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PERFIL DEL PROYECTO

Mejoramiento y Ampliacin Sistema de Agua potable y
Al cantatrillado del Distrito de San Juan de Iris, Provincia de
Huarochiri - Lima

ALCALDE : NELSON DE LA CRUZ DAVALOS
DISTRITO : SAN JUAN DE IRIS
PROVINCIA : HUAROCHIRI
REGION : LIMA

ENERO 2012
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN JUAN
DE IRIS

INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................ 3
II. ASPECTOS GENERALES ..................................................................................... 6

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO ................................................................................................. 6
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA. ........................................................................ 6
2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS .... 7
2.4 MARCO DE REFERENCIA .................................................................................................. 7
III. IDENTIFICACIN ............................................................................................... 10

3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ................................................................... 10
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ............................................................... 22
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO ............................................................................................ 255
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION ...................................................................................... 288
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN ....................................................................... 344

4.1 CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION ...................................... 344
4.2 ANLISIS DE DEMANDA ................................................................................................. 355
4.3 ANLISIS DE OFERTA .................................................................................................... 411
4.4 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA .............................................................................. 413
4.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS. ................................................. 499
4.6 COSTOS DEL PROYECTO ................................................................................................ 52
4.7 BENEFICIOS ..................................................................................................................... 72
4.8 EVALUACIN SOCIAL ..................................................................................................... 78
4.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ........................................................................................... 81
4.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD ...................................................................................... 87
4.11 IMPACTO AMBIENTAL ..................................................................................................... 93
4.12 ALTERNATIVA SELECCIONADA ..................................................................................... 94
4.13 PLAN DE IMPLEMENTACION ........................................................................................... 94
4.14. ORGANIZACIN Y GESTIN .......................................................................................... 962
4.15. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ................... 973
V. CONCLUSIONES Y ANEXOS ............................................................................ 995

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................... 995

I . RESUMEN EJ ECUTI VO

A. NOMBRE DEL PROYECTO
MEJ ORAMIENTO Y AMPLIACIN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SAN J UAN DE IRIS, PROVINCIA DE
HUAROCHIRI - LIMA

B. OBJETIVO DEL PROYECTO
El Objetivo central del proyecto es contribuir a Disminuir la alta incidencia de
enfermedades de infeccin intestinal y parasitaria en la localidad de SAN
Juan de Iris, del Distrito de San Juan de Iris , a travs de un conjunto de
acciones orientadas a mejorar y ampliar los servicios de Agua Potable y as mismo
acompaado de programas de capacitacin a la poblacin en Educacin Sanitaria
y para la gestin eficiente de los servicios.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado.
Simulando las condiciones de capacidad de operacin para las condiciones con
proyecto y sin proyecto, se observa que las componentes existentes de la fuente
de abastecimiento y la unidad de captacin mantiene un balance favorable en las
condiciones que se plantean, el caso inverso se presenta en la lnea de
conduccin, redes de distribucin y conexiones domiciliarias en donde se observa
un dficit de cobertura del servicio en la situacin sin proyecto. Por lo que en la
situacin con proyecto se busca cubrir este dficit con una cobertura del 100% ya
sea mediante conexiones domiciliarias como es el caso de la alternativa 1 y 2.

D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO
Para el Sistema de Agua Potable el proyecto contempla 02 alternativas de
solucin, estas se describen a continuacin.
Alternati va 01:
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Existente, mediante la rehabilitacin
de la Red de distribucin ampliando en 100 ml de tubera PVC SAP C-10 de
dimetro de 1 1/2", 200 ml. De tubera PVC C-5 de dimetro de 8, 270
Conexiones domiciliarias con su caja de registro instalado, 6 unidades de
vlvula reguladora de Red, 2 cmaras rompe presin CRP T-7, 2 Vlvulas de
purga, 2 Vlvulas de aire y Fortalecimiento de Capacidades en Operacin y
mantenimiento del Sistema, as como en la Organizacin Gestin del Ncleo
ejecutor y posterior construccin al cumplir su tiempo de vida (en 4 aos).

Alternati va 2:
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Existente, mediante la rehabilitacin
de la Red de distribucin constituida por 800 ml de tubera PVC SAP C-10 de
dimetro de 1 1/2", 760 ml. De tubera PVC C-5 de dimetro de 8, 270
Conexiones domiciliarias con su caja de registro instalado, 6 unidades de
vlvula reguladora de Red, 2 cmaras rompe presin CRP T-7, 2 Vlvulas de
purga, 2 Vlvulas de aire y Fortalecimiento de Capacidades en Operacin y
mantenimiento del Sistema, as como en la Organizacin Gestin del Ncleo
ejecutor.

E. COSTO DEL PIP
Agua Potable y alcantarillado:
Los costos de inversin para este servicio para la alternativa 1 a precios privados,
es de S/. 851,124.79 en la primera etapa ms 1,326,742.77 en la segunda (4
aos) que hace un total de S/.2,166,413.22 y S/. 1326,742.77 para la alternativa
2, a precios sociales es de S/. 1,859,065.45 y S/. 1122,803.96, respectivamente

F. BENEFICIOS DEL PIP

Alternativa N 1 y 2:
Se consider el beneficio que obtendrn los usuarios con el proyecto tanto los de
los nuevos usuarios como el de los antiguos usuarios, (ver tem 4.7), con lo cual
se obtuvo un beneficio total al ao 20 de S/.4229,328.95.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
Agua Potable y Alcantarillado:
Se uso la metodologa costo beneficio, para lo cual se consider los costos a
precios sociales de cada una de las alternativas, con lo que se obtuvo para la
alternativa 1 un VAN de S/. 166,992.79 y un TIR del 13.48%, y para la alternativa
2: VAN de S/. 446,779.81 y TIR del 16.39 %.

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La sostenibilidad del presente proyecto se dar en el compromiso de la
Municipalidad de San J uan de Iris en asumir la responsabilidad de cofinanciar el
proyecto y administrar los servicios de agua potable y saneamiento y por parte de
la poblacin beneficiaria con el proyecto en: participar durante la ejecucin del
proyecto aportando mano de obra no calificada, as mismo en participar en los
talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene.

I. IMPACTO AMBIENTAL
El Proyecto no generara un impacto ambiental negativo de carcter permanente,
ms bien sus efectos son de mejora en la poblacin con un Impacto positivo de
carcter permanente.
La evaluacin de impacto ambiental del presente proyecto se ha realizado,
considerando los efectos que producirn las actividades en los tres aspectos
medio ambientales que son:
Fsico.- Se refiere a los componentes aire, ruido, agua y suelo.
Bitico.- Comprende los componentes de vegetacin y fauna
Socioeconmico.- Componentes social, econmico y paisaje.

J. ORGANIZACIN Y GESTION
La ejecucin del proyecto ser realizado a travs de la Municipalidad de San J uan
de Iris, que cuente con el equipo tcnico idneo y especializado en obras de
saneamiento, la modalidad de la adjudicacin deber de ser a suma alzada en
donde se haga cargo de la elaboracin del expediente y de la ejecucin de la obra,
de esta manera se reducen costos y tiempo en la ejecucin del proyecto.

El personal encargado de de la gestin operativa y de la gestin del servicio debe
ser debidamente capacitado.

K. PLAN DE IMPLEMENTACION
El Tiempo total para la implementacin de los trabajos es de 5 meses, los 2
primeros meses se ocuparn para la elaboracin de las bases, trminos de
referencia, convocatoria y seleccin de la empresa consultora encargada del
ejecucin del proyecto y la elaboracin del expediente tcnico definitivo, en los 03
meses restantes se ejecutara los trabajos proyectados de mejoramiento y
ampliacin de los componentes de los sistemas potable y de saneamiento, as
mismo se dictar la capacitacin al personal administrativo y operativo de los
servicios, y a la poblacin beneficiaria.

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El problema central sobre la Alta Incidencia de enfermedades de infeccin
intestinal y parasitaria en la localidad de San Juan de Iris va a ser
solucionado mediante las propuestas tcnicas seleccionadas en el acpite 4.12,
en donde para el servicio de agua potable y saneamiento se ha elegido a la
alternativa N 2, debido a que estas alternativas cumplen con los parmetros
de evaluacin econmica, social y ambiental referidas a este tipo de
proyecto con una i nversin de 1326,742.77 a precios sociales es de S/.
1122,803.96 con un VAN de 446,779.81 y el TIR 16.39% superior a alternativa
1.

I I . ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

MEJ ORAMIENTO Y AMPLIACIN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SAN J UAN DE IRIS, PROVINCIA DE
HUAROCHIRI - LIMA

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.

Unidad Formuladora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
J UAN DE IRIS
Unidad de Estudios y proyectos
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de San J uan de Iris
Telfono 80
Direccin J r Distrito San J uan
de Iris.
Persona Responsable de la
Unidad Formuladora
Ing.
Persona Responsable de
Formular
Ing.

Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de San J uan de Iris
Sector Gobierno Municiapal
Pliego Municipalidad Distrital de San J uan de Iris
Telfono
Direccin
Persona Responsable

2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
La poblacin del Distrito de San J uan de Iris, Organizaciones comunales;
Autoridades Locales, participaron de manera activa y consciente sobre la
necesidad de identificar y priorizar el proyecto Mejoramiento y Ampliacin de
los Sistema de Agua Potable y alcantarillado de la localidad de San J uan de
Iris - Distrito de San J uan de iris, Provincia de Huarochiri-Lima el cual se
encuentra contemplado en el Plan de Desarrollo de la comunidad; en
consecuencia se deben tomar las acciones necesarias que se dirijan a
solucionar el problema de agua potable y alcantarillado de de la poblacin de
San J uan de Iris.

Las autoridades locales participaran de manera activa en la organizacin de
la poblacin para las labores de ejecucin del proyecto, as mismo, se aplicar
estrategias que conduzcan a la solucin conflictos entre grupos que tengan
distintos intereses.

Municipalidad Distrital de San Juan de Iri s: La entidad local comprometida
con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de San
J uan de Iris, que ha visto la necesidad de la ejecucin de las obras de Agua
potable y saneamiento bsico, a fin de brindar mejores condiciones de vida y
salud de la poblacin de San J uan de Iris. Asumiendo con este propsito, su
compromiso de cofinanciar las obras de infraestructura de los servicios de
agua y saneamiento, en conjunto con la comunidad, as como su participacin
durante todo el ciclo del proyecto y de administrar directamente la provisin
del servicio, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.

JASS: La junta administradora de servicios de saneamiento estar
conformada por un grupo de personas elegidas democrticamente por la
comunidad con la finalidad de administrar, operar y mantener adecuadamente
los sistemas de agua potable y saneamiento, mediante los aportes por parte
de la municipalidad, que ser la entidad encargada de la administracin de los
servicios; permitiendo la sostenibilidad del proyecto.

2.4 MARCO DE REFERENCIA

- Estructura Funcional Programtica del Proyecto de Inversin Pblica

Funcin 14 SALUD Y SANEAMIENTO
Programa 047 SANEAMIENTO
Sub. Programa 0127 SANEAMIENTO GENERAL
Responsable Funcional
( segn Anexo SNIP 04)
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO

- Hechos importantes relacionados con el origen del proyecto
En la mayora de los centros poblados de la Provincia de Huarochiri,
presentan porcentajes superiores al 59.4 % de conexiones domiciliarias
instaladas de agua potable, mientras que en los caseros la cobertura del
servicio es menor al 50 % mediante piletas pblicas, notndose un deterioro
alto por la carencia de adecuada operacin y mantenimiento de los sistemas
de agua, as mismo, sucede con las letrinas y alcantarillado existentes las
cuales llegan al 41.28%.

El servicio de agua potable no tiene un nivel aceptable en trminos de su
calidad, cantidad, continuidad y cobertura, y las cuotas mensuales de
contribucin en la actualidad es nula debido principalmente a la
disconformidad con el servicio.

Indicadores altos de morbi-mortalidad infantil
Elevados ndices de prevalencia de enfermedades de transmisin
fecal-oral, siendo los menores de 05 aos los ms afectados.
Falta de asistencia a las escuelas por enfermedades de origen hdrico
Perdida de hombres hora en las labores, as como, la disminucin en
la productividad por las enfermedades relacionadas a la falta de agua
potable.

- Compatibilidad con lineamientos de poltica del Sector
El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, es el ente rector
del sector, y tiene como misin mejorar las condiciones de vida de la
Poblacin facilitando su acceso a una Vivienda adecuada y a los Servicios
Bsicos, propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservacin,
mantenimiento y proteccin de los Centros de Poblacin y sus reas de
influencia, fomentando la participacin de las Organizaciones de la
Sociedad Civil y de la iniciativa e Inversin Privada.
El presente proyecto se enmarca en:

Polticas y Estrategias del Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento, en el Objetivo General de Saneamiento que dice Contribuir
a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios
de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin
de excretas y en las Estrategias de implementacin del Saneamiento en el
mbito Rural que seala como estrategia el Co-financiamiento de la
infraestructura, tanto por parte del municipio como de la poblacin,
diferenciando la construccin de obras nuevas de las de rehabilitacin y
otorgando un mayor subsidio a la construccin de obras nuevas.

- Contexto Mundial
En el contexto mundial, este proyecto contribuye al logro de uno de los ocho
objetivos de desarrollo del Milenio, los que constituyen un plan convenido
por todas las naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo
ms importantes a nivel mundial. Este objetivo est referido a Garantizar la
Sostenibilidad del Medio Ambiente, siendo una de las metas Reducir a la
mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua
potable y Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100
millones de habitantes de tugurios para el ao 2020

- Contexto Local
En el contexto local, este proyecto est enmarcado dentro del Plan
Estratgico Concertado de Desarrollo del Distrito de San J uan de Iris, y se
enmarca en el Eje Estratgico Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente teniendo como meta los siguiente El distrito de San J uan de
Iris, ha alcanzado un buen nivel de saneamiento en los servicios bsicos
pblicos en la infraestructura y mejora de los servicios de agua y desage,
SS.HH.

I I I . I DENTI FI CACI N

3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

3.1.1 Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto

Motivos que generan la propuesta del proyecto.

Las razones principales que hacen necesaria el desarrollo de este proyecto
se fundamentan en los siguientes motivos:

En la actualidad la poblacin de la localidad presenta un ndice
considerable de enfermedades de origen hdrico.

Existe una deficiencia en el servicio de agua potable, debido a que su
construccin fue deficiente, e incluso se conoce que la obra no fue
culminada convenientemente esto trae como producto el mal estado
de las tuberas en la red de distribucin y una sobre presin que est
generando grandes prdidas de agua, adems el agua abastecida
presenta mala calidad debido a que no se realiza su desinfeccin, as
mismo pesar que el 59.54 % de las viviendas presentan conexiones
domiciliarias la cobertura real por el servicio es en promedio del 40 %,
existiendo zonas que a pesar que presentan conexiones no cuentan
con el servicio (no llega el agua).

La gestin del servicio de agua potable es ineficiente, debido a la
poca capacitacin de su personal, falta de organizacin y
implementos que dinamicen su gestin, no se cuenta con un
programa de mantenimiento preventivo de los componentes del
sistema, no se tiene presupuestado sus gastos de AO&M,

Baja cobertura del sistema de evacuacin sanitaria de excretas,
debido al mala ejecucin de la obra, cuyo uso alternativo de otros
sistemas en muchos casos en su estructura esta en mal estado,
debido a una falta de capacitacin para su mantenimiento correcto y
a la falta de infraestructura sanitaria, la cual est teniendo incidencia
directa en la salud de la poblacin y en la contaminacin del medio
ambiente de la localidad.

Las actividades de operacin y mantenimiento para el sistema de
saneamiento (red de alcantarillado y planta de tratamiento) no estn
definidas de manera adecuada y no se cuentan con los recursos para
poder solventar los gastos, ni con el personal debidamente
capacitado.

As mismo existe inadecuados hbitos de higiene de la poblacin,
relacionados a uso del agua (no realizan el lavado de manos antes
de alimentarse y despus de evacuar sus excretas, as como no
hierven el agua antes de tomarlo, entre otros).

Caracterstica del problema que se intenta solucionar con el proyecto

La deficiente prestacin del servicio del agua potable en la localidad, es
percibida por las familias beneficiarias debido a la disminucin de la
cobertura del agua, baja continuidad del servicio, mala calidad del agua
abastecida ( En ciertas temporadas con presencia de turbiedad), falta de
capacitacin y no existe una J AAS, esto esta generado que la poblacin no
cumpla con el pago de sus cotas por el servicio, a su vez se disminuya el
presupuesto y las actividades de operacin y mantenimiento del sistema, lo
cual ha generando el deterioro acelerado de los componentes que lo
conforman.

A su vez la baja cobertura de las instalaciones sanitarias para la disposicin
de excretas mediante conexiones domiciliarias, el uso alternativo de letrinas
sanitarias, su mal estado de la mayora de ellas, la falta de capacitacin de
la poblacin para su uso correcto y los malos hbitos de higiene de la
poblacin, estn generando que la evacuacin de las excretas se realice al
aire libre y exponiendo a un riesgos sanitarios muy graves que van a tener
incidencia directa a la salud de la poblacin y al medio ambiente local,
debido a que se incrementaran los ndices de enfermedades, aumentaran
los gastos en salud, se contaminara el ambiente local, la cual tendr un
efecto final en la disminucin de la calidad de vida de la poblacin.

Razones por las que es de inters para la comunidad los problemas de
agua y saneamiento

Con la implementacin del proyecto, se plantea mejorar las condiciones de
salubridad de la poblacin a travs de una eficiente prestacin del servicio
de agua potable y saneamiento, generndose de esta manera condiciones
apropiadas para que las enfermedades de origen hdrico disminuyan, se
reduzcan los gastos de atencin en salud y se mejore la calidad de vida de
la poblacin.

Las metas que se presenten lograr con este proyecto para la solucin de los
problemas son:

Mejorar la calidad del servicio de agua potable, con la ampliacin y
mejoramiento de cada uno de los componentes del sistema, logrando
una cobertura del 100 % de la poblacin al final del periodo de diseo
y una continuidad del servicio de 24 horas al da.

Mejorar la calidad del servicio de saneamiento, con la ampliacin y
mejoramiento de cada uno de los componentes del sistema, logrando
una cobertura del 100 % de la poblacin al final del periodo de
diseo.

Mejorar la calidad de gestin del servicio de agua potable y
saneamiento, mediante una adecuada capacitacin al personal e
implementar de herramientas que faciliten su labor.

Implementar programas de capacitacin hacia la poblacin en temas
de educacin sanitaria, procedimientos para el uso y mantenimiento
correcto de letrinas, hbitos de higiene y limpieza, cuidados del medio
ambiente, pago responsable de tarifas del proyecto, entre otros.

3.1.2 Identificacin del rea de Influencia del Proyecto

El proyecto ser implementado en la Capital del Distrito de San J uan de Iris, en
la localidad de San J uan de Iris, Provincia de Huarochiri- Regin de LIma.

UBICACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO

Micro localizacin

La implementacin del proyecto beneficiar a la poblacin de la Capital del Distrito
de San J uan de Iris, la ubicacin geogrfica es la siguiente:

El distrito de San J uan de Iris se encuentra ubicado en la provincia de
Huarochir departamento de Lima a 80 km de la cuidad de Lima, tiene
superficie de 124.31 km2, se encuentra a una altitud de 3400 m.s.n.m y
tiene una densidad poblacional de 1.9 hab/km2.

La regin geogrfica a la que pertenece es de sierra, con una altitud promedio de
3400 msnm, en este distrito EL CLIMA se caracteriza por ser templado Hmedo,
con invierno y verano templado, con predominacin de lluvias en los meses de
Diciembre a Marzo y presenta un cielo despejado durante todo el da en los meses
de Abril a Noviembre

Vas de comunicacin en el rea de influencia.

En cuanto a los medios de comunicacin que existen en estos lugares
podemos mencionar que el medio ms usado son sus carreteras las cuales
estn en psimas condiciones, pero cabe mencionar que tanto el gobierno
regional como la municipalidad provincial de Huarochir priorizan y destinan
presupuestos para la rehabilitacin y mantenimiento de sus carreteras. Las
carreteras no estn asfaltadas y en algunos lugares solo son trochas
carrozables, razn por la cual del deterioro rpido de las carreteras y sobre
todo en pocas de lluvias.
Los distritos de Santa Eulalia y San Antonio a excepcin de su poblado de
Chaclla, y Collata, cuentan con servicio de telefona fija en buenas
condiciones, servicios de Internet, entre otros, actualmente el servicio de
celulares est cubierta por Claro solamente.
El servicio de transporte para estos lugares es deficiente con una
regularidad poco constante. El servicio se basa en un servicio informal sin
la reglamentacin y las condiciones que se exige a un servicio de transporte
formal, esto se debe en gran medida a que estas empresas no podran
cubrir y mantener los gastos que requieren la formalizacin de una empresa
legal, esto por la poca demanda de pasajeros. Los distritos que tienen una
fluidez constante de este servicio son el distrito de Santa Eulalia, que
cuenta con varias empresas que cubren a diaria esta ruta (Chosica Santa
Eulalia).
.

3.1.3 Aspecto Socioeconmico y Culturales.

Poblacin Afectada

La poblacin de la localidad de San J uan de Iris, segn los datos obtenidos de
campo mediante encuestas y padrn de beneficiarios asciende a 679
habitantes con una tasa de crecimiento distrital negativa de -0.26% (EBL-
2008). Del cual el 52.56 % son hombres y 47.44 % son mujeres, se espera
generar un poblamiento de la ciudad con la implementacin de servicos.

Estado Civil: En el distrito de San J uan de Iris se puede apreciar que el estado
civil de las personas encuestadas son la siguiente tenemos un 71% de personas
que estn casados, seguido de un 14% de personas solteros y un 10% de
personas convivientes, por lo tanto podemos decir que en el distrito radica
mayormente personas adultas siendo los jvenes los que salen de sus lugares de
origen por cuestiones de una mejor educacin y posibilidades laborales.

Grado de instruccin: En cuanto al grado de instruccin de las personas
encuestadas podemos apreciar que el 95.2 % de los encuestados solo a logrado
alcanzar algn nivel de educacin bsica, teniendo un 28.6% que logro alcanzar
una educacin bsica de secundaria incompleta y el mismo porcentaje de primaria
completa, seguido de un 23% que logro concluir su educacin bsica. As tambin,
tenemos que solo un 4.8% logro alcanzar la educacin superior. En conclusin
podemos decir que gran parte de la poblacin de San J uan de Iris no ha concluido
su nivel educativo bsico, limitando sus posibilidades de desarrollo.

Roles que despea en la familia: En cuanto al rol que desempean las personas
encuestadas del distrito de San J uan de Iris podemos notar que el 42,9% es el
varn quien asume la responsabilidad del manejo de la familia y solamente un
14% de los encuestados son las mujeres las que toman las decisiones del hogar.
Por otra parte y como dato singular tenemos un 42% que desempean otros roles
como el de ser hijos, ancianos, entre otros. En conclusin observamos que existe
un predominio del hombre hacia la mujer, debido que en esta sociedad existen
estereotipos machistas lo cual hace que las diferentes actividades que desempea
la mujer (dedicada a la actividad agropecuaria y cuidado del hogar) no sean
valoradas; as tambin podemos apreciar que las mujeres que son cabezas de
hogar es bsicamente debido al abandono o muerte de sus parejas, asumiendo
ellas las responsabilidades del cuidado del hogar.

Ingresos familiares: En cuanto a los ingresos que perciben las personas
encuestadas podemos mencionar que el mayor porcentaje de personas
encuestadas (52.4%) tienen un ingreso mensual de hasta S/ 300, seguido de los
perciben ingresos desde S/ 301 hasta S/ 500 al mes y solo un 14.3% de los
encuestados perciben mas de S/ 701 al mes. Estos datos nos da a entender que
las familias campesinas de esta comunidad poseen una economa de
subsistencia, donde ellos se autoabastecen con sus productos locales razn por la
cual no lo asumen como ingreso econmico el intercambio de sus productos y solo
asumen como ingresos econmicos cuando venden su fuerza de trabajo a otras
personas para realizar distintas labores.

Conformacin del ncleo familiar: Las familias del distrito de San J uan de iris
generalmente estn conformadas entre 4 a 5 personas por familia de las cuales
son dos o tres de ellas las que dependen econmicamente de los padres (23.81%
para ambos casos), seguido de un 14.29% de familias donde tienen entre 3 a 4
personas que no aportan para el gasto familiar. As tambin podemos notar que
existen familias que poseen entre 7 a 8 personas que son dependientes
econmicamente. Este ultimo nos puede dar a entender que la familias de estos
distritos son numerosas ya que en estos lugares existe una relacin directamente
proporcional de a mayor pobreza mayor cantidad de miembros (hijos) en una a
familia

Miembros de la familia que aportan: en cuanto al nmero de a portantes de un
ncleo familiar podemos apreciar que la gran mayora de encuestados contestaron
que son 2 personas las que generan ingresos econmicos para el gasto familiar
(52.38%), en segundo lugar tenemos a las familias que tienen 1 y 3 miembros que
aporta econmicamente (19.05% para ambos casos) y por ltimo tenemos las
familias que tienen ms de 4 y 5 miembros de la familia que aportan
econmicamente (4.76% para ambos casos). En conclusin se puede apreciar
que la mitad de las familias del lugar tienen 2 miembros de la familia que aportan
econmicamente que en este caso generalmente es el padre y la madre o el padre
y el hijo mayor (varn) los que generan ingresos para el gasto familiar

Distribucin de gastos: En cuanto a la distribucin de los gastos que genera una
familia del distrito de San J uan de Iris podemos apreciar que el 44.93% son
destinados a gastos de alimentacin de los miembros de la familia, el 38.3% son
destinados a gastos de educacin de sus hijos, el 11.23% son gastos de pasajes y
un 5.52% son gasto efectuados por consumo de energa elctrica. En conclusin
podemos decir que gran parte de los gastos del hogar se centran en la
alimentacin de la familia por ser un gasto imprescindible y de suma importancia,
seguido de los gastos por educacin cabe mencionar que estas familias tienen
mas de 2 hijos en edad escolar razn por la cual de este elevado porcentaje que
se muestra en el presente cuadro. El gasto generado por pasajes, que tambin es
elevado obedece a que ellos constantemente tienen que cubrir largos trechos para
realizar sus distintas actividades, ya sea por trabajo o educacin

Actividades Principales: En cuanto a las principales actividades que se dedican
las familias campesinas de la zona podemos mencionar que la principal actividad
es la agricultura, pues el 100% de los encuestados se dedican a dicha actividad.

Servicio de turismo que presta: En cuanto a los servicios turstico que presta los
encuestados podemos apreciar que solo el 23.8% realiza dicha actividad siendo
un 9.6% de ellos que brindan servicio de alimentacin, seguido de los que brindan
servicios de hospedaje, alquiler y de guas tursticos (4.8% para cada servicio),
Como conclusin podemos mencionar que la gran mayora de la poblacin no ven
al turismo como una actividad econmica potencial para su zona

Salud e Higiene

Salud.

En el aspecto de salud la localidad de San J uan de Iris, cuenta con una posta
mdica en el cual laboran una tcnico, cuyos servicios que brindan son
consultorio externo, farmacia y tpico. La atencin de los servicios es de 6
horas al da en horarios de 8:00 am 14:00 pm, los casos ms graves son
derivados a los Hospitales de la provincia de Huarochiri.
De acuerdo a la informacin proporcionada este Puesto de Salud, las
principales causas de morbilidad la constituyen las Infecciones Agudas de las
Vas Respiratorios, Enfermedades diarreicas de diverso tipo, Infeccin del
tracto urinario, Otras enfermedades.

Higiene
Segn los resultados de las encuestas realizadas en campo se pudo apreciar
que el 82% de los pobladores entrevistados tienen conocimiento de los hbitos
de limpieza de manos y en el tratamiento previo del agua a consumir mediante
su hervido. Pero la aplicacin de estos conocimientos es muy deficiente por la
falta de sensibilizacin en la importancia de estos aspectos para la salud de la
poblacin

Los conocimientos bsicos de higiene que se ha logrado transmitir a la
poblacin, fueron a travs de la campaa de prevencin de salud organizada
por el centro de salud de la localidad y los centros educativos.

Tratamiento previo del agua de consumo

Hbitos de higiene

6.98
88.37
11.63
2.33
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00
Porcentaje
Ninguno Hierve Leja Otra
80.00
86.67
81.67
85.00
76.67
61.67
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00
Porcentaje
Al levantarse Despus de ir al bao
Antes de comer Antes de cocinar
Cada que se ensucia A cada rato

Caracterstica de las viviendas
La Localidad de San J uan de Iris, segn el catastro realizado en campo tiene
264 lotes ocupados y 06 lotes destinados para uso pblico y/o estatal, el tipo
de uso que se le da es 98% para viviendas y el 02 % para otras
actividades. La residencia promedio es en muchos casos transitoria y se
espera incrementar la tasa de crecimiento poblacional as como la residencia
en la ciudad, incentivar a la poblacin rural para que resida en la ciudad razn
por la cual sea previsto, la necesidad de demanda de los servicios bsicos.
Ahora referente al tipo de material predominante en la construccin de
viviendas se tiene que el 66.67 % es de adobe, 20 % de material noble y el
13.33 % de quincha. En cuanto al estado de propiedad el 95 % es propio,
mientras que el 05 % es alquilado.

Tipo de Material de las viviendas

Principales actividades econmicas del rea de influencia del proyecto y
niveles de ingreso de la poblacin.
La principal actividad a la que se dedica la poblacin es la agricultura y la
ganadera, la produccin es ampliamente diversa, por la diversidad de climas
que se tiene, la produccin es mayormente de subsistencia, siendo pocos los
productos que llegan al mercado. Los medios de transferencias tecnolgicas y
de capacidades son medios a bajos razn por la cual se manifiestan
rendimientos bajos

Nivel de ingreso y Egreso.

66.67
20.00
13.33
0.00
0.00
0.00
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00
Porcentaj e
Adobe Material Noble Quincha
Madera Estera Otros
Segn los resultados de las encuestas el nivel de ingreso anual promedio por
familia es de S/ 4640.40 Nuevos Soles, lo que representa un ingreso promedio
mensual de S/ 386.70 Nuevos Soles.
Mientras que el nivel de egreso anual promedio es de S/. 4123.20 Nuevos
Soles, lo que representa un ingreso promedio mensual de S/ 343.60 Nuevos
Soles, la cual es generada para cubrir los gastos de alimentacin, educacin,
vestimenta, entre otros.

Predisposicin al pago de tarifas de servicio.

Actualmente la poblacin de San J uan de Iris no paga por el servicio de
Abastecimiento de Agua Potable ni por el servicio de disposicin de las
excretas.
La predisposicin al cumplimiento del pago por una tarifa justa que permita
mejorar la calidad de servicio de agua potable, reporta segn los resultados de
las encuestas que el 83.33 % est de acuerdo y el 64.90 % en pagar S/4.00
Nuevos Soles x mes, pero sealan que las mejoras deben contemplar
principalmente un servicio de 24 horas al da, buena presin y buena calidad
de agua.

Otros servicios existentes.

Energa Elctrica.
En lo referente a los servicios con que cuenta las viviendas, podemos indicar
en base a la informacin recabada va encuestas por el equipo tcnico y los
resultados de la muestra poblacional nos da como resultado que la localidad de
San J uan de Iris en su mayora (97.01%) cuenta con el servicio de energa
elctrica

El abastecimiento de agua potable es a travs de la red pblica que los
abastece, adems cabe mencionar que la poblacin no realiza pago por uso
del agua y que el municipio asume el mantenimiento en situaciones de
emergencia.

Telecomunicacin

En cuanto a los medios de informacin, si hay seales satelitales limitadas de
Radio y TV principalmente de la provincia de Lima, donde los resultados de las
entrevistas realizadas mencionan que la emisora que escuchan con mayor
frecuencia son Radio y TV Canal del Estado (75%).

Recoleccin de Residuos Slidos.

La localidad de San J uan de iris cuenta con el servicio de recoleccin de
residuos slidos el cual est a cargo de la Municipalidad Distrital.

Organizaciones de la sociedad Civil.

Las Organizaciones Representativas de la Comunidad son:

(i) Comit de Vaso de Leche,
(ii) Club de Madres,
(iii) Comunidad Campesina de San J uan de Iris.

3.1.4 Diagnostico Situacional del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado

Situacin del Servicio.

El sistema de abastecimiento de agua potable con la que cuenta la localidad de
San J uan de iris, fue construido en los aos noventas (1196) y tienen una
antigedad de 16 aos, cuya construccin fue financiado por FONCODES.

Por la encuesta realizada se conoce que la obra tuvo problemas ya que no se
lleg a entregar oficialmente, notndose deficiencias, las cuales han sido
subsanadas parcialmente como por ejemplo la captacin y el reservorio que
fueron reconstruidos por la Municipalidad Distrital, estando en buen estado, el
sistema de agua potable es del tipo gravedad con tratamiento a nivel de
Reservorio. Este sistema actualmente se encuentra con deficiencias, de
distribucin, debido a las deficiencias de origen, cuyo efecto est generando
que se abastezca a la poblacin con un agua de baja calidad.
El alcantarillado se encuentra con problemas de fugas, adems se estima
deterioro ya que las pendientes pronunciadas han deteriorado la tubera, la
planta de tratamiento se encuentra demasiado cerca de la ciudad y los malos
olores propios del tanque imhoff, as como la falta de fosa de lodos ha hecho
que se genere contaminacin sobre todo en los meses calurosos.

Situacin de su Infraestructura.

Fuente de Agua, Captacin, Lnea de Conduccin y Reservorio
La fuente de agua, la lnea de captacin y conduccin as como el reservorio
con la que cuenta la localidad es de tipo apoyado es estructura es de concreto
armado, de forma cilndrica. Su dimetro es de 2.06 m. y la altura de agua es
de 1.8 m. El estado de conservacin de su estructura es regular, presentando
en su interior y exterior partes con desprendimiento de concreto; Adems los
accesorios y las vlvulas tanto del interior del reservorio como de su caseta de
vlvulas se encuentran en buen estado, tiene instalado el hipoclorador para
realizar la desinfeccin del agua y sus dos tapas metlicas (del reservorio y de
su caseta de vlvulas) presentan sus seguros completamente.

Red de Distribucin.-
La red de distribucin es del tipo mixta y tiene instalado 700 ml de tubera de
PVC y metal, con los siguientes dimetros 2, 1 , 1 y :
El estado de conservacin de estas estn en malas condiciones, que debern
ser cambiados, porque presentan perdidas de agua debido a las fisuras de
ciertos tramos a la obstruccin por sedimentos y a la sobre presin de trabajo.
Durante la inspeccin de campo se ha identificado vlvulas de compuerta, las
cuales se encuentran operativas, pero con deterioro que tambin deben ser
cambiados..
Conexiones Domiciliaras.-
Se tiene un total de 264 conexiones, Asimismo existen 108 viviendas que no
cuentan con conexin, adems entre las conexiones existentes existen ms del
50% que se encuentran en mal estado.

Red de Alcantarillado.-

La red de alcantarillado fue cuestionada desde su construccin, Asimismo
existen 139 viviendas que no cuentan con conexin, adems entre las
conexiones existentes existen ms del 50% que se encuentran en mal estado.

Planta de tratamiento de aguas residuales.-
La planta de tratamiento consta actualmente de un tanque imhoff y la poza no
identificada de lecho de lodos, el cual por estar muy cercano a la poblacin
genera malos olores y agudiza los problemas de salud, fundamentalmente en
das calurosos.

3.1.6 Diagnostico situacional de la gestin de los servicios de agua y
Saneamiento.

Diagnostico de la gestin administrativa.

Actualmente en la localidad de San J uan de Iris no existe institucin que se
encargue de la administracin de los servicios, sin embargo debido a que la
Obra nunca fue entregada, la Municipalidad Distrital asumi la administracin
de la misma.

Por falta de un comit encargado del sistema el ndice de morosidad se ha ido
incrementando llegando a presentar un nivel de morosidad del 100%, por lo
que no se cuenta con presupuesto para operacin y mantenimiento del
sistema; adems no se dispone de la documentacin bsica que permita
facilitar su gestin.

Diagnostico de la operacin y mantenimiento.

Referente a las actividades de operacin y mantenimiento, se ha notado que
no existe una programacin definida en el tiempo para realizar estas labores,
debido bsicamente a que desconocen el funcionamiento operacional del
sistema, aunado a estos no disponen de informacin bsica ( Como planos y/o
manuales) que puedan servir de gua para programar estas actividades.

Diagnostico de la gestin comercial.

No se tiene actualizado la base de datos del padrn de usuarios de los
servicios de agua potable.

3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. PROBLEMA CENTRAL
El problema identificado es: Elevados ndices de enfermedades de
infeccin intestinal y parasitaria en la localidad de San Juan de Iris .

La poblacin de la localidad de San J uan de Iris, particularmente la
poblacin infantil, presenta frecuentes enfermedades de origen hdrico, el
mayor registro de casos corresponde a: enfermedades infecciones, diarreicas y
parasitosis. Una de las razones es el consumo de agua de mala calidad y la
inadecuada disposicin de excretas. Tambin se observa un bajo sensibilidad
del nivel de educacin sanitaria en la poblacin.

B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Entre las principales causas identificadas que generan el problema central,
tenemos:
Consumo de Agua de Mala Calidad, originado por el bajo nivel de cobertura del
servicio de agua para consumo humano y al deficiente tratamiento del sistema
de agua.
Inadecuados Hbitos y Prcticas de Higiene, originado por la escasa
sensibilidad en temas de Educacin Sanitaria.
Deficiente e inadecuada evacuacin y tratamiento de aguas servidas, esto
debido a que se no cuenta con la Infraestructura adecuada de disposicin de
Aguas Residuales.
Deficiencias en la Administracin de los servicios de Agua Potable y
Saneamiento.

C. ANLISIS DE EFECTOS

La incidencia de enfermedades diarreicas, trae consigo incremento de la tasa
de morbilidad y mortalidad infantil, as como incremento en los gastos por
salud de la poblacin, que finalmente conlleva al deterioro de la calidad de
vida de la poblacin de San J uan de Iris.

Ver Grafico N 2.1: Arbol de causa y efectos.

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

Problema Central Objetivo Central

A. Objetivo Central

El Objetivo central del proyecto es Bajos ndices de enfermedades de
infeccin intestinal y parasitaria en la localidad de San Juan de Iris , a travs
de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de agua y as
garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado.

Medios del proyecto

Los medios del objetivo son:

Medio de Primer Nivel 1: Consumo de agua de buena calidad, que se obtendr
a travs del logro de los medios de segundo nivel o medios fundamentales:

o Medio Fundamental 1: Aumento de la cobertura de agua potable

o Medio Fundamental 2: Adecuada conduccin, distribucin y tratamiento
del agua

Medio de Primer Nivel 2: Adecuados hbitos y prcticas de higiene, que se
obtendr a travs del logro de los medios de segundo nivel o medios
fundamentales:

o Medio Fundamental 3: adecuados conocimientos de educacin sanitaria

Medio de Primer Ni vel 3: Eficiente administracin de los servicios de agua
potable y saneamiento:

o Medio Fundamental 4: Organizar la administracin actual y capacitar al
personal

o Medio Fundamental 5: adecuada estimacin del presupuesto de O&M del
sistema de agua potable

Elevados ndices de
enfermedades de infeccin
intestinal y parasitaria en la
localidad de San J uan de
Iris

Bajos ndices de
enfermedades de
infeccin intestinal y
parasitaria en la localidad
de San J uan de Iris

Medio de Primer Nivel 4: Deficiente evacuacin y tratamiento de aguas
residuales domsticas

o Medio Fundamental 6: Deficiente infraestructura del sistema de
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales

Fines del proyecto

Directos

1. Disminucin de los ndices de morbilidad
2. Disminucin de los ndices de mortalidad infantil
3. Disminuye niveles de contaminacin del medio ambiente
4. disminucin del ausentismo escolar

Indirectos:

Con el logro de estos fines directos, se logra el nico fin indirecto Disminucin
de los gastos de atencin en salud a la poblacin

Fin ltimo:

Como fin ltimo se tiene la Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la
localidad de San Juan de Iris como producto de la disminucin de los gastos de
atencin en salud de la poblacin.

Ver Grafico N 2.2, en donde se muestra el rbol de medios y fines

GRAFICO N 2.2

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

3.4.1 Clasificacin de los Medios Fundamentales como imprescindibles o
No.

Teniendo en cuenta aspectos como: El aporte o contribucin a la solucin
del problema y razones presupuestales se considera que los medios
fundamentales son imprescindibles, por lo que se debern hacerse
necesariamente para el logro del objetivo.

Asimismo los medios fundamentales planteados son complementarios, es
decir que la realizacin de uno no excluye la realizacin de los otros.

3.4.2 Planteamiento y Clasificacin de las Acciones

Medio Fundamental 1: Adecuada conduccin y tratamiento del
agua ; para este medio se plantean las acciones siguientes:

o Accin 1A: Mejoramiento y Ampliacin del sistema de agua
potable

Medio Fundamental 2: Aumento de cobertura de agua potable ; para
este medio se plantean las acciones siguientes:

o Accin 2A: Instalacin de conexin domiciliarias nuevas

Medio Fundamental 3: Adecuados conocimientos de educacin
sanitaria ; para este medio se plantean las acciones siguientes:

o Accin 3A: Programa de capacitacin para la educacin sanitaria

Medio Fundamental 4: Organizar la administracin actual y
capacitar al personal ; para este medio se plantean las acciones
siguientes:

o Accin 4A: Programas de capacitacin en procedimientos tcnicos
en la operacin y mantenimiento del sistema de agua potable

Medio Fundamental 5: Adecuada estimacin del presupuesto de
O&M del sistema de agua potable ; para este medio se plantean las
acciones siguientes:

o Accin 5A: implementar formatos de gestin que permitan obtener
indicadores de calidad de los servicios y establecer un programa de
capacitacin para calcular los costos de O&M

Medio Fundamental 6: Adecuada infraestructura del sistema de
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales ; para este medio se
plantean las acciones siguientes:

o Accin 6A: Mejoramiento y ampliacin del sistema de alcantarillado
y reubicacin de la planta de tratamiento de aguas residuales

3.4.3 Alternativas de Solucin

De acuerdo al grafico N 2.3 se plantean 2 alternativas de solucin al
problema, tcnicamente viable que se describen a continuacin:

A- PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO :

ALTERNATIVA N 1

Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua Potable y alcantarillado
mediante la mejora de la red de distribucin, conexiones domiciliarias,
red de alcantarillado y reubicacin de planta de tratamiento de aguas
residuales.

RED DE DISTRIBUCIN.

Para el desarrollo de las siguientes actividades se plantean la limpieza manual
de terreno, producto de la excavacin manual y el acarreo de la excavacin
excedente.
Instalacin de tuberas de acuerdo a las siguientes caractersticas:

SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 ml. de TUB. P.V.C SAP, C-10, 11/2"

Instalacin de 2 unidades de cmara rompe presin tipo CRP T-7
Instalacin de 2 unidades de vlvula de purga
Instalacin de 2 unidades de vlvula de aire.

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

Los trabajos de mejoramiento y ampliacin consideran la limpieza manual del
terreno, el movimiento de tierras producto de la excavacin manual, el refine de
fondo de zanja, la cama de apoyo con material propio seleccionado y el relleno
con material propio seleccionado con su respectiva compactacin y acarreo de
material excedente.

Instalacin de PVC SAP , adems de 108 unidades de conexiones
domiciliarias.

RED DE ALCANTARILLADO

de terreno, el movimiento de tierras producto de la excavacin manual, el refine
de fondo de zanja, la cama de apoyo con material propio seleccionado y el
relleno con material propio seleccionado con su respectiva compactacin y
acarreo de material excedente.

200 ml. Tubera de PVC desage de 8

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

material excedente.

Instalacin de PVC 6, en 139 unidades de conexiones domiciliarias.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

de terreno, el movimiento de tierras producto de la excavacin manual,
construccin instalaciones de tratamiento previo, primario y secundario de las
aguas residuales.

ALTERNATIVA N 2

Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua Potable mediante
conexiones domiciliarias.

RED DE DISTRIBUCIN.

Se mantienen las mismas actividades que la alternativa N1 previa demolicin
de las tuberas existentes y la instalacin de tuberas de acuerdo a las
siguientes caractersticas
Instalacin de 800 m.l. de tubera de P.V.C. SAP, C-10 de 1

CONEXIONES DOMICILIARIAS

Se mantienen las mismas actividades que la alternativa N1
domiciliarias.


Demolicin de tuberas existentes.

760 m.l. Tubera de PVC. desage de 8


material excedente.

Instalacin de PVC 6, adems de 760 unidades de conexiones
domiciliarias.

Asimismo para ambas alternativas tambin se ha contemplado acciones de
mitigacin ambiental y los programas de capacitacin en:

- Educacin sanitaria
- Administracin eficiente del servicio de agua potable.
- Procedimientos tcnicos en la operacin y mantenimiento en
sistemas de agua potable con tratamiento (J AAS).

GRAFICO 2.3.
rbol de alternativas: Medio y Acciones

ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Adecuada conduccin y
tratamiento del agua
ACCIN 1A
Mejoramiento y
Ampliacin del
sistema de agua
potable
ACCIN 2A
Instalacin
de Conexin
domiciliarias
nuevas.

MEDIO FUNDAMENTAL 2
Aumento de cobertura de
agua potable

ACCIN 2A
Instalacin de
Conexin
domiciliarias
nuevas.

MEDIO FUNDAMENTAL
3
Adecuados
conocimientos de
educacin sanitaria.

ACCIN 3A
Programa de
capacitacin para la
educacin sanitaria
MEDIO FUNDAMENTAL
4
Organizar la
administracin actual y
capacitar al personal
ACCIN 4A
Programas de
capacitacin en
Procedimientos tcnicos
en la operacin y
mantenimiento del
sistema de agua potable.
MEDIO FUNDAMENTAL
5
Adecuada estimacin del
presupuesto de O&M del
sistema de agua potable
ACCIN 5A
Implementar for matos de
gestin que per mi tan
obtener indicadores de
calidad de los servicios y
establecer un programa de
capacitacin para calcular
los costos de O&M

MEDIO FUNDAMENTAL
6
Adecuada infraestructura
del sistema de
alcantarillado y
tratamiento de aguas
residuales
ACCION 6A
Mejoramiento y
ampliacin del
sistema de
alcantarillado y
reubicacin de la
planta de
tratamiento de
aguas residuales
I V. FORMULACI N Y EVALUACI N

4. 1 CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION
Segn la naturaleza de los componentes, el horizonte de evaluacin del proyecto
es de 20 aos

4.1.1 Fase de Pre inversin y su duracin

El nivel de estudio que se realizo en la fase de pre inversin es a nivel perfil
puesto que la inversin es menor a 6 millones; no se considera un estudio de
Factibilidad posteriormente. El estudio de pre inversin a nivel perfil elaborado
tuvo una duracin de 1 mes.

4.1.2 Fase de inversin, sus etapas y su duracin

El plazo establecido para elaborar el expediente tcnico ser de 2 meses y el
periodo de ejecucin del proyecto propiamente dicho ser de 3 meses.

4.1.3 Fase de post inversin y sus etapas

Es en la fase de post inversin donde se da la puesta en marcha del proyecto
permitiendo acceder a los servicios de agua y alcantarillado a los pobladores de la
localidad de San J uan de Iris. Tambin en esta fase se da el manteniendo de los
sistemas de agua potable y alcantarillado contribuyendo a la sostenibilidad del
proyecto.

4.1.4 Horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo

El horizonte de evaluacin del proyecto comprende dos fases del proyecto:

i) La fase de inversin, en donde se realiza la elaboracin del expediente
tcnico y la implementacin y supervisin de la obra, y
ii) La post-inversin que comprende las actividades propias de la operacin y
mantenimiento del sistema.

De acuerdo a las recomendaciones realizadas por la DGPM del MEF el
horizonte de evaluacin se define en 20 aos, asimismo se har un anlisis de
la viabilidad del agua potable y se tomarn como subcomponentes las
instalaciones domiciliarias, el alcantarillado y la planta de tratamiento.

HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO.

AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 19 AO 20
INVERSIN POST INVERSIN
Expediente
Tcnico
Implementacin
y
Supervisin de
Obra
OPERACIN Y MANTENIMIENTO

4. 2 ANLISIS DE DEMANDA

A. DATOS UTILIZADOS:

Dotacin de Agua: Para analizar la demanda de agua para consumo humano,
se est considerando una dotacin de 50 l/hab./da de acuerdo a la norma del
MINSA para poblaciones por encima de los 1500 m.s.n.m., por conexin
domiciliaria existente o proyectado (Debido a que cuentan con el sistema de
red de alcantarillado); Adems el porcentaje de prdidas proyectado para el
sistema ser del 20 %. Asimismo, se estima de acuerdo a la informacin
recogida en el estudio de campo que la perdida actual del sistema haciende a
un 60%.

La Poblacin de la localidad de San J uan de Iris segn el estudio de campo
realizado mediante encuestas se ha determinado que al ao 2011 asciende a
679 habitantes. Para su proyeccin se ha utilizado la tasa de crecimiento
censal de 1.0 % de acuerdo a proyeccin para revertir la tasa negativa. Cuyo
resultado de la proyeccin al 2030 (Que es periodo de diseo de 20 aos) de la
poblacin esta asciende a 815 habitantes. Los detalles de esta proyeccin se
detallan en el siguiente cuadro:

Proyeccin de la Poblacin de la
Localidad de San Juan de Iris

Item Ao Habitantes
1 2012 679
2 2013 686
3 2014 693
4 2015 700
5 2016 707
6 2017 714
7 2018 721
8 2019 728
9 2020 735
10 2021 743
11 2022 750
12 2023 758
13 2024 765
14 2025 773
15 2026 780
16 2027 788
17 2028 796
18 2029 804
19 2030 812
20 2031 820
21 2032 829

Elaborado: Consultor

El nmero de vi viendas segn el catastro realizado en la localidad de San
J uan de Iris es de 264 viviendas y 06 locales pblicos.

La Densidad por vi vienda es de 2.57 hab. /vivienda, cuyo resultado se ha
obtenido de dividir la poblacin al 2011 entre el nmero de viviendas que tiene
la localidad, la baja densidad se debe a que muchas viviendas son habitadas
transitoriamente.

La Cobertura de Agua Potable actualmente es de 59.54% % mediante
conexin domiciliaria, mientras que el 40.46 % de la poblacin no cuenta con el
servicio y se abastece mediante otras fuentes. El abastecimiento con proyecto
es la de incrementar al 100% de la cobertura del servicio.

Los coeficientes de variacin diaria y horaria son de 1.3 y 2
respectivamente.

El porcentaje de regulacin del almacenamiento es de 20 %.

B. CONSUMO DE AGUA POTABLE:

El consumo de agua potable que se ha proyectado para el presente proyecto,
se ha estimado de acuerdo a las alternativas de solucin que se han
planteado, cuya descripcin se detalla a continuacin:

Alternati va N 1 y 2

Para estas alternativas se ha considerado que el abastecimiento de agua de la
poblacin ser por medio de conexiones domiciliarias. La cuantificacin de este
consumo se ha definido en base a la informacin de campo y de acuerdo a los
parmetros recomendados en la norma tcnica de diseo establecido por
PRONASAR, cuyos valores se detallan en el siguiente cuadro:

Parmetros de Clculo

Numero de Viviendas actualmente beneficiadas 162
Nmero de Habitantes actualmente beneficiados 408
Numero de viviendas que se beneficiaran 108
Nmero de habitantes que se beneficiaran 271
Numero total de viviendas 270
Numero de habitantes promedio por familia 3
Numero total de habitantes 679
Tasa de crecimiento 1
Consumo promedio en litros /hab/da 50
porcentaje de cobertura actual 60.0
Porcentaje de cobertura del Proyecto 100
Periodo de diseo de la Infraestructura en aos 20

El consumo de agua potable que se ha proyectado para el periodo de diseo
de 20 aos es de 41425 l/da<>0.48 l/s .Los detalles del consumo de agua por
cada ao, se presentan en el cuadro

Consumo de Agua Potable Proyectado Alternativa N 1
CONSUMO EN M3 AL AO

Item aos Habitantes
Consumo diario
(L/da)
Consumo al
ao (M3/ao)
0 2012 679 33950 12392
1 2013 686 34290 12516
2 2014 693 34632 12641
3 2015 700 34979 12767
4 2016 707 35329 12895
5 2017 714 35682 13024
6 2018 721 36039 13154
7 2019 728 36399 13286
8 2020 735 36763 13418
9 2021 743 37131 13553
10 2022 750 37502 13688
11 2023 758 37877 13825
12 2024 765 38256 13963
13 2025 773 38638 14103
14 2026 780 39025 14244
15 2027 788 39415 14386
16 2028 796 39809 14530
17 2029 804 40207 14676
18 2030 812 40609 14822
19 2031 820 41015 14971
20 2032 829 41425 15120

Fuente: consultor

C. DEMANDA DE PRODUCCIN DE AGUA POTABLE PROYECTADA

La demanda de produccin de agua se obtiene considerando las perdidas
fsicas ocasionadas por el normal funcionamiento del sistema. Para el caso del
presente proyecto, se ha estimado durante la visita tcnica un nivel de prdida
del 40%, pero en base a las mejoras que se realizan en la infraestructura del
sistema de abastecimiento se estima que se reduzca a un 20 %.
En los siguientes cuadros se puede apreciar la demanda de produccin para
cada alternativa.


La demanda de produccin de agua potable, mediante el sistema de
abastecimiento con conexin domiciliaria, se ha proyectado considerando las
perdidas en los componentes del sistema (Las que pueden corresponder a la
fuga de agua por la mala operacin del sistema, entre otros) cuyo valor en la
situacin sin proyecto es de 20400 l/da (7446 M3/ Ao ) <>0.48 l/s y durante
el inicio del funcionamiento del sistema propuesto es de 40740 l/da (14870.1
M3/ Ao ) <>0.47 l/s y al final del periodo de diseo es de 49710 l/da (
18144.15 M3/Ao) <> 0.58 l/s. Los detalles del consumo de agua por cada
ao, se presentan en el cuadro:

Demanda de Produccin de Agua Proyectada

CONSUMO DOMESTICO EN L/S
Item aos Habitantes
Consumo diario
(L/da)
Consumo (L/s)
Pedidas
fsicas (20%)
Demanda
total (lts/seg)
0 2012 679 33950 0.39 0.08 0.47
1 2013 686 34290 0.40 0.08 0.48
2 2014 693 34632 0.40 0.08 0.48
3 2015 700 34979 0.40 0.08 0.49
4 2016 707 35329 0.41 0.08 0.49
5 2017 714 35682 0.41 0.08 0.50
6 2018 721 36039 0.42 0.08 0.50
7 2019 728 36399 0.42 0.08 0.51
8 2020 735 36763 0.43 0.09 0.51
9 2021 743 37131 0.43 0.09 0.52
10 2022 750 37502 0.43 0.09 0.52
11 2023 758 37877 0.44 0.09 0.53
12 2024 765 38256 0.44 0.09 0.53
13 2025 773 38638 0.45 0.09 0.54
14 2026 780 39025 0.45 0.09 0.54
15 2027 788 39415 0.46 0.09 0.55
16 2028 796 39809 0.46 0.09 0.55
17 2029 804 40207 0.47 0.09 0.56
18 2030 812 40609 0.47 0.09 0.56
19 2031 820 41015 0.47 0.09 0.57
20 2032 829 41425 0.48 0.10 0.58

(1) porcentaje de perdida 20%
Fuente: IVARO EIRL.

D. DEMANDA MAXIMA DIARIA, HORARIA y VOLUMEN DE REGULACION.

La demanda mxima se ha estimado, de acuerdo a las recomendaciones
tcnicas de la DGPM para el mbito rural, utilizando los factores de 1.3 y 2.0
como factor mximo diario y factor mximo horario respectivamente, aplicados
a la demanda de produccin de agua. As mismo para estimar el volumen de
regulacin se ha considerado de un 20 % referente a la demanda de
produccin diaria de agua.

En los siguientes cuadros se muestra las proyecciones de la demanda mxima
diaria y horaria, para las diferentes alternativas:


La demanda mxima diaria y horaria al final del periodo de diseo del proyecto
representa un valor de 53568 l/da <>0.62 l/s y 108000 l/da <>1.25 l/s. .
Adems el volumen mximo de regulacin es de 30 m3/da.

Demanda de Mxima Diaria, Horaria y Volumen de regulacin
Alternati va N 1 y 2.

FUENTE: CONSULTOR

4.3. ANLISIS DE OFERTA

4.3.1. OFERTA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

Fuente de Agua.

La fuente de agua que se est utilizando para el abastecimiento de la localidad,
es del tipo laguna, correspondiente a una laguna artificial en la parte alta de la
localidad de San J uan de Iris, cuyo rendimiento promedio se va llegar a 1.7 lps.
(pocas de estiaje)

Captacin, Lnea de Conduccin y Reservorio.-
La captacin, lnea de conduccin en l reservorio con la que cuenta la
localidad es de tipo apoyado todo ha sido recientemente implementado y se
encuentra en optima operacin; la estructura es de concreto armado, de forma
cilndrica y tiene una capacidad de 50 m
3
. Su dimetro es de 3.1 m. y la altura
1.- PROYECTO
2.- DISTRITO: SAN J UAN DE IRIS
3.- PROVINCIA: HUAROCHIRI
679
1
20
829
Pf =Po ( 1+r x t/100 )
E.- DOTACION (LT/HAB/DIA) 50
F.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG)
Q p=Pob. x Dot./86,400 0.48
G.- CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG)
Qmd =1.30 x Qp OK 0.62
H.- CAUDAL DE LA FUENTE (LT/SEG) 1.70
TIPO DE FUENTE LAGUNA
TIPO DE MANANTE
NUMERO DE MANANTES
I.- VOLUMEN DEL RESERVORIO (M3) 50
V =0.25 x Qmd x 86400/1000 13.46
A UTILIZAR : 14
J .- CONSUMO MAXIMO HORARIO (LT/SEG)
Qmh =1.30 x Qmd =2.60 x Qp 1.25
A.- POBLACION ACTUAL
B.- TASA DE CRECIMIENTO (%)
C.- PERIODO DE DISEO (AOS)
D.- POBLACION FUTURA
MEJ ORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN J UAN DE IRIS
de agua es de 1.8 m. El estado de conservacin de su estructura bueno; los
accesorios y las vlvulas tanto del interior del reservorio como de su caseta de
vlvulas se encuentran en buen estado, tiene instalado el hipoclorador para
realizar la desinfeccin del agua y sus dos tapas metlicas (del reservorio y de
su caseta de vlvulas) se presentan seguros.
Lnea de Aduccin.-
La lnea de aduccin es tan corta que se considera parte de la red de
distribucin.
Red de Distribucin.-
La red de distribucin es del tipo mixta y tiene instalado 600 ml de tubera de
PVC, con los siguientes dimetros 2 y 1 .
El estado de conservacin de estas estn en malas condiciones, habiendo
tramos que tendrn que ser cambiados, porque presentan perdidas de agua
debido a las fisuras de ciertos tramos a la obstruccin por sedimentos y a la
sobre presin de trabajo.
Durante la inspeccin de campo se ha identificado vlvulas de compuerta, las
cuales se encuentran en proceso de deterioro.
Conexiones Domiciliaras.-
Se tiene un total de 237 conexiones, Asimismo existen 108 viviendas que no
cuentan con conexin, adems entre las conexiones existentes existen ms del
50% que se encuentran en mal estado.

3.1.6 Diagnostico situacional de la gestin de los servicios de agua y
Saneamiento.

Diagnostico de la gestin administrativa.

Actualmente en la localidad de San J uan de Iris no existe institucin que se
encargue de la administracin de los servicios, sin embargo debido a la falta de
organizacin y capacitacin dicho comit se ha disuelto.

Por falta de un comit encargado es la Municipalidad la encargada del sistema,
por lo que no se cuenta con presupuesto para operacin y mantenimiento del
sistema; adems no se dispone de la documentacin bsica que permita
facilitar su gestin.

Diagnostico de la operacin y mantenimiento.

Referente a las actividades de operacin y mantenimiento, se ha notado que
no existe una programacin definida en el tiempo para realizar estas labores,
debido bsicamente a que desconocen el funcionamiento operacional del
sistema, debido a que no se disponen de informacin bsica ( Como planos y/o
manuales) que puedan servir de gua para programar estas actividades.

Diagnostico de la gestin comercial.

No se tiene actualizado la base de datos del padrn de usuarios que de los
servicios de agua potable.

4.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA

4.4.1. BALANCE OFERTA-DEMANDA DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA.

El resultado del balance de oferta y demanda de la fuente tipo Superficial de
donde se abastece de agua hacia la localidad, muestra condiciones favorable
de acuerdo al rendimiento mnimo de la fuente de 1.70 l/s y de una demanda
promedia de produccin de agua de 0.58 l/s que se requiere al final del
horizonte del periodo de diseo del proyecto. Los detalles de esta evaluacin
se presentan en el siguiente cuadro:

Balance de Oferta y Demanda de la Fuente de
Abastecimiento de Agua

tem aos
DEMANDA POBLACIONAL
OFERTA DE
CAUDAL
DIFERENCIA
Habitantes
Demanda total
(lts/seg.)

0 2012 679 0.47 1.70 1.23
1 2013 686 0.48 1.70 1.22
2 2014 693 0.48 1.70 1.22
3 2015 700 0.49 1.70 1.21
4 2016 707 0.49 1.70 1.21
5 2017 714 0.50 1.70 1.20
6 2018 721 0.50 1.70 1.20
7 2019 728 0.51 1.70 1.19
8 2020 735 0.51 1.70 1.19
9 2021 743 0.52 1.70 1.18
10 2022 750 0.52 1.70 1.18
11 2023 758 0.53 1.70 1.17
12 2024 765 0.53 1.70 1.17
13 2025 773 0.54 1.70 1.16
14 2026 780 0.54 1.70 1.16
15 2027 788 0.55 1.70 1.15
16 2028 796 0.55 1.70 1.15
17 2029 804 0.56 1.70 1.14
18 2030 812 0.56 1.70 1.14
19 2031 820 0.57 1.70 1.13
20 2032 829 0.58 1.70 1.12

VOLUMEN EN M3 DEMANDADOS AL AO

ITEM AOS OFERTA S/P OFERTA C/P BRECHA
INVERSION 2012 7446 0 7446
POST
INVERSION
2013 7446 12516 -5070
2014 7446 12641 -5195
2015 7446 12767 -5321
2016 7446 12895 -5449
2017 7446 13024 -5578
2018 7446 13154 -5708
2019 7446 13286 -5840
2020 7446 13418 -5972
2021 7446 13553 -6107
2022 7446 13688 -6242
2023 7446 13825 -6379
2024 7446 13963 -6517
2025 7446 14103 -6657
2026 7446 14244 -6798
2027 7446 14386 -6940
2028 7446 14530 -7084
2029 7446 14676 -7230
2030 7446 14822 -7376
2031 7446 14971 -7525
2032 7446 15120 -7674

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE CONSUMO POBLACIONAL DE AGUA EN M3
AL AO

BALANCE OFERTA DE CAUDAL (l/s) VS DEMANDA POBLACIONAL
(l/s)

ITEM AOS
OFERTA DE
AGUA
DEMANDA
DE
CONSUMO
DIFERENCIA
INVERSION 2012 1.70 0.47 1.23
POST
INVERSION
2013 1.70 0.48 1.22
2014 1.70 0.48 1.22
2015 1.70 0.49 1.21
2016 1.70 0.49 1.21
2017 1.70 0.50 1.20
2018 1.70 0.50 1.20
2019 1.70 0.51 1.19
2020 1.70 0.51 1.19
2021 1.70 0.52 1.18
2022 1.70 0.52 1.18
2023 1.70 0.53 1.17
2024 1.70 0.53 1.17
2025 1.70 0.54 1.16
2026 1.70 0.54 1.16
2027 1.70 0.55 1.15
2028 1.70 0.55 1.15
2029 1.70 0.56 1.14
2030 1.70 0.56 1.14
2031 1.70 0.57 1.13
2032 1.70 0.58 1.12

BALANCE OFERTA DE LA FUENTE Y DEMANDA DE CONSUMO POBLACIONAL DE
AGUA EN L/S AL DIA

4.4.2 BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Actualmente el sistema est funcionando sin racionamiento habiendo
continuidad del servicio las 24 horas, debido al mal estado en el que se
encuentran algunas de las unidades que componen el sistema, se presentan
muchas fallas y filtraciones. Para mejorar esta situacin se necesita realizar
una serie de mejoras en los componentes del sistema, de manera que se cubra
la demanda proyectada a una cobertura del 100 % de la poblacin; As mismo
se tiene que implementar un buen programa de operacin y mantenimiento con
personal que est debidamente capacitado, de manera que se cumpla con los
periodos de diseo de las unidades. De no tomar acciones, se tendr a futuro
problemas de desabastecimiento y un deterioro acelerado de las estructuras
del sistema. Los detalles de la evaluacin para las alternativas propuestas se
presentan en los siguientes cuadros:


En el presente cuadro se ha simulado las condiciones de capacidad de
operacin, para las condiciones con proyecto y sin proyecto, de las unidades
que son parte de este estudio como son: la lnea de planta de tratamiento,
redes de distribucin y conexiones domiciliarias en donde se observa un dficit
de cobertura del servicio en la situacin sin proyecto, implementando las
mejoras, se cubre este dficit con una cobertura del 100 % mediante
conexiones domiciliarias. El siguiente cuadro describe dicho comportamiento.
Balance de Oferta y Demanda de los Componentes del Servicio de
Agua Potable Alternativa N 1 y 2
AO
LINEA DE DISTRIBUCION
DEMANDA
MAXIMA
DIARIA OFERTA
BALANCE OFERTA -
DEMANDA
DEMANDA
DE
CONEXIONES OFERTA
BALANCE OFERTA
- DEMANDA
l/s Sin Proy. Con proy. Sin Proy. Con proy. UND
Sin
Proy.
Con
proy.
Sin
Proy.
Con
proy.
0 0.47 0.4 1.7 -0.07 1.23 270 162 270.0 -108.00 0.00
1 0.48 0.4 1.7 -0.08 1.22 274 165 274.3 -109.73 0.00
2 0.48 0.4 1.7 -0.08 1.22 279 167 278.7 -111.48 0.00
3 0.49 0.4 1.7 -0.09 1.21 283 170 283.2 -113.27 0.00
4 0.49 0.4 1.7 -0.09 1.21 288 173 287.7 -115.08 0.00
5 0.50 0.4 1.7 -0.10 1.20 292 175 292.3 -116.92 0.00
6 0.50 0.4 1.7 -0.10 1.20 297 178 297.0 -118.79 0.00
7 0.51 0.4 1.7 -0.11 1.19 302 181 301.7 -120.69 0.00
8 0.51 0.4 1.7 -0.11 1.19 307 184 306.6 -122.62 0.00
9 0.52 0.4 1.7 -0.12 1.18 311 187 311.5 -124.59 0.00
10 0.52 0.4 1.7 -0.12 1.18 316 190 316.4 -126.58 0.00
11 0.53 0.4 1.7 -0.13 1.17 322 193 321.5 -128.60 0.00
12 0.53 0.4 1.7 -0.13 1.17 327 196 326.7 -130.66 0.00
13 0.54 0.4 1.7 -0.14 1.16 332 199 331.9 -132.75 0.00
14 0.54 0.4 1.7 -0.14 1.16 337 202 337.2 -134.88 0.00
15 0.55 0.4 1.7 -0.15 1.15 343 206 342.6 -137.03 0.00
16 0.55 0.4 1.7 -0.15 1.15 348 209 348.1 -139.23 0.00
17 0.56 0.4 1.7 -0.16 1.14 354 212 353.6 -141.45 0.00
18 0.56 0.4 1.7 -0.16 1.14 359 216 359.3 -143.72 0.00
19 0.57 0.4 1.7 -0.17 1.13 365 219 365.0 -146.02 0.00
20 0.58 0.4 1.7 -0.18 1.12 371 223 370.9 -148.35 0.00
4.5. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.

El Planteamiento tcnico que se van adoptar para mejorar la prestacin de los
servicios de agua potable es mediante su mejoramiento y ampliacin del
sistema existente, as como la de fortalecer la capacitacin para la gestin
administrativa y operativa de los sistemas, el cual repercutir en una adecuada
planificacin de los trabajos preventivos y correctivos durante su operacin y
mantenimiento.

En base a las condiciones de la localidad y al tipo de servicio que se brinda de
agua potable y de saneamiento, se ha determinado dos alternativas de
solucin cuya descripcin de cada uno de ellos se detalla a continuacin:

4.5.1. PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE:
Las dos alternativas de solucin propuestas para mejorar este servicio,
implican en una cobertura del servicio al 100 % de la poblacin mediante
conexiones domiciliarias, adems con una continuidad del servicio de 24 horas,
garantizando la calidad del agua mediante un adecuada operacin y
mantenimiento del sistema y mediante una desinfeccin continua del agua a
distribuir.
Los trabajos proyectados de Mejoramiento y ampliacin del servicio de agua
potable y alcantarillado, de acuerdo a las alternativas propuestas son:

ALTERNATIVA N 1

Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua Potable y alcantarillado
mediante la mejora de la red de distribucin, conexiones domiciliarias,
red de alcantarillado y reubicacin de planta de tratamiento de aguas
residuales y al cumplir su vida til (en 4 aos), construir nuevamente toda
la infraestructura .

RED DE DISTRIBUCIN.

de terreno, producto de la excavacin manual y el acarreo de la excavacin
excedente.

SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 ml. de TUB. P.V.C SAP, C-10, 11/2"

Instalacin de 2 unidades de cmara rompe presin tipo CRP T-7
Instalacin de 2 unidades de vlvula de purga
Instalacin de 2 unidades de vlvula de aire.

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

material excedente.

domiciliarias.



200 ml. Tubera de PVC desage de 8


material excedente.

Instalacin de PVC 6, en 139 unidades de conexiones domiciliarias.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

de terreno, el movimiento de tierras producto de la excavacin manual,
construccin instalaciones de tratamiento previo, primario y secundario de las
aguas residuales.

ALTERNATIVA N 2

Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua Potable mediante
conexiones domiciliarias para un tiempo de vida de 20 aos.

RED DE DISTRIBUCIN.

Se mantienen las mismas actividades que la alternativa N1 previa demolicin
de las tuberas existentes y la instalacin de tuberas de acuerdo a las
siguientes caractersticas
Instalacin de 800 m.l. de tubera de P.V.C. SAP, C-10 de 1


Se mantienen las mismas actividades que la alternativa N1
domiciliarias.


Demolicin de tuberas existentes.

760 m.l. Tubera de PVC. desage de 8


material excedente.

Instalacin de PVC 6, adems de 270 unidades de conexiones
domiciliarias.

Asimismo para ambas alternativas tambin se ha contemplado acciones de
mitigacin ambiental y los programas de capacitacin en:

- Educacin sanitaria
- Administracin eficiente del servicio de agua potable.
- Procedimientos tcnicos en la operacin y mantenimiento en
sistemas de agua potable con tratamiento (J AAS).

4. 6 COSTOS DEL PROYECTO

4.6.1 COSTOS SIN PROYECTO

El costo de la situacin sin proyecto en la localidad de San J uan de Iris, para
los servicios de agua potable, no estn definidos ya que las actividades de
operacin y mantenimiento de los sistemas solamente se realiza en situaciones
de emergencia y lo realiza algunas personas a las cuales inicialmente se
encomend esta labor, por lo que en la actual los beneficiarios de los servicios
no estn realizando ningn pago pero se han registrado por emergencia lo
siguiente.

CUADRO N 3.1
COSTOS DE ADMINISTRACION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO
Servici os de Agua Potabl e

RUBROS Unidad Canti dad
Costo
Uni.
Costo Anual a precios
de Mercado Soci al es
Costos de Operacin y mantenim. 472.5 18.9
Mano de obra no calificada HH 0 11.4 0.0 0.0
Cloro Kg. 0.0 28 0.0 0.0
Herramientas % 5.0 22.5 18.9
Costos de Mantenimiento 3628.8 1838.6
Accesorios global 0.0 0.0
TOTAL ANUAL 4101.3 1857.5
Elaboracin: Consultor 341.8

4.6.2 COSTOS CON PROYECTO
El costo total del proyecto est conformado por los costos directos e indirectos
que se estn proyectando invertir para realizar para el mejoramiento y
ampliacin de los servicios de agua potable. Para ello se ha cuantificado los
costos de inversin de una de las alternativas de solucin planteadas para
ambos servicios, as como su correspondiente costo de operacin y
mantenimiento, tanto a precios privados y sociales, este ltimo ha sido
determinado considerando los factores de correccin recomendadas por el
MEF y el ministerio de vivienda, construccin y saneamiento. (Anexo 9-
Resolucin Directoral N 002-2007 EF/68.01), los detalles de los costos por
cada servicio se describen a continuacin:

CUADRO N 3.1.
COSTOS DE AOM - CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 y 2
Costo
Uni.
Costos de Admini straci n y Operacin 2963.8 1053.8
Mano de obra calificada HH 20 11.4 228.0 207.3
Cloro Kg. 32.5 28 910.0 764.4
Costos de Mant eni mi ent o 4611.00 2663.6
Accesorios global 1 1050 1050.0 882.0
Herramientas % 10.0 105.00 88.20
TOTAL ANUAL 7574.80 3717.4
TOTAL/MES 631.2
TOTAL/FAMILIA 2.3
Elaboracin: Consultor

4.6.2.1 COSTOS DE INVERSION

Servicio de Agua Potable
Los costos de inversin para este servicio a precios privados, es de S/.
140,434.26 Nuevos Soles para la alternativa N 1 y de S/. 1054,395.34
Nuevos Soles para la alternativa N 2, por medio de la cual se est
proyectando abastecer al 100 % de la poblacin mediante conexiones
domiciliarias.

Los detalles de los costos a precios privados y sociales de cada alternativa se
detallan en los siguientes cuadros:

Resumen del Costo Total de Inversin de la Alternativa N 1

ITEM COMPONENTES
Costo a
Precios de
Mercado
Factor de
Correcci n
Costo a
Precios
Soci al S/.
01 OBRAS PROVISIONALES 17,995.47 0.792 14,252.41
02 RED DE DISTRIBUCION 9,291.96 0.814 7,563.66
03 VALVULA REGULADORA DE RED (6) 1,849.14 0.814 1,505.20
04 CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA 94,081.32 0.820 77,146.68
05 CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP T-7 (2 uni dades) 3,681.56 0.792 2,915.80
06 VALVULA PURGA ( 2 uni dades ) 3,451.80 0.820 2,830.48
07 VALVULA AIRE (2 uni dades) 439.13 0.792 347.79
08 ALCANTARILLADO 25,778.44 0.820 21,138.32
09 BUZONES 7,026.60 0.792 5,565.07
10 EMPALMES 1,207.80 0.792 956.58
11 CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO 97,562.39 0.792 77,269.41
12 PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 519,785.50 0.909 472,485.02
13 OTROS 11,454.34
14 Renovaci on t otal inst alaci ones al qui nto ao 1,326,742.77 683,976.41
COSTO DIRECTO 2,120,348.22 1,806,780.38
EXPEDIENTE TCNICO 24,000.00 0.909 10,351.69
Gastos est imado de Resi dente 12,000.00 0.909 10,908.00
Gastos est imado de Supervi sin 12,000.00 0.909 10,908.00
Gastos est imado de Capacit acin 6,500.00 0.909 5,908.50
Gastos General es 3,019.34 0.909 272.70
COSTO TOTAL DE LA INVERSION 2,177,867.56 1,859,065.45

PRESUPUESTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-ALTERNATIVA N1
Presupuest o
Presupuesto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE IRIS"
Subpresupuesto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE IRIS"
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE IRIS Costo al dic-12
Lugar LIMA - HUAROCHIRI - SAN JUAN DE IRIS
Item Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. Total S/.
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 17,995.47
01.01 CARTEL DE OBRA DE 7.20 MX 3.60M und 1.00 2,190.99 2,190.99
01.02 CASETAPARAALMACENYGUARDIANIA m2 96.00 164.63 15,804.48
02.00.00 RED DE DISTRIBUCION 9,291.96
02.01.00. TRABAJOS PRELIMINARES 557.00
02.01.01. LIMPIEZA DETERRENOMANUAL m2 100.00 2.82 282.00
02.01.02. TRAZOYREPLANTEO m 100.00 2.75 275.00
02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,169.00
02.02.01 EXCAVACIONMANUAL m 100.00 16.14 1,614.00
02.02.02 REFINE NIVELACIONDE FONDODEZANJA m 100.00 1.61 161.00
02.02.05 RELLENOY COMPACTADOC/ MATERIAL PROPIO m 100.00 13.94 1,394.00
02.03.00 PAVIMENTOS AGUA 1,062.02
02.03.00 DEMOLICIONDE PAVIMENTOS m3 3.15 192.07 605.02
02.03.00 REPARACIONDE PAVIMENTOS m2 25.00 18.28 457.00
02.04.00 TUBERIAS 1,718.00
02.03.01 SUMINISTROEINSTALACIONDE TUB. P.V.CSAP, C-10,1 1/2" m 100.00 17.18 1,718.00
02.05.00 PRUEBA HIDRAULICA 2,401.00
02.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION m 100.00 24.01 2,401.00
02.06.00 VARIOS 384.94
02.06.01 ACCESORIOS ENLA REDDISTRIBUCCIONTOTAL GLB 1.00 384.94 384.94
03.00.00 VALVULA REGULADORA DE RED (6) 1,849.14
03.01.00 TRAZOYREPLANTEO m2 2.30 2.75 6.31
03.02.00 EXCAVACIONMANUAL H=0.80M m3 1.84 28.26 51.93
03.03.00 REFINE Y NIVELACIONDE FONDO m2 2.30 4.39 10.08
03.04.00 RELLENOC/GRAVA PARA FONDO=1/2" , E=0.20M m3 0.46 137.39 62.86
03.05.00 ACARREODEMATERIAL EXCEDENTE MANUAL m3 2.39 19.20 45.79
03.06.00 CONCRETO F'C=140 KG/CM2, P/ MUROS m3 0.77 437.99 335.06
03.07.00 ENCOFRADOY DESENCOFRADONORMAL P/MUROS m2 6.12 45.80 280.30
03.08.00 TARRAJEO DE MUROS INT. C/MORT. 1:4C:A m2 6.12 16.79 102.75
03.09.00 SUMINISTROEINST.TAPA METALICA . und 6.00 47.71 286.26
03.10.00 SUMINISTROEINST. DE VALVULAREGULADORA PARA TUB. 1 1/2" pto 6.00 111.30 667.80
04.00.00. CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA 94,081.32
04.01.00. LIMPIEZA DETERRENOMANUAL m 540.00 2.82 1,522.80
04.02.00. TRAZOYREPLANTEO m 540.00 2.75 1,485.00
04.03.00. EXCAVACIONMANUAL m 540.00 16.40 8,856.00
04.04.00. REFINE NIVELACIONDE FONDODEZANJA m 540.00 1.61 869.40
04.05.00. CAMA DEAPOYOCONMATERIAL PROPIOSELECCIONADO m 540.00 13.34 7,203.60
04.06.00. RELLENOY COMPACTADOMANUAL C/ MATERIAL PROPIOSELECCIONADO. m 540.00 3.71 2,003.40
04.07.00. ACARREODE MATERIAL EXCEDENTE, D= 30M m3 6.00 4.20 25.20
04.08.00. SUMINISTROEINSTALACIONDE TUBERIA PVCSAP 1/2" m 2,700.00 13.88 37,476.00
04.08.00. PRUEBA HIDRAULICA A Y DESINFECCION m 540.00 24.01 12,965.40
04.10.00. SUMINISTROEINST. DE ACCESORIOSENDERIVACIONPARA TUB. 1 1/2" pto 108.00 32.64 3,525.12
04.11.00. CONEXiONDOMICILIARIA DE AGUA 1/2" und 108.00 168.05 18,149.40
05.00.00 CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP T-7 (2 unidades) 3,681.56
05.01.00 TRAZO, NIVELACIONY REPLANTEO m2 3.78 1.96 7.41
05.02.00 EXCAVACIONMANUAL m3 2.86 28.26 80.73
05.03.00 ACARREODE MATERIAL EXCEDENTE, D= 30M m3 3.71 19.20 71.30
05.04.00 RELLENOCONGRAVA1" A1 1/2" m3 0.38 145.39 55.01
05.05.00 CONCRETOF'C=210 KG/CM2 P/ LOSAS DE FONDO m3 0.56 292.92 162.57
05.06.00 CONCRETOF'C=210 KG/CM2 P/ MURO m3 1.19 449.42 536.31

05.07.00 CONCRETOF'C=210 KG/CM2 P/ TECHO m3 0.22 280.65 62.21
05.08.00 ENCOFRADOY DESENCOFADONORMAL DE MUROS m2 17.04 45.80 780.43
05.09.00 ENCOFRADOY DESENCOFADONORMAL DELOSA m2 4.54 40.52 183.96
05.10.00 ACERODEREFUERZOF'Y=4200 KG/CM2 kg 90.91 4.27 388.20
05.11.00 TARRAJEOC/ IMPERMEABILIZANTES DE MUROS INTERIORY LOSA DE FONDO1:2 C:A m2 15.68 21.73 340.73
05.12.00 TARRAJEO DE MUROS EXT. 1:4 C:A E= 2.5CM m2 13.70 21.73 297.70
05.13.00 TAPAMETALICA . und 2.00 52.50 105.00
05.14.00 ACCESORIOS ENCRP - 7DE 1.5" und 2.00 305.00 610.00
06.00.00 VALVULA PURGA ( 2 unidades ) 3,451.80
06.04.00 RELLENOCONGRAVA1" A 1 1/2" e=20cm m3 1.51 145.39 219.54
06.06.00 CONCRETOENMUROS F'C=140 KG/CM2 m3 2.52 437.99 1,103.73
06.10.00 SUMINISTROEINST. DE ACCESORIOSY VALVULAS (PURGA) PARA TUB. 1 1/2" pto 2.00 210.00 420.00
07.00.00 VALVULA AIRE (2 unidades) 439.13
07.02.00 EXCAVACIONMANUAL H= 0.80M m3 0.58 28.26 16.27
07.04.00 RELLENOCONGRAVA1" A 1 1/2" e=20cm m3 0.14 145.39 20.97
07.06.00 CONCRETOENMUROS F'C=140 KG/CM2 m3 0.24 437.99 105.12
07.10.00 SUMINISTROEINST. DE VALVULADE AIRE PARA TUB. 1 1/2" pto 2.00 32.00 64.00
08.00.00 ALCANTARILLADO 25,778.44
08.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 2,475.00
08.01.01 TRAZOYREPLANTEO ml 900.00 2.75 2,475.00
08.02.01 EXCAV, DE ZANJAS ml 200.00 18.38 3,676.00
08.02.02 REFINE Y NIVELACION ml 200.00 7.74 1,548.00
08.02.03 CAMA DEARENA E=10CM ml 200.00 5.24 1,048.00
08.02.04 RELLENOCOMPACTADO ml 200.00 13.94 2,788.00
08.03.00 PAVIMENTOS 1,657.44
02.03.00 DEMOLICIONDE PAVIMENTOS m3 6.25 192.07 1,200.44
02.03.00 REPARACIONDE PAVIMENTOS m2 25.00 18.28 457.00
08.03.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBOS 12,586.00
08.03.01 SUMINISTROYCOLOCAIONDE TUBOS 8" ml 200.00 62.93 12,586.00
09.00.00 BUZONES 7,026.60
09.01.01 BUZONES ml 3.00 2,342.20 7,026.60
10.0.00 EMPALMES 1,207.80
10.01.01 EMPALME DETUBERIA UND. 3.00 24.92 74.76
10.01.02 EMPALME DEBUZON UND. 12.00 94.42 1,133.04
11.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO 97,562.39
11.01.00 LIMPIEZA DETERRENOMANUAL m 910.00 2.82 2,566.20
11.01.00 TRAZOYREPLANTEO m 910.00 2.75 2,502.50
11.01.00 REFINE NIVELACIONDE FONDODEZANJA m 910.00 7.74 7,043.40
11.01.00 CAMA DEAPOYOCONMATERIAL PROPIOSELECCIONADO m 910.00 5.24 4,768.40
11.01.00 RELLENOY COMPACTADOMANUAL C/ MATERIAL PROPIOSELECCIONADO. m 910.00 13.34 12,139.40
11.01.00 SUMINISTROEINSTALACIONDE TUBERIA PVCSAP6" m 712.00 32.87 23,403.44
11.01.00 PRUEBA HIDRAULICA m 910.00 1.83 1,665.30
11.01.00 SUMINISTROEINST. DE ACCESORIOSENDERIVACIONPARA TUB. 6" pto 139.00 24.20 3,363.80
11.01.00 CONEXiONDOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO6" und 139.00 168.05 23,358.95

12.00.00 PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 519,785.50
12.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 835.50
12.01.01 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 150.00 2.82 423.00
12.01.02 TRAZOYREPLANTEO m2 150.00 2.75 412.50
12.02.01 EXCAVACIONDE ZANJAS ml 2,500.00 18.38 45,950.00
12.02.02 REFINE Y NIVELACION ml 2,500.00 7.74 19,350.00
12.02.03 CAMA DEARENA E=10CM ml 2,500.00 7.74 19,350.00
12.02.04 RELLENOY COMPACTADO ml 2,500.00 7.74 19,350.00
12.03.01 SUMINISTROYCOLOCAIONDE TUBOS 8" ml 2,500.00 27.75 69,375.00
12.04.00 PLANTA DE TRATAMIENTO 345,575.00
12.04.00 TRATAMIENTOPRIMARIO, TANQUE IMHOFY POZA DELECHOS GLB 1.00 341,000.00 341,000.00
11.01.00 PRUEBA HIDRAULICA m 2,500.00 1.83 4,575.00
13.00.00 OTROS 11,454.34
13.01.00 DISEODE MEZCLAS GLB 4.00 175.00 700.00
13.02.00 ROTURA DEPROBETAS GLB 10.00 23.80 238.00
13.03.00 PLACARECORDATORIA und 1.00 440.57 440.57
13.04.00 FLETE TERRESTRE Y RURAL GLB 1.00 7,776.77 7,776.77
13.05.00 MODULODE CAPACITACION MOD 1.00 1,360.00 1,360.00
13.06.00 MODULODE INDUMENTARIA MOD 1.00 939.00 939.00

=========
Costo Directo 793,605.45
Resumen del Costo Total de Inversin de la Alternativa N 2

ITEM COMPONENTES
Costo a
Precios de
Mercado
Factor de
Correcci n
Costo a
Precios
Soci al S/.
01 OBRAS PROVISIONALES
17,995.47
0.792 14,252.41
02 RED DE DISTRIBUCION 66143.9 0.814 53,841.13
03 VALVULA REGULADORA DE RED (6) 1,849.14 0.814 1,505.20
04 CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA 336,933.90 0.820 276,285.80
05 CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP T-7 (2 uni dades) 3,681.56 0.792 2,915.80
06 VALVULA PURGA ( 2 uni dades ) 3,451.80 0.820 2,830.48
07 VALVULA AIRE (2 uni dades) 439.13 0.792 347.79
08 ALCANTARILLADO 90,150.65 0.820 73,923.53
09 BUZONES 46,844.00 0.792 37,100.45
10 EMPALMES 3,826.64 0.792 3,030.70
11 CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO 166,667.40 0.792 132,000.58
12 PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 444,467.07 0.909 472,485.02
13 OTROS 11,454.34
COSTO DIRECTO 1,193,905.00 1,070,518.89
EXPEDIENTE TCNICO 24,000.00 0.909 21,816.00
Gastos est imado de Resi dente 18,000.00 0.909 16,362.00
Gastos est imado de Supervi sin 18,000.00 0.909 16,362.00
Gastos est imado de Capacit acin 6,500.00 0.909 5,908.50
Gastos General es 66,337.00 0.909 60,300.33
COSTO TOTAL DE LA INVERSION 1,326,742.00 1,191,267.72

PRESUPUESTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-ALTERNATIVA N2
Presupuest o
Presupuesto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE IRIS"
Subpresupuesto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE IRIS"
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE IRIS Costo al dic-12
Lugar LIMA - HUAROCHIRI - SAN JUAN DE IRIS
Item Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. Total S/.
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 17,995.47
01.01 CARTEL DE OBRA DE 7.20 MX 3.60M und 1.00 2,190.99 2,190.99
01.02 CASETA PARA ALMACENY GUARDIANIA m2 96.00 164.63 15,804.48
02.00.00 RED DE DISTRIBUCION 66,143.90
02.01.00. TRABAJOS PRELIMINARES 4,456.00
02.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 800.00 2.82 2,256.00
02.01.02. TRAZOY REPLANTEO m 800.00 2.75 2,200.00
02.02.02 REFINE NIVELACIONDE FONDODE ZANJA m 800.00 1.61 1,288.00
02.02.05 RELLENOY COMPACTADOC/ MATERIAL PROPIO m 800.00 13.94 11,152.00
02.03.00 PAVIMENTOS AGUA 2,998.96
02.03.00 REPARACIONDE PAVIMENTOS m2 80.00 18.28 1,462.40
02.03.00 TUBERIAS 13,744.00
02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIONDE TUB. P.V.CSAP, C-10,1 1/2" m 800.00 17.18 13,744.00
02.04.00 PRUEBA HIDRAULICA 19,208.00
02.04.01 PRUEBA HIDRAULICAY DESINFECCION m 800.00 24.01 19,208.00
02.05.00 VARIOS 384.94
02.05.01 ACCESORIOS ENLA REDDISTRIBUCCIONTOTAL GLB 1.00 384.94 384.94
03.00.00 VALVULA REGULADORA DE RED (6) 1,849.14
03.01.00 TRAZOY REPLANTEO m2 2.30 2.75 6.31
03.04.00 RELLENOC/GRAVA PARA FONDO=1/2" , E=0.20M m3 0.46 137.39 62.86
03.05.00 ACARREODE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL m3 2.39 19.20 45.79
03.06.00 CONCRETO F'C=140 KG/CM2, P/ MUROS m3 0.77 437.99 335.06
03.07.00 ENCOFRADOY DESENCOFRADONORMAL P/MUROS m2 6.12 45.80 280.30
03.08.00 TARRAJEO DE MUROS INT. C/MORT. 1:4 C:A m2 6.12 16.79 102.75
03.09.00 SUMINISTRO E INST.TAPA METALICA . und 6.00 47.71 286.26
03.10.00 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA REGULADORA PARA TUB. 1 1/2" pto 6.00 111.30 667.80
04.00.00. CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA 336,933.90
04.01.00. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 3,600.00 2.82 10,152.00
04.02.00. TRAZOY REPLANTEO m 3,600.00 2.75 9,900.00
04.03.00. EXCAVACIONMANUAL m 3,600.00 16.40 59,040.00
04.04.00. REFINE NIVELACIONDE FONDODE ZANJA m 3,600.00 1.61 5,796.00
04.05.00. CAMA DE APOYOCONMATERIAL PROPIOSELECCIONADO m 3,600.00 13.34 48,024.00
04.06.00. RELLENOY COMPACTADOMANUAL C/ MATERIAL PROPIOSELECCIONADO. m 3,600.00 3.71 13,356.00
04.07.00. ACARREODE MATERIAL EXCEDENTE , D= 30M m3 18.00 4.20 75.60
04.08.00. SUMINISTRO E INSTALACIONDE TUBERIA PVCSAP 1/2" m 3,600.00 13.88 49,968.00
04.08.00. PRUEBA HIDRAULICAA Y DESINFECCION m 3,600.00 24.01 86,436.00
04.10.00. SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS ENDERIVACIONPARA TUB. 1 1/2" pto 270.00 32.64 8,812.80
04.11.00. CONEXiONDOMICILIARIADE AGUA 1/2" und 270.00 168.05 45,373.50
05.00.00 CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP T-7 (2 unidades) 3,681.56
05.02.00 EXCAVACIONMANUAL m3 2.86 28.26 80.73
05.03.00 ACARREODE MATERIAL EXCEDENTE , D= 30M m3 3.71 19.20 71.30
05.04.00 RELLENOCONGRAVA 1" A 1 1/2" m3 0.38 145.39 55.01
05.05.00 CONCRETOF'C=210 KG/CM2 P/ LOSAS DE FONDO m3 0.56 292.92 162.57
05.06.00 CONCRETOF'C=210 KG/CM2 P/ MURO m3 1.19 449.42 536.31
05.07.00 CONCRETOF'C=210 KG/CM2 P/ TECHO m3 0.22 280.65 62.21

05.09.00 ENCOFRADOY DESENCOFADONORMAL DE LOSA m2 4.54 40.52 183.96
05.10.00 ACERODE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 kg 90.91 4.27 388.20
05.11.00 TARRAJEOC/ IMPERMEABILIZANTES DE MUROS INTERIORY LOSA DE FONDO1:2 C:A m2 15.68 21.73 340.73
05.12.00 TARRAJEO DE MUROS EXT. 1:4 C:A E= 2.5CM m2 13.70 21.73 297.70
05.13.00 TAPA METALICA . und 2.00 52.50 105.00
05.14.00 ACCESORIOS ENCRP - 7 DE 1.5" und 2.00 305.00 610.00
06.00.00 VALVULA PURGA ( 2 unidades ) 3,451.80
06.04.00 RELLENOCONGRAVA 1" A 1 1/2" e=20cm m3 1.51 145.39 219.54
06.06.00 CONCRETOENMUROS F'C= 140 KG/CM2 m3 2.52 437.99 1,103.73
06.10.00 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS Y VALVULAS (PURGA) PARA TUB. 1 1 /2" pto 2.00 210.00 420.00
07.00.00 VALVULA AIRE (2 unidades) 439.13
07.02.00 EXCAVACIONMANUAL H= 0.80M m3 0.58 28.26 16.27
07.04.00 RELLENOCONGRAVA 1" A 1 1/2" e=20cm m3 0.14 145.39 20.97
07.06.00 CONCRETOENMUROS F'C= 140 KG/CM2 m3 0.24 437.99 105.12
07.10.00 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA DE AIRE PARA TUB. 1 1/2" pto 2.00 32.00 64.00
08.00.00 ALCANTARILLADO 90,150.65
08.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 2,090.00
08.01.01 TRAZOY REPLANTEO ml 760.00 2.75 2,090.00
08.02.01 EXCAV, DE ZANJAS ml 760.00 18.38 13,968.80
08.02.02 REFINE Y NIVELACION ml 760.00 7.74 5,882.40
08.02.03 CAMA DE ARENA E=10CM ml 760.00 5.24 3,982.40
08.02.04 RELLENOCOMPACTADO ml 760.00 13.94 10,594.40
02.03.00 PAVIMENTOS 5,805.85
02.03.00 REPARACIONDE PAVIMENTOS m2 160.00 18.28 2,924.80
08.03.01 SUMINISTRO Y COLOCAIONDE TUBOS 8" ml 760.00 62.93 47,826.80
09.01.00 BUZONES 46,844.00
09.01.01 BUZONES ml 20.00 2,342.20 46,844.00
10.02.00 EMPALMES 3,826.64
10.02.01 EMPALME DE TUBERIA UND. 2.00 24.92 49.84
10.02.02 EMPALME DE BUZON UND. 40.00 94.42 3,776.80
11.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO 166,667.40
11.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 1,350.00 2.82 3,807.00
11.01.00 TRAZOY REPLANTEO m 1,350.00 2.75 3,712.50
11.01.00 EXCAVACIONMANUAL m 1,350.00 18.38 24,813.00
11.01.00 REFINE NIVELACIONDE FONDODE ZANJA m 1,350.00 7.74 10,449.00
11.01.00 CAMA DE APOYOCONMATERIAL PROPIOSELECCIONADO m 1,350.00 5.24 7,074.00
11.01.00 RELLENOY COMPACTADOMANUAL C/ MATERIAL PROPIOSELECCIONADO. m 1,350.00 13.34 18,009.00
11.01.00 SUMINISTRO E INSTALACIONDE TUBERIA PVCSAP6" m 1,350.00 32.87 44,374.50
11.01.00 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS ENDERIVACIONPARA TUB. 6" pto 270.00 24.20 6,534.00
11.01.00 CONEXiONDOMICILIARIADE ALCANTARILLADO6" und 270.00 168.05 45,373.50
12.00.00 PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 519,785.50
12.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 835.50
12.01.01 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 150.00 2.82 423.00
12.01.02 TRAZOY REPLANTEO m2 150.00 2.75 412.50

Resumen de los costos totales de inversin para ambas alternativas

ALTERNATIVAS
INVERSION A
PRECIO DE MERCADO S/.
PRECIO SOCIAL
S/.
ALTERNATIVA 2 1,326,742.77 1,122,803.96
ALTERNATIVA 1 2,166,413.22 1,859,065.45

4.6.2.2 COSTOS DE ADMINISTRACION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Servicio de Agua Potable.
Los costos de operacin y mantenimiento se generaran mediante el uso de los
recursos como: mano de obra calificada y no calificada, insumos qumicos
(Hipoclorito de sodio), uso de herramientas, trabajos de limpieza y
mantenimiento de cada componente del sistema de agua potable, la cual estn
definidas para un periodo determinado de cada mes y proyectadas anualmente
tanto a precios privados y sociales.

12.02.01 EXCAVACIONDE ZANJAS ml 2,500.00 18.38 45,950.00
12.02.02 REFINE Y NIVELACION ml 2,500.00 7.74 19,350.00
12.02.03 CAMA DE ARENA E=10CM ml 2,500.00 7.74 19,350.00
12.02.04 RELLENOY COMPACTADO ml 2,500.00 7.74 19,350.00
12.03.01 SUMINISTRO Y COLOCAIONDE TUBOS 8" ml 2,500.00 27.75 69,375.00
12.04.00 PLANTA DE TRATAMIENTO 345,575.00
12.04.00 TRATAMIENTO PRIMARIO, TANQUE IMHOF Y POZA DE LECHOS GLB 1.00 341,000.00 341,000.00
13.00.00 OTROS 11,454.34
13.01.00 DISEODEMEZCLAS GLB 4.00 175.00 700.00
13.02.00 ROTURA DE PROBETAS GLB 10.00 23.80 238.00
13.03.00 PLACA RECORDATORIA und 1.00 440.57 440.57
13.04.00 FLETE TERRESTRE YRURAL GLB 1.00 7,776.77 7,776.77
13.05.00 MODULODE CAPACITACION MOD 1.00 1,360.00 1,360.00
13.06.00 MODULODE INDUMENTARIA MOD 1.00 939.00 939.00

=========
Costo Directo 1,269,223.43
Dentro de los costos variables de operacin el empleo del insumo qumico
(como el Hipoclorito de Sodio) es la que ms incidencia tiene respecto al
volumen de produccin de agua potable que se requiere, para poder evaluar su
costo con el tiempo se ha tomado la demanda promedio de agua a potabilizar.
Los costos anuales de la AO&M de las alternativas N 1 y 2, a precios privados
son: S/. 3,064.33 y a precios sociales son de S/. 2,163.33 nuevos soles
respectivamente. Los detalles de estos costos se presentan en los siguientes
cuadros.

Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
CUADRO N 3.1
COSTOS DE ADMINISTRACION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO

Costo
Uni.
Costos de Operacin y mantenim. 472.5 18.9
Cloro Kg. 0.0 28 0.0 0.0
Costos de Mantenimiento 3628.8 1838.6
Accesorios global 0.0 0.0
TOTAL ANUAL 4101.3 1857.5
Elaboracin: Consultor 341.8

Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto

CUADRO N 3.1.
COSTOS DE AOM - CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 y 2
Costo
Uni.
Costos de Admini straci n y Operacin 2963.8 1053.8
Mano de obra calificada HH 20 11.4 228.0 207.3
Cloro Kg. 32.5 28 910.0 764.4
Costos de Mant eni mi ent o 4611.00 2663.6
Accesorios global 1 1050 1050.0 882.0
Herramientas % 10.0 105.00 88.20
TOTAL ANUAL 7574.80 3717.4
TOTAL/MES 631.2
TOTAL/FAMILIA 2.3
Elaboracin: Consultor

4.6.2.3 COSTOS INCREMENTALES.
Estos costos se han calculado por diferencia entre la situacin con proyecto
menos la situacin sin proyecto, a precios privados y a precios sociales para
cada alternativa propuesta.
La inversin anual vara por las nuevas conexiones que se instalaran ao por
ao, de manera que se cumpla con los objetivos de cobertura establecidos
para el periodo de diseo del proyecto por cada alternativa.

La Operacin y Mantenimiento vara anualmente por:
- El aumento de la produccin.
- Mantenimiento por antigedad.

Para este caso en la situacin sin proyecto se est considerando en la
inversin como mnima debido a que no se intervendr en alguna mejora,
ampliacin y/o instalacin en los componentes del sistema de agua que
dispone la localidad y para el caso de la AO&M, se est considerando los
costos actuales que se estn empleando para la operacin de cada sistema y
si no dispondr de dicho sistema se est considerando valores mnimos. Los
detalles de esta evaluacin se presentan en los siguientes cuadros:

Precios Privados

COSTOS INCREMENTALES PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1

AOS
Costo de Inversi on y de O&M
(S/. )
Con Proyect o
Costo Total de O&M de
Agua Sin Proyecto ( S/. )
Costo Total
Increment al a
Precios Privados
( S/. )
Costo de
inversi n (S/.)
Costo O&M
(S/.)
Costo O&M (S/.)
0 839,670.45

1 - 7,574.800 630.00 6,944.80
2 - 7,574.800 630.00 6,944.80
3 - 7,574.800 630.00 6,944.80
4 - 7,574.800 630.00 6,944.80
5 1,326,742.77 7,574.800 630.00 6,944.80
6 - 7,574.800 630.00 6,944.80
7 - 7,574.800 630.00 6,944.80
8 - 7,574.800 630.00 6,944.80
9 - 7,574.800 630.00 6,944.80
10 - 7,574.800 630.00 6,944.80
11 - 7,574.800 630.00 6,944.80
12 - 7,574.800 630.00 6,944.80
13 - 7,574.800 630.00 6,944.80
14 - 7,574.800 630.00 6,944.80
15 - 7,574.800 630.00 6,944.80
16 - 7,574.800 630.00 6,944.80
17 - 7,574.800 630.00 6,944.80
18 - 7,574.800 630.00 6,944.80
19 - 7,574.800 630.00 6,944.80
20 - 7,574.800 630.00 6,944.80

COSTOS INCREMENTALES PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 2

AOS
Costo de Inversi on y de O&M
Con Proyect o (S/.)
Costo Total
Increment al a
Precios Privados
( S/. )
Costo de
inversi n (S/.)
Costo O&M
(S/.)
Costo O&M (S/.)
0 1,326,742.77

1 - 7,574.80 630.00 6,944.80
2 - 7,574.80 630.00 6,944.80
3 - 7,574.80 630.00 6,944.80
4 - 7,574.80 630.00 6,944.80
5 - 7,574.80 630.00 6,944.80
6 - 7,574.80 630.00 6,944.80
7 - 7,574.80 630.00 6,944.80
8 - 7,574.80 630.00 6,944.80
9 - 7,574.80 630.00 6,944.80
10 - 7,574.80 630.00 6,944.80
11 - 7,574.80 630.00 6,944.80
12 - 7,574.80 630.00 6,944.80
13 - 7,574.80 630.00 6,944.80
14 - 7,574.80 630.00 6,944.80
15 - 7,574.80 630.00 6,944.80
16 - 7,574.80 630.00 6,944.80
17 - 7,574.80 630.00 6,944.80
18 - 7,574.80 630.00 6,944.80
19 7,574.80 630.00 6,944.80
20 - 7,574.80 630.00 6,944.80

Precios Sociales
COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1

AOS
Costo de Inversi on y de
O&M (S/. )
Con Proyect o
Costo Total
Increment al a
Precios Privados
( S/. )
Costo de
inversi n
(S/.)
Costo O&M
(S/.)
Costo O&M (S/.)
0 736,261.49

1 - 3,717.444 98.70 3,618.74
2 - 3,717.444 98.70 3,618.74
3 - 3,717.444 98.70 3,618.74
4 - 3,717.444 98.70 3,618.74
5 1,122,803.96 3,717.444 98.70 3,618.74
6 - 3,717.444 98.70 3,618.74
7 - 3,717.444 98.70 3,618.74
8 - 3,717.444 98.70 3,618.74
9 - 3,717.444 98.70 3,618.74
10 - 3,717.444 98.70 3,618.74
11 - 3,717.444 98.70 3,618.74
12 - 3,717.444 98.70 3,618.74
13 - 3,717.444 98.70 3,618.74
14 - 3,717.444 98.70 3,618.74
15 - 3,717.444 98.70 3,618.74
16 - 3,717.444 98.70 3,618.74
17 - 3,717.444 98.70 3,618.74
18 - 3,717.444 98.70 3,618.74
19 - 3,717.444 98.70 3,618.74
20 - 3,717.444 98.70 3,618.74

COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2

AOS
Costo de Inversi on y de
O&M Con Proyect o (S/.)
Costo Total
Increment al a
Precios soci al es
( S/. )
Costo de
inversi n
(S/.)
Costo O&M
(S/.)
Costo O&M (S/.)
0 1,122,803.96

1 - 3,717.44 98.70 3,618.74
2 - 3,717.44 98.70 3,618.74
3 - 3,717.44 98.70 3,618.74
4 - 3,717.44 98.70 3,618.74
5 - 3,717.44 98.70 3,618.74
6 - 3,717.44 98.70 3,618.74
7 - 3,717.44 98.70 3,618.74
8 - 3,717.44 98.70 3,618.74
9 - 3,717.44 98.70 3,618.74
10 - 3,717.44 98.70 3,618.74
11 - 3,717.44 98.70 3,618.74
12 - 3,717.44 98.70 3,618.74
13 - 3,717.44 98.70 3,618.74
14 - 3,717.44 98.70 3,618.74
15 - 3,717.44 98.70 3,618.74
16 - 3,717.44 98.70 3,618.74
17 - 3,717.44 98.70 3,618.74
18 - 3,717.44 98.70 3,618.74
19 3,717.44 98.70 3,618.74
20 - 3,717.44 98.70 3,618.74

4.6.3 CRONOGRAMA DE INVERSIONES.
El cronograma de inversiones que se ha previsto para el proyecto est definida
en dos etapas:
La primera es en la inversin financiera en los estudios al detalle de la
alternativa seleccionada y en la ejecucin de la obra.
Mientras que la segunda consistir en la inversin anual que se realizara para
mantener las metas de la coberturas proyectadas.
Los detalles de la primera etapa de inversin se presentan a continuacin:

4.6.3.1 CRONOGRAMA DE INVERSION INICIAL

El cronograma de inversin inicial implican los desembolsos financieros
acordes con los avances fsicos durante la ejecucin de la obra.
La ejecucin fsica de las alternativas propuestas que contempla el proyecto
para los servicios de agua potable y saneamiento se ha fijado en cinco meses,
previendo para el primer mes la organizacin para la convocatoria y seleccin
del consultor y/o empresa para la elaboracin del expediente tcnico del
proyecto y su correspondiente ejecucin de la obra, 01 mes para la elaboracin
del expediente tcnico y de tres meses para su ejecucin, en la cual incluyen la
puesta en operacin del proyecto, recepcin y liquidacin de la obra. En los
siguientes cuadros se detalla dichas inversiones y avances.

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado.
Alternativa N 1 - Mejoramiento y Ampliacin de Agua Potable mediante conexiones domiciliarias.

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

Component e Unidad Costo Parci al
Cronograma Mensual de l a Ejecucin Fsi ca( ao 0) AO 5
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
OBRAS PROVISIONALES
% S/. 17,995.47 - - 100% - - - - -
RED DE DISTRIBUCION
% S/. 9,291.96 - - 80% 20% - - - -
VALVULA REGULADORA DE RED (6)
% S/. 1,849.14 - - 100% - - - - -
CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA
% S/. 94,081.32 - - 20% 80%
-
- -
-
CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP T-7 (2 unidades)
% S/. 3,681.56 - - - 100% - - - -
VALVULA PURGA ( 2 unidades )
% S/. 3,451.80 - - - 50% 50% - - -
VALVULA AIRE (2 unidades)
% S/. 439.13 - - - 60% 40% - - -
ALCANTARILLADO %
S/. 25,778.44 - - - - 100% - - -
BUZONES %
S/. 7,026.60 - - - -
100%
- - -
EMPALMES %
S/. 1,207.80 - - - -
100%
- - -
CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO %
S/. 97,562.39 - - - -
100%
- - -
PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES %
S/. 519,785.50 - 20% - 30%
-
20% - 30%
OTROS %
S/. 11,454.34

RENOVACION TOTAL AL AO5 %
S/. 1,326,742.77

100%
COSTO DIRECTO S/. 2,120,348.22

EXPEDIENTE TCNICO % 24,000.00
100%
Gastos est imado de Resi dente % 12,000.00
14% 14% 14% 14% 14% 14% 16%

Gastos est imado de Supervi sin 12,000.00
14% 14% 14% 14% 14% 14% 16%

Gastos est imado de Capacit acin % 6,500.00

50% 50%
Gastos General es % 3,019.34

100%

PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL DE LAS METAS DE
EJECUCION FISICA
S/. 2,165,867.56

CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

Se considera solamente la inversin primera etapa, en la segunda etapa se har en el ao 5 al 100% con el cronograma de altern

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
OBRAS PROVISIONALES 01Glb S/. 17,995.47 - - S/. 17,995.47 - - - -
RED DE DISTRIBUCION 01Glb S/. 9,291.96 - - S/. 7,433.57 S/. 1,858.39 - - -
VALVULA REGULADORA DE RED (6) 01Glb S/. 1,849.14 - - S/. 1,849.14 - - - -
CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA 01Glb S/. 94,081.32 - - S/. 18,816.26 S/. 75,265.06 - - -
CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP T-7 (2 unidades)
01Glb S/. 3,681.56 - - - S/. 3,681.56 - - -
VALVULA PURGA ( 2 uni dades ) 01Glb S/. 3,451.80 - - - S/. 1,725.90 S/. 1,725.90 - -
VALVULA AIRE (2 unidades) 01Glb S/. 439.13 - - - S/. 263.48 S/. 175.65 - -
ALCANTARILLADO 01Glb S/. 25,778.44 - - - - S/. 25,778.44 - -
BUZONES 01Glb S/. 7,026.60 - - - - S/. 7,026.60 - -
EMPALMES 01Glb S/. 1,207.80 - - - - S/. 1,207.80 - -
CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO
01Glb S/. 97,562.39 - - - - S/. 97,562.39 - -
PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
01Glb S/. 519,785.50 - S/. 103,957.10 S/. 155,935.65 S/. 103,957.10 -
OTROS 01Glb S/. 11,454.34 S/. 3,436.30 S/. 3,436.30 S/. 4,581.74
RENOVACION TOTAL 01Glb S/. 1,326,742.77
COSTO DIRECTO S/. 2,120,348.22 S/. 0.00 S/. 103,957.10 S/. 49,530.74 S/. 242,166.34 S/. 138,058.52 S/. 103,957.10 S/. 0.00
EXPEDIENTE TCNICO 01Glb 24,000.00 S/. 24,000.00
Gastos est imado de Residente 01Glb 12,000.00 S/. 1,680.00 S/. 1,680.00 S/. 1,680.00 S/. 1,680.00 S/. 1,680.00 S/. 1,680.00
Gastos est imado de Supervisin 01Glb 12,000.00 S/. 1,680.00 S/. 1,680.00 S/. 1,680.00 S/. 1,680.00 S/. 1,680.00 S/. 1,680.00
Gastos est imado de Capacitacin 01Glb 6,500.00 S/. 3,250.00
Gastos Generales 01Glb 3,019.34
COSTO TOTAL DE LA INVERSION S/. S/. 2,177,867.56 S/. 24,000.00 S/. 107,317.10 S/. 52,890.74 S/. 245,526.34 S/. 141,418.52 S/. 107,317.10 S/. 6,610.00
Componente Cantidad Costo Parcial
Cronograma Mensual de la Ejecucin Fi naciera
Alternati va N 2 - Mejoramiento y Ampliacin de Agua Potable mediante conexiones domiciliarias: tipo lavaderos
domiciliarios

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 5 Mes 6
OBRAS PROVISIONALES % S/. 17,995.47 - - 100% - - -
RED DE DISTRIBUCION % S/. 66,143.90 - - 80% 20% - -
VALVULA REGULADORA DE RED (6) % S/. 1,849.14 - - 100% - - -
CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA % S/. 336,933.90 - - 20% 80% - -
CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP T-7 (2
unidades)
% S/. 3,681.56 - - - 100% - -
VALVULA PURGA ( 2 unidades ) % S/. 3,451.80 - - - 50% 50% -
VALVULA AIRE (2 unidades) % S/. 439.13 - - - 60% 40% -
ALCANTARILLADO % S/. 90,150.65 - - - - 100% -
BUZONES % S/. 46,844.00 - 100%
EMPALMES % S/. 3,826.64 100%
ALCANTARILLADO
%
S/. 166,667.40 100%
PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
% S/. 444,467.07 20% - 30%
-
20%
OTROS
11,454.34 S/.
COSTO DIRECTO S/. 1,193,905.00 - - - - -
-
EXPEDIENTE TCNICO
%
24,000.00
100%
Gastos estimado de Residente % 18,000.00 14% 14% 14% 14% 14%
Gastos estimado de Supervisin
%
18,000.00
14% 14% 14% 14% 14%
Gastos estimado de Capacitacin % 6,500.00
Gastos Generales
%
66,337.00 14% 14% 14% 14% 14%
PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL DE
LAS METAS DE EJECUCION FISICA
1,326,742.00 S/. -
Componente Unidad Costo Parcial
Cronograma Mensual de la Ejecucin Fsica
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 5 Mes 6
OBRAS PROVISIONALES 01 Glb S/. 17,995.47 - - S/. 17,995.47 - - -
RED DE DISTRIBUCION 01 Glb S/. 66,143.90 - - S/. 52,915.12 S/. 13,228.78 - -
VALVULA REGULADORA DE RED (6) 01 Glb S/. 1,849.14 - - S/. 1,849.14 -
-
-
CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA 01 Glb S/. 336,933.90 - - S/. 67,386.78 S/. 269,547.12 - -
CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP
T-7 (2 unidades)
01 Glb S/. 3,681.56 - - - S/. 3,681.56 - -
VALVULA PURGA ( 2 unidades ) 01 Glb S/. 3,451.80 - - - S/. 1,725.90 S/. 1,725.90 -
VALVULA AIRE (2 unidades) 01 Glb S/. 439.13 - - - S/. 263.48 S/. 175.65 -
ALCANTARILLADO 01 Glb S/. 90,150.65 - - - - S/. 90,150.65 -
BUZONES 01 Glb S/. 46,844.00 - - - - S/. 46,844.00 -
EMPALMES 01 Glb S/. 3,826.64 - - - - S/. 3,826.64 -
ALCANTARILLADO
01 Glb S/. 166,667.40 - - - - S/. 166,667.40 -
PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
01 Glb S/. 444,467.07 S/. 88,893.41 S/. 133,340.12 S/. 88,893.41
OTROS 01 Glb 11,454.34 S/.
COSTO DIRECTO 1,193,905.00 S/. S/. 0.00 S/. 88,893.41 S/. 140,146.51 S/. 421,786.96 S/. 309,390.24 S/. 88,893.41
EXPEDIENTE TCNICO
%
24,000.00 S/. 24,000.00
Gastos estimado de Residente % 18,000.00 S/. 2,520.00 S/. 2,520.00 S/. 2,520.00 S/. 2,520.00 S/. 2,520.00
Gastos estimado de Supervisin
%
18,000.00 S/. 2,520.00 S/. 2,520.00 S/. 2,520.00 S/. 2,520.00 S/. 2,520.00
Gastos estimado de Capacitacin % 6,500.00
Gastos Generales
%
66,337.00 S/. 9,287.18 S/. 9,287.18 S/. 9,287.18 S/. 9,287.18 S/. 9,287.18
PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL DE
LAS METAS DE EJECUCION FISICA
1,326,742.00 S/.
S/. 24,000.00 S/. 103,220.59 S/. 154,473.69 S/. 436,114.14 S/. 323,717.42 S/. 103,220.59
Componente Cantidad Costo Parcial
Cronograma Mensual de la Ejecucin Finaciera
4.7 BENEFICIOS
Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la poblacin
tendr un ahorro econmico al dejar de acarrear el agua de las fuentes
naturales, considerando que para dicha actividad disponen de un determinado
tiempo (en promedio
1
10 min y 15 min. por viaje) de los miembros de su familia
(madre e hijos y eventualmente el padre). Este tiempo utilizado en acarreo
valorizado, le significa un ahorro para la economa de la familia o mayor tiempo
de los nios para estudiar o realizar alguna labor en casa.
Las familias no conectadas se abastecen de agua acarreando de piletas y que
en promedio se encuentra a 100 m. de las viviendas.
En base a 31 entrevistas realizadas a los pobladores de la localidad de San
J uan de Iris, se ha podido establecer que realizan 6 viajes en promedio, de los
cuales tres (03) lo realizan los mayores de edad y tres (03) viaje los nios, y se
demoran en promedio por viaje 15 y 10 min. Respectivamente.
Con esta informacin se pasa a calcular los siguientes datos mostrados en el
cuadro a continuacin.

Valor Social del Tiempo dedicado al acarreo y eliminacin de residuales
Personas que
acarrea
Tiempo de
Acarreo
N de Viajes Tiempo total Valor del Tiempo
minutos por dia horas S/. / hora S/. / dia
Mayores 10 3 0.17 S/. 1.00 S/. 0.17
Menores 15 3 0.25 S/. 1.00 S/. 0.25
S/. 0.42

En el siguiente cuadro se calcula el valor del tiempo de acarreo de agua
mensual, as mismo el volumen que se acarrea diario y al mes.

El valor del tiempo de acarreo por mes es S/. 12.50
La cantidad acarreada es: (20 litros x 6 viajes) 120 litros
La cantidad acarreada la mes de: (300 litros x 30/1000) 3.6 m3
El valor del tiempo de acarreo de cada m3 de agua es de:
(67.50/9) S/. 3.47

1
Dato obtenido del trabajo de campo realizado por el equipo tcnico el 03/01/2012.

Conexin
Domiciliaria
50 litros
consumo de
saturacion
2.51 miembros por familia
125.7
3.77 m3/mes

En base a esta informacin procesada, ahora se realizara el clculo de los
beneficios para los usuarios nuevos y antiguos, para cada una de las
alternativas propuestas que se han considerado para la mejora del servicio de
agua potable.

USUARIOS NUEVOS

1 Estimacin de la curva de la demanda de agua

Variables
de Precio
Consumo
por
Familia al
mes
m
3

Precio
(Costo)
Variable de
Cantidad

Consumo
Actual por
familia sin
conexin
3.60 3.47
Precio del
agua para
los no
conectados
Consumo
de
saturacin
por familia
3.77 0.00

Funcin Demanda : Q P
Q =a - b x P 0.00 76.05
3.60 3.47
Donde: 3.77 0.00
a = 3.77
b = 0.05

Estimacin de los beneficios de los nuevos usuarios

Soles/familia/mes Soles/familia/ao
a) Beneficios por recursos liberados : 12.50 150.00
b) Beneficio por el incremento de
consumo de agua: 0.30 3.59
c) Beneficios brutos totales 12.80 153.59

3.47
0.00 0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0
P
r
e
c
i
o

(
S
/
/
.
m
3
)
Cantidad (m
3
/mes/conex.)
Curva de Demanda - Beneficios

USUARIOS ANTIGUOS

Estimacin de la curva de la demanda de agua

Variables de
Precio
Consumo
por
Familia al
mes
m
3

Precio
(Costo)
Variable de
Cantidad

Consumo
Actual por
familia sin
conexin
3.60 3.47
Precio del
agua para los
no
conectados
Consumo
Actual por
familia con
racionamiento
0.90 57.91
Precio
asociado al
consumo por
racionamiento
(*)

Consumo de
saturacin
por familia
3.77 0.00

(*) Se asume una dotacin 50 l/hab/dia

Funcin Demanda : Q P
Q =a - b x P 0.00 76.05
3.60 3.47
Donde: 3.77 0.00
a = 3.77
b = 0.05

3.47
0.00 0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0
P
r
e
c
i
o

(
S
/
/
.
m
3
)
Cantidad (m
3
/mes/conex.)
Curva de Demanda - Beneficios

2 Estimacin de los beneficios de los antiguos usuarios

Soles/familia/mes Soles/familia/ao
a) Beneficio por el incremento de
consumo de agua: 83.16 997.94

AOS
N DE VIVIENDAS BENEFICIOS (S/.)
ANTIGUOS NUEVOS TOTAL ANTIGUOS NUEVOS TOTAL AO
0 162 108 270
1 165 110
274
164,253.40 16,852.90 181,106.30
2 167 111 279 166,881.46 17,122.55 184,004.00
3 170 113 283 169,551.56 17,396.51 186,948.07
4 173 115 288 172,264.38 17,674.85 189,939.24
5 175 117 292 175,020.61 17,957.65 192,978.26
6 178 119 297 177,820.94 18,244.97 196,065.92
7 181 121 302 180,666.08 18,536.89 199,202.97
8 184 123 307 183,556.74 18,833.48 202,390.22
9 187 125 311 186,493.64 19,134.82 205,628.46
10 190 127 316 189,477.54 19,440.97 208,918.52
11 193 129 322 192,509.18 19,752.03 212,261.21
12 196 131 327 195,589.33 20,068.06 215,657.39
13 199 133 332 198,718.76 20,389.15 219,107.91
14 202 135 337 201,898.26 20,715.38 222,613.64
15 206 137 343 205,128.63 21,046.82 226,175.46
16 209 139 348 208,410.69 21,383.57 229,794.26
17 212 141 354 211,745.26 21,725.71 233,470.97
18 216 144 359 215,133.19 22,073.32 237,206.51
19 219 146 365 218,575.32 22,426.49 241,001.81
20 223 148 371 222,072.52 22,785.32 244,857.84

EVALUACIN SOCIAL

4.8.1 PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE:
La evaluacin econmica del sistema de agua potable se realizar mediante la
metodologa Costo-Beneficio considerando los costos a precios sociales de
cada una las alternativas. A continuacin se muestra el flujo de costos y
beneficios identificados por el proyecto para cada una de las alternativas
identificadas:

Alternati va 1:
Como se podr apreciar el VAN Social es S/. 166,992.79 Nuevos Soles y el
TIR es de 13.48 %, lo cual cumplen con las condiciones de rentabilidad puesto
que el VAN es que cero y el TIR es al 11%.

Alternati va 2:
Como se podr apreciar el VAN Social es S/. 446,779.81 Nuevos Soles y el
TIR es de 16.388 %, tambin con las condiciones de rentabilidad puesto que el
VAN es >que cero y el TIR es >al 11%, este alternativa es ms conveniente.

EVALUACION SOCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 1

1 2 3 4a 4b 4c 5c 6 8 9 10 11
Benefici os
otros pil etas conex. Dom
Aten. Conx
domic.
at en
c/pil et as no at endi das Tot al
0 679 0.00% 0.00% 100.00% 162 0 108 736,261.49 -736261.4878 1.0000 -736,261.49
1 690 0.00% 0.00% 100.00% 165 0 110 181,106.30 0 3,618.74 177,487.56 0.9009 159,898.70
2 701 0.00% 0.00% 100.00% 167 0 111 184,004.00 0 3,618.74 180,385.26 0.8116 146,404.72
3 712 0.00% 0.00% 100.00% 170 0 113 186,948.07 0 3,618.74 183,329.32 0.7312 134,048.82
4 724 0.00% 0.00% 100.00% 173 0 115 189,939.24 0 3,618.74 186,320.49 0.6587 122,735.08
5 735 0.00% 0.00% 100.00% 175 0 117 192,978.26 1,122,804 3,618.74 -933,444.45 0.5935 -553,953.85
6 747 0.00% 0.00% 100.00% 178 0 119 196,065.92 0 3,618.74 192,447.17 0.5346 102,890.12
7 759 0.00% 0.00% 100.00% 181 0 121 199,202.97 0 3,618.74 195,584.23 0.4817 94,204.79
8 771 0.00% 0.00% 100.00% 184 0 123 202,390.22 0 3,618.74 198,771.47 0.4339 86,252.21
9 783 0.00% 0.00% 100.00% 187 0 125 205,628.46 0 3,618.74 202,009.72 0.3909 78,970.60
10 796 0.00% 0.00% 100.00% 190 0 127 208,918.52 0 3,618.74 205,299.77 0.3522 72,303.39
11 809 0.00% 0.00% 100.00% 193 0 129 212,261.21 0 3,618.74 208,642.47 0.3173 66,198.77
12 821 0.00% 0.00% 100.00% 196 0 131 215,657.39 0 3,618.74 212,038.65 0.2858 60,609.30
13 835 0.00% 0.00% 100.00% 199 0 133 219,107.91 0 3,618.74 215,489.17 0.2575 55,491.53
14 848 0.00% 0.00% 100.00% 202 0 135 222,613.64 0 3,618.74 218,994.89 0.2320 50,805.68
15 862 0.00% 0.00% 100.00% 206 0 137 226,175.46 0 3,618.74 222,556.71 0.2090 46,515.32
16 875 0.00% 0.00% 100.00% 209 0 139 229,794.26 0 3,618.74 226,175.52 0.1883 42,587.09
17 889 0.00% 0.00% 100.00% 212 0 141 233,470.97 0 3,618.74 229,852.23 0.1696 38,990.43
18 904 0.00% 0.00% 100.00% 216 0 144 237,206.51 0 3,618.74 233,587.76 0.1528 35,697.39
19 918 0.00% 0.00% 100.00% 219 0 146 241,001.81 0 3,618.74 237,383.07 0.1377 32,682.34
20 933 0.00% 0.00% 100.00% 223 0 148 244,857.84 0 3,618.74 241,239.10 0.1240 29,921.83
VAN SOCIAL 166,992.79
TIR SOCIAL 13.48%
Fl uj o neto a
preci os
soci ales
Factor de
descuento
Val or Actual del
Fl ujo Neto a
Preci os Soci ales
AO
S
Poblaci
on Total
cobertura del servi cio N de Famili as Conectadas al Servicio Inversi n
Total a
Preci os
Costos de
O & M
Incremental e
EVALUACION SOCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 2
1 2 4a 4b 4c 5c 6 8 9
Benefici os
0 679 0.00% 0.00% 100.00% 162 0 108 1,122,804 -1,122,804
1 690 0.00% 0.00% 100.00% 165 0 110 181,106.30 0.00 3,618.74 177,488
2 701 0.00% 0.00% 100.00% 167 0 111 184,004.00 0.00 3,618.74 180,385
3 712 0.00% 0.00% 100.00% 170 0 113 186,948.07 0.00 3,618.74 183,329
4 724 0.00% 0.00% 100.00% 173 0 115 189,939.24 0.00 3,618.74 186,320
5 735 0.00% 0.00% 100.00% 175 0 117 192,978.26 0.00 3,618.74 189,360
6 747 0.00% 0.00% 100.00% 178 0 119 196,065.92 0.00 3,618.74 192,447
7 759 0.00% 0.00% 100.00% 181 0 121 199,202.97 0.00 3,618.74 195,584
8 771 0.00% 0.00% 100.00% 184 0 123 202,390.22 0.00 3,618.74 198,771
9 783 0.00% 0.00% 100.00% 187 0 125 205,628.46 0.00 3,618.74 202,010
10 796 0.00% 0.00% 100.00% 190 0 127 208,918.52 0.00 3,618.74 205,300
11 809 0.00% 0.00% 100.00% 193 0 129 212,261.21 0.00 3,618.74 208,642
12 821 0.00% 0.00% 100.00% 196 0 131 215,657.39 0.00 3,618.74 212,039
13 835 0.00% 0.00% 100.00% 199 0 133 219,107.91 0.00 3,618.74 215,489
14 848 0.00% 0.00% 100.00% 202 0 135 222,613.64 0.00 3,618.74 218,995
15 862 0.00% 0.00% 100.00% 206 0 137 226,175.46 0.00 3,618.74 222,557
16 875 0.00% 0.00% 100.00% 209 0 139 229,794.26 0.00 3,618.74 226,176
17 889 0.00% 0.00% 100.00% 212 0 141 233,470.97 0.00 3,618.74 229,852
18 904 0.00% 0.00% 100.00% 216 0 144 237,206.51 0.00 3,618.74 233,588
19 918 0.00% 0.00% 100.00% 219 0 146 241,001.81 0.00 3,618.74 237,383
20 933 0.00% 0.00% 100.00% 223 0 148 244,857.84 0.00 3,618.74 241,239
1958
3
AO
S
Poblaci
on Total
cobertura del servi cio N de Famili as Conectadas al Servicio Inversi n
Total a
Preci os
Soci ales (S/.)
Costos de
O & M
Incremental e
s
Fl uj o neto a
preci os
soci ales
otros pil etas conex. Dom
Aten. Conx
domic.
at en
c/pil et as
no at endi das Tot al
4.9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis realizado en este acpite es con respecto a las mximas variaciones
que podra soportar el proyecto sin dejar de ser socialmente rentable (VANS
0), ya sea tanto en Costos de Inversin, Costos de O y M en que incurrir el
proyecto y los Beneficios que se originaran con el proyecto. Para ello se
muestran los siguientes resultados.

4.9.1 Anlisis de Sensibilidad en el Sistema de Agua Potable

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - INCREMENTO DE LA INVERSION -ALT1
Para este caso se ha variado los costos de inversin manteniendo fija los
costos de AO&M y los beneficios, los resultado para ambas alternativas nos dio
que es rentable desde el punto de vista social, tolerando un incremento del
costo total de inversin en 90 % para la primera alternativa y de 0 % para la
segunda alternativa. Los detalles de esta evaluacin se presentan en los
siguientes cuadros:

Alternati va N 1

INCREMENTO DE LA
INVERSION DE ALT. 1
(%)
VAN
ALTERNATIVA 1
TIR
ALTERNATIVA 1
0% 166,992.79 13.48%
30 % 612,443.84 19.44%
60 % 391565.40 15.54%
90%

170,686.95 12.719%
120% -50,191.49 10.551%
133% -150,764.81 9.72%

Alternati va N 2

INCREMENTO DE LA
INVERSION DE ALT. 2
(%)
VAN
ALTERNATIVA 2
TIR
ALTERNATIVA 2
0% 446,779.81 16.39%
40% -2,341.77 10.98%
80% -451,463.36 7.62%
120% -900,584.94 5.24%
160% -1,349,706.53 3.43%
196% 0.00 2.11%

0.00
100,000.00
200,000.00
300,000.00
400,000.00
500,000.00
600,000.00
700,000.00
0% 30 % 60 % 90% 120% 133%
V
A
N

(
S
/
.
)
Incremento de l a Inversi n (%)
SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DE LA INVERSIN

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - INCREMENTO DE LOS COSTOS ALT1
Para el caso de la variacin de los costos de operacin y mantenimiento, se
tiene que ante un incremento del 1500 % para ambas alternativas, no gnero
cambios significativos que no viabilice el proyecto. Los detalles se presentan
en los siguientes cuadros:

Alternati va N 1
INCREMENTO DE LOS
COSTOS DE ALT.1 (%)
VAN
ALTERNATIVA 1
TIR
ALTERNATIVA1
0% 166,992.79 13.48%
400 % 718,053.31 23.44%
800 % 602,784.32 21.50%
1200 % 487,515.34 19.55%
1600 % 372,246.36 17.58%
2173 % 0.00 11.00%

-1,600,000.00
-1,400,000.00
-1,200,000.00
-1,000,000.00
-800,000.00
-600,000.00
-400,000.00
-200,000.00
0.00
200,000.00
400,000.00
600,000.00
0% 40% 80% 120% 160% 196%
V
A
N

(
S
/
.
)
Incremento de l a Inversi n (%)

Alternati va N 2

INCREMENTO DE LOS
COSTOS DE ALT. 2
(%)
VAN
ALTERNATIVA 2
TIR
ALTERNATIVA 2
0% 446779.81 16.39%
500% 302693.58 14.69%
1000% 158607.36 12.96%
1500% 14521.13 11.18%
2000% -129565.10 9.35%
2500% -273651.33 7.45%
2887.00% 0.00 11.00%

0.00
100,000.00
200,000.00
300,000.00
400,000.00
500,000.00
600,000.00
700,000.00
800,000.00
0% 400 % 800 % 1200 % 1600 % 2173 %
V
A
N

(
S
/
.
)
Incremento de l os costos (%)
SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DE LOS COSTOS

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - DISMINUCION DE LOS BENEFICIOS ALT1

Para el caso de la variacin de los beneficios manteniendo fija los costos de
operacin y mantenimiento y de inversin se tiene que, en un 64,8 % para
ambas alternativas, no gnero cambios significativos que no viabilice el
proyecto. Los detalles se presentan en los siguientes cuadros:

Alternativa N 1

DISMINUCION DE LOS
BENEFICIOS DE ALT. 1
(%)
VAN
ALTERNATIVA 1
TIR
ALTERNATIVA 1
0%
166,992.79 13.48%
-15 %
593,562.14 21.48%
-30 %
353,801.98 17.44%
-45 %
114,041.83 13.17%
-54.99 %
0.00 11.00%

0.00
50000.00
100000.00
150000.00
200000.00
250000.00
300000.00
350000.00
400000.00
450000.00
500000.00
0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% 2887.00%
V
A
N

(
S
/
.
)
Incremento de l os costos (%)

Alternativa N 2

DISMINUCION DE LOS
BENEFICIOS DE ALT. 2
(%)
VAN
ALTERNATIVA 2
TIR
ALTERNATIVA 2
0% 446779.81 16.39%
-20% 127099.61 12.60%
-40% -192580.60 8.44%
-60% -512260.80 3.56%
-64.80% 0.00 11.00%

0.00
100,000.00
200,000.00
300,000.00
400,000.00
500,000.00
600,000.00
700,000.00
0% -15 % -30 % -45 % -54.99 %
V
A
N

(
S
/
.
)
Di smi nucion de l os benefi ci os (%)
SENSIBILIDAD CON DISMINUCION DE LOS BENEFICIOS

4.10. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.

4.10.1. Arreglos institucionales

La elaboracin del expediente tcnico deber de realizarlo una empresa y/o
consultor, cuyo perfil profesional cuente con la especializacin de
abastecimiento de agua potable, as mismo se deber de planificar las dems
actividades de fortalecimiento institucional, comercial, operacional y de
educacin sanitaria, tomando como base el diagnstico del estudio y
complementndolo con alguna otra informacin que permita cumplir con los
objetivos del proyecto.

Se deber de conformar a los integrantes de la J AAS (J unta Administradora de
los Servicios de Agua Potable y Saneamiento) y se programara su capacitacin
y la implementacin de los formatos y manuales de gestin, de manera que se
mejore las actividades de administracin.

La municipalidad Distrital de San J uan de Iris, mediante documentacin escrita
deber de comprometerse con las siguientes acciones:

Expresar por escrito los trminos del cofinanciamiento del proyecto
conjuntamente con La Municipalidad Distrital de San J uan de iris..
Incluir el monto del cofinanciamiento del proyecto en su presupuesto
institucional de apertura del ao fiscal para el presente ao.
Asumir la responsabilidad del apoyo tcnico y financiero hacia la J ASS
de la localidad, en las actividades de administracin, operacin y
0.00
50000.00
100000.00
150000.00
200000.00
250000.00
300000.00
350000.00
400000.00
450000.00
500000.00
0% -20% -40% -60% -64.80%
V
A
N

(
S
/
.
)
Di smi nucion de l os benefi ci os (%)
SENSIBILIDAD DISMINUCION DE LOS BENEFICIOS
mantenimiento que impliquen mayores costos en la que ellos no pueden
cubrir con los aportes de la poblacin beneficiada.
Recabar la concesin o donacin los terrenos necesarios para la
construccin de las obras primarias del Sistema de Agua Potable.

4.10.2 Capacidad de gestin de la organizacin de las Instituciones
encargadas del proyecto en la etapa de inversin y operacin.

La municipalidad Distrital de san J uan de Iris, cuenta con el rea de Direccin
de Infraestructura de Desarrollo Urbano DIDU, la cual est conformado con
un reducido personal que conforman su equipo tcnico de profesionales; cuya
experiencia en ejecucin y/o supervisin de obras est bsicamente
relacionado a pequeas obras civiles, pero no relacionadas a obras de
saneamiento especificas que requiere de especialistas en la ingeniera
sanitaria, as mismo el personal no cuenta con la experiencia para poder
elaborar las bases y los trminos de referencia para la elaboracin de los
estudios definitivos y la ejecucin de la obra del proyecto. Referente a la
infraestructura que se necesita para desarrollar de gestin y/o supervisin si se
cuenta con oficinas en el local municipal, pero se tiene que implementarlo con
los equipos y/o materiales de oficina.

La administracin de los servicios de agua potable, luego de concluida la
ejecucin del proyecto, estar a cargo de la J unta Administradora de Servicios
de Agua Potable y Saneamiento que deber ser nombrada en acuerdo de
asamblea, cuyo reconocimiento se har por medio de una carta emitida por la
municipalidad, en donde deber de detallarse su estructura organizativa
(Presidente, Secretario, Tesorero y Vocales), el periodo de los cargos,
funciones y la forma de cmo fueron elegidos.

Para las actividades de operacin y mantenimiento se deber de seleccionar al
personal adecuado, de manera pueda ser debidamente capacitado en la
operacin y mantenimiento correcto de los sistemas de agua potable, red de
alcantarillado y del tratamiento de las aguas residuales domesticas.

Adems los costos de la operacin y mantenimiento, los gastos de
administracin y de la reinversin por conexiones domiciliarias nuevas de los
sistemas de agua potable y saneamiento debern de solventarse en parte por
las aportaciones mensuales del cobro de la tarifa a las familias beneficiadas y
con el subsidio del monto diferencial que existiera (en el caso que no se
lograre cubrir estos gastos), el cual deber de ser asumido por la municipalidad
hasta que las familias beneficiarias puedan cubrir estos costos, de esta manera
se asegura que el proyecto sea sostenible en el tiempo.

4.10.3 Esquema de financiamiento de inversin.

El financiamiento de la inversin del proyecto est definido mediante las
aportaciones que realizaran la poblacin beneficiada, la municipalidad
provincial de San J uan de Iris, los detalles del porcentaje de aportacin as
como las fuentes de financiamiento se presentan en el siguiente cuadro.

Esquema del financiamiento del proyecto

Participantes del
Financiamiento
Participacin
(%)
Fuente de financiamiento
Municipalidad
Distrital de San
J uan de Iris. 100

Recursos propios provenientes
de su Foncomun y del Canon
Minero
Poblacin
Beneficiada
Valorizacin de la mano de obra
no calificada hasta un tope
mximo del 10 %, de aportacin

4.10.4 Determinacin de la tarifa.

Mediante la informacin de los costos de inversin, AO&M y los incrementales
(producto del aumento de la demanda de agua) a precios privados para los
servicios de agua potable y de saneamiento, se ha estimado la tarifa promedio
incremental a largo plazo, considerando dos escenarios:

El primero es mediante la estimacin de una tarifa (S/./M3) que permite cubrir
los costos de inversin, de AO&M y

El segundo es mediante la estimacin de una tarifa (S/./M3) que permite cubrir
solamente los costos de AO&M ( Administracin, Operacin y Mantenimiento).

Servicio de agua potable.

El clculo de la tarifa para la alternativa N 1, que cubre los costos de inversin
y de AO&M es de S/. 6.86 / M3 y para cubrir solamente los gastos de AO&M es
de S/. 0.0.51/ M3, Ahora estimando la demanda de agua por familia,
asumiendo el consumo de la dotacin para esa localidad, la densidad
poblacional y la prdida del sistema de abastecimiento de agua se tiene que el
consumo de agua por familia es de 8,03 M3/mes, cuyos costos para ambos
casos ser de S/. 113.48 /mes y S/. 4.1 /mes respectivamente. El detalle de los
clculos se presenta a continuacin:

Calculo de la Tarifa Marginal a Largo Plazo Alternativa N 1

Asimismo para el calculo de la tarifa para la alternativa N 2, que cubre los
costos de inversin y de AO&M es de S/. 9.661/ M3 y para cubrir solamente los
gastos de AO&M es de S/. 0.472/m3, Ahora estimando la demanda de agua
por familia, asumiendo el consumo de la dotacin para esa localidad, la
densidad poblacional y la perdida del sistema de abastecimiento de agua se
tiene que el consumo de agua por familia es de 8.03 M3/mes, cuyos costos
para ambos casos ser de S/. 77.58/mes y S/. 3.79 /mes respectivamente. El
detalle de los clculos se presenta a continuacin:

Calculo de la Tarifa Marginal a Largo Plazo Alternativa N 2
Alt ernativa 01
Consumo de Agua
M3/ao
Consumo
incremental
M3/ao
Inversin a
Precios
Privados
Costos de O&M a
Precios de
Mercado
Total Costos
a Precios de
Mercado inv prec soc
INVERSION A
PRECIOS
SOCIALES
F.C
0 12392 12391.75 851,124.79 851,124.79 #REF! 0.846
1 12392 12391.75 0.00 6,944.80 6,944.80 #REF! 0.820
2 12392 12391.75 0.00 6,944.80 6,944.80 #REF! 0.820
3 12392 12391.75 0.00 6,944.80 6,944.80 #REF! 0.820
4 12392 12391.75 1,326,742.77 6,944.80 1,333,687.57 #REF! 0.820
5 12392 12391.75 0.00 6,944.80 6,944.80 #REF! 0.820
6 12392 12391.75 0.00 6,944.80 6,944.80 #REF! 0.820
7 12392 12391.75 0.00 6,944.80 6,944.80 #REF! 0.820
8 12392 12391.75 0.00 6,944.80 6,944.80 #REF! 0.820
9 12392 12391.75 0.00 6,944.80 6,944.80 #REF! 0.820
10 12392 12391.75 0.00 6,944.80 6,944.80 #REF! 0.820
11 12392 12391.75 0.00 6,944.80 6,944.80 #REF! 0.820
12 12392 12391.75 0.00 6,944.80 6,944.80 #REF! 0.820
13 12392 12391.75 0.00 6,944.80 6,944.80 #REF! 0.820
14 12392 12391.75 0.00 6,944.80 6,944.80 #REF! 0.820
15 12392 12391.75 0.00 6,944.80 6,944.80 #REF! 0.820
16 12392 12391.75 0.00 6,944.80 6,944.80 #REF! 0.820
17 12392 12391.75 0.00 6,944.80 6,944.80 #REF! 0.820
18 12392 12391.75 0.00 6,944.80 6,944.80 #REF! 0.820
19 12392 12391.75 0.00 6,944.80 6,944.80 #REF! 0.820
20 12392 12391.75 0.00 6,944.80 6,944.80 #REF! 0.820
VAN 134,055.78 68,185.07 1,894,505.40
Qp = 12391.75
CIP ( I +O&M ) S/. 14.13 por M3
CIP ( O&M ) S/. 0.51 por M3
Q p= 8.03 M3/MES
113.48 S/.x MES
4.1 S/.x MES
Cuota que cubre los Costos de Inversion,
Operacin y Mantenimiento
Cuota que cubre los Costos de Operacin y
Mantenimiento
Calculo del consumo de agua potable por familia
Costo de pago x
fami li a
Cuota promedio por familia que cubre los Costos de Inversion, Operacin y Mantenimiento de
los Servicios de Agua Potable.
Cuota que cubre los Costos de Operacin y Mantenimiento de los Servicios de Agua Potable

4.10.5 Anlisis de la capacidad de pago de la poblacin.

Segn la recomendacin de la OPS (Organizacin Panamericana de Salud)
estiman que el 5 % del ingreso familiar se deber de asignar para el pago por
los servicios de agua potable (3%) y saneamiento (2%)
Mediante los resultados de la encuesta socioeconmica realizado en la
localidad se determino que el ingreso promedio anual x familia es de S/.
4,640.40 Nuevos Soles <>S/. 386.70 Nuevos Soles/mes, estimndose que S/.
Ao
Consumo de
Agua M3/ao
Consumo
incremental
M3/ao
Inversin a
Precios Privados
Costos de O&M a
Precios de
Mercado
Total Costos a
Precios de
Mercado
INVERSION A
PRECIOS
SOCIALES
0 12,391.75 12,391.75 1,326,742.77 1,326,742.77 1122803.96
1 12,391.75 12,515.67 0.00 6,944.80 6,944.80 3618.74
2 12,391.75 12,640.82 0.00 6,944.80 6,944.80 3618.74
3 12,391.75 12,767.23 0.00 6,944.80 6,944.80 3618.74
4 12,391.75 12,894.90 0.00 6,944.80 6,944.80 3618.74
5 12,391.75 13,023.85 0.00 6,944.80 6,944.80 3618.74
6 12,391.75 13,154.09 0.00 6,944.80 6,944.80 3618.74
7 12,391.75 13,285.63 0.00 6,944.80 6,944.80 3618.74
8 12,391.75 13,418.49 0.00 6,944.80 6,944.80 3618.74
9 12,391.75 13,552.67 0.00 6,944.80 6,944.80 3618.74
10 12,391.75 13,688.20 0.00 6,944.80 6,944.80 3618.74
11 12,391.75 13,825.08 0.00 6,944.80 6,944.80 3618.74
12 12,391.75 13,963.33 0.00 6,944.80 6,944.80 3618.74
13 12,391.75 14,102.97 0.00 6,944.80 6,944.80 3618.74
14 12,391.75 14,244.00 0.00 6,944.80 6,944.80 3618.74
15 12,391.75 14,386.44 0.00 6,944.80 6,944.80 3618.74
16 12,391.75 14,530.30 0.00 6,944.80 6,944.80 3618.74
17 12,391.75 14,675.60 0.00 6,944.80 6,944.80 3618.74
18 12,391.75 14,822.36 0.00 6,944.80 6,944.80 3618.74
19 12,391.75 14,970.58 0.00 6,944.80 6,944.80 3618.74
20 12,391.75 15,120.29 0.00 6,944.80 6,944.80 3618.74
Valor
Actual S/. 144,380.27 68,185.07 1,394,927.84
Qp = 12391.75
Qp= 8.03 M3/MES
77.582 S/.x MES
3.79 S/.x MES
Cuota que cubre los Costos de Operacin y
Mantenimiento
CIP ( I +O&M ) S/.
CIP ( O&M ) S/. 0.472 por M3
9.661 por M3
Cuota que cubre los Costos de Inversion, Operacin y
Mantenimiento
Calculo del consumo de agua potable por familia
Costo de pago x
familia
Cuota promedio por familia que cubre los Costos de Inversion, Operacin y
Mantenimiento de los Servicios de Agua Potable.
Cuota que cubre los Costos de Operacin y Mantenimiento de los Servicios de Agua
Potable
11.60 Nuevos Soles deben de ser destinados para el pago del servicio de
agua potable y de S/ 7.73 Nuevos Soles deben de ser destinados para el pago
del servicio de saneamiento.

Anlisis de pago del Servicio de Agua Potable.

En base al anlisis de la capacidad de pago de la poblacin con respecto a las
tarifas propuestas para el servicio de agua potable , se ha identificado que para
las dos alternativas propuestas dicha capacidad de pago solamente cumple
con cubrir los costos de la Administracin, Operacin y Mantenimiento. Los
detalles de la estimacin de estos valores para cada alternativa se presentan
en los siguientes cuadros.

Si o No
Monto
(S/./mes/vi v.)
14.13 113.48 19.34 SI -94.1
2.41 19.34 19.34 NO -
0.51 4.08 19.34 NO 15.26
Capacidad de
Pago por familia
(S/./mes/fam.)
Subsidi o Requerido
Maximo costo/m3 factible a ser cubierto
Costo de AO&M promedio x m3
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO PARA ALTERNATIVA N1-SERVICIO DE AGUA POTABLE
Costos Unitarios/M3
Pensin
(S/./mes/viv.)
Costo de inversion total promedio x M3
Soles por
m3
Ingreso x familia S/. 386.7
19.3 <3.6 no hay capacidad de pago por parte de la poblacin
D=5% del Ingreso Total x Familia
(Recomendado por la Organizacin Panamericana de la Salud para el servicio
de agua potable)
Disponibilidad S/.
Si o No
Monto
(S/./mes/viv.)
9.66 77.58 19.34 SI -58.2
2.41 19.34 19.34 NO -
0.47 3.79 19.34 NO 15.55
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO PARA ALTERNATIVA N2-SERVICIO DE AGUA POTABLE
Costos Uni tari os/M3 Soles por m3
Pensi n
(S/./mes/viv.)
Capaci dad de Pago
por famil ia
(S/./mes/fam.)
Subsidi o Requeri do
Costo de inversion total promedio x M3
Maximo costo/m3 factible a ser cubierto
Costo de AO&M promedio x m3
77.582 S/.x MES
3.79 S/.x MES
Costo de pago x
familia
Cuota promedio por familia que cubre los Costos de Inversion, Operacin y
Mantenimiento de los Servicios de Agua Potable.
Cuota que cubre los Costos de Operacin y Mantenimiento de los Servicios de Agua
Potable
Ingreso x familia S/. 386.7
19.34 >3.60 Hay capacidad de pago por parte de la poblacin Disponibilidad S/.
D=3% del Ingreso Total x Familia
(Recomendado por la Organizacin Panamericana de la Salud para el servicio de agua
potable)
4.10.6 Participacin de los beneficiarios:

La poblacin beneficiaria tambin se compromete a participar, durante la
ejecucin del proyecto, a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y
hbitos de higiene. As como al cumplimiento de sus aportes de co-
financiamiento para la ejecucin, mediante la mano de obra no calificada hasta
un mximo del 10 % del monto total de la obra y adems cumpliendo con el
pago mensual de la tarifa asignada por los servicios de agua potable y
saneamiento.

4.11. IMPACTO AMBIENTAL
La experiencia demuestra que en general en la ejecucin de obras siempre se
producen efectos ambientales de diferente grado de impacto en el bienestar de
la poblacin o en su entorno, sin embargo depende de las caractersticas
propias de la actividad o proyecto.

El proyecto de agua potable en el localidad de San J uan de Iris, por sus
caractersticas, no generara ningn impacto negativo de carcter permanente,
por cuanto, si hubiera algn impacto ser de carcter temporal y sobre todo en
la realizacin de la obra o ejecucin, debido al movimiento de tierras, es decir
las alteraciones causadas en la etapa de excavacin, a la flora nativa, se
revertir en el corto plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales
de la sucesin ecolgica y de los procesos de auto depuracin del medio
ambiente.

En resumen el proyecto en general NO generara un impacto ambiental
negativo de carcter permanente, ms bien sus efectos de mejora en la
poblacin son de Impacto positivo de carcter permanente.
Las consideraciones ms importantes para determinar la necesidad de un
informe se relacionan con las normas de calidad, y la legislacin vigente.

Los criterios que se utilizaron para poder evaluar algunas variables se detallan
a continuacin:
La magnitud de la actividad segn superficie involucra, tamao.
Modificaciones importantes de las caractersticas ambientales, tanto en
extensin como intensidad, especialmente si afectan su capacidad de
recuperacin o reversibilidad despus del impacto.
Cantidad y calidad efluentes, emisiones y residuos que genere el proyecto y
que estn prximas a alcanzar los mximos lmites permitidos.

4.12. ALTERNATIVA SELECCIONADA

Para el Sistema de Agua Potable

En base a los resultados obtenidos de la evaluacin social, se tiene que ambas
alternativas presentan sus indicadores de rentabilidad que cumplen con las
recomendaciones o criterios tcnicos que hacen viable el proyecto
socialmente, ahora en cuanto a que alternativa escoger, desde el punto de
vista de rentabilidad social en cuanto a los mayores beneficios que se
obtendrn, se tiene que la alternativa N 2 presenta un VAN (S/. 446,779.81)
que es mayor al VAN (166,992.79) de la alternativa N 1 , por lo que se elige la
alternativa N 2 como la ms viable socialmente. Los indicadores de evaluacin
se detallan en el siguiente cuadro:

Resumen de los indicadores de evaluacin social
Para el sistema de agua potable.

INDICADOR DE
VIABILIDAD
ALTERNATIVAS
N 2 N 1
VAN (S/,) 446,779.81 166,992.79
TIR 16.39% 13.48%

4.13. PLAN DE IMPLEMENTACION

Para la implementacin del proyecto se ha identificado una serie de actividades
(antes y durante la ejecucin del proyecto) que se tienen que desarrollar de
manera ordenada y eficaz a fin de que se puedan conseguirse en el tiempo
determinado y as cumplir con las metas del proyecto, para ello cada actividad
tiene definida los responsables que ejecutaran dichas actividades y adems de
ello se ha establecido los recursos bsicos que se necesitan en cuanto a
personal, equipos, material, entre otros.

En tiempo total que se est estimando para la culminacin de los trabajos es
de 05 meses, en donde los 02 primeros meses se ocupara para la elaboracin
de las bases, trminos de referencia; La convocatoria y seleccin de la
empresa consultora encargada del ejecucin del proyecto y la elaboracin del
expediente tcnico definitivo, en los 03 meses restantes se ejecutara los
trabajos proyectados de mejoramiento, rehabilitacin y ampliacin de los
componentes de los sistemas potable y de saneamiento, as mismo se dictar
la capacitacin al personal administrativo y operativo de los servicios, y a la
poblacin beneficiaria, los detalles del cronograma de implementacin se
presentan en el siguiente cuadro:

S
M
-1
S
M
-2
S
M
-3
S
M
-4
S
M
-5
S
M
-6
S
M
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4.14. ORGANIZACIN Y GESTIN
Para cumplir con las actividades de pre ejecucin de la obra que se han
previsto en el plan de implementacin, la gerencia de infraestructura de la
municipalidad de San J uan de Iris deber de contratar los servicios
profesionales de un Ing. sanitario o civil con experiencia en supervisin de
obras de saneamiento, el cual se har cargo de la organizacin de los
procesos de convocatoria y seleccin de la empresa que se encargara de la
elaboracin del expediente tcnico y de la ejecucin de obra, adems se
encargara de aprobar este ltimo estudio y de la supervisin general de la
obra. Adems se deber de implementar una oficina con todos los materiales y
equipos bsicos para que pueda facilitar el desarrollo de sus funciones
asignadas, los costos que deriven tanto para el pago del ingeniero supervisor
as como la implementacin de la oficina y otros gastos operativos estn
presupuestados en el monto de inversin total del proyecto, mediante los tems
de gastos generales y de supervisin.
Debido a que la Direccin de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural -
DIDU de la Municipalidad de San J uan de Iris no cuenta con el suficiente
personal tcnico, ni con los recursos de infraestructura y equipos necesarios
para ejecutar el proyecto, se est recomendando que este sea realizado por
una empresa natural o jurdica, que cuente con el equipo tcnico idneo y
especializado en obras de saneamiento, la modalidad de la adjudicacin
deber de ser a suma alzada en donde se haga cargo de la elaboracin del
expediente y de la ejecucin de la obra, de esta manera se reducen costos y
tiempo en la ejecucin del proyecto.

4.15. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS

FIN

Mejorar la calidad de vida de la
poblacin de la localidad de San
J uan de Iris

Al ao 5, el 90 % de la
poblacin encuestada
considera que ha mejorado
su calidad de vida.

Encuesta de
evaluacin de
Impacto del
Proyecto.

PROPOSITO

Disminucin de las Enfermedades de
Diarreicas en la localidad de
Sumidero.

Al ao 2: disminuye la tasa
de incidencia de
enfermedades diarreicas en
un 10% en la zona de
influencia del proyecto.

Reporte anual
del Centro de
Salud.

Se mantiene el
nivel de ingreso
real de la
poblacin.

COMPONENTES

Mejorar y ampliar la infraestructura
de los servicios de agua para
consumo humano.

Organizar y capacitar a los
encargados de la J unta
Administradora de los Servicios de
Agua Potable y Saneamiento.

Implementar un programa de
capacitacin, a la poblacin en
general, en educacin sanitaria; de
tal manera de mejorar prcticas y
hbitos de higiene.

Definir una tarifa general por los
servicios de agua potable y
saneamiento, cuyo importe se tiene
que pagar mensualmente por cada
conexin.

Al ao 1, Se brindara un
agua potable de buena
calidad y el 100% de
cobertura.

Al ao 1 el 100% del
personal encargado de
brindar la asistencia tcnica
operativa a Sumidero
debern de estar capacitados
Asimismo los integrantes de
la J AAS de esta localidad.

Al ao 2, el 80% de familias
cuenta con adecuadas
prcticas de higienes.

Al ao 1, 100 % de las
familias beneficiadas con los
servicios de agua potable y
saneamiento debern de pa-
gar la tarifa estimada por los
servicios a fin de hacer
sostenible el proyecto.

Reporte anual
de la unidad de
gestin.

Reportes de
evaluacin, lista
de asistencia a
la capacitacin

Encuesta de
evaluacin y
seguimiento

Reporte anual
de la unidad de
gestin.

.

La Municipalidad
asume su
responsabilidad
de la gestin del
proyecto.

Ejercicio de
buenas prcticas
de higiene.

La Municipalidad
asume su
responsabilidad
de la gestin del
proyecto

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS

ACCIONES

Ampl iacin y Mejorami ento
del si stema de agua potabl e y
alcant aril lado:

Mejorami ent o de l a captacin
superfi cial exi stente

Mejorami ent o de la lnea de
conducci n.

Mejorami ent o y ampliacin de
la red de distribuci n.

Mejorami ent o y Ampli acin
de l as conexi ones
domici liarias

Al ao 1. Deber de esta al 100 %
operativa y con todos los trabajos de
mejora concluidos en esta unidad.

Al ao 1. Deber de estar al 100 %
operativa esta unidad con todos los
trabajos de mejora concluidos.
- Inst. de 321.01 ml de Tub. PVC 1 1/
2

Al ao 1. Deber de estar al 100 %
operativa esta unidad, con todos los
trabajos de mejora concluidos.

Al ao 1. Se deber de tener el 100 % de
cobertura por conexin domiciliaria .

Informe de
Valorizacin y
Liquidacin de
Obras y Actas
de Recepcin de
Obras.

Participacin
de la
poblacin en
la difusin de
adecuados
hbitos de
higiene y
saneamiento y
valorizacin
del agua

V. CONCLUSI ONES Y ANEXOS

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El problema central sobre los Elevados ndices de enfermedades de
infeccin intestinal y parasitaria en la localidad de Sumidero va a ser
solucionado mediante las propuestas tcnicas seleccionadas en el acpite 4.12, en
donde para el servicio de agua potable y saneamiento se ha elegido a la
alternativa N 2, debido a que estas alternativas cumplen con los parmetros de
evaluacin econmica, social y ambiental referidas a este tipo de proyecto, cuyos
resultados se presentan a continuacin:

ALTERNATIVAS
INVERSION A
PRECIO DE MERCADO S/.
PRECIO SOCIAL
S/.
ALTERNATIVA 2 1,326,742.77 1,122,803.96

INDICADOR DE VIABILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

INDICADOR DE
VIABILIDAD
ALTERNATIVAS
N 2 N 1
VAN (S/,) 446,779.81 166,992.79
TIR 16.39% 13.48%

Cuyos resultados del anlisis de sensibilidad para las alternativas seleccionadas se
resumen en el siguiente cuadro:

SISTEMA
VARIACION DEL COSTO DE
LA INVERSION
VARIACION DEL COSTO DE
AO&M

AGUA POTABLE

Es rentable desde el punto de
vista social, tolerando un
incremento de ms del 33.17
% del costo total de inversin

Para este caso es rentable
desde el punto de vista social,
tolerando un incremento hasta
el 1500 %, sigue siendo
rentable.
MONTO DE INVERSION DEL PROYECTO

Los trabajos proyectados para los servicios de agua potable estn orientadas
bsicamente a las mejoras y ampliacin de cada uno de los componentes que
conforman estos sistemas y adems a la intensa capacitacin del personal
administrativo y operativos que se encargara de su gestin, as como tambin de la
poblacin beneficiaria a fin de que pueda participar activamente en cada una de las
etapas del proyecto. La incidencia del desarrollo de estos trabajos con el entorno
ambiental, luego de evaluar los posibles impactos negativos, son clasificados como
de baja magnitud, con una duracin minina y con una alta posibilidad de mitigar
estos impactos, razn por la cual se ha estimado una inversin de S/. 14,000
Nuevos Soles, para cumplir esta meta.

La sostenibilidad del proyecto est garantizada por que cumple con los
requerimientos necesarios para ser presupuestada su inversin y esta se realizara
mediante un cofinanciamiento entre el gobierno central y la municipalidad Provincial
Distrital de San J uan de Iris, conjuntamente con la poblacin.

En base a todo lo expuesto, se declara la viabilidad de este proyecto desde el punto
de vista tcnico, econmico, social y ambiental, por lo que se recomienda la
elaboracin de su correspondiente expediente tcnico.

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