la caracterstica de 'IVA Libe-
rado'. El porcentaje de liberacin no es solicitado en este proceso, ya que es propio de cada cliente y
se lo ingresa en el proceso Clientes.
Si est activo el parmetro general Utiliza el sistema de facturacin con seas, es posible modificar las alcuotas defini-
das en el procesoParmetros de Ventas para la generacin de seas, slo si no existen seas con estado 'Ingresa-
do'.
Cdigo AFIP: si usted emite comprobantes electrnicos para el mercado interno, indique para cada una de las alcuo-
tas, el cdigo de tributo definido por A.F.I.P.
Los valores posibles de seleccin (establecidos por A.F.I.P.) son los siguientes:
Para informar cdigos de IVA:
3 (para 0%)
4 (para 10.5%)
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5 (para 21%)
6 (para 27%)
El cdigo 3 (para 0%) no est habilitado por A.F.I.P. para la versin de Webservice: Notificacin Juez ('J').
Para informar cdigos de tributos:
01 (para Impuestos nacionales)
02 (para Impuestos provinciales)
03 (para Impuestos municipales)
04 (para Impuestos Internos)
99 (para Otros)
Importante: a partir de la versin 9.91.000 debe asociar un cdigo de provincia en cada una de las alcuo-
tas de tipo IIBB, en caso que importe los padrones de ARBA y AGIP.
Percepciones definibles
Usted puede definir distintos tipos de percepciones, obteniendo una mayor flexibilidad y la posibilidad de asociarles
un modelo de formato adecuado para la generacin de soportes magnticos.
Este proceso permite agregar, modificar y eliminar tipos de percepcin con distintas bases de clculo y alcuotas.
Para def inir adecuadamente las percepciones, es recomendable que revise la Gua sobre Percepciones Def inibles.
Para cada cdigo de percepcin definible se ingresarn los siguientes datos:
Cdigo y Descripcin de la Percepcin: permite identificar los distintos tipos, bases y alcuotas de percepciones posi-
bles.
Tipo: en este campo se parametriza el tipo de impuesto de la percepcin definible.
Los valores posibles son:
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Archivos - 87 Tango - Tango Ventas
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IV IVA
IB Ingresos Brutos
II Impuestos Internos
OT Otros impuestos
Cdigo de Rgimen: ingrese el cdigo asignado por la AFIP u otro organismo para la Percepcin indicada.
Jurisdiccin: ingrese en este campo a qu Jurisdiccin pertenece la percepcin.
Los valores posibles son:
N: Nacional
P: Provincial
M: Municipal
O: Otra
Si se selecciona una Jurisdiccin se habilitar el campo Provincia para poder asignarla.
Leyenda: leyenda general que ser posible utilizar en la generacin de ASCII.
Modelo ASCII: ingresando el al ingresar el cdigo respectivo, asociar uno de los modelos de formatos de generacin
de archivos ASCII.
Los formatos de archivos de texto (ASCII) se definen y parametrizan en el proceso Definicin de Formato ASCII (en la
carpeta Procesos Peridicos \ Percepciones Definibles del men principal).
Cada formato est identificado bajo un cdigo de modelo, el que puede ser asociado a Percepciones definibles. La in-
formacin referida al formato del archivo deber ser provista por el organismo al que se har la presentacin.
Mnimo no imponible: es de utilidad para el caso de percepciones que se calculan slo a partir de un importe determi-
nado.
En este campo se consigna el importe mnimo gravado a partir del que se calcular la sobretasa correspondiente.
Cdigo A.F.I.P.: si usted emite comprobantes electrnicos para el mercado interno, indique para cada una de las alcuo-
tas, el cdigo de tributo definido por A.F.I.P.
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Segn el Tipo de percepcin y la Jurisdiccin, los valores posibles de seleccin (establecidos por A.F.I.P.) son los si-
guientes:
01 (para Impuestos nacionales)
02 (para Impuestos provinciales)
03 (para Impuestos municipales)
04 (para Impuestos Internos)
99 (para Otros)
Base de Clculo
Clasificacin Percepcin: al completar este campo, la percepcin slo se calcular para aquellos clientes y artculos
que tengan definida la misma clasificacin y de corresponder la misma alcuota.
Para ello, se deben definir con anterioridad las clasificaciones desde el proceso Clasificacin para Percepciones Defini-
bles.
Base de clculo: se podrn definir distintas bases de clculo para una misma Percepcin definible:
Neto Gravado
Neto Gravado + Exento
Neto Gravado + IVA
Neto Gravado + Exento + IVA
Neto Gravado + IVA + Imp. Int.
Neto Gravado + Exento + IVA + Imp. Int.
Neto Gravado + IVA + Imp. Int. + IB
Neto Gravado + Exento + IVA + Imp. Int. + I.B.
Total del Comprobante
Otra Percepcin Definible (1)
Importe Fijo por Cantidad (2)
Neto Gravado + Exento + Imp. Int
Neto Gravado + Exento + Ing. Brutos
Neto Gravado + Exento + Imp. Int + IB
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Archivos - 89 Tango - Tango Ventas
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(1) El campo Percepcin relacionada se habilitar cuando la base de clculo sea "Otra Percepcin Def inible". No se podr asociar una
Percepcin def inible cuya base de clculo sea distinta a "Otra percepcin def inible".
(2) El campo Importe se habilitar cuando la base de clculo sea "Importe Fijo por Cantidad". En el momento de f acturar un artculo que
tenga def inido este cdigo de impuesto, el proceso de f acturacin requerir el importe unitario que corresponda para el cdigo de per-
cepcin def inible, tomando por def ecto el que se encuentre def inido para esa percepcin.
Alcuotas de Percepciones Definibles
Es posible definir distintas alcuotas para una misma Percepcin Definible, y para cada una es necesario definir el por-
centaje y de corresponder el cdigo de A.G.I.P.
En el caso que desee asignar en forma automtica la alcuota de ingresos brutos que le corresponda a cada cliente de
acuerdo a la Resolucin A.G.I.P. 251/08 de la Ciudad de Bs. As. (Contribuyentes de Alto Riesgo) complete el grupo de
A.G.I.P. al que pertenece la alcuota que est definiendo.
Importante: a partir de la versin 9.91.000 debe asociar un cdigo de provincia en cada una de las percep-
ciones definibles, en caso que importe los padrones de ARBA y AGIP.
Clasificacin de percepciones definibles
Este proceso permite agregar clasificaciones de clientes, as como tambin consultar, listar, modificar y dar de baja
clasificaciones existentes.
Estas clasificaciones pueden utilizarse desde los procesos Clientes, Artculos, Percepciones definibles.
Para poder eliminar una clasificacin, la misma no debe estar utilizada en otros procesos.
Para ms informacin consulte el tpico Para qu se utiliza la clasificacin para percepciones definibles?
Clientes ocasionales
Clasificacin para Percepciones Definibles: este campo permite asignar una clasificacin especial para ser utilizada
en el clculo de la percepcin definible.
Si se completa este campo, la percepcin slo se calcular para aquellos clientes y artculos que tengan definida la
misma clasificacin.
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Percepciones definibles: si el cliente liquida percepciones definibles es necesario asociarle un cdigo previamente de-
finido en el proceso Clasificacin Percepciones Definibles.
Alcuota: este campo no es dato un obligatorio. Pero si no se completa, para liquidar el impuesto se considerar el c-
digo que tenga asignado en el artculo.
Si se completa el cdigo de alcuota, sta ser considerada en los comprobantes, independientemente de la alcuota
ingresada para los artculos (salvo en aquellos artculos en los que no se parametrice la percepcin definible y que en
ningn caso calcularn percepcin).
Si se asign una clasificacin al cliente para calcular la percepcin, el artculo deber tener parametrizada la misma
percepcin-clasificacin.
Cdigos de retencin
Este proceso permite agregar, consultar, listar y modificar cdigos de retencin a utilizar durante el proceso de Co-
branzas o durante el proceso de Modificacin de Comprobantes.
Al agregar un nuevo cdigo, en primer lugar, asigne el Cdigo de Retencin, pudiendo definir una Descripcin si as lo
desea.
Luego ingrese los siguientes campos:
Tipo de retencin: indique est ingresando corresponde a IVA, Ganancias, Ingresos Brutos u Otras. A continuacin, in-
grese el rgimen de retencin.
Cdigo de Provincia: si el cdigo de retencin que est definiendo corresponde a una provincia en particular, ser posi-
ble asignarle el cdigo respectivo.
Cuenta de Tesorera: finalmente puede indicar la que representa a la retencin.
Durante el ingreso de cobranzas, el sistema propone las cuentas con su respectivo importe, de acuerdo a las retencio-
nes ingresadas. Tenga en cuenta que el valor de este campo debe ser en moneda local.
Este cdigo tambin le permitir ingresar Constancias Provisionales de Retencin implementadas por la Resolucin
General 2211/2007.
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Archivos - 91 Tango - Tango Ventas
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Para ms informacin consultar Constancias Provisionales de Retencin.
Actividades
Permite diferenciar los artculos para la estadstica de Ventas por provincia - actividad.
Este proceso permite agregar, modificar, dar de baja y consultar las actividades definidas para los artculos.
Condiciones de venta
La definicin de una condicin de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto, que sern abonados a una
determinada cantidad de das a partir de la fecha de la factura.
Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta, consultar, listar y modificar condiciones de venta existen-
tes o bien darlas de baja.
Para cada desglose es posible establecer un porcentaje de inters por la financiacin y fechas alternativas de venci-
miento (anteriores o posteriores) al vencimiento formal, definiendo un porcentaje de descuento o recargo para cada
una.
Ms informacin...
Siempre que una factura cuente con fechas alternativas de vencimiento, en el momento de realizar las cobran-
zas de sus cuotas (o bien de imputarle un recibo a cuenta), el sistema controla en qu fecha fue realizado el co-
bro. En el caso de los procesos de Cobranzas, se sugiere el importe correspondiente a cada fecha.
Para ajustar el importe original de la factura al efectivamente cobrado, se generan comprobantes de crdito o
dbito en forma automtica.
Para ms informacin consulte Cmo genero recargos/descuentos para cobros en fechas posteriores/ante-
riores al vencimiento real de la factura? .
Lista de Precios Asociada: este campo permite asociar una lista de precios a la condicin de venta.
Esta lista tiene prioridad sobre la asociada al cliente. Estos datos sern utilizados en los procesos que soliciten la
condicin de venta y lista de precios.
Genera Factura de Crdito: activando este parmetro, en el momento de realizar una factura en cuenta corriente, ser
posible documentar la venta mediante facturas de crdito.
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La condicin de venta no deber ser contado (100% en 1 cuota a 0 das).
Genera fechas alternativas de vencimiento: al activar este parmetro el sistema le solicitar, para cada porcentaje del
monto, al menos una fecha alternativa al vencimiento formal de la factura, con su porcentaje relacionado de recargo o
descuento.
Ms informacin...
Al activar esta opcin el sistema calcula, en el momento de generar la factura, fechas alternativas de vencimien-
to para cada cuota, que sern utilizadas posteriormente al cobrar la factura.
Al cobrar la factura, el saldo pendiente de la cuota estar referido a la fecha en que se realiza el cobro.
Si el importe propuesto es mayor o menor al de la factura, se generarn automticamente comprobantes de
descuento o recargo (crditos o dbitos) para ajustar el importe real de la factura.
Indique una cantidad de das (en negativo) y un porcentaje de descuento si desea efectuar un descuento por
pronto pago.
Indique una cantidad de das (en positivo) y un porcentaje de recargo si desea efectuar un recargo por pagos
posteriores a la fecha de vencimiento.
Es posible combinar ambas opciones.
Ejemplo...
Definicin de la condicin de venta:
Cantidad de cuotas: 3
Vencimiento: los das 5 de cada mes
Genera fechas alternativas de vencimiento
Primer alternativa de vencimiento: se realiza un descuento del 0.5% si se abona la factura hasta 10 das
antes del vencimiento.
Segunda alternativa de vencimiento: se realiza un recargo del 0.5% si se abona la factura luego de su fe-
cha de vencimiento y hasta 10 das despus .
Fechas de vencimiento calculadas:
Vencimientos Alternativa 1 Alternativa 2
Cuota Fecha Importe Fecha Importe Fecha Importe
1 05/04/2013 100000 26/03/2013 99500 15/04/2013 100500
2 05/05/2013 100000 25/04/2013 99500 15/05/2013 100500
Archivos - 93 Tango - Tango Ventas
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Vencimientos Alternativa 1 Alternativa 2
Cuota Fecha Importe Fecha Importe Fecha Importe
3 05/06/2013 100000 26/05/2013 99500 15/06/2013 100500
Cobro de la primer cuota:
Opcin 1: se efecta el cobro el da 05/04/2013 por $100000. No se genera ningn comprobante de
ajuste.
Opcin 2: se efecta el cobro el da 26/03/2013 por $99500. Se genera una nota de crdito por $500 pa-
ra ajustar la diferencia por el cobro correspondiente a la primer fecha alternativa.
Opcin 3: se efecta el cobro el da 10/04/2013 por $100500. Se genera una nota de dbito por $500 pa-
ra ajustar la diferencia por el cobro correspondiente a la segunda fecha alternativa.
Si el cobro se ef ecta pasada la segunda alternativa de vencimiento, el sistema calcular intereses por mora del
modo habitual.
Genera dbitos por mora: defina si se debe calcular inters por mora con una poltica en particular sobre los compro-
bantes que se generan con esta condicin de venta.
Tenga en cuenta que una f actura puede generar mora, a pesar de que este parmetro se encuentre inactivo, si el cliente
tiene asignada una poltica de inters en particular, o si existe una poltica def inida a nivel general.
Poltica de clculo: es posible asignar una poltica de clculo de inters a la condicin de venta. En el momento de
generar un comprobante, y en el caso que el cliente no tenga asociada una poltica en particular, se asignar la pol-
tica de la condicin de venta a la factura
(*)
. No es de ingreso obligatorio.
(*) Ms informacin...
La asignacin de la poltica al comprobante se realiza teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridades:
En primer lugar se utiliza la poltica del cliente si ste tiene alguna asignada.
En segundo lugar se utiliza la poltica de la condicin de venta si sta tiene alguna asignada.
En tercer lugar, se utiliza la poltica definida a nivel general, en Parmetros de Ventas.
Para ms informacin consulte la Gua de implementacin sobre intereses por mora.
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94 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Perodo de vigencia: ingrese el rango de fechas en las que estar vigente la condicin de venta. Este dato no es de in-
greso obligatorio.
Es posible ingresar slo una de las fechas. En este caso, si ingresa slo la primera, el sistema comienza a tener en
cuenta la condicin a partir de esa fecha, sin tope superior. Por el contrario, si ingresa slo la segunda, la condicin es-
t vigente hasta la fecha indicada, y sin lmite inferior.
Puede utilizar la vigencia para deshabilitar condiciones de venta que ya no utiliza.
Aplicar condiciones de ventas
Ingreso de fecha vencimiento y cantidad de das:
Fecha primer vencimiento: 01/07/2013.
Seleccionando '30 das' como diferencia entre cuotas, el prximo vencimiento calculado ser el 31/07/2013.
Seleccionando '1 mes', el vencimiento ser el 01/08/2013.
Puede definir distintas formas de clculo de inters y la cantidad de cuotas es ilimitada.
Para cada porcentaje del monto es posible definir:
Datos para el clculo de fecha de vencimiento
% del total facturado: indique el porcentaje de la factura sobre el que se aplicarn las condiciones a definir en este ren-
gln de la grilla.
Cantidad de cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividir el importe resultante.
Vencimientos: seleccione la modalidad que desea utilizar para calcular la fecha de vencimiento de los comprobantes.
Active el parmetro de ventas Traslada al siguiente da hbil (para vencimientos que se registran en das sbado, domin-
go o f eriado) si desea que esta situacin se tenga en cuenta para el clculo de la f echa de vencimiento.
Las opciones posibles son:
Da fijo del mes: al seleccionar esta opcin debe ingresar en la columna "Da/s" el da del mes en que desea que
venza su factura.
Archivos - 95 Tango - Tango Ventas
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Tenga en cuenta que si un determinado mes no tiene el da 29, 30 o 31 el vencimiento pasar al da siguiente o
da hbil siguiente (segn lo conf igurado en Parmetros de ventas ). Si lo que necesita es que el venci-
miento se registre el 'ltimo da del mes' o el 'ltimo da hbil del mes' utilice las opciones homnimas en lugar
de 'da f ijo del mes'.
Ejemplo...
1) Condicin de venta con:
Cantidad de cuotas = 1
Vencimiento = Da fijo del mes
Da/s = 5
Fecha de factura: 01/04/2013
Fecha de vencimiento: 05/04/2013.
2) Misma definicin de la condicin de venta variando la fecha de facturacin 10/04/2013
Fecha de vencimiento: 05/05/2013.
Da / mes fijo: indique en que Da / Mes del ao debe vencer la primer cuota de su factura.
Ejemplo...
1) Condicin de venta con:
Cantidad de cuotas = 1
Vencimiento = Da / mes fijo
Da/Mes = 05/05
Fecha de factura: 01/04/2013
Fecha de vencimiento: 05/05/2013
2) Misma definicin de la condicin de venta variando la fecha de facturacin 10/05/2013:
Fecha de vencimiento: 05/05/2014
Da / mes / ao fijo: al seleccionar esta opcin la primera fecha de vencimiento ser la indicada en la columna
"Fecha fija". Tenga en cuenta que si se factura posteriormente a esta fecha, se asignar como primer fecha de
vencimiento, la fecha de emisin del comprobante.
Ejemplo...
1) Condicin de venta con:
Cantidad de cuotas = 1
Vencimiento = Da / mes / ao fijo
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96 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Da/Mes = 05/05/2013
Fecha de factura: 01/04/2013
Fecha de vencimiento: 05/05/2013
2) Misma definicin de la condicin de venta variando la fecha de facturacin 10/08/2013:
Fecha de vencimiento: 10/08/2013
A vencer en (das): seleccione esta opcin e indique en la columna homnima a cuantos das de la fecha de
emisin de la factura desea que se calcule el primer vencimiento.
Ejemplo...
1) Condicin de venta con:
Cantidad de cuotas = 1
Vencimiento = A vencer en (das)
Da/s = 15
Fecha de factura: 01/04/2013
Fecha de vencimiento: 16/04/2013
Da hbil del mes: puede definir en la columna "Da/s" el da hbil de cada mes donde desea que venzan sus
cuotas. Defina previamente los Feriados a considerar.
Tenga en cuenta que si un determinado mes no tiene la cantidad de das hbiles indicados en esta columna, el
vencimiento pasar al primer da hbil del mes siguiente. Si lo que necesita es que el vencimiento se registre el
'ltimo da hbil del mes' utilice la opcin homnima en lugar de 'da hbil del mes'.
Ejemplo...
1) Condicin de venta con:
Cantidad de cuotas = 2
Vencimiento = Da hbil del mes
Da/s = 5
Fecha de factura: 01/04/2013
Fecha de vencimiento cuota 1: 05/04/2013
Fecha de vencimiento cuota 2: 08/05/2013
(*)
(*) Teniendo en cuenta que el da 1/5 est def inido como f eriado, y los das 4/5 y 5/5 corresponden a sbado y domingo,
los 5 primeros das hbiles del mes "mayo/2013" corresponden al 2, 3, 6, 7 y 8 de mayo.
Archivos - 97 Tango - Tango Ventas
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ltimo da del mes: indicando este valor, sus cuotas pueden vencer los das 28, 29, 30 o 31, dependiendo la can-
tidad de das del mes, y teniendo en cuenta aos bisiestos.
Ejemplo...
1) Condicin de venta con:
Cantidad de cuotas = 2
Vencimiento = ltimo da del mes
Fecha de factura: 05/02/2013
Fecha de vencimiento: 28/02/2013
ltimo da hbil del mes: si utiliza la opcin ltimo da del mes y adems activ el Parmetro de ventas Traslada
fecha de vencimiento al siguiente da hbil, es posible que, si el ltimo da del mes coincide con un fin de sema-
na o un feriado, se corra la fecha de vencimiento a los primeros das del mes siguiente. Para evitar este desfasa-
je utilice ltimo da hbil del mes.
Ejemplo...
1) Condicin de venta con:
Cantidad de cuotas = 1
Vencimiento = ltimo da hbil del mes
Fecha de factura: 06/06/2013
Fecha de vencimiento: 28/06/2013
(*)
(*) Teniendo en cuenta que el da 30/6 es domingo y el 29/6 es sbado, el ltimo da hbil del mes corresponde al viernes
28/6.
Das / meses entre cuotas: das o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera.
Esta opcin estar habilitada si la cantidad de cuotas es mayor a 1, en ese caso es de ingreso obligatorio.
La diferencia entre seleccionar das o meses se basa en la forma de clculo de los distintos vencimientos.
Ingreso de fecha vencimiento y cantidad de das
Fecha primer vencimiento: 01/07/2013.
Seleccionando '30 das' como diferencia entre cuotas, el prximo vencimiento calculado ser el 31/07/2013.
Seleccionando '1 mes', el vencimiento ser el 01/08/2013.
Ejemplos de definicin de vencimientos
98 - Archivos Tango - Tango Ventas
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La posibilidad de definir varios renglones con distintos porcentajes del monto, permite ingresar condiciones
con todo tipo de alternativas.
Por ejemplo, para crear una condicin 20% de anticipo y saldo a 30 y 60 das sin inters, se ingresarn 2 ren-
glones en la condicin:
Porcentaje del total fac-
turado
Cantidad de cuotas A vencer en (das) Cantidad de das / meses entre
cuotas
20 1 0
D 0
80 2 30
D 30
Si desea def inir una condicin de venta como la del ejemplo, con f echas alternativas de vencimiento para el segundo
rengln, debe ingresar al menos una f echa alternativa para el primero. En este caso puede indicar 1 da de dif erencia
entre la f echa de vencimiento y la f echa alternativa, def iniendo un recargo de 0%.
La impresin de cuotas y vencimientos en los comprobantes de facturacin depender del nivel de apertura
definido para la condicin, ya que las iteraciones de vencimientos correspondern a cada uno de los renglo-
nes aqu definidos.
En el ejemplo anterior, si se desea imprimir el vencimiento de cada una de las cuotas, se definir la condicin
de la siguiente forma:
Para las modalidades de vencimiento correspondiente a da hbil del mes, ltimo da del mes y ltimo da hbil del mes,
slo es posible seleccionar una cantidad de meses entre las distintas cuotas (por def ecto es 1).
Clculo de intereses
%: porcentaje a aplicar al monto correspondiente.
Mtodo: forma de clculo de los intereses.
Los valores posibles son:
Archivos - 99 Tango - Tango Ventas
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D: Directo: en este caso se aplicar el inters correspondiente al importe total y luego, se lo prorratear en la can-
tidad de cuotas indicada.
A: Acumulado: se calcular el importe de cada cuota y se acumularn los intereses para cada una.
S: Inters sobre Saldo (sistema Francs): con este mtodo se aplica una frmula que calcula cuotas iguales,
con intereses sobre saldo.
Ejemplos sobre clculo de inters
A continuacin se desarrolla un ejemplo con las 3 formas de clculo de intereses:
Importe: 150000
Cantidad de Cuotas: 6
Inters Mensual: 1%
Clculo de Inters Directo:
Importe Total = 150000.00 * (1+ 0.01* 6) = 159000.00
Valor de Cada Cuota = 159000.00 / 6 = 26500.00
Clculo de Inters Acumulado:
Importe Cuota sin Inters 150000.00 / 6 = 25000.00
Importe Cuota 1 = 25000.00 * 1.01 = 25200.50
Importe Cuota 2 = 25000.00 * 1.02 = 25500.00
Importe Cuota 3= 25000.00 * 1.03 = 25700.50
Importe Cuota 4 = 25000.00 * 1.04 = 26000.00
Importe Cuota 5 = 25000.00 * 1.05 = 26200.50
Importe Cuota 6 = 25000.00 * 1.06 = 26500.00
Importe Total = 155200.50
Clculo de Inters Sobre Saldo:
La frmula a aplicar es:
100 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Cuota = 150000 * 0.172548 = 25800.82
Importe total = 25800.82 * 6 = 155200.94
Si el comprobante incluye IVA, ste se dividir proporcionalmente entre todas las cuotas calculadas.
Primer alternativa de vencimiento
(*)
Das: es posible definir una cantidad de das para el clculo de una segunda fecha de vencimiento para cada cuota, al-
ternativa a la ya definida para la condicin de venta.
Si desea realizar descuentos por pronto pago, ingrese una cantidad de das negativa.
% recargo /descuento: indique el porcentaje diferencial entre la fecha real de vencimiento, y su fecha alternativa.
Si ingresa una cantidad de das positiva, el sistema interpreta que la tasa indicada es un recargo a realizar. En el mo-
mento de la Cobranza, y en el caso que la factura sea cobrada entre su fecha de vencimiento real y la fecha alternativa
de vencimiento, el sistema genera en forma automtica una nota de dbito para ajustar esta diferencia.
(*) Estas columnas se activan (y son de ingreso obligatorio) slo si seleccion el parmetro Genera fechas alternativas de venci-
miento .
Segunda alternativa de vencimiento (*)
Puede ingresar das y recargos/descuentos para que el sistema genere una tercera fecha de vencimiento. No es de in-
greso obligatorio.
Ejemplo...
Genera fechas alternativas de vencimiento est seleccionado.
Datos para el clculo de la fecha de vencimiento.
% del total facturado: 100
Cantidad de cuotas: 3
Vencimiento: Da fijo del mes
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Archivos - 101 Tango - Tango Ventas
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Da/s: 5
Das / meses entre cuotas
Da / Mes: Mes
Cantidad: 1
Primer alternativa de vencimiento:
Das: -10
% recargo / descuento: 0.5 %
Segunda alternativa de vencimiento
Das: -10
% recargo / descuento: 0.5%
Fecha de facturacin: 15/03/2013
(*)
Importe al vencimiento: $300000
Fechas de vencimiento calculadas:
Vencimientos Alternativa 1 Alternativa 2
Cuota Fecha Importe Fecha Importe Fecha Importe
1 05/04/2013 100000 26/03/2013 99500 15/04/2013 100500
2 05/05/2013 100000 25/04/2013 99500 15/05/2013 100500
3 05/06/2013 100000 26/05/2013 99500 15/06/2013 100500
Cobro de la primer cuota:
Opcin 1: se efecta el cobro el da 05/04/2013 por $100000. No se genera ningn comprobante de
ajuste.
Opcin 2: se efecta el cobro el da 26/03/2013 por $99500. Se genera una nota de crdito por $500 pa-
ra ajustar la diferencia por el cobro correspondiente a la primer fecha alternativa.
Opcin 3: se efecta el cobro el da 10/04/2013 por $100500. Se genera una nota de dbito por $500 pa-
ra ajustar la diferencia por el cobro correspondiente a la segunda fecha alternativa.
102 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Si el cobro se ef ecta pasada la segunda alternativa de vencimiento, el sistema calcular intereses por mora del
modo habitual.
(*) Si la f echa de f acturacin f uera 01/04/2013, la alternativa 1 de vencimiento para la primera cuota sera el 26/03/2013. Como
es anterior a la f echa de emisin, no sera generada, y esta cuota contara solo con dos f echas alternativas (las posteriores a
la f echa de emisin de la f actura)
Finalmente, es posible definir tambin una condicin de venta para ventas al contado, indicando que el 100%
del monto ser abonado en 'cero' das. De este modo, la fecha de vencimiento de la factura ser igual a la fe-
cha de emisin.
Esta condicin de venta provocar la integracin directa con el mdulo Tesorera para registrar el ingreso de
valores.
Utilice una condicin de "contado" para ventas en ef ectivo.
Precios de venta
Administracin de precios
Utilice esta herramienta para actualizar y mantener los precios de los artculos, artculos base y artculos con esca-
las.
Resumen de funciones
Para facilitar la actualizacin de precios, este proceso le permite:
Visualizar con rapidez los artculos cuyo precio fue modificado, indicando en forma grfica, si la
variacin fue positiva o negativa.
Comparar los precios entre artculos, tomando un artculo como referencia y ver los valores su-
periores e inferiores a ste.
Realizar una seleccin mltiple, ya sea seleccionando un precio de lista para varios artculos,
varios listas para un artculo o varios precios para varios artculos.
Ordenar los datos por columnas y agrupar.
Agregar columnas con datos referentes a los artculos y clientes, para un mejor agrupamiento
o anlisis.
Actualizar el precio de los artculos mediante la seleccin de una celda o aplicando multiselec-
cin.
Archivos - 103 Tango - Tango Ventas
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Actualizar el o los precios de un artculo, igualndolos a los precios de otro tomado como refe-
rencia.
Visualizar las modificaciones realizadas en cada uno de los precios de los artculos, mediante
la identificacin por colores. Esto permitir diferenciar, en forma simultnea, entre el valor ante-
rior y el valor actual (luego de las modificaciones).
Deshacer los cambios realizados.
Visualizar la grilla desde el modo de simulacin, verificando el resultado sin necesidad de gra-
bar las modificaciones.
Exportar la grilla a Ms Excel para seguir trabajando en esa aplicacin, o enviar a Vista Prelimi-
nar y obtener as un informe con formato de lista de precios.
Los pasos a seguir estn detallados a continuacin:
Seleccin de los artculos y listas de precios desde el asistente
Operacin en la grilla de administracin de precios
Actualizacin de precios
Sel ecci n de art cul os y l i stas
Este proceso permite seleccionar un grupo de artculos y listas de precios para trabajar en forma simultnea. Utilice
este asistente para actualizar los precios de los artculos que componen un grupo.
Es posible actualizar los precios de los artculos de las listas XXX y ZZZ para asignarles el mismo importe que la lista YYY.
Esta f uncionalidad es aplicable tambin para una lista o artculo en particular.
Paso 1) Seleccin de artculos
Paso 2) Seleccin de listas
Paso 3) Seleccin de opciones de actualizacin
Aplicando estas selecciones, ser posible obtener una grilla con todos los precios de los artculos que usted nece-
sita, pudiendo organizar y ordenar la disposicin de informacin, y permitiendo las actualizaciones de precios nece-
sarias.
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104 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Seleccin de artculos
Utilice el seleccionador de artculos para conformar el conjunto de artculos a visualizar en la grilla de administracin de
precios o en la grilla de pedidos.
Las opciones de seleccin son las siguientes:
Rango Desde - Hasta
En este caso la agrupacin se realizar en base a la sucesin de cdigos del artculo.
Si no recuerda el cdigo de artculo buscado, presione el botn que se encuentra al final de cada campo y
desplegar el buscador.
Artculo o Base
Al seleccionar esta opcin, habilitar un campo para ingresar el artculo deseado. El sistema buscar la cade-
na de caracteres en todos los campos de manera simultnea: cdigo del artculo o a su cdigo base (para art-
culos con escalas), la descripcin o la descripcin adicional, el sinnimo o el cdigo de barras asignado al art-
culo.
Presionando <Enter> (o presionando el botn "Obtener Datos") aparecen, en la grilla inferior los artculos co-
rrespondientes a esa cadena de caracteres.
Proveedor y/o Cliente
Seleccionando esta opcin, se listan en la grilla todos los proveedores o clientes existentes, para que se indi-
que aquel que desea incluir. Esta opcin de seleccin es de utilidad si desea incluir los artculos que tiene
asociado determinado proveedor o cliente.
Presione el botn para realizar una bsqueda. En el caso de los proveedores, se realizar en base al cdi-
go, al nombre del proveedor o a su C.U.I.T.. Para los clientes, se realizar sobre el cdigo, la razn social, el
nombre comercial o el C.U.I.T. del cliente.
Lista
Esta opcin es de utilidad si desea considerar todos los artculos incluidos en una lista en particular. Seleccio-
nando esta opcin aparecen en la grilla inferior todas las listas existentes, para que indique aquella que desea
incluir.
Presione el botn para realizar la bsqueda en base al cdigo y descripcin de las listas.
Archivos - 105 Tango - Tango Ventas
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Escala 1 y 2, Valores de escala 1 y 2
Esta opcin es de utilidad para seleccionar los artculos segn la escala a la que pertenecen.
Presione el botn para realizar una bsqueda en base a los caracteres ingresados en el cdigo de la esca-
la y su descripcin. Para los casos de los valores de escalas, la bsqueda se realizar por la descripcin del
valor o la escala.
Clasificador
Seleccionando esta opcin se listan en la grilla inferior, y con formato de rbol, las carpetas correspondientes a
la clasificacin de clientes existentes.
Seleccione una o varias de ellas y presione el botn "Agregar >>" para adicionar esa clasificacin al listado de
condiciones.
Una vez realizada la bsqueda, haga doble clic sobre el artculo para que aparezcan en la seccin derecha de la venta-
na.
Recuerde que ser posible agregar mltiples condiciones. Cuanto ms conceptos de bsqueda aplique, mayor ser la
cantidad de registros que devolver el sistema, ya que en el resultado se mostrarn aquellos registros que estn pre-
sentes en cualquiera de las condiciones elegidas.
Para quitar una condicin del listado, seleccinela con el botn derecho del mouse, y elija la opcin Eliminar.
Funcin Visualizar Artculos
Haga clic en este link si usted desea ver los artculos seleccionados. Se desplegar una pantalla con
las opciones seleccionadas, y con el listado de artculos resultante.
En el caso que desee eliminar algn artculo, seleccinelo y haga doble clic sobre el mismo. Dicho ar-
tculo quedar en un tem de la lista izquierda como "Artculos Excluidos".
Para volver a la pantalla del seleccionador de artculos, seleccione el link Continuar con la seleccin.
Seleccin de listas
En esta pantalla debe seleccionar las listas de precios a las que desea aplicar modificaciones.
Marque una o varias listas, con un doble clic las mismas pasarn a la grilla derecha. Tambin ser posible utilizar el bo-
tn ">" (Agregar) o ">>" (Agregar todos).
106 - Archivos Tango - Tango Ventas
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De la misma manera que se puede agregar registros a la seleccin, usted puede excluirlos. Para ello, puede hacer doble
clic, sobre el registro que desea quitar de la seleccin o una vez marcado, presionar el botn "<" (Borrar) o "<<" (Borrar
Todos).
Seleccin de opciones de actualizacin
Mediante estas opciones puede definir parmetros para indicar aquellos artculos a los que se aplicarn los cambios.
Artculos: utilice estas opciones para filtrar los artculos que desea a visualizar en la grilla.
Dichas opciones son las siguientes:
Mostrar todos los artculos: se incluyen todos los artculos elegidos con el seleccionador de artculos.
Mostrar slo artculos con precios: se incluyen slo los artculos elegidos con el seleccionador de artculos que
poseen un precio asignado.
Mostrar slo artculos sin precios: se incluyen slo los artculos elegidos con el seleccionador de artculos que
no poseen un precio asignado.
Fecha de alta del artculo: utilice esta opcin para filtrar los artculos a visualizar segn la fecha de alta del mismo.
Precios por cliente: para actualizar precios de artculos por cliente. Habilitando esta opcin podr seleccionar aquellos
clientes a los que desea asignarle un precio especial por lista.
Las opciones posibles son:
Asignar un rango de clientes.
Realizar una bsqueda de clientes.
Tildar una o varias carpetas del Clasificador de clientes. De esa manera trabajar con los clientes que inte-
gran esas carpetas.
Consideraciones a aplicar al actualizar precios de artculos base: en el caso que utilice artculos con escalas debe in-
dicar los artculos especializados que se actualizarn cuando se modifique el precio del artculo base.
Slo actualiza el precio del artculo base: al modificar el precio base, no se modifica el precio de los artculos
especializados.
Actualiza el precio del artculo base y los artculos especializados que se visualizan en pantalla: al modificar el
precio del artculo base, se modifica tambin el precio de los artculos especializados que se visualizan en la gri-
lla.
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Archivos - 107 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
o Actualiza artculos sin precio: se le asigna el precio del artculo base a aquellos artculos especializados
que se visualicen en pantalla y que no posean precio, de lo contrario estos artculos no son actualizados.
Actualiza el precio del artculo base y todos sus artculos especializados: al actualizar el precio base, tambin
se modifica el precio de todos los artculos especializados, an cuando no los haya seleccionado.
o Actualiza artculos sin precio: se le asigna el precio del artculo base a aquellos artculos especializados
que no poseen precio.
Gri l l a de admi ni straci n de preci os
Desde esta grilla usted puede actualizar los precios de los artculos obtenidos desde la seleccin de clientes, artcu-
los y listas.
Al finalizar el proceso de seleccin, el sistema despliega la grilla con los precios de los artculos seleccionados, para
que realice las actualizaciones necesarias.
Normalmente, las secciones que se muestran en esta pantalla son las siguientes:
Desde aqu es posible visualizar los artculos que intervienen en la actualizacin, trabajar con grupos de artculos, orde-
nar, visualizar cambios, comparar precios entre listas y actualizar precios en base a listas de Ventas y Compras.
Desde la grilla, usted podr modificar la estructura de la grilla: agregar columnas, modificar la disposicin de las colum-
nas o de las filas, comparar o actualizar precios.
Zona de artculos
Desde este sector filtre u ordene los datos para una mejor organizacin.
El sector izquierdo est integrado por las columnas "Cdigo", "Descripcin" y en caso de que utilice artculos con esca-
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Axoft Argentina S.A.
las tambin aparecern las columnas "Escala 1" y "Escala 2".
Si necesita agregar otras columnas ("Descripcin adicional", "Sinnimo", "Cdigo de barra" y "Unidad de medida") utilice la
opcin Columnas de la barra de herramientas.
Es posible modificar la ordenacin de los datos de la grilla y realizar agrupaciones de artculos
Zona de listas
Aqu se visualizan los precios de artculos segn las listas seleccionadas anteriormente. Desde este sector debe
modificar los precios de los artculos que as lo requieran.
En esta seccin encontrar las siguientes columnas:
Columnas de listas (1): aparecen las listas definidas en el paso 2: Seleccin de listas.
Columna Referente (2): desde esta columna podr elegir un artculo que ser considerado como "modelo" o "re-
ferencia", pudiendo actualizar valores de artculos utilizando las opciones Igualar precio o Igualar todo de la ba-
rra de herramientas.
Precios (3): celdas correspondientes al precio habitual (precios de los artculos, sin tomar particularidades por
cliente).
Adems, usted puede agregar nuevas columnas:
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Archivos - 109 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Precios por clientes (4): podr visualizar los precios por cliente seleccionados en el paso 3) Opciones de actua-
lizacin; para ello seleccione los clientes a los que desea asignarles un precio alternativo para los artculos
a visualizar en la grilla. Esta seleccin ser posible si se habilit la opcin Actualiza precios de artculos por
clientes
Artculos sin precio asignado (celdas en blanco)
Los campos deshabilitados en color gris corresponden a artculos que no poseen un precio asignado. Para
habilitarlos, seleccione las celdas correspondientes y haga clic sobre la opcin Habilitar precio de la barra de
herramientas, o ingresando un valor. Tambin, usted puede habilitar un precio a varios artculos, seleccionan-
do las filas respectivas.
Barra de herramientas del Administrador de precios
Esta barra presenta diversas funciones, que tambin pueden ser invocadas haciendo clic en el botn derecho del
mouse sobre los campos de la grilla.
Ser posible aplicar estas f unciones en ms de una celda, utilizando la modalidad de multiseleccin.
Deshacer: devuelve el valor original de o las celdas seleccionadas.
Deshacer todo: devuelve el valor original de todas las celdas de una o varias filas seleccionadas.
Igualar precio: iguala el precio de la celda activa con el precio del artculo seleccionado como Referen-
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110 - Archivos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
cia. Se actualiza slo el precio de esa columna.
Igualar todo: iguala el precio de toda la fila con los precio del artculo seleccionado como Referencia.
Habilitar / Deshabilitar precio: es posible inhabilitar precios para uno o ms artculos, o en su defec-
to volver a habilitarlos. Un artculo est habilitado si tiene un valor igual a '0', y est deshabilitado cuando su celda est
en blanco (vaca).
Actualizar lista: mediante esta opcin usted actualiza una lista tomando otra lista como base, ya sea de
Ventas o de Compras.
Para ms informacin, consulte el tpico Actualizar tomando como base otra lista.
Actualizar precios: para modificar el precio por lista, pudiendo seleccionar uno o varios artculos para
una o varias listas.
Para ms informacion, consulte el texto referido a la actualizacin por importe, porcentaje o haciendo reemplazos.
Correccin: mediante esta opcin podr determinar los criterios a aplicar para los decimales de los precios:
'No Aplicar', 'Redondear' o 'Truncar'.
Posicin a corregir: si eligi la opcin 'Redondear' o 'Truncar', ingrese la posicin a corregir. Esta posicin no
puede ser mayor que la cantidad de decimales de la lista a actualizar.
Ejemplo de correccin segn criterios
Tomando las siguientes pautas:
Lista 1: artculos A, B y C tienen un precio de $12.00
Incrementamos un 22% los precios de esa lista.
Segn el parmetro de correccin que seleccione, el resultado puede ser:
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Archivos - 111 Tango - Tango Ventas
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$14.64 Para la opcin 'No Aplicar'.
$15.00 Para la opcin 'Redondear', posicin a corregir: 1.
$14.60 Para la opcin 'Redondear', posicin a corregir: 2.
$14.00 Para la opcin 'Truncar', posicin a corregir: 1
$14.60 Para la opcin 'Truncar', posicin a corregir: 2
Comparar: utilice esta opcin comparar los precios asignados a los artculos por lista, con el artculo selec-
cionado como Referencia.
Leer ms...
Presione la opcin Comparar de la barra de herramienta para cotejar los precios asignados a los artculos por
lista, con el artculo seleccionado como Referencia.
En color azul se exhiben los valores superiores al artculo de 'Referencia' y, en color rojo, los valores inferiores a
dicho artculo. Los colores se asignan por celda.
Usted puede ordenar los valores por columna, para visualizar fcilmente aquellos valores superiores e inferio-
res al artculo de 'Referencia'.
Columnas: para seleccionar las columnas a visualizar en la grilla: datos del artculo, a datos de clientes y las
correspondientes a los valores anteriores para su comparacin con las modificaciones realizadas antes de ejecutar la
grabacin de los datos.
Leer ms...
Agregar columnas a la grilla:
Si desea visualizar mas informacin sobre los artculos, defina la configuracin adecuada:
Valores anteriores: es de utilidad para comparar los precios de una lista original con las modificaciones que
se realicen en los precios de esos artculos, antes de efectuar la grabacin de dichos cambios. Los valores de
la columna "Anterior" no son editables.
Artculos: usted puede agregar nuevas columnas a la grilla de artculos. Como por ejemplo, descripcin adi-
cional, sinnimos, cdigos de barra o unidades de medida.
Listas: puede definir si desea visualizar el nmero o nombre de sta.
112 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Clientes: especifique si se mostrar el cdigo, la razn social o el nombre comercial del cliente.
Al tildar la casilla Sinnimo del artculo tambin podr elegir si lo visualiza segn el cdigo o la descripcin.
Visualizacin: mediante esta opcin podr configurar que artculos desea ver en la grilla.
Leer ms...
Artculos:
Seleccione los artculos que desea visualizar:
Todos: se visualizan todos los artculos (con y sin modificaciones).
Con cambios: se muestran nicamente los artculos que poseen modificaciones.
Sin cambios: se muestran los artculos que no poseen modificaciones.
Artculos con modificaciones: son aquellos a los que se le ha habilitado o deshabilitado precios o cambiado
valores.
Referencias: seleccione esta opcin para conocer el significado de cada color aplicado en la grilla.
Leer ms...
Los colores utilizados son los siguientes:
Blanco: precio deshabilitado. No se encuentra asignado el artculo a la lista de precios.
Naranja: el precio del artculo fue asignado a la lista.
Verde: el precio ya estaba asignado al artculo, pero fue modificado.
Celeste: indica el artculo seleccionado como artculo de referencia.
Azul: representa aquellos valores superiores al artculo de 'Referencia'.
Rojo: representa aquellos valores inferiores al artculo de 'Referencia'.
Exportar precios: es posible exportar los precios visualizados en la grilla para ser enviados a su clien-
te. Si su cliente posee el mdulo Tango Compras mayor a la versin 9.30.000 podr importar sus precios desde el pro-
ceso Administracin de precios del mdulo Compras, utilizando para ello este archivo Ms Excel.
Archivos - 113 Tango - Tango Ventas
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La seleccin del cliente es opcional. En caso de que lo realice, en el archivo Ms Excel sern incluidos los precios defini-
dos para ese cliente, en lugar de los generales.
Enviar a Excel: exporta a Ms Excel la grilla en pantalla. Si existen agrupaciones, ser posible indicar si
visualiza todas las agrupaciones en forma expandida.
Vista preliminar: muestra el resultado que se obtendr al imprimir la grilla en pantalla. Adems, podr
modificar el estilo y el formato de impresin.
Actual i zaci n de preci os
Una vez que en la grilla haya definido las opciones de visualizacin, ordenamiento y agrupacin, podr actualizar pre-
cios.
Para ello puede utilizar diferentes mtodos:
Actualizar precios manualmente.
Puede modificar los precios por artculo ingresando directamente un valor en la celda. Puede ejecutar las fun-
ciones Habilitar / Deshabilitar, Deshacer y Deshacer todo para ms de una celda, utilizando la modalidad de
multiseleccin.
Al tomar otro artculo como referencia.
Es posible actualizar precios de uno o ms artculo tomando otro como referencia. Para ello, luego de seleccio-
nar un artculo de referencia, utilice las siguientes opciones de la barra de herramientas:
Igualar precio: esta opcin iguala el precio de la celda activa con el precio del artculo seleccionado.
Igualar todo: iguala el precio de toda la fila con los precio del artculo seleccionado como referencia.
Actualizar precios por importe, porcentaje o reemplazando importe.
Ingrese a la opcin Actualizar precios de la barra de herramientas para modificar el precio de uno o varios art-
culos. Mediante esta opcin modificar el precio por lista, seleccionando uno o varios artculos de una o varias
listas.
Las opciones de actualizacin son las siguientes:
Actualizar por porcentaje: para actualizar los precios por aumento o disminucin, segn el porcentaje
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114 - Archivos Tango - Tango Ventas
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ingresado.
Actualizar por importe: para actualizar los precios por aumento o disminucin, segn el importe ingre-
sado.
Reemplazar importe: en este caso, en lugar de actualizar, se reemplaza el precio de la o las celdas se-
leccionadas por el importe ingresado.
Estas tres opciones de actualizacin se pueden aplicar a los valores de una o varias celdas.
Actualizar precios tomando como base otra lista de precios.
Ingrese a la opcin Actualizar lista de la barra de herramientas, para modificar el precio de uno o ms artculos
considerando otra lista como base.
Lista a actualizar: en la cabecera de la ventana Actualizar precios en base a una lista se muestra el nmero y
nombre de la lista a actualizar.
Lista base
Lista: para seleccionar una lista, ya sea de Ventas o Compras, que ser utilizada como base para calcular
los nuevos precios. Tiene la posibilidad de indicar el cliente o el proveedor, segn sea el caso.
Cliente: desde este campo puede especificar si aplica una modificacin de precios particular slo para al
cliente elegido.
Considera la bonificacin del artculo como clculo: para aplicar la actualizacin teniendo en cuenta la boni-
ficacin aplicada a la lista de Compras.
Lista a actualizar como lista base
Si utiliza como 'lista base' la misma que se indica en 'lista a actualizar', se modificarn los pre-
cios de la lista seleccionada. Si, por el contrario, la 'lista base' es distinta a la 'lista a actualizar';
se crearn o actualizarn los precios de la 'lista a actualizar' a partir de los precios de la 'lista ba-
se'.
Artculos a actualizar
Indique los artculos que desea actualizar:
Todos: para actualizar los precios de todos los artculos de la lista seleccionada.
Archivos - 115 Tango - Tango Ventas
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Seleccionados: para actualizar los precios solo de los artculos seleccionados en la grilla.
Actualiza artculos sin precio: seleccione esta opcin para asignar el precio correspondiente a aquellos art-
culos que existen en la lista base pero no en la lista a actualizar.
Ejemplos de lista a actualizar como lista base
Actualizacin de artculos sin precio:
Precios de la lista base:
Precios de la lista a actualizar:
Si Crea artculos inexistentes = No. En este caso se actualizaran los precios de los artculos:
REMERA, PANTALON y BUZO, pero no del SACO porque no existe en la lista a actualizar.
Si Crea artculos inexistentes = Si. En este caso se actualizaran los precios de los artculos:
REMERA, PANTALON y BUZO, y tambin para el SACO en donde se le asignar el precio de la
lista base.
116 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Actualizacin
Puede realizar la actualizacin aplicando un Porcentaje al precio de la lista base; multiplicando el precio por un
Coeficiente; aplicando el Margen de Utilidad definido para cada artculo, o asignando un Importe Fijo.
Si selecciona Margen de Utilidad, se aplicar al precio base el porcentaje de utilidad asociado a cada uno de los
artculos.
Considera impuestos para el clculo: al actualizar los precios, puede considerar los impuestos de los pre-
cios de la lista base y los parmetros de impuestos de la lista a actualizar. Si activa este parmetro, se actua-
lizarn los precios partiendo del precio neto y antes de actualizarlos en la lista destino, se agregarn los im-
puestos de acuerdo a los parmetros que incluya la lista destino. Si no activa este parmetro, simplemente
se actualizarn los precios por el criterio seleccionado, sin tener en cuenta los impuestos.
o Si la lista base incluye algn impuesto y la lista a actualizar no, se obtendr el precio neto de la lista
base, y luego se actualizarn los precios en la lista a actualizar.
o Si la lista base no incluye impuestos y la lista a actualizar los incluye, se toman los precios de la lis-
ta base, se actualizn, y luego se adicionarn los impuestos de la lista a actualizar.
Ejemplos de lista a actualizar como lista base
La lista base no incluye impuestos y la lista a actualizar los incluye:
Lista base: 1 (Incluye IVA)
En la lista 1, el precio del artculo 0001 es de $121.-
Este artculo tiene asociada una alcuota de IVA del 21%.
Lista a actualizar: 2 (No incluye IVA)
Actualizacin por: Importe Fijo, de $5.-
En el momento de realizar la actualizacin, el sistema efectuar el siguiente clculo, considerando los
Archivos - 117 Tango - Tango Ventas
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impuestos para el clculo:
121 - 21 = 100 (Precio del artculo - Importe del IVA)
100 + 5 = 105 (Precio del artculo sin impuesto + Importe fijo)
El valor 105 se grabar en la lista 2 como precio del artculo 0001.
Si la lista a actualizar existe y algunos de los artculos no se encuentran en la lista base, stos conservarn los
precios anteriores.
Ejecute este proceso seleccionando solo una lista de precios. En el caso de que elija mas de una lista a actuali-
zar, se aplicarn los cambios en la ltima seleccionada.
Cotizacin: si la moneda de la lista a actualizar difiere de la moneda de la lista base, debe ingresar la Coti-
zacin para convertir los precios durante la actualizacin.
Por def ecto, se muestra la cotizacin conf igurada en los procesos de Facturacin. Si usted modif ica la cotizacin
desde este proceso no se actualizar el precio conf igurado en desde Facturacin.
Adems, desde la grilla es posible:
Verificar los cambios a realizar, generando una simulacin, y sin necesidad de grabar las modificaciones realiza-
das.
Visualizar con rapidez (mediante el uso de colores) los artculos cuyo precios fueron modificados, y si la variacin
fue positiva o negativa.
Observar el valor anterior y el valor actual en forma simultnea, luego de realizar las modificaciones.
Exportar la grilla a Ms Excel para seguir trabajando en esa aplicacin, o enviar a Vista Preliminar y obtener as un
informe con formato de lista de precios.
Actual i zaci n de pedi dos
Si existen pedidos con la lista y artculos seleccionados, se solicita el ingreso de la fecha a partir de la cual se actua-
lizarn los precios de esos pedidos.
Si no completa la fecha de actualizacin se actualizarn los precios de los artculos modificados, pero no los pedidos.
Si est activo el parmetro Mantiene pedidos facturados y entregados, no se vern afectados por la actualizacin los pe-
didos que se encuentran con estado 'Cumplido', 'Cerrado' o 'Anulado'. Slo se tienen en cuenta los pedidos con estado
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'Ingresado', 'Revisado', 'Desaprobado' y 'Aprobado'.
Si est activo el parmetro Aprueba precios, los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualiza-
cin, podrn cambiar su estado a 'Desaprobado', 'Revisado' o 'Ingresado'. Adems, si corresponde, se descompromete
el stock por estos pedidos. Tambin, se actualiza el archivo de auditora de aprobaciones de pedidos.
Para que se ef ecte la actualizacin de precios en el pedido, el precio del artculo en el pedido debe coincidir con el precio
de lista antes de ser actualizado.
Resul tado de l a actual i zaci n
Una vez finalizada la actualizacin de precios, el sistema mostrar una grilla en la que se detallarn los artculos cu-
yos precios han sido modificados, los valores actuales y anteriores y el porcentaje de variacin correspondiente.
Ser posible imprimir estos valores o enviarlos por e-mail.
Actualizacin de precios individual por artculo
Este proceso actualiza los precios de cada artculo por separado, en cada una de las listas de precios definidas.
Para cargar por primera vez los precios de un artculo, es necesario que, previamente, haya dado de alta alguna lista de
precios, a travs del proceso Definicin de Listas de Precios.
Importante: Los precios ingresados en este proceso son para unidades de stock, independientemente de
la unidad en la que se facture el artculo.
Comandos
A continuacin se detallan los comandos disponibles desde el men de la ventana.
Agregar
Modificar
Copiar
Eliminar
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119
119
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Archivos - 119 Tango - Tango Ventas
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Agregar
Utilice este comando cuando el artculo an no tiene precios cargados en el sistema, o bien, para dar de alta
artculos nuevos mediante este proceso.
Se podrn crear nuevos artculos siempre que se encuentre activado en el proceso Parmetros Generales del
mdulo Stock, el parmetro correspondiente.
Una vez seleccionado el artculo, se ingresarn los precios para las distintas listas definidas.
<F6> - Agrega Artculo
Al posicionarse en el campo Cdigo, pulse <F6> para agregar un nuevo artculo en los archivos, se
abrir una pantalla igual a la del proceso Artculos del mdulo Stock, para ingresar todos los datos co-
rrespondientes.
Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del artculo. Luego, actualice sus pre-
cios.
<F8> - Precios por Cliente
Mediante esta funcin es posible asignar un precio alternativo para los clientes de un determinado
rango.
El sistema propone por defecto, el precio del artculo de la lista, pero es posible modificarlo.
Modificar
Este comando permite actualizar precios de un artculo que ya tiene precios de venta cargados en el siste-
ma.
En primer lugar, seleccione el artculo mediante el comando Buscar y luego, proceda a la modificacin.
Se exhibirn las listas de precios definidas para las que haya precios cargados, habilitando la modificacin del
Precio Unitario de cada lista, teniendo en cuenta la cantidad de decimales.
Para agregar el artculo en una nueva lista, ingrese despus de la ltima lista el cdigo correspondiente.
Para eliminar el artculo de una lista, posicinese en el rengln correspondiente y pulse <F2>.
Copiar
Al posicionarse en un artculo que tiene precios, este comando le permitir copiar estos precios a otro art-
culo que an no los tenga ingresados.
Un artculo no tiene precios cuando es la primera vez que se los actualiza o cuando se eliminaron previamente
todos sus precios ingresados.
Reemplace el cdigo de artculo por el que se quiere actualizar, y el sistema validar la inexistencia de precios
del nuevo artculo para efectuar la copia.
120 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Eliminar
Utilice este comando para eliminar un artculo en todas las listas de precios.
En primer lugar, seleccione el artculo mediante el comando Buscar y luego, proceda a su eliminacin.
Actual i zaci n de pedi dos
Si existen pedidos con la lista y artculos seleccionados, se solicita el ingreso de la fecha a partir de la cual se actua-
lizarn los precios de esos pedidos.
Si est activo el parmetro Mantiene pedidos facturados y entregados, no se vern afectados por la actualizacin los pe-
didos con estado 'Cumplido', 'Cerrado' o 'Anulado'. Slo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Apro-
bado'.
Adems de las condiciones especificadas anteriormente, la cantidad pendiente de facturar de los pedidos debe ser
igual a la cantidad pedida.
Si est activo el parmetro general Aprueba precios, los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la ac-
tualizacin, podrn cambiar su estado a 'Revisado', 'Desaprobado' o 'Ingresado'. Adems, si corresponde, se descom-
prometer el stock por estos pedidos. Tambin, se actualizar el archivo de auditora de aprobaciones de pedidos.
Actualizacin de precios global
La actualizacin global permite actualizar una lista de precios seleccionando artculos por rango o por clasificador.
Puede utilizar una lista existente como "base" para actualizar otra lista definida, la que estar formada con los valores
modificados de la lista base, de acuerdo a un porcentaje o coeficiente.
Tambin, es posible actualizar una lista existente por medio de un porcentaje o coeficiente general, que se aplicar en
el precio actual de la lista. Se puede realizar por 'Artculo' o por 'Proveedor', si se encuentra instalado el mdulo Provee-
dores o Compras.
La actualizacin por proveedor permite modificar los precios de un rango de artculos provistos por un proveedor en par-
ticular (utilizar la relacin proveedor - artculo para la seleccin de artculos a actualizar).
Adems, si posee el mdulo Compras, se habilitar la opcin en la que se toma como base de clculo una lista de pre-
cios de compra del proveedor para generar los precios de ventas.
Archivos - 121 Tango - Tango Ventas
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La actualizacin por artculo trabaja directamente sobre el rango de artculos seleccionado en pantalla.
Para el clculo de precios, el sistema se basa en los siguientes datos:
Base de Clculo: indica los precios que se considerarn como base para el clculo de la actualizacin.
Las opciones son:
Lista de Precios de Venta (mdulo Ventas)
Lista de Precios de Compra (mdulo Compras)
Precio de Reposicin (mdulo Stock)
Precio de Ultima Compra (mdulo Stock)
Costo Standard (mdulo Stock)
La opcin 'Lista de Precios de Compra' slo se habilitar si se encuentra instalado el mdulo Compras y si se seleccio-
n, anteriormente, la actualizacin por 'Proveedor'.
Considera impuestos para el clculo: en el momento de actualizar los precios es posible considerar los impuestos
aplicados a los precios de la lista base y los parmetros de impuestos de la lista a actualizar.
Si activa este parmetro, se actualizarn los precios partiendo del precio neto; pero antes de actualizarlos en la lista
destino, se agregarn los impuestos de acuerdo a los parmetros que sta incluya. Si no activa este parmetro, se ac-
tualizarn los precios por el criterio seleccionado, sin tener en cuenta los impuestos.
Si la lista base incluye algn impuesto y la lista a actualizar no los incluye, se obtendr el precio neto de la Lista base y
luego se actualizarn los precios en la lista a actualizar.
Si la lista base no incluye impuestos y la lista a actualizar los incluye, se actualizarn los precios de la lista base, y luego
se agregarn los impuestos de la lista a actualizar.
Si la base de clculo es 'Precio de Reposicin', 'Precio de Ultima Compra' o 'Costo Standard', el sistema considerar el
precio base como neto y actualizar los precios de la lista destino, siendo posible agregar los impuestos segn la confi-
guracin de la lista destino.
Lista Base: se refiere a la lista desde la que se tomarn los precios para calcular los nuevos precios.
Este campo se habilita si seleccion como criterio de base de clculo 'Lista de Precios de Venta' o 'Lista de Precios de
Compra'. Los dems criterios tienen un nico valor posible.
122 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Lista a Actualizar: seleccione la lista de precios de venta que desea actualizar.
Si utiliza como lista base la misma que se indica en lista a actualizar, se modificarn los precios de la lista selecciona-
da. Si, por el contrario, la lista base es distinta a la lista a actualizar; se crearn o actualizarn los precios de la lista a ac-
tualizar a partir de los precios de la lista base.
Si la lista a actualizar existe y algunos de los artculos no se encuentran en la lista base, stos conservarn los precios
anteriores.
Si la moneda de la lista a actualizar difiere de la moneda de la lista base, se ingresar la cotizacin para convertir los
precios durante la actualizacin.
Actualizacin por: la misma se puede realizar aplicando un porcentaje al precio de la lista base; multiplicando el precio
por un coeficiente; aplicando el margen de utilidad definido para cada artculo o por un importe fijo (que ser positivo en
el caso de aumentar el precio o negativo en el caso de disminuirlo).
Usted dispone de mltiples criterios para la actualizacin de precios.
Si selecciona margen de utilidad, se aplicar al precio base el porcentaje de utilidad asociado a cada uno de los artcu-
los.
Ejemplo de actualizacin por Importe Fijo en una lista con impuestos
Tomando las siguientes pautas:
Lista Base: 1 (Incluye IVA)
En la lista 1, el precio del artculo 0001 es de $121.-
Este artculo tiene asociada una alcuota de IVA del 21%.
Lista a Actualizar: 2 (No incluye IVA)
Actualizacin por: Importe Fijo, de $5.-
En el momento de realizar la actualizacin global, el sistema efectuar el siguiente clculo, considerando los
impuestos para el clculo:
121 - 21 = 100 (Precio del artculo - Importe del IVA)
100 + 5 = 105 (Precio del artculo sin impuesto + Importe fijo)
El valor 105 se grabar en la lista 2 como precio del artculo 0001.
Archivos - 123 Tango - Tango Ventas
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Correccin: determine un criterio de redondeo para los precios obtenidos. Las opciones disponibles son: 'No Aplicar',
'Redondear' o 'Truncar'.
Posicin a corregir: si eligi la opcin 'Redondear' o 'Truncar' en el parmetro anterior, ingrese la posicin a corregir.
Esta posicin no puede ser mayor que la cantidad de decimales de la lista a actualizar.
Aplicar criterio de redondeo
Lista 1: artculos A, B y C tienen un precio de $12.00
Incrementamos un 22% los precios de esa lista.
Segn el parmetro de correccin que seleccione, el resultado puede ser:
$14.64 Para la opcin No Aplicar.
$15.00 Para la opcin Redondear, posicin a corregir: 1.
$14.60 Para la opcin Redondear, posicin a corregir: 2.
$14.00 Para la opcin Truncar, posicin a corregir: 1
$15.00 Para la opcin Truncar, posicin a corregir: 2
Crea artculos inexistentes: al activar este parmetro, se copian los precios de los artculos seleccionados de la lista
base en la lista destino.
Si algn artculo no existe en la lista destino, lo crea. Por defecto, este parmetro est activo. Si usted desactiva este pa-
rmetro, slo se copian los precios de los artculos existentes en la lista destino.
Actualiza precios de clientes: si activa este parmetro, puede seleccionar un rango de clientes a los que se les actuali-
zarn los precios alternativos segn la lista a actualizar.
Respeta precios de Clientes: esta opcin se habilita si est activo el parmetro Actualiza precios de clientes.
Permite actualizar los precios alternativos asignados a cada cliente en forma individual, al margen de la actualizacin
efectuada en la lista de precios.
124 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Actual i zaci n de pedi dos
Si existen pedidos con la lista y artculos seleccionados, se solicita el ingreso de la fecha a partir de la cual se actua-
lizarn los precios de esos pedidos.
Si est activo el parmetro general Mantiene pedidos facturados y entregados, no se vern afectados por la actualizacin
los pedidos con estado 'Cumplido', 'Cerrado' o 'Anulado'. Slo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado',
'Revisado', 'Desaprobado' y 'Aprobado'.
Si est activo el parmetro general Aprueba precios, los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la ac-
tualizacin, cambiarn su estado a 'Desaprobado', 'Revisado' o 'Ingresado'. Adems, si corresponde, se descomprome-
ter el stock por estos pedidos, y tambin se actualizar el archivo de auditora de aprobaciones de pedidos.
Para que se ef ecte la actualizacin de precios en el pedido, el precio del artculo en el pedido debe coincidir con el precio
de lista antes de ser actualizado.
Definicin de listas de precios
Este proceso permite definir las distintas listas de precios a utilizar.
Para cada una de las listas indique su nombre, moneda utilizada; si incluye impuestos (Impuesto Interno y/o IVA); canti-
dad de decimales y si se encuentra habilitada.
En el momento de facturar con una lista que incluya IVA y/u Otros impuestos, se desglosar en forma automtica los im-
puestos correspondientes.
Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar a un cliente Responsable Inscripto,
el sistema expondr en la factura (de tipo 'A'), los impuestos discriminados.
Cantidad de Decimales: permite definir la precisin del precio unitario en cada lista de precios.
Es independiente de la cantidad de decimales definida para los importes del mdulo Ventas. Es til cuando se trabaja
con precios unitarios con mucha precisin, y cuando los importes totales de los comprobantes tengan menor cantidad
de decimales.
Los decimales a utilizar para precios de Compras y Stock, se aplican tambin para todas las valorizaciones y rankings
que manejan precios de venta. Por este motivo, para no perder precisin en los clculos, recomendamos f ijar los precios
de Compras y Stock con la mxima cantidad de decimales def inida en las listas de precios de venta.
Archivos - 125 Tango - Tango Ventas
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Habilitada Siempre: permite determinar si la lista ser utilizada por cualquier usuario en los procesos de facturacin y
pedidos, o se restringe su uso segn el perfil del usuario. Consulte el proceso Perfiles de Facturacin .
Fechas de Referencia: el ingreso de estas fechas es opcional. Tenga en cuenta que las fechas de referencia, como su
nombre lo indica, son de caracter meramente informativo.
Relacin Maestro Sucursal
Si se encuentra trabajando en una empresa definida como casa central, en el momento de crear una
lista de precios, usted tendr la opcin de generar la relacin Lista de precio de Compras por Sucursal.
La modalidad de la creacin de la relacin Lista de precios Sucursal depende de la configuracin de
Parmetros de transferencias del mdulo Central, pudiendo ser:
Automtica: se genera la relacin con todas las sucursales en el momento del alta.
Manual: luego de procesada el alta, el usuario puede generar la relacin con la/las sucursa-
les
Comando Eliminar
Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. Antes de proceder a la eliminacin, el sistema con-
trola que no existan pedidos ni perfiles de consulta de precios y saldos de stock que hagan referencia a la
lista, en cuyo caso no permitir su eliminacin.
Adems se valida que la lista de precios no est asignada en el proceso Parmetros de Ventas como lista
habitual para el ingreso de remitos.
En caso de existir la relacin Lista de precios de Ventas - Sucursal y de estar trabajando en una empresa confi-
gurada como Central, si se elimina una lista de precios, el sistema avisar de la existencia de una posible re-
lacin, usted decidir si contina o no con la eliminacin de la lista de precios seleccionada.
Promociones (Solo Facturador POS)
Poltica de promociones
Tango Facturador POS permite trabajar con mltiples promociones. A fin de simplificar la operatoria, estas promocio-
nes son aplicadas de manera automtica por el sistema de acuerdo con una poltica de aplicacin de promociones (po-
ltica de promociones).
Qu es la poltica de promociones?
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La poltica de promociones le permite establecer la prioridad en la que debe aplicarse las promociones y cules deben
combinarse entre s.
La poltica de promociones permite definir:
Las promociones que se combinan.
El orden de aplicacin de las promociones de distinto tipo.
El orden de aplicacin de las promociones del mismo tipo.
Importante: existen dos clases de promociones diferentes, las generales y las por artculo. Las generales
se aplican sobre el total del comprobante y pueden ser combinadas con otras promociones o bien aplica-
das de manera condicional. Las promociones por artculo se aplican por artculo y se combinan con otras
promociones. Si un artculo participa en ms de una promocin su aplicacin depender del orden defini-
do. Para mayor informacin, vea Qu clases de promociones hay?
Ejemplos...
Ejemplo de 2 promociones generales combinables:
10% de descuento por ser cliente VIP.
15% de descuento por pagar con tarjeta de crdito en 1 pago.
Es posible combinar estas promociones, a un descuento por cliente se le acumula otro por medio de pago.
Ejemplo de 2 promociones generales condicionales (no combinables):
10% de descuento por ser cliente VIP.
15% de descuento por pagar con tarjeta de crdito en 1 pago.
En este caso es necesario definir una condicin de aplicacin de estas promociones.
Ejemplo de 1 promocin general y 1 por artculo combinable:
10% de descuento por ser cliente VIP.
15% de descuento en jeans.
Si un cliente VIP lleva un jean, al descuento por artculo se le acumula el descuento por cliente.
Ejemplo de 1 promocin general y 1 por artculo condicional:
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Archivos - 127 Tango - Tango Ventas
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10% de descuento por ser cliente VIP.
15% de descuento en jeans.
En este caso es necesario definir una condicin de aplicacin para estas promociones.
Ejemplo de 2 promociones por artculo de distinto tipo (combinables):
Promo 1: 2x1 en jeans.
Promo 2: 15% de descuento en remeras.
Si llevo dos jeans y una remera, se aplicarn ambas promociones.
Ejemplo de 2 promociones por artculo de distinto tipo para un mismo artculo (no combinable):
Promo 1: 2x1 en jeans.
Promo 2: 25% de descuento en Jeans blancos.
Si llevo dos jeans, la poltica de promociones deber indicar si se debe aplicar una promo 1 o dos promos 2.
Aqu es importante el orden de aplicacin.
Cada artculo es aplicado por unidad y cada unidad puede participar de una sola promocin por artculo.
Ejemplo de 2 promociones por artculo del mismo tipo para un mismo artculo (no acumulables):
Promo 1: 25% de descuento en jeans blancos.
Promo 2: 10% de descuento en jeans.
Si llevo un jean blanco, se cumple la promocin 1 porque es un jean blanco pero al mismo tiempo se cumple
la promocin 2 porque es un jean. Es necesario tambin definir un orden de aplicacin entre promociones del
mismo tipo.
Consideraciones adicionales
Si bien la poltica de promociones determina los criterios de aplicacin de las promociones en condi-
ciones habituales. Hay situaciones donde ests polticas quedan excluidas.
Estas situaciones son:
Devolucin de artculos: los artculos devueltos no forman parte de ninguna promocin por art-
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culo. Si es considerado para aplicarle las promociones generales.
Modificacin de artculos: al modificar el precio de un artculo o su descuento durante la emi-
sin de comprobantes, ese artculo no ser tenido en cuenta en las promociones por artculo,
aunque se le aplicarn las promociones generales.
Seas: Las promociones en comprobantes con seas se comportan de la siguiente manera:
o Durante generacin de la sea: cuando se registra una sea no se aplican promociones.
o Durante la aplicacin: cuando se aplica una sea ya registrada se tendrn en cuenta las
promociones del da de facturacin y no del da de registracin de la sea.
Visor de promociones
Esta herramienta le permite trabajar y operar con las promociones de ventas aplicadas a una serie de artculos. In-
voque este proceso para consultar, definir y mantener actualizadas las promociones vigentes para ser aplicadas en
la facturacin.
Qu es una promoci n?
La promocin de ventas es una herramienta de comunicacin comercial que consiste en incentivos de corto plazo a
los consumidores y que buscan incrementar la venta de un producto o servicio.
Estos beneficios pueden ser:
descuentos por medio de pago utilizado,
descuentos generales,
descuentos por cliente,
descuentos por tarjeta de beneficios,
descuentos que se aplican sobre artculos,
llevar dos productos al precio de uno,
obsequios por la compra de determinados artculos,
etc.
Tango Gestin actualmente cuenta con promociones, Tango facturador POS agrega nuevas promociones generales y
por artculo.
General (se aplican sobre el total del comprobante):
Archivos - 129 Tango - Tango Ventas
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o Promociones de descuento general.
o Descuento por cliente.
o Descuento por medios de pago.
o Descuento por tarjeta de beneficios.
o Descuento por compra (nueva POS).
Por artculo:
o Descuento por artculo.
o AxB (nueva POS).
o A+B (nueva POS).
o Porcentaje variable por cantidad (nueva POS).
o Porcentaje fijo de descuento (nueva POS).
o Porcentaje variable en unidad (nueva POS).
o Precio especial (nueva POS).
Se agregan las promociones de clase artculo que son las promociones AxB, A+B, % de descuento fijo, % de descuento
variable en unidad, % de descuento variable por cantidad y por precio especial.
Qu ti pos de promoci ones exi sten?
Existen dos clases de promociones que pueden ser utilizadas en el sistema.
Promociones generales
Las promociones generales se aplican sobre el total del comprobante.
Descuento general.
Descuento por cliente.
Descuento por medio de pago.
Descuento por compra.
Estas promociones pueden combinarse con otras. En ese caso, los descuentos se acumulan.
Por ejemplo, puedo aplicar un descuento por cliente, adems un descuento general y otro por medio de pago.
130 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Promociones por artculo
Las promociones por artculo se aplican a los artculos definidos en los grupos de cada promocin.
AxB.
A+B.
Descuento en artculo.
Porcentaje fijo de descuento.
Porcentaje variable en unidad.
Porcentaje variable por cantidad.
Precio especial.
En un comprobante pueden aplicarse ms de una promocin por artculos. Cuando un artculo participa en una
promocin por artculo queda marcado y no puede ser usado en otra promocin por artculo en el mismo com-
probante.
Ejemplo de correccin segn criterios
Promo1 (por artculo): 2x1 en Jeans
Promo2 (por artculo): 15% de descuento en jeans con tachas blanco talle 40.
a- Si al comprobante agreg dos jeans azules, se aplica la promo 1.
b- Si al comprobante agreg un jean con tachas blanco talle 40 se aplica la promo 2.
c- Si al comprobante agreg un jean azul y otro con tachas blanco talle 40, este ltimo slo puede
participar de una de las dos promociones. De acuerdo con la poltica de promociones se apli-
car una u otra.
Las promociones por artculo pueden combinarse con promociones generales.
Detalle de promociones
Promocin (general) Descuento por cliente
Desde el proceso de Clientes configure un porcentaje de bonificacin. Para mayor informacin con-
sulte Descuento por cliente .
Promocin (general) Descuento general
Acceda desde la seccin Pagos de la factura a la opcin Modificar descuentos.
En la ventana de descuento y recargos, ingrese el porcentaje (menos a 100%) o el importe deseado.
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Archivos - 131 Tango - Tango Ventas
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Para mayor informacin consulte la ayuda Descuento general del mdulo Facturador POS.
Promocin (general) Descuento por medio de pago
Desde el mdulo Tesorera, en la opcin de men Archivos / Tarjetas / Promociones configure las
promociones por tarjetas de crdito. Para mayor informacin consulte Descuento por medio de pago.
Promocin (por artculo) Precio especial
Aplicable a un grupo de artculos.
Se define una lista de precios con promocin.
Se define un rango horario para aplicarla.
El o los artculos a facturar utilizarn durante ese horario, la lista de precios con promocin.
Ejemplo de promocin: promo lista de precios
Lista de precios: 2 Lista para promocin
Desde hora: 08:00
Hasta hora: 16:00
Artculos Listas de precios Lista de precios en promo-
cin
Jean $100.00 $85.00
Total antes promocin $100.00
Aplicacin promocin -$15.00
Total $85.00 $85.00
En el ejemplo, el artculo Jean que en la lista de precios habitual tiene un importe de
$100.00, al llegar el horario definido para que aplique la promocin (entre las 08:00 y las
16:00 hs.) utilizar la lista de precios para la promocin y el nuevo importe ser el definido en
esa lista, por lo que se agregar al comprobante con un valor de $ 85.00.
Importante: si desea generar una promocin que comience un da y finalice al
da siguiente (por ejemplo: desde las 18:00 hs. hasta las 08:00 hs.) debe crear
dos promociones.
La primera con el rango Desde hora: 18:00 y Hasta hora: 23:59.
Y la segunda con el rango Desde hora: 00:00 y Hasta hora: 08:00.
Promocin (por artculo) AxB
Este tipo de promociones tienen las siguientes caractersticas:
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Son aplicables a un grupo de artculos.
Se define la cantidad de artculos para que se cumpla la promocin.
Se define la cantidad de artculos por la que se va a cobrar. Esta cantidad debe ser menor a la
primera.
En caso de estar integrada por artculos de distinto precio, se descuentan el o los de menor va-
lor.
El descuento se prorratea entre todos los artculos.
Ejemplo de promocin 3 x 2...
Grupo de artculos: sweaters
Cantidad Artculo para Promocin: 3
Cantidad Artculo a Cobrar: 2
Cantidad Artculo a descontar: 1
Artculos Precio Precio a registrar
Sweater1 $50.00 $37.50
Sweater2 $40.00 $30.00
Sweater3 $30.00 $22.50
Total antes promocin $120.00
Aplicacin promocin
(descuenta menor valor)
-$30.00
Total $90.00 $90.00
En el ejemplo, los artculos Sweater1, Sweater2 y Sweater3 pueden ser el mismo artculo. Se
aplica la misma lgica de clculo.
Cmo se calcula el prorrateo?:
La promocin se aplica sobre el artculo de menor precio: Sweater3 = $30
Se divide por el total que correspondera cobrar sin aplica la promocin $120
$30 /$120 = 0.25 coeficiente de prorrateo
Se aplica al valor de cada prenda:
Sweater1 = $50 * 0.25 = $12.50 => $50- $12.50 => Sweater1 = $37.50
Sweater2= $40 * 0.25 = $10.00 => $40- $10.00 => Sweater1 = $30.00
Archivos - 133 Tango - Tango Ventas
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Sweater3= $30 * 0.25 = $12.50 => $30- $ 7.50 => Sweater1 = $22.50
Promocin (por artculo) A+B
Aplicable en uno o ms grupo de artculos.
Se define una cantidad de artculos (a cobrar).
Se define una cantidad de artculos (a regalar).
El o los artculos a regalar se registran con precio cero.
Ejemplo de promocin: 1 jean + 1 remera: 1 cinto de regalo
Grupo de artculos 1: Jeans
Grupo de artculos 2: Remeras
Grupo de artculos 3: Cintos
Cantidad de artculos del grupo 1: 1
Cantidad de artculos del grupo 2: 1
Cantidad de artculos del grupo 3: 1
Artculos Precio Precio a registrar
Jean $100.00 $100.00
Remera $40.00 $40.00
Cinto $20.00 $0.00
Total antes promocin $160.00
Aplicacin promocin
(descuenta cinto)
-$20.00
Total $140.00 $140.00
Promocin (por artculo) Porcentaje variable por cantidad
Aplicable a un grupo de artculos.
Se define un rango (cantidad de artculos a llevar).
Se define el porcentaje de descuento a aplicar sobre el rango de artculos.
Ejemplo de promocin
Grupo de artculos: Remeras
134 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Desde cantidad Hasta cantidad Porcentaje de Descuento
2 5 10.00 %
6 0 30.00 %
Artculos Precio Precio a registrar
Remera roja $110.00 $99.00
Remera lisa $80.00 $72.00
Total antes promocin $190.00
Aplicacin promocin
(descuenta cinto)
-$19.00
Total $171.00 $171.00
Promocin (por artculo) Porcentaje fijo de descuento
Aplicable a un grupo de artculos.
El descuento es por cada artculo. La cantidad de artculos es 1 (uno).
Se define un descuento a aplicar al artculo.
El artculo se registra con el descuento en el precio.
Ejemplo de promocin: 15% descuento en jeans
Grupo de artculos: Jeans
Descuento: 15%
Artculos Precio Precio a registrar
Jean $100.00 $85.00
Total antes promocin $100.00
Aplicacin promocin
(descuenta cinto)
-$15.00
Total $85.00 $85.00
Promocin (por artculo) Porcentaje variable en unidad
Aplicable a un grupo de artculos.
Se define la cantidad de artculos para que se cumpla la promocin.
La cantidad de artculos de la promocin debe ser mayor a una unidad.
Archivos - 135 Tango - Tango Ventas
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Se define un descuento a aplicar al artculo de menor precio.
El artculo se registra con el descuento en el precio.
Ejemplo de promocin: 20% descuento sobre el artculo de menor valor
Grupo de artculos: Jeans
Descuento: 20%
Artculos Precio Precio a registrar
Jean con tachas $100.00 $91.11
Jean negro $80.00 $72.84
Total antes promocin $180.00
Aplicacin promocin (descuenta
20% al menor valor)
-$16.00
Total $164.00 $164.00
Promocin (por artculo) Descuento por artculo
Aplicable por artculo.
Se define un descuento en el propio artculo desde el proceso Artculos del mdulo Ventas.
El artculo se registra con el descuento en el precio.
Recomendamos utilizar la promocin por porcentaje f ijo desde el proceso de Promociones ya que
of rece varias ventajas con respecto al descuento por artculo, por ejemplo asignacin masiva, perodo
de vigencia, das de aplicacin, asignacin por sucursal, etc.
Ejemplo de promocin: 15% descuento en artculo JEA003XLNEG
Grupo de artculos: Jeans
Descuento: 15%
Artculos Precio Precio a registrar
JEA003XLNEG $100.00 $85.00
Total antes promocin $100.00
Aplicacin promocin
(descuenta 15%)
-$15.00
Total $85.00 $85.00
136 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Para qu si rve este vi sor?
Invoque el Visor de promociones del mdulo Ventas para consultar, definir y mantener actualizadas las promociones vi-
gentes para ser aplicadas en la facturacin.
El Visor de promociones estar habilitado si se encuentra activada la utilizacin de promociones desde Poltica de pro-
mociones .
Para mayor informacin sobre los tipos de promociones que existen acceda a: Qu clases de promocin existen?
El visor de promociones divide la pantalla en las siguientes secciones:
Resumen de promociones definidas
En la parte superior de la pantalla se puede observar un resumen de las promociones vigentes, con la opcin de incor-
porar en la consulta las promociones pasadas, futuras e inhabilitadas.
Estado de las promociones: se detalla la cantidad de promociones segn su estado.
Promociones por tipo: se detalla la cantidad de promociones agrupadas por tipo de promocin.
Promociones por da: muestra la cantidad de promociones aplicadas por da.
Consultas adicionales: acceda a consultar las promociones desde Tango Live y al proceso relacionado de promocio-
nes de tarjetas.
Grilla de detalle de promociones
En la parte inferior se muestra una grilla con el detalle correspondiente a las promociones existentes.
En esta grilla se muestra el detalle de las promociones vigentes. Adems puede acceder a modificar la promocin so-
bre la que se encuentre parado
Filtros automticos
Si se posiciona con el mouse en cualquiera de las secciones, se muestra en la grilla el detalle de dicha informacin.
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Archivos - 137 Tango - Tango Ventas
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Si se posiciona en alguna parte del grfico, la grilla muestra la informacin correspondiente a la zona del grfico en que
se encuentre posicionado.
Filtros manuales
En el sector inferior izquierdo de la grilla puede acceder al botn "Filtros", esta herramienta le ser de utilidad para cons-
truir los filtros necesarios para consultar promociones.
Agregar promociones
Acceda desde el men de la siguiente forma para generar el alta promociones.
Modificar promociones
Para modificar una promocin se puede acceder tanto desde la barra de men como desde la grilla de promociones.
Posicinese sobre la promocin deseada y seleccione la opcin de men "Modificar" para editarla.
Acceda a la edicin de la promocin mediante un doble clic sobre la grilla o simple clic desde el campo cdigo
de la promocin.
Eliminar promociones
Para eliminar una promocin, acceda a ella desde la grilla a la promocin, y luego oprima "Eliminar" en la barra de me-
n. Se puede eliminar cualquier promocin por ms que se haya participado de una factura.
La promocin eliminada no se ver en las consultas de promociones de Tango Live.
Con la eliminacin de la promocin no se pierde la informacin de la promocin facturada.
138 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Cmo creo promoci ones?
Existen distintas clases de promociones.
Promociones generales
Descuento general.
Descuento por cliente.
Descuento por medio de pago.
Descuento por tarjeta de beneficio.
Descuento por compra.
Promociones por artculo
AxB.
A+B.
Porcentaje de descuento en artculo.
Porcentaje fijo de descuento.
Porcentaje variable en unidad.
Porcentaje variable por cantidad.
Precio especial.
Para ms detalle vea Qu clases de promociones existen? .
Para las promociones de artculos, existe el proceso Visor de promociones, que se encuentra en el mdulo Ventas,
desde donde se puede acceder a definir cada una de las promociones de tipo por artculo. Desde dicho proceso podr
definir y mantener actualizadas las promociones vigentes para ser aplicadas en la facturacin.
La informacin de estos procesos se encuentra organizada en solapas:
Principal.
Artculos.
Sucursales.
Medios de pago.
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Archivos - 139 Tango - Tango Ventas
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Datos para aplicacin (solo en promocin de 'precio especial' y 'descuento por compra').
Observaciones.
Solapa Principal
Cdigo: cada promocin se identifica por un cdigo. Su ingreso es obligatorio y su valor, nico.
Descripcin: asocie un texto o descripcin a cada cdigo ingresado. Este dato no es obligatorio.
Habilitada: al dar de alta una promocin, sta queda habilitada en el sistema. Usted puede cambiar este dato sin res-
tricciones.
Desde fecha Hasta Fecha: ingrese la fecha a partir de la cual entra en vigencia la promocin. En el momento de dar
de alta una promocin, el sistema propone la fecha del da. Ambas fechas son de ingreso obligatorio.
Da/s de vigencia: complemente la informacin del perodo de vigencia de la promocin, indicando el o los das de la
semana en los que se aplicar.
Tratamiento de feriados: informe el tratamiento que le dar a la promocin en caso de feriados.
Feriados: si selecciona esta opcin, la promocin se aplicar tambin los das feriados.
Excepto feriados: si selecciona esta opcin, la promocin no se aplicar los das feriados.
Datos para ticket: informe la leyenda que ser impresa en el ticket o en la factura cuando la promocin sea facturada.
Este dato es obligatorio.
Solapa Artculos
Desde aqu seleccione el / los grupos de artculos que van a participar de la promocin.
La configuracin de los datos de esta solapa depende del tipo de promocin que se est definiendo.
Seleccin de artculos: es obligatorio asignar al menos un artculo a la promocin para poder grabarla. Para indicar
cules son los artculos incluidos o excluidos en la promocin utilice el Seleccionador de artculos.
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Con el botn "Ver artculos seleccionados" puede consultar los artculos que formarn parte de la promocin.
A continuacin se detalla la configuracin de la solapa de artculos segn el tipo de promocin:
A x B
Indique la cantidad de artculos que debe adquirir el cliente y la cantidad de artculos que se le deben cobrar de-
finiendo tambin el criterio de aplicacin (si la promocin se aplica por el artculo de menor precio o sobre to-
dos).
Luego indique los artculos que van a participar de esta promocin.
Por ejemplo: Lleve 2 pantalones al precio de 1 se descuenta el importe del artculo de menor precio.
A + B
En este tipo de promocin son requeridos al menos dos tipos de grupos:
Grupo de artculos en promocin
Grupo de artculos de regalo
Por ejemplo: Llevando 1 pantaln + 1 remera, se regala un cinturn.
En este ejemplo el pantaln pertenece a un grupo de artculos en promocin y la remera a otro de los grupos
de artculos en promocin, mientras que el cinturn pertenece al grupo de artculos de regalo
Porcentaje fijo de descuento
Indique el porcentaje fijo a descontar.
Defina los artculos que participan de la promocin. El porcentaje fijo de descuento se aplica sobre el artculo
de la promocin.
Porcentaje variable en unidad
Indique la cantidad de artculos a llevar y el porcentaje de descuento a aplicar. La promocin se aplica al artcu-
lo de menor precio. Luego indique los artculos que van a participar de esta promocin.
Por ejemplo: Lleve 2 pantalones con un descuento de 20% de descuento y el criterio de aplicacin es el de me-
nor precio.
Porcentaje variable por cantidad
Indique el rango de cantidad de artculos a llevar y el porcentaje de descuento a aplicar. La promocin se aplica
a todos los artculos. Luego indique los artculos que van a participar de esta promocin.
Por ejemplo: Llevando 2 o ms pantalones con un descuento de 20% de descuento.
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Solapa Sucursales
Los datos de esta solapa son utilizados al momento de exportar las promociones a otras sucursales.
Fecha de envo: indique la fecha a partir de la cual se exportarn las promociones.
Si la fecha de envo se deja incompleta, se interpreta que est lista para ser enviada a las sucursales.
Seleccione la o las sucursales donde sern enviadas las promociones.
Vale aclarar que para la promocin "Tarjeta de beneficios" (de tipo GENERAL), la solapa Artculos ser reemplazada por
otra llamada Descuento. En esta solapa se podr definir, para este tipo de promocin, el porcentaje de descuento que
se aplica al total de la factura y cules son las tarjetas de beneficio que participan de la promocin.
Al momento exportar las promociones a las sucursales, sern enviadas aquellas promociones que tengan f echa de envo
vaca o que la f echa de envo sea menor o igual a la f echa actual.
Para mayor informacin sobre el circuito de transferencia de promociones, consulte la gua de implementacin del cir-
cuito de transferencias.
Solapa medios de pago
Indique en esta solapa el / los medio/s de pago que sern requisito para que se cumpla la promocin.
No es obligatorio que se indique un medio de pago para que se aplique una promocin.
Solapa datos para aplicacin
Para promociones de 'precio especial' se mostrar esta informacin:
Lista de precios: seleccione la lista de precios que va a aplicar durante la promocin.
Desde hora: seleccione la hora a partir de la cual entrar en vigencia la promocin.
Hasta hora: seleccione la hora de finalizacin de la vigencia de la promocin.
142 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Para promociones de 'descuento por compra' se mostrar esta informacin:
Desde importe: seleccione el importe a partir del cual se aplicar la promocin.
Hasta importe: seleccione el importe mximo para aplicar la promocin.
Descuento a aplicar: seleccione el porcentaje de descuento a aplicar, sobre el total del comprobante, para ese rango
de importes definido anteriormente.
Tenga en cuenta que el rango horario de la promocin ser vlido para los das de vigencia y en el perodo seleccionado en
la solapa Principal.
Cotizaciones
Podr elegir entre las siguientes opciones, segn sea para definir distintos tipos de textos,
para clasificar las cotizaciones con subestados o categoras u obtener informacin para
aplicarse en el proceso Prdida / Activacin de Cotizaciones:
Textos de Cotizaciones
Clasificacin de Cotizaciones 1 y 2
Motivos de Cotizaciones Perdidas
Textos de cotizaciones
Desde este proceso es posible definir distintos tipos de textos que sern utilizados poste-
riormente, para la impresin de cotizaciones.
Esta opcin es de utilidad si usted incluye en las cotizaciones, textos complejos y repetitivos (especificaciones tcnicas,
condiciones de venta, etc.).
Cdigo de Texto: es el cdigo de identificacin del texto a definir.
Descripcin: es un breve comentario o referencia del texto, que permite su rpido reconocimiento por parte del opera-
dor.
300
142
143
143
Archivos - 143 Tango - Tango Ventas
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Lneas de Texto: es posible dejar renglones en blanco para separar prrafos del texto o bien, para que se completen al
ingresar la cotizacin.
Clasificacin de cotizaciones 1 y 2
Mediante estos procesos, usted puede clasificar las cotizaciones con subestados o catego-
ras, y adems, controlar su comportamiento para una determinada clasificacin.
Para utilizar clasificaciones adicionales, defina el campo Descripcin para clasificacin 1 o 2 en la solapa Comproban-
tes del proceso Parmetros de Ventas. Si no realiza este paso, los campos para la carga de clasificaciones no se vi-
sualizarn en las pantallas de los procesos involucrados.
Cdigo: identifica a cada clasificacin en forma unvoca.
Descripcin: es un texto descriptivo de la clasificacin.
Permite Imprimir: mediante este parmetro es posible restringir la impresin de las cotizaciones con esta clasificacin.
Si est activado, las cotizaciones que lleven esta clasificacin pueden emitirse sin restriccin, siempre que el perfil
del usuario tambin lo permita. Caso contrario, las cotizaciones pueden clasificarse pero no se emiten.
Permite Generar Pedidos: permite restringir la generacin de pedidos de una cotizacin 'Aceptada'.
Motivos de cotizaciones perdidas
Defina en este proceso, los motivos posibles por los que se generan cotizaciones perdidas.
La informacin ingresada puede utilizarse en el proceso Prdida / Activacin de Cotizaciones, para clasifi-
car las cotizaciones marcadas como perdidas.
Cada motivo que usted ingrese, tiene asociado un cdigo que lo identifica unvocamente y una descripcin.
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Motivos para pedidos
Mediante este proceso, usted puede dar de alta en el sistema, distintos motivos de cierre, anulacin y/o desaproba-
cin de pedidos.
Asigne a cada motivo, un cdigo y una descripcin.
Esta informacin puede utilizarse en los procesos Anulacin de pedidos, Cierre de pedidos y Aprobacin de pe-
didos (en el caso de desaprobar un pedido) slo si est activo el parmetro general Mantiene Pedidos Facturados y
Entregados.
Motivos para notas de crdito
Defina los motivos posibles por los que se generan notas de crdito.
Cada motivo de nota de crdito est identificado por un cdigo (nico) y, de manera opcional, una descripcin.
La informacin ingresada puede utilizarse en perfiles de notas de crdito y en emisin de notas de crdito para clasifi-
carlas.
Polticas de inters por mora
Este proceso le permite configurar diversas modalidades para el clculo de inters por mora (polticas).
Brinda la posibilidad de definir distintos mtodos de clculo que luego pueden asignarse a un cliente , a una condi-
cin de venta o a nivel general por Parmetros de Ventas.
Es posible configurar: distintas tasas de inters, mnimos sobre los que se debe cobrar la mora, modalidad de clculo
(teniendo en cuenta la fecha de vencimiento solamente o incluyendo la fecha de los valores), modalidad de imputacin
al comprobante original, cargos adicionales, leyendas para la impresin, etc.
Puede agregar nuevas polticas, modificar las existentes y eliminar aquellas que no se encuentren asignadas para su
uso.
La informacin en este proceso se presenta organizada en las siguientes solapas:
Principal
Datos para la generacin
Observaciones
340 341
324
35
91 239
145
150
Archivos - 145 Tango - Tango Ventas
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Para ms informacin consulte la Gua de implementacin sobre intereses por mora.
Solapa Principal
Cdigo: identifique cada poltica de inters por mora. Su ingreso es obligatorio y su valor nico.
Descripcin: asocie un texto o descripcin a cada cdigo ingresado. Este dato no es obligatorio.
% de inters: indique el porcentaje de inters que desea aplicar, especificando si est expresado en forma anual, men-
sual o diaria. (Por ejemplo: 3% mensual, 24% anual, etc).
En el momento de realizar una f actura asociada a la poltica, la tasa de inters se guarda como inf ormacin histrica. En el
caso que el comprobante deba generar mora en el f uturo, se tomar la tasa registrada a valor histrico, en lugar de la re-
gistrada actualmente en la poltica.
Condiciones para la emisin:
Emite slo si supera un importe mnimo: utilice esta opcin para habilitar la configuracin de un valor mnimo a partir
del cual se debe realizar el clculo de inters por mora.
Importe: indique el valor mnimo a partir del cual se genera el inters por mora.
Moneda: indique la moneda en que se expresa el importe.
Mnimo a considerar: el importe ingresado puede estar referido al:
Importe vencido / cobrado.
Importe del inters calculado.
Ejemplo de aplicacin...
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El cliente efecta un pago con las siguientes facturas vencidas:
Nmero de Factura Das vencido Importe
A0000-00000024 30 $500.-
A0000-00000025 45 $600.-
A0000-00000026 60 $1000.-
Total $2100.-
En la poltica de inters por mora asignada a este cliente, se ha definido un inters mensual de 2% y que se
debe superar el importe mnimo de $500.
Nmero de Factura Das vencido Importe Inters
A0000-00000024 30 $500.- 10
A0000-00000025 45 $600.- 18
A0000-00000026 60 $1000.- 40
Total $2100.- 68
Opcin 1: el mnimo a considerar se ha configurado como 'Importe vencido / cobrado'.
Como para el ejemplo se defini un mnimo de $500 y el total vencido ($2100) supera ese importe, se pro-
ceder a generar la nota de dbito del inters por un total de $68.
Opcin 2: el mnimo a considerar se ha configurado como 'Importe del inters calculado'.
En este caso, el importe del inters calculado ($68) no supera el importe mnimo de $500 y por lo tanto no
se generar la nota de dbito por mora.
La base del clculo incluye notas de dbito por mora previamente generadas: defina si se deben considerar para el
clculo de inters aquellas notas de dbito por mora que se hayan generado con anterioridad, y se encuentren imputa-
das a la misma cuota.
Slo se consideran aquellas notas de dbito cuyo tipo de comprobante indica que registra inters por mora
Cuando existen recibos: este grupo de opciones son de aplicacin para cuotas que ya fueron cobradas con atraso, y a
las que no se les efectu el clculo de mora en el momento del ingreso de la cobranza.
Das de atraso: indique qu fecha desea tomar para calcular los das de atraso.
Considera la fecha del recibo.
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Considera la fecha de los valores incluidos en el recibo.
Se ingresa una cobranza por una factura que lleva vencida 30 das. Se cancela ese comprobante con un che-
que diferido a 45 das, a partir de la fecha de cobranza.
En el caso de haber seleccionado la opcin considera la fecha del recibo, los das de atraso resultantes son 30.
En el caso de haber seleccionado la opcin considera la fecha de los valores incluidos en el recibo, los das de
atraso resultantes son 75 (30 das correspondientes al vencimiento de la factura ms 45 das correspondientes
al diferimiento del cheque).
En el caso de contar con varios cheques diferidos, se calculan los das de atraso para cada uno, en forma inde-
pendiente, considerando desde la fecha de cobranza, hasta la fecha de cada cheque.
Base de clculo: utilice este dato para definir sobre qu importe desea efectuar el clculo de los intereses.
Saldo de la cuota vencida.
Importe cobrado de la cuota vencida.
Ejemplo de operacin...
Para la factura "A0000-00000024" de $500, se ingresan cobros parciales. Se aplica una tasa de inters del 2%
mensual. El ejemplo muestra el mtodo de clculo del inters teniendo en cuenta ambas configuraciones.
Considerando como base de clculo el saldo de la cuota vencida:
Fecha de vencimiento de la cuota: 01/07
Primer pago parcial:
o Fecha del cobro: 31/07
o Das de atraso: 30
o Saldo de la cuota vencida: $500.
o Importe del cobro: $100.
o Inters a cobrar: saldo de la cuota vencida ($500) * das de atraso (30) * 2% = $10.
Segundo pago parcial:
o Fecha del cobro: 15/08
o Das de atraso: 15 (al haberse calculado mora al da 30/07, en este caso se consideran los das de
atraso a partir de la ltima fecha en que se calcul inters)
o Saldo de la cuota vencida: $400.
o Importe del cobro: $200.
o Inters a cobrar = saldo de la cuota vencida ($400) * das de atraso (15) * 2% = $4.
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Tercer pago parcial:
o Fecha del cobro: 04/09
o Das de atraso: 20 (al haberse calculado mora al da 15/08, en este caso se consideran los das de
atraso a partir de la ltima fecha en que se calcul inters)
o Saldo de la cuota vencida: $200.
o Importe del cobro: $200.
o Inters a cobrar = saldo de la cuota vencida ($200) * das de atraso (20) * 2% = $2.67.
Considerando como base de clculo el importe cobrado de la cuota vencida:
Fecha de vencimiento de la cuota: 01/07
Primer pago parcial:
o Fecha del cobro: 31/07
o Das de atraso: 30
o Saldo de la cuota vencida: $500.
o Importe del cobro: $100.
o Inters a cobrar: importe cobrado de la cuota vencida ($100) * das de atraso (30) * 2% = $2.
Segundo pago parcial:
o Fecha del cobro: 15/08
o Das de atraso: 45 (al haberse calculado mora el da 30/07, slo por lo que se cobr en ese mo-
mento, en este caso se consideran los das de atraso siempre desde la fecha de vencimiento de la
cuota).
o Saldo de la cuota vencida: $400.
o Importe del cobro: $200.
o Inters a cobrar = importe cobrado de la cuota vencida ($200) * das de atraso (45) * 2% = $6.
Tercer pago parcial:
o Fecha del cobro: 04/09
o Das de atraso: 65 (al haberse calculado mora el da 15/08, slo por lo que se cobr en ese mo-
mento, en este caso se consideran los das de atraso siempre desde la fecha de vencimiento de la
cuota).
o Saldo de la cuota vencida: $200.
o Importe del cobro: $200.
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o Inters a cobrar = importe cobrado de la cuota vencida ($200) * das de atraso (65) * 2% = $8.67.
Al generar notas de dbito que incluyen cuotas vencidas y cuotas cobradas antes de la fecha de vencimiento: en el
caso que desee efectuar descuentos al cliente cuando efecte pagos de cuotas adelantadas a su fecha de vencimiento
tilde la opcin efecta descuentos del total del inters por las cuotas anticipadas.
Tenga en cuenta que este descuento se ef ectuar siempre que existan en la misma cobranza otras cuotas que generen
mora, y el importe f inal de la nota de dbito resulte positivo. No es posible generar exclusivamente notas de crdito por
pronto pago.
Esta opcin est disponible en el caso que la base de clculo sea el importe cobrado de la cuota vencida y si adems
considera la fecha de los valores incluidos en el recibo. En este caso los das de atraso / adelanto se calculan teniendo
en cuenta la diferencia de das entre la fecha de vencimiento de la cuota y la fecha de los valores entregados para su
cancelacin.
Ejemplos...
Ejemplo 1:
Se genera una factura el da 01/02 en 4 cuotas de $500 cada cuota, cada cuota tiene 30 das de vencimiento
entre si.
El cliente efecta el pago de las 4 cuotas en forma anticipada, entregando como pago, efectivo y cheques. Se
utiliza una poltica que efecta descuentos del total del inters por las cuotas anticipadas
La forma de pago es:
Efectivo $ 700
Cheque nmero 155, de $400. Fecha del valor: 15/01
Cheque nmero 255, de $ 900. Fecha del valor: 02/08
La cobranza se efecta el da 01/02
El sistema asigna los valores de fecha mas temprana, y el efectivo, a las cuotas que vencen primero, prorrate-
ando la cobranza para calcular los das de atraso / adelanto de cada cuota, utilizando el modo de imputacin
que se muestra debajo:
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Ejemplo 2:
Se toma en cuenta el mismo ejemplo del caso 1, con la sola diferencia de que la poltica utilizada no toma en
cuenta las cuotas anticipadas. En este caso, slo se calcula inters sobre las cuotas que tienen fecha de ven-
cimiento anterior a la fecha de los cheques que se le asignan para el clculo.
Solapa Datos para la generacin
Generacin de notas de dbito
Defina las opciones de emisin e imputacin de las notas de dbito de inters por mora. Indique si el sistema debe ge-
nerar un comprobante por el total del inters calculado o un comprobante por cada cuota vencida.
Ms informacin...
Si usted elige generar un comprobante por el total del inters calculado, es posible indicar si se debe imputar
proporcionalmente a cada cuota o si se deja a cuenta para ser imputado posteriormente.
Ejemplo de operacin...
Se cobran tres facturas vencidas con un inters mensual de 2%.
Nmero de Factura Das vencido Importe Inters
A0000-00000024 30 $500.- 10
A0000-00000025 45 $600.- 18
A0000-00000026 60 $1000.- 40
Total $2100.- 68
Dependiendo de la modalidad de generacin que usted haya seleccionado, la o las notas de dbito pueden
quedar imputadas de este modo:
Genera un comprobante por el total del inters e imputa proporcionalmente a cada cuota: esta op-
cin genera slo una nota de dbito por $68, imputando $10 a la primer factura, $18 a la segunda y $40
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a la tercera.
Genera un comprobante por el total del inters y deja el comprobante a cuenta para imputarlo poste-
riormente: esta opcin genera slo una nota de dbito por $68, sin imputar a ningn comprobante.
Puede imputarla en otro momento, utilizando el proceso Imputacin de comprobantes.
Importante: tenga en cuenta, en este caso, que al no imputar la nota de dbito, sta no podr ser
tenida en cuenta en el momento de volver a generar mora sobre la factura que le dio origen.
Genera un comprobante por cada cuota vencida: esta opcin genera tres notas de dbito: una por $10,
imputada a la primer factura, otra por $18, imputada a la segunda y otra por $40, imputada a la tercera.
Leyendas y conceptos
Leyenda en facturas: puede ingresar un texto para que se exhiba en las facturas que utilicen esta poltica de inters. In-
cluya la variable de impresin @LN en el formulario (Typ) de las facturas, para que se imprima el texto ingresado. Por
ejemplo: "En el caso de incurrir en mora se aplicar un 2% mensual".
Concepto para notas de dbito por mora: defina el texto a imprimir como descripcin en las notas de dbito por mora.
Es de ingreso obligatorio y es fijo en la impresin. No es necesario definir variables de impresin para que se exhiba en
el comprobante. Este concepto lleva como importe, el total del inters calculado.
Adicional para notas de dbito por mora: puede utilizar este campo para definir cargos adicionales al inters (por
ejemplo: gastos administrativos por gestin de cobranza del inters). No es de ingreso obligatorio. El importe a asignar
para este rengln es el definido en el campo Valor y puede ser un importe fijo, o un porcentaje sobre el inters del com-
probante a generar. Estos tres ltimos campos slo se habilitan al ingresar un texto en Adicional para notas de dbito
por mora.
Configuraciones para cobranzas masivas
Este proceso permite definir los datos a tener en cuenta para la generacin masiva de recibos.
La informacin en este proceso se presenta organizada en las siguientes solapas:
Principal
Datos para recibos
Datos para Tesorera
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Observaciones
Para ms informacin consulte la Gua sobre cuentas corrientes .
Solapa Principal
Cdigo: identifique mediante un cdigo alfanumrico, cada configuracin a utilizar en la generacin masiva de recibos.
Descripcin: asocie un texto o descripcin a cada cdigo ingresado. Este dato no es obligatorio.
Origen de las cobranzas: indique si la configuracin se aplicar a las cobranzas provenientes de una entidad (Pago-
miscuentas, Pago Fcil o Rapipago) u otro origen: 'Manual' o 'Formato Tango' (*.xls).
Datos para entidades recaudadoras
Si su empresa opera con una entidad recaudadora (Pagomiscuentas, Pago Fcil o Rapipago) para la cobranza de sus
facturas:
1) Ingrese como Identificacin, el nmero que la entidad le asign a su empresa. Este dato es obligatorio.
2) Ingrese la Ubicacin del archivo de cobranzas a recibir por la entidad.
Datos para Pagomiscuentas
Ubicacin archivo de facturas a exportar: ingrese la carpeta donde se guardar el archivo a exportar a la entidad re-
caudadora o bien, seleccinela usando el botn "Examinar".
Datos para el origen: Formato Tango (*.xls)
Ingrese la Ubicacin del archivo de cobranzas (con formato .xls) a procesar. Puede seleccionarlo utilizando el botn
"Examinar".
Solapa Datos para recibos
Ingrese los datos generales que se aplicarn a los recibos que genere en forma masiva usando esta configuracin.
Talonario
Fecha del recibo (la 'Del da' o la 'De cobro')
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Vendedor ('Del cliente' u 'Otro')
Forma de envo ('impresin' o 'por correo electrnico')
Solapa Datos para Tesorera
Defina el concepto y la clasificacin que llevarn los comprobantes a generar.
Indique la cuenta principal (de tipo 'Otra') y la contracuenta (de tipo 'Otra' o 'Banco').
Ambas cuentas no deben asociar unidades y deben estar habilitadas para los mdulos Ventas y Tesorera.
Tambin, es posible ingresar los cdigos de operacin, leyendas y clasificaciones.
Carga inicial
Este submdulo permite cargar una serie de parmetros fijos necesarios para inicializar el sistema y que sern utili-
zados en todos los procesos, ya que definen las caractersticas particulares de operacin de su empresa.
Es importante que ingrese correctamente estos parmetros, ya que en algunos casos no le ser posible su posterior
modificacin.
Independientemente de lo expuesto,se permitir agregar nuevos cdigos en el futuro sin ningn tipo de inconvenientes
(tipos de comprobante, tipos de asientos, etc.).
Longitud de agrupaciones
Dentro del cdigo de cliente, es posible definir la longitud que ser asignada a la familia, al grupo y al individuo segn
su agrupacin. Este proceso permite definir la longitud de las agrupaciones de los cdigos de clientes.
Los cdigos de los clientes se agrupan, principalmente, para ubicar rpidamente un cliente al realizar un comprobante.
Los cdigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia, grupo e individuo.
En el caso de clientes es de 6 dgitos. De esta manera, definiendo la cantidad de dgitos a utilizar para la familia y para
el grupo, automticamente quedar definida la longitud del individuo.
Definicin de longitud de agrupaciones
Longitud de Familia: 1
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Longitud de Grupo: 1
Automticamente, la longitud del individuo ser 4, que resulta de: 6 - (1 + 1).
Esto significa que al codificar a un cliente, el primer dgito corresponder a la familia, el siguiente al grupo, y los
4 ltimos definirn al cliente.
Si usted no desea agrupar en familias y grupos, defina las longitudes respectivas en 0 (cero).
Tenga en cuenta que la modificacin posterior de estos datos puede traer aparejado el mal ordenamiento de
los cdigos en los listados.
Para ms informacin, consulte el tpico Agrupaciones de Clientes.
Agrupaciones de clientes
Los cdigos de los clientes se agrupan, principalmente, para ubicar rpidamente un cliente al realizar un compro-
bante.
Este proceso permite definir un nombre para cada agrupacin de los cdigos de cliente, es decir, para cada familia y
grupo.
Cabe aclarar que la longitud del Cdigo de Agrupacin ser igual a la definida en el proceso Longitud de Agrupaciones.
Tipos de comprobante
Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crdito y notas de dbito que se deseen registrar en el sis-
tema, siendo posible asignarles distintos comportamientos.
En el sistema se encuentra ya creado el comprobante 'FAC' como dbito. Este tipo de comprobante no puede ser modi-
ficado ya que es utilizado para las facturas, y generado automticamente por los procesos de facturacin.
Los distintos parmetros a indicar para cada comprobante son:
Tipo de comprobante: seleccione si el comprobante registra crditos o dbitos.
Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock.
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Este parmetro le permite crear comprobantes de dbito o crdito por diferencia de precio, que afectarn el total de ven-
tas pero no las unidades en stock.
No se activar el parmetro en el caso de comprobantes de diferencia de cambio, ajustes de cuenta corriente, etc.
Este parmetro no se modificar una vez que se hayan generado dbitos o crditos que utilicen el tipo de comprobante.
Desactive este parmetro para generar dif erencias de precios.
Concepto
Solamente impuestos: al activar este parmetro, el comprobante registrar slo importes de impuestos.
Este tipo de comprobante es de utilidad para registrar diferencias de impuestos (crear comprobantes de diferencia de
IVA o retenciones).
Diferencia de cambio: activando este parmetro, el comprobante slo afectar la cuenta corriente en moneda corriente
(cotizacin igual a 0).
Inters por mora: active este parmetro para definir comprobantes tipo 'Dbito' que se utilicen para generar inters por
mora.
Para ms informacin consulte la Gua de implementacin sobre intereses por mora .
Descuento / recargo por cobro en fecha alternativa: active este parmetro para definir comprobantes tipo 'Dbito' o 'C-
rdito' que se utilicen para generar ajustes surgidos por cobrar cuotas en fechas alternativas de vencimiento.
Descuento / recargo por cobro en fecha alternativa: active este parmetro para definir comprobantes tipo 'Dbito' o 'C-
rdito' que se utilicen para generar ajustes surgidos por cobrar cuotas en fechas alternativas de vencimiento.
Tipo de Asiento Asociado: si previamente defini que no integra con Tango Astor Contabilidad (Herramientas para in-
tegracin contable) puede indicar en este campo el tipo de asiento asociado al comprobante. Este ser sugerido en el
momento de la emisin del comprobante y puede ser modificado.
Si el comprobante es 'FAC' el ingreso del asiento asociado es obligatorio.
Para ms informacin sobre tipos de asiento, consulte el proceso Tipos de Asiento.
En caso de haber configurado que integra con Tango Astor Contabilidad, luego de generar el alta del tipo de compro-
bante, el sistema lo guiar para acceder a la parametrizacin contable de Tipos de comprobantes.
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Interviene en
Informes de Totales de Ventas y Rankings: indique si los comprobantes ingresados con este cdigo intervendrn en
los diferentes informes de Ventas.
I.V.A. Ventas: para el caso de comprobantes internos, puede optar por excluirlos del Subdiario de I.V.A. Ventas.
Estos comprobantes tampoco se informarn en la generacin del archivo para D.G.I.-C.I.T.I.
Comisin por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formar parte de la base de clculo para comisiones.
Talonarios
Mediante este proceso se definen los distintos talonarios a utilizar en los procesos de emi-
sin de comprobantes (cotizaciones, pedidos, facturas, notas de dbito, notas de crdito, re-
mitos y recibos de cobranza). La asignacin de talonarios facilita el control de la impresin y
la numeracin de los comprobantes.
Al tener configurada la numeracin de comprobantes de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, los nmeros de
comprobante tienen una longitud de trece caracteres, los que se distribuyen de la siguiente manera: el primer caracter
es una letra y representa el tipo de formulario ('A', 'B', 'C', 'E', 'R', 'T' o 'X'), los cuatro siguientes indican la sucursal y los
ocho restantes, el nmero de comprobante en s.
Todos los procesos de emisin de comprobantes solicitarn el ingreso de un nmero de talonario. En base a ese talo-
nario, el sistema obtiene el prximo nmero de comprobante a utilizar.
Detallamos a continuacin cada una de las opciones a parametrizar en las distintas solapas, de acuerdo al tipo de talo-
nario que desea dar de alta:
Principal
Impresin
Equipos fiscales
Comprobantes en PDF
Talonarios para comprobantes electronicos
Principal
En la solapa principal se van a ingresar los datos comunes a todos los tipos de talonario, los mismos se detallan a con-
tinuacin.
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Nmero de Talonario: nmero que identifica al talonario.
Descripcin: es un campo opcional. Puede utilizarlo para describir el talonario definido o bien, para almacenar una le-
yenda a imprimir en los comprobantes que se emitan con ese talonario.
Tipo de talonario: defina aqu el tipo de talonario que desea ingresar segn las opciones posibles.
Valores posibles para este campo...
Preimpreso: el comprobante se emitir sobre un formulario preimpreso.
Equipo fiscal: el comprobante ser impreso en un equipo fiscal asociado.
Electrnico: solo tendr la posibilidad de definir este tipo de talonario si usted cumple con el rgimen espe-
cial de emisin de comprobantes electrnicos, y desde la solapa Comprobantes Electrnicos de Parmetros
de Ventas se encuentra definida la fecha de incorporacin al rgimen especial de emisin y almacenamien-
to electrnico de comprobantes originales.
Tenga en cuenta que al seleccionar este tipo de comprobantes se habilitar una solapa adicional con el
nombre Documentos electrnicos en donde podr configurar los datos adicionales para la generacin y en-
vo de comprobantes electrnicos a los clientes.
Manual: utilice esta opcin para ingresar al sistema comprobantes que se generan manualmente en un for-
mulario preimpreso.
Tenga en cuenta que el tipo de talonario manual podr utilizarse para los tipos de comprobante FAC, CRE,
DEB o MULTIPROPSITO.
Tipo de Comprobante: este campo indica los tipos de comprobante que puede utilizar cada talonario.
Los valores posibles son:
Tipo Comprobante Descripcin
FAC Facturas
CRE Cualquier tipo de nota de crdito definida
DEB Cualquier tipo de nota de dbito definida
" " (Tres blancos o espacios) para formularios multipropsito
REC Recibo de cobranza
DEV Devolucin de remitos
REM Remitos de stock
COT Cotizaciones
PED Pedidos
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Consulte en el tem Modelos habilitados y tipos de comprobante emitidos los tipos de comprobantes que permite
emitir cada modelo de equipo fiscal.
Aclaraciones
Cabe aclarar que un talonario definido como multipropsito podr ser utilizado slo para facturas, no-
tas de crdito y notas de dbito en versiones sin controlador o impresora fiscal. Los remitos y los reci-
bos llevan una numeracin independiente.
En versiones para controlador fiscal, no podrn utilizarse talonarios multiprpositos para facturas, d-
bitos y crditos, ya que los controladores e impresoras fiscales cuentan con contadores independien-
tes: uno para las facturas 'A', uno para las facturas 'B', uno para notas de crdito y otro para remitos.
Para ms informacin, consulte en el tem Consideraciones especiales para equipos fiscales , el t-
tulo Numeracin de comprobantes en equipos fiscales .
Los talonarios para remitos se utilizan para emitir facturas y remitos en forma independiente, o cuando
se generan remitos a clientes por el proceso Emisin de Remitos .
Letra/Clase: corresponde a la letra del comprobante, y representa el tipo de formulario asociado al documento. Puede
ser 'A', 'B', 'C', 'E', 'M', 'R', 'T', 'X', 'U', 'V', 'W', 'Y', 'Z' o un 'blanco'.
Recomendamos utilizar las siguientes letras para una correcta identificacin de los documentos a generar.
Letra Tipo de Documento
A, B, C Para los ticket-factura y facturas fiscales.
B, C, M Para los documentos correspondientes a boletas de ventas.
T Para ser utilizado por aquellas empresas autorizadas a emitir tickets a travs de sistemas
computarizados segn la RG 3419 de DGI.
U, V, W, Y, Z Representan un ticket como comprobante, y se identificarn en el subdiario de IVA con la le-
tra 'T'.
R, X Para remitos.
E Para los documentos correspondientes a facturas de exportacin.
Blanco Multipropsito.
Si el talonario hace ref erencia a un controlador f iscal para tickets, el tipo asociado podr elegirse entre las letras 'T' a 'Z', excluyendo
las letras 'X' y 'R' de remitos.
Para los remitos en las impresoras f iscales HASAR y EPSON podr seleccionar los tipos de letras 'X', 'R' o 'blanco'.
Para los recibos en las impresoras f iscales HASAR podr seleccionar los tipos de letras 'A', 'B', 'C' o 'blanco' y para las impresoras
f iscales EPSON, la letra 'X' y 'blanco'.
Consulte en el tem Comprobantes emitidos por equipo f iscal , los tipos de comprobante que permite emitir cada modelo de equipo
f iscal y el tratamiento de cada uno de ellos.
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Punto de venta: indique en este campo el nmero de sucursal. Si el tipo de edicin definido corresponde a la legisla-
cin argentina, el sistema completar el nmero ingresado con ceros a la izquierda, por ejemplo 0001.
El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puestos de facturacin, para que cada uno lleve su
numeracin independiente.
En el caso de estar dando de alta un talonario para uso fiscal, es importante que se registre correctamente este campo
con el nmero de punto de venta del equipo fiscal que configurar en el talonario.
En el caso de estar dando de alta un talonario para uso fiscal, es importante que se registre correctamente este campo
con el nmero de punto de venta del equipo fiscal que configurar en el talonario
Importante: tenga en cuenta que para dar de alta un talonario fiscal manual, es necesario tildar la opcin
Ingreso manual de comprobantes ya registrados en el equipo fiscal desde la solapa Equipos fiscales.
Rango de nmeros habilitados: estos campos indican el primer y ltimo nmero habilitado de cada talonario.
Se utilizan para controlar, desde los procesos de emisin de comprobantes, su correcta numeracin.
Prximo nmero a emitir: control de numeracin de los comprobantes a emitir por el sistema al utilizar el talonario.
Los comprobantes 'FAC', 'DEB', 'CRE' y 'REM' asociados a un equipo fiscal mantienen su propio control en la numera-
cin. Por lo tanto, este campo lo actualizar el equipo fiscal y debe ser respetado.
Consulte en el tem Comprobantes emitidos por equipo fiscal el ttulo Numeracin de comprobantes en equipos fis-
cales .
Edita numeracin durante el ingreso de comprobantes: mediante este parmetro, usted puede editar el nmero del
comprobante en el momento de ingresarlo al sistema.
Aplicable a talonarios de pedidos y facturas que no se encuentren configurados para la emisin de comprobantes fisca-
les y electrnicos.
Fecha de vencimiento: a partir de la RG 100/98, es posible ingresar una fecha de vencimiento para los talonarios de
los tipos de comprobantes 'FAC', 'CRE' y 'DEB' y de tipo asociado 'A', 'B', 'C' y 'E'.
El sistema validar que no se generen comprobantes con fecha posterior a la del vencimiento del talonario.
Para los talonarios asociados a equipos fiscales, esta fecha de vencimiento no tiene validez, pero contina utilizndose
para restringir el uso del talonario.
Admite Duplicidad de Comprobantes segn RG 100/98: este parmetro nicamente se editar para los tipos de com-
probantes 'FAC', 'DEB', 'CRE', y para el tipo asociado 'A', 'B', 'C', 'M' y 'E', y se utilizar para diferenciar los nuevos compro-
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bantes generados por el sistema a partir de la entrada en vigencia de esta resolucin.
Importante: tenga en cuenta que esta opcin nunca se encontrar disponible en talonarios habilitados pa-
ra la emisin de comprobantes electrnicos o fiscales.
Solucin para el cruzamiento de nmeros de comprobantes
Si existieran comprobantes anteriores o se produjera cruzamiento de nmeros de comprobantes (entre la nu-
meracin anterior a la RG 100/98 y la numeracin actual), ser necesario activar la opcin Admite Duplicidad
de Comprobantes segn RG 100/98. Sugerimos conservar el parmetro no activado hasta que se produzcan
las situaciones antes descriptas.
La RG 100/98 establece que la numeracin de los comprobantes preimpresos de tipo 'FAC', 'CRE' y 'DEB'; y de
tipo asociado 'A', 'B', 'C' y 'E' debe comenzar a partir de 00000001. Puede darse el caso que usted ya haya gene-
rado un comprobante con la misma letra, sucursal y nmero, y que ste se encuentre todava activo en el siste-
ma.
Para subsanar este inconveniente debe agregar un nuevo talonario y utilizar el parmetro mencionado. Los
nuevos comprobantes se grabarn en el sistema con una letra minscula. Tngalo en cuenta en los procesos
donde es necesario el ingreso del nmero del comprobante, como en el ingreso de cobranzas o la emisin
de remitos .
Exporta para gestin central: aplicable a talonarios de pedidos y remitos, indica si se exportan dichos comprobantes y
se utilizan en el proceso de exportacin de gestin central.
Sucursal destino: si activa el parmetro anterior, indique el nmero de la sucursal destino de los pedidos generados
con este talonario. Esta sucursal se utiliza como filtro en el proceso Exportacin de pedidos para Gestin Central y Ex-
portacin de remitos de Ventas.
I mpresin
Cdigo de Autorizacin de Impresin (CAI): en versiones sin equipo fiscal, este cdigo ser suministrado por la AFIP
en el momento en el que se solicita la impresin de los formularios. En estos casos, este cdigo podr ser impreso en
los comprobantes a travs de su variable de impresin.
Para versiones de controlador o impresora fiscal, este cdigo lo imprimen nicamente y en forma automtica, los equi-
pos fiscales en los comprobantes tipo 'A'. Los equipos fiscales no lo imprimen, ni es necesario enviar este cdigo de
autorizacin de impresin.
Destino de impresin: Si el talonario no est asociado a un equipo fiscal, el uso de este campo es optativo.
Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. Si no ingresa ninguna, debe indicar
el destino al emitir el comprobante.
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Indique un "destino" si utiliza un puerto de impresin (LPT1, LPT2, LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de
red. En este ltimo caso es importante que la impresora se encuentre compartida, y que se ingrese el nombre completo
de la ruta correspondiente a la misma (por ejemplo, \\ServerP\HP).
En el momento de emitir el comprobante, el sistema valida que exista la impresora indicada. Si existe, imprimir directamente
en la impresora correspondiente al talonario. Si la impresora no existe, inf ormar el inconveniente y permitir seleccionar la
impresora a utilizar, sugiriendo la impresora por def ecto de Ms Windows.
En el caso de utilizar impresoras de red, es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre, para iden-
tificar a cada impresora por la que se emitirn comprobantes.
Importante: tenga en cuenta que al dar de alta un talonario de tipo "Manual", no es posible indicar un desti-
no de impresin dado que este tipo de comprobantes no se imprimen.
Cantidad mxima de renglones durante el ingreso de comprobantes: indique la cantidad mxima de renglones que
puede tener un comprobante.
Es de utilidad para definir la cantidad mxima de artculos que puede contener una factura por su tamao y diseo. Si el
comprobante se imprime en un nico formulario, esta cantidad ser igual a la cantidad de iteraciones indicada en la de-
finicin del formulario.
Si la cantidad mxima de iteraciones es mayor a la indicada en la definicin del formulario, el sistema realizar el trans-
porte en forma automtica, utilizando ms de una hoja para el mismo comprobante.
Consideraciones sobre las iteraciones
La cantidad a ingresar en este campo ser menor o igual a 1000. Los talonarios asociados a cualquier mode-
lo de equipo fiscal, tomarn 1000 como mximo de iteraciones para los comprobantes 'FAC', 'DEB' y 'CRE'.
Aunque se cargue un lmite de artculos de 1000, los equipos fiscales realizan en forma automtica el transpor-
te a otra hoja cuando detectan que no entran ms artculos en la hoja actual. En el caso de los tickets y tickets-
factura no hay problema por el transporte ya que no les corresponde, por lo tanto este campo nicamente servi-
r para limitar la carga de artculos en el comprobante asociado al talonario.
Los remitos emitidos por el equipo fiscal EPSON tienen como valor mximo de 12 iteraciones y no realizan
transporte. El valor mximo de iteraciones es debido al formato de hoja de 10 o 12 pulgadas que se debe con-
figurar para Tango. Consulte el tem Configuracin en el proceso Operacin de controladores fiscales .
Para los recibos emitidos por el equipo fiscal HASAR el mximo de iteraciones ser de 9, ya que este modelo
posee una restriccin en cuanto a la cantidad de iteraciones a imprimir en los recibos.
Consulte el tratamiento de estos comprobantes en el tem Comprobantes emitidos por equipo fiscal .
Este valor tambin es aplicable a los pedidos.
Para el resto de los casos ('REC', 'DEV', 'REM'), la cantidad a ingresar ser menor o igual a 100.
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Informacin sobre impresin de comprobantes
Si usted est autorizado a imprimir sus nmeros de comprobante, es posible que utilice transporte
(una factura puede ocupar ms de una hoja). En este caso, no importa si la cantidad mxima de ren-
glones coincide con la cantidad de iteraciones indicada en la definicin del formulario. Por el contrario,
si no desea que se realice transporte, entonces haga coincidir ambas cantidades.
Si posee formularios preimpresos con numeracin correlativa, es indispensable que coincidan estas
definiciones, de lo contrario dar lugar a inconvenientes en el uso del formulario preimpreso.
Formularios
En esta grilla usted puede indicar el formulario a utilizar para los diferentes tipos de comprobantes, definiendo de
esta manera el formato de impresin de cada uno. Es posible elegir un formulario como habitual para ser utilizado por
defecto en el momento de emitir el comprobante.
El sistema habilita los tipos de comprobante de acuerdo al campo Tipo de comprobante ingresado en la solapa Princi-
pal del talonario.
En el caso de no completar la grilla para asociar los formularios en cada talonario, se utilizarn como habituales los for-
mularios que el sistema provee por defecto.
Para emitir un comprobante con un dibujo diferente, realice los siguientes pasos:
1. Desde el mdulo Procesos Generales acceda a Formulario de Ventas para configurar los formularios para los
tipos de comprobantes de Ventas utilizando las variables de control e impresin disponibles para cada tipo en
particular.
2. Luego seleccione en la grilla el nombre del formulario correspondiente al dibujo a aplicar.
3. Ingrese el tipo de comprobante.
4. Por ltimo, defina este formulario como habitual.
Dibujar: seleccione este comando para abrir el formulario asociado y acceder al formato de impresin, desde all le se-
r posible realizar los cambios que necesite en el diseo del comprobante.
Importante: en el proceso de emisin de comprobantes correspondiente, presione las teclas de funcin
<Ctrl+F4> para invocar Otros Formularios desde donde podr seleccionar el nuevo formulario a conside-
rar.
Ms informacin...
Si el comprobante es 'DEV' (devolucin) no se habilitar el comando, ya que este tipo de comprobante no tie-
ne impresin asociada.
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Archivos - 163 Tango - Tango Ventas
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La grilla no est habilitada para aquellos talonarios asociados a un equipo fiscal.
Para ms informacin sobre la confeccin de los distintos formularios, consulte el tem adaptacin de formu-
larios.
Para ms informacin sobre formularios, consulte el tem Asistente de Formularios en el manual de Instala-
cin y Operacin.
Equipos fiscales
Ingreso manual de comprobantes ya registrados en el equipo fiscal: esta opcin se utiliza para reemplazar los talona-
rios para equipo fiscal, en ocasiones en las que es necesario registrar comprobantes que fueron impresos y quedaron
registrados en la memoria fiscal, que por algn motivo no se registraron en el sistema (ya sea por la existencia de algn
inconveniente con el equipo fiscal, falla del equipo, facturacin superior a 5000, ajustes de cuentas corrientes, etc.).
Le permite registrar en el sistema comprobantes fiscales 'A', 'B', 'C', 'T' (facturas y/o notas de dbito) y comprobantes de
exportacin 'E'. Por tal motivo, se solicita que ingrese el Cdigo del equipo fiscal que reemplazar. Para ms informa-
cin, consulte el tem Consideraciones especiales para equipos fiscales .
Equipo fiscal asociado: indique el modelo de equipo fiscal por el que se emitirn los comprobantes cuando se utilice
este talonario desde los procesos de facturacin .
nicamente se mostrarn los modelos de equipos fiscales disponibles, de acuerdo al tipo de comprobante selecciona-
do en la solapa Principal .
Equipos habilitados para emitir comprobantes fiscales
En este caso las opciones son:
Nmero Descripcin Comprobantes Tipo
0 Sin controlador FAC A,B,C,E,M,T,U,V,W,Y,Z,BL
ANCOS
REC A,B,C,M,BLANCOS
CRE A,B,C,E,M,T,U,V,W,Y,Z,BL
ANCOS
DEB A,B,C,E,M,T,U,V,W,Y,Z,BL
ANCOS
DEV A,B,C,E,M,R,BLANCOS
REM X,R
COT A,B,C,E,M,R,BLANCOS
PED A,B,C,E,M,T,U,V,W,Y,Z,BL
ANCOS
MULTIPROPSITO A,B,C,E,M,T,U,V,W,Y,Z,BL
ANCOS
1 Hasar SMH/P-614F FAC T,U,V,W,Y,Z
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Nmero Descripcin Comprobantes Tipo
2 Epson TM-300A/F FAC T,U,V,W,Y,Z
3 Hasar SMH/P-615F o PR4F FAC A,B,C,T,U,V,W,Y,Z
4 Epson TM-2000AF+ /
300AF+ / U950F
FAC A,B,C,T,U,V,W,Y,Z
5 Hasar 320F FAC A,B,C
CRE A,B,C
DEB A,B,C
REM X,R BLANCOS
REC A,B,C, BLANCOS
6 Epson LX-300F FAC A,B,C
DEB A,B,C
7 Epson TM-T285F FAC T,U,V,W,Y,Z
8 Epson LX-300F+ / FX-
880F
FAC A,B,C
DEB A,B,C
CRE A,B,C
REC X, BLANCOS
REM X,R BLANCOS
9 Hasar SMH/P-425F FAC A,B,C
CRE A,B,C
DEB A,B,C
REM X,R BLANCOS
REC A,B,C, BLANCOS
10 Hasar 321F / 322F FAC A,B,C
CRE A,B,C
DEB A,B,C
REM X,R BLANCOS
REC A,B,C, BLANCOS
11 Epson TM-2002AF+ / NCR
3140 / Samsung SRP-
270DF
FAC A,B,C,T,U,V,W,Y,Z
CRE A,B,C
13 Samsung SRP-250DF FAC A,B,C,T,U,V,W,Y,Z
14 Hasar SMH/P-715F / SMH/
P 441F
FAC A,B,C,T,U,V,W,Y,Z
DEB A,B,C
CRE A,B,C
15 Epson TM-U220A / TM-
U220AFII
FAC A,B,C,T,U,V,W,Y,Z
CRE A,B,C
16 Hasar SMH/P-330F / SMH/
P 1120F
FAC A,B,C
CRE A,B,C
DEB A,B,C
REM X,R BLANCOS
REC A,B,C, BLANCOS
17 Hasar SMH/P-435F FAC A,B,C
CRE A,B,C
DEB A,B,C
REM X,R BLANCOS
Archivos - 165 Tango - Tango Ventas
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Nmero Descripcin Comprobantes Tipo
REC A,B,C, BLANCOS
99 TALONARIO MANUAL FAC A,B,C,E,M,T,U,V,W,Y,Z
CRE A,B,C,E,M,T,U,V,W,Y,Z
DEB A,B,C,E,M,T,U,V,W,Y,Z
BLANCO A,B,C,E,M,T,U,V,W,Y,Z
* 12: Nmero reservado para el sistema.
Consulte en el tem Equipos habilitados para emitir comprobantes fiscales los tipos de comprobantes que permite
emitir cada modelo de equipo fiscal y el tratamiento de cada uno de ellos.
Nmero de serie del equipo fiscal: para los talonarios asociados a un equipo fiscal, usted puede ingresar el cdigo y
nmero de serie de su equipo en el talonario.
De esta manera, es posible controlar que cada puesto de facturacin utilice solamente el equipo fiscal indicado en el ta-
lonario. Si no desea realizar este control, deje este campo en blanco. Para los talonarios definidos como 'Talonario Ma-
nual' de tipo 'Fiscal' (utilizados para ingresar un comprobante que no fue registrado en el sistema pero s fue emitido en
el equipo fiscal), es necesario que complete tambin el cdigo del equipo fiscal.
Configure el cdigo del equipo fiscal en el talonario, una vez que su equipo se encuentre inicializado, ya que no ser po-
sible realizar el control con los equipos en modo de prueba.
Destino de Impresin: indique la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes,para los talonarios
asociados a un equipo fiscal, el ingreso del destino de impresin es obligatorio, siendo sus valores posibles los que
van desde el 'COM1' al 'COM256'.
Si el talonario no est asociado a un equipo fiscal el uso de este campo es optativo.
Copias Comprobante (Imp. Fiscal Hasar): indica la cantidad de comprobantes fiscales (facturas y dbitos) y no fiscales
homologados (crditos, recibos y remitos) a emitir para cada talonario.
Est disponible nicamente para la impresora fiscal modelo HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F como impre-
sora de facturas. Los valores posibles de ingresar son '0', '2', '3' y '4'.
Valores para Copias Comprobante (Imp. Fiscal Hasar)
Los valores '0', '2', '3' y '4' indican lo siguiente:
1. Valor '0': se utiliza para los modelos con copia carbnica. El equipo fiscal imprime una sola vez
el comprobante, con la leyenda: "ORIGINAL BLANCO/ COPIA COLOR" en su encabezado.
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166 - Archivos Tango - Tango Ventas
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2. Valor "2": se utiliza para los modelos sin copia carbnica. El equipo fiscal imprime dos veces el
comprobante. En el primer comprobante se imprime automticamente la leyenda: "ORIGINAL" y
para la copia, la leyenda "DUPLICADO".
3. Valor "3": se utiliza para los modelos sin copia carbnica. El equipo fiscal imprime tres veces el
comprobante. En el primer comprobante se imprime automticamente la leyenda: "ORIGINAL";
para la primer copia, la leyenda "DUPLICADO" y para la segunda copia, la leyenda
"TRIPLICADO".
4. Valor "4": se utiliza para los modelos sin copia carbnica. El equipo fiscal imprime cuatro veces
el comprobante. En el primer comprobante se imprime automticamente la leyenda: "ORIGINAL";
para la primer copia, la leyenda "DUPLICADO"; para la segunda copia, la leyenda "TRIPLICADO"
y para la tercer copia, la leyenda "CUADRUPLICADO".
Formato de impresin: slo para versiones del sistema que utilicen el modelo HASAR SMH/P-425F o 435F, seleccione
la opcin 'Tickets' si su controlador opera como impresora de tickets o la opcin 'Formulario' si opera como impresora
de facturas.
Si selecciona la opcin 'Tickets' no podr emitir facturas, notas de dbito y notas de crdito en formato ticket.
Comprobantes en PDF
Para talonarios asociados a cotizaciones y recibos, puede completar opcionalmente los parmetros para Generacin/
envo de comprobantes en formato PDF.
Ingrese el directorio y la imagen de fondo (*.bmp, *.jpg) del PDF: defina una ruta vlida con la imagen que utilizar co-
mo fondo en la generacin del archivo en formato PDF. El campo admite 255 caracteres como mximo. Puede seleccio-
nar archivos .bmp y .jpg.
Copia del archivo PDF:
Guarda Copia: active este parmetro para guardar una copia de todos los comprobantes emitidos en formato PDF. Este
parmetro permite mantener una copia de todos los comprobantes emitidos con el talonario, independientemente del
destino de impresin que seleccione al emitirlos.
Directorio: ingrese una ruta vlida para el almacenamiento en el disco o en un servidor de los archivos. Si utiliza un di-
rectorio compartido, todos los usuarios que generen comprobantes deben tener acceso a dicho directorio.
Subdirectorio: seleccione una clasificacin para el almacenamiento en el disco de los archivos en formato PDF. Sern
ordenados por cdigo de proveedor o por comprobantes.
Archivos - 167 Tango - Tango Ventas
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Esta opcin muestra como ejemplo la ruta seleccionada por el usuario para el almacenamiento. Est conformada
por el directorio vlido y el subdirectorio seleccionado.
Para conf igurar el envo del comprobante por correo electrnico, consulte el tem Parmetros de correo electrnico.
Talonarios para comprobantes electrnicos
En este tpico se explica la definicin de talonarios, ya sea para la emisin y almacenamien-
to electrnico de comprobantes originales como para la emisin y almacenamiento de com-
probantes originales del mercado interno que respaldan operaciones de exportacin.
Si usted cumple con el rgimen especial de emisin y almacenamiento electrnico de comprobantes originales del
mercado interno (R.G. 2485, sus Modificatorias y Complementarias), defina los talonarios con tipo asociado 'A' y/o 'B'
para la generacin de comprobantes electrnicos.
Si usted est adherido al Rgimen Simplificado para Pequeos Contribuyentes (RS) y cumple con el rgimen espe-
cial de emisin y almacenamiento electrnico de comprobantes originales (RG 3067), defina los talonarios con tipo
asociado 'C' para la generacin de comprobantes electrnicos.
Si usted fue notificado por la Administracin Federal de Ingresos Pblicos respecto de su inclusin en el rgimen de
emisin de comprobantes electrnicos mediante nota inscripta por el juez administrativo competente (RG 2904), defi-
na los talonarios con tipo asociado 'A' y/o 'B' para la generacin de comprobantes electrnicos.
Si usted cumple con la RG 2557/09 para la emisin de comprobantes electrnicos del mercado interno y la utilizacin
de los Bonos Fiscales Electrnicos, defina los talonarios con tipo asociado 'A' y/o 'B' para la generacin de compro-
bantes electrnicos. Para cada talonario, tilde el parmetro Utiliza Bono Fiscal Electrnico. De esta forma, los diferen-
ciar de los talonarios electrnicos con letra 'A' y/o 'B' que utilicen otro webservice.
Si usted cumple con el rgimen especial de emisin y almacenamiento electrnico de comprobantes originales que
respaldan operaciones de exportacin (RG 3066, sus Modificatorias y Complementarias), defina los talonarios con ti-
po asociado 'E' para la generacin de facturas, notas de crdito y notas de dbito de exportacin electrnicas.
Al definir un talonario de comprobantes electrnicos, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:
No es posible aplicar la modalidad 'Multipropsito'.
El Punto de Venta debe estar comprendido entre los valores 0001 y 9998.
Para imprimir comprobantes electrnicos, ingrese el destino de impresin en el talonario.
Active el parmetro Genera Comprobante Electrnico.
El primer nmero habilitado del talonario debe ser '1' (uno).
Defina el tipo de conexin a utilizar para su comunicacin con la AFIP ('En Lnea' o bien, 'Diferido'). Elija la moda-
168 - Archivos Tango - Tango Ventas
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lidad 'Diferido', por ejemplo, no tiene acceso a Internet desde un puesto de trabajo. Opte por la modalidad 'En L-
nea' para obtener el CAE en forma instantnea. Si al momento de confeccionar el comprobante no estuviera dis-
ponible la conexin a Internet el mismo ser registrado con estado 'rechazado' y usted podr obtener el CAE con
posterioridad utilizado el proceso Administracin de comprobantes electrnicos.
Indique si imprime el comprobante electrnico una vez obtenido el CAE.
Indique si enva el comprobante generado a su cliente por correo electrnico.
Ingrese la ubicacin (directorio o carpeta) y el nombre de la imagen escaneada (archivo de tipo .bmp o .jpg) del
formulario preimpreso a incluir en los comprobantes que se enven por correo electrnico. Sugerimos escanear
el formulario preimpreso grabando la imagen sin mrgenes adicionales. Es posible que deba efectuar algunas
pruebas hasta que la visualizacin del archivo pdf sea correcta. Tenga en cuenta que a diferencia de los compro-
bantes no electrnicos pueden imprimirse o enviarse por correo electrnico cuantas veces lo desee.
Acceda a la opcin Formularios, invoque la funcin Dibujar <F6> para agregar las variables de reemplazo para
comprobantes electrnicos (CAE, Fecha de Vencimiento, etc.). Tenga en cuenta que tambin es necesario agre-
gar las variables de reemplazo para Tipo de comprobante y Nmero de Comprobante.
Cuntos talonarios puedo definir?
Si usted genera en forma electrnica comprobantes del mercado interno y/o de exportacin, sugerimos definir por punto
de venta, un talonario electrnico para cada Tipo de comprobante / Tipo asociado / Nmero de sucursal.
Es decir, no debera tener en uso ms de 3 talonarios electrnicos de clase 'A' ('FAC', 'DEB', 'CRE') ni ms de 3 talona-
rios electrnicos de clase 'B' ('FAC', 'DEB', 'CRE') por punto de venta si emite comprobantes electrnicos para el merca-
do interno; y no ms de 3 talonarios electrnicos de clase 'E' ('FAC', 'DEB', 'CRE') por punto de venta, si emite compro-
bantes electrnicos de exportacin.
Si usted genera en forma electrnica comprobantes del mercado interno segn la RG 2485 y/o segn la RG 2557/09
(Bonos Fiscales Electrnicos), defina un juego de talonarios para cada resolucin general.
Es decir, 3 talonarios electrnicos de clase 'A' ('FAC', 'DEB', 'CRE') y 3 talonarios electrnicos de clase 'B' ('FAC', 'DEB',
'CRE') por punto de venta si emite comprobantes electrnicos para el mercado interno segn RG 2485; y adems, 3 ta-
lonarios electrnicos de clase 'A' ('FAC', 'DEB', 'CRE') que utilicen BFE y 3 talonarios electrnicos de clase 'B' ('FAC',
'DEB', 'CRE') que utilicen BFE por punto de venta, si emite comprobantes electrnicos asociados a Bonos Fiscales Elec-
trnicos.
Para ms informacin acerca de la generacin de comprobantes electrnicos, consulte el Circuito de comprobantes
electrnicos .
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Archivos - 169 Tango - Tango Ventas
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I mgenes
Mediante este proceso es posible indicar cul es el directorio y el nombre de la imagen a uti-
lizar en la impresin de los comprobantes.
La ruta o directorio que indique debe ser accesible desde el servidor del sistema. Tenga en cuenta que, si indica C:\ se
asumir que la imagen est en el disco C de la mquina desde donde se ejecuta este proceso.
Usted puede ingresar hasta 9 archivos de imagen vlidos, con extensin jpg o bmp.
La variable de impresin a utilizar en la definicin de los formularios para los comprobantes ser @X1 a @X9, de acuer-
do al nmero de imagen ingresado.
Ejemplo: si usted ingres en el campo Imagen 1, la referencia de la ruta y el nombre de archivo de imagen,
utilice la variable @X1 al definir el diseo del formulario.
Estas variables pueden ser utilizadas en el encabezado o en el pie de los formularios de facturas, notas de crdito, coti-
zaciones, notas de dbito, remitos con factura y pedidos. Las imgenes solo podrn visualizarse cuando la impresin
se realice por pantalla o impresora.
Invoque la opcin Actualizar para refrescar o actualizar la informacin en pantalla.
Para ms informacin, consulte el captulo Modelos de Impresin de Comprobantes.
Tipos de asiento
Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generar el sistema en el proceso Pasaje a Conta-
bilidad.
Podr acceder a este proceso si conf igur que integra con Tango Contabilidad desde Herramientas para integracin.
Caso contrario, esta utilidad se reemplaza por el proceso Modelo de asientos de ventas.
El tipo de asiento es requerido en todos los procesos que emiten comprobantes de facturacin (facturas, notas de dbi-
to y notas de crdito).
Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento, indicando las cuentas contables afectadas y el mo-
do en que se las imputa. Adems, para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo.
Cada tipo de asiento tendr un Cdigo de identificacin y un Concepto, que se utilizar como Concepto del asiento en
el Pasaje a Contabilidad.
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Definicin de un tipo de asiento:
A continuacin explicamos el ingreso de las lneas del asiento:
Cdigo de Cuenta: cdigo de cuenta contable asociado al rengln.
Este campo puede dejarse en blanco en las siguientes situaciones:
cuando el rengln representa los subtotales que se desea imputar a las cuentas contables por artculo.
cuando el rengln representa el total del comprobante que se desea imputar a las cuentas contables por cliente.
Cdigo Percepcin: este campo se completar cuando en los comprobantes liquiden percepciones definibles, asig-
nando el cdigo del impuesto y luego en las columnas debe / haber el cdigo de alcuota.
Puede asociar cuentas contables de ventas, en f orma general, por artculo o por cliente.
Debe / Haber: ingresada la cuenta, posicione el cursor en la columna "Debe" o "Haber", segn la forma en que esa
cuenta afecta el asiento.
En este campo podr seleccionar un "valor" desde una lista de valores posibles.
En esta lista, se exhiben los cdigos para totales de los comprobantes y todos los cdigos de alcuotas definidos en el
proceso Alcuotas.
Este "valor", que ser variable de acuerdo al comprobante, asocia la cuenta con el importe correspondiente.
Valores posibles
Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes:
Valor Contenido
TO Total del Comprobante
CL Total del Comprobante por cliente
SB Subtotal Gravado
EX Subtotal Exento
SE Seas
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Archivos - 171 Tango - Tango Ventas
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Valor Contenido
AC Subtotal Gravado o Exento por artculo
BO Importe de bonificacin
FL Importe de Flete
IN Intereses
AC Subtotal Gravado o Exento por artculo
SE Seas
1 a 10 Importes de IVA por alcuota
11 a 20 Sobretasas / Subtasas de IVA
21 a 39 Impuestos Internos
40 y 82 Impuesto Internos por Importe Fijo
41 a 50 Sobretasas / Subtasas de Impuestos Internos
51 a 80 Percepcin de Ingresos Brutos
91 IVA Liberado
Si el cdigo de Percepcin esta vaco:
1 a 10 Importes de IVA por alcuota
11 a 20 Sobretasas / Subtasas de IVA
21 a 39 Impuestos Internos
40 y 82 Impuestos Internos por Importe Fijo
41 a 50 Sobretasas / Subtasas de Impuestos Internos
51 a 80 Percepcin de Ingresos Brutos
91 IVA Liberado
Los valores 'AC' y 'CL' se ingresan nicamente cuando se dej en blanco el campo Cdigo de Cuenta, ya que
indica que el cdigo de cuenta contable asociado es el que se indique como Cuenta Ventas en el artculo o en
el cliente respectivamente.Este tipo de definicin permite que todos los artculos y todos los clientes se aso-
cien a una misma cuenta contable, salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. De esta ma-
nera, ser posible trabajar en forma simultnea con cuentas de ventas globales o independientes.
El valor 'SE' se utiliza al generar o aplicar un sea, corresponde al haber. Toma un valor positivo, en el caso de
generar la sea; y un valor negativo, al aplicarla.
La definicin de un tipo de asiento puede ser modificada, en cuyo caso afectar a los comprobantes que tengan el tipo
asignado al realizar pasajes a contabilidad con posterioridad al cambio.
El sistema realiza algunos controles de balanceo entre el Debe y el Haber segn el origen de los valores ingresados,
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172 - Archivos Tango - Tango Ventas
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emitiendo el mensaje "Error en la definicin de Debe y Haber" si los valores ingresados no son correctos. Este control
consiste en verificar que si existen los valores 'TO' y 'BO', se encuentren en la misma columna, y que los restantes valo-
res estn ingresados en la otra columna.
Por ejemplo: si los valores se encuentran en el Debe, el control verifica que los dems valores se encuentren en el Ha-
ber, ya que de existir tambin en el Debe no balancear el asiento.
Control de balanceo entre el Debe y el Haber
Tipo de Asiento: 01
Concepto: Contabiliza facturas de clientes.
Cdigo de Cuenta Cod. Percep. Debe Haber Concepto
150 TO Deudores por Ventas
CL
520 SB Ventas gravadas
521 EX Ventas exentas
AC Ventas
267 1 IVA Tasa Gral.
293 PD 1 Percepcin definible 3%
En este ejemplo, se ingresaron los subtotales gravados y exentos adems de la cuenta contable del artculo
('AC'). Para el total del comprobante se utiliza la cuenta global especificada para 'TO', salvo para aquellos clien-
tes que tengan asociada una cuenta en particular, ya que la definicin del tipo de asiento se especific el valor
'CL'.
Este tipo de definicin permite que todos los artculos se asocien a una misma cuenta contable, salvo aquellos que ten-
gan asociada una cuenta en particular. De esta manera, se podr trabajar en forma simultnea con cuentas de ventas
globales o independientes.
En el campo Concepto de la lnea se consignan los nombres de las cuentas afectadas. Este concepto ser el asignado
por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante.
Los valores 'BO', 'FL' e 'IN' que corresponden a bonificacin, flete e intereses respectivamente, pueden no definirse en el
tipo de asiento, en cuyo caso estos importes se proporcionarn a los subtotales gravado y no gravado, segn corres-
ponda.
Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correcto balanceo del asiento, como as tambin revi-
Archivos - 173 Tango - Tango Ventas
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sar cuidadosamente la correcta imputacin del Debe y el Haber.
Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables y cdigos de alcuotas, los comprobantes que lo ten-
gan asignado usarn en la confeccin del asiento, slo las variables que asuman valores distintos de cero.
<F4> - Distribucin
A travs de esta tecla se ingresar o modificar la distribucin por centros de costo de la cuenta editada. Este
ingreso es optativo y est habilitado para los renglones del tipo de asiento con cdigo de cuenta asociado. Pa-
ra una misma cuenta contable, su distribucin no podr incluir centros de costo repetidos y la suma de los por-
centajes no superar el 100%. Si el cdigo de cuenta depende del artculo (AC) o bien depende del cliente (CL),
el centro de costo tambin depender del artculo o cliente respectivamente.
El cdigo de cuenta ingresado cumple una serie de condiciones establecidas en el mdulo Contabilidad. Es-
tas condiciones no se validan en este proceso. Tampoco son validados los cdigos de centros de costo indica-
dos en la apropiacin de cada cuenta. No obstante, cuando el mdulo contable reciba la informacin generada
por el mdulo Ventas, realizar todas las validaciones pertinentes y en el caso de existir errores, emitir un lis-
tado de rechazos con las aclaraciones necesarias.
Paneles para comprobantes
Invoque este proceso para definir los paneles (ventanas) auxiliares que desea utilizar en los procesos de factura-
cin.
Los paneles ofrecen informacin para potenciar la gestin de venta. Por ejemplo, defina paneles que utilicen clasifica-
ciones de artculos para indicar "promociones vigentes" o bien, defina paneles que utilicen relaciones entre artculos pa-
ra proponer "sustitutos" o "accesorios".
Para ms informacin sobre el uso de paneles en los procesos de facturacin, consulte el tem Paneles y su interac-
cin con los comprobantes dentro del comando Paneles del proceso Facturas o Facturas Punto de Venta.
Datos a ingresar
Una vez definido el cdigo de panel y su descripcin, indique el tipo de panel. Las opciones posibles son: 'Carpeta', 'Re-
lacin', 'Foto', 'Precio y Saldo', 'Comentarios del cliente', 'Comentarios del artculo' , 'Pedidos pendientes de aprobacin',
'Pedidos pendientes de activacin', 'Pedidos pendientes de facturar' y 'Remitos pendientes de facturar'. Para ms infor-
macin, consulte los Tipos de paneles.
Tipos de paneles
De acuerdo al tipo de panel definido, complete la siguiente informacin:
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Tipo de panel Informacin a completar
Carpeta Carpeta del clasificador a utilizar
Navega
Tecla rpida
Relacin Relacin del clasificador a utilizar
Sincroniza
Tecla rpida
Foto Sincroniza
Tecla rpida
Precio y Saldo Sincroniza
Lista de Precios
Cdigo de Depsito
Actualiza lista y depsito en base al comprobante activo
Tecla rpida
Comentarios del cliente Sincroniza
Tecla rpida
Comentarios del artculo Sincroniza
Tecla rpida
Pedidos pendientes de aproba-
cin
Sincroniza
Tecla rpida
Pedidos pendientes de activa-
cin
Sincroniza
Tecla rpida
Pedidos pendientes de facturar Tecla rpida
Remitos pendientes de facturar Tecla rpida
En los siguientes tems explicamos las caractersticas de cada uno de los tipos de paneles posibles de definir.
Panel de tipo Carpeta
Este tipo de panel utiliza informacin del clasificador de artculos (en este caso, las carpetas).
La informacin que figura en este panel es independiente de los otros paneles y de la grilla de comprobantes.
Para ms informacin sobre cmo definir carpetas, consulte el proceso Clasificador de artculos del mdulo
Stock.
Este tipo de panel no slo permite consultar informacin sino que adems, permite seleccionar artculos para
incluirlos en el comprobante.
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Archivos - 175 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Ejemplos de aplicacin: favoritos, promociones del da, ofertas, rubros, etc.
Panel de tipo Relacin
Este tipo de panel utiliza informacin del clasificador de artculos (en este caso, las relaciones) para mostrar
los artculos que pertenecen a una determinada relacin.
Para ms informacin sobre cmo definir carpetas, consulte el proceso Clasificador de artculos del mdulo
Stock.
Al igual que el panel de tipo Carpeta, permite seleccionar artculos para ser incluidos en el comprobante.
Ejemplos de aplicacin: artculos sustitutos, accesorios, artculos relacionados, etc.
Panel de tipo Foto
Permite visualizar la fotografa del artculo que est consultando.
Panel de tipo Precio y Saldo
Este panel tiene como objetivo permitir conocer rpidamente el precio y saldo actual de un artculo.
Al facturar es posible modificar la lista de precios, el depsito e incluso conocer el precio especifico para un de-
terminado cliente.
Para consultar ms informacin, puede acceder desde este mismo panel a la Consulta de precios y saldos
de Stock.
Panel de tipo Comentarios del Cliente
Utilice este tipo de panel para consultar los comentarios ingresados en la ficha del cliente.
Ejemplos de aplicacin: para mostrar indicaciones tales como "No aceptar cheques del Banco XXXXXX" o
"Recordarle al cliente que debe una cuota de la factura #######", para que el vendedor las tenga en cuenta
en el momento de efectuar una venta al cliente.
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176 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Panel del tipo Comentarios del Artculo
Utilice este tipo de panel para consultar los comentarios ingresados en la ficha del artculo.
Ejemplos de aplicacin: para exhibir las especificaciones tcnicas del producto o mostrar indicaciones (ta-
les como "Avisar al cliente que debe completar y enviar el formulario de garanta en 10 das"), que deben ser
tenidas en cuenta por el vendedor al ofrecer el artculo.
Panel del tipo Pedidos Pendientes de Aprobacin
Este panel es de uso exclusivo para el proceso Aprobacin de Pedidos.
Es posible consultar todos los pedidos pendientes de aprobacin ('Ingresados', 'Revisados' y 'Desaprobados')
y los pedidos 'Aprobados'.
Como los datos de todos estos pedidos son volcados en una grilla, cuenta con herramientas de filtro, ordena-
miento y agrupamiento de columnas para visualizarlos fcilmente.
Actualizar: refresca la informacin de la grilla despus de aplicar algn filtro.
Aprobar: aprueba, en forma general, el o los pedidos seleccionados de la grilla.
Desaprobar: desaprueba, en forma general, el o los pedidos seleccionados de la grilla.
Seleccionar: si se defini que no sincroniza informacin con el proceso, ser posible elegir el pedido
haciendo doble clic en la grilla o bien, con el botn "Seleccionar".
Opciones: puede indicar los filtros de visualizacin de los pedidos en la grilla (por estado y fecha). Por
defecto, siempre filtra los pedidos por estado 'Ingresado' y 'Revisado'.
Panel del tipo Pedidos Pendientes de Activacin
Este panel es de uso exclusivo para el proceso Activacin de Pedidos.
Usted puede consultar todos los pedidos 'Aprobados pendientes de activacin' (cantidades a facturar o canti-
dades a remitir).
Como los datos de todos estos pedidos son volcados en una grilla, cuenta con herramientas de filtro, ordena-
miento y agrupamiento de columnas para visualizarlos fcilmente.
Al abrir el panel siempre visualiza, por defecto, todos los 'pedidos pendientes de activar'.
Como 'pendientes de activar' se exhiben aquellos pedidos que tengan al menos un artculo no activado (canti-
dad a facturar o cantidad a remitir en cero).
Como activados se exhiben aquellos pedidos que tengan al menos un artculo activado (cantidad a facturar o
cantidad a remitir distinta de cero).
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Archivos - 177 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Por lo tanto, es posible que visualice los mismos pedidos en ambas opciones.
Si trabaja con el panel en forma sincronizada, cuando modifique las cantidades (activando o desactivando), ac-
tualizar automticamente el pedido en la grilla, visualizndolo de acuerdo al filtro seleccionado (ver pedidos
pendientes de activar o pedidos activados).
Seleccionar: si el panel est configurado como que 'no sincroniza' informacin con el proceso, es posi-
ble elegir el pedido haciendo doble clic en la grilla o bien, mediante el botn "Seleccionar".
Opciones: puede indicar los filtros de visualizacin de los pedidos en la grilla (por activacin y fecha).
Panel del tipo Pedidos Pendientes de Facturar
Este panel es de uso exclusivo para el proceso Facturas, en el que se visualiza todos los pedidos pendien-
tes de facturar.
Una vez facturado todo el pedido, se actualiza la informacin cargada en la grilla.
Desde la grilla no es posible seleccionar los pedidos para facturar, slo consultar los que se encuentren pen-
dientes.
Actualizar: refresca la informacin de la grilla despus de aplicar algn filtro.
Opciones: es posible indicar los filtros de visualizacin de los pedidos en la grilla (por fecha).
Panel del tipo Remitos Pendientes de Facturar
Este panel es de uso exclusivo para el proceso de facturacin, y permite visualizar todos los remitos pendien-
tes de facturar.
Una vez facturado el remito, se actualiza la informacin cargada en la grilla.
Desde la grilla no ser posible seleccionar los remitos para facturar, slo se mostrarn los remitos pendien-
tes.
Actualizar: refresca la informacin de la grilla despus de aplicar algn filtro.
Opciones: puede indicar los filtros de visualizacin de los remitos en la grilla (por fecha).
Carpeta: indique la carpeta del clasificador de artculos a utilizar.
Si se trata de una carpeta intermedia, el sistema mostrar los artculos pertenecientes a todas las subcarpetas que de-
pendan de la carpeta seleccionada. Para seleccionarla, navegue con las teclas de cursor hasta posicionarse en la car-
peta deseada y a continuacin, pulse <F10> o <Aceptar>. Este dato es solicitado slo si el tipo de panel es 'Carpeta'.
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178 - Archivos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Navega: este parmetro habilita la posibilidad de cambiar (durante el ingreso de facturas) la carpeta seleccionada en el
campo anterior.
Este dato es solicitado slo si el tipo de panel es 'Carpeta'.
Relacin: indique la relacin (definida en el clasificador de artculos) a utilizar.
Este dato es solicitado slo si el tipo de panel es 'Relacin'.
Sincroniza: utilice este parmetro para sincronizar, en forma automtica, el panel en edicin con otros paneles activos y
con la grilla de artculos del comprobante a emitir.
Si el panel se encuentra sincronizado, cada vez que ingrese un artculo en el comprobante o se mueva por alguno de los
otros paneles, se actualizar la informacin del panel activo.
Ejemplo: si el panel que est definiendo es de tipo 'Foto' y est sincronizado, cada vez que ingrese un artculo
en el comprobante se visualizar automticamente su fotografa.
En el caso de indicar que el panel no est sincronizado en forma automtica, pulse el botn "Actualizar" cada vez que
quiera visualizar la informacin de este panel.
Utilice tambin este parmetro si el tipo de panel es 'Pedidos pendientes de aprobacin', para actualizar en pantalla, ca-
da pedido de la grilla en el que se posiciona.
Este dato no es solicitado si el tipo de panel es 'Carpeta', 'Pedidos pendientes de facturar' o 'Remitos pendientes de fac-
turar'.
En el cuadro que se detalla a continuacin, explicamos qu paneles se sincronizan (se actualizan en funcin de otros) y
qu paneles actan de sincronizadores (provocan que los otros paneles se actualicen).
Tipo de panel Se sincroniza Sincroniza a otros
Carpeta No S
Relacin S S
Foto S No
Precio y Saldo S S
Comentarios del cliente S No
Comentarios del artculo S No
Rengln del comprobante activo No S
Pedidos pendientes de aprobacin S No
Archivos - 179 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Tipo de panel Se sincroniza Sincroniza a otros
Pedidos pendientes de activacin S No
Pedidos pendientes de facturar No No
Remitos pendientes de facturar No No
Los paneles tipo relacin no son sincronizados por otros paneles del mismo tipo.
Lista de Precios: indique la lista de precios que desea visualizar.
Tenga en cuenta que esta lista de precios puede ser modificada cuando consulte el panel. Este dato es solicitado slo
si el tipo de panel es 'Precio y Saldo'.
Cdigo de Depsito: indique el depsito a utilizar para determinar el saldo de stock.
En el caso de no indicar uno, el sistema calcular el saldo de stock en toda la empresa. Tenga en cuenta que este de-
psito puede ser modificado cuando consulte el panel. Este dato es solicitado slo si el tipo de panel es 'Precio y Sal-
do'. No se tienen en cuenta los depsitos inhabilitados.
Actualiza lista y depsito en base al comprobante activo: active este parmetro para actualizar la lista de precios y el
cdigo de depsito del panel (indicados en los campos anteriores) en base a los datos ingresados durante la emisin
de comprobantes.
Este dato es solicitado slo si el tipo de panel es 'Precio y Saldo'.
Teclas rpidas: luego de ingresar los datos anteriores, se abre esta ventana en forma automtica.
Defina la combinacin de teclas a utilizar para invocar al panel durante la emisin de comprobantes. Puede acceder
tambin a esta configuracin mediante el comando Teclas rpidas.
Teclas rpidas
Tenga en cuenta que las teclas rpidas definidas en este proceso sobrescriben a las teclas de fun-
cin utilizadas por el sistema en los procesos de facturacin. Por ejemplo, si asigna <F9> como tecla
rpida para un panel no podr acceder con esa tecla a la consulta de saldos durante la emisin de
facturas.
En este caso, para acceder a esa consulta deber seleccionarla con el mouse desde la opcin Fun-
ciones disponibles ubicada en la barra de herramientas del proceso.
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180 - Archivos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Cotizaciones
Perfiles de cotizaciones
Este proceso actualiza los perfiles de cotizaciones para los distintos usuarios. Los perfiles
de cotizaciones permiten adaptar el ingreso de datos en los procesos mencionados a las
necesidades propias de su empresa, como as tambin determinar restricciones para algu-
nos usuarios en particular.
A travs de los perfiles es posible agilizar el proceso de generacin de cotizaciones, bloqueando el ingreso de datos
que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor.
Los perfiles pueden utilizarse en los procesos Generacin / Modificacin, Autorizacin, Aceptacin y Emisin
de cotizaciones.
La definicin de perfiles no es obligatoria. De no existir ningn perfil definido, se ingresarn todos los datos que prev el
sistema en el momento de generar una cotizacin.
Para cada perfil definido se asignarn los usuarios autorizados que lo utilizarn.
Comportamiento del sistema al aplicar perfiles
En el momento de ingresar al proceso correspondiente, el sistema realizar los siguientes controles:
Si no se definieron perfiles, se ingresarn todos los datos en forma normal.
Si el usuario que ingresa tiene definido un slo perfil, ste ser el que se utilizar en el proceso.
Si el usuario que ingresa tiene definido ms de un perfil, se le permitir seleccionar desde una venta-
na, el perfil a utilizar.
Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no est asignado a ninguno, se ingresarn todos
los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos), es decir sin restricciones.
Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos, con las distintas variantes,
segn corresponda.
Salvo algunos casos especiales que se detallarn en particular, los valores posibles para cada uno de los campos a
parametrizar son:
E: el campo se edita en forma normal.
M: el campo no se edita, muestra el valor por defecto asignado.
O: el campo tomar el valor asignado en este proceso pero no se ver en pantalla (oculto).
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Archivos - 181 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Valores predeterminados
Puede ingresar valores por defecto para los diferentes campos. Estos valores se comportarn de la siguiente
manera:
Si el campo es editable, el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. Pero si existe, se utili-
zar para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente.
Si el campo no es editable, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio y se utilizar para los clientes
ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente.
Al definir un perfil, se visualizarn distintas pantallas, que contienen un grupo de parmetros correspondientes a las dis-
tintas caractersticas del proceso de cotizacin.
Comando Usuarios para perfiles de cotizacin
A travs de este comando, se ingresarn los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en panta-
lla), ya que una vez generado un perfil, es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo.
El sistema sugerir, por defecto, el usuario que est trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible agregar
otros.
tems general es
Permite Opcin: indica qu operaciones (ingreso, copia y/o modificacin) se permiten al ingre-
sar al proceso Generacin / Modificacin de Cotizaciones.
Estado inicial para cotizaciones: esta opcin permite configurar el estado de la cotizacin ('Ingresada', 'Autorizada' o 'A-
ceptada') con el que ingresarn o copiarn las cotizaciones, slo en el caso que desee omitir algunas de las instancias
de la cotizacin.
Campos adicionales de fecha: indica si mediante este perfil es posible editar los campos de fechas adicionales.
Cantidad de das para fecha adicional 1 y Cantidad de das para fecha adicional 2: indica la cantidad por defecto de d-
as de diferencia para las fechas adicionales, con relacin a la fecha de alta de la cotizacin.
En el caso que utilice fechas adicionales, stas se completarn con la fecha resultante que surge de la suma de canti-
dad de das indicados en estos campos a la fecha de alta de la cotizacin.
Campos adicionales de clasificacin: permite configurar el comportamiento de los campos de clasificacin adicional
(si estn habilitados desde el proceso Parmetros de Ventas ).
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182 - Archivos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Clasificacin 1 y Clasificacin 2: es posible ingresar un valor por defecto para cada una de las clasificaciones adicio-
nales.
Permite generar pedidos automticos desde procesos: este parmetro indica si el perfil est habilitado para generar
pedidos automticos desde los procesos de cotizaciones.
Permite generar pedidos aprobados: indique si desde los diferentes procesos de cotizaciones que permiten generar
pedidos, stos se generarn con estado 'Aprobado' (listos para facturar) o 'Ingresado'.
Imprime cotizaciones no autorizadas: permite restringir la impresin de cotizaciones no autorizadas.
Imprime cotizaciones al generar: indica si al generar una nueva cotizacin, ya sea por ingreso o por copia, se imprime
directamente.
Si habilita este parmetro, luego de confirmar el ingreso de una cotizacin, se presenta la pantalla de destinos de im-
presin. Caso contrario, puede hacerlo luego por la opcin Emitir de los procesos o desde el proceso Emisin de Coti-
zaciones.
Permite reimprimir: restringe la reimpresin de comprobantes.
Si habilita este parmetro, no es posible reimprimir cotizaciones ya emitidas desde los diferentes procesos.
Controla lmite de crdito: en forma similar a los perfiles de facturacin, es posible efectuar controles de lmite de
crdito.
A diferencia de facturacin, las cotizaciones no impactan en la cuenta corriente del cliente. Por lo tanto, los controles
efectuados son slo a nivel informativo, ninguno de ellos restringe la carga de datos. Los valores posibles para este
campo son:
A Confirmar: el sistema informa que excede el lmite pero permite continuar con la carga de la cotizacin.
No utiliza: no se efecta ningn control.
A Confirmar incluyendo valores: el sistema informa que excede el lmite incluyendo los montos de excedente.
Archivo de Pieles: ingrese la ubicacin y nombre del archivo (con extensin .bmp) a utilizar como fondo de pantalla (pie-
les) en los procesos Generacin / Modificacin de Cotizaciones, Autorizacin de Cotizaciones y Aceptacin de
Cotizaciones.
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Archivos - 183 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Al elegir un archivo de pieles (skin) por perfil, le ser ms fcil reconocer el perfil con el que est operando.
Tenga en cuenta que la imagen que asigne como fondo de pantalla debe tener la siguiente resolucin: 569 x 366 pxe-
les.
Si no desea aplicar por defecto un fondo de pantalla, deje en blanco este campo.
Luego de ingresar la informacin de todos los campos, es necesario confirmar el proceso pulsando <F10> para que se
almacenen los datos ingresados. Los siguientes datos estn disponibles al ingresar o modificar los datos de un perfil.
Ventanas adi ci onal es para perfi l es de coti zaci ones
Los siguientes datos estn disponibles al ingresar o modificar los datos de un perfil, al pulsar
<F10> luego de cargar los tems generales tendr la posibilidad de cargar o modificar los
siguientes valores:
tems del Encabezado para perfiles de cotizacin
Clasificacin de Comprobantes en Perfiles
tems del Cuerpo para perfiles de cotizacin
tems de Generacin Automtica de Pedidos
tems del Pie para perfiles de cotizacin
tems del encabezado
Talonario: permite configurar el comportamiento y el talonario por defecto para el ingreso de co-
tizaciones.
Fecha de la cotizacin: configure el comportamiento de la fecha de alta de la cotizacin.
Fecha de Vigencia: defina el comportamiento de la fecha de vigencia.
Das de Vigencia: indica la cantidad por defecto de das a adicionar a la fecha de la cotizacin (de alta), para proponer
como defecto.
Tipo de Cliente: indica el tipo de cliente por defecto.
Cdigo de Cliente: permite indicar un cliente habitual o potencial .
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184 - Archivos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Bonificacin del cliente: indica el comportamiento y el valor a tomar en cuenta. Es posible utilizar la bonificacin carga-
da en cada cliente o un descuento fijo.
Condicin de venta: indica el comportamiento y la condicin de venta habitual, pudiendo seleccionar la del cliente u
otra fija.
Lista de precios: indica el comportamiento del campo, el valor por defecto (del cliente, de la condicin de venta u otra) y
si se permite seleccionar cualquier lista de precios o slo las habilitadas.
Cdigo de vendedor: indique el comportamiento y el valor por defecto para el vendedor .
Cdigo de transporte: indica el comportamiento y valor por defecto a considerar para el transporte.
Moneda del comprobante: indique la moneda habitual y su comportamiento.
Clasificacin de Comprobantes en Perfiles
Clasifica Comprobantes: configure el comportamiento de este parmetro ('Edita' o 'Muestra') para la clasificacin de
los comprobantes de crdito a generar.
Clasificacin Habitual: usted puede establecer la clasificacin que se asignar por defecto al comprobante que est
generando.
Controla clasificacin: mediante este parmetro usted controla cmo clasificar los comprobantes.
Los controles pueden ser:
Siempre: el sistema controla que cada vez que se genere un comprobante, ste sea clasificado antes de grabar-
lo.
A Confirmar: el sistema solicita confirmacin para grabar el comprobante sin clasificacin.
A Pedido: el sistema no realiza ningn control, permitiendo el ingreso de una clasificacin para el comprobante.
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Archivos - 185 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Direccin de entrega: indique si el perfil est habilitado para modificar la direccin de entrega del comprobante.
Valores posibles para este campo...
Edita: utilice <Ctrl + F1> para editar la direccin de entrega definida como habitual que el sistema propo-
ne en el momento de emisin de comprobantes, teniendo la posibilidad de seleccionar otra direccin
asociada al cliente.
Muestra: mediante <Ctrl + F1> solo se podr consultar la direccin de entrega 'Habitual' utilizada en la
emisin de comprobantes.
tems del cuerpo
Carga Rpida: si activa este parmetro, en el ingreso de cotizaciones se utilizar una forma r-
pida de edicin similar al de una caja registradora, con las siguientes caractersticas:
El nico dato a ingresar ser el cdigo de artculo, pasando en forma automtica al rengln
siguiente.
La cantidad ser igual a la indicada en el perfil (en general 1).
El precio corresponder al de la lista indicada.
La bonificacin del artculo surgir del bonificacin ingresada en el alta del artculo.
Si bien al ingresar el artculo pasar en forma automtica al rengln siguiente, ser posible modificar los distin-
tos valores (cantidad, precio y bonificacin) accediendo nuevamente al rengln con las teclas de cursor, en fun-
cin de los valores indicados en los siguientes campos.
Indica Cantidad (Alt+F7): si activa este parmetro, ser posible editar la cantidad, presionando las teclas <Alt + F7>.
Cantidad del Artculo: permite indicar si se edita el campo Cantidad y un valor por defecto.
Si activ el parmetro Carga Rpida, la cantidad por defecto ser igual a 1.
Precio del Artculo: adems de seleccionar si edita el precio de cada rengln, ser posible indicar los siguientes per-
misos:
Aumenta: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista.
Disminuye: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista.
Fija lmite: permite modificar el precio siempre dentro de cierto rango. El rango a establecer se fija mediante un
porcentaje, para indicar un lmite superior y otro inferior. Esto quiere decir que usted puede establecer los dos l-
mites o uno de ellos.
186 - Archivos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
El porcentaje cero indica que el precio en ese lmite, no se modifica.
El porcentaje 999.99 indica que el precio a ingresar no se controla en ese lmite.
Ejemplo
Si % Cota superior es 50, indica que los precios aumentarn hasta un 50%.
Si % Cota inferior es 120, indica que los precios disminuirn hasta un 120%. En ese caso, se permitir el in-
greso de precios negativos.
Porcentaje de Bonificacin del Artculo: dem anterior pero para el porcentaje de bonificacin por rengln.
Si activ el parmetro Carga Rpida, los valores correspondientes a cantidad, precio y bonificacin se utilizarn para la
modificacin de renglones, pero no se permitir la edicin de aquellos.
Descripcin Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artculo en el ingreso de cotizacio-
nes (tecla <F3> - Cambia Edicin).
Valores posibles para este campo...
No: limita la edicin de las descripciones adicionales y la insercin de lneas.
Slo permite agregar lneas: permite agregar lneas, sin posibilidad de editar el contenido de las des-
cripciones asignadas al artculo.
Permite agregar lneas y modificar la descripcin del artculo: permite agregar lneas, con la posibili-
dad de editar el contenido de las descripciones asignadas al artculo.
Unidad de Medida: indica si se modificar la unidad de venta, para aquellos artculos con equivalencia de venta distinta
de uno.
tems de generacin automtica de pedidos
Cantidad de Das para Fecha de Entrega: es la cantidad de das a considerar para el clculo
de la fecha de entrega, en el momento de generar en forma automtica el pedido en base a
una cotizacin.
En el caso que se deje en cero este parmetro se considerar la fecha de entrega igual a la fecha del pedido, o permiti-
r el ingreso de una fecha de entrega determinada.
Fecha de Entrega: este campo le permitir el ingreso de una fecha de entrega para los pedidos que se generen en ba-
se a cotizaciones.
Archivos - 187 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Pero si usted complet el parmetro Cantidad de Das para Fecha de Entrega, el campo Fecha de Entrega no ser edi-
table.
Respeta Plan de Entrega: indica si en la generacin automtica de pedidos se mantiene el plan de entrega ingresado
en la cotizacin.
Respeta Distribucin: si no est activo el parmetro Respeta Plan de Entrega, es posible indicar si al generar en forma
automtica un pedido, se conserva la diferencia en das existente entre la fecha de cotizacin y cada una de las fechas
del plan de entrega de la cotizacin.
Aplicacin de diferencia de das
Fecha de la Cotizacin: 14/10/2013
Artculo 1 Fecha de Entrega 1: 17/10/2013 Diferencia: 3 das
Fecha de Entrega 2: 18/10/2013 Diferencia: 4 das
Fecha de Entrega 3: 19/10/2013 Diferencia: 5 das
Cuando se genere el pedido, las fechas de entrega se calcularn de la siguiente manera: Fecha del Pedido +
Das de diferencia.
Fecha del Pedido: 01/11/2013
Artculo 1 Fecha de Entrega 1: 04/11/2013
Fecha de Entrega 2: 05/11/2013
Fecha de Entrega 3: 06/11/2013
Tipo de Asiento: Este dato se visualizar si previamente configur que integra con Tango Contabilidad (Herramientas
para integracin). Es uno de los datos requeridos para poder generar el pedido.
Modelo de asiento: Este dato se visualizar si previamente configur que integra con Tango Astor Contabilidad (Herra-
mientas para integracin). Es uno de los datos requeridos para poder generar el pedido.
188 - Archivos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
tems del pie
Edita textos adicionales: indica si el perfil tiene acceso a la edicin de los textos adicionales.
Edita Leyendas: indique si el perfil est habilitado para editar las leyendas del comprobante.
Leyendas por defecto: es posible ingresar los valores por defecto para las leyendas que se cargarn automticamente
al ingresar una cotizacin.
Permisos para cotizaciones
Mediante este proceso, se indican los usuarios que tienen permisos para visualizar las coti-
zaciones en los procesos de consulta de cotizaciones, ya sea por pantalla o por informes.
Desde este proceso se configurar para cada usuario, las cotizaciones posibles de consulta.
Los permisos para cotizaciones pueden desactivarse desde el proceso Parmetros de Ventas mediante el campo
Restringe acceso a cotizaciones. Si este parmetro est desactivado, no es posible acceder a este proceso.
Usuario: muestra los usuarios que tienen permisos cargados.
Visualiza cotizaciones de: muestra todos los usuarios para los que es posible consultar sus cotizaciones.
Si en la lista aparece el mismo nombre que el indicado en el campo Usuario, puede ver solamente sus propias cotiza-
ciones.
Ejemplo para habilitar en forma individual
Usted ingresa el siguiente rango de usuarios:
Desde usuario: Fernndez
Hasta usuario: Garca
Se crear para cada uno de los usuarios indicados, un permiso que le permita visualizar slo sus propias coti-
zaciones. Es decir, Fernndez ver slo sus cotizaciones y Garca podr consultar slo las cotizaciones ingre-
sadas por l.
Ejemplo para habilitar grupo
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Archivos - 189 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Usted ingresa el siguiente rango de usuarios:
Desde usuario: Fernndez
Hasta usuario: Garca
Al elegir la opcin Habilitar grupo, el sistema solicita el ingreso de un nuevo rango de usuarios.
Desde usuario: Alvarez
Hasta usuario: Daz
Se crear para cada uno de los usuarios indicados (desde Fernndez a Garca), un permiso para visualizar
sus cotizaciones y tambin, las cotizaciones de Alvarez hasta Daz.
Comandos
Comando Agregar
Para definir permisos a usuarios que no los tienen definidos.
Para agregar un nuevo permiso a un usuario con permisos existentes, utilice el comando Modificar.
Comando Modificar
Permite modificar los permisos ya cargados.
Mediante este comando es posible adicionar usuarios, ingresando los nombres el cualquier rengln en blanco
o bien, eliminar uno existente presionando la tecla <F2>.
Comando Eliminar
Invoque este comando para quitar todos los permisos para un usuario.
Al eliminar un registro, el usuario en cuestin no puede acceder a los procesos de cotizaciones, por no tener
permisos de visualizacin para ningn usuario (incluso el propio).
Comando Carga Global
Permite realizar una actualizacin masiva de permisos.
Sugerimos el uso de este comando una vez activado el parmetro general Restringe acceso a cotizaciones.
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190 - Archivos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Usuarios a actualizar: indique el rango de usuarios para los que se crearn permisos.
Habilitar en forma individual: si elige esta opcin, para cada usuario del rango de Usuarios a actualizar, se
agregan permisos de acceso para visualizar solamente sus propias cotizaciones.
Habilitar Grupo: si elige esta opcin, para cada usuario del rango de Usuarios a actualizar, se agregan permi-
sos de acceso para:
Visualizar sus propias cotizaciones.
Visualizar las cotizaciones de un grupo de usuarios a indicar.
Perfiles
Perfiles de facturacin
Este proceso actualiza los perfiles de facturacin para los distintos usuarios. Los perfiles
pueden ser utilizados en los procesos Ingreso de Pedidos , Modificacin de Pedidos ,
Facturas y Facturas Punto de Venta .
Los perfiles de facturacin permiten adaptar el ingreso de datos en los procesos mencionados a las necesidades pro-
pias de su empresa, como as tambin determinar restricciones para algunos usuarios en particular.
A travs de los perfiles es posible agilizar el proceso de facturacin, bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o
tienen siempre el mismo valor.
Tenga en cuenta...
La definicin de perfiles no es obligatoria. De no existir ningn perfil definido, se ingresarn to-
dos los datos que prev el sistema en el momento de facturar o ingresar un pedido.
Para cada perfil definido se asignarn los usuarios autorizados a utilizar el perfil.
En el momento de ingresar al proceso correspondiente, el sistema realizar los siguientes con-
troles:
Si no se definieron perfiles, se ingresarn todos los datos en forma normal.
Si el usuario que ingresa tiene definido un slo perfil, ste ser el que se utilizar en el proce-
so.
Si el usuario que ingresa tiene definido ms de un perfil, podr seleccionar desde una ventana
el perfil a utilizar.
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Archivos - 191 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no est asignado a ninguno de ellos, se
ingresarn todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos); es decir,
sin restricciones.
En los procesos Facturas y Facturas Punto de Venta usted puede cambiar el perfil para
generar los distintos comprobantes.
Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos, con las dis-
tintas variantes, segn corresponda.
Al definir un perfil se visualizan distintas pantallas, que contienen un grupo de parmetros correspondientes a las distin-
tas caractersticas de los procesos de pedidos y facturacin.
Valores de los campos...
Salvo algunos casos especiales que se detallarn en particular, los valores posibles para cada uno de los
campos a parametrizar son:
Valor posible Descripcin
E El campo se edita en forma normal.
M El campo no se edita, muestra el valor por defecto asignado.
O
El campo toma el valor asignado en este proceso pero no se ve en pantalla
(oculto).
Z
El campo ser editable en los procesos que utilicen el perfil. Para modifi-
car el valor el usuario habilitado debe ingresar su contrasea en la ventana
de solicitud de autorizacin.
U
En este caso se debe asignar el rango dentro del cual es posible realizar
la modificacin del valor del campo. Este rango se fija mediante un porcen-
taje que indica el lmite superior (% Sup.) y el inferior (% Inf.). Usted puede
establecer los dos lmites o slo uno de ellos. Si al modificar este valor el
dato ingresado est fuera de estos lmites, se solicitar autorizacin.
Adems de este parmetro, podr ingresar valores por defecto para los diferentes campos. Estos valores
se comportan de la siguiente manera:
Si el campo se edita, el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. Si existe un valor por
defecto, se utilizar para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente.
Si el campo no se edita, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. Se utilizar para los clientes
ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente.
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192 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Comando Usuarios
Una vez generado un perfil, es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo.
A travs de este comando, se ingresarn los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en
pantalla).
El sistema sugerir, por defecto, el usuario que est trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible
agregar otros.
Luego de ingresar el ltimo usuario, es necesario posicionarse en el rengln siguiente pulsando <Enter> y
confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados.
tems general es
Facturacin Punto de Venta: si activa este parmetro, el perfil se utilizar en el proceso Factu-
ras Punto de Venta.
Caso contrario, ser utilizado en los procesos de Pedidos y en Facturas .
Tenga en cuenta que el proceso Facturas Punto de Venta tiene una definicin particular de perfiles.
Descarga stock al facturar: este parmetro indica si se realiza descarga de stock en el momento de generar la factura.
Para ms informacin, consulte el tem Circuito de facturacin y remitos.
Lmite de Crdito: se refiere al control del lmite de crdito en los procesos Pedidos y Facturas .
Valores posibles para este campo...
No Utiliza: no se realiza el control de lmite de crdito.
A Confirmar: el sistema informa que excede el lmite de crdito pero permite continuar con el ingreso del
comprobante.
Control Estricto: el sistema informa que excede el lmite de crdito y no permite continuar con el ingreso
del comprobante, tanto en Pedidos como en Facturacin .
Control Estricto en Facturacin: es igual al anterior, con la diferencia que en el Ingreso de Pedidos
permite registrar el comprobante luego de emitir el mensaje de aviso. En el caso de los procesos de fac-
turacin, no permite continuar con el ingreso.
Las tres ltimas opciones mencionadas realizan el control de crdito, considerando como "Deuda" el saldo en
cuenta corriente del cliente (deuda no documentada).
Existen otros tres valores posibles, equivalentes a los mencionados, que consideran como "Deuda" el saldo en
cuenta corriente ms el saldo de valores (cheques, documentos, facturas de crdito) del cliente. Estas opcio-
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nes se identifican como "Incluye Valores".
En caso que el cliente del pedido / factura pertenezca a un grupo empresario, el sistema realiza el control sobre
el cupo de crdito del cliente o del grupo de acuerdo a lo indicado en el grupo empresario.
Edita Datos CITI: con el fin de generar los archivos que pueden ser importados en forma automtica desde el sistema
DGI-CITI, es necesario indicar para cada comprobante de ventas el tipo de operacin (gravada, exenta, exportaciones al
rea franca y exportaciones al exterior) y la clasificacin de la venta (bienes y servicios, servicios Anexo I o no se infor-
ma).
"No se informa" significa que generalmente las operaciones generadas con este perfil no sern tenidas en cuenta para
DGI-CITI.
Es conveniente ingresar un valor por defecto para estos campos y ponerlos como 'O' (ocultos) ya que esta presentacin
se encuentra actualmente en desuso.
Respeta cotizacin de la moneda extranjera contable: active este parmetro para controlar, cuando facture en referen-
cia a varios pedidos, que stos tengan la misma cotizacin de la moneda y se utilice la cotizacin ingresada en los pedi-
dos.
Caso contrario, el sistema solicita su confirmacin para facturar los pedidos, si las cotizaciones difieren. En el caso de
confirmar, tomar la cotizacin vigente.
Respeta Precios de los Comprobantes de Cotizacin: defina el comportamiento a aplicar para los precios cuando fac-
ture pedidos originados desde una cotizacin.
Las opciones disponibles son las siguientes:
S: Respeta Precio de Comprobante de Referencia.
N: No respeta Precio de Comprobante de Referencia.
E: Propone Precio de Comprobante de Referencia y Edita.
Z: Autoriza Precio.
Luego de ingresar todos estos datos, pulse <F10> para acceder a la ventana donde podr continuar ingresando la infor-
macin correspondiente al perfil.
194 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Ventanas adi ci onal es
Los siguientes datos estn disponibles al ingresar o modificar los datos de un perfil, al pulsar <F10> luego de cargar
los tems generales tendr la posibilidad de cargar o modificar los siguientes valores:
tems generales para Pedidos
tems generales para Facturas
tems para Encabezado
tems para Cuerpo
tems para Pie
tems para seas
Ingreso de Tesorera
tems para pedidos
Referencia Cotizaciones: este parmetro se utiliza para generar pedidos en base a compro-
bantes de cotizaciones.
Compromete Stock en Pedidos: si no activa este parmetro, los pedidos ingresados con este perfil no generan stock
comprometido.
Esta opcin es de utilidad cuando se utilizan los pedidos para ingresar presupuestos.
Cantidad Pendiente a Facturar: este parmetro define el comportamiento a aplicar para la cantidad pendiente a facturar
en el proceso Ingreso de Pedidos, en el caso de artculos que no se facturan (la cantidad a facturar es cero).
Ms informacin...
Si el valor de este parmetro es 'E' (Edita), al ingresar un pedido con un artculo con cantidad a facturar
en cero, se consultar si deja la cantidad pendiente a facturar en cero y adems, se propondr el precio
para ese artculo en cero.
Si el valor del parmetro es 'M' (Muestra), al ingresar un pedido con un artculo con cantidad a facturar en
cero, automticamente se dejar la cantidad pendiente a facturar y el precio para ese artculo en cero.
Utilice esta modalidad si en sus pedidos incluye habitualmente artculos que no se facturan.
Si el valor del parmetro es 'P' (Pendiente), al ingresar un pedido con un artculo con cantidad a facturar
en cero, automticamente se mantendr la cantidad pendiente a facturar y el precio para ese artculo. De
esta manera, usted puede modificar la cantidad a facturar de ese artculo desde el proceso Modificacin
de Pedidos o desde el proceso Activacin de Pedidos.
Ingreso de Talonario para Factura: permite determinar si para cada pedido ingresado es obligatorio o no la asignacin
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Archivos - 195 Tango - Tango Ventas
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de un talonario para facturas.
Agrupa Artculos Iguales: permite determinar el comportamiento a aplicar cuando en el pedido se referencien varias
cotizaciones con artculos repetidos.
Planes de Entrega: seleccione la modalidad de operacin a aplicar en los planes de entrega.
Los valores posibles son 'Edita', 'No Edita' o bien, 'Edita a Pedido'. En este ltimo caso, usted tendr acceso al plan de
entrega al pulsar la tecla de funcin <F8>.
Cantidad de Das para Fecha de Entrega: usted puede parametrizar desde un perfil, la cantidad de das a considerar
para el clculo de la fecha de entrega de los pedidos.
Respeta Plan de Entrega de Cotizacin: indique si, al generar un pedido a partir de una cotizacin, mantiene el plan de
entrega definido en el momento de ingresar la cotizacin.
Respeta Distribucin: si no est activo el parmetro Respeta Plan de Entrega de Cotizacin, es posible indicar si al ge-
nerar un pedido tomando como comprobante de referencia una cotizacin, se conserva la diferencia en das existente
entre la fecha de cotizacin y cada una de las fechas de su plan de entrega.
Diferencia entre fecha de cotizacin y fechas de plan de entrega
Fecha de la Cotizacin: 14/10/2013
Artculo 1 Fecha de Entrega 1: 17/10/2013 Diferencia: 3 das
Fecha de Entrega 2: 18/10/2013 Diferencia: 4 das
Fecha de Entrega 3: 19/10/2013 Diferencia: 5 das
Cuando se genere el pedido, las fechas de entrega se calcularn de la siguiente manera: Fecha del Pedido +
Das de diferencia.
Fecha del Pedido: 01/11/2013
196 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Artculo 1 Fecha de Entrega 1: 04/11/2013
Fecha de Entrega 2: 05/11/2013
Fecha de Entrega 3: 06/11/2013
Ingresa Artculo C/Escala Usando Matriz: active este parmetro para realizar el ingreso de artculos con escala utilizan-
do la matriz.
Esta funcionalidad se encuentra disponible para el ingreso de pedidos y remitos.
Muestra Todas las Combinaciones de Escala: parmetro que permite mostrar u ocultar en la matriz aquellos artculos
para los cuales no existen combinaciones de escalas.
Requiere aprobacin del pedido: utilice este perfil para indicar si los pedidos ingresados deben aprobarse para conti-
nuar con el circuito del comprobante.
Ms informacin...
Los opciones disponibles son:
Siempre: el pedido debe ser aprobado para continuar con el circuito.
Nunca: el pedido se genera con estado aprobado.
Cuando el cliente corresponde a otro vendedor: el pedido debe ser aprobado solo en el caso de que el
vendedor ingresado sea distinto al vendedor asignado al cliente.
Al modificar: indique si es posible editar la cotizacin de la moneda registrada al ingresar un pedido, en el momento de
su modificacin.
Cantidad a facturar: indique si es posible editar este campo al ingresar o modificar un pedido.
Archivo de Pieles: ingrese la ubicacin y nombre del archivo (con extensin .bmp) a utilizar como fondo de pantalla (pie-
les) en los procesos Ingreso de Pedidos, Modificacin de Pedidos y Activacin de Pedidos.
Al elegir un archivo de pieles (skin) por perfil, le ser ms fcil reconocer el perfil con el que est operando.
Tenga en cuenta que la imagen que asigne como fondo de pantalla debe tener la siguiente resolucin: 569 x 366 pxe-
les.
Si no desea aplicar por defecto un fondo de pantalla, deje en blanco este campo.
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Archivos - 197 Tango - Tango Ventas
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tems para facturas
Respeta Precios de Comprobantes de Referencia: este parmetro define el tratamiento para el precio y la bonificacin
de cada uno de los artculos ingresados en los pedidos, cuando referencie en la factura, pedidos o remitos originados
en base a pedidos.
Las opciones disponibles son las siguientes:
S: Respeta Precio de Comprobante de Referencia.
N: No respeta Precio de Comprobante de Referencia.
E: Propone Precio de Comprobante de Referencia y Edita.
Z: Autoriza Precio.
Respeta Depsito del Pedido: active este parmetro para considerar, para la descarga de stock en la factura, los dep-
sitos de los pedidos referenciados.
Renglones del Pedido: este parmetro define la modalidad de control a aplicar en el momento de ingresar los artculos
en una factura con referencia a un pedido.
Valores posibles...
Controla carga: previo a la emisin de una factura con referencia a un pedido, el sistema muestra una
ventana para la carga de artculos, los que deben existir en el pedido original. Al finalizar el ingreso de
los artculos del pedido a facturar, se visualiza otra ventana con la cantidad total de artculos ingresados,
las cantidades originales a facturar del pedido y las cantidades que quedan pendientes por facturar.
No controla carga: no se realiza el control de carga de artculos contra los renglones del pedido. Al factu-
rar con referencia a un pedido, todos los artculos a facturar se cargan directamente en la factura.
Confirma control carga: al ingresar una factura con referencia a un pedido, el sistema solicita su confir-
macin para aplicar el control de carga de artculos. Si no lo confirma, todos los artculos a facturar se
cargan directamente en la factura.
Acepta Remitos con Artculos sin Precios: para controlar al facturar con referencia a remitos o facturar todos los artcu-
los de los remitos referenciados.
Configure este parmetro en 'No', si desea controlar al facturar con referencia a remitos, que todos los artculos de los
remitos referenciados tengan precio en la lista de precios indicada en la factura. Caso contrario, configure este parme-
tro en 'Si' para poder facturar todos los artculos de los remitos referenciados, tengan o no precio en la lista selecciona-
da.
Edita tipo hoja HASAR 425: si elige editar el tipo de hoja, en el momento de ingresar una factura para el modelo HASAR
198 - Archivos Tango - Tango Ventas
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SMH/P-425F, podr seleccionar el tipo de formulario (tickets o facturas) a utilizar para ese comprobante.
Caso contrario, no se mostrar la ventana de seleccin al facturar y se considerar el valor por defecto, definido en el
proceso Talonarios.
Agrupa Artculos Iguales: permite determinar el comportamiento a aplicar cuando en la factura se referencien varios
pedidos o remitos con artculos repetidos.
Descripciones Adicionales: indica el tratamiento a aplicar, con respecto a las descripciones adicionales, al agrupar ar-
tculos de comprobantes referenciados.
Si elige la opcin 'Mantiene', no se agrupan los artculos y se respetan las descripciones adicionales. Si opta por la op-
cin 'No Mantiene', se omiten las descripciones adicionales y se agrupan los artculos.
Cuotas del comprobante: permite controlar el comportamiento de la pantalla de vencimientos de los comprobantes.
Si elige la opcin 'Edita' o 'Edita a pedido', podr editar los vencimientos, ya sea en forma manual o automtica al confir-
mar un comprobante. Si elige la opcin 'Muestra' o 'Muestra a pedido', slo ser posible consultar los vencimientos sin
efectuar modificacin alguna. Si opta por la opcin 'Oculta', no tendr acceso a la pantalla de vencimientos.
Modifica cantidad de cuotas: si eligi la opcin 'Edita' o 'Edita a pedido' en el parmetro Cuotas del comprobante, indi-
que si permite modificar la cantidad de cuotas de los comprobantes.
Si opta por la opcin 'No', podr editar los vencimientos propuestos pero no ser posible agregar nuevos o eliminar los
existentes.
Archivo de Pieles: ingrese la ubicacin y nombre del archivo (con extensin .bmp) a utilizar como fondo de pantalla (pie-
les) en los procesos Facturas y Facturas Punto de Venta.
Al elegir un archivo de pieles (skin) por perfil, le ser ms fcil reconocer el perfil con el que est operando.
Tenga en cuenta que la imagen que asigne como fondo de pantalla debe tener la siguiente resolucin: 569 x 404 pxe-
les.
Si no desea aplicar por defecto un fondo de pantalla, deje en blanco este campo.
Direccin de entrega: indique si el perfil est habilitado para modificar la direccin de entrega del comprobante.
Valores posibles para este campo...
Edita: utilice <Ctrl + F1> para editar la direccin de entrega definida como habitual que el sistema propo-
ne en el momento de emisin de comprobantes, teniendo la posibilidad de seleccionar otra direccin
asociada al cliente.
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Archivos - 199 Tango - Tango Ventas
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Muestra: mediante <Ctrl + F1> solo se podr consultar la direccin de entrega 'Habitual' utilizada en la
emisin de comprobantes.
tems del encabezado
Cliente: el cdigo de cliente siempre es editable en el comprobante. A travs del perfil es posible asignar un valor por
defecto.
Esta opcin es til para asignar un perfil que trabaja normalmente con clientes ocasionales en el proceso Facturas Pun-
to de Venta , en cuyo caso se indicar '000000' como cliente por defecto.
Bonificacin Cliente: este campo presenta, adems de las opciones mencionadas para todos los campos ('Edita', 'M-
uestra', 'Oculta'), la posibilidad de aumentar o disminuir la Bonificacin y determinar si requiere autorizacin.
Utilice los perf iles para controlar las bonif icaciones permitidas en la f acturacin.
Ms informacin...
Si elige la opcin 'Aumenta' o 'Disminuye', el campo se editar y el sistema permitir su modificacin s-
lo en el sentido indicado en el parmetro (valor mayor o menor, respectivamente).
Si activa la opcin 'Autoriza', el campo Bonificacin ser editable en los procesos que utilicen el perfil. Al
modificar este dato, se habilitar la ventana de solicitud de autorizacin, para que un usuario habilitado
ingrese su contrasea.
Si opta por la opcin 'Autoriza Fuera de Lmite', ingrese el rango dentro del cual es posible realizar la mo-
dificacin. El rango a definir se fija mediante un porcentaje, para indicar un lmite superior (% Sup.) y otro
inferior (% Inf.). Esto quiere decir que usted puede establecer los dos lmites o bien, uno de ellos. Si al
modificar este dato, su nuevo valor se encuentra fuera de los lmites, se solicitar autorizacin. El por-
centaje cero indica que siempre solicitar autorizacin.
Tambin, es posible aplicar la bonificacin indicada en el cliente o ingresar otro valor en el casillero Otra.
Condicin de Venta: es posible aplicar la condicin de venta del cliente o bien, ingresar otro valor en el casillero Otra.
Ms informacin...
Este campo presenta, adems de las opciones mencionadas para todos los campos ('Edita', 'Muestra', 'Ocul-
ta'), la posibilidad de determinar si requiere autorizacin.
Si elige la opcin 'Autoriza', en el momento de ingresar un comprobante y modificar su condicin de venta, se
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200 - Archivos Tango - Tango Ventas
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solicitar el ingreso de una contrasea para su autorizacin.
Siempre se solicita una condicin de venta por defecto, la que se tendr en cuenta para aquellos clientes que
no tengan definida una condicin habitual.
Si selecciona la opcin 'Otra', la condicin ingresada se aplicar a todos los clientes que utilicen este perfil.
Lista de Precios: este campo presenta, adems de las opciones mencionadas para todos los campos ('Edita', 'Mues-
tra', 'Oculta'), la posibilidad de determinar si requiere autorizacin.
Si elige la opcin 'Autoriza', es posible llevar un control de las modificaciones en los precios. As, en el momento de in-
gresar un comprobante y cambiar su lista de precios, se solicitar el ingreso de una contrasea para su autorizacin.
Elija si la lista de precios a considerar para la generacin de comprobantes es la del cliente, la de la condicin de
venta u otra. Si selecciona la opcin 'Del cliente' o 'De la condicin de venta' y no tiene asociada una lista habitual, se
tendr en cuenta la lista definida en el perfil de facturacin.
Ms informacin...
Es necesario que ingrese una lista de precios por defecto, la que se tendr en cuenta para aquellos clientes
que no tengan definida una lista habitual.
Si indica que el campo se edita, es posible indicar adems de la lista por defecto, si el usuario tendr acceso a
Todas las listas o slo a aquellas definidas en el proceso Definicin de Listas de Precios como 'Habilitada
Siempre' (Slo Habilitadas).
Estos datos se tendrn en cuenta para cada comprobante que lleve asociado un perfil de facturacin.
Cdigo de Vendedor: en un perfil definido para facturacin Punto de Venta, el cdigo de vendedor ser el nico dato al
que no se le podr indicar el valor 'O' Oculta o 'M' Muestra.
Cdigo de Depsito: si existen depsitos inhabilitados, stos no se tienen en cuenta.
Cdigo de Transporte: este campo presenta, adems de las opciones mencionadas para todos los campos ('Edita', 'M-
uestra', 'Oculta'), la posibilidad de determinar si requiere autorizacin.
Si elige la opcin 'Autoriza', en el momento de ingresar un comprobante y modificar su cdigo de transporte, se solicitar
el ingreso de una contrasea para su autorizacin. Adems, en el perfil es necesario indicar el cdigo de transporte por
defecto, que se propondr en el momento de ingresar un comprobante.
Tipo de asiento: a travs del perfil es posible asignar un valor defecto para el tipo de asiento. Esta opcin estar dispo-
nible slo si integra con Tango Contabilidad.
Eligiendo la opcin 'Edita' podr editar el tipo de asiento en el ingreso del comprobante, al elegir 'Muestra' solo podr vi-
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Archivos - 201 Tango - Tango Ventas
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sualizar el tipo de asiento sin poder efectuar modificacin alguna. Si opta por la opcin 'Oculta', no estar visible el tipo
de asiento.
Si previamente configur que integra con Tango Astor Contabilidad (desde Herramientas para integracin contable) se
visualizarn los siguientes parmetros:
Genera asiento: indica que el comprobante va a generar asiento contable. Si su valor es 'Muestra', desde el com-
probante se podr visualizar la configuracin de este parmetro pero no se podr modificar. En caso que se con-
figure como 'Edita', en el momento del ingreso del comprobante podr editar el parmetro Genera Asiento, en ca-
so de ocultarlo no aparecer en la pantalla del comprobante.
Modelo de asiento: si su valor es 'Muestra' u 'Oculta', ser necesario configurar el modelo de asiento. En caso de
elegir 'Edita', el defecto del modelo de asiento no ser obligatorio.
Modifica asiento: afecta a los comprobantes que generan asiento. Active este parmetro si desea que en el mo-
mento de ingresar comprobantes, pueda modificar el asiento. Por defecto este parmetro aparece desactivado.
Respeta definicin del modelo de asiento: por defecto este parmetro est desactivado, y afecta a los compro-
bantes que generan asiento. En ese estado no podr modificar la configuracin del modelo de asiento asociado
al tipo de comprobante, no podr agregar o eliminar lneas del asiento, no podr modificar los importes, pero po-
dr cambiar una cuenta por otra y modificar el detalle de auxiliares.
Edita cuenta contable del asiento: active el parmetro para modificar las cuentas contables del asiento durante
el ingreso del comprobante.
Permite cancelar asiento: si el comprobante que se est dando de alta genera asiento, activando este parme-
tro podr cancelar la generacin del asiento que se efectuar junto con el alta del mismo.
Activa impresin del asiento: por defecto este parmetro est desactivado. En caso de activarlo, al finalizar de
ingresar el asiento del comprobante se va a generar la impresin del mismo.
Parmetros contables del cliente ocasional: por defecto este parmetro est desactivado. Al activarlo (configu-
rndolo como 'Edita' o 'Confirma'), permitir realizar modificaciones de la cuenta contable y de las apropiaciones
para el cliente ocasional. En caso de configurar la opcin 'Oculta', no se abrir la pantalla de parmetros conta-
bles del cliente ocasional.
tems del cuerpo
Carga Rpida: si activa este parmetro, el ingreso de comprobantes utilizar una forma rpida de edicin similar al de
una caja registradora.
Caractersticas generales...
El nico dato a ingresar para un rengln del comprobante ser el cdigo de artculo, pasando en forma
automtica al rengln siguiente.
La cantidad ser igual a la indicada en el perfil (en general 1).
El precio corresponder al de la lista indicada.
La bonificacin del artculo surgir de la ingresada en el alta del artculo.
202 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Si bien al ingresar el artculo pasar en forma automtica al rengln siguiente, ser posible modificar los
distintos valores (cantidad, precio y bonificacin) accediendo nuevamente al rengln con las teclas de
cursor, en funcin de los valores indicados en los siguientes campos.
Indica Cantidad (Alt + F7): si activa este parmetro, podr indicar una cantidad antes de la carga del artculo (ideal para
el uso en supermercados). Este parmetro estar disponible slo si activ el parmetro Carga rpida.
Cantidad del Artculo: permite indicar si edita el campo Cantidad y un valor por defecto.
Si activ el parmetro Carga Rpida, la cantidad por defecto ser igual a 1.
Precio del Artculo: adems de indicar si edita el precio de cada rengln, es posible aplicar uno de los siguientes crite-
rios:
Aumenta: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista.
Disminuye: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista.
Fija lmite: permite modificar el precio siempre dentro de cierto rango. El rango a establecer se fija mediante un
porcentaje, para indicar un lmite superior y otro inferior. Esto quiere decir que usted puede establecer los dos l-
mites o uno de ellos.
El porcentaje cero indica que el precio en ese lmite, no se modifica.
El porcentaje 999.99 indica que el precio a ingresar no se controla en ese lmite.
Ejemplo
Si el porcentaje tope superior es 50, indica que los precios se podrn aumentar hasta un 50%.
Si el porcentaje tope inferior es 120, indica que los precios se podrn disminuir hasta un 120%. En este
caso, se permite el ingreso de precios negativos.
Autoriza: se propone por defecto el precio de lista del artculo pero permite modificarlo.
En ese caso, se solicitar que un usuario habilitado ingrese su contrasea para autorizar el cambio de precio. El
usuario autorizante debe tener asociado un perfil de facturacin en el que se haya elegido, para los datos a auto-
rizar, la opcin 'Edita'. Los usuarios autorizantes y sus contraseas se definen en el proceso Aplicar Permisos
Eventuales .
Porcentaje de Bonificacin del Artculo: indique el comportamiento para este campo ('Edita', 'Muestra', 'Aumenta', 'Dis-
minuye', 'Autoriza' o 'Autoriza Fuera de Lmite') con relacin al bonificacin de los artculos no asociados a un compro-
bante de referencia.
Ms informacin...
Si activa la opcin 'Autoriza', el campo Bonificacin del Artculo ser editable. Si lo modifica en la carga de un
comprobante, se solicitar el ingreso de una contrasea para su autorizacin. Al seleccionar un artculo durante
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Archivos - 203 Tango - Tango Ventas
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el ingreso de un comprobante, se propone por defecto, la bonificacin asociada al artculo.
Si opta por la opcin 'Autoriza Fuera de Lmite', ingrese el rango dentro del cual es posible realizar la modifica-
cin. El rango a definir se fija mediante un porcentaje, para indicar un lmite superior (% Sup.) y otro inferior (%
Inf.). Esto quiere decir que usted puede establecer los dos lmites o bien, uno de ellos. Si al modificar este dato,
su nuevo valor se encuentra fuera de los lmites, se solicitar autorizacin. El porcentaje cero indica que siem-
pre solicitar autorizacin.
Criterio: el criterio de bonificacin permite establecer la modalidad a aplicar con respecto al descuento para los diferen-
tes artculos en los renglones del comprobante.
Valores posibles...
Busca bonificacin artculo / cliente, luego busca bonificacin artculo: propone el descuento definido
para la relacin artculo / cliente. Si no existe, considera la bonificacin asignada al artculo.
Busca bonificacin del artculo, luego busca bonificacin artculo / cliente: propone el descuento del
artculo. Si no existe, utiliza la bonificacin del artculo/cliente.
Utiliza bonificacin del artculo: propone la bonificacin definida para el artculo. Para ms informacin,
consulte el proceso Artculos en el mdulo Stock.
Utiliza bonificacin del artculo / cliente: considera la bonificacin definida para la relacin artculo /
cliente. Para ms informacin, consulte el proceso Actualizacin Individual de Artculos por Cliente.
Utiliza porcentaje fijo de bonificacin: en este caso, es necesario que ingrese el porcentaje a aplicar.
No utiliza bonificacin: en este caso, no se propone ningn valor para el descuento.
Estos criterios sern necesarios al generar un comprobante y al utilizar perfiles de facturacin.
Si activ el parmetro Carga Rpida, la definicin de los campos Cantidad del Artculo, Precio del Artculo y %
Bonificacin del Artculo se utilizar slo en la modificacin de renglones ingresados.
Bonificacin por Cliente y Art.: es posible definir si aplica la bonificacin del cliente y la del artculo, en forma simult-
nea, en el momento de facturar.
Esta modalidad es la sugerida por defecto para este parmetro, pero usted puede optar por no utilizarla o bien, solicitar
su confirmacin.
Depsito / Descarga Stock: los valores disponibles para este campo son los siguientes: 'Edita', 'Edita a pedido (Alt+F6)'
o 'No Edita'.
Ms informacin...
Si selecciona 'Edita', en cada rengln del comprobante de facturacin podr cambiar el cdigo de dep-
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204 - Archivos Tango - Tango Ventas
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sito e indicar si descarga stock.
Si selecciona 'Edita a pedido', en cada rengln del comprobante de facturacin podr cambiar el cdigo
de depsito e indicar si descarga stock slo si presiona las teclas <Alt + F6>.
Si selecciona 'No edita', no podr cambiar en cada rengln del comprobante de facturacin, el cdigo de
depsito ni la referencia a la descarga del stock (o inventario).
Descripcin Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artculo en el ingreso de compro-
bantes (tecla <F3> - Cambia Edicin).
Valores posibles para este campo...
No: limita la edicin de las descripciones adicionales y la insercin de lneas.
Slo permite agregar lneas: permite agregar lneas, sin posibilidad de editar el contenido de las des-
cripciones asignadas al artculo.
Permite agregar lneas y modificar la descripcin del artculo: permite agregar lneas, con la posibili-
dad de editar el contenido de las descripciones asignadas al artculo.
Unidad de Medida: indica si se modificar la unidad de venta en el momento de facturar, para aquellos artculos con
equivalencia de venta distinta de uno.
Permite alta de Partidas desde Factura: habilite este parmetro para permitir la generacin del alta de partidas desde
las facturas, siempre que en el rengln se ingrese la cantidad en negativo y que afecte stock.
Impuesto interno fijo: indique si al facturar, pueden ser editados los importes de los impuestos internos fijos calcula-
dos por el sistema.
Valores posibles para este campo...
Edita: los importes de los impuestos internos podrn editarse.
No edita: no se podrn editar los importes de los impuestos internos fijos.
Solo cuando el importe es cero: los importes de los impuestos internos sern editables nicamente cuando
lo calculado por el sistema sea cero.
Percepciones definibles por importe fijo: indique si al facturar, pueden ser editados los importes calculados por el sis-
tema de las percepciones definibles que tengan como con base de clculo importe fijo por cantidad.
Valores posibles para este campo...
Edita: los importes de las percepciones definibles podrn editarse.
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No edita: no se podrn editar los importes de las percepciones definibles
Solo cuando el importe es igual a cero: los importes de las percepciones definibles nicamente sern edi-
tables cuando lo calculado por el sistema sea cero.
tems del pie
Bonificacin Cliente: este campo presenta, adems de las opciones mencionadas para todos los campos ('Edita', 'M-
uestra'), la posibilidad de determinar si requiere autorizacin.
Ms informacin...
Si activa la opcin 'Autoriza', el campo Bonificacin Cliente ser editable en los procesos que utilicen el
perfil. Al modificar este dato, se habilitar la ventana de solicitud de autorizacin, para que un usuario ha-
bilitado ingrese su contrasea.
Si opta por la opcin 'Autoriza Fuera de Lmite', ingrese el rango dentro del cual es posible realizar la mo-
dificacin. El rango a definir se fija mediante un porcentaje, para indicar un lmite superior (% Sup.) y otro
inferior (% Inf.). Esto quiere decir que usted puede establecer los dos lmites o bien, uno de ellos. Si al
modificar este dato, su nuevo valor se encuentra fuera de los lmites, se solicitar autorizacin. El por-
centaje cero indica que siempre solicitar autorizacin.
Edita Flete / Edita Inters: este campo presenta, adems de las opciones mencionadas para todos los campos ('Edita',
'Muestra'), la posibilidad de determinar si requiere autorizacin.
Si elige la opcin 'Autoriza', es posible llevar un control de las modificaciones en estos valores. As, en el momento de
ingresar un comprobante y modificar su flete y/o intereses, se solicitar el ingreso de una contrasea para su autoriza-
cin. En el caso de fletes, al ingresar un comprobante se propone por defecto, su porcentaje asociado y el importe cal-
culado para el comprobante.
Ingresa Documentos: indica si se activa la ventana correspondiente al ingreso de documentos en el caso de facturas
contado.
Edita Observaciones: si activa este parmetro, en los procesos de ingreso de comprobantes de facturacin se habilita-
r una ventana para que ingrese el texto correspondiente a Observaciones comerciales y de Otras Observaciones.
Edita Leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en el momento de ingresar el comprobante.
Respeta Leyendas de la Cotizacin: este parmetro indica si se respetan las leyendas de la cotizacin en el pedido.
206 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Leyendas por Defecto: en este campo se ingresarn las leyendas por defecto a sugerir en la carga de comprobantes
con este perfil.
tems para seas
Esta informacin estar disponible si se encuentra activo el parmetro general Utiliza el sistema de Facturacin con Se-
as.
Utiliza Seas: indique si genera facturas de seas.
Edita Fecha de Vigencia: defina si es posible modificar la fecha de vigencia en el momento de generar una factura de
sea.
Das de Vigencia: indique la cantidad de das que estar vigente la sea, a partir de su fecha de emisin.
Respeta Precios al Aplicar la Sea: si activa este parmetro, en el momento de aplicar una factura de seas para la
generacin de una factura de venta, se visualizan los artculos con los precios definidos en la sea.
Caso contrario, los precios surgen de la lista de precios indicada para la factura de venta.
Ingreso de Tesorera
Es posible ingresar parmetros por defecto para la pantalla correspondiente al Perfil de Tesorera General.
Estos parmetros se utilizarn slo en el proceso de facturacin, si la condicin de venta corresponde a contado.
Adapte a su necesidad el ingreso de f ondos en f acturas contado.
Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondos (o valores) son los siguientes:
Cobro al Contado: este campo toma la funcionalidad del parmetro Cobro en Efectivo, activando este parmetro no se
desplegar la pantalla de Tesorera en el modo habitual, sino que se accede a un sector de la pantalla de facturacin
llamado Medios de Pago en el comprobante, la que permitir visualizar el Importe Ingresado y el Vuelto, para realizar la
cobranza de la factura o sea contado.
Ms informacin...
Indique la cuenta acreedora, la correspondiente al vuelto y una o ms cuentas deudoras.
Si existen cuentas deudoras que tienen asociado un porcentaje de bonificacin o de recargo, ste se calcular
Archivos - 207 Tango - Tango Ventas
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sobre el importe de la cuenta. En el caso de la cuenta Vuelto, no se tiene en cuenta este porcentaje.
El parmetro Habitual permite visualizar la cuenta en la pantalla Medios de Pago.
Esta opcin agiliza el proceso de facturacin para los casos de venta al pblico que se cobran en el momento
con un nico medio de pago.
Los datos correspondientes a Cdigo de Operacin y Leyenda para las Cuentas Deudoras se tienen en cuenta
al grabar el movimiento en Tesorera.
Permite Agregar Cuentas: este parmetro indica si es posible utilizar varias cuentas a debitar para una cobranza. Si no
activa el parmetro, la cuenta a debitar (ingreso de valores) ser nica.
Si usted activ el parmetro Cobro al Contado, el parmetro Permite Agregar Cuentas se exhibir seleccionado. De esta
manera, al facturar, es posible seleccionar las cuentas definidas como Deudoras en el perfil de facturacin. Para ms
informacin sobre el ingreso de fondos (o valores), consulte el tem Facturacin al Contado.
Carga Estricta de Cupones: si habilita este parmetro, al realizar una cobranza con una cuenta de tipo 'Tarjeta' operan-
do en forma manual (no en modo integrado con una Terminal de POS de Tarjetas), el sistema solicitar el ingreso obli-
gatorio del nmero de socio, fecha de vencimiento de la tarjeta, referencia, telfono del titular de la tarjeta y nmero de
autorizacin.
Habilita Carga Manual de Cupones: si el modo de emisin de cupones es 'Manual' o 'Con POS no integrado', este pa-
rmetro se muestra deshabilitado. Es decir, el sistema considera que la carga de cupones siempre es manual. Este
parmetro no es modificable.
En cambio, si en el mdulo Tesorera se configur que el modo de emisin de cupones es 'Con POS integrado', este
parmetro es editable y usted decide si permite realizar la carga de cupones en forma manual.
Si el modo de emisin de cupones es 'Manual', indique si Permite editar nmero de lote y si Permite editar nmero de
cupn.
Para ms inf ormacin consulte en el mdulo Tesorera la Gua sobre tarjetas de crdito y dbito.
208 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Perfiles de notas de crdito
Este proceso actualiza los perfiles de notas de crdito para los distintos usuarios. Los perfiles pueden ser utilizados
en el proceso Emisin de Notas de Crdito .
Los perfiles de notas de crdito permiten adaptar el ingreso de datos en el proceso mencionado a las necesidades pro-
pias de su empresa, como as tambin determinar restricciones para algunos usuarios en particular.
A travs de los perfiles es posible agilizar el proceso de emisin de notas de crdito, bloqueando el ingreso de datos
que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor.
Para ms informacin, consulte la Gua de implementacin de Perfiles .
Tenga en cuenta...
La definicin de perfiles no es obligatoria. De no existir ningn perfil definido, se ingresarn todos
los datos que prev el sistema en el momento de ingresar una nota de crdito.
Para cada perfil definido se asignarn los usuarios autorizados a utilizar el perfil.
En el momento de ingresar al proceso mencionado, el sistema realizar los siguientes controles:
Si no se definieron perfiles, se ingresarn todos los datos en forma normal.
Si el usuario que ingresa tiene definido un slo perfil, ste ser el que se utilizar en el proceso.
Si el usuario que ingresa tiene definido ms de un perfil, podr seleccionar desde una ventana
el perfil a utilizar.
Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no est asignado a ninguno de ellos, se in-
gresarn todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos); es decir,
sin restricciones.
En el proceso Emisin de Notas de Crdito usted puede cambiar el perfil para generar los
distintos comprobantes.
Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos, con las dis-
tintas variantes, segn corresponda.
Al definir un perfil se visualizan distintas solapas, cada una de ellas contiene los parmetros corres-
pondientes a las diversas caractersticas del proceso de ingreso de notas de crdito.
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Archivos - 209 Tango - Tango Ventas
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Valores de los campos...
Salvo algunos casos especiales que se detallarn en particular, los valores posibles para cada uno de los campos a
parametrizar son:
Valor posible Descripcin
Edita El campo se edita en forma normal.
Muestra El campo no se edita, muestra el valor por defecto asignado.
Oculta El campo toma el valor asignado en este proceso pero no se ve en pantalla (oculto).
Autoriza El campo ser editable en los procesos que utilicen el perfil. Para modificar el valor el usua-
rio habilitado debe ingresar su contrasea en la ventana de solicitud de autorizacin.
Autoriza fuera de l-
mite
En este caso se debe asignar el rango dentro del cual es posible realizar la modificacin
del valor del campo. Este rango se fija mediante un porcentaje que indica el lmite superior
(% Sup.) y el inferior (% Inf.). Usted puede establecer los dos lmites o slo uno de ellos. Si
al modificar este valor el dato ingresado est fuera de estos lmites, se solicitar autoriza-
cin.
Adems de este parmetro, podr ingresar valores por defecto para los diferentes campos. Estos valores se comportan
de la siguiente manera:
Si el campo se edita, el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. Si existe un valor por defecto,
se utilizar para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente.
Si el campo no se edita, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. Se utilizar para los clientes ocasiona-
les o cuando no exista el valor habitual en el cliente.
Asignacin de usuarios
Una vez generado un perfil, es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo.
Desde esta solapa, se asignarn los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla).
Pri nci pal para perfi l es de notas de crdi to
Cdigo de comprobante: elija una de las siguientes opciones: 'Edita', 'Muestra' u 'Oculta', para definir el comportamiento
de este campo. Usted puede asociar a cada perfil, un tipo de comprobante de crdito particular.
Por ejemplo, usted puede tener un perfil para notas de crdito de slo impuestos; otro para notas de crdito por diferen-
cia de cambio; y otros para aquellas notas de crdito por devolucin.
Cancela comprobante de referencia: este parmetro permite configurar la exhibicin del mensaje de confirmacin:
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210 - Archivos Tango - Tango Ventas
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"Cancela comprobante de referencia?" cuando el comprobante de referencia cumple con las condiciones para su can-
celacin total.
Moneda: defina cul ser la moneda de expresin de las notas de crdito a generar que utilicen el perfil ('Corriente' o
'Extranjera').
Se tendr en cuenta la configuracin del cliente en lo referente al parmetro Clusula moneda extranjera.
Por otra parte, elija cul ser el comportamiento de este parmetro ('Edita', 'Muestra' o 'Autoriza').
Si elige la opcin 'Autoriza', al modificar la moneda de la nota de crdito, se solicitar autorizacin.
Si ingresa un comprobante de referencia y est activo el parmetro 'Respeta moneda' (de la solapa Comprobante de re-
ferencia), la nota de crdito ser emitida en la misma moneda del comprobante de referencia.
Autoriza comprobante / Importe mnimo a autorizar: mediante estos parmetros, usted define si la nota de crdito a
generar requerir autorizacin y, en ese caso, cul es el importe mnimo a autorizar.
Clasificacin para SIAp IVA: mediante el parmetro Edita datos C.I.T.I. defina el comportamiento a aplicar para el Tipo
de operacin y la Clasificacin de la Venta. Es posible editar estos datos durante el ingreso de la nota de crdito o bien,
ocultarlos y considerar los valores definidos en el perfil. Con el fin de generar los archivos que pueden ser importados
en forma automtica desde el sistema D.G.I.-C.I.T.I. es necesario indicar para cada comprobante de ventas, el tipo de
operacin (gravada, exenta, exportaciones al rea franca y exportaciones al exterior) y la clasificacin de la venta (bienes
y servicios, servicios Anexo I o no se informa).
La opcin "No se informa" significa que, generalmente, las operaciones generadas con este perfil no sern tenidas en
cuenta para DGI-CITI.
Es conveniente ingresar un valor por defecto para estos campos y ponerlos como 'Ocultos', ya que esta presentacin se
encuentra actualmente en desuso.
Clasificacin de Comprobantes en Perfiles
Clasifica Comprobantes: configure el comportamiento de este parmetro ('Edita' o 'Muestra') para la clasificacin de
los comprobantes de crdito a generar.
Clasificacin Habitual: usted puede establecer la clasificacin que se asignar por defecto al comprobante que est
generando.
Archivos - 211 Tango - Tango Ventas
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Controla clasificacin: mediante este parmetro usted controla cmo clasificar los comprobantes.
Los controles pueden ser:
Siempre: el sistema controla que cada vez que se genere un comprobante, ste sea clasificado antes de grabar-
lo.
A Confirmar: el sistema solicita confirmacin para grabar el comprobante sin clasificacin.
A Pedido: el sistema no realiza ningn control, permitiendo el ingreso de una clasificacin para el comprobante.
Durante el ingreso de una nota de crdito, si no se indica Comprobante de referencia, se toma la clasificacin habitual
definida en el perfil de nota de crdito. Si en el perfil no se asign una clasificacin habitual y est configurado como 'S-
iempre Controla Clasificacin', al intentar grabar la nota de crdito se exhibir un mensaje de atencin por "Comproban-
te no clasificado".
Si se ingresa Comprobante de referencia, se toma la clasificacin del comprobante de referencia. Si el comprobante de
referencia no tiene una clasificacin y el perfil est configurado como 'Siempre Controla Clasificacin', al intentar grabar
la nota de crdito se exhibir un mensaje de atencin por "Comprobante no clasificado".
Por otra parte, la ventana de Clasificacin traer automticamente el valor por defecto correspondiente, para evitar que
se tenga que invocar la tecla de funcin.
Comprobante de referenci a
Comprobante de referencia: defina el comportamiento de este dato, eligiendo una de las siguientes opciones: 'Edita',
'No edita' u 'Obligatorio'.
La opcin 'No edita' le permite generar notas de crdito sin hacer referencia a un comprobante.
La opcin 'Obligatorio' har que todas las notas de crdito generadas tengan asociado un comprobante de referencia.
Respeta precios: indique el comportamiento a aplicar en relacin a los precios de la nota de crdito. Usted puede optar
por una de las siguientes opciones:
Respetar los precios del comprobante de referencia.
No respetar los precios de referencia.
Proponer los precios del comprobante de referencia y editarlos (si es necesario).
Autorizar precio (solicitar autorizacin ante una modificacin del precio).
Si usted elige la opcin 'Respeta precio de referencia', automticamente tambin se respetar la moneda del compro-
bante de referencia.
212 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Respeta parmetro 'Afecta stock' del tipo de comprobante: elija la opcin 'Si' para que la nota de crdito a generar
tenga el mismo comportamiento que el comprobante de referencia - en lo que respecta a la afectacin del stock.
Elija la opcin 'No' para generar notas de crdito con un comportamiento distinto al del comprobante de referencia - en
lo que respecta a la afectacin del stock. De esta manera, podr generar una nota de crdito que no afecta stock hacien-
do referencia a un comprobante que s afect stock o viceversa (hacer una nota de crdito que afecta stock con referen-
cia a una nota de dbito que no afect el stock).
La opcin 'A confirmar' exhibir un mensaje y solicitar su confirmacin si la parametrizacin del comprobante de refe-
rencia difiere de la del tipo de comprobante de crdito.
En tanto que la opcin 'Autoriza' requerir el ingreso de la contrasea de un usuario habilitado ante la diferente parame-
trizacin de ambos comprobantes (el de referencia y el de crdito).
Respeta depsito: si activa este parmetro, la nota de crdito a generar considerar para la descarga del stock, el o los
depsitos del comprobante de referencia.
Respeta artculos / Valida cantidades mayores / Respeta alcuotas (notas de crdito por slo impuestos): estos pa-
rmetros permiten controlar la informacin de los renglones de la nota de crdito a ingresar.
De esta manera, usted puede definir que en la nota de crdito no se ingresen artculos que no existen en el comproban-
te de referencia y adems, que las cantidades ingresadas no sean mayores a las del comprobante de referencia.
En el caso de notas de crdito por slo impuestos, es posible configurar que no se ingresen cdigos de alcuotas ine-
xistentes en el comprobante de referencia.
Los valores posibles de estos parmetros son los siguientes: 'Si', 'No', 'A confirmar' o 'Autoriza'.
Tenga en cuenta que en notas de crdito por slo impuesto, el sistema valida que el importe por alcuota no supere el
valor correspondiente del comprobante de referencia.
Calcula percepcin de Ingresos Brutos: este parmetro permite calcular la percepcin de Ingresos Brutos en aquellas
notas de crdito cuyo comprobante de referencia incluye este impuesto pero no rene las condiciones para su cancela-
cin total.
Encabezado
Condicin de venta: es posible aplicar la condicin de venta del comprobante de referencia u otra.
Siempre se solicita una condicin de venta por defecto, la que se tendr en cuenta para aquellos clientes que no tengan
definida una condicin habitual.
Si selecciona la opcin 'Otra', la condicin ingresada se aplicar a todos los clientes que utilicen este perfil.
Lista de precios: indique si la lista de precios a considerar para la generacin de notas de crdito es la del cliente ,
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Archivos - 213 Tango - Tango Ventas
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la de la condicin de venta , la del comprobante de referencia u otra.
Si selecciona la opcin 'Del cliente' o 'De la condicin de venta' y el cliente | condicin de venta no tiene asociada una lis-
ta habitual, se tendr en cuenta la lista definida en el perfil de notas de crdito.
Motivo: es posible asignar un motivo a las notas de crdito a generar con el perfil. Usted puede definir un motivo por
defecto y editar o slo mostrar este dato durante el ingreso de las notas de crdito.
Bonificacin: adems de las opciones mencionadas para todos los campos ('Edita', 'Muestra', 'Oculta'), este campo
presenta la posibilidad de 'Aumentar' o 'Disminuir' la bonificacin o determinar si requiere autorizacin (siempre o slo
fuera del lmite establecido).
Utilice los perfiles para controlar las bonificaciones permitidas en las notas de crdito.
Ms informacin...
Si elige la opcin 'Aumenta' o 'Disminuye', el campo se editar y el sistema permitir su modificacin s-
lo en el sentido indicado en el parmetro (valor mayor o menor, respectivamente).
Si activa la opcin 'Autoriza', el campo Bonificacin ser editable. Al modificar este dato, se exhibir la
ventana de solicitud de autorizacin, para que un usuario habilitado ingrese su contrasea.
Si opta por la opcin 'Autoriza Fuera de Lmite', ingrese el rango dentro del cual es posible realizar la mo-
dificacin. El rango a definir se fija mediante un porcentaje, para indicar un lmite superior (% Sup.) y otro
inferior (% Inf.). Esto quiere decir que usted puede establecer los dos lmites o bien, uno de ellos. Si al
modificar este dato, su nuevo valor se encuentra fuera de los lmites, se solicitar autorizacin. El por-
centaje cero indica que siempre solicitar autorizacin.
Tambin, es posible aplicar la bonificacin Del cliente o bien, seleccionar Otra.
Direccin de entrega: indique si el perfil est habilitado para modificar la direccin de entrega del comprobante.
Valores posibles para este campo...
Edita: utilice <Ctrl + F1> para editar la direccin de entrega definida como habitual que el sistema propo-
ne en el momento de emisin de comprobantes, teniendo la posibilidad de seleccionar otra direccin
asociada al cliente.
Muestra: mediante <Ctrl + F1> solo se podr consultar la direccin de entrega 'Habitual' utilizada en la
emisin de comprobantes.
tems del cuerpo
Edita descripciones adicionales: indique el tratamiento a aplicar en las descripciones adicionales de los artculos.
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Las opciones posibles de seleccin son las siguientes: 'No (no edita); 'Slo permite agregar lneas' o 'Permite agregar
lneas y modificar la descripcin del artculo'. El valor por defecto es 'No (no edita).
Unidad de medida: indique si modifica la unidad de medida en el momento de ingresar el comprobante de crdito, para
aquellos artculos con equivalencia de venta distinta de uno.
Precio del artculo: adems de indicar si edita el precio de cada rengln o simplemente lo muestra, es posible aplicar
uno de los siguientes criterios:
Aumenta: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista.
Disminuye: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista.
Fija lmite: permite modificar el precio siempre dentro de cierto rango. El rango a establecer se fija mediante un
porcentaje, para indicar un lmite superior y otro inferior. Esto quiere decir que usted puede establecer los dos l-
mites o uno de ellos.
El porcentaje cero indica que en ese lmite, el precio no se modifica.
El porcentaje 999.99 indica que en ese lmite, el precio a ingresar no se controla.
Si % Cota superior es 50, indica que los precios aumentarn hasta un 50%.
Si % Cota inferior es 120, indica que los precios disminuirn hasta un 120%. En este caso, se permite el in-
greso de precios negativos.
Autoriza: se propone por defecto el precio de lista del artculo, pero permite modificarlo. En ese caso, se solicita-
r que un usuario habilitado ingrese su contrasea para autorizar el cambio de precio. El usuario autorizante de-
be tener asociado un perfil de nota de crdito en el que se haya elegido, para los datos a autorizar, la opcin 'Edi-
ta'. Los usuarios autorizantes y sus contraseas se definen en el proceso Aplicar Permisos Eventuales.
Autoriza fuera de lmite: ingrese el rango dentro del cual es posible realizar la modificacin. El rango a definir se
fija mediante un porcentaje, para indicar un lmite superior (% Sup.) y otro inferior (% Inf.). Esto quiere decir que
usted puede establecer los dos lmites o bien, uno de ellos. Si al modificar este dato, su nuevo valor se encuentra
fuera de los lmites, se solicitar autorizacin. El porcentaje cero indica que siempre solicitar autorizacin.
Bonificacin del artculo: indique el comportamiento para este campo ('Edita', 'Muestra', 'Aumenta', 'Disminuye', 'Autoriza'
o 'Autoriza Fuera de Lmite').
Como criterio para su aplicacin, usted puede elegir uno de los siguientes:
Busca bonificacin artculo / cliente, luego busca bonificacin artculo: propone la bonificacin definida para la
relacin artculo / cliente. Si no existe, considera la bonificacin asignada al artculo.
Busca bonificacin del artculo, luego busca bonificacin artculo / cliente: propone la bonificacin del artculo;
si no existe, utiliza la bonificacin del artculo / cliente.
Utiliza bonificacin del artculo: propone la bonificacin definida para el artculo. Para ms informacin, consulte
el proceso Artculos en el mdulo Stock.
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Archivos - 215 Tango - Tango Ventas
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Utiliza bonificacin del artculo / cliente: considera la bonificacin definida para la relacin artculo / cliente. Para
ms informacin, consulte el proceso Actualizacin Individual de Artculos por Cliente.
Utiliza porcentaje fijo de bonificacin: en este caso, es necesario que ingrese el porcentaje a aplicar.
No utiliza bonificacin: en este caso, no se propone ningn valor para la bonificacin.
Bonificacin simultnea (del cliente y del artculo): es posible definir si aplica la bonificacin del cliente y la del artculo,
en forma simultnea, en el momento de ingresar notas de crdito.
Esta modalidad es la sugerida por defecto para este parmetro, pero usted puede optar por no utilizarla o bien, solicitar
su confirmacin.
Depsito / Descarga de stock: los valores disponibles para este campo son los siguientes: 'Edita', 'Edita a pedido' o
'No Edita'.
Ms informacin...
Si selecciona 'Edita', en cada rengln de la nota de crdito podr cambiar el cdigo de depsito e indicar si
descarga stock.
Si selecciona 'Edita a pedido', en cada rengln de la nota de crdito podr cambiar el cdigo de depsito e
indicar si descarga stock slo si presiona las teclas <Alt + F6>.
Si selecciona 'No edita', no podr cambiar en cada rengln de la nota de crdito, el cdigo de depsito ni la
referencia a la descarga del stock.
Permite alta de partidas desde nota de crdito: active este parmetro para generar el alta de partidas desde la emi-
sin de notas de crdito, siempre que el comprobante se encuentre configurado para que afecte stock.
Impuesto interno fijo: indique si al emitir una nota de crdito, los importes de los impuestos internos fijos calculados
por el sistema pueden ser editados.
Valores posibles para este campo...
Edita: los importes de los impuestos internos podrn editarse.
No edita: no se podrn editar los importes de los impuestos internos.
Solo cuando el importe es cero: los importes de los impuestos internos sern editables nicamente cuando
lo calculado por el sistema sea cero.
Percepciones definibles por importe fijo: indique si al emitir una nota de crdito, pueden ser editados los importes cal-
culados por el sistema de las percepciones definibles que tengan como con base de clculo importe fijo por cantidad.
Valores posibles para este campo...
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Edita: los importes de las percepciones definibles podrn editarse.
No edita: no se podrn editar los importes de las percepciones definibles
Solo cuando el importe es igual a cero: los importes de las percepciones definibles nicamente sern edi-
tables cuando lo calculado por el sistema sea cero.
Asi gnaci n de usuari os a perfi l
Esta solapa permite seleccionar, desde la lista de usuarios creados (panel izquierdo), los usuarios a los que les asig-
nar el perfil creado (panel derecho).
Observaci ones
Esta solapa es un campo de texto libre que le permite ingresar las observaciones que usted considere necesarias para
el perfil creado.
Perfiles de consulta integral de clientes
Este proceso actualiza los perfiles de consulta integral de clientes para los distintos usuarios.
Los perfiles de consulta integral de clientes permiten adaptar la configuracin de las solapas a visualizar en el momen-
to de acceder a la consulta; establecer los parmetros de fechas para el anlisis de gestin y las proyecciones, y modifi-
car dichas configuraciones desde la consulta.
La definicin de perfiles es obligatoria para poder acceder al proceso Consulta Integral de Clientes.
Para cada perfil definido se asignarn los Usuarios autorizados a utilizar el perfil.
Ms informacin...
En el momento de ingresar al proceso correspondiente, el sistema realizar los siguientes controles:
Si no se definieron perfiles, no se podr acceder al proceso de consulta integral.
Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil, ste ser el que se utilizar en el proceso.
Si el usuario que ingresa tiene definido ms de un perfil, podr seleccionar desde una ventana el perfil a
utilizar.
Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no est asignado a ninguno, no se podr acceder al
proceso de consulta integral.
Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos, con las distintas variantes,
segn corresponda.
Al definir un perfil, se visualizarn distintas pantallas, que contienen los parmetros correspondientes a los dis-
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Archivos - 217 Tango - Tango Ventas
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tintos rangos de fechas y parmetros a considerar durante la consulta.
Comando Usuarios
Una vez generado un perfil, es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo.
A travs de este comando, se ingresarn los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en
pantalla).
El sistema sugerir, por defecto, el usuario que est trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible
agregar otros.
Luego de ingresar el ltimo usuario, es necesario posicionarse en el rengln siguiente pulsando <Enter> y
confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados.
tems general es
Seleccione las solapas habilitadas en la consulta: por medio de esta opcin indique que solapas se visualizarn en el
momento de ejecutar la consulta integral de clientes.
En caso de deshabilitar todas las solapas, el usuario slo tendr acceso a la consulta de la ficha de cliente.
Configura parmetros desde la consulta: indique si el usuario estar habilitado para modificar los rangos de fechas y
parmetros durante la ejecucin de la consulta integral de clientes.
Los cambios realizados durante la ejecucin de la consulta slo tendrn efecto durante la consulta. Por lo tanto, inde-
pendientemente de los cambios realizados, siempre ser posible restablecer la configuracin original del perfil, volvin-
dolo a invocar.
Habilita clientes por usuario: permite indicar qu clientes puede consultar el usuario. Si no tilda esta opcin, efectuar
la consulta integral sobre todos los clientes.
Ms informacin...
Si tild esta opcin, se habilita en el men de este proceso, la opcin Clientes por usuario.
Existen 4 formas distintas de asignar los clientes que puede consultar un usuario determinado con el perfil ac-
tual:
Individual: indique el nombre del usuario y a continuacin, ingrese los clientes posibles de consultar.
Por Rango: indique el nombre del usuario y a continuacin, ingrese el rango de clientes que puede con-
sultar.
Por Carpeta: indique el nombre del usuario y a continuacin, ingrese el nombre de la carpeta del clasifi-
cador de clientes que desea utilizar. Esta es la nica asignacin dinmica de clientes. Es decir, con 56
218 - Archivos Tango - Tango Ventas
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slo cambiar los clientes que pertenecen a la carpeta estar modificando los clientes que puede consul-
tar el usuario.
Por usuario: esta opcin le permite copiar a un usuario la configuracin realizada para otro usuario.
En todos los casos, los usuarios deben estar previamente asociados al perfil mediante la opcin de men
Usuarios.
Es posible navegar por todos los clientes pero slo podr consultar la inf ormacin de aquellos en los que tenga
permiso segn el perf il seleccionado.
Luego de ingresar todos estos datos, pulse <F10> para acceder a la ventana donde podr continuar ingresando la infor-
macin correspondiente.
Las configuraciones de fechas de Anlisis de Gestin, Proyecciones, Cotizacines y Ventas por Cliente
podrn ser consultas desde la opcin Configuracin <Alt + C> en el proceso Consulta Integral de Clientes.
Ventanas adi ci onal es
Los siguientes datos estn disponibles al ingresar o modificar los datos de un perfil de Consulta Integral de Clientes,
al pulsar <F10> luego de cargar los tems generales tendr la posibilidad de cargar o modificar los siguientes va-
lores:
Anlisis de Gestin
Proyecciones
Cotizacin
Ventas por Cliente
Las configuraciones de fechas de Anlisis de Gestin, Proyecciones, Cotizacin y Ventas por Cliente po-
drn ser consultas desde la opcin Configuracin <Alt + C> en el proceso Consulta Integral de Clientes.
Anlisis de gestin - Rangos de fechas
Permite definir los rangos de fechas que sern utilizados para realizar el anlisis de gestin en las consultas de las
distintas solapas.
Para ello, asocie a cada solapa un rango de fechas Desde Hasta. Si opta por la opcin 'Definido por el Usuario', ingre-
se en forma manual el rango de fechas que desea consultar. Dicho rango ser considerado desde las consultas, cuan-
do se seleccione este perfil.
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Axoft Argentina S.A.
Si elige alguna otra opcin, al crear el perfil, el sistema calcular las fechas correspondientes a la opcin seleccionada,
y sta se actualizar automticamente cada vez que se invoque el proceso Consulta Integral de Clientes.
Estos rangos sern considerados para las siguientes consultas:
Cuenta Corriente: ltima Cobranza del Perodo
Cobranzas del Perodo
Valores - Cheques: Cheques Aplicados
Cheques Rechazados
Indice de Rechazo de Cheques
Valores - Documentos: Documentos Vencidos
Ventas: ltima Venta del Perodo
Ventas del Perodo
Facturas Pendientes de Remitir
Remitos Pendientes de Facturar
Formas Habituales de Pago
Pedidos: Regin de Anlisis por Estados
Total de Pedidos del Perodo
Ultimo Pedido del Perodo
Pedido ms relevante
Proyecciones - Rangos de fechas
Permite definir los rangos de fechas que sern utilizados para realizar proyecciones en las consultas de las distin-
tas solapas.
Para ello, asocie a cada solapa un rango de fechas Desde Hasta.
Si opta por la opcin Definido por el Usuario, se deber ingresar en forma manual el rango de fechas que uno desea
consultar, y dicho rango ser considerado desde las consultas, cuando se seleccione dicho perfil.
Si elige alguna otra opcin, al crear el perfil el sistema calcular las fechas correspondientes a la opcin seleccionada,
y la misma se actualizar automticamente cada vez que se invoque el proceso Consulta Integral de Clientes.
Estos rangos sern considerados para las siguientes consultas:
Valores - Cheques: Depsitos Estimados
Valores - Documentos: Documentos a Vencer
Cotizacin
Seleccione los parmetros de moneda y cotizacin a ser considerados en las distintas op-
ciones de la consulta.
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220 - Archivos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Todos los importes de la consulta estarn expresados de acuerdo a esta configuracin.
Ventas por cliente
Permite indicar que tipos de comprobantes intervendrn en el clculo del total de ventas del perodo, de acuerdo a la
opcin seleccionada.
Los valores posibles son:
Todos los tipos de comprobantes.
Slo comprobantes de Facturas.
Slo comprobantes de Crditos.
Slo comprobantes de Dbitos.
Perfiles de aprobacin
Este proceso actualiza los perfiles de aprobacin para los distintos usuarios.
Usted tendr acceso a este proceso slo si est activa la aprobacin de pedidos.
Permiten adaptar la aprobacin de pedidos segn las necesidades propias de la empresa, como as tambin determi-
nar restricciones para algunos usuarios en particular.
La aprobacin de un pedido puede estar a cargo de ms de una persona. Por ello, es posible seleccionar para cada
perfil, los tems a tener en cuenta en la aprobacin (o desaprobacin) de un pedido.
Los tems que se proponen son los siguientes: cantidades, precios y condiciones de facturacin.
Puede activar todos o algunos de estos tems, pero al menos uno debe quedar activo.
Archivo de Pieles: ingrese la ubicacin y nombre del archivo (con extensin .bmp) a utilizar como fondo de pantalla (pie-
les) en el proceso Aprobacin de Pedidos.
Al elegir un archivo de pieles (skin) por perfil, le ser ms fcil reconocer el perfil con el que est operando.
Tenga en cuenta que la imagen que asigne como fondo de pantalla debe tener la siguiente resolucin: 569 x 366 pxe-
les.
Si no desea aplicar por defecto un fondo de pantalla, deje en blanco este campo.
La definicin de perfiles no es obligatoria. De no existir ningn perfil definido, se tendr en cuenta lo definido como Par-
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Archivos - 221 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
metros de Ventas.
Los perfiles se podrn utilizar en el proceso Aprobacin de Pedidos.
Una vez generado un perfil, es necesario asociar a los usuarios habilitados a utilizarlo.
Comando Usuarios
A travs de este comando se ingresarn los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra
en pantalla).
El sistema sugerir, por defecto, el usuario que est trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible
agregar otros.
Luego de ingresar el ltimo usuario, es necesario posicionarse en el rengln siguiente pulsando <Enter> y
confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados.
Perfiles de consulta de precios y saldos de Stock
Utilice este proceso para definir los perfiles a utilizar en la Consulta de Precios y Saldos de Stock.
Ingrese el cdigo y la descripcin del perfil. Adems, complete la siguiente informacin:
Perfil de los Artculos
Determine el perfil de los artculos ('Compra', 'Venta', 'CompraVenta' o 'Todos') a considerar en la consulta.
Si elige la opcin 'Todos', no sern considerados los artculos que se encuentren inhabilitados.
Incluye inhabilitados: habilite esta opcin para considerar los artculos que se encuentran inhabilitados
Listas de precio
Defina los siguientes parmetros sobre listas de precios:
Consulta todas las listas o slo algunas: en el caso de consultar slo algunas listas, deber ingresarlas al finalizar la
edicin de esta pantalla.
Controla vigencia: si marca esta opcin, slo visualizar las listas de precios que estn siempre habilitadas y aquellas
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222 - Archivos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
listas cuya fecha de vigencia incluya la fecha en la que se est realizando la consulta.
Depsitos
Indique los depsitos a tener en cuenta en la consulta. En el caso de consultar slo algunoos depsitos, deber ingre-
sarlos al finalizar la edicin de esta pantalla.
Moneda
Seleccione la moneda en la que quiere consultar la lista de precios. Puede expresar los precios en moneda corriente,
en moneda extranjera contable o elegir que cada lista se exhiba en su correspondiente moneda.
Paneles
Seleccione los paneles auxiliares a los cuales podr consultar en la Consulta de precios y saldos .
Los paneles que podr seleccionar son aquellos de tipo "Carpeta" o "Relacin".
Es posible modif icar este parmetro durante la Consulta de Precios y Saldos de Stock.
Utilice el comando Usuarios para indicar los usuarios que pueden elegir este perf il.
Comando Usuarios
Una vez generado un perfil, es necesario asociar los usuarios habilitados para utilizarlo. A travs de este co-
mando, se ingresarn los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla).
El sistema sugerir, por defecto, el usuario que est trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible
agregar otros.
Luego de ingresar el ltimo usuario, es necesario posicionarse en el rengln siguiente pulsando <Enter> y
confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados.
Claves de Autorizacin (aplicar permisos eventuales)
Si trabaja con perfiles de facturacin y/o con perfiles de notas de crdito , puede definir permisos eventuales
para que un usuario determinado mediante una clave temporal, autorice la modificacin de ciertos campos (con res-
tricciones para ese perfil) durante el ingreso de una factura o un pedido, o bien, de una nota de crdito.
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Archivos - 223 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
El usuario a ingresar debe ser un usuario de Tango.
No es necesario que la contrasea que usted ingrese en
este proceso coincida con la definida en el sistema.
Los usuarios autorizantes deben tener asociado un perfil de facturacin y un perfil de nota de crdito (si corres-
ponde) en los que se haya elegido, para los datos a autorizar, la opcin 'Edita'.
Si eligi para uno o ms datos la opcin 'Autoriza' o 'Auto-
riza Fuera de Lmite', es necesario que defina desde este
proceso, un nombre de usuario y su contrasea para ca-
da una de aquellas personas habilitadas para autorizar.
De esa manera, podr definir acciones que debern ser autorizadas por un usuario responsable, por ejemplo, un su-
pervisor.
La correcta conf iguracin de permisos eventuales permite que todas las operaciones transcurran bajo el usuario que est
operando, evitndose el reingreso al sistema de otro usuario para realizar una operacin determinada, obteniendo mayor
f lexibilidad y seguridad ante determinadas situaciones de trabajo.
Segn la definicin del perfil de facturacin, las acciones que pueden requerir autorizacin sern las que afecten al total
del comprobante:
bonificacin general del encabezado.
bonificacin del pie del comprobante.
recargo del pie del comprobante.
lista de precios.
condicin de venta.
transporte.
cambio de precio del rengln.
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224 - Archivos Tango - Tango Ventas
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bonificacin del rengln.
Segn la definicin del perfil de notas de crdito, las acciones que pueden requerir autorizacin son las siguientes:
bonificacin general (del encabezado).
condicin de venta.
lista de precios.
moneda del comprobante.
ingreso de nuevos artculos.
ingreso de cantidades mayores al del comprobante de referencia.
cambio en la afectacin del stock.
cambio de precio del artculo.
bonificacin del artculo.
ingreso de alcuotas en comprobantes de slo impuestos.
importe total del comprobante.
Puede visualizar las aprobaciones realizadas mediante el informe Auditora de Autorizaciones.
Para ms informacin, consulte el proceso Perfiles de facturacin o Perfiles de notas de crdito o la gua sobre
implementacin de Perfiles .
Ejemplo de aplicacin
En el siguiente ejemplo, explicamos cmo es la forma de trabajar con el sistema si usted aplica claves de au-
torizacin a distintos datos de un pedido o factura.
El usuario que ingresa un comprobante est vinculado a un perfil de facturacin con determinadas restriccio-
nes. Una de ellas se refiere a la modificacin del precio de los artculos, que slo le est permitida a travs del
ingreso de una clave autorizante.
Al ingresar un determinado comprobante es necesario modificar el precio de un artculo. En ese caso, el siste-
ma solicita un cdigo de autorizacin o contrasea, que ser ingresado por el encargado de autorizar este
cambio.
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Archivos - 225 Tango - Tango Ventas
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Al salir del campo no se podr volver a realizar ninguna modificacin sobre el mismo. Para ello, se debe ingre-
sar nuevamente la clave correspondiente.
Formularios
Es posible configurar el formato de impresin de los formularios correspondientes a "cancelacin de documentos",
"factura de crdito" y "cancelacin de factura de crdito".
El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso Talonarios .
Para ms informacin sobre formularios, consulte el tem Asistente de Formularios en el manual de Instalacin y Ope-
racin.
Formularios para cancelacin de documentos
Permite definir el formulario a utilizar para la impresin de comprobantes correspondientes a cancelacin de docu-
mentos.
Este formulario se almacenar con el nombre CAND.TYP.
Para ms informacin sobre la confeccin de los distintos formularios, consulte el tem Adaptacin de Formularios.
Para ms informacin sobre formularios, consulte el tem Asistente de Formularios en el manual de Instalacin y Ope-
racin.
Formularios para factura de crdito
Permite definir el formulario a utilizar para la impresin de comprobantes correspondientes a facturas de crdito.
Este formulario se almacenar con el nombre GVAFCRED.TYP.
Para ms informacin sobre la confeccin de los distintos formularios, consulte el tem Adaptacin de Formularios.
Para ms informacin sobre formularios, consulte el tem Asistente de Formularios en el manual de Instalacin y Ope-
racin.
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226 - Archivos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Formularios para cancelacin de factura de crdito
Permite definir el formulario a utilizar para la impresin de comprobantes correspondientes a cancelacin de factu-
ras de crdito.
Este formulario se almacenar con el nombre CANF.TYP.
Para ms informacin sobre la confeccin de los distintos formularios, consulte el tem Adaptacin de Formularios.
Para ms informacin sobre formularios, consulte el tem Asistente de Formularios en el manual de Instalacin y Ope-
racin.
Parmetros balanza
Mediante este proceso se define una serie de parmetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamien-
to del sistema para facturar artculos pesables.
Es posible configurar cmo interpretar los cdigos de barra que indican peso o importe.
Caractersticas generales
Lectura de Artculo: indica si la lectura del artculo se realiza por el 'cdigo de artculo' o por su 'sinnimo'.
Cdigo por Importe: ingrese el cdigo que interpreta los dgitos del cdigo de barras como el importe del artculo.
Cantidad de decimales importe: indique la cantidad de decimales para el importe del artculo ledo en el cdigo de ba-
rras, a considerar como parte decimal.
Cdigo por Peso: ingrese el cdigo que interpreta los dgitos del cdigo de barras como el peso del artculo.
Cantidad de decimales peso: indique la cantidad de decimales para el peso del artculo ledo en el cdigo de barras, a
considerar como parte decimal.
Convierte unidad de peso: cuando se lean cdigos de barra configurados por peso y stos estn en una unidad de me-
dida diferente a la utilizada en el sistema, indique por medio de este parmetro, que debe convertir los pesos a la uni-
dad de medida del sistema.
Archivos - 227 Tango - Tango Ventas
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Equivalencia: si est activo el parmetro Convierte unidad de peso, ingrese la equivalencia para la reexpresin de los
pesos ledos.
Unidad de medida a utilizar: independientemente de que convierta o no las unidades de peso, indique con qu unidad
de medida se ingresar el artculo en la factura.
Si configura la unidad de medida como 'U' (Stock), se tomar directamente para facturar y descargar stock, el peso "in-
terpretado" del cdigo de barras. En cambio, si la unidad de medida es 'V' (Ventas), se facturar y descargar stock, el
peso "interpretado" del cdigo de barras por la equivalencia de ventas (configurada en el artculo).
Definicin del Cdigo de Barras
Configure los siguientes datos:
Longitud total: ingrese la longitud total del cdigo de barras.
Cdigo por Importe / Peso: indique las posiciones (Desde / Hasta Dgito) que ocupa la bandera del importe o peso en
el cdigo de barras.
Cdigo de Artculo: indique las posiciones en el cdigo de barras que ocupa el cdigo de artculo o el sinnimo (segn
la modalidad de lectura del artculo).
Importe / Peso: indique las posiciones en el cdigo de barras que ocupa el valor del importe o del peso del artculo.
Para ms informacin, consulte en los siguientes ejemplos:
Ejemplo 1 de parmetros de balanza
Considere:
Que su balanza genera los cdigos utilizando la unidad de peso: "gramos" y usted utiliza en su siste-
ma, "kilogramos".
Que su balanza no utiliza decimales para el peso, pero considera 2 para los importes.
228 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Cdigo pesable generado por la balanza:
Donde:
21: Bandera artculo pesable
01004: Cdigo del artculo
00154: Cantidad en gramos
8: Dgito verificador
Cdigo no pesable generado por la balanza:
Donde:
20: Bandera artculo no pesable
01002: Cdigo del artculo
00325: Precio
7: Dgito verificador
Datos a completar como parmetros de balanza
Lectura de Artculo: Cdigo de artculo
Cdigo Importe: 20
Cantidad de decimales importe: 2
Cdigo Peso: 21
Cantidad de decimales peso: 0
Convierte unidad de peso: S
Equivalencia: 0.001
Archivos - 229 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Lectura de Artculo: Cdigo de artculo
Unidad de medida: U (Stock)
Longitud total: 13
Definicin del cdigo de barras
Campo Desde Dgito Hasta Dgito
Cdigo Importe / Peso 1 2
Cdigo de Artculo 3 7
Importe / Peso 8 12
Ejemplo 2 de parmetros de balanza
Considere:
Que su balanza genera los cdigos utilizando la unidad de peso: "kilogramos" y usted utiliza en su sis-
tema, "gramos".
Que su balanza utiliza 2 decimales para el peso y 2 decimales para los importes.
Se tienen en cuenta los mismos cdigos de barras del ejemplo 1.
Datos a completar como parmetros de balanza
Usted debera parametrizar:
Lectura de Artculo: Cdigo de artculo
Cdigo Importe: 20
Cantidad de decimales importe: 2
Cdigo Peso: 21
Cantidad de decimales peso: 2
Convierte unidad de peso: S
Equivalencia: 1000
Unidad de medida: U (Stock)
Longitud total: 13
230 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Definicin del cdigo de barras
Campo Desde Dgito Hasta Dgito
Cdigo Importe / Peso 1 2
Cdigo de Artculo 3 7
Importe / Peso 8 12
Parmetros para cdigos de barra
Mediante este proceso es posible configurar los modelos de impresin del cdigo de barras en las facturas, para su
posterior cobranza mediante el pago electrnico.
Para su emisin, la condicin de venta del comprobante debe ser cuenta corriente.
Cdigo Pago Electrnico: identifica unvocamente al modelo de impresin del cdigo de barra.
Empresa de Cobro: indique mediante la seleccin de este parmetro si la empresa de cobro es Banelco, Rapipago o
Pago Fcil.
Cdigo de Empresa: este cdigo es provisto por la empresa de cobro electrnico (por ejemplo: Pago Fcil o Rapipago)
para su identificacin.
Variable: indica la informacin a incluir en el cdigo de barras.
En el caso de necesitar dos (2) dgitos verificadores, ingrese la variable @DV en dos (2) renglones consecutivos.
Leyenda: describe el nombre de la variable seleccionada.
Comienzo: realiza automticamente el clculo de la posicin en la que comenzar la variable.
Longitud: indica la cantidad de dgitos que ocupar la informacin de la variable.
Si el valor a utilizar en la variable @CE fuera de 4 dgitos y en el cdigo de empresa se le asign un valor de 10 dgitos,
en el cdigo de barras se imprimirn los ltimos 4 dgitos.
Archivos - 231 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Ejemplo: el cdigo de empresa es '1000012345' y la longitud definida es 4, en el cdigo de barras se imprimi-
r el nmero '2345'.
Tipo: indica si el dato a incluir en el cdigo de barras es 'Numrico', 'Carcter' o 'Fecha'.
Modelo de cdigo de barras para Pago Fcil
A travs de los cdigos de barras impresos en las facturas, la entidad recaudadora realiza la captura de los datos
(contenidos en este cdigo) en su sistema, en el momento de registrar la cobranza.
Para que el cdigo de barras impreso en sus facturas pueda ser procesado sin inconvenientes, cuando sus clien-
tes paguen en la entidad recaudadora, tenga en cuenta el siguiente diseo estndar de registro al configurar el
modelo de impresin de su cdigo de barras:
Campo Tipo Longitud Desde Hasta
Empresa de Servi-
cio
Num. 4 1 4
Importe primer ven-
cimiento
Num. 8 5 12
Fecha primer venci-
miento
Num. 5 13 17
Cliente Num. 14 18 31
Moneda Num. 1 32 32
Recargo segundo
vencimiento
Num. 6 33 38
Fecha segundo
vencimiento
Num. 2 39 40
Dgitos verificado-
res
Num. 2 41 42
Ejemplo de configuracin
232 - Archivos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Modelo de cdigo de barras para Rapipago
A travs de los cdigos de barras impresos en las facturas, la entidad recaudadora realiza la captura de los datos
(contenidos en este cdigo) en su sistema, en el momento de registrar la cobranza.
Para que el cdigo de barras impreso en sus facturas pueda ser procesado sin inconvenientes, cuando sus clien-
tes paguen en la entidad recaudadora, tenga en cuenta el siguiente diseo estndar de registro al configurar el
modelo de impresin de su cdigo de barras:
Campo Tipo Longitud Desde Hasta
Empresa de Servi-
cio
Num. 4 1 4
Importe primer ven-
cimiento
Num. 8 5 12
Fecha primer venci-
miento
Num. 5 13 17
Archivos - 233 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Campo Tipo Longitud Desde Hasta
Cliente Num. 14 18 31
Moneda Num. 1 32 32
Recargo segundo
vencimiento
Num. 6 33 38
Fecha segundo
vencimiento
Num. 2 39 40
Dgitos verificado-
res
Num. 2 41 42
Ejemplo de configuracin
Variables para cdigos de barra
234 - Archivos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Variable Descripcin Longitud
@CE Cdigo de empresa 10
@DD Da de emisin del comprobante 2
@MM Mes de emisin del comprobante 2
@AA Ao de emisin del comprobante 2
@JE Fecha de emisin del comprobante (en formato Juliano) 3
@FE Fecha de emisin del comprobante 10
@IM Importe del comprobante 8
@CC Cdigo de cliente 14
@LC Letra del comprobante 1
@NC Nmero de comprobante 12
@SU Nmero de la sucursal del comprobante 4
@NN Ultimos 8 (ocho) nmeros del comprobante 8
@MP Moneda de pago 1
@JV Fecha del primer vencimiento (en formato Juliano) 3
@FV Fecha del primer vencimiento 10
@IV Importe del primer vencimiento 8
@D2 Cantidad de das al segundo vencimiento 2
@R2 Recargo al segundo vencimiento 6
@VD Da de vencimiento del comprobante 2
@VM Mes de vencimiento del comprobante 2
@V2 Ao de vencimiento del comprobante 2
@V4 Ao de vencimiento del comprobante 4
@DV Dgito verificador (*) 1
La variable @D2 devuelve ceros, al operar el sistema con una f echa de vencimiento por cuota.
La variable @R2 devuelve ceros, al operar el sistema con una f echa de vencimiento por cuota.
(*) Algoritmo de Clculo del Dgito Verificador para Rapipago y Pago fcil
Dado un string numrico, se debern aplicar los siguientes pasos para la obtencin de sus dgitos de verifica-
cin.
Clculo del primer dgito verificador:
Paso 1: comenzando por el primer dgito del string numrico, asignarle la secuencia 1, 3, 5, 7, 9; y luego, 3, 5,
7, 9 hasta completar su longitud total.
Paso 2: realizar el producto de cada elemento de la secuencia por el elemento correspondiente del string a ve-
Archivos - 235 Tango - Tango Ventas
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rificar.
Paso 3: sumar todos los productos.
Paso 4: dividir el resultado de la suma por 2.
Paso 5: tomar la parte entera del Paso 4 y dividirla por 10. El resto de esta divisin (mdulo 10) ser el primer
dgito verificador.
Clculo del segundo dgito verificador:
Paso 6: agregar el primer dgito verificador obtenido (Paso 5) al final de la cadena original, y aplicar nuevamen-
te los pasos 1 al 5. El nuevo resultado ser el segundo verificador.
Ejemplo...
Coloque la variable @DV en renglones consecutivos tantas veces como dgitos verif icadores necesite.
(*) Algoritmo de Clculo del Dgito Verificador para Banelco
Dado un string numrico, se debern aplicar los siguientes pasos para la obtencin de su dgito de verificador
(DV) .
Paso 1: tomar el string numrico y cada dgito ocupa una posicin par o impar en dicho cdigo.
Paso 2: tomar cada nmero en posicin impar y multiplicarlo por 3, y tomar a cada nmero en posicin par y
multiplicarlo por 1.
Paso 3: sumar cada resultado parcial y al resultado de esa suma, dividirlo por 10 obteniendo un resto.
Paso 4: tomar el resto de esa divisin, entonces:
a) si el resto es igual a cero, el dgito verificador es igual a cero.
b) si el resto es mayor que cero, entonces el dgito verificador es el resultado de restarle a 10 ese resto (10
R = DV).
236 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Ejemplo...
String: 224415887469
Desglose: 2 2 4 4 1 5 8 8 7 4 6 9
Posicin: I P I P I P I P I P I P
Se realizan los productos correspondientes:
Se suman los resultados:
Se suman los resultados de la suma de las dos columnas:
84 + 32 = 116
Se calcula el resto del resultado de la suma, dividindolo por 10.
116/10 = 11,6 -> Resto = 6
Como el resto es 6 que es mayor que cero, el dgito verificador es el resultado de restarle a 10 dicho
resto:
DV = 10 6
DV = 4
Archivos - 237 Tango - Tango Ventas
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El cdigo resultante quedara de la siguiente manera: 2244158874694 (el ltimo nmero correspon-
de al DV = 4)
Si el resto hubiese sido igual a cero (Resto = 0), entonces el dgito verif icador sera cero.
Variables comodines
Variable Descripcin Longitud
"BB Devuelve blancos hasta cubrir la longitud 20
"OO Devuelve ceros hasta cubrir la longitud 20
@LY Devuelve la leyenda de la columna 20
@SF Fecha del sistema (fecha de grabacin) 8*
@SH Hora del sistema (formato 24 hs.) 2
@SM Minutos de la hora del sistema 2
@SS Segundos de la hora del sistema 2
(8*) La longitud de esta variable depende de la parametrizacin general del tipo de dato. Sume la cantidad de decimales ms los sepa-
radores conf igurados.
Comando Parametrizar
Los parmetros que detallamos ms adelante, brindan la informacin necesaria para la correcta impresin
de los distintos tipos de datos (fechas, caracteres y nmeros).
Mediante el comando Parametrizar se indicar la mscara para importes, la mscara para fechas y la mscara
para otros campos.
Parametrizacin general
Mscara para Importes:
Separa Campos: mediante esta opcin es posible indicar que cada campo del registro a grabar se separe por
algn caracter (',' ';' '.', etc.).
No respetar las longitudes de los campos, salvo con los campos numricos, si parametriz que se completen
con ceros.
Separa Decimales: los decimales pueden generarse a continuacin de la parte entera, o bien, separados me-
238 - Archivos Tango - Tango Ventas
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diante un smbolo especial.
Si ste es el caso, se indicar el separador decimal requerido para informar en el ASCII.
Decimales: define la cantidad de decimales a tener en cuenta para la generacin de datos tipo importe.
Es independiente del separador de decimales. Si no parametriz algn tipo de separador, se incluir la canti-
dad de decimales indicados para los importes a continuacin de la parte entera.
Mscara para Fechas: Seleccione el formato a tener en cuenta para la generacin de datos tipo fecha, que no
sean de formato Juliano.
Segn la mscara elegida, este proceso de generacin ubicar en un orden determinado, el da, mes y ao,
considerando 2 o 4 dgitos para el ao.
Separa Fecha: los datos tipo fecha pueden generarse sin separar las partes significativas, o bien, separando
das, meses y aos mediante un smbolo especial.
Si ste es el caso, se indicar el separador de fecha requerido para la generacin del ASCII. Por defecto, se
propone la barra de divisin "/".
Mscara para otros campos:
Separa Nmero de Comprobante: los nmeros de comprobante se pueden generar separando los cuatro pri-
meros nmeros correspondientes a la sucursal.
Por defecto, se propone el guin "-". Esto ser vlido para aquellas variables que impriman el nmero comple-
to.
Completa Nmeros con: los datos de tipo numrico se completarn hacia la izquierda, con blancos o ceros
hasta llegar a la longitud indicada.
Cdigos para Factura
Factura: identifica la letra asociada al comprobante.
Cdigos para Moneda
Se utiliza para identificar el tipo de moneda de cobro.
Archivos - 239 Tango - Tango Ventas
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Parmetros de ventas
Mediante este proceso se define una serie de parmetros y valores iniciales, que permiten adaptar el comporta-
miento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular.
Detallamos a continuacin, los parmetros de ventas a aplicar:
Empresa
Impuestos
Clientes
Artculos
Comprobantes
Comprobantes de referencia
Clasificacin de comprobantes
Controlador fiscal
Comprobantes electrnicos
Observaciones
Esta seccin est disponible para el ingreso opcional de un texto o comentario.
Empresa
En esta seccin usted podr parametrizar los datos referentes a su empresa.
Por ejemplo: razn social, nmero de C.U.I.T. (o identificacin tributaria), fecha de inicio de actividades, nmero de ins-
cripcin de ingresos brutos y domicilio de la empresa.
Asimismo, el sistema prev la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del pas donde se est tra-
bajando. Como por ejemplo, sigla para el subdiario de I.V.A. Ventas (sigla para el listado del IVA), sigla para la identifica-
cin tributaria, leyenda para la moneda corriente y leyenda para la moneda extranjera.
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I mpuestos
En esta seccin usted debe parametrizar los valores posibles y datos necesarios para el clculo de impuestos.
Impuestos para flete e intereses: indica las tasas a utilizar en el clculo del impuesto para estos conceptos.
Por defecto, se propone la 'tasa general'.
Base de clculo de IVA para intereses: se puede optar entre dos mtodos:
Sobre el total de intereses: calcular el IVA sobre el total de intereses, sin considerar si los tems facturados son
gravados.
Sobre los intereses de importes gravados: calcular el IVA de la parte de intereses correspondiente a los tems
gravados del comprobante (aquellos en los que se calcule IVA).
Base de clculo de IVA del flete: permite seleccionar uno de los dos criterios anteriores (sobre los fletes de importes
gravados o sobre el total del flete) para el clculo de IVA del flete en facturacin.
Los parmetros def inidos para la base de clculo a considerar para el IVA de intereses y f lete se utilizan en los procesos
de de f acturacin y Pasaje a Contabilidad. Por tal motivo, no es conveniente la modif icacin de estos parmetros, ya que el
valor que tienen asignado en el momento de f acturar debe ser el mismo que el que detecte el sistema al generar el pasaje a
Contabilidad.
Valores por defecto para el clculo de impuestos en el alta de clientes: los valores ingresados en esta pantalla sern
sugeridos en el alta de clientes, siendo posible su modificacin.
Recomendamos ingresar los valores habituales, es decir, aquellos que ms se repetirn en varios clientes.
Indique para cada uno de los impuestos, si se calcularn y si se discriminarn en los comprobantes. En la explicacin
del proceso Clientes detallamos el uso de estos campos.
Cabe recordar que el clculo de impuestos en los comprobantes surgir siempre de la combinacin de las alcuota in-
gresadas en los artculos con los parmetros del cliente.
Percepciones
Edita percepciones definibles: si activa este parmetro y corresponde el clculo de la percepcin, segn lo indicado en
los campos correspondientes a los artculos y clientes, ser posible agregar o eliminar los cdigos de percepcin para-
metrizados en el cliente o modificar la alcuota asignada.
Esta opcin es de utilidad para aquellos comprobantes en los cuales no corresponda calcular la percepcin o se apli-
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Archivos - 241 Tango - Tango Ventas
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que otro porcentaje.
Edita percepcin de ingresos brutos: en los procesos Facturas, Notas de crdito y Notas de dbito es posi-
ble modificar en forma manual el cdigo de percepcin de ingresos brutos adicional del cliente.
Si activa este parmetro y corresponde el clculo de la percepcin (segn lo indiquen los campos correspondientes de
los artculos y el cliente), se podr modificar la alcuota adicional de percepcin a utilizar para el comprobante. Esta op-
cin es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que se calculan dos percepciones de ingresos brutos, y puede
ser necesaria la modificacin de la alcuota en el comprobante segn la direccin de entrega del cliente.
Clientes
General
Ingreso obligatorio de C.U.I.T.: defina si es obligatorio el ingreso de un C.U.I.T. vlido durante el alta o modificacin de
clientes.
Clientes habituales
Codificacin automtica de clientes / Prximo cdigo de cliente: elija si utiliza la codificacin automtica de clientes.
En el caso de optar por esta modalidad, se propone el prximo cdigo de cliente a generar, pero es posible cambiarlo.
Una vez ingresado este dato, se realizan las siguientes validaciones:
Si el cdigo de cliente existe, deber ingresar otro cdigo;
Si existen cdigos mayores al ingresado, se solicita su confirmacin.
Tenga en cuenta que los cdigos de cliente son de tipo alfanumrico.
Utiliza prefijo para codificacin / Valor del prefijo: usted podr utilizar un prefijo para la codificacin de clientes.
Asimismo, el sistema validar que entre el prximo cdigo de cliente y el prefijo no supere los 6 caracteres.
Permite alta de clientes desde procesos: usted puede dar de alta nuevos clientes desde los distintos procesos de in-
greso de comprobantes (cotizaciones, pedidos, facturas, crditos, dbitos, remitos, cobros, composicin inicial).
Si no desea hacer uso de esta facilidad, con el fin de permitir las altas slo a los usuarios habilitados, no active este pa-
rmetro.
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Clasifica clientes en altas: si activa este parmetro, al dar de alta un cliente en el sistema, se solicita su confirmacin
para clasificarlo en ese momento.
Si confirma esta accin, se abre automticamente el clasificador de clientes.
Duplicacin del nmero de C.U.I.T. (o identificacin tributaria): mediante este parmetro configure el tipo de validacin
a aplicar en el caso de nmeros repetidos de C.U.I.T. (o sigla ingresada como identificacin tributaria).
De esta manera, usted define si aplica un control flexible (habilita el ingreso de nmeros repetidos) de utilidad para
aquellas empresas que operan con clientes con sucursales; o bien, un control estricto con el que no se permiten valo-
res repetidos. Por defecto, se propone la opcin 'Control flexible'.
Cabe aclarar que este control no se tiene en cuenta en clientes ocasionales (con cdigo '000000').
Escenarios de aplicacin
El sistema tiene en cuenta este parmetro al dar de alta un cliente, en las siguientes situaciones:
1. Desde el proceso Clientes.
2. Mediante la tecla <F6> - Alta de Clientes desde otros procesos, tales como Facturas.
3. Al importar clientes desde el proceso Tablas generales del mdulo Procesos generales o
Central.
4. Al importar pedidos, remitos y/o comprobantes de facturacin para la Gestin Central del m-
dulo Central.
Y tambin, al modificar o copiar los datos de un cliente desde el proceso Clientes.
Clientes habituales / ocasionales
Tipo de documento habitual: es el tipo de documento habitual a considerar para el cliente (habitual u ocasional).
Provincia habitual: es la provincia a considerar por defecto, para los clientes habituales y ocasionales, en los procesos
de facturacin, pedidos y cotizaciones.
Control de clientes inhabilitados: mediante estos parmetros, usted define el comportamiento del uso de la fecha de
inhabilitacin de clientes.
Se controlan las operaciones de cotizaciones: pedidos; facturas / crditos / dbitos y remitos.
Los valores posibles a ingresar son los siguientes:
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No permitir operar.
Inhabilitar ante fechas posteriores.
Confirmar ante fechas posteriores.
El valor por defecto de estos parmetros es 'No permitir operar', que impide operar con clientes inhabilitados.
En las operaciones mencionadas, con clientes que tengan asignada una fecha de inhabilitacin, el sistema se compor-
ta de la siguiente manera:
Si el parmetro es igual a 'No permitir operar', se exhibir el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no se-
r posible ejecutar la operacin.
Si el parmetro es igual a 'Inhabilitar ante fechas posteriores' y la fecha del comprobante a emitir es mayor o igual
a la fecha de inhabilitacin del cliente, se exhibir el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no podr con-
tinuar con esa operacin. En este caso, para un cliente inhabilitado slo podr emitir comprobantes con fecha
menor a la de su inhabilitacin.
Si el parmetro es igual a 'Confirmar ante fechas posteriores' y la fecha del comprobante a procesar es mayor o
igual a la fecha de inhabilitacin del cliente, se exhibir un mensaje indicando la fecha a partir de la cual el cliente
est inhabilitado y usted tiene la opcin de decidir si contina con la operacin. En cambio, podr emitir sin res-
tricciones comprobantes con fecha menor a la de la inhabilitacin del cliente.
Clientes potenciales
Codificacin automtica de clientes potenciales: este parmetro indica si el sistema genera automtica-
mente los cdigos de clientes potenciales.
En ese caso, el cdigo se genera en base al parmetro Prximo cdigo de cliente. Si no lo activa, deber
ingresar en forma manual el cdigo de cada nuevo cliente potencial.
Prximo cdigo de cliente: slo se encuentra disponible si activ el parmetro Codificacin automtica de clientes po-
tenciales.
En ese caso, defina el prximo nmero a considerar para el cdigo de un nuevo cliente potencial.
Clasifica clientes potenciales en el alta: indica si al confirmar el alta de un cliente potencial, se presenta la pantalla de
clasificacin de clientes potenciales.
Conversin a cliente habitual
Fecha de conversin a cliente habitual: indique la fecha de alta a considerar cuando convierta un cliente potencial en
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habitual, desde el proceso Clientes potenciales o mediante el comando Generar pedido en los procesos Genera-
cin / Modificacin, Autorizacin o Aceptacin de cotizaciones.
Los valores posibles son: 'fecha del da' o 'alta del potencial'.
Condicin de venta habitual: es posible ingresar una condicin de venta a considerar como habitual para los clien-
tes potenciales.
Zona habitual: permite ingresar la provincia habitual a considerar por defecto (habitual) para los clientes potencia-
les.
Parametrizacin contable para clientes ocasionales
Los valores cuenta cliente y centro de costo del cliente se considerarn por defecto si previamente defini que no integra
con Tango Astor Contabilidad (Herramientas para integracin contable) cuando se ingresen datos de clientes ocasio-
nales, en los procesos de Facturacin, Pedidos y Cotizaciones.
Al momento de ingresar el cliente ocasional, si estos campos quedan sin especificar, el asiento tomar la cuenta gen-
rica asignada al valor 'TO', segn la definicin del tipo de asiento utilizado.
En caso que haya definido que integra con Tango Astor Contabilidad, acceda a Parametrizacin contable de clientes
para realizar esta configuracin.
Artculos
Descarga stock al facturar: este parmetro se utiliza en los procesos de facturacin (Facturas, Facturas punto de
venta y Facturacin de pedidos ) y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a la descarga de
stock.
Su aplicacin depende de las siguientes situaciones en los procesos que generan facturas:
En el proceso Facturacin de pedidos la descarga depende directamente de este parmetro.
Si el parmetro est activo, se provocar la descarga de stock junto con la factura de cada pedido. Las cantida-
des facturadas y descargadas sern las que indique el campo cantidad a facturar del pedido (cantidad activa-
da).
Si el parmetro no est activo, no se provocar la descarga de stock junto con la factura, y solamente se factura-
rn las cantidades activadas a facturar.
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Seleccionar la modalidad de descarga de stock
En los procesos Facturas y Facturas Punto de Venta la descarga no depende directamente de
este parmetro. Si usted invoca las teclas de funcin <Alt + F6> - Depsito y descarga, podr cambiar
la modalidad de descarga del artculo en edicin. Caso contrario, se tomar por defecto el valor del pa-
rmetro general.
Las facturas que descargan stock realizan la actualizacin correspondiente del stock. Por el contrario, si una factura no
descarga stock, la actualizacin se realizar a travs de la emisin de un remito.
Ingresa artculos con escala usando matriz durante la emisin del comprobante: active este parmetro para realizar
el ingreso de artculos con escala utilizando la matriz.
Esta funcionalidad se encuentra disponible para el ingreso de pedidos y remitos.
Muestra todas las combinaciones de escala en la matriz: parmetro que permite mostrar u ocultar en la matriz aque-
llos artculos para los cuales no existen combinaciones de escalas.
Actualiza listas de precios desde el proceso artculos: active este parmetro si desea actualizar los precios de un art-
culo para las distintas listas de precios, desde el proceso Artculos del mdulo Stock.
Partidas
Descarga partidas en negativo: el sistema realiza el control del saldo de partida en los distintos procesos que generan
egresos, emitiendo los mensajes de confirmacin correspondiente.
Si no se activa este parmetro, se bloquear en forma automtica la descarga de unidades si no existe el saldo de
stock necesario.
Este parmetro ser considerado en los siguientes procesos:
Facturas
Facturas punto de venta
Notas de crdito / Notas de dbito
Emisin de remitos
Facturacin de pedidos
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Permite alta de partidas desde factura: active este parmetro para generar el alta de partidas desde la emisin de fac-
turas, siempre que en el rengln se ingrese la cantidad en valores negativos y que afecte stock.
Permite alta de partidas desde nota de crdito: active este parmetro para generar el alta de partidas desde la emi-
sin de notas de crdito, siempre que el comprobante se encuentre configurado para que afecte stock.
Consulta de saldos de stock desde procesos <F9>
Muestra precio del artculo: al activar este parmetro, en la consulta de saldos (a la que accede en los procesos me-
diante la tecla de funcin <F9>) se incluir la columna de precio.
Muestra nicamente el saldo del depsito del comprobante: al activar este parmetro, en la consulta de saldos (a la
que accede en los procesos mediante la tecla de funcin <F9>) se mostrar el saldo de todos los depsitos para cada
uno de los artculos.
Comprobantes
Dentro de la seccin Comprobantes se encuentran disponibles las siguientes subsolapas:
Generales
Descripciones adicionales en crditos / dbitos: habilita su ingreso o edicin en los procesos Notas de crdi-
to y Notas de dbito.
Este parmetro no se utiliza para facturacin si se aplican perfiles, ya que considera los valores del parmetro
del perfil.
Valores posibles para este campo...
No: limita la edicin de las descripciones adicionales y la insercin de lneas.
Slo permite agregar lneas: permite agregar lneas, sin posibilidad de editar el contenido de
las descripciones asignadas al artculo.
Permite agregar lneas y modificar la descripcin del artculo: permite agregar lneas, con la
posibilidad de editar el contenido de las descripciones asignadas al artculo.
Impuesto interno fijo: indique si al emitir una nota de dbito o al facturar pedidos, los importes de los impues-
tos internos fijos calculados por el sistema pueden ser editados.
Valores posibles para este campo...
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Archivos - 247 Tango - Tango Ventas
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Edita: los importes de los impuestos internos podrn editarse.
No edita: no se podrn editar los importes de los impuestos internos.
Solo cuando el importe es cero: los importes de los impuestos internos sern editables nicamen-
te cuando lo calculado por el sistema sea cero.
Percepciones definibles por importe fijo: indique si al emitir una nota de crdito o al facturar pedidos, pueden
ser editados los importes calculados por el sistema de las percepciones definibles que tengan como con base
de clculo importe fijo por cantidad.
Valores posibles para este campo...
Edita: los importes de las percepciones definibles podrn editarse.
No edita: no se podrn editar los importes de las percepciones definibles
Solo cuando el importe es igual a cero: los importes de las percepciones definibles nicamente
sern editables cuando lo calculado por el sistema sea cero.
Direccin de entrega: indique si al ingresar comprobantes puede editar las direcciones de entrega.
Valores posibles para este campo...
Edita: utilice <Ctrl + F1> para editar la direccin de entrega definida como habitual que el siste-
ma propone en el momento de emisin de comprobantes, teniendo la posibilidad de seleccio-
nar otra direccin asociada al cliente.
Muestra: mediante <Ctrl + F1> solo se podr consultar la direccin de entrega 'Habitual' utiliza-
da en la emisin de comprobantes.
Numeracin de comprobantes
Numeracin automtica de remitos: si activa este parmetro, el sistema sugerir en forma automtica el n-
mero de remito, sin permitir su modificacin.
Facturas de crdito
Imprime facturas de crdito en facturacin: al activar este parmetro, en el proceso Facturas se imprimi-
rn las facturas de crdito propias que documentarn la factura generada en cuenta corriente.
Prximo nmero de factura de crdito: indica el prximo nmero de factura de crdito a emitir por el sistema
al generar facturas de crdito propias.
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248 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Modelo de recibo para la anulacin de facturas de crdito en cobranzas: permite seleccionar el modelo de
impresin a utilizar en la anulacin de facturas de crdito.
Las opciones corresponden a los modelos TYP disponibles:
Recibo
Recibo de factura de crdito
Vencimientos que se registran en das sbado, domingo o feriado
Traslada fecha de vencimiento al siguiente da hbil: al efectuar el clculo de fechas de vencimiento, es posi-
ble que coincidan con un da feriado o fines de semana. Marque este parmetro si desea que sean traslada-
das al primer da hbil posible.
Ejemplo...
Factura: con fecha de emisin 08/05/2013
Condicin de venta: 1 cuota a 20 das de la fecha de factura
Fecha de vencimiento calculada: sbado 18/05/2013.
Si Traslada fecha de vencimiento al siguiente da hbil, la fecha de vencimiento definitiva ser
21/05/2013 (lunes).
Diferencias de cambio automticas / Ajustes por cobro en fechas alternativas automticos
Genera al cobrar o imputar comprobantes: indique si desea generar notas de dbito o crdito por diferencias
de cambio o ajustes por cobro en fechas alternativas, en forma automtica desde los procesos Cobranzas
o Imputacin de comprobantes .
Valores posibles para este campo...
Siempre: en este caso siempre que estn dadas las condiciones para generar los comproban-
tes se emite una o varias notas de dbito/crdito.
Nunca: no se generan notas de dbito/crdito desde este proceso.
Con confirmacin: en el caso de que corresponda generar una o varias notas de dbito/crdito,
se consulta si se desea efectuar esta operacin.
Slo avisa: en el caso de que corresponda generar una o varias notas de dbito/crdito, se
emite un aviso de esta situacin, sin posibilidad de emitir los comprobantes.
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Archivos - 249 Tango - Tango Ventas
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En todos los casos en que no se llega a generar la/s nota/s de dbito/crdito correspondientes, puede hacerlo poste-
riormente desde la emisin de notas de dbito , notas de crdito haciendo ref erencia al comprobante que de-
sea ajustar o imputacin de comprobantes .
Motivo (slo para N/C): el motivo ingresado en este tem se asigna por defecto a todos los comprobantes ge-
nerados automticamente desde ambos procesos.
Transporte de bienes (C.O.T)
Es posible ingresar o modificar la informacin para el proceso Generacin de archivo de transporte de Bienes -
Rentas Bs. As.
Genera remitos electrnicos: mediante este parmetro, indique si se utiliza el ingreso de informacin para la
generacin de Remito Electrnico o C.O.T.
Edita importe total con impuestos: active este parmetro si usted cumple con la Normativa N 014/11, vigente
desde el 15 de Mayo del 2011, para ingresar el importe con impuestos desde la generacin de comprobantes.
Desde la emisin de remitos, visualizar una ventana donde debe informar el importe con impuestos
Desde facturas, notas de crdito y notas de dbito visualizar una ventana que se completa con el impor-
te total calculado, pudiendo ser modificado.
Edita cantidad total de kilos: active este parmetro para ingresar el pasaje correspondiente en kilogramos
desde la generacin de comprobantes. Ser necesario si usted cumple con la Normativa N 014/11, vigente
desde el 15 de Mayo del 2011.
Este valor debe ser un valor entero y sin decimales. En la emisin de remitos, facturas, notas de crdito y notas
de dbito se visualizar una ventana para ingresar dicho valor.
Para que ambos parmetros estn habilitados, active el parmetro Genera remitos electrnicos.
Si usted no tilda alguno de los parmetros mencionados, y cumple con la Normativa N 014/11, podr ingresar los
valores correspondientes desde Generacin archivo transporte de bienes-Rentas BS.AS. en las columnas
"Importes con impuestos" y "Total kilogramos", antes de realizar la exportacin.
Integracin con shoppings
Si usted tiene un punto de venta operando en determinados centros comerciales (consulte el listado de centros
comerciales compatibles con este proceso) puede generar desde el mdulo Tango Ventas la informacin ne-
cesaria para estos centros comerciales.
En este caso, es necesario definir una serie de parmetros que se tendrn en cuenta en el momento de gene-
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rar comprobantes de facturacin (facturas, notas de crdito y notas de dbito).
Seas
Utiliza el sistema de facturacin con seas: si activa este parmetro, es posible generar una factura de seas
al contado y luego, aplicarla en el momento de realizar la factura de la venta.
Respeta precios al aplicar la sea: este parmetro est disponible slo si est activo el parmetro Utiliza el
sistema de Facturacin con Seas.
Si activa este parmetro, se visualizarn los artculos con los precios definidos en la sea, en el momento de
generar una factura de venta. Caso contrario, los precios surgen de la lista de precios indicada para la factura
de venta.
Impuestos
Esta informacin slo se encontrar disponible si est activo el parmetro Utiliza el sistema de facturacin con
seas.
En ese caso, defina los cdigos de alcuotas a considerar en el momento de generar y aplicar una sea. Slo
podr modificar las alcuotas en el caso que no exista una sea con estado 'Ingresado'.
Pedidos
Mantiene pedidos facturados y entregados: el objetivo de este parmetro es el definir el tratamiento a aplicar
a los pedidos facturados y entregados en su totalidad.
Ms informacin...
Si el parmetro est activo, la informacin de los pedidos facturados y entregados permanecer en los
archivos del sistema.
Si el parmetro no est activo, la informacin de los pedidos se borrar automticamente en el caso
que stos hayan sido facturados y entregados totalmente.
Condiciones para la modificacin: es posible desactivar este parmetro, slo si no existen pedidos
cumplidos. Caso contrario deber realizar la depuracin correspondiente.
Aprueba pedidos ingresados: indica que los pedidos ingresados debern ser aprobados para continuar con
el circuito del comprobante.
Condiciones para la modificacin: es posible activar este parmetro en cualquier momento. Si desea desacti-
varlo y existen pedidos con estado ingresado, deber aprobarlos correspondiente para continuar.
Archivos - 251 Tango - Tango Ventas
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Items a aprobar: si est activo el parmetro Aprueba pedidos ingresados indique los tems del pedido que re-
quieren aprobacin (cantidades, precios o condiciones de facturacin). Debe quedar activo al menos uno de
estos tems.
Ms informacin...
Todo cambio que realice con respecto a los Items a aprobar ser considerado desde el momento de
la modificacin en adelante. Es decir, los cambios no se aplican con retroactividad.
Los pedidos aprobados total o parcialmente con anterioridad a estos cambios, no se vern afectados.
Si es necesario, ejecute el proceso Aprobacin de pedidos para aprobar o desaprobar un compro-
bante. Aconsejamos tambin, revisar la definicin de los perfiles de aprobacin.
Activa automticamente las cantidades al aprobar: si est activo el parmetro Aprueba Pedidos Ingresados
tendr la posibilidad que al aprobar un pedido queden activadas las cantidades a facturar o remitir, sin tener la
necesidad de ejecutar el proceso Activacin de pedidos.
Active este parmetro si no realiza entregas o facturas parciales de pedidos.
Los parmetros no podrn ser modificarlos desde el proceso Perfiles de facturacin.
Usa planes de entrega: active este parmetro para aplicar planes de entrega a los distintos artculos que com-
ponen un pedido.
Cantidad habitual de das para la fecha de entrega: si necesita que la fecha de entrega de sus pedidos se cal-
cule en base a una cantidad de das (contados a partir de la fecha del pedido), indique ese valor en este par-
metro. Caso contrario, deje en cero el valor de este parmetro. En ambos casos, es posible modificar la fecha
de entrega calculada.
Ejemplo
Si la fecha de entrega a aplicar es 5 das fecha de pedido, ingrese 5 como cantidad de das. Al ingre-
sar un pedido, el sistema sumar 5 das a la fecha del pedido para calcular su fecha de entrega. Si la
fecha de su pedido es 19/11/07, su fecha de entrega ser el 24/11/07.
Si la Cantidad de Das es igual a cero, la fecha de entrega ser igual a la fecha del pedido.
Cotizaciones
Autoriza cotizaciones: indica si utiliza la instancia de autorizacin.
Si se desactiva este parmetro, las cotizaciones nacern con estado autorizadas, no permitiendo
el acceso al proceso Autorizacin de cotizaciones. No ser posible emitir cotizaciones no au-
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torizadas.
Acepta cotizaciones: indica si utiliza la instancia de aceptacin por parte del cliente.
Si se desactiva este parmetro, las cotizaciones autorizadas pasan automticamente al estado aceptadas.
Aplica permisos para restringir el acceso a cotizaciones: indica si utiliza permisos para restringir la visualiza-
cin / consulta de documentos en los diferentes procesos de cotizaciones.
Si se encuentra activo este parmetro, configurare permisos de acceso para cada usuario del sistema. Para
ms informacin, consulte el proceso Permisos para cotizaciones.
Mantiene cotizaciones transformadas en pedidos: indica si se conservan las cotizaciones que son transfor-
madas en pedidos.
Si activa este parmetro, al pasar una cotizacin a un pedido, sta se conserva en el sistema. Caso contrario,
la cotizacin ser eliminada al transformarse en pedido.
Clasificaciones adicionales
Das de vigencia habitual para cotizaciones: indica la cantidad de das por defecto que se adicionan a la fecha
de alta de la cotizacin, para proponer la fecha de vigencia.
Descripcin para fecha adicional 1 y Descripcin para fecha adicional 2: texto descriptivo para las dos fechas
adicionales de cotizaciones.
El valor de este campo se visualizar en los diferentes procesos que utilicen las fechas adicionales como refe-
rencia. Si el campo se encuentra vaco, se desactivar el uso de la fecha adicional en los procesos de cotiza-
cin.
Cantidad de das para fecha adicional 1 y Cantidad de das para fecha adicional 2: indica la cantidad de das
que se adicionar a la fecha de alta de la cotizacin.
Esta se propondr como valor predeterminado para las fechas adicionales.
Descripcin para clasificacin 1 y Descripcin para clasificacin 2: texto descriptivo para las clasificaciones
adicionales de cotizaciones.
El valor de este campo se presenta en los diferentes procesos que utilizan las clasificaciones adicionales co-
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Archivos - 253 Tango - Tango Ventas
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mo referencia. Si el campo se encuentra vaco, se desactivar el uso de la clasificacin adicional en los proce-
sos de cotizacin.
Emisin de cotizaciones
Imprime cotizaciones no autorizadas: indica si permite la impresin de cotizaciones ingresadas. Este par-
metro es de utilidad si autoriza cotizaciones.
Imprime al generar: si activa este parmetro, al generar una cotizacin nueva (ya sea por el comando Ingresar
o el comando Copiar), se presenta automticamente la pantalla de destinos de impresin, en el caso que la
cotizacin cumpla con las siguientes condiciones:
Que se encuentre en estado autorizada, si configur en 'No' el parmetro Imprime cotizaciones no auto-
rizadas.
Que las clasificaciones adicionales (si es que se ingresaron) permitan imprimir la cotizacin.
Generacin de pedidos
Genera pedidos aprobados: si activa este parmetro y se encuentra activo el parmetro general Aprueba pedi-
dos ingresados, ser posible generar pedidos con estado aprobado.
Estos se podrn facturar mediante el comando Generar pedido en los procesos de cotizaciones. Si no lo activa,
los pedidos generados quedarn con estado ingresado.
Genera pedidos automticos desde procesos: indica si es posible utilizar el comando Generar pedido en los
procesos de cotizaciones (Generacin / Modificacin, Autorizacin y Aceptacin ).
Cantidad habitual de das para la fecha de entrega: es la cantidad de das a considerar para el clculo de la
fecha de entrega, en el momento de generar el pedido en base a una cotizacin.
Usted puede dejar en cero este parmetro, para que la fecha de entrega sea igual a la fecha del pedido.
Recibos
Defina sus preferencias para el proceso de cobranzas . Indique el comportamiento para cada una de las op-
ciones en el momento de la generacin.
Numeracin preimpresa: este parmetro le permite trabajar con la numeracin de los formularios preimpre-
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sos, o asignar a todos los formularios generados el mismo nmero de recibo.
Numeracin automtica: activando este parmetro el sistema sugerir el nmero correspondiente, sin permi-
tir su modificacin.
Adems, en Configuraciones de red controlar y asignar en forma definitiva este nmero al finalizar la carga
del comprobante. Si no activa este parmetro, el sistema mostrar por defecto un nmero, el que podr ser
modificado.
Permite reimprimir: desde esta opcin usted puede restringir o habilitar la reimpresin de recibos.
Esta opcin slo se habilitar para los comprobantes generados a partir de la versin 9.30.000 en adelante.
Moneda: defina el comportamiento para el ingreso de la moneda en el momento de la generacin. Los valores
posibles son: moneda corriente, extranjera contable, o segn la clusula del cliente
Orden de carga de datos: elija el orden de ingreso de datos ms adecuado a su modo de operar. En el caso
que prefiera ingresar en primer lugar los valores, marque Medios de cobro / Comprobantes
(*)
.
(*) Esta opcin es de utilidad si usted utiliza la seleccin automtica de los comprobantes cobrados. En este caso Tango, en
base a la prioridad (para asignar comprobantes a cobrar) elegida, le propone los comprobantes que pueden cancelarse de
acuerdo a los valores ingresados.
Modo de imputacin: indique si el ingreso de los comprobantes a cobrar se realiza de modo automtico o por
seleccin manual.
Si elige imputacin manual, usted debe ingresar los comprobantes a cancelar en el proceso Cobranzas ,
utilizando alguna de estas dos opciones:
Detallando individualmente el tipo y nmero de comprobante, o seleccionndolos de una lista propues-
ta.
Utilizando el seleccionador <F3> para elegir los comprobantes a cancelar.
Utilizando esta opcin, los comprobantes se imputarn en el orden en que son ingresados. Se controla que el
importe a imputar sea mayor a cero. En este caso, se aplican las siguientes validaciones:
El importe del comprobante de crdito no debe superar el importe a pagar de la factura precedente. Si se
realiza una imputacin parcial, el importe pendiente puede imputarse a otra factura o puede dejarlo a
cuenta para se imputado posteriormente.
En el caso de utilizar el seleccionador de comprobantes <F3>, si incluye notas de crdito y/o dbito, debe
decidir a que factura se imputan, antes de confirmar la operacin.
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Si elige imputacin automtica e ingresa en primer lugar los valores, Tango le propone automticamente los
comprobantes pendientes que pueden ser cancelados por el total del importe ingresado, segn la prioridad
para la asignacin de comprobantes a cobrar que haya parametrizado.
Para usuarios de versiones anteriores a 9.91.000: este parmetro reemplaza al modo de imputacin de
comprobantes a cobrar, con sus opciones 'Automtica' y 'Por orden de carga'.
La opcin 'automtica' brinda, adems de la facilidad para imputar comprobantes de modo gil, la posibilidad
de seleccin automtica en funcin del importe cobrado utilizando el valor con fechas de vencimiento ms anti-
guas para definir la prioridad para asignar comprobantes a cobrar.
La opcin 'por orden' de carga es reemplazada por la de seleccin manual, contando con las siguientes venta-
jas por sobre la alternativa anterior:
Puede ingresar los comprobantes en cualquier orden, siempre que finalmente defina las imputaciones
antes de confirmar la operacin.
Puede imputar una misma nota de crdito y/o dbito a diferentes facturas, siempre que no exceda el im-
porte pendiente del comprobante a imputar.
Puede utilizar el seleccionador de comprobantes <F3>.
Modo de imputacin cobranzas masivas: elija la modalidad de imputacin de los comprobantes en el proce-
so generacin masiva de recibos .
Las opciones posibles son: 'Automtico' o 'A cuenta'. La opcin por defecto es 'A cuenta'.
Esta modalidad se aplicar en aquellas cobranzas de las que no se tiene informacin del comprobante abona-
do y tambin, para el excedente cobrado de un importe pendiente del vencimiento.
Si elige la opcin 'A cuenta', los recibos generados en forma masiva no tendrn una imputacin asignada. Us-
ted podr utilizar el proceso Imputacin de comprobantes para aplicar cada cobranza a los comprobantes
respectivos.
Si elige la opcin 'Automtico', los recibos se imputarn teniendo en cuenta el criterio de prioridad para la asig-
nacin de comprobantes a cobrar.
El criterio de asignacin es comn para los recibos ingresados desde el proceso Cobranzas y los genera-
dos en forma masiva.
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Comportamiento habitual para la seleccin de los comprobantes a cobrar:
Selecciona comprobantes en funcin del importe cobrado: indique el valor de este parmetro teniendo en
cuenta su operatoria habitual:
Si habitualmente usted ingresa los valores en primer lugar, y siempre cancela los comprobantes segn
un criterio determinado (por ejemplo, siempre los cancela teniendo cuenta las fechas de vencimiento
mas antiguas), seleccione el valor 'Siempre'.
En el caso que usted prefiera decidir que comprobantes cancelar, seleccione 'Nunca'.
Si depende de cada ocasin en particular, seleccione 'Con confirmacin'. En este caso, cada vez que in-
grese o modifique un valor en Tesorera el sistema le consultar si desea recalcular los comprobantes
a cancelar.
Esta opcin est disponible si utiliza el modo imputacin automtica.
Independientemente del valor que seleccione, siempre es posible seleccionar los comprobantes en f orma autom-
tica, en base a los valores ingresados, utilizando el botn "Seleccin automtica" de la grilla de comprobantes en
el proceso Cobranzas .
En el caso de utilizar el seleccionador de comprobantes <F3>, si incluye notas de crdito y/o dbito, debe deci-
dir a que factura se imputan, antes de confirmar la operacin.
Si elige seleccin automtica (en funcin del importe cobrado) e ingresa en primer lugar los valores, Tango le
propone automticamente los comprobantes pendientes que pueden ser cancelados por el total del importe in-
gresado, segn la prioridad para la asignar comprobantes a cobrar que haya parametrizado.
(*) Nota para usuarios de versiones anteriores a 9.91.000: este parmetro reemplaza al modo de imputacin de compro-
bantes a cobrar, con sus opciones 'Automtica' y 'Por orden de carga'.
La opcin 'automtica' es reemplazada por la de seleccin automtica en funcin del importe cobrado utilizan-
do el valor con fechas de vencimiento ms antiguas para definir la prioridad para asignar comprobantes a co-
brar.
La opcin 'por orden' de carga es reemplazada por la de seleccin manual, contando con las siguientes venta-
jas por sobre la alternativa anterior:
Puede ingresar los comprobantes en cualquier orden, siempre que finalmente defina las imputaciones
antes de confirmar la operacin
Puede imputar una misma nota de crdito y/o dbito a diferentes facturas, siempre que no exceda el im-
porte pendiente del comprobante a imputar.
Puede utilizar el seleccionador de comprobantes <F3>.
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Muestra todos los comprobantes pendientes: indique si desea que los comprobantes pendientes se presen-
ten automticamente siempre que ingresa un recibo, o slo cuando el usuario lo requiera (a pedido). Utilizando
esta opcin puede prescindir del seleccionador de comprobantes <F3>.
Esta opcin slo est disponible si trabaja con modalidad 'automtica'.
Prioridad para la asignacin de comprobantes a cobrar:
Criterio: en el caso que utilice la seleccin automtica (en funcin del importe cobrado), puede optar por el si-
guiente orden para considerar que comprobantes se cancelan en primer lugar:
Con fechas de vencimiento ms antiguas.
Con fechas de vencimiento ms nuevas.
Con fechas de vencimiento ms nuevas (slo si estn vencidos).
Con fechas de emisin ms antiguas.
Con fechas de emisin ms nuevas.
Con fechas de vencimiento cercanas a los valores recibidos.
Incluye notas de crdito: tilde este parmetro para que Tango proponga las notas de crdito pendientes, en el
momento de seleccionar automticamente los comprobantes a cobrar.
(*)
Incluye notas de dbito: tilde este parmetro para que Tango proponga las notas de dbito pendientes, en el
momento de seleccionar automticamente los comprobantes a cobrar.
(*)
(*) En el caso de considerar las notas de crdito/dbito, stas se imputan a las f acturas tomndolas en cuenta segn su f echa
de emisin y ordenadas segn la prioridad para la asignacin de comprobantes a cobrar elegida.
Tenga en cuenta que aunque el parmetro no est tildado, puede incluir estos comprobantes como parte de la
operacin, siempre que los necesite. En el momento de ingresar el recibo, ef ecte su ingreso manual o tldelos
desde la lista de comprobantes pendientes propuestos, si activ la carga automtica.
Ante igual fecha, se asignan: en el caso de indicar que incluye tanto notas de crdito como de dbito, indique
el orden en que prefiere que se imputen las facturas correspondientes:
Primero las notas de dbito.
Primero las notas de crdito.
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Por orden de emisin.
Asignacin de cuenta para la correccin de diferencias por redondeo:
Cdigo de cuenta: ingrese la cuenta de Tesorera donde se imputarn las diferencias por redondeo que podr-
an generarse al trabajar con clientes con clusula en moneda extranjera. Este ajuste ser realizado en forma
automtica cuando el sistema detecte que se est intentando cancelar un comprobante en moneda extranjera y
no pueda cancelarse en moneda corriente, debido a problemas de redondeo.
En el caso de existir cambios en la cotizacin, los errores de redondeo son absorbidos por los comprobantes de
dif erencias de cambio a generar.
Ms informacin...
La diferencia entre el valor numrico real y el valor redondeado que se utiliza al hacer conversiones en-
tre monedas, se conoce como error de redondeo. Este depende de la cantidad de decimales con la
que usted decida trabajar en cada moneda, y puede provocar que un comprobante, a pesar de estar
cancelado en moneda extranjera, no quede cancelado en moneda corriente, debido a pequeas dife-
rencias surgidas por redondear los importes en las diferentes monedas.
Ejemplo...
Se factura a un cliente con clusula moneda extranjera, por lo tanto, el importe de referencia a saldar
es el de la moneda extranjera, siendo el total en moneda corriente un importe re-expresado a partir del
anterior.
El cliente lo cancela en dos pagos, cobrando en moneda corriente, los importes que se indican en
cada caso. Al ser un cliente clusula debe re expresarse el cobro en moneda corriente, a moneda ex-
tranjera, para efectuar el clculo de los nuevos saldos.
La cotizacin utilizada es de $ 4.76, en todos los casos.
Trabajando con dos decimales en cada moneda:
Caso 1:
1) Se genera una factura de venta por u$s 191.01, con una cotizacin de $ 4.76 (u$s 191.01* $
4.76 = $909.23).
2) El cliente efecta un primer pago entregando un cheque por $ 500.00. Se calcula el importe a
cancelar en moneda extranjera, debido a que es un cliente clusula ($ 500,00 / $ 4.76 = u$s
105.04). El nuevo saldo de la factura es:
En moneda extranjera: u$s 191.01 - u$s 105.04 = u$s 85.97
En moneda corriente: $ 909.23 - $ 500.00 = $ 409.23
3) Se efecta un segundo pago, cancelando la factura. El cliente entrega un cheque por $
Archivos - 259 Tango - Tango Ventas
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409.23, utilizando la misma cotizacin: ($ 409.23 / $ 4.76 = u$s 85.97).
El nuevo saldo de la factura es:
En moneda extranjera: u$s 85.97 - u$s 85.97 = u$s 0.00
En moneda corriente: $ 409.23 - $ 409.23 = $ 0.00
En este caso, la factura se cancela en ambas monedas, al quedar ambos saldos en 0 y por lo tanto no
se produce error de redondeo.
Caso 2:
1) Se genera una factura de venta por u$s 191.01, con una cotizacin de $ 4.76 (u$s 191.01* $
4.76 = $909.23).
2) El cliente efecta un primer pago entregando un cheque por $ 500.00. Se calcula el importe a
cancelar en moneda extranjera, debido a que es un cliente clusula ($ 500,00 / $ 4.76 =u$s
105.04). El nuevo saldo de la factura es:
En moneda extranjera: u$s 191.01 - u$s 105.04 = u$s 85.97
En moneda corriente: $ 909.23 - $ 500.00 = $ 409.23
3) Se efecta un segundo pago, cancelando la factura. El cliente entrega un cheque por $
409.22
(*)
, utilizando la misma cotizacin: ($ 409.22 / $ 4.76 = u$s 85.97).
El nuevo saldo de la factura es:
En moneda extranjera: u$s 85.97 - u$s 85.97 = u$s 0.00
En moneda corriente: $ 409.23 - $ 409.22 = $ 0.01
En este caso., como la factura queda cancelada, en moneda extranjera (que es la que se debe
saldar debido a que el cliente es clusula), asigna la diferencia de $ 0.01 a la cuenta de redondeo.
(*)
En el ltimo caso a pesar de ser diferente el importe del saldo en moneda corriente, comparado con
el dinero entregado por el cliente, al re-expresarlo a moneda extranjera, el resultado es el mismo. Es-
to se debe a diferencias de redondeo surgidos por el truncamiento del nmero calculado.
En el caso 1: u$s 409.23 / $ 4.76 = u$s 85.972689...
En el caso 2: u$s 409.22 / $ 4.76 = u$s 85.970588...
En ambos casos, al redondear el resultado a dos decimales, el importe en moneda extranjera, es el
mismo: u$s 85.97
Debido a este error, es que en cualquiera de los dos casos, el saldo en moneda extranjera queda can-
celado, y en moneda corriente slo se cancelara en el primer caso. Ante esta situacin, el sistema re-
aliza el ajuste automtico enviando la diferencia pendiente a la cuenta de Tesorera definida en el pa-
rmetro, generando un movimiento de similar al que se muestra a continuacin.
260 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Tenga en cuenta que si usted utiliza la f uncionalidad <F3> para proponer el importe de la cuenta de Te-
sorera, el sistema calcular $ 409.22, debido a que el importe de ref erencia en este caso es el del sal-
do en moneda extranjera (u$s 85.97 * $ 4.76 = $ 409.22). Sin embargo, al interpretar que se est inten-
tando cancelar el comprobante en la clusula del cliente, tambin se dejar cancelado en la otra mone-
da, agregando la cuenta por dif erencias de redondeo.
Otros temas:
Sugiere el ingreso de documentos / leyendas: al seleccionar estos parmetros Tango queda posicionado en
las solapas correspondientes, de modo automtico antes de grabar el recibo. Tenga en cuenta que, de todos
modos, el ingreso de los datos no es obligatorio.
Haciendo clic sobre las solapas, puede ingresar documentos o leyendas cuando lo necesite, an cuando los pa-
rmetros no estn chequeados.
Ttulos para leyendas: este campo permite modificar el ttulo de cada leyenda a ingresar en el recibo.
Visor
Utiliza visor: ser posible configurar si utilizar el visor o conectar a las distintas terminales un visor modelo
Dyno Pos - PD220V. Este perifrico permite desplegar la informacin en el visor mientras se realiza la factura-
cin.
Archivos - 261 Tango - Tango Ventas
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Estos parmetros pueden configurarse en forma independiente para cada terminal, especialmente para que
se activen slo en las terminales que emiten facturas y cuentan con el dispositivo conectado.
Puerto para el visor: indica el puerto de comunicaciones COM en el que se encuentra conectado el visor.
Saludo inicial / Saludo final: usted puede ingresar un texto que se desplegar en el visor antes de iniciar y al fi-
nalizar la emisin de la factura.
Emulador en pantalla: si activa este parmetro, los datos que se despliegan en el visor aparecern tambin en
pantalla, dentro de una ventana que emula el visor.
Esta opcin es de utilidad cuando, an sin utilizar visor, se desea visualizar en la pantalla los renglones y tota-
les de la factura con un formato especial.
Intereses por mora
Defina valores por defecto para la generacin de notas de dbito de inters por mora desde Gestin de dbitos
por mora o Cobranzas.
Indique el comportamiento para el ingreso de estos valores en el momento de la generacin, asignando permi-
sos de edicin para cada uno de ellos.
Los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son:
Valor posible Descripcin
E El campo se edita en forma normal.
M El campo no se edita, muestra el valor por defecto asignado.
Los valores por defecto se utilizan en el caso que alguno de los campos quede sin valor asignado, cuando al-
guno de los datos de los comprobantes de referencia no coinciden, y se haya definido un control flexible ante
control de datos diferentes.
Poltica de inters: defina la poltica de clculo de inters por mora que se considerar a nivel general cuando
no exista una definida para la condicin de venta o cliente
(*)
.
La poltica asignada a nivel general se utiliza tambin en los casos en que una factura se haya generado sin
asignacin de poltica (por ser de una versin anterior o por pertenecer a un cliente que no genera dbitos por
mora), para realizar la asignacin luego de su emisin. En el caso que cuente con permiso de edicin, puede
optar por elegir otra poltica en el momento de generar la nota de dbito desde Gestin de dbitos por mora.
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91 35
612
262 - Archivos Tango - Tango Ventas
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(*) Ms informacin...
La asignacin de la poltica al comprobante se realiza teniendo en cuenta el siguiente orden de priori-
dades:
En primer lugar se utiliza la poltica del cliente si ste tiene alguna asignada.
En segundo lugar se utiliza la poltica de la condicin de venta si sta tiene alguna asigna-
da.
En tercer lugar, se utiliza la poltica definida a nivel general, en Parmetros de Ventas.
Para ms informacin consulte la Gua de implementacin sobre intereses por mora .
Alcuota de IVA: indique la alcuota de IVA a aplicar a las notas de dbito de inters por mora.
Tenga en cuenta que si el comprobante original liquid otros impuestos, estos no se aplican sobre el inters cal-
culado.
Genera mora en la cobranza: indique si desea generar notas de dbito de inters por mora desde el proceso
Cobranzas .
Valores posibles para este campo...
Siempre: en este caso siempre que estn dadas las condiciones para generar mora se emite una o
varias notas de dbito.
Nunca: No se generan notas de dbito desde este proceso.
Con confirmacin: en el caso de que corresponda generar una o varias notas de dbito por mora,
se consulta si se desea efectuar esta operacin.
Slo avisa: en el caso de que corresponda generar una o varias notas de dbito por mora, se emite
un aviso de esta situacin, sin posibilidad de emitir los comprobantes.
En todos los casos en que no se llega a generar la/s nota/s de dbito por mora correspondientes, puede hacerlo
posteriormente desde Gestin de dbitos por mora utilizando la opcin Incluir facturas cobradas con atraso.
Fechas de vencimiento
Vencimientos que se registran en das sbado, domingo o feriado
35
91
239
865
558
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Traslada fecha de vencimiento al siguiente da hbil: al efectuar el clculo de fechas de vencimiento, es posi-
ble que coincidan con un da feriado o fines de semana. Marque este parmetro si desea que sean traslada-
das al primer da hbil posible.
Ejemplo...
Factura: con fecha de emisin 08/05/2013
Condicin de venta: 1 cuota a 20 das de la fecha de factura.
Fecha de vencimiento calculada: Sbado 18/05/2013.
Si Traslada fecha de vencimiento al siguiente da hbil, la fecha de vencimiento definitiva ser
21/05/2013 (lunes).
Comprobantes a generar para recargos y descuentos por cobro en fechas alternativas
Defina valores por defecto para la generacin de notas de dbito y crdito en concepto de recargos o descuen-
tos por cobros de facturas en fechas alternativas desde Gestin de dbitos por mora , Cobranzas o Im-
putacin de comprobantes .
Indique el comportamiento para el ingreso de estos valores en el momento de la generacin, asignando permi-
sos de edicin para cada uno de ellos.
Los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son:
Valor posible Descripcin
E El campo se edita en forma normal.
M El campo no se edita, muestra el valor por defecto asignado.
Los valores por defecto se utilizan en el caso que alguno de los campos quede sin valor asignado.
Ms informacin...
Para generar los ajustes antes mencionados, es necesario que la factura cumpla las siguientes condicio-
nes:
Contar con una condicin de venta asociada que genera fechas alternativas de vencimiento.
Que las fechas alternativas tengan asociado un porcentaje de descuento / recargo.
Que el cobro de las cuotas se realice entre la fecha de vencimiento real y alguna de sus alternativas.
612 558
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91
264 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Ejemplo...
Factura:
Fecha de emisin: 01/04/2013.
Importe: $300000
Definicin de la condicin de venta:
Cantidad de cuotas: 3
Vencimiento: los das 5 de cada mes.
Genera fechas alternativas de vencimiento
Primer alternativa de vencimiento: se realiza un descuento del 0.5% si se abona la factu-
ra hasta 10 das antes del vencimiento.
Segunda alternativa de vencimiento: se realiza un recargo del 0.5% si se abona la factu-
ra luego de su fecha de vencimiento y hasta 10 das despus.
Fechas de vencimiento calculadas:
Vencimientos Alternativa 1 Alternativa 2
Cuota Fecha I
m
-
p
o
r
-
t
e
Fecha Importe Fecha Importe
1 05/04/2013 1
0
0
0
0
0
26/03/2013 99500 15/04/2013 100500
2 05/05/2013 1
0
0
0
0
0
25/04/2013 99500 15/05/2013 100500
3 05/06/2013 1
0
0
0
0
0
26/05/2013 99500 15/06/2013 100500
Cobro de la primer cuota:
Opcin 1: se efecta el cobro el da 05/04/2013 por $100000. No se genera ningn
comprobante de ajuste.
Opcin 2: se efecta el cobro el da 26/03/2013 por $99500. Se genera una nota de cr-
dito por $5 para ajustar la diferencia por el cobro correspondiente a la primer fecha al-
ternativa.
Opcin 3: se efecta el cobro el da 10/04/2013 por $100500. Se genera una nota de
dbito por $500 para ajustar la diferencia por el cobro correspondiente a la segunda fe-
cha alternativa.
Si el cobro se ef ecta pasada la segunda alternativa de vencimiento, el sistema calcular in-
tereses por mora del modo habitual.
Archivos - 265 Tango - Tango Ventas
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Controles
Fecha del comprobante igual a la fecha del da: el objetivo del control de las fechas de comprobantes es el de limitar el
ingreso y la actualizacin de comprobantes con fecha diferente a la del da.
Para cada uno de los comprobantes que usted genera en el sistema, es posible indicar si controla que la fecha de emi-
sin sea la fecha del da.
Controles posibles...
Control estricto: la fecha del comprobante a generar debe coincidir con la fecha del sistema para poder
continuar con el proceso.
Control flexible: si la fecha de emisin no coincide con la del da, se exhibe un mensaje de confirmacin
para que usted decida si contina o cancela el proceso.
No controla: en este caso es posible ingresar un comprobante con cualquier fecha de emisin.
Adems del control de la fecha en los comprobantes, usted puede manejar dos fechas de cierre distintas, una para
comprobantes de facturacin y otra exclusivamente para recibos.
Estas fechas sern posibles configurarlas desde el proceso Fecha de cierre en el mdulo Procesos Generales.
Recibos de cobranzas
Modo de imputacin de comprobantes a cobrar: indique si la imputacin de comprobantes a cobrar se realiza por 'or-
den de carga' o bien, en modalidad 'automtica'.
Si elige 'Por orden de carga', en el proceso Cobranzas los comprobantes se imputan en el orden en que son ingre-
sados. Se controla que el importe a imputar sea mayor a cero. En este caso, se aplican las siguientes validaciones:
El primer comprobante a cobrar debe ser una factura.
Los comprobantes de dbitos y crditos se imputarn siempre a la factura que los precede.
El importe del comprobante de crdito no debe superar el importe a pagar de la factura precedente.
Si elige 'Automtica', en el proceso Cobranzas es posible seleccionar facturas, dbitos y crditos en cualquier orden
y por cualquier importe (siempre que el monto a pagar sea mayor a cero), para que el sistema se encargue de realizar
las imputaciones con la mejor alternativa posible. En este caso, se aplican las siguientes consideraciones:
Los comprobantes se seleccionan en cualquier orden, ingresndolos uno por uno o bien, seleccionndolos me-
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diante la tecla de funcin <F3> - Selecciona Comprobante.
El sistema siempre imputa en forma automtica, todos los comprobantes de dbito a la primer factura seleccio-
nada.
Luego, se imputa el primer crdito contra la primer factura, tratando de cancelarla. En caso de existir otro compro-
bante de crdito, se imputa contra las facturas que se encuentren pendientes.
Si un comprobante de crdito supera el importe de una factura, ste se prorratea en el resto de las facturas pen-
dientes a pagar.
Si utiliza el modo de imputacin 'Automtica' y realiza un recibo imputando por grupo empresario, se aplicar la misma
funcionalidad que la imputacin 'Por Orden de Carga'.
Remitos
Valoriza remitos: active este parmetro si desea informar el total neto de impuestos de las mercaderas remitidas.
Ms informacin...
Para que la valorizacin del remito deba efectuarse en forma obligatoria seleccione 'Si'.
Si, en cambio, necesita valorizar slo ciertos remitos, puede elegir el valor 'A pedido'. En este caso, no es obli-
gatorio el ingreso de la lista de precios en el momento de generar el comprobante.
Valores posibles para este campo:
No: no permite editar las descripciones adicionales ni la insercin de lneas.
Slo permite agregar lneas: permite agregar lneas, sin posibilidad de editar el contenido de las des-
cripciones asignadas al artculo.
Permite agregar lneas y modificar la descripcin del artculo: permite agregar lneas, con la posibili-
dad de editar el contenido de las descripciones asignadas al artculo.
Lista de precios: defina el comportamiento para el ingreso de este dato, en el momento de efectuar el remito.
Ms informacin...
Los valores entre los que puede optar son:
Edita: elija esta opcin si desea que el cdigo de la lista de precios pueda ingresarse y/o modificarse en el
momento de la generacin del comprobante
Muestra: en el caso de elegir esta opcin, el cdigo de la lista no es modificable en el momento del ingreso,
y le ser requerido, en forma obligatoria, que parametrice un valor habitual, que se tiene en cuenta en el caso
que el cliente seleccionado no tenga asignada una lista de precios.
Archivos - 267 Tango - Tango Ventas
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Lista de precios habitual: ingrese un valor que ser propuesto por defecto al efectuar el remito, en el caso que el cliente
no tenga una lista asignada, o no se est realizando el remito en referencia a otro comprobante que ya tenga una lista
seleccionada.
Tenga en cuenta que la lista a elegir no debe incluir IVA y sus precios deben estar expresados en moneda corriente.
Importe total del remito: active este parmetro para editar y modificar el total propuesto para valorizar el remito
Tenga en cuenta que el valor de esta opcin se aplica nicamente en el momento de la impresin o consulta del comproban-
te. No ser trasladado a los documentos posteriores que hagan ref erencia al remito.
Otros controles
Codificacin del tipo de comprobante: los valores posibles de seleccin son multipropsito o comprobante.
Seleccione la opcin 'Multipropsito' si utiliza talonarios multipropsito y necesita imprimir el cdigo del tipo de com-
probante con una numeracin fija (usando la variable de impresin @VR) o el cdigo de barras (usando la variable
@BB). Con esta parametrizacin, para todos los comprobantes tipo "A" (facturas, crditos y dbitos) se imprimir el c-
digo '01'; para los comprobantes de tipo "B" se imprimir el cdigo '06' y para los comprobantes de tipo "E", se imprimir
el cdigo '19'.
Si selecciona la opcin 'Por comprobante', el sistema asignar el cdigo de la tabla de la RG 100/98.
Controla vigencia certificado segn R.G. 1817: defina el criterio a aplicar con referencia al control de certificados de
sus clientes, segn lo establecido por la R.G. 1817.
Al activar este parmetro, el sistema validar que la fecha de la factura a emitir est comprendida en el perodo de vigen-
cia del certificado presentado por el cliente.
Los valores posibles son a confirmar y no utiliza.
Modifica la cotizacin del comprobante a generar: al activar este parmetro, usted podr cambiar la cotizacin para
aplicarla a un comprobante en particular en el momento de su ingreso.
De esta manera, cuando invoque el comando Cotizacin e indique una cotizacin diferente a la registrada en el sistema,
sta afectar nicamente al comprobante a ingresar. Finalizada la operacin, el sistema considerar para el compro-
bante siguiente, la cotizacin general. En este caso, para cambiar la cotizacin general, invoque el proceso Cotizaciones
del mdulo Tesorera.
Este parmetro se tiene en cuenta en el ingreso de comprobantes de cotizaciones, pedidos, facturas, recibos de co-
branza, notas de crdito y notas de dbito.
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Cotizacin general: si no est instalado el mdulo Tesorera y est activo el parmetro Modifica la cotizacin del com-
probante a generar, ingrese el valor de la cotizacin general del sistema para su aplicacin en el mdulo Tango Ventas.
Si est instalado el mdulo Tesorera y no est activo el parmetro Modifica la cotizacin del comprobante a generar,
actualice la cotizacin general desde los procesos cotizaciones, pedidos, facturas, notas de crdito y notas de dbito.
Asignacin obligatoria de perfiles: defina si un usuario que no tiene un perfil asignado, puede ingresar a los procesos
que utilizan perfiles en el mdulo Ventas.
Comprobantes de referencia
Remitos
Comprobantes de referencia: permite indicar si en el remito se edita la referencia de comprobantes.
Tipo de comprobante de referencia: indica el tipo de comprobante a utilizar en el ingreso del remito.
Los valores posibles son: edita, obligatorio y sin referencia. En el caso que elegir el valor 'Obligatorio', slo podr selec-
cionar factura y pedido.
Agrupa artculos iguales: permite determinar el comportamiento a aplicar cuando en el remito se referencien varios
pedidos o facturas con artculos repetidos.
Descripciones adicionales: indica el tratamiento a aplicar, con respecto a las descripciones adicionales, al agrupar art-
culos de comprobantes referenciados.
Si elige la opcin 'Mantiene', no se agrupan los artculos y se respetan las descripciones adicionales. Si opta por la op-
cin 'No Mantiene', se omiten las descripciones adicionales y se agrupan los artculos.
Respeta precios de comprobante de referencia: mediante este parmetro defina el tratamiento a aplicar para los pre-
cios del comprobante de referencia de los remitos.
Las opciones disponibles son las siguientes:
Respeta precio de referencia.
No respeta precio de referencia.
Propone precio y edita.
Control de renglones en remitos con referencia a pedidos: este parmetro define la modalidad de control a aplicar en
Archivos - 269 Tango - Tango Ventas
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el momento de ingresar los artculos en un remito con referencia a un pedido.
Valores posibles para este campo...
Controla carga: previo a la emisin de un remito con referencia a un pedido, el sistema muestra una
ventana para la carga de artculos, los que deben existir en el pedido original. Al finalizar el ingreso de
los artculos del pedido a remitir, se visualiza otra ventana con la cantidad total de artculos ingresados,
las cantidades originales a remitir del pedido y las cantidades que quedan pendientes por remitir.
No controla carga: no se realiza el control de carga de artculos contra los renglones del pedido. Al in-
gresar remitos con referencia a un pedido, todos los artculos a remitir se cargan directamente en el re-
mito.
Confirma control carga: al ingresar un remito con referencia a un pedido, el sistema solicita su confir-
macin para aplicar el control de carga de artculos. Si no lo confirma, todos los artculos a remitir se car-
gan directamente en el remito.
Tenga en cuenta que al utilizar control de carga, ste se aplica solamente a las unidades disponibles en stock.
Respeta depsitos de pedidos referenciados: active este parmetro para considerar, para la descarga de stock en el
remito, los depsitos de los pedidos referenciados.
Facturas, remitos y pedidos con comprobantes de referencia
Ante disminucin de cantidades en renglones que agrupen varios comprobantes, distribuye manualmente las canti-
dades en los comprobantes relacionados: active este parmetro para distribuir en forma manual las cantidades a re-
mitir o a facturar de un artculo, al momento de referenciar varios comprobantes en una factura o remito.
Caso contrario, al modificar las cantidades propuestas para facturar o remitir, se disminuir la cantidad de los compro-
bantes relacionados ms antiguos en forma automtica.
Permite agregar artculos en facturas y/o remitos: permite definir si se pueden agregar artculos al referenciar com-
probantes en una factura o en un remito.
Control de datos diferentes para:
Por medio de esta serie de parmetros es posible controlar si factura o remite referenciando comprobantes (pedidos o
remitos) con datos diferentes de los indicados.
Si configura los controles en forma flexible, al referenciar varios comprobantes, y en stos difiere algn dato, el sistema
permitir facturarlos tomando ese dato del perfil. Si no existen perfiles, deber ingresar ese campo en el encabezado de
270 - Archivos Tango - Tango Ventas
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la factura o remito. Este control se aplica a los siguientes datos: vendedores, depsitos, transportes, lista de precios,
condicin de venta y la bonificacin. El comportamiento en estos campos puede ser flexible o control estricto.
Direcciones de entrega: por medio de este parmetro podr controlar el ingreso de pedidos, remitos o factura en refe-
rencia a varios comprobantes con datos diferentes en las direcciones de entrega asociadas a cada una de ellas.
Control flexible:
Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuracin impositiva, el
sistema no emitir ningn mensaje y tomar por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referencia-
do.
Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega y diferentes configuraciones impositi-
vas, el sistema emitir el siguiente mensaje de confirmacin: "Los comprobantes de referencia tienen distinta confi-
guracin impositiva, Confirma?".
Al confirmar esta validacin, desde la ventana de direccin de entrega seleccione la opcin deseada de acuerdo al
lugar de entrega y al clculo de impuestos correspondientes.
Importante: tenga en cuenta que en la ventana de direccin de entrega que despliega el sistema, aparece-
rn todas las direcciones asociadas al cliente y no slo las utilizadas en los comprobantes que se estn re-
ferenciando.
Control estricto:
Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuracin impositiva, el
sistema no emitir ningn mensaje, y tomar por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referen-
ciado.
Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega con configuraciones impositivas dife-
rentes, el sistema emitir el siguiente mensaje: "Los comprobantes de referencia deben tener la misma configura-
cin impositiva" no permitiendo continuar con la carga del comprobante.
Clasificacin de comprobantes
Utiliza clasificacin: active este parmetro si desea utilizar los cdigos de clasificacin para los comprobantes de ven-
tas.
Para ms informacin consulte Clasificacin de comprobantes.
Leyenda para clasificacin: puede ingresar un nombre descriptivo para todas las clasificaciones.
El valor de este campo se visualiza en la pantalla de clasificaciones, en los diferentes procesos que la utilicen. Tambin
ser posible imprimir este valor en los comprobantes.
Archivos - 271 Tango - Tango Ventas
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Comprobantes a clasificar y su clasificacin habitual
Usted puede seleccionar aquellos comprobantes que desee clasificar indicando tambin un cdigo de clasificacin ha-
bitual para cada tipo de comprobante.
Controles a aplicar
Clasifica comprobantes: usted puede controlar mediante este parmetro cmo clasificar los comprobantes.
Los controles pueden ser...
Siempre: el sistema controla que cada vez que se genere un comprobante, ste sea clasificado antes
de grabarlo.
A Confirmar: el sistema solicita confirmacin para grabar el comprobante sin clasificacin.
A Pedido: el sistema no realiza ningn control, permitiendo el ingreso de una clasificacin para el com-
probante.
Permite referenciar comprobantes: usted puede indicar mediante este parmetro cmo controlar los comprobantes
que sean referenciados con diferentes clasificaciones, en los diferentes procesos: Emisin de cotizaciones, Ingreso de
pedidos, Facturacin, Emisin de remitos, Ingreso de nota de dbito e Ingreso de nota de crdito.
Los controles pueden ser...
Con diferente clasificacin (flexible): active este parmetro para referenciar sin restricciones compro-
bantes con diferente clasificacin (en encabezado y renglones). En caso de coincidir todas las clasifica-
ciones, se propondr la misma en el comprobante a generar. Caso contrario, se propondr la clasifica-
cin definida como habitual.
Slo cuando tengan la misma clasificacin (estricto): active este parmetro para respetar las clasifica-
ciones, tanto de los encabezados como de los renglones de los comprobantes que se referencien. El
sistema controlar que todos los encabezados tengan la misma clasificacin y respetar las clasifica-
ciones de los artculos, trasladando las mismas en el comprobante a generar. Este parmetro es de uti-
lidad para generar comprobantes con las mismas clasificaciones que los comprobantes referenciados.
Respetando clasificacin de Artculos: active este parmetro para respetar las clasificaciones de los
renglones de todos los comprobantes que se referencien. El sistema permitir referenciar comproban-
tes con diferentes clasificaciones en el encabezado y trasladando solamente la clasificacin de cada ar-
tculo. En caso de coincidir las clasificaciones de los encabezados, se propondr la misma en el com-
probante a generar, caso contrario se propondr la clasificacin definida como habitual.
272 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Para poder trasladar las clasif icaciones de los comprobantes, el sistema validar que las mismas estn habilitadas para el
comprobante a generar y que estn vigentes.
Tenga en cuenta que las clasif icaciones de los artculos ser una condicin ms para agrupar los mismos. Para ms inf or-
macin consulte el tem Agrupa los artculos de los remitos o pedidos.
Controlador fiscal
Configura datos adicionales: active este parmetro para habilitar la edicin de las lneas que sern configuradas con
variables de impresin, tanto para facturas como ticket-facturas, en todos los modelos de controladores e impresoras
fiscales implementados en el sistema.
A su vez, las lneas configuradas para el tem sern impresas en los comprobantes remitos homologados, que emitan
por un equipo fiscal desde el proceso Emisin de remitos.
Para la impresora fiscal EPSON LX-300 existen algunas limitaciones con respecto a la configuracin de datos adiciona-
les para el encabezado y pie, que dependen del tamao de hoja configurado en la memoria fiscal. En los tamaos de
hoja de 8 y 8 x 6 pulgadas, podrn configurar solamente las lneas 1 y 2 del encabezado. Para el resto de los tamaos,
podr configurar de la lnea 1 a la 3 en el encabezado y de la lnea 12 a la 13 en el pie.
La conf iguracin de lneas en los tems es igual para todos los modelos.
Esto posibilitar que, en el momento de facturar, se impriman datos referente a la factura, como vendedor, transporte,
depsito, etc.
Tanto para la zona del encabezado, pie o tems no es obligatorio configurar todas las lneas.
Se indicar por lnea hasta dos variables de impresin y un texto fijo opcional. Este ltimo consta de una leyenda refe-
rente a los datos impresos en cada lnea.
En cualquier modelo de controlador fiscal y en la impresora fiscal EPSON LX-300F, el tamao de cada lnea del encabe-
zado y pie ser de 40 caracteres. En las impresoras fiscales HASAR 320F, HASAR 321F, HASAR 322F y HASAR 425F es
de 50 caracteres. Todo dato que exceda estos tamaos ser truncado.
Se utilizan slo algunas variables de impresin ya existentes para los .TYP, que se seleccionarn de una lista.
Las lneas del encabezado y pie que se configuren con variables de impresin, no podrn ser utilizadas para cargar un
dato fijo desde el proceso Operacin para controladores fiscales debido a que se utiliza el mismo mecanismo para in-
gresar textos adicionales en el controlador o impresora fiscal.
Si se configuran variables de impresin para los tems, se deshabilitar la tecla de funcin <F3> para el ingreso datos
adicionales. Estos se cargarn en forma automtica a travs de las variables.
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Archivos - 273 Tango - Tango Ventas
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Consulte en el tpico Descripciones para los tems la cantidad de caracteres aceptados de acuerdo al modelo utili-
zado.
Es aconsejable indicar que, cuantas ms lneas se configuren con datos, mayor ser el tiempo que lleve un comproban-
te en generarse, ya que estos datos variables deben ser enviados al inicio de cada comprobante, y borrados despus
de generarlo para dejar el encabezado y pie sin datos para las siguientes facturas que se generen o para cualquier otro
comprobante no fiscal como Cierre X, Z o auditora.
Imprime formas de pago: active este parmetro para detallar en el pie del comprobante fiscal las diferentes formas de
pago que se realicen con la condicin de venta utilizada.
Si no posee el mdulo Tesorera, es importante tambin que mantenga activo este parmetro para que se imprima la
condicin de venta utilizada como un medio de pago.
Consulte la cantidad de formas de pago admitida para su modelo en el tpico Consideraciones especiales para contro-
ladores e impresoras fiscales.
Utiliza apertura de cajn: active este parmetro para que despus de emitir cada comprobante se enve un comando
para posibilitar la apertura del cajn de dinero.
Este comando est disponible slo para algunos modelos de controladores fiscales
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274 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Equipos fiscales para incorporar cajn de dinero
Los modelos que tienen la posibilidad de incorporar un cajn de dinero son:
EPSON TM-300AF+
EPSON TM-2000AF+
EPSON TM-2002AF+
EPSON TM-T285F
EPSON TM-U220A
EPSON TM-U950F
HASAR SMH/P-425F
HASAR SMH/P-435F
HASAR SMH/P-614F
HASAR SMH/P-615F
HASAR SMH/P-715F
HASAR SMH/P-PR4F
HASAR SMH/P-441F
NCR 3140
SAMSUNG SRP-250DF
SAMSUNG SRP-270DF
Activa grabacin de auditora fiscal: la activacin de este campo permite registrar las anormalidades en los compro-
bantes emitidos por equipos fiscales.
De esta manera, cuando realice el cierre Z correspondiente y consulte las diferencias en los importes facturados entre
el equipo fiscal y el sistema, podr obtener un detalle de los comprobantes no registrados en el sistema y su motivo.
Para ms informacin, consulte el proceso Operacin de controladores fiscales.
Detalla composicin de kits: tilde este parmetro para que se imprima en el ticket el detalle de los artculos que com-
ponen el kit.
Si su controlador o impresora f iscal lo permite, este detalle tambin se imprime en notas de crdito y remitos.
Ticket de cambio: este parmetro es de uso exclusivo para equipos fiscales y permite imprimir comprobantes no fisca-
les para el cambio de mercadera, luego de la impresin de una factura fiscal.
Archivos - 275 Tango - Tango Ventas
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Los valores posibles son: nunca, siempre o a pedido. Slo ser posible utilizar esta opcin en facturas que se emitan a
travs de equipos fiscales. En el proceso de facturacin, mediante tecla de funcin <Shift + F9> llamar a la ventana de
impresin de ticket de cambio para modificar la impresin de los artculos que por defecto saldrn impresos en el ticket
de cambio. Tambin podr no imprimir dichos artculos en la factura en curso, o cambiar la modalidad de impresin
configurada por defecto.
Existen tambin modalidades de impresin de los artculos incluidos en el comprobante para el cambio de mercadera.
De acuerdo a su necesidad puede optar por las siguientes opciones:
Un ticket de cambio por unidad de artculo: elija esta opcin para imprimir un comprobante ticket de cambio por
cada unidad vendida del artculo. Se imprimirn tantos tickets de cambio como total de unidades de la factura. En
cada comprobante se detallar el artculo y como cantidad "1.00".
Un ticket de cambio por rengln de artculo: elija esta opcin para imprimir un comprobante ticket de cambio por
cada rengln de artculo de la factura. Se imprimirn tantos ticket de cambio como renglones de artculos existan
en la factura. En cada comprobante se detallar el artculo y la cantidad vendida.
Un ticket de cambio por comprobante: elija esta opcin para imprimir un comprobante ticket de cambio por cada
factura. Se imprimir solamente un ticket de cambio donde se detallarn todos los artculos de la factura con su
cantidad.
Un ticket de cambio solamente para los artculos que descarguen stock: elija esta opcin para imprimir sola-
mente un ticket de cambio donde se detallen los artculos que descarguen stock con la factura. Se detallar el ar-
tculo y su cantidad.
Texto para el ticket de cambio: puede ingresar texto adicional para ser utilizado como ttulo en el ticket de cambio. Este
texto se imprimir como parte del encabezado.
Comprobantes electrnicos
Comprobantes electrnicos (del mercado interno)
Si usted cumple con el rgimen especial de emisin y almacenamiento electrnico de comprobantes originales ('A', 'B' o
bien, 'C' para Monotributistas), ingrese su Fecha de incorporacin.
Slo si usted abandona el cumplimiento del rgimen indicado deber ingresar la fecha de exclusin.
Webservices a utilizar: a continuacin se indican las opciones disponibles.
Si usted emite comprobantes electrnicos 'A' y/o 'B', elija la Versin 0 como Webservices a utilizar (vigente a partir
del 01 de Julio de 2011). Al seleccionar esta versin ser necesario asignar cdigos A.F.I.P. a las alcuotas, mo-
nedas y percepciones definibles antes de facturar.
Si usted es Monotributista y cumple con la R.G. 3067 para la emisin de comprobantes electrnicos 'C', elija la
Versin 2 como Webservices a utilizar.
276 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Si usted fue notificado por la Administracin Federal de Ingresos Pblicos respecto de su inclusin en el rgimen
de emisin de comprobantes electrnicos mediante nota inscripta por el juez administrativo competente, el web-
service a utilizar es el correspondiente a la opcin 'Notificacin Juez'.
Si usted cumple con la R.G. 2557/09 para la emisin de comprobantes electrnicos con aplicacin de bonos fis-
cales electrnicos (segn Decreto N 2316/08), el webservice a utilizar lo determina el talonario asociado al com-
probante electrnico.
Sin embargo, elija un Webservice de referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Si usted cumple slo con la R.G. 2557/09 para la emisin de comprobantes electrnicos del mercado interno y la
utilizacin de los bonos fiscales electrnicos, elija la opcin 'Versin 2'.
Los comprobantes electrnicos originales que respaldan las operaciones sujetas al rgimen de incentivo para
las empresas productoras de bienes de capital, sus partes y accesorios, deben emitirse en los trminos de la
Resolucin General N 2485 y su modificacin.
2. Si usted tambin cumple con otro rgimen de facturacin, elija la opcin correspondiente de webservice: 'Versin
2 - Versiones 1, 1.1 y 2 de webservices' o 'Notificacin Juez'.
De esta manera, podr emitir comprobantes electrnicos bajo los 2 regmenes de facturacin.
La opcin 'Versin 2' del parmetro Webservices a utilizar contempla las versiones 1, 1.1 y 2 de webservices segn R.G.
2485 y tambin, la versin 1.1 de webservices para bonos f iscales electrnicos (BFE) segn R.G. 2557.
Usted puede cambiar la versin de webservices a utilizar slo si no existen comprobantes electrnicos pendientes de ob-
tener C.A.E.
Indicador de servicio: usted puede parametrizar la edicin del indicador de servicio o bien, ocultar su ingreso en los
procesos de facturacin (facturas, notas de dbito y notas de crdito). Si este dato no se exhibe en pantalla, defina el
vvalor del indicador a tener en cuenta. Las opciones posibles son: productos, bienes o productos y servicios. Si el valor
elegido es '2' o '3', el sistema asume que la empresa es prestadora de servicios y deber ingresar adems, el perodo
del servicio facturado (mes anterior, mes completo o mes siguiente).
Este dato no es solicitado si usted utiliza bonos fiscales electrnicos (R.G. 2557/09).
Comprobantes electrnicos (del mercado exterior)
Si usted cumple con el rgimen especial de emisin y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan
operaciones de exportacin, complete los datos que se mencionan a continuacin.
Fecha de incorporacin: indique la fecha de incorporacin al rgimen de facturacin electrnica para operaciones de
exportacin.
Archivos - 277 Tango - Tango Ventas
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Fecha de exclusin: complete esta fecha slo si usted abandona el cumplimiento del rgimen indicado.
Idioma del comprobante: elija el idioma en el que se confeccionarn los comprobantes de exportacin (facturas, notas
de crdito y notas de dbito).
Las opciones posibles son: espaol, ingls o portugus. Por defecto, el sistema considera el espaol como idioma de
todos los comprobantes de exportacin.
En comprobantes electrnicos del mercado interno para los que se debe informar el detalle de las operaciones (versin
'Notificacin Juez') y en comprobantes del mercado exterior, el sistema solicitar la configuracin de los siguientes par-
metros:
Detalle del comprobante: elija si la descripcin a considerar es la ingresada en cada artculo, o la definida en el sinni-
mo del artculo.
Por defecto, el sistema considera la descripcin ingresada en cada artculo desde el proceso Artculos del mdulo
Stock.
Incluye comentarios de los artculos: indique si en la descripcin del producto a informar a la A.F.I.P. se incluyen los
comentarios ingresados para cada artculo desde el proceso Artculos del mdulo Stock.
Por defecto, no se incluyen los comentarios de los artculos.
Prestacin de servicios
Si la actividad de su empresa se relaciona con la prestacin de servicios, active el parmetro Es empresa prestadora de
servicios e indique la modalidad a considerar para el clculo de las fechas del perodo a procesar ('Mes anterior', 'Mes
completo' o actual, 'Mes siguiente').
Esta informacin puede ser modificada desde los procesos de facturacin.
Almacenamiento de comprobantes
Directorio: ingrese la ruta en la que desea guardar los archivos generados en la facturacin o en el administrador de
comprobantes electrnicos.
Subdirectorio: mediante este parmetro podr seleccionar la estructura de directorios, a partir del directorio establecido
anteriormente, en la que se guardarn los comprobantes electrnicos.
Valores posibles de seleccin...
278 - Archivos Tango - Tango Ventas
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CC: Cliente
(Ejemplo: \\UbicacinEscritaEnElCampoAnterior\CodigoCliente\TipoyNroComprobante\)
CO: Comprobante
(Ejemplo: \\UbicacinEscritaEnElCampoAnterior\Comprobante\)
TA: Tipo de Archivo
(Ejemplo: \\UbicacinEscritaEnElCampoAnterior\PDF\ y \\UbicacinEscritaEnElCampoAnterior\Otros
\Comprobante\)
El valor por defecto es 'CC'
Puesta a disposicin
Dentro de este apartado se desprenden dos solapas que le permiten seleccionar la forma de puesta a disposicin de
sus comprobantes electrnicos.
Publicacin en Tango nexo
Presionando el botn "Publicar en Tango nexo", se abrir un asistente que le indicar los pasos necesarios para publi-
car la informacin de su sistema Tango en la nube.
Envo por correo electrnico
Se encuentran los campos que necesita configurar para el envo de sus comprobantes electrnicos va e-mail.
Parametrizacin contable
Clientes
En este proceso puede asociar a un cliente una cuenta contable particular, con su detalle de auxiliares, reglas ma-
nuales o automticas, que sern tenidos en cuenta en la generacin de asientos de comprobantes del cliente.
De acuerdo a la configuracin realizada en parmetros contables del mdulo Procesos generales, y estando en el alta
de un nuevo cliente, el sistema le preguntar si desea realizar la parametrizacin contable del cliente.
Invoque esta opcin si previamente def ini la integracin con el mdulo Tango Astor Contabilidad, conf iguracin que se
realiza desde Herramientas para integracin contable en el mdulo Procesos Generales.
Archivos - 279 Tango - Tango Ventas
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Aquellos auxiliares que estn en la regla y no estn habilitados se descartan en la generacin de asientos.
Actualizacin global de clientes
Mediante este proceso usted puede actualizar en forma masiva la parametrizacin contable de clientes, cuenta con-
table y apropiaciones seleccionando uno o varios clientes de similares caractersticas para la generacin de asien-
tos.
Invoque esta opcin si previamente def ini la integracin con el mdulo Tango Astor Contabilidad, conf iguracin que se
realiza desde Herramientas para integracin contable en el mdulo Procesos Generales.
Parmetros del proceso:
Modalidad de actualizacin: seleccione la modalidad de actualizacin a aplicar. Las opciones posibles son: 'Agregar',
'Eliminar' o 'Reemplazar' la parametrizacin contable de los clientes seleccionados.
Cuentas y apropiaciones: seleccione la cuenta contable y/o tipos de auxiliares del cliente.
Seleccionador de clientes: es posible procesar todos los clientes o bien, elegirlos en base a un criterio de seleccin.
Consideraciones del proceso
Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:
Agregar: seleccionando esta modalidad:
Si los clientes seleccionados no estn dados de alta en el proceso Archivos | Parametrizacin contable | Clientes
significa que no poseen apropiaciones ni una cuenta contable relacionada, entonces el proceso agrega el
nuevo registro con su cuenta contable y sus apropiaciones, que es la configuracin seleccionada en pantalla.
Si los clientes seleccionados poseen la misma cuenta contable pero no las apropiaciones, agrega slo las apro-
piaciones.
Si los clientes seleccionados poseen otra cuenta contable el proceso no agrega ninguna informacin ya que no
encuentra coincidencias.
Eliminar: seleccionando esta modalidad:
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280 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Si los clientes seleccionados no estn dados de alta en el proceso Archivos | Parametrizacin contable | Clientes
significa que no poseen apropiaciones ni una cuenta contable relacionada, entonces el proceso no realiza
modificaciones.
Si en la configuracin contable seleccionada por pantalla se elige una cuenta contable y apropiaciones, para po-
der realizar la eliminacin, los clientes deben coincidir con la cuenta contable y apropiaciones. En este caso slo
se eliminan las apropiaciones.
Si en la configuracin contable seleccionada por pantalla se elige una cuenta contable pero no se eligen apropia-
ciones, para poder realizar la eliminacin los clientes deben coincidir con la cuenta contable tengan o no apropia-
ciones. En este caso elimina la cuenta contable y/o apropiaciones.
Si los clientes seleccionados poseen otra cuenta contable, el proceso no eliminar informacin ya que no encon-
trar coincidencias.
Reemplazar: si selecciona esta modalidad el proceso elimina la informacin sin aplicar ningn filtro, y luego agrega la
parametrizacin seleccionada en pantalla para todos los clientes seleccionados.
Clientes potenciales
En este proceso puede asociar a un cliente potencial una cuenta contable particular, con su detalle de auxiliares, re-
glas manuales o automticas, que sern tenidos en cuenta cuando se cree como cliente habitual.
Invoque esta opcin si previamente def ini la integracin con el mdulo Tango Astor Contabilidad, conf iguracin que se
realiza desde Herramientas para integracin contable en el mdulo Procesos Generales.
Tipos de comprobantes
Desde esta opcin puede configurar el comportamiento del tipo de comprobante con respecto a la generacin del
asiento.
Invoque esta opcin si previamente def ini la integracin con el mdulo Tango Astor Contabilidad, conf iguracin que se
realiza desde Herramientas para integracin contable en el mdulo Procesos Generales.
Tipo de comprobante: seleccione un tipo de comprobante para asignarle un modelo de asiento.
Genera asiento: por defecto aparece activado, indicando que el comprobante va a generar asiento.
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Archivos - 281 Tango - Tango Ventas
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Modelo de asiento: este parmetro es obligatorio para el tipo de comprobante 'Factura' cuando genera asiento. Para el
resto de los comprobantes es opcional cuando genera asiento.
Seleccione el modelo de asiento por defecto para el tipo de comprobante seleccionado.
Edita modelo de asiento: este parmetro indica si es posible cambiar el modelo de asiento en el ingreso del compro-
bante.
Modifica asientos en el ingreso de comprobantes: al activar este parmetro, se va a permitir editar el asiento generado
si en los parmetros contables est configurado que Genera asiento en el ingreso de comprobantes.
Modelos de asientos de Ventas
Esta opcin permite definir prototipos o modelos de asientos, que luego pueden ser asociados a los Tipos de com-
probantes o pueden ser asociados a los comprobantes desde el ingreso de los mismos.
Estos modelos permiten agilizar y facilitar la generacin de asientos contables del comprobante.
Ventas divide los datos de un modelo de asiento en dos solapas:
Principal
Cuentas contables
Principal de un modelo de asiento
Esta solapa contiene los datos del encabezado del modelo de asiento.
Al ingresar un modelo de asiento, asgnele un cdigo, un tipo de asiento y habilite el modelo para uno o varios tipos de
comprobantes (facturas, notas de dbito y/o notas de crdito)
Cdigo: cada modelo que usted defina se identificar por este cdigo. Ser posible ingresar hasta 10 caracteres.
El sistema valida que sea nico, es decir, que no se repita en dos modelos.
Descripcin: en este campo podr ingresar una descripcin o referencia.
Tipo de asiento: desde aqu podr seleccionar un tipo de asiento habilitado para el mdulo, este es un dato obligatorio.
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282 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Los tipos de asiento responden a una clasificacin arbitraria, definida por usted. Puede definir varios modelos de asien-
tos para un mismo tipo de asiento.
Esta informacin ser utilizada desde el mdulo Contabilidad para emitir listados filtrando o agrupando por tipo de
asiento.
Leyenda: se propone la leyenda defecto para el tipo de asiento seleccionado.
Puede modificarla eligiendo otra leyenda asociada al tipo de asiento seleccionado. Es un valor opcional.
Para ms inf ormacin sobre leyendas para encabezados de asientos consulte la ayuda en lnea o el manual del mdulo
Procesos Generales.
Por ltimo, habilite el modelo de asiento para uno o ms tipos de comprobantes (facturas, notas de dbito y/o notas de
crdito) para asignarle al asiento modelo que se est ingresando. Esta habilitacin se utilizar como filtro en el momen-
to de seleccionar el modelo de asiento defecto en el tipo de comprobante, o al seleccionar el modelo de asiento desde
el ingreso de comprobantes.
Cuentas contables de un modelo de asiento
En esta solapa, usted define el cuerpo o renglones del asiento modelo.
El sistema habilita los tipos contables segn el tipo de comprobante seleccionado y propone el modelo de asiento para
el comprobante:
Detalle del modelo
Detalle de apropiaciones
Detalle del modelo
Nro: es el nmero de rengln del modelo. Este valor no puede modificarse.
Cdigo de cuenta: ingrese o seleccione la cuenta contable habilitada para Ventas para el rengln.
Descripcin de la cuenta: este dato se completa automticamente al completar la columna "Cuenta".
D/H: es el tipo de imputacin que habitualmente lleva la cuenta en el modelo.
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Archivos - 283 Tango - Tango Ventas
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Por defecto, se propone el valor 'D' si el saldo habitual definido para la cuenta es deudor, o 'H' si el saldo habitual defini-
do para la cuenta es acreedor.
Tipo contable: esta columna se propone segn el tipo de comprobante asociado al modelo.
Leyenda: en este campo aparece automticamente la descripcin del tipo contable. Si lo desea, podr modificar este
valor. No es un valor obligatorio.
Reemplaza: este parmetro se activa slo para los tipos contables que permiten el reemplazo de cuentas contables.
En el caso del mdulo Ventas se habilita para los tipos 'TO', 'SB' y 'EX'. Si se activa este parmetro en el momento de
generar el asiento para el comprobante tomar la cuenta configurada para el cliente, o para los artculos que participan
en el comprobante.
Edita cuenta: de manera predeterminada, este parmetro se encuentra desactivado. En el momento de generar el
asiento en el ingreso del comprobante, permitir cambiar la cuenta contable.
Detalle de apropiaciones
El ingreso de esta grilla es opcional y se habilita slo si la cuenta contable usa auxiliares contables.
Tipo de auxiliar: ingrese o seleccione el cdigo o descripcin del auxiliar contable a utilizar en el modelo. Slo se po-
drn asociar tipos de auxiliares manuales.
Regla de apropiacin: ingrese o seleccione el cdigo o descripcin de la regla de apropiacin habilitada para el mdu-
lo Ventas.
La regla de apropiacin de un modelo de asiento tiene prioridad sobre la regla de apropiacin por defecto asociada al ti-
po de auxiliar.
Para ms informacin, consulte en la ayuda del mdulo Procesos Generales, las opciones de la carpeta Auxiliares con-
tables.
Parmetros contables
En esta opcin, usted define los parmetros contables de uso exclusivo para el mdulo Ventas.
284 - Archivos Tango - Tango Ventas
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Invoque esta opcin si previamente def ini la integracin con el mdulo Tango Astor Contabilidad, conf iguracin que se
realiza desde Herramientas para integracin contable en el mdulo Procesos Generales.
Los parmetros son de aplicacin opcional. En caso de definirlos, sern propuestos por defecto por el sistema en los
distintos procesos.
Principal
Genera asiento en el ingreso de comprobantes: por defecto este parmetro est desactivado.
Al activarlo afecta a los comprobantes que generan asiento. En caso de desactivarlo se deber generar el asiento des-
de el proceso Generacin de asientos contables de Ventas.
Respeta definicin del modelo de asiento: por defecto este parmetro est activado, y afecta a los comprobantes que
generan asiento.
Significa que no es posible modificar la configuracin del modelo de asiento asociado al tipo de comprobante, no se po-
drn agregar o eliminar lneas del asiento, no podr modificar los importes, se podr cambiar una cuenta por otra y se
podrn modificar el detalle de auxiliares.
Activa impresin del asiento: por defecto este parmetro est desactivado. En caso de activarlo, podr realizar la im-
presin del asiento del comprobante.
Edita parmetros contables del cliente ocasional: por defecto este parmetro est desactivado. Al activarlo, permitir
realizar modificaciones tanto de la cuenta contable como de las apropiaciones para el cliente ocasional.
Aplica cuenta del modelo cuando el artculo no tiene cuenta definida: si el artculo o el concepto no tiene una cuenta
contable definida para Compras, tomar la cuenta contable del tipo contable 'SB' / 'EX' del modelo de asiento. Por defec-
to este parmetro est activado.
Descripcin para el auxiliar automtico: seleccione la descripcin que va a utilizar para el auxiliar automtico.
Las opciones de seleccin son: 'Razn social' o 'Nombre comercial'. La descripcin se visualizar en el asiento conta-
ble en que participe el auxiliar automtico.
Contabilizacin de kits: indique la parametrizacin contable 'Por insumo' o 'Por kit' para la generacin de asiento del
comprobante. Por defecto se encuentra activa la opcin 'Por kit'.
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Cotizaciones - 285 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Captulo 4
Captulo 4
Tango Ventas
Generacin / Modificacin de cotizaciones
Esta funcionalidad permite generar una salida de stock de un artculo que lleva doble unidad de medida, para gene-
rar un ingreso de stock en un artculo que no lleva doble unidad de medida.
Si tiene habilitada la funcionalidad de doble unidad de medida desde Parmetros generales de Stock, podr frac-
cionar artculos que llevan doble unidad de medida.
Por ejemplo: El artculo "Queso en horma" se fracciona para venderlo por gramos como "Queso en gramos".
En el momento que se est realizando un comprobante de ventas del artculo "Queso en gramos", el sistema le avisa
que no hay existencia.
Desde el proceso en que se encuentra puede fraccionar el artculo "Queso en horma" tomando una horma para fraccio-
narla en gramos. Para ello, ingrese la siguiente informacin:
Artculo a fraccionar: es el artculo que lleva doble unidad de medida que sale del stock.
Artculo a ingresar: es un artculo al que se le hace el ingreso de stock.
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286 - Cotizaciones Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
tems generales
Talonario de la Cotizacin: es el cdigo de talonario con el que se imprimir la cotizacin.
El campo contigo Nmero de Cotizacin se completa automticamente con la informacin del talonario.
Fecha: indica la fecha de alta de la cotizacin.
Cdigo de Cliente: en primer lugar, indique el tipo de cliente para el que ingresar la cotizacin.
Las opciones posibles son las siguientes:
Habitual: son los clientes con los que opera con frecuencia.
Potencial: son los clientes que pueden convertirse en clientes habituales, para los que se ingresa informacin
bsica que posibilite emitir cotizaciones. Esta informacin se mantiene en el sistema y puede ser consultada con
posterioridad a la emisin de la cotizacin.
Ocasional: son clientes que se ingresan al sistema con una informacin mnima para emitir una cotizacin. Esta
informacin no podr ser consultada con posterioridad a la emisin del documento.
<F6> Alta de clientes potenciales y habituales
Utilice la tecla <F6> para dar de alta clientes potenciales y clientes habituales.
Vigencia: indica la fecha de vigencia de la cotizacin. Pasada esta fecha, la cotizacin no podr transformarse en pedi-
do.
Condicin de Venta: ingrese la condicin de venta a considerar en la cotizacin. Si es necesario, se la utiliza para el cl-
culo de los recargos.
Bonificacin: ingrese el porcentaje de descuento general que se aplica a la cotizacin.
Lista de Precios: corresponde a la lista a considerar para sugerir los precios de los artculos, en el caso que el cliente
no tenga asociados precios alternativos.
Moneda: indica la moneda en la que se genera la cotizacin (corriente o extranjera contable).
Cotizaciones - 287 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Observaciones: permite ingresar texto adicional para la cotizacin.
La siguiente tabla indica las funciones disponibles en el sector del encabezado de la cotizacin:
<F6> Alta Cliente
Da de alta un cliente (habitual, potencial u ocasional).
<Ctrl + F8> Riesgo Crediticio
Una vez ingresado un cliente habitual, es posible ejecutar una consulta de sus saldos pulsando las teclas
mencionadas o seleccionando la opcin en la barra de herramientas.
Usted visualizar una pantalla con el detalle de deudas documentadas y no documentadas del cliente, como
as tambin su lmite de crdito y el importe disponible (expresado en la moneda del cupo de crdito, definida
en el proceso Clientes ).
El sistema le avisa si el lmite de crdito puede verse superado por el importe cotizado.
<Ctrl + F10> Consulta Integral De Clientes
Usted puede acceder desde este proceso, a toda la informacin comercial y financiera que le brinda la Consul-
ta integral de clientes .
<Alt + C> Clasificador de Clientes
Al presionar las teclas <Alt + C> usted puede acceder al Clasificador de clientes habituales o potenciales,
segn el tipo de cliente ingresado.
La siguiente tabla indica las funciones disponibles en los renglones de la cotizacin:
<F3> Cambia edicin
<F4> Precios
Usted puede consultar los precios de la lista indicada en la cotizacin, desde el ingreso de renglones, pulsan-
do <F4>. Asimismo, podr seleccionar un artculo desde la consulta.
<F7> Totales
Es posible editar la condicin de venta.
En una segunda ventana se visualizan los importes correspondientes al subtotal, descuento (bonificacin), fle-
te, intereses, impuestos y total de la cotizacin. Tambin se exhibe el detalle de los vencimientos, si la condi-
cin de venta es de cuenta corriente.
<F8> Cambia edicin
<F9> Saldos
Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones de la cotizacin, los saldos de stock de cada uno
de los artculos (discriminados por depsito).
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288 - Cotizaciones Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Consulte los saldos de stock desde el ingreso de cotizaciones.
Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Cdigo de Artculo, pulsando <Enter> desde la consulta de
saldos, se ingresar el cdigo de artculo seleccionado.
<Ctrl + F6> Escala anterior
<Ctrl + F7> Escala siguiente
<Ctrl + F8> Riesgo crediticio
Una vez ingresado un cliente habitual, es posible ejecutar una consulta de sus saldos pulsando las teclas
mencionadas o seleccionando la opcin en la barra de herramientas.
Usted visualizar una pantalla con el detalle de deudas documentadas y no documentadas del cliente, como
as tambin su lmite de crdito y el importe disponible (expresado en la moneda del cupo de crdito, definida
en el proceso Clientes ).
El sistema le avisa si el lmite de crdito puede verse superado por el importe cotizado.
<Ctrl + F9> Saldos importacin
Consulte los saldos de stock y los saldos viajando y en puerto de cada uno de los artculos, discriminados por
depsito.
<Ctrl + F10> Consulta integral de clientes
Usted puede acceder desde este proceso, a toda la informacin comercial y financiera que le brinda la Consul-
ta Integral de Clientes.
<Alt + C> Clasificador de clientes
Al presionar las teclas <Alt + C> usted puede acceder al clasificador de clientes habituales o potenciales, se-
gn el tipo de cliente ingresado.
<Alt + I> Consulta de Stock intersucursales
Invoque esta funcin para acceder al proceso Stock de Otras Sucursales y consultar el saldo de stock del art-
culo en las distintas sucursales de la empresa.
<Alt + C> Clasificador de clientes
Accede a la ventana con los documentos relacionados.
<Alt + F10> Modalidad artculo / cliente
Este modo de carga de artculos permite seleccionar los artculos asociados al cliente.
Para ms informacin, consulte el proceso Actualizacin Individual de Artculos por Cliente.
<Alt + O> Clasificacin de comprobantes
Invoque esta tecla de funcin para asignar una Clasificacin a todo el comprobante (la misma se asignar por
defecto a todos los renglones).
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Cotizaciones - 289 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Esta opcin se encontrar activa si tiene habilitado los parmetros Utiliza clasificacin de Comprobantes y Cla-
sifica Cotizaciones en Parmetros de Ventas.
Se visualizarn slo los cdigos de clasificacin configurados para este tipo de comprobante y, a su vez, se en-
cuentren habilitados y vigentes.
Al generar el comprobante el sistema propone la clasificacin habitual para cotizaciones (configurada en Par-
metros de Ventas ), usted podr modificarla por otra que se encuentre habilitada para este comprobante,
presionando la tecla de funcin <Alt + O>.
Invoque la tecla de funcin <Alt + P> para asignar una clasificacin particular al artculo. Slo podr seleccionar
aquellas que se encuentren configuradas para clasificar renglones. De este modo puede modificar la clasifica-
cin defecto asignada a todo el comprobante.
Usted puede parametrizar que el sistema valide el ingreso de una clasificacin en forma obligatoria. Para ello
debe configurar en Parmetros de Ventas el campo Clasifica Comprobantes.
Usted puede clasif icar o corregir una clasif icacin realizada, desde el proceso Reclasif icacin de Comprobantes.
Para ms informacin consulte el tem Clasificacin de comprobantes .
<Alt + F9> Precios y saldos de Stock
Es posible acceder a toda la informacin sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los
artculos.
Al posicionar el cursor en el campo Cdigo de Artculo y presionar <Alt + F9> podr acceder a la ventana de
Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock.
<F8> Plan de entrega
Es posible ingresar, para cada artculo que compone una cotizacin, su propio plan de entrega.
Al posicionar el cursor en el campo Cdigo de Artculo y presionar <F8> podr ingresar un plan de entrega pro-
pio para ese artculo.
Esta funcin est disponible slo si activ el Parmetro general Usa Planes de Entrega.
Al definir un plan de entrega, usted indica las fechas y la cantidad a entregar a su cliente, junto con un comenta-
rio adicional.
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290 - Cotizaciones Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
<Ctrl + F1> Direccin de entrega
Mediante esta opcin usted puede ver y/o modificar la direccin de entrega asignada al cliente dependiendo de
lo configurado en los Parmetros de Ventas , o bien en los perfiles de usuarios para cotizaciones .
Edita: utilice <Ctrl + F1> para editar la direccin de entrega definida como habitual que el sistema propo-
ne en el momento de emisin de comprobantes, teniendo la posibilidad de seleccionar otra direccin
asociada al cliente.
Muestra: mediante <Ctrl + F1> solo se podr consultar la direccin de entrega 'Habitual' utilizada en la
emisin de comprobantes.
La direccin de entrega asignada por defecto es aquella que se defini como habitual para el cliente seleccio-
nado.
En la pantalla de direccin de entrega, mediante la funcin <F6>, usted puede dar de alta una nueva direccin
de entrega. Esto le da la posibilidad de ingresar los datos de la nueva direccin sin la necesidad de salir del
proceso de generacin de cotizaciones.
La cotizacin tomar por defecto la configuracin de impuestos de la direccin de entrega seleccionada para
hacer el clculo de los mismos.
Autorizacin de cotizaciones
Invoque este proceso para cambiar el estado de las cotizaciones 'Ingresadas' a 'Autoriza-
das'.
Slo es posible acceder a este proceso si est activo el Parmetro de Ventas Autoriza coti-
zaciones. Sus campos son los mismos que los presentados en la ventana de Generacin / Modificacin de Cotiza-
ciones.
Desde esta opcin es posible:
Autorizar aquellas cotizaciones con estado 'Ingresada', y as continuar con el circuito de pedidos.
Desautorizar cotizaciones 'Autorizadas' con anterioridad, dejndolas en el estado inicial.
Consultar informacin general de una cotizacin con estado 'Ingresada' o 'Autorizada'.
Este proceso acta como una consulta general de cotizaciones. Ningn campo es editable, slo puede cambiar el esta-
do de la cotizacin y las clasificaciones adicionales, si estn activas en la solapa Comprobantes de Parmetros de Ven-
tas.
La autorizacin puede realizarse en forma individual o por rango. En tanto que la desautorizacin de cotizaciones se rea-
liza en forma individual.
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Cotizaciones - 291 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el perfil a tener en cuenta (si defini perfiles de cotizaciones).
2. Seleccione la cotizacin que desea autorizar o desautorizar.
3. Seleccione el comando Actualizar.
4. Utilice las teclas <Alt + F7> para autorizar o desautorizar la cotizacin.
5. Haga clic en el botn de la barra de herramientas para acceder a otras funciones disponibles en el proce-
so.
6. Presione la tecla <F10> o haga clic en el botn para registrar la operacin realizada.
7. Para actualizar otra cotizacin, repita el pasos y siguientes.
8. Para autorizar un rango de cotizaciones, seleccione el comando Autorizar Rango.
Cuando una cotizacin cambia su estado (pasando de 'Ingresada' a 'Autorizada' o viceversa), se registran los datos de
la operacin, los que pueden consultarse desde el proceso Consulta de Cotizaciones.
Al salir de esta opcin, se emite un listado de las cotizaciones procesadas que cambiaron su estado ('Autorizada' a 'In-
gresada' o viceversa).
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292 - Cotizaciones Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Consideraciones generales de la autorizacin
La autorizacin afecta al documento completo, es decir, no es posible autorizar en forma parcial o ren-
glones en forma individual.
Dependiendo de los permisos y perfil de cotizaciones con los que acceda, puede autorizar:
Slo las cotizaciones emitidas por usted.
Las cotizaciones pertenecientes a un grupo de usuarios configurados desde la opcin Permi-
sos para Cotizaciones.
Todas las cotizaciones generadas (ya sea porque deshabilit el parmetro general Restringe
acceso a cotizaciones o bien, porque desde la opcin Permisos para Cotizaciones se asocia-
ron a usted todos los usuarios existentes).
Es posible omitir la instancia de autorizacin, mediante:
la no activacin del parmetro general Autoriza cotizaciones. En este caso, las cotizaciones
nacen con estado 'Aprobadas';
la configuracin del parmetro Estado inicial para cotizaciones en cada perfil de cotizacin.
Comandos de men
A continuacin se detallan los comandos disponibles desde el men de la ventana
de Autorizacin de Cotizaciones.
Comando Actualizar
Comando Autorizar Rango
Comando Seleccionar
Comando Generar Pedido
Comando Emitir
Comando Buscar
Actualizar
Desde este comando, usted autoriza o desautoriza la cotizacin en pantalla. Adems, puede acceder a una
serie de funciones que permiten consultar informacin general de la cotizacin.
Las funciones son las mismas que se encuentran disponibles en el proceso Generacin / Modificacin de Co-
tizaciones, pero los datos en pantalla no son editables.
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Cotizaciones - 293 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
La siguiente tabla indica las funciones disponibles en el sector del encabezado de la cotizacin:
Tecla Descripcin Funcin
<F2> Leyendas Permite consultar las leyendas del documen-
to.
<F3> Textos Permite consultar los textos de la cotizacin.
<F9> Datos adicionales Permite acceder a los datos adicionales de la
cotizacin.
<Ctrl + F8> Riesgo Crediticio Accede a la consulta de la ventana de riesgo
crediticio del cliente.
<Ctrl + F10> Consulta Int. de Clientes Accede a la consulta integral del cliente
<Alt + F7> Autorizar / Desautorizar Autoriza o desautoriza la cotizacin en panta-
lla.
Autorizar Rango
Este comando brinda la posibilidad de autorizar un rango de cotizaciones.
Para ello, elija uno de los siguientes criterios de seleccin de comprobantes:
Por Nmero de cotizacin
Por Fecha de alta
Por Fecha de vigencia
Por Fecha Adicional 1
Por Fecha Adicional 2
Por Clasificacin 1
Por Clasificacin 2
A continuacin, indique el tipo y cdigo de cliente, el talonario y rango a procesar.
Seleccionar
Invoque este comando para seleccionar el tipo de cotizaciones a procesar.
Es posible considerar las cotizaciones 'No Autorizadas', las cotizaciones 'Autorizadas' o ambas.
Generar Pedido
Invoque este comando para transformar una cotizacin 'Aceptada' en un pedido.
294 - Cotizaciones Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Esto es factible si el perfil que utiliza tiene activo el parmetro Permite generar pedidos automticos desde pro-
cesos.
El pedido a generar tendr uno de los siguientes estados:
'Ingresado' (est activo el parmetro general Aprueba Pedidos Ingresados pero no est activo el parmetro
Permite Generar Pedidos Aprobados en el perfil de cotizaciones).
'Aprobado' (no est activo el parmetro general Aprueba Pedidos Ingresados o est activo este parmetro y
adems, est activo el parmetro Permite Generar Pedidos Aprobados en el perfil de cotizaciones).
Si Usa Planes de Entrega y no est activo el parmetro Respeta Plan de Entrega de Cotizacin, es posible indi-
car la cantidad de das para el clculo de la fecha de entrega o bien, ingresar una fecha de entrega particular.
Por defecto, se proponen los valores definidos en el perfil de cotizacin.
Emitir
Invoque este comando para emitir cotizaciones 'Autorizadas'.
Si est activo el parmetro Imprime cotizaciones no autorizadas, podr emitir tambin este tipo de cotizacio-
nes.
Para ms informacin, consulte el proceso Emisin de Cotizaciones.
Buscar
Permite localizar una cotizacin, aplicando distintos criterios de bsqueda.
Dichos criterios pueden ser: nmero de cotizacin, cdigo de cliente, fecha de alta de la cotizacin, fecha de vi-
gencia, estado de la cotizacin y por los campos de fecha y clasificacin adicionales.
Seleccin del perfil de autorizacin
En el momento de ingresar al proceso, el sistema realiza los siguientes controles con res-
pecto a los perfiles de cotizaciones:
Si usted tiene asignado un nico perfil, ste ser el que se utilice en la autorizacin.
Si usted tiene definido ms de un perfil, puede seleccionar el perfil a utilizar.
Si se definieron perfiles, pero usted no est asignado a ninguno de ellos, se autorizarn las cotizaciones en ba-
se a la configuracin de la solapa Cotizaciones de Comprobantes del proceso Parmetros de Ventas.
Dependiendo de la configuracin del perfil, es posible emitir cotizaciones, generar pedidos aprobados y modificar los
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Cotizaciones - 295 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
campos de clasificacin adicional. Para ms informacin, consulte el proceso Perfiles de Cotizaciones.
Utilice el comando Perfil para cambiar el perfil de cotizaciones.
Emisin de cotizaciones
Este proceso permite imprimir todas aquellas cotizaciones con estado 'Autorizada' o bien,
reimprimir cotizaciones ya emitidas con estado 'Aceptada'.
Al imprimir una cotizacin 'Autorizada', se registra la fecha de emisin y cambia su estado a 'Emitida'.
No es posible emitir desde este proceso, las cotizaciones con estado 'Anulada' o 'Procesada'.
Tipo de cliente: seleccione el tipo de cliente cuyas cotizaciones desea emitir. Las opciones posibles son: 'Habitual', 'Po-
tencial', 'Ocasional' o 'Todos'.
Desde / Hasta Cliente: indique el rango de clientes a considerar. Si en Tipo de cliente, usted eligi la opcin 'Todos' u
'Ocasional', no se solicita el ingreso del rango de clientes.
Talonario: se imprimirn slo las cotizaciones generadas con el talonario indicado.
Recuerde que el modelo de impresin es tomado del talonario.
Desde / Hasta Cotizacin: ingrese el rango de nmeros de cotizacin a imprimir.
Rango de fechas: seleccione la fecha a considerar (de alta, adicional 1, adicional 2 o todas).
Es posible indicar un rango de fechas de generacin de cotizaciones, excepto si elige la opcin 'Todas'.
Reimprime cotizaciones emitidas: si en el rango de fechas indicado existen cotizaciones 'Emitidas', slo se imprimirn
si se encuentra activo este parmetro y adems, si el perfil del usuario tiene habilitado el parmetro Permite reimprimir.
Caso contrario, slo se tienen en cuenta las cotizaciones con estado 'Autorizada'.
Fecha de Emisin: para las cotizaciones no emitidas, se registra este dato como fecha de emisin.
En cambio, para las cotizaciones emitidas (reimpresin) no se tiene en cuenta esta fecha, ya que conservan la fecha de
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296 - Cotizaciones Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
emisin original.
Incluye Clientes con Fecha de Inhabilitacin anterior a la Fecha de Emisin: si en el rango de fechas indicado existen
clientes a los que se les aplic, desde el proceso Clientes, una fecha de inhabilitacin, slo se imprimirn si se en-
cuentra activo este parmetro.
Aceptacin de cotizaciones
Este proceso acta como una consulta general de la cotizacin. Puede visualizar aquellas
cotizaciones a las que tiene acceso, segn la configuracin de los permisos para cotizacio-
nes.
La confirmacin puede realizarse en forma individual o por rango. En tanto que el rechazo de cotizaciones se realiza en
forma individual.
Ningn campo es editable, slo es posible cambiar el estado de la cotizacin mediante las funciones habilitadas. Sus
campos son los mismos que los que se presentan en la ventana de Generacin / Modificacin de Cotizaciones.
Este proceso permite:
Aceptar aquellas cotizaciones con estado 'Autorizadas', para continuar con el circuito de pedidos.
Rechazar cotizaciones que fueron aceptadas con anterioridad, en ese caso vuelven al estado 'Autorizadas'.
Consultar informacin general de una cotizacin.
Slo es posible acceder a este proceso si est activo el parmetro general Acepta Cotizaciones Ingresadas.
Siga los siguientes pasos:
1. Si existen perfiles de cotizaciones, seleccione el perfil a tener en cuenta.
2. Seleccione la cotizacin que desea aceptar o rechazar.
3. Seleccione el comando Actualizar para aceptar o rechazar la cotizacin elegida.
4. Utilice las teclas <Alt + F7> para aceptarla o rechazarla.
5. Haga clic en el botn de la barra de herramientas para acceder a otras funciones disponibles en el proce-
so.
6. Presione la tecla <F10> o haga clic en el botn para registrar la operacin realizada.
7. Para actualizar otra cotizacin, repita los pasos 2 y siguientes.
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Cotizaciones - 297 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
8. Si desea aceptar un rango de cotizaciones, seleccione el comando Aceptar Rango.
Si utiliza el circuito de aceptacin de cotizaciones definido en la solapa Comprobantes del proceso Parmetros de Ven-
tas ser posible registrar la aceptacin por parte del cliente.
Si no utiliza el circuito de aceptacin y utiliza el circuito de autorizacin, todas las cotizaciones autorizadas quedarn co-
mo aceptadas por el cliente, por lo tanto su estado ser 'Aceptada'.
Definir los das para la fecha de entrega
Si Usa Planes de Entrega y adems no est activo el parmetro Respeta Plan de Entrega de Cotiza-
cin, es posible indicar la cantidad de das para el clculo de la fecha de entrega o bien, ingresar una
fecha de entrega particular. Por defecto, se proponen los valores definidos en el perfil de cotizacin.
Consideraciones generales de la aceptacin
La aceptacin puede efectuarse sobre todo el documento o sobre alguno de sus renglones.
Segn el permiso con el que usted acceda, ser posible aceptar:
slo las cotizaciones emitidas por usted
las cotizaciones pertenecientes a un grupo de usuarios configurados mediante el proceso Permisos para
Cotizaciones
todas las cotizaciones generadas, ya sea porque deshabilit el parmetro Utiliza Permisos para Cotizacio-
nes o porque desde Permisos para cotizaciones se asociaron a usted todos los usuarios existentes.
Es posible omitir la instancia de aceptacin, ya sea por el parmetro general Acepta Cotizaciones Ingresa-
das o bien, mediante la configuracin del estado inicial para generar una cotizacin en cada perfil. Para ms in-
formacin, consulte el proceso Perfiles de Cotizaciones.
Todas las cotizaciones aceptadas se transformarn automticamente en pedidos.
Comandos de men
A continuacin se detallan los comandos disponibles desde el men de esta ventana:
Comando Modificar
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298 - Cotizaciones Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Comando Aceptar Rango
Comando Generar Pedido
Comando Perfil
Comando Buscar
Modificar
Por medio de este comando, usted acepta o rechaza la cotizacin en pantalla y adems, tiene acceso a una
serie de funciones que permiten consultar informacin general de la cotizacin.
Las funciones disponibles en esta opcin son las mismas que en el proceso Modificacin de Cotizaciones ,
pero en este caso, los datos en pantalla no son editables.
La siguiente tabla indica las funciones disponibles en el sector del encabezado de la cotizacin:
Tecla Descripcin Funcin
<F2> Leyendas Permite consultar las leyendas del documento.
<F3> Textos Permite consultar los textos de la cotizacin.
<F9> Datos adicionales Permite acceder a datos adicionales de la cotiza-
cin consultada.
<Ctrl + F8> Riesgo Crediticio Accede a la consulta relacionada con el riesgo cre-
diticio del cliente.
<Ctrl + F10> Consulta Integral de Clientes Accede a la consulta integral del cliente habitual.
<Alt + F7> Aceptar / Rechazar Permite aceptar o rechazar la cotizacin en pantalla.
La siguiente tabla indica las funciones disponibles en los renglones de la cotizacin:
Tecla Descripcin Funcin
<F3> Cambia edicin Cambia el formato de navegacin de renglones pa-
ra la consulta de los textos adicionales.
<F8> Plan de Entrega Esta funcin est disponible slo si activ el par-
metro general Usa Planes de Entrega.
Permite consultar o modificar el plan de entrega del
artculo.
<Alt + F7> Aceptar / Rechazar Permite aceptar o rechazar el rengln consultado.
Aceptar Rango
Este comando permite aceptar un rango de cotizaciones.
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Cotizaciones - 299 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Los diferentes rangos posibles de ingresar son los siguientes:
Cdigos de cliente
Nmeros de cotizacin
Fechas de alta
Fechas de vigencia
Fechas adicionales
Clasificaciones adicionales
Generar Pedido
Si el perfil permite generar pedidos automticamente, a travs de esta opcin es posible transformar la co-
tizacin 'Aceptada' en un pedido con estado 'Ingresado' o 'Aprobado'.
Los renglones que pasen al pedido sern solamente los aceptados.
Si Usa Planes de Entrega y no est activo el parmetro Respeta Plan de Entrega de Cotizacin, es posible indi-
car la cantidad de das para el clculo de la fecha de entrega o bien, ingresar una fecha de entrega particular.
Por defecto, se proponen los valores definidos en el perfil de cotizacin.
Perfil
Utilice este comando para cambiar el perfil de cotizaciones.
Buscar
Este comando permite buscar una cotizacin, aplicando distintos criterios de bsqueda.
Dichos criterios pueden ser: nmero de cotizacin, cdigo de cliente, fecha de alta de la cotizacin, fecha de vi-
gencia, estado de la cotizacin y por los campos de fecha y clasificacin adicionales.
Seleccin del perfil de cotizaciones
En el momento de ingresar al proceso, el sistema realiza los siguientes controles con res-
pecto a los perfiles de cotizaciones:
Si no se definieron perfiles, las cotizaciones se aceptan teniendo en cuenta lo configurado en
la solapa Cotizaciones de Comprobantes del proceso Parmetros de Ventas.
Si el usuario que ingresa tiene asignado un nico perfil, ste ser el que se utilice en la aceptacin.
Si el usuario que ingresa tiene definido ms de un perfil, puede seleccionar el perfil a utilizar.
Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa al proceso no est asignado a ninguno de ellos, se permite
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300 - Cotizaciones Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
aceptar cotizaciones en base a la configuracin de la solapa Cotizaciones de Comprobantes del proceso Par-
metros de Ventas.
Los nicos parmetros del perfil afectados en este proceso son los de fechas y clasificaciones adicionales. El resto de
los campos no es editable.
Prdida / Activacin de cotizaciones
Utilice este proceso para clasificar cotizaciones perdidas y recuperarlas, filtrar la informa-
cin y actualizar grupos de cotizaciones en una sola operacin en forma sencilla.
Las cotizaciones clasificadas como perdidas no pueden transformarse en pedidos. Para hacerlo, ingrese a este proce-
so y recupere la cotizacin deseada.
Para clasificar la cotizacin como perdida o recuperar cotizaciones, siga estos pasos:
Presione el comando Actualizar.
Seleccione las cotizaciones a actualizar, completando los filtros en la parte superior de la pantalla.
Ingrese el modo de operacin ('Registracin de cotizaciones perdidas' o 'Recuperacin de cotizaciones per-
didas'). Para registrar cotizaciones perdidas es posible ingresar el motivo de prdida por defecto, que se asigna-
r a todas las cotizaciones que marque como perdidas. Para ms informacin, consulte el proceso Motivos de
Cotizaciones Perdidas.
Recorra la lista de cotizaciones y haga clic en la columna "Prdida de la cotizacin a clasificar".
Confirme la actualizacin con la tecla <F10>.
Es posible consultar informacin detallada de cada cotizacin, presionando la tecla <Enter> o con doble clic sobre la co-
tizacin. Para mas informacin, consulte el tem Visualizacin de cotizaciones.
Seleccin de cotizaciones a actualizar
Luego de cargar los filtros a aplicar, presione la tecla <F10> para pasar a la seccin Operaciones.
Si selecciona el modo 'Registracin de Cotizaciones Perdidas', se listan todas las cotizaciones que no estn clasifica-
das previamente como perdidas.
Si selecciona el modo 'Recuperacin de Cotizaciones Perdidas', se listan todas las cotizaciones que se hayan clasifica-
do como perdidas con anterioridad.
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Cotizaciones - 301 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Funciones disponibles para la seleccin
Para desplazarse entre los diferentes filtros, presione la tecla <Enter> o utilice las teclas de direccin (fle-
chas).
Para consultar una cotizacin, presione la tecla <Enter> o haga doble clic sobre el rengln a visualizar.
Para cambiar la posicin de las columnas de la grilla de renglones, arrastre el encabezado a la posicin de-
seada.
Para limpiar los filtros, presione el botn de la barra de herramientas.
Operaciones
Esta seccin permite seleccionar el modo de operacin y el motivo de prdida por defecto, para completar en forma au-
tomtica las cotizaciones filtradas.
Indique, desde el campo Modo, la operacin a efectuar.
Seleccione la opcin 'Registracin de Cotizaciones Perdidas' para marcar cotizaciones como perdidas.
Seleccione el Motivo de prdida por defecto para las cotizaciones listadas. Automticamente, todas las cotizaciones se
marcan como perdidas con el motivo seleccionado.
Seleccione la opcin 'Recuperacin de Cotizaciones Perdidas' para quitar la marca en una cotizacin perdida.
Anulacin de cotizaciones
Permite anular la cotizacin seleccionada y registrar el motivo de la anulacin.
Si est activo el parmetro Mantiene cotizaciones transformadas en pedidos de la solapa Comproban-
tes del proceso Parmetros de Ventas , slo es posible anular aquellas cotizaciones que no tengan pedidos asocia-
dos.
Las cotizaciones anuladas cambian su estado ('Anulada') y no se eliminan de los archivos. Para hacerlo, utilice la op-
cin Depuracin de cotizaciones.
Seleccione el comando Anular, complete los campos necesarios para identificar la cotizacin (cdigo de cliente, talona-
rio, nmero de cotizacin, etc.) e ingrese un texto con el motivo de la anulacin.
Los datos de los campos Fecha e Importe se completarn automticamente con los valores anteriormente definidos.
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302 - Cotizaciones Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Consulta de cotizaciones
Este proceso permite consultar, de manera rpida y flexible, las cotizaciones existentes.
Usted puede visualizar en forma completa, los datos de cada cotizacin registrada, utilizando diferentes
criterios de bsqueda.
Seleccin de cotizaciones
Es posible buscar cotizaciones utilizando diferentes filtros simultneos. Puede consultar la informacin completa de
una cotizacin en particular, haciendo doble clic o presionando la tecla <Enter> sobre la cotizacin. Para mas informa-
cin, consulte Visualizacin de cotizaciones.
Funciones disponibles en la seleccin
Para desplazarse entre los diferentes filtros, presione la tecla <Enter> o utilice las teclas de direccin (fle-
chas).
Para consultar una cotizacin, presione la tecla <Enter> o haga doble clic sobre el rengln a visualizar.
Para cambiar la posicin de las columnas de la grilla de renglones, arrastre el encabezado a la posicin dese-
ada.
Para limpiar los filtros, presione las teclas <Ctrl + B> o bien, haga clic en el botn de la barra de herra-
mientas.
Visualizacin de cotizaciones
Es posible ocultar o mostrar las diferentes secciones para ver la informacin ms relevante.
Datos generales de la consulta
Los datos generales se exhiben en la parte superior de la pantalla y representan los datos ms relevantes de la cotiza-
cin y del cliente.
Para ver la informacin detallada de los contactos de un cliente, presione el botn que aparece en la parte inferior dere-
cha de la seccin Contacto. Si el cliente tiene asociados varios contactos, presione la flecha hacia abajo de la barra de
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Cotizaciones - 303 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
desplazamiento, para ver los contactos no visualizados en la pantalla.
Datos complementarios
Se encuentran en la parte media de la pantalla, separados en categoras (Observaciones y Leyendas, Auditora, Datos
adicionales).
Si la cotizacin tiene textos cargados, puede consultarlos presionando el botn "Textos" en la seccin Datos adiciona-
les.
Para consultar la informacin de una categora, presione el signo + en el ttulo de la categora y expanda la informacin
relacionada.
Por defecto, las categoras de esta seccin se encuentran contradas.
Es posible visualizar todas las categoras al mismo tiempo, siempre que la resolucin de su pantalla lo permita. Caso
contrario, utilice la barra de desplazamiento.
Renglones
La parte inferior de la pantalla muestra los renglones de la cotizacin seleccionada.
Si lo prefiere, utilice las opciones de agrupamiento para organizar la informacin de la manera ms conveniente para
usted.
Funciones disponibles
Para ocultar alguna de las secciones, traslade la barra de separacin de los renglones hacia arriba o hacia abajo,
presionando el botn izquierdo del mouse. Con tan slo un clic, la seccin de renglones se muestra en pantalla com-
pleta. Haga clic nuevamente en la barra de separacin para restaurar la configuracin anterior.
Para cambiar la posicin de las columnas de la grilla de renglones, arrastre el encabezado a la posicin deseada.
Para limpiar los filtros, presione el botn de la barra.
Para ver los textos adicionales cargados para un rengln de la cotizacin, presione el botn ubicado en la columna
"Descripcin Adicional" del rengln a consultar.
Para ver el detalle del total de la cotizacin, presione el botn que se encuentra a la derecha del importe.
Comando Ver
Desde este comando, usted puede activar las siguientes funciones:
304 - Cotizaciones Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Agrupar renglones
Seleccione esta funcin o presione la tecla <F4> para activar esta funcionalidad.
Arrastre las columnas, por las que desea agrupar la informacin, hacia el rea gris en la parte superior de los
renglones.
Arrastre las columnas que desea utilizar para agrupar la informacin, al rea gris que se encuentra en la parte
superior de los renglones.
Para deshacer el agrupamiento, arrastre la columna nuevamente al rea de los renglones.
Detalle adicional
Al hacer clic en esta funcin, habilita o deshabilita la exhibicin de la columna Detalle adicional en la grilla de
renglones.
Pedidos - 305 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Captulo 5
Captulo 5
Tango Ventas
Ingreso de pedidos
Por medio de este proceso se ingresan los pedidos efectuados por los clientes, que quedarn registrados como
"pendientes" hasta el momento en que sean facturados y entregados en su totalidad.
Cada pedido est identificado por un estado que refleja su situacin actual (ingresado, aprobado, cumplido, cerrado o
anulado).
tems Generales
Caractersticas generales
Si utiliza perfiles de facturacin, el ingreso de datos correspondientes al pedido depender de la configuracin del
perfil a utilizar.
En el caso de no utilizar perfiles de facturacin, se propone la lista de precios asociada a la condicin de venta que us-
ted ingrese. En el caso que no tenga asociada una lista de precios, se propone la lista de precios asociada al cliente.
El ingreso de pedidos puede comprometer el stock involucrado. De esta manera, se controlar el stock con respecto a
las cantidades totales menos lo comprometido (ms el pendiente de recepcin, si se encuentra implementado el mdu-
lo Compras).
Si activa el parmetro Compromete Stock en Pedidos del proceso Perfiles de Facturacin se actualizar el stock
comprometido. En caso contrario, se generarn pedidos sin comprometer stock, siendo posible comprometer el stock a
la depsito ingresado.
Ser posible facturar "en lote" los pedidos registrados a travs del proceso Facturacin de Pedidos o facturarlos "to-
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306 - Pedidos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
dos juntos" a travs del proceso Facturas.
Ser posible generar pedidos en moneda corriente o extranjera contable, segn la cotizacin configurada en el sistema.
Se propone la moneda que se encuentra configurada en el perfil de Facturacin.
Respeta Plan de Entrega o Respeta Distribucin
Por otra parte, si utiliza planes de entrega y en el Perfil de Cotizaciones est activo el parmetro
Respeta Plan de Entrega, se transfiere a su pedido la informacin del plan de entrega ingresado en la
cotizacin de origen.
En cambio, si en su perfil est activo el parmetro Respeta Distribucin, el plan de entrega de su pedi-
do tendr en cuenta la diferencia en das existente en el plan de entrega de la cotizacin con respecto
a la fecha de ese comprobante. Para ms informacin, consulte el ejemplo en la ayuda del proceso
Perfil de Cotizaciones.
Aprobacin
Si est activo el parmetro general Aprueba Pedidos Ingresados, en el momento de grabar un nuevo
pedido quedar con estado 'Ingresado'.
Las cantidades de los pedidos con estado 'Ingresado' no comprometen stock. Slo cuando se aprue-
be el pedido, y si corresponde, las cantidades comprometern el stock.
Si no est activo el parmetro general Aprueba Pedidos Ingresados, el pedido se grabar con estado
'Aprobado'. En este caso, la actualizacin del stock depender de la definicin del perfil de facturacin
seleccionado.
<F6> - Alta de direccin de entrega
Al configurar que se editen las direcciones de entrega, podr dar de alta una nueva direccin al momento del
ingreso de un pedido.
<Alt + F> - Fraccionamiento de artculos
Esta funcionalidad permite generar una salida de stock de un artculo que lleva doble unidad de medida, pa-
ra generar un ingreso de stock en un artculo que no lleva doble unidad de medida.
Si tiene habilitada la funcionalidad de doble unidad de medida desde Parmetros generales de Stock, po-
dr fraccionar artculos que llevan doble unidad de medida.
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Pedidos - 307 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Por ejemplo: El artculo "Queso en horma" se fracciona para venderlo por gramos como "Queso en gramos".
En el momento que se est realizando una factura de venta del artculo "Queso en gramos", el sistema le avisa
que no hay existencia.
Desde el proceso de facturacin puede fraccionar el artculo "Queso en horma" tomando una horma para frac-
cionarla en gramos. Para ello, ingrese la siguiente informacin:
Artculo a fraccionar: es el artculo que lleva doble unidad de medida que sale del stock.
Artculo a ingresar: es un artculo al que se le hace el ingreso de stock.
Comandos de men
Comando Ingresar
Este comando permite ingresar un nuevo pedido de un cliente.
Si utiliza perfiles de facturacin, el ingreso de datos correspondientes a los pedidos depender de la configura-
cin del perfil utilizado. De ese modo, es posible que algunos campos no se ingresen por tener asociados va-
lores por defecto (del cliente o en el perfil) e indicar los campos que no se editen.
Conozca ms sobre el ingreso de renglones...
Comando Listar
Esta opcin permite obtener un informe de los pedidos ingresados previamente, con formato de informe o
bien, con formato de formulario.
Tipo de impresin: elija el formato a aplicar. Las opciones posibles son: informe o formulario.
Seleccione Formulario: si como tipo de impresin seleccion la opcin 'Formulario', indique si los pedidos se
imprimen con el formulario definido como habitual en el talonario del pedido o selecciona otro formulario.
Modelo Impresin: indique el modelo a considerar para la impresin de los pedidos. Al pulsar <Enter> se des-
pliega una lista de los modelos existentes.
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308 - Pedidos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Este campo slo estar disponible si eligi la opcin 'Otro' en el campo Seleccione Formulario.
Pedido a Listar: por defecto, se propone la opcin 'Pedido Activo', para imprimir el pedido en pantalla. Usted
tambin puede imprimir un rango de pedidos.
Si est activo el parmetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados, se agrega la posibilidad de in-
cluir los pedidos cumplidos (pedidos con estado 'Cumplido' y pedidos con estado 'Cerrado').
Si est activo el parmetro general Aprueba Pedidos Ingresados, es posible incluir los pedidos aprobados.
La siguiente tabla resume los pedidos posibles de listar, segn la configuracin de los Parmetros de Ventas
:
Mantiene Pedi-
dos
Aprueba Pedi-
dos
Incluye Cumplidos Incluye Aprobados No Incluye Aproba-
dos
SI SI Cumplidos
Cerrados
Ingresados
Aprobados
Ingresados
SI NO Cumplidos
Cerrados
Aprobados ----------
NO NO --------- Aprobados ----------
NO SI --------- Ingresados
Aprobados
Ingresados
tems generales
Encabezado
Talonario Pedido: indique el talonario del pedido con el que se identificar el pedido ingresado.
Talonario Factura: indique el cdigo de talonario (correspondiente a facturas) con el que se imprimirn las facturas
asociadas al pedido.
El ingreso de este talonario es opcional.
Cuando referencie una factura a varios pedidos, el sistema validar que todos stos tengan asociado el mismo talona-
rio de facturas.
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Pedidos - 309 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Cantidad mxima de renglones en facturacin
Un pedido permite el ingreso de hasta 100 artculos. Si en el momento de facturar, el talonario selec-
cionado tiene definido una cantidad mxima de iteraciones menor a la ingresada en el pedido (canti-
dad de renglones), el sistema emitir el mensaje "Lmite mximo de ingresos" y facturar la misma la
cantidad de renglones que las definidas en las iteraciones. Posteriormente, ser necesario que usted
facture el resto del pedido en otro comprobante.
Siguiendo con el caso anterior, si utiliza el proceso Facturacin de Pedidos en lugar de Facturas,
se facturar el pedido en su totalidad, generndose tantas facturas como sea necesario para
completarlo.
Cdigo de Cliente: ingrese el cliente para el que se toma el pedido.
Usted puede def inir un nuevo cliente desde el ingreso de pedidos.
<F6> - Ingreso de Clientes
Si es necesario, pulse <F6> para definir un nuevo cliente (si est activado el parmetro correspondiente en el
proceso Parmetros de Ventas)
Si ingresa el cdigo de cliente '000000', el pedido corresponder a un cliente ocasional, debiendo ingresar todos los da-
tos correspondientes.
A partir de la versin 9.91.000, cuando ingrese comprobantes a clientes ocasionales, usted contar con la posibilidad de
especif icar los datos correspondientes a la direccin de entrega del cliente ocasional.
Los campos % de Bonificacin, Condicin de Venta, Cdigo de Vendedor y Cdigo de Transporte se tomarn por defec-
to de los valores asociados al cliente, pero pueden modificarse.
Cdigo de Depsito: indique el depsito en el que se generar el stock comprometido y la posterior descarga de las
unidades.
No se tendr en cuenta los depsitos inhabilitados.
Lista de Precios: corresponde a la lista seleccionada para sugerir los precios de los artculos.
Es posible ingresar pedidos en base a cualquier lista de precios (moneda corriente o moneda extranjera contable), ya
que en el momento de facturarlos, el sistema solicita la cotizacin correspondiente y la moneda de la factura.
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310 - Pedidos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Tipo de asiento: este dato se visualizar si previamente configur que integra con Tango Contabilidad (Herramientas
para integracin) y se utiliza al generar la factura relacionada al pedido. En la generacin de la factura el tipo de asiento
permite generar en forma automtica las cuentas contables asociadas al comprobante.
Modelo de asiento: este dato se visualizar si previamente configur que integra con Tango Astor Contabilidad (Herra-
mientas para integracin) y se utiliza al generar la factura relacionada al pedido.En la generacin de la factura el modelo
de asiento permite generar el asiento contable.
Fecha de Entrega: corresponde a la fecha prevista de entrega del pedido.
Este campo no es obligatorio, pero es de utilidad para el clculo del stock proyectado. El sistema valida que la fecha in-
gresada sea mayor o igual a la fecha del pedido. Este dato quedar automticamente en blanco si usted define planes
de entrega para el pedido.
Nmero de Remito: desde este campo se asigna el ltimo remito que se gener con referencia al pedido.
Este dato aparecer automticamente, y no ser posible editable desde el proceso.
Referencia de Cotizaciones: si su mdulo Ventas incluye Cotizaciones, en el perfil de facturacin utilizado para el pedi-
do podr configurar que se referencien cotizaciones.
De esta manera, al seleccionar una o varias cotizaciones, el pedido se genera en base a los datos referenciados. Es
posible respetar los precios de la cotizacin, no considerarlos o modificarlos con o sin autorizacin de un usuario habili-
tado, segn la configuracin del perfil.
Al referenciar ms de una cotizacin, cada una puede tener una direccin de entrega distinta con diferente configuracin
impositiva.
En Parmetros de Ventas usted puede definir un control estricto o flexible para la referencia de comprobantes con di-
recciones de entrega diferentes.
Control flexible:
Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuracin impositiva, el
sistema no emitir ningn mensaje y tomar por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referencia-
do.
Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega y diferentes configuraciones impositi-
vas, el sistema emitir el siguiente mensaje de confirmacin: "Los comprobantes de referencia tienen distinta confi-
guracin impositiva, Confirma?".
Al confirmar esta validacin, desde la ventana de direccin de entrega seleccione la opcin deseada de acuerdo al
lugar de entrega y al clculo de impuestos correspondientes.
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Pedidos - 311 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Importante: tenga en cuenta que en la ventana de direccin de entrega que despliega el sistema, aparece-
rn todas las direcciones asociadas al cliente y no slo las utilizadas en los comprobantes que se estn re-
ferenciando.
Control estricto:
Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuracin impositiva, el
sistema no emitir ningn mensaje, y tomar por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referen-
ciado.
Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega con configuraciones impositivas dife-
rentes, el sistema emitir el siguiente mensaje: "Los comprobantes de referencia deben tener la misma configura-
cin impositiva" no permitiendo continuar con la carga del comprobante.
<F4> - Nmero Orden de Compra
Opcionalmente, es posible ingresar a modo de referencia, el nmero de orden de compra que gener el pedi-
do.
<F8> Plan de Entrega
Si no est activo el parmetro anterior (Respeta Plan de Entrega o Respeta Distribucin), usted puede modificar
el plan de entrega definido en la cotizacin, mediante la tecla de funcin <F8> Plan de Entrega.
Saber ms...
Cada artculo que compone un pedido puede tener su propio plan de entrega.
Al definir un plan de entrega, usted indica las fechas y la cantidad a entregar a su cliente.
Si usted opera bajo una modalidad de entrega a xx das de la fecha del pedido, defina desde el
proceso Parmetros de Ventas o desde Perfiles de Facturacin , el parmetro Cantidad de
das para fecha de entrega.
El sistema calcular la fecha de entrega del pedido, sumando los das indicados a la fecha del pe-
dido.
Si deja en cero este parmetro, la fecha de entrega ser igual a la fecha del pedido.
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312 - Pedidos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Mediante los perfiles de facturacin , usted tiene la posibilidad de definir distintas modalidades
de operacin en relacin a los planes de entrega (Editar, No Editar o bien, Editar a Pedido).
Para la opcin 'Edita' (si trabaja con perfiles de facturacin) o en el caso de no utilizar perfiles, al fi-
nalizar el ingreso de cada rengln del pedido, se abrir una ventana para el ingreso del plan de en-
trega del artculo. Se considera como fecha de entrega, la fecha de entrega propuesta en el enca-
bezado del pedido, y como cantidad a entregar, la cantidad pedida del artculo. Usted puede modifi-
car ambos datos y agregar nuevas fechas.
Para la opcin 'Edita a Pedido', usted puede acceder a la informacin del plan de entrega de un art-
culo, pulsando la tecla <F8> - Plan de Entrega desde el rengln cuyo plan necesita consultar.
El sistema valida que la fecha de entrega ingresada sea mayor o igual a la fecha del pedido y ade-
ms, que la suma de las cantidades que componen el plan de entrega no supere la cantidad pedi-
da del artculo.
Tenga en cuenta que a partir de la versin 8.90.000, en los inf ormes de pedidos (Inf orme de Pedi-
dos por Fecha , Inf orme de Pedidos Pendientes Remitidos y Facturados , Seguimiento de Pe-
didos ) que incluyan la opcin 'Por Fecha de Entrega', la inf ormacin de un mismo pedido podr
estar ref lejada en distintas f echas de entrega.
<Ctrl + F8> - Riesgo Crediticio
Una vez ingresado el cliente, es posible ejecutar una consulta de sus saldos pulsando las teclas mencionadas
o seleccionando la opcin en la barra de herramientas.
Usted visualizar una pantalla con el detalle de deudas documentadas y no documentadas del cliente, como
as tambin su lmite de crdito y el importe disponible (expresado en la moneda del cupo de crdito, definida
en el proceso Clientes).
Para el control automtico del lmite de crdito en este proceso y en el ingreso de facturas, el sistema conside-
rar el valor del parmetro Lmite de Crdito del proceso Perfiles de Facturacin.
<Ctrl + F10> - Consulta Integral de Clientes
Usted puede acceder desde este proceso, a toda la informacin comercial y financiera que le brinda la Consul-
ta Integral de Clientes.
<Alt + A> - Autorizacin
Si utiliza perfiles de facturacin, el ingreso de datos correspondientes al pedido depender de la configuracin
del perfil a utilizar.
Si el perfil de facturacin elegido incluye campos que requieren autorizacin, al modificar esos datos en el in-
greso de un pedido, se habilitar la ventana de solicitud de autorizacin, para que un usuario habilitado ingrese
su contrasea.
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Pedidos - 313 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
El usuario autorizante debe tener asociado un perfil de facturacin en el que se haya elegido, para los datos a
autorizar, la opcin 'Edita'.
Tambin, es posible invocar la funcin Autorizacin, desde la lista de Funciones Disponibles o presionando las
teclas <Alt + A> para seleccionar los campos a autorizar e ingresar la contrasea una sla vez.
Esta funcin tiene en cuenta para la exhibicin de los campos a autorizar, el sector (encabezado o renglones) y
el campo en el que se encuentra posicionado (no considera los campos o datos que necesitan autorizacin y
sean anteriores al campo en el que usted est ubicado).
Para el encabezado del comprobante, la ventana de la funcin Autorizacin considera tambin, los datos del pie
del comprobante que requieren autorizacin.
Para los renglones del comprobante, esta funcin permite afectar todos los renglones o slo el rengln en el
que se encuentra posicionado.
Cada vez que modifique un dato que requiere autorizacin, se graba una auditora de autorizaciones.
Para ms informacin, consulte el proceso Claves de Autorizacin , Perfiles de Facturacin o Auditora
de Autorizaciones .
<Alt + F9> - Precios y Saldos
Es posible acceder desde este proceso a toda la informacin sobre precios de venta y disponibilidad de stock
de cada uno de los artculos.
Tambin puede invocar esta funcin, haciendo clic en el botn .
<Alt + O> - Clasificacin de Comprobantes
Invoque esta tecla de funcin para asignar una clasificacin a todo el comprobante (la misma se asignar por
defecto a todos los renglones).
Esta opcin se encontrar activa si clasifica pedidos y tiene habilitado el parmetro Utiliza clasificacin de la
solapa Clasificacin de comprobantes en Parmetros de Ventas.
Slo se visualizarn los cdigos de clasificacin configurados para el tipo de comprobante; y a su vez se en-
cuentren habilitados y vigentes.
Al generar el comprobante, el sistema propone la clasificacin habitual para pedidos (configurada en la solapa
Clasificacin de comprobantes del proceso Parmetros de Ventas ). Pero ser posible modificarla por otra
que se encuentre habilitada para este tipo de comprobante, presionando la tecla de funcin <Alt + O>.
Usted puede parametrizar que el sistema valide el ingreso de una clasificacin en forma obligatoria en el com-
probante que se est generando. Para ello debe configurar en la solapa Clasificacin de comprobantes del
proceso Parmetros de Ventas el campo Clasifica comprobantes.
Usted puede clasif icar o corregir una clasif icacin realizada, desde el proceso Modif icacin de Comprobantes
o Reclasif icacin de Comprobantes .
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314 - Pedidos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Para ms informacin consulte el tem Clasificacin de Comprobantes.
<ALT + R> - Comprobantes asociados
Con la tecla de funcin <ALT + R> y posicionado en los renglones, consulte los comprobantes asociados para
cada artculo.
Cuando los comprobantes relacionados poseen artculos que llevan doble unidad de medida, las cantidades
de estos sern siempre expresadas en la unidad de medida de control de stock, segn la equivalencia corres-
pondiente.
Ingreso de renglones
En los siguientes tems, detallamos la informacin propia de los renglones de un pedido.
Retroceder al encabezado
Durante el ingreso de los renglones del pedido, si presiona la tecla <Esc>, regresar al sector del en-
cabezado.
En ese caso tiene la posibilidad de editar los siguientes campos: Talonario del Pedido, Fecha del
comprobante, Condicin de Venta, Cdigo del Vendedor, Cdigo de Depsito, Lista de Precios, Cdi-
go de Transporte, Tipo de Asiento, Fecha de entrega y Talonario de Factura.
Tenga en cuenta que la edicin de estos campos est sujeta al comportamiento del perfil de factura-
cin que utilice.
Cdigo de Artculo: es posible referenciar artculos por su Cdigo, Sinnimo o Cdigo de Barras.
Pulsando <Enter> o un cdigo errneo, se visualizar una lista de los artculos para seleccionar el deseado.
Los artculos que se utilizan en los pedidos deber estar definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta.
Artculos definidos con Escalas
Si utiliza artculos definidos con escalas, podr referenciarlos a travs de diferentes modalidades, como se
describe en el proceso Facturas . Adems para el ingreso del comprobante est disponible una funcionali-
dad que permite ingresar los artculos con escalas mediante el uso de una matriz, para ello debe activar el Pa-
rmetro general Ingresa Art. C/Escala Usando Matriz, de forma que al escribir en el rengln un cdigo base
y presionar <Enter> se abre la matriz de artculos con escalas, con todos los artculos correspondientes al c-
digo base ingresado.
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Pedidos - 315 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Para mayor informacin sobre su funcionamiento, acceda al tpico Matriz de Ingreso de Artculos con Escalas.
Tambin, cuenta con la posibilidad de imprimir los artculos agrupados por su cdigo base. La definicin de ar-
tculos con escala (talle, color, etc.) se realiza en el mdulo Stock.
Unidad de Medida: si defini artculos con equivalencia de ventas distinta de "1", podr seleccionar la unidad de medida
del rengln.
Ms informacin...
Los valores posibles son:
unidad de ventas
unidad de stock
En ambos casos debe seleccionar la sigla de la unidad de medida que desee.
En los artculos definidos para que lleven doble unidad de medida, la unidad de stock disponible es aquella de-
finida desde el proceso de ingreso de artculos, como la unidad que controla el stock.
Si se expresan las cantidades en unidades de ventas, el remito o factura que se emita posteriormente tambin
ser en unidades de ventas.
Es importante considerar que el stock comprometido se actualiza siempre en unidades de stock.
Cantidad Pedida, a Facturar y a Descargar: por cada artculo que lleva stock asociado, se indicar la Cantidad Pedida
y las Cantidades a Facturar y a Descargar de stock, que sern menores o iguales a la cantidad pedida.
Estas ltimas cantidades sern las que se incluyan en la prxima factura o remito que se confeccione con referencia al
pedido (siendo posible modificarlas mediante otros procesos, previo a la generacin de facturas o remitos).
Ms informacin...
En el ingreso se exhibirn las cantidades pendientes de facturar y descargar al pie de la pantalla. Estas coinci-
dirn con el total pedido, pero a medida que el artculo se facture y entregue ser irn actualizando en forma au-
tomtica.
Cabe destacar que la diferencia entre la cantidad a facturar y a descargar depende de la posibilidad de inde-
pendizar la facturacin de un artculo de su descarga de stock.
Si se encuentra activo el parmetro Descarga stock al facturar en el perfil utilizado, o en Parmetros de Ventas
no se ingresar cantidades a descargar. Coincidiendo, en todos los casos, con la cantidad a facturar.
Para los artculos que no lleven stock asociado y sean remitibles podr indicarse las cantidades a facturar y a
remitir administrando el sistema las cantidades pendientes.
Para el caso de artculos sin stock asociado y no remitibles, el sistema asume que no poseen cantidad a des-
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316 - Pedidos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
cargar. Por lo tanto, se indicarn nicamente las cantidades totales pedidas y las cantidades a facturar.
Ser posible dejar en cero la cantidad pendiente a facturar; en ese caso el sistema le solicitar su confirma-
cin, segn lo parametrizado en el perfil de facturacin, y mostrar en cero la cantidad a descargar.
<F3> - Descripciones adicionales asociadas al artculo
Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones del pedido, es posible agregar descripciones
adicionales a cada rengln. Para ello, proceda de la siguiente manera:
Una vez ingresados los datos de un artculo determinado, el cursor se posiciona en el campo Cdigo de Artcu-
lo del siguiente rengln.
Pulse la tecla <F3> para habilitar el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artculo, o bien para
alterar su descripcin original.
Luego de ingresar estas descripciones, pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y
continuar el ingreso de artculos.
Cabe aclarar que una vez ingresadas las descripciones adicionales asociadas a un artculo, al volver a la pan-
talla principal se visualizarn guiones en los renglones ocupados por dichas descripciones, ya que estos ren-
glones no pueden ser utilizados para ingresar nuevos artculos.
<F4> - Precio
Puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido desde el ingreso de renglones pulsando <F4>.
Asimismo, podr seleccionar un artculo desde la consulta.
En el ingreso de renglones, mediante la tecla <F4> usted puede consultar los precios de la lista indicada en el
pedido y seleccionar un artculo determinado.
<F6> - Alta de Artculos
Si activ el parmetro correspondiente en el proceso Parmetros Generales del mdulo Stock, pulsando <F6>
desde el campo Cdigo podr agregar un nuevo artculo.
Se abrir una pantalla igual a la del proceso Artculos del mdulo Stock, para ingresar todos los datos corres-
pondientes. Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del artculo.
<F7> - Totales
Mediante la tecla <F7> se visualizarn los totales parciales del pedido y se permitir la edicin de la condicin
de venta.
Esta opcin es de utilidad para visualizar, de manera instantnea, la forma de pago y los intereses que surgen
de aplicar las distintas condiciones de venta habilitadas; y permitir actualizar, opcionalmente, la condicin de
venta del pedido.
En el caso de utilizar una condicin de venta de cuenta corriente, se desplegar una pantalla con los importes
totales del pedido y el detalle de los vencimientos.
Pedidos - 317 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
En la parte inferior derecha de la pantalla se visualizar el subtotal del pedido, que incluye la bonificacin del
cliente y el total general con impuestos.
<F9> - Saldos
Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones del pedido, los saldos de stock de cada uno de
los artculos (discriminados por depsito).
Consulte los saldos de stock desde el ingreso de pedidos.
Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Cdigo de Artculo, pulsando <Enter> desde la consulta de
saldos, se ingresar el cdigo de artculo seleccionado.
<Ctrl + F9> - Saldos Importacin
Consulte los saldos de stock y los saldos viajando y en puerto de cada uno de los artculos, discriminados por
el depsito.
<Alt + A> - Autorizacin
Si utiliza perfiles de facturacin, el ingreso de datos correspondientes al pedido depender de la configuracin
del perfil a utilizar.
Si el perfil de facturacin elegido incluye campos que requieren autorizacin, al modificar esos datos en el in-
greso de un pedido, se habilitar la ventana de solicitud de autorizacin, para que un usuario habilitado ingrese
su contrasea.
El usuario autorizante debe tener asociado un perfil de facturacin en el que se haya elegido, para los datos a
autorizar, la opcin 'Edita'.
Tambin, es posible invocar la funcin Autorizacin, desde la lista de Funciones Disponibles o presionando las
teclas <Alt + A> para seleccionar los campos a autorizar e ingresar la contrasea una sla vez.
Esta funcin tiene en cuenta para la exhibicin de los campos a autorizar, el sector (encabezado o renglones) y
el campo en el que se encuentra posicionado (no considera los campos o datos que necesitan autorizacin y
sean anteriores al campo en el que usted est ubicado).
Para el encabezado del comprobante, la ventana de la funcin Autorizacin considera tambin, los datos del pie
del comprobante que requieren autorizacin.
Para los renglones del comprobante, esta funcin permite afectar todos los renglones o slo el rengln en el
que se encuentra posicionado.
Cada vez que modifique un dato que requiere autorizacin, se graba una auditora de autorizaciones.
Para ms informacin, consulte el proceso Claves de Autorizacin , Perfiles de Facturacin o Auditora
de Autorizaciones .
<Alt + F10> - Modalidad Artculo - Cliente
Este modo de carga de artculos permite seleccionar los artculos asociados al cliente.
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318 - Pedidos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Para ms informacin, consulte el proceso Actualizacin Individual de Artculos por Cliente.
<Alt + I> - Consulta de Stock Intersucursales
Invoque esta funcin para acceder al proceso Stock de Otras Sucursales y consultar el saldo de stock del art-
culo en las distintas sucursales de la empresa.
<Alt + P> - Clasificacin de Comprobantes (artculos)
Esta opcin se encontrar activa si tiene habilitado el parmetro Utiliza clasificacin del proceso Parmetros de
Ventas y clasifica comprobantes.
Invoque esta tecla de funcin para asignar una clasificacin particular al artculo. Podr seleccionar las clasifi-
caciones que estn configuradas para clasificar renglones. De este modo puede cambiar en los artculos la
clasificacin defecto asignada a todo el comprobante.
Para ms informacin consulte el tem Clasificacin de comprobantes.
<Ctrl + F3> - Descuento en cascada
Invoque estas teclas desde el campo Bonificacin del artculo para habilitar una ventana que le permitir conca-
tenar porcentajes de descuento.
Al confirmar los valores ingresados, el descuento final obtenido se traslada a la columna Bonificacin.
El parmetro Conserva valores permite mantener los ltimos porcentajes ingresados, para ser utilizados la
prxima vez que se invoque esta funcin durante el ingreso del comprobante.
Matriz de ingreso de artculos con escalas
Para el ingreso de artculos con escalas en los procesos de ingreso de pedidos y remitos utilice la Matriz de ingreso
de artculos con escalas.
Ingreso de artculos con escalas utilizando la matriz
Tomamos como ejemplo el artculo REMERASAZUL (cdigo base: Remera, escala 1: talle "S", escala 2: color
"Azul").
1. Active el parmetro general de Ventas Ingresa Art. C/Escala Usando Matriz.
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Pedidos - 319 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
2. Desde el rengln del comprobante ingrese el cdigo base ("REMERA") y pulse <ENTER> o la tecla de
acceso rpido <CTRL + N> para acceder a la matriz.
3. Desde la matriz ingrese la cantidad de unidades para cada artculo que va a incluir en el comprobante.
4. Confirme la matriz para incorporar los artculos al rengln del comprobante.
Para consultar, modificar o ingresar nuevos artculos para un cdigo base ya ingresado en el comproban-
te, siga estos pasos:
Como requisito, no se tuvo que haber generado el alta del comprobante ya que una vez generada el alta, no es
posible acceder a la matriz.
1. Haga clic sobre uno de los artculos ingresados para el cdigo base ("REMERA") y presione la tecla de
acceso rpido <CTRL + N> o desde un nuevo renlgn del comprobante ingrese el cdigo base
("REMERA") y pulse <ENTER>.
2. La matriz se completa con las combinaciones de escalas para el cdigo base y adems completa las
cantidades que ya fueron ingresadas en el comprobante.
3. Desde la matriz, puede modificar las cantidades ya ingresadas, ingresar nuevas cantidades o borrar las
que necesite.
4. Al confirmar la matriz, se incorporan, modifican o eliminan los artculos del rengln del comprobante
transladando las modificaciones realizadas en la matriz.
Para navegar en la matriz puede utilizar el mouse, las f lechas de desplazamiento o la tecla <Enter>.
Aceptar: confirma los artculos agregados y modificaciones realizadas en la matriz para pasarlos al rengln del com-
probante.
Cancelar: cierra la pantalla de la matriz, pero al cerrarla los cambios realizados no se trasladan a los renglones del
comprobante.
Invertir escalas: permite invertir la ubicacin de las escalas dentro de la matriz. Al invertir las escalas, la que estaba co-
mo columna pasa las filas y viceversa.
320 - Pedidos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Visaulizacin: desde all se puede configurar si se desean ver las descripciones de las escalas.
Deshacer todo: al seleccionar esta opcin, se deshacen los cambios realizados en las filas y las columnas en la ma-
triz.
Ejemplo de correccin segn criterios
Por ejemplo: Para el artculo REMERASAZUL (Cdigo base: REMERA. Escala 1 : Talle "S". Escala 2: Color
"Azul")
Si haba ingresado cinco unidades el artculo con escala REMERASAZUL.
Luego, desde los renglones del comprobante acceda a la matriz y realice otras modificaciones, como
por ejemplo: agregue dos unidades del artculo REMERASROJA, y una unidad del artculo
REMERASAZUL.
Si pulsa la opcin "Deshacer todo", al volver a los renglones del comprobante slo estarn las cinco uni-
dades el artculo REMERASAZUL.
Deshacer columna: esta opcin es igual al "Deshacer todo", pero los cambios se aplican en la columna sobre la que
se encuentra.
Deshacer fila: esta opcin es igual al "Deshacer todo", pero los cambios se aplican en la fila sobre la que se encuentra.
Asignar por columna: al seleccionar esta opcin, se abre una pantalla que le permite ingresar la cantidad que luego se
replica al resto de los artculos de la columna sobre la cual est parado.
Asignar por fila: esta opcin es igual a la opcin Asignar columna, pero la cantidad ingresada se replica a los artculos
de la fila en que se encuentra parado.
Referencias: esta opcin le permite distinguir el estado de cada una de las celdas.
Pedidos - 321 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Artculos inexistentes
Los artculos inexistentes se visualizan con la celda color gris. Si se encuentra activa la opcin Permite alta de
artculos desde procesos del Parmetros generales del mdulo Stock, al ingresar una cantidad sobre una cel-
da grisada, se emite el siguiente mensaje de informacin:
Luego de aceptar el mensaje, si ingresa una cantidad distinta a cero, antes de la generacin del comprobante
se procesa el alta del artculo, tomando las mismas configuraciones de su cdigo base.
Active la casilla "No volver a mostrar este mensaje" si no desea volver a ver el mensaje durante la edicin de las
cantidades, esta conf iguracin se mantiene hasta que salga de la matriz.
Celdas inhabilitadas en la matriz
Las celdas inhabilitadas se muestran en color amarillo y pueden aparecer por los siguientes motivos:
Que existan artculos con escala repetidos en los renglones del comprobante.
Que el rengln tenga descripciones adicionales.
Que el artculo se encuentre referenciado a otro comprobante.
Que las cantidades 'a descargar', 'a facturar', 'pendientes de descargar' y/o 'pendiente de facturar' sean
distintas que la cantidad pedida (slo se aplica para pedidos).
Que al artculo utilice series y/o partidas, y se hayan completado en el comprobante (slo se aplica para
remitos).
Que el depsito se encuentre inhabilitado por toma de inventario (slo se aplica a remitos).
Que el artculo lleve doble unidad de medida.
Al posicionarse con el mouse sobre cada una de las celdas inhabilitadas, al pie de la matriz se muestra el mo-
tivo de su inhabilitacin.
322 - Pedidos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Modificacin de pedidos
A travs de este proceso se modifican los datos de pedidos ya ingresados. La modificacin de pedidos incluye la ac-
tualizacin de algunos de sus datos, el agregado o la eliminacin de lneas.
Consideraciones generales
Al modificar un pedido se aplican las siguientes validaciones:
El cdigo de cliente slo podr modificarse si el pedido no tiene comprobantes asociados.
El nmero de remito slo podr modificarse si el pedido no tiene comprobantes asociados.
El cdigo de artculo slo podr modificarse si no fue facturado o remitido parcial o totalmente.
Si existen comprobantes asociados para un artculo, las teclas <F2> Borra Lnea y <F6> Alta
Art. no tienen efecto y el campo cdigo de artculo no es editable.
Es posible agregar lneas al pedido.
No es posible modificar la unidad de medida de los renglones del pedido si el artculo tiene
comprobantes asociados (facturas o remitos).
Si est activo el parmetro general Aprueba Pedidos Ingresados y modifica un pedido con es-
tado 'Ingresado', las cantidades no comprometen el stock hasta tanto el pedido sea aprobado.
El pedido mantiene el estado 'Ingresado'.
Si est activo el parmetro general Aprueba Pedidos Ingresados y modifica un pedido con es-
tado 'Aprobado', el estado del pedido cambia a 'Ingresado'. Si el pedido compromete stock, la
cantidad actualmente comprometida se descuenta del stock. Las cantidades del pedido modi-
ficado no comprometen el stock. Se actualiza el archivo de auditora de aprobaciones.
Si el artculo fue remitido o facturado, es posible modificar la cantidad original del pedido te-
niendo en cuenta que el nuevo valor no sea inferior al valor mximo entre lo facturado y lo remi-
tido.
Si modifica las cantidades del pedido, el sistema valida la consistencia de las nuevas cantida-
des ingresadas, con respecto a lo pendiente de facturar y de descargar. En el caso de no que-
dar cantidades pendientes (a facturar y a remitir) y de tratarse de un pedido con estado 'Apro-
bado', el pedido se ver afectado por una de las siguientes acciones: 1) Si est activo el par-
metro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados, el pedido cambia su estado a 'Cum-
plido'. 2) Si no est activo el parmetro mencionado, el pedido se borrar de los archivos del
sistema.
Los pedidos con estado 'Ingresado' se clasifican en 2 grupos: a) aquellos pedidos que hasta
el momento no han sido aprobados; b) aquellos pedidos que habiendo sido aprobados, fue-
ron modificados, quedando pendientes de una nueva aprobacin. Pueden tener tambin com-
probantes asociados.
Pedidos - 323 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Los pedidos con estado 'Cumplido' slo pueden consultarse.
Si utiliza planes de entrega, al consultar el plan de entrega de un artculo remitido, se exhiben
actualizadas las cantidades 'Remitida' y 'Pendiente de remitir'.
Si opera con perfiles de facturacin en la modalidad 'No Edita Plan de Entrega', y modifica
la cantidad de un artculo para incrementarla, la diferencia se agrega a la ltima fecha del plan
de entrega.
Si opera con perfiles de facturacin en la modalidad 'No Edita Plan de Entrega', y modifica
la cantidad de un artculo para disminuirla, la diferencia se resta de la primera fecha del plan
de entrega.
En el encabezado del pedido se exhibe la referencia de su estado actual.
Los campos Lista de Precios y Estado no son editables.
Es posible consultar en el pie del pedido, las cantidades remitidas y no facturadas o bien, las cantidades facturadas y
no remitidas de cada artculo.
<F7> Cotizacin de la moneda
Para consultar la cotizacin de la moneda, pulse la tecla <F7>.
<Alt + O> Clasificacin del comprobante
Si se encuentra activo el parmetro Utiliza clasificacin de Comprobantes y el pedido puede modificarse, me-
diante la tecla de funcin <Alt + O> usted podr modificar el cdigo de clasificacin del Pedido. Si reemplaza la
clasificacin, sta se tomar en cuenta para todo el Pedido, perdiendo las clasificaciones particulares que pu-
dieran existir para algn artculo.
Si utiliza perfiles de facturacin, el ingreso de datos correspondientes a la modificacin del pedido depende de la confi-
guracin del perfil utilizado. De este modo, algunos campos pueden no ser modificables o requerir autorizacin. Para
ms informacin, consulte el Autorizacin del proceso Ingreso de Pedidos.
Si se encuentra en los renglones del pedido:
<ALT + R> Comprobantes asociados
Con la tecla de funcin <ALT + R> consulte los comprobantes asociados para cada artculo, con cantidades
procesadas, fechas y depsitos.
<Alt + P> Clasificacin del comprobante (artculos)
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324 - Pedidos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Presione la tecla de funcin <Alt + P> para modificar la clasificacin de los artculos.
<F8> Plan de entrega
Si est activo el parmetro general Usa Planes de Entrega, invoque la tecla de funcin <F8> para consultar
y/o modificar el plan de entrega de un artculo.
<Esc> Retroceder al encabezado
Durante el ingreso de los renglones del comprobante, si presiona la tecla <Esc> regresa al sector del encabe-
zado.
En este caso, tiene la posibilidad de editar los siguientes campos: Fecha, Condicin de Venta, Cdigo del Ven-
dedor, Lista de Precios, Cdigo de Transporte, Tipo de Asiento, Bonificacin general.
Tenga en cuenta que la edicin de estos campos est sujeta al comportamiento del perfil de facturacin que
utilice.
Si utiliza controlador fiscal, esta funcin est disponible si usted factura indicando un comprobante de referen-
cia.
<Ctrl + F1> Direccin de entrega
Al tener configurado 'Muestra' en los Parmetros de Ventas o en los Perfiles de facturacin (en caso de
utilizarlos), desde la combinacin de teclas <Ctrl + F1> podr consultar las direcciones de entrega. En cambio,
si tiene configurada la opcin 'Edita' no solo podr consultar, sino tambin modificar la direccin de entrega.
IMPORTANTE: en caso modificar la direccin de entrega asociada a un pedido, tenga en cuenta que
ambas direcciones deben tener la misma configuracin impositiva, de lo contrario el sistema emi-
tir el mensaje: "La nueva direccin de entrega debe tener igual configuracin impositiva".
La modificacin de cualquiera de los datos implicar las validaciones correspondientes.
Aprobacin de pedidos
Aprobacin individual de pedidos
Este proceso acta como una consulta general del pedido, ningn campo es editable, slo cambia el estado del pedi-
do.
Este proceso le brinda la posibilidad de...
Aprobar aquellos pedidos con estado 'Ingresado', 'Revisado' y 'Desaprobado', para que puedan conti-
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Pedidos - 325 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
nuar con el circuito de facturacin y entrega.
Desaprobar pedidos que fueron aprobados o no con anterioridad. El pedido cambia su estado actual
('Aprobado', 'Revisado' o 'Ingresado') al estado 'Desaprobado'. Usted puede indicar el motivo por el que
desaprueba un pedido.
Revisar pedidos antes de su aprobacin definitiva. El pedido cambia su estado a 'Revisado'.
Si est activo el parmetro general Deja activadas las cantidades al aprobar, activar automticamente la
cantidad a facturar y la cantidad a descargar, sin tener que ingresar al proceso Activacin de Pedidos
.
Consultar informacin general de un pedido con estado 'Ingresado', 'Revisado', 'Desaprobado' o 'Apro-
bado'.
Slo podr acceder a este proceso, si est activo el parmetro general Aprueba Pedidos Ingresados.
Consideraciones generales
Las cantidades de un pedido con estado 'Ingresado', 'Revisado' o 'Desaprobado' nunca afectan el
stock. Cuando el pedido es aprobado, entonces sus cantidades comprometern el stock, si est activo
el parmetro Compromete Stock en Pedidos.
Cuando un pedido 'Aprobado' cambia su estado a 'Ingresado', 'Revisado' o 'Desaprobado', sus canti-
dades se descontarn de la cantidad comprometida del stock, si est activo el parmetro Comprome-
te Stock en Pedidos.
La siguiente tabla muestra las acciones posibles de realizar sobre un pedido y su efecto en el compro-
bante y el stock.
Estado Inicial Stock Accin Estado Final Stock
Ingresado
Revisado
Desaprobado
N/C Aprueba Aprobado Comprometido
(s/parmetro)
Aprobado S/parmetro No Aprueba Ingresado
Revisado
Desaprobado
Descompromete
(s/parmetro)
Referencias:
N/C: no comprometido. Las cantidades de un pedido con estado 'Ingresado' no afectan el stock.
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326 - Pedidos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
S/parmetro: el stock puede estar comprometido, segn lo configurado en el parmetro Compromete
Stock en Pedidos.
La aprobacin o desaprobacin de pedidos puede realizarse en forma individual o por rango. En tanto que la revisin de
pedidos se realiza en forma individual.
Una vez en el proceso, siga los siguientes pasos:
1. Si existen perfiles de aprobacin, seleccione el perfil a tener en cuenta.
2. Seleccione el pedido con el que desea trabajar.
3. Seleccione el comando Actualizar para aprobar, revisar o desaprobar el pedido elegido.
4. Utilice las teclas <Alt F7> para aprobar, revisar o desaprobar las cantidades, condiciones o precios del pedido.
5. Haga clic en el botn de la barra de herramientas para acceder a otras funciones disponibles en el proce-
so.
6. Presione la tecla <F10> o haga clic en el botn para registrar la operacin realizada.
7. Para actualizar otro pedido, repita los pasos 2 y siguientes.
8. Si desea aprobar o desaprobar un Rango de pedidos, seleccione el comando Aprobar / Desaprobar Rango. En
el caso de desaprobar un rango de pedidos, es posible indicar el motivo de la desaprobacin.
Cuando un pedido cambia su estado, se registran los datos de la operacin en un archivo de auditora de aprobaciones
y es posible consultarlo desde el proceso Seguimiento de Aprobaciones .
Al salir del proceso, se emite un listado de los pedidos procesados que cambiaron su estado.
Cambios de estados
La actualizacin del estado general de un pedido depende de los estados que asigne a los tems de
condiciones, cantidades y precios.
Si est activo el parmetro general Aprueba Pedidos Ingresados, en el momento de grabar un nuevo
pedido, ste nace con estado 'Ingresado'. Antes de su aprobacin para comenzar con el circuito de fac-
turacin y remisin, un pedido puede adoptar uno de los siguientes estados intermedios: 'Revisado' o
'Desaprobado', segn el estado de los tems de aprobacin.
Usted puede asignar a los tems de aprobacin (Cantidades, Precios y Condiciones), los siguientes
estados:
Ingresado: es el estado con el que nacen todos los tems de un nuevo pedido.
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Pedidos - 327 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Revisado: indica que el tem fue revisado, pero an no cumple con las condiciones necesarias
para su aprobacin.
Desaprobado: indica que el tem no fue aprobado.
Aprobado: representa que el tem fue aprobado
La siguiente tabla resume el cambio de estado general de un pedido, por orden de prioridad, segn la
combinacin de estados de los tems de aprobacin (condiciones, cantidades y precios):
Estado de los tems de aprobacin Estado final del pedido
Si alguno de los tems tiene estado 'Desaprobado'. 'Desaprobado'
Si no existen tems con estado 'Desaprobado' y algn
tem tiene estado 'Revisado'.
'Revisado'
Si no existen tems con estado 'Desaprobado' ni 'Revi-
sado' y algn tem tiene estado 'Ingresado'.
'Ingresado'
Si todos los tems tienen estado 'Aprobado'. 'Aprobado'
Es posible cambiar el estado de los tems en cualquier momento. En ese caso, el sistema vuelve a va-
lidar el estado final del pedido, segn la tabla anterior.
Seleccin del perfil de aprobacin
En el momento de ingresar al proceso, el sistema realizar los siguientes controles con respecto a los
perfiles de aprobacin:
Si no se definieron perfiles, se aprobarn los tems del pedido teniendo en cuenta lo configura-
do en la solapa Comprobantes del proceso Parmetros de Ventas.
Si el usuario que ingresa tiene asignado un nico perfil, ste ser el que se utilice en la apro-
bacin.
Si el usuario que ingresa tiene definido ms de un perfil, podr seleccionar el perfil a utilizar.
Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa al proceso no est asignado a ninguno de
ellos, se aprobarn los tems en base a la configuracin de la solapa Comprobantes del pro-
ceso Parmetros de Ventas.
Comandos del men Aprobacin de Pedidos
A continuacin se detallan los principales comandos disponibles desde el men de la ventana de Aprobacin.
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328 - Pedidos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Actualizar
Aprobar Rango
Perfil
Buscar
Listar
Seleccionar
Paneles
Actualizar
Desde este comando, usted aprueba o desaprueba el pedido en pantalla y adems, tiene acceso a una serie
de funciones que le permiten consultar informacin general del pedido.
Las funciones disponibles en esta opcin son las mismas que las del proceso Modificacin de pedidos,
pero en este caso, los datos en pantalla no son editables.
La siguiente tabla indica las funciones disponibles en el sector del encabezado del pedido:
Tecla Descripcin Funcin
<F3> Renglones Se posiciona en el primer rengln del pedido y acti-
va las teclas de funcin del sector de renglones del
pedido.
<F4> Nro. Orden de Compra Permite consultar el nmero de orden de compra
asociado al pedido.
<F7> Cotiz. De la Moneda Permite consultar la cotizacin de la moneda del
pedido.
<Ctrl + F8> Riesgo Crediticio Accede a la consulta de la ventana de riesgo crediti-
cio del cliente.
<Ctrl +
F10>
Consulta Int. De Clientes Accede a la consulta integral del cliente
<Alt + F7> Aprobar / Desaprobar Permite cambiar el estado del pedido en pantalla,
aprobando o desaprobando los tems de aproba-
cin.
La siguiente tabla indica las funciones disponibles en los renglones del pedido:
Tecla Funcin
<F3> Cambia edicin
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Pedidos - 329 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Tecla Funcin
<F4> Precios
<F7> Totales
<F8> Plan de Entrega
<F9> Saldos
<Ctrl + F8> Riesgo Crediticio
<Ctrl + F9> Saldos Importacin
<Ctrl + F10> Consulta Integral de Clientes
<Alt + F5> Indicadores
<Alt + F7> Aprobar / Desaprobar
<Alt + F5> - Indicadores
Al pulsar las teclas <Alt + F5> usted accede a la ventana de indicadores, que le informa:
si el pedido supera el lmite de crdito;
los artculos que tienen cantidades pendientes y para los que no hay existencias;
si el pedido est en condiciones de ser facturado / remitido.
<F8> - Plan de Entrega
Es posible consultar el plan de entrega de cada uno de los artculos del pedido en pantalla slo si es-
t activo el parmetro general Usa Planes de Entrega.
Aprobar Rango
Este comando le brinda la posibilidad de aprobar o desaprobar en forma general un rango de pedidos pertene-
cientes a un determinado cliente.
Perfil
Utilice este comando para cambiar de perfil de aprobacin.
Buscar
Este comando permite buscar un pedido, aplicando distintos criterios de bsqueda: talonario, nmero de pedi-
do, cdigo de cliente, fecha del pedido, estado del pedido o nmero de orden de compra.
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330 - Pedidos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Listar
Desde este comando se emite un informe de los pedidos pendientes de aprobacin (con estado 'Ingresado',
'Revisado' o 'Desaprobado') o los ya aprobados (con estado 'Aprobado'), para un rango de fechas a ingresar.
Las cantidades a considerar pueden estar expresadas en unidades de stock o en unidades de venta.
Seleccionar
Invoque este comando para elegir el estado de los pedidos a procesar.
Es posible considerar y navegar por los pedidos que tengan slo estado 'Ingresado', 'Revisado', 'Desaprobado',
'Aprobado' o bien, operar con 'Todos' los pedidos.
Paneles
Mediante este comando de men, usted accede a una segunda pantalla donde es posible visualizar y trabajar
con todos los pedidos con estado 'Ingresado', 'Revisado', 'Desaprobado' y 'Aprobado'.
Al exhibirse todos estos pedidos en una grilla, se facilita su seleccin y bsqueda, a travs de filtros y ordena-
miento de las distintas columnas.
Con slo hacer un clic en un pedido de la grilla, ste se carga en la pantalla de aprobacin para continuar con
el proceso.
Tambin, desde la pantalla del panel, usted puede aprobar o desaprobar en forma general un pedido de la gri-
lla.
Aprobacin masiva de pedidos
Este asistente le brinda la posibilidad de obtener, mediante diversos filtros para su seleccin, los pedidos de clien-
tes que fueron ingresados, revisados, aprobados y desaprobados, con el objetivo de realizar aprobaciones u otros
cambios de estado en forma masiva y gil.
Al invocar este proceso, usted podr llevar a cabo las siguientes funciones:
Registrar la aprobacin, desaprobacin, revisin o re ingreso de pedidos de clientes, contando con faci-
lidades para agruparlos y ordenarlos.
Contar con una herramienta de fcil operacin, con mltiples filtros para la seleccin de los pedidos a
procesar.
Consultar datos del pedido, accediendo a las fichas de cada comprobante y/o cliente relacionado, con el
objetivo de facilitar la toma de decisin.
Listar los pedidos procesados, efectuar vista previa, imprimir los datos de la grilla a Ms Excel o enviar la
informacin va e-mail.
Pedidos - 331 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Acerca del proceso
En este asistente los campos no son editables, slo cambia el estado de los pedidos procesados.
Este proceso le brinda la posibilidad de...
Aprobar aquellos pedidos con estado 'Ingresado', 'Revisado' y 'Desaprobado', para que puedan
continuar con el circuito de facturacin y entrega.
Desaprobar pedidos que fueron aprobados con anterioridad. El pedido cambia su estado actual
('Aprobado', 'Revisado' o 'Ingresado') al estado 'Desaprobado'. Usted puede indicar el motivo
por el que desaprueba un pedido.
Revisar pedidos antes de su aprobacin definitiva. El pedido cambia su estado a 'Revisado'.
Si est activo el parmetro general Deja activadas las cantidades al aprobar, activar automtica-
mente la cantidad a facturar y la cantidad a descargar, sin tener que ingresar al proceso Activa-
cin de Pedidos.
Consultar informacin general de un pedido con estado 'Ingresado', 'Revisado', 'Desaprobado' o
'Aprobado'.
Slo podr acceder a este proceso, si est activo el parmetro general Aprueba Pedidos Ingresados.
Consideraciones generales
Las cantidades de un pedido con estado 'Ingresado', 'Revisado' o 'Desaprobado' nunca afectan el stock. Cuan-
do el pedido es aprobado, entonces sus cantidades comprometern el stock, si est activo el parmetro Com-
promete Stock en Pedidos.
Cuando un pedido 'Aprobado' cambia su estado a 'Ingresado', 'Revisado' o 'Desaprobado', sus cantidades se
descontarn de la cantidad comprometida del stock, si est activo el parmetro Compromete Stock en Pedi-
dos.
La siguiente tabla muestra las acciones posibles de realizar sobre un pedido y su efecto en el comprobante y
el stock.
Estado Inicial Stock Accin Estado Final Stock
Ingresado
Revisado
Desaprobado
N/C Aprueba Aprobado Comprometido
(s/parmetro)
Aprobado S/parmetro No Aprueba Ingresado
Revisado
Desaprobado
Descompromete
(s/parmetro)
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332 - Pedidos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Referencias:
N/C: no comprometido. Las cantidades de un pedido con estado 'Ingresado' no afectan el stock.
S/parmetro: el stock puede estar comprometido, segn lo configurado en el parmetro Compromete Stock
en Pedidos.
Cmo utilizar este proceso?
Una vez en el proceso, siga los siguientes pasos:
1) Si existen perfiles de aprobacin seleccione el perfil a tener en cuenta.
2) Seleccione los filtros para elegir los pedidos con los que desea trabajar.
3) Una vez en la Grilla de datos para el cambio de estado de pedidos indique las columnas que desea
incluir pulsando <C> o utilizando el botn de la barra de herramientas. Tambin puede cam-
biar el orden, o su agrupacin. La prxima vez que ingrese al proceso, ste se presentar segn lo indi-
cado.
4) Haga click en la columna "Seleccin" en todos aquellos pedidos a los cuales precise cambiar el esta-
do.
5) Puede utilizar el link sobre el nmero de pedido, o sobre el cdigo o razn social del cliente para acce-
der a las fichas Live y obtener informacin necesaria para efectuar la toma de decisiones.
6) Indique los tems que desea procesar. Puede optar entre cantidades, precios o condiciones de venta.
Tenga en cuenta que slo ver habilitados los tems a aprobar definidos en la solapa Comprobantes
del proceso Parmetros de Ventas o aquellos habilitados en su Perfil de aprobacin.
7) Una vez seleccionados los pedidos y los tems a procesar, indique el estado a asignar mediante los bo-
tones de la barra de herramientas, o pulsando la tecla rpida especificada para cada uno:
nicamente en el caso de elegir el estado 'Desaprobado' .puede indicar el motivo de la desaprobacin, ingre-
sando su cdigo en la columna que se habilitar a tal ef ecto.
8) Puede hacer una seleccin masiva utilizando la opcin al pie Seleccionar todos.
Estos botones son de utilidad para ef ectuar cambios de estados masivos. Si usted precisa asignar cambios de
estado en f orma individual a cada pedido, utilice los combos de las columnas de tems a procesar.
9) Pulse <B> o utilice el botn "Buscar" para ubicar un pedido en particular. Se desple-
gar en la parte inferior, un sector donde podr ingresar los datos necesarios para efec-
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Pedidos - 333 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
tuar la bsqueda.
10) Presione la tecla <F10> o haga clic en el botn para registrar la operacin realiza-
da.
11) Para continuar procesando pedidos, efecte nuevamente el proceso a partir del paso 3.
Para actualizar los pedidos que pudieran haberse ingresado y/o cambiado de estado des-
de otras terminales, pulse la tecla <F5> o haga clic en el botn
Cada vez que ef ecte la accin , se realiza la actualizacin de los pedidos incluidos en la grilla.
12) Pulse la tecla <P> o haga clic en el botn para obtener, en cualquier momento,
informacin sobre los pedidos procesados en cada aplicacin.
13) Pulse <X> o haga clic en el botn para guardar la informacin contenida en la Grilla de
datos para el cambio de estado de pedidos en una planilla de Ms Excel.
14) Pulse <V> o haga click en el botn para imprimir la informacin incluida en la Grilla de
datos para el cambio de estado de pedidos.
15) Para finalizar, pulse "Terminar" o cierre el proceso. Esta operacin genera la aplicacin de todos los
pedidos que an no se hayan aplicado, y presenta la auditora de todos los pedidos procesados durante
la sesin actual.
Cuando un pedido cambia su estado, se registran los datos de la operacin en un archivo de auditora de apro-
baciones y es posible consultarlo desde el proceso Seguimiento de Aprobaciones.
Cambios de estados
La actualizacin del estado general de un pedido depende de los estados que asigne a los tems de condicio-
nes, cantidades y precios.
Si est activo el parmetro general Aprueba Pedidos Ingresados, en el momento de grabar un nuevo pedido,
ste nace con estado 'Ingresado'. Antes de su aprobacin para comenzar con el circuito de facturacin y remi-
sin, un pedido puede adoptar uno de los siguientes estados intermedios: 'Revisado' o 'Desaprobado', segn
el estado de los tems de aprobacin.
Usted puede asignar a los tems de aprobacin (Cantidades, Precios y Condiciones), los siguientes estados:
Ingresado: es el estado con el que nacen todos los tems de un nuevo pedido.
Revisado: indica que el tem fue revisado, pero an no cumple con las condiciones necesarias para su
aprobacin.
Desaprobado: indica que el tem no fue aprobado.
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334 - Pedidos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Aprobado: representa que el tem fue aprobado.
La siguiente tabla resume el cambio de estado general de un pedido, por orden de prioridad, segn la combi-
nacin de estados de los tems de aprobacin (condiciones, cantidades y precios):
Estado de los tems de aprobacin Estado final del pedido
Si alguno de los tems tiene estado 'Desaprobado'. 'Desaprobado'
Si no existen tems con estado 'Desaprobado' y algn tem tie-
ne estado 'Revisado'.
'Revisado'
Si no existen tems con estado 'Desaprobado' ni 'Revisado' y
algn tem tiene estado 'Ingresado'.
'Ingresado'
Si todos los tems tienen estado 'Aprobado'. 'Aprobado'
Es posible cambiar el estado de los tems en cualquier momento. En ese caso, el sistema vuelve a validar el
estado final del pedido, segn la tabla anterior.
Filtros para la seleccin
Los filtros posibles de aplicar para la seleccin de pedidos a procesar son los siguientes:
Estados: seleccione los estados que desea procesar.
Clientes: puede filtrar pedidos de todos los clientes, o solamente incluir los pedidos de clientes habituales o potencia-
les
Talonarios: indique un rango de talonarios habilitados para pedidos.
Nmeros: puede indicar un rango de nmero de pedidos, o bien seleccionar diferentes nmeros sin necesidad de que
cuenten con una correlatividad especfica.
Fecha de ingreso: indique un rango de fechas a procesar.
Nmero de orden de compra: en el caso de haber ingresado el nmero de rden de compra otorgado por el cliente
puede utilizar este dato para filtrar los pedidos a procesar.
Pedidos - 335 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Clientes: utilice el seleccionador de clientes para filtrar los clientes habituales que desea incluir. Esta solapa se ver
habilitada si en la solapa Parmetros usted eligi incluir todos los clientes o nicamente los habituales.
Clientes ocasionales: esta solapa se habilita si usted eligi incluir todos los clientes o nicamente los ocasionales.
Artculos: utilice el seleccionador de artculos para definir aquellos con los que desee operar.
Vendedores: puede seleccionar los pedidos de determinados vendedores. Por defecto se incluyen todos.
Transportes: seleccione los transportes relacionados con los pedidos que desea procesar. Por defecto se incluyen to-
dos.
Depsitos: Puede indicar uno o varios depsitos asignados a sus pedidos. Por defecto se incluyen todos.
Condiciones de ventas: para filtrar pedidos relacionados a determinadas condiciones de venta. Por defecto se incluyen
todas.
Clasificacin del pedido: seleccione las clasificaciones que desea incluir. Por defecto incluye todas. Este filtro estar vi-
sible si tiene habilitados los parmetros Utiliza clasificacin de Comprobantes en Parmetros de Ventas.
Sucursales: seleccione las sucursales que desea incluir. Por defecto se incluyen todas las sucursales.
Solapa Parmetros
Para comenzar a trabajar con la aprobacin de pedidos ingrese los siguientes datos:
Estados: seleccione al menos un estado de los que desea procesar.
Clientes: puede filtrar pedidos de todos los clientes, o solamente incluir los pedidos de clientes habituales o potencia-
les. Debe seleccionar al menos un valor.
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336 - Pedidos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Talonarios: indique un rango de talonarios habilitados para pedidos. Este dato no es de ingreso obligatorio. Por defecto
se incluyen todos los talonarios habilitados para el tipo de comprobante 'PED'.
Nmeros: si desea filtrar los pedidos segn un rango, ingrese los nmeros de comprobantes en los buscadores
, Tango le propondr todos aquellos pedidos que contengan los nmeros ingresados. En el
caso que desee incluir pedidos que no cumplen con una correlatividad, utilice la opcin "Seleccionar", indicando en el
buscador los nmeros que desea incluir en su seleccin.
Tenga en cuenta que este grupo se habilita nicamente si indic un rango de talonarios.
Fecha de ingreso: indique un rango de fechas a procesar. Puede ingresar dos fechas, o elegir entre las fechas relativas
propuestas en el combo superior del grupo. En el caso de dejar vacas las fechas, se considerarn todos los pedidos
para los estados seleccionados.
Nmero de orden de compra: en el caso de haber ingresado el nmero de orden de compra otorgado por el cliente
puede utilizar este dato para filtrar los pedidos a procesar. No es un dato de ingreso obligatorio.
Grilla de datos para el cambio de estado de pedidos
La grilla de datos le muestra los pedidos comprendidos dentro de los filtros seleccionados.
Puede agrupar las columnas y cambiarlas de lugar para ordenarlas segn su conveniencia, visualizando nicamente
las columnas que sean de su inters. Esta informacin persistir para la prxima vez que utilice el proceso.
Columnas que componen esta grilla...
Detalle:
Seleccin: haga click sobre esta columna, en todos aquellos pedidos a los cuales precise cambiar el estado.
Una vez seleccionados, indique el estado a asignar meditante los botones de la barra de herramientas, o pul-
sando la tecla rpida especificada para cada uno:
Puede hacer una seleccin masiva utilizando la opcin Seleccionar todos.
Estado: indica el estado actual del pedido. Luego de efectuar operaciones en la grilla, indica el nuevo estado
asignado al pedido.
Para mas informacin sobre los estados posibles de un pedido, consulte Consideraciones generales o
Cambios de estados. Esta columna no es editable, se calcula en base al valor que toman los tems a pro-
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Pedidos - 337 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
cesar.
Talonario y nmero: son los datos que identifican al pedido. Ejecute el link presentado debajo del nmero para
acceder a la ficha del comprobante.
Total: indica el importe total del pedido, expresado en la moneda en que se ingres el comprobante.
Items a procesar:
Las columnas que se detallan a continuacin son las nicas editables(*) en este proceso.
Cantidades
Precios
Condiciones de venta
Siempre que la columna se encuentre editable (*) usted podr asignarle uno de estos estados:
Ingresado: es el estado con el que nacen todos los tems de un nuevo pedido.
Revisado: indica que el tem fue revisado, pero an no cumple con las condiciones necesarias para su
aprobacin.
Desaprobado: indica que el tem no fue aprobado.
Aprobado: representa que el tem fue aprobado.
La combinacin de estados de los tems de aprobacin determina el estado general del pedido. Para ms in-
formacin consulte Cambios de estados.
Motivo: esta columna estar visible cuando asigne el estado 'Desaprobado' a cualquiera de los tems. Puede
ingresar un motivo para justificar la accin tomada. No es de ingreso obligatorio.
(*) Tenga en cuenta que slo sern editables las columnas de tems a aprobar def inidos en la solapa Comprobantes del proce-
so Parmetros de Ventas.
Datos adicionales:
Pulse <C> o utilice el botn "Columna" de la barra de herramientas, para indicar las columnas que desea in-
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338 - Pedidos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
cluir en este sector. Puede optar entre cualquiera de estos datos, ingresados en el momento de generar el pe-
dido:
Fecha de ingreso
Cdigo de cliente
Razn social
Total
Moneda
Cotizacin
Vendedor
Transporte
Depsito
Condicin de venta
Clasificacin
Opciones de la barra de herramientas
Utilice este botn o presione la tecla <F10> para registrar la operacin realizada y guardar los cambios de esta-
dos asignados a los pedidos.
Utilice este botn o pulse <F5> para actualizar los pedidos que pudieran haberse ingresado y/o cambiado de
estado desde otras terminales.
Cada vez que ef ecte la accin , se realiza la actualizacin de los pedidos incluidos en la grilla.
Es posible seleccionar un cambio masivo de estado, marcando un grupo de pe-
didos, mediante la columna "Seleccin", o efectuando la seleccin masiva utilizando la opcin Seleccionar todos. Luego
de indicar los pedidos deseados, pulse en alguno de los cuatros botones (o presione las letras <A> para indicar 'Apro-
bados', <D> para indicar 'Desaprobados', <R> para indicar 'Revisados' o <I> para volver al estado 'Ingresado'). Se exhibi-
r en la grilla el nuevo estado asignado.
Pedidos - 339 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
nicamente en el caso de elegir el estado 'Desaprobado' .puede indicar el motivo de la desaprobacin, ingresando su
cdigo en la columna que se habilitar a tal ef ecto.
Pulse este botn, o la tecla <X> para guardar la informacin contenida en la Grilla de datos para el cam-
bio de estado de pedidos en una planilla de Ms Excel.
Pulse este botn, o la tecla <V> para imprimir la informacin incluida en la Grilla de datos para el cambio
de estado de pedidos.
Utilice este botn, o la tecla <B> para ubicar un pedido en particular. Se desplegar en la parte inferior, un sector
donde podr ingresar los datos necesarios para efectuar la bsqueda.
Al pulsar este botn o la tecla <C> se despliega la siguiente ventana:
Marque las columnas de su preferencia, para incluir en la Grilla de datos para el cambio de estado de pedidos.
Tenga en cuenta que tambin puede cambiar el orden, o su agrupacin. La prxima vez que ingrese al proceso, ste se
presentar segn lo indicado.
Pulse <P> o haga clic en este botn para obtener, en cualquier momento, informacin sobre los
pedidos procesados en cada aplicacin.
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340 - Pedidos Tango - Tango Ventas
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Activacin de pedidos
Este proceso es utilizado para activar la cantidad de artculos a facturar y a descargar en un pedido con estado 'A-
probado'.
Permite indicar la cantidad de artculos de un pedido ya ingresado que se desea facturar y/o remitir al cliente.
El uso de este proceso es opcional. Si por la modalidad de trabajo de su empresa, usted factura y remite siempre las
cantidades pedidas controlando si hay stock suficiente, no es necesario utilizar este proceso, ya que la cantidad a des-
cargar y a facturar se actualiza al momento de ingresar el pedido.
Si la descarga de stock es independiente de la facturacin, el proceso Facturacin de Pedidos tomar la cantidad a
facturar activada y el proceso Emisin de Remitos tomar la cantidad a descargar activada.
Los nicos campos modificables son, en este caso, la Cantidad a Facturar y la Cantidad a Descargar de cada artculo.
Anulacin de pedidos
Mediante este proceso es posible realizar una anulacin de los pedidos ingresados al sistema, antes de que ellos
sean cerrados.
Tenga en cuenta...
Para la anulacin de pedidos se tienen en cuenta las siguientes validaciones:
Si no est activo el parmetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados, se po-
drn eliminar pedidos sea cual fuere su situacin actual (totalmente pendiente o con compro-
bantes aplicados). Si usted utiliza planes de entrega, se eliminar tambin esta informacin.
Adems, es posible borrar la informacin del seguimiento del pedido a anular.
Si est activo el parmetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados, slo podrn
anularse aquellos pedidos que no tengan comprobantes asociados (facturas o remitos). Los
pedidos anulados cambian su estado (a Anulado) y no se eliminan de los archivos.
Comandos del men Anulacin de Pedidos
A continuacin se detallan los principales comandos disponibles desde el men de la ventana de Anulacin.
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Anular Rango
Perfil
Buscar
Listar
Seleccionar
Paneles
Anular
Permite eliminar un pedido seleccionado, asociando un cdigo del motivo por el que se anula el comprobante.
Si existen cantidades remitidas o facturadas en forma parcial para alguno de los renglones del pedido, se des-
plegar un mensaje de aviso, siendo necesario confirmar la anulacin.
Si est activo el parmetro general Mantiene pedidos facturados y entregados, es posible indicar el motivo de la
anulacin.
Anular rango
Permite anular varios pedidos en forma simultnea, ingresando un rango de nmeros de pedido.
Usted puede indicar el cdigo del motivo por el que anula el rango de comprobantes.
Si est activo el parmetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados, usted puede indicar el cdigo
del motivo por el que anula el rango de pedidos seleccionado.
Cierre
Cierre individual de pedidos
Este proceso tiene por objetivo dar por cerrados aquellos pedidos que fueron facturados o remitidos parcialmente y
para los cuales el cliente no tiene inters de completar su entrega / facturacin.
Usted puede ejecutar este proceso slo si est activo el Parmetro de Ventas Mantiene pedidos facturados y entre-
gados.
Es posible cerrar un pedido con estado 'Ingresado', 'Revisado', 'Desaprobado' o 'Aprobado'. Usted puede indicar el cdi-
go del motivo de cierre del pedido.
Si el pedido no tiene comprobantes asociados, utilice el proceso Anulacin de pedidos .
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El estado del pedido pasa a 'Cerrado' y no se borran las cantidades pendientes (de facturar y de remitir), para no perder
la informacin de las unidades que no fueron entregadas / facturadas.
Para localizar el pedido a cerrar, ingrese el cdigo de cliente.
Una vez cerrado un pedido, no es posible revertir su situacin.
Cierre masivo de pedidos
Este asistente le brinda la posibilidad de obtener y procesar en forma masiva, mediante diversos filtros para su se-
leccin, todos los pedidos de clientes que fueron facturados o remitos parcialmente.
Su objetivo es dar por cerrados aquellos pedidos que ya sea por decisin del cliente, mercadera discontnua, etc, no
continuarn su proceso de entrega / facturacin.
Al invocar este proceso, usted podr llevar a cabo las siguientes funciones:
Registrar el cierre de pedidos de clientes, contando con facilidades para agruparlos y ordenarlos.
Contar con una herramienta de fcil operacin, con mltiples filtros para la seleccin de los pedidos a
procesar.
Consultar datos del pedido, accediendo a las fichas de cada comprobante y/o cliente relacionado, con el
objetivo de facilitar la toma de decisin.
Listar los pedidos procesados, efectuar vista previa, imprimir los datos de la grilla a Ms Excel.
Consideraciones generales
Usted puede ejecutar este proceso slo si est activo el parmetro general Mantiene Pedidos Facturados y En-
tregados.
Es posible cerrar un pedido con estado 'Ingresado', 'Revisado', 'Desaprobado' o 'Aprobado'. Usted puede indi-
car el cdigo del motivo de cierre del pedido.
Si el pedido no tiene comprobantes asociados, utilice el proceso Anulacin de pedidos .
Tenga en cuenta que una vez cerrado un pedido, no es posible revertir su situacin.
Cmo utilizar este proceso?
Una vez en el proceso, siga los siguientes pasos:
1) Seleccione los filtros para elegir los pedidos que desea cerrar.
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Pedidos - 343 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
2) Una vez en la Grilla de datos para el cierre de pedidos indique las columnas a incluir pulsando <C>
o utilizando el botn de la barra de herramientas. Tambin puede cambiar el orden, o su
agrupacin. La prxima vez que ingrese al proceso, ste se presentar segn lo indicado.
3) Haga click en la columna "Seleccin" en todos aquellos pedidos a cerrar.
Puede hacer una seleccin masiva utilizando la opcin al pie Seleccionar todos.
4) Puede utilizar el link sobre el nmero de pedido, o sobre el cdigo o razn social del cliente para acce-
der a las fichas Live y obtener la informacin necesaria para efectuar la toma de decisiones.
5) Una vez seleccionados los pedidos a cerrar, puede asignar un motivo de cierre. Este dato no es de in-
greso obligatorio.
6) Para asignar el mismo motivo de cierre a todos los pedidos, ingrese el cdigo en el sector superior
de la pantalla.
Si, en cambio, desea asignar diferentes motivos de cierre, puede hacerlo ingresndolos en cada
rengln, en la columna "Motivo" de la grilla.
Puede asignar un mismo motivo a todos los pedidos a cerrar, utilizando el sector superior de la pantalla, y luego
modif icar slo aquellos pedidos con particularidades, asignando el motivo directamente en los renglones que lo
requieran.
7) Pulse <B> o utilice el botn "Buscar" para ubicar un pedido en particular. Se desple-
gar en la parte inferior, un sector donde podr ingresar los datos necesarios para efec-
tuar la bsqueda.
8) Presione la tecla <F10> o haga clic en el botn para registrar la operacin realiza-
da.
9) Para continuar procesando pedidos, efecte nuevamente el proceso a partir del paso 3.
Para actualizar los pedidos que pudieran haber cambiado de estado desde otras termina-
les, pulse la tecla <F5> o haga clic en el botn
Cada vez que ef ecte la accin , se realiza la actualizacin de los pedidos incluidos en la grilla.
10) Pulse <X> o haga clic en el botn para guardar la informacin contenida en la Grilla de
datos para el cierre de pedidos en una planilla de Ms Excel.
11) Pulse <V> o haga click en el botn para imprimir la informacin incluida en la Grilla de
datos para el cierre de pedidos.
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12) Para finalizar, pulse "Terminar" o cierre el proceso. Esta operacin genera la aplicacin de todos los
pedidos que an no se hayan aplicado.
Filtros para la seleccin
Los filtros posibles de aplicar para la seleccin de pedidos a cerrar son los siguientes:
Estados: seleccione los estados que desea procesar.
Clientes: puede filtrar pedidos de todos los clientes, o solamente incluir los pedidos de clientes habituales o potencia-
les
Talonarios: indique un rango de talonarios habilitados para pedidos.
Nmeros: puede indicar un rango de nmero de pedidos, o bien seleccionar diferentes nmeros sin necesidad de que
cuenten con una correlatividad especfica.
Fecha de ingreso: indique un rango de fechas a procesar.
Nmero de orden de compra: en el caso de haber ingresado el nmero de rden de compra otorgado por el cliente
puede utilizar este dato para filtrar los pedidos a procesar.
Clientes: utilice el seleccionador de clientes para filtrar los clientes habituales que desea incluir. Esta solapa se ver
habilitada si en la solapa Parmetros usted eligi incluir todos los clientes o nicamente los habituales.
Clientes ocasionales: esta solapa se habilita si usted eligi incluir todos los clientes o nicamente los ocasionales.
Artculos: utilice el seleccionador de artculos para definir aquellos con los que desee operar.
Vendedores: puede seleccionar los pedidos de determinados vendedores. Por defecto se incluyen todos.
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Pedidos - 345 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Transportes: seleccione los transportes relacionados con los pedidos que desea procesar. Por defecto se incluyen to-
dos.
Depsitos: Puede indicar uno o varios depsitos asignados a sus pedidos. Por defecto se incluyen todos.
Condiciones de ventas: para filtrar pedidos relacionados a determinadas condiciones de venta. Por defecto se incluyen
todas.
Clasificacin del pedido: seleccione las clasificaciones que desea incluir. Por defecto incluye todas. Este filtro estar vi-
sible si tiene habilitados los parmetros Utiliza clasificacin de la solapa Clasificacin de comprobantes de Parmetros
de Ventas.
Sucursales: seleccione las sucursales que desea incluir. Por defecto se incluyen todas las sucursales.
Solapa Parmetros
Para comenzar a trabajar con la aprobacin de pedidos ingrese los siguientes datos:
Estados: seleccione al menos un estado de los que desea procesar.
Clientes: puede filtrar pedidos de todos los clientes, o solamente incluir los pedidos de clientes habituales o potencia-
les. Debe seleccionar al menos un valor.
Talonarios: indique un rango de talonarios habilitados para pedidos. Este dato no es de ingreso obligatorio. Por defecto
se incluyen todos los talonarios habilitados para el tipo de comprobante 'PED'.
Nmeros: si desea filtrar los pedidos segn un rango, ingrese los nmeros de comprobantes en los buscadores
, Tango le propondr todos aquellos pedidos que contengan los nmeros ingresados. En el
caso que desee incluir pedidos que no cumplen con una correlatividad, utilice la opcin "Seleccionar", indicando en el
buscador los nmeros que desea incluir en su seleccin.
Tenga en cuenta que este grupo se habilita nicamente si indic un rango de talonarios.
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346 - Pedidos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Fecha de ingreso: indique un rango de fechas a procesar. Puede ingresar dos fechas, o elegir entre las fechas relativas
propuestas en el combo superior del grupo. En el caso de dejar vacas las fechas, se considerarn todos los pedidos
para los estados seleccionados.
Nmero de orden de compra: en el caso de haber ingresado el nmero de orden de compra otorgado por el cliente
puede utilizar este dato para filtrar los pedidos a procesar. No es un dato de ingreso obligatorio.
Grilla de datos para el cierre de pedidos
La grilla de datos le muestra los pedidos comprendidos dentro de los filtros seleccionados.
Puede agrupar las columnas y cambiarlas de lugar para ordenarlas segn su conveniencia, visualizando nicamente
las columnas que sean de su inters. Esta informacin persistir para la prxima vez que utilice el proceso.
Columnas que componen esta grilla...
Detalle:
Seleccin: haga click sobre esta columna, en todos aquellos pedidos que desee cerrar. Puede hacer una se-
leccin masiva utilizando la opcin Seleccionar todos.
Talonario y nmero: son los datos que identifican al pedido. Ejecute el link presentado debajo del nmero para
acceder a la ficha del comprobante.
Total: indica el importe total del pedido, expresado en la moneda en que se ingres el comprobante.
Estado: al ingresar, indica el estado actual del pedido. Luego de efectuar operaciones en la grilla, indica el
nuevo estado asignado.
Motivo: es posible ingresar un motivo para justificar la accin tomada. Su ingreso no es obligatorio.
Utilice esta columna en el caso que desee ingresar diferentes motivos de cierre para los pedidos selecciona-
dos.
Datos adicionales:
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Pedidos - 347 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Pulse <C> o utilice el botn de la barra de herramientas, para indicar las columnas que desea in-
cluir en este sector. Puede optar entre cualquiera de estos datos, ingresados en el momento de generar el pe-
dido:
Fecha de ingreso
Cdigo de cliente
Razn social
Total
Moneda
Cotizacin
Vendedor
Transporte
Depsito
Condicin de venta
Clasificacin (*)
(*) Esta columna slo estar disponible si usted conf igur el sistema para clasif icar pedidos. Para ms inf ormacin consulte
Parmetros de Ventas.
Opciones de la barra de herramientas
Utilice este botn o presione la tecla <F10> para registrar la operacin realizada.
Utilice este botn o pulse <F5> para actualizar los pedidos que pudieran haber cambiado de estado desde
otras terminales.
Cada vez que ef ecte la accin , se realiza la actualizacin de los pedidos incluidos en la grilla.
Pulse este botn, o la tecla <X> para guardar la informacin contenida en la Grilla de datos para el cierre
de pedidos en una planilla de Ms Excel.
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348 - Pedidos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Pulse este botn, o la tecla <V> para imprimir la informacin incluida en la Grilla de datos para el cierre
de pedidos.
Utilice este botn, o la tecla <B> para ubicar un pedido en particular. Se desplegar en la parte inferior, un sector
donde podr ingresar los datos necesarios para efectuar la bsqueda.
Al pulsar este botn o la tecla <C> se despliega la siguiente ventana:
Marque las columnas de su preferencia, para incluir en la Grilla de datos para el cierre de pedidos.
Tenga en cuenta que tambin puede cambiar el orden, o su agrupacin. La prxima vez que ingrese al proceso, ste se
presentar segn lo indicado.
Pedidos automticos
Este grupo de procesos es de gran utilidad si usted realiza algn tipo de facturacin peridica a sus clientes con
tems habituales (abonos de mantenimiento, clubes, institutos educacionales, etc.).
Le permitir definir la facturacin habitual de cada cliente, para generarla en forma automtica en el momento que co-
rresponda. De este modo evita la necesidad de repetir la carga en todos los periodos.
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Pedidos - 349 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Modelos de pedidos
A travs de este proceso es posible definir configuraciones habituales de pedidos llamadas "modelos", las que ten-
drn asociados clientes y renglones a facturar. De esta manera, podr generar peridicamente los pedidos en for-
ma automtica, sin necesidad de ingresarlos en forma manual.
Los modelos son muy tiles si usted realiza en f orma peridica la misma f acturacin (abonos mensuales, cuotas sociales,
etc.).
Cada modelo se identificar con un Cdigo de Modelo y una Descripcin. Asimismo, se ingresarn datos asociados a
la facturacin con el modelo ingresado.
Talonario: ingrese el cdigo de talonario para generar los pedidos.
Moneda: indique la moneda con la que se generarn los pedidos.
Utiliza el Porcentaje de Bonificacin del Cliente: si activa este parmetro, cada pedido tendr asociada la bonificacin
ingresada en el cliente correspondiente.
% de Bonificacin: si no se activ el parmetro anterior, podr indicar un porcentaje de bonificacin que se asignar a
todos los pedidos del modelo.
Utiliza el Precio de Lista para los Artculos: si activa este parmetro, el precio de los artculos corresponder al precio
de una lista en particular a ingresar. En el momento de generar los pedidos, se utilizarn los precios correspondientes
a la lista con las actualizaciones que sta haya tenido, es decir que se actualizarn automticamente.
Si, en cambio, no activa este parmetro; el sistema sugerir los precios de lista ingresada, los que podrn ser modifica-
dos. Estos sern los precios a considerar para los pedidos, sin tener en cuenta las modificaciones posteriores en las
listas de precios.
Si selecciona 'C', los precios de los artculos correspondern al precio de la lista habitual del cliente. En el caso de no
haberse indicado una lista en el cliente, los precios sern en base al nmero de lista indicada en este proceso.
Nmero de Lista: corresponde a la lista de precios a utilizar para el modelo. Se comporta segn el caso indicado en el
parmetro anterior.
350 - Pedidos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Si se activ el parmetro es directamente la lista a utilizar.
Si no se activ, se utiliza para tomar como base la parametrizacin de decimales e impuestos. Los precios se proponen
por defecto, pero pueden modificarse desde el modelo y quedan congelados.
Si seleccion 'C' slo se utiliza en el caso que algn cliente no tenga definida una lista habitual en el momento de la ge-
neracin de pedidos.
Utiliza el Porcentaje de Bonificacin del Artculo: si activa este parmetro, el porcentaje de descuento de cada rengln
ser el asignado al artculo y, no podr ser modificado. Si en cambio, no activa el parmetro, se sugerir el descuento
del artculo, permitiendo modificarlo.
Genera Pedidos con la Condicin de Venta del Cliente: si activa este parmetro, la condicin de venta de cada pedido
ser la correspondiente al cliente.
Condicin de Venta: si no activ el campo anterior, ingrese un cdigo de condicin de venta, que se utilizar para todos
los pedidos a generar con el modelo.
Genera Pedidos con el Cdigo de Transporte del Cliente / Cdigo de Transporte: estos campos indican si se utiliza el
cdigo de transporte asociado al cliente y, en caso contrario, cual ser el cdigo general para todos los pedidos.
An en el caso de indicar que utiliza el transporte del cliente, se ingresar el cdigo general. Esto se debe a que el cdi-
go de transporte no es un dato obligatorio en la carga de clientes; por lo tanto, si ste no existe, se generar el pedido
con el cdigo habitual.
Genera Pedidos con el Cdigo de Vendedor del Cliente / Cdigo de Vendedor: dem al campo anterior, pero referido al
vendedor asociado al pedido.
Cantidad de Das para Fecha de Entrega: indique la cantidad de das a tener en cuenta para el clculo de la fecha de
entrega los pedidos que se generen en base al modelo. La fecha de entrega calculada afectar a todos los artculos de
todos los clientes asociados al modelo.
Si usted necesita aplicar distintas fechas de entrega para uno o ms clientes, defina distintos modelos de pedidos.
Si necesita aplicar distintas fechas de entrega, segn el artculo involucrado, defina los planes de entrega mediante las
novedades para la generacin.
Talonario para Facturas "A" / Talonario para Facturas "B": estos campos indican los talonarios por defecto para las
facturas tipo 'A' y 'B', respectivamente. En el proceso Generacin de Pedidos, el sistema asignar el talonario respec-
tivo segn las caractersticas de facturacin del cliente.
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Pedidos - 351 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Cdigo de Depsito: si existen depsitos inhabilitados, stos no se tienen en cuenta.
Una vez confirmados estos datos, se desplegar la pantalla de carga de renglones del modelo (igual al ingreso de ren-
glones en la carga de pedidos).
Estos tems del modelo se generarn en los pedidos cada vez que se ejecute el proceso Generacin de Pedidos
para el modelo ingresado.
Tenga en cuenta que las cantidades de los modelos siempre se ingresarn en unidades de stock.
Comandos
Clientes
Una vez generado el modelo, debe ingresar los cdigos de clientes para los que se generarn los pedidos co-
rrespondientes. Cada cdigo de modelo tendr asociado un grupo de clientes.
Al acceder con este comando, se puede realizar la carga de clientes por dos modalidades distintas:
Individual
Permite agregar, consultar o eliminar clientes en forma individual.
Global
Genera automticamente un grupo de clientes asociados al modelo, los que sern consultados o modificados
a travs de la opcin 'Individual'.
Esta opcin ser de utilidad en el caso de asociar a un modelo todo un rango de clientes, con ciertas caracte-
rsticas que permitan agruparlos. Es posible acotar los clientes a seleccionar aplicando distintos rangos a
eleccin.
Agrega a los Ya Existentes: este campo permite seleccionar el criterio a emplear en caso que ya existan clien-
tes asociados al modelo. Los valores posibles son:
Agrega: se agregarn los clientes seleccionados a los existentes.
Reemplaza: los clientes existentes sern reemplazados por los que se encuentren dentro del rango se-
leccionado.
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352 - Pedidos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Novedades
El objetivo de las novedades es el de ingresar renglones a facturar para determinados clientes (o todos), que se
agregarn a los existentes en el modelo.
A travs de este proceso es posible agregar, eliminar, consultar o modificar novedades para la generacin automtica
de pedidos.
Para las novedades, si bien siempre se pide un precio, el precio a considerar para la generacin de los pedidos depen-
de de la parametrizacin de cada modelo:
El modelo NO utiliza el precio de lista para los artculos: el precio ser el indicado en el rengln de la novedad, inde-
pendientemente de la lista de precios asociada al modelo.
El modelo SI utiliza el precio de lista para los artculos o bien la LISTA HABITUAL del Cliente: el precio de las noveda-
des se obtendr con el mismo criterio del modelo, segn esta definicin, independientemente del precio indicado en la
novedad.
Al ingresar al proceso se desplegarn las novedades existentes, siendo posible agregar, eliminar o modificarlas. Se
mantienen hasta 999 novedades cargadas.
Si no ingresa el cdigo de cliente, la novedad se aplicar a todos los clientes del modelo en el momento de la genera-
cin.
Permite asociar una fecha de vigencia a las novedades, til para el caso en que desee facturar un concepto durante un
cierto perodo de tiempo.
El rango de fechas de vigencia permite indicar un perodo de tiempo en el que se incluir la novedad en los pedidos. Si
no se ingresa, la novedad se incluir siempre, hasta tanto no sea eliminada.
<F8> - Planes de Entrega para Novedades de Pedidos
Si usted usa planes de entrega, al ingresar las novedades para la generacin de pedidos automticos, tiene la
posibilidad de definir el plan de entrega para cada artculo.
Para ello, pulse la tecla <F8> desde el rengln cuyo plan de entrega desea ingresar e indique la(s) fecha(s) y la
(s) cantidad(es) a entregar.
Comandos
Depurar
A travs de esta opcin es posible borrar del archivo, novedades correspondientes a un grupo de clientes, cuya
Pedidos - 353 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
fecha de vigencia Hasta sea menor o igual a una fecha a ingresar.
Es importante tener en cuenta que aquellas novedades que se ingresaron sin fechas de vigencia se eliminarn
manualmente, pues no es posible borrarlas mediante la depuracin.
Cuando en el proceso Generacin de Pedidos se activa la consideracin de novedades, se agregarn en
los renglones de los pedidos aquellas novedades correspondientes a los clientes incluidos en el modelo de
generacin, siempre que la fecha del pedido se encuentre dentro del rango de fechas de vigencia. Asimismo,
si se generan los pedidos para un rango de modelos, y un cliente est asociado a ms de un modelo; se ge-
nerarn las novedades repetidas para cada modelo asociado al cliente.
Generacin de pedidos
Este proceso permite generar, en forma automtica, los pedidos correspondientes a uno o varios cdigos de mode-
lo.
Ingrese, en primer trmino, el rango de modelos a considerar.
El sistema sugiere como fecha del pedido, la correspondiente al ltimo pedido ingresado, pero puede modificarla.
Usted puede considerar como fecha de entrega, la del modelo o bien, ingresar otra.
Utiliza el Talonario: es posible generar los pedidos utilizando los talonarios configurados en cada modelo o bien, selec-
cionar otro talonario.
Si utiliza el talonario del modelo, cada pedido que se genere utilizar la numeracin del talonario configurado en el mo-
delo.
Si utiliza otro talonario, cada pedido que se genere utilizar la numeracin del talonario ingresado, sin importar lo confi-
gurado en el modelo.
El sistema actualizar siempre en los talonarios utilizados, el Prximo Nmero a Emitir para el pedido.
Incluye Novedades: si activa este parmetro, se agregarn en los renglones de los pedidos a generar, aquellas nove-
dades correspondientes a clientes incluidos en el modelo (siempre que la fecha del pedido se encuentre en el rango de
fechas de vigencia). Si usted utiliza planes de entrega, se considerar el plan de entrega definido para cada artculo de
la novedad.
Desde Nmero de Pedido: si en el parmetro Utiliza el Talonario eligi la opcin 'Otro', ingrese el talonario para la ge-
neracin de pedidos. En este caso, se numerarn a partir del Prximo Nmero a Emitir configurado en el talonario se-
leccionado.
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354 - Pedidos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Incluye Novedades: si activa este parmetro, se agregarn en los renglones de los pedidos a generar, aquellas nove-
dades correspondientes a clientes incluidos en el modelo (siempre que la fecha del pedido se encuentre en el rango de
fechas de vigencia).
Estado de los pedidos a generar: si est activo el parmetro general Aprueba Pedidos Ingresados, podr optar por ge-
nerar pedidos con estado 'Ingresado' o bien, con estado 'Aprobado'. Se actualiza el archivo de auditora del seguimiento
de aprobaciones.
Recuerde que si los pedidos se generan con estado 'Ingresado', no se compromete el stock de los artculos involucra-
dos.
Consideraciones generales
Es importante recalcar que si un cliente se repite en varios modelos, se generarn varios pedidos pa-
ra ese cliente y, en el caso de existir novedades, se repetirn en cada uno de los pedidos.
El proceso realiza los siguientes pasos:
Genera un pedido por cada cliente asociado a cada uno de los modelos indicados.
El orden de la generacin es en funcin de los cdigos de modelo seleccionados y los clientes
incluidos. Un cliente podr tener ms de un pedido generado (si se encuentra asociado a ms
de un modelo del rango).
Los renglones del pedido sern los cargados en el modelo ms las novedades (si se las in-
cluye y corresponden segn su fecha).
En los renglones se cargan las cantidades expresadas en la unidad de medida de que fue de-
finida como unidad de control de stock. Para los artculos que no llevan doble unidad de medi-
da, la unidad que controla stock es la unidad de stock 1.
Si no existe ningn rengln para un cliente del modelo, no se le genera ningn pedido.
Esta ltima salvedad se refiere a que puede ocurrir que no se ingresen renglones en el modelo, pero
existan novedades para determinados clientes. En ese caso, se generan pedidos slo para los clien-
tes con alguna novedad.
Cada vez que el sistema comienza a generar los pedidos de un modelo, realiza todas las validaciones
necesarias.
A partir de la versin 8.90.000, se valida que la fecha de entrega sea mayor o igual a la fecha del pedi-
do.
En caso de existir una inconsistencia, se informar el inconveniente, el modelo al que pertenece y se
detendr la ejecucin del proceso de generacin. De este modo, usted puede realizar las correcciones
Pedidos - 355 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
y ejecutar nuevamente el proceso (indicando en el campo Desde Modelo, el cdigo de modelo que te-
na inconvenientes).
Luego del proceso, el sistema informa la cantidad de pedidos generados.
Estos pedidos podrn ser posteriormente modificados o anulados por las opciones correspondientes
a Pedidos, del mismo modo que los generados por el proceso Ingreso de Pedidos.
Todos aquellos pedidos ingresados desde este proceso se generarn con la direccin de entrega habitual def inida en el
proceso de Clientes .
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356 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Captulo 6
Captulo 6
Tango Ventas
A travs de esta opcin de men es posible ingresar a todos los procesos que emiten comprobantes de facturacin
(facturas, notas de dbito y notas de crdito) y remitos.
El proceso Facturas Punto de Venta tiene funciones propias de facturacin rpida para comercios, por lo que es muy
recomendable para las ventas realizadas a consumidores finales. Los tipos de comprobante de facturacin posibles de
generar son los siguientes: Facturas, Facturas Punto de Venta, Seas y Facturacin de Pedidos.
Para ms informacin, consulte la Gua sobre facturacin y remitos.
Tenga en cuenta...
El proceso Facturas permite emitir facturas a clientes, ingresando los datos correspondientes a la
factura. La factura puede ser confeccionada con referencia a un comprobante previamente ingresado
(pedido o remito). Usted trabajar con la factura en pantalla, ingresando todos los datos.
Desde los procesos Facturas y Facturas Punto de Venta usted tiene la posibilidad de generar y
aplicar Seas de sus clientes habituales, potenciales u ocasionales.
El proceso Facturas Punto de Venta es similar al anterior, al estar orientado exclusivamente a un
punto de venta, tiene algunas restricciones con respecto al proceso Facturas, por lo que es reco-
mendable leer detenidamente las prestaciones de cada uno de estos procesos.
El proceso Facturacin de Pedidos se utiliza para facturar, en forma automtica, un rango de pedi-
dos existentes en el sistema. En este caso, las facturas se confeccionan con los datos existentes en
el pedido, sin su intervencin.
Los procesos de facturacin pueden ser utilizados indistintamente; es decir, puede facturar en algu-
nas ocasiones desde Facturas; desde otra terminal con Facturas Punto de Venta y en otros casos
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efectuar la facturacin de un rango de pedidos.
Caractersticas de los procesos de facturacin
Los procesos Facturas , Facturas Punto de Venta y Facturacin de Pedidos poseen caractersticas
en comn y caractersticas particulares de cada proceso. Las caractersticas particulares se detallan ms ade-
lante, en la explicacin de cada proceso.
Utilizan el mismo formulario de impresin (FACT1.TYP, FACT2.TYP, FACT4.TYP, FACT5.TYP) y la mis-
ma numeracin correlativa asociada al talonario. Cabe aclarar que los formularios de impresin se uti-
lizarn siempre que no se emita el comprobante a travs de un controlador fiscal.
Si el cliente al que se le emitir la factura tiene asociado un formulario particular para facturas, el
sistema utilizar este formulario para la impresin del comprobante.
En todos los casos, las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en moneda extranjera
contable, independientemente de la lista de precios que se utilice, de la clusula pactada con el cliente
o de la forma de cobro de la factura.
Los procesos indicados poseen el comando Cotizacin, que permite actualizar la cotizacin con la que
se registrar el comprobante. En el proceso Facturas se explica el funcionamiento de este coman-
do.
Todo lo referente al clculo y exposicin de impuestos en la factura depende en forma directa de los
atributos definidos para los artculos y los clientes. El sistema prev todas las combinaciones posibles.
Al definir los atributos de los clientes y de los artculos, usted tiene la posibilidad de anular los tipos de
impuesto o combinaciones que no requiera utilizar. El proceso Facturas Punto de Venta permite
nicamente realizar facturas que no tengan sobretasas de ningn tipo.
El proceso Facturas Punto de Venta permite nicamente realizar facturas que no tengan sobretasas
de ningn tipo.
Para todos los tipos de facturacin existe la posibilidad de incluir hasta cinco leyendas en la factura. Si la factu-
ra se confecciona a travs de un pedido previo, las leyendas pueden ser ingresadas mediante los procesos In-
greso de Pedidos o Modificacin de Pedidos . En cambio, si se trata de una factura desde los otros pro-
cesos, el ingreso de las leyendas se realiza dentro del mismo proceso.
Tanto para la Facturacin de Pedidos como para el proceso Facturas , se requiere el ingreso del talona-
rio para remito en el caso que el formulario de factura (FACT1.TYP, FACT2.TYP o FACT4.TYP) correspondiente
tenga definido "@REMITO: SI". En este caso, luego de solicitar el destino de impresin para la factura, se solici-
tar el destino para el remito (por ejemplo: LPT1, LPT2, LPT3, TGA1.REP).
Descarga de Stock y Mltiples Depsitos
En la solapa Artculos del proceso Parmetros de Ventas se define el comportamiento de las facturas con
respecto a la descarga de stock.
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En los procesos Facturas y Facturas Punto de Venta , este comportamiento puede variarse a travs de la
utilizacin de perfiles de facturacin .
En un perfil de facturacin, usted define (entre otros datos) si la descarga del stock se realiza al facturar. Si us-
ted no utiliza perfiles, el parmetro general Descarga stock al facturar afecta a todos los artculos de un com-
probante.
Si defini que la factura descarga de stock, el hecho de facturar pedidos o de emitir facturas independientes,
implica la actualizacin correspondiente del saldo de stock. En cambio, si defini que la factura no descarga de
stock, la actualizacin del stock se realizar a travs de la emisin de un remito.
Los comprobantes de facturacin (facturas, notas de crdito y notas de dbito) y remitos aceptan mltiples de-
psitos y adems, es posible indicar para cada artculo del comprobante, si descarga stock en el momento del
ingreso del movimiento o bien, ste queda pendiente de remitir.
De esta manera, una factura puede convertirse en un comprobante asociado a un nico depsito o bien, a va-
rios depsitos y con:
artculos que no se descargan del stock;
algunos artculos que se descargan del stock y otros que no se descargan;
artculos que se descargan del stock.
En tanto que un remito puede convertirse en un comprobante asociado a un nico depsito o bien, a varios de-
psitos.
En el encabezado del comprobante se mantiene la referencia a un depsito general (o sucursal de ventas), de-
finido en el perfil de facturacin seleccionado o bien, elegido en el momento del ingreso del comprobante.
En los renglones del comprobante podr ingresar un depsito distinto al depsito general.
Los comprobantes que pueden ser multidepsito son los siguientes:
Facturas sin referencia de comprobantes
Facturas con referencia de pedidos
Remitos sin referencia de comprobantes
Remitos con referencia de pedidos y facturas.
Emisin del remito junto con la factura: el remito incluir slo los artculos que descargan stock en el momen-
to de emitirse el comprobante.
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Facturacin - 359 Tango - Tango Ventas
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En el caso de una factura con referencia a varios remitos, se respeta el depsito de cada rengln que corres-
ponde los remito referenciado(s).
Los pedidos no se ven af ectados por esta nueva modalidad.
Es posible efectuar la descarga diferida del stock, pudiendo remitir en la casa central lo que se factur (en for-
ma total o parcial) en una sucursal.
Seas
Es posible generar facturas de seas a clientes ocasionales, potenciales y habituales, en las que se calculan
las alcuotas de impuestos definidas en la solapa Seas de Comprobantes del proceso Parmetros de Ven-
tas.
Para ello, debe estar activo el parmetro general Utiliza el sistema de facturacin con seas desde el proceso
Facturas o Facturas Punto de Venta
Las seas siempre se ref lejan en el sistema mediante f acturas al contado y no tienen asociados comprobantes
de referencia, bonificaciones ni recargos.
Las facturas de sea no manejan stock. Por lo que el movimiento de stock se realiza desde la factura de venta
o bien, desde el remito.
La factura de sea tiene una fecha de vigencia para ser aplicada. Si usted trabaja con perfiles de facturacin,
puede indicar la cantidad de das de vigencia a considerar para que el sistema calcule la fecha de vigencia a
partir de la fecha de emisin de la sea. Caso contrario, la fecha de vigencia es igual a la fecha de emisin.
Una vez generada, la sea se mantiene almacenada en el sistema an si se encontrara vencida.
Para clientes habituales y clientes potenciales, en el momento de emitir una factura de venta, el sistema propo-
ne las seas recibidas pendientes de aplicar para que se apliquen en la factura, las que se descontarn del to-
tal de este comprobante. En el caso de clientes ocasionales, realice la aplicacin de las seas en el momento
de facturar, mediante el uso de la tecla de funcin respectiva.
Slo es posible aplicar seas si la factura de venta no tiene asociado un comprobante de referencia. Si se
cumple esta condicin, es posible aplicar una o ms seas, descontndose el total de cada una de ellas.
Para sistemas f iscales, la sea se interpreta como un descuento general.
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360 - Facturacin Tango - Tango Ventas
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Facturas
Este proceso permite emitir facturas a clientes, ingresando los datos correspondientes. Para ms informacin, con-
sulte el tpico Introduccin a los procesos de facturacin.
Tenga en cuenta que al referenciar ms de un comprobante en la emisin de facturas, cada uno puede tener una direc-
cin de entrega distinta con diferente configuracin impositiva.
En Parmetros de Ventas usted puede definir un control estricto o flexible para la referencia de comprobantes con di-
recciones de entrega diferentes:
Control flexible:
Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuracin impositiva, el
sistema no emitir ningn mensaje y tomar por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referencia-
do.
Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega y diferentes configuraciones impositi-
vas, el sistema emitir el siguiente mensaje de confirmacin: "Los comprobantes de referencia tienen distinta confi-
guracin impositiva, Confirma?".
Al confirmar esta validacin, desde la ventana de direccin de entrega seleccione la opcin deseada de acuerdo al
lugar de entrega y al clculo de impuestos correspondientes.
Importante: tenga en cuenta que en la ventana de direccin de entrega que despliega el sistema, aparece-
rn todas las direcciones asociadas al cliente y no slo las utilizadas en los comprobantes que se estn re-
ferenciando.
Control estricto:
Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuracin impositiva, el
sistema no emitir ningn mensaje, y tomar por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referen-
ciado.
Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega con configuraciones impositivas dife-
rentes, el sistema emitir el siguiente mensaje: "Los comprobantes de referencia deben tener la misma configura-
cin impositiva" no permitiendo continuar con la carga del comprobante.
Si tiene instalada una versin para controlador o impresora fiscal, sugerimos la lectura del ttulo Comprobantes emiti-
dos por controlador e impresora fiscal (donde se detallan las consideraciones con respecto a la facturacin).
A continuacin, se detallan las principales caractersticas de este proceso.
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Facturacin - 361 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Facturacin al contado
Si se factura a un cliente ocasional (cdigo '000000') o a un cliente existente con condicin de venta definida
con el total (100%) del monto a cero das, el sistema asume que se est realizando una venta al contado.
Las f acturas contado generan en f orma automtica el ingreso de valores en el mdulo Tesorera
Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y no pueden ser referenciadas por otro
comprobante, dado que en el momento de ser emitidas se cancelan en forma automtica.
En este caso, una vez finalizado el ingreso de datos, aparecer una pantalla de ingreso del movimiento de fon-
dos o valores que resulta de la cobranza de la factura al contado.
El sistema se posiciona directamente en el mdulo Tesorera para registrar un ingreso de comprobantes de
clase 1 (Cobros).
Si se han definido perfiles para cobranzas, seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.
El sistema valida que la fecha del comprobante sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes definida
en el proceso Parmetros generales del mdulo Tesorera.
Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del mdulo Tesorera.
A partir de la versin 9.91.000, cuando ingrese comprobantes a clientes ocasionales, usted contar con la posi-
bilidad de especif icar los datos correspondientes a la direccin de entrega del cliente ocasional.
Si utiliza perfiles de facturacin y tiene activo el parmetro Cobro al Contado, visualizar las cuentas deudoras
configuradas como 'habituales', con las que registrar el cobro.
En el caso de querer agregar otra cuenta, es posible acceder al comando Buscar, donde se listarn las cuen-
tas deudoras definidas en el perfil de facturacin.
Los importes de las cuentas deudoras estarn expresados en la moneda de la cuenta.
Los totales le permiten verificar el importe a cobrar, cobrado y pendiente.
Si el importe pendiente es negativo, se registrar como vuelto en la cuenta definida en el perfil de facturacin.
En el caso de no haber asignado una cuenta 'Vuelto', ste no se registra en el movimiento de Tesorera.
Ejemplo
Se genera una factura por $125.00, y nuestro cliente nos paga con $140.00.
En el caso de no tener registrada una cuenta para el vuelto, el sistema graba el siguiente movimiento
362 - Facturacin Tango - Tango Ventas
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en valores:
Cuenta Tipo de Imputacin Importe
Deudores por Ventas H 125.00
Caja D 125.00
Para el caso de haber registrado una cuenta 'Efectivo' como vuelto, quedar registrado el siguiente
movimiento:
Cuenta Tipo de Imputacin Importe
Deudores por Ventas H 125.00
Efectivo D -15.00
Caja D 140.00
Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresin cuya cotizacin se toma directamente des-
de Tesorera (a excepcin de la moneda extranjera que se toma de la f actura y no es modif icable durante el in-
greso de cuentas).
En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar, total cobrado y el pendiente de cobro en
moneda corriente y extranjera. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de ex-
presin, siendo la otra moneda una mera reexpresin.
Ejemplo
Si ingresa una factura en moneda corriente, el sistema verificar que se cancele el total de la factura
en esa moneda.
En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda, el sistema se encargar de ajustarla du-
rante la grabacin del comprobante.
La moneda de cancelacin se muestra resaltada para facilitar su identificacin.
Si usted no posee el mdulo Tesorera, no tendr acceso a esta pantalla.
Por otra parte, si est activo en el mdulo Tesorera el parmetro general Asigna Subestados a Cheques de
Terceros y la operacin incluye cheques, se asignar automticamente a cada uno de los cheques el subesta-
Facturacin - 363 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
do definido por defecto y se actualizar su historial. Para ms informacin, consulte en el mdulo Tesorera, el
tem Parmetros generales.
Finalmente, al pulsar la tecla <F10> aparecer una pantalla de ingreso de documentos. En el caso de haber in-
cluido documentos dentro de las formas de cobro, este ingreso permite detallar los documentos recibidos y
sus fechas de vencimiento, con la finalidad de mantener su seguimiento. Se ingresar, para cada uno, el cdi-
go de cuenta de Tesorera asociada.
Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. El sistema los re-
gistrar en su moneda de origen y actualizar el saldo correspondiente. En el proceso Consulta de Cuentas
Corrientes se aclaran estos conceptos.
El movimiento de fondos (o valores) generado a travs de este proceso, nicamente puede anularse en forma
automtica en el caso de anular el comprobante a travs del proceso Anulacin de comprobantes . Si es
necesario actualizar los fondos, por ejemplo, como resultado de una devolucin, la registracin se realizar di-
rectamente desde el mdulo Tesorera.
Para efectuar cobros con tarjetas de crdito consulte Como realizar cobros con tarjetas? en la gua de imple-
mentacin sobre tarjetas de crdito y dbito del mdulo Tesorera.
Generacin y Aplicacin de Seas
Desde este proceso es posible generar facturas de seas y adems, aplicar las sea recibidas en facturas de
venta. Para ello, es necesario que est activo el Parmetro de Ventas Utiliza el sistema de facturacin con
seas.
Las facturas de seas tienen las siguientes caractersticas:
No consideran los comprobantes de referencia. Es decir, si usted ingresa una factura con
referencia a un 'Pedido' o un 'Remito' y luego, indica que el comprobante corresponde a un
sea mediante la tecla <F11>, los comprobantes referenciados se mantendrn pendientes
de facturar.
No incluyen recargos por fletes ni intereses.
No incluyen bonificaciones.
No afectan stock.
Su condicin de venta es 'Contado'.
No es posible generar facturas de seas cuando el cliente est parametrizado para liqui-
dar la percepcin IB. Bs.As. 59/98 e impuestos internos.
No se tiene en cuenta el porcentaje de recargo o de bonificacin de las cuentas para me-
dios de pago.
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364 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Para versiones con controlador fiscal, tenga en cuenta que al configurar las alcuotas para seas en el proce-
so Parmetros de Ventas, stas deben ser las mismas que las alcuotas de los artculos a sear.
Para el clculo de percepciones de ingreso brutos se utilizara el cdigo de la alcuota configurada en el cliente,
cuando posee un valor de alcuota fija para percepciones de ingresos brutos. Si el cliente no tiene definido un
valor de alcuota fija para percepciones de ingresos brutos, para el clculo del impuesto se utiliza la alcuota
configurada en los Parmetros de Ventas .
Para ms informacin, consulte los siguientes temas:
Seas en el captulo Facturacin.
Seas en el proceso Parmetros de Ventas.
Items para Seas en el proceso Perfiles de facturacin.
Aplicacin de Facturas de Seas
En el momento de ingresar una factura de venta, si se trata de un cliente habitual o potencial que tie-
ne seas pendientes de aplicar, el sistema exhibe un mensaje de aviso para que pueda aplicarlas al
comprobante.
En el caso de clientes ocasionales ('000000'), la aplicacin de las seas se realiza al invocar la tecla
de funcin correspondiente.
Las seas a aplicar y la f actura de venta a generar deben estar expresadas en la misma moneda.
Elija los comprobantes de seas a aplicar.
Las seas que usted seleccione, se incluyen como renglones en la factura de venta, considerndose
el importe total de cada sea.
Tenga en cuenta que al aplicar f acturas de sea, no es posible ref erenciar otro tipo de comprobante
(remitos o pedidos).
Para ms informacin, consulte el tem seas, en el captulo Facturacin.
Generacin de Facturas de Seas
Para generar una factura de sea, pulse la tecla <F11> para habilitar la funcin Sea.
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Facturacin - 365 Tango - Tango Ventas
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Ingrese los datos del encabezado del comprobante. Tenga en cuenta que las facturas de seas no
aceptan comprobantes de referencia, bonificaciones y la condicin de venta debe ser contado.
En el sector de los renglones del comprobante, ingrese el o los artculos que el cliente sea.
Para cancelar la sea, pulse nuevamente la tecla <F11>.
El sistema solicita el ingreso del importe de la sea.
Si trabaja con perfiles de facturacin, es posible editar la fecha de vigencia.
Las alcuotas para la generacin de seas se calculan de acuerdo a las caractersticas de facturacin
definidas para el cliente.
Al confirmar los importes del comprobante, se genera la factura de sea por el importe ingresado.
En el clculo de percepciones de Ingresos Brutos al momento de emitir una factura por sea por con-
trolador fiscal, el sistema calcula el impuesto teniendo en cuenta el cdigo de alcuota asociado al
cliente, independientemente del cdigo de alcuota asociado en Parmetros de Ventas o en los ar-
tculos.
En el caso que se haya definido al cliente para que liquide percepcin de Ingresos Brutos, pero no se
le haya asociado ningn cdigo de alcuota, el sistema calcular el impuesto teniendo en cuenta el
cdigo de alcuota que se haya asociado en el proceso Parmetros de Ventas para seas.
Pero si tampoco se le asoci un cdigo de alcuota de percepcin de ingresos brutos en Parmetros
de Ventas el sistema mostrar el mensaje: "No se pueden calcular seas con distintas alcuotas
por controlador fiscal" y no permitir generar el comprobante, dado que el sistema valida que exista el
mismo cdigo de alcuotas asociado en seas de Parmetros de Ventas como en los artculos a
facturar.
Para ms informacin, consulte los siguientes temas:
Seas, en el captulo Facturacin.
Seas en el proceso Parmetros de Ventas.
Items para Seas en el proceso Perfiles de facturacin.
Si usted utiliza controladores fiscales, recomendamos leer el ttulo Comprobantes emitidos por con-
trolador e impresora fiscal.
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Clasificacin para S.I.Ap. - I.V.A.
Se generar la informacin para SIAp IVA con el detalle de los netos gravados, agrupados por alcuota y clasi-
ficacin de cada uno de los artculos incluidos en el comprobante.
Si un artculo no tiene asignada una clasificacin particular, la informacin para el SIAp quedar como 'Sin Cla-
sificar'.
Cuando genere un comprobante con recargos por intereses o flete, se informarn los netos correspondientes,
clasificados como 'V1 Venta de Bienes y Servicios'. Slo en el caso de comprobantes de exportacin, se cla-
sificarn los netos por intereses o flete como 'V3 Exportacin'.
Recargos y Descuentos en Medios de Pago
El recargo y la bonificacin de los medios de pago se aplican y calculan sobre el total general del comproban-
te.
Facturas documentadas con Facturas de Crdito
Si selecciona una condicin de venta que habilite la generacin de facturas de crdito, al finalizar la emisin de
la factura en cuenta corriente se abrir una ventana con el detalle de las facturas de crdito a generar, en base
a la definicin de la condicin de venta seleccionada.
La Cantidad de Cuotas, el Vencimiento y el Importe propuestos pueden modificarse. En este momento, tam-
bin se ingresarn los Descuentos (anticipos) y una breve descripcin del motivo de stos.
Si el Parmetro general de impresin de facturas de crdito se encuentra habilitado, a continuacin se im-
primirn los comprobantes generados segn el formulario definido por usted en el proceso Formularios.
Todas las facturas de crdito propias quedan con estado 'Emitidas'.
Si se genera la factura con una condicin de venta correspondiente a facturas de crdito, en la cuenta corriente
del cliente se registrar un nico vencimiento por el importe total del comprobante.
Este saldo se cancelar al ingresarse el recibo de aceptacin de facturas de crdito mediante el proceso Co-
branzas.
Con respecto a las facturas con condicin de venta contado, en el momento de realizarse el movimiento de Te-
sorera podrn ingresarse como forma de pago, facturas de crdito de terceros.
Autorizacin de datos de la factura
Si utiliza perfiles de facturacin, el ingreso de datos depender de la configuracin del perfil a utilizar.
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Facturacin - 367 Tango - Tango Ventas
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Si el perfil de facturacin elegido incluye campos que requieren autorizacin, al modificar esos datos
en el ingreso de una factura, se habilitar la ventana de solicitud de autorizacin, para que un usuario
habilitado ingrese su contrasea.
El usuario autorizante debe tener asociado un perfil de facturacin en el que se haya elegido, para los
datos a autorizar, la opcin 'Edita'.
Ms informacin...
Tambin es posible invocar la funcin Autorizacin, desde la lista de Funciones Disponibles
o presionando las teclas <Alt + A>, para seleccionar los campos a autorizar e ingresar la con-
trasea una sla vez.
Esta funcin tiene en cuenta para la exhibicin de los campos a autorizar, el sector (encabeza-
do o renglones) y el campo en el que se encuentra posicionado (no considera los campos
que necesitan autorizacin y sean anteriores al campo en el que usted est ubicado).
Para el encabezado del comprobante, la ventana de la funcin Autorizacin considera tam-
bin, los datos del pie del comprobante que requieren autorizacin.
Para los renglones del comprobante, la funcin Autorizacin permite afectar todos los renglo-
nes o bien, slo el actual (rengln en el que se encuentra posicionado).
Cada vez que modifique un dato que requiere autorizacin, se graba una auditora de autoriza-
ciones.
Para ms informacin, consulte los procesos Permisos Eventuales , Perfiles de Factura-
cin o Auditora de Autorizaciones .
Comandos
Datos del Encabezamiento
Ingreso de Renglones
<Alt + F> - Fraccionamiento de artculos
Esta funcionalidad permite generar una salida de stock de un artculo que lleva doble unidad de medida, pa-
ra generar un ingreso de stock en un artculo que no lleva doble unidad de medida.
Si tiene habilitada la funcionalidad de doble unidad de medida desde Parmetros generales de Stock, po-
dr fraccionar artculos que llevan doble unidad de medida.
Por ejemplo: El artculo "Queso en horma" se fracciona para venderlo por gramos como "Queso en gramos".
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En el momento que se est realizando una factura de venta del artculo "Queso en gramos", el sistema le avisa
que no hay existencia.
Desde el proceso de facturacin puede fraccionar el artculo "Queso en horma" tomando una horma para frac-
cionarla en gramos. Para ello, ingrese la siguiente informacin:
Artculo a fraccionar: es el artculo que lleva doble unidad de medida que sale del stock.
Artculo a ingresar: es un artculo al que se le hace el ingreso de stock.
Comandos del men Facturas
A continuacin se detallan los principales comandos disponibles desde el men de la ventana de Facturacin.
Facturar
Cotizacin
Perfil
Shopping
Comprobante Electrnico
Paneles
Facturar
A travs de este comando se emiten facturas a clientes existentes, en cuyo caso se registrar el movimiento
correspondiente; o bien a clientes que no figuran en la cuenta corriente, como ocurre por ejemplo, en los casos
de ventas al contado a clientes no habituales.
Def ina los perf iles de f acturacin necesarios para agilizar la f acturacin.
Si usa perfiles de facturacin, el ingreso de datos correspondientes a la factura depender de la configuracin
del perfil a utilizar. De este modo, puede suceder que algunos campos no se ingresen por tener asociados va-
lores por defecto (del cliente o en el perfil) y adems, haberse indicado que stos no se editan.
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Si no utiliza perfiles de facturacin, se propone la lista de precios asociada a la condicin de venta que usted in-
grese. Si la condicin de venta no tiene una lista de precios asociada, entonces se propone la lista de precios
del cliente.
Es posible registrar comprobantes no fiscales en cero, sin importar su condicin de venta.
Cotizacin
Permite actualizar la cotizacin vigente a utilizar en los procesos de facturacin. No es necesario ejecutar
este comando para cada factura, ya que el sistema tomar la misma cotizacin hasta tanto usted la modifi-
que.
Tanto la cotizacin como la leyenda son variables que pueden incluirse en la definicin del formulario
FACT#.TYP en las versiones que no utilicen controlador fiscal.
Moneda: en el caso de documentos tributarios electrnicos (DTE), el documento debe estar expresado en mo-
neda 'Corriente'.
Perfil
Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso.
Es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parmetros definidos
en un perfil particular, distinto al utilizado habitualmente.
Shopping
Si en la solapa Comprobantes de Parmetros de Ventas usted configur utilizar modalidad shoppings, po-
dr invocar este comando para generar en forma batch el archivo TRANCOMP.TXT, informando todos los com-
probantes de facturas, dbitos y crditos con condicin contado o cuenta corriente o anulados para un determi-
nado rango de fechas.
Esta opcin es de utilidad ante eventuales problemas que impidan la creacin normal de este archivo al gene-
rarse un comprobante de facturacin.
Comprobante Electrnico
Permite cambiar el tipo de conexin con la A.F.I.P., a utilizar en el proceso. No es necesario ejecutar este co-
mando para cada comprobante electrnico que ingrese, ya que el sistema tendr en cuenta el tipo de conexin
definido hasta tanto usted lo modifique o abandone el proceso.
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370 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Paneles
Invoque este proceso para definir los paneles (ventanas) auxiliares que desea utilizar mientras opera con
este proceso.
Llamamos contenedor a la ventana donde se irn ubicando, en forma automtica, cada uno de los paneles que
usted invoque.
Si lo desea, tambin puede ubicar paneles fuera de esta ventana, arrastrndolos con el mouse (desde el ttulo
de cada panel) y soltndolos en la ubicacin que prefiera.
Para visualizar cada uno de los paneles definidos, usted puede:
Pulsar la tecla rpida asociada al panel.
Seleccionarlo de la lista de paneles desde el men del comprobante.
Utilizar alguna de las vistas grabadas.
Para ms informacin, consulte el proceso Paneles para Comprobantes .
Concepto de Vista
Denominamos "vista" a la distribucin y ubicacin de los paneles (y el comprobante activo) en la pan-
talla. El sistema permite grabar ilimitada cantidad de vistas para ser luego invocadas, a medida que
usted las necesite.
Ejemplo...
Es posible crear una vista donde muestre los paneles de "foto" y de "precio y saldo" y, en otra
vista mostrar las "ofertas del mes", los respectivos "sustitutos" y los accesorios que se pue-
den ofrecer.
Cada vez que cierre el proceso de facturacin, el sistema guardar la distribucin actual de paneles
con el nombre ltima vista. Cuando ingrese al proceso de facturacin, tendr en pantalla la vista utili-
zada en la ltima sesin de facturacin.
Ejemplo...
Usted crea una vista que muestre los paneles de "foto" y de "precio y saldo", llamada FSP.
En una segunda sesin de facturacin, invoca la vista FSP y la modifica, cambiando de lugar
los paneles. Sale del proceso, teniendo en pantalla los cambios mencionados.
Al reingresar al proceso de facturacin, se exhibe la vista FSP (original).
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Facturacin - 371 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Si usted invoca la opcin 'ltima vista', se traer en pantalla los cambios realizados en FSP
en la sesin anterior de facturacin.
Las vistas se graban en forma particular en cada computadora, para cada usuario de Ms Windows y
empresa.
Opciones del men del contenedor de paneles
Cerrar: cierra el contenedor y todos los paneles que se encuentren dentro o fuera de l.
Vista actual: muestra la vista en uso. Utilice esta opcin para seleccionar otra vista. Tambin, puede
cambiar la vista actual desde la opcin de men del comprobante Paneles \ Vistas de usuario.
Nueva vista: haga clic en el botn para definir una nueva vista. Al pulsarlo, se cierran todos los
paneles activos, quedando el contenedor de paneles vaco.
Guardar vista actual: pulse el botn para grabar la distribucin de paneles actual. Si ingresa un
nombre de vista existente, el sistema le pedir su confirmacin antes de sobregrabar la vista anterior.
Borrar vista actual: haga clic en el botn para eliminar una vista. Por defecto, el sistema le propo-
ne eliminar la vista que est utilizando, pero puede seleccionar otra. Esta opcin no cierra los paneles
activos sino que slo elimina la vista.
Restaurar vista: al hacer clic en el botn , se restablece la distribucin original de los paneles, en
base a la informacin grabada en la vista.
Ubicacin de los paneles
Cada vez que invoque un panel, podr reubicarlo en el sector de pantalla que prefiera.
Usted dispone de varias opciones para ubicar un panel dentro de un contenedor. Para ello, arrstrelo
sobre el contenedor (sin soltarlo) y un recuadro le ir mostrando la ubicacin que tendr el panel
cuando lo suelte.
372 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Al posicionarse en distintos sectores del contenedor, surgirn las opciones que se detallan a conti-
nuacin:
Ubicacin tradicional: puede ubicar el panel a la izquierda, derecha, arriba o abajo del panel o pane-
les que ya se encuentren en el contenedor.
Ubicacin como solapa: cuando est sosteniendo el panel sobre otro, visualizar que el recuadro
muestra una solapa en su extremo izquierdo.
La ubicacin como solapa es una buena eleccin cuando quiera visualizar varios paneles en poco es-
pacio.
Cmo hacer que un panel se oculte automticamente
Para hacer que un panel se oculte o se muestre automticamente, cliquee sobre el pin ubicado
en el extremo derecho del panel (a la izquierda de la 'x'). En ese instante, el panel se transformar en
solapa y se contraer hasta quedar visible slo la solapa propiamente dicha. Al posicionar el mouse
sobre la solapa, el panel se expandir automticamente hasta que el mouse deje de estar sobre el
panel, momento en que volver a contraerse. Esta propiedad slo est disponible en los paneles ubi-
cados en el contenedor.
Los paneles ocultables son otra excelente opcin para manejar mucha inf ormacin en poco espacio.
Uso de los paneles
En los siguientes tems explicamos cmo operar con los paneles en el ingreso una factura.
Cmo pasar del comprobante a los paneles
Estando posicionado en los renglones del comprobante, puede pasar a cada uno de los pa-
neles:
pulsando la tecla rpida asociada al panel o bien,
cliqueando con el mouse directamente sobre el panel a utilizar.
Cmo pasar de un panel al comprobante
Para pasar de un panel a los renglones del comprobante (sin seleccionar un artculo), pulse
Facturacin - 373 Tango - Tango Ventas
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la tecla <Ctrl + Tab>.
Cmo pasar de un panel a otro
Para pasar de un panel a otro panel dentro del contenedor, ejecute una de las siguientes ac-
ciones:
Pulse la tecla rpida relacionada con el panel.
Pulse la tecla <Tab>.
Cmo elegir un artculo de un panel para facturarlo
Para seleccionar un artculo de un panel e incluirlo en el rengln de la factura, efecte uno de
los siguientes pasos:
Pulse <Enter> sobre el rengln del panel.
Haga doble clic sobre el rengln del panel.
Arrastre el artculo desde el panel y sultelo sobre los renglones del comprobante.
Para que funcione esta opcin, el cursor debe estar posicionado sobre el cdigo de
artculo del rengln del comprobante.
Slo es posible seleccionar artculos de los paneles de tipo 'Carpeta' y de tipo 'Relacin'.
Ordenamiento de columnas: dentro de estos paneles puede ordenar las grillas por cualquie-
ra de las columnas. Para hacerlo, basta con cliquear sobre el ttulo de la columna a ordenar.
Bsqueda incremental: para buscar el contenido de un campo, simplemente posicinese en
cualquier rengln de la columna y escriba el dato a buscar.
Paneles y su interaccin con los comprobantes
Los paneles ofrecen informacin para potenciar la gestin de venta. Por ejemplo, defina paneles que
utilicen clasificaciones de artculos para indicar "promociones vigentes" o bien, defina paneles que uti-
licen relaciones entre artculos para proponer "sustitutos" o "accesorios".
Estos paneles permiten no slo consultar informacin sino que adems, facilitan la seleccin de art-
culos a incluir en el comprobante.
374 - Facturacin Tango - Tango Ventas
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Datos del encabezamiento
Talonario de Factura: indica el cdigo de talonario con el que se imprimir la factura.
A) Para versiones del sistema que no utilicen controlador fiscal, ingrese un cdigo asociado a facturas o multipropsito.
El talonario seleccionado asignar la numeracin y el archivo de impresin (.TYP) correspondiente, segn la letra aso-
ciada al talonario.
Si el cliente al que se le emitir la factura tiene asociado un formulario para facturas, el sistema utilizar este formu-
lario para la impresin del comprobante.
Los archivos de impresin a utilizar son:
Letra Archivo .TYP
Blancos o "A" o 'M' FACT1
'B' o 'C' o "Z" FACT2
'E' FACT4
'T' o 'U' o 'V' o 'W' o 'Y' FACT5
B) Para versiones del sistema que utilicen controlador fiscal, ingrese el cdigo de talonario asociado al modelo de con-
trolador fiscal habilitado. Con respecto a la numeracin, se mantendr la del controlador; de todas maneras, el sistema
informar si la numeracin del talonario no corresponde a la del controlador fiscal.
Si el talonario indicado se encuentra asociado a un controlador fiscal, no se utiliza formulario de impresin, ya que el for-
mato del comprobante lo establece el controlador fiscal.
El sistema valida siempre la conexin con el controlador fiscal e informa cualquier error en la comunicacin.
Tipo de Hoja Hasar P-425F: es posible seleccionar el tipo de hoja a utilizar para el comprobante a ingresar, slo si en el
perfil de facturacin elegido est habilitada la edicin del tipo de hoja. Caso contrario, se tomar el defecto definido en el
talonario.
Talonario de Remito: se solicitar su ingreso si existe la palabra de control @REMITO = 'SI' en el formulario de impre-
sin de la factura.
Cdigo de Cliente: en este campo se indica el cdigo correspondiente al cliente.
Ingresando un cdigo invlido, se visualizar una ventana con todos los clientes existentes.
Para seleccionar un cdigo, basta posicionarse con las flechas y pulsar <Enter>.
Puede consultar el tpico Clientes ocasionales para obtener informacin sobre dicho tema.
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Facturacin - 375 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
R.G. 1817: si est activo el parmetro general Controla vigencia certificado segn R.G. 1817, el sistema valida que la f e-
cha del comprobante a emitir est comprendida en el perodo de vigencia del certif icado presentado por el cliente. Caso
contrario, se exhibe un mensaje de aviso para su conf irmacin.
En el caso de generar facturas en cuenta corriente, si existen polticas de inters por mora definidas, y de que el
cliente genere dbitos por mora, la factura a generar queda relacionada con la poltica. Si en el momento de la co-
branza la factura se abona atrasada, es posible generar una nota de dbito por mora en forma automtica. Tambin es
posible calcular intereses y generarle dbitos por mora, an cuando no haya sido cobrada, cuando devengue intereses
en el transcurso del tiempo.
Ms informacin...
La asignacin de la poltica al comprobante se realiza teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridades:
En primer lugar se utiliza la poltica del cliente si ste tiene alguna asignada.
En segundo lugar se utiliza la poltica de la condicin de venta si sta tiene alguna asignada.
En tercer lugar, se utiliza la poltica definida a nivel general, en Parmetros de Ventas.
Para ms informacin consulte la Gua sobre intereses por mora .
Percepcin de Ingresos Brutos: si se calculan percepciones de ingresos brutos para el comprobante y, se activ el pa-
rmetro de edicin de las percepciones de la solapa Impuestos del proceso Parmetros de Ventas podr visualizar
y modificar el cdigo de alcuota adicional de cliente.
Esta opcin es de utilidad cuando vara la alcuota de percepcin, segn la jurisdiccin de entrega correspondiente al
cliente (a un mismo cliente le corresponden distintas alcuotas en distintos comprobantes).
Condicin de Venta: el sistema sugerir la condicin habitual asociada al cliente. La condicin de venta determina si el
comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. En el caso de cuenta corriente, permite el clculo au-
tomtico de intereses y los vencimientos; mientras que si es contado, se disparar la actualizacin del movimiento de
Tesorera (si este mdulo se encuentra instalado).
Para el caso de clientes ocasionales, siempre se considerar la condicin de venta como de contado, ya que estos
comprobantes no se registran en cuenta corriente.
Cdigo de Depsito: no se tienen en cuenta los depsitos que se encuentren inhabilitados.
Si previamente configur que integra con Tango Contabilidad (Herramientas para integracin), uno de los datos que
se visualizan en el encabezado del comprobante es el Tipo de asiento, caso contrario, ese dato es reemplazado por
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los datos de Genera asiento y Modelo asiento.
Datos que se explican a continuacin:
Tipo de Asiento: el sistema sugerir el tipo de asiento asociado al tipo de comprobante definido en el proceso Tipos de
Comprobante. El tipo de asiento permite generar en forma automtica las cuentas contables asociadas al compro-
bante.
Genera Asiento: indica si el comprobante genera asiento. Por defecto se propone el definido en el proceso Tipos de
comprobantes o en el Perfil de facturacin. Su edicin depender tambin de lo configurado en el tipo de com-
probante o el perfil de facturacin.
Modelo de asiento: este dato es obligatorio si el comprobante genera asiento. Por defecto se propone el definido en el
proceso Tipos de comprobantes o en el Perfil de facturacin.
El asiento modelo, junto con el parmetro Genera asiento, permite generar el asiento contable asociado al tipo de com-
probante.
El asiento se puede generar al ingresar el comprobante, configuracin que se realiza desde Parmetros contables,
o generarlo luego manualmente desde el proceso Generacin de asientos contables.
Funciones disponibles
<F6> Alta de Clientes
Si se activ el parmetro Permite alta de clientes desde procesos de la solapa Clientes del proceso Parmetros
de Ventas, usted podr agregar un nuevo cliente pulsando <F6> desde el campo Cdigo.
Ingrese nuevos clientes desde el proceso de f acturacin.
Se abrir una pantalla igual a la del proceso Clientes para ingresar todos los datos correspondientes.
Tenga en cuenta que para dar de alta un cliente mediante esta f uncin, usted tiene que tener los permisos co-
rrespondientes en los procesos Altas y Consultas de Clientes.
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Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del cliente.
<F7> Edita cliente ocasional
Presionando esta tecla de funcin, es posible editar los datos del cliente ocasional definidos por defecto. Se vi-
sualizar una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. Estos datos saldrn impresos en la factura
y en el Subdiario de I.V.A. Ventas.
A los clientes ocasionales se les asigna un cdigo '000000' para diferenciarlos de los clientes habituales.
Siempre corresponder realizarles facturas de venta al contado, ya que no se les registra deuda en cuenta co-
rriente.
Si no se editan los datos, el comprobante queda registrado como una venta a consumidor final, sin detallar los
datos del cliente.
<F8> Clientes habituales
Consideramos clientes habituales a aquellos definidos con todos sus datos en el sistema, a travs del proce-
so Clientes .
Presionando esta tecla de funcin se visualizar una ventana con todos los clientes existentes en el sistema,
con el fin de seleccionar el deseado.
<Ctrl + F6> Comentario cliente
Pulse estas teclas para consultar o modificar el texto ingresado desde la opcin Comentarios del proceso
Clientes.
Las modificaciones que usted ingrese desde el proceso Facturas quedan registradas en el sistema y ten-
dr acceso a ellas desde el proceso Clientes.
<Shift + F6> Datos exportacin
Esta funcin est disponible slo si usted cumple con el rgimen de emisin y almacenamiento de compro-
bantes originales que respaldan operaciones de exportacin.
Permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes (tipo de exportacin,
pas de destino, cdigo de Incoterms, permisos de embarque).
Tenga en cuenta que a partir de la implementacin de la R.G. 3066, A.F.I.P. incorpor las siguientes modifica-
ciones:
Se suprimi el lmite en el ingreso de permisos de embarque (5), permitiendo el ingreso ilimitado de es-
tos datos.
El ingreso del cdigo de Incoterms (Clusula de Venta) es obligatorio slo en Facturas de Bienes.
<Shift + F7> Observaciones del Comprobante
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378 - Facturacin Tango - Tango Ventas
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Esta funcin permite el ingreso de un texto de hasta 4000 caracteres en concepto de observaciones comercia-
les y de otro de hasta 1000 caracteres para otras observaciones.
La ventana se divide en 2 sectores: el superior para las observaciones comerciales y el inferior, para las otras
observaciones.
Utilice la tecla <Tab> para pasar del sector superior al inferior y <Shift + Tab> para la operacin inversa.
Esta funcin estar disponible para todos los comprobantes (electrnicos y no electrnicos) si usted activa el
parmetro Edita observaciones (desde la solapa Comprobantes del proceso Parmetros de Ventas o bien,
desde Perfiles de facturacin ).
<Alt + A> Autorizacin
Si utiliza perfiles de facturacin, el ingreso de datos depender de la configuracin del perfil a utilizar.
Si el perfil de facturacin elegido incluye campos que requieren autorizacin, al modificar esos datos en el in-
greso de una factura, se habilitar la ventana de solicitud de autorizacin, para que un usuario habilitado ingre-
se su contrasea.
El usuario autorizante debe tener asociado un perfil de facturacin en el que se haya elegido, para los datos a
autorizar, la opcin 'Edita'.
Ms informacin...
Tambin es posible invocar la funcin Autorizacin, desde la lista de Funciones Disponibles o presio-
nando las teclas <Alt + A>, para seleccionar los campos a autorizar e ingresar la contrasea una sla
vez.
Esta funcin tiene en cuenta para la exhibicin de los campos a autorizar, el sector (encabezado o ren-
glones) y el campo en el que se encuentra posicionado (no considera los campos que necesitan auto-
rizacin y sean anteriores al campo en el que usted est ubicado).
Para el encabezado del comprobante, la ventana de la funcin Autorizacin considera tambin, los da-
tos del pie del comprobante que requieren autorizacin.
Para los renglones del comprobante, la funcin Autorizacin permite afectar todos los renglones o
bien, slo el actual (rengln en el que se encuentra posicionado).
Cada vez que modifique un dato que requiere autorizacin, se graba una auditora de autorizaciones.
Para ms informacin, consulte los procesos Permisos Eventuales , Perfiles de Facturacin o
Auditora de Autorizaciones .
<Alt + F9> Precios y Saldos
Es posible acceder desde este proceso, a toda la informacin sobre precios de venta y disponibilidad de stock
de cada uno de los artculos.
Usted tambin puede invocar esta funcin, haciendo clic en el botn .
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Facturacin - 379 Tango - Tango Ventas
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<F11> Comprobante de Referencia
Las facturas de sea no tienen en cuenta los comprobantes de referencia. Es decir, si usted referencia un 'Pe-
dido' o un 'Remito' y luego, indica que el comprobante corresponde a una sea (usando la tecla <F11>), los
comprobantes referenciados se mantendrn pendientes de facturar.
Para facturas de venta, es posible referenciar varios pedidos o varios remitos, indicando 'PED' o 'REM' si la fac-
tura no descarga stock. Los valores posibles para el tipo de comprobante de referencia varan de acuerdo al
parmetro Descarga stock al facturar.
Si la factura descarga stock, puede referenciar pedidos.
Si la factura no descarga stock, puede referenciar pedidos o remitos.
Si utiliza perfiles de facturacin y referencia comprobantes, puede asociar 'PED', 'REM', 'SIN' segn correspon-
da, como valor habitual para el campo Tipo de comprobante de referencia.
El sistema valida que :
Los pedidos referenciados tengan estado 'Aprobado' y con cantidades a facturar mayores a cero.
Los remitos referenciados tengan estado 'Pendiente' y con cantidades a facturar mayores a cero.
(*) En el caso de una f actura electrnica, el sistema valida que la f echa del comprobante de ref erencia est comprendida en el
rango 01/08/2002 al 31/12/2050.
<Alt + R> - Referencia de Pedidos
Es posible ingresar varios pedidos para facturar, los que pueden ser facturados en forma total o parcial.
Para facturar un pedido en forma parcial, modifique las cantidades a facturar propuestas por el sistema en ca-
da pedido. Para ello, siga los siguientes pasos:
Desde la ventana Referencia de Comprobantes, puede indicar cantidades parciales en cada pedido in-
gresado, presionando la tecla de funcin <Alt + R>.
Desde el rengln de la factura, siempre que en la solapa Comprobantes de referencia del proceso Pa-
rmetros de Ventas haya indicado que distribuye manualmente las cantidades en los comproban-
tes relacionados, podr tambin modificar la cantidad propuesta de un artculo -presionando la tecla de
funcin <Alt + R>. Si el artculo fue agrupado, se abre una ventana con los pedidos asociados a ese ar-
tculo, para indicar en qu pedido modifica la cantidad. Si en el proceso Parmetros de Ventas indi-
c que No Distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados, cuando modifi-
que una cantidad a facturar propuesta por el sistema, se disminuir del primer pedido asociado al art-
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380 - Facturacin Tango - Tango Ventas
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culo en forma automtica.
Si genera la factura con referencia a un pedido sin descarga de stock, el egreso de la mercadera a travs de
un remito se podr hacer despus de la emisin de la factura, referenciando el pedido o la factura generada en
base al pedido. En este caso, podr ver la relacin de la factura con el remito mediante el informe de Segui-
miento de Pedidos o bien, consultando los renglones de la factura desde el proceso Consulta de Comproban-
tes o los renglones del remito desde la Consulta de Remitos.
Si est activo el parmetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados y no quedan en los pedidos de
referencia, cantidades pendientes de facturar y entregar, la informacin del pedido no se borra de los archivos
del sistema. En este caso, se actualiza el estado del pedido, cambindolo a Cumplido.
De la misma manera, se actualizarn las cantidades pendientes de facturar y los estados de los remitos aso-
ciados a los pedidos. Los remitos quedan con estado Facturado cuando no tengan cantidades pendientes de
facturar (fueron facturados a travs de los pedidos).
Si la factura se confecciona en base a pedidos y sta descarga stock o algn artculo se indica que descargue
stock, podr cambiar el depsito de descarga siempre que en el perfil no est activo el parmetro Respeta De-
psito del Pedido. En el caso de cambiar el depsito de descarga de algn pedido, si ste comprometi stock,
el sistema descomprometer el stock del depsito original y descargar las cantidades en el nuevo depsito
asignado.
Unidades disponibles en Stock
En una factura con descarga de stock, si el stock disponible en el depsito no es suficiente para un artculo del
pedido y no est activo el Parmetro general Permite descargar stock en negativo, el sistema informar la
cantidad de unidades disponibles en ese momento. Al aceptar el mensaje se trasladar a la factura el artculo
del pedido por la cantidad disponible en stock y no por la cantidad a facturar. Caso contrario, si permite descar-
gar en negativo y confirma el mensaje de disponibilidad, el sistema trasladar a la factura el artculo por la can-
tidad total a facturar, ya que es posible descargar stock en negativo.
Si borra en la f actura cualquier artculo ref erenciado de un pedido y luego vuelve a ingresarlo, el sistema detecta-
r la situacin y le propondr asociarlo nuevamente al mismo pedido. De esta manera, al grabar la f actura actuali-
zar en el pedido las cantidades pendientes para ese artculo.
Control de carga de artculos
Si utiliza Perfiles de Facturacin, el sistema se comportar de acuerdo al parmetro Renglones del Pedido. Las
situaciones posibles son las siguientes:
Si No controla carga o No utiliza perfiles de facturacin, al ingresar los nmeros de pedido de referen-
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Facturacin - 381 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
cia, se exhiben en pantalla las lneas asociadas. Las cantidades podrn disminuirse o podr eliminar
lneas completas. Cabe aclarar que las lneas exhibidas en pantalla son las activadas en el pedido, es
decir las cantidades a facturar y no las cantidades pedidas.
Si Controla carga, debe ingresar los artculos de los pedidos que desea facturar y su cantidad. Finaliza-
do el ingreso, se exhibe una ventana de conciliacin (en la que se muestra para cada artculo, la canti-
dad a facturar, la cantidad ingresada y la cantidad pendiente). Si acepta la informacin ingresada, los
datos pasarn automticamente a los renglones de la factura. Usted contina con el ingreso de los da-
tos restantes de la factura.
Si Confirma control de carga, el sistema solicita su confirmacin para realizar el control de las cantida-
des de los artculos.
<Alt + R> Referencia de Remitos
Los remitos corresponden a los comprobantes generados con anterioridad mediante el proceso Emisin de
Remitos y que an estn total o parcialmente pendientes de facturar. Estos, a su vez, pueden tener pedidos
asociados (pedidos remitidos).
En el caso de indicar 'REM' (remito) como comprobante de referencia, se desplegarn en pantalla los remitos
pendientes de facturar del cliente, siendo posible elegir uno o varios de ellos.
Para facturar un remito en forma parcial, modifique las cantidades a facturar propuestas por el sistema en cada
remito, de la siguiente manera:
Desde esta ventana puede indicar cantidades parciales en cada remito ingresado, presionando la tecla
de funcin <Alt + R>.
Desde el rengln de la factura, siempre que en el proceso Parmetros de Ventas haya indicado
que Distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados, podr tambin modifi-
car la cantidad propuesta de un artculo -presionando la tecla de funcin <Alt + R>. Si el artculo fue
agrupado, se abre una ventana con los remitos asociados a ese artculo, para indicar en qu remito
modifica la cantidad. Si indic que No Distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes re-
lacionados, cuando modifique una cantidad a facturar propuesta por el sistema, se disminuir del pri-
mer remito asociado al artculo en forma automtica.
Si los remitos tienen pedidos asociados, adems de actualizarse las cantidades pendientes de facturar de los
remitos, se actualizar la de todos los pedidos asociados al remito facturado. De esta manera, puede quedar
un pedido con estado 'Cumplido', luego de haber facturado el remito.
Si el Talonario de Factura y/o el Talonario de remito son electrnicos, la fecha del comprobante de referencia
debe estar en el rango comprendido desde el 01/08/2002 al 31/12/2050.
Tenga en cuenta que la cantidad mxima de comprobantes de referencia a informar al SII es 40.
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382 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Si ingresa ms de 20 documentos de referencia correspondientes a guas de despacho ('REM'), complete el
Motivo Referencia. Ejemplo: Factura de todas las guas del mes.
Tenga en cuenta que si en el ingreso del remito modif ic el total del comprobante, el cambio es slo a los ef ectos
de su impresin y/o consulta, no se toma en cuenta para la generacin de la f actura.
<Alt + O> Clasificacin de Comprobantes
Invoque la tecla de funcin <Alt + O> para asignar una clasificacin a todo el comprobante (la misma se asig-
nar por defecto a todos los renglones).
Esta opcin se encontrar activa si tiene habilitado el parmetro Utiliza clasificacin en la solapa Clasificacin
de comprobantes del proceso Parmetros de Ventas y a su vez clasifica facturas.
Podr visualizar slo los cdigos de clasificacin configurados para el tipo de comprobante, y que se encuen-
tren a su vez habilitados y vigentes.
Al facturar, el sistema propone la clasificacin habitual para facturas configurada en Parmetros de Ventas
Usted podr modificarla por otra que se encuentre habilitada para este comprobante, presionando la tecla de
funcin <Alt + O>.
Usted puede parametrizar que el sistema valide el ingreso de una clasificacin en forma obligatoria en el com-
probante que se est generando. Para ello debe configurar el campo Clasifica Comprobantes.
Usted puede clasif icar o corregir una clasif icacin realizada, desde el proceso Modif icacin de Comprobantes
o Reclasif icacin de Comprobantes.
Para ms informacin consulte el tem Clasificacin de Comprobantes.
<Ctrl + F10> Consulta Integral de Clientes
Usted puede acceder desde este proceso, a toda la informacin comercial y financiera que le brinda la Consul-
ta Integral de Clientes.
<Ctrl + F4> Otros Formularios
En la impresin del comprobante se considera, por defecto, el formulario habitual asociado al cliente (que
puede utilizar un formulario particular o el habitual del talonario ). Usted puede seleccionar otro formulario
de impresin, presionando las teclas <Ctrl + F4> o seleccionando 'Otros Formularios', antes de acceder a la
ventana de destinos de impresin.
Si el cursor est posicionado en los campos Talonario de Factura y Talonario de remito, la opcin 'Otros For-
mularios' no estar disponible. Si el cursor est posicionado en cualquier otro campo del encabezado o en los
renglones del comprobante, estar habilitada esta funcin.
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Facturacin - 383 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
El nuevo formulario puede incluir la palabra de control @REMITO. En el caso de contener @REMITO = SI, se so-
licita el ingreso del talonario de remito. Si la factura genera movimiento de stock, se imprimir el remito junto
con la factura. Caso contrario, slo ser impresa la factura.
<Ctrl + F11> Resumen de Caja
Pulse esta combinacin de teclas de funcin para acceder a una consulta resumida del Resumen de Caja.
Con esta opcin, usted podr consultar el arqueo de caja bsico, que incluye el saldo de los movimientos de
todas las cuentas de Tesorera (sin saldo de arrastre), y el arqueo por monedas.
Tenga en cuenta que este proceso estar disponible siempre que su aplicacin cuente con el mdulo de Teso-
rera instalado, y adems, el usuario actual tenga permiso de acceso al proceso Resumen de Caja.
Si usted conf igur perf iles de cobranzas con cuentas restringidas, es recomendable que limite el permiso de ac-
ceso al proceso Resumen de Caja, a aquellos usuarios relacionados con el perf il, debido que el Arqueo brinda in-
f ormacin de todas las cuentas de tesorera que cuenten con saldo.
<Alt + T> Remitos de tabaco
Esta funcin es de utilidad si usted cumple con el rgimen especial de emisin y almacenamiento de compro-
bantes originales que respaldan operaciones de exportacin (R.G. 3066) y se encuentra inscripto en el Regis-
tro de Acopiadores de Tabaco (R.G. 2509), para informar remitos electrnicos de tabaco o resmenes de da-
tos, asociados a la factura electrnica de exportacin.
Permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes (nmero de compro-
bante y C.U.I.T. del emisor).
<Ctrl + F1> Direccin de entrega
Mediante esta opcin usted puede ver y/o modificar la direccin de entrega asignada al cliente dependiendo de
lo configurado en los Parmetros de Ventas , o bien en los perfiles de facturacin .
Edita: utilice <Ctrl + F1> para editar la direccin de entrega definida como habitual que el sistema propo-
ne en el momento de emisin de comprobantes, teniendo la posibilidad de seleccionar otra direccin
asociada al cliente.
Muestra: mediante <Ctrl + F1> solo se podr consultar la direccin de entrega 'Habitual' utilizada en la
emisin de comprobantes.
La direccin de entrega asignada por defecto es aquella que se defini como habitual para el cliente seleccio-
nado.
En la pantalla de direccin de entrega, mediante la funcin <F6>, usted puede dar de alta una nueva direccin
de entrega. Esto le da la posibilidad de ingresar los datos de la nueva direccin sin la necesidad de salir del
proceso de emisin de facturas.
La factura tomar por defecto la configuracin de impuestos de la direccin de entrega seleccionada para ha-
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384 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
cer el clculo de los mismos.
Clientes Ocasionales
A travs del proceso de Facturacin es posible emitir facturas a clientes no habituales, en cuyo caso no se de-
sea asignar un cdigo de identificacin. Para ello se ingresar, en el campo Cdigo de Cliente, un cdigo de
cliente ocasional.
A los clientes ocasionales se les asigna un cdigo '000000' para dif erenciarlos de los clientes habituales. Siem-
pre corresponde realizarles f acturas de venta al contado, ya que no se les registra deuda en cuenta corriente.
Para ingresar facturas de clientes ocasionales, ingrese '000000' en el campo Cdigo de Cliente. En este caso,
se visualizar una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. Estos datos saldrn impresos en la
factura y en el Subdiario de I.V.A. Ventas.
Si se encuentra habilitada la opcin Edita Percepciones definibles en la solapa Impuestos de Parmetros de
Ventas ser posible agregar o eliminar los cdigos de percepcin parametrizados en el cliente o cambiar
la alcuota asignada. Estas modificaciones pueden realizarse desde los procesos de Facturacin , Notas
de crdito y Notas de dbito.
En caso de integrar con Tango Astor Contabilidad (desde Herramientas para integracin contable) al momen-
to de generar un comprobante para el cliente ocasional podr acceder a consultar o editar la parametrizacin
contable del cliente ocasional de acuerdo a la configuracin realizada en Parmetros contables del mdulo
Procesos generales.
Consideraciones para Series
Sin ingreso obligatorio de series: si factura por X unidades y se ingresan los X nmeros de serie con la tecla
<F7>, al aceptar el rengln y volver a modificar la cantidad propuesta para el artculo, no se actualizarn los n-
meros de serie cargados. Por lo tanto, deber corregir manualmente, los nmeros de serie ingresados me-
diante la tecla <F7>.
Con ingreso obligatorio de series: si factura por X unidades y se ingresan los X nmeros de serie, al aceptar el
rengln y volver a modificar la cantidad propuesta para el artculo, para la impresin se considerarn los nme-
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Facturacin - 385 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
ros de serie cargados para esa cantidad.
Agrupacin de artculos de remitos o pedidos
Si seleccion varios remitos o pedidos, es posible indicar a travs de un parmetro configurado en Perfiles de
Facturacin, que se acumulen en un mismo rengln todos los tems que correspondan a igual cdigo de
artculo, sumando las cantidades.
De esta manera se reflejar en la factura, un solo rengln por cada artculo existente en los remitos o pedidos,
con la cantidad acumulada.
La condicin para poder agrupar artculos es que tengan igual cdigo, precio, depsito, unidad de medida, bo-
nificacin y clasificacin.
Al agrupar los artculos, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:
Todos los nmeros de serie o partida ingresados en distintos comprobantes, se asociarn al artculo
agrupado respectivo.
Puede eliminar de la factura, aquellos artculos que no desea incluir. Utilice para ello, la tecla <F2>.
Es posible modificar las cantidades por otras menores a las propuestas.
Al agrupar artculos con descripciones adicionales ingresadas en los comprobantes referenciados, tenga en
cuenta lo siguiente:
Si en el perfil de facturacin configur agrupar artculos y mantener las descripciones adicionales de
cada uno de ellos, no se cargarn en la factura, los artculos agrupados en un mismo rengln. Sino
que se cargar cada artculo con su descripcin adicional y su cantidad correspondiente.
Si en el perfil de facturacin configur agrupar artculos y no mantener las descripciones adicionales de
cada uno de ellos, stas se ignorarn y se cargarn en la factura, los artculos agrupados en un mismo
rengln.
Si en el perfil de facturacin configura no agrupar los artculos, se exhibirn en pantalla, las lneas asociadas a
cada artculo de los comprobantes referenciados (que an no hayan sido facturadas). Estas lneas podrn mo-
dificarse (disminuir cantidades) o eliminarse, pulsando la tecla <F2>.
Podr agregar nuevos renglones al comprobante.
Si factura sobre remitos, los nuevos artculos ingresados no podrn descargar stock, incluso utilizando la tecla
de funcin <Alt + F6>, por lo tanto, la factura quedar pendiente de remitir (por los nuevos artculos ingresa-
dos).
De un mismo comprobante de pedido o remito podr emitir una o ms facturas, es decir, que el sistema con-
trola las cantidades pendientes de facturacin y las va actualizando. Por lo tanto, siempre que haga referencia
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386 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
a un comprobante, se exhibir slo lo pendiente de facturar.
Generacin de Comprobantes Electrnicos
Las siguientes indicaciones son vlidas si usted utiliza alguno de los Webservices indicados a continuacin:
1. Versin 2 para comprobantes 'A', 'B' (segn R.G. 2485) o bien, 'C' para Monotributistas (segn R.G. 3067).
2. Versin 'Notificacin Juez' para cumplir con la R.G. 2904 Artculo 4 y generar comprobantes electrnicos
del mercado interno con el detalle de las operaciones.
La Fecha del comprobante debe estar comprendida en el rango N-5 y N+5, siendo N la fecha de envo del
pedido de autorizacin a A.F.I.P. para comprobantes con Indicador de concepto igual a 01 Productos. Para
comprobantes con Indicador de servicio igual a 02 Servicios o 03 Productos y Servicios, la fecha del com-
probante debe estar comprendida en el rango N-10 y N+10.
A.F.I.P. valida que la fecha del comprobante sea mayor o igual a la fecha del ltimo comprobante emitido pa-
ra un mismo tipo y punto de venta. De no cumplirse esta condicin, el comprobante electrnico ser rechaza-
do.
Ingrese el Indicador de concepto del comprobante. Los valores posibles son: 1 Productos; 2 Servicios o
3 Productos y Servicios.
Si el Indicador de concepto es '2' o '3', ingrese el perodo a facturar (Fecha Desde Fecha Hasta).
Invoque la funcin Servicios presionando las teclas <Alt+F10> para modificar los datos asociados.
Para comprobantes electrnicos clase 'A', A.F.I.P. valida que el cliente tenga asignado un nmero vlido de
C.U.I.T.
Para comprobantes electrnicos clase 'B' mayores a $1.000 (un mil pesos), A.F.I.P. valida que el cliente ten-
ga asignado un nmero de identificacin vlido.
Las siguientes indicaciones son vlidas si el talonario electrnico seleccionado tiene activo el parmetro Utili-
za Bono Fiscal Electrnico (segn R.G. 2557/09):
La Fecha del comprobante puede ser un valor hasta N-5, siendo 'N' la fecha actual.
Para comprobantes electrnicos clase 'A', A.F.I.P. valida que el cliente tenga asignado un nmero vlido de
C.U.I.T.
Tenga en cuenta que debe emitir los comprobantes electrnicos en forma separada por actividad y por pro-
yecto.
Indique si el comprobante electrnico a generar corresponde a una actividad alcanzada por el beneficio de
Bonos Fiscales Electrnicos y, en ese caso, ingrese el nmero identificatorio del proyecto.
Facturacin - 387 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Invoque la funcin Proyecto presionando las teclas <Alt+F10> para modificar los datos asociados.
Las disposiciones de la Resolucin General N 2485 y su modificacin, resultan de aplicacin supletoria en
todas las cuestiones relacionadas con la autorizacin y emisin de comprobantes electrnicos originales en
las que no se disponga un tratamiento especfico en la R.G. 2557/09
Consulte el detalle del circuito de comprobantes electrnicos en el tem Introduccin a los procesos de f actura-
cin.
Generacin de Comprobantes Electrnicos de Exportacin
Las siguientes indicaciones son vlidas si usted cumple con la R.G. 3066 (que regula la emisin y almacena-
miento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportacin).
El sistema solicita el ingreso de la siguiente informacin:
o Tipo de exportacin ('Bienes', 'Servicios', 'Otros')
o Permiso de embarque
o Pas de destino
o C.U.I.T. pas de destino
o Clusula de venta (cdigo Incoterms)
o Informacin complementaria Incoterms
o Detalle de los permisos de embarque
o Destino de las mercaderas
o Detalle de remitos de tabaco
Remitos de Tabaco Asociados
Si usted cumple con el rgimen especial de emisin y almacenamiento de comprobantes origina-
les que respaldan operaciones de exportacin (R.G. 3066) y se encuentra inscripto en el Registro
de Acopiadores de Tabaco (R.G. 2509), debe informar los remitos electrnicos de tabaco o los re-
smenes de datos asociados a las facturas electrnicas de exportacin.
El sistema permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes
(tipo y nmero de comprobante y C.U.I.T. del emisor).
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388 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Tipo: indique si la factura electrnica de exportacin est asociada a un remito de tabaco o a un resu-
men de datos.
N Comprobante: ingrese el nmero del remito electrnico de tabaco o resumen de datos asociado.
El nmero deber tener el formato X-0000-00000000 indicando una letra para el tipo del comproban-
te, cuatro nmeros para el punto de venta y ocho nmeros para el nmero del comprobante.
CUIT: ingrese el nmero de C.U.I.T. del emisor del remito electrnico de tabaco o resumen de datos
asociado.
Tenga en cuenta que A.F.I.P. realiza las siguientes acciones:
Valida el Permiso de embarque / Pas de destinacin de la mercadera en las bases de datos aduane-
ras.
Valida que el Permiso de embarque ingresado, tenga el siguiente formato: 99999AAXX999999A (don-
de XX podrn ser nmeros o letras; 9 debe ser un nmero y A debe ser una letra).
Valida que los remitos de tabaco ingresados se encuentren registrados. Adems si el C.U.I.T. de los re-
mitos es distinto del C.U.I.T. del emisor de la factura, estos remitos deben estar registrados como con-
firmados.
Consulte el detalle del circuito de comprobantes electrnicos en el tem Introduccin a los procesos de f actura-
cin
Validaciones en Comprobantes Electrnicos
El sistema aplica las siguientes validaciones:
Para comprobantes electrnicos del mercado interno (webservice 2):
Que el comprobante incluya al menos 1 artculo.
Que el total del comprobante sea mayor a cero.
Que el precio del artculo no sea negativo.
Que el importe del artculo no sea negativo.
Que el importe total del comprobante no sea negativo.
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Facturacin - 389 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Que el comprobante clase 'C' no incluya recargos por flete.
Para comprobantes electrnicos de exportacin (R.G. 3066):
Que el comprobante incluya al menos 1 artculo.
Que el importe del comprobante coincida con la suma del importe de los artculos.
Que la cantidad del artculo no sea negativa.
Que el precio del artculo no sea negativo.
Que el importe del rengln no sea negativo.
Que el artculo tenga asignada como Unidad de Medida de Stock / de Ventas, la codificacin definida por
la A.F.I.P.
Que la moneda del comprobante tenga asignada la codificacin definida por la A.F.I.P.
Que el cliente seleccionado no liquide impuestos.
Para clientes de Tierra del Fuego, se permite que liquiden percepciones de ingresos brutos.
Que las cantidades a facturar tengan asignados como mximo 6 decimales.
Que los importes tengan asignados como mximo 6 decimales.
Que la lista de precios a aplicar tenga definidos como mximo 6 decimales.
Tenga en cuenta que, aunque cambie la moneda corriente por otra distinta a 'Pesos', el sistema consi-
dera como cotizacin, el valor 1.
Que el comprobante no incluya recargos por fletes, intereses ni seas.
Es posible ingresar bonificacin a nivel de tem, es decir, en los renglones del comprobante.
Es posible aplicar una bonificacin general al comprobante electrnico de exportacin.
Es posible ingresar comprobantes electrnicos de exportacin con precio unitario / precio del tem igual
a cero (facturacin de muestras de productos).
Para comprobantes electrnicos con codificacin de operaciones (Notificacin Juez):
Que el comprobante incluya al menos 1 artculo.
Si el comprobante incluye un nico artculo con Unidad de Medida igual a '99 - Bonificacin' (segn codi-
ficacin A.F.I.P.), deber ingresar otro tem con igual alcuota de IVA y distinta unidad de medida.
Para comprobantes electrnicos clase 'A', el cliente debe tener asignado un nmero vlido de C.U.I.T.
Para comprobantes electrnicos clase 'B' mayores a $1.000 (un mil pesos), el cliente debe tener asig-
nado un nmero de identificacin vlido.
390 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Que el artculo tenga asignado un cdigo de barras, de una longitud no mayor a los 13 caracteres.
El precio del artculo y el importe del artculo no deben ser negativos.
Para registrar la entrega de material promocional y/o muestras, el precio del artculo debe ser igual a
cero. En ese caso, el sistema solicita su confirmacin para continuar con el ingreso del comprobante.
En comprobantes clase 'A', si la Unidad de Medida del artculo tiene asignado el cdigo A.F.I.P.: '99 - Bo-
nificacin' deber existir por lo menos otro tem con igual condicin de IVA y distinto cdigo de Unidad de
Medida a la informada para este tem.
Que el comprobante no incluya seas.
Para comprobantes electrnicos del mercado interno que utilicen Bonos Fiscales Electrnicos:
Que el artculo o producto tenga asignada una Descripcin.
Que el artculo o producto tenga asignado un cdigo de producto (segn Nomenclador Comn del Mer-
cosur).
Las disposiciones de la Resolucin General N 2485 y su modificacin, resultan de aplicacin supleto-
ria en todas las cuestiones relacionadas con la autorizacin y emisin de comprobantes electrnicos
originales en las que no se disponga un tratamiento especfico en la R.G. 2557/09.
Que el comprobante no incluya bonificacin general ni recargos por flete o intereses ni seas.
Ingreso de renglones
Los datos a ingresar para cada rengln de la factura son los siguientes:
Cantidad a Facturar: si utiliza un perfil de facturacin que tiene activo el parmetro Indica Cantidad, pulse las teclas
<Alt + F7> para ingresar la cantidad a facturar antes de indicar el artculo.
Cdigo de Artculo: cdigo de identificacin correspondiente al artculo. Es posible referenciarlo por su cdigo, sinni-
mo o cdigo de barras.
Pulsando <Enter> o ingresando un cdigo errneo, se visualiza una lista de los artculos a fin de seleccionar el desea-
do.
Los artculos que se utilizan en los comprobantes de facturacin estarn definidos con un perfil de venta o compra-ven-
ta.
Cantidad: podr ingresar para los artculos, cantidades positivas como negativas. Las cantidades positivas reflejan la
salida de la mercadera en stock. En tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadera, registrndo-
se su movimiento de entrada en stock.
Facturacin - 391 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Para el caso de los artculos que llevan doble unidad de medida:
Debe informar la cantidad de stock 1 y la cantidad de stock 2, siempre que el comprobante afecte stock. Luego de
ingresar la cantidad del rengln, se abrir la pantalla Cantidad equivalente para cargar la cantidad en la otra uni-
dad de medida de stock.
Si el comprobante no afecta stock y en el rengln se ingresa la cantidad expresada en unidad de stock 2, se abri-
r la pantalla Cantidad equivalente para cargar la cantidad en la unidad de medida de stock 1, debido a que es
necesaria para calcular el importe del rengln.
Puede utilizar la funcin Depsito y descarga para cambiar el depsito de descarga para el artculo como as tambin in-
dicar la modalidad de descarga.
Ms informacin...
Invoque la funcin Depsito y descarga presionando <Alt + F6> desde los renglones del comprobante (desde
el campo Cantidad) para cambiar el depsito de descarga para el artculo y/o indicar la modalidad de descarga
del stock para el artculo en edicin.
Depsito: se propone por defecto el cdigo de depsito general (indicado en el encabezado del comprobante)
o los depsitos de los pedidos referenciados. Si referenci 'Pedidos' y el perfil indica que se respetan los dep-
sitos de los pedidos, no podr cambiar el valor de este campo.
Descarga Stock: se propone por defecto 'S' o 'N' segn el parmetro del perfil seleccionado o en su defecto, el
valor del parmetro general correspondiente.
Si el comprobante de facturacin tiene asociado un remito, los campos anteriores no son editables.
Si usted presiona las teclas <Alt + F6> en un rengln correspondiente a un artculo que no mueve stock o que
corresponde a una descripcin adicional, se exhibirn los campos mencionados con los valores por defecto y
no ser posible su edicin.
Tenga en cuenta que si presiona <ALT+F6> sobre un artculo tipo kit, la accin se replica hacia todos sus com-
ponentes. Sin embargo, si se presiona sobre uno de los componentes, la accin slo aplica para ese rengln.
392 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Unidad de Medida: si el artculo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de '1', podr seleccionar la uni-
dad de medida del rengln.
Si el artculo no lleva doble unidad de medida. Los valores posibles son:
Unidad de ventas
Unidad de stock
Si el artculo lleva doble unidad de medida. Los valores posibles son:
Unidad de ventas
Unidad de stock 1
Unidad de stock 2
Seleccione la sigla de la unidad de medida que corresponda, la cantidad total de unidades a facturar surgir de multipli-
car el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artculo.
En la impresin de la factura podr incluir las tres cantidades (de ventas y de unidad de stock 1 y unidad de stock 2).
Cuando se factura con referencia a otro comprobante (pedido o remito) no ser posible modificar la unidad de medida.
Precio Unitario: si el comprobante se ingresa sobre un pedido, el sistema sugerir los precios ingresados en el pedi-
do, y podr modificarlos o no de acuerdo a la configuracin del campo Respeta Precios de Comprobantes de Referencia
del perfil de facturacin. Caso contrario, el sistema le sugerir los precios de acuerdo al siguiente orden de prioridad:
1. Se buscar si el artculo tiene un precio especial para la lista seleccionada y el cliente, de ser as propondr ese
precio,
2. Se buscar el precio para el artculo en la lista seleccionada,
3. Si el artculo lleva escalas y no se ingresaron precios para el artculo, se propondr el precio del cdigo base,
4. De no cumplirse las condiciones anteriores, se propondr el precio cero.
El precio unitario puede estar expresado con impuestos incluidos, segn lo indicado en los parmetros correspondien-
tes a la lista de precios seleccionada.
Facturacin - 393 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Ajustes de precios: para realizar ajustes de precio en una factura, usted puede ingresar tems con precio negativo. En
este caso no se actualizar, para ese artculo, su saldo; y adems, no se registrar el movimiento correspondiente en
stock. Esto es as a efecto de realizar nicamente el ajuste en el precio.
Es posible facturar artculos que no lleven stock asociado. La nica diferencia es que, en este caso, el sistema no
realizar el control de stock ni actualizar el saldo en stock de esos artculos.
Impuestos internos fijos: para los artculos que tengan definido un cdigo de impuesto interno igual a '40' u '82' (por im-
porte fijo), el sistema solicitar el ingreso del valor del impuesto interno por unidad. Este ser ingresado en moneda co-
rriente, independientemente de la lista de precios elegida y de la moneda en la que se emita la factura.
A medida que se ingresan los renglones, el sistema desplegar en la parte inferior de la pantalla, los totales parciales
de la factura.
Bonificacin / Fletes / Intereses: segn se haya definido en el perfil seleccionado, usted puede ingresar un porcentaje
o un importe fijo de bonificacin, fletes e intereses para el comprobante. Si ingresa un importe, se calcular en forma
automtica, el porcentaje correspondiente, la bonificacin se restar del subtotal, mientras que el flete y el inters se
sumarn al subtotal, calculando as el total de la factura.
Una vez finalizada la carga de renglones, pulse <F10> para confirmar el ingreso del comprobante.
Funciones disponibles
<Shift + F6> - Datos Exportacin
Esta funcin est disponible slo si usted cumple con el rgimen de emisin y almacenamiento de compro-
bantes originales que respaldan operaciones de exportacin.
Permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes (tipo de exportacin,
pas de destino, cdigo de Incoterms, permisos de embarque).
Tenga en cuenta que a partir de la implementacin de la R.G. 3066, A.F.I.P. incorpor las siguientes modifica-
ciones:
Se suprimi el lmite en el ingreso de permisos de embarque (5), permitiendo el ingreso ilimitado de es-
tos datos.
El ingreso del cdigo de Incoterms (Clusula de Venta) es obligatorio slo en Facturas de Bienes.
<Shift + F7> - Observaciones del Comprobante
Esta funcin permite el ingreso de un texto de hasta 4000 caracteres en concepto de observaciones comercia-
les y de otro de hasta 1000 caracteres para otras observaciones.
La ventana se divide en 2 sectores: el superior para las observaciones comerciales y el inferior, para las otras
observaciones.
394 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Utilice la tecla <Tab> para pasar del sector superior al inferior y <Shift + Tab> para la operacin inversa.
Esta funcin estar disponible para todos los comprobantes (electrnicos y no electrnicos) si usted activa el
parmetro Edita observaciones (desde la solapa Comprobantes del proceso Parmetros de Ventas o bien,
desde Perfiles de facturacin ).
<Shift + F8> - Comentario del Artculo
Pulse estas teclas para consultar o modificar el texto ingresado desde la opcin Comentarios del proceso Art-
culos (del mdulo Stock).
Las modificaciones que usted ingrese desde el proceso Facturas quedan registradas en el sistema y ten-
dr acceso a ellas desde el proceso Artculos.
<Esc> - Retroceder al encabezado
Durante el ingreso de los renglones del comprobante, si presiona la tecla <Esc> regresa al sector del encabe-
zado.
En este caso, tiene la posibilidad de editar los siguientes campos: Fecha, Condicin de Venta, Cdigo del Ven-
dedor, Lista de Precios, Cdigo de Transporte, Tipo de Asiento, Bonificacin general.
Tenga en cuenta que la edicin de estos campos est sujeta al comportamiento del perfil de facturacin que
utilice.
Si utiliza controlador fiscal, esta funcin est disponible si usted factura indicando un comprobante de referen-
cia.
<Alt + E> - Alta de artculos con escala
Al pulsar las teclas <Alt. + E> desde el campo Artculo ser posible dar de alta un nuevo artculo con escalas, si
es que se encuentra activado el parmetro Permite Alta de Artculos desde Procesos en el mdulo Stock.
De esa manera, se abrir una pantalla en donde debe ingresar el cdigo base del artculo, el valor de escala 1
y el valor de escala 2, si corresponde. Pulsando <Enter> o ingresando un cdigo errneo se visualiza una lista
de los artculos base o valores de escalas posibles, segn el campo en donde se encuentra posicionado, a fin
de seleccionar el deseado.
Una vez finalizada la carga, pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artculo.
<F4> - Precios
Usted puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido desde el ingreso de renglones, pulsando
<F4>. Asimismo, podr seleccionar un artculo desde la consulta.
Consulte las listas de precios desde la f acturacin.
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Facturacin - 395 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
<F6> - Alta de Artculos
Pulse la tecla <F6> desde el campo Cdigo para agregar un nuevo artculo en los archivos (si se encuentra ac-
tivado el parmetro correspondiente en el mdulo Stock).
Se abrir una pantalla igual a la del proceso Artculos del mdulo Stock para ingresar todos los datos corres-
pondientes.
Una vez finalizada la carga, pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artculo.
<F9> - Saldos
Pulsando esta tecla puede visualizar, durante el ingreso de renglones de la factura, los saldos de stock de ca-
da uno de los artculos discriminados por depsito.
Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Cdigo de Artculo, pulsando <Enter> desde la consulta de
saldos, se ingresar el cdigo de artculo seleccionado.
<Ctrl + F3> - Descuento en cascada
Invoque estas teclas desde el campo Bonificacin del artculo para habilitar una ventana que le permitir conca-
tenar porcentajes de descuento.
Al confirmar los valores ingresados, el descuento final obtenido se traslada a la columna Bonificacin.
El parmetro Conserva valores permite mantener los ltimos porcentajes ingresados, para ser utilizados la
prxima vez que se invoque esta funcin durante el ingreso del comprobante.
<Ctrl + F5> - Cambio de alcuota de IVA
En el momento de facturar un tem, es posible cambiar la alcuota de IVA cargada por defecto en el artculo.
Si est posicionado en los campos Cantidad, Precio o Bonificacin del artculo, presionando <Ctrl F5> se edi-
tar una ventana solicitndole una nueva alcuota de IVA (del 1 al 10) para el artculo, la que ser tomada como
referencia para los clculos.
Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturacin con el parmetro Carga rpida, esta tecla de funcin no
estar disponible para cambiar la alcuota de IVA del artculo.
<Alt + A> - Autorizacin
Si utiliza perfiles de facturacin, el ingreso de datos depender de la configuracin del perfil a utilizar.
Si el perfil de facturacin elegido incluye campos que requieren autorizacin, al modificar esos datos en el in-
396 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
greso de una factura, se habilitar la ventana de solicitud de autorizacin, para que un usuario habilitado ingre-
se su contrasea.
El usuario autorizante debe tener asociado un perfil de facturacin en el que se haya elegido, para los datos a
autorizar, la opcin 'Edita'.
Ms informacin...
Tambin es posible invocar la funcin Autorizacin, desde la lista de Funciones Disponibles o presio-
nando las teclas <Alt + A>, para seleccionar los campos a autorizar e ingresar la contrasea una sla
vez.
Esta funcin tiene en cuenta para la exhibicin de los campos a autorizar, el sector (encabezado o ren-
glones) y el campo en el que se encuentra posicionado (no considera los campos que necesitan auto-
rizacin y sean anteriores al campo en el que usted est ubicado).
Para el encabezado del comprobante, la ventana de la funcin Autorizacin considera tambin, los da-
tos del pie del comprobante que requieren autorizacin.
Para los renglones del comprobante, la funcin Autorizacin permite afectar todos los renglones o
bien, slo el actual (rengln en el que se encuentra posicionado).
Cada vez que modifique un dato que requiere autorizacin, se graba una auditora de autorizaciones.
Para ms informacin, consulte los procesos Permisos Eventuales , Perfiles de Facturacin o
Auditora de Autorizaciones .
<Alt + F7> - Cantidad a facturar
Pulse las teclas <Alt + F7> para ingresar la cantidad a facturar antes de indicar el artculo.
Tenga en cuenta que esto es posible si utiliza un perfil de facturacin que tiene activo el parmetro Indica Canti-
dad.
<Alt + F6> - Depsito y descarga
Invoque la funcin Depsito y descarga presionando <Alt + F6> desde los renglones del comprobante (desde
el campo Cantidad) para cambiar el depsito de descarga para el artculo y/o indicar la modalidad de descarga
del stock para el artculo en edicin.
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Facturacin - 397 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Depsito: se propone por defecto el cdigo de depsito general (indicado en el encabezado del comprobante)
o los depsitos de los pedidos referenciados. Si referenci 'Pedidos' y el perfil indica que se respetan los dep-
sitos de los pedidos, no podr cambiar el valor de este campo.
Descarga Stock: se propone por defecto 'S' o 'N' segn el parmetro del perfil seleccionado o en su defecto, el
valor del parmetro general correspondiente.
Si el comprobante de facturacin tiene asociado un remito, los campos anteriores no son editables.
Si usted presiona las teclas <Alt + F6> en un rengln correspondiente a un artculo que no mueve stock o que
corresponde a una descripcin adicional, se exhibirn los campos mencionados con los valores por defecto y
no ser posible su edicin.
Tenga en cuenta que si presiona <ALT+F6> sobre un artculo tipo kit, la accin se replica hacia todos sus com-
ponentes. Sin embargo, si se presiona sobre uno de los componentes, la accin slo aplica para ese rengln.
<Alt + F9> - Precios y Saldos
Es posible acceder desde este proceso, a toda la informacin sobre precios de venta y disponibilidad de stock
de cada uno de los artculos.
Usted tambin puede invocar esta funcin, haciendo clic en el botn .
<Alt + F10> - Modalidad Artculo / Cliente
Este modo de carga de artculos permite seleccionar los artculos asociados al cliente.
Para ms informacin, consulte el proceso Actualizacin Individual de Artculos por Cliente.
<Alt + U> - Vencimiento del Comprobante
Invoque estas teclas luego de ingresar los renglones del comprobante, para consultar sus vencimientos.
Si la condicin de venta seleccionada en el encabezado fue definida para varias cuotas, es posible consultar
los vencimientos del comprobante antes de confirmarlo.
Segn la configuracin del perfil de facturacin utilizado, usted puede consultar o incluso editar los vencimien-
tos, ya sea la fecha o el importe. Para ms informacin, consulte el proceso Perfiles de Facturacin .
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398 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
En el caso de utilizar una condicin de venta que genera fechas alternativas de vencimiento, stas se infor-
man, junto con sus importes respectivos, incluyendo los recargos o descuentos correspondientes
Para las fechas alternativas de vencimiento no es posible editar los importes.
Tenga en cuenta que, si bien los importes estn expresados en moneda corriente y en moneda extranjera, slo
es posible editar la columna correspondiente a la moneda del comprobante.
La suma de los vencimientos debe ser igual al importe total del comprobante. Invoque la funcin Asigna dife-
rencia - <F3> sobre la columna de importe correspondiente, para aplicar automticamente el valor restante.
Para ms informacin o ejemplos de clculos de fechas de vencimiento consulte el proceso Condiciones de
venta .
Adems, es posible consultar el riesgo crediticio del cliente, presionando las teclas <Ctrl + F8>.
Una vez conf irmados los vencimientos, regresa a la pantalla de ingreso del comprobante. Si ef ecta modif icacio-
nes en el comprobante, los vencimientos y sus importes se vuelven a calcular, perdindose las modif icaciones
antes realizadas.
<Alt + P> - Clasificacin de Comprobantes (artculos)
Esta opcin se encontrar activa si tiene habilitado el parmetro Utiliza clasificacin en Parmetros de Ventas
y adems clasifica facturas.
Invoque esta tecla de funcin para asignar una clasificacin particular al artculo. Podr seleccionar las clasifi-
caciones que estn configuradas para clasificar renglones. De este modo puede cambiar en los artculos la
clasificacin defecto asignada a todo el comprobante.
Para ms informacin consulte el tem Clasificacin de comprobantes.
<Ctrl + F9> - Saldos Importacin
Consulte los saldos de stock y los saldos viajando y en puerto de cada uno de sus artculos, discriminados por
depsito.
<Alt + F5> - Alcuota de Percepcin de Ingresos Brutos
En el momento de facturar un tem es posible cambiar las alcuotas de percepcin de Ingresos Brutos, carga-
das por defecto en la ficha del cliente.
Si est posicionado en los campos Cantidad, Precio o Bonificacin del artculo, al presionar <Alt + F5>, se edi-
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Facturacin - 399 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
tar una ventana solicitndole las nuevas alcuotas de Ingresos Brutos (del '51' al '80') para el cliente, las que
sern tomadas como referencia para los clculos.
Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturacin con el parmetro Carga rpida, esta tecla de funcin no
estar disponible.
<Shift + F5> - Percepciones Definibles
En el momento de facturar un tem, ser posible cambiar o eliminar los cdigos de las percepciones definibles
o modificar el cdigo de la alcuota ingresada por defecto en la ficha del cliente.
Si se encuentra posicionado en los campos cantidad, precio o bonificacin del artculo, y al presionar <Shift +
F5> se abrir una ventana, editable, con el detalle de las percepciones asignadas por defecto al cliente y las
alcuotas correspondientes.
Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturacin con el parmetro Carga rpida, esta tecla de funcin no se
encontrar disponible.
<Alt + I> - Consulta de Stock Intersucursales
Invoque esta funcin para acceder al proceso Stock de Otras Sucursales y consultar el saldo de stock del art-
culo en las distintas sucursales de la empresa.
<Ctrl + F11> - Resumen de Caja
Pulse esta combinacin de teclas de funcin para acceder a una consulta resumida del Resumen de Caja.
Con esta opcin, usted podr consultar el arqueo de caja bsico, que incluye el saldo de los movimientos de
todas las cuentas de Tesorera (sin saldo de arrastre), y el arqueo por monedas.
Tenga en cuenta que este proceso estar disponible siempre que su aplicacin cuente con el mdulo de Teso-
rera instalado, y adems, el usuario actual tenga permiso de acceso al proceso Resumen de Caja.
Si usted conf igur perf iles de cobranzas con cuentas restringidas, es recomendable que limite el permiso de ac-
ceso al proceso Resumen de Caja, a aquellos usuarios relacionados con el perf il, debido que el Arqueo brinda in-
f ormacin de todas las cuentas de tesorera que cuenten con saldo.
<Alt + T> - Remitos de tabaco
Esta funcin es de utilidad si usted cumple con el rgimen especial de emisin y almacenamiento de compro-
bantes originales que respaldan operaciones de exportacin (R.G. 3066) y se encuentra inscripto en el Regis-
tro de Acopiadores de Tabaco (R.G. 2509), para informar remitos electrnicos de tabaco o resmenes de da-
tos, asociados a la factura electrnica de exportacin.
Permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes (nmero de compro-
bante y C.U.I.T. del emisor)
400 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Comportamiento de tems negativos
Existen dos maneras de facturar tems negativos.
Una manera consiste en registrar devoluciones de mercadera en una factura. Se debe facturar los artculos
con cantidad negativa (opcin ms utilizada para versin con controlador fiscal), registrndose el ingreso a
stock y la actualizacin del saldo correspondiente.
La otra manera consiste en realizar ajustes de precios dentro de la factura. Se debe ingresar artculos con pre-
cios en negativo. Para estos artculos no se registrar el control del stock ni se actualizar el saldo correspon-
diente. Si posee una versin para controlador o impresora fiscal, lea este tema en Comprobantes emitidos por
controlador e impresora fiscal .
Escalas
Si utiliza artculos definidos con escalas, podr referenciarlos a travs de diferentes modalidades.
El mtodo ms gil de acceso consiste en ingresar el cdigo base del artculo (consulte el tem Artculos con
Escalas del mdulo Stock) y seleccionar luego, los valores de las escalas asociadas.
Las escalas son ampliamente utilizadas por empresas de rubro textil para administrar su stock por talle y color
de prenda.
Una vez ingresado el cdigo base, se desplegarn los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el co-
rrespondiente. Si el artculo tiene 2 escalas, se seleccionar a continuacin el valor de la escala 2.
Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artculos, el cdigo base del artculo para seleccio-
nar luego las escalas correspondientes.
Finalmente, puede optar por ingresar el cdigo completo (cdigo base + valores de escalas) como forma de
acceso al artculo.
Si ingres un rengln correspondiente a un artculo con escalas, en los renglones siguientes podr acceder en
forma rpida y gil a las otras combinaciones del artculo, segn su ordenamiento alfabtico.
Pulse las teclas <Ctrl + F6> para desplegar el artculo anterior.
Pulse las teclas <Ctrl + F7> para desplegar el artculo siguiente.
Esta opcin es de suma utilidad cuando, en un movimiento, se ingresan cantidades para distintos valores de
escalas de un mismo artculo (por ejemplo, distintos talles o colores de una misma prenda).
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Facturacin - 401 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Partidas
Si utiliza artculos con partidas y se encuentra activado el parmetro Descarga stock al facturar, se generar el
egreso de partidas correspondiente para cada rengln. Para ms informacin, consulte Partidas .
Desde la ventana de partidas, pulsando <F6> podr generar el alta nuevas partidas que no existan en el siste-
ma, esto ser posible nicamente cuando el comprobante haya sido configurado para que afecte stock y en el
rengln se ingrese la cantidad en negativo.
Si no se descarga stock en la factura, ser posible ingresar un nmero de partida por rengln como referencia.
Para ello, pulse la tecla <F7>. Al no existir movimiento de stock, tampoco se registrar un movimiento de parti-
da; en este caso, la partida slo se utilizar para imprimirse en los comprobantes.
Cabe aclarar que las cantidades de las partidas se ingresarn siempre en unidades de stock, independiente-
mente de la presentacin utilizada en la factura.
Si el artculo lleve doble unidad de medida, las cantidades de las partidas se deben ingresar en la unidad de
stock 1 y en la de stock 2.
Si utiliza artculos con partidas y se encuentran activados los parmetros Descarga stock al facturar y Descarga
Partidas segn Antigedad, no es posible ingresar un mismo artculo en dos renglones del comprobante.
Es posible indicar como comprobante de referencia, un pedido ('PED') que tenga partidas sin movimientos.
Series
Si utiliza artculos con nmero de serie, podr ingresar las series correspondientes pulsando <F8>.
Si el artculo lleva doble unidad de medida, debe ingresar tantas series como cantidad en unidad de stock 2 se
haya ingresado para el artculo.
Para mayor informacin, consulte el captulo Series .
Ingreso de Descripciones Adicionales por Artculo
Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de la factura, es posible agregar descripciones
adicionales a cada rengln. Para ello, proceda de la siguiente manera:
Ingresados los datos de un artculo determinado, el cursor se posiciona en el campo Cdigo de Artculo del si-
guiente rengln.
Pulse la tecla <F3> y se habilitar el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artculo, permitin-
dose adems, alterar su descripcin original.
Luego de ingresar dichas descripciones, pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y
continuar el ingreso de artculos.
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402 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Kits variables
Esta ventana se abre automticamente desde los procesos de facturacin, notas de dbito y notas de cr-
dito (en el caso que estos comprobantes no hagan referencia a factura) al ingresar un artculo kit de tipo
variable.
En la misma se presentan dos grillas:
Grilla Composicin del kit
En esta grilla se carga automticamente toda la composicin de artculos que se asoci en la frmula
del kit desde el proceso Frmulas del mdulo Stock.
Los artculos estarn asociados y se presentarn dentro de la categora a la cual pertenece, respetan-
do el orden de aparicin asignado en la categora.
La columna "Disponible" tendr la cantidad mxima que se puede solicitar para el artculo, valor ingre-
sado en la frmula para el kit. De todas maneras, en la frmula correspondiente a cada categora us-
ted puede configurar un tope mximo y mnimo para la cantidad disponible. De no configurar esos to-
pes, puede seleccionar para el artculo un valor mximo igual al que aparece en la columna para cada
artculo. Esta cantidad disponible no puede modificarse desde esta ventana, y se va restando autom-
ticamente con lo solicitado, de esta manera puede observar fcilmente la cantidad disponible para ca-
da artculo.
La columna "Solicitado" le permite ingresar a mano, o con doble clic, las cantidades solicitadas para
cada artculo. No puede solicitar ms que la cantidad disponible o el tope configurado.
La columna "Precio Adicional" slo es editable para la categora que tiene indicado el parmetro 'Valo-
riza'. Por defecto, se carga automticamente el precio adicional unitario configurado en la frmula para
ese artculo, categora y la lista de precios seleccionada en el comprobante. Puede modificar el pre-
cio, pero este valor cambiar el precio asignado al kit. Para el precio se asumir los mismos parme-
tros de impuestos que posee la lista del comprobante.
Si la categora no valoriza, entonces esta columna no podr editarse.
Artculos seleccionados
Los artculos que fueron seleccionados para el kit, se cargarn en esta grilla. Tambin ser posible
cargar automticamente artculos que siempre se entregarn con el kit, como artculos de regalo. Es-
to es posible configurarlo desde la categora con el parmetro Seleccin de artculos.
La columna "Cantidad" muestra la cantidad solicitada del artculo que se cargar en el comprobante y
la cual descargar de stock (si el artculo seleccionado indica que lleva stock).
La columna "Total adicional" muestra el importe adicional para el artculo si el mismo tuvo un precio
adicional. Este importe es el resultado del precio adicional por la cantidad solicitada.
Una vez seleccionados todos los artculos que conformarn el kit, presione <F10> o el botn "Aceptar"
Facturacin - 403 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
para cargarlos automticamente en el comprobante.
Toda la composicin de artculos del kit que se presenta, corresponde a una unidad de kit. Vale decir,
que si desde el comprobante se solicitan dos kits, lo que se seleccione se multiplicar por dos.
Opciones de la barra de herramienta
Con esta funcin puede volver a obtener en las grillas los valores defectos que se cargan al
abrir esta ventana.
Con estas funciones puede incrementar o decrementar las cantidades de la columna "Solici-
tado".
Con esta funcin puede cambiar la vista de la grilla Artculos seleccionados.
Con esta funcin puede configurar las columnas de las grillas que utilizar habitualmente o
que necesita utilizar.
Para mas informacin consulte la Gua de implementacin de kits.
Validaciones en Comprobantes Electrnicos
El sistema aplica las siguientes validaciones:
Para comprobantes electrnicos del mercado interno (webservice 2):
Que el comprobante incluya al menos 1 artculo.
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404 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Que el total del comprobante sea mayor a cero.
Que el precio del artculo no sea negativo.
Que el importe del artculo no sea negativo.
Que el importe total del comprobante no sea negativo.
Que el comprobante clase 'C' no incluya recargos por flete.
Para comprobantes electrnicos de exportacin (R.G. 3066):
Que el comprobante incluya al menos 1 artculo.
Que el importe del comprobante coincida con la suma del importe de los artculos.
Que la cantidad del artculo no sea negativa.
Que el precio del artculo no sea negativo.
Que el importe del rengln no sea negativo.
Que el artculo tenga asignada como Unidad de Medida de Stock / de Ventas, la codificacin definida por
la A.F.I.P.
Que la moneda del comprobante tenga asignada la codificacin definida por la A.F.I.P.
Que el cliente seleccionado no liquide impuestos.
Para clientes de Tierra del Fuego, se permite que liquiden Percepciones de Ingresos Brutos.
Que las cantidades a facturar tengan asignados como mximo 6 decimales.
Que los importes tengan asignados como mximo 6 decimales.
Que la lista de precios a aplicar tenga definidos como mximo 6 decimales.
Tenga en cuenta que, aunque cambie la moneda corriente por otra distinta a 'Pesos', el sistema consi-
dera como cotizacin, el valor 1.
Que el comprobante no incluya recargos por fletes, intereses ni seas.
Es posible ingresar bonificacin a nivel de tem, es decir, en los renglones del comprobante.
Es posible aplicar una bonificacin general al comprobante electrnico de exportacin.
Es posible ingresar comprobantes electrnicos de exportacin con precio unitario / precio del tem igual
a cero (facturacin de muestras de productos).
Para comprobantes electrnicos con codificacin de operaciones (Notificacin Juez):
Que el comprobante incluya al menos 1 artculo.
Facturacin - 405 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Si el comprobante incluye un nico artculo con Unidad de Medida igual a '99 - Bonificacin' (segn codi-
ficacin A.F.I.P.), deber ingresar otro tem con igual alcuota de IVA y distinta unidad de medida.
Para comprobantes electrnicos clase 'A', el cliente debe tener asignado un nmero vlido de C.U.I.T.
Para comprobantes electrnicos clase 'B' mayores a $1.000 (un mil pesos), el cliente debe tener asig-
nado un nmero de identificacin vlido.
Que el artculo tenga asignado un cdigo de barras, de una longitud no mayor a los 13 caracteres.
El precio del artculo y el importe del artculo no deben ser negativos.
Para registrar la entrega de material promocional y/o muestras, el precio del artculo debe ser igual a
cero. En ese caso, el sistema solicita su confirmacin para continuar con el ingreso del comprobante.
En comprobantes clase 'A', si la Unidad de Medida del artculo tiene asignado el cdigo A.F.I.P.: '99 - Bo-
nificacin', deber existir por lo menos otro tem con igual condicin de IVA y distinto cdigo de Unidad
de Medida a la informada para este tem.
Que el comprobante no incluya seas.
Para comprobantes electrnicos del mercado interno que utilicen Bonos Fiscales Electrnicos:
Que el artculo o producto tenga asignada una Descripcin.
Que el artculo o producto tenga asignado un cdigo de producto (segn Nomenclador Comn del Mer-
cosur).
Las disposiciones de la Resolucin General N 2485 y su modificacin, resultan de aplicacin supleto-
ria en todas las cuestiones relacionadas con la autorizacin y emisin de comprobantes electrnicos
originales en las que no se disponga un tratamiento especfico en la R.G. 2557/09.
Que el comprobante no incluya bonificacin general ni recargos por flete o intereses ni seas.
Imputacin contable con Astor
Los datos del asiento se exhiben en formato grilla, podrn existir ms o menos lneas de acuerdo a la definicin del
modelo de asiento y de los artculos o conceptos ingresados en el comprobante.
Al pie de la grilla, se exhibe la suma de los importes en la columna "Debe", la suma de los importes en la columna "Ha-
ber" y la diferencia entre ambas.
Cada rengln se compone de los siguientes datos:
Nmero: es el nmero de rengln del asiento. Este dato no es editable.
406 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Cdigo de cuenta: ingrese o seleccione el cdigo de cuenta contable. Este dato es de ingreso obligatorio. En caso de
poder editar la cuenta o de agregar ms renglones, puede seleccionar una cuenta contable habilitada para el mdulo
en el que se encuentra.
Descripcin de cuenta: este dato se completa automticamente al completar la columna "Cdigo de cuenta".
Debe / Haber: por defecto el importe se completar automticamente de acuerdo al comprobante. Usted puede editar el
importe. El sistema realiza los siguientes controles: el asiento debe tener dos lneas como mnimo, el asiento debe ba-
lancear, no se permite ingresar importes negativos, ni dejar renglones con importe en cero, los importes del asiento de-
ben coincidir con los valores ingresados en el comprobante.
El ingreso de este dato es obligatorio.
Si ingresa el importe en la columna "Debe", se deshabilita la edicin de la columna "Haber" y viceversa.
haga clic en este botn para abrir la calculadora.
Auxiliares: el valor de este campo depende de la definicin del parmetro Usa auxiliares contables en la cuenta conta-
ble y de los tipos de auxiliares asociados a la cuenta contable desde el proceso Actualizacin individual de auxiliares
contables.
Para ingresar o consultar las imputaciones a auxiliares y subauxiliares contables de la cuenta contable en la que est
posicionado, ubique el cursor sobre esta columna y haga clic o presione la tecla <Enter>. Las imputaciones pueden ser
manuales o bien, basadas en reglas de apropiacin automticas asociadas a la cuenta - tipo de auxiliar.
Es posible ingresar el Porcentaje y que se calcule en forma automtica el Importe, o viceversa. Si la imputacin a auxi-
liares contables queda pendiente por el total del importe de la lnea o rengln del asiento, el Porcentaje ser igual a
100% para el auxiliar 'Sin Asignar'.
Usted puede seleccionar una regla de apropiacin, puede elegir una regla que est habilitada para el mdulo en el cual
se encuentra.
Ms informacin...
Usted puede definir una regla por defecto y si el tipo de auxiliar es del tipo 'Manual' y no usa apertura en Subau-
xiliares, puede asociar un grupo de auxiliares para relacin cuenta tipo auxiliar. Esto permite habilitar slo al-
gunos auxiliares de todos los auxiliares creados para el tipo de auxiliar y acta como un filtro.
Es prioritario aplicar la regla de apropiacin por defecto (ya sea del mdulo o definida en Procesos generales
sobre un grupo de auxiliares asociado) en el asiento. Una vez aplicada la regla, presione el botn "Ver todos
los auxiliares" para reemplazar los auxiliares de la regla defecto, por los auxiliares del grupo asociado. Esto
significa que el asiento:
Facturacin - 407 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
O es excluyente.
O aplica la regla.
O apropia uno o ms de los auxiliares del grupo de auxiliares asociados.
Si no posee un grupo de auxiliares asociados, cuando presione el botn "Ver todos los auxiliares" se agrega-
rn todos los auxiliares sin aplicar ningn filtro o grupo.
Para ms informacin consulte el tem Actualizacin individual de auxiliares contables.
Leyenda: el sistema exhibe la leyenda definida en el modelo de asiento, ser posible modificarla.
Funcionalidades de la pantalla de asientos
Botones de la pantalla de asientos
Permite aceptar el asiento contable, esta funcin tambin est disponible desde la tecla <F10>.
Permite cancelar el asiento contable, y no grabarlo, esta funcin tambin est disponible desde
las teclas <Shift + Esc>.
Permite mover el rengln actual a la primera posicin de la grilla.
Permite mover el rengln hacia arriba <Alt + Up>.
Permite mover el rengln hacia abajo <Alt + Down>.
Permite mover el rengln actual a la ltima posicin de la grilla.
Permite invertir los importes del debe y del haber del rengln <F4>.
Permite asignar al rengln actual la diferencia entre el total del debe y del haber <F9>.
Botones de la grilla
Primero (ir a la primera fila).
Anterior (ir a la fila anterior).
Siguiente (ir a la fila siguiente).
ltimo (ir a la ltima fila).
Insertar nueva fila (Ctrl + Ins).
Eliminar fila actual (Ctrl + Del).
408 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Diferencia: corresponde al total del debe menos el total del haber.
No es posible grabar un asiento con diferencia distinta a cero.
Facturas punto de venta
Este proceso permite emitir facturas a clientes o tickets fiscales, ingresando los datos correspondientes.
Si bien este proceso es similar a Facturas, tiene funciones propias de facturacin rpida para comercios, por lo que
es recomendable para las ventas realizadas a consumidores finales. Para ms informacin, consulte el tpico Introduc-
cin a los procesos de facturacin.
Usted puede hacer referencia a un remito ingresado previamente o ingresar toda la informacin desde este proceso.
Si el comprobante de referencia es remito, se desplegarn en pantalla los remitos del cliente seleccionado que tengan
estado 'Pendiente', siendo posible elegir uno o varios de ellos.
Las caractersticas que distinguen a las facturas punto de venta de las emitidas por el proceso Facturas son las si-
guientes:
No se calculan recargos por intereses.
No se calcula ningn tipo de percepcin, a excepcin de la relacionada a 'Sujeto no Categorizado'.
Las listas de precios incluyen impuestos (IVA e impuestos internos).
Facturacin al contado
Si se factura a un cliente ocasional (cdigo '000000') o a un cliente existente con condicin de venta definida
con el total (100%) del monto a cero das, el sistema asume que se est realizando una venta al contado.
Las f acturas contado generan en f orma automtica el ingreso de valores en el mdulo Tesorera
Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y no pueden ser referenciadas por otro
comprobante, dado que en el momento de ser emitidas se cancelan en forma automtica.
En este caso, una vez finalizado el ingreso de datos, aparecer una pantalla de ingreso del movimiento de fon-
dos o valores que resulta de la cobranza de la factura al contado.
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Facturacin - 409 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
El sistema se posiciona directamente en el mdulo Tesorera para registrar un ingreso de comprobantes de
clase 1 (Cobros).
Si se han definido perfiles para cobranzas, seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.
El sistema valida que la fecha del comprobante sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes definida
en el proceso Parmetros generales del mdulo Tesorera.
Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del mdulo Tesorera.
A partir de la versin 9.91.000, cuando ingrese comprobantes a clientes ocasionales, usted contar con la posi-
bilidad de especif icar los datos correspondientes a la direccin de entrega del cliente ocasional.
Si utiliza perfiles de facturacin y tiene activo el parmetro Cobro al Contado, visualizar las cuentas deudoras
configuradas como 'habituales', con las que registrar el cobro.
En el caso de querer agregar otra cuenta, es posible acceder al comando Buscar, donde se listarn las cuen-
tas deudoras definidas en el perfil de facturacin.
Los importes de las cuentas deudoras estarn expresados en la moneda de la cuenta.
Los totales le permiten verificar el importe a cobrar, cobrado y pendiente.
Si el importe pendiente es negativo, se registrar como vuelto en la cuenta definida en el perfil de facturacin.
En el caso de no haber asignado una cuenta 'Vuelto', ste no se registra en el movimiento de Tesorera.
Ejemplo
Se genera una factura por $125.00, y nuestro cliente nos paga con $140.00.
En el caso de no tener registrada una cuenta para el vuelto, el sistema graba el siguiente movimiento
en valores:
Cuenta Tipo de Imputacin Importe
Deudores por Ventas H 125.00
Caja D 125.00
Para el caso de haber registrado una cuenta 'Efectivo' como vuelto, quedar registrado el siguiente
movimiento:
Cuenta Tipo de Imputacin Importe
Deudores por Ventas H 125.00
Efectivo D -15.00
Caja D 140.00
410 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresin cuya cotizacin se toma directamente des-
de Tesorera (a excepcin de la moneda extranjera que se toma de la f actura y no es modif icable durante el in-
greso de cuentas).
En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar, total cobrado y el pendiente de cobro en
moneda corriente y extranjera. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de ex-
presin, siendo la otra moneda una mera reexpresin.
Ejemplo
Si ingresa una factura en moneda corriente, el sistema verificar que se cancele el total de la factura
en esa moneda.
En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda, el sistema se encargar de ajustarla du-
rante la grabacin del comprobante.
La moneda de cancelacin se muestra resaltada para facilitar su identificacin.
Si usted no posee el mdulo Tesorera, no tendr acceso a esta pantalla.
Por otra parte, si est activo en el mdulo Tesorera el parmetro general Asigna Subestados a Cheques de
Terceros y la operacin incluye cheques, se asignar automticamente a cada uno de los cheques el subesta-
do definido por defecto y se actualizar su historial. Para ms informacin, consulte en el mdulo Tesorera, el
tem Parmetros generales.
Finalmente, al pulsar la tecla <F10> aparecer una pantalla de ingreso de documentos. En el caso de haber in-
cluido documentos dentro de las formas de cobro, este ingreso permite detallar los documentos recibidos y
sus fechas de vencimiento, con la finalidad de mantener su seguimiento. Se ingresar, para cada uno, el cdi-
go de cuenta de Tesorera asociada.
Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. El sistema los re-
gistrar en su moneda de origen y actualizar el saldo correspondiente. En el proceso Consulta de Cuentas
Corrientes se aclaran estos conceptos.
El movimiento de fondos (o valores) generado a travs de este proceso, nicamente puede anularse en forma
automtica en el caso de anular el comprobante a travs del proceso Anulacin de comprobantes . Si es
necesario actualizar los fondos, por ejemplo, como resultado de una devolucin, la registracin se realizar di-
rectamente desde el mdulo Tesorera.
Para efectuar cobros con tarjetas de crdito consulte Como realizar cobros con tarjetas? en la gua de imple-
mentacin sobre tarjetas de crdito y dbito del mdulo Tesorera.
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Facturacin - 411 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Generacin y Aplicacin de Seas
Desde este proceso es posible generar facturas de seas y adems, aplicar las sea recibidas en facturas de
venta. Para ello, es necesario que est activo el Parmetro de Ventas Utiliza el sistema de facturacin con
seas.
Las facturas de seas tienen las siguientes caractersticas:
No consideran los comprobantes de referencia. Es decir, si usted ingresa una factura con
referencia a un 'Pedido' o un 'Remito' y luego, indica que el comprobante corresponde a un
sea mediante la tecla <F11>, los comprobantes referenciados se mantendrn pendientes
de facturar.
No incluyen recargos por fletes ni intereses.
No incluyen bonificaciones.
No afectan stock.
Su condicin de venta es 'Contado'.
No es posible generar facturas de seas cuando el cliente est parametrizado para liqui-
dar la percepcin IB. Bs.As. 59/98 e impuestos internos.
No se tiene en cuenta el porcentaje de recargo o de bonificacin de las cuentas para me-
dios de pago.
Para versiones con controlador fiscal, tenga en cuenta que al configurar las alcuotas para seas en el proce-
so Parmetros de Ventas, stas deben ser las mismas que las alcuotas de los artculos a sear.
Para el clculo de percepciones de ingreso brutos se utilizara el cdigo de la alcuota configurada en el cliente,
cuando posee un valor de alcuota fija para percepciones de ingresos brutos. Si el cliente no tiene definido un
valor de alcuota fija para percepciones de ingresos brutos, para el clculo del impuesto se utiliza la alcuota
configurada en los Parmetros de Ventas .
Para ms informacin, consulte los siguientes temas:
Seas en el captulo Facturacin.
Seas en el proceso Parmetros de Ventas.
Items para Seas en el proceso Perfiles de facturacin.
Aplicacin de Facturas de Seas
En el momento de ingresar una factura de venta, si se trata de un cliente habitual o potencial que tie-
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412 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
ne seas pendientes de aplicar, el sistema exhibe un mensaje de aviso para que pueda aplicarlas al
comprobante.
En el caso de clientes ocasionales ('000000'), la aplicacin de las seas se realiza al invocar la tecla
de funcin correspondiente.
Las seas a aplicar y la f actura de venta a generar deben estar expresadas en la misma moneda.
Elija los comprobantes de seas a aplicar.
Las seas que usted seleccione, se incluyen como renglones en la factura de venta, considerndose
el importe total de cada sea.
Tenga en cuenta que al aplicar f acturas de sea, no es posible ref erenciar otro tipo de comprobante
(remitos o pedidos).
Para ms informacin, consulte el tem seas, en el captulo Facturacin.
Generacin de Facturas de Seas
Para generar una factura de sea, pulse la tecla <F11> para habilitar la funcin Sea.
Ingrese los datos del encabezado del comprobante. Tenga en cuenta que las facturas de seas no
aceptan comprobantes de referencia, bonificaciones y la condicin de venta debe ser contado.
En el sector de los renglones del comprobante, ingrese el o los artculos que el cliente sea.
Para cancelar la sea, pulse nuevamente la tecla <F11>.
El sistema solicita el ingreso del importe de la sea.
Si trabaja con perfiles de facturacin, es posible editar la fecha de vigencia.
Las alcuotas para la generacin de seas se calculan de acuerdo a las caractersticas de facturacin
definidas para el cliente.
Al confirmar los importes del comprobante, se genera la factura de sea por el importe ingresado.
En el clculo de percepciones de Ingresos Brutos al momento de emitir una factura por sea por con-
trolador fiscal, el sistema calcula el impuesto teniendo en cuenta el cdigo de alcuota asociado al
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Facturacin - 413 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
cliente, independientemente del cdigo de alcuota asociado en Parmetros de Ventas o en los ar-
tculos.
En el caso que se haya definido al cliente para que liquide percepcin de Ingresos Brutos, pero no se
le haya asociado ningn cdigo de alcuota, el sistema calcular el impuesto teniendo en cuenta el
cdigo de alcuota que se haya asociado en el proceso Parmetros de Ventas para seas.
Pero si tampoco se le asoci un cdigo de alcuota de percepcin de ingresos brutos en Parmetros
de Ventas el sistema mostrar el mensaje: "No se pueden calcular seas con distintas alcuotas
por controlador fiscal" y no permitir generar el comprobante, dado que el sistema valida que exista el
mismo cdigo de alcuotas asociado en seas de Parmetros de Ventas como en los artculos a
facturar.
Para ms informacin, consulte los siguientes temas:
Seas, en el captulo Facturacin.
Seas en el proceso Parmetros de Ventas.
Items para Seas en el proceso Perfiles de facturacin.
Si usted utiliza controladores fiscales, recomendamos leer el ttulo Comprobantes emitidos por con-
trolador e impresora fiscal.
Recargos y Descuentos en Medios de Pago
El recargo y la bonificacin de los medios de pago se aplican y calculan sobre el total general del comproban-
te.
Si usted utiliza controladores f iscales recomendamos leer, adems de la ayuda general, el ttulo Comprobantes emitidos por
equipo f iscal donde se detallan algunas dif erencias y consideraciones con respecto a la f acturacin.
Es posible hacer referencia a un remito ingresado previamente o ingresar toda la informacin a travs de este proceso.
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El cliente por def ecto es el ocasional (consumidor f inal). En el caso de usar perf iles de f acturacin , el cliente por def ec-
to es el que est conf igurado por def ecto.
Si est emitiendo una f actura a un cliente habitual, puede cambiar el cliente con la tecla <F8>.
Para mas informacin consulte <F8> Clientes Habituales
Consideramos clientes habituales a aquellos definidos con todos sus datos en el sistema,
a travs del proceso Clientes .
Presionando esta tecla de funcin se visualizar una ventana con todos los clientes existen-
tes en el sistema, con el fin de seleccionar el deseado.
<Alt + F> - Fraccionamiento de artculos
Esta funcionalidad permite generar una salida de stock de un artculo que lleva doble unidad de medida, pa-
ra generar un ingreso de stock en un artculo que no lleva doble unidad de medida.
Si tiene habilitada la funcionalidad de doble unidad de medida desde Parmetros generales de Stock, po-
dr fraccionar artculos que llevan doble unidad de medida.
Por ejemplo: El artculo "Queso en horma" se fracciona para venderlo por gramos como "Queso en gramos".
En el momento que se est realizando una factura de venta del artculo "Queso en gramos", el sistema le avisa
que no hay existencia.
Desde el proceso de facturacin puede fraccionar el artculo "Queso en horma" tomando una horma para frac-
cionarla en gramos. Para ello, ingrese la siguiente informacin:
Artculo a fraccionar: es el artculo que lleva doble unidad de medida que sale del stock.
Artculo a ingresar: es un artculo al que se le hace el ingreso de stock.
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Facturacin - 415 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Comandos del men Facturas Punto de Ventas
A continuacin se detallan los comandos disponibles desde el men de la ventana de Facturas Punto de Ven-
tas.
Facturar
Cotizacin
Perfil
Shopping
Clasificacin para SIAp - IVA
Paneles
Facturar
A travs de este comando se emiten facturas a clientes existentes, en cuyo caso se registrar el movimiento
correspondiente; o bien a clientes que no figuran en la cuenta corriente, como ocurre por ejemplo, en los casos
de ventas al contado a clientes no habituales.
Def ina los perf iles de f acturacin necesarios para agilizar la f acturacin.
Si usa perfiles de facturacin, el ingreso de datos correspondientes a la factura depender de la configuracin
del perfil a utilizar. De este modo, puede suceder que algunos campos no se ingresen por tener asociados va-
lores por defecto (del cliente o en el perfil) y adems, haberse indicado que stos no se editan.
Si no utiliza perfiles de facturacin, se propone la lista de precios asociada a la condicin de venta que usted in-
grese. Si la condicin de venta no tiene una lista de precios asociada, entonces se propone la lista de precios
del cliente.
Es posible registrar comprobantes no fiscales en cero, sin importar su condicin de venta.
Cotizacin
Permite actualizar la cotizacin vigente a utilizar en los procesos de facturacin. No es necesario ejecutar
este comando para cada factura, ya que el sistema tomar la misma cotizacin hasta tanto usted la modifi-
que.
Tanto la cotizacin como la leyenda son variables que pueden incluirse en la definicin del formulario
FACT#.TYP en las versiones que no utilicen controlador fiscal.
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Moneda: en el caso de documentos tributarios electrnicos (DTE), el documento debe estar expresado en mo-
neda 'Corriente'.
Perfil
Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso.
Es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parmetros definidos
en un perfil particular, distinto al utilizado habitualmente.
Shopping
Si en la solapa Comprobantes de Parmetros de Ventas usted configur utilizar modalidad shoppings, po-
dr invocar este comando para generar en forma batch el archivo TRANCOMP.TXT, informando todos los com-
probantes de facturas, dbitos y crditos con condicin contado o cuenta corriente o anulados para un determi-
nado rango de fechas.
Esta opcin es de utilidad ante eventuales problemas que impidan la creacin normal de este archivo al gene-
rarse un comprobante de facturacin.
Clasificacin para SIAp - IVA
Se generar la informacin para SIAp IVA con el detalle de los netos gravados, agrupados por alcuota y clasi-
ficacin de cada uno de los artculos incluidos en el comprobante.
Si un artculo no tiene asignada una clasificacin particular, la informacin para el SIAp quedar como 'Sin Cla-
sificar'.
Cuando genere un comprobante con recargos por intereses o flete, se informarn los netos correspondientes,
clasificados como 'V1 Venta de Bienes y Servicios'. Slo en el caso de comprobantes de exportacin, se clasi-
ficarn los netos por intereses o flete como 'V3 Exportacin'.
Paneles
Invoque este proceso para definir los paneles (ventanas) auxiliares que desea utilizar mientras opera con
este proceso.
Llamamos contenedor a la ventana donde se irn ubicando, en forma automtica, cada uno de los paneles que
usted invoque.
Si lo desea, tambin puede ubicar paneles fuera de esta ventana, arrastrndolos con el mouse (desde el ttulo
de cada panel) y soltndolos en la ubicacin que prefiera.
Para visualizar cada uno de los paneles definidos, usted puede:
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Facturacin - 417 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Pulsar la tecla rpida asociada al panel.
Seleccionarlo de la lista de paneles desde el men del comprobante.
Utilizar alguna de las vistas grabadas.
Para ms informacin, consulte el proceso Paneles para Comprobantes .
Concepto de Vista
Denominamos "vista" a la distribucin y ubicacin de los paneles (y el comprobante activo) en la pan-
talla. El sistema permite grabar ilimitada cantidad de vistas para ser luego invocadas, a medida que
usted las necesite.
Ejemplo...
Es posible crear una vista donde muestre los paneles de "foto" y de "precio y saldo" y, en otra
vista mostrar las "ofertas del mes", los respectivos "sustitutos" y los accesorios que se pue-
den ofrecer.
Cada vez que cierre el proceso de facturacin, el sistema guardar la distribucin actual de paneles
con el nombre ltima vista. Cuando ingrese al proceso de facturacin, tendr en pantalla la vista utili-
zada en la ltima sesin de facturacin.
Ejemplo...
Usted crea una vista que muestre los paneles de "foto" y de "precio y saldo", llamada FSP.
En una segunda sesin de facturacin, invoca la vista FSP y la modifica, cambiando de lugar
los paneles. Sale del proceso, teniendo en pantalla los cambios mencionados.
Al reingresar al proceso de facturacin, se exhibe la vista FSP (original).
Si usted invoca la opcin 'ltima vista', se traer en pantalla los cambios realizados en FSP
en la sesin anterior de facturacin.
Las vistas se graban en forma particular en cada computadora, para cada usuario de Ms Windows y
empresa.
Opciones del men del contenedor de paneles
Cerrar: cierra el contenedor y todos los paneles que se encuentren dentro o fuera de l.
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418 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Vista actual: muestra la vista en uso. Utilice esta opcin para seleccionar otra vista. Tambin, puede
cambiar la vista actual desde la opcin de men del comprobante Paneles \ Vistas de usuario.
Nueva vista: haga clic en el botn para definir una nueva vista. Al pulsarlo, se cierran todos los
paneles activos, quedando el contenedor de paneles vaco.
Guardar vista actual: pulse el botn para grabar la distribucin de paneles actual. Si ingresa un
nombre de vista existente, el sistema le pedir su confirmacin antes de sobregrabar la vista anterior.
Borrar vista actual: haga clic en el botn para eliminar una vista. Por defecto, el sistema le propo-
ne eliminar la vista que est utilizando, pero puede seleccionar otra. Esta opcin no cierra los paneles
activos sino que slo elimina la vista.
Restaurar vista: al hacer clic en el botn , se restablece la distribucin original de los paneles, en
base a la informacin grabada en la vista.
Ubicacin de los paneles
Cada vez que invoque un panel, podr reubicarlo en el sector de pantalla que prefiera.
Usted dispone de varias opciones para ubicar un panel dentro de un contenedor. Para ello, arrstrelo
sobre el contenedor (sin soltarlo) y un recuadro le ir mostrando la ubicacin que tendr el panel
cuando lo suelte.
Al posicionarse en distintos sectores del contenedor, surgirn las opciones que se detallan a conti-
nuacin:
Ubicacin tradicional: puede ubicar el panel a la izquierda, derecha, arriba o abajo del panel o pane-
les que ya se encuentren en el contenedor.
Ubicacin como solapa: cuando est sosteniendo el panel sobre otro, visualizar que el recuadro
muestra una solapa en su extremo izquierdo.
Facturacin - 419 Tango - Tango Ventas
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La ubicacin como solapa es una buena eleccin cuando quiera visualizar varios paneles en poco es-
pacio.
Cmo hacer que un panel se oculte automticamente
Para hacer que un panel se oculte o se muestre automticamente, cliquee sobre el pin ubicado
en el extremo derecho del panel (a la izquierda de la 'x'). En ese instante, el panel se transformar en
solapa y se contraer hasta quedar visible slo la solapa propiamente dicha. Al posicionar el mouse
sobre la solapa, el panel se expandir automticamente hasta que el mouse deje de estar sobre el
panel, momento en que volver a contraerse. Esta propiedad slo est disponible en los paneles ubi-
cados en el contenedor.
Los paneles ocultables son otra excelente opcin para manejar mucha inf ormacin en poco espacio.
Uso de los paneles
En los siguientes tems explicamos cmo operar con los paneles en el ingreso una factura.
Cmo pasar del comprobante a los paneles
Estando posicionado en los renglones del comprobante, puede pasar a cada uno de los pa-
neles:
pulsando la tecla rpida asociada al panel o bien,
cliqueando con el mouse directamente sobre el panel a utilizar.
Cmo pasar de un panel al comprobante
Para pasar de un panel a los renglones del comprobante (sin seleccionar un artculo), pulse
la tecla <Ctrl + Tab>.
Cmo pasar de un panel a otro
Para pasar de un panel a otro panel dentro del contenedor, ejecute una de las siguientes ac-
ciones:
Pulse la tecla rpida relacionada con el panel.
Pulse la tecla <Tab>.
Cmo elegir un artculo de un panel para facturarlo
Para seleccionar un artculo de un panel e incluirlo en el rengln de la factura, efecte uno de
los siguientes pasos:
420 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Pulse <Enter> sobre el rengln del panel.
Haga doble clic sobre el rengln del panel.
Arrastre el artculo desde el panel y sultelo sobre los renglones del comprobante.
Para que funcione esta opcin, el cursor debe estar posicionado sobre el cdigo de
artculo del rengln del comprobante.
Slo es posible seleccionar artculos de los paneles de tipo 'Carpeta' y de tipo 'Relacin'.
Ordenamiento de columnas: dentro de estos paneles puede ordenar las grillas por cualquie-
ra de las columnas. Para hacerlo, basta con cliquear sobre el ttulo de la columna a ordenar.
Bsqueda incremental: para buscar el contenido de un campo, simplemente posicinese en
cualquier rengln de la columna y escriba el dato a buscar.
Paneles y su interaccin con los comprobantes
Los paneles ofrecen informacin para potenciar la gestin de venta. Por ejemplo, defina paneles que
utilicen clasificaciones de artculos para indicar "promociones vigentes" o bien, defina paneles que uti-
licen relaciones entre artculos para proponer "sustitutos" o "accesorios".
Estos paneles permiten no slo consultar informacin sino que adems, facilitan la seleccin de art-
culos a incluir en el comprobante.
Datos del encabezamiento
Talonario de Factura: indica el cdigo de talonario con el que se imprimir la factura.
A) Para versiones del sistema que no utilicen controlador fiscal, ingrese un cdigo asociado a facturas o multipropsito.
El talonario seleccionado asignar la numeracin y el archivo de impresin (.TYP) correspondiente, segn la letra aso-
ciada al talonario.
Si el cliente al que se le emitir la factura tiene asociado un formulario para facturas, el sistema utilizar este formu-
lario para la impresin del comprobante.
Los archivos de impresin a utilizar son:
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Facturacin - 421 Tango - Tango Ventas
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Letra Archivo .TYP
Blancos o "A" o 'M' FACT1
'B' o 'C' o "Z" FACT2
'E' FACT4
'T' o 'U' o 'V' o 'W' o 'Y' FACT5
B) Para versiones del sistema que utilicen controlador fiscal, ingrese el cdigo de talonario asociado al modelo de con-
trolador fiscal habilitado. Con respecto a la numeracin, se mantendr la del controlador; de todas maneras, el sistema
informar si la numeracin del talonario no corresponde a la del controlador fiscal.
Si el talonario indicado se encuentra asociado a un controlador fiscal, no se utiliza formulario de impresin, ya que el for-
mato del comprobante lo establece el controlador fiscal.
El sistema valida siempre la conexin con el controlador fiscal e informa cualquier error en la comunicacin.
Tipo de Hoja Hasar P-425F: es posible seleccionar el tipo de hoja a utilizar para el comprobante a ingresar, slo si en el
perfil de facturacin elegido est habilitada la edicin del tipo de hoja. Caso contrario, se tomar el defecto definido en el
talonario.
Talonario de Remito: se solicitar su ingreso si existe la palabra de control @REMITO = 'SI' en el formulario de impre-
sin de la factura.
Cdigo de Cliente: en este campo se indica el cdigo correspondiente al cliente.
Ingresando un cdigo invlido, se visualizar una ventana con todos los clientes existentes.
Para seleccionar un cdigo, basta posicionarse con las flechas y pulsar <Enter>.
Puede consultar el tpico Clientes ocasionales para obtener informacin sobre dicho tema.
R.G. 1817: si est activo el parmetro general Controla vigencia certificado segn R.G. 1817, el sistema valida que la f e-
cha del comprobante a emitir est comprendida en el perodo de vigencia del certif icado presentado por el cliente. Caso
contrario, se exhibe un mensaje de aviso para su conf irmacin.
En el caso de generar facturas en cuenta corriente, si existen polticas de inters por mora definidas, y de que el
cliente genere dbitos por mora, la factura a generar queda relacionada con la poltica. Si en el momento de la co-
branza la factura se abona atrasada, es posible generar una nota de dbito por mora en forma automtica. Tambin es
posible calcular intereses y generarle dbitos por mora, an cuando no haya sido cobrada, cuando devengue intereses
en el transcurso del tiempo.
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422 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Ms informacin...
La asignacin de la poltica al comprobante se realiza teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridades:
En primer lugar se utiliza la poltica del cliente si ste tiene alguna asignada.
En segundo lugar se utiliza la poltica de la condicin de venta si sta tiene alguna asignada.
En tercer lugar, se utiliza la poltica definida a nivel general, en Parmetros de Ventas.
Para ms informacin consulte la Gua sobre intereses por mora .
Percepcin de Ingresos Brutos: si se calculan percepciones de ingresos brutos para el comprobante y, se activ el pa-
rmetro de edicin de las percepciones de la solapa Impuestos del proceso Parmetros de Ventas podr visualizar
y modificar el cdigo de alcuota adicional de cliente.
Esta opcin es de utilidad cuando vara la alcuota de percepcin, segn la jurisdiccin de entrega correspondiente al
cliente (a un mismo cliente le corresponden distintas alcuotas en distintos comprobantes).
Condicin de Venta: el sistema sugerir la condicin habitual asociada al cliente. La condicin de venta determina si el
comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. En el caso de cuenta corriente, permite el clculo au-
tomtico de intereses y los vencimientos; mientras que si es contado, se disparar la actualizacin del movimiento de
Tesorera (si este mdulo se encuentra instalado).
Para el caso de clientes ocasionales, siempre se considerar la condicin de venta como de contado, ya que estos
comprobantes no se registran en cuenta corriente.
Cdigo de Depsito: no se tienen en cuenta los depsitos que se encuentren inhabilitados.
Si previamente configur que integra con Tango Contabilidad (Herramientas para integracin), uno de los datos que
se visualizan en el encabezado del comprobante es el Tipo de asiento, caso contrario, ese dato es reemplazado por
los datos de Genera asiento y Modelo asiento.
Datos que se explican a continuacin:
Tipo de Asiento: el sistema sugerir el tipo de asiento asociado al tipo de comprobante definido en el proceso Tipos de
Comprobante. El tipo de asiento permite generar en forma automtica las cuentas contables asociadas al compro-
bante.
Genera Asiento: indica si el comprobante genera asiento. Por defecto se propone el definido en el proceso Tipos de
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Facturacin - 423 Tango - Tango Ventas
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comprobantes o en el Perfil de facturacin. Su edicin depender tambin de lo configurado en el tipo de com-
probante o el perfil de facturacin.
Modelo de asiento: este dato es obligatorio si el comprobante genera asiento. Por defecto se propone el definido en el
proceso Tipos de comprobantes o en el Perfil de facturacin.
El asiento modelo, junto con el parmetro Genera asiento, permite generar el asiento contable asociado al tipo de com-
probante.
El asiento se puede generar al ingresar el comprobante, configuracin que se realiza desde Parmetros contables,
o generarlo luego manualmente desde el proceso Generacin de asientos contables.
Funciones disponibles
<F6> Alta de Clientes
Si se activ el parmetro Permite alta de clientes desde procesos de la solapa Clientes del proceso Parmetros
de Ventas, usted podr agregar un nuevo cliente pulsando <F6> desde el campo Cdigo.
Ingrese nuevos clientes desde el proceso de f acturacin.
Se abrir una pantalla igual a la del proceso Clientes para ingresar todos los datos correspondientes.
Tenga en cuenta que para dar de alta un cliente mediante esta f uncin, usted tiene que tener los permisos co-
rrespondientes en los procesos Altas y Consultas de Clientes.
Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del cliente.
<F7> Edita cliente ocasional
Presionando esta tecla de funcin, es posible editar los datos del cliente ocasional definidos por defecto. Se vi-
sualizar una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. Estos datos saldrn impresos en la factura
y en el Subdiario de I.V.A. Ventas.
A los clientes ocasionales se les asigna un cdigo '000000' para diferenciarlos de los clientes habituales.
Siempre corresponder realizarles facturas de venta al contado, ya que no se les registra deuda en cuenta co-
rriente.
Si no se editan los datos, el comprobante queda registrado como una venta a consumidor final, sin detallar los
datos del cliente.
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424 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
<F8> Clientes habituales
Consideramos clientes habituales a aquellos definidos con todos sus datos en el sistema, a travs del proce-
so Clientes .
Presionando esta tecla de funcin se visualizar una ventana con todos los clientes existentes en el sistema,
con el fin de seleccionar el deseado.
<Ctrl + F6> Comentario cliente
Pulse estas teclas para consultar o modificar el texto ingresado desde la opcin Comentarios del proceso
Clientes.
Las modificaciones que usted ingrese desde el proceso Facturas quedan registradas en el sistema y ten-
dr acceso a ellas desde el proceso Clientes.
<Shift + F6> Datos exportacin
Esta funcin est disponible slo si usted cumple con el rgimen de emisin y almacenamiento de compro-
bantes originales que respaldan operaciones de exportacin.
Permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes (tipo de exportacin,
pas de destino, cdigo de Incoterms, permisos de embarque).
Tenga en cuenta que a partir de la implementacin de la R.G. 3066, A.F.I.P. incorpor las siguientes modifica-
ciones:
Se suprimi el lmite en el ingreso de permisos de embarque (5), permitiendo el ingreso ilimitado de es-
tos datos.
El ingreso del cdigo de Incoterms (Clusula de Venta) es obligatorio slo en Facturas de Bienes.
<Shift + F7> Observaciones del Comprobante
Esta funcin permite el ingreso de un texto de hasta 4000 caracteres en concepto de observaciones comercia-
les y de otro de hasta 1000 caracteres para otras observaciones.
La ventana se divide en 2 sectores: el superior para las observaciones comerciales y el inferior, para las otras
observaciones.
Utilice la tecla <Tab> para pasar del sector superior al inferior y <Shift + Tab> para la operacin inversa.
Esta funcin estar disponible para todos los comprobantes (electrnicos y no electrnicos) si usted activa el
parmetro Edita observaciones (desde la solapa Comprobantes del proceso Parmetros de Ventas o bien,
desde Perfiles de facturacin ).
<Alt + A> Autorizacin
Si utiliza perfiles de facturacin, el ingreso de datos depender de la configuracin del perfil a utilizar.
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Facturacin - 425 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Si el perfil de facturacin elegido incluye campos que requieren autorizacin, al modificar esos datos en el in-
greso de una factura, se habilitar la ventana de solicitud de autorizacin, para que un usuario habilitado ingre-
se su contrasea.
El usuario autorizante debe tener asociado un perfil de facturacin en el que se haya elegido, para los datos a
autorizar, la opcin 'Edita'.
Ms informacin...
Tambin es posible invocar la funcin Autorizacin, desde la lista de Funciones Disponibles o presio-
nando las teclas <Alt + A>, para seleccionar los campos a autorizar e ingresar la contrasea una sla
vez.
Esta funcin tiene en cuenta para la exhibicin de los campos a autorizar, el sector (encabezado o ren-
glones) y el campo en el que se encuentra posicionado (no considera los campos que necesitan auto-
rizacin y sean anteriores al campo en el que usted est ubicado).
Para el encabezado del comprobante, la ventana de la funcin Autorizacin considera tambin, los da-
tos del pie del comprobante que requieren autorizacin.
Para los renglones del comprobante, la funcin Autorizacin permite afectar todos los renglones o
bien, slo el actual (rengln en el que se encuentra posicionado).
Cada vez que modifique un dato que requiere autorizacin, se graba una auditora de autorizaciones.
Para ms informacin, consulte los procesos Permisos Eventuales , Perfiles de Facturacin o
Auditora de Autorizaciones .
<Alt + F9> Precios y Saldos
Es posible acceder desde este proceso, a toda la informacin sobre precios de venta y disponibilidad de stock
de cada uno de los artculos.
Usted tambin puede invocar esta funcin, haciendo clic en el botn .
<F11> Comprobante de Referencia
Las facturas de sea no tienen en cuenta los comprobantes de referencia. Es decir, si usted referencia un 'Pe-
dido' o un 'Remito' y luego, indica que el comprobante corresponde a una sea (usando la tecla <F11>), los
comprobantes referenciados se mantendrn pendientes de facturar.
Para facturas de venta, es posible referenciar varios pedidos o varios remitos, indicando 'PED' o 'REM' si la fac-
tura no descarga stock. Los valores posibles para el tipo de comprobante de referencia varan de acuerdo al
parmetro Descarga stock al facturar.
Si la factura descarga stock, puede referenciar pedidos.
Si la factura no descarga stock, puede referenciar pedidos o remitos.
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426 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Si utiliza perfiles de facturacin y referencia comprobantes, puede asociar 'PED', 'REM', 'SIN' segn correspon-
da, como valor habitual para el campo Tipo de comprobante de referencia.
El sistema valida que :
Los pedidos referenciados tengan estado 'Aprobado' y con cantidades a facturar mayores a cero.
Los remitos referenciados tengan estado 'Pendiente' y con cantidades a facturar mayores a cero.
(*) En el caso de una f actura electrnica, el sistema valida que la f echa del comprobante de ref erencia est comprendida en el
rango 01/08/2002 al 31/12/2050.
<Alt + R> - Referencia de Pedidos
Es posible ingresar varios pedidos para facturar, los que pueden ser facturados en forma total o parcial.
Para facturar un pedido en forma parcial, modifique las cantidades a facturar propuestas por el sistema en ca-
da pedido. Para ello, siga los siguientes pasos:
Desde la ventana Referencia de Comprobantes, puede indicar cantidades parciales en cada pedido in-
gresado, presionando la tecla de funcin <Alt + R>.
Desde el rengln de la factura, siempre que en la solapa Comprobantes de referencia del proceso Pa-
rmetros de Ventas haya indicado que distribuye manualmente las cantidades en los comproban-
tes relacionados, podr tambin modificar la cantidad propuesta de un artculo -presionando la tecla de
funcin <Alt + R>. Si el artculo fue agrupado, se abre una ventana con los pedidos asociados a ese ar-
tculo, para indicar en qu pedido modifica la cantidad. Si en el proceso Parmetros de Ventas indi-
c que No Distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados, cuando modifi-
que una cantidad a facturar propuesta por el sistema, se disminuir del primer pedido asociado al art-
culo en forma automtica.
Si genera la factura con referencia a un pedido sin descarga de stock, el egreso de la mercadera a travs de
un remito se podr hacer despus de la emisin de la factura, referenciando el pedido o la factura generada en
base al pedido. En este caso, podr ver la relacin de la factura con el remito mediante el informe de Segui-
miento de Pedidos o bien, consultando los renglones de la factura desde el proceso Consulta de Comproban-
tes o los renglones del remito desde la Consulta de Remitos.
Si est activo el parmetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados y no quedan en los pedidos de
referencia, cantidades pendientes de facturar y entregar, la informacin del pedido no se borra de los archivos
del sistema. En este caso, se actualiza el estado del pedido, cambindolo a Cumplido.
De la misma manera, se actualizarn las cantidades pendientes de facturar y los estados de los remitos aso-
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Facturacin - 427 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
ciados a los pedidos. Los remitos quedan con estado Facturado cuando no tengan cantidades pendientes de
facturar (fueron facturados a travs de los pedidos).
Si la factura se confecciona en base a pedidos y sta descarga stock o algn artculo se indica que descargue
stock, podr cambiar el depsito de descarga siempre que en el perfil no est activo el parmetro Respeta De-
psito del Pedido. En el caso de cambiar el depsito de descarga de algn pedido, si ste comprometi stock,
el sistema descomprometer el stock del depsito original y descargar las cantidades en el nuevo depsito
asignado.
Unidades disponibles en Stock
En una factura con descarga de stock, si el stock disponible en el depsito no es suficiente para un artculo del
pedido y no est activo el Parmetro general Permite descargar stock en negativo, el sistema informar la
cantidad de unidades disponibles en ese momento. Al aceptar el mensaje se trasladar a la factura el artculo
del pedido por la cantidad disponible en stock y no por la cantidad a facturar. Caso contrario, si permite descar-
gar en negativo y confirma el mensaje de disponibilidad, el sistema trasladar a la factura el artculo por la can-
tidad total a facturar, ya que es posible descargar stock en negativo.
Si borra en la f actura cualquier artculo ref erenciado de un pedido y luego vuelve a ingresarlo, el sistema detecta-
r la situacin y le propondr asociarlo nuevamente al mismo pedido. De esta manera, al grabar la f actura actuali-
zar en el pedido las cantidades pendientes para ese artculo.
Control de carga de artculos
Si utiliza Perfiles de Facturacin, el sistema se comportar de acuerdo al parmetro Renglones del Pedido. Las
situaciones posibles son las siguientes:
Si No controla carga o No utiliza perfiles de facturacin, al ingresar los nmeros de pedido de referen-
cia, se exhiben en pantalla las lneas asociadas. Las cantidades podrn disminuirse o podr eliminar
lneas completas. Cabe aclarar que las lneas exhibidas en pantalla son las activadas en el pedido, es
decir las cantidades a facturar y no las cantidades pedidas.
Si Controla carga, debe ingresar los artculos de los pedidos que desea facturar y su cantidad. Finaliza-
do el ingreso, se exhibe una ventana de conciliacin (en la que se muestra para cada artculo, la canti-
dad a facturar, la cantidad ingresada y la cantidad pendiente). Si acepta la informacin ingresada, los
datos pasarn automticamente a los renglones de la factura. Usted contina con el ingreso de los da-
tos restantes de la factura.
Si Confirma control de carga, el sistema solicita su confirmacin para realizar el control de las cantida-
des de los artculos.
<Alt + R> Referencia de Remitos
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428 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Los remitos corresponden a los comprobantes generados con anterioridad mediante el proceso Emisin de
Remitos y que an estn total o parcialmente pendientes de facturar. Estos, a su vez, pueden tener pedidos
asociados (pedidos remitidos).
En el caso de indicar 'REM' (remito) como comprobante de referencia, se desplegarn en pantalla los remitos
pendientes de facturar del cliente, siendo posible elegir uno o varios de ellos.
Para facturar un remito en forma parcial, modifique las cantidades a facturar propuestas por el sistema en cada
remito, de la siguiente manera:
Desde esta ventana puede indicar cantidades parciales en cada remito ingresado, presionando la tecla
de funcin <Alt + R>.
Desde el rengln de la factura, siempre que en el proceso Parmetros de Ventas haya indicado
que Distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados, podr tambin modifi-
car la cantidad propuesta de un artculo -presionando la tecla de funcin <Alt + R>. Si el artculo fue
agrupado, se abre una ventana con los remitos asociados a ese artculo, para indicar en qu remito
modifica la cantidad. Si indic que No Distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes re-
lacionados, cuando modifique una cantidad a facturar propuesta por el sistema, se disminuir del pri-
mer remito asociado al artculo en forma automtica.
Si los remitos tienen pedidos asociados, adems de actualizarse las cantidades pendientes de facturar de los
remitos, se actualizar la de todos los pedidos asociados al remito facturado. De esta manera, puede quedar
un pedido con estado 'Cumplido', luego de haber facturado el remito.
Si el Talonario de Factura y/o el Talonario de remito son electrnicos, la fecha del comprobante de referencia
debe estar en el rango comprendido desde el 01/08/2002 al 31/12/2050.
Tenga en cuenta que la cantidad mxima de comprobantes de referencia a informar al SII es 40.
Si ingresa ms de 20 documentos de referencia correspondientes a guas de despacho ('REM'), complete el
Motivo Referencia. Ejemplo: Factura de todas las guas del mes.
Tenga en cuenta que si en el ingreso del remito modif ic el total del comprobante, el cambio es slo a los ef ectos
de su impresin y/o consulta, no se toma en cuenta para la generacin de la f actura.
<Alt + O> Clasificacin de Comprobantes
Invoque la tecla de funcin <Alt + O> para asignar una clasificacin a todo el comprobante (la misma se asig-
nar por defecto a todos los renglones).
Esta opcin se encontrar activa si tiene habilitado el parmetro Utiliza clasificacin en la solapa Clasificacin
de comprobantes del proceso Parmetros de Ventas y a su vez clasifica facturas.
Podr visualizar slo los cdigos de clasificacin configurados para el tipo de comprobante, y que se encuen-
tren a su vez habilitados y vigentes.
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Facturacin - 429 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Al facturar, el sistema propone la clasificacin habitual para facturas configurada en Parmetros de Ventas
Usted podr modificarla por otra que se encuentre habilitada para este comprobante, presionando la tecla de
funcin <Alt + O>.
Usted puede parametrizar que el sistema valide el ingreso de una clasificacin en forma obligatoria en el com-
probante que se est generando. Para ello debe configurar el campo Clasifica Comprobantes.
Usted puede clasif icar o corregir una clasif icacin realizada, desde el proceso Modif icacin de Comprobantes
o Reclasif icacin de Comprobantes.
Para ms informacin consulte el tem Clasificacin de Comprobantes.
<Ctrl + F10> Consulta Integral de Clientes
Usted puede acceder desde este proceso, a toda la informacin comercial y financiera que le brinda la Consul-
ta Integral de Clientes.
<Ctrl + F4> Otros Formularios
En la impresin del comprobante se considera, por defecto, el formulario habitual asociado al cliente (que
puede utilizar un formulario particular o el habitual del talonario ). Usted puede seleccionar otro formulario
de impresin, presionando las teclas <Ctrl + F4> o seleccionando 'Otros Formularios', antes de acceder a la
ventana de destinos de impresin.
Si el cursor est posicionado en los campos Talonario de Factura y Talonario de remito, la opcin 'Otros For-
mularios' no estar disponible. Si el cursor est posicionado en cualquier otro campo del encabezado o en los
renglones del comprobante, estar habilitada esta funcin.
El nuevo formulario puede incluir la palabra de control @REMITO. En el caso de contener @REMITO = SI, se so-
licita el ingreso del talonario de remito. Si la factura genera movimiento de stock, se imprimir el remito junto
con la factura. Caso contrario, slo ser impresa la factura.
<Ctrl + F11> Resumen de Caja
Pulse esta combinacin de teclas de funcin para acceder a una consulta resumida del Resumen de Caja.
Con esta opcin, usted podr consultar el arqueo de caja bsico, que incluye el saldo de los movimientos de
todas las cuentas de Tesorera (sin saldo de arrastre), y el arqueo por monedas.
Tenga en cuenta que este proceso estar disponible siempre que su aplicacin cuente con el mdulo de Teso-
rera instalado, y adems, el usuario actual tenga permiso de acceso al proceso Resumen de Caja.
Si usted conf igur perf iles de cobranzas con cuentas restringidas, es recomendable que limite el permiso de ac-
ceso al proceso Resumen de Caja, a aquellos usuarios relacionados con el perf il, debido que el Arqueo brinda in-
f ormacin de todas las cuentas de tesorera que cuenten con saldo.
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430 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
<Alt + T> Remitos de tabaco
Esta funcin es de utilidad si usted cumple con el rgimen especial de emisin y almacenamiento de compro-
bantes originales que respaldan operaciones de exportacin (R.G. 3066) y se encuentra inscripto en el Regis-
tro de Acopiadores de Tabaco (R.G. 2509), para informar remitos electrnicos de tabaco o resmenes de da-
tos, asociados a la factura electrnica de exportacin.
Permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes (nmero de compro-
bante y C.U.I.T. del emisor).
<Ctrl + F1> Direccin de entrega
Mediante esta opcin usted puede ver y/o modificar la direccin de entrega asignada al cliente dependiendo de
lo configurado en los Parmetros de Ventas , o bien en los perfiles de facturacin .
Edita: utilice <Ctrl + F1> para editar la direccin de entrega definida como habitual que el sistema propo-
ne en el momento de emisin de comprobantes, teniendo la posibilidad de seleccionar otra direccin
asociada al cliente.
Muestra: mediante <Ctrl + F1> solo se podr consultar la direccin de entrega 'Habitual' utilizada en la
emisin de comprobantes.
La direccin de entrega asignada por defecto es aquella que se defini como habitual para el cliente seleccio-
nado.
En la pantalla de direccin de entrega, mediante la funcin <F6>, usted puede dar de alta una nueva direccin
de entrega. Esto le da la posibilidad de ingresar los datos de la nueva direccin sin la necesidad de salir del
proceso de emisin de facturas.
La factura tomar por defecto la configuracin de impuestos de la direccin de entrega seleccionada para ha-
cer el clculo de los mismos.
Clientes Ocasionales
A travs del proceso de Facturacin es posible emitir facturas a clientes no habituales, en cuyo caso no se de-
sea asignar un cdigo de identificacin. Para ello se ingresar, en el campo Cdigo de Cliente, un cdigo de
cliente ocasional.
A los clientes ocasionales se les asigna un cdigo '000000' para dif erenciarlos de los clientes habituales. Siem-
pre corresponde realizarles f acturas de venta al contado, ya que no se les registra deuda en cuenta corriente.
Para ingresar facturas de clientes ocasionales, ingrese '000000' en el campo Cdigo de Cliente. En este caso,
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Facturacin - 431 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
se visualizar una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. Estos datos saldrn impresos en la
factura y en el Subdiario de I.V.A. Ventas.
Si se encuentra habilitada la opcin Edita Percepciones definibles en la solapa Impuestos de Parmetros de
Ventas ser posible agregar o eliminar los cdigos de percepcin parametrizados en el cliente o cambiar
la alcuota asignada. Estas modificaciones pueden realizarse desde los procesos de Facturacin , Notas
de crdito y Notas de dbito.
En caso de integrar con Tango Astor Contabilidad (desde Herramientas para integracin contable) al momen-
to de generar un comprobante para el cliente ocasional podr acceder a consultar o editar la parametrizacin
contable del cliente ocasional de acuerdo a la configuracin realizada en Parmetros contables del mdulo
Procesos generales.
Consideraciones para Series
Sin ingreso obligatorio de series: si factura por X unidades y se ingresan los X nmeros de serie con la tecla
<F7>, al aceptar el rengln y volver a modificar la cantidad propuesta para el artculo, no se actualizarn los n-
meros de serie cargados. Por lo tanto, deber corregir manualmente, los nmeros de serie ingresados me-
diante la tecla <F7>.
Con ingreso obligatorio de series: si factura por X unidades y se ingresan los X nmeros de serie, al aceptar el
rengln y volver a modificar la cantidad propuesta para el artculo, para la impresin se considerarn los nme-
ros de serie cargados para esa cantidad.
Agrupacin de artculos de remitos o pedidos
Si seleccion varios remitos o pedidos, es posible indicar a travs de un parmetro configurado en Perfiles de
Facturacin, que se acumulen en un mismo rengln todos los tems que correspondan a igual cdigo de
artculo, sumando las cantidades.
De esta manera se reflejar en la factura, un solo rengln por cada artculo existente en los remitos o pedidos,
con la cantidad acumulada.
La condicin para poder agrupar artculos es que tengan igual cdigo, precio, depsito, unidad de medida, bo-
nificacin y clasificacin.
Al agrupar los artculos, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:
Todos los nmeros de serie o partida ingresados en distintos comprobantes, se asociarn al artculo
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432 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
agrupado respectivo.
Puede eliminar de la factura, aquellos artculos que no desea incluir. Utilice para ello, la tecla <F2>.
Es posible modificar las cantidades por otras menores a las propuestas.
Al agrupar artculos con descripciones adicionales ingresadas en los comprobantes referenciados, tenga en
cuenta lo siguiente:
Si en el perfil de facturacin configur agrupar artculos y mantener las descripciones adicionales de
cada uno de ellos, no se cargarn en la factura, los artculos agrupados en un mismo rengln. Sino
que se cargar cada artculo con su descripcin adicional y su cantidad correspondiente.
Si en el perfil de facturacin configur agrupar artculos y no mantener las descripciones adicionales de
cada uno de ellos, stas se ignorarn y se cargarn en la factura, los artculos agrupados en un mismo
rengln.
Si en el perfil de facturacin configura no agrupar los artculos, se exhibirn en pantalla, las lneas asociadas a
cada artculo de los comprobantes referenciados (que an no hayan sido facturadas). Estas lneas podrn mo-
dificarse (disminuir cantidades) o eliminarse, pulsando la tecla <F2>.
Podr agregar nuevos renglones al comprobante.
Si factura sobre remitos, los nuevos artculos ingresados no podrn descargar stock, incluso utilizando la tecla
de funcin <Alt + F6>, por lo tanto, la factura quedar pendiente de remitir (por los nuevos artculos ingresa-
dos).
De un mismo comprobante de pedido o remito podr emitir una o ms facturas, es decir, que el sistema con-
trola las cantidades pendientes de facturacin y las va actualizando. Por lo tanto, siempre que haga referencia
a un comprobante, se exhibir slo lo pendiente de facturar.
Generacin de Comprobantes Electrnicos
Las siguientes indicaciones son vlidas si usted utiliza alguno de los Webservices indicados a continuacin:
1. Versin 2 para comprobantes 'A', 'B' (segn R.G. 2485) o bien, 'C' para Monotributistas (segn R.G. 3067).
2. Versin 'Notificacin Juez' para cumplir con la R.G. 2904 Artculo 4 y generar comprobantes electrnicos
del mercado interno con el detalle de las operaciones.
La Fecha del comprobante debe estar comprendida en el rango N-5 y N+5, siendo N la fecha de envo del
pedido de autorizacin a A.F.I.P. para comprobantes con Indicador de concepto igual a 01 Productos. Para
comprobantes con Indicador de servicio igual a 02 Servicios o 03 Productos y Servicios, la fecha del com-
Facturacin - 433 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
probante debe estar comprendida en el rango N-10 y N+10.
A.F.I.P. valida que la fecha del comprobante sea mayor o igual a la fecha del ltimo comprobante emitido pa-
ra un mismo tipo y punto de venta. De no cumplirse esta condicin, el comprobante electrnico ser rechaza-
do.
Ingrese el Indicador de concepto del comprobante. Los valores posibles son: 1 Productos; 2 Servicios o
3 Productos y Servicios.
Si el Indicador de concepto es '2' o '3', ingrese el perodo a facturar (Fecha Desde Fecha Hasta).
Invoque la funcin Servicios presionando las teclas <Alt+F10> para modificar los datos asociados.
Para comprobantes electrnicos clase 'A', A.F.I.P. valida que el cliente tenga asignado un nmero vlido de
C.U.I.T.
Para comprobantes electrnicos clase 'B' mayores a $1.000 (un mil pesos), A.F.I.P. valida que el cliente ten-
ga asignado un nmero de identificacin vlido.
Las siguientes indicaciones son vlidas si el talonario electrnico seleccionado tiene activo el parmetro Utili-
za Bono Fiscal Electrnico (segn R.G. 2557/09):
La Fecha del comprobante puede ser un valor hasta N-5, siendo 'N' la fecha actual.
Para comprobantes electrnicos clase 'A', A.F.I.P. valida que el cliente tenga asignado un nmero vlido de
C.U.I.T.
Tenga en cuenta que debe emitir los comprobantes electrnicos en forma separada por actividad y por pro-
yecto.
Indique si el comprobante electrnico a generar corresponde a una actividad alcanzada por el beneficio de
Bonos Fiscales Electrnicos y, en ese caso, ingrese el nmero identificatorio del proyecto.
Invoque la funcin Proyecto presionando las teclas <Alt+F10> para modificar los datos asociados.
Las disposiciones de la Resolucin General N 2485 y su modificacin, resultan de aplicacin supletoria en
todas las cuestiones relacionadas con la autorizacin y emisin de comprobantes electrnicos originales en
las que no se disponga un tratamiento especfico en la R.G. 2557/09
Consulte el detalle del circuito de comprobantes electrnicos en el tem Introduccin a los procesos de f actura-
cin.
Generacin de Comprobantes Electrnicos de Exportacin
Las siguientes indicaciones son vlidas si usted cumple con la R.G. 3066 (que regula la emisin y almacena-
miento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportacin).
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434 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
El sistema solicita el ingreso de la siguiente informacin:
o Tipo de exportacin ('Bienes', 'Servicios', 'Otros')
o Permiso de embarque
o Pas de destino
o C.U.I.T. pas de destino
o Clusula de venta (cdigo Incoterms)
o Informacin complementaria Incoterms
o Detalle de los permisos de embarque
o Destino de las mercaderas
o Detalle de remitos de tabaco
Remitos de Tabaco Asociados
Si usted cumple con el rgimen especial de emisin y almacenamiento de comprobantes origina-
les que respaldan operaciones de exportacin (R.G. 3066) y se encuentra inscripto en el Registro
de Acopiadores de Tabaco (R.G. 2509), debe informar los remitos electrnicos de tabaco o los re-
smenes de datos asociados a las facturas electrnicas de exportacin.
El sistema permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes
(tipo y nmero de comprobante y C.U.I.T. del emisor).
Tipo: indique si la factura electrnica de exportacin est asociada a un remito de tabaco o a un resu-
men de datos.
N Comprobante: ingrese el nmero del remito electrnico de tabaco o resumen de datos asociado.
El nmero deber tener el formato X-0000-00000000 indicando una letra para el tipo del comproban-
te, cuatro nmeros para el punto de venta y ocho nmeros para el nmero del comprobante.
CUIT: ingrese el nmero de C.U.I.T. del emisor del remito electrnico de tabaco o resumen de datos
asociado.
Tenga en cuenta que A.F.I.P. realiza las siguientes acciones:
Facturacin - 435 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Valida el Permiso de embarque / Pas de destinacin de la mercadera en las bases de datos aduane-
ras.
Valida que el Permiso de embarque ingresado, tenga el siguiente formato: 99999AAXX999999A (don-
de XX podrn ser nmeros o letras; 9 debe ser un nmero y A debe ser una letra).
Valida que los remitos de tabaco ingresados se encuentren registrados. Adems si el C.U.I.T. de los re-
mitos es distinto del C.U.I.T. del emisor de la factura, estos remitos deben estar registrados como con-
firmados.
Consulte el detalle del circuito de comprobantes electrnicos en el tem Introduccin a los procesos de f actura-
cin
Validaciones en Comprobantes Electrnicos
El sistema aplica las siguientes validaciones:
Para comprobantes electrnicos del mercado interno (webservice 2):
Que el comprobante incluya al menos 1 artculo.
Que el total del comprobante sea mayor a cero.
Que el precio del artculo no sea negativo.
Que el importe del artculo no sea negativo.
Que el importe total del comprobante no sea negativo.
Que el comprobante clase 'C' no incluya recargos por flete.
Para comprobantes electrnicos de exportacin (R.G. 3066):
Que el comprobante incluya al menos 1 artculo.
Que el importe del comprobante coincida con la suma del importe de los artculos.
Que la cantidad del artculo no sea negativa.
Que el precio del artculo no sea negativo.
Que el importe del rengln no sea negativo.
Que el artculo tenga asignada como Unidad de Medida de Stock / de Ventas, la codificacin definida por
la A.F.I.P.
Que la moneda del comprobante tenga asignada la codificacin definida por la A.F.I.P.
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436 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Que el cliente seleccionado no liquide impuestos.
Para clientes de Tierra del Fuego, se permite que liquiden percepciones de ingresos brutos.
Que las cantidades a facturar tengan asignados como mximo 6 decimales.
Que los importes tengan asignados como mximo 6 decimales.
Que la lista de precios a aplicar tenga definidos como mximo 6 decimales.
Tenga en cuenta que, aunque cambie la moneda corriente por otra distinta a 'Pesos', el sistema consi-
dera como cotizacin, el valor 1.
Que el comprobante no incluya recargos por fletes, intereses ni seas.
Es posible ingresar bonificacin a nivel de tem, es decir, en los renglones del comprobante.
Es posible aplicar una bonificacin general al comprobante electrnico de exportacin.
Es posible ingresar comprobantes electrnicos de exportacin con precio unitario / precio del tem igual
a cero (facturacin de muestras de productos).
Para comprobantes electrnicos con codificacin de operaciones (Notificacin Juez):
Que el comprobante incluya al menos 1 artculo.
Si el comprobante incluye un nico artculo con Unidad de Medida igual a '99 - Bonificacin' (segn codi-
ficacin A.F.I.P.), deber ingresar otro tem con igual alcuota de IVA y distinta unidad de medida.
Para comprobantes electrnicos clase 'A', el cliente debe tener asignado un nmero vlido de C.U.I.T.
Para comprobantes electrnicos clase 'B' mayores a $1.000 (un mil pesos), el cliente debe tener asig-
nado un nmero de identificacin vlido.
Que el artculo tenga asignado un cdigo de barras, de una longitud no mayor a los 13 caracteres.
El precio del artculo y el importe del artculo no deben ser negativos.
Para registrar la entrega de material promocional y/o muestras, el precio del artculo debe ser igual a
cero. En ese caso, el sistema solicita su confirmacin para continuar con el ingreso del comprobante.
En comprobantes clase 'A', si la Unidad de Medida del artculo tiene asignado el cdigo A.F.I.P.: '99 - Bo-
nificacin' deber existir por lo menos otro tem con igual condicin de IVA y distinto cdigo de Unidad de
Medida a la informada para este tem.
Que el comprobante no incluya seas.
Para comprobantes electrnicos del mercado interno que utilicen Bonos Fiscales Electrnicos:
Que el artculo o producto tenga asignada una Descripcin.
Facturacin - 437 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Que el artculo o producto tenga asignado un cdigo de producto (segn Nomenclador Comn del Mer-
cosur).
Las disposiciones de la Resolucin General N 2485 y su modificacin, resultan de aplicacin supleto-
ria en todas las cuestiones relacionadas con la autorizacin y emisin de comprobantes electrnicos
originales en las que no se disponga un tratamiento especfico en la R.G. 2557/09.
Que el comprobante no incluya bonificacin general ni recargos por flete o intereses ni seas.
Ingreso de renglones
Los datos a ingresar para cada rengln de la factura son los siguientes:
Cantidad a Facturar: si utiliza un perfil de facturacin que tiene activo el parmetro Indica Cantidad, pulse las teclas
<Alt + F7> para ingresar la cantidad a facturar antes de indicar el artculo.
Cdigo de Artculo: cdigo de identificacin correspondiente al artculo. Es posible referenciarlo por su cdigo, sinni-
mo o cdigo de barras.
Pulsando <Enter> o ingresando un cdigo errneo, se visualiza una lista de los artculos a fin de seleccionar el desea-
do.
Los artculos que se utilizan en los comprobantes de facturacin estarn definidos con un perfil de venta o compra-ven-
ta.
Cantidad: podr ingresar para los artculos, cantidades positivas como negativas. Las cantidades positivas reflejan la
salida de la mercadera en stock. En tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadera, registrndo-
se su movimiento de entrada en stock.
Para el caso de los artculos que llevan doble unidad de medida:
Debe informar la cantidad de stock 1 y la cantidad de stock 2, siempre que el comprobante afecte stock. Luego de
ingresar la cantidad del rengln, se abrir la pantalla Cantidad equivalente para cargar la cantidad en la otra uni-
dad de medida de stock.
Si el comprobante no afecta stock y en el rengln se ingresa la cantidad expresada en unidad de stock 2, se abri-
r la pantalla Cantidad equivalente para cargar la cantidad en la unidad de medida de stock 1, debido a que es
necesaria para calcular el importe del rengln.
Puede utilizar la funcin Depsito y descarga para cambiar el depsito de descarga para el artculo como as tambin in-
dicar la modalidad de descarga.
Ms informacin...
Invoque la funcin Depsito y descarga presionando <Alt + F6> desde los renglones del comprobante (desde
el campo Cantidad) para cambiar el depsito de descarga para el artculo y/o indicar la modalidad de descarga
438 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
del stock para el artculo en edicin.
Depsito: se propone por defecto el cdigo de depsito general (indicado en el encabezado del comprobante)
o los depsitos de los pedidos referenciados. Si referenci 'Pedidos' y el perfil indica que se respetan los dep-
sitos de los pedidos, no podr cambiar el valor de este campo.
Descarga Stock: se propone por defecto 'S' o 'N' segn el parmetro del perfil seleccionado o en su defecto, el
valor del parmetro general correspondiente.
Si el comprobante de facturacin tiene asociado un remito, los campos anteriores no son editables.
Si usted presiona las teclas <Alt + F6> en un rengln correspondiente a un artculo que no mueve stock o que
corresponde a una descripcin adicional, se exhibirn los campos mencionados con los valores por defecto y
no ser posible su edicin.
Tenga en cuenta que si presiona <ALT+F6> sobre un artculo tipo kit, la accin se replica hacia todos sus com-
ponentes. Sin embargo, si se presiona sobre uno de los componentes, la accin slo aplica para ese rengln.
Unidad de Medida: si el artculo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de '1', podr seleccionar la uni-
dad de medida del rengln.
Si el artculo no lleva doble unidad de medida. Los valores posibles son:
Unidad de ventas
Unidad de stock
Si el artculo lleva doble unidad de medida. Los valores posibles son:
Facturacin - 439 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Unidad de ventas
Unidad de stock 1
Unidad de stock 2
Seleccione la sigla de la unidad de medida que corresponda, la cantidad total de unidades a facturar surgir de multipli-
car el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artculo.
En la impresin de la factura podr incluir las tres cantidades (de ventas y de unidad de stock 1 y unidad de stock 2).
Cuando se factura con referencia a otro comprobante (pedido o remito) no ser posible modificar la unidad de medida.
Precio Unitario: si el comprobante se ingresa sobre un pedido, el sistema sugerir los precios ingresados en el pedi-
do, y podr modificarlos o no de acuerdo a la configuracin del campo Respeta Precios de Comprobantes de Referencia
del perfil de facturacin. Caso contrario, el sistema le sugerir los precios de acuerdo al siguiente orden de prioridad:
1. Se buscar si el artculo tiene un precio especial para la lista seleccionada y el cliente, de ser as propondr ese
precio,
2. Se buscar el precio para el artculo en la lista seleccionada,
3. Si el artculo lleva escalas y no se ingresaron precios para el artculo, se propondr el precio del cdigo base,
4. De no cumplirse las condiciones anteriores, se propondr el precio cero.
El precio unitario puede estar expresado con impuestos incluidos, segn lo indicado en los parmetros correspondien-
tes a la lista de precios seleccionada.
Ajustes de precios: para realizar ajustes de precio en una factura, usted puede ingresar tems con precio negativo. En
este caso no se actualizar, para ese artculo, su saldo; y adems, no se registrar el movimiento correspondiente en
stock. Esto es as a efecto de realizar nicamente el ajuste en el precio.
Es posible facturar artculos que no lleven stock asociado. La nica diferencia es que, en este caso, el sistema no
realizar el control de stock ni actualizar el saldo en stock de esos artculos.
Impuestos internos fijos: para los artculos que tengan definido un cdigo de impuesto interno igual a '40' u '82' (por im-
porte fijo), el sistema solicitar el ingreso del valor del impuesto interno por unidad. Este ser ingresado en moneda co-
rriente, independientemente de la lista de precios elegida y de la moneda en la que se emita la factura.
A medida que se ingresan los renglones, el sistema desplegar en la parte inferior de la pantalla, los totales parciales
de la factura.
440 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Bonificacin / Fletes / Intereses: segn se haya definido en el perfil seleccionado, usted puede ingresar un porcentaje
o un importe fijo de bonificacin, fletes e intereses para el comprobante. Si ingresa un importe, se calcular en forma
automtica, el porcentaje correspondiente, la bonificacin se restar del subtotal, mientras que el flete y el inters se
sumarn al subtotal, calculando as el total de la factura.
Una vez finalizada la carga de renglones, pulse <F10> para confirmar el ingreso del comprobante.
Funciones disponibles
<Shift + F6> - Datos Exportacin
Esta funcin est disponible slo si usted cumple con el rgimen de emisin y almacenamiento de compro-
bantes originales que respaldan operaciones de exportacin.
Permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes (tipo de exportacin,
pas de destino, cdigo de Incoterms, permisos de embarque).
Tenga en cuenta que a partir de la implementacin de la R.G. 3066, A.F.I.P. incorpor las siguientes modifica-
ciones:
Se suprimi el lmite en el ingreso de permisos de embarque (5), permitiendo el ingreso ilimitado de es-
tos datos.
El ingreso del cdigo de Incoterms (Clusula de Venta) es obligatorio slo en Facturas de Bienes.
<Shift + F7> - Observaciones del Comprobante
Esta funcin permite el ingreso de un texto de hasta 4000 caracteres en concepto de observaciones comercia-
les y de otro de hasta 1000 caracteres para otras observaciones.
La ventana se divide en 2 sectores: el superior para las observaciones comerciales y el inferior, para las otras
observaciones.
Utilice la tecla <Tab> para pasar del sector superior al inferior y <Shift + Tab> para la operacin inversa.
Esta funcin estar disponible para todos los comprobantes (electrnicos y no electrnicos) si usted activa el
parmetro Edita observaciones (desde la solapa Comprobantes del proceso Parmetros de Ventas o bien,
desde Perfiles de facturacin ).
<Shift + F8> - Comentario del Artculo
Pulse estas teclas para consultar o modificar el texto ingresado desde la opcin Comentarios del proceso Art-
culos (del mdulo Stock).
Las modificaciones que usted ingrese desde el proceso Facturas quedan registradas en el sistema y ten-
dr acceso a ellas desde el proceso Artculos.
<Esc> - Retroceder al encabezado
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Facturacin - 441 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Durante el ingreso de los renglones del comprobante, si presiona la tecla <Esc> regresa al sector del encabe-
zado.
En este caso, tiene la posibilidad de editar los siguientes campos: Fecha, Condicin de Venta, Cdigo del Ven-
dedor, Lista de Precios, Cdigo de Transporte, Tipo de Asiento, Bonificacin general.
Tenga en cuenta que la edicin de estos campos est sujeta al comportamiento del perfil de facturacin que
utilice.
Si utiliza controlador fiscal, esta funcin est disponible si usted factura indicando un comprobante de referen-
cia.
<Alt + E> - Alta de artculos con escala
Al pulsar las teclas <Alt. + E> desde el campo Artculo ser posible dar de alta un nuevo artculo con escalas, si
es que se encuentra activado el parmetro Permite Alta de Artculos desde Procesos en el mdulo Stock.
De esa manera, se abrir una pantalla en donde debe ingresar el cdigo base del artculo, el valor de escala 1
y el valor de escala 2, si corresponde. Pulsando <Enter> o ingresando un cdigo errneo se visualiza una lista
de los artculos base o valores de escalas posibles, segn el campo en donde se encuentra posicionado, a fin
de seleccionar el deseado.
Una vez finalizada la carga, pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artculo.
<F4> - Precios
Usted puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido desde el ingreso de renglones, pulsando
<F4>. Asimismo, podr seleccionar un artculo desde la consulta.
Consulte las listas de precios desde la f acturacin.
<F6> - Alta de Artculos
Pulse la tecla <F6> desde el campo Cdigo para agregar un nuevo artculo en los archivos (si se encuentra ac-
tivado el parmetro correspondiente en el mdulo Stock).
Se abrir una pantalla igual a la del proceso Artculos del mdulo Stock para ingresar todos los datos corres-
pondientes.
Una vez finalizada la carga, pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artculo.
<F9> - Saldos
442 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Pulsando esta tecla puede visualizar, durante el ingreso de renglones de la factura, los saldos de stock de ca-
da uno de los artculos discriminados por depsito.
Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Cdigo de Artculo, pulsando <Enter> desde la consulta de
saldos, se ingresar el cdigo de artculo seleccionado.
<Ctrl + F3> - Descuento en cascada
Invoque estas teclas desde el campo Bonificacin del artculo para habilitar una ventana que le permitir conca-
tenar porcentajes de descuento.
Al confirmar los valores ingresados, el descuento final obtenido se traslada a la columna Bonificacin.
El parmetro Conserva valores permite mantener los ltimos porcentajes ingresados, para ser utilizados la
prxima vez que se invoque esta funcin durante el ingreso del comprobante.
<Ctrl + F5> - Cambio de alcuota de IVA
En el momento de facturar un tem, es posible cambiar la alcuota de IVA cargada por defecto en el artculo.
Si est posicionado en los campos Cantidad, Precio o Bonificacin del artculo, presionando <Ctrl F5> se edi-
tar una ventana solicitndole una nueva alcuota de IVA (del 1 al 10) para el artculo, la que ser tomada como
referencia para los clculos.
Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturacin con el parmetro Carga rpida, esta tecla de funcin no
estar disponible para cambiar la alcuota de IVA del artculo.
<Alt + A> - Autorizacin
Si utiliza perfiles de facturacin, el ingreso de datos depender de la configuracin del perfil a utilizar.
Si el perfil de facturacin elegido incluye campos que requieren autorizacin, al modificar esos datos en el in-
greso de una factura, se habilitar la ventana de solicitud de autorizacin, para que un usuario habilitado ingre-
se su contrasea.
El usuario autorizante debe tener asociado un perfil de facturacin en el que se haya elegido, para los datos a
autorizar, la opcin 'Edita'.
Ms informacin...
Tambin es posible invocar la funcin Autorizacin, desde la lista de Funciones Disponibles o presio-
nando las teclas <Alt + A>, para seleccionar los campos a autorizar e ingresar la contrasea una sla
vez.
Esta funcin tiene en cuenta para la exhibicin de los campos a autorizar, el sector (encabezado o ren-
glones) y el campo en el que se encuentra posicionado (no considera los campos que necesitan auto-
rizacin y sean anteriores al campo en el que usted est ubicado).
Para el encabezado del comprobante, la ventana de la funcin Autorizacin considera tambin, los da-
Facturacin - 443 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
tos del pie del comprobante que requieren autorizacin.
Para los renglones del comprobante, la funcin Autorizacin permite afectar todos los renglones o
bien, slo el actual (rengln en el que se encuentra posicionado).
Cada vez que modifique un dato que requiere autorizacin, se graba una auditora de autorizaciones.
Para ms informacin, consulte los procesos Permisos Eventuales , Perfiles de Facturacin o
Auditora de Autorizaciones .
<Alt + F7> - Cantidad a facturar
Pulse las teclas <Alt + F7> para ingresar la cantidad a facturar antes de indicar el artculo.
Tenga en cuenta que esto es posible si utiliza un perfil de facturacin que tiene activo el parmetro Indica Canti-
dad.
<Alt + F6> - Depsito y descarga
Invoque la funcin Depsito y descarga presionando <Alt + F6> desde los renglones del comprobante (desde
el campo Cantidad) para cambiar el depsito de descarga para el artculo y/o indicar la modalidad de descarga
del stock para el artculo en edicin.
Depsito: se propone por defecto el cdigo de depsito general (indicado en el encabezado del comprobante)
o los depsitos de los pedidos referenciados. Si referenci 'Pedidos' y el perfil indica que se respetan los dep-
sitos de los pedidos, no podr cambiar el valor de este campo.
Descarga Stock: se propone por defecto 'S' o 'N' segn el parmetro del perfil seleccionado o en su defecto, el
valor del parmetro general correspondiente.
Si el comprobante de facturacin tiene asociado un remito, los campos anteriores no son editables.
Si usted presiona las teclas <Alt + F6> en un rengln correspondiente a un artculo que no mueve stock o que
corresponde a una descripcin adicional, se exhibirn los campos mencionados con los valores por defecto y
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444 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
no ser posible su edicin.
Tenga en cuenta que si presiona <ALT+F6> sobre un artculo tipo kit, la accin se replica hacia todos sus com-
ponentes. Sin embargo, si se presiona sobre uno de los componentes, la accin slo aplica para ese rengln.
<Alt + F9> - Precios y Saldos
Es posible acceder desde este proceso, a toda la informacin sobre precios de venta y disponibilidad de stock
de cada uno de los artculos.
Usted tambin puede invocar esta funcin, haciendo clic en el botn .
<Alt + F10> - Modalidad Artculo / Cliente
Este modo de carga de artculos permite seleccionar los artculos asociados al cliente.
Para ms informacin, consulte el proceso Actualizacin Individual de Artculos por Cliente.
<Alt + U> - Vencimiento del Comprobante
Invoque estas teclas luego de ingresar los renglones del comprobante, para consultar sus vencimientos.
Si la condicin de venta seleccionada en el encabezado fue definida para varias cuotas, es posible consultar
los vencimientos del comprobante antes de confirmarlo.
Segn la configuracin del perfil de facturacin utilizado, usted puede consultar o incluso editar los vencimien-
tos, ya sea la fecha o el importe. Para ms informacin, consulte el proceso Perfiles de Facturacin .
En el caso de utilizar una condicin de venta que genera fechas alternativas de vencimiento, stas se infor-
man, junto con sus importes respectivos, incluyendo los recargos o descuentos correspondientes
Para las fechas alternativas de vencimiento no es posible editar los importes.
Tenga en cuenta que, si bien los importes estn expresados en moneda corriente y en moneda extranjera, slo
es posible editar la columna correspondiente a la moneda del comprobante.
La suma de los vencimientos debe ser igual al importe total del comprobante. Invoque la funcin Asigna dife-
rencia - <F3> sobre la columna de importe correspondiente, para aplicar automticamente el valor restante.
Para ms informacin o ejemplos de clculos de fechas de vencimiento consulte el proceso Condiciones de
venta .
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Facturacin - 445 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Adems, es posible consultar el riesgo crediticio del cliente, presionando las teclas <Ctrl + F8>.
Una vez conf irmados los vencimientos, regresa a la pantalla de ingreso del comprobante. Si ef ecta modif icacio-
nes en el comprobante, los vencimientos y sus importes se vuelven a calcular, perdindose las modif icaciones
antes realizadas.
<Alt + P> - Clasificacin de Comprobantes (artculos)
Esta opcin se encontrar activa si tiene habilitado el parmetro Utiliza clasificacin en Parmetros de Ventas
y adems clasifica facturas.
Invoque esta tecla de funcin para asignar una clasificacin particular al artculo. Podr seleccionar las clasifi-
caciones que estn configuradas para clasificar renglones. De este modo puede cambiar en los artculos la
clasificacin defecto asignada a todo el comprobante.
Para ms informacin consulte el tem Clasificacin de comprobantes.
<Ctrl + F9> - Saldos Importacin
Consulte los saldos de stock y los saldos viajando y en puerto de cada uno de sus artculos, discriminados por
depsito.
<Alt + F5> - Alcuota de Percepcin de Ingresos Brutos
En el momento de facturar un tem es posible cambiar las alcuotas de percepcin de Ingresos Brutos, carga-
das por defecto en la ficha del cliente.
Si est posicionado en los campos Cantidad, Precio o Bonificacin del artculo, al presionar <Alt + F5>, se edi-
tar una ventana solicitndole las nuevas alcuotas de Ingresos Brutos (del '51' al '80') para el cliente, las que
sern tomadas como referencia para los clculos.
Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturacin con el parmetro Carga rpida, esta tecla de funcin no
estar disponible.
<Shift + F5> - Percepciones Definibles
En el momento de facturar un tem, ser posible cambiar o eliminar los cdigos de las percepciones definibles
o modificar el cdigo de la alcuota ingresada por defecto en la ficha del cliente.
Si se encuentra posicionado en los campos cantidad, precio o bonificacin del artculo, y al presionar <Shift +
F5> se abrir una ventana, editable, con el detalle de las percepciones asignadas por defecto al cliente y las
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446 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
alcuotas correspondientes.
Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturacin con el parmetro Carga rpida, esta tecla de funcin no se
encontrar disponible.
<Alt + I> - Consulta de Stock Intersucursales
Invoque esta funcin para acceder al proceso Stock de Otras Sucursales y consultar el saldo de stock del art-
culo en las distintas sucursales de la empresa.
<Ctrl + F11> - Resumen de Caja
Pulse esta combinacin de teclas de funcin para acceder a una consulta resumida del Resumen de Caja.
Con esta opcin, usted podr consultar el arqueo de caja bsico, que incluye el saldo de los movimientos de
todas las cuentas de Tesorera (sin saldo de arrastre), y el arqueo por monedas.
Tenga en cuenta que este proceso estar disponible siempre que su aplicacin cuente con el mdulo de Teso-
rera instalado, y adems, el usuario actual tenga permiso de acceso al proceso Resumen de Caja.
Si usted conf igur perf iles de cobranzas con cuentas restringidas, es recomendable que limite el permiso de ac-
ceso al proceso Resumen de Caja, a aquellos usuarios relacionados con el perf il, debido que el Arqueo brinda in-
f ormacin de todas las cuentas de tesorera que cuenten con saldo.
<Alt + T> - Remitos de tabaco
Esta funcin es de utilidad si usted cumple con el rgimen especial de emisin y almacenamiento de compro-
bantes originales que respaldan operaciones de exportacin (R.G. 3066) y se encuentra inscripto en el Regis-
tro de Acopiadores de Tabaco (R.G. 2509), para informar remitos electrnicos de tabaco o resmenes de da-
tos, asociados a la factura electrnica de exportacin.
Permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes (nmero de compro-
bante y C.U.I.T. del emisor)
Comportamiento de tems negativos
Existen dos maneras de facturar tems negativos.
Una manera consiste en registrar devoluciones de mercadera en una factura. Se debe facturar los artculos
con cantidad negativa (opcin ms utilizada para versin con controlador fiscal), registrndose el ingreso a
stock y la actualizacin del saldo correspondiente.
La otra manera consiste en realizar ajustes de precios dentro de la factura. Se debe ingresar artculos con pre-
cios en negativo. Para estos artculos no se registrar el control del stock ni se actualizar el saldo correspon-
diente. Si posee una versin para controlador o impresora fiscal, lea este tema en Comprobantes emitidos por
Facturacin - 447 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
controlador e impresora fiscal .
Escalas
Si utiliza artculos definidos con escalas, podr referenciarlos a travs de diferentes modalidades.
El mtodo ms gil de acceso consiste en ingresar el cdigo base del artculo (consulte el tem Artculos con
Escalas del mdulo Stock) y seleccionar luego, los valores de las escalas asociadas.
Las escalas son ampliamente utilizadas por empresas de rubro textil para administrar su stock por talle y color
de prenda.
Una vez ingresado el cdigo base, se desplegarn los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el co-
rrespondiente. Si el artculo tiene 2 escalas, se seleccionar a continuacin el valor de la escala 2.
Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artculos, el cdigo base del artculo para seleccio-
nar luego las escalas correspondientes.
Finalmente, puede optar por ingresar el cdigo completo (cdigo base + valores de escalas) como forma de
acceso al artculo.
Si ingres un rengln correspondiente a un artculo con escalas, en los renglones siguientes podr acceder en
forma rpida y gil a las otras combinaciones del artculo, segn su ordenamiento alfabtico.
Pulse las teclas <Ctrl + F6> para desplegar el artculo anterior.
Pulse las teclas <Ctrl + F7> para desplegar el artculo siguiente.
Esta opcin es de suma utilidad cuando, en un movimiento, se ingresan cantidades para distintos valores de
escalas de un mismo artculo (por ejemplo, distintos talles o colores de una misma prenda).
Partidas
Si utiliza artculos con partidas y se encuentra activado el parmetro Descarga stock al facturar, se generar el
egreso de partidas correspondiente para cada rengln. Para ms informacin, consulte Partidas .
Desde la ventana de partidas, pulsando <F6> podr generar el alta nuevas partidas que no existan en el siste-
ma, esto ser posible nicamente cuando el comprobante haya sido configurado para que afecte stock y en el
rengln se ingrese la cantidad en negativo.
Si no se descarga stock en la factura, ser posible ingresar un nmero de partida por rengln como referencia.
Para ello, pulse la tecla <F7>. Al no existir movimiento de stock, tampoco se registrar un movimiento de parti-
da; en este caso, la partida slo se utilizar para imprimirse en los comprobantes.
Cabe aclarar que las cantidades de las partidas se ingresarn siempre en unidades de stock, independiente-
mente de la presentacin utilizada en la factura.
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448 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Si el artculo lleve doble unidad de medida, las cantidades de las partidas se deben ingresar en la unidad de
stock 1 y en la de stock 2.
Si utiliza artculos con partidas y se encuentran activados los parmetros Descarga stock al facturar y Descarga
Partidas segn Antigedad, no es posible ingresar un mismo artculo en dos renglones del comprobante.
Es posible indicar como comprobante de referencia, un pedido ('PED') que tenga partidas sin movimientos.
Series
Si utiliza artculos con nmero de serie, podr ingresar las series correspondientes pulsando <F8>.
Si el artculo lleva doble unidad de medida, debe ingresar tantas series como cantidad en unidad de stock 2 se
haya ingresado para el artculo.
Para mayor informacin, consulte el captulo Series .
Ingreso de Descripciones Adicionales por Artculo
Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de la factura, es posible agregar descripciones
adicionales a cada rengln. Para ello, proceda de la siguiente manera:
Ingresados los datos de un artculo determinado, el cursor se posiciona en el campo Cdigo de Artculo del si-
guiente rengln.
Pulse la tecla <F3> y se habilitar el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artculo, permitin-
dose adems, alterar su descripcin original.
Luego de ingresar dichas descripciones, pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y
continuar el ingreso de artculos.
Kits variables
Esta ventana se abre automticamente desde los procesos de facturacin, notas de dbito y notas de cr-
dito (en el caso que estos comprobantes no hagan referencia a factura) al ingresar un artculo kit de tipo
variable.
En la misma se presentan dos grillas:
Grilla Composicin del kit
En esta grilla se carga automticamente toda la composicin de artculos que se asoci en la frmula
del kit desde el proceso Frmulas del mdulo Stock.
Los artculos estarn asociados y se presentarn dentro de la categora a la cual pertenece, respetan-
do el orden de aparicin asignado en la categora.
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Facturacin - 449 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
La columna "Disponible" tendr la cantidad mxima que se puede solicitar para el artculo, valor ingre-
sado en la frmula para el kit. De todas maneras, en la frmula correspondiente a cada categora us-
ted puede configurar un tope mximo y mnimo para la cantidad disponible. De no configurar esos to-
pes, puede seleccionar para el artculo un valor mximo igual al que aparece en la columna para cada
artculo. Esta cantidad disponible no puede modificarse desde esta ventana, y se va restando autom-
ticamente con lo solicitado, de esta manera puede observar fcilmente la cantidad disponible para ca-
da artculo.
La columna "Solicitado" le permite ingresar a mano, o con doble clic, las cantidades solicitadas para
cada artculo. No puede solicitar ms que la cantidad disponible o el tope configurado.
La columna "Precio Adicional" slo es editable para la categora que tiene indicado el parmetro 'Valo-
riza'. Por defecto, se carga automticamente el precio adicional unitario configurado en la frmula para
ese artculo, categora y la lista de precios seleccionada en el comprobante. Puede modificar el pre-
cio, pero este valor cambiar el precio asignado al kit. Para el precio se asumir los mismos parme-
tros de impuestos que posee la lista del comprobante.
Si la categora no valoriza, entonces esta columna no podr editarse.
Artculos seleccionados
Los artculos que fueron seleccionados para el kit, se cargarn en esta grilla. Tambin ser posible
cargar automticamente artculos que siempre se entregarn con el kit, como artculos de regalo. Es-
to es posible configurarlo desde la categora con el parmetro Seleccin de artculos.
La columna "Cantidad" muestra la cantidad solicitada del artculo que se cargar en el comprobante y
la cual descargar de stock (si el artculo seleccionado indica que lleva stock).
La columna "Total adicional" muestra el importe adicional para el artculo si el mismo tuvo un precio
adicional. Este importe es el resultado del precio adicional por la cantidad solicitada.
Una vez seleccionados todos los artculos que conformarn el kit, presione <F10> o el botn "Aceptar"
para cargarlos automticamente en el comprobante.
Toda la composicin de artculos del kit que se presenta, corresponde a una unidad de kit. Vale decir,
que si desde el comprobante se solicitan dos kits, lo que se seleccione se multiplicar por dos.
Opciones de la barra de herramienta
Con esta funcin puede volver a obtener en las grillas los valores defectos que se cargan al
abrir esta ventana.
450 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Con estas funciones puede incrementar o decrementar las cantidades de la columna "Solici-
tado".
Con esta funcin puede cambiar la vista de la grilla Artculos seleccionados.
Con esta funcin puede configurar las columnas de las grillas que utilizar habitualmente o
que necesita utilizar.
Para mas informacin consulte la Gua de implementacin de kits.
Validaciones en Comprobantes Electrnicos
El sistema aplica las siguientes validaciones:
Para comprobantes electrnicos del mercado interno (webservice 2):
Que el comprobante incluya al menos 1 artculo.
Que el total del comprobante sea mayor a cero.
Que el precio del artculo no sea negativo.
Que el importe del artculo no sea negativo.
Que el importe total del comprobante no sea negativo.
Que el comprobante clase 'C' no incluya recargos por flete.
Para comprobantes electrnicos de exportacin (R.G. 3066):
Que el comprobante incluya al menos 1 artculo.
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Facturacin - 451 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Que el importe del comprobante coincida con la suma del importe de los artculos.
Que la cantidad del artculo no sea negativa.
Que el precio del artculo no sea negativo.
Que el importe del rengln no sea negativo.
Que el artculo tenga asignada como Unidad de Medida de Stock / de Ventas, la codificacin definida por
la A.F.I.P.
Que la moneda del comprobante tenga asignada la codificacin definida por la A.F.I.P.
Que el cliente seleccionado no liquide impuestos.
Para clientes de Tierra del Fuego, se permite que liquiden Percepciones de Ingresos Brutos.
Que las cantidades a facturar tengan asignados como mximo 6 decimales.
Que los importes tengan asignados como mximo 6 decimales.
Que la lista de precios a aplicar tenga definidos como mximo 6 decimales.
Tenga en cuenta que, aunque cambie la moneda corriente por otra distinta a 'Pesos', el sistema consi-
dera como cotizacin, el valor 1.
Que el comprobante no incluya recargos por fletes, intereses ni seas.
Es posible ingresar bonificacin a nivel de tem, es decir, en los renglones del comprobante.
Es posible aplicar una bonificacin general al comprobante electrnico de exportacin.
Es posible ingresar comprobantes electrnicos de exportacin con precio unitario / precio del tem igual
a cero (facturacin de muestras de productos).
Para comprobantes electrnicos con codificacin de operaciones (Notificacin Juez):
Que el comprobante incluya al menos 1 artculo.
Si el comprobante incluye un nico artculo con Unidad de Medida igual a '99 - Bonificacin' (segn codi-
ficacin A.F.I.P.), deber ingresar otro tem con igual alcuota de IVA y distinta unidad de medida.
Para comprobantes electrnicos clase 'A', el cliente debe tener asignado un nmero vlido de C.U.I.T.
Para comprobantes electrnicos clase 'B' mayores a $1.000 (un mil pesos), el cliente debe tener asig-
nado un nmero de identificacin vlido.
Que el artculo tenga asignado un cdigo de barras, de una longitud no mayor a los 13 caracteres.
El precio del artculo y el importe del artculo no deben ser negativos.
Para registrar la entrega de material promocional y/o muestras, el precio del artculo debe ser igual a
cero. En ese caso, el sistema solicita su confirmacin para continuar con el ingreso del comprobante.
452 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
En comprobantes clase 'A', si la Unidad de Medida del artculo tiene asignado el cdigo A.F.I.P.: '99 - Bo-
nificacin', deber existir por lo menos otro tem con igual condicin de IVA y distinto cdigo de Unidad
de Medida a la informada para este tem.
Que el comprobante no incluya seas.
Para comprobantes electrnicos del mercado interno que utilicen Bonos Fiscales Electrnicos:
Que el artculo o producto tenga asignada una Descripcin.
Que el artculo o producto tenga asignado un cdigo de producto (segn Nomenclador Comn del Mer-
cosur).
Las disposiciones de la Resolucin General N 2485 y su modificacin, resultan de aplicacin supleto-
ria en todas las cuestiones relacionadas con la autorizacin y emisin de comprobantes electrnicos
originales en las que no se disponga un tratamiento especfico en la R.G. 2557/09.
Que el comprobante no incluya bonificacin general ni recargos por flete o intereses ni seas.
Imputacin contable con Astor
Los datos del asiento se exhiben en formato grilla, podrn existir ms o menos lneas de acuerdo a la definicin del
modelo de asiento y de los artculos o conceptos ingresados en el comprobante.
Al pie de la grilla, se exhibe la suma de los importes en la columna "Debe", la suma de los importes en la columna "Ha-
ber" y la diferencia entre ambas.
Cada rengln se compone de los siguientes datos:
Nmero: es el nmero de rengln del asiento. Este dato no es editable.
Cdigo de cuenta: ingrese o seleccione el cdigo de cuenta contable. Este dato es de ingreso obligatorio. En caso de
poder editar la cuenta o de agregar ms renglones, puede seleccionar una cuenta contable habilitada para el mdulo
en el que se encuentra.
Descripcin de cuenta: este dato se completa automticamente al completar la columna "Cdigo de cuenta".
Debe / Haber: por defecto el importe se completar automticamente de acuerdo al comprobante. Usted puede editar el
importe. El sistema realiza los siguientes controles: el asiento debe tener dos lneas como mnimo, el asiento debe ba-
Facturacin - 453 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
lancear, no se permite ingresar importes negativos, ni dejar renglones con importe en cero, los importes del asiento de-
ben coincidir con los valores ingresados en el comprobante.
El ingreso de este dato es obligatorio.
Si ingresa el importe en la columna "Debe", se deshabilita la edicin de la columna "Haber" y viceversa.
haga clic en este botn para abrir la calculadora.
Auxiliares: el valor de este campo depende de la definicin del parmetro Usa auxiliares contables en la cuenta conta-
ble y de los tipos de auxiliares asociados a la cuenta contable desde el proceso Actualizacin individual de auxiliares
contables.
Para ingresar o consultar las imputaciones a auxiliares y subauxiliares contables de la cuenta contable en la que est
posicionado, ubique el cursor sobre esta columna y haga clic o presione la tecla <Enter>. Las imputaciones pueden ser
manuales o bien, basadas en reglas de apropiacin automticas asociadas a la cuenta - tipo de auxiliar.
Es posible ingresar el Porcentaje y que se calcule en forma automtica el Importe, o viceversa. Si la imputacin a auxi-
liares contables queda pendiente por el total del importe de la lnea o rengln del asiento, el Porcentaje ser igual a
100% para el auxiliar 'Sin Asignar'.
Usted puede seleccionar una regla de apropiacin, puede elegir una regla que est habilitada para el mdulo en el cual
se encuentra.
Ms informacin...
Usted puede definir una regla por defecto y si el tipo de auxiliar es del tipo 'Manual' y no usa apertura en Subau-
xiliares, puede asociar un grupo de auxiliares para relacin cuenta tipo auxiliar. Esto permite habilitar slo al-
gunos auxiliares de todos los auxiliares creados para el tipo de auxiliar y acta como un filtro.
Es prioritario aplicar la regla de apropiacin por defecto (ya sea del mdulo o definida en Procesos generales
sobre un grupo de auxiliares asociado) en el asiento. Una vez aplicada la regla, presione el botn "Ver todos
los auxiliares" para reemplazar los auxiliares de la regla defecto, por los auxiliares del grupo asociado. Esto
significa que el asiento:
O es excluyente.
O aplica la regla.
O apropia uno o ms de los auxiliares del grupo de auxiliares asociados.
Si no posee un grupo de auxiliares asociados, cuando presione el botn "Ver todos los auxiliares" se agrega-
rn todos los auxiliares sin aplicar ningn filtro o grupo.
Para ms informacin consulte el tem Actualizacin individual de auxiliares contables.
Leyenda: el sistema exhibe la leyenda definida en el modelo de asiento, ser posible modificarla.
454 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Funcionalidades de la pantalla de asientos
Botones de la pantalla de asientos
Permite aceptar el asiento contable, esta funcin tambin est disponible desde la tecla <F10>.
Permite cancelar el asiento contable, y no grabarlo, esta funcin tambin est disponible desde
las teclas <Shift + Esc>.
Permite mover el rengln actual a la primera posicin de la grilla.
Permite mover el rengln hacia arriba <Alt + Up>.
Permite mover el rengln hacia abajo <Alt + Down>.
Permite mover el rengln actual a la ltima posicin de la grilla.
Permite invertir los importes del debe y del haber del rengln <F4>.
Permite asignar al rengln actual la diferencia entre el total del debe y del haber <F9>.
Botones de la grilla
Primero (ir a la primera fila).
Anterior (ir a la fila anterior).
Siguiente (ir a la fila siguiente).
ltimo (ir a la ltima fila).
Insertar nueva fila (Ctrl + Ins).
Eliminar fila actual (Ctrl + Del).
Diferencia: corresponde al total del debe menos el total del haber.
No es posible grabar un asiento con diferencia distinta a cero.
Facturacin - 455 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Emisin de notas de dbito
Este proceso permite emitir notas de dbito contado o en cuenta corriente a clientes habituales y notas de dbito
contado a clientes ocasionales.
Los distintos tipos de notas de dbito estn definidos en el proceso Tipos de Comprobante . En este proceso se in-
dica en qu estadsticas de ventas interviene cada tipo de comprobante, si afecta al stock, si registra una diferencia de
cambio, si registra importes de impuestos o interviene en el I.V.A. Ventas.
Notas de Dbito de IVA
Si el Cdigo de Comprobante utilizado, indica que la nota de dbito registra nicamente importes de Impuesto,
el sistema requerir los datos necesarios para registrar dicho comprobante.
En este caso, el total del comprobante coincide con el total de la suma de los importes de los impuestos.
En un mismo comprobante, pueden registrarse distintas tasas de Impuestos y no se ingresarn renglones de
artculos.
Notas de Dbito de intereses por mora
Ingrese un tipo de comprobante que tenga activo el parmetro registra intereses por mora.
Puede realizar referencia a una factura a la cual imputar el dbito por mora. En este caso se genera el historial
correspondiente al inters cobrado a la factura, registrando cul fue la ltima fecha en que se calcul inters
para esa factura.
En el caso de no realizar referencia a ningn comprobante, puede hacerlo posteriormente en el proceso Impu-
tacin de comprobantes , generando el historial de inters por mora en este momento.
Importante: tenga en cuenta que desde este proceso el clculo del inters no se realiza en forma
automtica, se debe ingresar el importe por el cual se generara el comprobante.
En los casos en que el cliente no tenga activo el parmetro dbitos por mora o si la f actura de ref erencia no f ue
asociada a una poltica de inters por mora en el momento de su generacin, se emite un aviso de esta situa-
cin. Es posible, de todos modos, continuar con la generacin de la nota de dbito por mora, grabando la inf or-
macin del historial correspondiente.
Para ms informacin consulte la Gua sobre intereses por mora.
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456 - Facturacin Tango - Tango Ventas
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Notas de Dbito por Diferencia de Cambio
A travs de este proceso tambin es posible confeccionar notas de dbito por diferencia de cambio, en forma
automtica o manual, definiendo un cdigo de comprobante que las registre.
Si el talonario elegido es electrnico y no est asignado el Cdigo AFIP a cada una de las alcuotas y per-
cepciones definibles , se exhibir un mensaje de atencin avisando de la imposibilidad de generar la dife-
rencia de cambio automtica.
Si el talonario elegido es electrnico de exportacin (Tipo asociado: 'E'), se exhibir un mensaje de atencin
avisando de la imposibilidad de generar la diferencia de cambio automtica.
Si se trabaja con un cliente con clusula moneda extranjera contable, y se ingresa como comprobante de refe-
rencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero, el sistema calcula automticamente la di-
ferencia de cambio existente entre la registracin de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelan-
do.
No obstante, si ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o
bien no se ingresa comprobante de referencia, el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por
diferencia de cambio en forma manual.
Notas de dbito de ajustes por cobro en fechas alternativas de vencimiento
Ingrese un tipo de comprobante que tenga activo el parmetro descuento / recargo por cobro en fechas al-
ternativas.
Indique la factura a la cual imputar el dbito por cobro en fecha alternativa. En el caso de detectar que el com-
probante de referencia tiene imputado algn recibo realizado con fecha de emisin concordante con alguna de
las fechas alternativas, y adems, que la cuota est cancelada, se propone como total de la nota de dbito el
importe del ajuste.
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Facturacin - 457 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Ejemplo...
Factura con las siguientes fechas de vencimiento:
Tipo de vencimiento Fecha Importe
Real 01/10 15000.00
Alternativa 1 15/10 15500.00
Alternativa 2 30/10 16000.00
Caso 1: se cobraron $15500 en cualquier fecha comprendida entre el 02/10 y el 15/10. En
el momento de la cobranza no se gener el comprobante de ajuste, por lo tanto la cuota
quedar con estado 'PAGADA' (es mayor el cobro al importe real de la factura ($15000.00)).
Al referenciar esta factura el sistema calcular un ajuste de $500. Quedarn imputa-
dos a la cuota, quedando en estado 'CANCELADA'.
Caso 2: se cobraron $16000 en cualquier fecha comprendida entre el 16/10 y el 15/10. En
el momento de la cobranza no se gener el comprobante de ajuste, por lo tanto la cuota
quedar con estado 'PAGADA (es mayor el cobro al importe real de la factura ($15000.00))
Al referenciar esta factura el sistema calcular un ajuste de $1000. Quedarn impu-
tados a la cuota, quedando en estado 'CANCELADA'.
Caso 3: se cobraron $15000 en cualquier fecha comprendida entre el 02/10 y el 15/10. En el
momento de la cobranza no se gener el comprobante de ajuste, por lo tanto la cuota que-
dar con estado 'CANCELADA' (se cobr lo mismo que su importe original ($15000.00)).
Al referenciar esta factura el sistema calcular un ajuste de $500. Quedarn imputa-
dos a la cuota, quedando en estado 'PENDIENTE'.
En el caso de no realizar referencia a ningn comprobante, ingrese manualmente el importe a ajustar. Si la fac-
tura an queda con saldo pendiente, los procesos que generan el ajuste automticamente detectan que ya se
le imput un dbito por cobro en fecha alternativa y no vuelven a proponer generar este comprobante.
Para ms informacin consulte Gua sobre implementacin de fechas alternativas de vencimiento .
Notas de Dbito contado
Una nota de dbito con condicin de venta contado registra el movimiento de la cobranza en Tesorera. Una
vez finalizado el ingreso de datos, aparecer una pantalla para permitir el ingreso de los movimientos de fon-
dos o valores.
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458 - Facturacin Tango - Tango Ventas
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A partir de la versin 9.91.000, cuando ingrese comprobantes a clientes ocasionales, usted contar con la posi-
bilidad de especif icar los datos correspondientes a la direccin de entrega del cliente ocasional.
En este tipo de comprobante se valida que la fecha del comprobante sea posterior a la fecha de cierre para
comprobantes definida en el proceso Parmetros Generales del mdulo Tesorera.
El sistema se posiciona directamente en el mdulo Tesorera para registrar un ingreso de comprobantes de
clase 1 (Cobros).
Si usted no posee el mdulo Tesorera, no tendr acceso a esta pantalla.
Cabe recordar que es necesario que el comprobante de dbito exista como comprobante en el mdulo Teso-
rera para poder registrar los movimientos. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en
el manual del mdulo.
Si se han definido perfiles para dbitos de ventas, seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.
El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda, independientemente de la moneda en la
que se haya emitido la nota de dbito.
Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresin cuya cotizacin se toma directamente
desde Tesorera (a excepcin de la moneda extranjera que se toma de la nota de dbito y no es modificable
durante el ingreso de cuentas).
En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar, total cobrado y el pendiente de cobro en
moneda corriente y extranjera contable. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su mo-
neda de expresin, siendo la otra moneda una mera reexpresin.
Ejemplo
Si ingresa una nota de dbito en moneda corriente, el sistema verificar que se cancele el total de la
nota de dbito en esa moneda. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda, el siste-
ma se encargar de ajustarla durante la grabacin del comprobante.
La moneda de cancelacin se muestra resaltada para facilitar su identificacin.
Por otra parte, si en el mdulo Tesorera est activo el parmetro general Asigna Subestados a Cheques de
Terceros y la operacin incluye cheques, se asignar automticamente a cada uno de los cheques, el subesta-
do definido por defecto y se actualizar su historial. Para ms informacin, consulte en el mdulo Tesorera, el
tem Parmetros Generales.
El movimiento de fondos generado a travs de este proceso, nicamente puede anularse en forma automtica
en el caso de anular el comprobante, a travs del proceso Anulacin de comprobantes. Si es necesario ac-
tualizar los fondos, por ejemplo, como resultado de una devolucin, la registracin se realizar directamente
desde el mdulo Tesorera.
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Facturacin - 459 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Para efectuar cobros con tarjetas de crdito consulte Cmo realizar cobros con tarjetas? en la gua sobre tar-
jetas de crdito y dbito.
Clasificacin para S.I.Ap. - I.V.A.
La clasificacin de la informacin para SIAp IVA se comporta de la misma manera que la detallada en el pro-
ceso Facturas .
Los comprobantes de slo IVA y los generados por diferencia de cambio son registrados como 'Sin Clasificar'.
Los comprobantes de dbito que no se registren en el libro IVA no se incluyen en el informe para SIAp IVA.
Notas de dbito electrnicas
Si usted emite comprobantes electrnicos para el mercado interno (clase 'A', 'B' segn R.G. 2485 o bien, 'C' pa-
ra Monotributistas, segn R.G. 3067):
Puede ingresar los datos del comprobante de referencia (Tipo y Nmero).
Se solicita el ingreso del Indicador de concepto del comprobante (1 - Productos; 2 - Servicios o 3 - Pro-
ductos y Servicios) y las Fechas de Servicio (si eligi la opcin 2 o 3 como Indicador).
Si usted emite comprobantes electrnicos para el mercado interno y utiliza la versin 'Notificacin Juez' de web-
services (segn R.G. 2904 - Art. 4):
Puede ingresar los datos del comprobante de referencia (Tipo y Nmero).
Si el comprobante de referencia no es electrnico o bien fue emitido utilizando el webservice 0, el siste-
ma solicitar el ingreso de los siguientes datos: Indicador de concepto del comprobante (1 - Productos;
2 - Servicios o 3 - Productos y Servicios) y las Fechas de Servicio (si eligi la opcin 2 o 3 como Indica-
dor).
Si usted emite comprobantes electrnicos para el mercado interno (clase 'A', 'B' segn R.G. 2557/09):
Puede ingresar los datos del comprobante de referencia (Tipo y Nmero).
Indique si el comprobante electrnico a generar corresponde a una actividad alcanzada por el beneficio
de Bonos Fiscales Electrnicos y, en ese caso, ingrese el nmero identificatorio del proyecto.
Invoque la funcin Proyecto presionando las teclas <Alt+F10> para modificar los datos asociados.
Las disposiciones de la Resolucin General N 2485 y su modificacin, resultan de aplicacin supleto-
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460 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
ria en todas las cuestiones relacionadas con la autorizacin y emisin de comprobantes electrnicos
originales en las que no se disponga un tratamiento especfico en la R.G. 2557/09.
Notas de dbito electrnicas de exportacin
Si usted cumple con el rgimen de emisin y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan
operaciones de exportacin, al ingresar una nota de dbito electrnica de exportacin debe informar el compro-
bante de referencia (tipo y nmero).
Se solicita el ingreso de los datos referidos al tipo de exportacin ('Bienes', 'Servicios', 'Otros'); permiso de em-
barque; pas de destino; C.U.I.T. pas de destino; clusula de venta (cdigo Incoterms); informacin comple-
mentaria Incoterms y el detalle de los permisos de embarque y el destino de las mercaderas.
Si el comprobante de referencia tiene permisos de embarque asociados, el sistema valida que el permiso de
embarque ingresado en la nota de dbito exista en el comprobante de referencia.
Caso contrario, se exhibir el mensaje de atencin 'Permiso de embarque inexistente en el comprobante de re-
ferencia.'
Si el comprobante de referencia no tiene permisos de embarque asociados y usted indica que la nota de dbito
tiene permisos de embarque, una vez ingresado el permiso, el sistema exhibir el mensaje 'El comprobante
referenciado no tiene permisos de embarque. Confirma?'. Si confirma el ingreso, se solicitar el cdigo de pa-
s de destino de la mercadera; si no confirma la operacin, puede pulsar <Esc> para reingresar los datos en
pantalla.
Tenga en cuenta que AFIP realiza las siguientes acciones:
Valida el Permiso de embarque / Pas de destinacin de la mercadera en las bases de datos aduane-
ras.
Valida que el Permiso de embarque ingresado tenga el siguiente formato: 99999AAXX999999A (donde
XX podrn ser nmeros o letras; 9 debe ser un nmero y A debe ser una letra).
Es posible registrar comprobantes no fiscales en cero, sin importar su condicin de venta.
El talonario seleccionado corresponder a un tipo de comprobante 'DEB' (dbitos) o bien, a un talonario multipropsito.
En el momento de realizar la impresin del comprobante, se considera por defecto el formulario habitual asociado al
cliente (que puede utilizar un formulario particular o el habitual del talonario ).
Usted puede seleccionar otro formulario de impresin, presionando las teclas <Ctrl + F4> o seleccionando la funcin
Otros Formularios, antes de acceder a la ventana de destinos de impresin.
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Facturacin - 461 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Si bien la condicin de venta de cuenta corriente no cumple ninguna funcin en cuanto al clculo de intereses o venci-
mientos en este proceso, permite la inclusin correcta del comprobante en los informes de ventas por condicin de ven-
ta.
En el momento de generar el comprobante, se propone la lista de precios asociada a la condicin de venta. En el caso
que sta no cuente con una lista de precios, se propone la del cliente.
Con relacin al depsito, no se tienen en cuenta los que se encuentren inhabilitados.
El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso Facturas .
Una nota de dbito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no.
Tenga en cuenta que segn cmo haya definido estos comprobantes, usted puede emitir comprobantes de dbito que
afectan o no stock. En base a esto, la funcin <Alt + F6> Depsito y Descarga slo estar disponible para comproban-
tes que afectan stock.
Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artculos incluidos no mueven stock, se exhibir un mensa-
je solicitando que cambie el tipo de comprobante.
Si se indic comprobante de referencia, el sistema controlar que los artculos ingresados se encuentren en la factura
de referencia; si no existen, emitir un mensaje de aviso solicitando su confirmacin.
Para las notas de dbito contado que se generen en base a un comprobante de referencia, es posible consultar las im-
putaciones generadas en el informe Detalle de comprobantes de facturacin.
Usted puede generar dbitos por intereses u otros conceptos no asociados a artculos.
Para incluir en una nota de dbito, conceptos que no sean artculos del stock, incorpore un artculo que no lleve stock
asociado (a travs del proceso Artculos del mdulo Stock). Adems, asgnele una descripcin genrica que identifique
al concepto (por ejemplo: intereses por pago fuera de trmino). Ya en este proceso, utilice la alternativa de descripcio-
nes adicionales por artculo, para completar las leyendas del comprobante.
Para que una nota de dbito est en condiciones de ser pasada a archivo histrico, es necesario que sea contado o es-
t aplicada o imputada a uno o varios comprobantes.
El sistema prev dos maneras de efectuar esta imputacin
Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota de dbito.
Aplicando la nota de dbito a uno o ms comprobantes despus de haberla emitido, a travs del proce-
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462 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
so Imputacin de Comprobantes.
Funciones Disponibles
<Alt + E> - Alta de Artculos con escala
Al pulsar las teclas <Alt. + E> desde el campo Artculo ser posible dar de alta un nuevo artculo con escalas, si
es que se encuentra activado el parmetro Permite Alta de Artculos desde Procesos en el mdulo Stock.
De esa manera, se abrir una pantalla en donde debe ingresar el cdigo base del artculo, el valor de escala 1
y el valor de escala 2, si corresponde. Pulsando <Enter> o ingresando un cdigo errneo se visualiza una lista
de los artculos base o valores de escalas posibles, segn el campo en donde se encuentra posicionado, a fin
de seleccionar el deseado.
Una vez finalizada la carga, pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artculo.
<Alt + F9> - Precios y Saldos
Es posible acceder desde este proceso, a toda la informacin sobre precios de venta y disponibilidad de stock
de cada uno de los artculos.
Usted tambin puede invocar esta funcin, haciendo clic en el botn .
<Alt + C> Clasificador de Artculos
Al pulsar las teclas <Alt. + C> podr trabajar sobre el Clasificador de Artculos.
Para ms informacin sobre esta funcionalidad, consulte la ayuda correspondiente.
<Alt + D> Detalles de Impuestos
Utilice este proceso para consultar el detalle y los totales de los impuestos aplicados durante la emisin de
comprobantes.
<Ctrl + F4> Otros Formularios
Si el cursor est posicionado en el campo Talonario, la opcin Otros Formularios no est disponible. Si el cur-
sor est posicionado en cualquier otro campo del encabezado o en los renglones del comprobante, estar ha-
bilitada esta funcin.
En la impresin de cada comprobante se considera, por defecto, el formulario habitual asociado al cliente
(que puede utilizar un formulario particular o el habitual del talonario ).
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Facturacin - 463 Tango - Tango Ventas
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Usted puede seleccionar otro formulario de impresin, presionando las teclas <Ctrl + F4> o seleccionando la
funcin Otros Formularios, antes de acceder a la ventana de destinos de impresin.
<Ctrl + F8> Anlisis de Riesgo Crediticio
Este proceso emite un informe de la deuda total y saldo de cada cliente de acuerdo a su lmite de crdito. In-
cluye los saldos en cuenta corriente, documentos , cheques y facturas de crdito recibidos, ordenado por
cdigo de cliente.
Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente, cheques y documentos.
Asimismo, en el caso de deudas en cheques, permite analizar su composicin separando los cheques del
cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente, por nmero de cuenta bancaria de ori-
gen.
El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotizacin de origen o a ingre-
sar) o en moneda clusula. Si se emite en moneda clusula, la informacin a imprimir puede estar expresada
en moneda 'Corriente' o 'Extranjera contable', segn lo parametrizado en el proceso Clientes.
Pueden incluirse en forma opcional, algunos de los componentes del total de deudas:
Cuentas Corrientes
El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas, Deudas Vencidas y Deudas a Vencer.
Para el clculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del da. Asimismo, aquellos crditos no
aplicados en cuenta corriente restarn de la columna de Deudas a Vencer.
Marque el parmetro Considera pendientes segn fechas alternativas de vencimiento si desea obtener los tota-
les de deuda en relacin a tales fechas.
Documentos
El saldo de documentos corresponder a la suma de todos los documentos pendientes de cancelacin.
Facturas de crdito
Corresponde a la suma de facturas de crdito en cartera pendientes de cancelacin.
464 - Facturacin Tango - Tango Ventas
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Cheques
El saldo de cheques estar compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente ms aquellos
cheques entregados en comprobantes de pago.
Para los cheques entregados, se considera la fecha del cheque, incluyendo slo aquellos cheques con fecha
mayor o igual a la del da.
Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking, por cada cliente, con
las siguientes opciones:
Por Cuenta: acumula los cheques por nmero de cuenta bancaria (del cliente o de terceros).
Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros).
No Acumula: no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente.
Adems del criterio para acumular los cheques, es posible indicar si se incluir en el informe, el detalle de ca-
da uno de los cheques que componen el saldo.
Opcionalmente, usted puede incluir el detalle de los cheques aplicados y rechazados de cada uno de los clien-
tes.
Si en el mdulo Tesorera est activo el parmetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros', es po-
sible seleccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques.
Acumula grupos empresarios: seleccione este parmetro cuando desee consultar los clientes de grupos em-
presarios como un nico cliente.
Los clientes que pertenezcan a algn grupo empresario podrn mostrar, bajo la columna TOTAL DISPONIBLE,
su saldo disponible si parametriz en el grupo empresario que el control de crdito es por cliente, en caso con-
trario se mostrar la leyenda 'Control por grupo'.
Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crdito se controle por grupo, se mostrarn en cero
las columnas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo, totalizando al fi-
nal el crdito y disponibilidad general del grupo empresario, caso contrario mostrar el crdito y disponibilidad
de cada cliente del grupo empresario.
Los grupos empresarios se muestran al final del informe.
<Ctrl + F10> - Consulta Integral de Clientes
Usted puede acceder desde este proceso, a toda la informacin comercial y financiera que le brinda la Consul-
ta Integral de Clientes.
<Alt + O> - Clasificacin de Comprobantes
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Facturacin - 465 Tango - Tango Ventas
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Invoque esta tecla de funcin para asignar una Clasificacin a todo el comprobante (la misma se asignar por
defecto a todos los renglones).
Esta opcin se encontrar activa si tiene habilitado el parmetro Utiliza clasificacin la solapa Clasificacin de
comprobantes del proceso Parmetros de Ventas y a su vez clasifica notas de dbito.
Podr visualizar slo los cdigos de clasificacin configurados para el tipo de comprobante, y que se encuen-
tren a su vez habilitados y vigentes.
Al general el comprobante, el sistema propone la clasificacin habitual para notas de dbito (configurada en la
solapa Clasificacin de comprobantes del proceso Parmetros de Ventas ). Usted podr modificarla por otra
que se encuentre habilitada para este comprobante, presionando la tecla de funcin <Alt + O>.
Usted puede parametrizar que el sistema valide el ingreso de una clasificacin en forma obligatoria en el com-
probante que se est generando. Para ello debe configurar en la solapa Clasificacin de comprobantes del
proceso Parmetros de Ventas el campo Clasifica comprobantes.
Usted puede clasif icar o corregir una clasif icacin realizada, desde el proceso Modif icacin de Comprobantes
o Reclasif icacin de Comprobantes.
Para ms informacin consulte el tem Clasificacin de comprobantes.
<Ctrl + F1> Direccin de entrega
Mediante esta opcin usted puede ver y/o modificar la direccin de entrega asignada al cliente dependiendo de
lo configurado en los Parmetros de Ventas .
Edita: utilice <Ctrl + F1> para editar la direccin de entrega definida como habitual que el sistema propo-
ne en el momento de emisin de comprobantes, teniendo la posibilidad de seleccionar otra direccin
asociada al cliente.
Muestra: mediante <Ctrl + F1> solo se podr consultar la direccin de entrega 'Habitual' utilizada en la
emisin de comprobantes.
La direccin de entrega asignada por defecto es aquella que se defini como habitual para el cliente seleccio-
nado.
En la pantalla de direccin de entrega, mediante la funcin <F6>, usted puede dar de alta una nueva direccin
de entrega. Esto le da la posibilidad de ingresar los datos de la nueva direccin sin la necesidad de salir del
proceso de emisin de notas de dbito.
La nota de dbito tomar por defecto la configuracin de impuestos de la direccin de entrega seleccionada
para hacer el clculo de los mismos.
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466 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
<Alt + P> - Clasificacin de Comprobantes (artculos)
Esta opcin se encontrar activa si tiene habilitado el parmetro Utiliza clasificacin la solapa Clasificacin de
comprobantes del proceso Parmetros de Ventas y clasifica notas de dbito.
Invoque esta tecla de funcin para asignar una clasificacin particular al artculo. Podr seleccionar las clasifi-
caciones que estn configuradas para clasificar renglones. De este modo puede cambiar en los artculos la
clasificacin defecto asignada a todo el comprobante.
Para ms informacin consulte el tem Clasificacin de comprobantes.
<Alt + E> - Alta de Artculos con escala
Al pulsar las teclas <Alt. + E> desde el campo Artculo ser posible dar de alta un nuevo artculo con escalas, si
es que se encuentra activado el parmetro Permite Alta de Artculos desde Procesos en el mdulo Stock.
De esa manera, se abrir una pantalla en donde debe ingresar el cdigo base del artculo, el valor de escala 1
y el valor de escala 2, si corresponde. Pulsando <Enter> o ingresando un cdigo errneo se visualiza una lista
de los artculos base o valores de escalas posibles, segn el campo en donde se encuentra posicionado, a fin
de seleccionar el deseado.
Una vez finalizada la carga, pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artculo.
<Alt + F> - Fraccionamiento de artculos
Esta funcionalidad permite generar una salida de stock de un artculo que lleva doble unidad de medida, pa-
ra generar un ingreso de stock en un artculo que no lleva doble unidad de medida.
Si tiene habilitada la funcionalidad de doble unidad de medida desde Parmetros generales de Stock, po-
dr fraccionar artculos que llevan doble unidad de medida.
Por ejemplo: El artculo "Queso en horma" se fracciona para venderlo por gramos como "Queso en gramos".
En el momento que se est realizando una factura de venta del artculo "Queso en gramos", el sistema le avisa
que no hay existencia.
Desde el proceso de facturacin puede fraccionar el artculo "Queso en horma" tomando una horma para frac-
cionarla en gramos. Para ello, ingrese la siguiente informacin:
Artculo a fraccionar: es el artculo que lleva doble unidad de medida que sale del stock.
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Facturacin - 467 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Artculo a ingresar: es un artculo al que se le hace el ingreso de stock.
<Shift + F5> Percepciones Definibles
En el momento de facturar un tem, ser posible cambiar o eliminar los cdigos de las percepciones definibles
o modificar el cdigo de la alcuota ingresada por defecto en la ficha del cliente.
Si se encuentra posicionado en los campos cantidad, precio o bonificacin del artculo, y al presionar <Shift +
F5> se abrir una ventana, editable, con el detalle de las percepciones asignadas por defecto al cliente y las
alcuotas correspondientes.
Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturacin con el parmetro Carga rpida, esta tecla de funcin no se
encontrar disponible.
<F2> Borrar rengln
Al presionar la tecla de funcin <F2> se elimina el rengln donde est ubicado el cursor.
<F3> Descripciones Adicionales por Artculo
Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones, es posible agregar descripciones adicionales
asignados a cada uno de dichos renglones.
Ingresados los datos de un artculo determinado, el cursor se posiciona en el campo Cdigo de Artculo del si-
guiente rengln.
Pulse la tecla <F3> y se habilitar el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artculo, permitin-
dose adems, alterar su descripcin original.
Luego de ingresar dichas descripciones, pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y
continuar el ingreso de artculos.
<Shift + F6> - Datos exportacin
Esta funcin est disponible slo si usted cumple con el rgimen de emisin y almacenamiento de compro-
bantes originales que respaldan operaciones de exportacin.
Permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes (tipo de exportacin,
pas de destino, cdigo de Incoterms, permisos de embarque).
Tenga en cuenta que a partir de la implementacin de la R.G. 3066, A.F.I.P. incorpor las siguientes modifica-
ciones:
Se suprimi el lmite en el ingreso de permisos de embarque (5), permitiendo el ingreso ilimitado de es-
tos datos.
El ingreso del cdigo de Incoterms (Clusula de Venta) es obligatorio slo en Facturas de Bienes.
468 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
<Shift + F7> - Observaciones del Comprobante
Esta funcin permite el ingreso de un texto de hasta 4000 caracteres en concepto de observaciones comercia-
les y de otro de hasta 1000 caracteres para otras observaciones.
La ventana se divide en 2 sectores: el superior para las observaciones comerciales y el inferior, para las otras
observaciones.
Utilice la tecla <Tab> para pasar del sector superior al inferior y <Shift + Tab> para la operacin inversa.
Esta funcin estar disponible para todos los comprobantes (electrnicos y no electrnicos) si usted activa el
parmetro Edita observaciones (desde la solapa Comprobantes del proceso Parmetros de Ventas o bien,
desde Perfiles de facturacin ).
<Shift + F8> - Comentario del Artculo
Pulse estas teclas para consultar o modificar el texto ingresado desde la opcin Comentarios del proceso Art-
culos (del mdulo Stock).
Las modificaciones que usted ingrese desde el proceso Facturas quedan registradas en el sistema y ten-
dr acceso a ellas desde el proceso Artculos.
<Ctrl + F6> - Comentario cliente
Pulse estas teclas para consultar o modificar el texto ingresado desde la opcin Comentarios del proceso
Clientes.
Las modificaciones que usted ingrese desde el proceso Facturas quedan registradas en el sistema y ten-
dr acceso a ellas desde el proceso Clientes.
<Alt + T> - Remitos de tabaco
Esta funcin es de utilidad si usted cumple con el rgimen especial de emisin y almacenamiento de compro-
bantes originales que respaldan operaciones de exportacin (R.G. 3066) y se encuentra inscripto en el Regis-
tro de Acopiadores de Tabaco (R.G. 2509), para informar remitos electrnicos de tabaco o resmenes de da-
tos, asociados a la factura electrnica de exportacin.
Permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes (nmero de compro-
bante y C.U.I.T. del emisor).
<F6> - Alta de direccin de entrega
Al configurar que se editen las direcciones de entrega, podr dar de alta una nueva direccin al momento de la
emisin de notas de dbito.
<Esc> - Retroceder al encabezado
Para comprobantes no fiscales, durante el ingreso de los renglones, al presionar la tecla <Esc> regresa al en-
cabezado del comprobante.
En este caso tiene la posibilidad de editar los siguientes campos: Talonario, Cdigo de Comprobante, Condi-
cin de Venta, Fecha, Cliente, Bonificacin (general), Cdigo del Vendedor, Lista de Precios y Tipo de Asiento.
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Facturacin - 469 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
La modificacin del campo Fecha del comprobante est sujeta al valor del parmetro Notas de dbito para el
control de fechas en comprobantes del proceso Parmetros de Ventas.
Notas de dbito con comprobantes de referencia
Tenga en cuenta que al referenciar ms de un comprobante en la emisin de notas de dbito, cada
uno puede tener una direccin de entrega distinta con diferente configuracin impositiva.
En Parmetros de Ventas usted puede definir un control estricto o flexible para la referencia de
comprobantes con direcciones de entrega diferentes.
Control flexible:
Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configura-
cin impositiva, el sistema no emitir ningn mensaje y tomar por defecto los datos del domicilio
del primer comprobante referenciado.
Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega y diferentes configura-
ciones impositivas, el sistema emitir el siguiente mensaje de confirmacin: "Los comprobantes
de referencia tienen distinta configuracin impositiva, Confirma?".
Al confirmar esta validacin, desde la ventana de direccin de entrega seleccione la opcin desea-
da de acuerdo al lugar de entrega y al clculo de impuestos correspondientes.
Importante: tenga en cuenta que en la ventana de direccin de entrega que despliega el
sistema, aparecern todas las direcciones asociadas al cliente y no slo las utilizadas en
los comprobantes que se estn referenciando.
Control estricto:
Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configura-
cin impositiva, el sistema no emitir ningn mensaje, y tomar por defecto los datos del domici-
lio del primer comprobante referenciado.
Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega con configuraciones
impositivas diferentes, el sistema emitir el siguiente mensaje: "Los comprobantes de referencia
deben tener la misma configuracin impositiva" no permitiendo continuar con la carga del compro-
bante.
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470 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Imputacin contable con Astor
Los datos del asiento se exhiben en formato grilla, podrn existir ms o menos lneas de acuerdo a la definicin del
modelo de asiento y de los artculos o conceptos ingresados en el comprobante.
Al pie de la grilla, se exhibe la suma de los importes en la columna "Debe", la suma de los importes en la columna "Ha-
ber" y la diferencia entre ambas.
Cada rengln se compone de los siguientes datos:
Nmero: es el nmero de rengln del asiento. Este dato no es editable.
Cdigo de cuenta: ingrese o seleccione el cdigo de cuenta contable. Este dato es de ingreso obligatorio. En caso de
poder editar la cuenta o de agregar ms renglones, puede seleccionar una cuenta contable habilitada para el mdulo
en el que se encuentra.
Descripcin de cuenta: este dato se completa automticamente al completar la columna "Cdigo de cuenta".
Debe / Haber: por defecto el importe se completar automticamente de acuerdo al comprobante. Usted puede editar el
importe. El sistema realiza los siguientes controles: el asiento debe tener dos lneas como mnimo, el asiento debe ba-
lancear, no se permite ingresar importes negativos, ni dejar renglones con importe en cero, los importes del asiento de-
ben coincidir con los valores ingresados en el comprobante.
El ingreso de este dato es obligatorio.
Si ingresa el importe en la columna "Debe", se deshabilita la edicin de la columna "Haber" y viceversa.
haga clic en este botn para abrir la calculadora.
Auxiliares: el valor de este campo depende de la definicin del parmetro Usa auxiliares contables en la cuenta conta-
ble y de los tipos de auxiliares asociados a la cuenta contable desde el proceso Actualizacin individual de auxiliares
contables.
Para ingresar o consultar las imputaciones a auxiliares y subauxiliares contables de la cuenta contable en la que est
posicionado, ubique el cursor sobre esta columna y haga clic o presione la tecla <Enter>. Las imputaciones pueden ser
manuales o bien, basadas en reglas de apropiacin automticas asociadas a la cuenta - tipo de auxiliar.
Es posible ingresar el Porcentaje y que se calcule en forma automtica el Importe, o viceversa. Si la imputacin a auxi-
liares contables queda pendiente por el total del importe de la lnea o rengln del asiento, el Porcentaje ser igual a
Facturacin - 471 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
100% para el auxiliar 'Sin Asignar'.
Usted puede seleccionar una regla de apropiacin, puede elegir una regla que est habilitada para el mdulo en el cual
se encuentra.
Ms informacin...
Usted puede definir una regla por defecto y si el tipo de auxiliar es del tipo 'Manual' y no usa apertura en Subau-
xiliares, puede asociar un grupo de auxiliares para relacin cuenta tipo auxiliar. Esto permite habilitar slo al-
gunos auxiliares de todos los auxiliares creados para el tipo de auxiliar y acta como un filtro.
Es prioritario aplicar la regla de apropiacin por defecto (ya sea del mdulo o definida en Procesos generales
sobre un grupo de auxiliares asociado) en el asiento. Una vez aplicada la regla, presione el botn "Ver todos
los auxiliares" para reemplazar los auxiliares de la regla defecto, por los auxiliares del grupo asociado. Esto
significa que el asiento:
O es excluyente.
O aplica la regla.
O apropia uno o ms de los auxiliares del grupo de auxiliares asociados.
Si no posee un grupo de auxiliares asociados, cuando presione el botn "Ver todos los auxiliares" se agrega-
rn todos los auxiliares sin aplicar ningn filtro o grupo.
Para ms informacin consulte el tem Actualizacin individual de auxiliares contables.
Leyenda: el sistema exhibe la leyenda definida en el modelo de asiento, ser posible modificarla.
Funcionalidades de la pantalla de asientos
Botones de la pantalla de asientos
Permite aceptar el asiento contable, esta funcin tambin est disponible desde la tecla <F10>.
Permite cancelar el asiento contable, y no grabarlo, esta funcin tambin est disponible desde
las teclas <Shift + Esc>.
Permite mover el rengln actual a la primera posicin de la grilla.
Permite mover el rengln hacia arriba <Alt + Up>.
Permite mover el rengln hacia abajo <Alt + Down>.
Permite mover el rengln actual a la ltima posicin de la grilla.
Permite invertir los importes del debe y del haber del rengln <F4>.
Permite asignar al rengln actual la diferencia entre el total del debe y del haber <F9>.
472 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Botones de la grilla
Primero (ir a la primera fila).
Anterior (ir a la fila anterior).
Siguiente (ir a la fila siguiente).
ltimo (ir a la ltima fila).
Insertar nueva fila (Ctrl + Ins).
Eliminar fila actual (Ctrl + Del).
Diferencia: corresponde al total del debe menos el total del haber.
No es posible grabar un asiento con diferencia distinta a cero.
Emisin de notas de crdito
Este proceso permite emitir notas de crdito contado o en cuenta corriente a clientes habituales y notas de crdito
contado a clientes ocasionales.
Los distintos tipos de notas de crdito son definidos mediante el proceso Tipos de Comprobante. En este proceso
se indica en qu estadsticas de ventas interviene cada tipo de comprobante, si afecta al stock, si registra una diferencia
de cambio, si registra importes de impuestos o interviene en el I.V.A. Ventas.
Notas de crdito de I.V.A.
Si el cdigo de comprobante ingresado indica que la nota de crdito registra nicamente importes de Impues-
to, el sistema requerir los datos necesarios para su registracin.
En este caso, el total del comprobante coincide con el total de Impuesto correspondiente.
En un mismo comprobante pueden registrarse, si fuese necesario, distintas tasas de Impuestos.
Por ejemplo, este tipo de comprobante puede utilizarse:
1. Cuando en una factura se liquid un impuesto que no corresponda.
2. Cuando se liquid un impuesto por un importe superior al que corresponda.
3. En los casos que el cliente realice retenciones de IVA y se las desee exponer en el Subdiario de I.V.A.
Ventas.
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Facturacin - 473 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Estos comprobantes se emitirn en moneda corriente y pueden ser imputados a otro comprobante o bien, ser
ingresados a cuenta para su posterior imputacin.
Notas de crdito por diferencia de cambio
A travs de este proceso se confeccionan adems, notas de crdito por diferencia de cambio en forma autom-
tica o manual, definiendo en el proceso Tipos de Comprobante un cdigo de comprobante que lo contem-
ple.
Si el talonario elegido es electrnico y no est asignado el Cdigo AFIP a cada una de las alcuotas y per-
cepciones definibles , se exhibir un mensaje de atencin avisando de la imposibilidad de generar la dife-
rencia de cambio automtica.
Si el talonario elegido es electrnico de exportacin (Tipo asociado: 'E'), se exhibir un mensaje de atencin
avisando de la imposibilidad de generar la diferencia de cambio automtica.
Si se trabaja con un cliente con clusula moneda extranjera contable y, se ingresa como comprobante de refe-
rencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero, el sistema calcula automticamente la di-
ferencia de cambio existente entre la registracin de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelan-
do.
No obstante, si se ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranje-
ra o bien no se ingresa comprobante de referencia, el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante
por diferencia de cambio en forma manual.
Notas de crdito de ajustes por cobro en fechas alternativas de vencimiento
Ingrese un tipo de comprobante que tenga activo el parmetro descuento / recargo por cobro en fechas alterna-
tivas.
Indique la factura a la cual imputar el crdito por cobro en fecha alternativa. En el caso de detectar que el com-
probante de referencia tiene imputado algn recibo realizado con fecha de emisin concordante con alguna de
las fechas alternativas, y adems, que la cuota est cancelada, se propone como total de la nota de crdito el
importe del ajuste.
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474 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Ejemplo...
Factura con las siguientes fechas de vencimiento:
Tipo de vencimiento Fecha Importe
Real 01/10 15000.00
Alternativa 1 01/09 14000.00
Alternativa 2 15/09 14500.00
Caso 1: se cobraron $14000 en cualquier fecha menor o igual al 01/09. En el momento de
la cobranza no se gener el comprobante de ajuste, por lo que la cuota quedar con esta-
do 'PENDIENTE' (es menor el cobro al importe real de la factura ($15000.00)).
Al referenciar esta factura el sistema calcular un ajuste de $1000. Quedarn impu-
tados a la cuota, en estado 'CANCELADA'.
Caso 2: se cobraron $14500 en cualquier fecha comprendida entre el 02/09 y el 15/09. En
el momento de la cobranza no se gener el comprobante de ajuste, por lo que la cuota
quedar con estado 'PENDIENTE' (es menor el cobro al importe real de la factura
($15000.00)).
Al referenciar esta factura el sistema calcular un ajuste de $500. Quedarn imputa-
dos a la cuota, en estado 'CANCELADA'.
Caso 3: se cobraron $13000 en cualquier fecha menor o igual al 01/09. En el momento de
la cobranza no se gener el comprobante de ajuste debido a que para efectuar crditos es
necesario que la cuota est totalmente cancelada. Al referenciar el comprobante desde es-
te proceso tampoco se propondr automticamente ningn importe.
Importante: tenga en cuenta que el ingreso de una factura de referencia es obligatorio si utiliza un
tipo de comprobante que genera descuentos para cobros en fechas alternativas.
Para ms informacin consulte Gua sobre implementacin de fechas alternativa de vencimiento .
Notas de crdito contado
Una nota de crdito con condicin de venta contado registra el movimiento del pago en Tesorera. Una vez fina-
lizado el ingreso de datos, aparecer una pantalla para permitir el ingreso de los movimientos de fondos o va-
lores.
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Facturacin - 475 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
A partir de la versin 9.91.000, cuando ingrese comprobantes a clientes ocasionales, usted contar con la posi-
bilidad de especif icar los datos correspondientes a la direccin de entrega del cliente ocasional.
Se valida que la fecha del comprobante sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes definida en el
proceso Parmetros Generales del mdulo Tesorera.
El sistema se posiciona directamente en el mdulo Tesorera para registrar un ingreso de comprobantes de
clase 2 (Pagos). Si desea efectuar devoluciones con tarjetas de crdito consulte el tpico Cmo registrar una
devolucin de una cobranza efectuada con tarjeta? en la gua de implementacin sobre tarjetas de crdito y d-
bito.
Si usted no posee el mdulo Tesorera, no tendr acceso a esta pantalla.
Cabe recordar que es necesario que el comprobante de crdito exista como comprobante en el mdulo de Te-
sorera para poder registrar los movimientos. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas
en el manual del mdulo.
Si se han definido perfiles para crditos de ventas (desde el proceso Perfiles para cobranzas y pagos de otros
mdulos en el mdulo Tesorera), seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.
El sistema permite registrar la forma de pago en cualquier moneda, independientemente de la moneda en la
que se haya emitido la nota de crdito.
Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresin cuya cotizacin se toma directamente
desde Tesorera (a excepcin de la moneda extranjera que se toma de la nota de crdito y no es modificable
durante el ingreso de cuentas).
En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a pagar, total pagado y el pendiente de pago en mo-
neda corriente y extranjera contable. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda
de expresin, siendo la otra moneda una mera reexpresin.
Por ejemplo: si ingresa una nota de crdito en moneda corriente, el sistema verificar que se cancele el to-
tal de la nota de crdito en esa moneda. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda, el sis-
tema se encargar de ajustarla durante la grabacin del comprobante.
La moneda de cancelacin se muestra resaltada para facilitar su identificacin.
Por otra parte, si en el mdulo Tesorera est activo el parmetro general Asigna Subestados a Cheques de
Terceros y la operacin incluye cheques, se asignar automticamente a cada uno de los cheques, el subesta-
do definido por defecto y se actualizar su historial. Para ms informacin, consulte en el mdulo Tesorera, el
tem Parmetros Generales.
El movimiento de fondos o valores generado a travs de este proceso, nicamente puede anularse en forma
automtica en el caso de anular el comprobante, a travs del proceso Anulacin de comprobantes .
Si como comprobante de referencia ingresa una factura contado (de un cliente habitual u ocasional), se emitir
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476 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
el siguiente mensaje: "Cancela el comprobante contado X####-######## ?".
Confirmando esta opcin, se controlar que la moneda seleccionada en la nota de crdito sea la misma que la
del comprobante que se cancela. En caso de ser la misma, se procede a cancelar en forma automtica todo el
comprobante contado, pasando directamente al mdulo Tesorera
Por defecto, se proponen automticamente las mismas cuentas utilizadas en la cobranza de la factura, para
generar un movimiento que revierta los ingresos a esas cuentas. Pueden cambiarse las cuentas a utilizar por
otras diferentes.
Si no se cancela totalmente el comprobante, el sistema controlar que los artculos ingresados se encuentren
en la factura de referencia. Si no existen, emitir un mensaje de aviso solicitando su confirmacin. Pulsando la
tecla <F10> se pasar directamente al mdulo Tesorera.
Clasificacin para S.I.Ap. - I.V.A.
La clasificacin de la informacin para SIAp IVA se comporta de la misma manera que la detallada en el pro-
ceso Facturas .
Los comprobantes de slo IVA y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar.
Los comprobantes de crdito que no se registren en el libro IVA no se incluyen en el inf orme para SIAp IVA.
Notas de crdito electrnicas
Si usted emite comprobantes electrnicos para el mercado interno (clase 'A', 'B' segn R.G. 2485 o bien, 'C' pa-
ra Monotributistas, segn R.G. 3067):
Puede ingresar los datos del comprobante de referencia (Tipo y Nmero).
Se solicita el ingreso del Indicador de concepto del comprobante (1 - Productos; 2 - Servicios o 3 - Pro-
ductos y Servicios) y las Fechas de Servicio (si eligi la opcin 2 o 3 como Indicador).
Si usted emite comprobantes electrnicos para el mercado interno y utiliza la versin 'Notificacin Juez' de web-
services (segn R.G. 2904 - Art. 4):
Puede ingresar los datos del comprobante de referencia (Tipo y Nmero).
Si el comprobante de referencia no es electrnico o bien fue emitido utilizando el webservice 0, el siste-
ma solicitar el ingreso de los siguientes datos: Indicador de concepto del comprobante (1 - Productos;
2 - Servicios o 3 - Productos y Servicios) y las Fechas de Servicio (si eligi la opcin 2 o 3 como Indica-
dor).
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Facturacin - 477 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Si usted emite comprobantes electrnicos para el mercado interno (clase 'A', 'B' segn R.G. 2557/09):
Puede ingresar los datos del comprobante de referencia (Tipo y Nmero).
Indique si el comprobante electrnico a generar corresponde a una actividad alcanzada por el beneficio
de Bonos Fiscales Electrnicos y, en ese caso, ingrese el nmero identificatorio del proyecto.
Invoque la funcin Proyecto presionando las teclas <Alt+F10> para modificar los datos asociados.
Las disposiciones de la Resolucin General N 2485 y su modificacin, resultan de aplicacin supleto-
ria en todas las cuestiones relacionadas con la autorizacin y emisin de comprobantes electrnicos
originales en las que no se disponga un tratamiento especfico en la R.G. 2557/09.
Notas de crdito electrnicas de exportacin
Si usted cumple con el rgimen de emisin y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan
operaciones de exportacin, al ingresar una nota de crdito electrnica de exportacin debe informar el com-
probante de referencia (tipo y nmero).
Se solicita el ingreso de los datos referidos al tipo de exportacin ('Bienes', 'Servicios', 'Otros'); permiso de em-
barque; pas de destino; C.U.I.T. pas de destino; clusula de venta (cdigo Incoterms); informacin comple-
mentaria Incoterms y el detalle de los permisos de embarque y el destino de las mercaderas.
Si el comprobante de referencia tiene permisos de embarque asociados, el sistema valida que el permiso de
embarque ingresado en la nota de crdito exista en el comprobante de referencia.
Caso contrario, se exhibir el mensaje de atencin 'Permiso de embarque inexistente en el comprobante de re-
ferencia.'
Si el comprobante de referencia no tiene permisos de embarque asociados y usted indica que la nota de crdi-
to tiene permisos de embarque, una vez ingresado el permiso, el sistema exhibir el mensaje 'El comprobante
referenciado no tiene permisos de embarque. Confirma?'. Si confirma el ingreso, se solicitar el cdigo de pa-
s de destino de la mercadera; si no confirma la operacin, puede pulsar <Esc> para reingresar los datos en
pantalla.
Tenga en cuenta que AFIP realiza las siguientes acciones:
Valida el Permiso de embarque / Pas de destinacin de la mercadera en las bases de datos aduane-
ras.
Valida que el Permiso de embarque ingresado tenga el siguiente formato: 99999AAXX999999A (donde
XX podrn ser nmeros o letras; 9 debe ser un nmero y A debe ser una letra).
478 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Si una nota de crdito cancela totalmente una f actura, no ser necesario realizar el ingreso de renglones.
Si el comprobante de referencia es una factura, se visualizar el mensaje "Cancela comprobante de referencia" en el ca-
so de cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura con descarga de stock y la no-
ta de crdito afecta stock, no se modific el parmetro de partidas para ninguno de los artculos y adems, la factura no
tiene imputaciones en cuenta corriente.
Confirmando esta opcin, se generar la nota de crdito en forma automtica, revirtiendo el movimiento de la factura por
los mismos importes, series, partidas y artculos. En este caso, en la impresin del comprobante no se generarn los
renglones de artculos, mostrndose la leyenda 'Cancela Comprobante X####-########'.
Si indic un comprobante de referencia pero no se dan las condiciones para la opcin de cancelacin automtica, el
sistema controlar que los artculos ingresados se encuentren en la factura de referencia. Si no existen, emitir un men-
saje de aviso solicitando su confirmacin.
Es posible registrar comprobantes no fiscales en cero, sin importar su condicin de venta.
En el momento de generar el comprobante, se propone la lista de precios asociada a la condicin de venta. En el caso
que sta no cuente con una lista de precios, se propone la del cliente.
En las notas de crdito es posible indicar Bonificacin para el cliente y por rengln, de utilidad en el caso de comproban-
tes por devolucin que revierten facturas que incluan descuentos.
Con relacin al depsito, no se tienen en cuenta los que se encuentren inhabilitados.
En el momento de realizar la impresin del comprobante, se considera por defecto el formulario habitual asociado al
cliente (que puede utilizar un formulario particular o el habitual del talonario ).
Usted puede seleccionar otro formulario de impresin, presionando las teclas <Ctrl + F4> o seleccionando la funcin
Otros Formularios, antes de acceder a la ventana de destinos de impresin.
El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso Facturas .
Consideraciones especiales para artculos de tipo kit...
Al hacer referencia a una factura, e ingresar artculos tipo kit (fijos o variables) existentes en el comprobante
referenciado, los componentes presentados son los que fueron seleccionados al generar el comprobante de
referencia. No es posible seleccionar otra composicin.
No es posible definir precios adicionales desde la nota de crdito, cuando se genera en referencia a otro
comprobante. Los nicos adicionales a tener en cuenta en este momento, sern los definidos en la frmula
del kit.
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Facturacin - 479 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Al hacer referencia a una factura, y seleccionar un kit variable que no existe en el comprobante referenciado,
se presentar la ventana correspondiente a la seleccin de artculos del kit. Indique los componentes devuel-
tos por el cliente.
Al hacer referencia a una factura, y seleccionar un kit variable que existe ms de una vez en el comprobante
referenciado, se presenta la ventana de devolucin de kits variables. Seleccione el kit a incluir en la nota de
crdito.
Tenga en cuenta que si ingresa ms unidades de kit variables que las f acturadas, se exhibir un mensaje inf or-
mando tal situacin. Ingrese las unidades sobrantes en rengln aparte, como si se tratara de un comprobante sin
ref erencia
Al no hacer referencia a una factura, y seleccionar un kit variable se presenta la ventana correspondiente a la
seleccin de artculos del kit.
No es posible devolver slo alguno de los componentes del kit.
Una nota de crdito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no.
Tenga en cuenta que segn cmo haya definido estos comprobantes, usted puede emitir comprobantes de crdito que
afectan o no stock. En base a esto, la funcin <Alt + F6> Depsito y Descarga slo estar disponible para comproban-
tes que afectan stock.
Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artculos incluidos no mueven stock, se exhibir un mensa-
je solicitando que cambie el tipo de comprobante.
Para incluir en una nota de crdito, conceptos que no sean artculos del inventario, ser necesario incorporar un artculo
que no lleve stock asociado, a travs del proceso Artculos del mdulo Stock. Este nuevo artculo tendr una descripcin
genrica que identifique al concepto (por ejemplo: Diferencia de precio). Ya en este proceso, utilice la alternativa de Des-
cripciones Adicionales por artculo, para completar las leyendas del comprobante.
Para que una nota de crdito est en condiciones de ser pasada a archivo histrico, es necesario que sea de contado o
de cuenta corriente. Si es de cuenta corriente, tiene que estar aplicada o imputada a uno o varios comprobantes.
El sistema prev dos maneras de efectuar esta imputacin
Indicando un comprobante de referencia en la nota de crdito en el momento en que se la emite.
Aplicando la nota de crdito a uno o ms comprobantes despus de haber sido emitida, a travs del
proceso Imputacin de Comprobantes.
<Alt + F9> - Precios y Saldos
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480 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Es posible acceder desde este proceso, a toda la informacin sobre precios de venta y disponibilidad de stock
de cada uno de los artculos.
Usted tambin puede invocar esta funcin, haciendo clic en el botn .
<Alt + C> - Clasificador de artculos
Al pulsar las teclas <Alt. + C> podr trabajar sobre el Clasificador de Artculos.
Para ms informacin sobre esta funcionalidad, consulte la ayuda correspondiente.
<Alt + D> - Detalles de impuestos
Utilice este proceso para consultar el detalle y los totales de los impuestos aplicados durante la emisin de
comprobantes.
<Ctrl + F4> - Otros formularios
Si el cursor est posicionado en el campo Talonario, la opcin Otros Formularios no est disponible. Si el cur-
sor est posicionado en cualquier otro campo del encabezado o en los renglones del comprobante, estar ha-
bilitada esta funcin.
En la impresin de cada comprobante se considera, por defecto, el formulario habitual asociado al cliente
(que puede utilizar un formulario particular o el habitual del talonario ).
Usted puede seleccionar otro formulario de impresin, presionando las teclas <Ctrl + F4> o seleccionando la
funcin Otros Formularios, antes de acceder a la ventana de destinos de impresin.
<Ctrl + F8> - Anlisis de riesgo crediticio
Este proceso emite un informe de la deuda total y saldo de cada cliente de acuerdo a su lmite de crdito. In-
cluye los saldos en cuenta corriente, documentos , cheques y facturas de crdito recibidos, ordenado por
cdigo de cliente.
Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente, cheques y documentos.
Asimismo, en el caso de deudas en cheques, permite analizar su composicin separando los cheques del
cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente, por nmero de cuenta bancaria de ori-
gen.
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Facturacin - 481 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotizacin de origen o a ingre-
sar) o en moneda clusula. Si se emite en moneda clusula, la informacin a imprimir puede estar expresada
en moneda 'Corriente' o 'Extranjera contable', segn lo parametrizado en el proceso Clientes.
Pueden incluirse en forma opcional, algunos de los componentes del total de deudas:
Cuentas Corrientes
El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas, Deudas Vencidas y Deudas a Vencer.
Para el clculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del da. Asimismo, aquellos crditos no
aplicados en cuenta corriente restarn de la columna de Deudas a Vencer.
Marque el parmetro Considera pendientes segn fechas alternativas de vencimiento si desea obtener los tota-
les de deuda en relacin a tales fechas.
Documentos
El saldo de documentos corresponder a la suma de todos los documentos pendientes de cancelacin.
Facturas de crdito
Corresponde a la suma de facturas de crdito en cartera pendientes de cancelacin.
Cheques
El saldo de cheques estar compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente ms aquellos
cheques entregados en comprobantes de pago.
Para los cheques entregados, se considera la fecha del cheque, incluyendo slo aquellos cheques con fecha
mayor o igual a la del da.
Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking, por cada cliente, con
las siguientes opciones:
Por Cuenta: acumula los cheques por nmero de cuenta bancaria (del cliente o de terceros).
Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros).
No Acumula: no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente.
482 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Adems del criterio para acumular los cheques, es posible indicar si se incluir en el informe, el detalle de ca-
da uno de los cheques que componen el saldo.
Opcionalmente, usted puede incluir el detalle de los cheques aplicados y rechazados de cada uno de los clien-
tes.
Si en el mdulo Tesorera est activo el parmetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros', es po-
sible seleccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques.
Acumula grupos empresarios: seleccione este parmetro cuando desee consultar los clientes de grupos em-
presarios como un nico cliente.
Los clientes que pertenezcan a algn grupo empresario podrn mostrar, bajo la columna TOTAL DISPONIBLE,
su saldo disponible si parametriz en el grupo empresario que el control de crdito es por cliente, en caso con-
trario se mostrar la leyenda 'Control por grupo'.
Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crdito se controle por grupo, se mostrarn en cero
las columnas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo, totalizando al fi-
nal el crdito y disponibilidad general del grupo empresario, caso contrario mostrar el crdito y disponibilidad
de cada cliente del grupo empresario.
Los grupos empresarios se muestran al final del informe.
<Ctrl + F10> - Consulta integral de clientes
Usted puede acceder desde este proceso, a toda la informacin comercial y financiera que le brinda la Consul-
ta Integral de Clientes.
<Alt + O> - Clasificacin de comprobantes
Invoque esta tecla de funcin para asignar una Clasificacin a todo el comprobante (la misma se asignar por
defecto a todos los renglones).
Esta opcin se encontrar activa si tiene habilitado el parmetro Utiliza clasificacin en la solapa Clasificacin
de comprobantes del proceso Parmetros de Ventas y a su vez clasifica notas de crdito.
Podr visualizar slo los cdigos de clasificacin configurados para el tipo de comprobante, y que se encuen-
tren a su vez habilitados y vigentes.
Al general el comprobante, el sistema propone la clasificacin habitual para notas de crdito (configurado en la
solapa Clasificacin de comprobantes del proceso Parmetros de Ventas ). Usted podr modificarla por otra
que se encuentre habilitada para este comprobante, presionando la tecla de funcin <Alt + O>.
Usted puede parametrizar que el sistema valide el ingreso de una clasificacin en forma obligatoria en el com-
probante que se est generando. Para ello debe configurar el campo Clasifica comprobantes de la solapa Cla-
sificacin de comprobantes del proceso Parmetros de Ventas.
Usted puede clasif icar o corregir una clasif icacin realizada, desde el proceso Modif icacin de comprobantes
o Reclasif icacin de comprobantes.
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Facturacin - 483 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Para ms informacin consulte el tem Clasificacin de comprobantes.
<Ctrl + F1> Direccin de entrega
Mediante esta opcin usted puede ver y/o modificar la direccin de entrega asignada al cliente dependiendo de
lo configurado en los Parmetros de Ventas , o bien en los perfiles de notas de crdito .
Edita: utilice <Ctrl + F1> para editar la direccin de entrega definida como habitual que el sistema propo-
ne en el momento de emisin de comprobantes, teniendo la posibilidad de seleccionar otra direccin
asociada al cliente.
Muestra: mediante <Ctrl + F1> solo se podr consultar la direccin de entrega 'Habitual' utilizada en la
emisin de comprobantes.
La direccin de entrega asignada por defecto es aquella que se defini como habitual para el cliente seleccio-
nado.
En la pantalla de direccin de entrega, mediante la funcin <F6>, usted puede dar de alta una nueva direccin
de entrega. Esto le da la posibilidad de ingresar los datos de la nueva direccin sin la necesidad de salir del
proceso de emisin de notas de crdito.
La nota de crdito tomar por defecto la configuracin de impuestos de la direccin de entrega seleccionada
para hacer el clculo de los mismos.
<Alt + P> - Clasificacin de comprobantes (artculos)
Esta opcin se encontrar activa si tiene habilitado el parmetro Utiliza clasificacin de la solapa Clasificacin
de comprobantes del proceso Parmetros de Ventas y clasifica notas de crdito.
Invoque esta tecla de funcin para asignar una clasificacin particular al artculo. Podr seleccionar las clasifi-
caciones que estn configuradas para clasificar renglones. De este modo puede cambiar en los artculos la
clasificacin defecto asignada a todo el comprobante.
Para ms informacin consulte el tem Clasificacin de comprobantes.
<Alt + E> - Alta de artculos con escala
Al pulsar las teclas <Alt. + E> desde el campo Artculo ser posible dar de alta un nuevo artculo con escalas, si
es que se encuentra activado el parmetro Permite Alta de Artculos desde Procesos en el mdulo Stock.
De esa manera, se abrir una pantalla en donde debe ingresar el cdigo base del artculo, el valor de escala 1
y el valor de escala 2, si corresponde. Pulsando <Enter> o ingresando un cdigo errneo se visualiza una lista
de los artculos base o valores de escalas posibles, segn el campo en donde se encuentra posicionado, a fin
de seleccionar el deseado.
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484 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Una vez finalizada la carga, pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artculo.
<Alt + F> - Fraccionamiento de artculos
Esta funcionalidad permite generar una salida de stock de un artculo que lleva doble unidad de medida, pa-
ra generar un ingreso de stock en un artculo que no lleva doble unidad de medida.
Si tiene habilitada la funcionalidad de doble unidad de medida desde Parmetros generales de Stock, po-
dr fraccionar artculos que llevan doble unidad de medida.
Por ejemplo: El artculo "Queso en horma" se fracciona para venderlo por gramos como "Queso en gramos".
En el momento que se est realizando una factura de venta del artculo "Queso en gramos", el sistema le avisa
que no hay existencia.
Desde el proceso de facturacin puede fraccionar el artculo "Queso en horma" tomando una horma para frac-
cionarla en gramos. Para ello, ingrese la siguiente informacin:
Artculo a fraccionar: es el artculo que lleva doble unidad de medida que sale del stock.
Artculo a ingresar: es un artculo al que se le hace el ingreso de stock.
<Shift + F5> - Percepciones definibles
En el momento de facturar un tem, ser posible cambiar o eliminar los cdigos de las percepciones definibles
o modificar el cdigo de la alcuota ingresada por defecto en la ficha del cliente.
Si se encuentra posicionado en los campos cantidad, precio o bonificacin del artculo, y al presionar <Shift +
F5> se abrir una ventana, editable, con el detalle de las percepciones asignadas por defecto al cliente y las
alcuotas correspondientes.
Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturacin con el parmetro Carga rpida, esta tecla de funcin no se
encontrar disponible.
<F7> - Partidas
En las notas de crdito que afectan stock, para el caso de artculos que llevan partidas, se generar un ingreso
de partidas.
Pulsando <F7> se visualizar una ventana para indicar los nmeros de partida de ingreso.
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Facturacin - 485 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
La diferencia con otros procesos de ingreso de partidas, es que puede ingresar varias partidas por rengln y
stas correspondern a nmeros de partida existentes en el sistema. (Consulte el captulo Partidas en el m-
dulo Stock.)
Desde la ventana de partidas, pulsando <F6> podr generar el alta nuevas partidas que no existan en el siste-
ma, esto ser posible solo cuando el comprobante haya sido configurado para que afecte stock.
<F8> - Series
Si el comprobante afecta stock, se ingresarn los nmeros de serie correspondientes pulsando <F8>. (Consul-
te el captulo Series en el mdulo Stock.)
<F2> - Borrar rengln
Al presionar la tecla de funcin <F2> se elimina el rengln donde est ubicado el cursor.
<F3> - Descripciones adicionales por artculo
Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones, es posible agregar descripciones adicionales
asignados a cada uno de dichos renglones.
Ingresados los datos de un artculo determinado, el cursor se posiciona en el campo Cdigo de Artculo del si-
guiente rengln.
Pulse la tecla <F3> y se habilitar el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artculo, permitin-
dose adems, alterar su descripcin original.
Luego de ingresar dichas descripciones, pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y
continuar el ingreso de artculos.
<Shift + F6> - Datos exportacin
Esta funcin est disponible slo si usted cumple con el rgimen de emisin y almacenamiento de compro-
bantes originales que respaldan operaciones de exportacin.
Permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes (tipo de exportacin,
pas de destino, cdigo de Incoterms, permisos de embarque).
Tenga en cuenta que a partir de la implementacin de la R.G. 3066, A.F.I.P. incorpor las siguientes modifica-
ciones:
Se suprimi el lmite en el ingreso de permisos de embarque (5), permitiendo el ingreso ilimitado de es-
tos datos.
486 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
El ingreso del cdigo de Incoterms (Clusula de Venta) es obligatorio slo en Facturas de Bienes.
<Shift + F7> - Observaciones del Comprobante
Esta funcin permite el ingreso de un texto de hasta 4000 caracteres en concepto de observaciones comercia-
les y de otro de hasta 1000 caracteres para otras observaciones.
La ventana se divide en 2 sectores: el superior para las observaciones comerciales y el inferior, para las otras
observaciones.
Utilice la tecla <Tab> para pasar del sector superior al inferior y <Shift + Tab> para la operacin inversa.
Esta funcin estar disponible para todos los comprobantes (electrnicos y no electrnicos) si usted activa el
parmetro Edita observaciones (desde la solapa Comprobantes del proceso Parmetros de Ventas o bien,
desde Perfiles de facturacin ).
<Shift + F8> - Comentario del Artculo
Pulse estas teclas para consultar o modificar el texto ingresado desde la opcin Comentarios del proceso Art-
culos (del mdulo Stock).
Las modificaciones que usted ingrese desde el proceso Facturas quedan registradas en el sistema y ten-
dr acceso a ellas desde el proceso Artculos.
<Ctrl + F6> - Comentario cliente
Pulse estas teclas para consultar o modificar el texto ingresado desde la opcin Comentarios del proceso
Clientes.
Las modificaciones que usted ingrese desde el proceso Facturas quedan registradas en el sistema y ten-
dr acceso a ellas desde el proceso Clientes.
<Alt + T> - Remitos de tabaco
Esta funcin es de utilidad si usted cumple con el rgimen especial de emisin y almacenamiento de compro-
bantes originales que respaldan operaciones de exportacin (R.G. 3066) y se encuentra inscripto en el Regis-
tro de Acopiadores de Tabaco (R.G. 2509), para informar remitos electrnicos de tabaco o resmenes de da-
tos, asociados a la factura electrnica de exportacin.
Permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes (nmero de compro-
bante y C.U.I.T. del emisor).
<Alt + M> - Motivo de la nota de crdito
Utilice estas teclas de funcin para asignar, consultar y/o modificar el motivo para la nota de crdito en edi-
cin.
Usted puede asociar a cada nota de crdito, un motivo que identifique el origen o la causa por la que se genera
el comprobante.
Es posible incluir el cdigo y/o la descripcin del motivo de la nota de crdito en la impresin del comprobante.
Para ms informacin, consulte las variables de reemplazo para notas de crdito.
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Facturacin - 487 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
<F6> - Alta de direccin de entrega
Al configurar que se editen las direcciones de entrega, podr dar de alta una nueva direccin al momento de la
emisin de notas de crdito.
<Esc> - Retroceder al encabezado
Para comprobantes no fiscales, durante el ingreso de los renglones, al presionar la tecla <Esc> regresa al en-
cabezado del comprobante.
En este caso tiene la posibilidad de editar los siguientes campos: Talonario, Cdigo de Comprobante, Condi-
cin de Venta, Fecha, Cliente, Bonificacin (general), Cdigo del Vendedor, Lista de Precios y Tipo de Asiento.
La modificacin de la fecha del comprobante est sujeta al valor del parmetro Notas de crdito para el control
de fechas en comprobantes del proceso Parmetros de Ventas.
Notas de crdito con comprobantes de referencia
Tenga en cuenta que al referenciar ms de un comprobante en la emisin de notas de crdito, cada
uno puede tener una direccin de entrega distinta con diferente configuracin impositiva.
En Parmetros de Ventas usted puede definir un control estricto o flexible para la referencia de
comprobantes con direcciones de entrega diferentes.
Control flexible:
Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configura-
cin impositiva, el sistema no emitir ningn mensaje y tomar por defecto los datos del domicilio
del primer comprobante referenciado.
Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega y diferentes configura-
ciones impositivas, el sistema emitir el siguiente mensaje de confirmacin: "Los comprobantes
de referencia tienen distinta configuracin impositiva, Confirma?".
Al confirmar esta validacin, desde la ventana de direccin de entrega seleccione la opcin desea-
da de acuerdo al lugar de entrega y al clculo de impuestos correspondientes.
Importante: tenga en cuenta que en la ventana de direccin de entrega que despliega el
sistema, aparecern todas las direcciones asociadas al cliente y no slo las utilizadas en
los comprobantes que se estn referenciando.
Control estricto:
Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configura-
cin impositiva, el sistema no emitir ningn mensaje, y tomar por defecto los datos del domici-
lio del primer comprobante referenciado.
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488 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega con configuraciones
impositivas diferentes, el sistema emitir el siguiente mensaje: "Los comprobantes de referencia
deben tener la misma configuracin impositiva" no permitiendo continuar con la carga del compro-
bante.
Comandos del men Emisin de notas de crdito
A continuacin, se detallan los principales comandos disponibles desde el men de la ventana de Emisin de
notas de crdito.
Emitir
Cotizacin
Perfil
Comprobante electrnico
Emitir
Mediante este comando se emiten notas de crdito contado o en cuenta corriente a clientes habituales y,
notas de crdito contado a clientes ocasionales.
Los distintos tipos de notas de crdito son definidos mediante el proceso Tipos de Comprobante .
Def ina los perf iles de notas de crdito necesarios para agilizar el ingreso de estos comprobantes.
Si usa perfiles de notas de crdito , el ingreso de datos de la nota de crdito depender de la configuracin
del perfil a utilizar. De este modo, puede suceder que algunos campos no se ingresen por tener asociados va-
lores por defecto (del cliente o en el perfil) y adems, haberse indicado que stos no se editan.
Si no utiliza perfiles de notas de crdito, deber ingresar cada uno de los datos solicitados en pantalla.
Cotizacin
Permite actualizar la cotizacin vigente a utilizar en los procesos de ingreso de comprobantes.
No es necesario ejecutar este comando para cada nota de crdito, ya que el sistema tomar la misma cotiza-
cin hasta tanto usted la modifique.
Tanto la cotizacin como la leyenda son variables que pueden incluirse en la definicin del formulario
NOCR#.TYP en las versiones que no utilicen controlador fiscal.
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Facturacin - 489 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Perfil
Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso.
Es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parmetros definidos
en un perfil particular, distinto al utilizado habitualmente.
Para ms informacin, consulte el proceso Perfiles de notas de crdito .
Comprobante electrnico
Permite cambiar el tipo de conexin con A.F.I.P.
No es necesario ejecutar este comando para cada comprobante electrnico que ingrese, ya que el sistema
tendr en cuenta el tipo de conexin definido hasta tanto usted lo modifique o abandone el proceso.
Imputacin contable con Astor
Los datos del asiento se exhiben en formato grilla, podrn existir ms o menos lneas de acuerdo a la definicin del
modelo de asiento y de los artculos o conceptos ingresados en el comprobante.
Al pie de la grilla, se exhibe la suma de los importes en la columna "Debe", la suma de los importes en la columna "Ha-
ber" y la diferencia entre ambas.
Cada rengln se compone de los siguientes datos:
Nmero: es el nmero de rengln del asiento. Este dato no es editable.
Cdigo de cuenta: ingrese o seleccione el cdigo de cuenta contable. Este dato es de ingreso obligatorio. En caso de
poder editar la cuenta o de agregar ms renglones, puede seleccionar una cuenta contable habilitada para el mdulo
en el que se encuentra.
Descripcin de cuenta: este dato se completa automticamente al completar la columna "Cdigo de cuenta".
Debe / Haber: por defecto el importe se completar automticamente de acuerdo al comprobante. Usted puede editar el
importe. El sistema realiza los siguientes controles: el asiento debe tener dos lneas como mnimo, el asiento debe ba-
lancear, no se permite ingresar importes negativos, ni dejar renglones con importe en cero, los importes del asiento de-
ben coincidir con los valores ingresados en el comprobante.
El ingreso de este dato es obligatorio.
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490 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Si ingresa el importe en la columna "Debe", se deshabilita la edicin de la columna "Haber" y viceversa.
haga clic en este botn para abrir la calculadora.
Auxiliares: el valor de este campo depende de la definicin del parmetro Usa auxiliares contables en la cuenta conta-
ble y de los tipos de auxiliares asociados a la cuenta contable desde el proceso Actualizacin individual de auxiliares
contables.
Para ingresar o consultar las imputaciones a auxiliares y subauxiliares contables de la cuenta contable en la que est
posicionado, ubique el cursor sobre esta columna y haga clic o presione la tecla <Enter>. Las imputaciones pueden ser
manuales o bien, basadas en reglas de apropiacin automticas asociadas a la cuenta - tipo de auxiliar.
Es posible ingresar el Porcentaje y que se calcule en forma automtica el Importe, o viceversa. Si la imputacin a auxi-
liares contables queda pendiente por el total del importe de la lnea o rengln del asiento, el Porcentaje ser igual a
100% para el auxiliar 'Sin Asignar'.
Usted puede seleccionar una regla de apropiacin, puede elegir una regla que est habilitada para el mdulo en el cual
se encuentra.
Ms informacin...
Usted puede definir una regla por defecto y si el tipo de auxiliar es del tipo 'Manual' y no usa apertura en Subau-
xiliares, puede asociar un grupo de auxiliares para relacin cuenta tipo auxiliar. Esto permite habilitar slo al-
gunos auxiliares de todos los auxiliares creados para el tipo de auxiliar y acta como un filtro.
Es prioritario aplicar la regla de apropiacin por defecto (ya sea del mdulo o definida en Procesos generales
sobre un grupo de auxiliares asociado) en el asiento. Una vez aplicada la regla, presione el botn "Ver todos
los auxiliares" para reemplazar los auxiliares de la regla defecto, por los auxiliares del grupo asociado. Esto
significa que el asiento:
O es excluyente.
O aplica la regla.
O apropia uno o ms de los auxiliares del grupo de auxiliares asociados.
Si no posee un grupo de auxiliares asociados, cuando presione el botn "Ver todos los auxiliares" se agrega-
rn todos los auxiliares sin aplicar ningn filtro o grupo.
Para ms informacin consulte el tem Actualizacin individual de auxiliares contables.
Leyenda: el sistema exhibe la leyenda definida en el modelo de asiento, ser posible modificarla.
Facturacin - 491 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Funcionalidades de la pantalla de asientos
Botones de la pantalla de asientos
Permite aceptar el asiento contable, esta funcin tambin est disponible desde la tecla <F10>.
Permite cancelar el asiento contable, y no grabarlo, esta funcin tambin est disponible desde
las teclas <Shift + Esc>.
Permite mover el rengln actual a la primera posicin de la grilla.
Permite mover el rengln hacia arriba <Alt + Up>.
Permite mover el rengln hacia abajo <Alt + Down>.
Permite mover el rengln actual a la ltima posicin de la grilla.
Permite invertir los importes del debe y del haber del rengln <F4>.
Permite asignar al rengln actual la diferencia entre el total del debe y del haber <F9>.
Botones de la grilla
Primero (ir a la primera fila).
Anterior (ir a la fila anterior).
Siguiente (ir a la fila siguiente).
ltimo (ir a la ltima fila).
Insertar nueva fila (Ctrl + Ins).
Eliminar fila actual (Ctrl + Del).
Diferencia: corresponde al total del debe menos el total del haber.
No es posible grabar un asiento con diferencia distinta a cero.
Devolucin de kits variables
Esta ventana se abre automticamente desde el proceso de notas de crdito, al ingresar un artculo kit de tipo varia-
ble que se encuentra en varios renglones diferentes del comprobante de referencia.
Su objetivo es permitir la seleccin del kit que desea devolver el cliente, debido a que un mismo cdigo de kit variable
492 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
podra tener diferentes componentes dentro de la misma factura.
Contiene una grilla que carga automticamente todos los kits variables que se ingresaron en el comprobante de refe-
rencia, bajo el mismo cdigo de artculo, con la composicin que se seleccion para cada uno en el momento de factu-
rar.
Para seleccionar el kit a devolver, marque la columna "Seleccin" o haga doble click sobre el rengln del artculo kit que
desea incluir en la nota de crdito.
Para registrar la devolucin de otro kit con el mismo cdigo de artculo, y composicin diferente, vuelva a ingresar el c-
digo del kit en la ventana de Nota de crdito. Si an quedan kits pendientes de devolver en el comprobante de referencia,
se propone nuevamente la ventana de Devolucin de kits variables.
Presione <F10> o el botn "Aceptar" para cargar el kit en el comprobante.
Para mas informacin consulte la Gua de implementacin de kits.
Facturacin de pedidos
Este proceso permite facturar total o parcialmente un rango de pedidos previamente ingresado. La principal carac-
terstica de este tipo de facturacin es que es por lote, se ingresan los parmetros necesarios y el sistema emite en
forma automtica todas las facturas que resulten del rango de pedidos indicado.
La facturacin de pedidos implica la emisin del comprobante correspondiente, la registracin del movimiento en la
cuenta corriente y, si corresponde, la actualizacin de stock.
Durante el ingreso de pedidos se indica el talonario que se utilizar en el momento de facturar el pedido. En base a este
dato, el sistema permitir facturar slo los pedidos que tengan asignado dicho talonario. Esto se debe a que durante el
proceso en lote, todos los comprobantes generados se enviarn a un mismo destino de impresin, y en general es una
impresora con papel preimpreso continuo.
Si el cliente al que se le emitir la factura tiene asociado un formulario para facturas, el sistema utilizar este formu-
lario para la impresin del comprobante. Caso contrario, el sistema utilizar el formulario 'Habitual' del talonario.
Se facturarn los pedidos con estado 'Aprobado' y cuyo nmero est comprendido en un rango a ingresar en la pantalla.
Si corresponde la impresin de remitos, se ingresar tambin el talonario de Remitos, siendo posible indicar en el mo-
mento de la impresin un destino distinto al de las facturas.
Ms informacin...
Este proceso no permite facturar a clientes no registrados en la cuenta corriente, es decir que saltear aquellos
pedidos asociados a clientes ocasionales ('000000').
Al ejecutar el proceso se indicar el Tipo de Operacin y la Clasificacin a asignar a los comprobantes para la
informacin correspondiente a DGI - CITI. Estos datos podrn ser modificados posteriormente por el proceso
Modificacin de Comprobantes.
875
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Facturacin - 493 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Por defecto, el sistema propondr como fecha de facturacin la del da. Esta fecha puede ser modificada por
una posterior. El sistema valida que la fecha a asignar sea posterior a la fecha de cierre para facturas definida
en el proceso Parmetros de Ventas. .
Un pedido puede implicar una o varias facturas no simultneas; es decir, que es posible facturar una parte del
pedido en un momento determinado y el resto en otro momento. Esto se lleva a cabo de la siguiente manera:
Cada pedido est compuesto por varias lneas y cada lnea se refiere a un artculo.
Por cada artculo existe una Cantidad Pedida y una Cantidad a Facturar.
Cuando se ingresa el pedido, en el campo Cantidad a facturar, se ingresar la cantidad de cada artculo que se
desee incluir en la primer factura que se emita correspondiente a ese pedido. En algunas lneas, esta cantidad
puede ser nula, en otras lneas puede ser menor a la pedida, o bien puede ser la misma. La diferencia entre
las cantidades pedidas y las cantidades a facturar quedar registrada como 'Pendiente'.
Si est activo el Parmetro de Ventas Mantiene pedidos facturados y entregados y no quedan en el pedido
de referencia, cantidades pendientes de facturar y entregar, la informacin del pedido y la de sus planes de en-
trega no se borra de los archivos del sistema. En este caso, se actualiza el estado del pedido, cambindolo a
'Cumplido'.
Una vez emitida la primera factura, en el momento en que se desee realizar una segunda factura del mismo
pedido, se ejecutar el proceso Activacin de pedidos volviendo a indicar las cantidades a facturar para la
prxima facturacin. As sucesivamente, se irn facturando parcialmente los pedidos, hasta completar la factu-
racin en su totalidad.
Todas las facturas que se generen a partir del rango de pedidos ingresado, utilizan la misma cotizacin. Por
defecto, el sistema propone como cotizacin el ltimo valor ingresado a travs de cualquier proceso de genera-
cin de comprobantes (facturas, notas de crdito, notas de dbito o recibos).
Aunque se trabaje en moneda corriente, es conveniente mantener el valor de la cotizacin actualizado para po-
der visualizar en cualquier momento, la expresin de la cuenta corriente en moneda extranjera contable.
En el caso que los renglones activados del pedido superen la cantidad mxima de renglones definida en el ta-
lonario con el que se va a facturar, el sistema realizar tantas facturas como sea necesario. Es decir, un pedido
puede eventualmente generar ms de una factura.
Mientras se generan las facturas, si existen renglones de artculo con cdigo de alcuota de Impuesto Interno
igual a '40' u '82' (importe fijo) y est activo el parmetro Verifica Impuesto Interno Fijo, se visualizar en pantalla
el rengln, siendo posible confirmar o ingresar el importe del impuesto interno correspondiente (siempre unita-
rio y en moneda local). De no activarse el parmetro anterior, se considera automticamente el valor definido
en el artculo.
Este proceso descargar stock segn el valor del parmetro Descarga stock al facturar de la solapa Artculos
del proceso Parmetros de Ventas ya que en este proceso no se utilizan perfiles de facturacin.
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494 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Si se realiza descarga de stock no est activado el parmetro Permite Descargar Stock Negativo del proceso
Artculos (en el mdulo Stock), no est activado, no sern facturados aquellos pedidos en los que la cantidad
de algn artculo exceda el saldo disponible en stock, emitindose el mensaje correspondiente.
Si descarga stock al facturar, los pedidos que fueron previamente remitidos no sern facturados. El sistema in-
formar los pedidos en esta situacin. En cambio, si no descarga stock al facturar, se actualizarn las cantida-
des pendientes de facturar de los remitos asociados, dejando el estado de los remitos como 'Facturados'.
Tenga en cuenta que si los artculos utilizados llevan doble unidad de medida, deber verif icar el stock de los artculos f actu-
rados, con la posibilidad de tener que generar un ajuste para la segunda unidad.
Prestacin de servicios
Si la actividad de su empresa se relaciona con la prestacin de servicios, es posible modificar el rango de fe-
chas del servicio a facturar.
Por defecto, estas fechas se calculan segn la modalidad elegida en el proceso Parmetros de Ventas.
Clasificacin para S.I.Ap. - IVA
La clasificacin de la informacin para SIAp IVA se comporta de la misma manera que la detallada en el pro-
ceso Facturas .
Facturas documentadas con facturas de crdito
Los pedidos ingresados con condicin de venta correspondiente a facturas de crdito generarn, en base a
los vencimientos y cuotas calculados, las facturas de crdito que documentan la operacin.
Todas estas facturas de crdito quedan con el estado 'Emitidas' y se debern imprimir posteriormente a travs
del proceso Impresin de facturas de crdito.
Partidas
La descarga de partidas de este proceso se realiza en forma automtica. El criterio utilizado es el indicado en
el artculo, y en caso de estar configurado para asignar en forma manual, se asignarn partidas por antigedad
(por nmero de partida en forma ascendente).
Puede optar por utilizar un criterio de asignacin automtica especfico mediante el comando Partidas.
Series
En este proceso NO es posible ingresar los nmeros de serie asociados a los artculos. Si desea facturar pe-
didos con artculos que llevan nmero de serie, utilice el proceso Facturas haciendo referencia al pedido.
Facturas electrnicas (del mercado interno)
Si usted utiliza:
la versin 2 de Webservices - comprobantes -'A', 'B' (segn R.G. 2485) o bien, 'C' para Monotributistas (segn
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Facturacin - 495 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
R.G. 3067).
Ingrese el Indicador de concepto del comprobante. Los valores posibles son: 1 Productos; 2 Servi-
cios o 3 Productos y Servicios.
Si el Indicador de concepto es '2' o '3', ingrese el perodo a facturar (Fecha Desde Fecha Hasta).
la versin 'Notificacin Juez' de Webservices para la generacin de comprobantes electrnicos del merca-
do interno con el detalle de las operaciones (segn R.G. 2904 - Artculo 4):
Ingrese el Indicador de concepto del comprobante. Los valores posibles son: 1 - Productos; 2 - Servi-
cios o 3 - Productos y Servicios.
Si el Indicador de concepto es '2' o '3', ingrese el perodo a facturar (Fecha Desde - Fecha Hasta).
Tenga en cuenta que al facturar electrnicamente pedidos, no se valida la asignacin de los cdigos de
barras. Para ms informacin, consulte la ayuda del proceso Administracin de comprobantes electrni-
cos .
Se exhibir un mensaje de confirmacin acerca del tratamiento a aplicar en pedidos que incluyan artcu-
los con precio cero.
Si el operador confirma la operacin, se facturarn los pedidos que tengan artculos con precio unitario
cero (los que sern informados a AFIP como Muestras / Material promocional).
Si el operador no confirma la operacin, los pedidos que tengan artculos con precio unitario cero NO se
facturarn.
Al finalizar el proceso, se exhibir un mensaje de confirmacin acerca de la emisin del informe de pe-
didos no facturados.
la versin 2 de Webservices comprobantes 'A', 'B' (segn R.G. 2557/09):
Indique si el comprobante electrnico a generar corresponde a una actividad alcanzada por el beneficio
de Bonos Fiscales Electrnicos y, en ese caso, ingrese el Nmero Identificatorio del proyecto.
Estos datos se aplicarn a todo el lote de f acturas a generar.
Facturas electrnicas de exportacin
Si usted cumple con el rgimen de emisin y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan
operaciones de exportacin, para la emisin de facturas electrnicas de exportacin con referencia a pedidos,
se solicita el ingreso de los siguientes datos: tipo de exportacin, pas de destino, cdigo de Incoterms. Estos
datos se aplicarn a todo el lote de facturas a generar.
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496 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Funciones disponibles
<Ctrl + F10> - Consulta integral de clientes
Usted puede acceder desde este proceso, a toda la informacin comercial y financiera que le brinda la Consul-
ta integral de clientes.
<Alt + O> - Clasificacin de comprobantes
Si tiene habilitado el parmetro Utiliza clasificacin de Comprobantes en Parmetros de Ventas y clasifica
Facturas, puede invocar la tecla de funcin <Alt + O> para clasificar las facturas a generar.
Podr visualizar slo los cdigos de clasificacin configurados para el tipo de comprobante y que se encuen-
tren a su vez habilitados y vigentes.
Usted puede indicar a travs del parmetro Respeta clasificacin del Pedido que cada factura a generar tome la
misma clasificacin del pedido, tanto para el encabezado como para los renglones. Caso contrario la clasifica-
cin que se ingrese, ya sea como defecto o a travs de la tecla de funcin <Alt + O>, ser la misma para todas
las facturas sin importar las clasificaciones de los diferentes pedidos.
Usted puede parametrizar que el sistema valide el ingreso de una clasificacin en forma obligatoria en el com-
probante que se est generando. Para ello debe configurar en Parmetros de Ventas el campo Clasifica
Comprobantes.
Usted puede clasif icar o corregir una clasif icacin realizada, desde el proceso Modif icacin de Comprobantes
o Reclasif icacin de Comprobantes .
Para ms informacin consulte el tem Clasificacin de Comprobantes .
<Ctrl + F4> - Otros formularios
En la impresin del comprobante se considera, por defecto, el formulario habitual asociado al talonario.
Usted puede seleccionar otro formulario de impresin, presionando las teclas <Ctrl + F4> o seleccionando la
funcin Otros Formularios, antes de acceder a la ventana de destinos de impresin.
Tenga en cuenta que si cambia de formulario, el sistema valida que el formulario elegido est definido de la
misma manera que el formulario habitual, con respecto a la impresin del remito (@REMITO). As, si el formu-
lario habitual est configurado para no imprimir remito, el nuevo formulario que usted elija debe estar definido
para no imprimir el remito junto con la factura.
<Shift + F6> - Datos Exportacin
Esta funcin est disponible slo si usted cumple con el rgimen de emisin y almacenamiento de compro-
bantes originales que respaldan operaciones de exportacin.
Permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes (tipo de exportacin,
pas de destino, cdigo de Incoterms, permisos de embarque).
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Facturacin - 497 Tango - Tango Ventas
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Tenga en cuenta que a partir de la implementacin de la R.G. 3066, A.F.I.P. incorpor las siguientes modifica-
ciones:
Se suprimi el lmite en el ingreso de permisos de embarque (5), permitiendo el ingreso ilimitado de es-
tos datos.
El ingreso del cdigo de Incoterms (Clusula de Venta) es obligatorio slo en Facturas de Bienes.
<Shift + F7> - Observaciones del Comprobante
Esta funcin permite el ingreso de un texto de hasta 4000 caracteres en concepto de observaciones comercia-
les y de otro de hasta 1000 caracteres para otras observaciones.
La ventana se divide en 2 sectores: el superior para las observaciones comerciales y el inferior, para las otras
observaciones.
Utilice la tecla <Tab> para pasar del sector superior al inferior y <Shift + Tab> para la operacin inversa.
Esta funcin estar disponible para todos los comprobantes (electrnicos y no electrnicos) si usted activa el
parmetro Edita observaciones (desde la solapa Comprobantes del proceso Parmetros de Ventas o bien,
desde Perfiles de facturacin ).
Comandos del men Facturacin de pedidos
A continuacin se detallan los comandos disponibles desde el men de la ventana de Facturas Punto de Ven-
tas.
Filtros
Comando comprobante electrnico
Filtros
Invoque este comando para aplicar filtros o condiciones adicionales al rango de pedidos a facturar.
De esta manera, usted puede indicar rangos de seleccin para clientes, zonas, vendedores, condiciones de
venta, transportes, depsitos y fechas de pedidos.
Con relacin a los depsitos, no se tienen en cuenta los que se encuentren inhabilitados.
Con respecto a la seleccin de clientes, es posible realizarla 'Por Rango' o 'Por Clasificador'. En este ltimo ca-
so, se abre el clasificador de clientes para que elija las carpetas. En pantalla, se exhibe la cantidad de carpetas
seleccionadas.
Especifica Numeracin de Pedido: si este parmetro est activo, ser obligatorio el ingreso del rango de pedi-
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498 - Facturacin Tango - Tango Ventas
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dos a facturar. Caso contrario, se tienen en cuenta todos los pedidos existentes en el sistema y que cumplan
con las condiciones requeridas.
Comando comprobante electrnico
Permite cambiar el tipo de conexin con la A.F.I.P., a utilizar en el proceso.
No es necesario ejecutar este comando para cada comprobante electrnico que ingrese, ya que el sistema
tendr en cuenta el tipo de conexin definido hasta tanto usted lo modifique o abandone el proceso.
Administracin de comprobantes electrnicos
Usted podr administrar los comprobantes electrnicos generados por la empresa, obtener los CAE para los com-
probantes pendientes o rechazados y enviar los comprobantes electrnicos a los clientes por correo electrnico,
publicarlos en nexo Clientes o generar una copia impresa, dependiendo de la licencia de su llave Tango.
Utilice esta herramienta para la gestin de sus comprobantes electrnicos del mercado interno como as tambin los
de exportacin.
En la primer solapa visualiza los comprobantes electrnicos que todava no poseen C.A.E. o cuyo pedido fue recha-
zado debido a algn tipo de inconsistencia detectada por la A.F.I.P., y solicitar el C.A.E. para cada comprobante.
La segunda solapa detalla los comprobantes ya autorizados por la AFIP permitiendo consultarlos en PDF y XML, im-
primirlos, enviarlos por correo electrnico o publicarlos en nexo Clientes dependiendo de la licencia de su llave Tango.
Opciones de la barra de herramientas
Las opciones disponibles en la barra de herramientas le permiten realizar consultas y configuraciones vincula-
das con los comprobantes electrnicos.
Parmetros
Utilice esta opcin para ingresar los parmetros necesarios para poder enviar comprobantes electrnicos a la
A.F.I.P.
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Facturacin - 499 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Recomendamos utilizar el programa "Pedido de certificado digital" (AxCertSetup.exe) para generar la inf orma-
cin necesaria para gestionar el certif icado digital ante la A.F.I.P. En mencionado programa se encuentra en el di-
rectorio de instalacin de Tango.
Certificado: indique la ubicacin del archivo que contiene el certificado digital generado por la A.F.I.P.
Clave privada: indique la ubicacin del archivo que contiene la clave privada utilizada para solicitar el certifica-
do digital.
Identificacin de origen: ingrese la identificacin de origen (source) utilizada para solicitar el certificado digital.
Si utiliz el programa "Pedido de certificado digital" ingrese el contenido del archivo *.txt generado por dicho
programa.
Mximo tiempo de espera: representa la cantidad de segundos que el Administrador de comprobantes elec-
trnicos esperar como mximo para lograr una conexin exitosa con AFIP. Superado ese tiempo, el sistema
exhibir un mensaje de atencin (por time-out). El tiempo de espera, por defecto, es de 30 segundos. Usted
puede modificar este parmetro, ingresando un valor comprendido en el rango de 1 a 999 segundos.
Utilice el botn "Probar conexin" para verif icar que los datos ingresados son vlidos para establecer una cone-
xin con el servidor de la A.F.I.P.
ltimos comprobantes autorizados
Esta opcin le permite conocer el ltimo nmero de comprobante autorizado para cada punto de venta y tipo de
comprobante.
Tenga en cuenta que la autorizacin de la A.F.I.P. es secuencial por lo que no autorizar un nuevo comprobante
si el inmediato anterior no f ue autorizado.
Estado de los servidores A.F.I.P.
Pulse este botn para verificar si los servidores de la A.F.I.P. estn funcionando correctamente.
500 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Tenga en cuenta que A.F.I.P. opera con webservices diferentes, segn la Resolucin General que se aplique
para la generacin de comprobantes electrnicos (tanto del mercado interno como del mercado exterior).
Permisos y Roles
El Administrador "en lnea" no requiere que el usuario tenga permiso de acceso a ese proceso.
Las columnas de Importes, Unidades y Cotizacin estarn visibles segn el rol asignado por usuario. Para
ms informacin, consulte el proceso Administrador de Roles.
Comprobantes autorizados
Ingrese a esta solapa cuando desee visualizar, imprimir o enviar por correo electrnico los comprobantes ya
autorizados por la AFIP.
Mediante la utilizacin de filtros usted puede consultar los comprobantes electrnicos. Desde la grilla resultan-
te ser posible visualizar el comprobante en PDF y XML, y seleccionar cualquiera de ellos para imprimirlos, en-
viarlos por correo electrnico o publicarlos en nexo Clientes, dependiendo de la licencia de su llave Tango.
Para cada uno de los comprobantes se detalla el CAE obtenido y su respectiva fecha de vencimiento, la canti-
dad de impresiones y/o envos por correo electrnico realizados.
Para visualizar los comprobantes indique el criterio de bsqueda deseado y pulse el botn "Obtener compro-
bantes".
Facturacin - 501 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Seleccione el o los comprobantes y pulse el botn "Enviar a". Desde la ventana con el ttulo Emitir comproban-
tes, seleccione la operacin a realizar: imprimir, enviar por correo y/o generar a directorio, o publicarlos en nexo
Clientes, dependiendo de la licencia de su llave Tango.
Comprobantes pendientes / rechazados
Desde esta solapa solicite a la AFIP el cdigo de autorizacin de emisin (CAE).
En la misma pantalla se visualizan los comprobantes pendientes de autorizacin y aquellos que fueron recha-
zados (por habrseles detectado algn tipo de inconsistencia).
En este ltimo caso, pulse sobre la columna "Motivo rechazo" para conocer la causa del rechazo. Para ms in-
formacin, consulte el tem Rechazo de comprobantes electrnicos .
Pulse el botn "Obtener CAE" para solicitar el cdigo de autorizacin correspondiente a cada comprobante.
Pulse el botn "Obtener C.A.E." para solicitar el cdigo de autorizacin correspondiente a cada comprobante.
En forma simultnea, puede proceder a la emisin del comprobante electrnico. Para ello, tilde para cada talo-
nario la columna "Imprimir" y / o "Enviar correo" segn corresponda, dependiendo de la licencia de su llave.
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502 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Tenga en cuenta que la emisin del comprobante (impresin y/o envo por correo electrnico) puede ser realiza-
da en f orma dif erida a la obtencin del CAE. Dicha opcin est disponible en la solapa Comprobantes Autoriza-
dos.
Comprobantes pendientes / rechazados
Desde esta solapa solicite a la AFIP el cdigo de autorizacin de emisin (CAE).
En la misma pantalla se visualizan los comprobantes pendientes de autorizacin y aquellos que fueron rechazados (por
habrseles detectado algn tipo de inconsistencia).
En este ltimo caso, pulse sobre la columna "Motivo rechazo" para conocer la causa del rechazo. Para ms informacin,
consulte el tem Rechazo de comprobantes electrnicos .
Pulse el botn "Obtener CAE" para solicitar el cdigo de autorizacin correspondiente a cada comprobante. Pulse el bo-
tn "Obtener C.A.E." para solicitar el cdigo de autorizacin correspondiente a cada comprobante. En forma simultnea,
puede proceder a la emisin del comprobante electrnico. Para ello, tilde para cada talonario la columna "Imprimir" y / o
"Enviar correo" segn corresponda, dependiendo de la licencia de su llave.
Tenga en cuenta que la emisin del comprobante (impresin y/o envo por correo electrnico) puede ser realizada en f orma
dif erida a la obtencin del CAE. Dicha opcin est disponible en la solapa Comprobantes Autorizados.
Rechazo de comprobantes electrnicos
A.F.I.P. rechazar la solicitud de autorizacin de un comprobante electrnico cuando se detecten inconsistencias en
los datos vinculados al emisor.
En este caso, el emisor del comprobante puede emitir un comprobante a travs del "Controlador Fiscal" o en forma
manual, o solicitar nuevamente la autorizacin de emisin electrnica, una vez subsanado el inconveniente.
En el caso de comprobantes clase "A", si se detectan inconsistencias en los datos del receptor (C.U.I.T. invlida; no
encontrarse categorizado como Responsable Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado) durante el proceso de auto-
rizacin, A.F.I.P. autorizar el comprobante electrnico asignndole un "C.A.E." junto con el/los cdigo/s representati-
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Facturacin - 503 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
vos de las irregularidades observadas. El impuesto discriminado en tales comprobantes no podr computarse como
crdito fiscal del impuesto al valor agregado.
Si la fecha del comprobante electrnico est fuera del rango permitido por A.F.I.P. (+/- 5 das o bien, +/- 10 das, segn
el tipo de operacin), se rechazar la solicitud de autorizacin.
En este caso, corrija la fecha del comprobante desde el proceso Modificacin de comprobantes . Consulte la ayu-
da del proceso para conocer las validaciones aplicadas por el sistema.
Si opera con la versin 'Notificacin Juez' de Webservices y obtiene el rechazo de un comprobante; consulte el motivo
del rechazo y, si corresponde a:
a. "Cdigo de Producto / Servicio es invlido. La longitud no puede ser mayor a 13 caracteres."
b. "El campo Cdigo de Producto / Servicio es obligatorio dado que el tem no es una sea o descuento."
realice los siguientes pasos:
1. Ingrese al proceso Artculos (del mdulo Stock) y verifique el Cdigo de Barras de cada uno de los artculos
del comprobante rechazado.
El cdigo de barras es un dato obligatorio y su longitud no puede superar los 13 caracteres.
2. Ingrese al proceso Administracin de comprobantes electrnicos (del mdulo Ventas) y haga clic en el
botn "Obtener C.A.E." .
Ante cualquier otro de caso de rechazo de un comprobante electrnico, comunquese con el Departamento de Servi-
cios.
Tenga en cuenta que no es posible anular mediante el proceso Anulacin de comprobantes , un comprobante electrni-
co ya generado o bien, la numeracin de un talonario que genere comprobantes electrnicos. En los casos mencionados,
ingrese el comprobante correspondiente (nota de crdito o nota de dbito, segn corresponda) para registrar la anulacin.
Comprobantes autorizados
Ingrese a esta solapa cuando desee visualizar, imprimir o enviar por correo electrnico los comprobantes ya autoriza-
dos por la AFIP.
Mediante la utilizacin de filtros usted puede consultar los comprobantes electrnicos. Desde la grilla resultante ser
posible visualizar el comprobante en PDF y XML, y seleccionar cualquiera de ellos para imprimirlos, enviarlos por correo
electrnico o publicarlos en nexo Clientes, dependiendo de la licencia de su llave Tango.
Para cada uno de los comprobantes se detalla el CAE obtenido y su respectiva fecha de vencimiento, la cantidad de im-
presiones y/o envos por correo electrnico realizados.
Para visualizar los comprobantes indique el criterio de bsqueda deseado y pulse el botn "Obtener comprobantes".
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504 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Seleccione el o los comprobantes y pulse el botn "Enviar a". Desde la ventana con el ttulo Emitir comprobantes, selec-
cione la operacin a realizar: imprimir, enviar por correo y/o generar a directorio, o publicarlos en nexo Clientes, depen-
diendo de la licencia de su llave Tango.
Remitos
Desde de esta opcin es posible acceder a todos los procesos relacionados con la generacin de remitos de mer-
cadera a los clientes.
El sistema prev el ingreso de remitos para su posterior imputacin en el momento de la facturacin, su devolucin, su
anulacin, su consulta y su imputacin a facturas ya ingresadas.
Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer, adems de la ayuda general, el ttulo Comprobantes emiti-
dos por controlador e impresora fiscal .
Para ms informacin, consulte el ttulo Introduccin a los procesos de facturacin y sus temas relacionados, en el
captulo Facturacin.
<Alt + F> - Fraccionamiento de artculos
Esta funcionalidad permite generar una salida de stock de un artculo que lleva doble unidad de medida, pa-
ra generar un ingreso de stock en un artculo que no lleva doble unidad de medida.
Si tiene habilitada la funcionalidad de doble unidad de medida desde Parmetros generales de Stock, po-
dr fraccionar artculos que llevan doble unidad de medida.
Por ejemplo: El artculo "Queso en horma" se fracciona para venderlo por gramos como "Queso en gramos".
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Facturacin - 505 Tango - Tango Ventas
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En el momento que se est realizando una factura de venta del artculo "Queso en gramos", el sistema le avisa
que no hay existencia.
Desde el proceso de facturacin puede fraccionar el artculo "Queso en horma" tomando una horma para frac-
cionarla en gramos. Para ello, ingrese la siguiente informacin:
Artculo a fraccionar: es el artculo que lleva doble unidad de medida que sale del stock.
Artculo a ingresar: es un artculo al que se le hace el ingreso de stock.
Emisin de remitos
Mediante este proceso se emitirn los remitos de stock, generndose el movimiento de salida correspondiente.
Opcionalmente, es posible emitir los remitos con referencia a pedidos o bien a facturas ya emitidas, en los que no se
realiz la descarga de stock correspondiente.
Talonario: corresponde a un cdigo de talonario con tipo de comprobante igual a remito ("REM").
Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes ocasionales, en este ltimo caso indique
'000000' como cdigo de cliente.
A partir de la versin 9.91.000, cuando ingrese comprobantes a clientes ocasionales, usted contar con la posibilidad de
especif icar los datos correspondientes a la direccin de entrega del cliente ocasional.
Lista: para visualizar este campo active Valoriza remitos de la solapa Controles del Parmetro de Ventas . Seleccio-
ne la opcin 'A pedido' para que su ingreso sea opcional y si desea que nicamente algunos remitos sean valorizados.
Puede definir el comportamiento para su edicin utilizando el Parmetros de Ventas Lista de precios.
Seleccione la lista de precios a considerar para la valorizacin del remito. Por defecto, se propone la lista de precios del
cliente. En el caso que el cliente no tenga una lista asociada, se propondr la lista habitual definida en Parmetros de
Ventas .
Si el remito se emite con referencia a un pedido o a una factura, este campo exhibe la lista de precios del comprobante
de origen, siempre que se haya habilitado el parmetro Respeta precios de comprobante de referencia. En el caso de
asignar el valor 'No' a dicho parmetro, el proceso propone la lista asignada al cliente o la lista habitual que se defini
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506 - Facturacin Tango - Tango Ventas
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en Parmetros de Ventas .
Tenga en cuenta que la lista a elegir no debe incluir IVA y sus precios deben estar expresados en moneda corriente.
Tenga en cuenta que esta valorizacin es al solo ef ecto de inf ormar el monto total del remito, neto de impuestos. Le ser
de utilidad en el caso que deba declarar el total de la mercadera en trnsito, por ejemplo, para declarar a la compaa ase-
guradora. No implica una valorizacin a nivel de artculos.
Condicin de Venta: se propone la condicin de venta del cliente, pero opcionalmente, puede indicar otra para el remi-
to. Este dato slo ser tenido en cuenta en la impresin del comprobante.
Si se hace referencia a un pedido o a una factura, se exhibe por defecto la condicin de venta del comprobante de refe-
rencia.
Depsito: en el encabezado del remito, usted elige el depsito en el que se realizar la descarga de stock. No se tienen
en cuenta los depsitos inhabilitados.
Sucursal Destino: indique la sucursal destino donde ser exportado el comprobante. Este dato es opcional, pero no se
debe omitir su ingreso si es un comprobante que ser exportado. Este dato se utiliza en el proceso de exportacin de
movimientos de stock.
Importe total: este campo estar visible si activ el Parmetro de Ventas Valoriza remitos.
En el caso que desee modif icar este dato, asigne el valor 'Edita' al Parmetro de Ventas Importe total del remito. No
obstante, tenga en cuenta que este importe slo ser tomado en cuenta para la impresin y consulta del comprobante, no
ser trasladado a los comprobantes que hagan ref erencia a la remito.
Una vez confirmados los renglones, pulse <F10> y se emitir el remito correspondiente.
<Ctrl + F10> - Consulta integral de clientes
Usted puede acceder a toda la informacin comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes
.
<Ctrl + F4> - Otros formularios
Esta funcin est disponible si el cursor est posicionado en cualquier campo del encabezado (a excepcin del
campo Talonario) o bien, en los renglones del comprobante.
En el momento de realizar la impresin del comprobante se considera, por defecto, el formulario habitual aso-
ciado al talonario.
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Facturacin - 507 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Usted puede seleccionar otro formulario de impresin, presionando las teclas <Ctrl + F4> o seleccionando la
funcin Otros Formularios, antes de acceder a la ventana de destinos de impresin.
<Alt + O> - Clasificacin de Comprobantes
Invoque esta tecla de funcin para asignar una clasificacin a todo el comprobante (la misma se asignar por
defecto a todos los renglones).
Esta opcin se encontrar activa si tiene habilitado el parmetro Utiliza clasificacin de la solapa Clasificacin
de comprobantes del proceso Parmetros de Ventas y clasifica remito.
Podr visualizar slo los cdigos de clasificacin configurados para el tipo de comprobante y que se encuen-
tren a su vez habilitados y vigentes.
Al generar el comprobante el sistema propone la clasificacin habitual para remitos (configurada en solapa
Clasificacin de comprobantes del proceso Parmetros de Ventas ), usted podr modificarla por otra que se
encuentre habilitada para este comprobante, presionando la tecla de funcin <Alt + O>.
Usted puede parametrizar que el sistema valide el ingreso de una clasificacin en forma obligatoria en el com-
probante que se est generando. Para ello debe configurar el campo Clasifica comprobantes de la solapa Cla-
sificacin de comprobantes del proceso Parmetros de Ventas.
Usted puede clasif icar o corregir una clasif icacin realizada, desde el proceso Reclasif icacin de Comprobantes
. Para ms inf ormacin consulte ese tem
<Esc> - Retroceder al encabezado
Durante el ingreso de los renglones del comprobante, si presiona la tecla <Esc> regresa al sector del encabe-
zado.
En este caso, tiene la posibilidad de editar los siguientes campos: Talonario, Fecha, Cdigo de Transporte, Ob-
servaciones, Condicin de Venta, Sucursal Destino y Depsito.
Si est activo el parmetro Respeta depsitos de pedidos (en la solapa Comprobantes de referencia del proce-
so Parmetros de Ventas ), la modificacin del campo depsito del encabezado no afectar el depsito de
los artculos provenientes de los comprobantes referenciados. Si el parmetro mencionado no est activo, el
cambio del depsito se reflejar tambin en los renglones del comprobante.
Al retroceder al encabezado se borran de la pantalla, los artculos pertenecientes a los comprobantes referen-
ciados, stos se exhibirn al posicionarse nuevamente en los renglones.
<Ctrl + F1> Direccin de entrega
Mediante esta opcin usted puede ver y/o modificar la direccin de entrega asignada al cliente, dependiendo de
lo configurado en los Parmetro de Ventas .
Edita: utilice <Ctrl + F1> para editar la direccin de entrega definida como habitual que el sistema propo-
ne en el momento de emisin de comprobantes, teniendo la posibilidad de seleccionar otra direccin
asociada al cliente.
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508 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Muestra: mediante <Ctrl + F1> solo podr consultar la direccin de entrega 'Habitual' utilizada en la emi-
sin de comprobantes.
La direccin de entrega asignada por defecto es aquella que se defini como habitual para el cliente seleccio-
nado.
En la pantalla de direccin de entrega, mediante la funcin <F6>, usted puede dar de alta una nueva direccin
de entrega. Esto le da la posibilidad de ingresar los datos de la nueva direccin sin la necesidad de salir del
proceso de remitos.
El remito tomar por defecto la configuracin de impuestos de la direccin de entrega seleccionada para hacer
el clculo de los mismos.
<F6> - Alta de direccin de entrega
Al configurar que se editen las direcciones de entrega, podr dar de alta una nueva direccin al momento de la
emisin de remitos.
Comprobante de Referencia en Remitos
Opcionalmente, un remito puede generarse con referencia a varios comprobantes previamente ingresados.
Los tipos de comprobantes de referencia a utilizar sern: pedidos o facturas.
El Tipo de Comprobante de Referencia a utilizar ser 'PED' para el caso de pedidos o 'FAC' para facturas o boletas.
Ingrese, en ambos casos, los nmeros de comprobante correspondientes; de lo contrario, al pulsar <Enter> se desple-
gar una lista de aquellas facturas o pedidos que tengan unidades pendientes de remitir.
Si est activo el Parmetro General de Stock Lleva doble unidad de medida, se consideran facturas o pedidos pen-
dientes a aquellos donde las cantidades pendientes de remitir expresados en la unidad de medida de control de stock
sean mayores a cero.
El sistema valida que los pedidos ingresados como comprobantes de referencia tengan estado Aprobado y las facturas
estn pendientes de remitir.
Si est activo el Parmetro de Ventas Mantiene pedidos facturados y entregados y no quedan en el pedido de refe-
rencia, cantidades pendientes de facturar y entregar, la informacin del pedido y la de sus planes de entrega no se borra
de los archivos del sistema. En este caso, se actualiza el estado del pedido, cambindolo a 'Cumplido'.
En caso de seleccionar comprobante de referencia, el sistema sugerir como renglones del remito, los renglones del
comprobante seleccionado; y como cantidad, las unidades pendientes de remitir de los comprobantes. (*)
Si el remito se confecciona con referencia a facturas, es posible seleccionar los artculos a incluir en el comprobante y
adems, cambiar el depsito de descarga.
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Facturacin - 509 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Tenga en cuenta si factur un kit, fijo o variable, los componentes presentados en este momento son los
que se seleccionaron al generar el comprobante de referencia. No ser posible seleccionar otros compo-
nentes.
No es posible definir precios adicionales desde el remito, ni agregarlos en el momento de facturar, cuando la
factura se genera en referencia a un remito. Los nicos adicionales a tener en cuenta en el momento de ge-
nerar la factura, sern los definidos en la frmula del kit.
En el caso que no se remita el kit completo, puede eliminar alguno de los componentes no remitidos presio-
nando <F2> y dejarlos pendientes para enviar al cliente en un prximo remito. El kit seguir pendiente hasta
que remita todos sus componentes.
Si el remito se confecciona en base a pedidos, podr modificar el depsito de descarga siempre que no se encuentre
activo el parmetro Respeta depsitos de pedidos referenciados de la solapa Comprobantes de referencia de Parme-
tros de Ventas. En el caso de cambiar el depsito de descarga en algn pedido, si ste comprometi stock, el siste-
ma descomprometer el stock del depsito original y descargar las cantidades en el nuevo depsito asignado.
Al referenciar varias facturas o varios pedidos, si existen diferentes depsitos para la descarga de los artculos, el cam-
po Depsito se exhibir en blanco y usted puede elegir un depsito en particular -pero el sistema lo utilizar slo para
los artculos que se ingresen en el remito y que no provengan de un comprobante de referencia. De esta manera, se ge-
nerar un remito multidepsito.
Podr agregar nuevos renglones al comprobante.
(*) Control de carga de artculos
Teniendo en cuenta el valor del parmetro Control de renglones en remitos con referencia a pedidos, el sistema se com-
portar de acuerdo al valor que usted haya seleccionado. Las situaciones posibles son las siguientes:
Si No controla carga: al ingresar los nmeros de pedido de referencia, se exhiben en pantalla las lneas aso-
ciadas. Las cantidades podrn disminuirse o podr eliminar lneas completas. Cabe aclarar que las lneas exhi-
bidas en pantalla son las activadas en el pedido, es decir las cantidades a remitir y no las cantidades pedidas.
Si Controla carga: debe ingresar los artculos de los pedidos que desea remitir y su cantidad. Finalizado el in-
greso, se exhibe una ventana de conciliacin (en la que se muestra para cada artculo, la cantidad a remitir, la
cantidad ingresada y la cantidad pendiente). Si acepta la informacin ingresada, los datos pasarn automtica-
mente a los renglones del remito. Usted contina con el ingreso de los datos restantes del remito.
Si Confirma control de carga: el sistema solicita su confirmacin para realizar el control de las cantidades de
los artculos.
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510 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Tenga en cuenta que al referenciar ms de un comprobante en la emisin de remitos, cada uno de estos puede tener
una direccin de entrega distinta, con diferente configuracin impositiva.
En Parmetros de Ventas usted puede definir un control estricto o flexible para la referencia de comprobantes con di-
recciones de entrega diferentes.
Control flexible:
Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuracin impositiva, el
sistema no emitir ningn mensaje y tomar por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referencia-
do.
Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega y diferentes configuraciones impositi-
vas, el sistema emitir el siguiente mensaje de confirmacin: "Los comprobantes de referencia tienen distinta confi-
guracin impositiva, Confirma?".
Al confirmar esta validacin, desde la ventana de direccin de entrega seleccione la opcin deseada de acuerdo al
lugar de entrega y al clculo de impuestos correspondientes.
Importante: tenga en cuenta que en la ventana de direccin de entrega que despliega el sistema, aparece-
rn todas las direcciones asociadas al cliente y no slo las utilizadas en los comprobantes que se estn re-
ferenciando.
Control estricto:
Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuracin impositiva, el
sistema no emitir ningn mensaje, y tomar por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referen-
ciado.
Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega con configuraciones impositivas dife-
rentes, el sistema emitir el siguiente mensaje: "Los comprobantes de referencia deben tener la misma configura-
cin impositiva" no permitiendo continuar con la carga del comprobante.
Agrupa los artculos de los pedidos o facturas?
Si seleccion varios pedidos o varias facturas, es posible indicar desde el proceso Parmetros de Ventas que se
acumulen en un mismo rengln todos los tems que correspondan a igual cdigo de artculo, sumando las cantidades.
De esta manera se reflejar en el remito, un solo rengln por cada artculo existente en las facturas o pedidos, con la
cantidad acumulada.
La condicin para poder agrupar artculos es que tengan igual cdigo, precio, depsito, unidad de medida y bonifica-
cin. No es posible agrupar artculos de tipo kit.
Al agrupar los artculos, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:
Todos los nmeros de serie o partida ingresados en distintos comprobantes, se asociarn al artculo agrupado
respectivo.
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Facturacin - 511 Tango - Tango Ventas
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Puede eliminar del remito aquellos artculos que no desea incluir. Utilice para ello, la tecla <F2>.
Es posible modificar las cantidades por otras menores a las propuestas.
Al agrupar artculos con descripciones adicionales ingresadas en los comprobantes referenciados, tenga en cuenta lo
siguiente:
Si en el proceso Parmetros de Ventas configur agrupar artculos y mantener las descripciones adicionales
de cada uno de ellos, no se cargarn en la factura, los artculos agrupados en un mismo rengln. Sino que se
cargar cada artculo con su descripcin adicional y su cantidad correspondiente.
Si en el proceso Parmetros de Ventas configur agrupar artculos y no mantener las descripciones adicio-
nales de cada uno de ellos, stas se ignorarn y se cargarn en la factura, los artculos agrupados en un mismo
rengln.
Si en el proceso Parmetros de Ventas configura no agrupar los artculos, se exhibirn en pantalla, las lneas aso-
ciadas a cada artculo de los comprobantes referenciados (que an no hayan sido remitidos). Estas lneas podrn mo-
dificarse (disminuir cantidades) o eliminarse, pulsando la tecla <F2>.
De un mismo comprobante de pedido o factura podr emitir uno o ms remitos, es decir, que el sistema controla las
cantidades pendientes de remitir y las va actualizando. Por lo tanto, siempre que se haga referencia a un comprobante,
se exhibir slo lo pendiente de remitir.
I ngreso de Renglones
Los datos a ingresar para cada rengln del remito son:
Cdigo de Artculo: cdigo de identificacin correspondiente al artculo. Es posible referenciar el artculo por su Cdigo,
Sinnimo o Cdigo de Barras.
Los artculos que se utilizan en estos comprobantes debern ser remitibles y estar definidos con un perfil de Venta o
Compra - Venta.
<F6> - Alta de Artculos
Pulse la tecla <F6> desde el campo Cdigo para agregar un nuevo artculo en los archivos (si se encuentra ac-
tivado el parmetro correspondiente en el mdulo Stock).
Se abrir una pantalla igual a la del proceso Artculos del mdulo Stock y se ingresarn todos los datos corres-
pondientes.
Una vez finalizada la carga, pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artculo.
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512 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Unidad de Medida: si el artculo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de "1", podr seleccionar la uni-
dad de medida del rengln.
Si el artculo no lleva doble unidad de medida. Los valores posibles son:
Unidad de ventas
Unidad de stock
Si el artculo lleva doble unidad de medida. Los valores posibles son:
Unidad de ventas
Unidad de stock 1
Unidad de stock 2
Seleccione la sigla de la unidad de medida correspondiente.
Seleccionando la sigla de la unidad de medida correspondiente a la presentacin de ventas, la cantidad total de unida-
des a remitir surgir de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artculo.
En la impresin del comprobante, se podrn incluir las tres cantidades (de ventas y unidad de stock 1 y unidad de stock
2).
Cantidad: para los artculos que llevan doble unidad de medida, debe informar la cantidad de stock 1 y la cantidad de
stock 2. Luego de ingresar la cantidad del rengln, se abre pantalla Cantidad equivalente para cargar la cantidad en la
otra unidad de medida de stock.
Depsito y descarga - <Alt + F6>: invoque esta funcin desde los renglones del comprobante (desde el campo Canti-
dad) para cambiar el depsito de descarga para el artculo.
Depsito: se propone por defecto, el cdigo de depsito general (indicado en el encabezado del comprobante) o los de-
psitos de los pedidos o facturas referenciados. Si referenci 'Pedidos' y el parmetro general indica que se respetan
los depsitos de los pedidos, no podr cambiar el valor de este campo.
Descarga Stock: por defecto siempre se propone lo que indique el artculo con respecto al parmetro Lleva Stock. Este
campo no es editable.
Si indic Comprobante de Referencia y no desea remitir alguno de los renglones, elimine ese rengln pulsando <F2>.
Una vez confirmados los renglones, pulse <F10> y se emitir el remito correspondiente.
Facturacin - 513 Tango - Tango Ventas
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<Alt + P> - Clasificacin de Comprobantes (artculos)
Esta opcin se encontrar activa si tiene habilitado el parmetro Utiliza clasificacin del proceso Parmetros
de Ventas y clasifica comprobantes.
Invoque esta tecla de funcin para asignar una clasificacin particular al artculo. Podr seleccionar las clasifi-
caciones que estn configuradas para clasificar renglones. De este modo puede cambiar en los artculos la
clasificacin defecto asignada a todo el comprobante.
Para ms informacin consulte el tem Clasificacin de comprobantes.
<F9> - Saldos
Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones del remito, los saldos de stock de cada uno de
los artculos discriminados por depsito.
Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Cdigo de Artculo, al pulsar <Enter> desde la consulta de
saldos se ingresar el cdigo de artculo seleccionado.
En el caso de existir comprobante de referencia, es posible modificar las Cantidades de un rengln por un valor
menor, pero en ningn caso podr modificar el Cdigo de Artculo.
Escal as
Si utiliza artculos definidos con escalas, podr referenciarlos a travs de diferentes modalidades, como explicamos en
el proceso Facturas.
Adems, usted dispone de una funcionalidad que le permite ingresar los artculos con escalas mediante el uso de una
matriz, para ello tiene que activar el Parmetro general Ingresa Art. C/Escala Usando Matrz. De esta forma, al escri-
bir en el rengln un cdigo base y presionar <ENTER> se abre la matriz de artculos con escalas con todos los artculos
correspondientes al cdigo base ingresado. Para ms informacin, acceda al tpico Matriz de Ingreso de Artculos con
Escalas.
Asimismo, es posible imprimir los artculos con escalas agrupados por su cdigo base.
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514 - Facturacin Tango - Tango Ventas
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Matri z de Ingreso de Art cul os con Escal as
Para el ingreso de artculos con escalas en los procesos de ingreso de pedidos y remitos utilice la Matriz de ingreso
de artculos con escalas.
Ingreso de artculos con escalas utilizando la matriz
Tomamos como ejemplo el artculo REMERASAZUL (cdigo base: Remera, escala 1: talle "S", escala 2: color
"Azul").
1. Active el parmetro general de Ventas Ingresa Art. C/Escala Usando Matriz.
2. Desde el rengln del comprobante ingrese el cdigo base ("REMERA") y pulse <ENTER> o la tecla de
acceso rpido <CTRL + N> para acceder a la matriz.
3. Desde la matriz ingrese la cantidad de unidades para cada artculo que va a incluir en el comprobante.
4. Confirme la matriz para incorporar los artculos al rengln del comprobante.
Para consultar, modificar o ingresar nuevos artculos para un cdigo base ya ingresado en el comproban-
te, siga estos pasos:
Como requisito, no se tuvo que haber generado el alta del comprobante ya que una vez generada el alta, no es
posible acceder a la matriz.
1. Haga clic sobre uno de los artculos ingresados para el cdigo base ("REMERA") y presione la tecla de
acceso rpido <CTRL + N> o desde un nuevo renlgn del comprobante ingrese el cdigo base
("REMERA") y pulse <ENTER>.
2. La matriz se completa con las combinaciones de escalas para el cdigo base y adems completa las
cantidades que ya fueron ingresadas en el comprobante.
3. Desde la matriz, puede modificar las cantidades ya ingresadas, ingresar nuevas cantidades o borrar las
que necesite.
4. Al confirmar la matriz, se incorporan, modifican o eliminan los artculos del rengln del comprobante
Facturacin - 515 Tango - Tango Ventas
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transladando las modificaciones realizadas en la matriz.
Para navegar en la matriz puede utilizar el mouse, las f lechas de desplazamiento o la tecla <Enter>.
Aceptar: confirma los artculos agregados y modificaciones realizadas en la matriz para pasarlos al rengln del com-
probante.
Cancelar: cierra la pantalla de la matriz, pero al cerrarla los cambios realizados no se trasladan a los renglones del
comprobante.
Invertir escalas: permite invertir la ubicacin de las escalas dentro de la matriz. Al invertir las escalas, la que estaba co-
mo columna pasa las filas y viceversa.
Visaulizacin: desde all se puede configurar si se desean ver las descripciones de las escalas.
Deshacer todo: al seleccionar esta opcin, se deshacen los cambios realizados en las filas y las columnas en la ma-
triz.
Ejemplo de correccin segn criterios
Por ejemplo: Para el artculo REMERASAZUL (Cdigo base: REMERA. Escala 1 : Talle "S". Escala 2: Color
"Azul")
Si haba ingresado cinco unidades el artculo con escala REMERASAZUL.
Luego, desde los renglones del comprobante acceda a la matriz y realice otras modificaciones, como
por ejemplo: agregue dos unidades del artculo REMERASROJA, y una unidad del artculo
REMERASAZUL.
Si pulsa la opcin "Deshacer todo", al volver a los renglones del comprobante slo estarn las cinco uni-
dades el artculo REMERASAZUL.
Deshacer columna: esta opcin es igual al "Deshacer todo", pero los cambios se aplican en la columna sobre la que
se encuentra.
Deshacer fila: esta opcin es igual al "Deshacer todo", pero los cambios se aplican en la fila sobre la que se encuentra.
516 - Facturacin Tango - Tango Ventas
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Asignar por columna: al seleccionar esta opcin, se abre una pantalla que le permite ingresar la cantidad que luego se
replica al resto de los artculos de la columna sobre la cual est parado.
Asignar por fila: esta opcin es igual a la opcin Asignar columna, pero la cantidad ingresada se replica a los artculos
de la fila en que se encuentra parado.
Referencias: esta opcin le permite distinguir el estado de cada una de las celdas.
Artculos inexistentes
Los artculos inexistentes se visualizan con la celda color gris. Si se encuentra activa la opcin Permite alta de
artculos desde procesos del Parmetros generales del mdulo Stock, al ingresar una cantidad sobre una cel-
da grisada, se emite el siguiente mensaje de informacin:
Luego de aceptar el mensaje, si ingresa una cantidad distinta a cero, antes de la generacin del comprobante
se procesa el alta del artculo, tomando las mismas configuraciones de su cdigo base.
Active la casilla "No volver a mostrar este mensaje" si no desea volver a ver el mensaje durante la edicin de las
cantidades, esta conf iguracin se mantiene hasta que salga de la matriz.
Celdas inhabilitadas en la matriz
Las celdas inhabilitadas se muestran en color amarillo y pueden aparecer por los siguientes motivos:
Que existan artculos con escala repetidos en los renglones del comprobante.
Que el rengln tenga descripciones adicionales.
Facturacin - 517 Tango - Tango Ventas
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Que el artculo se encuentre referenciado a otro comprobante.
Que las cantidades 'a descargar', 'a facturar', 'pendientes de descargar' y/o 'pendiente de facturar' sean
distintas que la cantidad pedida (slo se aplica para pedidos).
Que al artculo utilice series y/o partidas, y se hayan completado en el comprobante (slo se aplica para
remitos).
Que el depsito se encuentre inhabilitado por toma de inventario (slo se aplica a remitos).
Que el artculo lleve doble unidad de medida.
Al posicionarse con el mouse sobre cada una de las celdas inhabilitadas, al pie de la matriz se muestra el mo-
tivo de su inhabilitacin.
Parti das
Si utiliza artculos con partidas, se generar el egreso de partidas correspondiente para cada rengln. (Consulte el cap-
tulo Partidas en el mdulo Stock)
Puede utilizar las partidas para administrar lotes internos de productos o despachos de aduana.
Es posible ingresar como comprobante de referencia, un pedido ('PED') que tenga partidas sin movimientos.
Seri es
Si utiliza artculos con nmero de serie, se podrn ingresar las series correspondientes pulsando <F8>. (Consulte el ca-
ptulo Series en el mdulo Stock.)
<Al t + P> - Cl asi fi caci n de Comprobantes (art cul os)
Esta opcin se encontrar activa si tiene habilitado el parmetro Utiliza clasificacin del proceso Parmetros de Ventas
y clasifica comprobantes.
Invoque esta tecla de funcin para asignar una clasificacin particular al artculo. Podr seleccionar las clasificaciones
que estn configuradas para clasificar renglones. De este modo puede cambiar en los artculos la clasificacin defecto
asignada a todo el comprobante.
Para ms informacin consulte el tem Clasificacin de comprobantes.
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518 - Facturacin Tango - Tango Ventas
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Devolucin de remitos
Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de remitos emitidos.
Este comprobante generar un ingreso de stock por la mercadera devuelta.
Se indicar un cdigo de Talonario correspondiente a devoluciones (tipo de comprobante = 'DEV'), el remito a devolver
debe tener un estado de "pendiente", es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado.
Pulse <Enter> en el campo Remito Nmero y se desplegar una lista con todos los remitos pendientes del cliente.
El sistema desplegar los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver, mos-
trando por defecto la cantidad pendiente.
La cantidad pendiente del remito surgir de la diferencia entre: cantidad del remito - cantidad facturada - cantidad
devuelta.
Las devoluciones siempre se ingresan en unidades de stock, independientemente de la unidad con la que se haya
generado el remito.
La cantidad a devolver debe ser mayor a '0'. Si no desea devolver unidades de algn rengln, elimine ese rengln
del comprobante pulsando <F2>.
Si el Parmetro General de Stock Lleva doble unidad de medida est activo, las cantidades de los renglones se in-
gresan en la unidad de medida de control de stock, para luego ingresar la otra unidad de stock. Es obligatorio ingre-
sar ambas unidades de stock.
Para los artculos que no llevan doble unidad de medida, la unidad de control de stock es siempre la unidad de
stock 1.
Para los artculos que llevan doble unidad de medida, la unidad de control de stock se define en el proceso de in-
greso de artculos, y puede ser la de stock 1 o la de stock 2.
Si el remito tena asociadas partidas, el ingreso de stock se realizar sobre las mismas partidas de egreso. Pulse <F7>
para consultar los nmeros de partida asociados al rengln y redistribuir las cantidades entre las diferentes partidas si
fuera necesario.
Si el artculo utiliza nmeros de serie se podrn indicar los nmeros de serie a devolver pulsando <F8>. El sistema su-
gerir los nmeros de serie asociados al remito. En el captulo Series del mdulo Stock, explicamos en detalle su utili-
zacin.
<Ctrl + F10> - Consulta integral de clientes
Usted puede acceder a toda la informacin comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes
. 650
Facturacin - 519 Tango - Tango Ventas
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Anulacin de remitos
Este proceso permite anular remitos de clientes previamente emitidos.
<Ctrl + F10> - Consulta integral de clientes
Usted puede acceder desde este proceso, a toda la informacin comercial y financiera que le brinda la Consul-
ta Integral de Clientes.
Anulacin de remitos ya generados
Esta opcin permite anular un remito previamente emitido de un cliente determinado.
La anulacin del comprobante borrar todos sus renglones, actualizando los saldos de stock.
El nmero de comprobante no podr volver a utilizarse, quedando registrado como 'anulado'.
Si el remito se confeccion sobre una factura, se actualizarn las unidades pendientes de remitir en la factura de refe-
rencia.
Para efectuar la anulacin de un remito, el sistema realizar las siguientes validaciones:
El comprobante no debe tener cantidades devueltas.
Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha del remito debe ser mayor a la del ltimo cierre de PPP.
Si alguno de los artculos del remito lleva partidas, controlar que exista el movimiento de partida por el egreso
para tambin anularlo. Si se modific el parmetro de partidas, asignando partidas al artculo luego de haber in-
gresado el remito, ste no podr ser anulado.
Si alguno de los artculos del remito no lleva doble unidad de medida y se modific el parmetro de doble unidad
de medida, asignndole la doble unidad de medida luego de haber ingresado el remito, ste no podr ser anula-
do. El caso inverso tampoco permitir anular el remito.
Anulacin de numeracin de remitos
Esta opcin permite anular nmeros de remitos que an no se han emitido y por lo tanto, no se encuentran registrados
en el sistema.
Es posible anular un nico nmero remito o bien, un rango de nmeros del talonario seleccionado.
Cabe aclarar que un nmero de comprobante anulado no puede volver a utilizarse.
Imputacin de remitos
A travs de este proceso, es posible generar la relacin entre una factura y uno o varios remitos. Esta relacin es equiva-
lente a la que se genera cuando se ingresa una factura con imputacin a remitos.
Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones:
Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al envo de la mercadera), y no
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520 - Facturacin Tango - Tango Ventas
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se referenci la factura en el momento de generar el remito, se utilizar este proceso para relacionar ambos
comprobantes.
Si se omiti imputar los remitos en el momento de ingresar la factura, se podr establecer la relacin entre la
factura y los remitos por este proceso.
En primer trmino se seleccionar la factura a la que se desea imputar los remitos pendientes.
El sistema permitir la seleccin de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir.
Cuando el Parmetro General de Stock Lleva doble unidad de medida est activo, se consideran facturas pendientes a
aquellas facturas que tengan cantidad pendiente en la unidad de medida de control de stock.
<Ctrl + F10> - Consulta integral de clientes
Usted puede acceder a toda la informacin comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes
.
Comando I mputar
Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar), se acceder a la ventana de remitos para indicar uno
o varios remitos que se imputarn a la factura.
Elegidos los remitos, el cursor se posicionar en los renglones de la factura, indicando la cantidad pendiente de impu-
tar y la cantidad asignada.
Pulsando <F3> se visualizarn los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artculo de la factura.
En esta ventana se realizar la asignacin de las cantidades a los renglones de los remitos. La cantidad asignada no
puede ser mayor a la pendiente de la factura. S puede ser menor, en cuyo caso quedarn cantidades pendientes de
Remitir.
Pulse <F10> para confirmar el rengln, y se visualizar en pantalla la cantidad asignada.
Una vez imputados todos los renglones, pulse <F10> para confirmar el procedimiento, generndose las actualizaciones
correspondientes.
La correcta imputacin entre f acturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a travs de los inf ormes
correspondientes.
Consulta de remitos
Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos.
En el sector del encabezado se indica el Estado del comprobante con relacin al stock. Los valores posibles son:
Pendiente: tiene cantidades pendientes de facturar.
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Facturacin - 521 Tango - Tango Ventas
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Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto, o fue emitido con referencia a un pedido.
Anulado: el comprobante fue anulado.
Inf. Rentas: indica si el comprobante tiene asociado un Cdigo de Operacin de Traslado (C.O.T.) o bien, un Cdigo de
Integridad. Es decir, indica si el comprobante ha sido informado a Rentas Bs. As.
Las cantidades de cada rengln del remito se visualizarn siempre en unidades de stock.
Puede consultar la descripcin adicional correspondiente a cada rengln del comprobante presionando la tecla <F3>.
Pulse la tecla <F6> para ingresar y/o consultar los datos asociados con el transporte o traslado de bienes - Rentas
Bs.As. Para ms informacin, consulte en la ayuda o manual del mdulo Ventas, el proceso Modificacin de Compro-
bantes.
Usted puede consultar en forma masiva esta informacin mediante el Informe de Remitos electrnicos / C.O.T desde
Tango Live.
Si utiliza partidas, es posible consultarlas pulsando <F7> desde los renglones del comprobante.
Pulse <F8> para consultar los nmeros de series.
Las cantidades del rengln que se muestran en la consulta estn expresadas en la unidad de control de stock. Para el
caso de los artculos que no llevan doble unidad de medida, es la unidad de stock 1. Para los artculos que llevan doble
unidad de medida, es la unidad de medida de stock de control definida desde el proceso de carga de artculos.
<Ctrl + F10> - Consulta Integral de Clientes
Usted puede acceder a toda la informacin comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes
.
Consulta de precios y saldos de stock
Este proceso permite consultar desde un slo lugar, los precios de venta y la disponibilidad de stock de un determi-
nado artculo.
Como veremos a continuacin, usted podr:
Consultar el precio del artculo segn las distintas listas habilitadas.
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522 - Facturacin Tango - Tango Ventas
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Aplicar descuentos simples y en cascada sobre el precio de cada lista.
Reexpresar los precios a moneda local o extranjera contable.
Consultar el saldo de stock en cada depsito habilitado.
Consultar el saldo desglosado por stock actual, stock comprometido por pedidos y mercadera a recibir.
Consultar el saldo de stock desglosado por partidas.
Consultar el desglose de la mercadera a recibir (local o las distintas etapas de una importacin).
Visualizar los datos generales de un artculo incluyendo su foto y sus datos adjuntos.
Acceder al clasificador de artculos.
Consultar los precios y saldos disponibles para todas las combinaciones existentes de los artculos que pose-
en escalas.
Consultar los artculos relacionados mediante Paneles para comprobantes .
Consulta el saldo de stock de sucursales.
Slo podr consultar las listas de precio y los depsitos que tenga habilitados por el perf il asignado. Para ms inf ormacin,
consulte el proceso Perf iles de Consulta de Precios y Saldos de stock.
En los siguientes tems, detallamos las caractersticas principales de la consulta.
Seleccin del artculo a consultar
Seleccione las opciones segn la informacin a consultar.
Artculo: ingrese directamente el cdigo del artculo a analizar o seleccinelo utilizando el buscador de artculos, donde
podr realizar la bsqueda por cdigo, descripcin, descripcin adicional, sinnimo o cdigo de barras.
Lista: desde esta opcin puede seleccionar la lista de precios que se mostrar en la consulta de un artculo o un artcu-
lo base. Para ello, puede invocar el nmero o el nombre de la lista de precios.
La lista de precios es obligatoria cuando el Artculo seleccionado es un artculo Base.
Cliente: si desea consultar precios de artculos por cliente seleccione el mismo.
Podr escoger los clientes que posean un precio asignado al artculo en consulta.
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Facturacin - 523 Tango - Tango Ventas
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Consulta de artculos
Cuando seleccione un artculo que no es base podr consultar la informacin referente a:
Precios: en la ficha Precios y Saldos de Stock, es posible consultar los valores de las distintas listas de precio para el
artculo en anlisis.
Tenga en cuenta que puede ingresar un porcentaje de bonificacin para obtener as un precio de venta bonificado. Tam-
bin, puede ingresar un bonificacin en cascada (por ejemplo: 5%+4%+4%) con slo pulsar sobre el icono Descuento
en cascada.
Recuerde que algunas listas de precios pueden incluir impuestos.
Moneda de expresin: las listas de precios pueden estar expresadas en distintas monedas (local o extranjera).
De acuerdo a lo indicado en el perfil, se las mostrar en su moneda de expresin o reexpresadas a moneda local o ex-
tranjera.
Tambin, desde la opcin Parmetros de la consulta, es posible modif icar la moneda de expresin y la cotizacin de la mo-
neda extranjera utilizada.
Saldos de stock: consulte en la ficha Saldos de Stock la unidad de medida y el saldo de stock del artculo, existente en
los distintos depsitos de la empresa.
Para cada depsito se muestra el stock actual, el desglose del saldo por partida, el stock comprometido por pedidos y
la mercadera a recibir (desglosada por mercado local y las distintas etapas de una importacin).
Tambin si se tienen sucursales asociadas a la empresa se podr consultar el stock de las mismas ingresando a la fi-
cha Saldo de sucursales.
Recuerde que por def ecto, no se muestran los depsitos con saldo cero.
Informacin adicional: consulte en esta ficha, los datos generales de un artculo como por ejemplo, la descripcin adi-
cional, el sinnimo, el cdigo de barras, la foto del artculo y sus datos adjuntos.
Recuerde que el cdigo y la descripcin del artculo son visibles desde cualquier ficha.
524 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Si el artculo consultado es un artculo con escalas, tambin podr visualizar las escalas y valores de escalas del mis-
mo.
Consultar artculo base: cuando consulte un artculo con escalas mediante esta opcin podr consultar rpidamente
los datos referentes al artculo base y de los especializados.
Consulta de artculos base
Cuando selecciona un artculo base la informacin se muestra en una grilla de tipo "pvot" compuesta por el precio y el
saldo de stock para cada combinacin de escala 1 y escala 2, si corresponde, del cdigo base.
Si el cdigo de artculo base seleccionado no posee asignado una escala 2 se muestra una nica columna.
Al realizar doble click con el mouse sobre una celda correspondiente al precio, podr visualizar el detalle de precios y sal-
dos correspondiente al articulo en el cual se esta posicionado.
Tenga en cuenta que en el caso que existan cdigos de valores de escalas con la misma descripcin, la pivot sumar los
importes correspondientes a precios y saldo de los mismos. Por lo tanto, recomendamos que cada cdigo de valor de esca-
la posea una descripcin dif erente para as obtener una ptima consulta.
Detalle por depsito
Los valores correspondientes al stock se muestran en la grilla en forma sumarizada, si desea visualizar el detalle por
depsito realice doble click con el mouse sobre la celda y se abrir una grilla donde se muestra el detalle del saldo del
artculo por depsito.
Puede adicionar al saldo de stock de la sucursal activa, el saldo en forma sumarizada de las sucursales, habilitando la
opcin Incluye stock de sucursales.
Facturacin - 525 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Funcionalidades de la grilla
Desplegando la fecha que se encuentra en el margen derecho de cada nombre de columna o fila pude seleccionar
aquellos valores que desea visualizar u ocultar.
Por ejemplo:
Para las filas:
Para las columnas:
Ordenar por escalas: mediante esta opcin puede modificar la posicin (como fila o columna) en la cual desea visuali-
zar los valores de escala 1 y los valores de escala 2 (si corresponde).
Ver: mediante esta opcin podr indicar que columnas desea visualizar en la consulta del artculo base, si el precio, el
saldo o ambos datos de los artculos especializados. Si selecciona visualizar solo la columna de "Saldo" se mostrar el
total del saldo por fila.
526 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Funcionalidades de la consulta de precios y saldos
Presionando sobre la flecha que posee a la izquierda de la consulta, se despliega un panel desde donde podr acceder
a las siguientes funciones:
Parmetros: desde esta opcin para configurar los siguientes parmetros:
Cotizacin de la moneda extranjera contable: por defecto, se muestra la cotizacin utilizada en el mdulo Ven-
tas.
Muestra depsitos con saldos en cero: tilde esta opcin cuando quiera consultar todos los depsitos. De lo con-
trario, no se mostrarn los depsitos que tengan saldo cero en la columna stock actual, en stock comprometido
y en mercadera a recibir.
Moneda de expresin: indique la moneda en la que quiere consultar los precios. Puede optar entre moneda co-
rriente, moneda extranjera y moneda de la lista.
Recientes: habilitando esta opcin se muestra a la izquierda de la consulta de precios y saldos los 10 ltimos artculos
consultados.
Cuando oculta este panel puede consultar los 10 ltimos artculos utilizando los botones "Atrs" y "Adelante".
Al realizar doble click con el mouse sobre un artculo, podr visualizar el detalle de precios y saldos correspondiente al arti-
culo en el cual se esta posicionado.
Paneles
Ingresando a la opcin Paneles del men, podr seleccionar que paneles desea visualizar segn lo configurado en Pa-
nel 1 o Panel 2 de Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock . 221
Facturacin - 527 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Comprobantes emitidos por equipo fiscal
Si el talonario seleccionado est asociado a un controlador fiscal, el comprobante a ingresar se emitir por una im-
presora fiscal.
Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos
Modelo Cdigo del Mo-
delo
Comprobantes Emulado
HASAR 614F HHB Tickets
HASAR 615F HHF Tickets / Tickets-Factura
HASAR PR4F HHD Tickets / Tickets-Factura
HASAR 320F HHG Factura / Dbito / Crdito /
Remito / Recibo
HASAR 321F HHI Factura / Dbito / Crdito /
Remito / Recibo
HASAR 322F HHJ Factura / Dbito / Crdito /
Remito / Recibo
HASAR 330F HHO Factura / Dbito / Crdito /
Remito / Recibo
HASAR 425F HHK Tickets /Tickets-Factura /
Factura / Dbito / Ticket-
Dbito /Crdito / Ticket-
Crdito /Remito / Recibo
HASAR 435F HHR Tickets /Tickets-Factura /
528 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Modelo Cdigo del Mo-
delo
Comprobantes Emulado
Factura / Dbito / Ticket-
Dbito /Crdito / Ticket-
Crdito /Remito / Recibo
HASAR 715F HHP Tickets / Tickets-Factura /
Ticket-Dbito / Ticket -Cr-
dito
HASAR PR5F HHQ Tickets / Tickets-Factura /
Ticket-Dbito / Ticket -Cr-
dito
HASAR 715F
HASAR PL-8F HHH Factura / Dbito / Crdito /
Remito / Recibo
HASAR PL-9F HHT Factura / Dbito / Crdito /
Remito / Recibo
HASAR 322F
HASAR PL-23F HHV Factura / Dbito / Crdito /
Remito / Recibo
HASAR 330F
HASAR 441F HHW Tickets / Tickets-Factura /
Ticket-Dbito / Ticket -Cr-
dito
HASAR 715F
HASAR 1120 HHX Factura / Dbito / Crdito /
Remito / Recibo
HASAR 330F
OLIVETTI PR4F TOB Tickets / Tickets-Factura HASAR PR4F
OLIVETTI 320F TOC Factura / Dbito / Crdito /
Remito / Recibo
HASAR 320F
OLIVETTI ARJET 20 TOD Factura / Dbito / Crdito /
Remito / Recibo
HASAR 320F
NCR 2008 NNE Factura / Dbito / Crdito /
Remito / Recibo
HASAR 320F
NCR 3140 NNG Tickets / Tickets-Factura /
Ticket-Crdito
EPSON TM-2002AF+
EPSON TM-300 PEA Tickets
EPSON TM-300AF+ PEB Tickets / Tickets-Factura
EPSON TM-2000AF+ PEC Tickets / Tickets-Factura
EPSON TM-U950F PEE Tickets / Tickets-Factura
EPSON TM-T285F PED Tickets
EPSON LX-300F PEG Factura / Dbito
Facturacin - 529 Tango - Tango Ventas
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Modelo Cdigo del Mo-
delo
Comprobantes Emulado
EPSON LX-300F+ PEI Factura / Dbito / Crdito /
Remito / Recibo
EPSON FX-880F PEH Factura / Dbito / Crdito /
Remito / Recibo
EPSON TM-2002AF+ PEJ Tickets / Tickets-Factura /
Ticket-Crdito
EPSON TM-U220A PEL Tickets / Tickets-Factura /
Ticket-Crdito
EPSON TM-U220AFII PEO Tickets / Tickets-Factura /
Ticket-Crdito
EPSON TM-U220A
SAMSUNG SRP-250DF SSB Tickets / Tickets-Factura
SAMSUNG SRP-270 SSD Tickets / Tickets-Factura /
Ticket-Crdito
EPSON TM-2002AF+
BEMATECH-35FIA ZBA Tickets / Tickets-factura/
Ticket-Crdito
EPSON TM-2002
Generalidades para tickets
El sistema valida que los tickets que se emitan a travs de un controlador fiscal sean a "consumidor final" y
que la lista de precios utilizada est definida con impuestos incluidos (IVA e impuestos internos).
Generalidades para tickets / tickets factura
La lnea de tem est dividida en tres campos: descripcin del tem, porcentaje de IVA aplicado y monto del
tem.
Si en un mismo ticket / ticket-factura se incluyen artculos gravados a una alcuota de IVA distinta al 21%, sta
aparecer en el comprobante encerrada entre parntesis.
Para los tems que lleven impuestos internos, se imprimir (entre corchetes) a continuacin de la descripcin,
la base imponible correspondiente.
Para todas las categoras de IVA de los clientes, exceptuando los consumidores finales, deber ingresar el co-
rrespondiente nmero de C.U.I.T., ya que es un dato necesario para la emisin de comprobantes a travs del
controlador fiscal.
En caso de producirse un error durante la impresin del ticket / ticket factura, el comprobante quedar registra-
do como 'Comprobante Cancelado' tanto para el controlador fiscal como para el mdulo Ventas.
Condicin de venta
530 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Siempre se imprime en el pie del ticket o ticket-factura, la descripcin de la condicin de venta utilizada
en el sistema.
Cuando se trate de una condicin de venta 'contado', adems se detallarn las diferentes formas de
pago utilizadas.
Consulte este tema en el tem Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fisca-
les.
Generalidades para facturas
La distribucin de los datos en la factura depende del modelo de impresora fiscal. De todas maneras, tanto los
modelos de HASAR como los de EPSON respetan la ubicacin de los datos dispuestos por la R.G. 259.
Puede obtener la mscara de impresin para su modelo de impresora desde nuestra Web: www.axoft.com
En caso de producirse un error durante la impresin de la f actura, el comprobante quedar registrado como
Comprobante Cancelado, tanto para la impresora f iscal como para el mdulo Tango Ventas.
Lnea del tem...
En ambos modelos, est dividida en:
Cantidad del tem
Descripcin del tem
Consulte los datos a imprimir para su modelo en el tem Descripciones para los tems.
Precio unitario
Porcentaje del IVA aplicado (impreso entre parntesis)
Coeficiente del impuesto interno aplicado (impreso entre corchetes)
Monto total del tem
Nmero C.A.I. y Fecha de Vencimiento...
El nmero C.A.I. lo generan e imprimen automticamente las impresoras fiscales, y se calcula sola-
mente para las facturas 'A'.
La fecha de vencimiento que se imprime debajo del C.A.I., tambin lo realizan las impresoras, segn
lo dispuesto por la R.G. 259.
Facturacin - 531 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Slo los modelos HASAR 330F y HASAR 435F permiten leer el C.A.I de la memoria fiscal para que el
sistema pueda registrarlo automticamente. Para otros modelos de impresoras fiscales como:
HASAR 320F/321F/322F/425F , EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, si usted necesita informar el
C.A.I. de cada comprobante emitido, podr ingresarlo manualmente desde el proceso Modificacin de
comprobantes .
Palabra 'Recibimos'...
Esta palabra, que se imprime en ambos modelos siempre en el pie de la factura, es una "palabra de-
fecto" que imprimen las impresoras fiscales HASAR y EPSON automticamente. Adems, por R.G.
259 es una de las palabras que debe figurar en la factura. No se puede eliminar por medio del softwa-
re.
Condicin de venta...
Siempre se imprime en el pie de la factura, la descripcin de la condicin de venta utilizada en el sis-
tema.
Cuando se trate de una condicin de venta 'contado', se detallarn adems, las diferentes formas de
pago utilizadas. Para ms informacin, consulte el tem Consideraciones especiales para Controlado-
res e Impresoras Fiscales.
Descripciones para los tems
Tenga en cuenta las consideraciones que detallamos a continuacin.
Controladores fiscales...
Todos los modelos de controladores fiscales tienen un espacio de 20 caracteres para imprimir datos
referentes al tem vendido.
El sistema enva, en esos 20 caracteres, slo la descripcin del artculo que se factura. Como la des-
cripcin del artculo en Tango es de 30 caracteres, al ser enviado al controlador fiscal, se trunca a 20
caracteres para que no sea rechazado.
Impresoras fiscales...
Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F /
NCR 2008 tienen un espacio de 50 caracteres para imprimir datos referentes al tem vendido. El siste-
ma enva, en esos 50 caracteres, el cdigo y la descripcin completa del artculo.
635
532 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
En las impresoras fiscales EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, la cantidad de caracteres que podr
imprimir para los artculos depende del tamao de hoja configurado. El sistema enva, en cualquier
formato de hoja, slo la descripcin del artculo que se factura.
Los tamaos de hojas 12 y 8x6 pulgadas estn configurados para aceptar solamente 20 ca-
racteres en la descripcin del tem.
El tamao de hoja 12 pulgadas extendido est configurado para aceptar solamente 35 carac-
teres en la descripcin del tem. Enviamos en ese espacio, la descripcin completa del artcu-
lo.
Los restantes tamaos de hojas estn configurados para aceptar 27 caracteres en la descrip-
cin del artculo y la descripcin adicional.
Datos adicionales para el tem...
Para aquellos artculos en los que se desee agregar ms informacin, es posible utilizar lneas o des-
cripciones adicionales. Estas lneas pueden cargarse de dos maneras:
1. De forma manual en el momento de facturar, presionando la tecla <F3>. Tenga en cuenta que
debe ingresarlas antes de seleccionar el artculo (mecanismo requerido por estos equipos).
2. De forma automtica, configurando variables de impresin en la solapa Controlador fiscal de
Parmetros de Ventas.
Para ambas modalidades de ingreso (manual y automtica), existen restricciones en cuanto a la can-
tidad de lneas adicionales y caracteres a imprimir por artculo. Para todos los modelos, se permite un
mximo de 3 lneas adicionales.
Leyendas adicionales en comprobantes por Controladores e Impresoras Fiscales...
Es posible ingresar lneas o texto adicional para cada artculo por medio de la tecla de funcin <F3> -
Leyenda adicional de los artculos, previo a su impresin en el comprobante. Tenga en cuenta que las
mismas deben ser ingresadas previo al ingreso del artculo.
Si en Parmetros de Ventas conf igura variables de impresin para los tems, no se podrn utilizar
lneas adicionales presionando la tecla de f uncin <F3>. Esta tecla se encontrar desactivada para evi-
tar sobrescribir la inf ormacin conf igurada con variables.
Existen restricciones en cuanto a la cantidad de lneas adicionales y caracteres a imprimir por artculo,
de acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal utilizado.
Para el modelo EPSON TM-300AF, se permite por tem, un mximo de 4 lneas adicionales de
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Facturacin - 533 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
30 caracteres cada una.
Para el modelo EPSON TM-T285AF / TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TM-U950F, se permite
un mximo de 3 lneas adicionales de 22 caracteres cada una.
Para los modelos HASAR SMH-614F / 615F / PR4F y OLIVETTI PR4F, se permite un mximo de
3 lneas adicionales de 28 caracteres cada una.
Para los modelos HASAR SMH-320F / 321F / 322F / 330F, OLIVETTI 320F y NCR 2008, se per-
mite un mximo de 4 lneas adicionales de 50 caracteres cada una.
Para el modelo HASAR SMH/P-425F / 435F como impresora de tickets, se permite un mximo
de 3 lneas adicionales de 28 caracteres cada una; y como impresora de facturas, se permite
un mximo de 4 lneas adicionales de 50 caracteres cada una.
Para el modelo EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, se permite un mximo de 3 lneas adi-
cionales. La cantidad de caracteres aceptados depende del tamao de hoja configurado. Para
el tamao 12 y 8x6 pulgadas acepta 20 caracteres en cada lnea. El tamao de hoja 12 pulga-
das extendido acepta 30 caracteres en cada lnea, en el resto de los tamaos de hojas, acep-
tan 27 caracteres.
Si posee una versin para facturar con controlador o impresora fiscal en forma diferida, y hace referen-
cia a remitos o pedidos cuyos artculos tienen lneas adicionales, tenga en cuenta que esas lneas
adicionales deben ser ingresadas con la tecla de funcin <F3> (en el pedido o remito) despus de se-
leccionar el artculo. El sistema se encargar en este proceso de invertirlas para que el controlador o
impresora fiscal las acepte.
Lmites en cantidades y precios
Para algunos modelos de equipo fiscal existen restricciones en cuanto a la cantidad mxima a facturar de un
artculo. Si posee un modelo en el cual necesite facturar una cantidad mayor a la permitida, deber hacerlo in-
gresando el artculo nuevamente hasta completar la cantidad total solicitada del artculo.
Tenga en cuenta las cantidades mximas de los siguientes modelos:
Las impresoras fiscales HASAR 320F /PL-8F, NCR 2008, OLIVETTI ARJET 20F, OLIVETTI 320F, permiten
facturar una cantidad mxima de 999,999 por artculo.
Los modelos de controlador o impresora fiscal EPSON permiten facturar cantidades hasta un valor de
99.999,999.
El tamao de hoja de 8x6 pulgadas conf igurado para EPSON LX-300F, acepta hasta una cantidad de 9.999, 999.
534 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Si realiza pedidos o remitos, para f acturarlos en f orma dif erida debe cargar como mximo las cantidades permiti-
das por cada modelo, ya que el sistema no controla en esos procesos la carga del campo 'Cantidad' dado que
no puede saber en qu modelo de impresora y f ormato de hoja lo f acturar.
Si no respeta esas cantidades, al f acturar esos pedidos o remitos se cancelar el comprobante, debido a que los
equipos f iscales no soportan cantidades mayores a las permitidas.
El precio mximo que se puede facturar por tem (en cualquier modelo de equipo fiscal), es el mximo permiti-
do por Tango: 999.999,99. Al utilizar ms dgitos para los decimales, se irn reduciendo dgitos de la parte en-
tera.
Si utiliza modelos que emiten tickets a consumidores finales, tenga en cuenta que el precio mximo permitido
para un tem a facturar es de 1.000 pesos. Este valor corresponde al tope mximo para los importes en tickets
en esta categora de clientes.
Cajn de dinero
Los modelos que estn preparados para utilizar cajn de dinero son:
EPSON TM-300AF+
EPSON TM-2000AF+
EPSON TM-2002AF+
EPSON TM-T285F
EPSON TM-U220A
EPSON TM-U950F
HASAR SMH/P-425F
HASAR SMH/P-435F
HASAR SMH/P-614F
HASAR SMH/P-615F
HASAR SMH/P-715F
HASAR SMH/P-PR4F
HASAR SMH/P-441F
NCR 3140
SAMSUNG SRP-250DF
SAMSUNG SRP-270DF
Facturacin - 535 Tango - Tango Ventas
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Para poder realizar la apertura del cajn de dinero al facturar al contado, debe configurarlo en Parmetros de
Ventas.
Tratamiento para ajustes de precios
Para realizar ajustes de precio en un comprobante ticket, ticket-factura o factura, usted puede ingresar tems
con precio negativo. En este caso, no se actualizar para estos artculos su saldo y adems, no se registrar el
movimiento correspondiente en stock. Esto es as a efecto de realizar nicamente el ajuste en el precio.
El tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utilice, respetando el artculo 6 de la R.G. 259:
Si el controlador o impresora fiscal es cualquier modelo de EPSON o SAMSUNG SRP-250DF, los tems
con precio negativo se imprimirn bajo la leyenda "Bonif.", validndose que exista previamente en el
comprobante un mismo artculo con precio positivo y controlndose que el importe a descontar no sea
superior al facturado anteriormente.
Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F, los tems con precio negativo se imprimirn ba-
jo la leyenda "DESCUENTO", validndose que exista previamente en el comprobante un mismo artculo
con precio positivo y controlndose que el importe a descontar no sea superior al facturado anterior-
mente.
Para el resto de los modelos HASAR, los tems con precio negativo se imprimirn como un artculo
ms, validndose que exista previamente en el comprobante un mismo artculo con precio positivo y
controlndose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. Cuando se factu-
re un tem con impuestos internos fijos y luego se lo vuelva a facturar con precio negativo, se deber in-
gresar el mismo precio facturado para ese artculo anteriormente, ya que estos modelos no permiten
modificar el precio en estos casos.
Cualquiera sea el modelo de controlador fiscal que se utilice, siempre se validar que el total del comprobante
en este caso sea mayor a cero.
Tratamiento para devoluciones de mercadera
Es posible registrar las devoluciones de mercadera mediante un comprobante de nota de crdito o en la mis-
ma factura.
Para registrar la devolucin mientras est facturando, ingrese el artculo a devolver con cantidad negativa. Se
registrar el movimiento de entrada en stock, al igual que las partidas y las series (si corresponde), realizndo-
se tambin la actualizacin de su saldo.
Cuando el artculo a devolver no exista o el importe a devolver supera lo facturado anteriormente para ese art-
culo, los artculos devueltos son impresos en el ticket o factura con precio $0.01 junto a la palabra 'Dev.' y el im-
porte total devuelto se registra en el pie del comprobante como un descuento. Si el total de la factura es cero y
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536 - Facturacin Tango - Tango Ventas
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existe al menos una devolucin, se solicita su confirmacin para generar el comprobante por $0.01 y registrar-
lo en el sistema.
Si en la factura devuelve el mismo artculo por la misma cantidad y precio (reversin de la venta), se imprimir
como un artculo ms, con el mismo precio en negativo y no ser posible cerrar el comprobante fiscal si el total
es $0.00. En ese caso, cancele el comprobante abierto o bien, contine con el ingreso de artculos, ya que no
es considerado como una devolucin de mercadera sino como una reversin de lo facturado.
Reversin de carga de artculos para Controladores e Impresoras Fiscales...
Al facturar artculos con controlador o impresora fiscal, se agrega la posibilidad de revertir la venta de
un artculo en forma automtica, presionando simplemente una tecla de funcin.
Mientras que el comprobante fiscal (factura, ticket o ticket-factura) se encuentre abierto, puede selec-
cionar con el cursor, cualquiera de los artculos facturados en el momento.
Presionando la tecla de funcin <F2>, se genera la reversin del artculo, cargndose una nueva lnea
en el comprobante fiscal con el mismo precio y la cantidad invertida.
Si se presiona la tecla <F2> al estar posicionado en un rengln vaco, se generar la reversin auto-
mtica del ltimo artculo facturado.
Tratamiento para las bonificaciones
Con respecto a las bonificaciones a clientes, el tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utili-
za:
Si el controlador fiscal es EPSON Modelo TM-300A/F la bonificacin se refleja como un tem ms del tic-
ket, apareciendo en carcter de "DEVOLUCION". Imprimir una lnea por cada alcuota que intervino en
el comprobante.
Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F el monto de la bonificacin es descontado auto-
mticamente del subtotal parcial y del IVA acumulados hasta el momento en forma proporcional. Impri-
mir una nica lnea con la leyenda "DESCUENTO".
Para el resto de los modelos EPSON, HASAR, NCR y SAMSUNG el monto de la bonificacin es descon-
tado automticamente del subtotal parcial, del IVA, impuestos internos y percepciones acumulados
hasta el momento en forma proporcional. Imprimir una nica lnea con la leyenda "DESCUENTO".
Tratamiento para recargos
Independientemente de lo definido en el proceso Parmetros de Ventas el IVA de los intereses se calcula
sobre el total de intereses. De la misma forma, el IVA del flete se calcula sobre el total del flete. En el caso de
Facturas Punto de Venta, el IVA del recargo general se calcula sobre el total del recargo general.
Si su modelo de controlador fiscal es HASAR SMH-614F o EPSON TM-300AF puede utilizar recargos de trans-
239
Facturacin - 537 Tango - Tango Ventas
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porte en Facturas o recargo general en Facturas Punto de Venta. Para el resto de los modelos de controlado-
res e impresoras fiscales es necesario que defina un artculo y lo parametrice para tal fin. No es posible utilizar
el recargo de transporte o recargo general existente en el sistema.
Para el Facturador Punto de Venta, se valida que para hacer un recargo general, todos los artculos a facturar
tengan igual tasa de I.V.A que la configurada en Parmetros de Ventas. De lo contrario, ser necesario in-
gresar el recargo por medio de un artculo.
Tratamiento para los impuestos internos
Puede utilizar impuestos internos por porcentaje e impuestos internos fijos.
Siempre se imprimirn entre corchetes en los tickets, tickets-factura y facturas.
El sistema permite usar los impuestos internos fijos en los artculos bajo ciertas consideraciones dependien-
do del modelo.
Para los modelos HASAR, OLIVETTI y NCR 2008. No se podrn utilizar impuestos internos fijos en com-
probantes 'A' cuando existan bonificaciones o recargos generales.
Para EPSON TM-300F / TM-T285F. No se podrn utilizar impuestos internos fijos en los tickets cuando
existan bonificaciones generales.
Para el resto de los modelos EPSON, SAMSUNG y NCR 3140. Pueden utilizarse impuestos internos fi-
jos con descuentos y recargos en el comprobante.
Al utilizar impuesto interno fijo, es conveniente configurarlo por defecto en el artculo y no modificarlo o cargarlo
en el proceso de facturacin, ya que si bien al facturar, los clculos sern correctos, el valor ingresado no se
guardar en el sistema y las referencias posteriores a dicha factura (notas de crdito, etc.) se basarn en el va-
lor cargado en el artculo.
Tratamiento de las percepciones
Todos los modelos de controladores fiscales permiten calcular percepciones nicamente en comprobantes
fiscales (ticket-factura) de tipo 'A'. En caso de ser necesario practicar percepciones en comprobantes 'B', tratar
de simularlo con un artculo creado para tal fin.
Los equipos fiscales modelos HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F / 715F, OLIVETTI 320F, NCR 2008 /
3140, EPSON TM-2000AF+ / 2002AF+ / TM-U220A / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F y SAMSUNG SRP-250DF /
270DF, adems de calcular percepciones en comprobantes 'A', permiten realizar percepciones generales en
comprobantes 'B' como de Ingresos Brutos o sobretasas de impuestos internos. Las percepciones de IVA de-
ben ser realizadas nicamente en facturas 'A'.
239
538 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Tratamiento para el I.V.A. liberado
Ningn controlador o impresora fiscal est preparado para aceptar la liberacin o reduccin de un importe de
IVA calculado. Todos los importes que se envan a la memoria fiscal deben ir acompaados de la tasa de IVA
correspondiente, y no existe manera de indicar que de ese importe de IVA se tome en cuenta una parte o no se
lo tome en cuenta totalmente (liberacin del 100%).
Por tal motivo, ante estos casos, la nica solucin posible es realizar la facturacin en forma manual y luego,
ingresarla al sistema configurando un talonario para tal fin (solucin brindada por la A.F.I.P., ya que no existe el
tratamiento en los controladores e impresoras fiscales).
Notas de dbito con impresora fiscal
Si su sistema es una versin fiscal, slo podr emitir comprobantes fiscales notas de dbito por equipo fiscal
que est preparado para emitir estos tipos de comprobantes.
Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son:
HASAR 320F / 321F / 322F / 330F
HASAR 425F / 435F como impresora de facturas
OLIVETTI 320F
NCR 2008
EPSON LX-300
EPSON LX-300+
EPSON FX-880
Estos comprobantes no se pueden emitir por ningn otro medio de impresin que no sea fiscal.
Para ello, en el proceso Talonarios debe crear un talonario para dbitos, configurado para algunos de los mo-
delos de impresoras fiscales habilitados.
De todas maneras, las notas de dbito que se realicen en forma manual o los ajustes en las cuentas corrien-
tes de los clientes que se necesite realizar, podrn registrarse en el sistema, configurando en el proceso Talo-
narios, un talonario de tipo manual para comprobantes 'DEB'.
El sistema permite, en estos casos, registrar los comprobantes de dbito pero no los emite por ningn destino
de impresin.
No es posible generar un comprobante dbito que registre solamente un importe de IVA Si necesita registrarlo:
Genere las notas de dbito de slo IVA en forma manual e ingrselas en el sistema por medio de un talona-
rio no asociado a un equipo fiscal.
Facturacin - 539 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
O bien,
Confeccione una nota de crdito para anular la factura y vuelva a generarla con los impuestos correctos.
Es posible generar una nota de dbito en referencia a otro comprobante. En este caso, indique el comprobante
correspondiente, con el que quedar automticamente imputado. El sistema controla en el ingreso de los ren-
glones, que los artculos estn asociados al comprobante referenciado. No se imprime para las notas de dbi-
to, ninguna leyenda del comprobante de referencia.
Cabe aclarar que por ms que se utilice una condicin de venta contado para generar el comprobante, no se
registran los correspondientes movimientos en el mdulo Tesorera. Por lo tanto, la impresora fiscal imprimir
siempre debajo de la leyenda "Recibimos" (ubicada al pie del comprobante), la leyenda obtenida de la memo-
ria fiscal de la impresora y el total del comprobante generado por el sistema.
Para ms informacin, consulte el tem Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales.
Notas de dbito con controlador fiscal
Si su sistema es una versin fiscal, slo podr emitir comprobantes fiscales notas de dbito por una impreso-
ra fiscal que est preparada para emitir estos tipos de comprobantes. Para ms informacin, consulte el tem
Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal
No se puede emitir estos comprobantes por ningn otro medio de impresin que no sea f iscal.
Si utiliza algn modelo de equipo fiscal que no emite comprobantes notas de dbito, slo podr registrar en el
sistema las notas de dbito que se realicen en forma manual o registrar ajustes en las cuentas corrientes de
los clientes. Para ello, configure desde el proceso Talonarios, un talonario de tipo manual para comprobantes
'DEB'. El sistema registrar, en estos casos, los comprobantes de dbito pero no los emitir por ningn desti-
no de impresin.
Notas de crdito con impresora fiscal
Los comprobantes 'notas de crdito' son comprobantes no fiscales, por tal motivo pueden emitirse por cual-
quier destino de impresin, incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estn preparados pa-
ra emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crdito.
Para los modelos fiscales que no estn preparados para tal fin, la nica forma de emitir notas de crdito ser a
travs de los destinos de impresin que el sistema le ofrece para la emisin de cualquier comprobante o infor-
me.
Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son:
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540 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
HASAR 320F / 321F / 322F / 330F
HASAR 425F / 435F
OLIVETTI 320F
NCR 2008
EPSON LX-300+
EPSON FX-880
Para emitir las notas de crdito por la impresora fiscal es necesario crear, desde el proceso Talonarios, un ta-
lonario para crditos configurado para alguno de esos modelos.
No es posible generar un comprobante crdito que registre solamente un importe de IVA Si necesita registrar-
lo:
Genere las notas de crdito de slo IVA en forma manual e ingrselas en el sistema, por medio de un talo-
nario no asociado a un equipo fiscal.
O bien,
Confeccione una nota de crdito para anular la factura y vuelva a generarla con los impuestos correctos.
Es posible generar una nota de crdito en referencia a otro comprobante. En este caso, indique el comproban-
te correspondiente, con el que quedar automticamente imputado. Si el comprobante de referencia es una
factura y opta por cancelarla en forma total, se enviarn a la impresora fiscal todos los datos de la factura para
generar automticamente la nota de crdito, sin posibilidad de modificar algn dato. Si opta por no cancelarla
totalmente, podr indicar uno por uno, los artculos a acreditar de la factura correspondiente.
En cualquiera de los casos, siempre se imprime en el encabezado del comprobante, la leyenda:
"Comprobante Original N :" en modelos HASAR / NCR / OLIVETTI
"Comp. Origen nro.:" en modelos EPSON
En caso de haber cargado un comprobante de referencia, se imprime a continuacin, su tipo y nmero de com-
probante.
Con cualquier condicin de venta que utilice, siempre se imprime en el pie del comprobante la leyenda:
"IMPORTE TOT. $ " junto al total de la nota de crdito y debajo, las leyendas: "Firma................................" y "Aclara-
cin...................................." en modelos HASAR / NCR/ OLIVETTI.
Facturacin - 541 Tango - Tango Ventas
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"IMPORTE TOT. " junto al total de la nota de crdito y debajo, las leyendas "Firma y Aclaracin" en modelos
EPSON.
Estas leyendas se toman automticamente de la memoria fiscal de cualquiera de estas impresoras fiscales.
El sistema no interviene en la impresin o no impresin de las mismas.
Cabe aclarar que, por ms que se utilice una condicin de venta contado para generar el comprobante, no se
detallan en el pie los correspondientes movimientos en el mdulo Tesorera. nicamente se detalla la des-
cripcin de la condicin de venta utilizada.
Para ms informacin, consulte el tem Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales.
Impresoras EPSON: los modelos de impresoras EPSON no calculan percepciones de IVA, Ingresos Brutos ni
de impuestos internos en comprobantes notas de crdito.
Notas de crdito con controlador fiscal
Los comprobantes 'notas de crdito' son comprobantes No fiscales, por tal motivo pueden emitirse por cual-
quier destino de impresin, incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estn preparados pa-
ra emitir comprobantes No fiscales Homologados Notas de Crdito.
Si utiliza los modelos de controladores fiscales HASAR SMH-425F / 435F / 715F, EPSON TM-2002AF+ / TM-
U220A, NCR 3140, SAMSUNG SRP-270DF podr emitir tickets notas de crdito. Para el resto de los modelos fis-
cales, como no estn preparados para tal fin, la nica forma de emitir notas de crdito ser a travs de los des-
tinos de impresin que el sistema le ofrece para la emisin de cualquier comprobante o informe.
Remitos - Numeracin e implementacin
Las impresoras fiscales HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F, OLIVETTI 320F, NCR 2008, EPSON LX-
300F+ / FX-880F permiten generar comprobantes no fiscales homologados remitos.
Mantienen para estos comprobantes un contador independiente, por lo tanto, en la generacin de los remitos
por estas impresoras se deber respetar la numeracin que indiquen.
En estas impresoras, es posible generar nicamente remitos con letra 'X'. Esta informacin est detallada en
en el Anexo II de la RG AFIP 259/98, donde indica que los remitos emitidos con controlador fiscal deben llevar
la letra 'X'. Por otro lado, tambin en el Art. 28 de la RG AFIP 1415/03, se excluyen a los controladores de fisca-
les de emitir remitos con la letra 'R'.
Para comenzar a emitir remitos en el sistema por estas impresoras, deber crear un nuevo talonario con letra
'X', 'R' o blanco (es indistinta la letra para el sistema, ya que imprimir en la hoja siempre la letra 'X'). Tambin
deber indicar '00000001' como prximo nmero, si nunca fueron emitidos remitos por estos equipos o indicar
el prximo nmero que corresponda, segn lo mencionado en el proceso Operacin de controladores fiscales.
Consulte la configuracin de remitos en el proceso Talonarios.
542 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Es importante remarcar que si genera remitos por estas impresoras, el diseo del comprobante es fijo, con le-
yendas que se imprimen automticamente y no pueden ser modificadas, como por ejemplo:
"Documento no vlido como factura".
"Esto no es una factura, sino un remito de su mercadera para su informacin y verificacin. Por favor, no
realice ninguna compra ni pago contra este documento".
"Exija su factura por su compra, locacin o servicio recibido. De no hacerlo, se arriesga a ser sancionado".
En los modelos HASAR 320F / 321F / 322F / 425F, OLIVETTI 320F, NCR 2008, los nicos datos que se detalla-
rn son:
Datos del cliente
Cantidad del artculo
Cdigo del artculo
Descripcin del artculo
Descripcin adicional del artculo
Unidad de medida
En los modelos EPSON LX-300F+ / FX-880F, los nicos datos que se detallarn son:
Datos del cliente
Cantidad del artculo
Descripcin del artculo
Para los remitos emitidos por todos los modelos mencionados de impresoras fiscales es posible configurar el
imprimir datos adicionales del artculo, a travs de variables de impresin. Para ms informacin, consulte el
tem Variables de Reemplazo.
Ante cualquier error de comunicacin, no se generar ningn comprobante como cancelado en el sistema, podr
volver a generarlo sin inconveniente, ya que se trata de comprobantes no f iscales.
Recibos - Numeracin e implementacin
Las impresoras fiscales que permiten generar comprobantes no fiscales homologados recibos de cobranza
Facturacin - 543 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
son: HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F, OLIVETTI 320F, NCR 2008, EPSON LX-300F+ / FX-880F.
En los modelos HASAR, OLIVETTI y NCR, estos comprobantes no mantienen un contador independiente; por lo
tanto, en la generacin de los recibos por estas impresoras se enviar como texto el prximo nmero que co-
rresponda en el sistema para ser impreso en el comprobante.
Los recibos de cobranza que se generen, saldrn impresos con letra 'X', sin importar la letra del talonario utili-
zada en el sistema, ya que la impresora asigna siempre esta letra en este tipo de comprobante.
No es necesario crear un nuevo talonario para los recibos, puede utilizarse el mismo hasta el momento. Con-
sulte la configuracin de recibos en el proceso Talonarios.
Es importante remarcar que si genera recibos por esta impresora, el diseo del comprobante es fijo y los ni-
cos datos que se detallarn son:
Datos del cliente.
Hasta 9 imputaciones de comprobantes (facturas, crditos, etc.) con nmero del comprobante, fecha
de vto. de la cuota e importe.
No se podr indicar medios de pago.
Imprime automticamente el importe en letras.
No realiza transporte a otra hoja.
Tope de $999.999,99.
En el proceso Operacin de controladores fiscales no se informar el ltimo recibo generado, ya que estas im-
presoras no poseen contador independiente para recibos de cobranza.
En los modelos EPSON, estos comprobantes s mantienen un contador independiente determinado por el
equipo (el mismo contador para los documentos no fiscales homologados remitos y notas de crdito).
Los recibos de cobranza que se generen, saldrn impresos con letra 'X', sin importar la letra del talonario utili-
zada en el sistema, ya que la impresora asigna siempre esta letra en este tipo de comprobante.
Es necesario crear un nuevo talonario para estos recibos. Consulte la configuracin de recibos en el proceso
Talonarios.
Es importante remarcar que si genera recibos por esta impresora, el diseo del comprobante es fijo, no confi-
gurable y los nicos datos que se detallarn son:
Datos del cliente.
Una sola lnea de 60 caracteres como concepto del recibo.
No se podr indicar medios de pago.
Imprime automticamente el importe en letras.
No realiza transporte a otra hoja.
544 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Tope de $ 9.999.999,99.
Debido a los datos que el sistema tiene que enviar, se podrn generar en el sistema, recibos -siempre que en
la memoria fiscal de la impresora se haya configurado un formulario de 10 o 12 pulgadas.
En el proceso Operacin de controladores fiscales podr consultar el ltimo recibo generado.
Ante cualquier error de comunicacin, no se generar ningn comprobante como cancelado en el sistema, podr
volver a generarlo sin inconveniente, ya que se trata de comprobantes no f iscales.
Versin concomitante
Caractersticas de esta versin:
Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura nicamente por controlador o impresora
fiscal.
Genera comprobantes fiscales nicamente en forma concomitante con controles y restricciones de la
R.G. 4104, 259 y 811.
Emite comprobantes fiscales dbitos nicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / 321F /
322F / 330F / 425F / 435F como impresora de facturas; OLIVETTI 320F, NCR 2008, EPSON LX-300F / LX-
300F+ / FX-880F en forma concomitante.
Permite cargar en el sistema, comprobantes fiscales facturas y dbitos que hayan sido generados en
forma manual o por otro medio.
No permite facturar en referencia a ningn comprobante remito o pedido.
No permite facturar a travs del proceso Facturacin de Pedidos (en esta versin la facturacin de-
be ser concomitante y no puede ser en forma diferida).
Permite emitir comprobantes no fiscales (crditos, recibos y remitos) por cualquier destino de impre-
sin, incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F como impreso-
ra de facturas, OLIVETTI 320F, NCR 2008.
Versin diferida
Caractersticas de esta versin:
Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar exceptuadas a la concomitan-
cia.
Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura nicamente por controlador o impresora
fiscal.
492
Facturacin - 545 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Genera comprobantes fiscales en forma concomitante con controles y restricciones de la R.G. 4104,
259 y 811.
Genera comprobantes fiscales en forma diferida con referencia a remitos y pedidos, permitiendo modi-
ficar y borrar datos del artculo.
Emite comprobantes fiscales dbitos nicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / 321F /
322F / 330F / 425F / 435F como impresora de facturas; OLIVETTI 320F, NCR 2008, EPSON LX-300F / LX-
300F+ / FX-880F en forma concomitante.
Permite cargar en el sistema, comprobantes fiscales facturas y dbitos que hayan sido generados en
forma manual o por otro medio.
No permite facturar a travs del proceso Facturacin de Pedidos (no est implementado an en es-
ta versin, generar por este medio facturas diferidas por impresora o controlador fiscal).
Permite emitir comprobantes no fiscales (crditos, recibos y remitos) por cualquier destino de impre-
sin, incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F como impreso-
ra de facturas, OLIVETTI 320F, NCR 2008.
Versin 963 concomitante
Caractersticas de esta versin:
Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura nicamente por controlador o impresora
fiscal.
Genera comprobantes fiscales nicamente en forma concomitante con controles y restricciones de la
R.G. 4104, 259 y 811.
Emite comprobantes fiscales dbitos nicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / 321F /
322F / 330F / 425F / 435F como impresora de facturas; OLIVETTI 320F, NCR 2008, EPSON LX-300F / LX-
300F+ / FX-880F en forma concomitante.
Permite cargar en el sistema, comprobantes fiscales facturas y dbitos que hayan sido generados en
forma manual o por otro medio.
No permite facturar en referencia a ningn comprobante remito o pedido.
No permite facturar a travs del proceso Facturacin de Pedidos (en esta versin la facturacin de-
be ser concomitante y no puede ser en forma diferida).
Permite emitir comprobantes no fiscales (crditos, recibos y remitos) por cualquier destino de impre-
sin, incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F como impreso-
ra de facturas, OLIVETTI 320F, NCR 2008.
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546 - Facturacin Tango - Tango Ventas
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Versin 963 diferido
Caractersticas de esta versin:
Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R.G. 963, y que a
su vez estn exceptuadas a la concomitancia.
Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categora de cliente, por con-
trolador o impresora fiscal.
Emite facturas / tickets a cualquier categora de cliente, por impresora comn.
Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles
y restricciones de la R.G. 4104, 259 y 811.
Genera comprobantes en forma diferida con referencia a remitos y pedidos, por impresora comn, im-
presora fiscal o controlador fiscal, permitiendo modificar y borrar datos del artculo.
Emite comprobantes fiscales dbitos a cualquier categora de IVA por las impresoras fiscales HASAR
320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F como impresora de facturas; OLIVETTI 320F, NCR 2008, EPSON
LX-300F / LX-300F+ / FX-880F en forma concomitante, y por impresoras comunes.
Permite cargar en el sistema, comprobantes fiscales facturas y dbitos que hayan sido generados en
forma manual o por otro medio.
Permite facturar a travs del proceso Facturacin de Pedidos , por cualquier destino de impresin
que no sea fiscal, a cualquier categora de cliente.
Permite emitir comprobantes no fiscales (crditos, recibos y remitos) por cualquier destino de impre-
sin, incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F como impreso-
ra de facturas, OLIVETTI 320F, NCR 2008.
Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales
Tenga en cuenta las siguientes consideraciones para implementar un controlador fiscal:
Mientras su controlador fiscal se encuentre en modo de entrenamiento podr emitir comprobantes fac-
turas "no fiscales" a modo de prueba. En los controladores fiscales podr realizar pruebas con tickets
'T' a consumidores finales. En las impresoras fiscales HASAR / OLIVETTI 320F / NCR 2008, podr reali-
zar facturas 'C' a consumidores finales. Para las impresoras fiscales EPSON podr realizar pruebas de
facturas a cualquier tipo de cliente. Esto es provisorio hasta que el equipo se inicialice. De esta manera
podr configurar desde el proceso Operacin del Controlador Fiscal, datos que desee imprimir en el
encabezado y cola del comprobante fiscal, adems de los datos obligatorios que se imprimen autom-
ticamente de la memoria fiscal.
Si posee un controlador fiscal EPSON TM-2002AF+ / TM-U220A podr emitir Tickets Factura 'A' y 'B',
siempre que tenga configurada la lnea 50 del encabezado. Caso contrario, podr emitir slo Tickets 'T'.
Esta lnea debe configurarla en el momento de la inicializacin, caso contrario, lo puede realizar algn
tcnico de EPSON en cualquier momento.
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Facturacin - 547 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
o Una vez que su controlador fiscal se encuentre inicializado, el primer paso a realizar es la
habilitacin del uso del mismo en el sistema, con el password provisto por Axoft Argenti-
na S.A. La habilitacin deber realizarla desde el proceso Habilitacin del Controlador
Fiscal.
Es importante que sincronice fecha y hora correcta de su sistema Tango y su controlador fiscal antes
de comenzar a emitir comprobantes fiscales. Podr realizarlo a travs del proceso Operacin del Con-
trolador Fiscal.
Desde el proceso Talonarios deber definir los distintos talonarios de los comprobantes fiscales (tic-
kets, tickets facturas y facturas) que se emitirn a travs de su controlador o impresora fiscal y, otros ta-
lonarios para los comprobantes no fiscales que se emitirn a travs de un impresor comn (notas de
crdito, remitos, etc.).
Precios con ms de dos decimales en controladores fiscales...
Los controladores fiscales y la impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F slo aceptan
dos decimales en los precios de los artculos. Esto acarrea errores de redondeo en los clculos de la
cantidad por el precio del artculo, cuando se configura en el sistema listas de precios con ms de
dos decimales. En este caso, los clculos verdaderos no coinciden con los realizados por el controla-
dor fiscal.
Para solucionar este inconveniente, el sistema automticamente facturar aquellos artculos que po-
sean ms de dos decimales en sus precios en forma de lote. Esto quiere decir que se enviar al con-
trolador fiscal para cada artculo, el resultado de la operacin cantidad por precio unitario, aclarndose
en una leyenda adicional la verdadera cantidad facturada con el precio unitario configurado en el siste-
ma.
Tngalo en cuenta para aquellos artculos que utilizan lneas adicionales, dado que al f acturar en lote
se utilizar siempre una lnea adicional.
Precios con ms de cuatro decimales...
Las impresoras fiscales HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F, OLIVETTI 320F, NCR 2008, TM-
U220A estn preparadas para trabajar con 4 decimales en los precios de los tems. Si usted configura
en el sistema, listas de precios con hasta cuatro decimales, el sistema no facturar en lote. Realizar
la facturacin en lote en los casos que utilice listas de precios con ms de 4 decimales, tal como se
describe el comportamiento en Precios con ms de dos decimales en controladores fiscales.
Numeracin de comprobantes en controladores fiscales...
548 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Es importante aclarar que cualquier controlador fiscal mantiene una numeracin para comprobantes
tipo 'A' y otra numeracin distinta para comprobantes tipo 'B', 'C' y 'T'. Por lo tanto, las numeraciones de
estos ltimos comprobantes se comparten.
Por ello, si usted emite habitualmente comprobantes 'B' y alternativamente emite comprobantes 'T', el
sistema le avisar en el momento de facturar, que la numeracin del talonario 'T' no corresponde con
la del controlador fiscal (el que asigna el nmero siguiente a la ltima factura 'B' emitida) y da opcin a
actualizar el prximo nmero del talonario utilizado. De esta manera, se mantiene una nica numera-
cin para estos comprobantes.
Si usted posee varios controladores f iscales, deber def inir para cada uno de ellos, todos los talona-
rios necesarios indicando correctamente el punto de venta (o sucursal).
Numeracin de comprobantes en impresoras fiscales...
Las impresoras fiscales HASAR, EPSON, OLIVETTI y NCR que emiten comprobantes fiscales facturas
y notas de dbito mantienen un nico contador para los comprobantes 'B' o 'C' y otro contador para fac-
turas y notas de dbito 'A'. (Para ms informacin, consulte el tem Comprobantes emitidos por Con-
trolador e Impresora Fiscal .) Por lo tanto, cuando emita facturas y notas de dbito 'A', utilizarn la
misma numeracin correlativa, al igual que las facturas y notas de dbito 'B' o 'C'.
Cuando usted emita facturas y notas de dbito alternadamente, el sistema le avisar (cuando vuelva a
facturar) que el prximo nmero del comprobante a emitir qued desactualizado y le propondr actua-
lizarlo en el momento, sin que tenga que salir del proceso de facturacin para modificarlo en el talona-
rio. Lo mismo suceder en controladores fiscales que emitan tickets 'T' y alternadamente, tickets-fac-
tura 'B' o 'C'.
Es importante remarcar que si usted posee varias impresoras f iscales, deber def inir para cada una
de ellas todos los talonarios necesarios, indicando correctamente el punto de venta (o sucursal).
Comprobantes emitidos por el mtodo alternativo manual...
El sistema le brinda adems, la posibilidad de registrar aquellos comprobantes que se emitieron en
forma manual por medio de un talonario manual alternativo, en el caso de facturaciones superiores a
5000 pesos o falla en el controlador fiscal o impresora fiscal. Tambin le permite registrar comproban-
tes de dbito, en los casos que necesite realizar ajustes en las cuentas corrientes de clientes.
Para poder registrar estos comprobantes debe crear un talonario nuevo e indicar que se utilizar en
"forma manual". Luego, indique su numeracin, punto de venta o sucursal y el tipo de comprobante
'FAC' o 'DEB' (de acuerdo al proceso en que se utilizar).
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Facturacin - 549 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Los talonarios que def ina en reemplazo del equipo f iscal debe conf igurarlos con el mismo nmero de
punto de venta o sucursal y completar el campo Cdigo de controlador fiscal con el cdigo del equipo
f iscal que reemplaza. Consulte el cdigo de su equipo f iscal en el proceso Habilitacin de controlado-
res f iscales.
Aclaramos que estos comprobantes no se imprimen por ningn medio, slo se da la posibilidad de
registrarlos en el sistema para que puedan figurar en las estadsticas de ventas, cuentas corrientes
de clientes, IVA Ventas, etc.
Ejemplo de definicin de un Talonario
Campo Valor
Nmero de Talonario: 1
Descripcin: Talonario manual (EPSON TM-300)
Talonario Manual: S
Asociado a Cont. Fiscal: 0 - Sin controlador fiscal
Tipo Asociado: T
Copias comprobante (imp. Hasar)
Sucursal asociada: 0001
Comprobante: FAC
Destino de impresin:
Cantidad mxima de iteraciones: 100
Duplicidad de comprob.(RG.100-241/98): N
Primer nmero habilitado: 00000001
ltimo nmero habilitado: 99999999
Prximo nmero a emitir: 00000001
Edita numeracin: S
Fecha de vto.:
Cdigo de controlador fiscal: PEA0000123
Cdigo de Autorizacin de impresin:
Impresin de las formas de pago...
550 - Facturacin Tango - Tango Ventas
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Ventas al Contado
Para la emisin de comprobantes fiscales factura o ticket-factura con la condicin de venta contado,
se podr incluir en el pie del comprobante sus diferentes formas de pago. Para ello, es necesario con-
figurarlo en Parmetros de Ventas.
Las formas de pago a imprimir sern las descripciones de las correspondientes cuentas de Tesore-
ra que se utilicen para efectuar el pago. La longitud de la descripcin no debe ser mayor a 25 caracte-
res para los modelos de EPSON, o mayor a 24 caracteres para los modelos de HASAR (tngalo en
cuenta al detallar las descripciones de las cuentas de Tesorera).
De acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal ser la cantidad de formas de pago que po-
dr incluir en los comprobantes.
Para EPSON TM-300A/F se podrn utilizar hasta 3 formas de pago al contado. Se detallarn
debajo de la palabra 'TOTAL'. Abajo de esas formas de pago, se imprimir automticamente
'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado.
Para HASAR SMH/P-614 se podrn utilizar hasta 3 formas de pago al contado. Se detallarn
debajo de la palabra 'TOTAL'. Debajo de esas formas de pago, se imprimir automticamente
'CAMBIO' con el importe del vuelto calculado.
Para EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / T285F / U950F / U220A, SAMSUNG SRP-250DF /
SRP-270DF, NCR 3140, se podrn utilizar hasta 4 formas de pago al contado. Se detallarn de-
bajo de la palabra 'TOTAL'. Debajo de las formas de pago, se imprimir automticamente
'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado.
Para HASAR SMH / P-615F / PR4F / 425F / 435F como impresora de tickets, OLIVETTI-PR4F, se
podrn utilizar solamente 4 formas de pago al contado. Se detallarn debajo de la palabra
'TOTAL' y 'RECIBIMOS'. Estos modelos no imprimen ni calculan vuelto en los ticket-factura, s lo
realiza en los tickets.
Para HASAR SMH / 320F / 321F / 322F / 425F / 435F como impresora de facturas, OLIVETTI-
320F y NCR- 2008 se podrn utilizar solamente 4 formas de pago al contado. Se detallarn de-
bajo de la palabra 'RECIBIMOS'. El vuelto, en caso de existir, se imprimir debajo junto a la pa-
labra 'Cuenta Corriente'.
Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F se podr detallar solamente 1 forma de pago
al contado cuando se configura el formato de hoja de 12 pulgadas bsico. Para el resto de los
formatos de hoja (8, 8x6, 9, 10, 12 pulgadas y 12 pulgadas extendido) se podrn detallar, deba-
jo de la palabra 'RECIBIMOS', 4 formas de pago. Debajo, se imprimir siempre automtica-
mente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado.
Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F+ / FX-880F se podrn detallar, debajo de la
palabra 'RECIBIMOS', 4 formas de pago (para cualquier formato de hoja de estos modelos).
Debajo, se imprimirn automticamente las leyendas 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO'
con el importe del vuelto calculado.
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Facturacin - 551 Tango - Tango Ventas
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En todos estos casos se imprimir, en el pie de la f actura, la descripcin de la condicin de venta utili-
zada.
En caso de utilizarse una cuenta de tipo Tarjeta, la descripcin se truncar a 11 caracteres, imprimin-
dose a continuacin el nmero de cupn ingresado.
Tenga en cuenta que para cada cuenta de tipo Tarjeta se imprimir el nmero del primer cupn ingre-
sado. En caso de ser necesario ingresar varios cupones, debe ingresar un cupn por cuenta.
Ventas en Cuenta Corriente
Al facturar con una condicin de venta cuenta corriente, de acuerdo al modelo de equipo fiscal que uti-
lice, se imprimirn diferentes leyendas.
Para cualquier modelo de controlador fiscal, se imprime siempre debajo de la palabra 'TOTAL', la des-
cripcin de la condicin de venta utilizada.
Para las impresoras fiscales HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / P-330F, HASAR 425F / 435F co-
mo impresora de facturas, OLIVETTI 320F, NCR 2008 y EPSON LX-300F+ / FX-880F se imprime siem-
pre debajo de la palabra 'RECIBIMOS', la leyenda 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura.
Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F, se imprime solamente y en forma automtica la pa-
labra 'RECIBIMOS'.
En todos estos casos se imprimir, en el pie de la f actura, la descripcin de la condicin de venta utili-
zada.
Si no posee el mdulo Tesorera y utiliza impresoras f iscales, es importante que active en Parmetros
de Ventas el campo Imprime formas de pago, con cualquier condicin de venta que utilice. Esto
har que se imprima en el pie de la f actura, el medio de pago utilizado con la condicin de venta del
comprobante.
Si no activa el parmetro, la impresora fiscal imprimir en estos casos una leyenda por defecto debajo
de la palabra 'Recibimos'.
En HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F como impresora de facturas, OLIVETTI 320F,
NCR 2008 imprimir 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura, aunque haya utilizado
una condicin de venta contado.
En EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F imprimir 'SU PAGO', 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU
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552 - Facturacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
VUELTO' con el importe total de la factura, aunque haya utilizado una condicin de venta cuenta
corriente.
Cantidad de copias de facturas en impresoras fiscales...
La impresora fiscal HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F como impresora de facturas,
OLIVETTI 320F, NCR 2008 permite realizar facturas en original, duplicado, triplicado y cuadruplicado.
La configuracin se realiza en el proceso Talonarios.
La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F solamente realiza facturas en original, no re-
aliza copias. Si necesita realizar copias de la factura, deber utilizar papeles con carbnico o algn
otro tipo de papel especial.
Tipos de hojas para impresoras fiscales...
Las impresoras fiscales HASAR, OLIVETTI y NCR permiten trabajar con facturas de formulario continuo
y hojas sueltas A4.
La impresora fiscal HASAR 425F / 435F como impresora de facturas permite trabajar con papel de for-
mulario continuo y hojas sueltas (formato factura) y, como impresora de tickets, papel en rollo.
El formato de hoja es nico y puede solicitar al Departamento de Servicios de AXOFT ARGENTINA S.A.,
la mscara del comprobante para ser enviado a la imprenta.
Es aconsejable no utilizar hojas sueltas para emitir facturas con ms de una copia (duplicado, triplica-
do y cuadruplicado), ya que pueden ocurrir problemas con respecto a la carga de hojas en forma ma-
nual cuando se haya encendido la alarma de 'falta papel'.
Tambin aconsejamos no utilizar hojas sueltas con la emisin de facturas sin copias; ya que al termi-
nar la impresin de la factura y al encenderse la alarma de 'falta papel', es necesario despus de car-
gar una nueva hoja, salir del proceso de facturacin y volver a ingresar al mismo para que se detecte
que la alarma no est activa y permita hacer una nueva factura.
En la impresora fiscal de facturas HASAR, cuando se acaba de imprimir una factura en hoja suelta pe-
ro la hoja no es expulsada totalmente, suenan dos bips como advertencia seguidos de un perodo de
silencio, mientras parpadea el led EN LINEA. En este caso, oprima el botn CARGAR / SACAR, con lo
que la hoja ser eyectada del equipo y ste seguir operando normalmente.
La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F permite trabajar con facturas de formulario
continuo y hojas sueltas A4.
Aunque esta impresora solamente realiza facturas sin copias (slo original), tenga en cuenta los mis-
mos consejos que para las impresoras de facturas HASAR.
En la impresora fiscal EPSON es necesario configurar un formato de hoja antes de comenzar a traba-
jar con ella.
Facturacin - 553 Tango - Tango Ventas
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Para el modelo EPSON LX-300F, el sistema permite configurar los tamaos de hoja de 8, 8x6, 9, 10 y
12 pulgadas.
Para el modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F, el sistema permite configurar los tamaos de hoja de 8,
10 y 12 pulgadas. Para ms detalles, consulte el proceso Operacin.
Stock de Otras Sucursales
Consulte, desde este proceso, el saldo de stock de un artculo existente en las distintas sucursales de la empresa.
Artculo: ingrese el artculo cuyo saldo quiere consultar. Puede hacerlo ingresando el cdigo, la descripcin, el sinni-
mo o el cdigo de barras del artculo. Seleccione el criterio de bsqueda haciendo clic en el botn o desde el men
contextual (pulsando el botn derecho de su mouse).
Artculos con escalas: para ingresar un artculo mediante su cdigo base, haga clic sobre el icono Artculos con esca-
las. A continuacin, seleccione el cdigo base a utilizar y luego, la escala 1 y la escala 2. Por ltimo, pulse el botn Acep-
tar.
Sucursales: indique las sucursales a consultar.
Muestra depsitos con saldos en cero: tilde esta opcin cuando necesite consultar todos los depsitos. De lo contra-
rio, slo se muestran los depsitos que tengan saldo mayor a cero en alguna de las siguientes columnas: stock actual,
stock comprometido o en mercadera a recibir.
Consulta stock en lnea: tilde esta opcin para conocer el saldo actual registrado en cada depsito de cada sucursal;
de lo contrario, el sistema exhibe los ltimos saldos registrados en casa central.
Pulse el botn <Consultar> para efectuar la consulta.
En el caso de no poder conectarse con casa central, el sistema emite el siguiente mensaje: "No se pudo conectar con
Casa Central. Verifique que los datos de conexin sean correctos y que la conexin a Internet se encuentre disponible."
Para verificar que los datos de conexin sean correctos, tenga en cuenta las indicaciones que mencionamos a conti-
nuacin.
En Casa Central: deben estar completos los datos de conexin a cada una de las sucursales (proceso Actualiza-
cin de Sucursales en el men Archivos del mdulo Central).
554 - Facturacin Tango - Tango Ventas
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En la Sucursal que realiza la consulta: deben estar completos los Datos para conexin a Casa Central (proceso
Parmetros Generales en el men Archivos del mdulo Conexin a Casa Central).
Tenga en cuenta que el usuario ingresado en el campo Usuario de conexin debe tener permiso para ejecutar el proce-
so Stock de Otras Sucursales en el sistema destino.
Grilla de saldos: el sistema muestra el saldo del artculo desglosado por sucursal y depsito.
Para cada depsito se detalla el saldo en stock, la cantidad comprometida y la cantidad a recibir.
La columna fecha de actualizacin puede mostrar:
La fecha y hora de actualizacin del saldo (cuando es obtenido desde Central).
El texto "en lnea" (cuando se trata de un saldo obtenido directamente de la sucursal).
El texto "sin informacin" (cuando no es posible obtener el saldo de la sucursal ni existen saldos registrados en
la casa central).
Es posible acceder a la consulta de stock de otras sucursales desde los procesos de Pedidos, Facturas, Notas de D-
bito, Notas de Crdito, Cotizaciones y Consulta de Precios y Saldos de Stock, mediante la tecla de funcin <Alt + I> -
Consulta de Stock Intersucursales.
Cuentas corrientes - 555 Tango - Tango Ventas
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Captulo 7
Captulo 7
Tango Ventas
Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas corrientes deudoras, que no se
generan en los procesos de facturacin.
Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias. Por lo tanto, en cualquier momento puede visualizar la expresin de
la cuenta corriente en moneda corriente o en moneda extranjera.
Para ello, cada comprobante se registra en ambas monedas, con excepcin de los comprobantes por diferencia de
cambio.
556 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
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Composicin inicial de saldos
Mediante este proceso se define la composicin inicial del saldo en la cuenta corriente de cada cliente.
Definir la composicin inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del cliente que no se encuentren cancela-
dos, y que conforman el saldo de ese cliente al momento de comenzar a utilizar el sistema.
Los saldos iniciales son muy tiles para la puesta en marcha del sistema.
Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no sern incluidos en el inf orme I.V.A. Ventas, inf ormes legales, estadsti-
cas de ventas ni en la generacin del archivo DGI - CITI. . nicamente f ormarn parte de los inf ormes y procesos ref eridos
a cuentas corrientes.
Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga inicial, ya que stos pueden ser re-
gistrados en cualquier momento.
Todos los importes de los comprobantes se ingresan en moneda 'Corriente' o 'Extranjera contable'. Para cada compro-
bante, indique la cotizacin correspondiente para obtener los valores en la otra moneda ('Extranjera contable' si la mo-
neda del comprobante es 'Corriente' o viceversa).
Los comprobantes que se ingresan a travs de este proceso son:
Cuentas corrientes - 557 Tango - Tango Ventas
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Facturas: el cdigo que corresponde a este comprobante es 'FAC'.
Recibos: el cdigo que corresponde a este comprobante es 'REC'. Es necesario ingresar nicamente los recibos
de cobranzas generadas por cobros a cuenta que se encuentren pendientes de imputacin a facturas.
Notas de Crdito y Notas de Dbito: es necesario que se definan previamente, a travs del proceso Tipos de
Comprobante , aquellos tipos a utilizar. Los cdigos que correspondan a estos tipos de comprobante sern
los definidos por usted.
En el caso de existir dentro de la composicin inicial del saldo de un cliente una factura parcialmente cancelada, solo
debe ingresar el comprobante por el importe pendiente.
Las notas de dbito y crdito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen, por lo que es-
tas facturas se incorporarn antes que las notas de dbito y de crdito. En este caso, una vez finalizado el ingreso del
registro correspondiente a la nota de dbito o crdito, aparecer el smbolo "*" en el registro del comprobante de refe-
rencia. Este smbolo indica que para ese comprobante no pueden ser borrados ni modificados los campos Tipo de
Comprobante y Nmero de Comprobante, ya que se encuentran relacionados a otro comprobante. En este caso, modi-
fique o anule primero la imputacin de referencia en la nota de crdito o dbito.
En este proceso se ingresarn los siguientes datos:
Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la composicin inicial. Si el saldo del cliente es
acreedor, ingrese el importe con signo negativo. Tenga en cuenta que el saldo est expresado en la moneda segn la
definicin del campo clusula moneda extranjera del cliente.
Fecha de Saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente. Si ya hay comprobantes registrados en el sis-
tema, esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del cliente que se encuentren registrados.
Diferencia: en este campo el sistema ir desplegando la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los compro-
bantes que se van ingresando en este proceso. Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composicin del saldo.
Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta seccin se ingresan los comprobantes pendientes del
cliente.
Moneda: seleccione la moneda ('Corriente' o 'Extranjera contable') de cada uno de los comprobantes que componen el
saldo.
Cotizacin: ingrese la cotizacin de origen del comprobante, siempre y cuando ste no haya sido originado por diferen-
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558 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
cia de cambio, en cuyo caso la cotizacin es cero. Esta cotizacin se utiliza para componer el saldo del cliente en la otra
moneda ('Extranjera contable' si la moneda del comprobante es 'Corriente' o viceversa).
En la definicin de tipos de comprobante, el campo Registra Diferencia de Cambio permite parametrizar si un tipo de
comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio.
La ventana que contiene las columnas Fecha de Vencimiento e Importe al Vencimiento ser activada nicamente en los
casos en que se ingrese como tipo de comprobante (columna T/C) el cdigo 'FAC' (correspondiente a facturas). El im-
porte al vencimiento est expresado en la moneda del comprobante.
Los campos Tipo de Comprobante de Referencia y Nmero de Comprobante de Referencia sern activados cuando el
tipo de comprobante corresponda a una nota de crdito o nota de dbito.
Cobranzas
Este proceso emite y registra recibos, imputados o a cuenta, actualizando la cuenta corriente del cliente (o grupo de
clientes) y el estado de cada comprobante afectado.
Al invocar este proceso usted podr:
Ingresar, consultar, modificar, anular y reimprimir recibos.
Cancelar comprobantes de modo automtico.
Generar automticamente el Movimiento de Tesorera, con sus valores relacionados.
Enviar el recibo va e-mail. Para ms informacin consulte la Gua sobre generacin de archivos PDF.
Consulta Live de la informacin referida al cliente o los comprobantes elegidos para cancelar.
Registrar documentos recibidos como medio de pago.
Registrar las retenciones recibidas de su cliente.
Efectuar cancelaciones de facturas de crdito.
Generar comprobantes de diferencias de tipo de cambio.
Generar comprobantes de ajustes por cobro en fechas alternativas.
Ingresar recibos, notas de dbito o crdito que incluyan facturas de diferentes clientes que pertenecen a un mis-
mo grupo empresario. Es posible imputar notas de crdito / dbito de un cliente a otro (o en forma parcial, a va-
rios), siempre que pertenezcan al mismo grupo.
Configurar el proceso para adaptarlo a sus preferencias y modalidad de trabajo.
Generar notas de dbito de intereses por mora.
Cuentas corrientes - 559 Tango - Tango Ventas
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Generar los asientos correspondientes a la cobranza.
Consultar la auditora del comprobante.
Para mayor detalle sobre estos tems consulte Cmo utilizar este proceso? .
Consideraciones generales
Antes de comenzar a operar
En el proceso de Parmetros de Ventas defina:
El modo de imputacin: automtico (comprobantes a cancelar propuestos por el sistema) o manual (in-
gresados por el usuario)
El comportamiento habitual para la seleccin de los comprobantes a cobrar: es posible configurar el
proceso para que de modo automtico proponga los comprobantes a cancelar, en base a un importe
cobrado.
El orden de carga de datos: Movimientos de Tesorera / Comprobantes, o viceversa.
La prioridad para asignar comprobantes a cobrar: con fechas de vencimiento ms antiguas, con fe-
chas de vencimiento mas nuevas, etc.
(*)
Usted cuenta con otros parmetros que permiten configurar el proceso con diferentes opciones. Para ms in-
formacin consulte Parmetros de Ventas .
Dentro del proceso, utilice la opcin "Columnas" o <Ctrl + M> para definir los datos que prefiere visualizar en la
grilla de comprobantes.
(*) slo para el caso de haber elegido la modalidad de imputacin automtica.
Cmo utilizar este proceso?
Cmo ingreso un nuevo recibo?
Ingrese un nuevo recibo: pulsando <Ctrl + A> o haciendo clic en . Pulse el botn o presione las te-
clas <Ctrl + L> cuando desee realizar un alta continua de recibos, sin necesidad de pulsar el comando Agre-
gar repetidamente.
Ingrese los datos generales del recibo: nmero de talonario, cliente, fecha, nmero del recibo, vendedor,
datos de la moneda del comprobante (si se genera en moneda corriente, extranjera, cotizacin) etc.
Ms informacin...
Para indicar el modo de numeracin del recibo defina valores para los parmetros numeracin preim-
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560 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
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presa y numeracin automtica. Para ms informacin consulte Parmetros de Ventas .
El sistema valida que la fecha del recibo sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes definida
en el proceso Parmetros Generales del mdulo Tesorera y Procesos Generales.
Puede ingresar un nuevo cliente, pulsando <F6> cuando est posicionado en el campo habilitado pa-
ra el ingreso del cdigo de cliente.
Para el ingreso adecuado de la moneda del recibo, recomendamos conf igurar el Parmetro de Ventas
moneda utilizando el valor clusula del cliente.
Es posible modificar la cotizacin del recibo, en cualquier momento del ingreso.
Consideraciones especiales para la clasificacin del recibo
Esta opcin se encontrar activa si tiene habilitado el parmetro Utiliza clasificacin en la so-
lapa Clasificacin de comprobantes del proceso Parmetros de Ventas , y a su vez cla-
sifica recibos de cobranza.
Podr visualizar slo los cdigos de clasificacin configurados para el tipo de comprobante, y
que se encuentren a su vez habilitados y vigentes.
Al generar el comprobante, el sistema propone la clasificacin habitual para Recibos de Co-
branzas (configurada en la solapa Clasificacin de comprobantes del proceso Parme-
tros de Ventas ). Usted podr modificarla por otra que se encuentre habilitada para este
comprobante.
Usted puede parametrizar que el sistema valide el ingreso de una clasificacin en forma obli-
gatoria en el comprobante que se est generando. Para ello configure el campo Clasifica
comprobantes de la solapa Clasificacin de comprobantes del proceso Parmetros de
Ventas .
Usted podr clasif icar o corregir una clasif icacin realizada desde el proceso Modificacin
de comprobantes o Reclasificacin de comprobantes.
Para ms informacin consulte el tem Clasificacin de comprobantes .
Indique los comprobantes a cancelar: indique, en la solapa Comprobantes, los comprobantes que est
cancelando el cliente.
Ms informacin...
Para seleccionar los comprobantes a cobrar, usted puede escoger entre las siguientes opciones:
Ingresarlos manualmente en la grilla de comprobantes, indicando tipo, nmero y fecha de ven-
cimiento del comprobante a cancelar
Elegirlos utilizando la opcin Seleccionador de comprobantes desde el botn "Seleccionador"
que se encuentra en la barra de herramientas de la grilla de comprobantes, o la tecla <F3>. Es-
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ta opcin le permite realizar una bsqueda de los comprobantes pendientes en base a distin-
tos criterios de seleccin.
Configurar el sistema para que muestre automticamente todos los comprobantes pendientes
y tildar los que est cobrando en ese momento. Para habilitar esta opcin ingrese a Parme-
tros de Ventas y en la opcin Recibos de la solapa Comprobantes marque la opcin
Muestra todos los comprobantes pendientes: 'Siempre'. En el caso de seleccionar para esta
opcin el valor 'A pedido', utilice el botn "Carga automtica" o <Ctrl + F> para traer a la grilla to-
dos los comprobantes pendientes del cliente seleccionado. Si posteriormente desea buscar en
la grilla un comprobante en particular, puede hacerlo utilizando el botn "Buscar" o <Ctrl + B>.
Imputar automticamente los comprobantes en funcin del importe cobrado, permitiendo ex-
cluir de esta lgica a las notas de dbito y notas de crdito. Para configurar esta funcionalidad
ingrese a Parmetros de Ventas y en la opcin Recibos de la solapa Comprobantes
seleccione el Criterio para la asignacin automtica de comprobantes a cobrar. Puede optar
entre los siguientes criterios de imputacin automtica:
Con fecha de vencimiento ms antigua.
Con fecha de vencimiento ms nueva.
Con fecha de vencimiento ms nueva (slo si estn vencidos).
Con fecha de emisin ms antigua.
Con fecha de emisin ms nueva.
Con fecha de vencimiento cercana a los valores recibidos.
Si prefiere utilizar la imputacin automtica de comprobantes segn los valores ingre-
sados, le recomendamos que configure al sistema para que el orden de carga co-
mience por los medios de cobro en lugar de hacerlo por los comprobantes. Para ello
ingrese a Parmetros de Ventas y en la opcin Recibos de la solapa Compro-
bantes seleccione como Orden de carga el valor 'Movimientos de Tesorera / Com-
probantes'.
Indique si prefiere que la seleccin de comprobantes a cancelar de modo automtico
se realice siempre que ingrese valores en primer lugar, o si prefiere que el sistema le
consulte cada vez, utilizando el parmetro selecciona comprobantes en funcin del im-
porte cobrado. En el caso de elegir para este parmetro un valor diferente a 'Siempre',
de todos modos es posible seleccionar los comprobantes cancelados en funcin de
los valores recibidos, utilizando el botn "Seleccin automtica" o <Ctrl + M>.
Tenga en cuenta que aun cuando utilice el criterio de imputacin automtica siempre es posible modi-
ficar manualmente la imputacin propuesta por el sistema.
Si en el recibo se computan dbitos y/o crditos, puede cambiar las imputaciones, utilizando la funcio-
nalidad "Ver imputaciones" (o pulse <Ctrl + I>). Al invocar esta opcin se despliega un rbol mostran-
do las imputaciones automticas de crditos y dbitos que realiz el sistema a las facturas seleccio-
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nadas para su cancelacin. Arrastre los crditos o dbitos hacia otro comprobante de su preferencia,
o bien modifique los importes imputados.
Puede modificar la vista propuesta, para consultar a que facturas se imputaron los crditos y dbitos
seleccionados, utilizando el botn "Cambiar vista" o pulsando <Ctrl + S>.
En el caso de haber modificado imputaciones manualmente, y desear volver al estado original calcu-
lado por el sistema, pulse el botn "Recalcular" o <Ctrl + R>. Tambin puede realizar esta operacin,
mediante la columna "Imputar" de la grilla de comprobantes.
(*)
(*)
Esta columna es de uso opcional. Para tenerla disponible en la grilla de comprobantes, utilice el botn "Columnas"
o <Al t + M> y seleccione la columna "Imputar".
Ms informacin sobre la imputacin
Los comprobantes a imputar en este proceso pueden ser: facturas, notas de dbito o notas
de crdito (que se encuentren sin imputar). En el caso de facturas, se ingresar en forma adi-
cional la fecha de vencimiento a cancelar. Para todos los casos se indicar el nmero de
comprobante y el importe a cobrar o a acreditar (crditos). Es posible modificar el importe a
cancelar propuesto por el sistema, siempre que no exceda el total a cancelar del comproban-
te.
Los valores posibles para el tipo de comprobante son 'FAC' para facturas o cualquiera de los
definidos en el proceso Tipos de comprobante (crditos y dbitos).
Si elige un comprobante electrnico, el sistema valida que est aceptado por AFIP (es decir,
que tenga CAE).
Si el comprobante seleccionado fue exportado al mdulo Central, se exhibir un mensaje y
no ser posible imputarlo. Recuerde que los comprobantes de facturacin exportados son
aquellos cuya cobranza se realiza en la casa central.
El ingreso de imputaciones en el recibo no es obligatorio, ya que stas pueden ingresarse
posteriormente a travs del proceso Imputacin de comprobantes . No obstante, es reco-
mendable ingresar correctamente las imputaciones para una mejor visualizacin de la com-
posicin de las cuentas corrientes.
Es posible imputar facturas de otros clientes cuando el cliente del recibo pertenece a un gru-
po empresario, siempre que seleccione en la cabecera del recibo la opcin de imputar por
grupo
Una vez superado el limite de iteraciones definido en Talonarios , no es posible continuar
ingresando comprobantes en la grilla, ni efectuar su seleccin automtica.
Consideraciones particulares para notas de crdito y dbito
Si en Parmetros de ventas defini el modo de imputacin 'Manual', y se imputa un grupo
de comprobantes en el recibo, las notas de crdito o dbito que se encuentren debajo de una
factura sern asociadas automticamente a la factura. Por ello, el orden de los renglones es
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Cuentas corrientes - 563 Tango - Tango Ventas
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de importancia si se imputan varios comprobantes. Es posible ingresarlos en modo desor-
denado, siempre y cuando antes de confirmar el recibo, decida a que factura desea imputar
los crditos y dbitos. Para efectuar esta operacin puede utilizar el rbol de imputaciones
que se despliega utilizando el botn "Ver imputaciones" o pulse <Ctrl + I>.
De todas maneras, las imputaciones generadas pueden consultarse y modificarse, en una
instancia posterior, mediante el proceso Imputacin de comprobantes .
Tenga en cuenta que no puede imputar notas de dbito o crdito de un cliente a facturas de
otro cliente.
Si bien es posible incluir en un recibo nicamente notas de dbito, el sistema no genera la
imputacin en forma automtica, quedando bajo su responsabilidad la imputacin de estos
comprobantes mediante el proceso Imputacin de comprobantes .
Especifique el total abonado: ingresando en la solapa Movimientos de Tesorera el total abonado. desglo-
sando los importes por medio de pago (cuentas de Tesorera).
Puede cambiar el orden de ingreso (primero comprobantes y luego el movimiento de Tesorera, o viceversa),
definiendo el orden de carga de datos en Parmetros de Ventas .
Ms informacin...
Desde esta solapa usted visualizar la pantalla de movimientos de Tesorera para registrar un "Ingre-
so de Comprobante" de clase 1 (cobros).
Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del mdulo Tesorera.
Si desea ef ectuar cobranzas con tarjetas de crdito consulte Cmo realizar cobros con tarjetas? en
la gua sobre tarjetas de crdito y dbito.
El sistema le permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda, independientemente de la
moneda en la que se haya emitido la factura.
Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresin cuya cotizacin se toma directa-
mente desde Tesorera (a excepcin de la moneda extranjera que se toma del recibo).
En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar, total cobrado y el pendiente de co-
bro en moneda corriente y extranjera. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su
moneda de expresin, siendo la otra moneda una mera reexpresin.
Por ejemplo; al ingresar un recibo, el sistema verificar que se cancele el total del recibo en la mone-
da de la clusula del cliente. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda, el sistema
se encargar de ajustarla durante la grabacin del comprobante, siempre que sea posible. Utilice la
cuenta para correccin de redondeos definible en Parmetros de Ventas para resolver estas dife-
rencias.
Si el total cobrado supera al total a cobrar, el sistema le permite considerar esa diferencia como un
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564 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
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cobro a cuenta en la cuenta corriente.
El sistema propone por defecto las cuentas de Tesorera asociadas a los cdigos de retencin ingre-
sados durante la cobranza (siempre que el recibo sea en moneda local).
Si usted no posee el mdulo Tesorera, no tendr acceso a esta pantalla. Solamente podr ingresar
un total de importe recibo.
Por otra parte, si est activo en el mdulo Tesorera el parmetro general Asigna Subestados a Che-
ques de Terceros y adems si la operacin incluye cheques, se asignar automticamente a cada
uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizar su historial. Para ms informa-
cin, consulte en el mdulo Tesorera, el tem Parmetros generales.
En el caso de haber incluido cuentas de tipo 'Otras' dentro de las formas de pago, se habilitar la so-
lapa Documentos. Este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimien-
to con la finalidad de mantener su seguimiento. Indique para cada uno, el cdigo de cuenta de Tesore-
ra asociada.
Los documentos se ingresarn en la moneda en que se emita el recibo. El sistema los registrar en
su moneda de origen y actualizar el saldo correspondiente. Para ms informacin sobre estos con-
ceptos, consulte el tem Consulta de Cuentas Corrientes - Actual .
Si ingresa cuentas de Tesorera que registran facturas de crdito, se habilita la solapa Facturas de cr-
dito de terceros, para permitir el ingreso de estos comprobantes como valores relacionados al recibo.
Para ms informacin consulte el circuito de Facturas de crdito .
Es posible definir perfiles para cobranzas
(*)
en el mdulo Tesorera, para configurar el comportamien-
to de esta solapa, en lo que respecta a cuentas permitidas y comportamientos para la edicin de cier-
tos campos. Para ms detalle consulte Perfiles para cobranzas y pagos de otros mdulos.
Si cuenta con ms de un perfil definido, puede seleccionarlos utilizando el cono (o <Ctrl + R>, ubica-
do en la barra de tareas del proceso, antes de comenzar con la carga de un nuevo recibo.
(*)
Siempre que cuente con el mdulo Tesorera instalado.
Ingrese retenciones: si el cliente le entrega comprobantes de retencin 'RET', o sus constancias provisiona-
les 'CPR', ingrselos en la solapa homnima.
Ms informacin...
Si el cdigo de retencin ingresado tiene asociada una cuenta de Tesorera, el sistema la agregar
automticamente en la solapa Movimientos de Tesorera acumulando el importe de todas las reten-
ciones que tengan la misma cuenta asociada.
Es aconsejable que utilice una cuenta de Tesorera especfica para cada tipo de retencin (IVA, IIBB,
impuesto nico u otras); de esta forma podr reflejar en Tesorera y en Tango Astor Contabilidad las
retenciones recibidas en forma desglosada.
La f echa contable de la retencin debe ser mayor a la f echa de cierre def inida en el proceso Parme-
tros de Ventas .
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Cuentas corrientes - 565 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Es posible asignar o modificar la provincia correspondiente a la retencin de Ingresos Brutos.
El sistema pedir su confirmacin en caso que el importe total de retenciones sea superior al total del
recibo.
Ingrese documentos: si el cliente entrega documentos (pagars, etc.) ingrselos en la solapa Documentos.
En el caso que su operatoria habitual no contemple el ingreso de este tipo de valores, puede obviar esta so-
lapa utilizando el parmetro de Ventas Sugiere el ingreso de documentos.
Ms informacin...
Si configura este parmetro para no sugerir esta solapa, de todos modos es posible ingresar los do-
cumentos, accediendo a la solapa correspondiente.
Esta solapa se habilita siempre que ingrese cuentas de Tesorera de tipo 'Otras'. Si no cuenta con el
mdulo Tesorera instalado, siempre est disponible.
Ingrese informacin adicional: puede ingresar datos adjuntos como informacin adicional.
Ms informacin...
Este comando le permite asociar una imagen y/o un archivo al recibo. La imagen debe respetar el for-
mato BMP o JPG, mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato.
Tango le mostrar en pantalla, el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT, de lo con-
trario mostrar el icono que representa al archivo. Haciendo doble clic sobre el icono, Tango mostrar
el contenido, utilizando la aplicacin asociada en Ms Windows.
Algunos ejemplos pueden ser: imgenes de cheques de terceros, billetes, estadsticas en Ms Excel,
informes de Tango, etc.
Para ms informacin sobre el comando Datos Adjuntos, consulte el manual de Instalacin y Opera-
cin.
Ingrese observaciones y leyendas adicionales: en caso de ser necesario, ste sera el ltimo paso. Puede
serle de utilidad para imprimir las observaciones en el recibo, o simplemente como observaciones internas.
Ms informacin...
Puede configurar el sistema para que se detenga en la solapa Observaciones a fin de que el operador
recuerde ingresarlas. Para ello, ingrese a la opcin Recibos de la solapa Comprobantes , den-
tro de Parmetros de Ventas , y marque la opcin Sugiere el ingreso de leyendas.
Es posible definir ttulos para leyendas, asignndolos desde el proceso Parmetros de Ventas .
Finalice la carga: pulsando la tecla <F10> o presione el botn "Aceptar". Una vez que se confirma el ingreso
de datos, el sistema da opcin a imprimir el recibo segn el formato definido por usted con el nombre
RECC.TYP.
Ms informacin...
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566 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
En el momento de realizar la impresin del comprobante se considera, por defecto, el formulario habi-
tual asociado al talonario.
Usted puede elegir otro formulario de impresin presionando las teclas <Ctrl + F4> o seleccionando
la funcin Cambiar Typ, en el men Opciones, antes de acceder a la ventana de destinos de impre-
sin.
Si usted utiliza equipos fiscales recomendamos leer, adems de la ayuda general, el ttulo Compro-
bantes emitidos por equipo fiscal .
Si en la configuracin del TYP de recibos se agreg la variable de control @Transporte = S, se utiliza-
rn tantos formularios como sean necesarios para imprimir toda la informacin.
Cmo genero diferencias de cambio de modo automtico al ingresar un recibo?
Para que se genere una diferencia de cambio automtica, el cliente debe estar definido con clusula moneda
extranjera y el recibo tiene que estar imputado. Adems, slo se generar el comprobante si su fecha de emi-
sin es posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturacin. El recibo puede ser ingresado en mo-
neda corriente o extranjera.
Si el cliente fue definido con clusula moneda extranjera contable y las cotizaciones de los comprobantes im-
putados difieren con respecto a la cotizacin del recibo que se est confeccionando, al seleccionar algn com-
probante que presente estas diferencias, se habilita la solapa Diferencias de cambio.
Opcionalmente, puede definir en Parmetros de Ventas el comportamiento para la generacin de las dife-
rencias de cambio. Por defecto, el sistema consultar al operador si desea emitir los comprobantes en este
momento. En el caso que decida no hacerlo, puede generarlos posteriormente a travs de los procesos Notas
de crdito y Notas de dbito .
En la solapa mencionada se muestra informacin referida al importe de cada comprobante a generar
Cuando se generan diferencias de cambio mediante este proceso, tenga en cuenta los siguientes puntos:
Usted indicar con qu talonario se numera cada tipo de comprobante.
No es posible generar diferencias de cambio electrnicas de exportacin (con letra 'E') o bien, electrni-
cas del mercado interno (con letra 'A' o 'B') en entorno de WS 'Notificacin Juez'.
En esos casos, elija un talonario no electrnico para la generacin de los comprobantes por diferencia
de cambio.
Si usted eligi un talonario electrnico ('A' o 'B') y el importe final de I.V.A. de la diferencia de cambio es
cero, se exhibir un mensaje de atencin para informar que no es posible generar en forma automtica
el comprobante electrnico por diferencia de cambio.
Para el clculo de impuestos en la diferencia de cambio, son 2 los criterios posibles de elegir: Todos
los del comprobante original o bien, Alcuota de IVA a ingresar. En el primer caso, la diferencia de cotiza-
cin incluir todos los impuestos calculados en la factura (por ejemplo: IVA 21%, percepcin de Ingre-
sos Brutos, etc.). Si en cambio elige la segunda opcin, la diferencia de cotizacin incluir slo la alcuo-
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Cuentas corrientes - 567 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
ta ingresada en esta pantalla.
El sistema genera diferencias de cambio en forma automtica an cuando ingresa recibos con imputaciones
entre distintos clientes de un grupo empresario.
Cmo efecto el cobro de facturas abonadas en fechas alternativas de vencimiento?
Al emitir recibos de Cobranzas , el sistema calcula automticamente el importe a abonar para cada cuota,
teniendo en cuenta la fecha de emisin del recibo y los vencimientos posibles de la cuota (su vencimiento real
y las alternativas que pudiera tener).
Si usted desea simular cuanto debera abonarle el cliente en el caso de pagar sus facturas en diferentes fe-
chas alternativas, puede modificar la fecha de emisin de la cabecera del recibo, emulando las diferentes al-
ternativas. En este caso puede ver en las columnas (opcional) "Estado del cobro" (informa a que vencimiento
corresponde la fecha ingresada) y "Pendiente" (informa el importe que corresponde cobrar segn cada fecha
alternativa de vencimiento), como se refleja el cambio de fechas.
En el caso de detectar cuotas cobradas antes del vencimiento y que posean fechas alternativas menores a s-
te por las que se deba efectuar un descuento por pronto pago, automticamente el sistema le propondr la ge-
neracin de la nota de crdito por la bonificacin correspondiente
Si, por el contrario se detectan cuotas con fechas alternativas superiores a las de vencimiento, y el cobro fue
efectuado una vez vencida la cuota, automticamente el sistema propondr la generacin de las notas de dbi-
to para ajustar la diferencia entre el importe original y el importe con recargo por pago fuera de trmino.
Para que se generen los ajustes arriba mencionados, deben cumplirse las siguientes condiciones:
Las facturas incluidas en el recibo deben estar realizadas con condiciones de ventas que generan
fechas alternativas de vencimiento.
El recibo tiene que estar imputado a las cuotas.
Slo se generar el o los comprobantes si su fecha de emisin es posterior a la fecha de cierre para
comprobantes de facturacin.
La fecha de emisin del recibo est dentro de los rangos que corresponden a las fechas alternativas de
vencimiento de alguna o algunas de las cuotas incluidas en el recibo.
Opcionalmente, puede definir en Parmetros de Ventas el comportamiento para la generacin de los ajus-
tes por cobro en fechas alternativas en forma automtica. Por defecto, el sistema consultar al operador si de-
sea emitir los comprobantes en este momento. En el caso que decida no hacerlo, puede generarlos posterior-
mente a travs de los procesos Notas de crdito y Notas de dbito .
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568 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Importante: Tenga en cuenta que si el cliente abona la cuota en una fecha alternativa, por su impor-
te original, y usted no genera el dbito correspondiente, la cuota queda con estado CANCELADA. De
todos modos, puede generar el ajuste posteriormente desde los procesos mencionados, y asi de-
jar sentada la deuda generada por el atraso en el pago.
En el caso que usted decida condonar esa deuda, puede indicar que la cuota no contine generan-
do ajustes por fechas alternativas, desde el proceso Modificacin de comprobantes .
En la solapa de ajustes por cobro en fechas alternativas se muestra informacin referida al importe de cada
comprobante a generar
En el momento de generarlos, tenga en cuenta los siguientes puntos:
Usted debe indicar con qu talonario se numera cada tipo de comprobante.
No es posible generar ajustes electrnicos de exportacin por cobro en fechas alternativas (con letra 'E')
o bien, electrnicos del mercado interno (con letra 'A' o 'B') en entorno de WS 'Notificacin Juez'. En
esos casos, elija un talonario no electrnico para la generacin.
Si usted eligi un talonario electrnico ('A' o 'B') y el importe final de I.V.A. de la diferencia de cambio es
cero, se exhibir un mensaje de atencin para informar que no es posible generar en forma automtica
el comprobante electrnico de ajuste por cobro en fecha alternativa.
Para el clculo de impuestos en la diferencia de cambio, son 2 los criterios posibles de elegir: 'Todos
los del comprobante original' o bien, 'Alcuota de IVA a ingresar'. En el primer caso, el ajuste incluir to-
dos los impuestos calculados en la factura (por ejemplo: IVA 21%, percepcin de Ingresos Brutos, etc.).
Si en cambio elige la segunda opcin, el ajuste incluir slo la alcuota ingresada en esta pantalla.
El sistema genera ajustes por cobro en fechas alternativas aun cuando ingresa recibos con imputaciones en-
tre distintos clientes de un grupo empresario.
Para ms informacin consulte la gua sobre implementacin de fechas alternativas de vencimiento .
Cmo genero notas de dbito de intereses por mora?
Si se encuentre habilitado el Parmetro de Ventas Genera mora en la cobranza, y si se realiza una cobran-
za que incluye facturas vencidas
(*)
y relacionadas a una poltica de inters por mora , es posible generar de
modo automtico
(**)
, el clculo de inters por mora, con la posibilidad de emitir la o las notas de dbitos co-
rrespondientes al finalizar el ingreso del recibo. Tambin se pueden generar notas de dbito por mora si la po-
ltica de inters por mora que est utilizando est configurada para que tenga en cuenta los valores (cheques
diferidos) de la cobranza.
(*)
Tenga en cuenta que en el caso de trabajar con una poltica de inters por mora que ef ecta descuentos del total del inters
por las cuotas anticipadas, es posible que se incluyan en el clculo cuotas que an no vencieron, si las f echas de los valores
relacionados a la cobranza son posteriores a su f echa de vencimiento.
(**)
Puede def inir distintas opciones de comportamiento con respecto al clculo de inters por mora y generacin de notas de
dbito desde este proceso.
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Cuentas corrientes - 569 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Asigne alguno de los siguientes valores al Parmetro de Ventas Genera mora en la cobranza:
Siempre: en este caso siempre que estn dadas las condiciones para generar mora se emite una o va-
rias notas de dbito.
Nunca: no se generan notas de dbito desde este proceso.
Con confirmacin: en el caso de que corresponda generar una o varias notas de dbito por mora, se
consulta si se desea efectuar esta operacin.
Slo avisa: en el caso de que corresponda generar una o varias notas de dbito por mora, se emite un
aviso de esta situacin, sin posibilidad de emitir los comprobantes.
En todos los casos en que no se llega a generar la o las notas de dbito por mora correspondientes, puede
hacerlo posteriormente desde Gestin de dbitos por mora utilizando la opcin Incluir facturas cobradas con
atraso.
Para ms informacin consulte la Gua sobre intereses por mora.
Cmo genero recibos de aceptacin de facturas de crdito?
En este caso, se ingresar como primer comprobante imputado, una factura. Si la factura est documentada
con facturas de crdito, se mostrar el mensaje en pantalla "FC" (Comprobante Documentado con Factura de
Crdito).
Es posible imputar en un mismo recibo, ms de un comprobante de factura fiscal con condicin de venta con
facturas de crdito.
No es posible imputar en un mismo recibo facturas con condiciones de venta que generan facturas de crdito,
junto a otros comprobantes que no las generan.
Para los casos en los que el cliente entrega otros medios de pago que sustituyen las facturas de crdito, es
posible anular desde este proceso todas las facturas de crdito asociadas al comprobante. En ese caso, to-
das las facturas de crdito pasarn al estado 'Anulada', emitindose un recibo comn imputado a la cuenta co-
rriente. Para efectuar esta operacin acceda a la solapa Aceptacin de facturas de crdito y quite el tilde a la
opcin Acepta facturas de crdito.
Al ingresar comprobantes con factura de crdito asociadas, se habilita la solapa Aceptacin de facturas de cr-
dito, en la que se muestran todas las facturas de crdito ligadas al comprobante imputado (siempre y cuando
se encuentren en estado 'Emitida').
En esta pantalla se podrn eliminar las cuotas con la tecla <F2> o si se aceptan, ingresar los importes por re-
tenciones de cada una de las facturas de crdito. Si previamente se ha realizado la carga de retenciones recibi-
das, el sistema imputar automticamente las retenciones, comenzando por la primera cuota de factura de
crdito y hasta agotar el importe por retenciones.
Se habilita luego, el ingreso del movimiento de Tesorera para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de cla-
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570 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
se 1 (cobros), a fin de debitar una cuenta representativa de las facturas de crdito en cartera (de tipo 'Otras' de
Tesorera) y acreditar la correspondiente al deudor en cuenta corriente.
La cuenta de cartera estar definida en la misma moneda que la factura de crdito a aceptar.
Para la impresin de los recibos de aceptacin de las facturas de crdito se utiliza el diseo almacenado con
el nombre RECF.TYP, y que puede ser modificado desde el proceso correspondiente a Talonarios .
Una vez confirmado el comprobante de Tesorera, las facturas de crdito quedan con estado 'Cartera', actuali-
zndose automticamente el nmero del recibo de aceptacin.
Para ms informacin, consulte el Circuito de facturas de crdito .
Cmo consulto un recibo ya emitido?
Para consultar un recibo, cuenta con las siguiente opciones:
Bsqueda rpida <F3>.
Buscador avanzado o <Ctrl + B>.
Bsqueda mediante el navegador. Puede definir filtros ( o <Ctrl + F>) para luego navegar por los
registros filtrados.
Adems de todos los datos ingresados en el momento de la carga, puede consultar el estado del recibo, datos
de auditora e informacin adicional (por ejemplo, si el recibo fue modificado en sus imputaciones originales, o
el motivo de su anulacin). Tambin puede acceder a su ficha Live, utilizando el icono de la barra de tareas
del proceso, o pulsando <Ctrl + L>.
Importante: en el caso de imputar notas de crdito que cancelan facturas en su totalidad, esta
imputacin no se muestra como parte del recibo, debido a que se considera un movimiento de
imputacin y no de cancelacin por cobranzas.
Cmo modifico un recibo?
Para modificar un recibo, ubquelo con alguna de las opciones arriba descriptas, pulse o <Ctrl + W> y pro-
ceda a modificar los campos habilitados para realizar esta operacin.
Ms informacin...
Los campos posibles de modificar desde esta opcin son:
Fecha de emisin, siempre que la fecha del comprobante sea posterior a la fecha de cierre de-
finida en el proceso Parmetros generales del mdulo Tesorera. Al modificarla se modificar
tambin la fecha del comprobante de Tesorera correspondiente a la cobranza.
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Cuentas corrientes - 571 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Cdigo de vendedor.
Accediendo a la solapa correspondiente, es posible agregar, modificar o eliminar 'Retenciones'
o 'Constancias Provisionales de Retencin' asociadas al comprobante. Si se esta ingresando
una retencin 'RET' se habilitar el campo para referenciarla con la una constancia provisional
de retencin 'CPR', de esa manera ambos comprobantes quedaran relacionados. Se aplican
las mismas validaciones que para la fecha de emisin con relacin a las fechas de cierre.
Si se encuentra activo el parmetro Utiliza clasificacin de Comprobantes, usted podr modifi-
car el cdigo de clasificacin asociado al comprobante.
Leyendas y observaciones (comerciales y otras observaciones) del comprobante.
Cmo anulo un recibo?
Para anular un recibo, ubquelo con alguna de las opciones arriba descriptas y pulse o <Ctrl + E>.
Ms informacin...
La anulacin de un de un recibo de cobranza implica adems, la actualizacin automtica del mdulo
Tesorera, a travs de la generacin del comprobante de reversin en ese mdulo.
Adems, si en el mdulo Tesorera est activo el parmetro general Asigna Subestados a Cheques
de Terceros y el comprobante inclua cheques, se borrar del historial de cheques la informacin del
comprobante anulado.
Ingrese adems, la fecha de anulacin del comprobante y si lo desea, detalle el motivo de anulacin.
Este motivo se exhibir, luego, al consultar este comprobante, en el pie del mismo.
Completados estos datos, en ese momento usted podr confirmar el proceso de anulacin o bien,
cancelarlo.
El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulacin de un comprobante generado. A
continuacin, se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la
anulacin del comprobante:
La fecha de emisin debe ser posterior a la fecha de cierre para recibos.
El sistema valida tambin que la fecha de emisin del comprobante sea posterior a la fecha de
cierre para comprobantes definida en el proceso Parmetros de Tesorera. Alternativa: modifi-
que la fecha de cierre correspondiente a travs del proceso Parmetros de Tesorera del mdu-
lo Tesorera.
Si se trata de un comprobante con cupones relacionados, se podr anular si los cupones son
de origen 'Manual' o 'Pos no integrado' y estn 'En Cartera'. En el caso de que alguno de los cu-
pones ya no est 'En Cartera', consulte el tpico Cmo anular un cobro con tarjetas? de la
Gua sobre tarjetas de crdito y dbito.
Si alguno de los cupones fue generado por una terminal POS debe efectuar un nuevo cupn de
devolucin, generando una nota de crdito.
572 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser poste-
rior a la fecha de cierre para comprobantes de facturacin.
El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura. Alternativa: elimine
las imputaciones del comprobante a travs del proceso Imputacin de comprobantes .
Si en el comprobante se ingresaron documentos, y esos documentos fueron cancelados en
forma parcial o total, no es posible anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes
de cancelacin correspondientes para luego poder anular el recibo.
Si previamente configur que integra con Tango Astor Contabilidad desde las herramientas pa-
ra integracin, se agrega el siguiente control:
Si el asiento del comprobante fue exportado a Contabilidad, no es posible dar de baja el
comprobante, primero debe anular el lote generado .
Cmo reimprimo un recibo?
Para reimprimir un recibo, ubquelo con alguna de las opciones arriba descriptas y pulse (o <Ctrl + I>). Esta
opcin est disponible siempre que tenga activo el Parmetro de Ventas Permite reimprimir recibos.
Cmo consulto informacin adicional del recibo (referida al cliente, comprobantes elegidos para su cancelacin o
datos de auditora)?
Ingresando desde el men Opciones, de la barra de tareas del proceso, puede acceder a la Consulta in-
tegral de clientes , y a la ficha Live de clientes.
Ingresando desde la columna "ficha Live" (opcional de la grilla de comprobantes), puede acceder a la in-
formacin de cada comprobante a cancelar incluido en la grilla.
Ingresando a la ficha Live del recibo, utilizando el icono de la barra de tareas del proceso, o pulsan-
do <Ctrl + L>, puede acceder a informacin relacionada, incluida la auditora del comprobante.
Utilizando el botn (o <Ctrl + U>) puede consultar datos de la auditora del recibo. En el momento
del alta del comprobante se guarda informacin referida a la fecha, hora y usuario que gener el alta. Al
modificarlo se guarda se guarda la fecha, hora y usuario que realiz la modificacin.
Cmo genero informacin contable de un recibo?
En caso de integrar con Tango Astor Contabilidad (Herramientas para integracin contable), el asiento conta-
ble se generar si el tipo de comprobante y parmetros contables del mdulo Tesorera fueron configurados
para ello. Para obtener mayor informacin sobre la generacin del asiento contable, acceda a Imputacin con-
table con Astor .
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Cuentas corrientes - 573 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Cobranzas Masivas
Exportacin de facturas a entidades recaudadoras
Este proceso permite enviar a la entidad recaudadora (Pagomiscuentas), la informacin de las facturas que la em-
presa desea poner a disposicin de sus clientes, para ser pagadas a travs de los canales con los que opera la en-
tidad.
Solapa Parmetros
Los datos a ingresar para la generacin del archivo a exportar son los siguientes:
Configuracin: ingrese la configuracin para cobranzas masivas a utilizar. El sistema requiere este dato para obte-
ner la ubicacin del archivo de facturas a exportar.
Incluye comprobantes (vencimientos) exportados: active este parmetro si necesita volver a exportar vencimientos de
comprobantes ya procesados.
Ejemplos de aplicacin:
1. Este parmetro ser de utilidad si la entidad recaudadora le solicita un nuevo archivo de exportacin por
no haber podido procesar el archivo originalmente enviado.
2. Active este parmetro para exportar nuevos vencimientos de comprobantes ya exportados.
Tenga en cuenta que Pagomiscuentas slo procesa novedades. Es decir, los comprobantes (vencimientos) ya
recepcionados son ignorados.
Destino de la exportacin: es el directorio donde se grabar el archivo a exportar a la entidad recaudadora (Pagomis-
cuentas).
Se propone la ubicacin definida en la configuracin para cobranzas masivas seleccionada.
Si en la configuracin para cobranzas masivas, usted no defini una ubicacin para el archivo de exportacin, utilice el
botn "Examinar" para elegir el destino de la exportacin.
Archivo a exportar: se exhibe el nombre del archivo a enviar a la entidad recaudadora.
El nombre del archivo a exportar lo define la entidad recaudadora. Este dato no es editable.
Para Pagomiscuentas
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574 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
El nombre est compuesto por las siglas: FACXXXX.ddmmaa sin ninguna extensin, donde:
XXXX: es el nmero que asigna la entidad recaudadora a la empresa.
ddmmaa: es el da, mes y ao de generacin del archivo.
Es posible publicar ms de un archivo en un mismo da, siendo 10 el lmite diario.
En este caso, el nombre del archivo ser FACXXXX.ddmmaa.## donde #: es el nmero de envo (que podr
variar de 01 a 09).
Para ms informacin consulte la Gua sobre cuentas corrientes .
Informacin a exportar
Se exportan los vencimientos (cuotas) 'pendientes', con fecha mayor o igual a la del da.
En la exportacin no se incluyen los siguientes comprobantes:
Facturas centralizadas para su cobranza.
Facturas de clientes ocasionales.
Facturas anuladas.
Facturas pagadas.
Facturas electrnicas sin C.A.E.
Facturas emitidas en moneda extranjera.
Facturas de clientes Clusula moneda extranjera.
Resultado del proceso
Al finalizar la exportacin, se informa en pantalla: la cantidad de facturas procesadas, la cantidad de vencimientos expor-
tados y el importe total de la operacin.
Haga clic en el botn "Ver detalle" para acceder a la consulta Live del detalle de exportacin de facturas
a entidades recaudadoras.
Haga clic en el botn "Aceptar" para abandonar el proceso y regresar al men principal del sistema.
ltimo envo
El sistema le informa la fecha del ltimo envo realizado y la cantidad de vencimientos procesados en esa operacin.
Haga clic en este botn para acceder a los datos de auditora, o bien, presione las teclas <Ctrl + U>.
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Cuentas corrientes - 575 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Del ltimo envo realizado se informa la fecha, hora, usuario, terminal, cantidad de vencimientos exportados, total en pe-
sos y se indica si se procesaron vencimientos ya exportados.
Haga clic en el botn "Detalle de exportacin" para acceder al detalle de la ltima exporta-
cin de facturas a entidades recaudadoras.
Solapa Clientes
Por defecto se incluyen todos los clientes (exceptuando los definidos como Cliente clusula moneda extranjera).
Usted puede cambiar la condicin de seleccin desde esta solapa.
Generacin masiva de recibos
Desde este proceso, usted genera en forma masiva los recibos por las cobranzas provenientes de los siguientes
orgenes:
De una entidad recaudadora (Pagomiscuentas, Pago Fcil o Rapipago).
De un formato Tango (archivo .xls).
De un ingreso manual.
De cobranzas no procesadas.
Si el origen es una 'Entidad recaudadora' (Pagomiscuentas, Pago Fcil o Rapipago), ingrese el cdigo de configuracin
para cobranzas masivas .
En el caso de cobranzas provenientes de otro origen ('Formato Tango', 'Manual' y 'Cobranzas no procesadas') el ingreso
de una configuracin no es obligatorio. En estos casos, usted ingresa los datos de configuracin en las solapas del
proceso ('Datos para recibos', 'Datos para Tesorera' y 'Observaciones').
Por ltimo, verifique el talonario a utilizar.
Cobranzas de una entidad recaudadora
Desde esta opcin, se generan los recibos en forma masiva y automtica, por las cobranzas recibidas por una
entidad recaudadora (Pagomiscuentas, Pago Fcil o Rapipago).
Consideraciones para Pagomiscuentas
Los clientes se identifican a travs del cdigo asignado en el sistema. No se contempla su identifica-
cin mediante el cdigo de pago electrnico, el nmero de C.U.I.T. o cualquier otro cdigo alternativo.
151
576 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Consideraciones para Pago Fcil
Se procesarn las cobranzas recepcionadas por esta entidad, que cumplan con las siguientes caracte-
rsticas:
o Abonadas en efectivo.
o Asociadas a facturas que tengan impreso un cdigo de barras standard, que respeta el diseo de
cdigo de barras de la entidad. Para ms informacin, consulte el proceso Parmetros para cdi-
gos de barra .
o Que hagan referencia a una fecha de vencimiento.
Es fundamental la correcta definicin del cdigo de barras a imprimir en las facturas. De este paso de-
pende la correcta imputacin de la cobranza en el proceso Generacin masiva de recibos .
Para una correcta imputacin de las cobranzas desde el proceso Generacin masiva de recibos ,
asigne a cada cliente un nmero de pago electrnico vlido.
El nmero de pago electrnico del cliente, la fecha del primer vencimiento (cuota) y el importe al primer
vencimiento definen el comprobante de referencia de cada cobranza. Estos datos se toman del cdigo
de barra impreso en el comprobante presentado en la entidad recaudadora.
Si la fecha de vencimiento informada en el cdigo de barras no existe o fue cancelada, la cobranza que-
dar 'A cuenta' o bien, imputada segn el criterio de imputacin definido en el proceso Parmetros de
ventas .
Para aquellos comprobantes que tengan ms de un vencimiento (cuota), el cliente podr abonar en Pa-
go Fcil el primer vencimiento. Ya que el comprobante tiene un nico cdigo de barras.
No se contempla la modalidad de operacin 'Pago sin factura' (no se exporta informacin de las factu-
ras a esta entidad).
Si en el archivo de transmisin (cobranzas) recibido de la entidad existen transacciones con cheques,
stas no sern consideradas por el proceso Generacin masiva de recibos .
o Estas cobranzas se informan en la ventana de 'Detalle de cobranzas con cheques'.
o Usted puede imprimirlas o bien, exportarlas a Ms Excel.
o Para registrarlas en el sistema, utilice el proceso Cobranzas .
Si para un mismo cliente se detecta ms de una factura con igual fecha de vencimiento e importe, el
proceso Generacin masiva de recibos imputar la cobranza a la primera de esas facturas encontra-
da.
Diseo del archivo de transmisin.
A travs de los Archivos de Transmisin, SEPSA notifica a las empresas las transacciones realizadas
en toda su red. La empresa recibir un Archivo de Transmisin por da, conteniendo las transacciones
realizadas el da o das anteriores (este ltimo caso se da los das Lunes, donde se informa lo cobra-
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575
35
239
575
558
575
Cuentas corrientes - 577 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
do el da Viernes, Sbado y Domingo).
Estos archivos estn compuestos por lotes que agrupan hasta 500 transacciones, y cada transaccin
es informada por tres registros de detalle.
Registro Cabecera del Archivo
C
a
m
-
p
o
Tipo Longitud Descripcin
R
e
-
c
o
r
d
C
o
-
d
e
Nm. 1 Cdigo de registro. Valor '1'.
C
r
e
-
a
-
t
e
D
a
-
t
e
Nm. 8 Fecha de creacin. Formato:
AAAAMMDD.
O
r
i
-
g
i
Alf. 25 Valor 'PAGO FACIL'.
578 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
C
a
m
-
p
o
Tipo Longitud Descripcin
n
N
a
-
m
e
C
l
i
e
n
t
N
u
m
-
b
e
r
Nm. 9 Nmero de la Empresa.
C
l
i
e
n
t
N
a
-
m
e
Alf. 35 Nombre de la Empresa.
F
i
-
l
l
e
r
Alf. 50 Completa la longitud fija del registro.
Cuentas corrientes - 579 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Registro Cabecera del Lote (slo uno por lote)
Campo Tipo Longitud Descripcin
Record Code Nm. 1 Cdigo de registro. Valor '3'.
Create Date Nm. 8 Fecha de creacin. Formato:
AAAAMMDD.
Batch Number Nm. 6 Nmero del Lote.
Description Alf. 35 Nombre de la Empresa.
Filler Alf. 78 Completa la longitud fija del regis-
tro
Registro de detalle. Informacin detallada de cada transaccin.
Campo Tipo Longitud Descripcin
Record Code Nm. 1 Cdigo de registro. Valor '5'.
Record Sequen-
ce
Nm. 5 Nmero de secuencia de transaccin
dentro del Lote.
Transaction Co-
de
Nm. 2 Cdigo de Transaccin.
Work Date Nm. 8 Fecha de Proceso. Formato:
AAAAMMDD.
Transfer Date Nm. 8 Fecha de creacin. Formato:
AAAAMMDD1.
Account Number Alf. 21 Identificacin de la Transaccin
(campo Cliente del registro del cdi-
go de barras).
Currency Code Alf. 3 Moneda Txs.
Amount Nm. 10 Importe cobrado.
Terminal Id. Alf. 6 Terminal en la cual se efectu la tran-
saccin.
Payment Date Nm. 8 Fecha en que se efectu la Transac-
cin. Formato: AAAAMMDD.
Payment Time Nm. 4 Hora de la Transaccin. Formato:
HHMM
Term Seq. Num-
ber
Nm. 4 Nmero de secuencia de transaccin
dentro de la terminal.
Filler Alf. 48 Completa la longitud fija del registro.
580 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
1 Es tambin f echa de transf erencia del archivo / f ondos (slo dentro de las 24hs.)
Registro de detalle. Cdigo de Barras de la transaccin.
Campo Tipo Longitud Descripcin
Record Code Nm. 1 Cdigo de regis-
tro. Valor '6'.
Bar Code Nm. 80 Cdigo de Barras
de la Transac-
cin.
Type Code Alf. 1 Identifica el origen
del cdigo de ba-
rras. Valores S
Site, O Online,
Tradicional.
Filler Alf. 46 Completa la longi-
tud fija del regis-
tro.
Registro de detalle. Detalle de los instrumentos de pago.
Campo Tipo Longitud Descripcin
Record Code Nm. 1 Cdigo de registro. Valor '7'.
Currency Code Alf. 3 Moneda del instrumento de pago. Va-
lor PES: Pesos.
Pay Instrument Alf. 1 Cdigo Instrumento de pago. Valo-
res: E: Efectivo, C: Cheque.
Code Bar. Pay
Inst.
Alf. 80 Cdigo de Barras del instrumento de
pago (CMC7 cheques). Ver diseo
anexo.
Amount Nm. 15 Importe del instrumento de pago.
Filler Alf. 28 Completa la longitud fija del registro.
Registro Cola del Lote. Informacin total del lote (slo uno por lote).
Campo Tipo Longitud Descripcin
Record Code Nm. 1 Cdigo de registro. Valor '8'.
Create Date Nm. 8
Fecha de creacin del archivo. For-
mato: AAAAMMDD.
Cuentas corrientes - 581 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Campo Tipo Longitud Descripcin
Batch Number Nm. 6 Nmero del Batch.
Batch Payment
Count
Nm. 7 Cantidad de transacciones del Lote.
Batch Payment
Amount
Nm. 12 Importe total cobrado del Lote.
Filler Nm. 38 Valor '0'.
Batch Count Nm. 5 Cantidad de transacciones del Lote.
Filler Alf. 51 Completa la longitud fija del registro
Registro Cola del Archivo. Informacin total del archivo (slo uno por archivo)
Campo Tipo Longitud Descripcin
Record Code Nm. 1 Cdigo de registro. Valor '9'.
Create Date Nm. 8 Fecha de creacin del archivo.
Formato: AAAAMMDD.
Total Batches Nm. 6 Cantidad total de los lotes en el
Archivo.
File Payment Count Nm. 7 Cantidad total de transaccio-
nes del Archivo.
File Payment Amount Nm. 12 Importe total cobrado del archi-
vo.
Filler Nm. 38 Valor '0'.
File Count Nm. 7 Cantidad total de transaccio-
nes del Archivo.
Filler Alf. 49 Completa la longitud fija del re-
gistro.
Consideraciones para Rapipago
Se procesarn las cobranzas recepcionadas por esta entidad, que cumplan con las siguientes caracte-
rsticas:
o Abonadas en efectivo.
o Asociadas a facturas que tengan impreso un cdigo de barras que respete el diseo de cdigo de
barras reconocido por Tango para esa entidad. Para ms informacin, consulte el proceso Parme-
tros para cdigos de barra .
o Que hagan referencia a una fecha de vencimiento.
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582 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Es fundamental la correcta definicin del cdigo de barras a imprimir en las facturas. De este paso de-
pende la correcta imputacin de la cobranza en el proceso Generacin masiva de recibos .
Para una correcta imputacin de las cobranzas desde el proceso Generacin masiva de recibos ,
asigne a cada cliente un nmero de pago electrnico vlido.
El nmero de pago electrnico del cliente, la fecha del primer vencimiento (cuota) y el importe al primer
vencimiento definen el comprobante de referencia de cada cobranza. Estos datos se toman del cdigo
de barra impreso en el comprobante presentado en la entidad recaudadora.
Si la fecha de vencimiento informada en el cdigo de barras no existe o fue cancelada, la cobranza que-
dar 'A cuenta' o bien, imputada segn el criterio de imputacin definido en el proceso Parmetros de
ventas .
Para aquellos comprobantes que tengan ms de un vencimiento (cuota), el cliente podr abonar en Ra-
pipago el primer vencimiento. Ya que el comprobante tiene un nico cdigo de barras.
No se contempla la modalidad de operacin 'Pago sin factura' (no se exporta informacin de las factu-
ras a esta entidad).
Si para un mismo cliente se detecta ms de una factura con igual fecha de vencimiento e importe, el
proceso Generacin masiva de recibos imputar la cobranza a la primera de esas facturas encontra-
da.
Diseo del archivo de transmisin
El archivo de imputacin de pagos contendr un registro "Header" y un registro "Trailer" a efectos de
control adems de los registros de detalle:
Nombre: RPddmmaa.eee
(ddmmaa corresponden a fecha de proceso Gire y eee a cdigo de entidad de transmisin a definir
por Gire)
Longitud de registros: 73
Registro "Header"
Orden Campo Long. Formato Observacin
1 Id_header 8 N Ceros
2 Nombre de la
empresa.
20 C
3 Fh_proceso 8 N aaaammdd
4 Id_archivo 20 C "Cobranzas Rapipago"
5 Filler 17 A Blancos
Registro Detalle
575
575
35
239
575
Cuentas corrientes - 583 Tango - Tango Ventas
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Nro. Nombre del campo Long. Formato Descripcin
1 Fecha de cobro 8 N Aaaammdd
2 Importe cobrado 15 N 13e + 2 d
3 Cdigo de barras X C
Registro "Trailer"
Orden Campo Long. Formato Observacin
1 Id_trailer 8 N 99999999
2 Cant_reg 8 N Cantidad de registros (sin in-
cluir Header y Trailer)
3 Importe_tot 18 N [16e + 2d] importe total
4 Filler 39 A Blancos
Archivo de cobranzas: por defecto, se exhibe la ubicacin definida en la configuracin seleccionada. Caso
contrario, indique la ubicacin del archivo a importar. Utilice el botn "Examinar" para seleccionar la carpeta con
facilidad.
Cobranzas segn un formato Tango (.xls)
En esta modalidad, usted trabaja con un archivo Ms Excel (.xls o .xlsx).
En la barra de herramientas se habilita el botn "Enviar a Office".
Haga clic en el botn "Generar planilla". La importacin de un archivo Ms Excel tiene el mismo comportamiento
que la importacin de un archivo de cobranzas proveniente de una entidad recaudadora.
El proceso verifica el formato y contenido del archivo seleccionado.
En el caso de existir errores, se exhibe un mensaje de atencin y a continuacin, el detalle de las inconsisten-
cias detectadas.
584 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
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Corrija los errores detectados en la planilla e intente nuevamente generar los recibos en forma masiva.
Para incluir ms de un comprobante en un mismo recibo, complete la grilla de la siguiente manera:
En el ejemplo anterior, se generar un recibo de cobranzas para el cliente '010001' con fecha 23/05/2013 por
un importe total de $5.000 y con referencia a las facturas A0001-00000321 vencimiento 03/05/2012 y a la fac-
tura A0001-00000321 vencimiento 02/06/2012.
Cobranzas 'manuales'
Utilice esta opcin para registrar de una manera rpida y sencilla, las cobranzas recibidas por cobradores o
agentes de su empresa.
Usted ingresa la informacin en una grilla, como si operara con una planilla de clculo.
Grilla de movimientos
Ingrese el cdigo de cliente, la fecha de cobro, el importe (en moneda corriente) y, de manera opcional, el deta-
lle de los comprobantes afectados a la cobranza.
Si para el talonario elegido no se aplica la numeracin automtica, usted debe ingresar el Nmero de reci-
bo para cada cobranza.
En la columna "Punto de Venta" se propone por defecto, el valor definido en el talonario.
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Cuentas corrientes - 585 Tango - Tango Ventas
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Detalle de comprobantes
En la ventana de ingreso de comprobantes a imputar, si el importe a aplicar es menor al importe total del venci-
miento, se exhibir un mensaje de aviso para solicitar su confirmacin.
Si confirma la operacin, el valor ingresado quedar imputado.
Si no confirma la operacin, deber seleccionar otro vencimiento.
Si el importe cobrado (ingresado en la grilla principal) fue totalmente aplicado, al intentar seleccionar un nuevo
comprobante de referencia, se exhibir un mensaje de atencin avisando que el importe cobrado fue totalmen-
te aplicado.
586 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
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Cobranzas no procesadas
Elija esta opcin si luego de una generacin masiva, quedaron cobranzas sin un recibo generado.
Estas cobranzas pendientes o no procesadas se informan, diferenciadas por su origen.
En la grilla de detalle, usted puede conocer el motivo por el que no se generaron los recibos.
Algunos ejemplos: talonario terminado; problemas con la PC / servidor; problemas con la impresora; no existe
una direccin de e-mail para el envo del recibo.
Pasos a realizar:
Solucione el / los inconvenientes que impidieron la generacin de los recibos.
Recuerde que puede editar o modificar los datos de la grilla si el origen de las cobranzas es 'Manual' o
'Formato fijo'. Para ello, seleccione el registro a modificar y luego, edite la columna correspondiente.
Seleccione las cobranzas a procesar. Puede tildar el parmetro Seleccionar todos.
Haga clic en el botn "Aceptar" o pulse <F10> para iniciar la nueva generacin de recibos.
En el caso de cobranzas provenientes de Pago Fcil, si el cliente informado en el cdigo de barras no existe; verifique la
Cuentas corrientes - 587 Tango - Tango Ventas
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asignacin del cdigo de pago electrnico de sus clientes desde el proceso Clientes , o bien, utilizando la consulta
Live Nmina de clientes. Luego, desde el proceso Generacin masiva de recibos , opcin Cobranzas no procesa-
das, complete el cdigo de cliente en la grilla de Cobranzas no procesadas y vuelva a procesar el movimiento.
Resultado de la generacin
Finalizada la generacin masiva de recibos, se informan los siguientes datos:
origen de las cobranzas
cantidad de cobranzas procesadas (o importadas)
cantidad de recibos generados
importe total de los recibos generados
cantidad de correos electrnicos enviados
cantidad de recibos impresos
cantidad de cobranzas no procesadas
importe total de las cobranzas no procesadas
Desde los botones "Ver detalle" usted puede acceder a las consultas Live de los recibos generados y de las cobranzas
pendientes de generar.
En la consulta de recibos generados, puede activar la columna "Entidad" para ordenar la informacin por ese criterio.
Desde la consulta Live Cobranzas por entidad recaudadora, usted tiene informacin de los recibos generados por enti-
dad.
Tenga en cuenta que los recibos sin una entidad asignada fueron generados desde el proceso Cobranzas .
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588 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Consideraciones generales
La generacin masiva de recibos contempla operaciones realizadas en efectivo y en PESOS.
No es posible generar en forma masiva, cobranzas a clientes definidos como clusula moneda extranjera.
El proceso de generacin masiva toma por defecto los datos de la configuracin seleccionada, pero sta no es
determinante para el proceso. Es decir, stos pueden ser modificados desde cada solapa.
Es necesario contar con permisos para la modificacin del talonario, la cuenta principal y la contracuenta.
Para la imputacin de los comprobantes en una cobranza masiva se tiene en cuenta el parmetro de ventas :
Modo de imputacin cobranzas masivas. Las opciones disponibles son: 'Automtico' o 'A cuenta'.
Si el modo de imputacin de cobranzas masivas es 'A cuenta' y el importe de la cobranza es mayor al de la factu-
ra seleccionada, el valor excedente queda sin imputar (a cuenta).
Si el modo de imputacin de cobranzas masivas es 'A cuenta' y la cobranza recepcionada no tiene asociado un
comprobante de referencia, el valor cobrado queda sin imputar (a cuenta).
Si el modo de imputacin de cobranzas masivas es 'Automtico' y la cobranza recepcionada no tiene asignado un
comprobante de referencia, la imputacin se realizar segn el criterio de prioridad para la asignacin de com-
probantes a cobrar definido en el proceso Parmetros de ventas .
Si el modo de imputacin de cobranzas masivas es 'Automtico' y el importe de la cobranza es mayor al de la fac-
tura de referencia, el valor excedente ser imputado teniendo en cuenta el criterio de prioridad para la asignacin
de comprobantes a cobrar definido en el proceso Parmetros de ventas .
El proceso Generacin masiva de recibos utiliza el mismo criterio para la asignacin de comprobantes a co-
brar que el proceso Cobranzas .
Si intenta procesar 2 veces un mismo archivo de cobranzas, el sistema exhibir un mensaje de atencin para in-
formar que el archivo seleccionado fue procesado en una generacin anterior.
Para ms informacin consulte la Gua sobre cuentas corrientes .
Imputacin de comprobantes
Este proceso permite relacionar las facturas existentes en las cuentas corrientes de clientes, con los recibos, no-
tas de crdito y notas de dbito que estn a cuenta.
El objetivo de esta relacin es mantener el control sobre las facturas que fueron cobradas total o parcialmente y aque-
llas pendientes de ser cobradas.
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Cuentas corrientes - 589 Tango - Tango Ventas
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Nos ref erimos a "imputaciones" a la relacin que se establece entre los recibos, notas de dbito y notas de crdito con una f ac-
tura de origen. Esta imputacin permite relacionar los comprobantes para af ectar los saldos de la f actura y realizar la composi-
cin de las cuentas corrientes. Denominamos "desimputacin" al proceso inverso.
En la pantalla de imputacin de comprobantes puede crear notas de crdito, notas de dbito, imputadas a una factura o
como documentos a cuenta. Adems, puede acceder a la consulta Live del comprobante y a la consulta integral del
cliente.
El proceso es "multicliente". Esto significa que usted puede seleccionar una serie de comprobantes de varios clientes y
trabajar en forma conjunta con todos ellos.
Tenga en cuenta los siguientes puntos:
La imputacin de comprobantes nicamente funciona para los comprobantes en cuenta corriente, no podr ser
utilizado para facturas hechas a clientes ocasionales o ventas con condicin de pago contado.
El sistema detecta automticamente los clientes clausula, presentando los saldos en ambas monedas.
El sistema detecta automticamente si ha seleccionado clientes que pertenecen a un grupo empresario. En ese
caso, puede decidir si desea trabajar con los comprobantes a cuenta nicamente de los clientes seleccionados
o los de todo el grupo empresario a los que pertenecen.
Cuando se selecciona la bsqueda por comprobante, podr definir si visualiza todos aquellos comprobantes que per-
mitan realizar una accin.
Seleccionador de comprobantes
Permite elegir un conjunto de comprobantes con los cuales trabajar.
Consideraciones especiales en las opciones de bsqueda
Cuando selecciona la bsqueda por comprobante, podr definir si se visualizan todos aquellos comprobantes que per-
mitan realizar una accin.
Visualizar comprobantes seleccionados
Pulse "Ver comprobantes" para visualizar los comprobantes que se procesarn en base a los criterios de seleccin de-
finidos.
Para volver a los criterios de seleccin, pulse "Continuar la seleccin".
590 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
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Excluir comprobantes de la seleccin
Para excluir determinados comprobantes del criterio de seleccin, siga los siguientes pasos:
1) Pulse "Ver comprobantes".
2) Seleccione el o los comprobantes a excluir.
3) Haga doble clic sobre la seleccin.
Los comprobantes excluidos sern mostrados bajo la condicin "Comprobantes excluidos".
Como ejemplo de uso, puede utilizar este procedimiento para seleccionar una factura y visualizar los comprobantes que
se le pueden imputar.
Cuentas corrientes - 591 Tango - Tango Ventas
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Otros ejemplos...
Composicin de comprobantes tildado y Comprobantes a cuenta destildado:
En la ventana de Composicin de comprobantes se mostrarn exclusivamente las facturas selecciona-
das, mientras que en la ventana Comprobantes a cuenta aparecern todos aquellos recibos, notas de
crdito y notas de dbito con saldo a cuenta que puedan ser relacionadas a las facturas selecciona-
das.
Esta configuracin le puede resultar til para seleccionar las facturas que necesitan ser imputadas pa-
ra que el sistema se encargue de buscar aquello con que se puede imputar.
Composicin de comprobantes destildado y Comprobantes a cuenta tildado.
En la ventana de Comprobantes a cuenta se mostrarn exclusivamente los recibos, notas de crdito y
notas de dbito seleccionados, mientras que en la ventana Comprobantes a cuenta aparecern todas
las facturas pendientes que puedan ser relacionadas a dichos comprobantes.
Con esta configuracin, usted puede seleccionar recibos que necesitan ser imputados y el sistema se
encargar de buscar y traer todas las facturas que se pueden imputar.
Composicin de comprobantes tildado y Comprobantes a cuenta tildado
El sistema no aplicar ningn filtro adicional y mostrar los comprobantes seleccionados tanto en la
ventana de Composicin de comprobantes como en la ventana de Comprobantes a cuenta.
Todos los pendientes
Permite seleccionar todos los comprobantes pendien-
tes (todas las facturas que no estn canceladas y to-
dos los comprobantes a cuenta que posean algn sal-
do) de todos los clientes.
Si el proceso de imputacin se realiza en f orma f re-
cuente, es de esperar que los comprobantes pendien-
tes de imputacin no sean una cantidad demasiado
grande.
Esta seleccin es exclusiva, por lo cual no se puede
combinar con ningn otro filtro.
592 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
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Cambiar criterio de bsqueda
Con esta opcin cambia la manera de seleccionar la informacin que trae el sistema. En la parte superior aparece el
campo Buscar donde se ingresa en forma total o parcial el dato que se est buscando.
Solamente se habilitarn las opciones cuando el sistema haya encontrado coincidencia con lo buscado.
Cuando haya completado la seleccin, haga clic en "Aceptar" para pasar a la pantalla de imputacin de comprobantes.
Otras bsquedas que puede hacer en el seleccionador de comprobantes
Bsqueda por fecha de emisin, vencimiento o imputacin.
Bsqueda por importe.
Bsqueda por agrupacin de cliente.
Bsqueda por clasificador de cliente.
Bsqueda por clasificador de comprobante.
Bsqueda por sucursal.
Bsqueda por vendedor.
Bsqueda por usuario.
Condiciones...
El seleccionador trabaja con grupos de condiciones. Cada grupo representa la condicin lgica "O". es decir
que el seleccionador devuelve los registros que cumplan con al menos uno de los grupos de condicin.
Cada grupo de seleccin est identificado por el icono. A lo sumo, existen dos grupos de condiciones: uno
cuando selecciona clientes en forma individual, y otro cuando los selecciona en base a otro criterio. Dentro
de cada grupo, el seleccionador incluir los diferentes tipos de seleccin elegidos.
Cada criterio de seleccin representa la condicin lgica "Y"; por ejemplo, cuando selecciona los clientes
pertenecientes a una sucursal especfica y que tenga comprobantes generados en un mes en particular.
Si elige ms de un valor para un tipo de seleccin, el seleccionador devolver los registros que cumplan con
al menos uno de los valores seleccionados; por ejemplo, al consultar los clientes que pertenecen a una su-
cursal y que hayan generado comprobantes durante el mes de octubre.
Cuentas corrientes - 593 Tango - Tango Ventas
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Pantalla de imputacin y desimputacin de comprobantes
Esta pantalla permite realizar imputaciones. Puede hacerlo mediante "drag and drop", o sea, arrastrando con el mouse
un comprobante a cuenta, soltndolo sobre una cuota de un comprobante de la ventana Composicin de comproban-
tes.
Para desimputarlo podr hacer el camino inverso, arrastrando el comprobante imputado para dejarlo caer en la ventana
594 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
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de Comprobantes a cuenta. Tambin puede utilizar la pantalla con el teclado.
Con <F3> cambia entre las ventanas, con las teclas de posicin (f lechas) ubica el comprobante, con <Enter> hace la seleccin
del comprobante a cuenta, y con un segundo <Enter> realiza la imputacin sobre la cuota de la f actura pendiente. Con <F2> rea-
liza la desimputacin.
Cuando ingresa a la pantalla esta funciona en modalidad de consultas. Es decir permite ver los estados e imputaciones
de los comprobantes seleccionados.
En el momento de realizar la imputacin o desimputacin se habilitarn los botones "Aceptar", "Aceptar y continuar" y
"Cancelar". En la barra superior podr ver el cliente, el grupo empresario, el saldo y la moneda del cliente del compro-
bante sobre el que est haciendo foco.
Ventana Composicin de comprobantes
En esta ventana se presentan las facturas con sus cuotas y sus correspondientes imputaciones de notas de crdito, no-
tas de dbito y/o recibos.
Las facturas y sus cuotas podrn tener los siguientes estados.
No cancelado: la cuota o la factura no tiene ninguna imputacin.
Parcial: la cuota o la factura estn imputadas por valores inferiores a su importe total. Es decir la factura todava
tiene saldo pendiente.
Cancelado: la cuota o la factura fue imputada completamente, es decir que la factura NO tiene saldo pendiente.
Pagado: la cuota o la factura fueron imputadas por un importe superior a su importe total (Sobre pagado). Esto
puede ser debido a un cobro en exceso o a que falte realizar la imputacin de notas de dbito a dicho compro-
bante.
Ventana Comprobantes a cuenta
En esta ventana se presentan los recibos, notas de dbito y notas de crdito con el saldo a cuenta que posee cada
comprobante.
Imputacin y desimputacin de comprobantes
Para imputar haga un clic con el mouse sobre el comprobante de la ventana de comprobantes a cuenta que desea im-
putar, arrstrelo y djelo caer sobre una cuota de un comprobante de la ventana composicin de comprobantes.
Para desimputar podr hacer el camino inverso arrastrando el comprobante imputado hacia la ventana de comproban-
tes a cuenta.
Cuentas corrientes - 595 Tango - Tango Ventas
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Tenga en cuenta que para realizar imputaciones o desimputaciones tambin podr utilizar el teclado. Para cambiar entre venta-
nas presione <F3>, mientras que con las teclas de los cursores se posiciona sobre el comprobante, al pulsar <Enter> seleccio-
na el comprobante a cuenta, mientras que con una segunda pulsacin realiza la imputacin sobre la cuota de la f actura pendien-
te. Con <F2> realiza la desimputacin
Usted podr imputar los comprobantes a cuenta de las siguientes maneras:
Imputar comprobante a cuenta a cuota de una factura
La imputacin de una nota de crdito o nota de dbito a una cuota de una factura puede realizarse mediante el modo
drag and drop.
Para ello tome el comprobante a cuenta de la ventana comprobantes a cuenta, y se arrstrelo sobre la cuota de la factu-
ra a la cual desea imputar.
Imputar comprobante a cuenta a una factura
Al soltar el comprobante a cuenta sobre una factura, el proceso de imputacin reparte el saldo a cuenta del comproban-
te, cancelando las cuotas de dicha factura hasta agotar el saldo a cuenta de dicho comprobante, o hasta cancelar todas
las cuotas de la factura.
Imputar comprobante a cuenta a un cliente
Al soltar el comprobante a cuenta sobre un cliente, el proceso de imputacin repartir el comprobante a cuenta cance-
lando las cuotas de las facturas de dicho cliente.
Este proceso seguir las mismas reglas del proceso de imputacin automtica que existe en cobranzas.
Imputar comprobante a cuenta a un grupo empresario
Si en la seleccin de comprobantes usted seleccion algunos que corresponden a grupos empresarios, tambin podr
hacer la imputacin arrastrando el comprobante a cuenta sobre el grupo que usted elija. El proceso de imputacin re-
partir el comprobante a cuenta cancelando las cuotas de las facturas de los diferentes clientes del grupo empresario.
Este proceso seguir las mismas reglas del proceso de imputacin automtico que existe en cobranzas.
Tenga en cuenta al imputar un recibo (ya sea a una cuota, fecha, cliente o grupo); si alguna de sus cuotas cuenta con fe-
chas alternativas de vencimiento, el sistema comparar la fecha de emisin del recibo con la o las fechas alternativas
de vencimiento. Es posible que se propongan imputaciones para la cuota, correspondiente a ajustes (crditos o dbi-
tos) derivados de haber efectuado el cobro de la cuota en tales fechas. Para ms informacin sobre este tema consulte
la gua sobre implementacin de fechas alternativas de vencimiento .
Con el objetivo de generar la menor cantidad posible de comprobantes, el sistema agrupar los ajustes por cobro en fe-
909
596 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
chas alternativas, antes de emitirlos.
Desimputar comprobantes
Si se est haciendo foco sobre una nota de crdito una nota de dbito o un recibo que esta imputado, al presionar <F2>
el comprobante ser desimputado y pasar a la ventana de comprobantes a cuenta con el saldo por el cual se encon-
traba imputado.
Si se est haciendo foco sobre una factura, al hacer clic sobre esta opcin se desimputarn todos los comprobantes re-
lacionados a dicha factura. Tenga en cuenta que se desimputarn todas las cuotas de la factura.
El proceso pide confirmacin para evitar desimputaciones por error.
Desimputacin masiva
Esta opcin est habilitada solamente sobre recibos, notas de crdito y notas de dbito que estn imputadas a facturas.
Con esta opcin se desimputa el comprobante de todas las facturas que trajo el seleccionador de comprobantes donde
se encuentre imputado el comprobante.
Tenga en cuenta que la desimputacin se efecta solamente sobre los comprobantes que estn incluidos en los filtros.
Esto le permite combinar el filtro del seleccionador con, por ejemplo, un rango de fechas o un usuario, para que la de-
simputacin masiva se realice nicamente sobre las imputaciones de ese rango de fecha y las realizadas por un deter-
minado usuario.
Cambio de imputacin
El proceso permite cambiar la imputacin de una cuota a otra cuota. Para ello arrastre el recibo, nota de crdito o nota
de dbito de la cuota donde est imputado, a la cuota donde lo desea imputar.
Puede cambiar la imputacin de una cuota a otra cuota de la misma o de otra factura del mismo cliente. Si el cliente per-
tenece a un grupo empresario tambin podr cambiar la imputacin hacia otro cliente del grupo empresario.
Imputacin de clientes clausula
El sistema detecta automticamente si fue seleccionado un cliente clausula moneda extranjera, en este caso presenta-
r los saldos en moneda local y en moneda extranjera.
La manera de operar es idntica a lo explicado tanto para imputacin como para desimputacin, pero al presentarse los
importes en las dos monedas, podr cambiar el importe en cualquiera de las dos monedas. En ese caso, el sistema
cambiar el saldo en la otra moneda automticamente, siempre teniendo en cuenta la cotizacin del comprobante.
El proceso tambin analiza la diferencia de cotizacin entre el momento de la facturacin y el momento del pago, gene-
rando automticamente notas de crdito o dbitos para registrar la ganancia o prdida por diferencia de cambio.
Con el objetivo de generar la menor cantidad de comprobantes que sea posible, el sistema agrupar las notas de dbi-
Cuentas corrientes - 597 Tango - Tango Ventas
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to o de crdito de diferencia de cambio antes de emitirlas. En caso de imputar varias cuotas de una misma factura, el
sistema generar una sola nota de crdito o dbito de diferencia de cambio, sta ser imputada a las cuotas segn el
importe que corresponde a cada diferencia de cambio.
Desimputacin de clientes clausula
Tenga en cuenta que si desimputa un recibo que gener una diferencia de cambio, la nota de crdito o dbito de dife-
rencia de cambio permanecer vinculada a la factura.
Usted podr imputar con otro recibo la cuota que acaba de desimputar ( aquella donde qued la diferencia de cambio ).
En el momento que por las imputaciones realizadas dicha factura quede totalmente cancelada en moneda extranjera, el
sistema re-calcular una nueva nota de crdito/dbito de diferencia de cambio por la diferencia requerida para cerrar la
imputacin en pesos.
Si no va a volver a imputar esa cuota en forma inmediata, lo recomendable es cancelar la nota de crdito/dbito en for-
ma manual.
Antes de desimputar un comprobante que gener diferencia de cambio, el sistema pedir confirmacin.
Desimputacin de recibos cobrados en fechas alternativas de vencimiento
Tenga en cuenta que al desimputar un recibo que gener ajustes por cobro en fechas alternativas de vencimiento, la no-
ta de crdito o dbito permanecer vinculada a la factura.
Si con posterioridad se le imputa otro comprobante, el sistema tendr en cuenta la nota de crdito/dbito existente y no
generar nuevamente el ajuste.
Si no vuelve a imputar esa cuota en forma inmediata, es aconsejable cancelar el ajuste en forma manual.
Botn "Permite sobre pago"
Si el botn permite sobre pago est presionado al imputar sobre una cuota, se aplicar el importe completo del recibo
sobre dicha cuota, incluso si el importe del recibo es superior al saldo de la cuota.
Si el botn no est presionado se aplicar el importe del comprobante a cuenta hasta alcanzar el saldo de la cuota.
Si lo desea puede cambiar el importe de la imputacin tipeando manualmente el importe. El sistema le permitir colo-
car cualquier importe mayor a cero y hasta el saldo del comprobante a cuenta.
Tenga en cuenta que la imputacin siempre se realiza al nivel de las cuotas de cada factura y al hacerlo cambiar el sal-
do pendiente de la factura y de la cuota en cuestin.
Al relacionar notas de crdito o recibos a una cuota de una factura se bajar el saldo de la cuota (y de la factura) a la que
sean vinculadas. Al relacionar notas de dbito a una cuota aumentar el saldo de la cuotas (y de la factura) a la que se-
an vinculadas.
598 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
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Botn "Imputacin Automtica"
Este botn realiza una imputacin automtica de los comprobantes a cuenta, sobre las facturas pendientes de alguna
imputacin.
Los comprobantes alcanzados por este proceso sern aquellos que fueron obtenidos por el seleccionador y que estn
alcanzados por los filtros de composicin de comprobantes y de comprobantes a cuenta.
La imputacin automtica aplicar los comprobantes a cuenta sobre las facturas de forma de cancelarlas segn las
mismas reglas de imputacin automtica parametrizadas para cobranzas.
Las opciones son:
Imputar a fecha ms antigua.
Imputar con el mismo monto exacto.
Usar las fechas de los cheques para cancelar cuotas.
Tenga en cuenta que al imputar automticamente, posiblemente algn recibo genere ajustes por diferencias de cambio
o por cobros en fechas alternativas de vencimiento.
Botn "Buscar"
Este botn presenta / oculta las barras de bsqueda y filtros que permiten realizar una bsqueda exacta o parcial sobre
los comprobantes de la ventana correspondiente.
El cursor se posicionar sobre el primer comprobante donde encuentre el valor solicitado en la bsqueda. Desde el bo-
tn "Buscar siguiente" avanzar al siguiente comprobante que coincide con la bsqueda.
Para retroceder se utiliza el botn Buscar anterior.
Filtros
Dentro de la misma ventana Buscar se presentan las opciones de filtros.
Es importante destacar que los filtros se aplican sobre las facturas, no sobre los comprobantes imputados. Si la factura
est dentro del rango del filtro, la misma ser presentada en la ventana de composicin de comprobantes con todos los
comprobantes que tenga imputados.
Tambin existen filtros en la ventana de comprobantes a cuenta. Estos permiten filtrar recibos, notas de crdito y notas
Cuentas corrientes - 599 Tango - Tango Ventas
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de dbito.
Botn "Sugiere cliente" / "Sugiere grupo"
Con este botn presionado, solamente aparecern en la ventana de composicin de comprobantes las facturas que po-
dran ser imputadas por el comprobante sobre el cual se est haciendo foco en la ventana de comprobantes a cuenta.
Botn "Expandir"
El botn "Expandir" permite comprimir y expandir el rbol en distintos niveles. Con un primer clic comprime todo el rbol
de comprobantes dejando a la vista solo los grupos. Un segundo clic deja a la vista slo los clientes, mientras un tercer
clic expande el siguiente nivel dejando ver las facturas y con otro clic abre las cuotas con los comprobantes imputados a
las mismas.
Botn "Opciones"
Con este botn se accede a las siguientes funciones:
Consulta Integral del cliente: abre en una ventana popup la consulta integral del cliente.
Ficha Live: presenta la ficha live del comprobante sobre el cual se est haciendo foco.
Vistas: cambia la posicin de las ventanas de composicin de comprobantes y comprobantes a cuenta. En vez
de verse a izquierda y derecha pasan una arriba y otra abajo, o permiten seleccionar el formato de ventanas flo-
tantes. Esto es especialmente til si se utiliza el sistema en monitores pequeos o con baja resolucin.
Columnas: al presionar esta opcin se mostrar una ventana en la cual podr seleccionar o quitar las columnas
a ser presentadas en las ventanas de comprobantes imputados y en la ventana de comprobantes a cuenta. Las
600 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
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columnas adicionales permitirn tener ms informacin sobre dichos comprobantes, mientras que las bsicas
no se pueden ocultar ni cambiar, solamente podr ocultar las columnas de estados y el cliente que se muestra
en los casos de imputacin por grupo empresario.
Referencias
Esta opcin presenta una ventana donde se indican los colores que se utilizan en el proceso de imputacin de compro-
bantes para indicar la accin que se est realizando.
Fondo Verde: nueva imputacin.
Fondo Amarillo: modificacin de importe imputado.
Fondo Naranja: comprobante desimputado.
Fondo Celeste: comprobante generado en forma automtica, pueden ser notas de dbito o crdito de diferencia
de cambio, ajustes por cobros en fecha alternativa de vencimiento o cancelacin de saldo.
Botn "Acciones"
Con este botn se accede a las siguientes funciones:
Anular comprobante: esta opcin permite anular el comprobante sobre el cual se esta haciendo foco.
Emitir nota de crdito: al seleccionar esta opcin se presentar el formulario para crear una nota de crdito. Di-
cho formulario vendr pre-cargado con los datos del cliente, y ser automticamente vinculada a la primera cuota
de la factura si se activa esta funcin mientras se est haciendo foco sobre una factura. o quedar a cuenta si es-
t haciendo foco sobre el cliente.
Emitir nota de dbito: al seleccionar esta opcin se presentar una ventana con el formulario para crear una nota
de dbito. Dicho formulario vendr pre-cargado con los datos del cliente, y ser automticamente vinculada a la
primera cuota de la factura si se hace mientras se est haciendo foco sobre una factura.
Generar diferencia de cambio (slo modificados): si durante el proceso de imputaciones se generaron diferen-
cias de cambio y usted elimin alguna por accidente, podr volver a generarlas con esta opcin del men.
Generar ajuste por cobro en fecha alternativa (slo modificados): al hacer clic sobre esta opcin, el sistema
vuelve a calcular el ajuste por cobro en fecha alternativa, en el caso que en la misma operacin usted la haya eli-
minado.
Historial de imputaciones: esta opcin presenta todas las imputaciones y desimputaciones que a lo largo del
tiempo ha tenido la cuota seleccionada.
Motivo de imputacin: luego de realizar la imputacin de un comprobante y antes de pulsar <F10> para grabar el
cambio, es posible registrar un motivo de imputacin. Este es un texto libre que queda vinculado a la imputacin.
Tambin ser posible registrar un motivo de des-imputacin, para ello tiene que hacer foco sobre el comproban-
te desimputado y pulsar la opcin Motivo de imputacin para registrar un texto que justifique el motivo de la mis-
ma.
Cuentas corrientes - 601 Tango - Tango Ventas
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Cancelar saldo: esta funcin generar automticamente notas de crdito o notas de dbito para cancelar saldos.
Es especialmente til para cancelar comprobantes que tienen un pequeo saldo de centavos que no sern re-
clamados al cliente. Tambin podr utilizarla para cancelar comprobantes que por razones comerciales se sabe
que no podrn ser cobrados. Es posible usar esta funcin tanto para cancelar el saldo de una sola cuota, de to-
da la factura o el saldo de todo el cliente.
Parmetros de ajustes: cuando se trabaja con clientes en moneda extranjera, el sistema genera automtica-
mente notas de dbito o notas de crdito para registrar las ganancias o prdidas por diferencia de cambio entre
el momento de la facturacin y el momento de la cobranza. Tambin se generan comprobantes en forma auto-
mtica cuando se selecciona la opcin cancelar saldo y cuando se imputan comprobantes a una factura que po-
see fechas alternativas de vencimiento (si fueron cobradas en alguna de estas fechas). Para todos estos casos
el sistema necesita saber en qu talonario debe emitir dichos comprobantes. Para ello existe la siguiente panta-
lla que es donde se definen los talonarios y tipo de asiento a ser utilizado para generar las mencionadas notas
de crdito o notas de dbito.
Para seleccionar el talonario, el sistema tendr en cuenta la categora de I.V.A. de la empresa y la del cliente,
para emitir comprobante 'A', 'B', 'C' o 'E', segn corresponda.
Si la empresa es responsable inscripto se activan los campos de talonarios para comprobantes 'A', 'B' y 'E' y se
desactiva el campo para comprobantes 'C'.
Si la empresa es monotributista se activan talonarios para comprobantes 'C' y 'E', y se desactiva el campo para
comprobantes 'A', 'B' y 'E'.
Para la seleccin del talonario cuando la empresa emisora es responsable inscripto el programa generador de
comprobantes debe tener en cuenta las siguientes combinaciones:
Se emite un comprobante 'A' si el cliente es:
Responsable inscripto: Liquida IVA = S y Discrimina IVA = S
Se emite un comprobante 'B' si el cliente es:
Consumidor final: Liquida IVA = S y Discrimina IVA = N
Monotributista: Liquida IVA = M y Discrimina IVA = N
Exento en las ventas: Liquida IVA = M y Discrimina IVA = N
No categorizado: Liquida IVA = C y Discrimina IVA = N
No responsable: Liquida IVA = I y Discrimina IVA = N
602 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
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Se emite un comprobante 'E' si el cliente es:
Exento en las compras: Liquida IVA = N y Discrimina IVA = N
Para la seleccin del talonario a utilizar cuando la empresa emisora es Monotributista el programa generador
de comprobantes tendr en cuenta las siguientes combinaciones:
Se emite un comprobante 'C' si el cliente es:
Responsable inscripto: Liquida IVA = S y Discrimina IVA = S
Consumidor final: Liquida IVA = S y Discrimina IVA = N
Monotributista: Liquida IVA = M y Discrimina IVA = N
Exento en las ventas: Liquida IVA = M y Discrimina IVA = N
No categorizado: Liquida IVA = C y Discrimina IVA = N
No responsable: Liquida IVA = I y Discrimina IVA = N
Se emite un comprobante 'E' si el cliente es:
Exento en las compras: Liquida IVA = N y Discrimina IVA = N
Cuentas corrientes - 603 Tango - Tango Ventas
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Parametrizacin
La funcionalidad de imputacin automtica en Imputacin de comprobantes utiliza la misma parametrizacin utilizada
en Prioridad para la asignacin de comprobantes a cobrar utilizados por el proceso de Cobranza .
En el caso de elegir el criterio por fecha de valores, el proceso solamente imputar mediante este mtodo los recibos
que estn totalmente sin imputar.
Los recibos parcialmente imputados que contengan valores sern tratados sin tener en cuenta las fechas de los valo-
res.
Preguntas frecuentes
A continuacin encontrar una serie de preguntas frecuentes sobre el proceso de imputacin de comprobantes.
Necesito ver todas las facturas que tienen alguna cuota que vence en el mes de octubre de 2013. Cmo puedo ha-
cer esta consulta desde imputacin de comprobantes?
Para ver los comprobantes que vencen en un rango de fechas haga la siguiente consulta:
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604 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
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Cuando el proceso detecta una cuota que est en ese rango de vencimiento trae la factura completa, con todas sus cuo-
tas, aunque solamente una sola venza en el rango de fechas indicado por la consulta.
En la seleccin de comprobantes eleg solamente dos facturas y un recibo, pero el sistema devuelve comprobantes
a cuenta que yo no ped...
Esto puede suceder porque el proceso de imputacin de comprobantes posee una "inteligencia" mediante la cual cuan-
do el usuario selecciona facturas mientras el proceso, busca automticamente todos los comprobantes a cuenta que
podran imputar dichas facturas y los presenta en la ventana de comprobantes a cuenta.
Por defecto, los filtros se aplican a composicin de comprobantes, ya que estn configurados de la siguiente manera:
Composicin de comprobantes: activado
Comprobantes a cuenta: desactivado
Cuentas corrientes - 605 Tango - Tango Ventas
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Si desea que el sistema traiga exactamente los comprobantes seleccionados sin aplicar ninguna inteligencia adicional,
debe activar ambas opciones:
Composicin de comprobantes: activado
Comprobantes a cuenta: activado
Necesito imputar un recibo que est a cuenta Qu debo hacer para que el sistema presente todas las facturas pen-
dientes en la ventana de composicin de comprobantes y slo ese recibo en la ventana de comprobantes a cuenta?
Para que el sistema presente todas las facturas que podran estar imputadas con un determinado recibo, debe hacer
una bsqueda por comprobante indicando los datos del recibo buscado.
Adems, debe configurar las opciones de filtros de la siguiente manera:
Composicin de comprobantes: desactivado
Comprobantes a cuenta: activado
Al ingresar un cliente en el seleccionador y una factura del mismo cliente, el sistema me tendra que traer solamen-
te esa factura pero aparecieron varios comprobantes...
Si quiere ver slo una factura, tiene que realizar un bsqueda basada nicamente en los datos de esa factura. Si agrega
informacin del cliente, el seleccionador entender que quiere la factura indicada y adems todos los comprobantes de
ese cliente sin importar que esa factura pertenezca o no al cliente, ya que clientes y comprobantes no se filtran entre s.
Habitualmente tengo que imputar todos los recibos a cuenta de todos los clientes, y me gustara hacerlo de la mane-
ra ms rpida que sea posible. Cmo hago para no tener que imputar recibo por recibo en cada cliente como haca
en la versin anterior?
Usted podr imputar todos los comprobantes pendientes siguiendo este procedimiento:
1) En el seleccionador, elija la opcin Todos los pendientes y pulse <F10>.
2) En la venta de imputaciones, presione el botn "Imputacin automtica" para que el sistema se encargue de reali-
zar la imputacin de todos los comprobantes a cuenta a todas las cuotas de facturas que estn pendientes.
3) Tenga en cuenta que la seleccin de "todos los pendientes" traer todas las notas de crdito y dbito que estn
sin imputar, adems de los recibos. Si quiere imputar solamente los recibos y omitir las notas de crdito y dbito,
en la opcin Tipo de comprobante de la ventana de Buscar de Comprobantes a cuenta, utilice el filtro 'Recibos'.
4) Finalmente, pulse el botn "Aceptar".
606 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
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Quiero que el seleccionador de comprobantes traiga todas las facturas pendientes de un cliente pero tengo que ex-
cluir 2 facturas que estn en litigio y no debo imputarlas. Existe alguna manera de seleccionar el cliente y excluir
esas dos facturas?
Es posible excluir comprobantes de una seleccin, para ello haga la seleccin por cliente grupo o la que desee de la
manera habitual. antes de aceptar pulse el link Ver comprobantes >>, all se presentarn todos los comprobantes que
fueron seleccionados. Al volver al seleccionador observe que apareci una nueva condicin de bsqueda llamada Com-
probantes excluidos, all podr cargar la lista de comprobantes que sern excluidos de los resultados.
Quiero ver solamente las facturas y recibos pendientes de un cliente, pero el sistema trae tambin las notas de cr-
dito y dbito. Cmo hago para que el proceso solamente me traiga las facturas y los recibos sin traer las notas de
crdito o dbito?
La forma ms sencilla de hacer que el proceso traiga solamente las facturas y recibos de un cliente es hacer una selec-
cin similar a la indica en el siguiente grfico:
Necesito verificar las imputaciones hechas por un usuario en la ltima semana. Hay alguna forma de ver todas las
imputaciones que hizo un usuario?
El proceso de imputacin de comprobantes guarda la historia de todas las imputaciones y desimputaciones realizadas.
Esto permite seguir la trayectoria de cada comprobante (donde, cuando y quien lo imput o desimput).
Realice una bsqueda con la siguiente parametrizacin:
Cuentas corrientes - 607 Tango - Tango Ventas
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Encontr un recibo a cuenta que ya haba sido imputado, pero no recuerdo a que factura. Cmo puedo ver a que
factura estaba imputado?. Adems necesito saber quin fue el usuario que realiz la desimputacin.
Realice una consulta como la que se muestra a continuacin:
Luego de aceptar aparecer el recibo en cuestin, haga clic con el botn derecho sobre l podr acceder a la consulta
del historial de imputaciones y desimputaciones del recibo.
Tengo que anular una factura que tiene imputados varios recibos y notas de crdito. Debo desimputar cada recibo
y nota de crdito antes de poder anular el comprobante o hay una mejor manera de hacerlo?
Ya no es necesario desimputar la factura para poder anularla (como en versiones anteriores a la 10.00.000). La funcin
Anular comprobante desimputa la factura en el caso de que que est imputada, y anula el comprobante en el mismo
proceso.
Tenga en cuenta que para hacer esto, el usuario debe tener permiso para desimputar y para anular comprobantes.
608 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
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Quiero imputar todos los recibos que estn a cuenta de todos los clientes pero no deseo ver ni los dbitos ni crdi-
tos a cuenta.
Si desea buscar todos los recibos que estn a cuenta realice la siguiente seleccin:
Tenga en cuenta que Aplica filtros a tiene seleccionado nicamente Comprobantes a cuenta.
Esta seleccin traer todos los recibos que estn a cuenta de todos los clientes. En la pantalla de imputacin puede ha-
cer la imputacin en forma manual o automtica.
Tengo un recibo que no fue imputado a ninguna factura y deseo ver las facturas a los que se lo puede imputar. Cul
sera la mejor manera de hacer esto?
Si quiere buscar un recibo en particular, lo mejor es realizar una consulta por comprobante.
Tenga en cuenta que Aplica filtros a tiene seleccionado nicamente Comprobantes a cuenta.
Esta seleccin traer todos los recibos que estn a cuenta de todos los clientes. En la pantalla de imputacin realice la
imputacin en forma manual o automtica.
Tengo que anular una factura que fue emitida en forma electrnica pero el sistema me dice que no es posible Qu
debo hacer?
La AFIP no permite que se anulen comprobantes que fueron emitidos en forma electrnica, por lo cual la nica forma de
anular dicho comprobante es mediante la cancelacin del mismo con una nota de crdito o de dbito, segn correspon-
da.
Cuentas corrientes - 609 Tango - Tango Ventas
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Cmo hago para imputar por grupo empresario?
En el nuevo proceso de imputacin de comprobantes, ya no hace falta decidir previamente si va a imputar por cliente o
por grupo empresario.
Si selecciona un cliente que pertenece a un grupo empresario, el sistema automticamente le propondr todos los
comprobantes a cuenta de dicho cliente y tambin los comprobantes a cuenta de los dems clientes del mismo grupo
empresario.
Tengo que imputar un cliente en dlares Cmo hago para imputar en moneda extranjera?
Ya no es necesario seleccionar en que moneda va a imputar. El proceso detecta automticamente la moneda del clien-
te y si es clusula habilita las columnas en moneda extranjera. La imputacin podr hacerla en cualquiera de las dos
monedas, el sistema completar automticamente el importe convertido a la otra moneda segn la cotizacin del com-
probante.
Quiero imputar todos los recibos a cuenta de un cliente a una sola factura. Tengo que ir imputando cada recibo o
es posible hacer la imputacin en forma masiva?
No hay una forma de hacer drag and drop de varios recibos al mismo tiempo, pero pude hacer una seleccin de la factu-
ra.
En la pantalla de imputaciones utilice el filtro Tipo de comprobantes para ver solamente los recibos.
610 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
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Puede imputar con el botn "Imputacin automtica" para que todos los recibos que ve en pantalla sean imputados a
las cuotas de la factura que se ve en la ventana izquierda.
Tengo que desimputar el pago de una factura en un cliente clausula. Qu debo hacer con las diferencias de cambio
que se generaron en la imputacin?
Si desimputa un recibo de un cliente clausula, las notas de dbito y crdito que se generaron por diferencia de cambio
no se desimputan, no se cancelan ni se anulan automticamente.
Si solamente desea un cambio de imputacin (cambiar un recibo por otro o aplicar alguna nota de crdito o dbito) el
sistema recalcular una diferencia de cambio teniendo en cuenta las diferencias de cambio anteriores, con lo cual ge-
nerar una nueva diferencia de cambio derivada de la diferencia entre el importe calculado anteriormente y el importe
actual. Tenga en cuenta que la nueva diferencia de cambio, ser generada en el momento en que la factura sea cance-
lada en moneda extranjera.
En caso de no querer volver a imputar el comprobante inmediatamente, puede anular las notas de crdito o dbito de di-
ferencia de cambio, siempre y cuando no hayan sido generadas en forma electrnica o no hayan pasado ya a contabili-
dad. En estos casos la manera de anularlas es creando manualmente un contramovimiento, es decir una nota de crdi-
to o dbito de diferencia de cambio por el mismo valor.
Al desimputar el cobro de una factura que se realiz en fechas alternativas de vencimiento que debo hacer con los
ajustes que se generaron en la imputacin?
En este caso, los ajustes generados no se desimputan ni se anulan automticamente. Si no desea volver a imputar el
comprobante inmediatamente puede anularlo siempre que no hayan sido generadas en forma electrnica o hayan pa-
sado a contabilidad.
Cuentas corrientes - 611 Tango - Tango Ventas
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Los clientes me pagan en un recibo las facturas con varios cheques diferidos. Deseo imputar estos recibos cance-
lando las cuotas segn las fechas de los cheques en vez de hacerlo segn la fecha del recibo.
Para aplicar automticamente los pagos con fechas de vencimiento cercanas a las fechas de los valores recibidos debe
configurar la opcin Criterios en parmetros de ventas.
Tenga en cuenta que esta f uncin nicamente se aplica cuando el recibo est totalmente pendiente. Con recibos parcialmente
imputados se aplicar el cobro como si f uera un pago en ef ectivo, imputando de f echa de vencimiento ms antigua a la f echa de
vencimiento ms nueva y cancelando los importes sin tener en cuenta las f echas de los valores.
Puedo crear una nota de crdito imputada a la "cuota 2" de una factura utilizando la opcin crear notas de crdito
en imputacin de comprobantes?
El proceso de creacin de notas de dbito y/o notas de crdito imputadas a una factura siempre imputa dicho compro-
bante a la primer cuota de la factura. Si usted necesita que este imputada a la cuota 2, puede generar la nota de crdito
a cuenta y luego imputarla a la cuota 2. Otra forma es generarla imputada a la cuota 1 y luego mover la imputacin a la
cuota 2.
Necesito desimputar un recibo imputado en muchas cuotas de diferentes facturas hay alguna manera de hacer la
desimputacin del recibo en forma masiva?
Existe una funcin llamada Desimputacin masiva pensada para estos casos. Siga los siguientes pasos:
1) En el seleccionador de comprobantes busque el recibo que desea desimputar.
2) En la pantalla de imputaciones seleccione la primer imputacin de dicho recibo. Use el men contextual o el bo-
tn acciones para elegir la opcin Desimputacion Masiva. El proceso le pedir una confirmacin, luego de la cual
ser desimputado el recibo de todos las facturas donde se encontraba imputado.
Tenga en cuenta que si quiere pude combinar el f iltro del seleccionador un rango de f echas o un usuario, para que la desimputa-
cin masiva slo se realice en las imputaciones de ese rango de f echa o las realizadas por dicho usuario.
612 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
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Muevo entre cuotas una imputacin de un recibo que era por $1000 y en la cuota de destino aparece la imputacin
por $5500...
Cuando mueve una imputacin entre cuotas, el sistema desimputa el recibo de la cuota de origen y lo reimputa a la cuo-
ta de destino.
En este caso, el recibo seguramente estaba parcialmente imputado por $1000 en la cuota original y tenia a cuenta
$4500 (o ms). Cuando lo desimput, devolvi al recibo a cuenta los $1000, y cuando lo fue a imputar en la otra cuota
tomo los $5500 ($4500 + $1000 ) y los imput a la cuota de destino.
Acord con mi cliente que si cancelaba todas sus facturas pendientes no le cobraba el recargo por pago en el se-
gundo vencimiento, por lo que el cliente abon el saldo original de todas sus facturas.
Imput ese recibo a una cuota que generaba notas de dbito de ajuste por cobro en fecha alternativa de vencimien-
to, la gener para eliminar el recargo, pero el sistema no modific automticamente el importe imputado como para
cancelar el importe original, con lo cual la cuota qued con estado 'Pagada' (sobrepagada). Cmo debera operar
en este caso?.
Cuando usted pulsa <F2> el sistema interpreta que usted no quiere generar "ahora" la nota de dbito por vencimiento
en fecha alternativa, pero no tiene forma de saber que usted no va a querer generarla nunca. Ya que no es posible que
el sistema comprenda que usted perdon el recargo al cliente, o cualquier otro tipo de arreglo no convencional que us-
ted realice, debe modificar manualmente el importe imputado para que sea igual al importe de la cuota.
Muevo entre cuotas una imputacin de un recibo que era por $1000 y en la cuota de destino aparece la imputacin
por $5500...
Cuando se mueve una imputacin entre cuotas, el sistema internamente desimputa el recibo de la cuota de origen y lo
reimputa a la cuota de destino.
Seguramente el recibo estaba parcialmente imputado por 10 pesos en la cuota original y tenia a cuenta $4500 (o ms).
Cuando lo desimput devolvi al recibo a cuenta los $1000 y cuando lo fue a imputar en la otra cuota tomo los $5500
(4500 + 1000) y los imput a la cuota de destino.
Gestin de dbitos por mora
Este asistente le brinda la posibilidad de obtener, mediante diversos filtros para su seleccin, las facturas vencidas
y/o cobradas con atraso, con el objetivo de realizar el clculo de inters por mora en forma masiva y gil, generando
las notas de dbito correspondientes
(*)
.
(*) Siempre que cuente con permiso para ef ectuar esta operacin.
Cuentas corrientes - 613 Tango - Tango Ventas
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Al invocar este proceso, usted podr...
Indicar un grupo de facturas, vencidas e impagas o cobradas
(1)
, sobre las que generar inters por mo-
ra.
Consultar el inters que debera cobrar al cliente .
Simular el ingreso de una cobranza para efectuar el clculo de inters estimado.
(2)
Simular el ingreso de cheques y documentos a los efectos de calcular el respectivo inters de acuerdo a
la fecha de los valores.
(2)
Incluir facturas que fueron emitidas sin una poltica de clculo de inters por mora an cuando stas
todava no hayan vencido.
Excluir del clculo facturas que fueron emitidas con una poltica de clculo de inters por mora y
marcarlas definitivamente como para que no sigan generando inters.
Consultas datos de las facturas, accediendo a las fichas de cada comprobante y/o cliente relaciona-
do, con el objetivo de facilitar la toma de decisin.
Listar las facturas procesadas y notas de dbito a generar, efectuar vista previa, imprimir los datos de la
grilla a Ms Excel o enviar la informacin va e-mail.
Consultar el detalle de clculo del inters a generar.
Emitir las notas de dbito en forma masiva para envirselas a los clientes.
(1) Tenga en cuenta que si utiliza como f iltro un recibo de cobranzas, es posible que se tengan en cuenta para el
clculo f acturas cobradas con f echa de vencimiento anterior a la f echa de cobro (cobradas anticipadas).
(2) Funcin disponible slo para f acturas vencidas e impagas, y para cuando trabaja con slo un cliente.
Este proceso cuenta con un asistente que lo ayudar a calcular los dbitos por mora generados por facturas vencidas, o
cobradas.
Puede incluir facturas an no vencidas para simular el inters a cobrar a un cliente en particular, siempre que las factu-
ras a incluir estn relacionadas a una poltica de inters cuya base de clculo sea el saldo de la cuota vencida. En el ca-
so que la poltica asociada utilice como base de clculo el importe cobrado de la cuota vencida, slo es posible calcular
el inters cuando existe el recibo de cobro. Tambin puede simular el ingreso de valores, en el caso que desee aplicar
inters por la entrega de valores diferidos.
Ms informacin...
Para la seleccin de facturas, puede optar entre la fecha de emisin, vencimiento, o cobranza (si tuvieron co-
bros en el perodo ingresado).
El sistema le propone todas las facturas (comprendidas dentro de los filtros seleccionados) en condiciones de
generar inters. Usted puede seleccionar sobre cuales desea generar la mora. Una vez propuestas las notas
de dbito a generar, podr desmarcar aquellas que no desea generar.
Es posible modificar el importe final de la nota de dbito a generar, siempre que se encuentre activado este Pa-
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rmetro de Venta.
Usted puede filtrar, agrupar y ordenar la informacin.
Brinda la posibilidad de informar los datos que dieron origen al clculo, de modo que pueda explicar claramen-
te al cliente los motivos de la mora. Es posible consultar luego esta informacin desde la ficha Live de la nota
de dbito, o en la consulta Live de Ventas\Cuentas corrientes\Notas de dbito de inters por mora.
Una vez confirmadas las facturas sobre las que se generar la mora, emita las notas de dbito a los clientes
seleccionados.
(*)
(*) Para generar notas de dbito es necesario contar con un permiso de usuario. En el caso de no contar con este permi-
so, slo podr consultar el inters calculado y realizar simulaciones de ingreso de cobranzas.
Para ms informacin consulte la Gua sobre intereses por mora.
Consideraciones generales
Cmo utilizar este proceso?
Una vez en el proceso, siga los siguientes pasos:
1) Seleccione los filtros e ingrese los parmetros para elegir las facturas con las que desea trabajar.
2) Pulse Siguiente.
3) Una vez en la Grilla de datos para la seleccin de facturas indique las columnas que desea incluir
pulsando <Alt + C> o utilizando el botn "Columnas" de la barra de herramientas. Tambin puede cambiar
el orden, o su agrupacin. La prxima vez que ingrese al proceso, ste se presentar segn lo indicado.
4) En el caso que no desee calcular mora sobre alguna de las facturas incluidas en la grilla, desmrquela
utilizando la columna "Seleccin". En el momento de pasar a la siguiente pantalla, el sistema le consulta
si desea seguir calculando inters sobre las facturas que destild. Puede decidir que a partir de este mo-
mento ya no continen generando mora en forma automtica. En el caso de haber desmarcado varias fac-
turas, se presenta una ventana secundaria donde puede dejar pendientes algunas para que calculen inte-
rs en otra ocasin
(*)
.
(*)
Siempre que haya seleccionado todas las cuotas de la f actura.
Tenga en cuenta que siempre puede volver a considerarlas para el clculo de inters, utilizando el botn "Incluir
otras f acturas".
5) Si desea calcular mora sobre alguna factura que originalmente no se relacion con una poltica de inte-
rs por mora (ya sea por ser de versin anterior, o por ser de un cliente que no genera dbitos por mo-
ra
(*)
) pulse <Alt +I> o utilice el botn "Incluir otras facturas" para seleccionar otros comprobantes que se
incluyen en la grilla de datos para la seleccin de facturas . Estas facturas pueden quedar relacionadas
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a la poltica asignada al cliente, a la condicin de venta, o a la ingresada en Opciones avanzadas de
este asistente, segn como usted haya configurado el circuito de intereses por mora. Para ms informa-
cin consulte la gua de implementacin de intereses por mora.
(*) Tenga en cuenta que si el cliente tiene inactivo el parmetro dbitos por mora, no es posible incluir sus f acturas
en este proceso. Para incorporar sus comprobantes, active el campo correspondiente.
Cada vez que una f actura cambia su condicin con respecto a la generacin de mora, o se le imputan notas de
dbito por inters, se registran los datos de la operacin en un archivo de auditora que luego puede ser consul-
tado desde la f icha Live del comprobante, en la solapa Vencimientos.
6) Puede utilizar el link sobre el nmero de factura, o sobre el cdigo o razn social del cliente para acce-
der a las fichas Live y obtener informacin necesaria para efectuar la toma de decisiones.
7) En el caso de haber seleccionado slo un cliente, se habilita el botn "Simulacin de ingreso de valo-
res" y se presenta la columna "Cobrado" en modo editable
(1)
. Puede utilizar esta funcin para simular el
ingreso de una cobranza, tipeando el importe a cobrar en la columna correspondiente. Si la cobranza se
efecta con valores diferidos pulse <Alt + S> o utilice el botn "Simulacin de ingreso de valores" para si-
mular el ingreso de cheques o documentos diferidos a los fines de calcular un inters estimado.
Esta opcin es de utilidad para el caso en que el cliente informe anticipadamente que efectuar el pago
con ciertos valores, y solicite el importe del inters que se le aplicar al efectuar el pago.
Puede generar la nota de dbito en esta instancia, dejndola ya imputada a las facturas correspondientes
(2)
. En el momento de ingresar la cobranza real desde el proceso Cobranzas , la nota de dbito que se
gener en este momento influir en el saldo de la factura original, pudiendo ser cobrada junto con el com-
probante que le dio origen.
(1) Slo para el caso en que la base de clculo de la poltica de inters por mora se calcule sobre el importe cobrado
de la cuota vencida.
(2) Tenga en cuenta que en el caso de transcurrir varios das entre la generacin de una nota de dbito en base a
una simulacin y la cobranza ef ectiva, Tango puede volver a calcular mora por los das transcurridos entre la f echa
del ltimo clculo y la f echa real de cobranza.
8) Pulse <Alt + E> o haga clic en el botn "Enviar a Excel" para guardar la informacin contenida en la Gri-
lla de datos para la seleccin de facturas en una planilla de Ms Excel.
9) Pulse <Alt + V> o haga clic en el botn "Vista preliminar" para imprimir la informacin incluida en la Gri-
lla de datos para la seleccin de facturas.
10) Pulse <Alt + B> o haga clic en el botn "Buscar" para ubicar una cadena de caracteres o nmeros en
la Grilla de datos para la seleccin de facturas . Se desplegar en la parte inferior, un sector donde po-
dr ingresar los datos necesarios para efectuar la bsqueda.
11) Una vez definidas las facturas sobre las que se generar inters por mora, pulse "Siguiente" para pa-
sar a la solapa para la generacin de notas de dbito por mora.
12) En esta solapa se proponen las notas de dbito a generar en base a las facturas seleccionadas en la
solapa previa. Puede ver varias notas de dbito (por cada cuota y cliente), o slo una agrupando el total de
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intereses de cada cliente.
Ms informacin...
El modo de agrupar los comprobantes depende de la opcin que haya seleccionado en el sector ge-
neracin de notas de dbito en el proceso Polticas de inters por mora , y del tipo de control de da-
tos diferentes que haya seleccionado en Parmetros de Ventas . Por ejemplo: en el caso de gene-
rar intereses sobre dos facturas con diferentes vendedores, si usted seleccion control flexible, se
agrupa el importe del inters, asignando a la nota de dbito el valor por defecto definido para vendedor
en la solapa de Inters por mora de Parmetros de Venta.
Puede cambiar este valor por defecto para cada nota de dbito en particular, en la columna de la grilla
correspondiente, o a nivel general, pulsando <Alt + M> o utilizando el botn "Modificar datos".
En el caso de haber seleccionado control estricto, no se agrupan facturas que contengan datos dife-
rentes.
13) Indique las columnas que desea incluir pulsando <Alt + C> o utilizando el botn "Columnas" de la ba-
rra de herramientas. Tambin puede cambiar el orden, o su agrupacin. La prxima vez que ingrese al
proceso, ste se presentar segn lo indicado.
14) Defina los datos necesarios para generar las notas de dbito de inters por mora. Configure valores
por defecto y modalidad de edicin para cada campo del comprobante a generar en Parmetros de Venta.
15) Utilice el detalle de la columna "Imputaciones" para consultar el inters parcial de cada cuota incluido
en la nota de dbito global a generar.
16) Consulte la columna "Detalle del clculo" para informar a su cliente los datos que originan al clculo
del inters.
Ms informacin...
Tenga en cuenta que si modifica algn dato luego de realizar la impresin del detalle del clculo, pue-
den existir diferencias entre la informacin brindada al cliente y la nota de dbito registrada en el siste-
ma.
En el caso de efectuar modificaciones manuales a los importes calculados por el sistema, tales cam-
bios se informan en el reporte del detalle del clculo mediante una leyenda al pie.
Puede consultar e imprimir el detalle posteriormente, utilizando la ficha Live de la nota de dbito gene-
rada, o mediante la consulta Live del men Ventas\Cuentas Corrientes\Notas de dbito de inters por
mora.
17) Pulse <Alt + E> o haga clic en el botn "Enviar a Excel" para guardar la informacin contenida en la Gri-
lla de datos para la generacin de notas de dbito en una planilla de Ms Excel.
18) Pulse <Alt + V> o haga clic en el botn "Vista Preliminar" para imprimir la informacin incluida en la
Grilla de datos para la generacin de notas de dbito.
19) Pulse <Alt + B> o haga clic en el botn "Buscar" para ubicar una cadena de caracteres o nmeros en
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la Grilla de datos para la generacin de notas de dbito . Se desplegar en la parte inferior, un sector
donde podr ingresar los datos necesarios para efectuar la bsqueda.
20) Para finalizar, pulse "Generar"
(1)
. Esta operacin genera todas las notas de dbito que quedaron se-
leccionadas en la grilla.
(1) Es posible que el botn indique "Terminar", debido a que el usuario no posee permiso de generacin de notas de
dbito desde este proceso.
Ms informacin...
Al generar notas de dbito se efectan todos los controles y validaciones que se realizan al emitir este
tipo de comprobante desde el proceso habitual de emisin de notas de dbito (control de fechas, talo-
narios, validaciones sobre el cliente, validaciones por factura electrnica, etc.)
En el caso que algn comprobante falle en el control realizado por Tango, queda pendiente en la grilla
de datos para la generacin de notas de dbito . Consulte el motivo del rechazo haciendo clic en la
columna "Estado"
(2)
.
(2) La columna "Estado" slo es visible en el caso de existir rechazos en la generacin de notas de dbito.
Solapa Parmetros...
Para comenzar a trabajar con la gestin masiva de dbitos por mora es necesario ingresar los siguientes da-
tos:
Incluir facturas:
Con saldo vencido: este filtro es de utilidad cuando usted desee generar notas de dbito a cuotas de fac-
turas que an no han sido cobradas. El inters se calcula sobre el saldo pendiente de las cuotas inclui-
das. En el caso de que la cuota est parcialmente pendiente, se incluyen las facturas, calculando el inte-
rs slo sobre el saldo adeudado.
(1)
Cobradas con atraso: en el caso que no haya generado la nota de dbito en el momento de efectuar la
cobranza, puede utilizar este filtro para realizarla en el momento que usted decida. Si desea generar una
nota de dbito relacionada a alguna cobranza en particular puede seleccionar el cliente y la fecha de co-
branza en que se realiz la operacin.
(2)
No vencidas: utilice este filtro para incluir en el proceso cuotas de facturas que an no vencieron. Es de
utilidad para simular el inters que calcularan a una fecha determinada (ingresndola en Fecha de corte).
En el caso de seleccionar slo un cliente puede, adems, simular el ingreso de valores diferidos
(3)
. Puede
generar la nota de dbito en este momento para tenerla disponible cuando el cliente efecte el pago de ta-
les facturas.
(1) En el caso que la conf iguracin de la poltica de inters por mora utilizada indique que el inters se calcula
sobre el importe cobrado de la cuota vencida, puede simular el ingreso de un importe para ef ectuar el clculo de in-
ters.
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Axoft Argentina S.A.
(2) Si el pago ef ectuado por su cliente incluy valores dif eridos y su poltica de inters por mora indica que con-
sidera la f echa de los valores incluidos en el recibo, stos sern tenidos en cuenta en el momento de ef ectuar el
clculo del inters
(3) Disponible slo para polticas que consideran la f echa de los valores incluidos en el recibo.
Tenga en cuenta que si seleccion un solo cliente, el proceso brinda la posibilidad de simular clculo de inters
para f acturas que an no han vencido o que an no han sido cobradas, por lo que puede ver entre los compro-
bantes incluidos algunos que no presentan inters calculado. Puede ingresar manualmente un importe en la co-
lumna "Cobrado", y simular de este modo el ingreso de una cobranza vencida para averiguar el importe de inte-
rs que devengara a una f echa determinada.
Fechas para facturas impagas: en el caso de haber seleccionado el filtro para facturas an no cobradas (con
saldo vencido o no vencidas), puede optar por seleccionarlas por las siguientes fechas:
De vencimiento
De emisin
Fechas para facturas cobradas con atraso: en el caso de haber seleccionado el filtro para facturas ya cobra-
das puede optar por seleccionarlas por las siguientes fechas:
De vencimiento
De emisin
De cobranza
Calcular inters al da: esta fecha se utiliza para calcular los das de atraso entre la fecha de vencimiento de
las cuotas y el da ingresado en este tem.
Ms informacin...
Esta fecha se utiliza slo en el caso de incluir facturas con saldo pendiente y que la poltica de inters
por mora utilizada tenga configurada como base de clculo el saldo de la cuota vencida.
En el caso de incluir facturas cobradas con atraso, la fecha de corte para el clculo del inters es la del
da en que se efectu la cobranza.
Cotizacin de referencia: este tem se utiliza para efectuar la reexpresin de los importes de los comproban-
tes a la moneda extranjera contable, y para el caso en que desee generar notas de dbito en la mencionada
moneda.
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Puede definirlo como editable en el proceso Parmetros de Ventas .
Opciones avanzadas...
Poltica de inters por mora: es posible asignar otra poltica de inters a la relacionada originalmen-
te a los comprobantes a procesar, para ello seleccione el tem Aplicar a todas las facturas selecciona-
das.
Tenga en cuenta que al cambiar la poltica asignada originalmente, es posible que el proceso incluya
cuotas de comprobantes que inicialmente no se tuvieron en cuenta en los filtros.
Ejemplo...
Se generaron 4 cuotas utilizando una poltica de inters por mora cuya base de clculo apli-
ca sobre el importe cobrado de la cuota vencida. Todas las cuotas tienen saldo pendiente y
vencido. En el caso que an no hayan sido cobradas, no se consideran para el clculo del in-
ters.
Al cambiar la poltica original de los comprobantes por otra cuya base de clculo aplica so-
bre el saldo de la cuota vencida, se comenzarn a considerar para el clculo del inters, in-
cluyndolas en el proceso.
La opcin de aplicar slo a comprobantes sin poltica de mora asignada es de utilidad para el caso
en que desee calcular inters por mora sobre facturas que en el momento de su generacin no fue-
ron relacionadas a una poltica de inters (por ser de versiones anteriores, o porque el cliente no
genera dbitos).
Al utilizar esta opcin, tenga en cuenta que las dems f acturas incluidas en la seleccin (si ya tienen
una poltica asignada), mantendrn su poltica original.
Alcuota de IVA: indique la alcuota que se aplicar a las notas de dbito a generar desde este proce-
so. Puede definir un valor por defecto en el proceso Parmetros de Ventas , indicando si desea
que sea editable.
Filtros para la seleccin...
Los filtros posibles de aplicar para la seleccin de facturas estn organizados en distintas solapas, y son los
siguientes:
Clientes: puede filtrar facturas de todos los clientes en situacin de generar mora, utilizando el seleccionador
de clientes. En el caso que desee generar mora a facturas de un cliente que tiene inactivo el parmetro d-
bitos por mora, es necesario activar este valor, para incluir luego la factura en el proceso.
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Tenga en cuenta que la f uncin de simulacin de ingreso de cobranzas o valores para realizar un clculo estima-
do de inters, slo est disponible si selecciona un cliente en particular.
Comprobantes: indique un rango de talonarios habilitados para facturas o recibos
(*)
. Puede ingresar tambin
un rango de nmero de facturas o recibos, o bien seleccionar diferentes nmeros sin necesidad de que cuen-
ten con una correlatividad especfica.
(*) Para el caso de f iltrar por recibo, slo es posible hacerlo en f orma individual (ingresando un talonario y un nmero de
recibo). Este f iltro est orientado a obtener el inters que gener una cobranza en particular.
Polticas de inters por mora: puede seleccionar las facturas relacionadas a determinadas polticas. Por de-
fecto se incluyen todas.
Condiciones de venta: utilice este filtro para incluir facturas relacionadas a determinadas condiciones de ven-
ta. Por defecto se incluyen todas.
Vendedores: puede seleccionar las facturas de determinados vendedores. Por defecto se incluyen todos.
Clasificaciones de facturas: seleccione las clasificaciones que desea incluir. Por defecto incluye todas. Este
filtro estar visible si tiene habilitados los parmetros Utiliza clasificacin de Comprobantes en Parmetros de
Ventas.
Sucursales: seleccione las sucursales que desea incluir. Por defecto se incluyen todas las sucursales.
Seleccin de facturas
Generacin de notas de dbito por mora
Seleccin de facturas
Grilla de datos para la seleccin de facturas
La grilla de datos le muestra las facturas comprendidas dentro de los filtros seleccionados.
Puede agrupar las columnas y cambiarlas de lugar para ordenarlas segn su conveniencia, visualizando nicamente
las columnas que sean de su inters. Esta informacin persistir para la prxima vez que utilice el proceso.
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Cuentas corrientes - 621 Tango - Tango Ventas
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Columnas que componen esta grilla...
Datos de las facturas
En esta seccin puede visualizar los datos que identifican al comprobante que da origen al clculo de inters,
utilizando las fichas de comprobantes y clientes, lo cual es de utilidad para la toma de decisiones
Seleccin: por defecto se presentan seleccionadas para el clculo de inters todas las facturas en condicio-
nes de generar mora que seleccion previamente en los filtros, o las que seleccion mediante el botn "Incluir
otras facturas".
En el caso que no desee generar nota de dbito de inters por mora sobre ciertos comprobantes, puede des-
marcarlos haciendo clic sobre esta columna. Al avanzar a la siguiente grilla el sistema le consulta si desea que
esos comprobantes dejen de generar mora en forma definitiva, o los deja pendiente para calcular el inters en
otra ocasin.
Las siguientes columnas (talonario, comprobante, cdigo de cliente y razn social) son de utilidad para obtener
informacin sobre los comprobantes y clientes que generan dbitos por mora. Haga clic sobre los link presen-
tados, para acceder a las fichas correspondientes.
Datos para el clculo
En esta seccin puede visualizar los datos que dan origen al inters calculado.
Fecha de emisin y fecha de vencimiento: estas columnas estn relacionadas a la cuota de la factura.
Fecha de cobranza: presenta datos slo en el caso que la factura tenga algn cobro efectuado en forma total o
parcial.
Ultima N/D mora: puede hacer link sobre esta columna para obtener informacin sobre la ltima nota de dbito
que gener sobre esta cuota, accediendo a la ficha del comprobante.
Fecha ltima N/D: en el caso que la cuota est relacionada a una poltica de inters configurada para que
su base de clculo sea el saldo de la cuota vencida, los das de atraso a considerar para calcular la mora son
los comprendidos entre la fecha de ltima nota de dbito y la fecha ingresada en el tem calcular inters al da
de la solapa Parmetros.
Pendiente (en moneda local y en unidades): en el caso que la cuota est relacionada a una poltica de inters
configurada para que su base de clculo sea el saldo de la cuota vencida, la mora se calcula sobre el im-
porte exhibido en esta columna.
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Cobrado (en moneda local y en unidades): en el caso que la cuota est relacionada a una poltica de inters
configurada para que su base de clculo sea el importe cobrado de la cuota vencida, la mora se calcula
sobre el importe exhibido en esta columna.
Adems, si la poltica est configurada de este modo y seleccion un solo cliente, puede editar el importe infor-
mado para simular el clculo de inters sobre otro valor. An en el caso que la cuota an est pendiente, usted
puede utilizar esta columna para simular el clculo de inters ante una cobranza vencida. Ese importe actuar
conjuntamente con la fecha ingresada en el tem calcular inters al da de la solapa Parmetros y le propone
un inters calculado hasta esa fecha.
Inters por cuota (en moneda local y en unidades):
Para polticas configuradas con una base de clculo que considera el importe cobrado de la cuota
vencida: informa el inters calculado entre la fecha de vencimiento de la cuota y el da de cobranza.
Para polticas configuradas con una base de clculo que considera el saldo de la cuota vencida: in-
forma el inters calculado entre la fecha de vencimiento de la cuota y la fecha ingresada en el tem calcu-
lar inters al da de la solapa Parmetros.
Inters por valores (en moneda local y en unidades): slo disponible para polticas configuradas para que su
base de clculo sea el importe cobrado de la cuota vencida: informa el inters calculado entre el da de cobran-
za y la fecha de diferimiento de los valores.
Inters total (en moneda local y en unidades): es la suma de las dos columnas anteriores.
Datos adicionales
Puede agregar las siguientes columnas para ayudar a la comprensin del clculo de inters realizado:
Poltica de inters: indica la poltica de inters por mora asociada a la cuota que est analizando.
Calcula sobre: informa el mtodo de clculo que aplica la poltica relacionada a la cuota (saldo de la cuota ven-
cida o importe cobrado de la cuota vencida).
Tasa a aplicar: porcentaje de inters definido en la poltica utilizada.
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Perodo: indica si la tasa a aplicar est expresada a nivel diario, mensual o anual.
Das de atraso:
Para polticas configuradas con una base de clculo que considera el importe cobrado de la cuota
vencida: informa los das comprendidos entre la fecha de vencimiento de la cuota y el da de cobranza.
Ms informacin...
En el caso en que en el perodo solicitado se hayan efectuado cobranzas en diferentes fechas sobre
una misma cuota, generando una cantidad de das de atraso diferente para cada cobro, se puede con-
sultar esta informacin haciendo clic sobre el link Detalle que se presenta en esta columna.
Para polticas configuradas con una base de clculo que considera el saldo de la cuota vencida: infor-
ma el inters calculado entre la fecha de vencimiento de la cuota, o la fecha de la ltima nota de dbito
de inters por mora imputada (si tuviera), y la fecha ingresada en el tem calcular inters al da de la so-
lapa Parmetros.
Base de clculo: informa el importe sobre el cual se calcula el inters.
Ms informacin...
El importe que se exhibe en esta columna puede estar relacionado a:
el importe cobrado de la cuota vencida, si la poltica relacionada a la cuota tiene configurada es-
ta base imponible.
el saldo de la cuota vencida, si la poltica relacionada a la cuota tiene configurada esta base im-
ponible.
En el caso que la poltica de inters por mora tenga configurado que la base de clculo, indique
que incluye notas de dbito por mora previamente generadas, y la cuota ya tiene notas de dbito por
mora imputadas, el importe se suma a los previamente mencionados, calculando de este modo, inte-
rs sobre intereses que no fueron abonados.
Fecha de corte: es la fecha utilizada para calcular los das de atraso sobre los que corresponde cobrar inters.
Para polticas configuradas con una base de clculo que considera el importe cobrado de la cuota
vencida: informa la fecha en que se efectu la cobranza.
Para polticas configuradas con una base de clculo que considera el saldo de la cuota vencida: infor-
ma la fecha ingresada en el tem calcular inters al da de la solapa Parmetros.
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Axoft Argentina S.A.
Opciones de la barra de tareas...
Utilice el botn "Actualizar" o pulse <F5> para actualizar la informacin que pudiera haberse ingresado y/o cam-
biado de estado desde otras terminales.
En el caso que desee calcular mora sobre alguna factura que originalmente no se relacion con una poltica
de inters por mora (ya sea por ser de versin de anterior, o por ser de un cliente que no genera dbitos
por mora
(*)
) pulse <Alt + I> o utilice el botn "Incluir otras facturas" para seleccionar otros comprobantes que se
incluyen en la grilla de datos para la seleccin de facturas. Estas facturas pueden quedar relacionadas a la po-
ltica asignada al cliente, a la condicin de venta , o a la ingresada en Opciones avanzadas de este asis-
tente, segn como usted haya configurado el circuito de intereses por mora. Para ms informacin consulte la
gua de implementacin de intereses por mora .
(*) Tenga en cuenta que si el cliente tiene inactivo el parmetro dbitos por mora, no es posible incluir sus f acturas en este
proceso. Para incorporar sus comprobantes, active el campo correspondiente.
Cada vez que una f actura cambia su condicin con respecto a la generacin de mora, o se le imputan notas de
dbito por inters, se registran los datos de la operacin en un archivo de auditora que luego puede ser consul-
tado desde la f icha Live del comprobante, en la solapa Vencimientos.
Pulse <Alt + E> o haga clic en el botn "Enviar a Excel" para guardar la informacin contenida en la grilla de da-
tos para la seleccin de facturas en una planilla de Ms Excel.
Pulse <Alt + V> o haga clic en el botn "Vista Preliminar" para imprimir la informacin incluida en la grilla de
datos para la seleccin de facturas.
Pulse <Alt + B> o haga clic en el botn "Buscar" para ubicar una cadena de caracteres o nmeros en la grilla
de datos para la seleccin de facturas . Se desplegar en la parte inferior, un sector donde podr ingresar
los datos necesarios para efectuar la bsqueda.
Al pulsar el botn "Columnas" o <Alt + C> se despliega la siguiente ventana:
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Marque las columnas de su preferencia, para incluir en la grilla de datos para la seleccin de facturas.
Tenga en cuenta que tambin puede cambiar el orden, o su agrupacin. La prxima vez que ingrese al proceso,
ste se presentar segn lo indicado.
En el caso de haber seleccionado slo un cliente, se habilita el botn "Simulacin de ingreso de valores" y se
presenta la columna "Cobrado" en modo editable
(1)
. Puede utilizar esta funcin para simular el ingreso de una
cobranza, tipeando el importe a cobrar en la columna correspondiente. Si la cobranza se efecta con valores di-
feridos pulse <Alt + S> o utilice este botn para simular el ingreso de cheques o documentos diferidos a los fi-
nes de calcular un inters estimado.
Esta opcin es de utilidad para el caso en que el cliente informe anticipadamente que efectuar el pago con
ciertos valores, y solicite el importe del inters que se le aplicar al efectuar el pago.
Puede generar la nota de dbito en esta instancia, dejndola ya imputada a las facturas correspondientes
(2)
.
En el momento de ingresar la cobranza real desde el proceso Cobranzas , la nota de dbito que se gener
en este momento influir en el saldo de la factura original, pudiendo ser cobrada junto con el comprobante que
le dio origen.
(1) Slo para el caso en que la base de clculo de la poltica de inters por mora se calcule sobre el importe cobrado de la
cuota vencida.
(2) Tenga en cuenta que en el caso de transcurrir varios das entre la generacin de una nota de dbito en base a una simula-
cin y la cobranza ef ectiva, Tango puede volver a calcular mora por los das transcurridos entre la f echa del ltimo clculo y
la f echa real de cobranza.
Generacin de notas de dbito por mora
Grilla de datos para la generacin de notas de dbito
La grilla de datos le muestra las notas de dbito de inters por mora a generar en base la informacin de las facturas
procesadas en la solapa anterior
En el caso que usted haya configurado la poltica de inters por mora para generar un comprobante por el total del
inters, se presentan agrupadas en un solo comprobante todas las facturas correspondientes a un mismo cliente y
misma poltica.
Ms informacin...
Es posible que an estando definida la poltica con una configuracin que implica agrupar facturas, stas no se
presenten agrupadas, debido a que cuentan con datos diferentes (en vendedores, listas de precios, clasifica-
ciones, condiciones de ventas, depsitos o transportes) y en Parmetros de Ventas estos se encuentren
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626 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
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configurados con controles estrictos ante datos diferentes en comprobantes de referencia.
En el caso de que los datos de los comprobantes de referencia estn configurados con controles flexibles y
existan diferencias, las datos se completan con los valores por defecto definidos en la solapa Intereses por
mora de Parmetros de Ventas.
Puede cambiar estos valores en el rengln correspondiente a cada nota de dbito, o a nivel general pulsando
<Alt - F> o el botn "Modificar datos". Se despliega una ventana con todos los datos necesarios para generar
notas de dbito (los mismos que se solicitan en el proceso Notas de dbito tradicional).
Tenga en cuenta que al generar las notas de dbito se ef ectan sobre los datos los mismos controles que se re-
alizan en el proceso tradicional de emisin de notas de dbito , por lo que es posible que si algn dato no cum-
ple los requisitos necesarios, el comprobante no pueda generarse. Puede consultar el motivo del rechazo, ya que
el mismo quedar pendiente en la Grilla de datos para la generacin de notas de dbito, utilizando la columna "Es-
tado".
Puede agrupar las columnas y cambiarlas de lugar para ordenarlas segn su conveniencia, visualizando ni-
camente las columnas que sean de su inters. Esta informacin persistir para la prxima vez que utilice el
proceso.
Para ejecutar este proceso de un modo automtico, def ina valores por def ecto y comportamiento para la edicin
de cada columna en la solapa Intereses por mora de Parmetros de Ventas.
Columnas que componen esta grilla...
Detalle:
Seleccin: puede desmarcar alguna nota de dbito que no desea generar.
Talonario: indique el talonario a utilizar. Puede corresponder a un tipo de comprobante 'DEB' (dbitos) o bien, a
un talonario multipropsito.
En el momento de realizar la impresin del comprobante, se considera por defecto el formulario habitual aso-
ciado al cliente (que puede utilizar un formulario particular o el habitual del talonario ).
No es posible seleccionar talonarios que estn asociados a un controlador f iscal, ni a f acturas electrnicas de
exportacin.
Cdigo del comprobante (Cdigo y descripcin del tipo de comprobante): slo se proponen tipos de compro-
bantes que tengan activo el parmetro registra inters por mora.
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Cuentas corrientes - 627 Tango - Tango Ventas
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Cdigo y razn social del cliente: slo se incluyen clientes que tengan activo el parmetro dbitos por mo-
ra.
Inters total (en moneda local y en unidades): representa la suma del inters devengado por cada cuota se-
leccionada en la solapa anterior (en el caso de agrupar facturas). Puede incluir inters por las cuotas e inters
por valores diferidos relacionados a la cobranza.
Adicional (en moneda local y en unidades): informa el importe o porcentaje adicional definido para la poltica
de inters por mora asociada a las cuotas que generan mora.
Asigne el valor editable al parmetro Importe calculado en el proceso Parmetros de Ventas si desea modif i-
car el valor propuesto por el sistema. Tenga en cuenta que en el caso de modif icaciones manuales, el valor no
coincidir con la suma de los intereses calculados a nivel de cada cuota imputada a la nota de dbito a generar.
Total dbito (en moneda local y en unidades): indica el inters neto de impuestos a generar.
Leyendas: puede definir leyendas a nivel general o en particular para cada nota de dbito, haciendo click sobre
el link Detalle
Imputaciones: utilice el link Detalle para consultar informacin relativa a las cuotas que originan el clculo de
inters, y que se agrupan en la nota de dbito a generar.
Detalle del clculo: esta columna presenta un reporte que informa datos de la poltica utilizada para generar el
clculo, cuotas sobre las que se genera el inters, valores diferidos que se tuvieron en cuenta, etc. Es de utili-
dad para informar al cliente el mtodo que se utiliz para calcular el inters que se aplicar a su cuenta corrien-
te.
Una vez generadas las notas de dbito, puede volver a consultar este detalle en la f icha del comprobante gene-
rado, o mediante la consulta Live Notas de dbito de inters por mora.
Moneda: indique la moneda en que desea generar las notas de dbito.
Las siguientes columnas son las mismas que se solicitan al generar una nota de dbito por el proceso tradi-
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628 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
cional de Tango y se efectan sobre cada una de ellas las mismas validaciones.
Fecha
Condicin de venta (cdigo y descripcin)
Clasificacin del comprobante (cdigo y descripcin)
Depsito (cdigo y descripcin)
Lista de precios (cdigo y descripcin)
Vendedor (cdigo y descripcin)
Tipo de operacin
Clasificacin de la venta
Datos para generacin contable: Tenga en cuenta que si integra con Tango Astor Contabilidad se respe-
ta la parametrizacin contable del tipo de comprobante. Sin embargo no es posible editar los asientos
desde este proceso, an cuando hayan sido parametrizados segn esta modalidad.
Opciones de la barra de tareas...
Pulse el botn "Modificar datos" o <Alt + M> para cambiar valores de las notas de dbito a generar, a nivel ge-
neral. Estos datos son los mismos que se solicitan en el proceso Emisin de notas de dbito y cuentan
con las mismas validaciones.
Pulse <Alt + E> o haga clic en el botn "Enviar a Excel" para guardar la informacin contenida en la grilla de da-
tos para la generacin de notas de dbito en una planilla de Ms Excel.
Pulse <Alt + V> o haga clic en el botn "Vista Preliminar" para imprimir la informacin incluida en la grilla de
datos para la generacin de notas de dbito.
Pulse <Alt + B> o haga clic en el botn "Buscar" para ubicar una cadena de caracteres o nmeros en la grilla
de datos para la generacin de notas de dbito. Se desplegar en la parte inferior, un sector donde podr
ingresar los datos necesarios para efectuar la bsqueda.
Al pulsar el botn "Columnas" o <Alt + C> se despliega la siguiente ventana:
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Marque las columnas de su preferencia, para incluir en la grilla de datos para la generacin de notas de dbito.
Tenga en cuenta que tambin puede cambiar el orden, o su agrupacin. La prxima vez que ingrese al proceso,
ste se presentar segn lo indicado.
Facturas de Crdito
Este grupo de procesos permite la administracin de los comprobantes correspondientes a facturas de crdito.
Para ms informacin sobre el circuito completo de Facturas de Crdito, consulte la Gua sobre facturas de crdito .
Cancelacin de Facturas de Crdito
Este proceso permite cancelar las facturas de crdito en cartera, generadas por facturacin (propias) o recibidas
en parte de pago (de terceros), generando adems el movimiento de tesorera e imprimiendo el comprobante co-
rrespondiente.
Ingresando el cdigo del cliente, es posible cancelar varias cuotas de facturas de crdito que an no han sido cancela-
das (con estado Cartera). De esta manera, se registra en el mdulo Tesorera un mismo comprobante.
Automticamente, el sistema se posiciona en el mdulo Tesorera para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de cla-
se 1 (cobros), debitar los valores que ingresan (efectivo, cheques o documentos) y acreditar la cuenta de cartera corres-
pondiente a la factura de crdito.
Si se han definido perfiles para cobranzas, seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. Para ms infor-
macin, consulte el manual del mdulo Tesorera.
El sistema valida que la fecha del comprobante sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes definida en el pro-
ceso Parmetros Generales del mdulo Tesorera.
El tipo de comprobante a ingresar es uno de los definidos por usted en el mdulo Tesorera, siendo recomendable utili-
zar un tipo de comprobante distinto de REC (recibo de cobranzas) para diferenciar los comprobantes en Tesorera.
Si usted posee el mdulo Tesorera tendr acceso a esta pantalla, pudiendo ingresar el tipo y nmero de comprobante
correspondiente a la cancelacin de la factura de crdito. Si por el contrario, este mdulo se encuentra ausente no po-
dr acceder a esta funcionalidad.
Por otra parte, si est activo en el mdulo Tesorera el parmetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y
la operacin incluye cheques, se asignar automticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por de-
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fecto y se actualizar su historial. Para ms informacin, consulte en el mdulo Tesorera, el proceso Parmetros Gene-
rales.
Una vez finalizado el ingreso de datos, pulsando la tecla <F10>, aparecer en pantalla un mensaje que confirma la can-
celacin realizada.
El sistema da opcin a imprimir un comprobante preconfigurado por usted (CANF.TYP). El diseo de este comprobante
puede ser modificado a travs del proceso Formularios.
El sistema actualizar automticamente, el estado de la factura de crdito a Cobrada y almacenar los datos del com-
probante de egreso.
Para ms informacin, consulte el Circuito de Facturas de Crdito.
En caso de integrar con Tango Astor Contabilidad (desde Herramientas para integracin contable) al momento de ge-
neracin del comprobante, se va a generar el asiento contable, si el tipo de comprobante y parmetros contables del
mdulo Tesorera fueron configurados para ello. Para obtener mayor informacin sobre la generacin del asiento conta-
ble, acceda a Imputacin contable con Astor
Impresin de Facturas de Crdito
Este proceso permite imprimir todas aquellas facturas de crdito propias existentes en el sistema, o reimprimir
aquellas ya emitidas.
Para la impresin se utilizar el formulario definido con el nombre GVAFCRED.TYP, el que puede ser modificado a travs
del proceso Formularios.
Las modalidades habilitadas para la seleccin de las facturas de crdito a imprimir son las siguientes:
a) Seleccionando un tipo de comprobante de origen (facturas o dbitos en cuenta corriente) y un rango de nme-
ros. Para cada nmero de comprobante solicitado se imprimirn todas las facturas de crdito. Si se elige slo
un nmero de comprobante, podr entonces especificar un rango de facturas de crdito.
b) Seleccionando un rango de clientes y de fechas de emisin.
Se emitirn todas las facturas de crdito correspondientes a los comprobantes seleccionados, cualquiera sea su esta-
do.
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Actualizacin de Facturas de Crdito
Este proceso permite agregar nuevas facturas de crdito (propias o de terceros), modificar, depurar, consultar y lis-
tar los comprobantes ya existentes.
Es de gran utilidad al comenzar a utilizar el sistema, ya que permitir ingresar las facturas de crdito en cartera en el
momento de la carga inicial. Tambin permite realizar todas las correcciones necesarias en las facturas de crdito ya
existentes.
Datos asociados
Los datos asociados a una factura de crdito son:
Comprobante: los tipos de comprobante habilitados para este proceso son recibos, dbitos o facturas.
En el caso de seleccionar un tipo de comprobante "REC" se generar una factura de crdito de terceros.
En el caso de seleccionar un tipo de comprobante "FAC" o de dbito, se pueden presentar dos situaciones:
a) Si el nmero de comprobante ingresado no figura entre los comprobantes existentes en el sistema, se
pedir el origen de la factura de crdito a generar (propia o de terceros).
b) Si el comprobante existe y su condicin de venta es en cuenta corriente, se generar una factura de cr-
dito propia. En cambio, si la condicin de venta es contado, se generar una factura de crdito de terce-
ros.
N de Factura de Crdito: ingrese el nmero de la factura de crdito slo en el caso de facturas de crdito de
terceros. Para las facturas de crdito propias, el nmero ser correlativo a la ltima factura de crdito genera-
da.
N Interno: este nmero es generado por el sistema en forma automtica utilizando dos numeraciones distin-
tas, una para los comprobantes propios y otra para los de terceros, para facilitar las tareas de auditora.
C.A.I.: corresponde al Cdigo de Autorizacin de Impresin del comprobante que documenta la factura de cr-
dito. Para los existentes, el sistema propone el C.A.I. indicado en el talonario.
Fecha de Emisin: este dato se solicita tanto para los comprobantes nuevos como para los ingresados con
anterioridad. Para los existentes, el sistema propone la fecha del comprobante de origen.
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Axoft Argentina S.A.
Moneda: los comprobantes pueden ser ingresados en moneda corriente o extranjera. Para los comprobantes
existentes, la factura de crdito mantiene la moneda del comprobante de origen.
Cliente: este dato se solicita slo si el comprobante ingresado no existe en el sistema. En caso de existir, se
asigna el cliente del comprobante de origen.
Emisin F.C.: corresponde a la fecha de emisin de la factura de crdito.
Fecha de Vencimiento: corresponde al vencimiento de la factura de crdito.
Importe Bruto: corresponde al valor de la factura de crdito previo a todo descuento y/o retencin.
Descuentos: podr efectuarse cualquier descuento sobre el importe bruto, como por ejemplo, en concepto de
anticipos.
Importe Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe bruto y los descuentos.
Retenciones: importe correspondiente a retenciones, que restar del total de la factura de crdito.
Total Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe neto y las retenciones.
Estado: para los comprobantes propios, los valores posibles del estado del comprobante son los siguientes:
emitida, cartera, anulada, gestin judicial.
Para las facturas de crdito recibidas de terceros, los valores posibles del estado son: cartera, anulada o ges-
tin judicial.
El sistema actualizar, automticamente, el estado de la factura de crdito a "Cobrada" y los datos del compro-
bante de egreso durante el proceso Cancelacin de Facturas de Crdito .
Si se utiliza el mdulo Compras o Proveedores, se actualizar en forma automtica el estado a "Endosada"
cuando se entregue una factura de crdito como pago a un proveedor.
Si se modific el estado por alguna de estas situaciones, slo podr actualizarse por este proceso dentro de
los valores Cobrada, Endosada, Anulada o Gestin Judicial.
En el caso de actualizar manualmente el estado de una factura de crdito al valor Anulada o Gestin Judicial,
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Axoft Argentina S.A.
dicha factura quedar fuera del circuito normal de comprobantes.
N de Cuota: representa el nmero de vencimiento de la factura de crdito sobre un total de vencimientos.
Cantidad Total de Cuotas: indica la cantidad total de vencimientos generados a partir del comprobante de ori-
gen.
Recibo de Aceptacin: para el caso de facturas de crdito propias y con estado "Cartera", se ingresar el n-
mero de recibo a travs del que se registra la aceptacin de la factura de crdito emitida.
Este dato se genera en forma automtica desde el proceso Cobranzas al registrar el recibo de aceptacin.
Motivo de Descuento: se utilizar para indicar el origen del ingreso de un descuento.
Para ms informacin, consulte el Circuito de Facturas de Crdito .
Comando Depurar
Permite eliminar la informacin correspondiente a facturas de crdito almacenadas por el sistema.
Se podrn depurar las facturas de crdito con estado Cobrada, Endosada o Anulada, comprendidas en un ran-
go de fechas de vencimiento solicitado.
Emisin de diferencias de cambio
Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en forma automtica a travs del pro-
ceso Cobranzas .
El sistema requiere el ingreso del Tipo de Comprobante que se desea imprimir, el Nmero de Talonario asociado y el
rango de Nmeros de Comprobante.
Los nmeros de comprobante ya fueron asignados durante el proceso Cobranzas , por lo tanto, es muy importante
realizar su posterior impresin. Emita el comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo talonario,
ya que puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con numeracin preimpresa.
Imprima los comprobantes por Dif erencias de Cambio una vez generados.
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En caso de ingresar un rango de comprobantes, el sistema informa si los comprobantes generados por diferencia de
cambio no son correlativos.
Cancelacin de documentos
Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado.
Si la forma de pago de una operacin incluye documentos, se genera un movimiento deudor en la cuenta documentos
del cliente en el momento de la cobranza.
Cuando se cancela ese documento, dicha cancelacin es ingresada para generar el movimiento acreedor correspon-
diente.
Es posible ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial o total.
En caso de integrar con Tango Astor Contabilidad (Herramientas para integracin contable) al momento de generacin
del comprobante, se va a generar el asiento contable, si el tipo de comprobante y parmetros contables del mdulo Te-
sorera fueron configurados para ello. Para obtener mayor informacin sobre la generacin del asiento contable, acceda
a Imputacin contable con Astor
<Ctrl + F10> - Consulta integral de clientes
Usted puede acceder a toda la informacin comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes
.
Caractersticas generales
Al ingresar el Cdigo del Cliente, se muestran en pantalla todos aquellos documentos recibidos de ese cliente, que an
no han sido totalmente cancelados.
Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego, pulse <Enter>.
El sistema mostrar los datos del documento, sugiriendo como importe a cancelar, el saldo pendiente del documento.
Es posible ingresar un importe menor, pero en ningn caso, un importe mayor al saldo pendiente.
En este momento, el sistema se posiciona directamente en el mdulo Tesorera para registrar un "Ingreso de Compro-
bantes" de clase 1 (cobros).
El sistema valida que la fecha del comprobante sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes definida en el pro-
ceso Parmetros Generales del mdulo Tesorera.
Si se han definido perfiles para cobranzas, seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.
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Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del mdulo Tesorera.
El tipo de comprobante a ingresar ser uno de los definidos por usted en el mdulo Tesorera.
El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda, independientemente de la moneda con la que se
emiti el documento.
Asimismo, es posible cancelar documentos con nuevos documentos, en cuyo caso se utilizar una cuenta distinta de
documentos en cartera para realizar el ingreso.
Si usted no posee el mdulo Tesorera, no tendr acceso a esta pantalla, pudiendo ingresar un tipo y nmero de com-
probante correspondiente a la cancelacin del documento.
Por otra parte, si en el mdulo Tesorera est activo el parmetro general Asigna Subestados a Cheques de Terceros y
la operacin incluye cheques, se asignar automticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por de-
fecto y se actualizar su historial. Para ms informacin, consulte en el mdulo Tesorera, el proceso Parmetros Gene-
rales.
Una vez confirmado el ingreso de los datos, es posible imprimir un comprobante de cancelacin, que utilizar un forma-
to previamente definido (CAND.TYP).
Modificacin de comprobantes
Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos.
Inf. Rentas: para facturas, notas de crdito y notas de dbito que afecten stock, este parmetro indica si el comprobante
en edicin tiene asociado un Cdigo de Operacin de Traslado (C.O.T.) o bien, un Cdigo de Integridad. Es decir, indica
si el comprobante ha sido informado a Rentas Bs. As. (No es posible editar este dato).
Para todos los tipos de comprobante
Es posible modificar los siguientes datos (si el comprobante no es de composicin inicial):
Fecha de emisin en facturas, crditos y dbitos no electrnicos siempre que no hayan afectado stock. Si usted
defini fechas de cierre para comprobantes de facturacin (en el proceso Parmetros Generales), la fecha de
emisin ser modificable slo en los casos en que sea posterior a las fechas de cierre definidas.
Fecha de emisin en facturas, crditos y dbitos electrnicos. Se contempla la misma validacin explicada en el
punto anterior con respecto al control de la fecha de cierre, adems si el comprobante afect stock se permitir
actualizar la fecha siempre que en Parmetros Generales de Stock no se haya definido el uso de P.P.P. o la fe-
cha de cierre de P.P.P. es anterior a la fecha modificada. En este caso se actualizar la nueva fecha en todos los
movimientos de stock asociados al comprobante.
Fecha de emisin en comprobantes contado, siempre que la fecha del comprobante sea posterior a la fecha de
cierre definida en el proceso Parmetros Generales del mdulo Tesorera. Si modifica la fecha de emisin de
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un comprobante contado, se modificar tambin la fecha del comprobante de Tesorera correspondiente a la
cobranza.
Observaciones.
Cdigo de vendedor.
Si se encuentra activo el parmetro Utiliza clasificacin de Comprobantes, mediante la tecla de funcin <Alt + O>, usted
podr modificar el cdigo de clasificacin asociado al comprobante. Si reemplaza la clasificacin, sta se tomar en
cuenta para todo el comprobante, perdiendo las clasificaciones particulares que pudieran existir para algn artculo.
Si se encuentra en la ventana de renglones, presione la tecla de funcin <Alt + P> para modificar la clasificacin de los
artculos.
Para facturas, notas de crdito y notas de dbito
Son modificables los siguientes datos:
Condicin de venta. Slo en el caso de facturas, tenga en cuenta que al modificar una condicin de ventas que
no genera fechas alternativas de vencimiento por otra que si genera, se le solicitar el ingreso de las fechas adi-
cionales. Por el contrario, si la condicin de venta utilizada originalmente, genera fechas alternativas de venci-
miento, y en este momento se cambia por una que no genera, las fechas alternativas asignadas a las cuotas se
borran al confirmar la modificacin.
Tipo de operacin y clasificacin para DGI - CITI
Cdigo de vendedor
Datos del cliente ocasional
Clasificacin para AFIP SIAp, pulsando la tecla <F9>. Es posible modificar los importes de cada clasificacin;
agregar nuevos registros o borrar algunos de los ingresados (siempre que quede definida al menos una clasifi-
cacin por alcuota existente en el comprobante). Se valida que la suma del importe gravado y el exento sea
igual a la suma de los importes proporcionados por tales conceptos.
Datos contables:
Podr realizar distintas modificaciones segn haya configurado que integra con Tango Astor Contabilidad o con Tango
Contabilidad (configuracin que se realiza desde Herramientas para integracin).
Integracin con Tango Contabilidad:
Cdigo de tipo de asiento de referencia.
Si el comprobante se encuentra contabilizado.
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Integracin con Tango Astor Contabilidad:
Cdigo del modelo de asiento.
Genera asiento: podr modificarlo si el comprobante no ha sido transferido.
Asiento generado: indica si el asiento fue generado y podr modificarlo si el asiento no se encuentra transferido.
Asiento Contable. Pulse las teclas <Ctrl + F5> para modificar el asiento contable.
Parametrizacin contable del cliente ocasional. Pulse las teclas <Ctrl + F4> para modificar el la cuenta contable
del cliente ocasional. Al confirmar un cambio en la parametrizacin contable, se abrir la pantalla del asiento pa-
ra visualizar como quedar el asiento con los cambios realizados. Podr acceder a la modificacin de la para-
metrizacin contable del cliente ocasional solo si el comprobante tiene asiento generado. En caso que el com-
probante se haya exportado a contabilidad, solo podr ingresar a consultar la parametrizacin contable.
Estos datos podr modificarlos segn la configuracin realizada en Parmetros contables del mdulo Compras, y en
caso de utilizar perfiles de facturacin, segn la configuracin realizada en el perfil de facturacin de compras.
<F6> - Cdigo Transporte Rentas: utilice esta tecla de funcin para consultar y/o modificar los datos asociados con el
transporte o traslado de bienes - Rentas Bs.As.
Usted puede consultar en forma masiva esta informacin mediante el Informe de Remitos electrnicos / C.O.T desde
Tango Live.
Los datos posibles de modificar estn condicionados por el campo Inf. Rentas.
Si el campo Inf. Rentas = 'N' (No Informado a Rentas Bs. As.): usted puede ingresar el Cdigo de Operacin de Trasla-
do (C.O.T.) correspondiente al comprobante (obtenido en Rentas Bs. As. en forma telefnica o bien, mediante su aplica-
tivo). Es posible completar tambin los siguientes datos:
Fecha y Hora de Salida del transporte
Patente del Transporte
Patente del Acoplado (dato opcional)
Nmero de Planta y de nmero de Puerta de partida de los bienes (datos opcionales)
Tipo de Recorrido (se propone por defecto: 'No informado')
Localidad / Ruta / Calle del recorrido (datos opcionales)
Si acepta la informacin ingresada en la ventana Cdigo de Transporte Rentas Bs. As. y acepta la modificacin del com-
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Axoft Argentina S.A.
probante, el campo Inf. Rentas cambia automticamente y queda igual a 'S'.
Este comprobante no ser enviado a Rentas mediante el proceso Generacin Archivo de Transporte de Bienes - Rentas
Bs.As.
Si el campo Inf. Rentas = 'S' (Informado a Rentas Bs. As.):
En el caso que usted haya registrado manualmente el Cdigo de Operacin de Traslado (C.O.T.) del comprobante, pue-
de modificar los siguientes datos:
C.O.T.
Fecha y Hora de Salida del transporte
Patente del Transporte y Patente del Acoplado
Nmero de Planta y de nmero de Puerta de partida de los bienes
Tipo de Recorrido
Localidad / Ruta / Calle del recorrido
En cambio, si usted gener remitos electrnicos mediante el proceso Generacin Archivo de Transporte de Bienes -
Rentas Bs.As., es posible modificar los datos correspondientes a:
Fecha y Hora de Salida del transporte
Patente del Transporte y Patente del Acoplado
Nmero de Planta y de nmero de Puerta de partida de los bienes
Tipo de Recorrido
Localidad / Ruta / Calle del recorrido
<Ctrl + F1> Direccin de entrega
Desde esta opcin usted podr consultar y / o modificar la direccin de entrega asociada a comprobantes de
cuenta corriente.
IMPORTANTE: en caso modificar la direccin de entrega asociada a un comprobante, deber tener
en cuenta que ambas direcciones deben tener la misma configuracin impositiva, de lo contrario el
sistema emitir el mensaje: "La nueva direccin de entrega debe tener igual configuracin imposi-
tiva".
Cuentas corrientes - 639 Tango - Tango Ventas
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Para facturas
Ingrese por esta opcin para modificar los vencimientos de las facturas ya emitidas.
Usted puede modificar:
Fechas de vencimiento y sus fechas alternativas, si las hubiera.
Ms informacin...
Tenga en cuenta que al modificar una condicin de ventas que no genera fechas alternativas de
vencimiento, por otra que si genera, se le solicitar el ingreso de las fechas adicionales.
En el caso que desee condonar los intereses por pago fuera de trmino a un cliente que abon el
importe original de la factura, una vez pasada la fecha de vencimiento real de una cuota que contie-
ne fechas alternativas, quite la marca genera ajustes a las cuotas que decida condonar. Mientras
esta marca permanezca activa, el sistema propondr generar los ajustes correspondientes desde
Generacin de notas de dbito (al hacer referencia a la factura cobrada con atraso).
Importes a cada vencimiento
La modificacin de fechas de vencimiento e importes implica la redistribucin de los vencimientos an no cancelados
de la factura.
Los importes de cada una de las cuotas estn expresados en la moneda del comprobante.
Clasificar R. G. 1361
Mediante esta opcin es posible completar o modificar la informacin necesaria para la R.G. 1361.
Tipo de Formulario: indique ticket factura o factura, segn corresponda.
Complete este campo slo si el comprobante f ue emitido mediante controlador f iscal HASAR 425 / 435 en f echa anterior a la
instalacin de la versin 7.30.000 de Tango. Caso contrario, se considerar como tipo de f ormulario, una factura.
Este campo no es editable si usted no utiliza controlador fiscal o bien, utiliza otro tipo de controlador fiscal. En estos ca-
sos, Tango se encargar de determinar el tipo de formulario correspondiente.
Cdigo de Autorizacin de Impresin: este campo exhibe el C.A.I. correspondiente a las facturas "A" emitidas por Im-
presora Fiscal.
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Si el modelo asociado al controlador fiscal es uno de los indicados a continuacin: HASAR 320F / 321F / 322F / 330F /
425F o 435F o bien, EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, es posible ingresar / modificar el C.A.I. del comprobante.
Tenga en cuenta que slo los modelos HASAR 330F y HASAR 435F permiten registrar el C.A.I. del comprobante durante el
proceso de f acturacin.
Fecha y Motivo de Anulacin: ingrese la fecha y motivo de anulacin del comprobante.
Si el comprobante corresponde a un cliente ocasional (con cdigo '000000') es posible modificar sus datos.
Tipo de Exportacin: indique el destino de la exportacin. Ingrese "E" para venta al exterior y "Z" para venta a zona franca.
Tenga en cuenta que slo podr acceder a esta ventana cuando se cumplan algunas de las condiciones arriba mencio-
nadas.
Modificacin de Comprobantes Electrnicos
Si usted cumple con el rgimen especial de emisin y almacenamiento electrnico de comprobantes originales del
mercado interno y/o con el rgimen de emisin y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operacio-
nes de exportacin, utilice la tecla de funcin <Alt+F10> para consultar y modificar los datos de sus comprobantes elec-
trnicos (facturas, notas de dbito y notas de crdito).
Desde esta funcin, usted puede consultar el estado de un comprobante electrnico ('Aceptado', 'Rechazado' o 'Pen-
diente').
Tambin tiene acceso a los siguientes datos:
C.A.E. (cdigo de autorizacin electrnico)
Fecha de Vencimiento del C.A.E.
Cdigos y Motivos de Crdito Fiscal No Computable
Si usted utiliza:
la versin 2 de Webservices - comprobantes 'A', 'B' (segn R.G. 2485) o comprobantes 'C' para Monotributistas (segn
R.G. 3067).
O bien,
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Cuentas corrientes - 641 Tango - Tango Ventas
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la versin 'Notificacin Juez' de webservices por estar adherido al Rgimen especial de emisin y almacenamiento
de comprobantes originales. Codificacin de las operaciones efectuadas (segn R.G. 2904 - Art. 4):
Tiene acceso al Perodo facturado (fechas Desde Hasta), si se trata de un comprobante electrnico originado
por prestacin de servicios
Puede consultar / modificar: el Indicador de concepto del comprobante. (Los valores posibles son: 1 - Productos;
2 - Servicios o 3 - Productos y Servicios.) y las Fechas de Servicio (Desde - Hasta), si corresponde.
Si usted emite comprobantes electrnicos clase 'A', 'B' y utiliza Bonos Fiscales Electrnicos (segn R.G. 2557/09):
Puede consultar / modificar el Nmero Identificatorio del Proyecto.
Si el comprobante seleccionado es un comprobante electrnico de exportacin, es posible consultar los datos corres-
pondientes a:
Tipo de exportacin
Pas de destino
Cdigo de Incoterms
Permisos de embarque
Remitos de tabaco
Es posible modif icar esta inf ormacin slo si el comprobante no ha sido aceptado por la A.F.I.P.
Cdigos de crdito fiscal no computables
Cdigo de crdito fiscal no computables Descripcin
8 La C.U.I.T. indicada en el campo nmero de identifica-
cin del comprador es invlida.
9 La C.U.I.T. indicada en el campo nmero de identifica-
cin del comprador no existe en el padrn nico de con-
tribuyentes.
10 La C.U.I.T. indicada en el campo nmero de identifica-
dor del comprador no corresponde a un responsable
inscripto en el IVA activo.
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Constancias Provisionales de Retencin
Cuando se hace un ingreso de cobranza se pueden ingresar las Constancias provisionales de Retencin a travs de la
funcin <F7>. Hasta tanto no se referencie una retencin la constancia quedar como pendiente.
Cuando reciba el comprobante de retencin definitivo, desde el proceso Modificacin de comprobante, para Facturas y
recibos presionando la tecla de funcin <F7> podr ingresarlo y referenciarlo a la constancia respectiva.
Teclas de funcin
Para modificar los datos del cliente ocasional, pulse la tecla <F4> y acceder a una ventana con los datos del cliente
ocasional del comprobante.
Para facturas, notas de crdito y notas de dbito, consulte los renglones del comprobante pulsando la tecla <F3>.
Para facturas, notas de crdito y notas de dbito, pulse la tecla <F6> para consultar y/o modificar los datos asociados
con el transporte o traslado de bienes - Rentas Bs.As.
Desde la ventana de renglones es posible consultar las partidas (<F7>), las series (<F8>) y acceder a la funcin <Alt +
F6> - Depsito y descarga para consultar si el movimiento de ese artculo descarg stock y el depsito asociado.
Para facturas, notas de crdito y notas de dbito, modifique los importes de la clasificacin para AFIP SIAp pulsando la
tecla <F9>.
Usted puede acceder desde este proceso, a toda la informacin comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral
de Clientes , pulsando las teclas <Ctrl + F10>.
Para notas de crdito, modifique el motivo asociado al comprobante, pulsando las teclas <Alt + M>.
Si en la solapa Generales de Comprobantes del proceso Parmetros de Ventas usted indic que reimprime recibos,
se habilitar la tecla de funcin <Alt + F11> para realizar la reimpresin.
En el caso que realice una modif icacin en algunos de los datos, no se vern ref lejados en la reimpresin de dicho compro-
bante. Tampoco ser posible reimprimir recibos que correspondan a carga inicial.
En el caso que se ingrese un recibo a cuenta y luego se le impute a un comprobante, mediante el proceso Imputacin de
Comprobantes, no ser posible reimprimir este recibo en f uncin de las imputaciones correspondientes.
Recuerde, esta opcin solo estar habilitada para comprobantes generados a partir de la versin 9.30.000 en adelante.
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Cuentas corrientes - 643 Tango - Tango Ventas
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Modificacin de fechas de vencimiento de documentos
Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos de un cliente, que no hayan sido can-
celados.
Al ingresar el Cdigo de Cliente, se visualizarn todos los documentos no cancelados.
Una vez realizadas las modificaciones, confirme el proceso pulsando <F10>.
Consultas
Comprobantes
Este proceso permite consultar las facturas, notas de crdito, notas de dbito y recibos registrados en el sistema.
Para facturas, notas de crdito y notas de dbito es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante:
Exportado: indica que el comprobante fue transferido al mdulo Central.
Sucursal: indica que el comprobante fue generado en una sucursal.
Afecta Stock: indica si el comprobante actualiz unidades de stock en el momento de su ingreso. En el caso de factu-
ras pendientes de remitir, se visualizar "N Pendiente".
Clusula moneda extranjera contable: indica si se aplica la clusula moneda extranjera para la cuenta corriente del
cliente.
Estado Cte: se refiere a la situacin del comprobante en la cuenta corriente en moneda corriente del cliente ('Pendien-
te', 'Cancelado', etc.).
Estado Ext.: se refiere a la situacin del comprobante en la cuenta corriente en moneda extranjera del cliente ('Pendien-
te', 'Cancelado', etc.). Este campo se visualiza slo si el cliente est parametrizado con clusula moneda extranjera =
'Si'.
644 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
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Inf. Rentas: indica si el comprobante tiene asociado un Cdigo de Operacin de Traslado (C.O.T.) o bien, un Cdigo de
Integridad. Es decir, indica si el comprobante ha sido informado a Rentas Bs. As.
Cuotas del Comprobante: en el detalle de las cuotas del comprobante, el importe de cada una est expresado en la
moneda del comprobante y es posible identificar el estado de las cuotas segn la clusula del cliente.
Est. Cte: indica la situacin de la cuota del comprobante en la cuenta corriente en moneda corriente del cliente ('Pen-
diente', 'Cancelado', etc.).
Est. Ext: indica la situacin de la cuota del comprobante en la cuenta corriente en moneda extranjera del cliente ('Pen-
diente', 'Cancelado', etc.). Este campo se completa cuando el cliente tiene asignado el campo clusula moneda extran-
jera = 'S'.
Informacin contable: en caso que integre con Tango Contabilidad se visualizar el tipo de asiento como dato contable.
Pero si integra con Contabilidad Astor (desde Herramientas para integracin), la informacin contable que se visualiza
es la siguiente: Genera asiento, Modelo de asiento. Accediendo al botn "Funciones disponibles" de la barra de herra-
mientas, puede consultar el asiento generado para el comprobante.
<Ctrl + F1> Direccin de entrega
Desde esta opcin usted podr consultar y / o modificar la direccin de entrega asociada a comprobantes de
cuenta corriente.
Consultar R.G. 1361
Mediante esta opcin es posible consultar la informacin necesaria para la R.G. 1361.
Tipo de Formulario: indica ticket factura o factura, segn corresponda (slo si el comprobante fue emitido mediante con-
trolador fiscal HASAR 425 / 435 en fecha anterior a la instalacin de la versin 7.30.000 de TANGO; caso contrario, se
considera como tipo de formulario, una factura.)
Cdigo de Autorizacin de Impresin: exhibe el C.A.I. correspondiente a las facturas A emitidas por Impresora Fiscal,
si el modelo asociado al controlador fiscal es uno de los indicados a continuacin: HASAR 320F / 321F / 322F / 330F /
425F o 435F o bien, EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F.
Fecha y Motivo de Anulacin: esta informacin se exhibe slo si el comprobante tiene estado 'Anulado'.
Cuentas corrientes - 645 Tango - Tango Ventas
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Teclas de funcin habilitadas
La tecla <F3> Artculos permite consultar los renglones del comprobante visualizando sus cantidades, siempre en uni-
dades de stock.
La tecla <F4> permite consultar los datos del cliente ocasional (comprobantes con cdigo de cliente "000000").
La tecla <F6> permite conocer los datos asociados con el transporte o traslado de bienes - Rentas Bs.As. Para ms in-
formacin, consulte el proceso Modificacin de Comprobantes . Usted puede consultar en forma masiva esta infor-
macin mediante el Informe de Remitos electrnicos / C.O.T desde Tango Live.
La tecla <F9> permite consultar la informacin ingresada para SIAp IVA.
La tecla <F7> exhibe las retenciones o Constancias provisionales de retencin asociadas al comprobante.
Desde la consulta de los renglones, pulse <F7> para conocer las partidas asociadas a cada rengln; pulse <F8> para
consultar los nmeros de serie; pulse <Alt + F6> para consultar si el movimiento de ese artculo descarg stock y el de-
psito asociado, o bien, pulse <Alt + R> para conocer los comprobantes asociados. En caso que los comprobantes re-
lacionados posean artculos que lleven doble unidad de medida, las cantidades de estos sern siempre expresadas en
la unidad de medida de control de stock, segn la equivalencia correspondiente.
Pulsando las teclas <Ctrl + F10>, usted puede acceder a toda la informacin comercial y financiera que le brinda la
Consulta Integral de Clientes .
Utilice la tecla de funcin <Alt + F10> para consultar los datos de sus comprobantes electrnicos (facturas, notas de
dbito y notas de crdito).
Utilice las teclas <Alt + M> para consultar el motivo asociado a las notas de crdito.
Si se encuentra activo el parmetro Utiliza clasificacin de Comprobantes, mediante la tecla de funcin <Alt + O>, usted
podr consultar el cdigo de clasificacin asociado al Comprobante.
Si se encuentra en la ventana de renglones, presione la tecla de funcin <Alt + P> para consultar la clasificacin de los
artculos.
Consulta de Comprobantes Electrnicos
Si usted cumple con el rgimen especial de emisin y almacenamiento electrnico de comprobantes originales del
mercado interno y/o con el rgimen de emisin y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operacio-
nes de exportacin, utilice la tecla de funcin <Alt+F10> para consultar y modificar los datos de sus comprobantes elec-
trnicos (facturas, notas de dbito y notas de crdito).
Desde esta funcin, usted puede consultar:
Estado de un comprobante electrnico ('Aceptado', 'Rechazado' o 'Pendiente').
C.A.E. (cdigo de autorizacin electrnico)
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646 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
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Fecha de Vencimiento del C.A.E.
Cdigos y Motivos de Crdito Fiscal No Computable
Si usted utiliza:
la versin 2 de Webservices comprobantes 'A', 'B' (segn R.G. 2485) o comprobantes 'C' para Monotributistas (segn
R.G. 3067).
O bien,
la versin 'Notificacin Juez' de webservices por estar adherido al Rgimen especial de emisin y almacenamiento
de comprobantes originales. Codificacin de las operaciones efectuadas (segn R.G. 2904 - Art. 4):
Puede consultar el Perodo facturado (fechas Desde Hasta), si se trata de un comprobante electrnico origina-
do por prestacin de servicios
Puede consultar el Indicador de concepto del comprobante. (Los valores posibles son: 1 - Productos; 2 - Servi-
cios o 3 - Productos y Servicios.) y las Fechas de Servicio (Desde - Hasta), si corresponde.
Si usted emite comprobantes electrnicos clase 'A', 'B' y utiliza Bonos Fiscales Electrnicos (segn R.G. 2557/09):
Puede consultar el Nmero Identificatorio del Proyecto.
Si el comprobante seleccionado es un comprobante electrnico de exportacin, es posible consultar los datos corres-
pondientes a:
Tipo de exportacin
Pas de destino
Cdigo de Incoterms
Permisos de embarque
Remitos de tabaco
Cuentas Corrientes - Actual
Este proceso permite consultar saldos, resumen de cuentas y composicin de saldos en moneda corriente o extran-
jera; tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos.
Las cuentas corrientes son bimonetarias; por lo tanto, en cualquier momento puede visualizar la expresin de la cuenta
corriente en moneda corriente, o bien, en moneda extranjera. Para ello, cada comprobante se registra en ambas mone-
das, a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio.
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Cuentas corrientes - 647 Tango - Tango Ventas
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Usted puede seleccionar la moneda en la que desea consultar las cuentas corrientes.
Una vez seleccionado el cliente, se presentar la pantalla de saldos.
Para los clientes definidos con clusula moneda extranjera, se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. En
cambio, para aquellos clientes que se encuentren definidos con clusula moneda corriente, no se visualizar su saldo
en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotizacin de origen o bien
con una cotizacin ingresada.
Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotizacin de origen, cada comprobante que compone el
saldo del cliente ser convertido a moneda extranjera a travs de la cotizacin especificada en el momento de generar
el comprobante.
De lo contrario, si elige una cotizacin ingresada, el sistema requerir el ingreso de dicha cotizacin y reexpresar la
cuenta corriente en moneda extranjera.
En el caso de la cuenta documentos, el saldo en moneda extranjera no es una reexpresin del saldo en moneda co-
rriente ya que se trata de dos saldos diferentes.
Los documentos son valores, por lo tanto no se reexpresan en otra moneda. Cuando se ingresa un documento en mo-
neda extranjera, se actualiza el saldo en dicha moneda; de la misma manera, cuando se ingresa un documento en mo-
neda corriente, se actualizar el saldo correspondiente. Por ello, el saldo total en documentos de un determinado clien-
te, es la "suma" de sus saldos en ambas monedas.
648 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Si desea consultar los movimientos del cliente, seleccione por ejemplo, la opcin Resumen de Cuentas - Cuentas Co-
rrientes.
La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante. Los estados posibles son:
Para facturas:
PEN Significa que la factura se encuentra pendiente de pago.
PAG Significa que la factura se encuentra pagada, pero se mantendr en los archivos actuales en el ca-
so de ejecutarse el proceso Pasaje a Histrico .
CAN Significa que la factura se encuentra cancelada, y pasar a archivo histrico en el caso de ejecutar-
se el proceso Pasaje a Histrico .
Para recibos, notas de crdito y notas de dbito:
IMP Significa que el comprobante se encuentra imputado.
CTA Significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputacin o que tiene el carcter de "a
cuenta".
A travs de la opcin Cuenta Documentos se visualizan los documentos del cliente en forma similar a la cuenta corrien-
te. Cabe aclarar que en esta opcin los documentos se expresan en su moneda de origen.
En el caso de seleccionar la opcin Composicin de Saldos, aparecer una pantalla que exhibe la composicin de sal-
dos del cliente en la moneda seleccionada.
La composicin de saldos muestra cmo se compone el saldo de cada factura emitida para el cliente. Es decir que
exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicacin.
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Cuentas corrientes - 649 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Los recibos, notas de crdito y notas de dbito de otros clientes del grupo empresario imputados a f acturas del cliente acti-
vo f iguran resaltados con un "*".
Cuentas Corrientes - Histrico
Este proceso permite realizar el pasaje a histrico de los movimientos de cuentas corrientes y facturacin.
Se recomienda realizar una copia de seguridad de la base de datos antes de ejecutar este proceso.
El proceso almacena en el archivo "histrico" todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cance-
lados, acelerando el acceso a los archivos. Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre peridico
de cuentas corrientes.
Si usted integra con Tango Astor Contabilidad el proceso controla que el estado de los comprobantes sea 'contabiliza-
do', este estado se graba cuando se realiza el Pasaje a Contabilidad. Si usted integra con Tango Contabilidad el pro-
ceso controla que el comprobante est habilitado para generar asiento y en estado 'exportado' (el estado se graba cuando
se realiza la Exportacin de asientos )
Para los movimientos de cuenta corriente que pasan a histrico, tendr la opcin de almacenarlos para consultas, es-
pecificando cuantos aos desea conservar a partir de la fecha de cierre. Active la opcin Indica cantidad de aos a con-
servar e ingrese la cantidad de aos hacia atrs a conservar.
Los comprobantes almacenados en los archivos histricos ms antiguos sern eliminados de la base de datos, segn la
cantidad de aos que indique. Por ejemplo, si ef ecta un pasaje a histrico con f echa 31/12/2011, y conserva 3 aos, to-
dos los comprobantes anteriores al 31/12/2008 sern eliminados.
No sucede lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturacin, que son eliminados al generar el pasaje a
histrico.
Para realizar el pasaje, ingrese la fecha tope para el pasaje y el rango de clientes a procesar. Adems, puede seleccio-
nar el pasaje de comprobantes de clientes ocasionales.
Un comprobante pasar al archivo histrico si se cumplen las siguientes condiciones:
La factura de cuenta corriente debe estar cancelada (ESTADO = CAN).
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650 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Las fechas de todos los comprobantes imputados a una factura deben estar incluidas en el rango de fechas a
pasar a histrico.
Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al ltimo cierre peridico realizado.
Las facturas, crditos y dbitos que sean de condicin contado
Debido a estas condiciones, pueden mantenerse movimientos en los archivos "actuales", aunque ya hayan sido cance-
lados.
Tenga en cuenta que los movimientos que "pasan a histrico" no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por
el sistema. Por lo tanto, es aconsejable ejecutar el proceso Pasaje a Histrico una vez listada toda la informacin
del perodo en curso.
La informacin para SIAp - IVA correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histrico es eliminada de los
archivos.
Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Anlisis Multidimensional recuerde generar o actua-
lizar las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje.
Tenga en cuenta que si el cliente pertenece a un grupo empresario pueden pasar a histrico recibos, notas de crdito y no-
tas de dbito pertenecientes a otro cliente del grupo.
Consulta Integral de Clientes
Obtenga, desde una sola pantalla, toda la informacin comercial y financiera de sus clientes.
Con slo indicar el cliente, podr visualizar todo lo referente a:
Ficha del cliente con sus datos generales.
Situacin crediticia y cuenta corriente: saldos, composicin, ltima fecha de cobro, etc.
Valores: cheques y documentos por estado, ndice de rechazos, composicin de la cartera de cheques segn
su fecha y origen, etc.
Ventas: operaciones realizadas, ltima fecha, estadsticas de artculos, precios facturados, formas de pago ha-
bituales, etc.
Pedidos: pedidos gestionados, estadsticas, cantidades, seguimiento y estados.
Cotizaciones: cotizaciones realizadas, estadsticas, cantidades, seguimiento y estados.
En todos los casos, con un slo clic obtenga grficos y la composicin de los diferentes valores generales hasta el lti-
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Cuentas corrientes - 651 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
mo detalle, llegando a cada comprobante individual.
Defina opciones de visualizacin para los diferentes usuarios del sistema. Cada operador podr tener acceso al tipo de
informacin especfica que necesita para la gestin del cliente.
Para moverse en los datos de las grillas, utilice las teclas Ctrl-PgUp y Ctrl-PgDn. Adems, con Ctrl-Inicio o Home puede
ir al comienzo de la grilla, y al final de ella con Ctrl-Fin o End.
Es posible imprimir la informacin de una grilla, as como tambin, exportarla a MS Excel.
Para generar la consulta integral del cliente seleccionado, presione <F10>.
La primera vez que usted accede a la consulta integral, el sistema actualizar automticamente la informacin de las
distintas solapas.
Presione la tecla <F10> cada vez que necesite actualizar la informacin de las solapas.
Para la seleccin del cliente, ingrese directamente el cdigo de cliente a analizar o elija uno de la lista de clientes. La
modalidad de bsqueda a aplicar es por cdigo, razn social o C.U.I.T.. Seleccione el criterio de bsqueda haciendo
clic en el botn o desde el men contextual, pulsando el botn derecho del mouse.
Tenga en cuenta que es posible navegar por todos los clientes pero slo podr consultar la informacin de aquellos en
los que tenga permiso segn el perfil seleccionado.
Recuerde que la cantidad de decimales que considera esta consulta es la mayor cantidad de decimales entre la moneda
corriente y moneda extranjera que se encuentre cargado dentro del administrador.
Ficha de Cliente
Presenta informacin general del cliente seleccionado, separada en distintas solapas.
Datos
Resume datos generales del cliente, tales como direccin, correo electrnico, pgina web, rubro comercial, nmero de
C.U.I.T. y de Ingresos Brutos, grupo empresario y clusula moneda extranjera contable.
Caracter sti cas de Facturaci n
Esta solapa le brinda informacin acerca de los distintos impuestos a liquidar en la generacin de los comprobantes
para el cliente seleccionado.
652 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
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Otros Domi ci l i os
Encuentre en esta solapa, los datos correspondientes al domicilio comercial del cliente.
Cl asi fi caci n
Desde esta solapa es posible visualizar la clasificacin asignada al cliente. Para ms informacin, consulte el proceso
Clasificador de Clientes.
Cuenta Corriente
En esta solapa, usted puede consultar la situacin de la cuenta corriente del cliente, como as tambin su informacin
histrica y estadstica.
En el caso de contar con comprobantes que vencen en fechas alternativas de vencimiento, es posible consultar la infor-
macin de cuenta corriente en dos solapas diferentes:
Segn fecha real de vencimiento.
Segn fechas alternativas.
Si tuaci n Actual
Saldo: representa el saldo de cuenta corriente del cliente, reexpresado segn los parmetros de configuracin de la Co-
tizacin.
Detalle de Saldo: permite consultar la composicin del saldo de cuenta corriente del cliente.
Fecha de Inhabilitacin: esta fecha sirve como referencia del da de inhabilitacin del cliente. Si la fecha est en blanco
significa que el cliente est habilitado.
Ri esgo Credi ti ci o
Muestra la deuda total del cliente, de acuerdo a su lmite de crdito, y cmo est compuesta.
Cupo de crdito: total de crdito permitido al cliente.
Cuentas corrientes - 653 Tango - Tango Ventas
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Total de deuda: representa la suma de deudas en cuenta corriente (deudas vencidas + deudas a vencer) y deudas do-
cumentadas (cheques y documentos).
Crdito disponible: representa el monto disponible de crdito del cliente, y surge de restar al cupo de crdito, el total de
deudas del cliente.
Deudas Vencidas y Deudas a Vencer: entre los dos, representan el saldo de cuenta corriente del cliente.
Para el clculo de deudas vencidas, toma como referencia la fecha del da.
Detalle de Deudas Vencidas / A Vencer: permite consultar una grilla con los comprobantes que conforman cada uno
de los saldos.
Deudas Documentadas: representa el total de deudas documentadas del cliente, tanto por cheques como por docu-
mentos.
Para consultar el detalle de este saldo, acceda directamente a la solapa Cuenta Corriente, si cuenta con los permisos
necesarios para ello.
Anl i si s de Gesti n
Para obtener la informacin de esta seccin (exceptuando la referida a la Operacin pendiente ms antigua), se toma
como referencia el Rango de Fechas de Cuentas Corrientes.
Operacin pendiente ms antigua: indica la fecha de emisin, tipo, nmero e importe del comprobante de cuenta co-
rriente ms antiguo, que an se encuentra con estado pendiente.
Detalle del comprobante: permite acceder directamente a la consulta del detalle del comprobante de facturacin co-
rrespondiente a la operacin pendiente ms antigua.
Ultima cobranza del perodo: indica la fecha de emisin, tipo, nmero e importe del ltimo recibo de cobranza emitido
al cliente, dentro del rango de fechas establecido.
Detalle del recibo: accede directamente a la consulta del detalle del recibo correspondiente a la ltima cobranza realiza-
da por el cliente.
654 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
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Cobranzas del perodo: indica el total de comprobantes de cobranzas y el importe total de las cobranzas realizadas pa-
ra ese cliente, en el rango de fechas establecido.
Detalle de cobranzas del perodo: permite consultar una grilla con el detalle de los comprobantes intervinientes (o com-
prometidos en el saldo).
Los rangos de fechas son los definidos en la ventana Anlisis de Gestin de los Perfiles de Consulta Integral de Clien-
tes o bien, desde la solapa Configuracin en este proceso.
Valores
Permite obtener una visin general del estado de la cartera de cheques y documentos del cliente.
Cartera de Cheques
Representa los cheques recibidos del cliente en forma de pago, ya sean cheques de cuenta propia como de cuenta de
terceros, de acuerdo a los parmetros de configuracin de fechas establecidos en los Perfiles de Consulta Integral de
Clientes.
Para cada una de las distintas agrupaciones se muestra la cantidad e importe total de cheques recibidos en los pero-
dos correspondientes.
Seleccionando el botn de detalle, puede visualizar cada uno de los cheques que integran cada agrupacin.
De cuenta propia: total de cheques (en cantidad e importe) con estado en Cartera, entregados por el cliente de su pro-
pia cuenta.
De cuenta de terceros: indica el total de cheques (en cantidad e importe) con estado en Cartera, entregados por el
cliente de cuentas de terceros.
Total en cartera: importe total de cheques en cartera, tanto de cuenta propia como de cuenta de terceros.
Cheques aplicados: total de cheques (en cantidad e importe) con estado Aplicado, cuya fecha de aplicacin se encuen-
tra incluida en el rango de fechas de Anlisis de Gestin de Cheques.
Cheques rechazados: es el total de cheques (en cantidad e importe) con estado Rechazado, cuya fecha de rechazo se
encuentra comprendida en el rango de fechas de Anlisis de Gestin de Cheques.
Cuentas corrientes - 655 Tango - Tango Ventas
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Indice de rechazo de cheques: porcentaje de cheques rechazados con relacin al total de cheques recibidos, en el ran-
go de fechas de Anlisis de Gestin de Cheques.
Depsitos estimados: representa una proyeccin del total de cheques (en cantidad e importe) a depositar, en el rango
de fechas de Proyeccin de Cheques.
Pendientes de depositar: es el total de cheques (en cantidad e importe) cuya fecha de cheque es anterior a la fecha del
da pero que an se encuentran con estado en Cartera.
Mayor fecha en cartera: indica la fecha de cobro ms lejana en un cheque de cliente.
Desde el botn de detalle es posible visualizar una grilla con los principales datos del cheque.
Cartera de Documentos y Facturas de Crdi to
Documentos a Vencer: representa el total de documentos (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes, y cu-
ya fecha de vencimiento est incluida en el rango de fechas de Proyeccin de Documentos.
Documentos Vencidos: es el total de documentos (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes, y cuya fecha
de vencimiento es menor o igual a la Fecha Hasta del Anlisis de Gestin de Documentos.
Facturas de Crdito en Cartera: es el importe total de las facturas de crdito en cartera.
Total en cartera: importe total de documentos vencidos y a vencer.
Ventas
Desde esta solapa, consulte la informacin referente a las operaciones realizadas por el cliente para un perodo deter-
minado, ltima venta realizada, estadsticas de artculos por importes y cantidad, ltimo precio de un artculo facturado al
cliente y formas de pago habituales.
Anl i si s de Gesti n
Ultima venta del perodo: indica la fecha de emisin, tipo, nmero e importe del ltimo comprobante de factura emitido
al cliente, dentro del rango de fechas de Anlisis de Gestin de Ventas.
Desde el botn de detalle, es posible consultar el contenido del comprobante.
656 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
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Ventas del perodo: representa el total de operaciones registradas (en cantidad e importe), en el rango de fechas esta-
blecidos para Anlisis de Gestin de Ventas.
Componen este total, los comprobantes parametrizados en el tem Ventas por Cliente en el proceso Perfiles de Consul-
ta Integral de Clientes o bien en este proceso, desde la opcin Configuracin, solapa Parmetros Varios.
Facturas pendientes de remitir: es el total de facturas (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes de remitir,
que no han sido exportadas al Central y cuya fecha de emisin se encuentra incluida en el rango de fechas estableci-
dos para Anlisis de Gestin de Ventas.
Remitos pendientes de facturar: total de remitos (en cantidad) pendientes de facturar, generados dentro del rango de
fechas de Anlisis de Gestin de Ventas.
Val ores Habi tual es
Presenta distintos valores asociados al cliente, que se muestran por defecto en la emisin de comprobantes de ventas,
tales como Lista de Precio, Vendedor, Bonificacin del Cliente, Condicin de Venta y Transporte habituales.
Ul ti mo Preci o de Venta
A partir de la seleccin de un cdigo de artculo, consulte cul fue el ltimo precio al que se vendi al cliente dicho artcu-
lo.
Por medio del botn de detalle puede consultar el comprobante comprometido en esa operacin.
Estad sti cas
Ranking de Artculos Vendidos: permite obtener una grilla con los artculos facturados al cliente, expresado en canti-
dad de stock 1, e importe.
Ingrese el rango de Artculos y de Depsitos a considerar en la consulta.
En el caso de incluir los importes correspondientes a bonificacin, fletes e intereses, stos se proporcionarn entre to-
dos los tems de cada comprobante.
Por defecto, la grilla se muestra ordenada por importe en forma descendente. Pero es posible modificar este ordena-
miento, haciendo clic en la columna Cantidad.
Adems, usted puede obtener grficos y apreciar las proporciones de los artculos vendidos, por importe o por cantidad.
Cuentas corrientes - 657 Tango - Tango Ventas
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Informaci n Adi ci onal
Artculos asociados: permite visualizar los artculos asociados al cliente. El detalle incluye para cada artculo, la si-
guiente informacin: cdigo y descripcin del artculo, sinnimo, descripcin del sinnimo y porcentaje de bonificacin.
Los datos correspondientes a sinnimo, descripcin del sinnimo y porcentaje de bonificacin son los asignados des-
de el proceso Actualizacin Individual de Artculos por Cliente.
Formas habituales de pago: permite obtener una visin acerca de los distintos medios de pagos habituales, utilizados
por el cliente para cancelar sus deudas, dentro del perodo de Anlisis de Gestin de Ventas.
Haciendo clic en el botn de detalle de cada tem puede observar las cuentas de Tesorera que intervinieron en cada
agrupacin.
Pedidos
Permite tener una visin general de los pedidos asociados a un cliente, segmentados por estado, y realizar anlisis de
gestin, consultas y seguimientos de los mismos.
En la primera pantalla donde se muestra la informacin resumida, las cantidades estn expresadas en la unidad de
medida de stock 1. Al consultar el detalle de cada opcin podr observar las cantidades expresadas en dos unidades
de stock para los artculos que lleven doble unidad de medida.
Para obtener mayor beneficio de estas consultas, verifique en el proceso Parmetros de Ventas el parmetro Man-
tiene pedidos facturados y entregados se encuentre activo.
Anl i si s por Estados
Pendientes: indica la cantidad total de pedidos con estado 'Ingresado' o 'Aprobado', generados en el rango de fechas
establecido para el Anlisis de Gestin de Pedidos.
Para esta categora, se detalla la cantidad total de pedidos pendientes, la cantidad total de unidades a descargar, la can-
tidad total de unidades a facturar y el importe total de pedidos a facturar.
Cumplidos: representa la cantidad total de pedidos con estado 'Cumplido', que se hayan generado dentro del rango de
fechas establecido para el Anlisis de Gestin de Pedidos.
Para esta categora se detalla la cantidad total de pedidos, el total en unidades e importes.
El total en unidades e importes est formado por las unidades registradas en los pedidos con estado 'Cumplido' y las
unidades cumplidas en los pedidos con estado 'Cerrado'.
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658 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
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Cerrados: son aquellos pedidos que fueron facturados y entregados en forma parcial y para los que el cliente no tiene
inters de procesar las cantidades pendientes.
Para esta categora de pedidos se detalla la cantidad sin descargar, la cantidad sin facturar y el importe total.
Anulados: son aquellos pedidos para los que no se factur ni remiti ninguna cantidad y se procedi a anularlos.
Para este tipo de pedidos se informa el total de unidades y el importe total.
Por medio del botn de detalle, puede acceder a la grilla con el detalle de todos los pedidos intervinientes en la catego-
ra.
Anl i si s de Gesti n
Total de pedidos del perodo: es la cantidad total de pedidos generados dentro del rango de fechas establecido para el
Anlisis de Gestin de Pedidos.
Haciendo clic en el botn de detalle, se accede a la grilla con el detalle de todos los pedidos intervinientes.
Ultimo pedido del perodo: indica fecha, nmero y estado del ltimo pedido generado al cliente, dentro del rango de fe-
chas de Anlisis de Gestin de Pedidos.
Si el campo Nmero de Pedido contiene algn valor, podr acceder a la consulta del pedido por medio del botn de de-
talle.
Prxima fecha de entrega: exhibe la fecha de entrega y el nmero del prximo pedido a entregar al cliente.
Si el campo Nmero de Pedido contiene algn valor, se podr acceder a la consulta del pedido por medio del botn de
detalle.
Si los campos Nmero de Pedido y Fecha aparecen en blanco, esto indica que existe ms de un pedido. En el campo
Estado se exhibir la leyenda 'Ver detalle'.
Usted podr visualizar los distintos pedidos intervinientes desde la grilla de detalle.
Pedido ms relevante: indica fecha, nmero y estado del pedido ms relevante (en cuanto a su importe total).
Acceda a la consulta del pedido por medio del botn de detalle.
Cuentas corrientes - 659 Tango - Tango Ventas
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Consul tas
Usted puede acceder al seguimiento o a la consulta del pedido seleccionado.
Seguimiento de pedidos: desde esta seccin se exhibe una grilla con el detalle de las facturas y remitos aplicados al
pedido seleccionado.
Para cada pedido se indica el detalle de los comprobantes afectados, con la cantidad facturada y remitida en cada caso.
Desde la grilla, haciendo doble clic sobre los comprobantes de factura, podr acceder al detalle de la consulta de dicho
comprobante.
Adems, se indica el estado del pedido en el momento de generarse la consulta.
El estado 'Depurado' para un pedido indica que ste ha sido anulado mediante el proceso Anulacin de pedidos o
bien depurado mediante el proceso Depuracin de Pedidos .
Consulta de Pedidos: por medio de esta opcin es posible consultar la fecha de generacin, estado y fecha de entrega
de todos los pedidos, a excepcin de aquellos que han sido depurados del sistema.
A su vez, desde el botn Detalle pedido puede obtener una consulta general del pedido, detallndose el cdigo, la des-
cripcin y la descripcin adicional de cada uno de los artculos que lo componen.
Los importes corresponden a subtotales netos, no incluyen impuestos.
Detalle de Comprobantes
Este proceso permite consultar las facturas, notas de crdito y notas de dbito.
Es posible conocer el detalle de las codificaciones, posicionando el puntero del mouse sobre los campos.
Para estos tipos de comprobantes, es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante:
Estado: se refiere a la situacin del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente, cancelado, etc.).
Exportado: el comprobante fue transferido al mdulo Central.
Afecta Stock: indica si el comprobante actualiz unidades de stock en el momento de su ingreso.
En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizar "N Pendiente" en este campo.
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660 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
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Contabilizado: indica que el comprobante fue transferido al mdulo Contabilidad.
Rengl ones
Permite consultar los renglones del comprobante, visualizando sus cantidades, siempre en unidades de stock.
Si el comprobante afecta stock y el artculo lleva series, podrn consultarse los nmeros de series afectados al artculo
en ese comprobante, haciendo un clic en la opcin Consultar de la columna Series.
Si el comprobante afecta stock y el artculo lleva partidas, podr consultar los nmeros de partidas y cantidades afecta-
das al artculo en ese comprobante, haciendo un clic en la opcin Consultar de la columna Partidas.
Importes
Es posible consultar los importes expresados en la moneda de origen del comprobante.
Venci mi entos
Permite consultar las fechas de vencimientos del comprobante, el importe y el estado de cada cuenta.
Retenci ones
Permite consultar la informacin ingresada para SIAp IVA.
Detalle de Pedidos
Este proceso permite consultar el detalle de los pedidos emitidos al cliente.
Es posible conocer el detalle de las codificaciones, posicionando el puntero del mouse sobre los campos.
Para este tipo de comprobante es posible consultar algunos datos particulares sobre el mismo:
Estado: se refiere a la situacin del comprobante (aprobado, cumplido, etc.).
Exportado: indica que el comprobante fue transferido al mdulo Central.
Referencias: es el nmero de remito y orden de compra de referencia del pedido.
Cuentas corrientes - 661 Tango - Tango Ventas
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Rengl ones
Permite consultar los artculos asociados al pedido. Para cada uno de ellos muestra:
Cantidad pedida: unidades solicitadas en el pedido para ese artculo, expresado en la unidad de medida registrada.
Cantidad a facturar: unidades activas a facturar.
Cantidad a descargar: unidades activas a descargar.
Precio unitario: precio del artculo por cada unidad de stock.
% Bonificacin: porcentaje de bonificacin del artculo.
Importe: importe total rengln de cantidades pedidas.
Si la unidad de medida del artculo es 'Ventas', las unidades correspondientes a la cantidad pedida sern reexpresadas
a unidades de stock para el clculo del importe.
Pendi entes
Permite consultar los artculos asociados al pedido y la cantidad total de unidades pendientes de facturar y descargar
de cada uno de ellos.
Los importes corresponden a subtotales netos, no incluyen impuestos.
Detalle de Recibos
Este proceso permite consultar los recibos de cobranzas emitidos al cliente.
Para este tipo de comprobante es posible consultar algunos datos particulares sobre el mismo:
Estado: se refiere a la situacin del comprobante en la cuenta corriente del cliente (imputado, a cuenta).
662 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
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Contabilizado: indica que el comprobante fue transferido al mdulo Contabilidad.
Cuentas
Permite consultar cuentas de Tesorera asociadas al comprobante.
Si la cuenta asociada es de tipo Cartera, se puede consultar los cheques entregados por el cliente, haciendo un clic so-
bre Consultar en la columna Cheques.
Imputaci ones
Permite consultar los comprobantes a los cuales ese recibo se encuentra imputado.
Documentos
Permite consultar los documentos asociados al comprobante, la fecha de vencimiento, el importe y su estado actual, en-
tre otros.
Retenci ones
Permite consultar la informacin ingresada para SIAp IVA.
Detalle de Cotizaciones
Este proceso permite consultar el detalle de las cotizaciones emitidas al cliente.
Es posible conocer el detalle de las codificaciones, posicionando el puntero del mouse sobre los campos.
Para consultar las descripciones adicionales de los renglones de la cotizacin, active el parmetro Ver descripciones
adicionales.
Si la cotizacin se encuentra procesada, se exhibe como referencia, el nmero de pedido asociado.
En la primera pantalla donde se muestra la informacin resumida, las cantidades estn expresadas en la unidad de
medida de stock 1. Al consultar el detalle de cada opcin podr observar las cantidades expresadas en dos unidades
de stock para los artculos que lleven doble unidad de medida.
Cuentas corrientes - 663 Tango - Tango Ventas
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Grficos
Para determinados campos, es posible generar grficos. Usted puede configurar el tipo de agrupacin (diaria, mensual
o anual), el tipo de grfico (barras, lneas, barras horizontales, rea, cilindros horizontales, puntos), los ttulos y definir su
configuracin general (colores, fondo, leyendas).
Una vez generado el grfico, es posible imprimirlo o bien grabarlo con formato .bmp o .wmf.
Registro de Anulaciones
Anulacin de comprobantes
A travs de esta opcin es posible anular comprobantes correspondientes a facturacin (facturas, crditos y dbi-
tos).
Tenga en cuenta que no es posible anular mediante este proceso, un comprobante electrnico ya generado o bien, la
numeracin de un talonario que genere comprobantes electrnicos.
En los casos mencionados, ingrese el comprobante correspondiente (nota de crdito o nota de dbito, segn corres-
ponda) para registrar la anulacin.
Anulacin de comprobantes ya generados
A travs de esta opcin podr anular una operacin previamente realizada. Si usted tiene en su poder todas las copias
del comprobante, legalmente puede proceder a su anulacin conservando la documentacin.
Tambin puede optar, en lugar de anular el comprobante, por emitir un comprobante opuesto.
Por ejemplo: para anular una factura en cuenta corriente, emita una nota de crdito con las mismas caractersticas
de la factura.
Si opera con el mdulo Central, pueden presentarse los siguientes casos:
Si el comprobante fue exportado al Central para la obtencin de informes consolidados, se exhibir un mensaje
indicando el nmero de lote en el que fue exportado.
El mensaje "El comprobante fue exportado a Central" se exhibe en los casos de comprobantes exportados para
el seguimiento de su gestin en la administracin central.
Si el comprobante proviene de alguna sucursal, se exhibir un mensaje indicando el nmero de sucursal que lo
gener.
664 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
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La anulacin de una factura, crdito o dbito contado implica la actualizacin automtica del mdulo Tesorera, a travs
de la generacin del comprobante de reversin en ese mdulo.
Adems, si en el mdulo Tesorera est activo el parmetro general Asigna Subestados a Cheques de Terceros y el
comprobante inclua cheques, se borrar del historial de cheques la informacin del comprobante anulado.
Para anular un comprobante, se ingresan el Tipo de Comprobante y el Nmero de Comprobante.
El sistema exhibe en pantalla el Cliente, la Fecha de Emisin y el Importe Total.
Ingrese adems, la Fecha de Anulacin del comprobante y si lo desea, detalle el Motivo de Anulacin.
Completados estos datos, en ese momento usted podr confirmar el proceso de anulacin o bien, cancelarlo.
La anulacin de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser consideradas:
Si est activo el parmetro general Mantiene pedidos facturados y entregados, cuando se anula una factura pre-
viamente emitida que surge de un pedido o de un remito originado por un pedido, es posible reconstruir el pedi-
do (cantidades pendientes de facturar). Si usted confirma la reconstruccin del pedido, ste queda con estado
'Ingresado' para que sea posible volver a facturarlo. En el caso de no aceptar la reconstruccin del pedido o no
estar activo el parmetro mencionado, el pedido queda con estado 'Cumplido'.
Cuando se anula una factura que haca referencia a uno o varios remitos, se actualizan los pendientes de factu-
rar en los remitos, que podrn ser facturados nuevamente por otro comprobante.
El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulacin de un comprobante generado. A continuacin, se de-
talla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulacin del comprobante:
La fecha de emisin del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturacin
(en el caso de facturas, notas de dbito y notas de crdito).
Si se trata de un comprobante con condicin de venta 'Contado', el sistema valida tambin que la fecha de emi-
sin del comprobante sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso Parmetros
de Tesorera. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a travs del proceso Parmetros de Teso-
rera del mdulo Tesorera.
Si se trata de un comprobante con cupones relacionados, se podr anular si los cupones son de origen 'Manual'
o 'Pos no integrado' y estn 'En Cartera'. En el caso de que alguno de los cupones ya no est 'En Cartera', con-
sulte el tpico Cmo anular un cobro con Tarjetas? de la Gua sobre tarjetas de crdito y dbito.
Si alguno de los cupones fue generado por una Terminal Pos debe efectuar un nuevo cupn de Devolucin, ge-
nerando una nota de crdito.
La fecha de emisin debe ser posterior a la fecha del ltimo cierre de cuentas corrientes realizado. Alternativa:
mediante el proceso Recomposicin de Saldos , es posible correr hacia atrs la fecha del ltimo cierre reali-
zado.
Si se trata de un comprobante con condicin de venta 'Contado', el sistema valida que la fecha de reversin para
Tesorera sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso Parmetros generales de
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Cuentas corrientes - 665 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
ese mdulo. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a travs del proceso Parmetros de Teso-
rera del mdulo Tesorera.
La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser posterior a la fecha de
cierre para comprobantes de facturacin.
El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura, y si es una factura, no puede tener
imputaciones. Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a travs del proceso Imputacin de Com-
probantes .
Si se trata de una nota de crdito o dbito generada a un cliente que pertenece a un grupo empresario, es posi-
ble que est imputada a otro u otros clientes del mismo grupo.
Utilice la ficha Live del comprobante para consultar a que cliente/s fue imputado.
Si corresponde a un comprobante de facturacin, ste no debe estar contabilizado. Alternativa: modifique el es-
tado mediante el proceso Modificacin de Comprobantes , controlando que se vuelva a generar el pasaje a
contabilidad.
El comprobante no debe formar parte del saldo inicial del cliente. Alternativa: en este caso no se podr anular el
comprobante. Una opcin posible es ingresar, por el proceso Carga Inicial, un comprobante que revierta al com-
probante en cuestin. Luego, se imputa el nuevo comprobante, dejando cancelado el movimiento original.
Si el comprobante afecta stock y se utiliza el clculo de precio promedio ponderado, la fecha debe ser mayor a la
del ltimo cierre de PPP generado. Alternativa: anule el cierre de PPP y vuelva a generarlo luego de la anulacin.
Tenga en cuenta que en este caso se modificar el PPP calculado.
Si alguno de los artculos del comprobante a anular no tena activado el parmetro Lleva Partidas en el momento
en que se gener dicho comprobante, y con posterioridad el artculo se comenz a llevar por partidas, el compro-
bante no podr ser eliminado mediante este proceso. El mensaje a visualizar por pantalla ser "Se modific el
parmetro de partidas".
Si el comprobante a anular corresponde a una factura contado con documentos relacionados, y estos fueron
cancelados en forma parcial o total, no podr anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de
cancelacin correspondientes para luego poder anular el recibo.
Si el comprobante a anular est documentado con facturas de crdito y alguna de stas se encuentra aplicada
(mediante el proceso Cancelacin de Facturas de Crdito ) no podr anular el comprobante. Alternativa: anu-
le los comprobantes de cancelacin correspondientes, para luego poder anular el comprobante documentado
con facturas de crdito. Las facturas de crdito involucradas quedarn con estado 'Anuladas'.
Si el comprobante a anular fue emitido por controlador o impresora fiscal o bien, fue registrado por medio de un
talonario 'Manual' de tipo fiscal, el sistema le avisa que no ser posible anular el comprobante. Este control es
estricto, para que no se anule un comprobante fiscal por error en el sistema, y coincidan los datos del I.V.A. Ven-
tas con la memoria fiscal.
Si el comprobante a anular corresponde a una factura contado cancelada totalmente por una nota de crdito, se
emitir un mensaje de confirmacin por pantalla: "La factura fue cancelada totalmente por una nota de crdito.
Confirma?".
Si el comprobante a anular corresponde a un crdito que cancela totalmente a una factura contado, dejar de
nuevo la factura contado pendiente de cancelacin; en caso de tener cheques de terceros, quedarn en estado
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666 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
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'Cartera' y los cupones, con estado de 'Rechazo'.
Si previamente configur que integra con Tango Astor Contabilidad desde las Herramientas para integracin, se
agrega el siguiente control:
Si el asiento del comprobante fue exportado a contabilidad, no se puede dar de baja el comprobante, primero
debe anular el lote generado.
Anulacin de numeracin
Esta opcin permite anular nmeros de comprobantes que an no se encuentran registrados en el sistema.
Es posible anular un nico nmero o bien, un rango de nmeros de comprobante del talonario seleccionado.
Utilice esta opcin en los siguientes casos:
Cuando se produce un dao fsico en el formulario preimpreso o fallas en la impresin del comprobante.
Si venci su talonario y necesita anular los nmeros restantes.
Si imprimi los comprobantes en un talonario posterior y necesita anular los nmeros no utilizados del talonario
anterior.
Si necesita registrar un comprobante anulado, emitido por el equipo fiscal donde tambin sali impreso como
comprobante anulado o cancelado.
Si selecciona un talonario 'Manual' de tipo fiscal o bien, uno asociado a un modelo de controlador fiscal, se solicita el in-
greso del cdigo de controlador fiscal por el que sali impreso el comprobante y el nmero Z al que correspondera, pa-
ra registrarlo en la auditora de ese nmero Z.
Mediante este proceso es posible registrar como anulado, el nmero de comprobante inutilizado, manteniendo de ese
modo la correlatividad numrica.
Cabe aclarar que un nmero de comprobante anulado no puede volver a utilizarse.
Los nmeros de comprobante que se anulen mediante este proceso sern listados en el Subdiario de I.V.A. Ventas con la
leyenda "comprobante anulado".
Ej empl o de anul aci n
Si por error se imprime un comprobante sobre un formulario preimpreso que no le corresponde por la nume-
racin, se anular el nmero de comprobante emitido y el nmero de comprobante que figura en el formulario
preimpreso.
As, si se emite la factura "A0000-00000024" pero por error, el formulario preimpreso utilizado corresponde a la boleta
"B0000-00000012", sern anulados ambos nmeros de comprobante.
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Cuentas corrientes - 667 Tango - Tango Ventas
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En el ejemplo, la factura "A0000-00000024" se anular por la opcin Comprobante Generado, ya que para el sistema es
la que se encuentra registrada. En tanto que la boleta "B0000-00000012" se anular por la opcin Numeracin, para no
volver a utilizar ese nmero de comprobante.
Anulacin de cancelaciones de facturas de crdito
A travs de esta opcin, es posible anular comprobantes correspondientes a cancelacin de facturas de crdito
previamente ingresados.
Si utiliza el mdulo Tesorera, la anulacin de un comprobante de cancelacin implica adems, la actualizacin autom-
tica de dicho mdulo a travs de la generacin del comprobante de reversin correspondiente.
El sistema valida que la fecha de reversin para Tesorera sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes defini-
da en el proceso Parmetros Generales de ese mdulo.
Adems, si est activo en el mdulo Tesorera el parmetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el
comprobante inclua cheques, se borrar del historial de cheques la informacin del comprobante anulado.
Para anular un comprobante, ingrese el Tipo y Nmero del Comprobante de Cancelacin.
Se visualizarn los datos del comprobante de cancelacin antes de ingresar la confirmacin del proceso.
Realizada la anulacin del comprobante de cancelacin, el documento de factura de crdito involucrado revierte su esta-
do a Cartera.
Asiento de anulacin
En caso de estar integrando con el mdulo Tango Astor Contabilidad, configuracin que se realiza desde Herramientas
para integracin contable del mdulo Procesos Generales, en caso de que el comprobante de anulacin est configu-
rado para que genere asiento al momento del ingreso, y el comprobante que est anulando haba generado asiento, en-
tonces al momento de la anulacin se va a generar la reversin del asiento del comprobante que est anulando.
Anulacin de Cancelaciones de Documentos
A travs de esta opcin es posible anular comprobantes correspondientes a cancelacin de documentos previa-
mente ingresados.
Si utiliza el mdulo Tesorera, la anulacin de un comprobante de cancelacin implica adems, la actualizacin autom-
tica de ese mdulo a travs de la generacin del comprobante de reversin correspondiente. En ese caso, el sistema
valida que la fecha de reversin para Tesorera sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes.
Adems, si en el mdulo Tesorera est activo el parmetro general Asigna Subestados a Cheques de Terceros y el
668 - Cuentas corrientes Tango - Tango Ventas
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comprobante inclua cheques, se borrar del historial de cheques la informacin del comprobante anulado.
Para anular un comprobante, ingrese el Tipo y Nmero de Comprobante.
El sistema exhibe en pantalla el Cliente, la Fecha de Emisin y el Importe Total, pidiendo su confirmacin.
Si al generar la cancelacin se ingresan nuevos documentos, stos no deben tener aplicadas nuevas cancelaciones, ya
que en ese caso no se permitir la anulacin.
Asiento de anulacin
En caso de estar integrando con el mdulo Tango Astor Contabilidad, configuracin que se realiza desde Herramientas
para integracin contable del mdulo Procesos Generales, en caso de que el comprobante de anulacin est configu-
rado para que genere asiento al momento del ingreso, y el comprobante que est anulando haba generado asiento, en-
tonces al momento de la anulacin se va a generar la reversin del asiento del comprobante que est anulando.
Listado de Comprobantes Anulados
Este proceso emite un listado de control que informa los nmeros de comprobante que han sido registrados como
anulados a travs del proceso Anulacin de comprobantes , en un rango de fechas a ingresar. 663
Procesos peridicos - 669 Tango - Tango Ventas
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Captulo 8
Captulo 8
Tango Ventas
Pasaje a contabilidad
Este proceso permite generar asientos automticos que surgen de la facturacin a clientes (facturas, notas de cr-
dito y notas de dbito).
Las imputaciones contables dependen del cdigo de tipo de asiento asociado en cada comprobante en particular. Este
cdigo se visualiza o se modifica desde los procesos Consulta y Modificacin de Comprobantes respectivamen-
te.
La registracin del asiento se realiza a travs del mdulo Contabilidad.
Los asientos generados a travs de este proceso quedarn registrados en un almacenamiento comn al mdulo Con-
tabilidad y al mdulo Ventas, pero no se registran automticamente en los archivos contables. Su incorporacin al sis-
tema contable se lleva a cabo en el proceso Transporte de Otros Mdulos del mdulo Contabilidad.
Se presentan dos opciones para la seleccin general de comprobantes a contabilizar:
Por Fecha: permite seleccionar un rango de tipos de comprobante y un rango de fechas para la generacin de los
asientos.
Por Comprobante: permite seleccionar para un nico tipo de comprobante, un rango de nmeros correlativos.
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670 - Procesos peridicos Tango - Tango Ventas
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Luego de la seleccin general se indicar:
Tipo de Agrupacin: es posible generar asientos automticos segn cuatro criterios posibles de agrupacin. El tipo de
agrupacin indica el nivel de detalle o resumen con el que se generarn los asientos.
Agrupacin por Tipo de Asiento y Comprobante: seleccionando este criterio, se generar un solo asiento por cada
tipo de asiento asociado y tipo de comprobante. Es decir que se generarn tantos asientos como tipos se encuen-
tren definidos en el rango, y por cada tipo de asiento, se agruparn los tipos de comprobante.
Agrupacin por Fecha: en este caso se generar un solo asiento por da y tipo de comprobante. Es decir que se
generarn, por cada da, tantos asientos como tipos de comprobante utilizados en ese da.
Agrupacin por Comprobante: esta es la opcin con mayor nivel de detalle de asientos. Generar un asiento por
cada comprobante, considerando los comprobantes que se encuentren dentro de los rangos definidos anterior-
mente. En este caso, cada asiento ser generado en la moneda de origen del comprobante. Utilizando esta opcin,
en el conceptodel asiento generado figurarn el tipo y nmero de comprobante y el cdigo de cliente que correspon-
da.
Resumen General por Tipo de Asiento: generar un nico asiento por cada tipo de asiento incluido en el rango a
procesar. Esta es la opcin con mayor nivel de agrupacin de comprobantes.
En los tipos de agrupacin en los que un asiento puede estar formado por ms de un comprobante, no se agrupan
comprobantes con distinta cotizacin asociada. Adems, si dentro de un grupo todos los comprobantes fueron registra-
dos en la misma moneda, el asiento ser generado en dicha moneda; de lo contrario, ser generado en moneda co-
rriente.
La fecha con la que se generarn los asientos depende de la agrupacin y el tipo de seleccin ingresados:
Si la agrupacin es por Fecha, la fecha de los asientos coincidir con las fechas de los comprobantes generados.
Si la agrupacin es por Comprobante, cada comprobante generar el asiento por su fecha de emisin.
Si la agrupacin es por Tipo de Asiento o Resumen General, depender de la seleccin realizada. Si la seleccin es por
fecha, generar los asientos con la "Fecha Hasta" indicada en el rango. Si la seleccin es por comprobante, se ingresa-
r en pantalla la fecha con la que se generarn los asientos.
Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje, para cada una de las cuentas incluidas en el asiento a
transferir al mdulo contable, se calcularn los importes de las apropiaciones por centros de costo. Al respecto, se ten-
drn en cuenta las siguientes consideraciones:
Si en el tipo de asiento fueron definidos el cdigo de cuenta contable y su distribucin por centros de costo, el
asiento resumen utilizar estas definiciones para esa cuenta.
Si en el tipo de asiento fue definido el cdigo de cuenta pero sin indicar una distribucin por centros de costo, el
importe de esa cuenta en el asiento resumen quedar sin distribuir.
La cuenta contable proveniente de un rengln definido con el valor "AC" en el tipo de asiento, aplicar el importe
calculado en este proceso al centro de costo asignado al artculo en el mdulo Stock. Si el artculo no tiene asig-
Procesos peridicos - 671 Tango - Tango Ventas
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nado ningn centro, el importe de la cuenta quedar sin asignacin de centros de costo.
Si varios artculos tienen asociada la misma cuenta contable, se irn acumulando los importes en los centros
de costo definidos para cada uno de los artculos.
Se da opcin a imprimir los asientos generados y las apropiaciones por centros de costo, siendo ste el nico momen-
to en que pueden visualizarse a travs del mdulo Ventas.
Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos transitorios, a la espera de ser in-
gresados desde el mdulo contable. Estos archivos no pueden ser accedidos una vez generados.
Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan su estado, cambiando a Contabilizado. Si dentro del ran-
go, existen comprobantes incluidos en asientos anteriores, el sistema los incluir en los nuevos asientos segn lo indi-
cado en el parmetro Procesa Comprobantes Contabilizados.
Un asistente lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. Para ms informacin sobre el asistente
de exportacin, consulte el tem Asistente de Exportaciones e Importaciones en el manual de Instalacin y Operacin.
672 - Procesos peridicos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Pasaje a IVA
Este proceso permite exportar toda la informacin correspondiente al mdulo Ventas, para liquidar IVA e Ingresos
Brutos en el mdulo Tango Liquidador de IVA.
La informacin que se exporta es la siguiente:
Clientes
Provincias
Alcuotas
Percepciones Definibles
Tipos de comprobante
Comprobantes generados
Actividades de Ingresos Brutos
Asientos (opcional)
Con respecto a la exportacin de los comprobantes generados y, si usted cumple con la Resolucin General 2177 (rgi-
men especial de emisin y almacenamiento electrnico de comprobantes originales) y/o con la Resolucin General
3066 (rgimen especial para la emisin y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de
exportacin), tenga en cuenta que se exportar la informacin de los comprobantes electrnicos que tengan asignado el
cdigo de autorizacin electrnico (C.A.E.).
Para ms informacin, consulte la Gua sobre comprobantes electrnicos.
Opcionalmente, se emite un informe con el detalle de los comprobantes exportados.
Un asistente lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. Para ms informacin sobre el asistente
de exportacin, consulte el tem Asistente de Exportaciones e Importaciones en el manual de Instalacin y Operacin.
Depuracin de cotizaciones
Este proceso le ser de utilidad slo si est activo el parmetro general Mantiene cotiza-
ciones procesadas.
Permite eliminar de los archivos, las cotizaciones con el estado seleccionado por usted ('Ingresada', 'Autorizada', 'Acep-
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Procesos peridicos - 673 Tango - Tango Ventas
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tada' y 'Procesada').
El men presenta los siguientes criterios de seleccin: por cliente, por fecha de alta, por fecha de vigencia o por fechas
adicionales (1 o 2).
Para cualquiera de los rangos mencionados es posible elegir tambin, el tipo de cliente, el talonario y un rango de n-
meros de cotizaciones.
Una vez ejecutado este proceso, las cotizaciones depuradas no pueden volver a consultarse en el sistema, a igual que
la informacin correspondiente al seguimiento de pedidos generados en base a cotizaciones.
Si est activo el parmetro general Usa Planes de Entrega, se eliminar tambin la informacin de los planes de en-
trega correspondiente a las cotizaciones procesadas.
Depuracin de pedidos
Este proceso le ser de utilidad slo si est activo el parmetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados.
Permite eliminar de los archivos, todos aquellos pedidos que se encuentren con estado 'Cumplido', 'Cerrado' y 'Anula-
do'.
Si est activo el parmetro general Usa Planes de Entrega, se eliminar tambin la informacin de los planes de en-
trega correspondiente a los pedidos procesados.
Para depurar los pedidos con estado 'Desaprobado', tilde el parmetro correspondiente.
Tambin se brinda la posibilidad de eliminar los pedidos exportados al mdulo Central aunque no estn cumplidos.
Si el pedido exportado tiene estado 'Aprobado' y comprometi el stock, se descontarn del stock, las cantidades del pe-
dido.
Ingrese un rango de fechas de pedidos a depurar.
Una vez ejecutado este proceso, los pedidos eliminados no podrn ser consultados en el sistema.
Reclasificacin de comprobantes
Este proceso es de utilidad cuando, por algn motivo, se necesita asignar o cambiar la clasificacin con la que estn
registrados los comprobantes. Usted podr reclasificar o eliminar clasificaciones de comprobantes ya registrados.
Podr fcilmente reclasificar comprobantes por diferentes criterios.
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674 - Procesos peridicos Tango - Tango Ventas
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Reemplaza Clasificacin: con esta opcin podr reemplazar o eliminar una clasificacin asignada previamente en los
comprobantes (reemplazar una clasificacin que ya no utilice). Debe indicar el cdigo de clasificacin que desea reem-
plazar.
Nueva Clasificacin: indique aqu la nueva clasificacin que desee asignar en los comprobantes. Para eliminar clasifi-
caciones existentes, deje este campo en blanco.
Aplica clasificacin a: es posible reclasificar una parte del comprobante o todo. O sea, puede seleccionar reclasificar el
encabezado y/o renglones del comprobante.
Seleccin de Comprobantes: puede seleccionar algn tipo de comprobante en particular para aplicar la nueva clasifi-
cacin. En caso de seleccionar un solo Comprobante podr indicar el rango de nmeros de comprobantes a tener en
cuenta.
En el caso de Pedidos y Cotizaciones podr indicar el Talonario y la numeracin a la cual hace referencia para seleccio-
nar los comprobantes a reclasificar.
Si selecciona Nota de Crdito o Dbito, podr indicar uno o varios tipos de comprobantes en particular.
Slo Comprobantes sin clasificar: puede indicar si actualiza a comprobantes sin clasificar tambin los que ya cuen-
tan con una clasificacin previa, la cual quiere modificarse.
Fecha: usted puede considerar un rango de fechas en particular. En caso que la Nueva Clasificacin tenga una vigen-
cia, solamente se reclasificarn aquellos comprobantes con Fecha de Emisin dentro del rango de vigencia de la Clasi-
ficacin.
Incluye comprobantes Anulados: active este parmetro si desea considerar en la reclasificacin los comprobantes con
estado Anulado.
Incluye Comprobantes Exportados: seleccione esta opcin si desea considerar para la reclasificacin, aquellos com-
probantes con estado Exportado.
Los comprobantes sern reclasificados con la nueva Clasificacin siempre que la misma est habilitada en dicho com-
probante. Para ms informacin consulte el proceso Clasificacin de Comprobantes.
Procesos peridicos - 675 Tango - Tango Ventas
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Cuentas corrientes
Estos procesos se utilizan en forma peridica para el correcto mantenimiento de la registracin de las cuentas co-
rrientes de los clientes.
Asimismo, permiten realizar cierres y pasajes de informacin a archivos histricos.
Balance de cuentas corrientes
Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes, verificando la composicin de saldos de cada clien-
te.
Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de perodo, y tambin puede utilizarse peridicamente
para realizar un control.
La verificacin de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a la fecha del cierre anterior, y aplicarle todos los movi-
mientos del perodo actual, con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto. Si surge una diferencia, ser in-
formada en el listado de balance.
En el caso de no existir cierre anterior, la fecha inicial del saldo ser la correspondiente a la composicin inicial de sal-
dos del cliente o en su defecto, la fecha de alta del cliente.
Eventualmente, puede surgir una diferencia como resultado de algn problema de hardware, diferencias de tensin,
cortes de luz, etc. Si esto sucede, ejecute el proceso Reconstruccin de Estados y luego el de Recomposicin de
Saldos .
Seleccionando la opcin Totales, se emitir un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los clientes.
Seleccionando la opcin Movimientos, se ingresar el rango de clientes a procesar, emitindose un listado con los mo-
vimientos de cuenta corriente de cada cliente en el perodo actual.
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676 - Procesos peridicos Tango - Tango Ventas
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Cierre de cuentas corrientes
Este proceso realiza el cierre peridico de cuentas corrientes.
Ingrese la Fecha de Cierre, la que debe ser anterior o igual a la del da y posterior o igual a la fecha del ltimo cierre o
composicin inicial de saldos.
Es importante tener en cuenta que, al realizar un cierre, el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del si-
guiente balance.
A consecuencia de ello, no podrn registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre.
El cierre de cuentas corrientes le permite controlar que no se ingresen comprobantes con f echas anteriores.
Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances.
Seleccionando la opcin Cerrar, se realizar automticamente el cierre peridico de cuentas corrientes.
Pasaje a histrico
Este proceso permite realizar el pasaje a histrico de los movimientos de cuentas corrientes y facturacin.
Se recomienda realizar una copia de seguridad de la base de datos antes de ejecutar este proceso.
El proceso almacena en el archivo "histrico" todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cance-
lados, acelerando el acceso a los archivos. Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre peridico
de cuentas corrientes.
Si usted integra con Tango Contabilidad el proceso controla que el estado de los comprobantes sea 'contabilizado', este
estado se graba cuando se realiza el Pasaje a Contabilidad. Si usted integra con Tango Astor Contabilidad el proce-
so controla que el comprobante est habilitado para generar asiento y en estado 'exportado' (el estado se graba cuando se
realiza la Exportacin de asientos)
Para los movimientos de cuenta corriente que "pasan a histrico", tendr la opcin de almacenarlos para consultas, es-
pecificando cuantos aos desea conservarlos a partir de la fecha de cierre. Para ello, active la opcin Indica cantidad de
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Procesos peridicos - 677 Tango - Tango Ventas
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aos a conservar e ingrese los aos a considerar.
Los comprobantes almacenados en el archivo histrico ms antiguos sern eliminados de la base de datos, segn la canti-
dad de aos que indique. Por ejemplo, si ef ecta un pasaje a histrico con f echa 31/12/2012, y conserva 3 aos, todos los
comprobantes anteriores al 31/12/2009 sern eliminados.
No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturacin, que son eliminados al generar el pasaje a
histrico.
Para realizar el pasaje, ingrese la fecha tope para el pasaje y el rango de clientes a procesar, pudiendo seleccionar op-
cionalmente el pasaje de comprobantes de clientes ocasionales.
Un comprobante pasar al archivo histrico si se cumplen las siguientes condiciones:
La factura de cuenta corriente debe estar cancelada (ESTADO = CAN).
Las fechas de todos los comprobantes imputados a una factura deben estar incluidas en el rango de fechas a
pasar a histrico.
Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al ltimo cierre peridico realizado.
Las facturas, crditos y dbitos que sean de condicin contado.
Debido a estas condiciones pueden mantenerse movimientos en los archivos "actuales", aunque ya hayan sido cance-
lados.
Tenga en cuenta que los movimientos que "pasan a histrico" no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por
el sistema. Por lo tanto, es aconsejable ejecutar el proceso Pasaje a Histrico una vez listada toda la informacin del pe-
rodo en curso.
La informacin para SIAp IVA correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histrico es eliminada de los
archivos.
Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Anlisis Multidimensional, recuerde generar o actualizar
las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje.
Tenga en cuenta que si el cliente pertenece a un grupo empresario pueden pasar a histrico recibos, notas de crdito y no-
tas de dbito pertenecientes a otro cliente del grupo.
678 - Procesos peridicos Tango - Tango Ventas
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Reconstruccin de estados
Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento, imputacin de comprobantes y el estado de cada
comprobante, realizando las correcciones necesarias.
Reconstruye los estados de los comprobantes en funcin de las imputaciones.
Recomposicin de saldos
Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada cliente en base a los movi-
mientos existentes.
Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstruccin de Estados .
Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el reclculo del saldo inicial o anterior de ca-
da cliente:
1. Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tiene asignada, es decir, la fecha de composicin inicial de
saldos o la del ltimo cierre realizado.
2. Ingresar una fecha general que ser utilizada para todos los clientes. En este caso, todos los comprobantes con
fecha anterior o igual a la indicada compondrn el saldo anterior de cada cliente.
Cabe aclarar que este proceso podr utilizarse tambin en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y de-
sear revertir la situacin; modificando las fechas iniciales o de cierre de los clientes hacia atrs, permitiendo de este
modo procesar informacin atrasada.
Controlador Fiscal
Si realiza la emisin de comprobantes a travs de un controlador fiscal, le sern de utilidad los procesos Habilita-
cin de Controladores Fiscales y Operacin .
La utilizacin de controladores fiscales, se define a travs del proceso Talonarios.
Para ms informacin sobre controladores fiscales, consulte el tem Comprobantes emitidos por Controlador e Impre-
sora Fiscal.
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Procesos peridicos - 679 Tango - Tango Ventas
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Operacin de equipos fiscales
Las opciones que se detallan a continuacin, proporcionan informacin acerca del estado en que se encuentra el
controlador fiscal seleccionado.
Permiten solucionar inconvenientes, dejndolo en estado operativo, como as tambin realizar una serie de configura-
ciones del controlador fiscal.
Usted puede consultar y tambin auditar fcilmente todos los comprobantes registrados o no registrados en el sistema,
en cada cierre Z. De esta manera, sabr qu comprobantes no fueron registrados y su motivo.
Testeo
Diagnstico: esta opcin permite conocer el estado en que se encuentra el controlador fiscal.
Informar una serie de datos como: datos de inicializacin, cdigo del equipo fiscal, los ltimos nmeros de compro-
bantes emitidos, el estado de la memoria fiscal, si el controlador se encuentra inicializado, si requiere realizar un cierre
fiscal (Z), si qued un comprobante fiscal abierto cuando se presentan inconvenientes tcnicos durante el uso (corte de
luz, reseteo de la PC, etc.), etc.
Solucionar automticamente todos los inconvenientes que encuentre e informar los cambios.
Para los modelos HASAR informa adems, la cantidad total de registros diarios con que cuenta la memoria fiscal y la
cantidad de registros diarios que ya se han utilizado.
Ajustar fecha y hora: ajusta la fecha y hora del controlador fiscal con la fecha y hora de la PC. Es importante que en su
PC tenga la fecha y hora correctamente configuradas.
Para que el controlador fiscal tome los cambios, es necesario que previamente se realice un cierre fiscal (Z).
Guardar informe: guarda en archivo el informe del diagnstico.
Imprimir Informe: imprime el informe del diagnstico.
Configuracin
Permite configurar lneas de textos adicionales para el encabezado y pie del comprobante fiscal, tamaos de formula-
rios fiscales, logos y marco en comprobantes fiscales. Toda esta configuracin estar habilitada de acuerdo al equipo
fiscal que configure.
Usted puede cambiar esta configuracin las veces que desee.
680 - Procesos peridicos Tango - Tango Ventas
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L neas de encabezado y pi e
Son tiles para incorporar en el comprobante, datos adicionales como: nombre de fantasa de la empresa, telfono co-
mercial, etc.
Model os de control adores fi scal es
Los controladores fiscales modelo HASAR 615 / PR4 / 425F como impresora de tickets / 715F permiten configurar hasta
9 lneas en el encabezado y 3 lneas en el pie.
Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300AF permiten configurar hasta 9 lneas en el encabezado y 9 lneas en
el pie.
Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / U220A permiten configurar en tickets factu-
ra, hasta 5 lneas en el encabezado y 5 lneas en el pie. En el caso de tickets, es posible hasta 9 lneas en el encabeza-
do y 9 lneas en el pie.
En todos los modelos, la lnea 10 del encabezado siempre se reserva para la impresin del domicilio comercial del
comprador, cuando se emitan ticket-factura.
Para trabajar con el modelo HASAR 441D debe utilizar un cable serie RS232 (no debe conectarlo mediante USB).
Model os de i mpresoras fi scal es
En la impresora fiscal HASAR 320F / 321F / 322F / 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 se po-
drn configurar 5 lneas en el encabezado y 3 en el pie del comprobante.
En la impresora fiscal EPSON LX-300F se podrn configurar lneas adicionales, dependiendo del tamao de hoja confi-
gurado.
Para el tamao de hoja 12 pulgadas bsico, no se podrn configurar lneas fijas en el encabezado o pie de la
factura.
Para los tamaos de hoja de 8 y 8x6 pulgadas, se podrn configurar solamente 2 lneas en el encabezado.
Para el resto de los tamaos, se podrn configurar 3 lneas en el encabezado y 2 lneas en el pie.
En la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F se podrn configurar lneas adicionales, dependiendo del tamao de
hoja configurado.
Para el tamao de hoja de 8 pulgadas, se podrn configurar solamente 2 lneas en el encabezado.
Para el resto de los tamaos (10 y 12 pulgadas), se podrn configurar 3 lneas en el encabezado y 2 lneas en el
pie.
Procesos peridicos - 681 Tango - Tango Ventas
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Tanto en los controladores como en las impresoras f iscales, siempre se reserva la lnea 11 del pie para la impresin de la
condicin de venta en los comprobantes f iscales. Por lo tanto, no se podr utilizar esa lnea para incorporar inf ormacin
adicional.
El nuevo modelo HASAR 1120F se emula con el modelo HASAR 330F y funciona bajo el protocolo de comunicacin de
su modelo antecesor (Puerto Serial).
Ti pos de l etras
Pueden definirse diferentes tipos de letras para estas secciones.
Cada una de las lneas que se desee imprimir con un tipo de letra diferente a la letra normal, se debe configurar en for-
ma independiente. Presione el botn correspondiente al tipo de letra deseado en la lnea que necesite modificar.
Si no se activa ninguno de los botones en las lneas que se detallan a continuacin, el controlador fiscal asumir que la
impresin de la lnea se realizar en letra normal.
Tipos de letras para controladores e impresoras HASAR:
Doble ancho (Expandido)
Tipos de letras para controladores e impresoras EPSON:
Utilice los botones de la solapa Configuracin:
Negrita
Subrayado
Doble ancho (Expandido)
Doble alto (Letra grande)
Comandos de l neas
Obtener Lneas: lee el contenido de las lneas grabadas en la memoria fiscal del equipo.
Grabar: utilice este botn si desea modificar el contenido de las lneas y guardar el nuevo valor en la memoria fiscal del
equipo.
682 - Procesos peridicos Tango - Tango Ventas
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Logo y marco de i mpresi n
Esta opcin slo est disponible para la impresora fiscal HASAR SMH / P-320F / 321F / 322F / P-425F como impresora
de facturas, OLIVETTI 320F, NCR 2008.
Formulario con marco: permite configurar en la memoria fiscal, que para todos los comprobantes (fiscales y no fisca-
les) que emita la impresora, dibuje el marco o contorno. Cabe aclarar que al dibujar el marco, la impresin de los com-
probantes se vuelve ms lenta debido al trabajo que realiza la impresora para dibujar el marco del comprobante mien-
tras imprime los datos. No active este parmetro si utiliza formularios preimpresos.
Formulario sin marco: borra de la memoria fiscal el marco de impresin configurado.
Carga del Logo: es posible cargar por este medio, un logo para todos los comprobantes, en la parte superior izquierda
de la hoja.
Las caractersticas del logo, para este modelo de impresora fiscal, deben ser:
Un archivo de extensin BMP
Monocromo
De 36 pixeles de alto por 300 pixeles de ancho
De 27 pixeles de alto por 450 pixeles de ancho, slo para el impresor fiscal HASAR SMH/ P-425.
Es necesario cumplir con estas caractersticas, de lo contrario, la impresora rechazar el archivo.
Eliminacin del logo: borra de la memoria fiscal, el logo configurado.
Antes de cargar o eliminar el logo, debe realizar un cierre Z.
Tamaos de formul ari o
Para los modelos de impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F y HASAR SMH / P-321F/ P-322F / P-425F co-
mo impresora de facturas, es posible definir diferentes tamaos de formulario u hoja.
Para las impresoras fiscales EPSON, el tamao de hoja puede cambiarse en cualquier momento y las veces que de-
see; previamente, es obligatorio realizar un cierre Z.
Debe setearse un tamao de hoja antes de comenzar a trabajar por primera vez, cuando haya sido inicializada, para es-
tablecer en la memoria fiscal las zonas donde se imprimirn los datos enviados por el sistema.
Al seleccionar cualquier tamao de hoja deber ingresar en forma obligatoria los siguientes datos:
Procesos peridicos - 683 Tango - Tango Ventas
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Domicilio comercial
Domicilio Fiscal
Nmero de Ingresos Brutos
Fecha de inicio de actividades
Los tamaos de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F son:
8 x 6 pulgadas: formulario de 154 mm de ancho y 205 mm de largo
8 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 205 mm de largo
9 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 230 mm de largo
10 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 254 mm de largo
12 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo
12 pulgadas extendido: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo
12 pulgadas bsico: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo (primer formulario existente en versio-
nes anteriores del sistema).
Los tamaos de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX-880F son:
8 pulgadas: formulario de 203 mm de ancho y 205 mm de largo
10 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 270 mm de largo
12 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 305 mm de largo
El tamao de hoja de 8 pulgadas no puede ser utilizado para emitir remitos. Por tal motivo, si con estos modelos de im-
presora fiscal, usted emite facturas, notas de crdito, notas de dbito y tambin remitos, deber utilizar el tamao de 10
o 12 pulgadas.
Los tamaos de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH / P321F / P-322F son:
Mnimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (30 tems por hoja)
A4 / Carta: formulario de 12 pulgadas de largo x 25 cm de ancho (30 tems por hoja)
En ambos casos, los documentos tienen la misma cantidad de lneas, slo vara el interlineado.
Los tamaos de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH /P-425F son:
Mnimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (29 tems por hoja)
684 - Procesos peridicos Tango - Tango Ventas
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Mnimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (29 tems por hoja)
A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (54 tems por hoja)
A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (54 tems por hoja)
Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (70 tems por hoja)
Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (70 tems por hoja)
Consulte en el ttulo Descripciones para los tems y en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fis-
cales, las caractersticas de la impresin de los artculos y f ormas de pago en los dif erentes tamaos de hoja.
Reportes
A travs de esta opcin es posible ejecutar reportes fiscales, consultar reportes de auditora en su equipo fiscal y ade-
ms, obtener en forma independiente, la auditora del sistema.
Como reportes fiscales, puede realizar los cierres X y cierres Z en su equipo fiscal.
Como reportes de auditora, puede consultar de la memoria fiscal, los cierres Z realizados por rango de fecha o por ran-
go de nmero Z.
En ambas opciones es posible consultar si los importes facturados y registrados en la memoria fiscal coinciden con lo
registrado en el sistema.
Cierre X: al realizar un cierre X se emitir desde el impresor fiscal, un reporte de totales diarios, quedando en cero los
acumuladores de lectura de la memoria de trabajo. Es de utilidad cuando se deben realizar varios cierres de caja en el
da.
Cierre Z: este cierre har que se graben los totales diarios en la memoria fiscal y se los borren de la memoria de traba-
jo. La emisin de este reporte se har desde el impresor fiscal. Informar el total de la venta diaria, el acumulado de IVA,
de impuestos internos, de percepciones, los ltimos comprobantes emitidos, etc.
Tenga en cuenta que si selecciona algn modelo de EPSON, es necesario realizar por lo menos, un cierre de la jornada f is-
cal cada 24 horas, previo a la emisin del primer ticket del da. Tambin se debe tener en cuenta que no se puede realizar
dos cierres Z seguidos en el da. En caso de querer hacerlo, debe emitir antes un cierre X.
Consulta de Auditora Z: si activa este parmetro se informa, luego de realizado el cierre Z, las posibles inconsisten-
cias detectadas en el sistema. Para ello, se compara todo el rango de nmeros comprendidos en el cierre Z y se infor-
man los comprobantes que no pudieron registrarse en el sistema o tuvieron otro inconveniente. Si no activa el parme-
Procesos peridicos - 685 Tango - Tango Ventas
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tro, de todas maneras es posible consultar esta auditora en otro momento desde la opcin Reporte del sistema.
Reporte fiscal: desde el impresor fiscal se emite un reporte de los cierres Z realizados. La auditora puede realizarse
consultando la memoria fiscal, por fecha o por nmero de cierre Z.
El reporte a obtener desde el impresor fiscal para todos los modelos, puede ser global o detallado por jornada. A dife-
rencia del modelo EPSON TM-300AF+, que slo lo emite en forma global.
Reporte del sistema: a travs de esta opcin puede consultar, por rango de fechas o bien por nmero de cierre Z, la au-
ditora de los comprobantes registrados en el sistema.
Esta consulta es independiente de las realizadas en la memoria fiscal del equipo. Se lleva a cabo mediante el acceso
directo a un archivo de auditora, que se genera cada vez que usted emite un comprobante (factura, dbito o crdito) por
el equipo fiscal. En el archivo de auditora queda registrado, para cada comprobante, el nmero Z del equipo fiscal por el
que fue emitido (con un estado que indica si fue generado exitosamente).
Como resultado, se ofrece una pantalla con dos solapas. En una, usted puede consultar un resumen para cada tipo de
comprobante, con los importes totales de venta y de IVA; los comprobantes anulados; el ltimo nmero registrado para
esa consulta y adems, tiene la posibilidad de ver el detalle de todo el rango de nmeros de comprobantes que compo-
nen esos importes. En otra solapa, y si existieron problemas en la registracin de algunos comprobantes, se muestra
el detalle de los inconvenientes detectados. De esta manera, usted decide si registra esos comprobantes en forma ma-
nual en el sistema.
Habilitacin de controladores fiscales
A travs de este proceso podr habilitar en el sistema el uso de todos los controladores fiscales inicializados con
los cuales emitir comprobantes fiscales.
Por cada controlador fiscal inicializado que posea, deber ingresar el cdigo y nmero de serie del controlador fiscal
junto al password provisto por Axoft Argentina S.A.
Si posee un controlador fiscal que se encuentra en modo entrenamiento (emite comprobantes con la leyenda No fis-
cal), no es necesario que realice este paso. El sistema le permitir facturar a travs del controlador fiscal para realizar
todas las pruebas necesarias antes de que sea inicializado.
Una vez que el tcnico especializado haya inicializado el controlador fiscal, usted deber acercar a Axoft Argentina S.A.
el nmero de registro fiscal (cdigo y nmero de serie del controlador fiscal) que figura en el formulario 445/E. En ese
momento se le dar una clave de habilitacin que deber ingresar junto al cdigo y nmero de serie del controlador fis-
cal. De esta manera quedar habilitado el uso de los controladores inicializados en el sistema Tango.
A partir de este momento, todos los comprobantes fiscales (facturas y notas de dbito) que emita sern a travs del con-
trolador fiscal.
686 - Procesos peridicos Tango - Tango Ventas
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Actualizacin de alcuotas de I.I.B.B. segn A.R.B.A. Bs.As.
Este asistente le permitir actualizar la alcuota de ingresos brutos que se deben aplicar a cada cliente teniendo en
cuenta el padrn emitido por Rentas de la provincia de Bs.As. (Disposicin Normativa 70/07).
Para ms informacin sobre este tema consulte: Rgimen de percepcin por sujeto (Rentas provincia de Bs.As.)
Tenga en cuenta que antes de utilizar por primera vez este asistente debe obtener el padrn de Rentas que corresponda al
perodo en curso.
El sistema utiliza como carpeta por defecto para la lectura del padrn el directorio comunes ubicado en el servidor del
sistema (\\NombreDelServidor\COMUN#########, donde ######### representa el nmero de llave de su sistema).
Slo es necesario que tilde la opcin Actualizar el padrn del sistema cuando obtenga un nuevo padrn generado por
Rentas.
Finalmente, seleccione la informacin que desea consultar al terminar el asistente.
Clientes con cambio de alcuota: tilde esta opcin para conocer los clientes que cambiaron de grupo de percep-
cin.
Clientes no actualizados por no estar incluidos en el padrn: seleccione esta opcin para conocer los clientes
a los que se les percibe ingresos brutos pero no figuran en el padrn de Rentas.
Alcuotas de ingresos brutos actualizadas: marque esta opcin para visualizar las alcuotas de ingresos brutos
cuyo porcentaje fue modificado en base a la informacin existente en el padrn.
Grupos de Rentas no definidos en el sistema: tilde esta opcin para conocer los grupos de Rentas no asocia-
dos a una alcuota de ingresos brutos del sistema. En caso de existir grupos no asociados a una alcuota es ne-
cesario que los defina y vuelva a ejecutar este proceso para actualizar la informacin de los clientes que perte-
necen a dicho grupo.
El sistema verifica para cada cliente (que posea C.U.I.T. definido) si existe en el padrn de Rentas. En caso afirmativo,
consulta y actualiza el grupo y el porcentaje de percepcin que se le debe aplicar.
En el caso que no se encuentre una alcuota asociada al grupo de Rentas no se actualizar la informacin del cliente. Si
el porcentaje registrado en el padrn de Rentas no coincide con el porcentaje de la alcuota de ingresos brutos registra-
da en el sistema, se actualizar dicho porcentaje en base a la informacin del padrn.
Si el cliente est configurado para que no se le liquide percepciones de ingresos brutos pero figura en el padrn de Ren-
tas el sistema actualizar los datos del cliente para que se le comience a liquidar la percepcin.
Si el cliente no existe en el padrn de Rentas pero est definido como liquida percepciones de ingresos brutos el siste-
ma lo informar al terminar el asistente para que le asigne en forma manual la alcuota de percepcin que se le deba
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Procesos peridicos - 687 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
aplicar.
Tenga en cuenta que slo se actualiza la alcuota general correspondiente a la percepcin de ingresos brutos del cliente.
No se actualiza la alcuota adicional ni la alcuota correspondiente a percepciones de la provincia de Bs.As. de acuerdo a la
Disposicin Normativa 59/98.
Importante: a partir de la versin 9.91.000 para actualizar los cdigos de alcuota una vez importado el pa-
drn, debe asociar un cdigo de provincia en cada una de las alcuotas definidas.
Rgimen de percepcin por sujeto (Rentas provincia de Bs. As. )
La Disposicin Normativa 70/07 ha implementado un procedimiento que implica la generacin de un padrn por parte
de la Direccin Provincial de Rentas, en donde se especifica la alcuota de percepcin y retencin que se deber aplicar
a cada contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por parte de los agentes de recaudacin en cada transac-
cin comercial que con ellos se practique.
Por tal motivo, todos los agentes de retencin / percepcin de ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires deben
consultar un archivo ASCII emitido por la autoridad provincial para determinar la alcuota que deben retener o percibir a
sus proveedores o clientes respectivamente. Mediante esta disposicin Rentas subdividi a los contribuyentes en 15
grupos, cada uno con una alcuota diferente.
El padrn se publica en forma mensual en la pgina de Rentas. (www.arba.gov.ar).
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos a seguir para la asignacin de alcuotas de ingresos brutos en base al padrn de
Rentas.
1. Ingrese al proceso de Alcuotas y defina las alcuotas de ingresos brutos que se correspondan con los 15 gru-
pos definidos por Rentas. Para cada alcuota complete el campo Grupo. Para ms informacin sobre los grupos
consulte la pgina http://www.ec.gba.gov.ar/Legislacion/Normas/Disposiciones/2007/DispB/B074-07.htm.
2. Ingrese al sitio web de Rentas para obtener el padrn actualizado de contribuyentes. http://www.arba.gov.ar/In-
formacion/IBrutos/LinksIIBB/RegimenSujeto.asp
3. Copie el padrn en el directorio comunes del servidor (\\NombreDelServidor\COMUN#########, donde
######### representa el nmero de llave de su sistema).
4. Ingrese al proceso Actualizacin de alcuotas de I.B. s/padrn Rentas Bs.As. para actualizar el padrn del
sistema y las alcuotas de percepcin de ingresos brutos de sus clientes.
5. Al ingresar un nuevo cliente (habitual, potencial u ocasional) pulse la tecla <F8> sobre los campos Percepcin
Ing. Brutos o Alcuota fija para asignar en forma automtica la alcuota de ingresos brutos que le corresponda
688 - Procesos peridicos Tango - Tango Ventas
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percibir al cliente.
Un vez importador le padrn, el sistema le mostrar un detalle de la informacin actualizada sobre:
Clientes con cambio de alcuota: se mostrar un detalle de los clientes a los cuales el sistema le asign un nue-
vo cdigo de alcuota.
Clientes no actualizados por no estar incluidos en el padrn: se mostrar un detalle de los clientes que no fue-
ron actualizados por no encontrarse su nmero de C.U.I.T en el padrn importado.
Clientes no actualizados por no tener asociado la provincia a la alcuota: se mostrar un detalle de los clientes
a los que el sistema no le actualiz la alcuota correspondiente en forma automtica por no tener el cdigo de
provincia asociado.
Alcuotas de ingresos brutos actualizadas: se mostrar un detalle de los cdigos de alcuotas de ingresos bru-
tos actualizadas luego de la importacin de padrn.
Grupos de Rentas no definidos en el sistema: se mostrar un detalle de los grupos de Rentas actualizados que
no estaban definidos en e sistema
IMPORTANTE: a partir de la instalacin de la versin 9.91.000, el sistema actualizar en forma automtica las
alcuotas asociadas a los clientes siempre que a la alcuota se le haya asociado la provincia.
Actualizacin de alcuotas de I.I.B.B. segn A.G.I.P. Bs.As.
Este asistente le permitir actualizar el cdigo de percepcin de ingresos brutos que se debe aplicar a cada cliente,
teniendo en cuenta el padrn emitido por la A.G.I.P. de la ciudad de Bs.As. Para ms informacin sobre este tema
consulte: Resolucin 251/08.
Antes de utilizar por primera vez este asistente le recomendamos leer el Circuito de actualizacin de alcuotas de I.I.B.B. se-
gn A.G.I.P. Bs.As.
Pasos a seguir para actualizar las alcuotas
1. Obtenga el padrn a utilizar desde la web de Rentas de la ciudad de Buenos Aires. El sistema utiliza como
carpeta por defecto para la lectura del padrn el directorio comunes ubicado en el servidor del sistema. \
\NombreDelServidor\COMUN#########, donde ######### representa el nmero de llave de su sistema.
2. Ingrese a este asistente y tilde la opcin Actualizar el padrn del sistema. Este paso slo es necesario
cuando obtenga un nuevo padrn generado por Rentas.
3. Una vez actualizado el padrn ingrese nuevamente al asistente y seleccione la opcin Actualizar alcuotas
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Procesos peridicos - 689 Tango - Tango Ventas
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de los clientes.
4. Seleccione la informacin que desea consultar al terminar el asistente.
Clientes con cambio de alcuota: tilde esta opcin para conocer los clientes que cambiaron de grupo
de percepcin.
Alcuotas de ingresos brutos actualizadas: marque esta opcin para visualizar las alcuotas de ingre-
sos brutos cuyo porcentaje fue modificado en base a la informacin existente en el padrn.
Grupos de Rentas no definidos en el sistema: tilde esta opcin para conocer los grupos de Rentas no
asociados a una alcuota de ingresos brutos del sistema. En caso de existir grupos no asociados a
una alcuota, es necesario que los defina y vuelva a ejecutar este proceso para actualizar la informacin
de los clientes que pertenecen a dicho grupo.
Cmo se actualizan las alcuotas asociadas a cada cliente?
El sistema verifica para cada cliente (que posea C.U.I.T. definido) si existe en el padrn de Rentas. En caso
afirmativo, consulta y actualiza el grupo y el porcentaje de percepcin que se le debe aplicar.
En el caso que no se encuentre un cdigo de percepcin asociado al grupo de Rentas, no se actualizar la in-
formacin del cliente. Si el porcentaje registrado en el padrn de Rentas no coincide con el porcentaje del cdi-
go de percepcin de ingresos brutos registrado en el sistema, se actualizar dicho porcentaje en base a la in-
formacin del padrn.
Tenga en cuenta las consideraciones sobre grupo A.G.I.P. detalladas en la ayuda de puesta en marcha del cir-
cuito.
Un vez importador le padrn, el sistema le mostrar un detalle de la informacin actualizada sobre:
Clientes con cambio de alcuota: se mostrar un detalle de los clientes a los cuales el sistema le asign un nue-
vo cdigo de alcuota.
Clientes no actualizados por no estar incluidos en el padrn: se mostrar un detalle de los clientes que no fue-
ron actualizados por no encontrarse su nmero de CUIT en el padrn importado.
Clientes no actualizados por no tener asociado la provincia a la alcuota: se mostrar un detalle de los clientes
a los que el sistema no les actualiz la alcuota correspondiente en forma automtica por no tener el cdigo de
provincia asociado.
Alcuotas de ingresos brutos actualizadas: se mostrar un detalle de los cdigos de alcuotas de ingresos bru-
tos actualizadas luego de la importacin de padrn.
Grupos de Rentas no definidos en el sistema: se mostrar un detalle de los grupos de Rentas actualizados que
no estaban definidos en e sistema
IMPORTANTE: a partir de la instalacin de la versin 9.91.000, el sistema actualizar en forma automtica las
alcuotas asociadas a los clientes siempre que a la alcuota se le haya asociado la provincia.
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690 - Procesos peridicos Tango - Tango Ventas
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Percepciones definibles
Definicin de formato ASCII para percepciones definibles
Mediante este proceso se definen y parametrizan diferentes formatos de archivos de texto (ASCII) identificados bajo
un cdigo de modelo, el que puede ser asociado a Percepciones definibles.
La informacin referida al formato del archivo deber ser provista por el organismo al que se har la presentacin.
Comando Eliminar
Mediante este comando se elimina la seccin que se visualiza en pantalla, eliminando la totalidad de las columnas de
esa seccin.
Para eliminar un modelo completo, debe suprimir todas las secciones de ese modelo.
Comando Listar
Permite listar la definicin existente del formato de archivo ASCII en pantalla.
Comando Secciones
Si el ASCII solicitado requiere diferentes tipos de registro, con informacin particular, podr definir una seccin para ca-
da uno.
Mediante el comando Secciones es posible indicar el nombre de las secciones a definir.
Pueden definirse hasta 9 secciones para cada modelo de ASCII.
Una vez definidas las distintas secciones, pulsando la tecla <ENTER> en una determinada seccin, se obtiene su vi-
sualizacin.
Ejemplos de secciones:
Seccin 1: Registro CABECERA
Seccin 2: Registro COMPROBANTES
Seccin 3: Registro FINAL
Procesos peridicos - 691 Tango - Tango Ventas
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Comando Parametrizar
Los parmetros que detallamos ms adelante, brindan la informacin necesaria para la correcta grabacin de los dis-
tintos Tipos de Dato (fechas, caracteres y nmeros).
Adems, es posible indicar una codificacin para los Tipos de documento, Tipos de comprobantes, Categoras de IVA.
Mediante el comando Parametrizar se indicar la mscara para importes, la mscara para fechas, la mscara para
otros campos y las codificaciones especiales.
IMPORTANTE: los parmetros deben especificarse antes de comenzar a definir las secciones, para garanti-
zar una correcta generacin del archivo ASCII. En caso de tener que modificar los parmetros con posteriori-
dad a la definicin de columnas y, si existieran columnas definidas con tipo fecha, debern actualizarse las
longitudes. Para su actualizacin, ingrese en cada seccin que posea este tipo de columnas y pulsando
<ENTER> sobre la columna tipo fecha, automticamente se actualizar la longitud.
Mscara para Importes
Separa Campos: mediante esta opcin es posible indicar que cada campo del registro a grabar se separe por algn
caracter (',' ';' '.', etc.). No respetar las longitudes de los campos, salvo con los campos numricos, si parametriz que
se completen con ceros.
Separa Decimales: los decimales pueden generarse a continuacin de la parte entera, o bien, separados mediante un
smbolo especial. Si ste es el caso, se indicar el separador decimal requerido para informar en el ASCII.
Separa Miles: se indica si los dgitos de la parte entera de datos tipo importe se separan con un smbolo especial cada
tres dgitos, o bien se generan sin separador.
Decimales: define la cantidad de decimales a tener en cuenta para la generacin de datos tipo importe. Es indepen-
diente del separador de decimales. Si no parametriz algn tipo de separador, se incluir la cantidad de decimales indi-
cados para los importes a continuacin de la parte entera.
Mscara para Fechas
Se seleccionar el formato a tener en cuenta para la generacin de datos tipo fecha. Esta mscara se aplicar, adems,
a las variables de grabacin horas, minutos y segundos.
Segn la mscara elegida, este proceso de generacin ubicar en un orden determinado, el da, mes y ao, conside-
rando 2 4 dgitos para el ao.
Para el caso de das y meses de un slo dgito, el primer carcter sin valor se completar con 0 (nomenclaturas: dd y
692 - Procesos peridicos Tango - Tango Ventas
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mm) o blanco (nomenclaturas: DD y MM).
Ejemplo:
Consideremos el da 3 de enero de 2013:
seleccionando DD/MM/AAAA se obtiene 3/1/2013
seleccionando dd/mm/aaaa se obtiene 03/01/2013
Separa Fecha: los datos tipo fecha pueden generarse sin separar las partes significativas, o bien, separando das, me-
ses y aos mediante un smbolo especial. Si ste es el caso, se indicar el separador de fecha requerido para la gene-
racin del ASCII. Por defecto, se propone la barra de divisin "/".
Mscara para otros campos
Separa C.U.I.T. / CUIL: los datos tipo C.U.I.T. / CUIL pueden generarse separando los dos primeros y ltimo dgitos con
el caracter indicado. Por defecto, se propone el guin "-".
Separa nmero de comprobante: los nmeros de comprobantes pueden generarse separando los cuatro primeros n-
meros correspondientes a la sucursal. Por defecto, se propone el guin "-". Esto es vlido para aquellas variables que
impriman el nmero completo.
Completa nmeros con: los datos tipo numrico pueden completarse hacia la izquierda. En ese caso, podr hacerlo
con blancos o ceros, hasta llegar a la longitud indicada.
Codi fi caci ones Especi al es
Es posible configurar cdigos especiales para ciertos tipos de campos, segn la necesidad del ASCII a generar. No es
obligatoria su codificacin. En caso de no llenar estos campos, no se tendrn en cuenta en la generacin del ASCII.
Esta nomenclatura ser la que se utilice en el momento de la generacin.
Los campos posibles de configurar con otro tipo de codificacin son:
Clasificacin de comprobantes: sirve para clasificar los diferentes tipos de comprobantes que se informarn en el
ASCII.
Clasificacin de categoras de IVA: sirve para clasificar cada categora de IVA que se informar en el ASCII.
Procesos peridicos - 693 Tango - Tango Ventas
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Clasificacin de documentos: sirve para clasificar los tipos de documentos de los proveedores que se informarn en el
ASCII.
Definicin de Registros
El comando Modificar permite seleccionar y definir las columnas que componen la seccin que est visualizando.
Se solicita el ingreso de los siguientes datos:
Columna: se ingresa el dato (campo) a informar en el momento de la generacin. Existen variables predefinidas que in-
vocan datos del Cliente, comprobante o comodines.
Leyenda: opcionalmente, puede indicar un ttulo o descripcin del dato a generar en esa columna.
Comienzo: es la posicin (columna) en la que comienza el campo. El sistema calcula automticamente las posiciones
de comienzo, en base a las longitudes indicadas para cada columna de la seccin.
Longitud: es la longitud total del campo. El sistema propone, por defecto, la longitud definida para la variable. Esta longi-
tud puede modificarse y adaptarse a los requerimientos especificados por el organismo que solicita el ASCII.
La longitud para los campos tipo fecha guarda relacin con la mscara de fecha seleccionada en la parametrizacin ge-
neral y la configuracin de los separadores.
Si la mscara tiene separador de fecha "/" y el formato del ao es con 4 dgitos (DD/MM/AAAA), entonces la longi-
tud = 10 caracteres.
Si la mscara no incluye separador de fecha y el formato del ao es de 2 dgitos (DD/MM/AA), entonces la longi-
tud = 6 caracteres. En este caso, no se deben contar los caracteres de separacin.
La longitud para los campos tipo numricos que representan importes, guarda relacin con la mscara, la cantidad de
decimales y la parametrizacin de los separadores (decimal y de miles).
Si la cantidad de decimales es 2, el separador decimal es "." y el separador de miles es "," entonces la longitud
= 13 caracteres (8 enteros + 2 decimales + 1 separador decimal + 2 separador de miles).
Si la cantidad de decimales es 2, el separador decimal es "." y no hay separador de miles, entonces la longitud =
11 caracteres (8 enteros + 2 decimales + 1 separador decimal).
694 - Procesos peridicos Tango - Tango Ventas
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En el caso que la longitud propuesta se pueda modificar a una longitud mayor o menor, los campos se truncarn o
completarn segn las siguientes consideraciones:
Si la longitud indicada es mayor a la longitud propuesta: se completar con caracteres hasta alcanzar la longi-
tud. El caracter de relleno guarda relacin con el tipo de dato de la columna.
Si la longitud indicada es menor a la longitud propuesta: el sistema truncar el dato, empleando un criterio en
base al tipo de dato de la columna.
Smbolo Tipo de dato
N Indica un tipo de dato Numrico.
C Indica un tipo de dato Caracter (alfanumrico).
F Indica un tipo de dato Fecha o Perodo.
Los campos tipo Carcter se alinean a la izquierda y se completan con blancos hasta cubrir la longitud indicada. Se
truncan por la derecha en caso que la longitud sea menor a la propuesta.
Los campos tipo Numrico se alinean a la derecha y se completan segn la mscara seleccionada en los parmetros
generales (ceros, blancos o no se completa). Se truncan por la izquierda en caso que la longitud sea menor a la pro-
puesta.
Al finalizar el ingreso de todas las columnas de la seccin, es conveniente controlar que coincida el total de los caracte-
res utilizados (calculados por el sistema) con la longitud de registro requerida para el ASCII.
IMPORTANTE: a fin de no cometer errores, cuando se truncan datos numricos tenga en cuenta la cantidad
de dgitos significativos que se emplean en el sistema Tango para los importes y los cdigos.
Definicin de Variables
A continuacin se detallan todas las variables que se podrn configurar en las columnas de las secciones creadas para
un modelo.
Vari abl es referi das al Cl i ente
Variable Descripcin Longitud Tipo Dato
@CP Cdigo 6 C
@RS Razn Social 60 C
@DM Domicilio 30 C
@DC Domicilio comercial 55 C
Procesos peridicos - 695 Tango - Tango Ventas
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@CO Cdigo postal 8 C
@LO Localidad 20 C
@PV Cdigo de la Provincia 2 C
@DP Descripcin Provincia 20 C
@PZ Cdigo de pas 2 C
@NZ Nombre de pas 20 C
@CI Categora de IVA 3 C
@CU C.U.I.T. 15 N
@TD Tipo de documento 3 C
@DU Documento 15 C
@IB Nmero de Ingresos Brutos (con guiones) 20 C
@IT Nmero de Ingresos Brutos (sin guiones) 20 C
@SB Situacin de Ingresos Brutos (letras) 1 C
@ST Situacin ingresos brutos (nmeros) 1 C
@CL Cdigo de clasificacin impositivo 6 C
@CD
Descripcin de la clasificacin Impositiva del
cliente
30 C
@NI Cdigo de actividad 30 C
@LE Leyenda para la percepcin asignada en el cliente 60 C
Vari abl es referi das a l a percepci n
Variable Descripcin Longitud Tipo Dato
@FO Fecha del comprobante de origen 10 F
@NU Nmero completo del comprobante de origen 13 C
@SN Nmero del comprobante de origen sin letra 12 C
@NC Nmero del comprobante de origen sin sucursal 8 N
@NS Nmero de sucursal del comprobante origen 4 N
@TC Tipo del comprobante de origen 3 C
@LC Letra del comprobante 1 C
@RC Nmero completo del comprobante de referencia 13 C
@RN Nmero del comprobante de referencia sin sucursal 8 N
@RR Nmero de sucursal del comprobante referencia 4 N
@RT Tipo del comprobante de referencia 3 C
@RL Letra del comprobante 1 C
696 - Procesos peridicos Tango - Tango Ventas
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@AR Ao de la percepcin 4 N
@DR Descripcin percepcin 30 C
@PR Porcentaje 11 N
@MR Impuesto mnimo 8 * N
@MI Mnimo no imponible 8 * N
@LR Leyenda del cdigo de Percepcin 60 C
@T0 Importe Total del comprobante 8 * N
@TN Importe Neto del comprobante de origen 8 * N
@TI Total de IVA 8 * N
@II Importe Sujeto a Percepcin 8 * N
@IR Importe Percepcin 8 * N
@PD Cdigo de la percepcin definible 2 C
@JI Cdigo de jurisdiccin de la percepcin definible 1 C
@CJ Cdigo de jurisdiccin de ingresos brutos 3 N
@TP Tipo de impuesto 2 C
@RE Cdigo de Rgimen 3 C
@PP Provincia de la percepcin definible 2 N
@NP Descripcin de la provincia de la percepcin 20 C
@CA Cdigo de la alcuota 2 N
@DA Descripcin de la alcuota 30 C
@PA Porcentaje 11 N
@GR GRUPO 2 C
@GA GRUPO_AGIP 2 C
@IM Cdigo de impuesto relacionado 2 C
@BC Base de calculo 3 N
(8*) La longitud de estas variables depende de la parametrizacin general del tipo de dato. Debe sumar la cantidad de decimales ms los
separadores conf igurados.
Vari abl es General es (Datos de l a empresa)
Variable Descripcin Longitud Tipo Dato
@EN Razn Social 30 C
@ED Domicilio 30 C
Procesos peridicos - 697 Tango - Tango Ventas
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@EL Localidad 20 C
@SC Identificacin Tributaria 8 C
@EC C.U.I.T. 13 C
@EB Nmero de Ingresos Brutos 20 C
Vari abl es Comodi nes
Variable Descripcin Longitud Tipo Dato
@BB Devuelve blancos hasta cubrir la longitud. 20 C
@OO Devuelve ceros hasta cubrir la longitud. 20 C
@LY Devuelve la leyenda de la columna. 20 C
@SF Fecha del sistema (fecha de grabacin). 8* F
@SH Hora del sistema (formato 24 hs.) 2 N
@SM Minutos de la hora del sistema. 2 N
@SS Segundos de la hora del sistema. 2 N
(8*) La longitud de esta variable depende de la parametrizacin general del tipo de dato. Sume la cantidad de decimales ms los separa-
dores conf igurados.
Generacin de archivo ASCII para percepciones definibles
Mediante este proceso es posible generar un archivo en formato de texto ASCII, con la informacin de las percepcio-
nes definibles, liquidadas en un perodo.
Se podr generar el archivo en base a dos opciones:
Por cdigo de modelo: se generar informacin con todas las Percepciones que tengan asociado el modelo, liquida-
das en el periodo ingresado.
Por cdigo de Percepcin: se generar informacin para la percepcin y el modelo seleccionados, del periodo ingresa-
do.
En ambos casos, se podrn incluir los comprobantes facturas, dbitos y crditos.
La generacin de la informacin se realiza teniendo en cuenta la definicin del formato de archivo, especificada desde
el proceso Definicin de Formato ASCII .
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698 - Procesos peridicos Tango - Tango Ventas
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Destino: se refiere al dispositivo de grabacin del archivo ASCII.
Nombre del Archivo: es el nombre con el que se identificar al archivo ASCII, segn especificaciones del organismo.
Por defecto, el sistema graba este archivo en el directorio Comunes de la empresa definida en Tango; pero si lo desea,
puede modificarlo.
Contabilizacin
Generacion asientos contables
Este proceso genera o regenera los asientos de los comprobantes de ventas, para un determinado rango de fechas.
Si defini auxiliares contables con apropiaciones porcentuales, se genera la distribucin de los importes de cada cuen-
ta con comprobantes. Para distribuir los importes en cada auxiliar contable, se tendrn en cuenta las apropiaciones
asociadas a cada cliente, a cada modelo de asiento y/o a cada cuenta contable.
Invoque esta opcin si previamente def ini la integracin con el mdulo Tango Astor Contabilidad, conf iguracin que se
realiza desde Herramientas para integracin contable en el mdulo Procesos Generales.
Generacin de asientos contables de comprobantes.
La generacin de asientos contables de Ventas es particular al mdulo, a fin de obtener un subdiario de Ven-
tas, previo a la exportacin de asientos al mdulo Tango Astor Contabilidad.
De esta manera, ser posible generar listados de revisin antes de transferir los asientos al mdulo contable.
Si usted genera asiento con el ingreso del comprobante, al finalizar el ingreso del comprobante, el asiento
queda generado. En caso contario, los comprobantes quedarn sin asiento generado.
La generacin de asientos contables de Ventas permite generar asientos de comprobantes con asiento gene-
rado o con asiento exportado a contabilidad, en ese caso se perdern los cambios realizados manualmente
en el momento del ingreso del comprobante o desde la modificacin de comprobantes.
Desde el proceso Exportacin de asientos contables de Ventas se transfieren los asientos a Tango Astor
Contabilidad, pudiendo exportar asientos en forma individual por comprobante, o resumidos por fecha, por mo-
delo de asiento o por resumen general.
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Procesos peridicos - 699 Tango - Tango Ventas
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Consideraciones para la generacin de asientos
Con respecto a la generacin de las cuentas contables:
Al generar los asientos contables, el sistema tomar el modelo de asiento asociado al comprobante. Si en
ese modelo alguna de las cuentas tiene activado el parmetro 'Reemplaza', se tomar la cuenta particular
asignada al cliente o a los artculos segn el tipo contable del modelo de asiento.
Si no se reemplaza cuentas, o el cliente, o en el caso de que los artculos no tengan definida una cuenta
particular, se tomar la cuenta contable del modelo. Se priorizar el detalle de las cuentas contables del
cliente o de los artculos sobre el modelo de asiento general definido.
Con respecto a la generacin de auxiliares contables:
Al generar los asientos contables, se tomarn las apropiaciones del modelo de asiento asociado al com-
probante. Si en el modelo alguna de las cuentas tiene activado el parmetro 'Reemplaza', se tomarn los
auxiliares contables asociados al cliente o a los artculos.
Si no se reemplaza cuentas en el modelo de asiento, o el cliente o los artculos no tienen definidos los au-
xiliares, se tomar la definicin de auxiliares asociadas en el mdulo Procesos Generales en el proceso
de Actualizacin individual de auxiliares contables, en la que se relaciona la cuenta contable con los tipos
de auxiliares y con las reglas de apropiacin.
Consideraciones generales:
Antes de generar los asientos contables, revise los Modelos de asientos de Ventas asociados a los
comprobantes.
Complete las cuentas contables y auxiliares contables relacionadas con los clientes o con los artculos,
si el modelo permite el reemplazo de cuentas.
Si genera asiento con el ingreso del comprobante, y usted modific el asiento en el momento de ingre-
sar el comprobante, al regenerar el asiento desde este proceso perder los cambios realizados ma-
nualmente.
Si algunos de los tipos de auxiliares valida apropiacin total, y no tiene una regla manual o automtica
definida que apropie el 100%, deber reasignar el importe asignado al auxiliar 'Sin Asignar'. Si usted no
desea completar en forma obligatoria el tipo de auxiliar deber acceder al proceso Actualizacin indivi-
dual de auxiliares contables y configurar que no valide apropiacin total.
Parmetros
Fechas a procesar: seleccione el rango de fecha de seleccin. Por defecto se completa con el mes actual.
Segn el criterio elegido, se solicita el ingreso de rango de fechas a considerar.
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700 - Procesos peridicos Tango - Tango Ventas
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Comprobantes a procesar: puede seleccionar entre las siguientes opciones: 'Sin generar', 'Generados' y 'Exportados'.
Por defecto est seleccionada la opcin 'Sin generar'.
Visualiza comprobantes a procesar: en caso de tildar esta opcin, antes de generar los asientos contables, se abrir
una grilla donde se muestran los comprobantes a procesar. Una vez en la grilla podr destildar aquellos comprobantes
para los cuales no desee generar asiento.
En caso de no tildar la opcin Visualiza comprobantes a procesar, la grilla no se abrir y se generarn los asientos para
todos los comprobantes comprendidos dentro de los parmetros de seleccin.
Tipos de comprobantes
Tipo de comprobante: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes que permite el sistema, pero ser
posible elegir un tipo de comprobante en particular.
Tipos de comprobante y Tipos de comprobante a procesar: por defecto, se consideran todos los tipos de comproban-
tes.
Utilice los botones de seleccin para cambiar los tipos de comprobantes a procesar.
Modelo de asientos
Modelos de asientos y Modelos de asientos a procesar: por defecto, se consideran todos los modelos de asientos.
Utilice los botones de seleccin para cambiar los modelos de asientos a procesar.
Configuracin automtica
Si usted desea automatizar este proceso, vaya a la opcin Generacin de asientos del mdulo Procesos generales.
Eliminacin de asientos contables
Mediante este proceso es posible eliminar los asientos contables de Ventas.
Invoque esta opcin si previamente def ini la integracin con el mdulo Tango Astor Contabilidad, conf iguracin que se
realiza desde Herramientas para integracin contable en el mdulo Procesos Generales.
Procesos peridicos - 701 Tango - Tango Ventas
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Parmetros
Fechas a procesar: seleccione el rango de fecha para seleccionar los comprobantes. Por defecto se completa con el
mes actual.
Segn el criterio elegido, se solicita el ingreso de rango de fechas a considerar.
Comprobantes a procesar: usted podr seleccionar entre las siguiente opciones: 'Generados' y 'Exportados'.
Por defecto est seleccionada la opcin 'Generados'.
Obtener comprobantes: desde este botn usted obtiene los comprobantes del rango de fechas solicitado, teniendo en
cuenta el resto de los parmetros seleccionados.
Grilla de comprobantes: esta grilla se completa automticamente al cliquear el botn "Obtener comprobantes".
Dentro de la grilla puede utilizar el botn derecho del mouse para desmarcar todos los comprobantes en caso de nece-
sitar hacer una seleccin individual.
Tipos de comprobantes
Tipo de comprobante: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes que permite el sistema, pero ser
posible elegir un tipo de comprobante en particular.
Tipos de comprobante y Tipos de comprobante a procesar: por defecto, se consideran todos los tipos de comproban-
tes.
Utilice los botones de seleccin para cambiar los tipos de comprobantes a procesar.
Modelo de asientos
Modelos de asientos y Modelos de asientos a procesar: por defecto, se consideran todos los modelos de asientos.
Utilice los botones de seleccin para cambiar los modelos de asientos a procesar.
702 - Procesos peridicos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Exportacin
Exportacion de asientos contables
Este proceso cuenta con un asistente que lo ayudar a generar la informacin de asientos contables y de apropia-
ciones auxiliares para el mdulo Tango Astor Contabilidad a partir de los asientos generados para cada comproban-
te de Ventas existente (es decir, de los asientos de Ventas individuales de cada comprobante con asiento generado)
que se generaron segn el proceso Generacin de asientos contables o con la ingreso del comprobante.
Una vez realizada la exportacin de asientos, los comprobantes intervinientes quedarn con el asiento exportado a con-
tabilidad.
Parmetros y fechas a procesar
Asientos
Comprobantes y filtros adicionales
Informacin a mostrar
Archivo XML
Resultados del proceso
Parmetros y fechas a procesar
Destino para la generacin de asientos contables: los asientos contables se podrn generar en forma directa en la
'Base de datos actual' si posee el mdulo Tango Astor Contabilidad o bien, en 'Otra base de datos' mediante la genera-
cin de xml.
Importante: si usted exporta asientos de los mdulos integrando con el mdulo Tango Astor Contabilidad y
como destino selecciona "Otra base de datos", en la empresa origen debe definir un nmero de sucursal
diferente al nmero de sucursal de la empresa de destino. Esto permite identificar en forma nica los com-
probantes segn el origen de exportacin de los asientos. Si no posee sucursales definidas, acceda al pro-
ceso Sucursales y luego asciela a su empresa.
Importa asientos en la moneda de ingreso: por defecto este parmetro est inactivo, se habilita slo para los compro-
bantes de facturacin. En caso de ser activado si ingresa comprobantes en moneda corriente se importarn a Tango
Astor Contabilidad en moneda Corriente, en cambio, si se ingresa comprobantes en moneda extranjera se importarn
a Tango Astor Contabilidad en moneda extranjera contable habitual.
Comprobantes a procesar: indique si procesa los asientos individuales de los comprobantes con asientos generados
pendientes de exportar, seleccionando la opcin 'Generado' y/o si reprocesa la exportacin de asientos de comproban-
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Procesos peridicos - 703 Tango - Tango Ventas
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tes exportados anteriormente, seleccionando la opcin 'Exportado'.
Fecha a procesar: seleccione el rango de fechas para filtrar los comprobantes. Por defecto se propone el mes actual.
Asientos
Tipo de generacin: elija un criterio de procesamiento de los comprobantes seleccionados. Las opciones son: 'Com-
probante', 'Modelo de asiento', 'Fecha' o 'Resumen general'.
Por defecto se propone agrupar por 'Modelo de asiento'.
Comprobante: esta opcin genera un asiento por cada comprobante seleccionado, uno para el asiento del ingre-
so del comprobante, y otro para el asiento de anulacin del comprobante.
Modelo de asiento: esta opcin agrupa los asientos por modelo de asiento de los comprobantes seleccionados
y para la fecha ingresada
Fecha: esta opcin agrupa los asientos por fecha primero y luego por modelo de asiento de los comprobantes
seleccionados.
Resumen general: esta opcin agrupa en un solo asiento todos los comprobantes seleccionados. Se deber in-
gresar el tipo de asiento a generar, el concepto del encabezado del asiento y la fecha del asiento a generar.
En los criterios de agrupacin, cuando un asiento est conf ormado por ms de un comprobante, no se agruparn los com-
probantes que tengan distinta cotizacin asociada. Adems, si todos los comprobantes f ueron registrados en la misma mo-
neda, el asiento ser generado en dicha moneda. De lo contrario, ser generado en moneda 'Corriente'.
Los comprobantes que se incluyan en los asientos, actualizan su estado, pasando de 'Generado' a 'Exportado'.
Utiliza datos del comprobante para el concepto del asiento: este parmetro se habilita cuando la modalidad de gene-
racin es por 'Comprobante'. Al activar esta opcin se asigna como concepto del asiento el cdigo de cliente, y el tipo y
nmero del comprobante. Caso contrario toma la leyenda del modelo de asiento.
Fecha de asiento: si la modalidad de generacin es por 'Modelo de asientos' o por 'Resumen general', habilite este
campo para ingresar en forma manual la fecha del asiento a generar. Por defecto se propone la fecha hasta del rengo
de fechas a procesar.
Tipo de asiento: si eligi la opcin 'Resumen general', ingrese el tipo de asiento a considerar. Es un valor obligatorio.
Si usted integra con el mdulo Tango Astor Contabilidad el sistema crea un tipo de asiento genrico para el mdulo.
Por ejemplo: Tipo de asiento 'GV', 'Asientos de Ventas.
704 - Procesos peridicos Tango - Tango Ventas
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Concepto de asiento: si eligi la opcin 'Resumen general', ingrese el concepto del encabezado del asiento a conside-
rar. Es un valor obligatorio.
Usted puede ingresar un valor manualmente, o seleccionar alguna de las leyendas asociadas al tipo de asiento. Para
automatizar esta seleccin puede definir una leyenda por defecto para el tipo de asiento. Esta agrupacin podr ser utili-
zada desde el mdulo Tango Astor Contabilidad para utilizarla como filtro de listados y/o procesos.
Comprobantes y filtros adicionales
Comprobantes a procesar con asiento: indique si procesa los comprobantes con asiento generado que estn pen-
dientes de exportar y/o si procesa los comprobantes con asientos ya exportados anteriormente.
Por defecto est activa la opcin 'Generado'. Es un valor obligatorio.
Aplica filtros adicionales: por defecto este parmetro se encuentra desactivado. Si se activa usted puede acceder a los
filtros adicionales para aplicar otros filtros sobre los comprobantes a procesar.
La solapa Tipo de comprobante tiene dos opciones, por comprobante o por tipo de comprobante. Por defecto aparece
seleccionada la opcin por tipo de comprobante.
Por comprobante: podr seleccionar un tipo de comprobante, debiendo ingresar un rango de nmeros de com-
probantes.
Por tipo de comprobante: aparecen los todos los tipos de comprobantes y los tipos de comprobantes a proce-
sar, por defecto se asignan todos los tipos de comprobantes. Utilice los botones de seleccin para cambiar los
tipos de comprobantes a procesar.
Informacin a mostrar
Visualiza asientos exportados: si activa esta opcin, se exhibe un reporte de control con la informacin correspondien-
te a los asientos generados.
Visualiza comprobantes sin asiento generado: si activa esta opcin, se exhibe en una grilla la informacin correspon-
diente a los comprobantes pendientes de generar asiento.
Archivo XML
A continuacin se explican los parmetros necesarios para la generacin del archivo XML para el intercambio con 'Otra
base de datos'. Tenga en cuenta que los mismos no aparecern si en Destino para la generacin de asientos conta-
bles usted eligi la opcin 'Base de datos actual'.
Procesos peridicos - 705 Tango - Tango Ventas
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Destino de la exportacin: ingrese el directorio en que se grabar el archivo a generar. Para su comodidad, utilice el bo-
tn "Examinar".
Enva duplicado por correo electrnico: si activa esta opcin, podr enviar va e-mail, una copia del archivo generado.
Comprime los archivos XML generados: tilde esta opcin para generar la informacin en formato comprimido.
Nombre del archivo ZIP: si est activo el parmetro anterior, ingrese un nombre de archivo ZIP a generar. Se propone
por defecto, el nombre Asientos_GV.zip, pero ser posible cambiarlo.
Protegido con contrasea: tilde esta opcin si prefiere proteger el archivo ZIP con una contrasea.
Contrasea y Confirmacin: si el archivo a importar se proteger con una contrasea, el sistema solicitar el ingreso
de estos datos.
Tenga en cuenta que la contrasea debe tener una longitud mnima de 4 caracteres.
El sistema dif erencia los caracteres ingresados en maysculas de los ingresados en minsculas. As, por ejemplo, la con-
trasea "Ab24" no es igual a la contrasea "AB24".
Resultados del proceso
Si usted realiza la exportacin en forma directa en la 'Base de datos actual', en caso de existir asientos que no cumplan
con las validaciones para la importacin en Tango Astor Contabilidad, el sistema anular el lote, dejando los asientos
de los comprobantes en estado 'Generado'. Si existen comprobantes que ya hayan sido importados en un asiento a
Tango Astor Contabilidad, conservarn su estado como 'Exportado'.
Al terminar el proceso aparecer una grilla con todos los asientos importados y/o con todos los asientos rechazados
con el motivo de rechazo, diferencindose entre los asientos que generan rechazo del lote, y los asientos rechazados
que no afectan a la generacin del mismo. Haga doble clic sobre un asiento importado para acceder al asiento de Tan-
go Astor Contabilidad.
Anulacin de lotes contables generados
Si usted gener un lote de exportacin, mediante el proceso Exportacin de asientos contables de Ventas, los
comprobantes intervinientes quedarn con el asiento exportado. Mediante este proceso es posible revertir esa si-
tuacin, volviendo esos comprobantes al estado anterior y liberndolos para futuras exportaciones.
702
706 - Procesos peridicos Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Invoque esta opcin si previamente def ini la integracin con el mdulo Tango Astor Contabilidad, conf iguracin que se
realiza desde Herramientas para integracin contable en el mdulo Procesos Generales.
Modalidad de seleccin: elija uno de los siguientes criterios:
Por nmero de lote de exportacin.Se solicita el nmero de lote de exportacin a procesar.
Por datos de la generacin.Si elige esta modalidad, ingrese la fecha, el usuario y/o terminal.
Obtener lotes de exportacin: desde este botn usted obtendr los lotes generados en la exportacin de asientos, se-
gn los parmetros seleccionados.
Grilla de lotes de exportacin: esta grilla se completar automticamente al cliquear el botn "Obtener lotes de exporta-
cin".
Seleccione los lotes que desea anular y presione el botn "Aceptar".
Lotes contables generados
Acceda a este proceso para consultar y listar la informacin referente a las generaciones de lotes de comprobantes
que surgen cada vez que efecta la exportacin de asientos de Ventas.
Invoque esta opcin si previamente defini que integra con el mdulo de Tango Astor Contabilidad, configuracin que
se realiza desde Herramientas para integracin contable del mdulo Procesos Generales.
Un mismo comprobante con asiento generado de registracin o de anulacin (comprobante con asiento generado)
puede enviarse a Tango Astor Contabilidad tantas veces como sea ejecutado el proceso de exportacin, quedando re-
ferenciado en distintos y sucesivos lotes de exportacin.
Modalidad de seleccin: elija uno de los siguientes criterios:
Por nmero de lote de exportacin.En este caso, se solicita el nmero de lote de exportacin a procesar
Por datos de la generacin o bien.Si elige la modalidad 'Por datos de la generacin', ingrese la fecha, el usuario
y/o terminal.
Aplicar filtro.Si opta por esta opcin, accede a la bsqueda de lotes contables generados. En este caso no se
habilita el botn "Obtener lotes de exportacin".
Procesos peridicos - 707 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Obtener lotes de exportacin: este botn hace disponibles los lotes generados en la exportacin de asientos segn
los parmetros seleccionados.
Grilla de lotes de exportacin: esta grilla se completar automticamente al cliquear el botn "Obtener lotes de exporta-
cin". Seleccione los lotes que desea consultar.
Al hacer clic en el botn "Aceptar", se obtienen los detalles de los comprobantes de los lotes seleccionados en la sola-
pa Parmetros. El proceso se posiciona y habilita en forma automtica en la solapa Detalle de comprobantes.
Para obtener un reporte de la informacin consultada, haga clic en el botn "Imprimir" que se encuentra al pie de la pan-
talla.
708 - Informes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Captulo 9
Captulo 9
Tango Ventas
El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con este mdulo.
La mayora de estos informes pueden listarse de la siguiente manera:
En unidad de medida de ventas o unidad de medida de stock. Si selecciona la unidad de stock como la unidad a
considerar, las cantidades sern expresadas en la unidad de medida de stock de precios y costos. En caso que
se utilice la unidad de ventas las cantidades se visualizarn convertidas a la unidad de medida de ventas.
Expresados en moneda corriente, en moneda extranjera o en moneda clusula (si la informacin a listar corres-
ponde a la cuenta corriente).
El criterio de bimonetarizacin es el siguiente: cuando se ingresa un comprobante, se registra tanto en moneda corrien-
te como en moneda extranjera, en base a la cotizacin asociada.
Informes en Moneda Corriente
Los informes emitidos en esta modalidad toman el valor registrado en moneda corriente para cada comprobante, inde-
pendientemente de la moneda con la que se lo haya ingresado. Es decir, se mantienen los valores originales de cada
comprobante en moneda corriente.
Informes en Moneda Extranjera
En esta opcin, para aquellos comprobantes que corresponden a clientes con clusula moneda extranjera, se toman
los valores originales en moneda extranjera; y para los correspondientes a clientes con clusula moneda corriente, se
da opcin a reexpresarlos segn dos criterios de conversin:
Informes - 709 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Con Cotizacin de Origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera, es decir, convertidos
con la cotizacin asociada al comprobante.
Con Cotizacin Ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen
en moneda corriente y la cotizacin ingresada para el informe.
En resumen, los comprobantes generados con clusula moneda extranjera mantienen sus valores originales, mientras
que los generados con clusula moneda corriente pueden ser reexpresados con otra cotizacin.
Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresin, pulse la tecla <Esc>.
Informes en Moneda Clusula
En esta modalidad, para aquellos comprobantes que corresponden a clientes con clusula moneda extranjera, se to-
man los valores originales en moneda extranjera; y para los correspondientes a clientes con clusula moneda corriente,
se toman los valores originales en moneda corriente.
Cuando se lista informacin de cuenta corriente y selecciona la opcin 'Moneda Clusula', el anlisis de los datos a ge-
nerar se realiza de acuerdo a lo parametrizado en el proceso Clientes. As, por ejemplo, si el cliente tiene clusula mo-
neda extranjera y parametriza que no se incluyan comprobantes cancelados, se listarn slo aquellos cuyo estado en
moneda extranjera estn 'Pendientes'. Si el informe se emite en 'Moneda Corriente' o en 'Moneda Extranjera' (de origen
o a ingresar), el estado del comprobante se analiza en moneda corriente.
Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresin, pulse la tecla <Esc>.
Informes de cotizaciones
Esta opcin del men agrupa distintos informes relacionados con el seguimiento de cotiza-
ciones efectuadas a clientes habituales, ocasionales y potenciales.
Cotizaciones por vendedor
Este proceso informa, para un rango determinado de vendedores, las cantidades cotizadas,
ordenado por cdigo de vendedor.
710 - Informes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Si est activo el parmetro Incluye Vendedores Inhabilitados, podr analizar la informacin de los vendedores deshabili-
tados.
En el campo Cantidades a considerar, indique si obtiene el listado en unidades de stock o en unidades de venta (bul-
tos).
Filtros adicionales
Mediante este comando es posible aplicar otros filtros, que se suman a los especificados en
la pantalla principal de esta opcin.
Incluye Cotizaciones: indique el estado de las cotizaciones a incluir en el informe. Es posible considerar slo las 'Pen-
dientes' (o 'Ingresadas'), slo las 'Procesadas', slo las 'Autorizadas', slo las 'Aceptadas' o todas. Por defecto, se proce-
san todos los estados de las cotizaciones.
Incluye Cotizaciones Perdidas: active este parmetro para incluir las cotizaciones clasificadas como perdidas. Para
ms informacin, consulte el proceso Prdida y Activacin de Cotizaciones.
Desde / Hasta Fecha Adicional 1/2: es posible filtrar por los campos fecha adicional 1 y fecha adicional 2, slo si fueron
activados desde el proceso Parmetros de Ventas.
Desde / hasta Clasificacin Adicional 1 / 2: es posible filtrar por los campos de clasificacin adicional 1 y de clasifica-
cin adicional 2, si estn activos en el proceso Parmetros de Ventas.
Cotizaciones por cliente
Este proceso informa todas las cotizaciones correspondientes a un rango de clientes.
Es posible seleccionar el tipo de cliente a considerar (habitual, potencial u ocasional).
En el campo Cantidades a considerar, indique si obtiene el listado en unidades de stock o en unidades de venta (bul-
tos).
Para ms informacin, consulte el tem Filtros Adicionales .
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Informes - 711 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Cotizaciones por fecha
Este proceso informa todas las cotizaciones, ordenadas por un tipo de fecha a seleccionar.
Los criterios de ordenamiento disponibles en esta opcin son los siguientes: por fecha de ingreso de la
cotizacin, por fecha de vigencia, por fecha de emisin, por fecha adicional 1 o por fecha adicional 2.
En el campo Cantidades a considerar, indique si obtiene el listado en unidades de stock o en unidades de venta (bul-
tos).
Incluye Cotizaciones: indique el estado de las cotizaciones a incluir en el informe. Es posible considerar slo las 'Pen-
dientes' (o 'Ingresadas'), slo las 'Procesadas', slo las 'Autorizadas', slo las 'Aceptadas' o todas. Por defecto, se proce-
san todos los estados de las cotizaciones.
Incluye Cotizaciones Perdidas: active este parmetro para incluir las cotizaciones clasificadas como perdidas. Para
ms informacin, consulte el proceso Prdida y Activacin de Cotizaciones.
Desde / hasta Clasificacin Adicional 1 / 2: es posible filtrar por los campos de clasificacin adicional 1 y de clasifica-
cin adicional 2, si estn activos en la solapa Comprobantes del proceso Parmetros de Ventas.
Cotizaciones por artculo
Este reporte brinda informacin de las cantidades cotizadas, para un rango de artculos se-
leccionado.
En el campo Cantidades a considerar, indique si obtiene el listado en unidades de stock o en unidades de venta (bul-
tos).
Para ms informacin, consulte el tem Filtros Adicionales .
Seguimiento de cotizaciones
Este proceso emite un informe de seguimiento de cotizaciones realizadas. Dado que usted
puede generar pedidos en base a cotizaciones, este informe brinda la informacin ms rele-
vante de la relacin entre ambos documentos.
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712 - Informes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Es posible ingresar un rango de nmeros de cotizacin y de clientes a listar.
Seleccione el tipo de cliente a considerar (habitual, potencial u ocasional).
En el campo Cantidades a considerar, indique si obtiene el listado en unidades de stock o en unidades de venta (bul-
tos).
El sistema informa, para cada uno de los renglones de una cotizacin, el detalle de los comprobantes afectados con la
cantidad pedida en cada caso. Adems, se indica el estado de cada una de las cotizaciones incluidas, en el momento
de emitir este informe.
Para ms informacin, consulte el tem Filtros Adicionales .
Cotizaciones perdidas
Este reporte brinda informacin de las cotizaciones clasificadas como "perdidas", para un
rango de motivos de prdida y de fechas.
Si selecciona la opcin Incluye cotizaciones no Clasificadas, al final del reporte se incluirn todas las cotizaciones mar-
cadas como perdidas pero sin clasificacin.
Para ms informacin, consulte el tem Filtros Adicionales .
Nmina de clientes potenciales
Desde este proceso se obtiene un informe de los datos personales correspondientes a
clientes potenciales, segn distintos criterios de seleccin.
Es posible emitir la nmina de clientes potenciales en base a una de las siguientes opciones: por cdigo, por nombre,
por zona, por provincia, por condicin de venta, por vendedor o por fecha de alta.
Si ordena por Fecha de Alta, se incluyen en el listado, los clientes sin fecha de alta asignada. Pero es posible excluirlos,
desactivando este parmetro.
Para el resto de las opciones, la nmina incluye el detalle de los contactos. Usted puede omitir esta informacin, desac-
tivando este parmetro.
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Informes - 713 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Informes de Pedidos
A travs de esta opcin es posible acceder a los distintos procesos que emiten informes relacionados con el segui-
miento de pedidos.
En los informes correspondientes a pedidos se ingresar la cotizacin para convertir las listas de precios expresadas
en moneda extranjera.
En los listados por clientes, por artculos y por fecha, usted debe seleccionar los estados de pedidos a analizar en el in-
forme. Puede incluir los pedidos 'Ingresados', 'Revisados', 'Desaprobados', 'Pendientes', 'Cumplidos', 'Cerrados' o 'To-
dos'.
Tenga en cuenta que los diferentes estados estn directamente relacionados con los siguientes parmetros:
Aprueba Pedidos Ingresados: habilita todos los tems referidos a pedidos (Ingresados, Revisados, Desaproba-
dos, Pendientes, Cumplidos, Cerrados o Todos)
Matiene Pedidos Facturados y Entregados: Al destildar este casillero, los tems Cumplidos y Cerrados aparece-
rn deshabilitados desde la ventana de Pedidos por Fecha).
Pedidos por Cliente
Este proceso informa todos aquellos pedidos correspondientes a un rango de clientes y fechas.
Seleccione los estados de pedidos a analizar en este informe. Usted puede incluir los pedidos 'Ingresados', 'Revisa-
dos', 'Desaprobados', 'Pendientes', 'Cumplidos', 'Cerrados' o 'Todos'.
Es posible listar todos los pedidos en forma completa o seleccionar slo aquellos renglones que tengan cantidades
pendientes de facturar o remitir.
En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta
(bultos).
Tenga en cuenta que al emitir el inf orme seleccionando una unidad de medida distinta al de los renglones del pedido, el sis-
tema mostrar las cantidades en base a la unidad de media (y su equivalencia) def inida en el ABM de artculos al momento
de generar el listado.
Si el pedido se encuentra 'Anulado', 'Desaprobado' o 'Cerrado' y tiene asociado un motivo (de anulacin, desaprobacin
o cierre), se informa su cdigo y descripcin.
714 - Informes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Pedidos por Artculo
Este proceso informa, para un rango determinado de artculos y fechas, las cantidades pendientes de facturacin y
entrega ordenado por cdigo de artculo.
Seleccione los estados de pedidos a analizar en este informe. Usted puede incluir los pedidos 'Ingresados', 'Revisa-
dos', 'Desaprobados', 'Pendientes', 'Cumplidos', 'Cerrados' o 'Todos'.
Pueden listarse todos los pedidos en forma completa o seleccionar slo aquellos renglones que tengan cantidades
pendientes de facturar o remitir.
En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta
(bultos).
Si el pedido se encuentra 'Anulado', 'Desaprobado' o 'Cerrado' y tiene asociado un motivo (de anulacin, desaprobacin
o cierre), se informa su cdigo y descripcin.
Pedidos por Fecha
Este proceso informa todos los pedidos ordenados por fecha del pedido o por fecha de entrega.
Si elige la opcin 'Por Fecha del Pedido' y est activo el parmetro general Usa Planes de Entrega, indique si incluye
el detalle del plan para cada rengln de pedido a imprimir.
Si elige la opcin 'Por Fecha de Entrega' y est activo el parmetro general Usa Planes de Entrega, tenga en cuenta
que la informacin de un pedido se presentar en distintas fechas de entrega, de acuerdo al plan de entrega definido.
Opcionalmente, es posible obtener el informe ordenado por vendedor y fecha.
Seleccione los estados de pedidos a analizar en este informe. Usted puede incluir los pedidos 'Ingresados', 'Revisados',
'Desaprobados', 'Pendientes', 'Cumplidos', 'Cerrados' o 'Todos'.
Se pueden listar todos los pedidos en forma completa o, seleccionar slo aquellos renglones que tengan cantidades
pendientes de facturar o remitir.
Si activa el parmetro Agrupa por Vendedor podr ingresar el rango de vendedores a listar.
Estando activo el parmetro Incluye Vendedores Inhabilitados, podr analizar la informacin de los vendedores desha-
bilitados.
En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de ventas
(bultos).
Si el pedido se encuentra 'Anulado', 'Desaprobado' o 'Cerrado' y tiene asociado un motivo (de anulacin, desaprobacin
o cierre), se informa su cdigo y descripcin.
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Informes - 715 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Seguimiento de Pedidos
Este proceso emite un informe de las facturas y remitos aplicados a cada uno de los pedidos generados.
Como al trabajar con pedidos la facturacin y descarga de stock se realiza siempre con referencia al pedido; este lista-
do realiza el seguimiento de todos los comprobantes que afectaron cada pedido, permitiendo visualizar tambin su rela-
cin.
Este inf orme muestra los comprobantes af ectados a cada pedido.
Puede ingresar un rango de nmeros de pedido y clientes a listar.
El sistema informar, para cada pedido indicado como referencia en los procesos Facturacin o Remitos, el detalle de
los comprobantes afectados con la cantidad facturada y remitida en cada caso.
Se indicar, para cada uno de los pedidos incluidos en este listado, su estado en el momento de emitirse el informe de
seguimiento. El estado Depurado para un pedido indica que ste ha sido anulado mediante el proceso Anulacin de
pedidos o bien ha sido depurado mediante el proceso Depuracin de Pedidos.
Es posible seleccionar las cantidades a considerar entre las unidades de stock y las de ventas, si se utilizan.
Si el pedido se encuentra 'Anulado', 'Desaprobado' o 'Cerrado' y tiene asociado un motivo (de anulacin, desaprobacin
o cierre), se informa su cdigo y descripcin.
Si selecciona como la unidad a considerar aquella correspondiente a stock, las cantidades sern expresadas en la uni-
dad de medida de stock de precios y costos. En caso que se utilice la unidad de ventas, las cantidades se visualizarn
en dicha unidad de medida.
Pedidos Pendientes Remitidos y Facturados
Mediante este proceso es posible obtener informacin de aquellos pedidos que fueron "remitidos" y se encuentran
pendientes de facturar, y tambin, de los pedidos "facturados" que se encuentran pendientes de remitir.
Se analizar el estado de cada rengln del pedido, obteniendo slo lo pendiente de facturar o remitir.
Los pedidos que se informan tienen estado Ingresado y Aprobado.
En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta
(bultos).
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716 - Informes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Los importes totales se calcularn en base a las cantidades pendientes (de remitir o facturar) por el precio, consideran-
do la bonificacin cargada para el artculo.
Opcionalmente, es posible incluir adems, la bonificacin general del pedido.
Si elige la opcin 'Por Fecha de Entrega' y est activo el parmetro general Usa Planes de Entrega, tenga en cuenta
que la informacin de un pedido se presentar en distintas fechas de entrega, de acuerdo al plan de entrega definido.
Remitidos pendientes de facturar
Desde esta opcin se obtiene de cada pedido, todos los renglones que fueron remitidos y an se encuentran
sin facturar.
Para los pedidos ingresados que se remitieron por una cierta cantidad y sta haya sido facturada; o bien, para
los pedidos remitidos y facturados por su totalidad, este informe indicar que "No existe informacin para con-
sultar" (dado que no hay cantidades remitidas sin facturar).
Para ms informacin, consulte el ejemplo de aplicacin.
Facturados pendientes de remitir
Desde esta opcin se obtiene de cada pedido, todos los renglones que fueron facturados y an se encuentran
sin remitir.
En el caso de pedidos ingresados que se facturaron por cierta cantidad y sta ha sido remitida; o bien, los pe-
didos facturados y remitidos por su totalidad, este informe indicar que "No existe informacin para consul-
tar" (pues no hay cantidades facturadas sin remitir).
Ejemplo de aplicacin...
Nmero de Pedido: 10
Artculo C.P. C.F. C.R. F.P.R. R.P.F
10001 12 2 6 0 4
10002 8 5 3 2 0
10003 4 2 2 0 0
Referencias:
C.P.: Cantidad Pedida
C.F.: Cantidad Facturada
C.R.: Cantidad remitida.
F.P.R.: Facturados pendientes de remitir
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Informes - 717 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
R.P.F.: Remitidos Pendientes de Facturar
Facturacin
I. V. A. Ventas
Este proceso permite emitir el Subdiario de I.V.A. Ventas para un rango de fechas y tambin, generar el archivo
IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios para cumplir con la presentacin del soporte magntico, confor-
me a lo dispuesto por la resolucin 3419 de DGI y sus modificatorias.
Primer Nmero de Hoja: ingrese desde qu nmero de hoja desea numerar la impresin.
Ttulo: el ttulo del informe es definible por usted. No obstante, el sistema propone un ttulo por defecto.
Ordena por: el listado puede emitirse ordenado por tipo y nmero de comprobante o por nmero de comprobante (con-
veniente si usted utiliza formularios multipropsito).
Las f acturas B y Tickets pueden acumularse en f orma diaria en el I.V.A. Ventas.
Acumula Facturas Tipo "B": en el caso de comprobantes 'B' para consumidores finales, es posible acumular por fecha
los comprobantes correlativos, imprimiendo los totales en una sola lnea (que incluir el Desde / Hasta Nmero de
Comprobante correspondiente).
Acumula Tickets: igual al campo anterior, pero si se definieron talonarios con tipo asociado igual a 'T' (tickets).
Importe Mximo de Facturas y Tickets para Acumular: si acumula comprobantes 'B' o tickets, ingrese el importe hasta
el que es posible acumular los comprobantes mencionados. Los comprobantes cuyo importe superen este mximo se
listarn en forma independiente.
Importe Mximo por Da para Acumular: indique el importe mximo por da permitido para expresar los comprobantes
en forma acumulada. Si el total del da supera este monto, se imprimirn en detalle todos los comprobantes.
718 - Informes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Para mayor claridad en la registracin, se imprimirn en una sola lnea aquellos comprobantes anulados.
Imprime Nmero de Ingresos Brutos del Cliente: el sistema imprime en forma opcional, el nmero de Ingresos Brutos
del cliente para cada comprobante emitido. Esta opcin es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que esta infor-
macin es obligatoria.
Incluye Comprobantes sin C.A.E.: si usted emite comprobantes electrnicos que respaldan operaciones del mercado
interno y/o del mercado exterior, indique si incluye en el subdiario, los comprobantes electrnicos que an no tienen
asignado el cdigo de autorizacin electrnico (C.A.E.). Por defecto, este parmetro no est activado.
Incluye Retenciones: puede optar por imprimir las retenciones de IVA, Ganancias, Ingresos Brutos u Otras, de acuerdo
a los requerimientos legales de la jurisdiccin donde est radicada su empresa.
Imprime N de C.A.I. / C.A.E.: si activa este parmetro, se incluir en el subdiario el nmero de C.A.I. o bien, el nmero
de C.A.E. (si se trata de un comprobante electrnico).
Indica comprobantes emitidos por C. Fiscal: tilde este parmetro para agregar en el subdiario, la referencia para cada
comprobante acerca de si fue emitido por un controlador fiscal.
Comandos del men I.V.A. Ventas
A continuacin se detallan los comandos disponibles desde el men de esta ventana.
Listar
Filtros
Grabar
Listar
Usted puede emitir este listado por partes, es decir, imprimir nicamente los encabezamientos para enviar
a rubricar; imprimir slo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envi a rubricar o bien, imprimir
el listado completo.
En esta opcin, usted elige en primer lugar, la modalidad de emisin del libro:
Encabezado: se imprimen nicamente los encabezados para su timbraje posterior.
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719
Informes - 719 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Cuerpo: se imprime nicamente el cuerpo o el detalle del libro. Utilice esta modalidad para sobreimpri-
mir los formularios timbrados.
Completo: se imprime el listado en su totalidad (encabezado y cuerpo).
Entre los datos a imprimir en el encabezado del libro, se encuentra la informacin propia de la empresa (razn
social, domicilio, localidad, giro y C.U.I.T.).
Filtros
Invoque este comando para definir una seleccin particular para la emisin de este informe.
Es posible aplicar la accin de incluir o excluir en los siguientes tpicos:
Tipos de Clientes ('Habituales', 'Ocasionales' o 'Todos')
Talonarios
Tipo y Letra de Comprobante
Punto de Venta
Nmero de Comprobante
Cada uno de ellos con seleccin del rango a procesar.
Dado que el uso de este comando es opcional, por defecto, se incluye en el listado toda la informacin corres-
pondiente a los tpicos indicados.
Grabar
A travs de esta opcin, es posible ingresar a las generaciones de archivos para DGI.
Generacin archivo IVAVTA
Permite generar el archivo IVAVTA.DAT con los datos necesarios para cumplir con la presentacin del
soporte magntico de I.V.A. Ventas, conforme a lo dispuesto por la resolucin 3419 de DGI y sus mo-
dificatorias (RG 3776).
Se ingresarn los datos correspondientes a la empresa usuaria. El archivo se generar dentro del
subdirectorio "C:\Documents and Settings\All users\Application Data\Axoft\XXXXXX-XXX\wrk\Tango
\DGI\ivavta.dat", donde "XXXXXX-XXX" corresponde a la llave del producto.
Generacin Formulario F446
Permite generar el archivo F446.DAT con los datos correspondientes.
Se ingresarn los datos de la empresa y los ltimos nmeros de comprobante utilizados e impresos
para cada caso.
720 - Informes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
El archivo se generar dentro del subdirectorio C:\DGI.
Impuestos Registrados
Este proceso emite un listado de impuestos registrados, ordenado por tipo de impuesto o por fecha.
Obtenga las percepciones de ingresos brutos realizadas para cada jurisdiccin.
Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en el proceso Alcuotas y Percepciones definibles.
Si emite el informe por tipo de impuesto, deber indicar si lista por Cdigo de Impuesto (vase Alcuotas ) o por Per-
cepciones Definibles ..
Si indica una provincia, se incluirn en el listado para las alcuotas correspondientes a percepcin de ingresos brutos
('51' a '80'), slo aquellas que correspondan a la provincia elegida. Esta opcin es de utilidad para emitir el informe de
percepciones de ingresos brutos por jurisdiccin.
Resumen de Ventas
Resumen de Ventas por Cliente
Este proceso informa el importe total facturado por cliente, en un perodo determinado.
Incluir las facturas y los comprobantes de crdito y dbito que tengan activado el parmetro correspondiente en el pro-
ceso Tipos de Comprobante.
Detalla Comprobantes: permite listar, para cada cliente, los comprobantes que componen el importe total facturado.
Acumula grupos empresarios: seleccione este parmetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios
como un nico cliente.
Los grupos empresarios se muestran al final del informe.
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Informes - 721 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Resumen de Ventas por Provincia
Este proceso informa el importe total facturado por provincia, en un perodo determinado.
Incluir las facturas y los comprobantes de crdito y dbito que tengan activado el parmetro correspondiente en el pro-
ceso Tipos de Comprobante.
El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada provincia, los comprobantes que componen el importe total
facturado.
Resumen de Ventas por Vendedor
Este proceso informa el importe total facturado por vendedor, en un perodo determinado.
Si est activo el parmetro Incluye Vendedores Inhabilitados, podr analizar la informacin de los vendedores deshabili-
tados.
El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada vendedor, los comprobantes que componen el importe total
facturado.
Mediante el campo Detalla Seas, indique si lista las facturas correspondientes a seas generadas. Este parmetro es-
t disponible slo si est activo el campo Detalla Comprobantes.
Resumen de Ventas por Zona
Este proceso informa el importe total facturado por zona, en un perodo determinado.
El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada zona, los comprobantes que componen el importe total factu-
rado.
Resumen de Ventas por Depsito
Es posible obtener el resumen de ventas por depsito a nivel comprobante o bien, a nivel artculo, en moneda co-
rriente o extranjera.
Por depsito del comprobante
Esta opcin informa, para un perodo determinado, el importe total facturado por el depsito ingresado en el
encabezado de los comprobantes.
El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada depsito, los comprobantes que componen el impor-
te total facturado.
722 - Informes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Por depsito del artculo
Esta opcin informa el importe total neto facturado por cada artculo, para un perodo y rango de artculos deter-
minado, totalizando y agrupando la informacin por cada depsito.
Junto a los artculos siempre se indica la cantidad y precio unitario neto de cada comprobante.
Utilice esta modalidad de emisin cuando en sus comprobantes, usted ingresa diferentes depsitos para los
artculos.
Resumen de Ventas por Provincia / Actividad
Este proceso informa el importe total facturado por provincia y cdigo de actividad, en un perodo determinado.
Incluir las facturas y los comprobantes de crdito y dbito que tengan activado el parmetro correspondiente en el pro-
ceso Tipos de Comprobante.
El cdigo de actividad corresponde al asignado a cada uno de los artculos. Esta actividad se utiliza para obtener totales
independientes para la liquidacin del impuesto sobre los ingresos brutos.
No se incluirn en el reporte aquellos artculos que no posean cdigo de actividad ingresado.
Prorratea Flete, Bonificacin e Intereses: si no realiza el prorrateo, el importe calculado ser el que surja de multiplicar
la cantidad por el precio unitario sin impuestos.
En cambio, si activa este parmetro, los importes correspondientes a flete, bonificacin e intereses se proporcionarn
entre todos los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado ms no gravado del compro-
bante.
Ejemplos...
Provincia: 01 Capital
Artculos:
0101000003 Produccin Propia
0101000004 Reventa
Comprobante:
Informes - 723 Tango - Tango Ventas
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Cdigo de Artculo Cantidad Precio Importe
0101000003 10 20.00 200.00
0101000004 20 35.00 700.00
Subtotal: 900.00
Bonificacin 10%: 90.00
Flete: 150.00
Total sin Impuestos: 960.00
Si no se prorratean los importes, el resumen de compras informar:
Provincia : 01 Capital
Detalle Total sin Impuestos
ARTICULOS PROPIOS 200.00
ARTICULOS DE REVENTA 700.00
Total: 900.00
Con prorrateo de flete, bonificacin e intereses:
Provincia : 01 Capital
Detalle Total sin Impuestos
ARTICULOS PROPIOS 213.33
ARTICULOS DE REVENTA 746.67
Total: 960.00
En el ltimo ejemplo, los importes calculados surgen de proporcionar los valores de bonificacin y flete sobre
el total sin impuestos del comprobante. Esa proporcin se distribuye entre cada uno de los renglones del com-
probante.
724 - Informes Tango - Tango Ventas
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Resumen de Ventas por Condicin de Venta
Este proceso informa el importe total facturado por condicin de venta, en un perodo determinado.
El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada condicin de venta, los comprobantes que componen el im-
porte total facturado.
Puede indicar un rango de clientes e incluir, opcionalmente, los comprobantes de clientes ocasionales.
Resumen de Ventas por Transporte
Este proceso informa el importe total facturado por transporte, en un perodo determinado.
El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada cdigo de transporte, los comprobantes que componen el im-
porte total facturado.
Resumen de Ventas por Ao
Este proceso informa totales facturados por mes / ao en forma resumida, acompaado con el grfico correspon-
diente.
Ingrese el rango de aos a analizar y las consideraciones en cuanto a moneda de expresin.
Este resumen incluye las facturas y aquellos comprobantes de crdito y dbito que tengan activado el parmetro Inter-
viene en Rankings en Valores en el proceso Tipos de Comprobante.
Incluye Impuestos: los totales de ventas informados en este listado incluirn los impuestos, segn se indique en este
parmetro.
Ranking de Ventas
Ranking de Ventas por Cliente
Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes por cliente, ordenado en forma de ranking, con
porcentajes de participacin de cada cliente en el total de ventas y porcentaje acumulado de ventas, permitiendo as
un anlisis de la curva ABC.
Incluye las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas a seleccionar. Por operaciones se entiende
facturas, crditos y dbitos.
Informes - 725 Tango - Tango Ventas
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Lista Ocasionales: activando esta opcin, los clientes ocasionales participarn en el ranking como un todo, es decir,
como un solo cliente ms.
Incluye Impuestos en el Total: los totales de ventas informados a travs de este listado incluirn los impuestos, segn
se indique en este parmetro.
Genera grfico en Excel: los rankings de ventas permiten, en lugar de emitir un informe, generar un grfico en una hoja
de Excel.
Activando este parmetro se visualizar un asistente que lo guiar para la generacin del grfico.
El grfico incluir siempre los 10 primeros clientes del ranking dentro del rango seleccionado.
Una vez generado, usted podr imprimir el grfico o modificar el tipo de grfico directamente desde Excel.
Detalla Comprobantes: activando esta opcin se listarn, para cada cliente, los comprobantes que componen el impor-
te total facturado.
Acumula grupos empresarios: seleccione este parmetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios
como un nico cliente.
Los grupos empresarios se muestran precedidos de la sigla 'GE'.
Ranking de Ventas por Artculo
Mediante este proceso se obtiene un informe de la distribucin de las ventas entre los diferentes artculos. el infor-
me se emite en forma de ranking con porcentajes de participacin de cada artculo en el total de ventas y porcentaje
acumulado, permitiendo as un anlisis de la curva ABC.
Es posible listarlo segn cuatro criterios: por 'Cantidades', por 'Unidades de Venta', por 'Importes Facturados' o por 'Pre-
cios de Lista'.
Con respecto al depsito, se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante.
Por Proveedor: si se encuentra instalado el mdulo Proveedores o Compras, se seleccionar el rango de artculos
desde la relacin Proveedor - Artculo. De esta manera, se incluirn los artculos que provee un proveedor a ingresar.
Lista Ocasionales: si activa este parmetro, se incluirn los comprobantes de facturacin correspondientes a clientes
726 - Informes Tango - Tango Ventas
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ocasionales.
Agrupa por Base: si utiliza artculos con escalas y se activa este parmetro, en el ranking se incluirn los artculos con
escalas agrupados por su cdigo base, junto al resto de los artculos. Para ello, se calcular el total de las ventas para
cada cdigo base y luego, se analizar su posicin en el ranking.
Genera grfico en Excel: los rankings de ventas permiten, en lugar de emitir un informe, generar un grfico en una hoja
de Excel.
Activando este parmetro se visualizar un asistente que lo guiar para la generacin del grfico.
El grfico incluir siempre los 10 primeros artculos del ranking dentro del rango seleccionado.
Una vez generado, usted podr imprimir el grfico o modificar el tipo de grfico directamente desde Ms Excel.
Para la opcin 'Por importes'
Prorratea Flete, Bonificacin e Intereses: si no realiza el prorrateo, el importe calculado ser el que surja de
multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, si se activa este parmetro, los impor-
tes correspondientes a flete, bonificacin e intereses se proporcionarn entre todos los renglones de cada
comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado ms no gravado del comprobante.
Para la opcin 'Por precios de lista'
En este caso se valorizarn las unidades vendidas por un precio de lista a seleccionar.
Ranking de Ventas por Cliente / Artculo
Este proceso permite obtener un informe de artculos facturados por cliente, en cantidades y en importes, para un
rango de artculos.
Analice en f orma grf ica, los artculos ms vendidos a cada cliente.
Para cada cliente los artculos se ordenan en forma de ranking, con porcentajes de participacin de cada artculo en el
total y porcentaje acumulado de ventas, permitiendo as un anlisis de la curva ABC para cada cliente en particular.
Este informe puede listarse segn distintos criterios: en cantidades, importes facturados o precios de lista.
Seleccionando la opcin 'Por Cantidades', la base del ranking es la cantidad de unidades vendidas por artculo a cada
cliente.
Seleccionando las unidades de venta, considerar la cantidad de bultos facturados en cada comprobante.
Informes - 727 Tango - Tango Ventas
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Seleccionando la opcin 'Por Importes', la base del ranking es el importe facturado, y se indicar si se incluyen los im-
portes correspondientes flete, bonificacin e intereses. En caso afirmativo, se proporcionarn estos importes entre to-
dos los tems de cada comprobante.
Con respecto al depsito, se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante.
Lista Clientes Ocasionales: si activa esta opcin, los clientes ocasionales participarn en el ranking como un todo, es
decir, como un cliente ms.
Genera grfico en Excel: los rankings de ventas permiten, en lugar de emitir un informe, generar un grfico en una hoja
de Ms Excel.
Este parmetro se podr activar nicamente si se seleccion un solo cliente dentro del rango, ya que permite graficar
los artculos facturados a un cliente en particular.
Activando este parmetro, se visualizar un asistente que lo guiar para la generacin del grfico.
El grfico incluir siempre los 10 primeros artculos del ranking para el cliente dentro del rango seleccionado.
Una vez generado, usted podr imprimir el grfico o modificar el tipo de grfico directamente desde Ms Excel.
Ranking de Ventas por Artculo / Cliente
Este proceso permite obtener un informe, en cantidades y en importes, de los clientes a los que se les factur cada
uno de los artculos.
Para cada artculo, se ordenan los clientes en forma de ranking, con porcentajes de participacin de cada cliente en el
total y porcentaje acumulado de ventas.
Con respecto al depsito, se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante.
Genera grfico en Excel: los rankings de ventas permiten, en lugar de emitir un informe, generar un grfico en una hoja
de Ms Excel.
Este parmetro se podr activar nicamente si se seleccion un solo artculo dentro del rango, ya que permite graficar
los clientes a los que se les factur un artculo en particular.
Activando este parmetro, se visualizar un asistente que lo guiar para la generacin del grfico.
El grfico incluir siempre los 10 primeros clientes del ranking para el artculo dentro del rango seleccionado.
728 - Informes Tango - Tango Ventas
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Una vez generado, usted podr imprimir el grfico o modificar el tipo de grfico directamente desde Ms Excel.
Comprobantes Emitidos
Este proceso brinda un listado de comprobantes de facturacin emitidos en un rango de fechas, ordenados por n-
mero de comprobante o bien por fecha de emisin.
Seleccionando el comando Listar se presenta un men con las siguientes opciones:
Por Tipo de Comprobante: a travs de esta opcin se emite un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de
crdito o dbito definido en el proceso Tipos de Comprobante. Si no indica un tipo de comprobante, el informe incluir
todos los tipos de comprobantes definidos.
Notas de Crdito en General: permite obtener un informe de todos los comprobantes definidos como crdito en el pro-
ceso Tipos de Comprobante para un rango de fechas.
Notas de Dbito en General: en este caso se emite un listado de todos los comprobantes definidos como dbito en el
proceso Tipos de Comprobante.
Si defini, desde Herramientas para integracin contable en el mdulo Procesos Generales, que integra con Contabili-
dad Tango, opcionalmente, puede incluirse el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante y sus apro-
piaciones por centros de costo.
Detalle de Comprobantes de Facturacin
Este proceso emite un listado de los comprobantes de facturacin (facturas, notas de crdito y notas de dbito), or-
denados por cliente, con el detalle de los renglones de cada comprobante.
Slo se listan los comprobantes que tengan renglones (se excluyen los comprobantes de dif erencia de cambio automticos
y los comprobantes de slo IVA)
Tambin permite visualizar la relacin de las facturas con los distintos remitos entregados al cliente, y las imputaciones
con notas de dbito y crdito contado.
Puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. Para listar todos los comprobantes, deje en blanco
el campo Tipo de Comprobante. Ingresando un tipo de comprobante en particular, se da opcin a seleccionar un rango
de nmeros de comprobante.
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Informes - 729 Tango - Tango Ventas
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Si no ingres un rango de nmeros de comprobante o no indic un tipo de comprobante, puede ingresar un rango de fe-
chas de comprobantes.
El importe a listar coincide con el subtotal sin impuestos de cada rengln de los comprobantes, sin aplicar bonificacin,
flete e intereses.
La cotizacin y la moneda son datos que indican cmo se ha generado el comprobante.
Detalla Remitos: si activa este parmetro, se incluir por cada rengln de las facturas, el detalle de los remitos relacio-
nados.
Cantidades a considerar: pueden estar expresadas en unidades de Stock o en unidades de Venta. Indique si obtiene el
listado en algunas de estas dos posibilidades.
Comisiones a Vendedores
Comisiones a Vendedores por Porcentaje I ndividual
Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje individual de cada vendedor.
Usted puede seleccionar, para el clculo de comisiones, las ventas o las cobranzas.
Si selecciona las ventas, la base del clculo sern los importes (sin impuestos ni intereses) de las facturas, notas de
crdito y notas de dbito asociadas al vendedor.
Si selecciona las cobranzas, es posible incluir tambin los comprobantes al contado. Para ello, active los parmetros
Detalla Facturas Contado, Detalla Dbitos Contado y/o Detalla Crditos Contado.
Si opta por incluir slo los recibos, la base del clculo sern los importes totales de los recibos asociados al vendedor.
En cambio, si detalla las facturas al contado, la base del clculo podr ser los importes netos o los importes totales.
El parmetro Incluye Vendedores Inhabilitados activo permite analizar la informacin de los vendedores deshabilitados.
El parmetro Detalla Comprobantes permite listar, para cada vendedor, los comprobantes que componen la comisin
total calculada.
Mediante el parmetro Detalla Seas, indique si lista las facturas correspondientes a seas generadas. Este parmetro
est disponible slo si activ el parmetro Detalla Comprobantes.
Comisiones a Vendedores por Artculo
Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje por artculo.
730 - Informes Tango - Tango Ventas
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Cada artculo tiene asignado un porcentaje de comisin, de esta manera la comisin del vendedor resultar de la su-
matoria de las comisiones de cada artculo vendido.
El parmetro Incluye Vendedores Inhabilitados activo permite analizar la informacin de los vendedores deshabilitados.
Comisiones a Vendedores por Zona
Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje de comisin por zona de venta.
Con este criterio, la comisin del vendedor resultar de la sumatoria de las comisiones de cada zona a la que pertenez-
can los clientes con facturacin emitida.
La base del clculo sern los importes (sin impuestos ni intereses) de las facturas, notas de crdito y notas de dbito
asociadas al vendedor.
El parmetro Incluye Vendedores Inhabilitados activo permite analizar la informacin de los vendedores deshabilitados.
Facturas pendientes de remitir
Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock ni relacin con pedidos, que an tie-
nen artculos pendientes de remitir.
Se informa la cantidad facturada, la remitida y la pendiente de remitir.
Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente remito, y se desea llevar un control
de las unidades an no remitidas.
Es posible seleccionar un rango especfico de artculos, clientes y fechas a incluir en el informe; como as tambin, la
forma de expresar las cantidades (unidades de stock o ventas).
Seas
Seas por Cliente
Este proceso informa, para un rango de clientes, los comprobantes de Seas emitidos.
Incluye Clientes: por defecto, se incluyen todos los clientes, pero es posible elegir slo los clientes habituales o slo
los clientes ocasionales.
Seleccin de Clientes: si eligi 'Todos' los clientes o bien, los 'Habituales', indique su forma de seleccin. Las opciones
posibles son: 'Por Rango' o 'Por Clasificador'.
Informes - 731 Tango - Tango Ventas
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Cantidades a Considerar: elija si emite el listado en unidades de Stock o en unidades de Ventas (bultos).
Incluye Comprobantes: es posible listar todas las seas o bien, slo las que se encuentran pendientes de aplicacin.
Seas por Artculo
Invoque este proceso para conocer, para un rango determinado de artculos, las cantidades seadas.
Cantidades a Considerar: elija si emite el listado en unidades de Stock o en unidades de Ventas (bultos).
Incluye Comprobantes: es posible listar todaas las seas generadas o bien, slo las pendientes de aplicacin.
Recuerde que si un artculo est asociado a un sea no implica que se encuentre facturado, las seas no afectan el
stock.
Seas por Fecha
Este proceso informa las sea generadas, ordenadas por su fecha de emisin o bien, su fecha de vigencia.
Es posible agrupar por vendedor y/o incluir vendedores inhabilitados.
Cantidades a Considerar: elija si emite el listado en unidades de Stock o en unidades de Ventas (bultos).
Incluye Comprobantes: es posible listar todas las Seas generadas o bien, slo las pendientes de aplicacin.
Seas Pendientes de Aplicar
Mediante este proceso se obtiene informacin de las Seas emitidas, que an no han sido aplicadas.
Incluye Clientes: por defecto, se incluyen todos los clientes, pero es posible elegir slo los clientes habituales o slo
los clientes ocasionales.
Seleccin de Clientes: si eligi 'Todos' los clientes o bien, los 'Habituales', indique su forma de seleccin. Las opciones
732 - Informes Tango - Tango Ventas
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posibles son: 'Por Rango' o 'Por Clasificador'.
Es posible seleccionar un rango de fechas y un rango de artculos a considerar.
Si emite el informe para un cliente en particular, puede indicar un rango de nmeros de comprobante.
Cantidades a Considerar: elija si emite el listado en unidades de Stock o en unidades de Ventas (bultos).
Remitos
Remitos por Cliente
Este proceso emite un informe de los remitos generados por cliente, en un rango de fechas.
Por cada remito se detallan los renglones, con las cantidades totales, facturadas y pendientes de facturar. Cuando exis-
ta una cantidad facturada, se detallarn adems los nmeros de factura correspondientes.
Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente, implica que el remito tiene aplicadas
devoluciones de mercadera.
Cabe aclarar que los remitos que se incluyen en el listado son exclusivos del mdulo Ventas. No intervendrn movi-
mientos de egresos de stock originados en otros mdulos.
Es posible seleccionar un rango de remitos o slo a un en particular, cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un
mismo cliente habitual.
Lista datos del Transporte: este parmetro brinda la posibilidad de listar los datos del transportista. Si tilda esta op-
cin, es posible indicar el rango de transportes a considerar. Si no ingresa este dato, se listarn todos los remitos.
Tenga en cuenta que los datos referidos al transporte sern listados para aquellos remitos generados a partir de la ver-
sin 8.60.001 de su sistema.
Remitos Pendientes de Facturar
Este proceso permite obtener un informe sobre los remitos emitidos para cada cliente en un rango de fechas, que
estn en situacin de pendientes de facturar en su totalidad o bien en forma parcial.
Controle los remitos enviados pendientes de f acturacin.
El informe slo incluye aquellos remitos que no han sido exportados a la administracin central.
Informes - 733 Tango - Tango Ventas
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Cantidades a Considerar: se indicar si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).
Valorizado: indique si emite el informe sin valorizar o bien, valorizado segn el precio de una lista de Ventas que usted
ingrese. Por defecto, el informe se emite sin valorizar. Si emite el informe valorizado, se solicita el ingreso de la moneda
y la cotizacin.
Lista datos del Transporte: este parmetro brinda la posibilidad de listar los datos del transportista. Si tilda esta op-
cin, es posible indicar el rango de transportes a considerar. Si no ingresa este dato, se listarn todos los remitos.
Tenga en cuenta que los datos referidos al transporte sern listados para aquellos remitos generados a partir de la ver-
sin 8.60.001 de su sistema.
Devoluciones de Remitos
Este proceso emite un informe sobre las devoluciones de remitos emitidos, en forma total o parcial, para un rango
de fechas.
Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso Devolucin de remitos.
Por cada remito se detalla la composicin de los renglones de artculos indicando la cantidad devuelta.
Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular, cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un
mismo cliente habitual.
Remitos Anulados
Este proceso permite obtener un informe de los remitos anulados en un rango de fechas.
Cabe aclarar que las anulaciones de remitos que se incluyen en el listado son exclusivas del mdulo Ventas. No inter-
vendrn anulaciones de stock originadas en ese mdulo.
Contabilidad
Subdiario de Ventas
Este proceso emite el subdiario de ventas para un perodo a ingresar. El subdiario incluye el detalle de los asientos
contables de cada uno de los comprobantes emitidos.
734 - Informes Tango - Tango Ventas
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Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad, ya que contiene el detalle de los com-
probantes agrupados en el asiento resumen.
Asimismo, permite realizar un control previo a la ejecucin del Pasaje a Contabilidad, ya que informa aquellos compro-
bantes cuyos asientos no balancean, cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el mdulo Contabilidad) y los
comprobantes pendientes de contabilizar.
Nmero de Hoja: indica el nmero de la primer hoja del listado a partir de la que se numerar en forma correlativa.
Fecha del Informe: indica la fecha que se expondr en el margen superior izquierdo como fecha de emisin del infor-
me.
Ordenado por: de igual modo que el subdiario de IVA, este informe se obtendr ordenado por fecha. Dentro de la fecha,
es posible ordenar por tipo y nmero de comprobante o bien, slo por nmero (para el caso en que se utilicen formula-
rios multipropsito).
Cdigo para Impresin: si se encuentra instalado el mdulo Contabilidad, es posible imprimir como cuenta contable, el
cdigo asignado a la cuenta o su expresin como cdigo jerrquico.
Movimientos a incluir: seleccione si incluye en el informe todos los comprobantes, slo los contabilizados o nicamen-
te los que no se encuentran contabilizados.
En este punto es importante considerar que, para el mdulo Ventas, se encontrarn contabilizados aquellos compro-
bantes incluidos en un Pasaje a Contabilidad, sin considerar si stos fueron incorporados correctamente en el mdulo
contable.
En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificacin, se incluirn los caracteres "**" al final de los
renglones del informe.
Las inconsistencias posibles de informar son:
Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el mdulo Contabilidad pero, un cdigo de cuenta utilizado no existe
en el plan de cuentas.
Asiento no Balancea: no coinciden el total de dbitos y crditos del comprobante.
Comprobante no Contabilizado: si en la seleccin se indic incluir todos los movimientos, el informe identificar
aquellos comprobantes no contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad).
Informes - 735 Tango - Tango Ventas
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Listado por I mputacin Contable
A travs de este proceso es posible obtener un informe ordenado por cdigo de imputacin contable, correspon-
diente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar.
Obtenga un "Mayor" de las cuentas contables imputadas en Ventas.
Podr acceder a esta opcin si previamente conf igur que integra con el mdulo Tango Contabilidad, conf iguracin que
se realiza desde Herramientas para integracin contable en el mdulo Procesos Generales, o si conf igur que integra
con Tango Astor Contabilidad y est activo el parmetro Visualiza procesos Tango en Parmetros contables del mdu-
lo Procesos generales.
El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad, incluyendo los asientos correspondientes a los comproban-
tes de ventas.
Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad, ya que permite obtener el detalle
de los comprobantes que forman el total de dbitos y crditos de cada una de las imputaciones contables.
Si activa el parmetro Detallado, se informar cada uno de los dbitos y crditos de las cuentas contables, caso contra-
rio se listarn slo los totales de cada cuenta.
La posibilidad de seleccionar Movimientos a Incluir, permite controlar aquellos comprobantes procesados en el Pasaje
a Contabilidad.
Subdiario de asientos de ventas
Invoque este proceso para obtener el listado de los asientos generados, en base a los comprobantes con asiento
generado, pendientes de exportar y ya exportados a contabilidad.
Invoque esta opcin si previamente def ini la integracin con el mdulo Tango Astor Contabilidad, conf iguracin que se
realiza desde Herramientas para integracin contable en el mdulo Procesos Generales.
Ser posible incluir la informacin sobre la distribucin de auxiliares y subauxiliares, segn los importes de los compro-
bantes.
Parmetros
Fecha a procesar: seleccione el rango de fechas para consultar los asientos de ventas.
736 - Informes Tango - Tango Ventas
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Comprobantes con asientos: las opciones posibles son comprobantes: 'Con asientos sin generar', 'Con asiento gene-
rado' o 'Con asiento exportado'.
Seleccin de asientos: las opciones posibles son comprobantes: con asientos sin generar, con asientos generados o
con asientos exportados.
Auxiliares contables: elija una de las siguientes opciones: 'Todos', 'Seleccin' o 'Sin auxiliares.
Ordenado por: indique el ordenamiento a aplicar en el informe. Las opciones son: 'Por fecha' o 'Por comprobante'.
Visualiza comprobantes: al activar este parmetro, antes de listar el informe podr visualizar los comprobantes que se-
rn incluidos y tendr la opcin de excluir los que no desee listar.
Tipos de Comprobantes
Tipos de comprobantes: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes, pero ser posible elegir un tipo
en particular.
Tipos de comprobantes y Tipos de comprobantes a procesar: por defecto, se consideran todos los tipos de compro-
bantes de todos los tipos.
Utilice los botones de seleccin para cambiar los tipos de comprobantes a procesar.
Listado de imputacin contable
Mediante este proceso usted puede obtener el informe del mayor por cuenta contable de los asientos generados y/o
exportados, de cada movimiento registrado en el mdulo Ventas segn un rango de fechas, tipos de comprobantes
y modelos de asientos.
Obtenga un "Mayor" de las cuentas contables imputadas en Ventas.
Podr acceder a esta opcin si previamente conf igur que integra con el mdulo Tango Contabilidad, conf iguracin que
se realiza desde Herramientas para integracin contable en el mdulo Procesos Generales.
Informes - 737 Tango - Tango Ventas
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Parmetros:
Fechas contables a procesar: ingrese el rango de fechas a considerar. Por defecto se propone 'Mes actual'.
Comprobantes con asiento: las opciones posibles son comprobantes exportados, sin exportar o todos. Por defecto es-
t seleccionada la opcin 'Todos'.
Tipo de informe: seleccione si desea obtener el informe 'Detallado' o 'Resumido'. Por defecto est activa la opcin 'Deta-
llado'.
Tipos de comprobantes:
Tipos de comprobantes: utilice los botones de seleccin para cambiar los tipos de comprobantes a procesar. Por de-
fecto se consideran todos los tipos de comprobantes.
Modelos de asientos:
Modelos de asientos: por defecto se consideran todos los modelos de asientos. Utilice los botones de seleccin para
cambiar los modelos de asientos a procesar.
Cuentas:
Seleccionado de cuentas: es posible procesar todas las cuentas contables o bien, elegirlas en base a un criterio de
seleccin.
Consideraciones a tener en cuenta...
Si la cuenta contable seleccionada no posee registraciones en el mdulo, no se incluir en el lista-
do.
Si los asientos no fueron migrados o generados en formato Astor el listado no exhibir datos.
Control de Numeraciones
Esta opcin emite un listado para el control de los nmeros de comprobante registrados en el sistema.
738 - Informes Tango - Tango Ventas
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Para cada tipo de comprobante se detallan los rangos correlativos y los casos donde hay una interrupcin en la nume-
racin.
Verifica no correlatividad contra otros comprobantes: si activa este parmetro, se analizar si el salto de numeracin
es lgico (utilizacin de diferentes talonarios, comprobantes que no se manejan en forma estrictamente correlativa,
comprobante multipropsito, etc.) o si se debe a una registracin incorrecta por parte del operador.
Cuentas corrientes
Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de anlisis de la cuenta corriente de los clientes, deudas,
documentos y facturas de crdito.
Resumen de Cuentas
Composicin de Saldos
Comprobantes Pendientes de Imputacin
Deudas Vencidas
Cobranzas a Realizar
Listado de Saldos
Recibos Emitidos
Anlisis de Riesgo Crediticio
Ranking de Deudas
Vencimiento de Documentos
Listado de Facturas de Crdito
Libro de Registro de Facturas de Crdito
Consolidacin de Saldos
Listado de Retenciones
Resumen de cuentas
Este proceso lista, para un rango de clientes, el detalle de los movimientos de su cuenta en un perodo (indicando el
saldo anterior al perodo detallado).
738
740
741
741
742
743
743
743
745
746
746
747
748
748
Informes - 739 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Se da opcin a imprimir la cuenta corriente (del cliente o del grupo) o la cuenta documentos en forma independiente.
El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotizacin de origen o a ingresar) o en
moneda clusula. Si se emite en moneda clusula, la informacin a imprimir puede estar expresada en moneda 'Co-
rriente' o 'Extranjera', segn lo parametrizado en el proceso Clientes.
Es posible filtrar el informe por un rango de zonas y de vendedores.
Incluye Vendedores Inhabilitados: si desactiva este parmetro, no se analizar la informacin existente para los vende-
dores que se encuentren inhabilitados.
Genera E-mail para Clientes: activando este parmetro se genera un informe con el resumen de cuenta de cada clien-
te, el que se enva en forma automtica a la direccin de correo electrnico del cliente, a travs de Ms Outlook.
Consideraciones particulares para esta opcin...
Al generar E-mails, no se emitir el informe general del resumen de cuenta.
Slo se incluirn aquellos clientes con direccin de correo electrnico ingresada en el proceso Clien-
tes.
Al generar cada E-mail, Outlook verificar que la direccin de correo electrnico informada en el cliente
sea vlida. En caso contrario, informar el inconveniente para corregir la direccin de E-mail o cancelar
el mensaje para ese cliente.
Tenga en cuenta que si Acumula Grupos Empresarios se enviar el E-mail a la direccin de correo electrnico
del grupo empresario.
Lista con Datos del Cliente: este parmetro permite incluir el domicilio y el C.U.I.T. del cliente en el informe.
Slo Clientes con Movimientos en el Perodo: por defecto, se incluyen slo los clientes que tienen movimientos o sal-
do en el perodo solicitado.
Slo Clientes con Saldo Deudor: permite excluir del informe a los clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero; es de-
cir, lista solamente los clientes que poseen deudas con la empresa. Si el informe se emite en moneda clusula, la de-
terminacin del saldo deudor est en funcin de la clusula del cliente.
Acumula Grupos Empresarios: seleccione este parmetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresa-
rios como un nico cliente.
740 - Informes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Los grupos empresarios se muestran al f inal del inf orme.
Los recibos, notas de crdito y notas de dbito de otros clientes del grupo empresario, imputados a f acturas del cliente ac-
tivo, f iguran resaltados con un "*".
Composicin de saldos
Este proceso emite la composicin de saldos de cada cliente. Se da opcin a imprimir la cuenta corriente o la cuen-
ta documentos, en forma independiente.
El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotizacin de origen o a ingresar) o en
moneda clusula.
Si se emite en moneda clusula, la informacin a imprimir puede estar expresada en moneda 'Corriente' o 'Extranjera',
segn lo parametrizado en el proceso Clientes.
Active el parmetro Incluye Vendedores Inhabilitados para analizar la informacin de los vendedores no habilitados.
Tambin, es posible seleccionar el rango de vendedores a incluir en el informe. Si deja en blanco el campo Desde ven-
dedor, se listarn los comprobantes correspondientes a carga inicial.
Cuentas corrientes
Permite listar la composicin del saldo de cada factura emitida, informando todos los comprobantes aplicados
a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicacin. Esta composicin, a su vez, desglosa los vencimientos
de cada factura.
El parmetro Lista nicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe, aquellos clientes cuyo
saldo sea menor o igual a cero. Si el informe se emite en moneda clusula, el saldo del cliente se determina
segn la clusula del cliente.
Si no activa el parmetro Incluye Comprobantes Cancelados, se listan slo aquellos comprobantes con sal-
dos pendientes. Si el informe se emite en moneda clusula, el estado del comprobante est determinado por
la clusula del cliente.
Al pie del informe se detallan tambin los comprobantes pendientes de imputar a facturas (comprobantes a
cuenta).
Acumula grupos empresarios: seleccione este parmetro cuando desee consultar los clientes de grupos em-
presarios como un nico cliente.
Los grupos empresarios se muestran al final del informe.
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Informes - 741 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Los recibos, notas de crdito y notas de dbito de otros clientes del grupo empresario, imputados a f acturas del
cliente activo, f iguran resaltados con un "*".
Cuentas documentos
Lista la composicin de la cuenta documentos correspondiente a cada cliente, emitiendo los documentos y las
cancelaciones aplicadas a cada uno.
Opcionalmente, pueden incluirse en el informe slo los documentos pendientes.
Comprobantes pendientes de imputacin
Este proceso permite listar, para un rango de clientes, los comprobantes (notas de crdito, notas de dbito y reci-
bos) que se encuentran pendientes de imputar a facturas.
El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotizacin de origen o a ingresar) o en
moneda clusula. Si se emite en moneda clusula, la informacin a imprimir puede estar expresada en moneda 'Co-
rriente' o 'Extranjera', segn lo parametrizado en el proceso Clientes.
Si el informe se emite en moneda 'Corriente', se incluyen los comprobantes de diferencias de cambio. Cuando el infor-
me se emite en moneda 'Extranjera' o 'Clusula', no se listan los comprobantes de diferencia de cambio.
Deudas vencidas
Este proceso lista las deudas vencidas ordenadas por cliente, por grupo empresario, por vendedor o bien, por fecha
de vencimiento.
El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotizacin de origen o a ingresar) o en
moneda clusula. Si se emite en moneda clusula, la informacin a imprimir puede estar expresada en moneda 'Co-
rriente' o 'Extranjera', segn lo parametrizado en el proceso Clientes.
En el campo Fecha de Referencia se ingresa la fecha hasta la que se incluirn las deudas vencidas. Se listarn todos
los vencimientos anteriores a esa fecha que no se encuentren cancelados.
Tenga en cuenta que en el caso de marcar el parmetro Considera pendientes segn fechas alternativas de vencimien-
to la fecha de vencimiento y el importe a cobrar informados corresponden al ltimo vencimiento operado para esa factu-
ra.
En el caso de que los vencimientos alternativos correspondan a fechas anteriores al vencimiento real (descuentos por
742 - Informes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
pronto pago) y las fechas alternativas son menores a la fecha del da en que se solicita el listado, y sin embargo el ven-
cimiento real an no ocurri, la cuota no se incluye en este listado, debido a que an no se considera una deuda venci-
da.
Si selecciona Por Vendedor, se ingresa el rango de vendedores a considerar. En este caso, no se incluyen en el infor-
me, los comprobantes correspondientes a carga inicial. Destilde el parmetro Incluye Vendedores Inhabilitados si pre-
fiere no considerarlos en el listado.
Si selecciona Por Cliente o Por Grupo Empresario, podr incluir tambin las facturas de crdito pendientes de acepta-
cin, cuya fecha de emisin difiera en la cantidad de das definidos en pantalla (en el campo Das Lmite para la Acepta-
cin de Facturas de Crdito), mostrando la fecha a partir de la cual es exigible la cancelacin de la factura o la acepta-
cin de las facturas de crdito. Tambin se emitirn en este ltimo caso, las facturas de crdito en cartera que se en-
cuentren vencidas a la fecha de referencia.
Acumula Grupo Empresario: en la opcin Por Cliente, active este parmetro para considerar los clientes de grupos
empresarios como un nico cliente.
Los grupos empresarios se muestran al final del informe.
Cobranzas a realizar
Este proceso lista las cobranzas a realizar en un perodo determinado; ordenadas por cliente, por grupo, por fecha
de vencimiento o por vendedor, permitiendo seleccionar si incluye en el informe los comprobantes a cuenta (reci-
bos, notas de crdito y notas de dbito).
El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotizacin de origen o a ingresar) o en
moneda clusula. Si se emite en moneda clusula, la informacin a imprimir puede estar expresada en moneda 'Co-
rriente' o 'Extranjera', segn lo parametrizado en el proceso Clientes.
Se listarn los vencimientos comprendidos en el perodo indicado y que no se encuentren cancelados.
En el caso que desee analizar los importes desde el punto de vista de las fechas alternativas de vencimiento, marque el
parmetro Considera pendientes segn fecha alternativas de vencimiento. En este caso, las fechas de vencimiento in-
formadas, sern las alternativas, en lugar de la fecha real de vencimiento
Si se parametriza que incluya los comprobantes a cuenta, para estos comprobantes no se tendr en cuenta las fechas
desde- hasta definidas en la parametrizacin del informe.
Seleccionando 'Por Cliente' y confirmando el parmetro Acumula grupos empresarios, podr consultar los clientes de
grupos empresarios como un nico cliente.
Los grupos empresarios se muestran al final del informe.
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Informes - 743 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Seleccionando 'Por Vendedor', se ingresar el rango de vendedores. En este caso, no se incluyen en el informe, los
comprobantes correspondientes a carga inicial. Destilde el parmetro Incluye Vendedores Inhabilitados si prefiere no
considerarlos en el listado.
Listado de Saldos
Este proceso permite listar, para un rango de clientes o grupos empresarios, su saldo en cuenta corriente a una fe-
cha determinada, siendo posible excluir aquellos cuyo saldo es cero.
El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotizacin de origen o a ingresar) o en
moneda clusula. Si se emite en moneda clusula, la informacin a imprimir puede estar expresada en moneda 'Co-
rriente' o 'Extranjera', segn lo parametrizado en el proceso Clientes.
Acumula grupos empresarios: seleccione este parmetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios
como un nico cliente.
Los grupos empresarios se muestran al final del informe.
Recibos Emitidos
Este proceso emite un informe de los recibos emitidos.
Se indicar un rango de clientes y fechas. El informe se puede emitir ordenado por nmero de recibo o por fecha de
emisin.
Anlisis de riesgo crediticio
Este proceso emite un informe de la deuda total y saldo de cada cliente de acuerdo a su lmite de crdito. Incluye los
saldos en cuenta corriente, documentos , cheques y facturas de crdito recibidos, ordenado por cdigo de cliente.
Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente, cheques y documentos.
Asimismo, en el caso de deudas en cheques, permite analizar su composicin separando los cheques del cliente de
los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente, por nmero de cuenta bancaria de origen.
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744 - Informes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotizacin de origen o a ingresar) o en
moneda clusula. Si se emite en moneda clusula, la informacin a imprimir puede estar expresada en moneda 'Co-
rriente' o 'Extranjera contable', segn lo parametrizado en el proceso Clientes.
Pueden incluirse en forma opcional, algunos de los componentes del total de deudas:
Cuentas Corrientes
El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas, Deudas Vencidas y Deudas a Vencer.
Para el clculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del da. Asimismo, aquellos crditos no aplica-
dos en cuenta corriente restarn de la columna de Deudas a Vencer.
Marque el parmetro Considera pendientes segn fechas alternativas de vencimiento si desea obtener los totales de
deuda en relacin a tales fechas.
Documentos
El saldo de documentos corresponder a la suma de todos los documentos pendientes de cancelacin.
Facturas de crdito
Corresponde a la suma de facturas de crdito en cartera pendientes de cancelacin.
Cheques
El saldo de cheques estar compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente ms aquellos cheques
entregados en comprobantes de pago.
Para los cheques entregados, se considera la fecha del cheque, incluyendo slo aquellos cheques con fecha mayor o
igual a la del da.
Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking, por cada cliente, con las si-
guientes opciones:
Por Cuenta: acumula los cheques por nmero de cuenta bancaria (del cliente o de terceros).
Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros).
No Acumula: no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente.
Informes - 745 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Adems del criterio para acumular los cheques, es posible indicar si se incluir en el informe, el detalle de cada uno de
los cheques que componen el saldo.
Opcionalmente, usted puede incluir el detalle de los cheques aplicados y rechazados de cada uno de los clientes.
Si en el mdulo Tesorera est activo el parmetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros', es posible se-
leccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques.
Acumula grupos empresarios: seleccione este parmetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios
como un nico cliente.
Los clientes que pertenezcan a algn grupo empresario podrn mostrar, bajo la columna TOTAL DISPONIBLE, su saldo
disponible si parametriz en el grupo empresario que el control de crdito es por cliente, en caso contrario se mostrar
la leyenda 'Control por grupo'.
Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crdito se controle por grupo, se mostrarn en cero las colum-
nas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo, totalizando al final el crdito y dis-
ponibilidad general del grupo empresario, caso contrario mostrar el crdito y disponibilidad de cada cliente del grupo
empresario.
Los grupos empresarios se muestran al final del informe.
Ranking de deudas
Este proceso obtiene un informe de la deuda total de cada cliente, incluyendo los saldos en cuenta corriente, docu-
mentos y cheques recibidos.
El informe se emite ordenado en forma de ranking, con porcentajes de participacin de cada cliente en el total de deu-
das y porcentaje acumulado, permitiendo as un anlisis de la curva ABC.
Se pueden incluir opcionalmente, algunos de los componentes del total de deudas:
Cuentas Corrientes
Corresponde al saldo en cuenta corriente del cliente.
Documentos
El saldo de documentos corresponder a la suma de todos los documentos pendientes de cancelacin.
746 - Informes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Facturas de Crdito
Corresponde a la suma de facturas de crdito en cartera pendientes de cancelacin.
Cheques
El saldo de cheques estar compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente ms aquellos cheques
entregados en comprobantes de pago.
Para los cheques entregados, se considera la fecha del cheque, incluyendo slo aquellos cheques con fecha mayor o
igual a la del da.
Vencimiento de Documentos
Este proceso lista los documentos vencidos o a vencer, hasta una fecha determinada.
Seleccionando 'Documentos Vencidos', el informe incluir aquellos documentos pendientes con fecha de vencimiento
menor o igual a la fecha de referencia ingresada.
Seleccionando 'Documentos a Vencer', se incluirn los documentos pendientes cuyo vencimiento se encuentre entre la
fecha de referencia y la fecha hasta indicada.
Si los documentos fueron cancelados en forma parcial, informar slo el saldo pendiente de cada documento.
Opcionalmente, puede indicarse el rango de clientes a incluir en el informe.
Listado de Facturas de Crdito
Mediante este proceso se obtiene un informe de las facturas de crdito.
Es posible definir con distintos criterios de seleccin y ordenamiento, la informacin a listar referente a las facturas de
crdito emitidas (propias) y las recibidas en forma de pago (de terceros).
Se detallan a continuacin los criterios de seleccin disponibles:
Por Cliente
En esta opcin se solicita el ingreso de un rango de cdigos de cliente y de fechas de vencimiento a considerar.
Para cada cliente se listarn las facturas de crdito, ordenadas por fecha de vencimiento, totalizando por cliente.
Informes - 747 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
El parmetro Cambia de Hoja por Cliente permite emitir un informe separado por cada uno de los clientes selecciona-
dos.
Por Fecha de Vencimiento
En esta opcin se solicita un rango de fechas de vencimiento y un rango de cdigos de cliente a considerar.
Se obtiene un listado ordenado por fechas de vencimiento, totalizando por fecha.
Por Fecha de Emisin
En este caso se solicita un rango de fechas de emisin y un rango de cdigos de cliente a considerar.
Se obtiene un listado ordenado por fechas de emisin, totalizando por fecha.
El comando Seleccionar Estados permite elegir, independientemente del criterio que se utilice para emitir el informe,
los estados de facturas de crdito que se desea considerar. Por defecto, se incluirn en el listado, las facturas de crdi-
to con estado E (emitidas), C (en cartera), O (cobradas), D (endosadas) y J (en gestin judicial).
Tambin es posible seleccionar el tipo de moneda de las facturas de crdito a listar.
Se incluirn en el listado las facturas de crdito que cumplan las condiciones de los parmetros indicados anteriormen-
te (moneda, tipo, criterios de seleccin y estado).
Libro de Registro de Facturas de Crdito
Este proceso permite generar el libro de registro de las facturas de crdito, con todas aquellas facturas de crdito
propias ya emitidas, existentes en el sistema.
En este libro, el vendedor, locador o prestador registrar las facturas de crdito emitidas consignando como mnimo los
siguientes datos:
a) Fecha de emisin.
b) Numeracin.
c) Fecha de vencimiento de la obligacin de pago, expresada como da fijo.
d) Apellido y nombres, denominacin o razn social y C.U.I.T. del comprador, locatario o prestatario.
e) Importe a pagar.
f) Nmero de factura o documento equivalente, respaldatorio de la operacin, indicando el tipo y clase de compro-
748 - Informes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
bante, punto de venta y fecha de emisin.
Consolidacin de Saldos
Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes de varias empresas pertene-
cientes al mismo grupo empresario.
Puede optar por listar todos los clientes o un rango especfico.
Cada empresa tiene definido un "maestro" de clientes, que no necesariamente es igual al de las dems empresas. El
informe tomar como base el archivo maestro de clientes de la primera empresa sealada.
Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos cdigos para los mismos clientes. Si un
cliente tiene asignado cdigos diferentes en dos empresas, el sistema los consolidar considerndolos como dos
clientes diferentes, y los agregar sin sumarlos.
Asimismo, si dos clientes diferentes tienen el mismo cdigo en dos empresas, el sistema los consolidar como uno
solo, sumndolos.
La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas.
Se podrn seleccionar dos o ms empresas, posicionndose a travs de la barra selectora y pulsando la tecla <Enter>.
Aclaraciones sobre grupos empresarios
Si genera el informe utilizando la opcin 'Todos' o si acumula grupos empresarios, el sistema consoli-
da los saldos de clientes pertenecientes a grupos empresarios al final del informe.
Si un mismo cliente (igual cdigo) en una base de datos pertenece a un grupo empresario y en otra no
pertenece, el sistema no los consolida sino que los considera clientes independientes.
Listado de Retenciones
Este proceso le permite obtener un listado con las retenciones y/o constancias provisionales de retencin recibidas
durante la cobranza de comprobantes.
Una vez ingresado el rango de fechas a listar, debe seleccionar el tipo de retencin que desea considerar.
Puede optar por listar los siguientes tipos de retencin: IVA, Ganancias, Ingresos Brutos y Otras.
En el informe se detallaran las retenciones, y/o las constancias provisionales, segn lo parametrizado en el informe. Si
se parametriza que se liste las constancias provisionales optar por incluir slo aquellas con estado pendiente (an no
estn relacionadas con una retencin) o todas.
Informes - 749 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Listas de Precios
Este proceso permite la emisin de listas de precios de venta de todos sus artculos.
Agrupando las escalas en la lista de precios o listando slo los cdigos base, obtendr un inf orme ms reducido.
Las listas de precios se emiten ordenadas por cdigo de artculo o por descripcin.
Imprime slo Cdigos Base: si utiliza escalas y asign precios a los cdigos bases, podr activar este parmetro para
imprimir solamente los precios de estos artculos. Para ms informacin consulte la ayuda del proceso Administracin
de precios .
Agrupa por Cdigo Base: si utiliza escalas, podr activar este parmetro para emitir la lista de precios de aquellos art-
culos con escalas agrupados por el cdigo base. Esto ser posible si los artculos de un cdigo base y el cdigo base,
poseen los mismos precios en la lista, caso contrario se detallarn los precios de cada uno.
Utiliza Agrupaciones: es posible listar los artculos respetando las agrupaciones definidas en la carga inicial. Si activa
este parmetro, el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupacin.
Cliente: si ingresa un cdigo de cliente, se listan los precios alternativos asignados para ese cliente. Caso contrario, se
listan los precios de las listas seleccionadas.
Listas a incluir: es posible seleccionar hasta 6 listas de las definidas. En el caso de agrupar por cdigo base, podr se-
leccionar solamente una lista.
% de Variacin: el porcentaje de variacin del precio de lista puede ser positivo o negativo. Este parmetro permite au-
mentar o disminuir el precio unitario para la emisin del listado, sin alterar los valores registrados en la lista.
Discrimina impuestos: si selecciona una nica lista, se da opcin a discriminar los impuestos.
Si emite una lista de precios sin discriminar impuestos se imprimir para cada artculo, el precio base (precio de lista) y
adems, en el ttulo del listado se especificarn los parmetros de la lista.
En cambio, si emite una lista de precios discriminando impuestos, el sistema desglosar para cada artculo, los im-
puestos que tenga incluidos y agregar aquellos que le correspondan y no estn incluidos en el precio base (precio de
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750 - Informes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
lista).
En el caso de emitir ms de una lista en el mismo informe, no ser posible discriminar impuestos ni incluir la Descrip-
cin Adicional del artculo.
Archivos DGI
Estos procesos permiten generar los distintos soportes magnticos correspondientes a normas legales, que se de-
ben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales.
Informacin para SIAp - IVA
Generacin de Archivo DGI-CITI
Generacin de Archivo SIAp - SICORE
Generacin Archivo SIAp - Retenciones IB Bs. As.
Generacin Archivo SIAp - Percepciones IB Bs. As.
Generacin de Archivo SIAp - Retenciones SIFERE
Generacin de Archivo RG 1361
Generacin de Archivo RG 1575
Generacin de Archivo de Transporte de Bienes - Rentas Bs.As.
Soporte Magntico RG 3399
Soporte Magntico RG 3115
Soporte Magntico Ingresos Brutos Bs. As. 59/98
Informacin para SIAp - IVA
Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan los acumulados de cada una de las clasificacio-
nes para SIAp IVA desglosados por alcuota.
Si usted emite comprobantes electrnicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrnicos sin CAE
asignado.
Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar.
Opcionalmente, es posible incluir en el listado, el detalle de los comprobantes Sin Clasificar.
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Informes - 751 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Si elige como destino de impresin MS Excel, Wk1, Xbase, MS Access o Grilla y activa el parmetro Imprime compro-
bantes sin clasificar, slo se enviarn al destino seleccionado los comprobantes pendientes de clasificacin.
Puede completar la clasificacin de los comprobantes utilizando el proceso Modificacin de comprobantes .
Exportacin de retenciones
Esta opcin le permite generar un archivo de texto detallando las retenciones de IVA recibidas durante el pero-
do seleccionado.
Este proceso genera el archivo GVSIAPIV.TXT en el directorio que usted seleccione.
No se incluirn aquellos clientes con nmero de C.U.I.T. invlidos. En este caso, el sistema emitir un informe
de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y nmero de documento invlidos (para los que no se gene-
raron registros). Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo.
Slo se exportan retenciones asociadas a comprobantes de dbito porque no es posible importar crditos
desde SIAp IVA.
Generacin de Archivo DGI - CITI
A travs de este proceso es posible generar un archivo ASCII para su presentacin ante la AFIP.
Este proceso genera el archivo DGICITI.TXT que, posteriormente, puede ser incorporado en forma automtica al siste-
ma SIAp - CITI Compras versin 4.0.
Tenga en cuenta que para realizar la importacin en el aplicativo tiene que hacerlo seleccionado la opcin "Detalle".
Ms informacin...
La informacin se genera en forma detallada por comprobante, sin hacer agrupamientos. El procesamiento de
la informacin se har en el aplicativo CITI.
Los comprobantes que se generan corresponden a las notas de crdito tipo 'A' y 'B'.
Si usted emite comprobantes electrnicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrnicos
sin CAE asignado.
Tenga en cuenta que slo se incluyen las alcuotas generales.
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752 - Informes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Datos solicitados en pantalla
Desde / Hasta fecha: ingrese el perodo a procesar.
Razn social del informante: debe coincidir con la denominacin declarada en el SIAp.
C.U.I.T. del informante: corresponde al nmero de C.U.I.T. del informante, el que ha sido declarado en el SIAp.
lmprime informacin para DGI-C.I.T.I: es posible emitir en forma opcional un informe con el detalle de la informacin
generada.
Importante: si usted ya realiz la generacin de C.I.T.I. en el mdulo Compras / Proveedores para el mismo perodo, el
sistema exhibir el mensaje "El archivo ya existe sobregraba?". Para agregar la inf ormacin correspondiente al mdulo
Ventas en el mismo archivo, responda "No". Caso contrario, se eliminar la inf ormacin existente generada en Compras /
Proveedores. Tenga en cuenta que el archivo es nico para ambos mdulos.
Trabajando en el sistema SI Ap - CI TI
Una vez generado el archivo desde Tango, dentro del sistema SIAp - CITI se importan los datos generados.
Previo a esto, deber indicar el perodo fiscal a declarar (en formato mes/ao) en el sistema SIAp CITI Compras.
Formato de importacin
El archivo ASCII generado por Tango Ventas debe ser importado en la opcin Declaracin jurada / Importacin
de datos / Archivo sin procesamiento.
Las posiciones de cada uno de los campos deben configurarse de la siguiente manera:
Descripcin Desde Hasta Longitud
Tipo de Comprobante (*1) 001 002 2
Nmero del Comprobante 003 026 24
Fecha del Comprobante 027 034 8
C.U.I.T. del Informante (*2) 035 045 11
Apellido y Nombre o Denominacin (*3) 046 070 25
Impuesto liquidado 071 082 12
C.U.I.T. Vendedor (*4) 083 093 11
Informes - 753 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Descripcin Desde Hasta Longitud
Denominacin Vendedor (*4) 094 118 25
IVA Comisin (*4) 119 130 12
(*1) Se generar el Tipo de Comprobante "03" que corresponde a Notas de crdito.
(*2) Corresponde al nmero de C.U.I.T. del inf ormante, el que ha sido declarado en el SIAp.
(*3) Debe coincidir con la denominacin declarada en el SIAp.
(*4) Estos campos no se inf orman para el tipo de comprobante "03".
Importacin de datos
Creado el perodo, a travs del comando Declaracin Jurada / Importacin de datos / Archivo sin formato podr
realizar la actualizacin automtica de datos, tomando los datos desde Tango Ventas.
Para ello, indique el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo: C:\Tango\1\DGICITI.TXT).
El programa proceder a leer los datos desde el archivo generado por Tango para incorporarlos a SIAp - CITI.
Importante: si usted realiz previamente una importacin o una carga manual de datos en SIAp - CITI Compras
versin 3.0, tenga en cuenta que este proceso siempre borrar los comprobantes existentes, quedando slo
los ltimos importados.
Generacin de Archivo SIAp - SICORE
Este proceso es de utilidad si usted practica percepcin de IVA en facturacin.
Usted puede generar:
Percepciones
Datos de clientes
Generar percepciones
Permite generar el archivo que, posteriormente, puede ser incorporado en forma automtica al sistema SIAp-SICORE
8.0 Release 8 para la liquidacin y presentacin de retenciones y percepciones. El mismo generar el archivo
GVSICORE.TXT en el directorio que usted seleccione.
Ms informacin...
Si usted emite comprobantes electrnicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrnicos
sin CAE asignado.
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754 - Informes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Los comprobantes se generan asociados a un nmero de C.U.I.T. y no a un cdigo de cliente. Si un cliente se
encuentra ingresado en el sistema con dos cdigos de cliente distintos e igual nmero de C.U.I.T., se acumu-
larn sus comprobantes al mismo C.U.I.T..
No se incluirn aquellos clientes con tipo de documento '99' (consumidor final) ni los que no tengan ingresado
un valor correcto en el campo Nmero de C.U.I.T..
En este caso, el sistema emitir un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y nmero de do-
cumento invlidos (para los que no se generaron registros). Realice las correcciones correspondientes y gene-
re nuevamente el archivo.
Se informar el Cdigo de alcuota correspondiente a percepcin de IVA (entre 11 y 20) y el Cdigo de Rgimen
de percepcin. El sistema sugerir por defecto '493', que es el que corresponde a percepciones de grandes
contribuyentes segn la RG 3125 de DGI.
Al finalizar el proceso, el sistema informar la cantidad de registros grabados como control.
Es posible emitir en forma opcional un informe con los importes por percepciones generados.
Generar datos de clientes
Permite generar un archivo ASCII con los datos de los clientes habituales y/o ocasionales, que posteriormente podr
ser incorporado en forma automtica al sistema SIAp - SICORE versin 8.0 Release 8, mediante el formato de importa-
cin Sujetos Retenidos - Estndar Retenciones Versin 6.1.
Se incluirn en la generacin, los datos de aquellos clientes parametrizados con sobretasas / subtasas de IVA.
Este proceso generar el archivo CLIENTES.TXT en el directorio que usted seleccione.
Trabajando en el sistema DGI -SI CORE
Una vez creado el archivo desde Tango importe dentro del sistema SIAp SICORE los datos generados.
Formato de importacin
El archivo ASCII generado por Tango Ventas, es compatible con el formato de importacin bajo el nombre Re-
tenciones-Estndar Retenciones Versin 8.0 Release 8, configurado con separador decimal Coma.
Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran, pueden consultarse a travs del comando Confi-
guracin de Importacin de Retenciones dentro de la misma opcin de Formatos de Importacin.
El formato SIAp - SICORE para la importacin de retenciones es el siguiente:
DESCRIPCION DESDE HASTA LONGITUD
Cdigo de Comprobante 1 2 2
Fecha de emisin del comprobante (DD/MM/YYYY) 3 12 10
Informes - 755 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
DESCRIPCION DESDE HASTA LONGITUD
Nmero del comprobante 13 28 16
Importe del comprobante 29 44 16
Cdigo de impuesto 45 47 3
Cdigo de rgimen 48 50 3
Cdigo de operacin 51 51 1
Base de clculo 52 65 14
Fecha de emisin de la retencin (DD/MM/YYYY) 66 75 10
Cdigo de condicin 76 77 2
Retencin practicada a sujetos suspendidos segn: 78 78 1
Importe de la retencin 79 92 14
Porcentaje de exclusin 93 98 6
Fecha de emisin del boletn 99 108 10
Tipo de documento del retenido 109 110 2
Nmero de documento del retenido 111 130 20
Nmero certificado original 131 144 14
Denominacin del ordenante 145 174 30
Acrecentamiento 175 175 1
C.U.I.T. del pas del retenido 176 186 11
C.U.I.T. del ordenante 187 197 11
Importacin de datos
Previo a esto, al crear la empresa en el sistema SIAp SICORE, se deben asociar los regmenes por empresa
en el men de Personalizar Percepciones / Retenciones.
Luego de ingresar a la opcin Datos de la Declaracin Jurada, deber indicar el perodo fiscal a declarar (en
formato mes/ao).
Creado el perodo, a travs del comando Importar / Exportar Retenciones / Percepciones se podr realizar ac-
tualizacin automtica de datos, tomando los datos desde Tango Ventas.
Para ello, se indicar el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo: C:\Tango\1\GVSICORE.TXT) y
el cdigo de formato (en este caso Retenciones-Estndar Retenciones versin 7.1).
El programa proceder a leer los datos desde el archivo generado por Tango para incorporarlos a SIAp -
SICORE.
Si se realiz previamente una importacin o una carga manual de datos, tenga en cuenta que el proceso de
importacin siempre agrega comprobantes a los existentes, por lo que podran quedar movimientos duplica-
dos. Es aconsejable revisar los movimientos luego de realizar la importacin.
756 - Informes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Generacin Archivo SIAp - Retenciones IB Bs. As.
Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos:
SIAp Ingresos Brutos
Ingresos Brutos Sirft Baires correspondientes a la provincia de Buenos Aires.
La informacin que se genera corresponde a las retenciones de Ingresos Brutos ingresadas en el sistema.
Si usted emite comprobantes electrnicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrnicos sin CAE
asignado.
Ms informacin...
Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarn los datos exportados.
Por defecto se propone como directorio, la siguiente ruta: servidor\directorio de instalacin\comunes\directorio
de la base activa\ y como nombre de archivo, ib2.txt.
Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej\ib2.txt
Genera informacin para Resolucin Normativa N. 38/11 (ARBA): tilde esta opcin para generar el archivo con la in-
formacin necesaria para importarlo en la web de la Agencia de Recaudacin de la Provincia de Buenos Aires (www.ar-
ba.gov.ar).
A los efectos de salvaguardar la seguridad e integridad de los datos a transmitir, la Resolucin General requiere que los
archivos respeten un nombre y secuencia de conformacin determinados que se detallan a continuacin:
Nombrar el archivo TXT generado de la siguiente forma:
(AR-CUIT-PERIODO-ACTIVIDAD-NOMBRE_DEL_LOTE)
Comprimir el documento a los efectos de generar un nuevo archivo formato ZIP. El mismo deber mantener el
nombre del TXT generado previamente.
Acceda al siguiente vnculo para ver detalladamente los pasos a seguir para importar la inf ormacin.
http://www.arba.gov.ar/Apartados/MostrarInstructivos.asp?op=25
Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados.
Al finalizar el proceso, el sistema indicar para su control, la cantidad de registros grabados.
Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas, para poder incorporar informacin ge-
nerada por Tango.
Puede obtener esta actualizacin de la siguiente direccin:
Informes - 757 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
http://www.arba.gov.ar/Informacion/OtrosContri/ARiibb.asp
Trabajando en los aplicativos
Una vez creado el archivo desde Tango importe los datos dentro del sistema de Ingresos Brutos Buenos Aires o de
Ingresos Brutos Sirft Baires.
Para ello, acceda a la opcin Ingresar.
Luego de agregar los datos de la declaracin jurada correspondiente, acceda a la opcin Retenciones, Importar, Selec-
cionar archivo de origen para la importacin e indique el nombre del archivo secuencial (IB2.TXT) y la unidad de origen.
Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opcin Retenciones.
Formato de importacin
Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran, pueden consultarse a travs del comando Confi-
gurar Tipo de Registro.
El formato SIAp - Ingresos Brutos Provincia de Buenos Aires e Ingresos Brutos Sirft Baires para la importa-
cin de retenciones es el siguiente:
Descripcin Desde Hasta Longitud
C.U.I.T. del agente de retencin 1 13 13
Fecha de la retencin 14 23 10
Nmero de sucursal 24 27 4
Nmero de emisin 28 35 8
Importe de retencin 36 45 10
Generacin Archivo SIAp - Percepciones IB Bs. As.
Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos:
SIAp Agente de Recaudacin Provincia de Buenos Aires versin 1.0 release 36
Agente de Recaudacin Sirft Baires versin 1 release 15 correspondientes a la provincia de Buenos Aires.
La informacin que se genera corresponde a las percepciones de Ingresos Brutos calculadas por el sistema.
Si usted emite comprobantes electrnicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrnicos sin CAE
asignado.
Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarn los datos exportados.
758 - Informes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Por defecto se propone como directorio, la siguiente ruta: servidor\directorio de instalacin\comunes\directorio de la ba-
se activa\ y como nombre de archivo, ibper.txt.
Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej\ibper.txt
Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados.
Al finalizar el proceso, el sistema indicar para su control, la cantidad de registros grabados.
Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas, para poder incorporar informacin ge-
nerada por Tango.
Puede obtener estas actualizaciones de las siguientes direcciones:
http://www.arba.gov.ar/Informacion/otroscontri/ARingresosb.htm
http://www.arba.gov.ar/Informacion/otroscontri/ARsirft.htm
Trabajando en los aplicativos
Una vez creado el archivo desde Tango se deben importar los datos dentro del sistema de Agente de Recaudacin o
de Agente de Recaudacin Sirft Baires.
Para ello, acceda a la opcin Liquidaciones y luego, seleccione el rgimen a declarar.
Luego de agregar los datos de la declaracin jurada correspondiente, acceda a la opcin Detalle de Percepciones efec-
tuadas, Importar, Seleccionar archivo de origen para la importacin e indique el nombre del archivo secuencial
(IBPER.TXT) y la unidad de origen.
Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opcin Percepciones.
Formato de importacin
Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran pueden consultarse a travs del comando Configu-
rar Tipo de Registro.
El formato SIAp Agente de Recaudacin Provincia de Buenos Aires versin 1.0 release 36 o Agente de Recau-
dacin Sirft Baires versin 1 release 15 para la importacin de percepciones es el siguiente:
Descripcin Desde Hasta Longitud
C.U.I.T. del contribuyente percibido 1 13 13
Fecha de la percepcin 14 23 10
Informes - 759 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Descripcin Desde Hasta Longitud
Tipo de comprobante 24 24 1
Letra de comprobante 25 25 1
Nmero de sucursal 26 29 4
Nmero de emisin 30 37 8
Monto imponible 38 49 12
Importe de la percepcin 50 60 11
Generacin de Archivo SIAp - Retenciones SIFERE
Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por el aplicativo SI.FE.RE. - Sistema Federal de Recau-
dacin Convenio Multilateral Versin 2.0 Release 3.
Es condicin imprescindible que defina la jurisdiccin para la provincia a declarar. Para ello, ejecute el proceso Provin-
cias.
La informacin que se genera corresponde a las retenciones de Ingresos Brutos ingresadas en el sistema.
Ms informacin...
Si usted emite comprobantes electrnicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrnicos
sin CAE asignado.
Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarn los datos exportados.
Por defecto se propone como directorio, la siguiente ruta: servidor\directorio de instalacin\comunes\directorio
de la base activa\ y como nombre de archivo, Gvsifere.txt.
Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej\Gvsifere.txt
Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados.
Al finalizar el proceso, el sistema indicar para su control, la cantidad de registros grabados.
Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas, para poder incorporar la infor-
macin generada por Tango. Puede obtener el aplicativo en la siguiente direccin: http://www.ca.gov.ar/comarb/
sifere/
760 - Informes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Obtencin de la jurisdiccin
Para la obtencin de la jurisdiccin, el sistema realiza las siguientes validaciones:
Si la retencin ingresada tiene asignada una provincia, el sistema tomar la jurisdiccin asig-
nada a esa provincia.
Si la retencin no tiene asociada una provincia, el sistema verificar si el cdigo de retencin
tiene asignada una provincia y asociar la jurisdiccin de esa provincia.
Si la retencin y el cdigo de retencin no tienen asignada una provincia, la jurisdiccin que se
asignar es la correspondiente a la provincia del cliente.
Trabajando en los aplicativos
Una vez creado el archivo desde Tango, dentro del sistema de SI.FE.RE. se deben importar los datos generados. Para
ello, siga los siguientes pasos.
Acceda a la opcin Carga de las declaraciones juradas.
Luego de agregar los datos de la declaracin jurada correspondiente, acceda a la opcin Retenciones, Importar, Selec-
cionar archivo de origen para la importacin e indique el nombre del archivo secuencial (Gvsifere.TXT) y la unidad de ori-
gen.
Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opcin Retenciones.
Formato de importacin
Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran, pueden consultarse a travs del comando Confi-
gurar Tipo de Registro.
El formato SIAp - SIFERE. para la importacin de retenciones es el siguiente:
Descripcin Desde Hasta Longitud
Cdigo de jurisdiccin 1 3 3
C.U.I.T. del agente de retencin 4 16 13
Fecha de retencin 17 26 10
Nmero de sucursal 27 30 4
Nmero de constancia 31 46 16
Tipo de comprobante 47 47 1
Letra del comprobante 48 48 1
Nmero de comprobante original 49 68 20
Importe de retencin 69 80 11
Informes - 761 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Generacin de Archivo RG 1361
Este proceso genera los archivos requeridos para el cumplimiento de los Ttulos I y II de la R.G. 1361 de la A.F.I.P.
Esto es vlido si usted cumple con la Resolucin General 2177 (rgimen especial de emisin y almacenamiento elec-
trnico de comprobantes originales) y/o con la Resolucin General 3066 (rgimen especial para la emisin y almacena-
miento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportacin).
En este caso, se obtendrn los siguientes archivos: archivos de duplicados electrnicos; archivo de percepciones y el
archivo de registraciones de operaciones de ventas.
Si no est adherido a la R.G. 2177 ni a la R.G. 3066; o bien, slo cumple con la R.G. 3066, invoque este proceso para
generar el archivo requerido por el Ttulo II de la R.G. 1361 de la A.F.I.P.
Para crear los archivos correspondientes, ingrese los siguientes datos:
Mes a Generar: ingrese el mes y ao a informar.
C.U.I.T. del Informante: indique el nmero de C.U.I.T. de su empresa.
Destino: es el directorio donde se generar el archivo.
Archivo a Generar: indique el nombre del archivo a generar. Por defecto, se propone el nombre indicado por la A.F.I.P.,
VENTAS_AAAAMM siendo AAAA el ao y MM el mes a generar. Por ejemplo: VENTAS_201306.
Errores detectados para R.G. 1361
Durante la generacin del archivo, el sistema realizar una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos
de la resolucin.
A continuacin, se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsis-
tencia:
Debe indicar el nmero de C.U.I.T. del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final.
Debe indicar la razn social del cliente con categ. "Responsable Inscripto": slo puede ocurrir si el cliente es
ocasional.
Debe indicar la razn social del cliente con categ. "Consumidor Final" debido a que el comp. supera $1000:
slo puede ocurrir si el cliente es ocasional.
762 - Informes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Tenga en cuenta que a pesar de estos errores, el sistema genera el archivo requerido por la A.F.I.P. Para corregirlos, uti-
lice el proceso Modificacin de comprobantes.
Generacin de Archivo RG 1575
A travs de este proceso es posible generar el archivo que, posteriormente, puede ser incorporado en forma auto-
mtica al sistema SIAp - CITI Ventas versin 1.0 (RG 1575/2003 modificada por la RG 1672/2004 y por la RG1681/2004
de la AFIP).
Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas, ingrese los siguientes datos:
Mes a Generar: ingrese el mes y ao a informar.
Archivo a Generar: indique el nombre del archivo a generar. Por defecto, se propone CITI_AAAAMM siendo AAAA el ao
y MM el mes a generar. Por ejemplo: CITI_200505.
Destino: es el directorio donde se generar el archivo.
Si usted emite comprobantes electrnicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrnicos sin CAE
asignado.
Errores detectados para R.G. 1575
Durante la generacin del archivo, el sistema realizar una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos
de la resolucin.
A continuacin, se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsis-
tencia:
Debe indicar el nmero de C.U.I.T. del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final.
Debe indicar la razn social del cliente con categ. "Responsable Inscripto": slo puede ocurrir si el cliente es
ocasional.
Debe indicar la razn social del cliente con categ. "Consumidor Final" debido a que el comp. supera $1000:
slo puede ocurrir si el cliente es ocasional.
Tenga en cuenta que a pesar de estos errores, el sistema genera el archivo requerido por la A.F.I.P. Para corregirlos, uti-
Informes - 763 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
lice el proceso Modificacin de Comprobantes.
Trabajando en el sistema C.I .T.I Ventas Versin 1.0
Una vez creado el archivo desde Tango dentro del sistema SIAp CITI Versin 1.0 se importarn los datos genera-
dos.
Formato de importacin
Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran, pueden consultarse a travs del comando Impor-
tar dentro de la misma opcin de Formatos de Importacin.
El formato SIAp - CITI Ventas para la importacin de retenciones es el siguiente:
Descripcin Desde Hasta Longitud Observac.
Tipo de registro 1 1 1 No informar
Fecha del comprobante 2 9 8
Tipo de comprobante 10 11 2
Controlador fiscal 12 12 1 No informar
Punto de venta 13 16 4
Nmero de comprobante 17 36 20
Nmero de comprobante hasta 37 56 20
Cdigo de documento identifica-
dor del comprador
57 58 2
Nmero de identificacin del
comprador
59 69 11
Apellido y nombre o denomina-
cin del comprador
70 99 30
Importe total de la operacin 100 114 15
Total de conceptos que no inte-
gran el precio neto
115 129 15
Importe neto gravado 130 144 15
Alcuota de IVA 145 148 4
Impuesto liquidado 149 163 15
Importe de operaciones exentas 179 193 15
Importe de percepcin o pagos a
cuenta de impuestos nacionales
194 208 15 No informar
Importe de percepciones de in-
gresos brutos
209 223 15 No informar
764 - Informes Tango - Tango Ventas
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Descripcin Desde Hasta Longitud Observac.
Importe de percepciones de im-
puestos municipales
224 238 15 No informar
Importe de impuestos internos 239 253 15 No informar
Tipo de responsable 254 255 2 No informar
Cdigo de moneda 256 258 3 No informar
Tipo de cambio 259 268 10 No informar
Cantidad de alcuotas de IVA 269 269 1
Cdigo de operacin 270 270 1 No informar
C.A.I. 271 284 14 No informar
Fecha de vencimiento 285 292 8 No informar
Fecha de anulacin del compro-
bante
293 300 8 No informar
Informacin adicional 301 375 75 No informar
Fecha de pago retencin 376 383 8
Importe retencin 384 398 15
Importacin de datos
1. Crear el perodo en el sistema SIAp CITI Ventas.
2. Posicionado en el perodo, ingresar a la opcin Declaracin Jurada, Detalle.
3. A travs del comando Importar se podr realizar la actualizacin automtica de datos, tomando los datos ge-
nerados desde Tango Ventas.
Para ello, se indicar el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo: C:\Tango\1\CITI_201305.TXT).
El programa proceder a leer los datos desde el archivo generado por Tango para incorporarlos a SIAp - CITI
Ventas versin 1.0.
Si realiz previamente una importacin o una carga manual de datos, tenga en cuenta que el proceso de im-
portacin puede agregar o considerar slo los nuevos, segn lo parametrizado en la pantalla de Importacin.
Generacin de Archivo de Transporte de Bienes - Rentas Bs. As.
Por medio de este proceso, usted genera y enva la informacin correspondiente a remitos electrnicos requerida
por Rentas de la Provincia de Buenos Aires, para realizar el traslado o transporte de bienes segn el artculo 34 bis
del Cdigo Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley 10.397, T.O. 2004) incorporado por la Ley 13.405.
Informes - 765 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
La generacin, envo y recepcin de los datos para Rentas se realiza de manera "on-line" (en lnea), mediante una cone-
xin segura (http o vpn), conforme lo establecido en el art. 11 de la Disposicin Normativa "B" 32.
Ms informacin...
Para informar a Rentas Bs. As. las operaciones de traslado o transporte de bienes a realizar, realice los si-
guientes pasos:
Complete los datos de la solapa Datos.
Si usted ingres todos los datos a los que hace mencin la Puesta en Marcha del Circuito de Operacin del
Archivo de Transporte de Bienes - Rentas Bs. As., toda la inf ormacin de la solapa Datos aparecer precar-
gada.
Defina los datos en la solapa Seleccin de comprobantes.
Enve la informacin a Rentas, haciendo clic en el botn para establecer la conexin web y recibir
la respuesta de Rentas Bs. As. Usted tambin puede ejecutar la opcin Enviar a Rentas presionando la
tecla <F10> o bien, haciendo clic en el comando Archivo y eligiendo la opcin Enviar a Rentas.
Una vez enviada la informacin, usted recibir un acuse con los comprobantes aceptados y los rechaza-
dos (con la indicacin de su motivo). Mediante la respuesta dada por Rentas Bs. As. se actualiza auto-
mticamente el Cdigo de Integridad y el Nmero Comprobante Rentas, para cada uno de los compro-
bantes aceptados. Tenga en cuenta que el Cdigo de Integridad y el Nmero Comprobante Rentas es
nico para todos los comprobantes involucrados en la transaccin.
Consulte los comprobantes aceptados, los comprobantes rechazados y los errores del envo desde la
solapa Resultados.
Abandone el proceso haciendo clic en el botn o bien, presionando la tecla <Esc>.
Esta ventana presenta las siguientes solapas:
Datos
Seleccin de comprobantes
Resultados
Informacin que incluye el archivo TXT
Desde el proceso Generacin de Archivo de Transporte de Bienes - Rentas Bs.As. se genera un archi-
vo de texto con el siguiente nombre:
TB_ + C.U.I.T. empresa + _ + planta + puerta + _ + aaaammdd + _ + secuencia + .txt
767
829
767
768
773
767
768
773
766 - Informes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Por ejemplo: TB_30111111118_003002_20131219_000671.txt
En este archivo se informan los campos obligatorios, de acuerdo a la siguiente tabla:
Descripcin Obligatorio
C.U.I.T. DE LA EMPRESA SI
FECHA DE EMISION SI
CODIGO UNICO SI
FECHA DE SALIDA DEL TRANSPORTE SI
HORA DE SALIDA DEL TRANSPORTE NO
SUJETO GENERADOR SI
DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL SI
DESTINATARIO TIPO DE DOCUMENTO NO
DESTINATARIO NRO. DE DOCUMENTO NO
DESTINATARIO C.U.I.T. NO
DESTINATARIO RAZON SOCIAL NO
DESTINO DOMICILIO CALLE SI
DESTINO DOMICILIO NUMERO NO
DESTINO DOMICILIO COMPLEJO NO
DESTINO DOMICILIO PISO NO
DESTINO DOMICILIO DTO. NO
DESTINO DOMICILIO BARRIO NO
DESTINO DOMICILIO CODIGO POSTAL NO
DESTINO DOMICILIO LOCALIDAD SI
DESTINO DOMICILIO PROVINCIA SI
PROPIO DESTINO DOMICILIO CODIGO NO
ENTREGA DOMICILIO ORIGEN SI
ORIGEN C.U.I.T. SI
ORIGEN RAZON SOCIAL SI
ORIGEN DOMICILIO CALLE SI
ORIGEN DOMICILIO NUMERO NO
ORIGEN DOMICILIO COMPLEJO NO
ORIGEN DOMICILIO PISO NO
ORIGEN DOMICILIO DTO. NO
ORIGEN DOMICILIO BARRIO NO
Informes - 767 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Descripcin Obligatorio
ORIGEN DOMICILIO CODIGO POSTAL NO
ORIGEN DOMICILIO LOCALIDAD SI
ORIGEN DOMICILIO PROVINCIA SI
TRANSPORTISTA C.U.I.T. NO
TIPO DE RECORRIDO NO
RECORRIDO LOCALIDAD NO
RECORRIDO CALLE NO
RECORRIDO RUTA NO
PATENTE VEHICULO NO
PATENTE ACOPLADO NO
CODIGO UNICO DE PRODUCTO SI
RENTAS CODIGO UNIDAD DE MEDIDA SI
CANTIDAD SI
PROPIO CODIGO PRODUCTO NO
PROPIO DESCRIPCION PRODUCTO NO
PROPIO DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA NO
CANTIDAD AJUSTADA NO
CANTIDAD TOTAL DE REMITOS SI
Datos
En esta solapa parametrice los est dividida en 4 apartados, a saber:
Origen
Ingrese el lugar desde donde se traslada la mercadera. Por defecto, se proponen los datos definidos en la solapa
Transporte de bienes (C.O.T.) del proceso Parmetros de Ventas.
Destino (datos por defecto)
Mediante esta opcin, indique si la direccin de destino de los bienes es la del transportista o la del cliente, asociado a
cada comprobante.
Si usted enva directamente la mercadera a su cliente, elija la opcin 'Direccin del cliente'.
En cambio, si usted enva encomiendas o encarga a una empresa de transporte el envo de la mercadera a su cliente,
elija la opcin 'Direccin del transportista'.
239
768 - Informes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Transporte
Complete los datos referentes a la fecha y hora de salida, nombre del transportista que trasladar los bienes, nmero
de patente del transporte y nmero de patente del acoplado (si corresponde).
Recorrido
Seleccione el tipo de recorrido a realizar por el transporte. Tambin es posible indicar la hoja de ruta del transporte (lo-
calidad, ruta y calle).
Seleccin de comprobantes
Desde esta solapa puede obtener una grilla con los detalles de aquellos comprobantes para los que se le pedir el
C.O.T.
Desde el botn "Seleccionador de Comprobantes" tiene la posibilidad de elegir los comprobantes con los cuales ope-
rar, utilizando criterios de seleccin masiva.
Tenga en cuenta que no son considerados los comprobantes anulados o exportados al mdulo Central.
Comandos de la barra de herramientas...
Presenta las siguientes funciones
Informes - 769 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Borrar
Limpiar Grilla
Enviar a Excel
Seleccionador de comprobantes
Esta herramienta lo guiar en la seleccin de comprobantes, mediante la aplicacin de filtros que facilitan
la bsqueda.
Es posible definir filtros con relacin a Datos de Comprobantes, Datos de Clientes u Otros Datos.
Desde la ventana Seleccionador de Comprobantes puede realizar una bsqueda de comprobantes que cum-
plan con determinada condicin. En el apartado Datos de Comprobantes podr especificar el Tipo, elegir un
rango para el Nmero de comprobante o la Fecha de emisin.
Tipo de Comprobante: indique el tipo de comprobante a incluir (factura, nota de dbito, nota de crdito, remito).
Desde - Hasta Nmero de Comprobante: si eligi un tipo de comprobante, es posible seleccionar el rango de
nmeros de comprobante.
Desde - Hasta Fecha: es posible indicar el rango de fechas a considerar para la bsqueda de comprobantes.
En el apartado Datos de Clientes es posible definir el Cliente, la Provincia, etc.
Seleccin: este filtro permite indicar si visualiza los comprobantes de los clientes que pertenecen a una carpe-
ta en el 'Clasificador' o bien, si tiene en cuenta solamente los comprobantes de los clientes 'Ocasionales' o de
los clientes 'Habituales'.
Cliente: si eligi la opcin 'Habituales', puede indicar a qu cliente hace referencia.
Provincia / Localidad: puede seleccionar una provincia o localidad a la que pertenece el cliente o el transporte
indicado en el comprobante.
Desde Otros Datos puede parametrizar informacin referida a:
770 - Informes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Zona / Depsito / Transportista / Vendedor: usted puede utilizar estos filtros segn lo indicado en el compro-
bante (en el caso de depsito, transportista y vendedor) o en la ficha del cliente (para la zona).
Adems puede indicar que se incluyan aquellos Comprobantes que no afectan Stock tildando la casilla res-
pectiva. Este parmetro permite contemplar aquellos comprobantes que no han registrado movimiento de mer-
cadera e incluirlos en la generacin de datos.
Importe total con impuestos: utilice este filtro para buscar comprobantes basndose en el importe ingresado
en la generacin de remitos o facturas, en la pantalla de trasporte de bienes.
Cantidad total de Kilo: utilice este filtro si desea filtrar comprobantes segn los kilos ingresados en la genera-
cin de remitos o facturas, en la pantalla de trasporte de bienes.
Haga clic en el botn "Obtener comprobantes" para obtener, en la parte inferior de la ventana, un listado con to-
dos aquellos comprobantes que se ajustan a los parmetros definidos.
Si desea seleccionar comprobantes que no poseen valor tanto en Importe total con impuestos como en Canti-
dad total de Kilo (en la pantalla de trasporte de bienes), los filtros Importe total con impuestos y Cantidad total
de Kilo deben estar vacos.
Una vez seleccionado los comprobantes, en la pantalla de Generacin Archivo de trasporte de Bienes Rentas
Bs. As. podr modificar los valores para la obtencin de COT.
Informes - 771 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Si desea seleccionar comprobantes que no poseen valor tanto en Importe total con impuestos como en Canti-
dad total de Kilo (en la pantalla de trasporte de bienes), los filtros Importe total con impuestos y Cantidad total
de Kilo deben estar vacos.
Una vez seleccionado los comprobantes, en la pantalla de Generacin Archivo de trasporte de Bienes Rentas
Bs. As. podr modificar los valores para la obtencin de COT.
Los comprobantes se presentan ordenados segn la columna elegida como referencia. La grilla de seleccin
de comprobantes exhibe la siguiente informacin: Tipo y Nmero de Comprobante, Fecha de emisin, Cliente,
Razn Social / Localidad / Provincia del cliente, Depsito (correspondiente al rengln del comprobante en el
caso de remitos), Vendedor (en facturas y notas de dbito), Destino (se exhibe 'Transportista' o 'Cliente', segn
lo seleccionado en el campo Destino de la solapa Datos ), C.P. Entrega / Loc. Entrega / Dom. Entrega (co-
rresponden al cdigo postal, localidad y domicilio de entrega; si es necesario, puede modificar estos datos).
Al pie de la grilla se exhibe la Cantidad de Registros obtenidos.
Marque el campo Seleccin para elegir un comprobante en particular.
Comandos de la barra de herramientas...
767
772 - Informes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Desde la barra de herramientas, podr: Aceptar los comprobantes seleccionados, Limpiar el resulta-
do obtenido (para realizar una nueva bsqueda), Seleccionar o Deseleccionar todos los comproban-
tes obtenidos, obtener Ayuda y Salir.
Comando Opciones: este comando presenta las siguientes funciones
Limpiar Grilla
Seleccionar todo
Deseleccionar todo
Comando Archivo: este comando presenta las siguientes opciones
Aceptar
Salir
Funciones disponibles en la grilla de seleccin de comprobantes...
Para desplazarse entre los diferentes filtros, presione la tecla <Enter> o utilice las teclas de di-
reccin (flechas).
Para consultar los artculos que componen un comprobante, haga clic o presione <Enter> en
la columna Detalle Comprobante.
Para cambiar la posicin de las columnas de la grilla, arrastre el ttulo a la posicin deseada.
Para limpiar los filtros, presione las teclas <Ctrl + L> o bien, haga clic en el botn de la
barra de herramientas.
Seleccin de comprobantes
Si acepta la informacin de la grilla, regresa a la solapa de Seleccin de comprobantes para conti-
nuar con el proceso.
Para ello, luego de seleccionar los comprobantes apropiados, en la barra de herramientas pulse el
botn .
768
Informes - 773 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Envio a Rentas
Una vez que desde el seleccionador de comprobantes haya elegido todos los comprobantes apropiados y pul-
sado el botn los aparecern como grilla en la solapa Seleccin de Comprobantes .
Haciendo clic en el botn para establecer la conexin web y recibir la respuesta de Rentas Bs. As.
Usted tambin puede ejecutar la opcin Enviar a Rentas presionando la tecla <F10> o bien, haciendo clic en el
comando Archivo y eligiendo la opcin Enviar a Rentas. Puede cancelar del proceso (sin haber enviado la infor-
macin a Rentas Bs. As.) presionando la tecla <Esc> o haciendo clic en el botn .
Resultados
En esta solapa se informa el resultado del envo de comprobantes a Rentas Bs. As.
Una vez enviada la informacin, usted recibir un acuse con los comprobantes aceptados (aquellos que han sido regis-
trados como correctos por Rentas Bs. As.) y los comprobantes rechazados (con la indicacin de su motivo).
Mediante la respuesta dada por Rentas Bs. As. se actualiza automticamente el Cdigo de Integridad y el Nmero Com-
probante Rentas, para cada uno de los comprobantes aceptados. Tenga en cuenta que el Cdigo de Integridad y el N-
mero Comprobante Rentas es nico para todos los comprobantes involucrados en la transaccin.
Adems, usted cuenta con la informacin de los errores de envo .
Ejecute el comando Listar para obtener un listado de cada uno de estos datos.
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774
774 - Informes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Errores detectados por Rentas Bs. As.
Los errores, por los que Rentas Bs. As. puede rechazar un comprobante, son los siguientes:
Cdigo procesado Descripcin
SI El remito se proces exitosamente.
NO El remito no pudo ser procesado.
Los cdigos anteriores se completan con los de la siguiente tabla:
Cdigo de Error Descripcin
01 Ha ocurrido un error inesperado. Intente ms tarde.
02 El usuario ingresado y/o la contrasea son invlidos.
03 Usuario no habilitado.
04 Cdigo postal origen, invlido.
05 Cdigo postal destino, invlido.
06 Error al intentar obtener COT.
07 El usuario ingresado se encuentra bloqueado.
08 Error de parmetro.
Parmetro requerido: user
Parmetro requerido: password
09 C.U.I.T. Empresa en el nombre del archivo recibido no se corresponde al C.U.I.T. de la em-
presa autenticada.
10 El nombre del archivo recibido es incorrecto.
11 El archivo recibido ya fue procesado con anterioridad.
12 No se puede procesar el registro 01-HEADER del archivo recibido. Faltan datos.
13 El campo C.U.I.T._EMPRESA no se corresponde con el C.U.I.T. de la empresa autenticada.
14 No se puede procesar el registro 02-REMITO. Faltan datos.
15 No se puede procesar el registro 03-PRODUCTOS. Faltan datos
16 No se puede procesar el registro 04-FOOTER. Faltan datos.
17 El remito fue procesado con anterioridad.
18 Ha ocurrido un error inesperado en el procesamiento del remito. Intente ms tarde.
19 Ha ocurrido un error inesperado en el procesamiento del archivo. Intente ms tarde.
20 El campo FECHA_EMISION es invlido o inexistente.
21 El campo CODIGO_UNICO es invlido o inexistente. (1)
22 El campo FECHA_SALIDA_TRANSPORTE es invlido o inexistente.
23 El campo DESTINATARIO_C.U.I.T. es invlido o inexistente.
Informes - 775 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Cdigo de Error Descripcin
24 El campo DESTINATARIO_RAZON_SOCIAL es invlido o inexistente.
25 El campo DESTINO_DOMICILIO_CALLE es invlido o inexistente.
26 El campo DESTINO_DOMICILIO_NUMERO es invlido o inexistente.
27 El campo DESTINO_DOMICILIO_LOCALIDAD es invlido o inexistente.
28 El campo DESTINO_DOMICILIO_PROVINCIA es invlido o inexistente.
29 El campo ENTREGA_DOMICILIO_ORIGEN es invlido o inexistente.
30 El campo ORIGEN_DOMICILIO_CALLE es invlido o inexistente.
31 El campo ORIGEN_DOMICILIO_NUMERO es invlido o inexistente.
32 El campo ORIGEN_DOMICILIO_LOCALIDAD es invlido o inexistente.
33 El campo ORIGEN_DOMICILIO_PROVINCIA es invlido o inexistente.
34 El campo TRANSPORTISTA_C.U.I.T. es invlido o inexistente.
35 No definido.
36 El campo TIPO_RECORRIDO es invlido o inexistente.
37 El campo PATENTE_VEHICULO es invlido o inexistente.
38 El campo PATENTE_ACOPLADO es invlido o inexistente.
39 El campo CODIGO_UNICO_PRODUCTO es invlido o inexistente.
40 No definido.
41 El campo RENTAS_CODIGO_UNIDAD_MEDIDA es invlido o inexistente.
42 El campo CANTIDAD es invlido o inexistente.
43 El campo CANTIDAD_TOTAL_REMITOS es invlido o inexistente.
44 No hay registro 01=HEADER.
45 No hay registro 02=REMITO.
46 No hay registro 03=PRODUCTOS.
47 No hay registro 04=FOOTER.
48 No definido.
49 El campo C.U.I.T._EMPRESA es invlido o inexistente.
50 El campo C.U.I.T._EMPRESA no coincide con el campo C.U.I.T. del archivo.
51 C.U.I.T. del archivo es invlido o inexistente.
52 La fecha del archivo es invlida o inexistente.
53 El nro. secuencial del archivo es invlido o inexistente.
54 No definido.
55 No definido.
56 El parmetro FILE es inexistente.
57 El campo CANTIDAD_TOTAL_REMITOS (comprobantes enviados) no coincide con la canti-
776 - Informes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Cdigo de Error Descripcin
dad de remitos que enva el archivo.
58 No definido.
59 No definido.
60 El campo HORA_SALIDA_TRANSPORTE supera los 30 minutos desde la partida del trans-
porte.
61 El campo DESTINO_DOMICILIO_COMPLE es invlido.
62 El campo ORIGEN_DOMICILIO_COMPLE es invlido.
63 El campo HORA_SALIDA_TRANSPORTE es invlido.
64 El campo RECORRIDO_CALLE es invlido.
65 El campo RECORRIDO_RUTA es invlido.
66 El campo RECORRIDO_LOCALIDAD es invlido.
67 El campo ORIGEN_DOMICILIO_CODIGOPOSTAL es invlido.
68 El campo ORIGEN_DOMICILIO_BARRIO es invlido.
69 El campo ORIGEN_DOMICILIO_DTO es invlido.
70 El campo ORIGEN_DOMICILIO_PISO es invlido.
71 El campo DESTINO_DOMICILIO_CODIGOPOSTAL es invlido.
72 El campo DESTINO_DOMICILIO_BARRIO es invlido.
73 El campo DESTINO_DOMICILIO_DTO es invlido.
74 El campo DESTINO_DOMICILIO_PISO es invlido.
75 El campo CANTIDAD_AJUSTADA es invlido.
76 El campo PROPIO_CODIGO_PRODUCTO es invlido.
77 El campo PROPIO_DESCRIPCION_PRODUCTO es invlido.
78 El campo PROPIO_DESTINO_DOMICILIO_CODIGO es invlido.
79 El campo SUJETO_GENERADOS es invlido o inexistente.
80 No se ha establecido un canal seguro.
81 El campo PRODUCTO_UNICO es invlido o inexistente.
82 El campo DESTINATARIO_CONSUMIDOR_FINAL es invlido o inexistente.
83 El campo DESTINATARIO_TIPO_DOCUMENTO es invlido o inexistente.
84 El campo DESTINATARIO_DOCUMENTO es invlido o inexistente.
85 El campo ORIGEN_C.U.I.T. es invlido o inexistente.
86 El campo ORIGEN_RAZON_SOCIAL es invlido o inexistente.
87 El formulario multipart enviado es incorrecto. Verifique las especificaciones para la aplica-
cin cliente.
88 La extensin del archivo recibido es incorrecta.
89 El campo PROPIO_DESCRIPCION_UNIDAD_MEDIDA es invlido o inexistente.
Informes - 777 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
(1) Este error puede originarse en el caso que el nmero de comprobante no tenga una letra asociada.
Soporte Magntico RG 3399
Este proceso es de utilidad para quienes practican percepcin de IVA en la facturacin. Genera el soporte magnti-
co cuatrimestral con la informacin de las percepciones practicadas a cada cliente.
Segn la RG 4110 de la DGI, a partir de Marzo de 1996, se utilizar el diskette DGI - SICORE para informar las retencio-
nes y percepciones, lo que reemplaza la utilizacin de este proceso para perodos posteriores.
Si usted emite comprobantes electrnicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrnicos sin CAE
asignado.
Soporte Magntico RG 3115
Este proceso permite generar la declaracin jurada trimestral correspondiente a la percepcin de Ingresos Brutos,
para los casos en que se realizan percepciones conforme a la Resolucin General 3115 de DGR.
El soporte magntico generado contempla las modificaciones introducidas en la RG 3115 por la Resolucin 1014 (DGR
MCBA).
Si usted emite comprobantes electrnicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrnicos sin CAE
asignado.
Para completar la informacin de la declaracin jurada, se solicitan los siguientes datos con respecto al trimestre a pro-
cesar:
Datos Generales del Usuario: incluye la razn social, domicilio, localidad, nmero de inscripcin como agente de per-
cepcin y nmero de C.U.I.T..
Ao: se ingresa el ao de la declaracin.
Trimestre: se ingresa el trimestre del ao (1, 2, 3, 4).
Luego se ingresarn, si existen, los datos relacionados con los comprobantes de pago efectuados para cada quincena
del trimestre a procesar.
Estos datos no son necesarios para el soporte magntico, pero se imprimen en la declaracin jurada opcional.
778 - Informes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Provincia: se indicar el cdigo de provincia correspondiente a Capital Federal, de ese modo se incluirn slo las al-
cuotas que tengan asociada la misma jurisdiccin.
Finalmente, se da opcin a imprimir por triplicado la informacin correspondiente a la declaracin jurada.
El sistema grabar un archivo con nombre DECLAR en el directorio \DGI, en la unidad de disco donde se encuentra ins-
talado el sistema, por ejemplo: C:\ DGI\ DECLAR.
Soporte Magntico Ingresos Brutos Bs. As. 59/98
Este proceso permite generar el soporte magntico correspondiente a las percepciones de ingresos brutos segn
la Disposicin Normativa serie "B" Nmero 59/98 de la provincia de Buenos Aires.
Si usted emite comprobantes electrnicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrnicos sin CAE
asignado.
Se ingresar el rango de fechas a generar y el rango de alcuotas utilizadas para calcular esta percepcin.
El sistema sugerir como nombre del archivo INGRBRUT.DAT, en el directorio que usted elija.
Clientes
Nmina de Clientes
A travs de este proceso se obtiene un informe de los datos personales de un rango de clientes, segn distintos cri-
terios de seleccin.
En el caso de seleccionar el ordenamiento Por Cdigo de Cliente o Por Nombre, el sistema da opcin a listar los clien-
tes respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial.
Si elige respetar las agrupaciones, el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupacin. Por lo tanto, para listar por
ejemplo todos los clientes en orden alfabtico, no active el campo Utiliza Agrupaciones.
Si el ordenamiento es Por Vendedor y est activo el parmetro Incluye Vendedores Inhabilitados, podr analizar la infor-
macin de los vendedores deshabilitados.
Para el resto de los ordenamientos, ser posible acotar el rango de clientes a listar segn el criterio seleccionado.
Asimismo, es posible obtener un informe de los datos personales de los clientes ocasionales, seleccionando la opcin
correspondiente.
Informes - 779 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Etiquetas de Clientes
Este proceso emite etiquetas para un rango de clientes.
Los datos a incluir son: razn social, domicilio, localidad, cdigo postal y provincia.
El proceso permite seleccionar los clientes para los que se desea emitir las etiquetas (habituales u ocasionales).
En caso de seleccionar clientes ocasionales, se ingresar un rango de fechas.
El sistema emitir las etiquetas para todos aquellos clientes ocasionales con comprobantes generados en el perodo
indicado.
El formulario utilizado posee las siguientes caractersticas: 2 etiquetas por frente, con una dimensin de 88 mm de an-
cho por 35 mm de alto.
Ultimas Operaciones de Clientes
Este informe permite analizar las ltimas operaciones realizadas por sus clientes, incluyen-
do las de aquellos que se encuentren inactivos, comprendidas en un rango de fechas deter-
minado.
Rango de Clientes y de Fechas: indique los clientes y fechas a considerar.
Listar: elija el tipo de listado a obtener:
Listado de clientes con operaciones en un rango de fechas. Este informe detalla el ltimo comprobante regis-
trado para cada tipo de comprobante solicitado, correspondiente al rango de clientes y fechas ingresado.
Listado de clientes sin operaciones en un rango de fechas. Este informe detalla para cada cliente del rango so-
licitado, el ltimo comprobante registrado para cada tipo de comprobante solicitado, existente fuera del rango de
fechas ingresado.
Para los comprobantes emitidos en moneda extranjera, se informa la cotizacin y el importe en unidades.
Incluye comprobantes: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes (facturas, pedidos, remitos, reci-
bos, cotizaciones). Usted puede cambiar esta seleccin, eligiendo al menos un tipo de comprobante a analizar.
780 - Informes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Auditora
Auditora de Autorizaciones
Este informe brinda un seguimiento de las autorizaciones realizadas por cambios en los datos de facturas, pedidos
y/o notas de crdito.
Las opciones disponibles son las siguientes:
Por Fecha: permite acotar el rango de fechas a listar.
Por Comprobante: permite ingresar un rango de comprobantes a listar.
Comprobantes a Listar: es posible incluir slo las facturas, slo los pedidos, slo las notas de crdito o todos.
Lista los Campos Autorizados: por defecto, se incluyen en el informe todos los campos que pueden requerir autoriza-
cin, pero usted puede cambiar esta seleccin.
En el caso de facturas, notas de crdito y/o pedidos, los campos autorizados son los siguientes: bonificacin del artcu-
lo, bonificacin del comprobante, condicin de venta, lista de precios, transporte, precio de venta, flete (del pie del com-
probante) y/o inters (del pie).
En el caso de notas de crdito, los siguientes campos tambin pueden requerir autorizacin: moneda del comprobante;
cdigo de artculo; cantidad vendida; cambio en la afectacin del stock; cdigo de alcuota y total del comprobante.
En ambas modalidades de emisin es posible seleccionar los siguientes criterios:
Con detalle: muestra todos los datos relacionados con la operacin autorizada. Adems, puede elegir los valores a
considerar: valores autorizados y/o valores anteriores a la autorizacin. Con respecto a la presentacin, elija el or-
den en el que se presentar la informacin de cada comprobante. Es posible ordenar los datos por Campo autori-
zado, Usuario o Autorizante.
Por ltimo, tiene opcin a incluir la cantidad de ingresos fallidos (cantidad de veces que el autorizante ingres en for-
ma errnea su clave en el momento de autorizar el cambio de un dato del comprobante). Cabe aclarar que en la co-
lumna 'Logueos Fallidos' del listado se informar la cantidad cero (0), si el autorizante ingres correctamente su cla-
ve o contrasea.
Sin Detalle: en este caso, se listan los datos ms relevantes de cada operacin autorizada.
Informes - 781 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Pedidos Pendientes de Aprobacin
Este listado tiene por objetivo emitir un detalle de los pedidos pendientes de aprobacin (pedidos con estado 'Ingre-
sado', 'Revisado' o 'Desaprobado').
Se incluirn los pedidos que an no fueron aprobados; los que fueron aprobados parcialmente y aquellos que habiendo
sido aprobados, fueron desaprobados o modificados.
Es posible emitir el listado ordenado por fecha de pedido o por fecha de entrega.
Si est activo el parmetro Incluye Vendedores Inhabilitados, podr analizar la informacin de los vendedores deshabili-
tados.
Este informe slo estar disponible si est activo el parmetro general Aprueba Pedidos Ingresados.
Pedidos Anulados
Este proceso lista aquellos pedidos con estado 'Anulado'.
Indique un rango de clientes y un rango de fechas a considerar.
Con respecto a la fecha, se tiene en cuenta la fecha de emisin del pedido y no la fecha de su anulacin.
Este informe slo estar disponible si est activo el parmetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados.
Seguimiento de Aprobaciones
Este proceso permite obtener un listado con aquellos pedidos que cambiaron su estado, de 'Ingresado' a 'Aproba-
do' (pasando por 'Revisado', 'Desaprobado') y de 'Aprobado' a 'Ingresado' (pasando por 'Revisado', 'Desaprobado').
Se incluye informacin del pedido as como tambin del usuario y proceso que afectaron a cada comprobante.
Los criterios de emisin son: por fecha, por nmero de pedido y por usuario.
Este informe slo estar disponible si est activo el parmetro general Aprueba Pedidos Ingresados.
782 - Anlisis multidimensional Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Captulo 10
Captulo 10
Tango Ventas
Anlisis Multidimensional
Introduccin
Las herramientas para el anlisis multidimensional constituyen un elemento clave para el nivel gerencial, ya que
permiten un anlisis totalmente dinmico e interactivo, y ofrecen resultados giles y precisos sobre grandes vol-
menes de informacin.
El concepto de anlisis multidimensional se basa en la obtencin de diferentes vistas y resultados a partir de un conjun-
to de datos.
Usted disea las vistas en funcin de un objetivo. Todos los datos disponibles se pueden "cruzar", "ordenar", "filtrar",
"condicionar", "resumir", "detallar", "combinar", "agrupar".
Para realizar un anlisis multidimensional se necesitan dos elementos:
Un modelo de datos multidimensional (CUBO).
Una herramienta interactiva que permita realizar un anlisis multidimensional, por ejemplo, Ms Excel.
Tango elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automtica con Ms Excel, generando tablas
dinmicas y grficos.
Anlisis multidimensional - 783 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Consolidacin de informacin multidimensional
Tango ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamiento de datos multidimensional, la informacin de
varias empresas o mdulos.
Usted podr realizar un anlisis multiempresa y obtener resultados resumidos o individuales, ya que la base de datos
multidimensional contiene las variables necesarias para identificar el origen de la informacin.
Las alternativas son las siguientes:
Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar
Detalle de fondos de diferentes empresas.
Detalle de ventas de diferentes empresas.
Detalle de compras de diferentes empresas.
Detalle de movimientos de Stock de diferentes empresas.
Para las opciones de Liquidaciones de Sueldos puede consolidar
Detalle de sueldos de diferentes empresas.
Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar
Detalle de tesorera, ventas, compras y sueldos de una misma empresa.
Detalle de tesorera, ventas, compras y sueldos de diferentes empresas.
Contabilidad general de diferentes empresas.
Mantenimiento de una base de datos Ms Access
Tango permite generar la informacin multidimensional en diferentes formatos, entre ellos Ms Access. Usted, ante
cada generacin, podr crear nuevas tablas o adicionar la informacin a tablas existentes.
El asistente lo guiar en la seleccin de la tabla.
Cuando realiza una generacin sobre una tabla existente, el sistema lleva a cabo las siguientes actualizaciones:
784 - Anlisis multidimensional Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Elimina de la tabla, los datos que corresponden al perodo que est procesando y a la misma empresa/mdulo.
Luego, adiciona los datos del perodo solicitado, tomando nuevamente los datos de Tango.
Esto permite reprocesar un rango de fechas y reflejar las modificaciones realizadas en ese perodo (nuevos comproban-
tes, modificaciones, bajas, etc.), manteniendo un archivo histrico, al que le adiciona novedades recientes en forma pe-
ridica.
Si usted opta por acumular grandes perodos en una tabla Ms Access, sugerimos hacer copias de resguardo de la tabla,
sobre todo si en el mdulo realiza pasajes a histrico, ya que esa inf ormacin no estar disponible durante la generacin
multidimensional.
Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las consideraciones de implementacin.
Consideraciones para una correcta implementacin
Las siguientes consideraciones estn relacionadas con el mantenimiento de tablas en Ms Access.
Son muy importantes ya que Tango realiza el mantenimiento y actualizacin de datos en base a las fechas e identifica-
cin de base de datos de origen.
Panel de Control
El formato de fecha especificado en el panel de control deber constar de 4 dgitos para el ao (dd/mm/aaaa).
Esta definicin es muy importante ya que de ello depende:
El correcto mantenimiento de bases de datos multidimensionales generadas en Ms Access.
Compatibilidad con el ao 2000.
Identificacin de la base de datos de origen
Usted debe tener definido correctamente en sus empresas, el campo Nmero de Sucursal perteneciente al
mdulo Stock (lo define en el proceso Parmetros Generales de ese mdulo).
Este campo es el que utiliza el mdulo Central para identificar las empresas.
Si usted no posee el mdulo Stock, este dato ser solicitado por pantalla en el momento de utilizar una opcin
de Anlisis Multidimensional.
784
Anlisis multidimensional - 785 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
El nmero de sucursal identif ica a la empresa y no debe repetirse entre las bases a consolidar, ya que de l
depende el mantenimiento correcto en una base Ms Access.
Si usted posee diferentes instalaciones de Tango y quiere consolidar informacin, debe tambin revisar esta
unicidad entre todas las bases de todas las instalaciones.
Consideraciones generales para Tablas Dinmicas
La tabla dinmica generada por Tango es un modelo ejemplo, que usted puede variar trabajando en Ms Excel.
Sobre el modelo propuesto, puede jugar con todas las acciones disponibles, generando un anlisis de acuerdo a sus
necesidades.
Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinmicas en Ms Excel, para que explote al mximo las
posibilidades del Anlisis Multidimensional.
Datos de la tabla dependiendo del destino de informacin
Si usted volc la informacin directamente en Ms Excel, la tabla dinmica contendr la informacin del perodo
que acaba de procesar.
Si usted volc la informacin en una tabla Ms Access, la tabla dinmica incluir toda la informacin que se en-
cuentre en esa tabla (adems del perodo que acaba de procesar).
Recuerde que usted puede mantener una tabla Ms Access e ir agregando perodos de la misma empresa o
de otras empresas.
Para poder generar una tabla dinmica en base a una tabla Ms Access, deber tener instalada la aplicacin
Microsoft Query, que permite utilizar datos de origen externo con Ms Excel o Ms Word.
No es necesario que ejecute la generacin de tablas dinmicas para actualizar datos en Ms Excel, Ms Access
o generar inf ormacin en cualquiera de los destinos disponibles.
Otras opciones prcticas
Usted puede:
1. Crear sus propias tablas dinmicas o guardar la que Tango propone.
2. Configurar en esa tabla, la opcin "origen de datos" haciendo referencia a una tabla de Ms Access.
786 - Anlisis multidimensional Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
3. Realizar desde Tango, la generacin y mantenimiento de la tabla Ms Access.
4. Cuando quiera consultar tablas dinmicas, puede hacerlo directamente desde Ms Excel, eligiendo el
modelo almacenado.
Detalle de comprobantes (An. multidimensional)
Esta opcin permite generar un anlisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de ventas (facturas,
crditos y dbitos).
Desde / Hasta Fecha: ingrese el perodo a procesar
Tipo de cliente: es posible realizar el anlisis slo para clientes habituales, slo para clientes ocasionales o para todos.
Seleccin de cliente: si en tipo de cliente eligi 'Habitual', indique si la seleccin de los clientes ser por rango o por
clasificador.
Desde / Hasta Cliente: si la seleccin de clientes es 'Por Rango', ingrese los cdigos a incluir en el anlisis.
Seleccin de carpetas: si la seleccin de clientes es 'Por Clasificador', se abre en forma automtica el clasificador de
clientes para que elija las carpetas a analizar. En pantalla se exhibe la cantidad de carpetas seleccionadas.
Seleccin de Artculos: es posible efectuar la seleccin de los artculos a analizar, por rango o bien, por clasificador.
Desde / Hasta Artculo: este dato se solicita si la seleccin de artculos es 'Por Rango'.
Seleccin de carpetas: si la seleccin de artculos es 'Por Clasificador', se abre en forma automtica el clasificador de
artculos para que elija las carpetas a analizar. En pantalla se exhibe la cantidad de carpetas seleccionadas.
Analiza informacin utilizando clasificacin de clientes: si activa este parmetro, podr analizar la informacin genera-
da en base a una carpeta principal de su clasificador de clientes.
Anlisis multidimensional - 787 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Analiza informacin utilizando clasificacin de artculos: si activa este parmetro, podr analizar la informacin gene-
rada en base a una carpeta principal de su clasificador de artculos.
De esta manera, de acuerdo a la clasificacin definida analizar, por ejemplo, qu hbito de consumo (definiendo rubros
en la clasificacin de artculos) posee cada segmento de mercado (clasificacin de clientes).
Consulte las consideraciones para una correcta implementacin y las consideraciones detalladas para tablas dinmi-
cas.
El sistema:
Genera un archivo multidimensional (CUBO).
Si el destino es Ms Excel o Ms Access ofrece la posibilidad de generar automticamente una tabla dinmica
en Ms Excel.
Nmero de Sucursal: este dato ser solicitado nicamente si no posee el mdulo Central en su instalacin.
Este dato es muy importante para el mantenimiento de inf ormacin consolidada dif erentes bases de datos Tango.
Cuando el destino es Ms Access
Usted puede crear una nueva tabla, o bien seleccionar una existente.
Si elige una tabla existente, y la tabla no corresponde al diseo correspondiente a Detalle de comprobantes de
Ventas el sistema no permitir realizar la actualizacin.
Modelo de tabla dinmica para detalle de comprobantes
Se presentan tres modelos de tablas dinmicas que le permitirn analizar la informacin desde diferentes
perspectivas:
Totales
Diferencia
Participacin
Todos los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas, y ofrecen las variables ms
significativas en el rea de pgina. A partir de all, usted trabaja en forma interactiva. En todos los casos los
cambios se realizan mediante acciones sencillas.
788 - Anlisis multidimensional Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Si no est familiarizado con el uso tablas dinmicas en Ms Excel consulte la ayuda correspondiente.
Se incluyen tambin, grficos para cada modelo. A medida que usted trabaje sobre la tabla, el grfico reflejar
los datos actualizados.
Detalle contable
Esta opcin permite generar un anlisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada
comprobante del mdulo.
Podr acceder a esta opcin si previamente conf igur que integra con Tango Contabilidad (Herramientas para integra-
cin contable), o si conf igur que integra con Tango Astor Contabilidad y est activo el parmetro Visualiza procesos
Tango en Parmetros contables del mdulo Procesos generales.
Usted slo debe indicar el perodo que quiere procesar y seleccionar el destino de la informacin.
Consulte las consideraciones para una correcta implementacin y las consideraciones detalladas para tablas dinmi-
cas.
El sistema:
Genera un archivo multidimensional (CUBO).
Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automticamente una tabla dinmica
en Excel.
Nmero de Sucursal: este dato ser solicitado nicamente si usted an no complet el valor correspondiente en los
parmetros del mdulo Central o Conexin a Casa Central.
Este dato es muy importante para el mantenimiento de inf ormacin consolidada.
Cuando el destino es Ms Access (detalle contable)
Usted puede crear una nueva tabla o bien, seleccionar una existente.
Si elige una tabla existente, y la tabla no corresponde al diseo correspondiente a "Detalle de Contable", el sis-
Anlisis multidimensional - 789 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
tema no permitir realizar la actualizacin.
En particular, la informacin contable de los mdulos Ventas, Proveedores o Compras, Tesorera y Sueldos
tienen el mismo diseo, por lo cual usted puede unificar en una tabla Microsoft Access las imputaciones con-
tables de los cuatro mdulos.
Modelo de tabla dinmica (para detalle contable)
Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en funcin de trimestres y aos, dejando disponibles
las variables ms significativas en el rea de pgina.
A partir de all usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones
sencillas.
Si no est familiarizado con el uso tablas dinmicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente.
El diseo cuenta con una variable llamada Mdulo Tango, la que permitir filtrar, ordenar, agrupar, detallar, etc.,
la informacin de todas las cuentas en funcin de los mdulos de origen. Los datos contables de Ventas tie-
nen como valor de mdulo 'VE'.
Aclaracin con respecto a datos contables
Si usted tiene el mdulo Contabilidad, las variables correspondientes a Cdigo de Jerarqua,
Nombre de la cuenta, Nombre de Centro de costo y Tipo de cuenta tomarn los valores de
ese mdulo.
Si usted no posee Contabilidad en la misma empresa, estas variables tomarn valor nulo, y
el modelo se presentar por defecto con los cdigos de cuenta.
El Tipo de cuenta se obtiene del plan de cuentas de Contabilidad con el siguiente criterio:
Cdigo Descripcin Resultado Saldo Habitual
AC Activo N D
PA Pasivo N H
PE Prdida S D
GA Ganancia S H
790 - Anlisis multidimensional Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Detalle de cotizaciones
Esta opcin permite generar un anlisis multidimensional basado en el detalle de las cotiza-
ciones.
Despus de ingresar el perodo a procesar, indique si realiza el anlisis multidimensional utilizando la clasificacin de
clientes y de artculos, o bien, ingresando un rango de stos.
Si opta por la clasificacin de clientes o artculos, indique las carpetas que a considerar para realizar el anlisis corres-
pondiente. De acuerdo a la clasificacin definida podr analizar, por ejemplo, qu hbito de consumo (definiendo rubros
en la clasificacin de artculos) posee cada tipo de cliente (clasificacin de clientes).
Consulte las consideraciones para una correcta implementacin y las consideraciones para tablas dinmicas.
El sistema:
Genera un archivo multidimensional (CUBO).
Si el destino es Ms Excel o Ms Access ofrece la posibilidad de generar automticamente una tabla dinmica
en Ms Excel.
Cuando el destino es Ms Access (detalle de cotizaciones)
Usted puede crear una nueva tabla o bien, seleccionar una existente.
Si elige una tabla existente y la tabla no corresponde al diseo correspondiente a Detalle de Cotizaciones el
sistema no permitir realizar la actualizacin.
Modelo de tabla dinmica para detalle de cotizaciones
Se presentan dos modelos de tablas dinmicas que le permitirn analizar la informacin desde diferentes
perspectivas:
Totales por estado
Participacin y cantidad de cotizaciones
Los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas, y ofrecen las variables ms signifi-
cativas en el rea de pgina. A partir de all, usted trabaja en forma interactiva. En todos los casos, los cambios
se realizan mediante acciones sencillas.
Se incluyen tambin grficos para cada modelo. A medida que usted trabaje sobre la tabla, el grfico reflejar
los datos actualizados.
Si no est familiarizado con el uso tablas dinmicas en Ms Excel consulte la ayuda correspondiente.
Totales por estado
Anlisis multidimensional - 791 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Es una vista con importes acumulados por estado. Por defecto, se exhiben los totales de todos los es-
tados disponibles por mes y ao.
Usted puede, por ejemplo, cambiar la variable mes por la variable vendedor (obteniendo totales por
vendedor y ao), o hacer cambios que involucren ms de una variable, por ejemplo, analizar las cotiza-
ciones por cliente y alguna de las clasificaciones adicionales, en un ao determinado, discriminando
la informacin por trimestre, etc.
Participacin y cantidad de cotizaciones
Es una vista con porcentajes de participacin y cantidad de cotizaciones. Por defecto, exhibe la partici-
pacin mensual por vendedor y situacin de cotizaciones perdidas, filtrando por el estado 'Aceptada'.
Usted puede cambiar la variable de la que mide la participacin, por ejemplo, provincia, artculo, etc.
(en lugar de meses), o bien, hacer cambios involucrando muchas variables combinadas, aplicar fil-
tros, ordenamientos, etc.
792 - Modelos de impresin de comprobantes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Captulo 11
Captulo 11
Tango Ventas
En el sistema Tango, la impresin de formularios de todo tipo se realiza utilizando un formato propio. De esta mane-
ra, el formato de los comprobantes (facturas, remitos, notas de crdito, notas de dbito, pedidos, cotizaciones, reci-
bos de cobranzas, facturas de crdito, comprobantes de cancelacin de facturas de crdito y comprobantes de
cancelacin de documentos) es totalmente definible por usted. Los archivos TYP's definen el formato de la im-
presin o "dibujo del formulario", permitiendo personalizar completamente el resultado final.
No obstante, para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o
modificado de acuerdo a sus propias necesidades.
Usted puede modificar el formato de los comprobantes a travs de las siguientes opciones:
Comando Dibujar del proceso Talonarios para aquellos comprobantes que tengan asociados talonarios
(facturas, tickets, notas de crdito, notas de dbito, remitos, recibos de cobranzas, pedidos, cotizaciones).
Proceso Formularios para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios (cancelacin de do-
cumentos, comprobantes referidos a operaciones con facturas de crdito).
Para ms informacin sobre formularios, consulte el tem Asistente de Formularios en el manual de Instalacin y Ope-
racin.
Puede utilizar el buscador de variables de reemplazo para localizar aquella que se ajusta a sus necesidades.
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Modelos de impresin de comprobantes - 793 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Tipos de talonarios
Debe tener en cuenta dos posibles escenarios:
1) Usted trabaja con formularios pre-impresos: en este caso debe ubicar cada una de las variables en el lugar
que corresponde a las secciones del formulario:
2) Usted debe imprimir el comprobante en una hoja en blanco: en este caso necesita definir en el formato del
comprobante, no slo las variables de reemplazo y palabras de control sino tambin el mismo dibujo del
formulario.
Editor de formularios
Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para la emisin de los comprobantes, para ello, es necesario
trabajar en base a los archivos TYP.
Al editar, usted puede ingresar las palabras de control las variables de reemplazo y los distintos textos o lneas a
incluir en el formulario.
Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de
acuerdo a sus propias necesidades. Debido a ello, al ingresar al editor de formularios, generalmente aparecer un for-
mulario ya definido, sobre el que es posible realizar las modificaciones necesarias.
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794 - Modelos de impresin de comprobantes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Para modificar la definicin del contenido de los formularios, es necesario conocer cierta nomenclatura . Para traba-
jar dentro del formulario usted dispone de las siguientes opciones:
Para mover el cursor, utilice las teclas de movimiento <flechas>.
Para pasar al modo dibujo, pulse <F6> o el botn Dibujar. Al pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimien-
to <flechas> para trazar las lneas.
Para abandonar el modo dibujo, pulse nuevamente <F6> o el botn Dibujar.
Presionando la tecla <Ins> es posible insertar caracteres o dibujo, desplazando hacia la derecha el contenido
de la lnea activa. Si esta tecla no est activada, se sobrescribe sobre la lnea activa.
En la parte inferior de la pantalla, se visualiza el nmero de fila y columna del formulario, como as tambin el "modo" en
el que se est trabajando (Edicin o Dibujo).
Una vez realizadas las modificaciones en el formulario, es posible seleccionar las distintas acciones desde el men Ar-
chivos:
Guardar <Ctrl + G>
Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas.
Guardar como
Permite almacenar el formulario bajo un nombre distinto al del formulario original. Esta opcin es de utilidad, por ejem-
plo, para crear nuevos modelos de pedidos.
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Modelos de impresin de comprobantes - 795 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Cerrar <Esc>
Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones.
En caso de seleccionar Cerrar, si el formulario fue modificado se exhibir un mensaje de confirmacin, que permite
descartar los cambios o almacenar las modificaciones realizadas.
Usted puede tambin imprimir el modelo del formulario desde este proceso.
Si no desea grabar el formulario, pulse <Esc> para abandonar la edicin.
Terminologa
Para modificar la definicin del contenido de los formularios, es necesario conocer cierta nomenclatura, conforme a lo
siguiente:
Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldr impreso textualmente salvo que lleve el smbolo @
(arroba) al comienzo de la expresin.
El smbolo @ identifica a las palabras de control y a las variables de reemplazo.
Si se utilizan formularios multipropsito, cada archivo de definicin de comprobante contendr como constante,
la palabra que identifica al comprobante (por ejemplo: FACTURA).
Variables de reemplazo
Son variables que, al imprimir el comprobante, son reemplazadas por los valores correspondientes.
Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes, como por ejemplo: fecha, nmero de
comprobante; y otras que se utilizan para las iteraciones o renglones del comprobante, como por ejemplo, c-
digo de artculo y precio.
Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo, ya que si se incluye una variable
a continuacin de otra sin respetar la longitud de la primera, entonces la segunda variable no saldr impresa.
Consulte el buscador de variables de impresin disponibles en este mdulo.
Palabras de control
796 - Modelos de impresin de comprobantes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Son comandos predefinidos que especifican ciertas caractersticas de la impresin del formulario, como por
ejemplo, la cantidad de copias.
Las palabras de control no forman parte de la impresin del formulario y, por lo tanto, no ocupan lneas dentro
de ste.
Se colocar slo una palabra de control por lnea, en las primeras lneas del comprobante.
Las palabras de control disponibles estn listadas en el Buscador de palabras de control.
Archivos TYP
Son archivos de slo texto, utilizados por los distintos mdulos para imprimir sus respectivos comprobantes.
Por ejemplo, FACT1.TYP y FACT2.TYP corresponden a una factura A y una B, respectivamente, mientras que RECC.TYP
es el recibo de cobranzas, PPOVFC.TYP es utilizado en la impresin de comprobantes de aceptacin, RECI.TYP se re-
fiere al recibo de sueldos, etc. Para ms informacin sobre formularios, consulte el tem "Asistente de Formularios" en
el manual de Instalacin y Operacin.
En el archivo TYP se incluyen tanto las variables de reemplazo como las palabras de control.
Es posible crear o modificar el formato de los comprobantes a travs del comando Dibujar. De ser necesario, los formu-
larios pueden ser copiados desde la empresa ejemplo y a continuacin, introducirles las modificaciones.
Gracias al Editor de Formularios es posible modificar el "dibujo" de cada uno de estos comprobantes, ubicando ca-
da elemento en el lugar donde debe ser impreso en el formulario final.
Para la configuracin de comprobantes, debe valerse tanto de las palabras de control como de las variables de reem-
plazo.
Adems, debe tener en cuenta el tipo de talonario que necesita imprimir.
Formularios pre-impresos
Formularios impresos sobre una hoja en blanco
Comprobantes predefinidos
Los comprobantes predefinidos contienen datos bsicos, usted puede agregar variables o modificar su formato.
Por ejemplo, la cantidad de copias para facturas es igual a dos, pero si utiliza formularios continuos con papel carbni-
co, ser necesario modificar la cantidad de copias a una.
Si no se utilizan formularios preimpresos, se incluir al formato del comprobante el dibujo del formulario, adems de
las variables de reemplazo.
Para ms informacin sobre formularios, consulte el tem Asistente de Formularios en el manual de Instalacin y Ope-
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Modelos de impresin de comprobantes - 797 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
racin.
Ejemplos de implementacin
Implementacin de variables para grupos empresarios
Las variables correspondientes a grupos empresarios pueden ser utilizadas cuando desee imprimir informacin del
grupo empresario en lugar de los datos particulares de cada cliente.
En ese caso, reemplace las variables tradicionales correspondientes a clientes por las de grupos empresarios.
Si el cliente que se est imprimiendo pertenece a un grupo empresario, el sistema imprimir los datos del gru-
po empresario.
De lo contrario, el sistema considerar los datos del cliente.
Implementacin de variables para comentarios
Ejemplo del diseo del formulario:
Resultado de la impresin:
Utilice la variable @MA en el cuerpo del comprobante en la zona de iteraciones. No hace f alta repetir la variable cada veinte
caracteres. Al ubicarse en la zona de iteraciones automticamente imprimir el texto y al llegar al carcter nmero 20, sino
encuentra otra @MA para continuar en el mismo rengln, continuar la impresin del comentario en la lnea de abajo. As
sucesivamente hasta f inalizar el texto.
798 - Modelos de impresin de comprobantes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Ejemplo del diseo del formulario:
Resultado de la impresin:
Implementacin de variables para factura electrnica de exportacin
Adapte el diseo del formulario, de cada tipo de comprobante electrnico de exportacin (factura, nota de crdito y
nota de dbito), para incluir todos los datos informados a la A.F.I.P.
Para facilitar esta tarea, al crear una nueva empresa o bien, en la Empresa Ejemplo encontrar el diseo modificado de
cada uno de los formularios (FACT4_FEX.TYP, NOCR4_FEX.TYP y NOCD4_FEX.TYP).
Para poder utilizarlos en su empresa, ejecute la opcin Importar Typ desde el comando Dibujar en el proceso Talona-
rios.
Consideraciones al disear el formulario
Incluya en el f ormulario (Typ) del comprobante electrnico, las variables respectivas para que el texto impreso coincida con
los datos inf ormados a la A.F.I.P.
Utilice las variables para Observaciones comerciales (@B6) y para las Otras observaciones (@B1) antes de los
renglones del comprobante.
La Descripcin del producto que se informa a la A.F.I.P. est formada por los siguientes datos:
o Descripcin segn Artculo o Descripcin segn Artculo - Cliente
o Descripcin Adicional (si existe)
o Descripciones de los renglones (si existen)
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Modelos de impresin de comprobantes - 799 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
o Comentarios del Artculo (si corresponde)
Con respecto a la impresin del comentario del artculo, hay 2 maneras de imprimir este dato:
1) Usando la palabra de reemplazo @MA
En el Typ, en la lnea donde figura @CA y/o @DE, coloque tantos @MA como sean necesarios (uno o ms).
@CA @DE @MA @MA
No es posible continuar la impresin del comentario en una lnea posterior.
2) Usando la palabra de control @COMENTARIO
Con esta alternativa se obtiene como resultado, por ejemplo:
Se reemplaza el @DE por @COMENTARIO.
Incluya la variable @DE.
@LINCOMENT indica la cantidad mxima de renglones de comentarios a imprimir para cada rengln de artculo.
Factura electrnica de exportacin con ms de un ejemplar
Segn la R.G. 2758, cuando una determinada operacin requiera el uso de ms de un ejemplar del mismo tipo de com-
probante, corresponder proceder de la siguiente forma:
1. Asignar a todas las hojas utilizadas el nmero de comprobante generado por el sistema e imprimir en cada una
de ellas el nmero de las mismas y el nmero total de ejemplares usados, mediante la simbologa: Hoja 1 de n;
2 de n; n de n; y
2. Trasladar el importe parcial subtotal obtenido en cada uno de ellos al o a los ejemplares siguientes, no co-
rrespondiendo totalizar cada ejemplar en forma independiente. El importe total de la operacin se deber consig-
nar en la ltima hoja utilizada.
Para ello, utilice las palabras de control de comprobantes electrnicos de exportacin y las variables de reemplazo de
comprobantes electrnicos de exportacin.
800 - Modelos de impresin de comprobantes Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Para ms informacin, consulte el siguiente modelo de formulario para factura electrnica de exportacin.
Ejemplo de formulario (Typ)
Comprobante electrnico de exportacin en otro idioma
Los ttulos / encabezados de los comprobantes podrn emitirse en idiomas distintos al espaol (portugus o ingls).
Para ello, sugerimos realizar los siguientes pasos:
1. Desde la solapa Comprobantes electrnicos del proceso Parmetros de Ventas defina el idioma habitual de
los comprobantes electrnicos de exportacin que usted emita.
2. Desde el proceso Clientes y para los clientes a enviar comprobantes en otro idioma, seleccione: ingls o por-
tugus como idioma de sus comprobantes e indique el formulario a utilizar.
3. Desde el proceso Actualizacin Individual de Artculos por Cliente ingrese el sinnimo (expresado en el idio-
ma del cliente).
4. Prepare un formulario (typ) con distinto nombre al habitual- que incluya los textos en el idioma del cliente.
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Modelos de impresin de comprobantes - 801 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
802 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Captulo 12
Captulo 12
Tango Ventas
En esta seccin se exponen los pasos a seguir tanto para implementar los circuitos, como para operar con ellos.
Def inimos como "circuito" al procedimiento necesario para completar una accin determinada, que implique parametrizacio-
nes u operaciones con un conjunto de procesos (en el que intervienen uno o ms mdulos).
El listado de implementaciones que puede consultar son las siguientes:
Gua sobre facturacin y remitos
Gua sobre comprobantes electrnicos
Gua sobre constancias provisionales de retencin
Gua sobre cdigo de operacin de traslado - Rentas Bs.As. (C.O.T.)
Gua sobre facturas de crdito
Gua sobre implementacin de Perfiles
Gua sobre actualizacin de alcuotas de I.I.B.B. segn A.G.I.P. Bs.As.
Gua sobre percepciones definibles
Gua sobre integracin contable
Gua sobre intereses por mora
Gua sobre kits
Gua sobre cuentas corrientes
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Guas de implementacin y operacin - 803 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Gua sobre facturacin y remitos
El sistema contempla distintos circuitos posibles para la emisin de facturas y remitos.
En cuanto a los remitos, existen dos situaciones diferentes para su generacin:
1. Impresin opcional del remito en el momento de imprimir la factura. En este caso, si el comprobante afecta
stock, el movimiento de stock se asociar a la factura; pero, es posible imprimir un comprobante de remito con
numeracin independiente. Si se imprime el remito, se utilizar el modelo de formulario REMI.TYP y la numera-
cin del talonario que se indique para remitos. El proceso Facturas Punto de Venta slo permite emitir la fac-
tura con referencia a un remito previo o la modalidad Factura-Remito.
2. Utilizar el proceso Emisin de Remitos para generar el egreso del stock. Estos remitos pueden ser factura-
dos posteriormente o haber sido facturados en forma previa. Este sera el caso en que se utiliza la descarga de
stock diferida (en un momento se remite la mercadera y en otro se factura). El modelo de formulario a utilizar en
el proceso Emisin de Remitos ser RESK.TYP. Utilizando este proceso, los movimientos de stock quedan
registrados con tipo de comprobante igual a 'REM' y el nmero de remito correspondiente.
Segn el circuito de f acturacin de su empresa, determine la emisin de f acturas y remitos.
En la primera de las opciones descriptas (emisin del remito junto con la factura) se pueden presentar distintas situa-
ciones:
Si @REMITO='N' no imprime remitos.
Si @REMITO='S' y al menos existe un rengln de la factura que movi stock, se imprime el remito (que incluir s-
lo los artculos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante).
Si @REMITO='S' y ningn rengln de la factura movi stock, no se imprimir el remito.
Recuerde que la tecla rpida <F3> permite realizar la bsqueda de un texto en el rbol de procesos de todos los mdulos.
Como resultado, se exhibir el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicacin del mdulo y car-
peta en la que se encuentran.
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804 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Gua sobre comprobantes electrnicos
Comprobantes electrnicos del mercado interno
La A.F.I.P. ha establecido un rgimen especial para la emisin y almacenamiento electrnico de comprobantes origina-
les, respaldatorios de las operaciones de compraventa de cosas muebles, locaciones y prestaciones de servicios, loca-
ciones de cosas y obras y las seas o anticipos que congelen precios.
Le recomendamos visitar la pgina web http://www.afip.gov.ar/fe/ para obtener informacin sobre quienes estn obliga-
dos a emitir facturas electrnicas, las caractersticas de la misma, qu es el Cdigo de Autorizacin Electrnico "C.A.E.",
etc.
Puede consultar la web de la A.F.I.P. para obtener ms inf ormacin ref erida a la f actura electrnica, desde este link a la
seccin ABC Consultas y Respuestas Frecuentes sobre Normativa, Aplicativos y Sistemas.
Comprobantes electrnicos de exportacin
La R.G. 3066/10 de la A.F.I.P., sus Modificatorias y Complementarias establecen un rgimen especial para la emisin y
almacenamiento de comprobantes originales que respalden operaciones de exportacin.
Para conocer las caractersticas de este rgimen, haga clic aqu: http://www.afip.gov.ar/fe/#comp
Puede consultar la web de la A.F.I.P. para obtener ms inf ormacin ref erida a la f actura electrnica, desde este link acce-
der a la seccin ABC Consultas y Respuestas Frecuentes sobre Normativa, Aplicativos y Sistemas.
Diferencias entre la factura tradicional y la factura electrnica
Factura tradicional:
Para solicitar la impresin de sus comprobantes fiscales, el contribuyente (la empresa emisora) se presenta en una
imprenta habilitada por la A.F.I.P. para tal fin.
La imprenta efecta el pedido de impresin de comprobantes a la A.F.I.P.
La A.F.I.P. controla el cumplimento de los requisitos y autoriza la impresin de los comprobantes.
La imprenta entrega al contribuyente el talonario autorizado con "C.A.I." (Cdigo de Autorizacin de Impresin).
Guas de implementacin y operacin - 805 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
De esa manera, cuando llega la hora de entregar un comprobante al cliente, el emisor le entrega un comprobante auto-
rizado.
Facturacin Electrnica:
Para solicitar la impresin de sus comprobantes electrnicos, el contribuyente (empresa emisora) debe solicitar a la
A.F.I.P. una clave fiscal (contrasea para poder realizar trmites desde Internet) de nivel 3. Para ms informacin
acerca de la clave fiscal, consulte la pgina http://www.afip.gov.ar/claveFiscal/
Adems, la empresa emisora debe obtener el certificado digital generado por la A.F.I.P. Para ms informacin, acer-
ca de su generacin, consulte el tem Pedido de Certificado Digital.
Si usted cumple con ms de un rgimen de facturacin electrnica, puede usar el mismo certificado digital. Para ello,
debe relacionarlo con los webservices correspondientes.
Ejemplos...
a) Usted ya opera con Factura Electrnica (para el mercado interno) y a partir del 1 de Julio del 2010 debe emi-
tir Facturas Electrnicas de Exportacin. En este caso, debe agregar la relacin de su certificado digital con
el webservice de factura electrnica de exportacin (WSFEX).
b) Usted ya opera con Factura Electrnica (para el mercado interno) y a partir del 1 de Enero del 2011 debe
emitir Facturas Electrnicas para percibir un bono fiscal y aplicarlo al pago de impuestos nacionales. En es-
te caso, debe agregar la relacin de su certificado digital con el webservice de bonos fiscales electrnicos
(wsbfev1).
Le recomendamos visitar la pgina web http://www.af ip.gov.ar/f e/ para obtener ms inf ormacin.
Si prefiere seguir imprimiendo, la empresa emisora debe generar nuevos formularios preimpresos. Los nuevos for-
mularios no deben estar numerados (no incluir el nmero de C.A.I. ni su fecha de vencimiento).
Si prefiere no imprimir el comprobante, puede enviarlo por correo electrnico.
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806 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
El mismo contribuyente, y no la imprenta, es el que solicita autorizacin ante la A.F.I.P., obteniendo el C.A.E. que debe
detallar junto al comprobante. Ello se realiza por cada uno de los comprobantes emitidos.
Caractersticas de una Factura Electrnica:
1. Posee efectos fiscales frente a terceros si contiene el Cdigo de Autorizacin Electrnico "C.A.E.", asignado por la
A.F.I.P.
2. Est identificada con un punto de venta especfico, distinto a los utilizados para la emisin de comprobantes manua-
les o a travs de controlador fiscal. El punto de venta debe estar comprendido entre los valores 0001 y 9998.
3. Tiene una fecha de vencimiento especfica para su remisin (10 das).
4. Los aspectos generales de una factura electrnica de exportacin son los siguientes:
a) Posibilidad de paginacin de los comprobantes y de transporte.
b) Los ttulos / encabezados de los comprobantes podrn emitirse en idiomas distintos al espaol.
c) Se cuenta con campos opcionales para la incorporacin de textos libres.
d) Confeccin de la factura en forma previa o con posterioridad a la oficializacin de la destinacin aduanera.
Guas de implementacin y operacin - 807 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
No existe el concepto de talonario "multipropsito" para los comprobantes electrnicos.
La numeracin de f acturas, notas de crdito y notas de dbito se maneja en f orma separada, aunque queda a su criterio la
utilizacin de un f ormulario particular para cada tipo de comprobante, o la utilizacin de un nico f ormulario para todos los
comprobantes imprimiendo la palabra "FACTURA", "NOTA DE CRDITO" o "NOTA DE DBITO" segn el comprobante que se
emita.
Procedimiento de emisin de factura electrnica:
Para que las facturas electrnicas sean consideradas documento con valor fiscal, en el momento de la transaccin o
luego de la misma, la empresa emisora debe enviarle a la A.F.I.P. los siguientes datos:
En el caso de una factura electrnica del mercado interno: el monto total de la operacin, el origen (empresa
emisora), datos del emisor y del receptor (el cliente).
Si usted utiliza la versin 2 de Webservices comprobantes 'A' y 'B' (segn R.G. 2485) o bien, comprobantes 'C'
para Monotributistas (segn R.G. 3067), se informa adems, el detalle de los comprobantes relacionados; alcuo-
tas de IVA y otros tributos del comprobante a autorizar.
Si usted utiliza la versin J de Webservices porque fue notificado por la Administracin Federal de Ingresos Pbli-
cos respecto de su inclusin en el rgimen de emisin de comprobantes electrnicos del mercado interno, me-
diante nota inscripta por el juez administrativo competente (segn R.G. 2904 - Art. 4), se informa tambin el deta-
lle de cada operacin (tems del comprobante electrnico generado).
Si utiliza Bonos Fiscales Electrnicos (segn R.G. 2557/09), se informan los datos del comprobante incluyendo el
detalle de sus tems y el nmero identificatorio de proyecto asociado si el comprobante corresponde a una acti-
vidad alcanzada por el beneficio de Promocin Industrial.
En el caso de una factura electrnica de exportacin: el origen (empresa emisora), el cliente o receptor, el deta-
lle de los tems, el monto total de la operacin, el detalle de los documentos aduaneros (si corresponde).
La A.F.I.P. devolver para cada comprobante un Cdigo de Autorizacin Electrnico (C.A.E.), que hace referencia a la fac-
tura que lo origin.
Incorporando el C.A.E. a la factura, con todos los detalles de precio, cantidades, unidades de medida, etc. y en el forma-
to deseado, la empresa emisora genera la Factura Electrnica.
El receptor debe recibir la factura electrnica dentro de los 10 das corridos desde la asignacin del "C.A.E.", ya sea re-
mitida por correo electrnico o en su versin impresa.
Puesta en marcha
Para implementar el circuito de Comprobantes Electrnicos debe seguir el procedimiento detallado a continuacin:
808 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Pasos previos que todo cliente debe realizar ante la A.F.I.P.:
1. Gestione la clave fiscal de nivel 3. (En www.afip.gov.ar/clavefiscal, conozca cmo obtener la clave fiscal. Este es
un trmite personal a cargo del dueo o apoderado de la empresa.)
2. Obtenga el certificado digital. Recomendamos utilizar el programa Pedido de certificado digital (AxCertSe-
tup.exe) para generar la informacin necesaria para gestionar el certificado digital ante la A.F.I.P. El mencionado
programa se encuentra en el directorio de instalacin de Tango. Este programa fue desarrollado para facilitar es-
ta operacin, no obstante puede realizar este trmite siguiendo las instrucciones de la A.F.I.P.
Si usted cumple con ms de un rgimen de facturacin electrnica, puede usar el mismo certificado digital. Para
ello, debe relacionarlo con los webservices correspondientes.
Ejemplos...
a) Usted ya opera con Factura Electrnica (para el mercado interno) y a partir del 1 de Julio del 2010 debe emi-
tir Facturas Electrnicas de Exportacin. En este caso, debe agregar la relacin de su certificado digital con
el webservice de factura electrnica de exportacin (WSFEX).
b) Usted ya opera con Factura Electrnica (para el mercado interno) y a partir del 1 de Enero del 2011 debe
emitir Facturas Electrnicas para percibir un bono fiscal y aplicarlo al pago de impuestos nacionales. En es-
te caso, debe agregar la relacin de su certificado digital con el webservice de bonos fiscales electrnicos
(wsbfev1).
Le recomendamos visitar la pgina web http://www.af ip.gov.ar/f e/ para obtener ms inf ormacin.
3. Realice los pasos de configuracin desde la pgina de A.F.I.P.
Pedido de Certificado Digital
Para generar el pedido de certificado debe seguir los pasos que indica la A.F.I.P. Ya que este procedimiento tienen cier-
to grado de complejidad, Axoft Argentina S.A. ha desarrollado un Asistente que lo guiar en la obtencin del mismo.
Para acceder a este asistente, seleccione Programas | Tango Gestin | Pedido de certificado digital y siga los pasos que
se le indican en pantalla:
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Guas de implementacin y operacin - 809 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
El asistente genera 3 archivos. Al conectarse a la web de la A.F.I.P. para entregar el pedido de certificado digital, indique
como nombre de archivo aqul que tenga extensin *.req (Request) para su validacin por parte del A.F.I.P.
Tenga en cuenta que A.F.I.P. puede devolver el mensaje de error: 'El Request enviado es invlido. Por favor revselo', en
las siguientes situaciones:
El archivo seleccionado no es el pedido por A.F.I.P.
El archivo est daado.
El archivo no est correctamente generado.
En ese caso, sugerimos realizar los siguientes pasos:
1. Reinstale Openssl.
2. Verifique que no existan espacios en nombre y alias ingresados.
3. Regenere archivo .req (Request).
810 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Configuracin en A.F.I .P.
Desde el sitio web de A.F.I.P., apartado Contribuyentes, realice los siguientes pasos:
1. Registre el punto de venta correspondiente ante la A.F.I.P: desde la opcin 'A / B / M de Puntos de Venta', elija
'Alta' y luego, seleccione 'RECE para aplicativo y web services' como sistema de facturacin asociado.
2. Habilite el uso de la modalidad 'Comprobantes en lnea': desde la opcin 'Administracin de Certificados Digita-
les', elija 'Nueva Relacin'; haga clic en "Buscar" para seleccionar el Servicio y elija 'Comprobantes en Lnea'. Por
ltimo, haga clic en "Buscar" para seleccionar el representante y confirme la operacin.
3. Asocie el certificado digital obtenido a un webservice: desde la opcin 'Administrador de Relaciones de Clave
Fiscal', elija 'Nueva Relacin'; haga clic en "Buscar" para seleccionar el Webservice a utilizar (ejemplo: WS Factu-
ra electrnica). Si utiliza ms de un webservice (ejemplo: para Facturacin Electrnica del mercado interno y para
Facturacin de Exportacin), asocie el certificado a los servicios requeridos.
Cambio de versin de Webservices
El webservice vigente hasta el 30 de Junio del 2011 para la solicitud y autorizacin de emisin de comprobantes electr-
nicos originales del mercado interno, es el correspondiente a la Versin 0.
A partir del 01 de Julio del 2011 y, si usted emite comprobantes electrnicos 'A' y/o 'B' (segn la R.G. 2485), elija la Ver-
sin 2.
Si usted cumple con el rgimen especial de emisin y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan
operaciones de exportacin, con la entrada en vigencia de la R.G. 3066 (que modifica la R.G. 2758), cambia el webservi-
ce para el envo a la A.F.I.P. de estos comprobantes. Al actualizar su sistema, el webservice a considerar ser
WSFEXV1. Este cambio no se configura a travs de Parmetros de Ventas.
Si usted debe cumplir con la Resolucin General 2904 Art. 4 (comprobantes electrnicos del mercado interno con de-
talle de operaciones), el webservice a utilizar ser el correspondiente a la Versin J.
Si usted es Monotributista y cumple con la R.G. 3067 para la emisin de comprobantes electrnicos 'C', elija la Versin 2
como Webservices a utilizar.
Si usted cumple con la R.G. 2557/09 para la emisin de comprobantes electrnicos con aplicacin de Bonos Fiscales
Electrnicos (segn Decreto N 2316/08), el webservice a utilizar lo determina el talonario asociado al comprobante
electrnico.
Sin embargo, elija un Webservice de referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
1) Si usted cumple slo con la R.G. 2557/09 para la emisin de comprobantes electrnicos del mercado interno y la
utilizacin de los Bonos Fiscales Electrnicos, elija la opcin 'Versin 2'.
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Guas de implementacin y operacin - 811 Tango - Tango Ventas
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Los comprobantes electrnicos originales que respaldan las operaciones sujetas al rgimen de incentivo para
las empresas productoras de bienes de capital, sus partes y accesorios, deben emitirse en los trminos de la
Resolucin General N 2485 y su modificacin.
2) Si usted tambin cumple con otro rgimen de facturacin, elija la opcin correspondiente de webservice: '2 - ver-
siones 1, 1.1 y 2 de webservices' o 'J Notificacin Juez'.
De esta manera, podr emitir comprobantes electrnicos bajo los 2 regmenes de facturacin.
Al cambiar a la versin 2 de webservices es necesario que asigne el cdigo A.F.I.P. a las Alcuotas , Monedas y Per-
cepciones Def inibles antes de facturar.
Segn el Anexo III de la Resolucin General 2904/10 y su modif icatoria (R.G. 2969/10), aquellos sujetos que se encuentren
utilizando la versin 0 a la f echa de publicacin de la presente, podrn continuar con la misma hasta el da 30 de junio de
2011, inclusive. A partir del da 1 de julio de 2011 debern utilizar la Versin 1.
La opcin 'Versin 2' del parmetro Webservices a utilizar contempla las versiones 1, 1.1 y 2 de webservices segn R.G.
2485 y tambin, la versin 1.1 de webservices para Bonos Fiscales Electrnicos (BFE) segn R.G. 2557.
Pasos a realizar por el cambio de versin de webservices
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones al cambiar de versin 0 a versin 2 de webservice:
1. Invoque el proceso Parmetros de Ventas para registrar la versin de webservices a utilizar.
Para poder realizar el cambio de versin de webservices, el sistema valida que no existan comprobantes electrnicos
pendientes de obtener C.A.E.
Si existen comprobantes electrnicos sin C.A.E., ejecute el proceso Administracin de Comprobantes Electrnicos
y obtenga el C.A.E. de los comprobantes electrnicos pendientes / rechazados.
Una vez obtenido el C.A.E. de todos los comprobantes, cambie de versin de webservice desde la solapa Compro-
bantes electrnicos de Parmetros de Ventas.
2. Desde el proceso Alcuotas indique, para cada una de las alcuotas, el cdigo de tributo definido por A.F.I.P.
3. Si usted aplica Percepciones Definibles defina para cada una de ellas, el cdigo habilitado por A.F.I.P.
Pasos previos a la generacin de un Comprobante Electrnico
A continuacin enumeramos los pasos necesarios para poner en marcha el circuito de Comprobantes Electrnicos:
1. Definicin de los datos de la empresa
2. Definicin de los parmetros del Administrador de Comprobantes Electrnicos
3. Definicin de las provincias
4. Definicin de los pases (slo para Comprobantes Electrnicos de Exportacin)
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5. Definicin de las monedas (slo para Comprobantes Electrnicos de Exportacin)
6. Alta de talonarios
7. Codificacin de artculos (slo para versin 'Notificacin Juez' de Webservices)
8. Clasificacin de artculos
9. Clasificacin de los clientes (slo para Comprobantes Electrnicos de Exportacin)
10. Codificacin de alcuotas
11. Codificacin de percepciones definibles
1. Defi ni ci n de l os datos de l a empresa
Ingrese a la solapa Empresa del proceso Parmetros de Ventas y complete y/o verifique los datos particulares de su
empresa (razn social, domicilio, fecha de inicio de actividades y nmero de inscripcin en Ingresos Brutos).
Luego, ingrese a la solapa Comprobantes electrnicos del proceso Parmetros de Ventas y complete los si-
guientes datos:
o Para comprobantes electrnicos del mercado interno:
Si usted cumple con la R.G. 2485 (sus Modificatorias y Complementarias).
Si usted cumple con la R.G. 2904 - Art. 4 (notificacin juez).
Si usted cumple con la R.G. 3067 (comprobantes clase 'C' emitidos por Monotributistas).
Si usted cumple con la R.G. 2557/09 (con la utilizacin de Bonos Fiscales Electrnicos).
Complete los siguientes datos:
Ingrese la Fecha de Incorporacin al rgimen especial de emisin y almacenamiento electrnico de compro-
bantes originales.
No ingrese Fecha de Exclusin, ya que el sistema considerar que usted abandon el rgimen de comproban-
tes electrnicos.
Seleccione el Webservices a utilizar:
1) Para comprobantes electrnicos 'A' y/o 'B' (segn R.G. 2485), elija la Versin 0 Mercado interno (vigente
hasta el 30 de Junio del 2011).
2) Para comprobantes electrnicos 'A' y/o 'B' (segn R.G. 2485), a partir del 01 de Julio del 2011, elija la Ver-
sin 2 - Incluye versiones 1, 1.1 y 2.
3) Si usted es Monotributista y cumple con la R.G. 3067 para la emisin de comprobantes electrnicos 'C', eli-
ja la Versin 2 Incluye versiones 1, 1.1 y 2.
4) Si usted fue notificado por la Administracin Federal de Ingresos Pblicos respecto de su inclusin en el
rgimen de emisin de comprobantes electrnicos mediante nota inscripta por el juez administrativo com-
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petente (segn R.G. 2904), elija la Versin J - Notificacin Juez.
5) Si usted cumple con la R.G. 2557/09 para la emisin de comprobantes electrnicos con aplicacin de Bo-
nos Fiscales Electrnicos (segn Decreto N 2316/08), el webservice a utilizar lo determina el talonario
asociado al comprobante electrnico.
Sin embargo, elija un Webservice de referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Si usted cumple slo con la R.G. 2557/09 para la emisin de comprobantes electrnicos del mercado
interno y la utilizacin de los Bonos Fiscales Electrnicos, elija la opcin Versin 2.
Los comprobantes electrnicos originales que respaldan las operaciones sujetas al rgimen de in-
centivo para las empresas productoras de bienes de capital, sus partes y accesorios, deben emitirse
en los trminos de la Resolucin General N 2485 y su modificacin.
Si usted tambin cumple con otro rgimen de facturacin, elija la opcin correspondiente de webservi-
ce: 'Versin 2 - versiones 1, 1.1 y 2 de webservices' o 'J Notificacin Juez'.
De esta manera, podr emitir comprobantes electrnicos bajo los 2 regmenes de facturacin
La opcin 'Versin 2' del parmetro Webservices a utilizar contempla las versiones 1, 1.1 y 2 de webservices segn R.G.
2485 y tambin, la versin 1.1 de webservices para Bonos Fiscales Electrnicos (BFE) segn R.G. 2557.
Usted puede cambiar la versin de webservices a utilizar slo si no existen comprobantes electrnicos pendientes de ob-
tener C.A.E.
Configure el Indicador de servicio y Valor del Indicador: si utiliza el webservice 2 Incluye versiones 1, 1.1 y
2, puede parametrizar la edicin del Indicador de Servicio.
Usted puede editar este dato o bien, ocultar su ingreso en los procesos de facturacin (facturas, notas de d-
bito y notas de crdito).
Si este dato se oculta, defina el valor del indicador a tener en cuenta. Las opciones posibles son: 1 Produc-
tos, 2 Bienes o 3 Productos y Servicios.
Si el valor elegido es '2' o '3', el sistema asume que la Empresa es Prestadora de Servicios y deber ingresar
adems, el perodo del Servicio Facturado (Mes Anterior, Mes Completo o Mes Siguiente).
Este dato no es solicitado si usted utiliza Bonos Fiscales Electrnicos (R.G. 2557/09).
o Para comprobantes electrnicos del mercado exterior:
Si cumple con la R.G. 3066 (sus Modificatorias y Complementarias), indique la fecha de incorporacin al rgi-
men especial de emisin y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de expor-
tacin.
Complete los siguientes datos:
Ingrese la Fecha de Incorporacin al rgimen especial de emisin y almacenamiento electrnico de compro-
bantes originales.
No ingrese Fecha de Exclusin, ya que el sistema considerar que usted abandon el rgimen de comproban-
tes electrnicos.
Seleccione el Idioma habitual de los comprobantes (espaol, ingls o portugus).
o Para comprobantes del mercado interno con codificacin de las operaciones (segn R.G.2904 art. 4) y com-
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814 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
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probantes electrnicos del mercado exterior (segn R.G. 3066):
Indique cul ser el Detalle del comprobante (descripcin del artculo o sinnimo del cliente)
Indique si incluye comentarios de los artculos como parte de la descripcin de los productos.
Si necesita aplicar una parametrizacin especial a uno o ms clientes, def ina esta conf iguracin en la f icha de cada cliente.
Para ms inf ormacin, consulte el tem Clasif icacin de los clientes.
Si emite comprobantes electrnicos y la actividad de su empresa se relaciona con la Prestacin de Servicios:
Active el parmetro Es empresa prestadora de servicios.
Indique la modalidad para el clculo de las fechas del servicio facturado (Mes anterior, Mes completo o ac-
tual, Mes siguiente). Esta informacin puede ser modificada desde los procesos de facturacin.
Por ejemplo, seleccione 'Mes Anterior' si su empresa factura el primer da de cada mes, los servicios brindados el
mes anterior.
Active el parmetro Empresa Prestadora de Servicios.
Publicacin en Tango nexo
A travs de la publicacin de sus comprobantes electrnicos en Tango nexo, usted tendr las siguientes ventajas:
Disponibilidad de los comprobantes electrnicos las 24 horas para poder ser accedidos por sus clientes desde
cualquier PC.
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Guas de implementacin y operacin - 815 Tango - Tango Ventas
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Acuse de recibo de la descarga de los comprobantes electrnicos.
Para ms informacin acerca de estas y otras ventajas que ofrece utilizar Tango nexo, ingrese a https://tnexo.axoft.com/
ayuda.
Para el envo del comprobante electrnico a su cliente a travs de correo electrnico (slo disponible para usuarios
que hayan adquirido el sistema en versiones anteriores a la 9.91.001):
Ingrese a la solapa Envo por correo electrnico.
Complete los datos referidos al servidor de correo electrnico, usuario (nombre de la cuenta de mail), clave (con-
trasea del usuario), remitente, asunto y cuerpo. Este paso no es obligatorio y puede realizarse con posteriori-
dad.
Para el resguardo del comprobante electrnico:
Ingrese la ubicacin en el disco donde se guardarn los archivos (en formato PDF) generados en cada factura-
cin.
2. Defi ni ci n de l os parmetros del Admi ni strador de Comprobantes El ectrni cos
Por cada computadora que emita comprobantes electrnicos, realice los siguientes pasos para poder enviar compro-
bantes electrnicos a la A.F.I.P.
En la pantalla de Administracin de Comprobantes Electrnicos , ingrese a Parmetros y coloque los datos de cone-
xin.
1. Ingrese el certificado extendido por la A.F.I.P. (indique ubicacin y nombre del archivo).
2. Indique la ubicacin del archivo que contiene la clave privada (utilizada para solicitar el certificado digital).
3. Ingrese la identificacin de origen (utilizada para solicitar el certificado digital).
La clave privada y la identificacin de origen las puede obtener del asistente mencionado en el tem Pedido de Certifica-
do Digital . Tenga en cuenta que en Identificacin de origen debe ingresar el contenido del archivo con extensin *.txt
(no su ubicacin).
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816 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
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Recuerde que esta conf iguracin debe ser ef ectuada en cada una de las terminales que emitan comprobantes electrni-
cos.
3. Defi ni ci n de l as provi nci as
Ingrese al proceso Provincias y controle que la codificacin asignada en Clasificacin A.F.I.P. sea la correcta para
cada una de las provincias definidas.
Este dato es requerido por la A.F.I.P. para la preparacin de los archivos de comprobantes electrnicos correspondien-
tes a la R.G. 2485 (sus Modificatorias y Complementarias), la R.G. 2557/09 (Bonos Fiscales Electrnicos) y a la R.G.
1361.
4. Defi ni ci n de l os pa ses
Si usted genera comprobantes electrnicos de exportacin (R.G. 3066), invoque el proceso Pases del mdulo Ven-
tas y complete la clasificacin A.F.I.P. con el cdigo que este organismo asigna a cada pas.
5. Defi ni ci n de l as monedas
Si usted genera comprobantes electrnicos para el mercado interno y/o de exportacin, invoque el proceso Monedas del
mdulo Procesos Generales y complete el Cdigo moneda Comp Elec. con la clasificacin que la A.F.I.P. asigna a cada
unidad monetaria.
6. Al ta de tal onari os
Ingrese al proceso Talonarios y defina los talonarios (nuevos puntos de venta solicitados en A.F.I.P.) a utilizar duran-
te la generacin de comprobantes electrnicos.
En cada uno de esos talonarios, active (tilde) el parmetro Genera Comprobante Electrnico.
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Guas de implementacin y operacin - 817 Tango - Tango Ventas
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Al definir un talonario de comprobantes electrnicos, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:
No es posible aplicar la modalidad 'Multipropsito', por lo que deber dar de alta talonarios para
Facturas, N/D y N/C en forma independiente.
Para imprimir comprobantes electrnicos, ingrese el destino de impresin en el talonario.
El primer nmero habilitado del talonario debe ser 1 (uno).
Defina el Tipo de Conexin a utilizar para su comunicacin con la A.F.I.P. ('En Lnea' o bien, 'Diferi-
do').
En Lnea: indica que en el momento de emitir el comprobante electrnico, Tango se co-
municar con el servidor de la A.F.I.P. para solicitar el C.A.E. correspondiente. Para ms
informacin consulte Modalidad en Lnea.
Diferido: indica que la obtencin del C.A.E. ser posterior a la confeccin del compro-
bante electrnico. Tenga en cuenta que un comprobante electrnico sin C.A.E. no tiene
validez legal, y por lo tanto no puede ser entregada al cliente. Para ms informacin
consulte Modalidad Diferida.
Si usted cumple con la R.G. 2557/09 para la emisin de comprobantes electrnicos del mercado
interno y la utilizacin de los Bonos Fiscales Electrnicos, defina los talonarios con tipo asociado
'A' y/o 'B' para la generacin de comprobantes electrnicos. Para cada talonario, tilde el parmetro
Utiliza Bono Fiscal Electrnico. De esta forma, los diferenciar de los talonarios electrnicos con
letra 'A' y/o 'B' que utilicen otro webservice.
Indique si imprime el comprobante electrnico una vez obtenido el C.A.E.
Indique si enva el comprobante generado a su cliente por correo electrnico.
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818 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
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Ingrese la ubicacin (directorio o carpeta) y el nombre de la imagen escaneada del formulario
preimpreso a incluir en los comprobantes que se enven por correo electrnico. Sugerimos esca-
near el formulario preimpreso grabando la imagen sin mrgenes adicionales. Es posible que de-
ba efectuar algunas pruebas hasta que la visualizacin del archivo pdf sea correcta. Tenga en
cuenta que a diferencia de los comprobantes no electrnicos, los comprobantes electrnicos pue-
den imprimirse o enviarse por correo electrnico cuantas veces lo desee.
Acceda a la opcin Formularios, invoque la funcin Dibujar <F6> para agregar las variables de re-
emplazo para comprobantes electrnicos (C.A.E., Fecha de Vencimiento, etc.). Tenga en cuenta
que tambin es necesario agregar las variables de reemplazo para Tipo de comprobante y Nme-
ro de Comprobante.
Si cumple con la R.G. 3066, disee sus formularios incluyendo las palabras de control para com-
probantes electrnicos de exportacin y las palabras de reemplazo para comprobantes electrni-
cos de exportacin.
Cuntos talonarios debo definir?
Si usted genera en forma electrnica, comprobantes de facturas, notas de dbito y notas de crdito de tipo 'A' y 'B', suge-
rimos definir por punto de venta, un talonario electrnico para cada Tipo de comprobante / Tipo asociado / Nmero de
sucursal. Es decir, no debera tener definidos ms de 3 talonarios electrnicos de clase 'A' (FAC, DEB, CRE) ni ms de
3 talonarios electrnicos de clase 'B' (FAC, DEB, CRE) por punto de venta.
Si usted genera en forma electrnica, comprobantes de facturas, notas de dbito y notas de crdito de tipo 'C' (para Mo-
notributistas), sugerimos definir por punto de venta, un talonario electrnico para cada Tipo de comprobante / Tipo aso-
ciado / Nmero de sucursal. Es decir, no debera tener definidos ms de 3 talonarios electrnicos de clase 'C' (FAC,
DEB, CRE) por punto de venta.
Si usted genera en forma electrnica, comprobantes de exportacin (facturas, notas de dbito y notas de crdito de tipo
'E'), sugerimos definir por punto de venta, un talonario electrnico para cada Tipo de comprobante / Tipo asociado / N-
mero de sucursal. Es decir, no debera tener definidos ms de 3 talonarios electrnicos de clase 'E' (FAC, DEB, CRE)
por punto de venta.
Si usted genera en forma electrnica, comprobantes de facturas, notas de dbito y notas de crdito de tipo 'A' y 'B' (se-
gn R.G. 2557/09), sugerimos definir por punto de venta, un talonario electrnico para cada Tipo de comprobante / Tipo
asociado / Nmero de sucursal. Es decir, no debera tener definidos ms de 3 talonarios electrnicos de clase 'A' (FAC,
DEB, CRE) ni ms de 3 talonarios electrnicos de clase 'B' (FAC, DEB, CRE) por punto de venta.
Si usted genera en forma electrnica comprobantes del mercado interno segn la R.G. 2485 y/o segn la R.G. 2557/09
(Bonos Fiscales Electrnicos), defina un juego de talonarios para cada resolucin general.
Es decir, 3 talonarios electrnicos de clase 'A' ('FAC', 'DEB', 'CRE') y 3 talonarios electrnicos de clase 'B' ('FAC', 'DEB',
'CRE') por punto de venta si emite comprobantes electrnicos para el mercado interno segn R.G. 2485; y adems, 3 ta-
lonarios electrnicos de clase 'A' ('FAC', 'DEB', 'CRE') que utilicen BFE y 3 talonarios electrnicos de clase 'B' ('FAC',
'DEB', 'CRE') que utilicen BFE por punto de venta, si emite comprobantes electrnicos asociados a Bonos Fiscales Elec-
trnicos.
Guas de implementacin y operacin - 819 Tango - Tango Ventas
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7. Codi fi caci n de art cul os
Ingrese al proceso Artculos del mdulo Stock y en la solapa Principal complete el cdigo de barras de cada artculo.
Este dato es requerido por la A.F.I.P. para la preparacin de los archivos de comprobantes electrnicos correspondien-
tes a la R.G. 2904 (Rgimen especial de emisin y almacenamiento electrnico de comprobantes originales. Codifica-
cin de las operaciones efectuadas.)
8. Cl asi fi caci n de art cul os
Ingrese al proceso Artculos del mdulo Stock y complete los siguientes datos en la solapa Datos legales:
Para Comprobantes Electrnicos (del mercado interno)
Indique el Cdigo de Unidad de Medida de Stock (definido por A.F.I.P.) y su Equivalencia.
Seleccione el Cdigo de Unidad de Medida para la presentacin de Ventas (definido por A.F.I.P.) y el valor de su Equiva-
lencia.
Estos datos son requeridos por la A.F.I.P. para el envo de informacin de los comprobantes electrnicos.
Si usted emite comprobantes electrnicos clase 'A', 'B' y utiliza Bonos Fiscales Electrnicos (segn R.G. 2557/09), asig-
ne a sus artculos, el Cdigo de producto (N.C.M.) -segn el Nomenclador Comn del Mercosur.
Para Comprobantes de Exportacin Electrnicos
Ingrese la clasificacin segn A.F.I.P. para la Unidad de Medida de Stock y para la presentacin de Ventas.
Estos datos son requeridos por la A.F.I.P. para el envo de informacin de los comprobantes de facturacin electrnicos
correspondientes a operaciones de exportacin.
Para comprobantes electrnicos del mercado interno y para comprobantes electrnicos de exportacin
Tenga en cuenta que:
Usted puede actualizar los datos de los artculos en forma masiva, utilizando el proceso Actualizacin Global de
Cdigos de A.F.I.P. del mdulo Stock.
Puede invocar el comando Listar para obtener informacin de los artculos que han sido configurados y tambin,
aquellos no configurados para la generacin de comprobantes electrnicos.
820 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Usted puede actualizar el Cdigo de producto (N.C.M.) desde el proceso Actualizacin Masiva de Artculos del
mdulo Stock.
9. Cl asi fi caci n de l os cl i entes
Para el Envo de Comprobantes Electrnicos:
Si su empresa emite comprobantes electrnicos (del mercado interno y/o de exportacin), defina para cada uno de sus
clientes, los siguientes datos:
Forma de Envo: indique la modalidad de envo a su cliente de los comprobantes electrnicos que usted emita. Puede
optar por una de las siguientes opciones: e-mail, e-mail / papel o tener en cuenta la definicin del talonario.
Mail Envo: es la direccin de e-mail para el envo de los comprobantes electrnicos. Por defecto, se propone la direc-
cin ingresada en el campo Correo electrnico del cliente.
Para Comprobantes Electrnicos con Codificacin de las Operaciones
Si cumple con la R.G. 2904 Art. 4 (Webservice: 'Notificacin Juez') para la emisin de comprobantes electrnicos del
mercado interno con el detalle de la codificacin de las operaciones, y necesita aplicar una configuracin particular a
uno o ms clientes, defina los siguientes parmetros:
Detalle de los artculos: indique si considera el definido en el 'Artculo' o el definido para el 'Artculo Cliente'.
Incluye Comentarios de los artculos como parte de la descripcin de los productos.
Por def ecto, el sistema considera lo def inido en la solapa Comprobantes electrnicos del proceso Parmetros de Ventas.
Para Comprobantes de Exportacin Electrnicos:
Si cumple con la R.G. 3066 (sus Modificatorias y Complementarias) para la emisin y almacenamiento de comproban-
tes originales que respaldan operaciones de exportacin, ingrese la Identificacin Tributaria de cada uno de los clientes
a los que emite comprobantes de tipo 'E'.
En el caso de no completar este dato, el sistema informar a la A.F.I.P., el C.U.I.T. del pas destino del comprobante
electrnico de exportacin.
Si necesita aplicar una configuracin particular a uno o ms clientes, defina los siguientes parmetros para comproban-
tes electrnicos de exportacin:
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Guas de implementacin y operacin - 821 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Idioma del comprobante (espaol, ingls o portugus).
Detalle de los artculos: indique si considera el definido en el 'Artculo' o el definido para el 'Artculo Cliente'.
Incluye Comentarios de los artculos como parte de la descripcin de los productos.
Por def ecto, el sistema considera lo def inido en la solapa Comprobantes electrnicos del proceso Parmetros de Ventas.
10. Codi fi caci n de al cuotas
Para cada alcuota ingresada en el sistema, indique cul es el cdigo definido por A.F.I.P.
Realice este paso si emite comprobantes electrnicos del mercado interno.
11. Codi fi caci n de percepci ones defi ni bl es
Para cada percepcin definible , seleccione el cdigo definido por A.F.I.P.
Realice este paso si emite comprobantes electrnicos del mercado interno.
Detalle del Circuito
Una vez terminada la etapa de puesta en marcha opere con los siguientes procesos para generar comprobantes
electrnicos: Facturas , Facturas Punto de Venta , Facturacin de Pedidos , Notas de Crdito y Notas de D-
bito .
Adems, usted puede consultar y operar con la informacin especfica de los comprobantes electrnicos desde los si-
guientes procesos:
Desde Administracin de Comprobantes Electrnicos podr solicitar a la A.F.I.P. la autorizacin de emisin
de aquellos comprobantes electrnicos pendientes o rechazados por A.F.I.P. Desde esta opcin tambin podr
visualizar, imprimir o enviar por correo electrnico los comprobantes ya autorizados por la A.F.I.P.
Desde Modificacin de Comprobantes podr consultar y modificar los datos de sus comprobantes electrni-
cos del mercado interno y de sus comprobantes electrnicos de exportacin.
Si desea anular un comprobante electrnico, el sistema le avisar que no ser posible. El procedimiento ade-
cuado es ingresar un comprobante (ya sea nota de crdito o una nota de dbito) para registrar la anulacin.
Desde el proceso Subdiario de I.V.A. Ventas , podr listar los comprobantes con su respectivo CAE y aquellos que
an estn pendientes de obtenerlo.
Desde el proceso Generacin del archivo 1361 podr obtener los archivos de duplicados electrnicos, archivo de
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percepciones, el cdigo de seguridad y el archivo de registraciones de operaciones de ventas para cumplir con dicha re-
solucin.
Generacin de Comprobantes Electrnicos
Existen dos modalidades con las que puede comunicarse con A.F.I.P. para solicitar el C.A.E.
Al definir cada talonario , usted decide el tipo de conexin con A.F.I.P., las que explicamos a continuacin:
Modalidad "En lnea"
Modalidad "Diferida"
Es posible solicitar el cdigo de autorizacin "C.A.E." en el mismo momento de la venta (modalidad "En lnea") o posterior-
mente (modalidad "Dif erida"). Para esta ltima modalidad, desde el Administrador de Comprobantes Electrnicos solicite
el C.A.E. pendiente. Esta opcin tambin resulta de utilidad cuando algn comprobante f ue rechazado por la A.F.I.P.
Tenga en cuenta que, ms all de la configuracin general definida para el talonario, durante el proceso de facturacin
usted puede cambiar el tipo de conexin para obtencin del C.A.E.
Modalidad 'En lnea'
La modalidad "en lnea" es un proceso automtico mediante el cual se obtiene el cdigo de autorizacin (desde el mis-
mo proceso de Facturacin ) en forma automtica, va Internet.
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Para ejemplificar el proceso de facturacin electrnica, tomamos el caso de una empresa que emite facturas electr-
nicas (Emisor) en base a la modalidad de obtencin del C.A.E. "en lnea". En la figura inferior podemos observar que
un cliente realiza un pedido. El emisor enva los datos referidos a la operacin a la A.F.I.P. solicitando el cdigo de
autorizacin "C.A.E.".
Realice los siguientes pasos para generar comprobantes electrnicos en esta modalidad:
1. Ingrese al proceso de emisin de comprobantes correspondiente (Facturas, Notas de Dbito, Notas de Crdi-
to).
2. Seleccione un talonario de comprobantes electrnicos que tenga configurada esta modalidad, o indquela en el
proceso de Facturacin , como se mencion en prrafos anteriores.
3. Ingrese los datos del comprobante.
4. Pulse <F10> para aceptar el comprobante.
5. De manera automtica, el sistema se conecta va web con la A.F.I.P. para obtener el cdigo de autorizacin elec-
trnico (C.A.E.) correspondiente al comprobante ingresado.
6. Si el comprobante fue autorizado por la A.F.I.P.:
a) Se exhibe el nmero de comprobante y el nmero de C.A.E. obtenido.
b) Si activ el parmetro Imprime comprobante, se emite el comprobante con C.A.E. y fecha de ven-
cimiento del C.A.E.
c) Si activ el parmetro Enva comprobante por correo electrnico, el comprobante autorizado se
enva al cliente. Si cumple con la R.G. 2485, se remite tambin el archivo correspondiente al Anexo
V de la mencionada resolucin.
7. Si el comprobante no fue autorizado por la A.F.I.P.:
a) Se exhibe el nmero de comprobante y el motivo de su rechazo. (*)
(*) Si el comprobante fue rechazado por la A.F.I.P.:
a) Usted puede seguir operando 'En lnea' pero tenga en cuenta que los comprobantes posteriores
sern tambin rechazados dado que la A.F.I.P. verifica la correlatividad de los comprobantes para
el otorgamiento del C.A.E.
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824 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
b) Usted puede cambiar el tipo de conexin a 'Diferido'. Este cambio puede realizarlo desde los pro-
cesos de facturacin, mediante la opcin Comprobante Electrnico (ubicada en el men del proce-
so). De esa forma, evita seguir enviando comprobantes que sern rechazados por la A.F.I.P.
c) Usted puede consultar el problema que origin el rechazo del comprobante desde el proceso Ad-
ministracin de Comprobantes Electrnicos . Una vez solucionado el problema puede obtener
el C.A.E. desde este proceso.
Modalidad 'Diferida'
En este caso, el emisor tramita el pedido del C.A.E. en un momento posterior a la confeccin de la factura, pudiendo
realizar una solicitud de varios comprobantes a la vez.
Al recibir las autorizaciones, el emisor podr generar los comprobantes pendientes.
Si usted elige como tipo de conexin con A.F.I.P., la modalidad 'Dif erida', tenga en cuenta que la solicitud de autorizacin de
comprobantes a la A.F.I.P. no puede exceder los 5 (cinco) das corridos de la f echa de los comprobantes. De tratarse de
prestaciones de servicios, dicha transf erencia podr ef ectuarse dentro de los 10 das corridos anteriores o posteriores a
la f echa consignada en el comprobante.
Realice los siguientes pasos para generar comprobantes electrnicos en esta modalidad:
1. Ingrese al proceso de emisin de comprobantes correspondiente (Facturas , Notas de Dbito , Notas de
Crdito ).
2. Seleccione un talonario de comprobantes electrnicos que tenga configurada esta modalidad, o indquela en el
proceso de Facturacin , como se mencion en prrafos anteriores.
3. Ingrese los datos del comprobante.
4. Pulse <F10> para aceptar el comprobante.
5. El sistema informa el nmero de comprobante generado y le avisa que queda pendiente la autorizacin del
comprobante por parte de la A.F.I.P. (obtencin del C.A.E.).
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Guas de implementacin y operacin - 825 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
6. Para obtener el C.A.E. de los comprobantes generados en esta modalidad, ejecute el proceso Administracin
de Comprobantes Electrnicos .
Consideraciones Generales
Tenga en cuenta que un comprobante electrnico no tiene efectos fiscales frente a terceros hasta que la Admi-
nistracin Federal de Ingresos Pblicos (A.F.I.P.) otorgue el Cdigo de Autorizacin Electrnico (C.A.E.). Es decir,
no son considerados en los procesos que generan informacin para los distintos aplicativos.
Un comprobante puede tener C.A.E. y haber sido 'Observado' por A.F.I.P. En ese caso, consulte el motivo de la
observacin en la solapa 'Comprobantes autorizados' y realice las correcciones necesarias.
Si genera un comprobante electrnico para un cliente ocasional es necesario que ingrese los datos de su cliente
para que su comprobante pueda ser autorizado por la A.F.I.P.
Si la licencia de su llave Tango no permite envo de mail para comprobantes electrnicos, no ser posible publi-
car en Tango nexo los comprobantes de clientes ocasionales.
Desde los procesos de emisin de comprobantes es posible cambiar el tipo de conexin con A.F.I.P., haciendo
clic en el comando Comprobante Electrnico. De esta manera, usted pasa a la modalidad 'En Lnea', 'Diferido' o
'Segn Talonario'.
El sistema aplica validaciones particulares en el ingreso de comprobantes electrnicos. Para ms informacin,
consulte el proceso Facturas :
1. En el tpico Datos del Encabezamiento , la referencia Generacin de Comprobantes Electrni-
cos y Generacin de Comprobantes Electrnicos de Exportacin .
2. En el tpico Ingreso de Renglones , la referencia Validaciones en Comprobantes Electrnicos
.
Si usted utiliza el proceso Facturacin de Pedidos la obtencin del C.A.E. se realiza una vez finalizada la ge-
neracin de todos los comprobantes.
Si emite el remito junto con la factura, se solicita el destino de impresin del remito (segn la definicin de su
formulario o .Typ) y se informa el nmero de remito generado.
Si la actividad de su empresa se relaciona con la prestacin de servicios y emite comprobantes electrnicos 'A' o
'B' (para el mercado interno), en procesos de facturacin es posible modificar el rango de fechas del servicio fac-
turado. Por defecto, estas fechas se calculan segn la modalidad elegida en el proceso Parmetros de Ventas.
Slo es posible anular un comprobante electrnico generado mediante otro comprobante electrnico. Ejemplo:
una factura electrnica slo puede anularse mediante una nota de crdito electrnica.
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Axoft Argentina S.A.
Gua sobre constancias provisionales de retencin
La R.G. 2211/07 establece la emisin de una Constancia Provisional de Retencin en los regmenes de retencin del
IVA, cuando el importe de una operacin se cancele - total o parcialmente - mediante pagars, letras de cambio o
cheques de pago diferido.
En esta situacin, el cliente toma el rol de Agente de Retencin de IVA, entregando una Constancia Provisional de Re-
tencin por el importe detrado del monto de la operacin.
A continuacin puede observar las distintas etapas que componen el circuito:
Momento 1: Emisin del documento
Aqu observamos que el vendedor A realiza una transaccin con el comprador B:
Vendedor A: Vende bienes o servicios
Comprador B: Entrega un cheque, pagar o letras de cambio a una determinada cantidad de das, y la Constancia
Provisional de Retencin
Esta constancia no permitir el cmputo de la retencin por parte del el vendedor A hasta que reciba el comprobante de
retencin definitivo, dicho comprobante se entregar en el momento en que se acredite el cheque, se cancele el docu-
mento, o bien, cuando haya transcurrido el plazo determinado en la resolucin.
Momento 2: Cancelacin del documento
El comprador B emite constancia de retencin definitiva, la entrega de ese comprobante permitir el cmputo de la re-
tencin al vendedor A.
Guas de implementacin y operacin - 827 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Puesta en Marcha
Para implementar el circuito de Constancias Provisionales de Retencin debe Configurar los Cdigos de Retencin .
Configurar los Cdigos de Retencin
Desde el proceso Cdigos de Retencin , disponible desde Archivos | Actualizaciones, usted puede agregar, consul-
tar, listar y modificar los cdigos de retencin.
Este cdigo le permitir ingresar, desde el proceso Cobranzas o durante la Modificacin de Comprobantes las
Constancias Provisionales de Retencin implementadas por la Resolucin General 2211/2007.
Durante el ingreso de cobranzas, el sistema propone las cuentas con su respectivo importe, de acuerdo a las retenciones
ingresadas.
Detalle del Circuito
Para implementar el circuito de Constancias Provisionales de Retencin, debe realizar el procedimiento detallado a con-
tinuacin:
1. Ingreso de Constancias Provisionales de Retencin
2. Ingreso de Comprobantes de Retencin Definitivo
3. Modificacin de Retenciones o Constancias Provisionales de Retencin
4. Obtener el Listado de Retenciones
I ngreso de Constancias Provisionales de Retencin
Cuando se hace un ingreso de cobranza, o desde el proceso Modificacin de comprobantes , se pueden ingresar las
Constancias provisionales de Retencin a travs de la funcin <F7>.
Tenga en cuenta que hasta tanto no se ref erencie una retencin la constancia quedar como pendiente.
I ngreso de Comprobantes de Retencin Definitivo
Cuando reciba el comprobante de retencin definitivo, cuando ingrese al proceso Modificacin de comprobante po-
dr ingresarlo y referenciarlo a la constancia respectiva. Para ello presione la tecla de funcin <F7> para ingresar los da-
tos de la retencin y completar el campo Nmero de certificado asociado para que quede relacionado con su constancia
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respectiva.
Modificacin de Retenciones o Constancias Provisionales de Retencin
Pulsando la tecla de funcin <F7> desde el proceso Modificacin de Comprobantes , es posible agregar, modificar o
eliminar Retenciones o Constancias Provisionales de Retencin asociadas al comprobante.
Si se est ingresando una retencin se habilitar el campo para referenciarla con una constancia provisional de reten-
cin, de esta manera ambos comprobantes quedan relacionados.
Tenga en cuenta que se aplican las mismas validaciones que para la f echa de emisin con relacin a las f echas de cierre.
Obtener el Listado de Retenciones
Este proceso (disponible en Informes | Cuentas Corrientes | Listado de Retenciones ) le permite obtener un listado
con las retenciones y/o constancias provisionales de retencin recibidas durante la cobranza de comprobantes.
Para ello, una vez ingresado el rango de fechas a listar, debe seleccionar el tipo de retencin que desea considerar, y el
rango de las mismas si adems desea listar las constancias provisionales.
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Guas de implementacin y operacin - 829 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Gua sobre cdigo de operacin de traslado - Rentas Bs.As. (C.O.T.)
Segn la reglamentacin del Rgimen de Traslado o Transporte en la Provincia de Buenos Aires establecida en las
Resoluciones Normativas N 14/11; N 34/11 y N 45/11, se dictan las normas reglamentarias para dar cumplimiento
con la obligacin de los propietarios o poseedores de determinados bienes, de amparar el traslado en el territorio
provincial mediante un cdigo de operacin.
Dicho traslado o transporte de bienes en el territorio de la provincia de Buenos Aires est amparado por el Cdigo de
Operacin de Traslado (C.O.T.).
Recuerde que la tecla rpida <F3> permite realizar la bsqueda de un texto en el rbol de procesos de todos los mdulos.
Como resultado, se exhibir el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicacin del mdulo y car-
peta en la que se encuentran.
El siguiente instructivo pretende mostrar los pasos a seguir para configurar correctamente el sistema para operar en
base a esta normativa.
Obtencin del C.O.T. correspondiente al traslado o transporte de mercadera a realizar:
Usted puede trabajar en base a dos modalidades:
Obtencin automtica del C.O.T.: (modalidad recomendada) para trabajar de esta forma utilice el proceso Ge-
neracin de Archivo de Transporte de Bienes - Rentas Bs. As.
Obtencin del C.O.T. de forma manual: en este caso debe comunicarse telefnicamente con Rentas Bs. As. a fin
de conseguir el C.O.T. Posteriormente deber ingresar al proceso Modificacin de Comprobantes para re-
gistrar el C.O.T. correspondiente a cada comprobante. Para ello, busque el comprobante a modificar y pulse la
tecla <F6> - Cdigo Transporte Rentas.
Puesta en Marcha
Para generar el archivo solicitado por Rentas Bs. As., debe realizar el procedimiento detallado a continuacin:
1. Parmetros de Ventas
2. Datos de los transportistas
3. Configuracin de artculos
4. Comando Configuracin
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Axoft Argentina S.A.
Toda esta inf ormacin se ver ref lejada en el proceso Generacin Archivo Transporte de Bienes - Rentas Bs. As. , dis-
ponible en Informes | Archivos DGI.
Parmetros de Ventas
Como primera medida, ingrese a Empresa dentro del proceso Parmetros de Ventas , para ingresar los datos re-
lacionados a su domicilio. Desde la solapa Transporte de bienes (C.O.T.) de Comprobantes y active el parmetro Gene-
ra Remitos Electrnicos y tilde las opciones "Edita importe total con impuestos" y "Edita cantidad total de kilos".
Ingrese los datos relacionados a su domicilio y a continuacin, los vinculados con la logstica.
Genera Remitos Electrnicos: este parmetro general habilita la configuracin de artculos y el envo de informacin de
los comprobantes a Rentas Bs. As., para obtener el Cdigo de Operacin y Traslado (posibilita el uso de la funcin <F6>
- Cdigo Transporte Rentas en los procesos de Consulta de Remitos , Consulta de Comprobantes y Modifica-
cin de Comprobantes ).
Para ms informacin consulte Generacin Archivo Transporte de Bienes - Rentas Bs. As .
Planta: indique el nmero de planta habitual desde donde parten sus envos.
Puerta: indique el nmero de puerta habitual desde donde parten sus envos.
Edita importe total con impuestos: active este parmetro si usted cumple con la Normativa N 014/11, vigente desde el
15 de Mayo del 2011, para ingresar el importe con impuestos desde la generacin de comprobantes.
Desde la emisin de remitos debe informar el importe con impuestos.
Desde Facturas, Notas de crdito y Notas de dbito, visualizar una ventana que se completa con el importe total
calculado, pudiendo ser modificado.
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Edita cantidad total de kilos: para ingresar el pasaje correspondiente en kilogramos desde la generacin de compro-
bantes, necesario si usted cumple con la Normativa N 014/11, vigente desde el 15 de Mayo del 2011.
Este valor debe ser un valor entero y sin decimales. En la emisin de remitos, facturas, Notas de crdito y Notas de D-
bito, visualizar una ventana para ingresar dicho valor.
Para que ambos parmetros estn habilitados, conf igure en 'Si' el parmetro Genera Remitos Electrnicos.
Si usted no tilda alguno de los parmetros mencionados, y cumple con la Normativa N 014/11, podr ingresar los valores
correspondientes desde Generacin Archivo Transp. de Bienes-Rentas BS.AS. en las columnas "Importes con impues-
tos" y "Total kilogramos", antes de realizar la exportacin.
Al tener tildadas esas opciones, cada vez que emita un remito o una f actura que af ecte stock tendr la posibilidad de car-
gar los datos ref eridos al importe total con impuestos y el total de kilos para que esa inf ormacin sea enviada a Arba.
Datos de los transportistas
Desde Archivos | Actualizaciones del proceso Transportes , del mdulo Ventas ingrese la informacin correspon-
diente al domicilio, la categora frente al IVA y el nmero de C.U.I.T. de los transportistas.
Configuracin de artculos
Desde el mdulo Stock, en la solapa Datos Legales del el proceso Artculos, complete los datos requeridos por Rentas
Bs. As. para la generacin de remitos electrnicos.
Para ello, ingrese el cdigo nico de producto conforme a la codificacin MERCOSUR para ser utilizada en los remitos
electrnicos, de acuerdo al Nomenclador de Artculos de Rentas y se conforma con una combinacin de seis dgitos; el
cdigo de las unidades de medida (de Stock y de Ventas) segn la tabla de valorizacin de Rentas Bs. As. y sus equiva-
lencias.
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Axoft Argentina S.A.
En el caso de ingresar un cdigo nico de producto invlido, el sistema exhibir la lista de cdigos que comiencen con
los valores ingresados.
Para ms informacin, consulte en la ayuda o en el manual del mdulo Stock, la explicacin correspondiente al proce-
so Artculos, para el tem Transporte de Bienes - Rentas Bs.As.
Usted puede actualizar esta inf ormacin, en f orma masiva, mediante el proceso Actualizacin Global de Cdigos de Rentas
Bs. As. (del mdulo Stock).
Comando Configuracin de Generacin Archivo Transporte de Bienes - Rentas Bs. As.
Para el envo de informacin a Rentas Bs. As. es necesario establecer un canal seguro (HTTPS).
De acuerdo a lo mencionado en la Disposicin Normativa Serie "B" 63/06, debe registrarse como usuario en la aplica-
cin Transporte de Bienes en el sitio web de Rentas Bs. As. Para ello, ingrese a la direccin: https://evan-
der.dsi.ec.gba.gov.ar/Registracion/transporteBienes.do
Para ms informacin sobre este punto, consulte en esta direccin: http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFre-
cuentes/Preguntas.asp?idTema=88
Una vez que reciba la direccin de URL, el cdigo de usuario y la contrasea para conectarse con el sitio de Rentas
Bs.As., ingrese al proceso Generacin Archivo Transporte de Bienes - Rentas Bs. As. , disponible en Informes | Archi-
vos DGI, haga clic en el comando Configuracin y registre estos datos en la solapa Rentas.
Adems, en la solapa Conexin a Internet indique el tipo de conexin. Si utiliza una conexin especfica (con Proxy), indi-
que los datos necesarios para conectarse exitosamente. Puede definir que el sistema utilice la configuracin definida
en el Explorador de Internet para facilitar la parametrizacin de conexin a Internet.
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Guas de implementacin y operacin - 833 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Detalle del Circuito
Como primer medida, usted genera los remitos desde el proceso Remitos o desde las facturas remitidas desde
Facturas .
En el momento de emitir un remito o una factura que afecte stock, si el comprobante contiene artculos parametrizados
para que generen remitos electrnicos y dichos artculos superan los topes mximos correspondientes al peso o al va-
lor a transportar, antes de la grabacin del comprobante el sistema mostrar la ventana Transporte de Bienes desde
donde usted podr modificar el importe total con impuestos y el total de kilos que luego sern informados a Arba.
Desde la opcin de configuracin del proceso Generacin Archivo Transporte de Bienes-Rentas Bs. As. configure
los siguientes campos correspondiente a origen, destino, datos del transporte y el recorrido a realizar.
Desde la solapa Seleccin de comprobantes usted podr seleccionar los comprobantes a informar. Una vez seleccio-
nados podr observar el importe con impuestos y el total de kilogramos, que corresponden a los valores que se carga-
ron en la ventana Transporte de Bienes al momento de la emisin del remito o factura.
Tenga en cuenta que tanto el Importe con impuestos y el Total kilogramos que aparecen en esta ventana podrn ser mo-
dif icados en caso que el usuario necesite inf ormar un dato dif erente al que carg al emitir el remito o la f actura.
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834 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Al grabar con <F10> se enviar la informacin a Arba, en caso de que el comprobante se aceptado se obtendr un C-
digo de Integridad como puede observarse en la siguiente imagen:
Tambin cuenta con la posibilidad de visualizar el comprobante aceptado desde la opcin Listar.
Consulta de los datos ingresados para Rentas Bs.As.
Usted puede consultar la informacin ingresada, desde los siguientes procesos:
Consulta de Remitos , pulsando la tecla <F6> - Cdigo Transporte Rentas
Consulta de Comprobantes , pulsando la tecla <F6> - Cdigo Transporte Rentas
Informe de Remitos electrnicos / C.O.T desde Tango Live.
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Guas de implementacin y operacin - 835 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Gua sobre facturas de crdito
El mdulo Ventas permite la generacin y posterior seguimiento de las facturas de crdito emitidas, a fin de cumpli-
mentar las exigencias de la ley 24.760/97, los decretos 376/97, 377/97, 411/97, la ley 24.989/98, los decretos 1387/01,
363/02, 1002/02 y la RG 1303/02.
Para ms informacin, consulte los siguientes tems:
Circuito de Facturas de Crdito
Generacin
Emisin de Recibo de Aceptacin de Facturas de Crdito
Facturas de Crdito de Terceros
Movimientos Contables
Recuerde que la tecla rpida <F3> permite realizar la bsqueda de un texto en el rbol de procesos de todos los mdulos.
Como resultado, se exhibir el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicacin del mdulo y car-
peta en la que se encuentran.
Circuito de Facturas de Crdito
A travs del mdulo Ventas es posible:
Generar e imprimir las facturas de crdito correspondientes a un comprobante de ventas.
Emitir el recibo correspondiente a la aceptacin de las facturas de crdito por parte del cliente.
Reimprimir facturas de crdito.
Actualizar en forma manual los datos correspondientes a una factura de crdito.
Registrar la cobranza de una factura de crdito.
Registrar el endoso a favor de un banco de las facturas de crdito recibidas.
Ingresar en el sistema, facturas de crdito de terceros, como parte de pago de un comprobante.
Realizar el seguimiento de las facturas de crdito a travs de los informes.
Emitir el libro de registro de facturas de crdito.
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836 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Generacin
En primer trmino es necesario definir, en el proceso Condiciones de Venta, aquellas condiciones correspondientes a
ventas con facturas de crdito.
Cada una de las cuotas definidas corresponder a una factura de crdito.
Las facturas de crdito pueden imprimirse en el momento de emitir la factura o con posterioridad desde el proceso Im-
presin de Facturas de Crdito .
Esta definicin depende del valor del parmetro Imprime Facturas de Crdito en Facturacin, definido en el proceso Pa-
rmetros de Ventas.
Cada factura de crdito tendr asignado un nmero nico correlativo. Desde el proceso Parmetros de Ventas es
posible indicar el prximo nmero a emitir.
Una vez definidos los parmetros necesarios, en el proceso Facturas, el sistema determinar segn la condicin de
venta seleccionada, si el comprobante corresponde a una venta con facturas de crdito.
Luego de la emisin de la factura (y del remito, si corresponde) se visualizar una pantalla con el detalle de las facturas
de crdito a generar. En esta pantalla se podrn agregar o eliminar cuotas, modificar importes y vencimientos de cada
una de las facturas de crdito.
Confirmados los datos, y si est activo el parmetro general de impresin, se emitirn los comprobantes correspon-
dientes.
Para ello, el sistema utiliza el formulario definido con el nombre GVAFCRED.TYP.
El dibujo del formulario puede ser modificado desde el proceso Formularios para Factura de Crdito en el men de Car-
ga inicial.
Se emitir un comprobante para cada factura de crdito a generar.
Las facturas de crdito generadas por este proceso se almacenan en el sistema con el estado 'Emitidas', correspon-
diendo el paso siguiente a la emisin del recibo por la aceptacin de las facturas de crdito.
Si se anula la factura, se anularn tambin las facturas de crdito generadas.
En la cuenta corriente se genera un nico vencimiento por el total de la factura, cuya fecha corresponder a la fecha de
vencimiento de la primer factura de crdito. Este saldo de cuenta corriente se cancelar al ingresar la aceptacin de las
facturas de crdito.
Emisin de Recibo de Aceptacin de Facturas de Crdito
A travs del proceso Cobranzas , se emite el recibo correspondiente a la aceptacin de las facturas de crdito por
parte del cliente.
Al ingresar a este proceso e indicar en la pantalla de imputaciones, una o varias facturas con facturas de crdito asocia-
das, se generar un recibo por aceptacin de facturas de crdito. En la cuenta corriente habr un nico vencimiento co-
rrespondiente al vencimiento de la primer factura de crdito.
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Guas de implementacin y operacin - 837 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
En la parte inferior de la pantalla, se visualizar el mensaje "FC" (comprobante documentado con facturas de crdito).
Al confirmar la seleccin con <F10>, se visualizan las distintas facturas de crdito asociadas al comprobante imputado.
En esta pantalla se podrn eliminar cuotas con la tecla <F2> e ingresar los importes por retenciones de cada una de las
facturas de crdito. Si previamente se ha realizado la carga de retenciones recibidas, el sistema imputar automtica-
mente las retenciones, comenzando por la primera cuota de factura de crdito y hasta agotar el importe por retenciones.
Si las facturas de crdito no coinciden con los comprobantes aceptados, stas deben ser modificadas desde el proce-
so Actualizacin de Facturas de Crdito , antes de realizar la aceptacin.
Una vez confirmadas las facturas de crdito, se visualizar la pantalla de Tesorera para registrar el movimiento corres-
pondiente.
El formulario para la impresin del recibo de aceptacin se almacena con el nombre RECF.TYP, y puede ser modificado
desde el proceso Talonarios.
La aceptacin de facturas de crdito a travs del proceso Cobranzas , modifica su estado a 'Cartera'.
Las facturas de crdito en cartera pueden ser cobradas o transferidas a una cuenta bancaria a travs del proceso Can-
celacin de Facturas de Crdito , o entregadas a un proveedor en una compra contado u orden de pago.
Facturas de Crdito de Terceros
En la generacin de facturas contado o en el ingreso de cobranzas, es posible ingresar a cartera de facturas de crdito,
comprobantes recibidos como parte de pago. Estas facturas de crdito tambin pueden ser cobradas o endosadas a
favor de un proveedor.
Movimientos Contables
Contablemente, el circuito con facturas de crdito es el siguiente:
Facturacin:
Deudores por Venta
a IVA a Ventas
Aceptacin de Facturas de Crdito:
Facturas de Crdito a Cobrar
a Deudores por Ventas
Cobranza de Facturas de Crdito:
Caja, Valores a Depositar
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a Facturas de Crdito a Cobrar
Mdulo Tesorera
Las cuentas de Tesorera correspondientes a facturas de crdito a cobrar, deben definirse con los siguientes datos:
Tipo de Cuenta: Otras (O)
Es de Tesorera: Si
Registra Facturas de Crdito: Si
Guas de implementacin y operacin - 839 Tango - Tango Ventas
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Gua sobre implementacin de Perfiles
Usted puede definir perfiles segn usuarios, de modo que algunos procesos operen en base a diferentes parametri-
zaciones y permisos segn aquel que los ejecute. Los perfiles permiten adaptar el ingreso de datos a las necesida-
des de su empresa, como as tambin determinar restricciones para algunos usuarios en particular, otorgando per-
misos sobre determinadas operaciones.
De esa manera, usted puede definir distintos perfiles, y cada uno de ellos puede tener asociado a uno o ms usuarios.
Al definir un perfil de usuario, es posible configurar los permisos sobre cualquiera de las siguientes operaciones:
Facturacin e Ingreso de pedidos
Emisin de Notas de Crdito
Cotizaciones
Aprobacin
Consulta integral de Clientes
Consulta de precios y saldos de Stock
Cabe mencionar que la definicin de perfiles no es obligatoria. Si un usuario no tiene asignado ningn perfil, entonces
estarn disponibles todas las funciones del sistema para ese usuario.
Recuerde que el alta y modif icacin de usuarios se realiza desde el Administrador del Sistema.
Recuerde que la tecla rpida <F3> permite realizar la bsqueda de un texto en el rbol de procesos de todos los mdulos.
Como resultado, se exhibir el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicacin del mdulo y car-
peta en la que se encuentran.
Puesta en marcha
Para definir que un determinado usuario opera bajo un perfil, debe realizar el procedimiento detallado a continuacin:
1) Desde Archivos | Carga Inicial | Perfiles elija una de las opciones:
Perfil de Facturacin .
o Definir Permisos Eventuales para aplicar claves de autorizacin temporaria mientras factura.
Perfil de notas de crdito .
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o Definir Permisos Eventuales para aplicar claves de autorizacin temporaria mientras in-
gresa comprobantes de crdito.
Perfil de Consulta Integral de Clientes o de Aprobacin .
Perfil de Consulta de Precios y Saldos de Stock .
2) Defina los parmetros correspondientes a ese perfil, para ello:
Haga clic en el men Agregar.
Defina un cdigo para el nuevo perfil e ingrese una descripcin. Complete el resto de los campos de las venta-
nas, confirmando con <F10>.
3) Luego de ingresar todos los valores necesarios para la creacin del perfil, el sistema le preguntar si habilita usua-
rios, al contestar afirmativamente debe definir el o los usuarios que operarn en base al nuevo perfil.
Tenga en cuenta que no es obligatorio que asigne usuarios en este momento.
Seleccione el comando Usuarios o la solapa Asignacin de usuarios (si se trata de Perf iles de notas de crdito )para
designar los usuarios habilitados al perf il.
Ejemplo de implementacin
Tomemos el caso de una empresa que comercializa electrodomsticos en forma mayorista y minorista (mostrador).
Por lo tanto tiene dos circuitos totalmente diferentes para ambas operaciones.
Posee 2 vendedores para atender y facturar a los clientes minoristas en el saln, 1 vendedor para la venta mayorista, y
el gerente comercial.
Alberto Rodrguez (vendedor minorista)
Laura Gonzlez (vendedora minorista)
Patricia Quiroga (vendedor mayorista)
Juan Rodrigo Lpez (gerente comercial)
Creacin de Usuarios
Desde el Administrador del Sistema se accede al Administrador de Usuarios para crear los usuarios que intervienen
en las operaciones de ventas.
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Guas de implementacin y operacin - 841 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Para ms inf ormacin sobre el alta y modif icacin de usuarios, consulte la seccin correspondiente en la ayuda del Admi-
nistrador del Sistema.
En el caso del ejemplo se definen los siguientes usuarios:
Alberto Rodrguez (vendedor minorista)
Laura Gonzlez (vendedora minorista)
Patricia Quiroga (vendedor mayorista)
Juan Rodrigo Lpez (gerente comercial)
Perfiles de Facturacin
Para este esquema debemos generar 3 perfiles, uno para cada tarea, y luego relacionar cada usuario con el perfil de su
tarea.
Mencionamos ahora, algunos de los puntos mas importantes a definir en dichos perfiles de acuerdo a los circuitos
planteados en nuestro ejemplo:
Perfil Vendedor Minorista:
Descarga Stock al facturar (como efecta venta mostrador, no existe remito ya que la factura es el comprobante de en-
trega)
No utiliza lmite de crdito (las ventas son a clientes ocasionales y al contado).
Items Grales para facturas:
No edita comprobantes de referencia (la operacin comienza y termina en la factura).
Items del encabezado:
Edita talonarios para facturas, pero muestra por defecto el talonario "B" (habitualmente son Consumidores Finales,
pero eventualmente el cliente puede solicitar factura "A").
No edita bonificacin del cliente (no son clientes habituales).
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Axoft Argentina S.A.
No edita lista de precio, y coloco por defecto la lista de precio minorista.
Edita vendedor.
Items del cuerpo:
No edita precio del artculo
Bonificacin del artculo: autoriza fuera del lmite (10%). En este caso el sistema solicitara la autorizacin del Geren-
te Comercial para bonificar ms de un 10%.
Items de Tesorera:
Cobro al contado: SI (de esta manera se agiliza la atencin al cliente, teniendo la facturacin y cobranza en la mis-
ma pantalla, y pudiendo calcular recargos automticos al cobrar con tarjetas de crdito).
Por ltimo se relaciona este perfil a los dos usuarios (vendedores minoristas).
Perfil vendedor mayorista
No descarga Stock al facturar (la mercadera sale respaldada con un remito).
Utiliza lmite de crdito "a confirmar" (de esta manera el vendedor sabe que la operacin excede dicho lmite pero pue-
de continuar. De lo contrario podriamos parametrizar controles mas estrictos).
Items Generales para facturas:
Edita comprobantes de referencia (puede referenciar al pedido ingresado o bien al remito).
Items del encabezado:
Edita talonarios para facturas, pero muestra por defecto el talonario "A" (habitualmente son R.I. los clientes mayoris-
tas, pero eventualmente se puede facturar "B").
Edita bonificacin del cliente ( ya que dependiendo del volumen de la compra, puede tener descuentos especiales).
Edita condicin de venta, pero por defecto toma la del cliente.
No edita lista de precio, colocando por defecto la lista de precio mayorista.
No edita vendedor (por defecto Patricia Quiroga, ya que es la nica vendedora del sector).
Edita transporte (por defecto colocamos el transporte propio).
Items del cuerpo:
Edita precio del artculo con clave de autorizacin.
Bonificacin del artculo: Autoriza fuera del lmite (10%), y por defecto trae la bonificacin "cliente/artculo". (En este
caso el sistema solicitar la autorizacin del Gerente Comercial para bonificar ms de un 10%).
Items de Tesorera: No es relevante su parametrizacin, ya que la facturacin a clientes mayoristas nunca es de con-
Guas de implementacin y operacin - 843 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
tado.
Por ltimo se relaciona este perfil al usuario Patricia Quiroga (vendedor mayorista).
Perfil Gerente Comercial
Gran parte de lo parmetros mencionados en los perfiles previos son indiferentes si se utilizar el perfil slo para auto-
rizar ciertos valores que deseen modificar los vendedores.
Los campos a autorizar en este ejemplo deben parametrizarse de la siguiente manera:
Items del cuerpo:
Precio del artculo: Edita
Bonificacin del artculo: Edita
De esta manera, cuando los vendedores deseen editar un precio o una bonificacin ms all de lo permitido en su per-
fil, el Gerente coloca su clave y edita dichos valores.
Por ltimo relaciono este perfil al usuario Juan Rodrigo Lpez (Gerente Comercial).
844 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Detalle del Circuito
Para implementar el circuito de Perfiles, puede realizar cualquiera de los siguientes procedimientos:
Perfiles de facturacin
Perfiles de notas de crdito
Perfiles de consulta integral de clientes
Perfiles de aprobacin
Perfiles de consulta de precios y saldos de Stock
Adems, usted puede definir Permisos Eventuales para indicar las acciones qu slo pueden se realizadas me-
diante el ingreso de una contrasea (clave de autorizacin temporal) por parte de un usuario autorizado, (por ejemplo el
ingreso de Perfiles de Aprobacin con descuento).
Valores en perfiles de facturacin (de facturacin y de notas de crdito)
En el momento de ingresar a un proceso, de acuerdo al perfil seleccionado, se aplicarn los siguientes controles:
Si no se definieron perfiles, se ingresarn todos los datos en forma normal (sin restricciones). Eso mismo suce-
der si se definieron perfiles, pero el usuario que ingresa no est asignado a ninguno de ellos.
Si el usuario que ingresa tiene definido un slo perfil, ste ser el que se utilizar en el proceso.
Si el usuario que ingresa tiene definido ms de un perfil, podr seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar.
Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos:
Valor posible Descripcin
E / Edita El campo se edita en forma normal.
M / Muestra El campo no se edita, muestra el valor por defecto asignado.
O / Oculta El campo toma el valor asignado en este proceso pero no se ve en pantalla (ocul-
to).
Z / Autoriza El campo ser editable en los procesos que utilicen el perfil. Para modificar el va-
lor el usuario habilitado debe ingresar su contrasea en la ventana de solicitud
de autorizacin.
U / Autoriza fuera de lmite En este caso se debe asignar el rango dentro del cual es posible realizar la mo-
dificacin del valor del campo. Este rango se fija mediante un porcentaje que in-
dica el lmite superior (% Sup.) y el inferior (% Inf.). Usted puede establecer los
dos lmites o slo uno de ellos. Si al modificar este valor el dato ingresado est
fuera de estos lmites, se solicitar autorizacin.
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Adems de este parmetro, podr ingresar valores por defecto para los diferentes campos. Estos valores se compor-
tan de la siguiente manera:
Si el campo se edita, el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. Si existe un valor por defecto,
se utilizar para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente.
Si el campo no se edita, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. Se utilizar para los clientes ocasionales
o cuando no exista el valor habitual en el cliente.
Para obtener un modelo de implementacin de estos valores, consulte los tpicos Aplicar Permisos Eventuales y Ejem-
plo de aplicacin de Permisos Eventuales .
Cambio de perfiles
Desde los procesos de ingreso de comprobantes de facturacin y de notas de crdito es posible cambiar el perfil. Para
ello, seleccione la opcin Perfil del men de comandos y elija el nuevo perfil a aplicar. El ingreso del prximo compro-
bante se realizar en base al ltimo perfil seleccionado.
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846 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
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Gua sobre actualizacin de alcuotas de I.I.B.B. segn A.G.I.P. Bs.As.
La Resolucin A.G.I.P. 251/08 ha implementado un procedimiento que implica la generacin de un padrn por parte
de la agencia gubernamental de ingresos pblicos en donde se especifica la alcuota de percepcin y retencin que
se deber aplicar a cada contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por parte de los agentes de recau-
dacin en cada transaccin comercial que se practique con ellos.
Por tal motivo, todos los agentes de retencin / percepcin de ingresos brutos de la ciudad de Buenos Aires deben con-
sultar un archivo ASCII emitido por la autoridad municipal para determinar la alcuota que deben retener o percibir a sus
proveedores o clientes respectivamente.
El padrn se publica en forma trimestral en la web de Rentas (www.rentasgcba.gov.ar).
Recuerde que la tecla rpida <F3> permite realizar la bsqueda de un texto en el rbol de procesos de todos los mdulos.
Como resultado, se exhibir el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicacin del mdulo y car-
peta en la que se encuentran.
Puesta en marcha
A continuacin se detallan los pasos a seguir para la asignacin de cdigos de percepcin de ingresos brutos en base
al padrn de Rentas.
1. Decida como prefiere implementar el impuesto a los ingresos brutos en el sistema. Para ms informacin con-
sulte Cmo me conviene implementar las percepciones de ingresos brutos?
2. Ingrese al proceso Alcuotas o Percepciones definibles segn lo definido en el punto anterior y comple-
te para cada percepcin el campo Grupo A.G.I.P. Para ms informacin sobre este campo consulte Considera-
ciones sobre el campo Grupo A.G.I.P.
3. Ingrese a la siguiente pgina de internet de Rentas para obtener el padrn actualizado de contribuyentes: http://
www.rentasgcba.gov.ar/Portada/comunicacion/alto_riezgo/alto_riesgo.html
4. Copie el padrn en el directorio comunes del servidor (\\NombreDelServidor\COMUN#########, donde
######### representa el nmero de llave de su sistema).
5. Ingrese al proceso Actualizacin de alcuotas de I.I.B.B. segn A.G.I.P. Bs.As. para actualizar el padrn
del sistema y los cdigos de percepcin de ingresos brutos asociados a cada uno de sus clientes.
Tenga en cuenta que tambin puede clasif icar a los clientes desde los procesos Clientes , Clientes Potenciales y
Clientes ocasionales. Para ello pulse la tecla <F9> sobre el campo Percepcin de ingresos brutos o sobre la columna Tipo
de percepcin para asignar en f orma automtica el cdigo de percepcin de ingresos brutos que le corresponda de acuer-
do al padrn.
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Cmo me conviene implementar las percepciones de ingresos brutos?
Usted puede implementar las percepciones de ingresos brutos mediante alguna de las siguientes opciones:
Alcuotas : es la forma bsica de definir percepciones de ingresos brutos. Aunque cubre la mayor parte de las
necesidades de este impuesto posee algunas limitaciones con respecto a las percepciones definibles.
Percepciones definibles : esta opcin permite definir distintos tipos de percepciones. Su beneficio radica en
su mayor flexibilidad (ms bases de clculo, asignacin de alcuotas o bases de clculo de acuerdo a distintas
clases de clientes) y la oportunidad de asociarle un modelo de formato de archivo ASCII para la generacin de
soportes magnticos requeridos por la autoridad de aplicacin del impuesto.
Importante: tenga en cuenta que si decide modif icar la f orma de implementar percepciones debe modif icar la parametriza-
cin de ingresos brutos de todos sus clientes y artculos. Por ejemplo, si trabajaba con percepciones asociadas a alcuotas
y ahora decide trabajar con percepciones def inibles no basta con agregar el cdigo de percepcin def inible, y su corres-
pondiente alcuota sino que debe indicar "N" en el campo Percepcin ingresos brutos tanto a nivel cliente como artculo; de
lo contrario, se liquidar dos veces el impuesto.
Consideraciones sobre el campo Grupo A.G.I .P.
Para trabajar con el padrn es necesario que asigne los siguientes cdigos de grupo a las alcuotas de percepcin y a
las percepciones definibles:
Grupo "1": asigne este valor al cdigo de percepcin que represente a la alcuota general del impuesto. El cdi-
go de percepcin que tenga asociado este grupo ser asignado al cliente cuando ste haya figurado en el pa-
drn durante el trimestre anterior y no est presente en el padrn actual; es decir dej de ser catalogado como
de alto riesgo fiscal.
Grupo "2": asigne este valor al cdigo de percepcin que represente a la alcuota diferencial (o de alto riesgo fis-
cal) del impuesto. El cdigo de percepcin que tenga asociado este grupo ser asignado al cliente cuando ste
resulte incluido en el padrn (cliente considerado como de alto riesgo fiscal).
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848 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
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Gua sobre percepciones definibles
Esta opcin permite definir distintos tipos de percepciones. Su beneficio radica en su mayor flexibilidad (ms bases
de clculo, asignacin de alcuotas o bases de clculo de acuerdo a distintas clases de clientes) y la oportunidad de
asociarle un modelo de formato de archivo ASCII para la generacin de soportes magnticos requeridos por la auto-
ridad de aplicacin del impuesto.
Las percepciones definibles pueden combinarse con "clasificaciones auxiliares" que permiten condicionar la aplicacin
de la percepcin de acuerdo a la clasificacin indicada en el cliente, en el artculo y en la propia percepcin definible. Di-
cha clasificacin permite por ejemplo aplicar una base de clculo determinada para responsables inscriptos y otra para
el resto de los clientes.
Recuerde que la tecla rpida <F3> permite realizar la bsqueda de un texto en el rbol de procesos de todos los mdulos.
Como resultado, se exhibir el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicacin del mdulo y car-
peta en la que se encuentran.
Cmo conviene definir las percepciones?
Usted puede implementar las percepciones de ingresos brutos mediante alguna de las siguientes opciones:
Alcuotas : es la forma bsica de definir percepciones. Aunque cubre la mayor parte de las necesidades po-
see algunas limitaciones con respecto a las percepciones definibles.
Percepciones definibles : esta opcin permite definir distintos tipos de percepciones. Su beneficio radica en
su mayor flexibilidad (ms bases de clculo, asignacin de alcuotas o bases de clculo de acuerdo a distintas
clases de clientes) y la oportunidad de asociarle un modelo de formato de archivo ASCII para la generacin de
soportes magnticos requeridos por la autoridad de aplicacin del impuesto.
Puesta en marcha
Para implementar percepciones definibles debe realizar los siguientes pasos:
1. Creacin de las percepciones definibles
2. Asignacin a clientes
3. Asignacin a artculos
4. Adaptacin de los tipos de asiento (opcional)
5. Definicin del modelo del archivo ASCII (opcional)
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Creacin de las percepciones definibles
Ingrese al proceso Percepciones definibles para crear el nuevo impuesto. Indique los datos identificatorios del nue-
vo impuesto (cdigo y descripcin) y a continuacin seleccione la base de clculo a utilizar, el modelo del archivo ASCII
a generar segn lo requerido por la autoridad de aplicacin (este dato es opcional y puede ingresarse con posterio-
ridad) y las alcuotas de la percepcin.
Consideraciones a tener en cuenta cuando decida modificar la forma de implementar percepciones:
Tenga en cuenta que si decide modif icar la f orma de implementar percepciones (deja de trabajar con sobretasas relaciona-
das con cdigos de Alcuotas y pasa a trabajar con Percepciones def inibles o viceversa) debe modif icar la para-
metrizacin impositiva de todos sus clientes y artculos. Por ejemplo, si trabajaba con percepciones de ingresos brutos aso-
ciadas a alcuotas y ahora decide trabajar con percepciones def inibles no basta con agregar el cdigo de percepcin def i-
nible y su correspondiente alcuota sino que debe indicar "N" en el campo Percepcin ingresos brutos tanto a nivel cliente
como artculo; de lo contrario, se liquidar dos veces el impuesto.
Para ms informacin sobre este tema consulte Percepciones definibles .
Para qu se uti l i za l a cl asi fi caci n para percepci ones defi ni bl es?
Si bien en la mayora de los casos no es necesario utilizarla, esta clasificacin permite flexibilizar la aplicacin y clculo
de las percepciones definibles. Dicha clasificacin puede utilizarse para:
Aplicar distintas bases de clculo de acuerdo al tipo de cliente: por ejemplo, existen regmenes de percepcin
que requieren utilizar la base de clculo Total del comprobante para un determinado tipo de cliente mientras que
para otros se debe aplicar Neto Gravado + IVA. En este caso, debe definir dos clasificaciones para asignar una
base de clculo particular para cada una de ellas en el proceso Percepciones definibles .
Tenga en cuenta que slo es necesario que clasif ique los clientes con un comportamiento dif erente al general. Para el resto
de los clientes slo debe def inir una base de clculo no asignada a una clasif icacin especf ica.
Basndonos en lo mencionado en el prrafo anterior, bastara con definir por ejemplo una clasificacin para los
clientes cuya base de clculo sea Total del comprobante. De esta forma evita tener que clasificar a todos los clien-
tes de la empresa.
Recomendamos def inir como base de clculo habitual (sin clasif icacin) a aquella que se aplique a la mayor cantidad de
clientes de su empresa.
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Aplicar distintas alcuotas del impuesto de acuerdo al artculo y tipo de cliente: otros regmenes requieren
aplicar una alcuota de percepcin para una determinada combinacin cliente / artculo. Por ejemplo, el rgimen
de percepcin de medicamentos de la provincia de Bs.As. indica que se deben aplicar las siguientes alcuotas:
o una alcuota del ## % cuando se facture a laboratorios y distribuidores.
o una alcuota del ## % cuando se facture a sujetos comprendidos en convenio multilateral.
o y otra alcuota diferente cuando se facture a farmacias.
Para este caso debe definir tres clasificaciones para asignarle tres alcuotas de percepcin diferentes (al mismo
artculo) en el proceso Actualizacin de artculos.
Importante: Recuerde que si necesita utilizar el concepto de clasif icacin para percepciones def inibles debe asignar-
la a cada uno de los clientes, artculos y bases de clculo que as lo requieran.
A modo de resumen podemos af irmar que las clasif icaciones para percepciones def inibles actan como condicionantes de
las bases de clculo y las alcuotas.
Asignacin a clientes
Una vez definida las percepciones, debe ingresar a los procesos Actualizacin de clientes y Actualizacin de clientes
potenciales para asignarle el cdigo de percepcin definible que se le debe liquidar dentro de la pantalla Caracters-
ticas de Facturacin (bajo el ttulo "Percepciones definibles").
Si completa el campo Alcuota, el sistema liquidar dicha percepcin teniendo en cuenta este valor sin importar la al-
cuota especificada a nivel artculo. De todas formas es requisito que el artculo tenga asignada la percepcin para que
se la liquide.
Por el contrario, si no especifica un valor para la alcuota del cliente se tomar en cuenta la alcuota del artculo.
Recuerde que si trabaja con clasificacin para percepciones definibles debe asignrsela a cada uno de los clientes
que as lo requieran. De lo contrario slo se le calcular el impuesto al cliente si existe una alcuota (asignada al artculo) y
una base de clculo (de la percepcin def inible) que no tengan una clasif icacin asociada.
En caso de tener que aplicar distintas bases de clculo en f uncin del tipo de cliente consulte Para qu se utiliza la clasif i-
cacin para percepciones def inibles?.
Si se encuentra habilitada la opcin Edita percepciones definibles en la solapa Impuestos del proceso Parmetros de
Ventas ser posible agregar o eliminar los cdigos de percepcin parametrizados en el cliente o cambiar la alcuota
asignada. Estas modificaciones pueden realizarse desde los procesos de Facturacin , Notas de crdito y Notas
de dbito.
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Asignacin a artculos
Una vez asignada las percepciones a los clientes debe hacer lo propio con los artculos. Para ello ingrese al proceso
Actualizacin de artculos para asignarle el cdigo de percepcin definible y la respectiva alcuota que se le debe liquidar
dentro de la pantalla Impuestos (bajo el ttulo Percepciones definibles).
En caso de tener que liquidar distintas alcuotas en f uncin del tipo de cliente consulte Para qu se utiliza la clasif icacin
para percepciones def inibles?
Adaptacin de los tipos de asiento
En caso de querer desglosar contablemente los importes correspondientes a percepciones definidas, ingrese al proce-
so Tipos de asiento y agregue nuevos renglones para detallar las cuentas a imputar. Para cada una de ellas indique
el cdigo de percepcin y la alcuota correspondiente.
Detalle del circuito
Una vez terminada la etapa de puesta en marcha , los procesos donde se realiza el clculo de las percepciones defi-
nibles son los siguientes: Facturas , Facturacin de Pedidos , Notas de Crdito y Notas de Dbito . Tenga
en cuenta que las percepciones tambin son calculadas por los procesos Ingreso de pedidos y Generacin de coti-
zaciones .
Cmo se consultan durante la emisin de comprobantes?
Las percepciones definibles se muestran acumuladas en el campo Otras percepciones junto al resto de los impuestos
calculados. Para consultar el detalle por cada tipo de percepcin pulse la tecla <ALT+D>.
Cmo se imprimen?
Si trabaja con controladores o impresoras fiscales, las percepciones (ya sea que utilice percepciones definibles o per-
cepciones a travs de alcuotas) se detallarn al pie del comprobante, agrupadas segn su tipo: IVA, impuestos inter-
nos, ingresos brutos y otras. Si desea detallar cada una de las percepciones definibles del comprobante ingrese a Pa-
rmetros de Ventas y en la pantalla Valores por Defecto para controlador e impresora fiscal indique las variables de
reemplazo que quiere utilizar dentro de la zona denominada Pie.
Si trabaja con impresoras tradicionales, puede optar por imprimirlas agrupadas segn su tipo o detallarlas individual-
mente.
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Para ms informacin sobre este tema consulte Variables para Percepciones definibles para conocer las variables
de impresin que debe utilizar.
Cmo se pueden consultar las percepciones generadas una vez que se emiti el
comprobante?
El principal informe que detalla los impuestos calculados por el sistema es el de Impuestos registrados . Para con-
sultar el total de impuestos calculados para este tipo de percepciones seleccione la opcin Incluye percepciones defini-
bles.
Otros informes y procesos donde se puede consultar el impuesto calculado son:
Libro IVA Ventas : detallando individualmente las percepciones de tipo otras y acumulando el resto segn
su tipo (IVA, impuestos internos e ingresos brutos).
Comprobantes emitidos : acumulados en la columna otros impuestos.
Tambin puede consultarlas desde los procesos de Consulta de comprobantes , Modificacin de pedidos y Con-
sulta de cotizaciones .
Cmo se genera el soporte magntico que requiere la autoridad de aplicacin de la
percepcin?
Previo a la generacin del soporte magntico (archivo ASCII) debe:
Definir el formato del archivo ASCII .
Asignar el formato a la percepcin a travs del proceso Percepciones definibles .
Una vez que las percepciones tienen asignado su respectivo modelo para ASCII ejecute el proceso Generacin de ar-
chivo ASCII . Puede optar por generar el archivo para cada cdigo de percepcin o generarlo para un modelo de for-
mato en particular. En este ltimo caso, puede ocurrir que genere informacin de distintas percepciones calculadas (si
dichas percepciones tienen el mismo cdigo de modelo).
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Gua sobre integracin contable
Esta gua est orientada al usuario de Tango Astor Contabilidad. A continuacin, se detallan los pasos y el orden de
configuracin a seguir para implementar la integracin contable entre el mdulo Ventas y el mdulo Tango Astor
Contabilidad.
Si usted es usuario de Tango Astor Contabilidad, le recomendamos la lectura de esta gua antes de empezar a operar
con el mdulo Ventas.
Recuerde que la tecla rpida <F3> permite realizar la bsqueda de un texto en el men de todos los mdulos. Como resul-
tado, se exhibir el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicacin del mdulo y carpeta en la
que se encuentran.
Puesta en marcha
Al integrar con el mdulo Contabilidad, usted debe definir algunos datos necesarios y obligatorios. Otros valores son
opcionales, aunque ayudan a que la informacin contable sea ms rica a la hora de realizar anlisis contables.
Cada vez que se mencione al mdulo Contabilidad en la explicacin de este circuito, se estar haciendo ref erencia a
Tango Astor Contabilidad, salvo que expresamente se inf orme que se habla de Tango Contabilidad.
Antes de comenzar la puesta en marcha, le recomendamos leer el tpico Detalle del circuito.
Indique desde la opcin monedas, la moneda corriente y la moneda extranjera contable, necesarias para la inte-
gracin con el mdulo de Tango Astor Contabilidad y para la integracin con otros mdulos como Activo Fijo y
Tesorera.
Defina en parmetros contables del mdulo Procesos generales la moneda extranjera contable habitual.
Ingrese los datos contables necesarios cuentas contables, tipos de asientos, auxiliares contables, reglas de
apropiacin para poder crear modelos de asientos de ventas. Tenga en cuenta que debe habilitar las cuentas,
los tipos de asientos y las reglas de aplicacin o de apropiacin para el mdulo Ventas.
Complete los parmetros contables del mdulo Ventas, si genera asiento con el ingreso del comprobante o
lo genera luego, etc.
Ingrese los modelos de asientos y la parametrizacin contable de los tipos de comprobantes.
En forma opcional, usted puede definir parmetros contables para clientes, artculos, o para tipo de gastos.
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854 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
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Luego de completar los pasos anteriores, usted est en condiciones de comenzar a generar asientos contables para
las operaciones de Ventas.
Detalle del circuito
En este captulo se detalla las distintas variantes que puede presentar el circuito de asientos para el mdulo Ventas y
su integracin con Tango Astor Contabilidad.
Este circuito puede tener ms o menos pasos, dependiendo del escenario seleccionado.
Primer escenario:
Generacin de asientos junto con el ingreso de comprobante
Exportacin de asiento a Tango Astor Contabilidad a la misma base de datos.
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Guas de implementacin y operacin - 855 Tango - Tango Ventas
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Segundo escenario:
No existe generacin de asientos con el ingreso del comprobante.
Generacin de asientos contable.
Exportacin de asientos a Tango Astor Contabilidad a la misma base de datos.
Tercer escenario:
Generacin de asientos junto al ingreso de comprobante.
Exportacin de asiento a Tango Astor Contabilidad a otra base de datos.
Importacin de asiento a Tango Astor Contabilidad.
Cuarto escenario:
No hay generacin de asientos con el ingreso del comprobante.
Generacin de asientos contables.
Exportacin de asientos a Tango Astor Contabilidad a otra base de datos.
Importacin de asiento a Tango Astor Contabilidad.
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856 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
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Generacin de asientos en el ingreso del comprobante
En caso de activar el parmetro Genera asiento en el ingreso del comprobante en parmetros contables del mdulo
Ventas, al ingresar un nuevo comprobante de factura, nota de dbito o nota de crdito, se generar el asiento corres-
pondiente.
Si es posible modificar el asiento en el ingreso: porque el perfil de facturacin o el tipo de comprobante lo permite, al
terminar la carga del comprobante se abrir automticamente la pantalla del asiento, usted podr consultar el asiento
generado, realizar modificaciones e informar las apropiaciones en los casos que se requiera. Ms informacin...
Ejemplo de asiento de factura:
El sistema completa esta pantalla tomando los datos del modelo de asiento, o tomando los datos de artcu-
los y clientes.
Si el rengln reemplaza una cuenta contable, tomar la cuenta particular del clientes, del artculo o del concepto.
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Guas de implementacin y operacin - 857 Tango - Tango Ventas
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El asiento siempre se genera en la moneda del comprobante: si el comprobante se ingresa en moneda corriente, el
asiento se mostrar en moneda corriente, y si el comprobante se ingresa en moneda extranjera se mostrar en moneda
extranjera. Ms informacin...
Denominamos moneda extranjera contable a aquella def inida como habitual en parmetros contables de Proce-
sos generales.
Si la cuenta contable del rengln del asiento tiene apertura en auxiliares y tiene asociados auxiliares contables,
se habilita en el asiento la columna "Auxiliares".
La pantalla muestra dos tipos de auxiliares, uno manual "Centro de costos" y uno automtico "Art-
culos".
El sistema completa esta pantalla:
1. Toma las apropiaciones de artculos o clientes.
2. Toma las apropiaciones del modelo de asiento.
3. Toma las apropiaciones de la relacin de cuenta - tipo auxiliar del mdulo Procesos generales.
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858 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Funcionalidades de la pantalla de asientos
Botones de la pantalla de asientos
Permite aceptar el asiento contable, esta funcin tambin est disponible desde la tecla
<F10>.
Permite cancelar el asiento contable, y no grabarlo, esta funcin tambin est disponible
desde las teclas <Shift + Esc>.
Permite mover el rengln actual a la primera posicin de la grilla.
Permite mover el rengln hacia arriba <Alt + Up>.
Permite mover el rengln hacia abajo <Alt + Down>.
Permite mover el rengln actual a la ltima posicin de la grilla.
Permite invertir los importes del debe y del haber del rengln <F4>.
Permite asignar al rengln actual la diferencia entre el total del debe y del haber <F9>.
Botones de la grilla
Primero (ir a la primera fila).
Anterior (ir a la fila anterior).
Siguiente (ir a la fila siguiente).
ltimo (ir a la ltima fila).
Insertar nueva fila (Ctrl + Ins).
Eliminar fila actual (Ctrl + Del).
Diferencia: corresponde al total del debe menos el total del haber.
No es posible grabar un asiento con diferencia distinta a cero.
Si no es posible modificar el asiento en el ingreso: no se abrir la pantalla del asiento al terminar la carga del compro-
bante, pero el asiento ser igualmente generado.
Para poder grabar un asiento, el sistema controla que ste balancee. Usted nunca podr grabar asientos desbalanceados,
independientemente de que haya accedido o no a la pantalla de asiento.
Guas de implementacin y operacin - 859 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Generacin de asientos luego del ingreso del comprobante
En caso de no activar el parmetro Genera asiento en el ingreso del comprobante, al ingresar un nuevo comprobante de
factura, nota de dbito o nota de crdito, el comprobante se grabar sin generar el asiento correspondiente.
Todos los movimientos de tesorera (ya sean rdenes de pago, cancelacin de documentos o cancelacin de f acturas de
crdito) toman la parametrizacin establecida en el mdulo Tesorera.
Para poder generar los asientos pendientes ejecute el proceso Generacin de asientos contables. Este proceso fil-
tra los comprobantes con asientos sin generar, y los genera en forma masiva, teniendo en cuenta el modelo de asiento
asociado al comprobante y la configuracin de artculos, conceptos, clientes.
Al finalizar, el proceso mostrar la cantidad de asientos generados, y una grilla de resultados con aquellos comproban-
tes en los que se encontraron problemas para generar el asiento.
Haciendo doble clic sobre un rengln de la grilla, el sistema lo llevar a la modificacin de comprobantes, all debe in-
gresar a la pantalla de asiento para corregir los datos necesarios para generar el asiento contable.
Para poder visualizar el asiento desde el subdiario de asientos y transferir la informacin a Tango Astor Contabilidad,
es necesario generar todos los asientos.
Cmo modificar asientos?
Realice altas o modificaciones de asientos contables durante las siguientes instancias:
Durante el ingreso del comprobante
En caso de estar permitido, al ingresar un nuevo comprobante de facturacin (factura, nota de crdito, nota de
dbito), usted accede a la pantalla del asiento para modificar o completar las apropiaciones de los auxiliares
contables.
Para ms informacin sobre configuracin de parmetros contables consulte Parmetros contables.
Para ms informacin sobre la modificacin de asientos en el ingreso de comprobantes consulte Imputacin
contable con Astor.
Con posterioridad al ingreso del comprante
Una vez ingresado el comprobante, usted puede acceder a la pantalla de asientos desde la opcin Modifica-
cin de comprobantes para:
Modificar el asiento generado en el ingreso de comprobante.
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860 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Generar el asiento pendiente, porque se cancel en el ingreso del comprobante o porque se realiza con
posterioridad al ingreso con el proceso Generacin de asientos contables.
Modificar los parmetros de la cabecera del comprobante, cambiar la opcin Genera asiento o cambiar
el Modelo de asiento asociado al comprobante. Al cambiar el modelo el sistema pide confirmacin al
usuario para regenerar el asientos contables.
En caso de modif icacin de asientos ya exportados, no se vern ref lejados en contabilidad y viceversa. Sugeri-
mos identif ique el nmero de asiento asignado en contabilidad, mediante la f icha del comprobante. Esto es de utili-
dad si se generan asientos resmenes, para luego eliminar el asiento en la contabilidad, realizar la modif icacin
en el mdulo y por ltimo exportar nuevamente hacia contabilidad.
Cmo consultar informacin contable desde Ventas?
Usted puede consultar informacin contable desde los siguientes procesos:
Subdiario de asientos de Ventas:
Desde este proceso podr visualizar el detalle de los comprobantes que podran formar parte de un asiento re-
sumen, esto es de utilidad si no necesita generar un asiento por cada comprobante.
Adems, podr verificar que los asientos estn balanceados, comprobar la utilizacin de cuentas inexistentes
en la contabilidad y aquellos comprobantes que estn pendientes de contabilizar. Tambin aqu podr incluir o
filtrar informacin de auxiliares y subauxiliares.
Consultas Live
Para realizar consultas sobre la informacin contable con funcionalidad analtica. Por defecto usted cuenta con
las siguientes opciones.
Detalle por comprobante:
Obtenga el detalle de las imputaciones contables, y tipo de auxiliares que ha recibido cada comprobante,
segn los parmetros en la consulta.
Detalle por cuenta:
Puede consultar detalles del comprobantes definiendo un rango de comprobantes que participan en los
movimientos de cada cuenta, e ingresando los importes del debe, haber o saldo.
Detalle por auxiliar:
Consulte las imputaciones, agrupadas por auxiliares contables. Conozca el porcentaje de apropiacin se-
leccionando los importes debe, haber o saldo.
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Guas de implementacin y operacin - 861 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Detalle por subauxiliar:
Obtenga un detalle de los tipo de auxiliares que se encuentran agrupados, y consulte, entre otros, datos
como imputaciones contable o apropiaciones, ingresando por los importes debe, haber o saldo.
Contabilizacin de comprobantes:
Obtenga informacin sobre la contabilizacin de un comprobante y acceda a su ficha, desde el campo n-
mero de comprobante.
Multidimensional de asientos:
Confeccione una consulta multidimensional con datos del comprobante, cliente, imputacin contable, tipos
de auxiliares y subauxiliares, entre otros, para un determinado rango.
Ficha del comprobante
Acceda a la misma desde Modificacin de comprobantes o desde una consulta Live (funcionalidad no dis-
ponible en productos Rest), donde encontrar informacin relacionada con: artculos, vencimientos, imputa-
ciones contables, valores y totales, entre otros.
Desde la ficha del comprobante, podr tener acceso al asiento generado en la contabilidad.
Tenga presente que los datos pueden dif erir de los registrados en la contabilidad, ya sea porque el asiento ha si-
do modif icado (en la contabilidad o en el mdulo luego de su exportacin), o porque se gener la exportacin
agrupando en asientos resmenes los comprobantes y no un asiento por cada comprobante.
Ingrese a la opcin Ventas de Tango Live.
Genere una consulta de facturacin de ventas, seleccionando Consulta dentro de la carpeta Facturacin.
Seleccione los filtros por los cuales buscar el comprobante.
Realice un clic sobre el nmero del comprobante para acceder a la ficha correspondiente.
Una vez en la ficha del comprobante, desde el men acciones o desde el panel de acciones consulte el asiento
contable para dicho comprobante.
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862 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Cmo ver informes de control?
Consulte los siguientes procesos de control desde informes o consultas Live, ellos le permitirn ver el estado de los
asientos contables: pendientes de generar, pendientes de exportar y nmero de asiento asignado.
Subdiario de Ventas
Desde este proceso podr visualizar el detalle de los comprobantes que lo agrupan, ver comprobantes en los
cuales sus asientos no balancean, que contengan cuentas inexistentes en contabilidad y aquellos comproban-
tes que estn pendientes de contabilizar. Tambin aqu podr incluir o filtrar informacin de auxiliares y subau-
xiliares.
Exportacin de asientos contables
Obtenga informacin de los asientos generados en este procesos seleccionado la opcin Visualiza asientos
exportados.
Guas de implementacin y operacin - 863 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Consultas Live
Desde aqu podr ver informacin de control utilizando el siguiente proceso Live.
Contabilizacin de comprobantes:
Obtenga informacin sobre la contabilizacin del mismo y acceda a su ficha, desde el campo nmero de
comprobante.
Cmo eliminar asientos?
Puede realizar la eliminacin de asientos contables utilizando los siguientes criterios de seleccin: por fecha de
emisin o contable, comprobantes con asiento generado o exportado.
Complete la grilla con los comprobantes obtenidos, en caso de necesitar hacer una seleccin individual utilice las op-
ciones del botn derecho del mouse para seleccionar o deseleccionar todos los comprobantes.
Exportacin de asientos a Tango Astor Contabilidad
Una vez generados los asientos de todos los comprobantes, est en condiciones se realizar la Exportacin de asientos
contables al mdulo Tango Astor Contabilidad.
Puede controlar los comprobantes que no tienen asientos generados utilizando el subdiario de asientos, o desde el
proceso de exportacin.
Los destinos de exportacin posibles son:
Base de datos actual: para el caso en que tenga instalado el mdulo Tango Astor Contabilidad, el traspaso ser
directo a contabilidad, y no ser necesario realizar una importacin de asientos.
Otra base de datos: si no tiene instalado el mdulo Tango Astor Contabilidad debe seleccionar esta. El proceso
generar un archivo denominado por defecto "Asiento_GV.zip" que ser importado desde el mdulo Tango Astor
Contabilidad.
El archivo generado en f ormato zip no es compatible con el mdulo Tango Contabilidad.
Para ms informacin sobre el circuito general de asientos y su integracin con los mdulos Procesos generales y
Tango Astor Contabilidad consulte la Gua sobre implementacin para integracin contable en la ayuda del mdulo
Procesos generales.
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864 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
I mportacin de asientos contables
Si en la exportacin de asiento usted seleccion 'otra base de datos' como destino de exportacin, despus de generar
el archivo zip debe importarlo desde el proceso Importacin de asientos contables del mdulo Tango Astor Contabili-
dad.
Si el archivo a importar proviene de un sistema que se integra con Tango Astor Contabilidad seleccione 'Formato
Astor' y mdulo 'Tango Ventas'.
Si el archivo a importar proviene de un sistema que se integra con Tango Contabilidad seleccione 'Formato Tan-
go' y mdulo 'Tango Ventas'.
Para obtener ms ms inf ormacin sobre la integracin del sistema, consulte Herramientas para situacin contable del m-
dulo Procesos generales.
Al importar un archivo con 'Formato Astor' usted puede controlar si el lote ya fue importado, o si el detalle de comproban-
tes est participando de algn asiento ingresado.
Cuando el proceso de importacin finaliza, se emite una grilla con los resultados de la importacin, asientos importa-
dos, y asientos rechazados.
Guas de implementacin y operacin - 865 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Gua sobre intereses por mora
A partir de la versin 9.90.000 de Tango Gestin, es posible generar notas de dbito correspondiente a intereses por
mora en forma automtica.
Principales caractersticas de este circuito:
Definicin de polticas para el clculo de inters, que pueden asignarse a un cliente, a una condicin de venta, o
a nivel general por Parmetros de Ventas . Estas polticas le permiten definir distintas tasas de inters, mni-
mos sobre los que se debe cobrar la mora, modalidad de clculo (teniendo en cuenta la fecha de vencimiento y/
o incluyendo la fecha de los valores si alguno de los vencimientos estuviera cancelado), modalidad de imputa-
cin al comprobante original, cargos adicionales, leyendas para la impresin, etc.
Posibilidad de generar e imprimir las notas de crdito por mora desde el ingreso de cobranzas o desde el
nuevo proceso Gestin de dbitos por mora . Entre las principales caractersticas de este proceso podemos
destacar:
o Posibilidad de asignar, eliminar y/o cambiar la poltica de los comprobantes para calcular el inters.
o Simulacin del inters por mora que se debe generar; permitiendo incluso el ingreso de las fechas de los va-
lores que entregara el cliente.
o Exportacin a Ms Excel de la hoja de trabajo (facturas incluidas, notas de dbito e importes que se van a ge-
nerar).
o Emisin de un reporte en formato PDF con el detalle del clculo de inters por mora correspondiente a cada
nota de dbito emitida.
o Generacin y emisin de notas de dbito (la emisin de notas de dbito requiere un permiso especfico).
o Consulta Live de notas de dbito generadas por mora.
Para ms informacin, consulte los siguientes tems:
Puesta en marcha
Detalle del circuito
Preguntas frecuentes
Puesta en marcha
Defina el mtodo de clculo a utilizar, ingresando al menos una poltica de inters por mora.
Defina un tipo de comprobante de dbito, indicando que registra intereses por mora.
Configure en Parmetros de Ventas el comportamiento de los datos necesarios para generar las notas de dbito
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866 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
por mora en forma automtica.
Asigne la poltica de mora a utilizar, pudiendo hacerlo en forma general para todos los clientes asignando un valor en
Parmetros de Ventas , y/o en las condiciones de ventas y/o a cada uno de los clientes.
Si la asignacin de polticas de mora se realiza en los clientes es posible hacerlo en forma masiva desde el asis-
tente para Asignacin masiva de clientes a inters por mora o individualmente en el proceso de actualizacin de
clientes.
Luego de completar los pasos anteriores, usted est en condiciones de comenzar a generar notas de dbito por mora en el
caso que se incurran en atrasos en los pagos, o bien que se realicen con valores posdatados.
Detalle del circuito
Una vez realizada la puesta en marcha, usted est en condiciones de comenzar a generar notas de dbito de inters por
mora.
Es posible generarlas desde tres procesos diferentes:
Ventas \ Cuenta Corriente \ Cobranzas
Si se encuentra habilitado el Parmetro de Ventas genera mora en la cobranza, y si se realiza una cobranza
que incluye facturas vencidas se generar en forma automtica el clculo de inters por mora, con la posibili-
dad de emitir la o las notas de dbitos correspondientes al finalizar el ingreso del recibo. Tambin se pueden
generar notas de dbito por mora si la poltica de inters por mora que est utilizando est configurada pa-
ra que tenga en cuenta los valores (cheques diferidos) de la cobranza.
En el caso de que una cuota con fechas alternativas de vencimiento sea abonada posteriormente a la ltima
fecha de vencimiento, se generar en el mismo momento de la cobranza el ajuste por cobro en fecha alternati-
va, y luego de confirmado el recibo, se generar la nota de dbito por mora (calculada desde la ltima fecha al-
ternativa).
Para ms informacin consulte Cobranzas .
Ventas \ Cuenta Corriente \ Gestin de dbitos por mora
Este proceso cuenta con un asistente que lo ayudar a calcular los dbitos por mora a generar sobre facturas
vencidas, o cobradas con atraso.
Seleccionando un cliente en particular, es posible simular el ingreso de valores, tanto para comprobantes ven-
cidos como para aquellos que an no lo estn, de esta manera se calcular el inters por la entrega de valo-
res diferidos.
Para la seleccin de facturas puede optar entre la fecha de emisin, vencimiento, o cobranza (si se generaron
recibos en el perodo ingresado).
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Guas de implementacin y operacin - 867 Tango - Tango Ventas
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El sistema le propone todas las facturas (comprendidas dentro de los filtros seleccionados) en condiciones de
generar inters. Usted puede seleccionar sobre cuales desea generar la mora. Una vez propuestas las notas
de dbito a generar, es posible desmarcar aquellas que no desea generar.
Tenga en cuenta que el clculo de inters por mora se genera a partir de la ltima fecha de vencimiento.
Por lo tanto, cuando una factura con fechas alternativas de vencimiento genere inters por mora, se incluir en
el clculo el ajuste por cobro en fecha alternativa ms la mora correspondiente a los das de atraso desde la
ltima fecha de vencimiento hasta el da del efectivo pago.
Es posible modificar el importe final de la nota de dbito a generar, siempre que se encuentre activado este
Parmetro de Venta .
Los comprobantes que se muestran en la guilla pueden filtrar, agrupar y ordenar la informacin.
Brinda la posibilidad emitir un informe con los datos que dieron origen al clculo, de modo que pueda explicar
claramente al cliente los motivos de la mora. Dicha informacin se puede consultar luego desde la ficha Live
de la nota de dbito.
Una vez confirmadas las facturas sobre las que se calcular mora, ser posible emitir las notas de dbito a los
clientes seleccionados, siempre que el operador tenga permiso para para generar esos comprobantes. En el
caso de no contar con este permiso, slo podr consultar el inters calculado y realizar simulaciones de ingre-
so de valores.
Para ms informacin consulte Gestin de dbitos por mora.
Ventas \ Facturacin \ Notas de dbito
Ingrese un tipo de comprobante que tenga activo el parmetro registra intereses por mora.
Puede realizar referencia a una factura a la que imputar el dbito por mora. En este caso se genera el historial
correspondiente al inters cobrado a la factura, registrando cul fue la ltima fecha en que se calcul inters
para esa factura.
En el caso de no realizar referencia a ningn comprobante, puede hacerlo posteriormente en el proceso Impu-
tacin de comprobantes, generando el historial de inters por mora en este momento.
Importante: tenga en cuenta que desde este proceso el clculo del inters no se realiza en forma
automtica, se debe ingresar el importe por el cual se generara el comprobante.
Para ms informacin consulte Emisin de notas de dbito.
Preguntas frecuentes
Cmo defino la tasa y el mtodo de clculo de inters a aplicar a mis clientes?
Defina una Poltica de inters por mora . Este proceso le permite configurar diversas modalidades para el
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868 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
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clculo de inters por mora (polticas).
Qu es una poltica de inters por mora?
Es la definicin del mtodo de clculo que se utiliza para generar el inters por mora.
Brinda la posibilidad de configurar distintos modos de obtener el importe de inters para luego asignar a un
cliente, a una condicin de venta o a nivel general por Parmetros de Ventas.
Es posible configurar distintas tasas de inters, mnimos sobre los que se debe cobrar la mora, modalidad de
clculo (teniendo en cuenta la fecha de vencimiento solamente o incluyendo la fecha de los valores), modalidad
de imputacin al comprobante original, cargos adicionales, leyendas para la impresin, etc.
Son de utilidad para el caso en que usted tenga caractersticas especiales para ciertos clientes (por ejemplo,
clientes VIP a los que aplica una tasa menor que al resto), o distintos grupos a los que desee aplicar un clculo
de inters con caractersticas similares.
Cmo se utilizan las polticas de inters por mora?
Una vez que se realiz la puesta en marcha del circuito de intereses por mora, las facturas en cuenta corriente
que pertenecen a clientes que generan dbitos por mora quedan asociadas a una poltica de inters
(*)
.
La asignacin de la poltica al comprobante se realiza teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridades:
En primer lugar se utiliza la poltica del cliente si ste tiene alguna asignada.
En segundo lugar se utiliza la poltica de la condicin de venta si sta tiene alguna asignada.
En tercer lugar, se utiliza la poltica definida a nivel general, en Parmetros de Ventas .
(*) La poltica asignada en Parmetros de Ventas se utiliza tambin en los casos en que una f actura se haya genera-
do sin asignacin de poltica (por ser de una versin anterior o por pertenecer a un cliente que no genera dbitos por mo-
ra), para realizar la asignacin luego de su emisin. En el caso que cuente con permiso de edicin, puede optar por elegir
otra poltica en el momento de generar la nota de dbito desde Gestin de dbitos por mora .
Cmo indico que las operaciones de uno o varios clientes generan dbitos por mora?
Active para cada cliente el parmetro dbitos por mora. Es posible, tambin, asignar una poltica particu-
lar para el cliente.
O bien:
Desde el proceso Asignacin masiva de clientes a inters por mora seleccione a qu clientes desea mo-
dificarles este atributo.
Cmo indico que un grupo de clientes utiliza la misma poltica de inters por mora?
Utilice el proceso Asignacin masiva de clientes a inters por mora para asignar en forma global a un gru-
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po de clientes la poltica deseada.
Cmo se calcula el inters por mora?
El clculo se realiza segn la configuracin que utilice para la poltica de inters por mora . Para ms infor-
macin consulte la ayuda de este proceso, donde puede encontrar ejemplos de aplicacin segn las diferen-
tes configuraciones.
Puedo definir cargos adicionales al inters?
En la definicin de la poltica de inters por mora puede asignar un concepto o cargo adicional, el mismo
ser incluido en la generacin del dbito por mora. Este adicional puede ser definido como un importe fijo, o un
porcentaje del inters calculado.
En qu momentos se puede generar una nota de dbito por mora?
Se puede generar inters por mora en los siguientes procesos:
Ingreso de cobranzas
Gestin de dbitos por mora
Nota de dbitos
Puedo consultar el inters a cobrar sin llegar a generar una nota de dbito real?
Puede efectuar esta consulta ingresando al proceso Gestin de dbitos por mora y mediante la seleccin
de filtros, obtener la informacin deseada. Cancele el proceso sin llegar a generar la nota de dbito.
Cuenta con permisos especiales de usuario para habilitar el proceso slo para consultas o simulaciones.
En el caso de que el cliente informe que efectuar su pago con valores posdatados Puedo simular una cobranza
para expedirle el inters resultante?
Puede efectuar esta simulacin ingresando al proceso Gestin de dbitos por mora .
Seleccione el cliente, y dems filtros que pueda necesitar (facturas, fecha de vencimiento, etc.) y utilizando el
botn "Simulacin de ingreso de valores" puede obtener esta informacin.
Puede cancelar el proceso sin llegar a generar la nota de dbito, u optar por generarla en este momento para
tenerla disponible en el momento que el cliente realmente efecte el pago.
Cuenta con permisos especiales de usuario, para habilitar el proceso slo para consultas o simulaciones.
Cmo genero una nota de dbito por mora?
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870 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Puede generar una nota de dbito por mora desde alguno de estos tres procesos:
Ventas \ Cuenta Corriente \ Cobranzas
Si se encuentre habilitado el Parmetro de Ventas genera mora en la cobranza, y si se realiza una
cobranza que incluye facturas vencidas se generar en forma automtica el clculo de inters por mo-
ra, con la posibilidad de emitir la o las notas de dbitos correspondientes al finalizar el ingreso del re-
cibo. Tambin se pueden generar notas de dbito por mora si la poltica de inters por mora que
est utilizando est configurada para que tenga en cuenta los valores (cheques diferidos) de la co-
branza.
Para ms informacin consulte Cobranzas .
Ventas \ Cuenta Corriente \ Gestin de dbitos por mora
Este proceso cuenta con un asistente que lo ayudar a calcular los dbitos por mora a generar sobre
facturas vencidas, o cobradas con atraso.
Seleccionando un cliente en particular, es posible simular el ingreso de valores, tanto para compro-
bantes vencidos como para aquellos que an no lo estn, de esta manera se calcular el inters por
la entrega de valores diferidos.
Para la seleccin de facturas puede optar entre la fecha de emisin, vencimiento, o cobranza (si se
generaron recibos en el perodo ingresado).
El sistema le propone todas las facturas (comprendidas dentro de los filtros seleccionados) en condi-
ciones de generar inters. Usted puede seleccionar sobre cuales desea efectivamente generar la mo-
ra. Una vez propuestas las notas de dbito a generar, es posible desmarcar aquellas que no desea
generar.
Es posible modificar el importe final de la nota de dbito a generar, siempre que se encuentre activado
este Parmetro de Venta .
Los comprobantes que se muestran en la guilla pueden filtrar, agrupar y ordenar la informacin.
Brinda la posibilidad de emitir un informe con los datos que dieron origen al clculo, de modo que
pueda explicar claramente al cliente los motivos de la mora. Dicha informacin se puede consultar lue-
go desde la ficha Live de la nota de dbito.
Una vez confirmadas las facturas sobre las que se calcular mora, ser posible emitir las notas de d-
bito a los clientes seleccionados siempre que el operador tenga permiso para para generar esos
comprobantes. En el caso de no contar con este permiso, slo podr consultar el inters calculado y
realizar simulaciones de ingreso de valores.
Para ms informacin consulte Gestin de dbitos por mora .
Ventas \ Facturacin \ Notas de dbito
Ingrese un tipo de comprobante que tenga activo el parmetro registra intereses por mora.
Puede realizar referencia a una factura a la que imputar el dbito por mora. En este caso se genera el
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Guas de implementacin y operacin - 871 Tango - Tango Ventas
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historial correspondiente al inters cobrado a la factura, registrando la ltima fecha en que se calcul
inters para esa factura.
En el caso de no realizar referencia a ningn comprobante, puede hacerlo posteriormente en el proce-
so Imputacin de comprobantes , generando el historial de inters por mora en este momento.
Importante: tenga en cuenta que desde este proceso el clculo del inters no se realiza en
forma automtica, se debe ingresar el importe por el que se generara el comprobante.
Para ms informacin consulte Emisin de notas de dbito.
Cmo puedo informar a mi cliente el clculo que efectu Tango para generar su nota de dbito por mora?
Al generar notas de dbito por mora desde los procesos Cobranzas o Gestin de dbitos por mora pue-
de consultar la columna "Detalle del clculo" incluida en el asistente para la generacin. Esta columna exhibe
un archivo de tipo .PDF con informacin referida al mtodo de clculo y datos que dan origen al inters calcula-
do, que puede imprimir o guardar para una posterior consulta.
Tenga en cuenta que el tamao de impresin de este archivo es A4.
Puedo consultar nuevamente esta informacin una vez generada la nota de dbito?
Una vez generada la nota de dbito, puede volver a imprimir el detalle del clculo accediendo a la ficha Live del
comprobante, o desde la consulta Notas de dbito de inters por mora.
Qu hago si me equivoqu en la aplicacin de una nota de dbito?
Puede revertir la imputacin desde el proceso Imputacin de comprobantes .
Este proceso le brinda la posibilidad de marcar la factura para que ya no vuelva a generar inters. En el caso
que opte por seguir generando, al revertir la imputacin de la nota de dbito, puede anular este comprobante, y
volver a generar inters desde cualquier proceso que permita esta opcin.
Es posible definir una leyenda en la factura informando que devengar mora si incurre en atraso en el pago?
En el proceso Polticas de inters por mora defina un texto en el tem leyenda en facturas. Incluya la variable
de impresin @LN en el formulario (Typ) de las facturas, para que se imprima este texto en las facturas asocia-
das a la poltica. Por ejemplo: "En el caso de incurrir en mora se aplicar un 2% mensual".
Cmo puedo generar una nota de dbito de inters en forma automtica sobre facturas que inicialmente no tuvie-
ron poltica de inters por mora asignada?
Desde el proceso Gestin de dbitos por mora , utilizando el botn "Incluir otras facturas" puede incorporar a
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este circuito comprobantes que fueron emitidos con anterioridad a la versin 9.90.000, asignndoles una Polti-
ca de inters por mora .
Cmo puedo dejar de generar mora a facturas que tienen una poltica de inters asignada?
En el caso que no desee calcular mora sobre alguna de las facturas incluidas en la grilla de Gestin de dbitos
por mora , desmrquela utilizando la columna "Seleccin". En el momento de pasar a la siguiente pantalla,
el sistema le consulta si desea seguir calculando inters sobre las facturas que desmarc. Puede decidir que
a partir de este momento ya no continen generando mora en forma automtica. En el caso de haber desmar-
cado varias facturas, se presenta una ventana secundaria donde puede dejar pendientes algunas para que cal-
culen inters en otra ocasin.
Tenga en cuenta que siempre puede volver a considerarlas para el clculo de inters, utilizando el botn "Incluir
otras f acturas".
En el caso de haberle imputado previamente una nota de dbito por mora, puede revertir la imputacin desde
Imputacin de comprobantes , indicando en este momento que ya no desea continuar generando mora so-
bre la factura de referencia.
Cmo cambio la poltica de inters asignada originalmente a una factura?
Desde el proceso Gestin de dbitos por mora es posible asignar otra poltica de inters a la relacionada
originalmente a los comprobantes a procesar, para ello ingrese en la solapa Parmetros, en Opciones avanza-
das ingrese la poltica de inters por mora y seleccione el tem Aplicar a todas las facturas seleccionadas.
Tenga en cuenta que esta opcin no reemplaza la poltica originalmente grabada, slo se utiliza para generar el
clculo de inters.
Es posible tener en cuenta la fecha de los valores con que se efecta una cobranza para calcular los das de atra-
so sobre los que corresponde cobrar inters?
Tilde la opcin Considera la fecha de los valores incluidos en el recibo para el clculo de los das de atraso, en
el proceso poltica de inters por mora . Para ms informacin consulte la ayuda de este proceso, en la que
puede encontrar ejemplos de aplicacin segn las diferentes configuraciones.
Qu informacin o avisos puedo obtener referida al inters por mora (generado o a generar)?
Consulta Live de notas de dbito generadas por mora.
Ficha de comprobantes: puede consultar, en la solapa Vencimientos, informacin referida al historial de mo-
ra relacionado con las cuotas de cada factura.
Ingreso de cobranzas: puede configurar el sistema para que en el caso de cobrar facturas vencidas, Tango
emita un aviso informando que los comprobantes includos en la operacin generan mora.
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Guas de implementacin y operacin - 873 Tango - Tango Ventas
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Gestin de dbitos por mora: puede utilizar este proceso para consultar el inters que corresponde cobrar a
un cliente, o sobre ciertas facturas. Cancele el proceso sin llegar a generar la nota de dbito.
Cuenta con permisos especiales de usuario para habilitar el proceso slo para consultas o simulaciones.
Detalle del clculo de inters por mora: al generar notas de dbito por mora desde los procesos Cobranzas
o Gestin de dbitos por mora puede consultar la columna "Detalle del clculo" incluida en el asis-
tente para la generacin. Esta columna exhibe un archivo de tipo .PDF con informacin referida al mtodo de
clculo y datos que dan origen al inters calculado, que puede imprimir o guardar para una posterior consul-
ta.
Una vez generada la nota de dbito, puede volver a imprimir el detalle del clculo accediendo a la ficha Live del
comprobante o desde la consulta Notas de dbito de inters por mora.
Cmo se realiza el clculo de impuestos de una nota de dbito de inters por mora?
Indique la alcuota que se aplicar a las notas de dbito a generar desde el proceso Gestin de dbitos por
mora . Puede definir un valor por defecto en el proceso Parmetros de Ventas , indicando si desea que
sea editable.
No es posible tomar todos los impuestos del comprobante de ref erencia.
En el caso que mi poltica de inters sea la misma para todos los clientes cmo debo configurar el sistema?
Defina la poltica general a utilizar en Parmetros de Ventas.
Cmo indico que un cliente utiliza una poltica de inters por mora en particular?
Active el parmetro dbitos por mora en el proceso Clientes y especifique el cdigo de poltica de inters
por mora a utilizar. Este cdigo se asigna automticamente a las facturas en el momento de emitirlas.
Cmo indico que una condicin de venta utiliza una poltica de inters por mora en particular?
Active el parmetro genera dbitos por mora en el proceso condiciones de venta y especifique el cdigo de
poltica de inters por mora a utilizar. Este cdigo se asigna automticamente a las facturas en el momento
de emitirlas.
Qu condiciones deben cumplirse para que una factura devengue inters por mora?
En el momento de efectuar una factura a un cliente que genera dbitos por mora, se le asigna automtica-
mente una poltica de inters
(*)
, guardando un historial de la tasa definida en el momento de su utilizacin. Es-
ta es la tasa que se utilizar en el caso que corresponda generar inters sobre ese comprobante.
(*) La asignacin de la poltica al comprobante se realiza teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridades:
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En primer lugar se utiliza la poltica del cliente , si ste tiene alguna asignada.
En segundo lugar se utiliza la poltica de la condicin de venta , si sta tiene alguna asignada.
En tercer lugar, se utiliza la poltica def inida a nivel general, en Parmetros de Ventas .
Es importante destacar que debe definir qu clientes generan dbitos por mora. Puede hacerlo individual-
mente, o desde el proceso Asignacin masiva de clientes a inters por mora .
Puede efectuar el clculo del inters desde Cobranzas o seleccionar facturas, en forma masiva, desde el
proceso Gestin de dbitos por mora .
La factura debe estar vencida y la mora calculada debe superar los mnimos establecidos en la poltica de inte-
rs por mora que tiene relacionada.
En el caso de polticas que consideran la fecha de los valores incluidos en los recibos, si los valores exceden la
fecha de cobranza es posible que la factura genere mora an cuando la cuota se haya cobrado al da o antici-
pada.
Si indic que la poltica efecta descuentos del total del inters por las cuotas anticipadas, y stas cuotas se
abonan en conjunto con otras que generan mora por cobrarse vencidas, o debido a la fecha diferida de los va-
lores incluidos en la cobranza, es posible realizar una compensacin en el clculo de mora, haciendo un des-
cuento del total a cobrar
(*)
.
(*) Siempre que el total de la nota de dbito sea positivo. No es posible generar crditos en concepto de descuentos por
pronto pago.
En el caso de polticas cuya base de clculo sea el Importe cobrado de la cuota vencida la factura debe tener
cobranzas efectuadas para generar inters por mora.
Tenga en cuenta que las f acturas que se generaron anteriormente a la puesta en marcha para la generacin de
intereses por mora no tienen poltica asignada y en consecuencia no devengarn inters, an cuando se cobren
vencidas.
Es posible, sin embargo, asignarles una poltica y comenzar a generar mora sobre los comprobantes que asi lo
requieran, utilizando el proceso Gestin de dbitos por mora .
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Gua sobre kits
Un kit es un grupo de dos o ms artculos, que se venden en conjunto bajo una denominacin comn.
Tiene la particularidad de no requerir armado previo a su venta.
Al facturarlo se utiliza el precio definido para el kit, y se descargan de stock sus componentes (no el kit propiamente di-
cho).
Consideraciones generales
Puesta en marcha
Detalle del circuito
Consideraciones generales
Antes de comenzar a trabajar con artculos del tipo kit, tenga en cuenta los siguientes puntos:
Qu caractersticas tiene un artculo tipo kit?
Qu tipos de kits puedo definir?
Qu caractersticas tiene un artculo tipo kit?
No lleva stock asociado, ya que la descarga del stock la realizan sus componentes en el momento de facturar.
El precio de venta se toma del kit. Puede, adems, asignar precios adicionales para algn componente cuando
sea de tipo variable.
Pueden tener una composicin fija o variable.
Es posible asignarles un perodo de vigencia.
Sus componentes pueden ser artculos simples o frmulas.
Pueden estar compuestos por artculos que lleven y otros que no lleven stock.
Su perfil asociado es el de "Ventas".
No lleva un porcentaje de scrap asociado.
Li mi taci ones de l a presente versi n
Slo pueden ser utilizados desde los procesos de Facturacin, Remitos, Notas de crdito y Notas de dbito.
No es posible facturarle un sea.
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No es posible facturarlo por importe.
No pueden estar compuestos por otros artculos de tipo kit.
No es posible asignarle otros costos cuando se define su frmula.
Slo es posible asignarle un cdigo de unidad de medida de stock.
Qu tipos de kits puedo definir?
Es posible utilizar dos modalidades diferentes para el manejo de kits:
Fijos.
Variables.
Qu es un kit fijo?
Un kit fijo es aquel cuyos componentes no varan en cada transaccin. El cliente no puede optar entre los distintos com-
ponentes del kit.
En el prximo ejemplo, el cliente debe adquirir todos los artculos que componen el kit.
Guas de implementacin y operacin - 877 Tango - Tango Ventas
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Qu es un kit variable?
Un kit variable es aquel cuyos componentes pueden cambiar en cada transaccin. Al facturarlo, el cliente puede optar
entre los distintos componentes del kit que pertenezcan a una misma categora.
Adicionalmente un kit variable permite definir un precio adicional para algunos componentes, incrementando de esta
forma el valor total del kit.
En el prximo ejemplo, el cliente puede optar en el momento de la compra la marca de TV y de DVD de su preferencia
Qu es una categora?
Es una clasificacin que permite agrupar los componentes de un kit a los efectos de aplicarles alguno de los siguientes
controles o funciones:
Exclusividad entre los componentes.
Ordenamiento de los artculos.
Definicin de precios adicionales al valor del kit.
Asignacin de cantidades mximas y mnimas.
Indicar si el cliente puede adquirir ms de un componente de la misma categora.
878 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
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Para ms informacin consulte la ayuda de Artculos, Categoras y Frmulas.
Puesta en marcha
Para definir un artculo tipo kit, siga los siguientes pasos:
Creacin de los componentes del kit (Artculos)
Categoras para kits (slo si utiliza kit variables)
Creacin del kit (Artculos)
Composicin del kit (Frmulas)
Precios de venta
Creacin de los componentes del kit (Artculos)
Ingrese a Artculos para definir los distintos componentes del kit.
Indique si el artculo es de tipo simple o frmula
Un artculo tipo kit, no puede incluir entre sus componentes otro artculo de tipo kit.
Categoras para kits
Mediante este proceso usted puede definir las clasificaciones necesarias para asociar a cada uno de los componentes
de un kit variable que respondan a una misma caracterstica. Este proceso es de uso opcional.
En el caso que no desee asignar categoras puede utilizar el cdigo GEN, existente por defecto en el sistema.
En el caso de los artculos que se proponen en el ejemplo de esta gua, defina una categora "Televisores" para
agrupar todos los TV entre los que puede optar en el kit, y otra categora "Reproductor DVD" para indicar el comporta-
miento que debe tener este artculo en el kit (por ejemplo, que el DVD sea de inclusin obligatoria).
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Para ms informacin consulte el proceso Categoras para kits.
Creacin del kit (Artculos)
Luego de definir los componentes y las categoras (como paso opcional) ingrese nuevamente al proceso Artculos para
crear el nuevo artculo de tipo kit, chequeando la opcin indicada en la imagen, adems del cdigo, la descripcin y el
resto de datos habituales para cualquier artculo.
En este momento se habilita la solapa Composicin.
Indique si el kit es fijo o variable. Adicionalmente puede asignarle una fecha de vigencia.
Al confirmar el ingreso del artculo, Tango le propone definir la composicin (frmula) del kit en ese momento. Si lo pre-
fiere puede optar por hacerlo luego ingresando directamente al proceso Frmulas.
Mas informacin...
Para utilizar el kit desde remitos, debe estar marcado como remitible.
Un kit remitible, debe tener al menos un componente remitible.
Si un kit no remitible incluye componentes remitibles, stos no quedarn pendientes de remitir al gene-
rar una factura que no descarga stock.
Si un kit remitible incluye componentes no remitibles, stos quedarn pendientes de facturar al generar
un remito.
Composicin del kit (Frmulas)
Indique en el proceso Frmulas los artculos que componen el kit
Los artculos tipo kit aceptan como componente artculos de tipo simple o de tipo frmula.
Un artculo tipo kit no puede ser un componente de otro kit.
880 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
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Al definir los componentes para un kit variable, debe asociarle categoras. En el caso de no utilizarlas, asgneles la cate-
gora 'GEN' General (propuesta por defecto por el sistema).
Tenga en cuenta que no es posible asignarle otros costos a la f rmula del kit.
Luego del ingreso de cada componente, y en el caso de que le asocie una categora valorizada, se presenta una nueva
ventana. Ingrese precios adicionales para las listas de precios que necesite. Estos adicionales se suman al importe to-
tal del kit.
En el ejemplo planteado, el kit bsico tiene un precio de $3000, sin embargo, si al facturar el kit se elige un reproductor
de DVD BLU-RAY, el precio final es de $4100.
Ingrese el orden en que desea que se presente el artculo dentro de la categora.
Guas de implementacin y operacin - 881 Tango - Tango Ventas
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Para efectuar el posterior anlisis de venta de los productos y poder establecer los mrgenes de utilidad de los insu-
mos vendidos dentro o fuera de un kit, indique el Criterio para la asignacin de precios a los componentes del kit.
Los criterios posibles son:
Por precio de venta: al momento de facturar el artculo kit, se toman los precios de venta que tendra cada com-
ponente segn la lista de precios seleccionada en la factura y se calcula la proporcin o peso que tiene con res-
pecto a la suma de todos los precios de los otros componentes. Esa proporcin, se aplica luego sobre el precio
de venta del artculo kit y se obtiene el precio de venta de cada componente, proporcionado en la venta de ese kit.
Por costo de ltima compra: al momento de facturar el artculo kit, se toman los precios de costos de ltima
compra de cada insumo y se obtiene la proporcin o peso con respecto a la suma de todos los costos de los
componentes del kit. Esa proporcin, se aplica luego sobre el precio de venta del artculo kit y se obtiene el precio
de venta de cada insumo. Para utilizar este criterio, es recomendable que todos los insumos de un kit posean
precio de costo de ltima de compra.
Al confirmar la pantalla anterior, y en el caso de kits variables, se exhibe la ventana para la definicin de Control por cate-
gora.
Defina si controla las cantidades de componentes que puede adquirir el cliente para cada categora. En caso afirmativo,
ingrese la cantidad mnima y/o mxima de los componentes que se pueden seleccionar.
Las opciones posibles son:
Si: en el caso de elegir este valor el sistema obliga, en el momento de facturar, que se respeten los topes indica-
dos, siempre que se elija algn componente de la categora.
En el caso planteado , si controla ambas categoras es obligatorio que al menos haya un componente de
cada una.
Sin embargo, si usted no selecciona ningn artculo de esa categora, no se efecta ningn control.
Si Estricto: en el caso de elegir este valor el sistema obliga a respetar los topes indicados. No es posible vender
el kit sin haber incluido al menos el tope mnimo de esta categora.
En el caso planteado, si controla de modo estricto las categoras es obligatorio que haya un componente
de cada una.
No: al elegir esta opcin no se habilitan los topes, debido a que no se efecta control alguno.
882 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
En el caso planteado, si no controla la categora DVD el sistema permite facturar un kit sin haber selec-
cionado ningn artculo asociado a esta categora.
Precios de venta
Utilice los procesos habituales para la definicin de precios de venta, indicando el precio del kit para todas las listas de-
seadas.
Para ms informacin consulte Administracin de precios , Actualizacin de precios individual por artculo o Ac-
tualizacin global .
Detalle del circuito
Una vez definido el kit y su composicin, es posible utilizarlo en los procesos de Facturacin, Remitos, Notas de crdito
y Notas de dbito.
Cmo remito un kit?
Desde el proceso Emisin de Remitos seleccione un artculo tipo kit.
Si el kit es fijo, automticamente se exhiben sus componentes en la ventana de remitos.
Al confirmarlo, se propone automticamente el detalle de sus componentes.
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Guas de implementacin y operacin - 883 Tango - Tango Ventas
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Si el kit es variable, se exhibe la ventana relacionada para que pueda elegir los artculos solicitados por el cliente.
Al confirmarlo, se presenta automticamente la siguiente ventana, mostrando el detalle de sus componentes para su
seleccin:
Tenga en cuenta que si el kit incluye algn componente no remitible, este tomar el comportamiento de remitible, quedando
pendiente para su f acturacin posterior.
Para mas informacin sobre la utilizacin de esta ventana consulte kits variables.
Cmo facturo un kit?
Desde el proceso Facturacin seleccione un artculo tipo kit.
Si el kit es fijo, automticamente se exhiben sus componentes en la ventana de facturacin.
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Axoft Argentina S.A.
Al confirmarlo, se propone automticamente el detalle de sus componentes.
Si el kit es variable, se exhibe la ventana relacionada para que pueda elegir los artculos solicitados por el cliente.
Al confirmarlo, se presenta automticamente la siguiente ventana, mostrando el detalle de sus componentes para
su seleccin:
Guas de implementacin y operacin - 885 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Para mas informacin sobre la utilizacin de esta ventana consulte kits variables.
Tenga en cuenta que si ef ectu ref erencia a un remito, tanto si el kit es f ijo como variable, lo que se muestra en este mo-
mento son los componentes seleccionados en el momento de ef ectuar el comprobante de ref erencia. No es posible selec-
cionar otros componentes.
Qu sucede si en un kit incluyo artculos con diferentes alcuotas de impuestos?
Siguiendo con el ejemplo anterior, se define que el componente "TELEVISION POR CABLE" tiene una alcuota de IVA di-
ferente al resto de los componentes. En ese caso al confirmar el kit, se exhibe el siguiente aviso:
En el caso de confirmar la facturacin del kit, el artculo con alcuota diferente es "separado" del kit, para calcular las dife-
rentes bases imponibles. En la ventana del facturador se presenta del siguiente modo:
Observe que el artculo "separado" se resta del importe total del kit. Del mismo modo, se presenta impreso en la f actura o
ticket.
Esta aclaracin es vlida solo para las alcuotas de IVA e Impuestos Internos. El resto de los impuestos se toman en
base a la configuracin impositiva definida para el artculo kit.
886 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Qu sucede si en un kit combino artculos remitibles con no remitibles?
Caso 1: Kit remitible, incluyendo artculos no remitibles.
Tenga en cuenta que un kit remitible debe contener al menos un componente con esta misma caracterstica, caso contrario
no se permitir su utilizacin en operaciones de venta.
Al utilizar este kit desde una factura, puede suceder que:
a) La factura descarga stock: ninguno de sus componentes quedan pendientes de remitir.
b) La factura no descarga stock: los componentes remitibles quedan pendientes de remitir y los no remitibles son
cancelados en el momento de generar la factura.
Al utilizar este kit desde un Remito, todos sus componentes toman el comportamiento de artculo remitible.
Caso 2: Kit no remitible, incluyendo artculos remitibles.
Al utilizar este kit desde una factura, todos los componentes que descarguen stock, lo harn en este momento, indepen-
dientemente del modo de descarga de stock configurado en el perfil. Ningn componente quedar pendiente de remitir.
No es posible utilizar este kit desde un Remito.
Cmo puedo ver en el comprobante impreso datos del kit?
Para la emisin de facturas sin controlador fiscal, utilice la palabra de control @KIT para imprimir la composicin del kit.
Para ms informacin consulte la definicin de la variable @KIT disponible en el buscador de variables.
Para facturacin con controlador fiscal, tilde el parmetro Detalla composicin de kits en la ventana Valores por defecto
para controlador e impresora fiscal del proceso Parmetros de Ventas.
Cmo registro la devolucin de un kit?
Ingrese al proceso Notas de crdito. Cuenta con tres opciones:
Nota de crdito en referencia a un comprobante, con cancelacin.
Si desea cancelar totalmente el comprobante donde se vendi el kit, ingrese los datos del comprobante de re-
ferencia. Ante la pregunta:
Responda "Si".
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Guas de implementacin y operacin - 887 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Nota de crdito en referencia a un comprobante, sin cancelacin.
Ingrese los datos del comprobante de referencia. Ante la pregunta:
Responda "No".
En la ventana de ingreso de renglones seleccione un artculo tipo kit, e ingrese la cantidad de kits a devolver.
Tanto si el kit es fijo como variable, lo que se muestra en este momento son los componentes seleccionados
en el momento de efectuar el comprobante de referencia. No es posible seleccionar otros componentes.
No es posible realizar la devolucin parcial de componentes del kit. En el caso que el cliente desee devolver slo
alguno de sus componentes, ingrese los componentes como artculos independientes, sin hacer ref erencia al kit.
Nota de crdito sin referencia a un comprobante.
Ingrese un artculo tipo kit.
Si el kit es fijo, automticamente se exhiben sus componentes en la ventana de nota de crdito
Al confirmarlo, se propone automticamente el detalle de sus componentes
Si el kit es variable, se exhibe la ventana relacionada para que pueda elegir los artculos devueltos por el clien-
te.
888 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Al confirmarlo, se presenta automticamente la siguiente ventana, mostrando el detalle de sus componentes
para su seleccin:
Para mas informacin sobre la utilizacin de esta ventana consulte kits variables.
Cmo obtengo la rentabilidad bruta de un kit?
Ingrese los costos para cada artculo que compone el kit.
Indique en la frmula asociada, el criterio para la asignacin de precios a los componentes del kit. Esto posibilita
que al generar comprobantes que incluyen kits, se efecte el clculo del precio de venta de cada componente en
relacin al precio total del kit. Este precio luego se compara contra los costos, haciendo posible el clculo de ren-
tabilidad bruta.
Utilice el informe de Rentabilidad bruta o la consulta Live equivalente.
Cmo efectuar la registracin contable de un kit?
En el proceso Parmetros contables configure el parmetro Contabilizacin de kits, indicando si desea hacerlo 'Por
insumo' o 'Por kit' para la generacin de asiento del comprobante.
Por defecto se encuentra activa la opcin 'Por kit'.
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Guas de implementacin y operacin - 889 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
En qu consultas o informes puedo obtener informacin referida a Kits?
Utilice las siguientes opciones para consultar informacin relacionada con los kits vendidos:
Consultas Tango Live
Es posible utilizar el siguiente filtro para indicar de que modo quiere analizar la informacin referida a kits.
Tilde Mostrar kits (y no sus componentes) cuando desee que la consulta incluya los artculos tipo kit,
adems de otros artculos vendidos en el perodo.
Tilde Mostrar detalle cuando desee ver la informacin mostrando los componentes de los kits (y no el kit
propiamente dicho), adems de otros artculos vendidos en el perodo.
Tilde Mostrar slo kits cuando desee que la consulta incluya los artculos tipo kit, sin tener cuenta otros
artculos (ni los componentes de los kits) vendidos en el perodo.
Tilde Mostrar slo detalle cuando desee que la consulta incluya los componentes de los kits, sin tener en
cuenta otros artculos (ni los kits propiamente dichos) vendidos en el perodo.
Las siguientes consultas ofrecen informacin de kits:
Resumen por kits.
Resumen por artculo.
Comparativo por artculo.
Ranking por artculo.
Rentabilidad bruta.
Remitos pendientes de facturar.
Ficha de comprobantes de Ventas (Live)
Consulte la columna en grilla de detalle de artculos para hacer explosin a detalle de componentes cuando el
artculo es un Kit.
Ficha de Remitos (Live)
Consulte la columna en grilla de detalle de artculos para hacer explosin a detalle de componentes cuando el
artculo es un Kit.
Informes Tango
Los siguientes informes ofrecen informacin de kits:
890 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Ranking de Artculos.
Ranking de Artculo/Cliente.
Ranking de Cliente/Artculo.
Anlisis Multidimensional.
Detalle de comprobantes.
Listado de Costo de Ventas.
Listado de Rentabilidad bruta.
Detalles de comprobantes de facturacin.
Remitos por cliente.
Remitos pendientes de facturar.
Devoluciones de remitos.
Facturas pendientes de remitir
Guas de implementacin y operacin - 891 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Gua sobre cuentas corrientes
Esta gua est orientada al usuario que necesita operar con las cuentas corrientes de sus clientes. A continuacin,
se detalla la puesta en marcha del circuito y se describen los pasos a seguir para implementar un circuito que se
adapte a sus necesidades.
En la siguiente animacin interactiva, podr avanzar por un esquema simplificado que le ayudar a comprender el circui-
to completo:
Puesta en marcha
Detalle del circuito
Preguntas frecuentes
Puesta en marcha
Dentro del mdulo Ventas:
Defina los talonarios de recibos que va a utilizar durante el ingreso de cobranzas.
Defina los cobradores (vendedores) que intervendrn en la cobranza.
Registre las condiciones de venta en cuenta corriente con las que trabaja su empresa.
Configure en Parmetros de ventas el comportamiento que debe tener el sistema durante la emisin de reci-
bos.
Asigne la condicin de venta habitual, el lmite de crdito y la moneda de cancelacin de la cuenta corriente de ca-
da cliente .
Registre el saldo inicial de cada cliente (opcional y puede realizarse incluso de despus de haber emitido
comprobantes).
Para cobranzas masivas (efectuadas en entidades recaudadoras):
Configure en Parmetros de ventas , solapa Comprobantes , opcin Recibos , el modo de imputacin
para cobranzas masivas.
Defina las configuraciones para cobranzas masivas . Paso obligatorio si opera con una entidad recaudadora
(Pagomiscuentas, Pago Fcil o Rapipago).
Si opera con las entidades 'Pago Fcil' o 'Rapipago', defina (o verifique) la correcta configuracin del modelo de
impresin de su cdigo de barras .
Si opera con las entidades 'Pago Fcil' o 'Rapipago', ingrese (o verifique) la correcta asignacin del cdigo de pa-
go electrnico a sus clientes .
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892 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Dentro del mdulo Procesos generales:
Defina el dibujo del formulario que utilizar para imprimir el recibo de cobranza.
Dentro del mdulo Tesorera:
Defina el tipo de comprobante 'REC' para utilizar durante el ingreso de cobranzas y asgnele el formulario (mo-
delo de impresin) definido en el punto anterior.
Defina las cuentas de Tesorera que utilizar durante el ingreso de cobranzas, por ejemplo "Deudores por ventas", y
los distintos medios de pago.
Si desea limitar las cuentas de Tesorera que pueden utilizar los operadores durante el ingreso de cobranzas defi-
na Perfiles para el ingreso de cobranzas y pagos de otros mdulos.
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Guas de implementacin y operacin - 893 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Detalle del circuito
Diagrama del circuito:
894 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Cmo emito una factura en cuenta corriente?
Para emitir una factura en cuenta corriente ingrese a la opcin Facturas , dentro del men Facturacin y seleccione
una condicin de venta cuya fecha de vencimiento sea de al menos un da; de lo contraro se la considerar contado.
Cmo modifico los vencimientos de un comprobante?
Para modificar las fechas de vencimiento de un comprobante ingrese a Modificacin de comprobantes , dentro del
men Cuentas corrientes.
Una vez posicionado en el comprobante pulse sobre la opcin Modificar para cambiar las fechas de vencimiento de
aquellas cuotas que no estn cobradas.
Slo puede modif icar las f echas o redistribuir los importes de cada cuota pero no puede incrementar el valor total del com-
probante. Si necesita recalcular intereses, emita una nota de dbito con el monto correspondiente a los intereses.
Slo puede modif icar las cuotas que no estn imputadas a otros comprobantes.
Cmo cobro una factura emitida en cuenta corriente?
Para registrar el cobro de una o varias facturas emitidas en cuenta corriente utilice el proceso Cobranzas .
Luego de ingresar los datos identificatorios del recibo (cliente, fecha, nmero del recibo, etc.) indique, en la solapa
Comprobantes, los comprobantes que est cancelando el cliente. A continuacin ingrese en la solapa Movimientos de
Tesorera el total abonado desglosando los importes por medio de pago (cuentas de Tesorera).
Si el cliente le entrega comprobantes de retencin, ingrselos en la solapa homnima. Si el cdigo de retencin ingre-
sado tiene asociada una cuenta de Tesorera, el sistema la agregar automticamente en la solapa de Movimientos de
Tesorera acumulando el importe de todas las retenciones que tengan la misma cuenta asociada.
Es aconsejable que utilice una cuenta de Tesorera especf ica para cada tipo de retencin (IVA, IIBB, impuesto nico u
otras); de esta f orma podr ref lejar en Tesorera y en Tango Astor Contabilidad las retenciones recibidas en f orma
desglosada.
Si el cliente entrega documentos (pagars, etc.) ingrselos en la solapa Documentos.
Como ltimo paso, y en caso de ser necesario, ingrese observaciones y leyendas adicionales que pueden serle de utili-
dad para imprimirlas en el recibo o simplemente como observaciones internas.
Puede conf igurar el sistema para que se detenga en la solapa Observaciones a f in de que el operador recuerde ingresar-
las. Para ello, ingrese a Parmetros de Ventas y dentro de la solapa Comprobantes \ Recibos marque la opcin Sugie-
re el ingreso de leyendas.
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Guas de implementacin y operacin - 895 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Como ltimo paso para emitir el recibo pulse la tecla <F10> o presione el botn "Aceptar".
Cmo selecciono los comprobantes a cobrar?
Para seleccionar los comprobantes a cobrar, usted puede escoger entre las siguientes opciones:
Ingresarlos manualmente en la grilla de comprobantes.
Elegirlos utilizando la opcin Seleccionador de comprobantes que se encuentra en la barra de herramientas de
la grilla de comprobantes. Esta opcin le permite realizar una bsqueda de los comprobantes pendientes en ba-
se a distintos criterios de seleccin.
Configurar el sistema para que muestre automticamente todos los comprobantes pendientes y tildar los que co-
bra en ese momento. Para habilitar esta opcin ingrese a Parmetros de Ventas y dentro de la solapa Com-
probantes \ Recibos marque la opcin Muestra todos los comprobantes pendientes: 'Siempre'.
Imputar automticamente los comprobantes en funcin del importe cobrado, permitiendo excluir de esta lgica a
las notas de dbito y notas de crdito. Para configurar esta funcionalidad ingrese a Parmetros de Ventas y
dentro de la solapa Comprobantes \ Recibos seleccione el Criterio para la asignacin automtica de comproban-
tes a cobrar. Puede optar entre los siguientes criterios de imputacin automtica:
o Con fecha de vencimiento ms antigua.
o Con fecha de vencimiento ms nueva.
o Con fecha de vencimiento ms nueva (slo si estn vencidos).
o Con fecha de emisin ms antigua.
o Con fecha de emisin ms nueva.
o Con fecha de vencimiento cercana a los valores recibidos.
Si prefiere utilizar la imputacin automtica de comprobantes le recomendamos que configure al sistema para que el
orden de carga comience por los medios de cobro en lugar de hacerlo por los comprobantes. Para ello ingrese a Par-
metros de Ventas , y dentro de la solapa Comprobantes \ Recibos seleccione como Orden de carga el valor 'Medios
de cobro / Comprobantes'.
Tenga en cuenta que aun cuando utilice el criterio de imputacin automtica siempre podr modif icar manualmente la impu-
tacin propuesta por el sistema.
Cmo registro los medios de pago entregados por el cliente?
Para registrar los medios de pago entregados por el cliente posicinese en la solapa Movimiento de Tesorera y luego
de confirmar la cuenta a acreditar (por ejemplo 'Deudores por venta') ingrese las cuentas que representan a los distin-
tos medios de pago.
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896 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Conf igure la cuenta a acreditar desde el proceso Tipos de comprobante o desde Perf iles para cobranzas y pagos de
otros mdulos dentro del mdulo de Tesorera.
Puede trabajar con los siguientes medios de pago:
Efectivo: al igual que el resto de los medios de pago, este tipo de cuenta permite registrar cobros tanto en mone-
da local como en moneda extrajera pudiendo indicar para el ltimo caso la cotizacin a la que se toma.
Tarjetas: en el caso cobranzas con tarjetas de crdito y dbito sugerimos contratar los servicios de la empresa
LaPos; de esta forma puede no slo mejorar los tiempos de cobranza sino disminuir los errores de ingreso ya
que el sistema se comunica con la terminal provista por LaPos para enviarle los datos del cliente y de la factura y
recibir los datos del cupn con su respectivo cdigo de autorizacin.
Para poder conectarse con las terminales de la empresa LaPos debe tener instalada la versin Plus o Gold de Tango
Gestin. Para ms inf ormacin sobre este tema consulte la Gua de implementacin sobre tarjetas de crdito y dbito den-
tro de la ayuda del mdulo Tesorera.
Cheques: puede registrar los cheques en forma manual o utilizar una de las lectoras de cheque homologadas
por Tango para agilizar el ingreso de los datos. Para conocer la lista de lectoras homologadas ingrese a la sola-
pa Principal del proceso Parmetros de Tesorera.
Para ms inf ormacin sobre este tema consulte la Gua sobre implementacin para cheques de terceros dentro de la ayuda
del mdulo Tesorera.
Transferencias bancarias: para reflejar la cobranza a travs de una transferencia bancaria debe utilizar una
cuenta de tipo 'Bancos'.
Otros conceptos: adicionalmente a los medios de pago, es posible que su cliente le entregue otros conceptos
como pueden ser los comprobantes de retencin. Le recomendamos que defina una cuenta especfica para ca-
da tipo de retencin que pueda recibir; de esta forma, contar con informacin ms detallada en el mdulo Teso-
rera.
Para el caso especf ico de las retenciones debe completar, adems, el detalle de cada uno de los certif icados recibidos en
la solapa Retenciones entregadas por el cliente.
Para ms inf ormacin sobre cmo crear y conf igurar las cuentas de Tesorera que representan los medios de pago, con-
sulte la ayuda de Cuentas .
Cmo efecto el cobro de facturas abonadas en fechas alternativas de vencimiento?
Al emitir recibos de Cobranzas , el sistema calcula automticamente el importe a abonar para cada cuota, teniendo
en cuenta la fecha de emisin del recibo y los vencimientos posibles de la cuota (su vencimiento real y las alternativas
que pudiera tener).
En el caso de detectar cuotas cobradas antes del vencimiento y que posean fechas alternativas menores a ste, por las
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Guas de implementacin y operacin - 897 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
que se deba efectuar un descuento por pronto pago, automticamente el sistema le propondr la generacin de la nota
de crdito por la bonificacin correspondiente
Si, por el contrario se detectan cuotas con fechas alternativas superiores a las del vencimiento y el cobro fue efectuado
una vez vencida la cuota, automticamente el sistema propondr la generacin de las notas de dbito para ajustar la di-
ferencia entre el importe original y el importe con recargo por pago fuera de trmino.
Para ms informacin consulte la gua sobre implementacin de fechas alternativas de vencimiento .
Cmo genero diferencias de cambio durante la cobranza?
Si trabaja con clientes que tienen activo el parmetro Clusula en moneda extranjera el sistema analizar si existe dife-
rencia entre la cotizacin de la factura y la del recibo, en caso afirmativo sugerir la confeccin de una nota de dbito o
crdito para ajustar la cuenta corriente en moneda local.
Usted podr consultar las notas de crdito o dbito a generar, generarlas sin consultarlas o no generarlas en ese mo-
mento.
Tenga en cuenta que debe imprimir las notas de dbito o crdito generadas desde el proceso Emisin de dif erencias de
cambio . En caso de tratarse de comprobantes electrnicos primero debe utilizar dicho proceso para preparar el archivo
PDF que enviar al cliente y luego debe utilizar el Administrador de comprobantes electrnicos para obtener el CAE co-
rrespondiente y a continuacin imprimir o enviar por correo electrnico el comprobante.
Para ms inf ormacin sobre este tema consulte la ayuda de Cobranzas .
Cmo genero dbitos por mora durante la cobranza?
Puede configurar el sistema para que emita notas de dbito por mora durante el ingreso de cobranzas. Para hacerlo in-
grese a Parmetros generales e indique la modalidad que prefiera utilizar:
Siempre: en este caso se emitirn las notas dbitos por mora en funcin de los das de atrazo de los compro-
bantes cobrados.
Nunca: seleccione esta opcin si no desea que se generen notas de dbito por mora desde este proceso.
Con confirmacin: en el caso de que corresponda generar dbitos por mora se le pedir confirmacin para emi-
tirlas.
Slo avisa: en el caso de que corresponda generar notas de dbito por mora, se le notificar para que las emita
desde el proceso Gestin de dbitos por mora .
Al finalizar el ingreso del recibo se verificar si corresponde generar notas de dbito por mora en funcin de lo configura-
do en el prrafo anterior y en caso de emitirse notas de dbito se las mostrar en una grilla para que pueda consultar-
las.
Las notas de dbito generadas no forman parte del recibo ingresado. Si desea generar las notas de dbito por mora
para incluirlas en el recibo junto a las facturas a cobrar ejecute previamente el proceso Gestin de dbitos por mora .
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898 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Tenga en cuenta que si trabaja con comprobantes electrnicos debe ingresar al proceso Administrador de comprobantes
electrnicos para obtener el CAE de las notas de dbito generadas. Una vez que las notas de dbito estn autorizadas
por la AFIP podr imprimirlas o enviarlas por correo electrnico.
Para activar la f uncin de clculo de inters por mora debe tener instalada la versin Plus o Gold de Tango Gestin. Para
ms inf ormacin sobre este tema consulte la gua de implementacin para la generacin de notas de dbito por mora .
Cmo registro un recibo a cuenta?
Para registrar un recibo utilice el proceso Cobranzas . Luego de ingresar los datos identificatorios del recibo (cliente,
fecha, nmero del recibo, etc.) ingrese el total abonado por el cliente desglosando los importes por medio de pago en la
solapa Movimientos de Tesorera. Si no ingresa ningn comprobante en la solapa Comprobantes, el recibo quedar
completamente a cuenta.
Si necesita dejar slo una parte de lo cobrado a cuenta bastar con que ingrese los comprobantes y cuotas que est abo-
nando y registre una cobranza superior al importe imputado a comprobantes. La dif erencia entre lo cobrado y lo imputado
se considerar como "a cuenta".
Cmo modifico la imputacin de un recibo?
Para modificar los comprobantes imputados a un recibo o para imputar comprobantes a un recibo a cuenta ingrese al
proceso de Imputacin de comprobantes .
A continuacin ingrese los datos del cliente y si quiere trabajar con los comprobantes pendientes de imputacin o con
todos.
Una vez que est posicionado en la grilla de comprobantes siga las siguientes indicaciones:
Para imputar un comprobante con saldo pendiente: busque el comprobante que desea imputar en la grilla infe-
rior de la pantalla. Puede hacerlo visualmente o mediante la tecla <F6> para realizar una bsqueda por nmero
de comprobante, fecha o importe. Una vez posicionado sobre el comprobante pulse la tecla <Enter> para selec-
cionarlo y desplazarse automticamente a la grilla de Composicin de comprobantes. Dentro de esa grilla selec-
cione la cuota de la factura sobre la que quiere imputar y pulse <Enter> y a continuacin ingrese el importe que
quiere imputar. Si el comprobante que est imputando (por ejemplo un recibo) sigue teniendo saldo a cuenta se
lo seguir mostrando en el grilla inferior (comprobantes a cuenta) con el saldo pendiente de imputacin.
Para imputar un comprobante a varias cuotas de f actura o a varias f acturas debe repetir la operacin detallada anterior-
mente por cada imputacin que deba realizar.
Para desimputar un comprobante: busque el comprobante que desea desimputar en la grilla superior de la pan-
talla; puede hacerlo visualmente o mediante la tecla <F6> para realizar una bsqueda por nmero de compro-
bante, fecha o importe. Una vez posicionado pulse la tecla <F2> para eliminar esa imputacin.
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Guas de implementacin y operacin - 899 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Tenga en cuenta que cualquier cambio que realice a las imputaciones no ser tenido en cuenta al reimprimir un recibo. La
impresin se realizar tal como se lo emiti originalmente. En el proceso Cobranzas puede saber si las imputaciones ori-
ginales del recibo f ueron modif icadas visualizando la leyenda que se muestra al pie de la pantalla.
Impresin de recibos
Cmo defino el dibujo del formulario?
Para diagramar el dibujo del formulario ingrese al proceso Formularios de venta dentro del mdulo Procesos genera-
les, en el men de Tablas generales.
Defina el nombre del formulario que desea utilizar y pulse el comando Dibujar. A continuacin se abrir una pantalla en
la que debe dibujar el formulario.
Si su formulario es pre-impreso slo deber ubicar las variables de remplazo en las distintas zonas de su formulario,
mientras que si va a imprimir sobre una hoja en blanco deber dibujar el contorno de cada una de las zonas de impre-
sin; para comenzar a dibujar lneas pulse la tecla <F6>.
Las variables de remplazo se utilizan para indicar dnde se deben imprimir las distintas leyendas o valores que confor-
man el formulario, por ejemplo fecha del recibo, razn social, comprobantes cobrados y medios de pago utilizados.
Para conocer las variables disponibles para la impresin de recibos utilice la opcin "Variables de impresin" en la ba-
rra de herramientas de la pantalla en que est dibujando el formulario.
Puede def inir varios f ormularios para la emisin de recibos. Si bien el dibujo habitual es el que haya asignado a cada uno de
los Talonarios de recibos, durante el ingreso de cobranzas podr seleccionar otro pulsando la tecla <Ctrl + F4>.
Cmo imprimo un recibo a travs de un controlador fiscal?
Si necesita imprimir el recibo de cobranza mediante un equipo fiscal ingrese a Parmetros de Ventas (solapa Con-
trolador fiscal) e indique la informacin a imprimir en cada una de las secciones (encabezado, pie e tems).
Seleccione la opcin Imprime formas de pago si prefiere detallar los medios de pago entregados por el cliente.
Tenga en cuenta que esta inf ormacin es utilizada para imprimir todos los tipos de comprobante incluyendo las f acturas.
Puedo reimprimir un recibo ya emitido?
S, para reimprimir un recibo ingrese al proceso Cobranzas , seleccione el comprobante a reimprimir (por ejemplo
utilizando el buscador de comprobantes <F3>) y pulse la opcin Reimprimir <Ctrl + I>.
Si no desea que los recibos de cobranzas se puedan reimprimir ingrese a Parmetros de Ventas y desmarque la
opcin Permite reimprimir dentro de la solapa Comprobantes \ Recibos. Si slo desea impedir que determinadas per-
sonas reimpriman los recibos de cobranzas puede limitar esa accin definiendo un rol especfico desde el Administra-
dor de roles en el Administrador general del sistema.
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900 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Tenga en cuenta que cualquier cambio que realice a las imputaciones no ser tenido en cuenta al reimprimir un recibo. La
impresin se realizar tal como se lo emiti originalmente. En el proceso Cobranzas puede saber si las imputaciones ori-
ginales del recibo f ueron modif icadas visualizando la leyenda que se muestra al pie de la pantalla.
Puedo enviar el recibo de cobranzas por correo electrnico?
Si, para enviar por correo electrnico un recibo de cobranzas ingrese al proceso Talonarios del mdulo Ventas y
complete la informacin de la solapa Comprobantes en PDF.
Dentro del mismo proceso pero en la solapa Impresin, deje en blanco el campo Destino de impresin; de esta forma
el sistema le solicitar al operador el destino al que desea enviar el recibo de cobranza. Si quiere enviarlo por correo
electrnico simplemente seleccione la opcin 'Correo'. Por defecto el sistema lo enviar a la direccin de correo electr-
nico asignada a los contactos del Cliente . Si el cliente no tuviera ningn contacto definido para recibir este tipo de
comprobantes, el sistema le solicitar al operador que indique la direccin de correo a la que desea enviar la copia
electrnica del recibo de cobranzas.
Cmo anulo un recibo?
Para anular un recibo acceda a Cobranzas , seleccione el comprobante a anular (por ejemplo utilizando el buscador
de comprobantes <F3>) y pulse la opcin "Anular" <Ctrl + F3>.
Ingrese adems, la fecha de anulacin del comprobante y el motivo de anulacin.
Condiciones para poder anular un recibo de cobranzas
Si el recibo fue pagado con documentos que luego fueron cancelados en forma parcial o total, no
podr anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de cancelacin correspondientes
para luego poder anular el recibo.
Si el recibo fue pagado con cheques que luego fueron aplicados (depositados o entregados a un
tercero) no podr anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de aplicacin corres-
pondientes para luego poder anular el recibo.
Si el recibo se encuentra imputado a facturas no es posible anularlo. Alternativa: ingrese al proceso
de imputacin de comprobantes y desimptelo.
Qu sucede al anular el recibo?
La anulacin de un recibo de cobranza implica, adems del impacto a nivel cuenta corriente del cliente, la generacin de
un comprobante de reversin (contra-movimiento) en el mdulo Tesorera.
Tenga en cuenta que al anular un recibo se eliminan los datos del cliente. Tampoco podr consultar los comprobantes impu-
tados originalmente al recibo.
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Guas de implementacin y operacin - 901 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Puedo cobrar una factura emitida en otro local?
Tango permite trabajar con cuentas corrientes en forma centralizada. Con esta modalidad las facturas no cobradas en
las sucursales pueden ser cobradas en casa central. Para ello cuenta con dos opciones:
Utilizar Tango net (opcin recomendada): esta opcin le permite automatizar el pasaje de las facturas pendien-
tes a casa central. Para ms informacin sobre Tango net consulte la pgina web comercial de Axoft.
Exportar e importar los comprobantes en forma manual: esta opcin le permite exportar (desde las sucursales)
e importar (desde casa central) los comprobantes pendientes para ser cobrados desde el proceso Cobranzas
. La exportacin manual se realiza desde el mdulo Procesos generales utilizando el siguiente proceso:
Transferencias \ Exportacin \ Gestin central \ Ventas \ Comprobantes de facturacin. La importacin manual se
realiza desde el mdulo Central utilizando el siguiente proceso: Transferencias \ Importacin \ Gestin central \
Ventas \ Comprobantes de facturacin.
Para utilizar cuentas corrientes centralizadas debe poseer el mdulo Central.
Por el momento Tango no permite trabajar con cuentas corrientes "distribuidas" en la que cada sucursal puede cobrar
comprobantes emitidos en cualquier otro local.
Dnde puedo consultar informacin relacionada a cuenta corriente?
Para consultar informacin relacionada a cuentas corrientes le recomendamos utilizar los siguientes procesos:
Informes
Resumen de cuenta
Composicin de saldo
Comprobantes pendientes de imputacin
Anlisis de riesgo crediticio
Listado de retenciones
Consultas Live
Ranking de deudores
Ranking de morosos
Deudas vencidas
Deudas a vencer
Cobranzas a realizar
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902 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Cobranzas realizadas
Cobranzas por medio de pago
Facturas de crdito
Diferencias de cambio pendientes de emitir
Notas de dbito de inters por mora
Ficha Live del cliente (solapa Cuenta corriente) y acciones relacionadas
Otros procesos
Consulta integral de clientes (solapa Cuentas corrientes)
Circuito de cobranzas masivas
Puesta en marcha:
Definicin de las configuraciones para cobranzas masivas (obligatorio si opera con una entidad recaudadora).
Definicin de los parmetros de ventas para recibos (parmetro: Modo de imputacin cobranzas masivas).
Definicin de los parmetros para cdigos de barras (obligatorio si opera con las entidades recaudadoras Pago
Fcil o Rapipago).
Asignacin del nmero de pago electrnico a cada cliente (obligatorio si opera con las entidades recaudadoras
Pago Fcil o Rapipago).
Cada vez que facture:
Exportacin de facturas a entidades recaudadoras (slo si la entidad recaudadora es Pagomiscuentas).
Diariamente:
Generacin masiva de recibos .
Consultas Live.
Cundo me conviene utilizar la generacin masiva de recibos?
La generacin masiva de recibos es de utilidad en los siguientes casos:
Si usted opera con una entidad recaudadora (Pagomiscuentas, Pago Fcil y/o Rapipago) para la cobranza de sus
facturas.
Si usted recibe la informacin de las cobranzas en un archivo externo (*.xls).
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Guas de implementacin y operacin - 903 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Si usted prefiere ingresar las cobranzas en una grilla y generar los recibos en forma automtica, aplicando una
configuracin general (datos del recibo y datos del movimiento de Tesorera) a todos los comprobantes genera-
dos.
Qu necesito definir en el sistema para generar recibos en forma automtica o masiva?
Desde el proceso Parmetros de ventas , solapa Comprobantes , opcin Recibos , defina el modo de
imputacin para cobranzas masivas.
Las opciones posibles son 'Automtico' o 'A cuenta'. Esta modalidad se tendr en cuenta en las cobranzas que
no tengan un comprobante de referencia asignado.
Defina las configuraciones para cobranzas masivas . Este paso es obligatorio si opera con una entidad recau-
dadora (Pagomiscuentas, Pago Fcil y/o Rapipago), para indicar el cdigo de identificacin que la entidad recau-
dadora le ha asignado a la empresa.
Si opera con las entidades Pago Fcil o Rapipago:
o Defina los parmetros para cdigos de barra .
La correcta definicin de estos datos har que sus facturas puedan ser cobradas sin inconvenientes por
la entidad recaudadora e imputadas correctamente en la generacin masiva de recibos .
o Asigne a cada cliente, un nmero de pago electrnico.
Conozca los nmeros asignados o pendientes de asignar mediante la consulta Live 'Nmina de clien-
tes'.
Por qu me conviene definir configuraciones para cobranzas masivas?
La definicin de configuraciones para cobranzas masivas evita tener que ingresar, cada vez que ejecute la generacin
masiva de recibos, los datos generales y de Tesorera (nmero de talonario, cdigo de vendedor, fecha del recibo, cdi-
gos de cuentas, etc.) necesarios para estos comprobantes.
Usted puede definir una configuracin particular para cada origen de las cobranzas: 'Manual' y 'Formato Tango (*.xls)'.
Si opera con entidades recaudadoras (Pagomiscuentas, Pago Fcil y/o Rapipago), es necesario que defina una configu-
racin para cada entidad para registrar el nmero asignado por la entidad a su empresa y la ubicacin de los archivos
de exportacin (para Pagomiscuentas) y de cobranzas.
Debo exportar mis facturas a una entidad recaudadora? Con qu frecuencia?
Si usted opera con Pagamiscuentas bajo la modalidad 'Deuda informada' o bajo la modalidad 'Mixta', exporte la informa-
cin de sus facturas desde el proceso Exportacin de facturas a entidades recaudadoras .
Invoque este proceso cada da que facture, pudiendo publicar hasta 10 archivos en un mismo da.
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904 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Qu informacin se enva y se recibe de las entidades recaudadoras?
Si usted opera con Pagamiscuentas, se exportan los vencimientos "Pendientes" (cuotas de las facturas), con fecha ma-
yor o igual a la del da, cuyo saldo a pagar sea igual al total del vencimiento y no hayan sido exportados.
Si usted opera con Pago Fcil y/o Rapipago, la entidad recaudadora realiza la captura de los datos en el momento de re-
gistrar la cobranza, mediante la lectura del cdigo de barra impreso en la factura presentada.
Si no opero con una entidad recaudadora, puedo generar recibos en forma masiva?
S, puede generar recibos en forma masiva seleccionando como Origen de las cobranzas, la opcin 'Manual' o 'Formato
Tango (*.xls)'.
Puedo imprimir los recibos generados en forma masiva?
S, es posible imprimir los recibos generados en forma masiva.
Para ello, ingrese al proceso Configuraciones para cobranzas masivas , seleccione la configuracin a utilizar en la
generacin masiva y tilde el parmetro Imprime recibos (en la solapa Datos para recibos).
Otra forma consiste en activar este parmetro desde el proceso Generacin masiva de recibos .
Puedo enviar por correo electrnico los recibos generados en forma masiva?
S, es posible imprimir los recibos generados en forma masiva.
Para ello, ingrese al proceso Configuraciones para cobranzas masivas , seleccione la configuracin a utilizar en la
generacin masiva y tilde el parmetro Enva recibos por correo electrnico (en la solapa Datos para recibos).
Otra forma consiste en activar este parmetro desde el proceso Generacin masiva de recibos .
Dnde puedo consultar informacin relacionada a cobranzas masivas?
Para tener informacin relacionada con las cobranzas masivas, recomendamos utilizar las siguientes consultas Live:
Cobranzas no procesadas.
Facturas no exportadas a entidades recaudadoras.
Cobranzas por entidad.
Historial de generaciones masivas de recibos.
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Guas de implementacin y operacin - 905 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Historial de exportaciones a entidades recaudadoras.
Preguntas frecuentes
Cmo defino el inters que se debe aplicar sobre una condicin de venta?
Para definir la forma de clculo y el porcentaje de inters que desea aplicar ingrese al proceso Condiciones de
venta .
En la grilla que se encuentra en el sector inferior defina la cantidad de cuotas, la cantidad de das en los que
vencer la primera cuota y la cantidad de meses o das entre las siguientes cuotas; por ltimo indique el por-
centaje de recargo y la forma de clculo de dicho inters. Puede optar entre inters directo, acumulado o inters
sobre saldo (sistema francs).
Puede definir condiciones de venta mixtas, por ejemplo 20% al contado y el saldo a 30 y 60 das aplicando el in-
ters slo sobre la parte financiada.
Para ms inf ormacin sobre este tema consulte el proceso Condiciones de venta .
Cmo defino el lmite de crdito de un cliente?
Para definirlo ingrese al proceso Clientes y complete el campo cupo de crdito; a continuacin indique la
moneda en la que est expresado el lmite de crdito.
Si la moneda del cupo de crdito difiere de la moneda de cancelacin de cuenta corriente (clusula) el sistema
convertir automticamente los importes.
En caso de no manejar lmite de crdito para un determinado cliente, es recomendable ingresar en el campo Cupo
de crdito el mximo valor posible, o sea, '99999999999'. El valor '0' signif ica que a ese cliente no se le puede
vender en cuenta corriente.
Para indicar el tipo de control que debe aplicar el sistema ingrese a Perfiles de facturacin y complete el
campo lmite de crdito. Puede optar por:
No controlarlo
Aplicar un control flexible (le solicitar confirmacin en caso de superar el lmite de crdito)
Aplicar un control estricto
Aplicar un control estricto slo durante la facturacin (permite el ingreso de pedidos sin restricciones de
este tipo)
Estos controles tienen en cuenta slo la deuda no documentada (cuenta corriente propiamente dicha). Si de-
sea considerar los valores an no cobrados configure alguno de los siguientes controles:
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906 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
A confirmar incluyendo valores
Control estricto incluyendo valores
Control estricto en facturacin incluyendo valores
Recuerde que los perf iles de f acturacin se pueden aplicar a distintos usuarios, por lo que puede def inir un de-
terminado tipo de control cuando f acture un supervisor y otro cuando lo haga un vendedor.
Cmo puedo analizar el riesgo crediticio de un cliente?
Para analizar el riesgo crediticio del cliente utilice alguna de las siguientes opciones:
Consulta integral de clientes , solapa Cuenta corriente
Informe de Anlisis de riesgo crediticio (Informes \ Cuenta corriente)
Pulsando la tecla <Ctrl + F8> durante la facturacin o el ingreso de pedidos
Ficha Live del cliente, solapa Cuenta corriente
Qu representa la moneda clusula definida en el cliente?
La moneda de clusula representa la moneda en la que est expresada la deuda del cliente. Por ejemplo, si
activa la opcin de clusula en moneda extranjera, las facturas que se generen para ese cliente estarn cance-
ladas cuando el total en moneda extranjera (unidades) de la factura coincida con el total en moneda extranjera
de los comprobantes que se le imputen, independientemente de la moneda con la que se ingrese el recibo pa-
ra la cancelacin de los comprobantes.
Tenga cuenta que aunque emita las f acturas (y dems comprobantes de cuenta corriente) en moneda corriente,
siempre se graba adicionalmente el total en moneda extranjera calculado en base a la cotizacin particular de ese
comprobante, por lo que es importante que, si trabaja con clientes con moneda clusula, verif ique la cotizacin
asignada al emitir los comprobantes.
En resumen, si activa el parmetro de clusula moneda extranjera el cliente deber cancelar su cuenta corrien-
te en dlares (suponiendo al dlar como moneda extranjera); es decir que sus deudas sern expresadas en
moneda extranjera y, contablemente, la cuenta en moneda corriente se ir ajustando a travs de comprobantes
por diferencia de cambio. De lo contrario, las deudas del cliente sern en moneda corriente y se considerar
cancelada cuando est cubierta la deuda en pesos independientemente de la cotizacin de la moneda extran-
jera.
Cuando trabaje con clientes que tengan distinta moneda de clusula le recomendamos que analice a cada uno en
su moneda. Varios inf ormes y procesos permiten listar u operar directamente en moneda clusula mostrando la
deuda de cada cliente en la moneda que corresponda.
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Guas de implementacin y operacin - 907 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Consideraciones sobre grupos empresarios
Trabajar con grupos empresarios le permite mantener una cuenta corriente consolidada, pudiendo imputar
comprobantes de un cliente a otros integrantes del mismo grupo.
Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la clusula moneda extranjera del grupo.
Cuando trabaja con grupos empresarios puede definir que el control de crdito se realice a nivel de
cliente o en forma consolidada a nivel del grupo empresario.
Actualmente no se pueden aplicar notas de crdito de un cliente a otros clientes del mismo grupo em-
presario.
Cmo registro el saldo inicial del cliente?
Tango considera que el saldo inicial de un cliente es 0 (cero). En caso que el cliente tenga un saldo inicial dis-
tinto a este valor ingrese al proceso Composicin inicial de saldos (dentro del men de Cuentas corrientes).
Ingrese la fecha del saldo inicial (debe ser anterior a la fecha del primer movimiento en el sistema), el saldo
pendiente y el detalle de cada uno de los comprobantes que conforman el saldo.
Slo debe registrar los comprobantes por el importe adeudado, independientemente del total original con el que
f ue emitido.
En el caso de existir recibos a cuenta, debe ingresarlos para poder aplicarlos a otros comprobantes.
Tenga en cuenta que estos comprobantes slo son considerados en los inf ormes y procesos relacionados a
cuentas corrientes, mientras que son ignorados por los siguientes procesos: Libro I.V.A. Ventas, inf ormes le-
gales, generacin de soportes magnticos y estadsticas de ventas.
Cmo genero los recibos de las cobranzas registradas como 'No procesadas'?
Desde el proceso Generacin masiva de recibos , ingrese a la opcin Cobranzas no procesadas y seleccio-
ne el Origen de las cobranzas a procesar.
En la columna "Motivo" de la grilla de cobranzas se indica la causa por la que el recibo no pudo ser generado.
Ejemplos: talonario terminado.
Solucione el inconveniente detectado. Ejemplo: verifique la numeracin asignada al talonario seleccionado.
Genere nuevamente los recibos correspondientes a las cobranzas no procesadas.
Cmo genero los recibos en forma masiva por las cobranzas gestionadas en visitas a clientes?
Desde el proceso Generacin masiva de recibos , seleccione la opcin 'Manual' (Origen de las cobranzas a
procesar).
Seleccione la Configuracin (opcional) y el Talonario.
Complete los datos de la grilla que se presenta al pie de la ventana, con la informacin de las cobranzas recibi-
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908 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
das.
Para iniciar la generacin de los recibos, pulse el botn "Aceptar" o presione la tecla <F10>.
Cmo identifico los recibos generados en forma masiva?
Los recibos generados en forma masiva tienen asignada una entidad, segn el origen de la cobranza: 'Manual',
'Formato Tango', 'Pagomiscuentas', 'Pago Fcil' o 'Rapipago'.
Los recibos sin un cdigo de entidad corresponden a los generados en forma individual, desde el proceso In-
greso de cobranzas .
Para acceder a esta informacin, utilice la consulta Live de recibos.
Recuerde tildar la columna "Entidad" (en la solapa Columnas), para que este dato sea visible.
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Guas de implementacin y operacin - 909 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Gua sobre implementacin de fechas alternativas de vencimiento
A partir de la versin 10.00.000 de Tango Gestin, es posible generar facturas con fechas alternativas de vencimien-
to, definiendo para cada fecha, un importe diferente al original del comprobante.
Ejemplos de aplicacin:
1) Recargos:
Fecha de vencimiento 15/09. Importe de factura $10000.
Si la factura es abonada hasta el 25/09 el importe a cobrar es de $ 10500 (primer fecha alternativa).
Si se abona entre el 26/09 y hasta el 30/09 el importe a cobrar es de $ 10800 (segunda fecha alternativa).
2) Descuentos:
Fecha de vencimiento 15/09. Importe de factura $10000.
Si la factura es abonada antes del 05/09 el importe a cobrar es de $9500 (primer fecha alternativa).
Si se abona entre el 06/09 y hasta el 10/09 el importe a cobrar es de $9800 (segunda fecha alternativa).
3) Descuento o recargo:
Fecha de vencimiento 15/09. Importe de factura $10000.
Si la factura es abonada antes del 05/09 el importe a cobrar es de $9500 (primer fecha alternativa).
Si se abona entre el 16/09 y hasta el 30/09 el importe a cobrar es de $10500 (segunda fecha alternativa).
Tenga en cuenta que el importe real de la cuota es el de la f echa de vencimiento original. En el caso de que se ef ecte el cobro
en alguna de las f echas alternativas, Tango genera automticamente un comprobante de tipo dbito o crdito para realizar el
ajuste correspondiente a la dif erencia de importes entre ambas f echas. Recin en este momento, la dif erencia se vuelve ef ectiva
en la cuenta corriente.
En el caso de haber implementado el circuito de intereses por mora , una vez pasada la ltima f echa alternativa de vencimien-
to, el sistema comienza a generar inters por mora segn las polticas establecidas en f orma genrica o en particular para cada
cliente o condicin de venta.
La base de clculo para el inters es el importe de la ltima fecha de vencimiento y el monto del inters estar formado
por el monto de la diferencia entre la primera y la ltima fecha de vencimiento, ms el porcentaje correspondiente a la
cantidad de das de atraso entre la ltima fecha de vencimiento y la fecha del efectivo pago.
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910 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
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Puesta en marcha
Defina una condicin de venta , indicando que genera fechas alternativas de vencimiento. Puede ingresar hasta
dos fechas alternativas, especificando cuantos das antes o despus vencern, tomando como base la fecha de ven-
cimiento real. Indique tambin el porcentaje de recargo o descuento para cada opcin, aplicable sobre el monto origi-
nal del comprobante.
Defina un tipo de comprobante de dbito y/o crdito (dependiendo si aplicar recargos por cobros que exceden la
fecha real de vencimiento o descuentos por pronto pago), indicando que genera descuento / recargo por cobro en fe-
cha alternativa.
Opcionalmente, puede definir en Parmetros de Ventas el comportamiento para la generacin de los ajustes por
cobro en fechas alternativas en forma automtica. Por defecto, el sistema consultar al operador si desea emitir la no-
ta de crdito o dbito de ajuste durante la cobranza o imputaciones de comprobantes .
Detalle del circuito
Una vez realizada la puesta en marcha, usted est en condiciones de comenzar a generar facturas con fechas alternati-
vas de vencimiento, y los correspondientes comprobantes de ajustes, en caso de que su cobro se realice en alguna de
sus fechas alternativas.
Generacin de facturas con fechas alternativas de vencimiento
Para generar una Factura con fechas e importes alternativos, es suficiente con utilizar una condicin de venta de-
finida para tal fin. Dependiendo de la configuracin del perfil utilizado, es posible modificar las fechas alternativas pro-
puestas por el sistema.
Para definir fechas alternativas a comprobantes pendientes ingresados previamente a la puesta en marcha, busque el
comprobante en el proceso Modificacin de comprobantes , y asgnele una condicin de venta que genere fechas al-
ternativas de vencimiento.
Tambin puede definir fechas alternativas de vencimiento a comprobantes de composicin inicial de saldos .
Cobro de facturas con fechas alternativas de vencimiento
Al emitir recibos de cobranzas , el sistema calcular automticamente el importe a abonar para cada cuota, teniendo
en cuenta la fecha de emisin del recibo y los vencimientos posibles de la cuota (su vencimiento real y las alternativas
que pudiera tener).
En el caso de detectar cuotas cobradas antes del vencimiento y que posean fechas alternativas menores a ste por las
que se deba efectuar un descuento por pronto pago, el sistema le propondr automticamente la generacin de la nota
de crdito por la bonificacin correspondiente (*).
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Guas de implementacin y operacin - 911 Tango - Tango Ventas
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Si, por el contrario, se detectan cuotas con fechas alternativas superiores a las de vencimiento, y el cobro fue efectuado
una vez vencida la cuota, el sistema propondr automticamente la generacin de las notas de dbito para ajustar la di-
ferencia entre el importe original y el importe con recargo por pago fuera de trmino.
(*) Siempre que haya parametrizado el sistema para que genere comprobantes de ajuste desde este proceso. Para ms inf ormacin
consulte Parmetros de Ventas .
1) Recargos:
Fecha de vencimiento 15/09. Importe de factura $10000.
Si la factura es abonada entre el 16/09 y el 25/09 el importe a cobrar es de $10500 (primer fecha alternativa). El
sistema propondr dicho importe aunque el real sigue siendo $10000. Los valores ingresados para cancelar el
comprobante equivalen a $10500. Se genera una nota de dbito automtica por $500 a los efectos de dejar la
cuota cancelada. (*)
Si se abona entre el 26/09 y hasta el 30/09 el importe a cobrar es de $10800 (segunda fecha alternativa). Se ge-
nerar una nota de dbito automtica por $800.
(*) En el caso que el cliente abone $10000 (correspondientes al vencimiento original) en f echas alternativas, tambin es posible generar
el ajuste imputado a la cuota, a los ef ectos de dejar pendiente el inters para un prximo cobro. Si cuenta con un permiso especial, pue-
de optar por no generar el ajuste en este momento y dejar cancelada la f actura por su importe original, aunque se haya cobrado en una
f echa alternativa.
2) Descuentos:
Fecha de vencimiento 15/09. Importe de factura $10000.
Si la factura es abonada antes del 05/09 el importe a cobrar es de $9500 (primer fecha alternativa). Se generar
una nota de crdito automtica por $500.
Si se abona entre el 06/09 y hasta el 10/09 el importe a cobrar es de $9800 (segunda fecha alternativa). Se gene-
rar una nota de crdito automtica por $200.
3) Descuento o recargo:
Fecha de vencimiento 15/09. Importe de factura $10000.
Si la factura es abonada antes del 05/09 el importe a cobrar es de $9500 (primer fecha alternativa). Se generar
una nota de crdito automtica por $500.
Si se abona entre el 16/09 y hasta el 30/09 el importe a cobrar es de $10500 (segunda fecha alternativa). Se ge-
nerar una nota de dbito automtica por $500.
En el caso que decida no generar los ajustes en este momento, puede hacerlo posteriormente en alguno de los si-
guientes procesos:
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912 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Notas de dbito
Ingrese un tipo de comprobante que tenga activo el parmetro descuento / recargo por cobro en fechas al-
ternativas.
Indique la factura a la cual imputar el dbito por cobro en fecha alternativa. En el caso de detectar que el com-
probante de referencia tiene imputado algn recibo realizado con fecha de emisin concordante con alguna
de las fechas alternativas (*), se propondr como total de la nota de dbito el importe del ajuste.
Ejemplo...
Factura con las siguientes fechas de vencimiento:
Tipo de vencimiento Fecha Importe
Real 01/10 15000.00
Alternativa 1 15/10 15500.00
Alternativa 2 30/10 16000.00
Caso 1: se cobraron $15500 en cualquier fecha comprendida entre el 02/10 y el 15/10. En el
momento de la cobranza no se gener el comprobante de ajuste, por lo tanto la cuota que-
dar con estado 'PAGADA' (es mayor el cobro al importe real de la factura ($15000.00)).
Al referenciar esta factura el sistema calcular un ajuste de $500. Quedarn imputa-
dos a la cuota, quedando en estado 'CANCELADA'.
Caso 2: se cobraron $16000 en cualquier fecha comprendida entre el 16/10 y el 15/10. En el
momento de la cobranza no se gener el comprobante de ajuste, por lo tanto la cuota que-
dar con estado 'PAGADA (es mayor el cobro al importe real de la factura ($15000.00))
Al referenciar esta factura el sistema calcular un ajuste de $1000. Quedarn imputa-
dos a la cuota, quedando en estado 'CANCELADA'.
Caso 3: se cobraron $15000 en cualquier fecha comprendida entre el 02/10 y el 15/10. En el
momento de la cobranza no se gener el comprobante de ajuste, por lo tanto la cuota que-
dar con estado 'CANCELADA' (se cobr lo mismo que su importe original ($15000.00)).
Al referenciar esta factura el sistema calcular un ajuste de $500. Quedarn imputa-
dos a la cuota, quedando en estado 'PENDIENTE'.
En el caso de no realizar referencia a ningn comprobante, ingrese manualmente el importe a ajustar. Si la
factura an queda con saldo pendiente, los procesos que generan el ajuste automticamente detectarn que
ya se le imput un dbito por cobro en fecha alternativa y no volvern a proponer la generacin de ese com-
probante.
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Guas de implementacin y operacin - 913 Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Para ms informacin consulte Emisin de notas de dbito .
Notas de crdito
Ingrese un tipo de comprobante que tenga activo el parmetro descuento / recargo por cobro en fechas al-
ternativas.
Indique la factura a la cual imputar el crdito por cobro en fecha alternativa. En el caso de detectar que el
comprobante de referencia tiene imputado algn recibo realizado con fecha de emisin concordante con al-
guna de las fechas alternativas, y adems que la cuota est cancelada, se propondr como total de la nota
de crdito el importe del ajuste.
Ejemplo...
Factura con las siguientes fechas de vencimiento:
Tipo de vencimiento Fecha Importe
Real 01/10 15000.00
Alternativa 1 01/09 14000.00
Alternativa 2 15/09 14500.00
Caso 1: se cobraron $14000 en cualquier fecha menor o igual al 01/09. En el momento de
la cobranza no se gener el comprobante de ajuste, por lo que la cuota quedar con estado
'PENDIENTE' (es menor el cobro al importe real de la factura ($15000.00)).
Al referenciar esta factura el sistema calcular un ajuste de $1000. Quedarn imputa-
dos a la cuota, en estado 'CANCELADA'.
Caso 2: se cobraron $14500 en cualquier fecha comprendida entre el 02/09 y el 15/09. En el
momento de la cobranza no se gener el comprobante de ajuste, por lo que la cuota que-
dar con estado 'PENDIENTE' (es menor el cobro al importe real de la factura ($15000.00)).
Al referenciar esta factura el sistema calcular un ajuste de $500. Quedarn imputa-
dos a la cuota, en estado 'CANCELADA'.
Caso 3: se cobraron $13000 en cualquier fecha menor o igual al 01/09. En el momento de
la cobranza no se gener el comprobante de ajuste debido a que para efectuar crditos es
necesario que la cuota est totalmente cancelada. Al referenciar el comprobante desde este
proceso tampoco se propondr automticamente ningn importe.
En el caso de no realizar referencia a ningn comprobante, ingrese manualmente el importe a ajustar. Si la
factura an queda con saldo pendiente, los procesos que generan el ajuste automticamente detectan que
ya se le imput un crdito por cobro en fecha alternativa y no volvern a proponer la generacin de este com-
probante.
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914 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Para ms informacin consulte Emisin de notas de crdito .
Imputacin de comprobantes
Cuando se realiza la imputacin de cuotas con fechas alternativas de vencimiento desde el proceso de Imputa-
cin de comprobantes tambin es posible generar los comprobantes de ajustes. (*)
(*) Siempre que haya parametrizado el sistema para que genere comprobantes de ajuste al cobrar o imputar comprobantes.
Para ms inf ormacin consulte Parmetros de Ventas .
Preguntas frecuentes
Cmo genero una factura con fechas alternativas de vencimiento?
Active el parmetro Genera fechas alternativas de vencimientos en el proceso Condiciones de venta y espe-
cifique la cantidad de das de plazo entre la fecha original de vencimiento y las fechas alternativas. En el caso
de que desee generar descuentos por pronto pago, indique una cantidad de das negativa.
Ingrese en el mismo proceso el recargo / descuento a aplicar para cada fecha alternativa.
Utilice esta condicin de venta en la generacin de sus facturas.
Cmo cobro una factura que tiene una fecha alternativa de vencimiento?
En el proceso Cobranzas el sistema detecta, en base al dia de emisin del recibo, a que fecha corresponde
la operacin (real de vencimiento, o alguna de sus alternativas) y automticamente propone el importe corres-
pondiente.
Cmo genero recargos/descuentos por cobro en fechas posteriores/anteriores al vencimiento real de la factura?
Si existieran diferencias a ajustar por efectuar cobros en una fecha alternativa, el proceso generar automtica-
mente notas de crdito o dbito en el momento de la cobranza para ajustar los importes, cancelando de es-
te modo las facturas abonadas.
Tambin es posible generar estos ajustes en un momento posterior, desde los siguientes procesos:
Emisin de notas de crdito .
Emisin de notas de dbito .
Cmo informo a mi cliente las fechas alternativas de vencimiento de una factura y cules son los importes que
debe abonar si efecta su pago en alguna de estas fechas?
Defina en el formulario de facturacin las variables de impresin necesarias para informar estos datos.
Indique a su cliente la posibilidad de consultar esta informacin a travs de Tango Nexo.
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Guas de implementacin y operacin - 915 Tango - Tango Ventas
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Cmo ingreso fechas alternativas de vencimiento a facturas generadas con anterioridad a la puesta en marcha?
Asigne al comprobante una condicin de venta que genera fechas alternativas de vencimiento desde el pro-
ceso Modificacin de comprobantes , e indique los vencimientos en la ventana correspondiente.
Tambin es posible ingresar comprobantes de composicin inicial de saldos con fechas alternativas de
vencimiento.
Cmo puedo consultar la deuda de un cliente, teniendo en cuenta las fechas alternativas y sus importes corres-
pondientes?
Cuenta con las siguientes opciones:
Consulta integral del cliente (solapa Cuenta corriente | Segn fechas alternativas).
Ficha Live de clientes (solapa Saldos segn fechas alternativas).
Informes:
o Cobranzas a realizar.
o Deudas vencidas.
o Anlisis de riesgo crediticio.
Consultas Live:
o Deudas vencidas.
o Deudas a vencer.
o Cobranzas a realizar.
Cmo informo a las entidades recaudadoras (cobranzas masivas) las fechas alternativas de vencimiento de mis
facturas?
Defina cdigos de barra , incluyendo la informacin necesaria, para indicar la segunda fecha de vencimiento
y el recargo/descuento a cobrar en esta fecha.
Indique, en el formulario de impresin de facturas, la palabra de control para imprimir el o los cdigos de barra
para cada entidad recaudadora.
@PAGO_ELECTRONICO = cdigo de pago electrnico, cdigo de pago electrnico
Si realiza exportacin de facturas a entidades recaudadoras , y sus facturas tienen fechas alternativas de
vencimiento, de cada cuota se informan hasta tres fechas de vencimiento, con sus importes correspondientes.
Qu sucede si el cliente abona el importe original del comprobante, en una fecha alternativa de vencimiento?
El sistema propone el importe correspondiente a la fecha alternativa (si fuera una fecha posterior, es el importe
con su recargo correspondiente) y calcula el ajuste correspondiente a la diferencia.
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916 - Guas de implementacin y operacin Tango - Tango Ventas
Axoft Argentina S.A.
Al confirmar la operacin, el ajuste generado queda imputado a la cuota seleccionada.
Si usted ingres el importe correspondiente al vencimiento original del comprobante, ste queda con un saldo
pendiente equivalente al importe del ajuste imputado.
Cmo indico que deseo condonar los intereses por pago fuera de trmino a un cliente que abona pasada la fecha
de vencimiento?
Cuando el sistema propone la generacin del ajuste por cobro en fecha alternativa, destilde la opcin Genera
ajustes por cobro en fechas alternativas en la solapa homnima en el momento de la cobranza .
Quite la marca genera ajustes a las cuotas que decida condonar el recargo por fecha alternativa, desde el pro-
ceso Modificacin de comprobantes , para hacerlo de modo definitivo.
Si en el momento del cobro de la cuota no genero el ajuste, puedo realizarlo despus?
Referencie la factura a ajustar desde los procesos Notas de dbito o Notas de crdito (segn el ajuste
que necesite realizar) o bien puede realizarlos desde Imputacin de comprobantes .
Cmo cobro inters a facturas vencidas ms all de su ltima fecha alternativa de vencimiento?
El clculo de inters por mora se genera a partir de la ltima fecha de vencimiento.
Por lo tanto, cuando una factura con fechas alternativas de vencimiento genere inters por mora, se incluir en
el clculo, el ajuste por cobro en fecha alternativa ms la mora correspondiente a los das de atraso desde la
ltima fecha de vencimiento hasta el da del efectivo pago.
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