Corrección Plan Ivonne

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES

GUA PARA ELABORACIN DE PLAN DE
PROYECTO
Modalidad:PRCTICA
EMPRESARIAL
Cdigo:
PTG-04-01
Pgina 1 de 16
Elaborado por: Coordinadora
Alianza Industrial
Revisado y Aprobado por:
Comit Proyectos de Grado
FECHA ELABORACIN: 4/10/2010
FECHA MODIFICACIN:2/01/2012

DISEO, DOCUMENTACIN, IMPLEMENTACIN Y EVALUACIN DE LA
NORMA NTC ISO/IEC 17025:2005 EN EL LABORATORIO DE LA EMPRESA
REYMOM LTDA

AUTOR:
CSAR AUGUSTO URUEA CALDERN
CDIGO: 2083427

Director:
ELIDIA ESTHER GALVIS

Presentado a:
COMIT PROYECTOS DE GRADO

FACULTAD DE INGENIERAS FISICOMECNICAS
BUCARAMANGA
27 DE SEPTIEMBRE
2013


PROYECTO
Modalidad:PRCTICA
EMPRESARIAL
Cdigo:
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Alianza Industrial

DEFINICIN DEL PROYECTO

1.1. TITULO: DISEO, DOCUMENTACIN, IMPLEMENTACIN Y EVALUACIN
DE LA NORMA NTC ISO/IEC 17025:2005 EN EL LABORATORIO DE LA
EMPRESA REYMOM LTDA
.

1.2. MODALIDAD. Prctica Empresarial

1.3. RESPONSABLES:
NOMBRE AUTOR: Csar Augusto Uruea Caldern
E-MAIL AUTOR: ceuca1984@hotmail.com
TELFONO DEL AUTOR: 311-517-85-74
FIRMA AUTOR: _______________________________________

NOMBRE DIRECTOR: Elidia Esther Galvis
E-MAIL DIRECTOR: elidiagalviz@hotmail.com
TELFONO DEL DIRECTOR:
FIRMA DIRECTOR_____________________________________

NOMBRE TUTOR: Ivonne ngela Ariza Moreno
E-MAIL TUTOR: iariza@reymom.com
TELFONO DEL TUTOR: 312-501-11-10
FIRMA TUTOR: _______________________________________

1.4. NOMBRE DE LA EMPRESA: REYMOM LTDA


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Modalidad:PRCTICA
EMPRESARIAL
Cdigo:
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2. INTRODUCCIN.

La empresa REYMOM LTDA, es una de las firmas del sector metalmecnico ms
reconocidas en el Magdalena medio por su experiencia y capacidad de respuesta a
problemas relacionados con el mantenimiento, reparacin y calibracin de vlvulas
e instrumentos industriales. Estas caractersticas, la han convertido en uno de las
principales proveedores de estos servicios en Colombia, razn por la cual busca la
implementacin y documentacin del sistema de Gestin de Calidad basado en la
norma NTC ISO/IEC 17025:2005 en su laboratorio de calibracin, donde realiza a
diario los diferentes trabajos encomendados por sus clientes bajo la experticia de su
equipo de trabajo, pero con la carencia del respaldo otorgado esta norma, que
certifica la calidad y confiabilidad de las diferentes pruebas all realizadas.
La norma ISO 17025:2005 es para el uso de laboratorios en el manejo de su sistema
de gestin y operaciones tcnicas y es una herramienta que permite demostrar que
los laboratorios son tcnicamente competentes, demuestran confiabilidad en sus
pruebas tanto a usuarios como a organismos de acreditacin logrando as que las
caractersticas del servicio cumplan con los requisitos de sus clientes, aumentando
de esta manera las oportunidades de negocio y por ende sus ingresos.Implementar
un Sistema de Gestin de Calidad en el laboratorio de la empresa REYMOM LTDA
bajo los lineamientos de la Norma NTC ISO/IEC 17025:2005 permite crear una
ventaja competitiva y generar beneficios como:

Aumento de la productividad y eficiencia garantizando de esta manera la
calidad de las calibraciones realizados en el laboratorio.

Estandarizacin de los mtodos de trabajo: La estandarizacin de todas las
actividades que se desarrollan en el laboratorio de la empresa garantizan ser
una gua para el personal que labora en all, permitiendo de esta forma
realizar pruebas de repetitividad y reproducibilidad que garanticen calidad
de los resultados de los anlisis.

Aumento de la satisfaccin de los clientes al implementar el SGC en el
laboratorio, pues esto garantiza que los empleados mejoren el desempeo
de sus actividades guiados de una estructura documental y la aplicacin

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deprocedimientos tcnicos basados en las normas Internacionales como la
Norma NTC ISO/IEC 17025:2005 alineado a los estndares de laboratorio
establecidos en ASTM.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Debido a la falta de empresas calificadas y adems que cumplan con la
experiencia suficiente para el desarrollo de trabajos de mantenimiento,
reparacin y calibracin de vlvulas de seguridad, muchos de los contratos
licitados en todo el pas, son ejecutados por la empresa REYMOM LTDA, y
aunque cuenta con diversos elementos que demuestran calidad como lo
son: equipo de profesionales, tcnicos calificados, certificacin bajo las
normas ISO 9001:2008, 14001:2004 y OSHAS 18001:2007 su laboratorio de
pruebas y calibracin requiere la acreditacin que exige el nivel de
competencia propuesto por el TLC, es por tal motivo que se requiere
implementar la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 que les permita emitir
certificados de calidad y confiabilidad de cada uno de sus trabajos, con el fin
de satisfacer las exigencias de las partes interesadas.

Esta limitante ha ocasionado una leve disminucin del volumen de trabajos
que mensualmente recibe el taller, pues una parte de estos, son enviados a
otras empresas incluso fuera del departamento, en donde cuentan con
laboratorios completamente acreditados bajo esta normatividad. Los costos
de traslado a estos lugares, han generado retrasos y perdidas econmicas
para los clientes, por lo cual han solicitado con insistencia a REYMOM LTDA,
la adopcin de la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 en su laboratorio como
condicin para dar continuidad a los contratos actuales de prestacin de
estos servicios.

Esta situacin y la necesidad de estar a la altura de los requerimientos del
mercado han impulsado a REYMOM LTDA a la bsqueda de la acreditacin
del laboratorio y la capacitacin de su personal, de tal manera que puedan

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continuar respondiendo con calidad y cumplimento a sus clientes,
garantizando adems el cumplimiento de sus objetivos y fortalecimiento
empresarial.

3.1 DIAGNSTICO INICIAL

La primera etapa para el desarrollo de la implementacin del Sistema de Gestin de
Calidad fue la realizacin de un diagnstico, donde mediante herramientas
cuantitativas y cualitativas se pudo conocer la situacin actual de la empresa respecto
al grado de conformidad que presenta frente a los requerimientos de la Norma NTC
ISO/IEC 17025:2005

3.1.1 Metodologa empleada

Se realiz un diagnstico inicial del estado actual del laboratorio por medio de una lista
de chequeo para evaluar el grado de cumplimiento de cada uno de los requisitos de la
norma NTC ISO/IEC 17025:2005, y as poder identificar las fortalezas, debilidades y
oportunidades de mejora. La metodologa utilizada para la realizacin de esta fase del
proyecto est comprendida as: planificacin, ejecucin y anlisis.

3.1.2 Planificacin

Para esta fase de planificacin las herramientas utilizadas fueron: Cronograma (Anexo
6) y lista de chequeo (Anexo 7), la planificacin se realiz de la siguiente manera:

a) Reconocimiento inicial del laboratorio

Con el propsito de conocer el estado actual del laboratorio de la empresa REYMOM
LTDA frente a los requisitos exigidos en la Norma NTC ISO/IEC 17025:2005, se realiz
una visita con el fin de conocer sus instalaciones, sus empleados y los tipos de
instrumentos all calibrados, lo cual permite identificar Las deficiencias que presentan, y
las razones por las cuales la implementacin de la NTC ISO/IEC 17025:2005 es de gran
provecho.

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Foto externa laboratorio


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Foto interna laboratorio

Foto autor al interior del laboratorio

b) Elaboracin de la lista de chequeo


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Se dise una lista de chequeo basada en los requisitos de la norma NTC ISO/IEC
17025:2005, tanto para los requisitos relativos a la gestin, como a los requisitos
tcnicos que aplica a los ensayos que realiza el laboratorio para medir el porcentaje de
cumplimiento del laboratorio con respecto a la norma.

Tabla 1. Convenciones para la clasificacin

Fuente: Autor del proyecto

Durante la elaboracin de la lista de chequeo se tom para cada numeral los requisitos
que lo componen y teniendo en cuenta las convenciones, se asign a la casilla
correspondiente el valor de uno (1), de tal forma que en la parte inicial del numeral se
estableci la suma de la cantidad de (1) otorgados al mismo y su respectivo porcentaje
(%) de cumplimiento e incumplimiento de los requisitos de la norma NTC ISO/ IEC
17025:2005.

3.1.3 Ejecucin

La herramienta utilizada en este tem se desarroll por medio de una lista de chequeo
(Anexo 7) y se posterior diligenciamiento se llev a cabo con la ayuda del personal del
laboratorio de la empresa REYMOM LTDA.

3.1.4 Anlisis de resultados

CONVENCIONES
No Aplica
No Cumple
Cumple
No aplica numeral de la norma ISO
17025:2005.

Requisito de la norma ISO 17025:2005 en el
cual la empresa esta incumplimiento.

Requisito de la norma ISO 17025:2005
en el cual la empresa est cumpliendo.


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Para el anlisis de los resultados, se utilizaron herramientas estadsticas tales como:

a) Diagrama de barras y diagrama circular.

b) Realizacin de un matriz resumen de la norma ISO 17025 para expresar los
resultados de la evaluacin donde se muestra el porcentaje de cumplimiento respecto a
la norma ISO 17025:2005

Tabla 2. Informe matriz de cumplimiento de los requisitos de gestin

Tabla 3.Informe matriz de cumplimiento de los requisitos tcnicos


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Figura 1. Resultado del diagnstico inicial requisitos de gestin

Grfico de Barras

Figura 2. Resultado del diagnstico inicial requisitos tcnicos

Grfico de Barras

Figura 3. NIVEL GENERAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE GESTIN

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Grafico torta

Figura 4. NIVEL GENERAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TCNICOS

Grafico torta

Del resultado del anlisis a nivel general se observa que la documentacin existente es
incompleta, por esta razn es necesario que el laboratorio documente sus polticas,
procedimientos, instructivos para asegurar la calidad de sus ensayos. As mismo es
importante tomar las medidas necesarias para lograr un compromiso y conocimiento
del sistema de gestin por parte de las personas encargadas en el laboratorio para
lograr una implementacin del sistema de gestin eficiente y por ende lograr
satisfaccin de las partes interesadas.


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De los requisitos evaluados se obtuvieron las siguientes observaciones:
Requisitos de Gestin

El laboratorio de calibracin hace parte de la empresa REYMOM LTDA quien
est legalmente constituida e implcitamente ubica al laboratorio como un
ente legalmente responsable.
No cuentan con polticas ni objetivos de calidad.
No existen indicadores que midan el cumplimiento de los requisitos.
El laboratorio no cuenta con una estructura organizativa.
El laboratorio requiere la documentacin e implementacin de los manuales
de calidad, procedimientos y funciones.
No tienen definido ni implementado un sistema de gestin de calidad.
El laboratorio cuenta con equipos adecuados y personal competente para
realizar las pruebas de ensayo.
No cuentan con procedimientos para el control de documentos, revisin de
pedidos, ofertas y contratos, quejas, control de ensayos y/o calibraciones no
conformes, acciones correctivas, control de registros y revisin por la
direccin
No cuentan con registros necesarios para dar cumplimiento a los requisitos
de la norma.
No cuentan con un manual de funciones


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Requisitos Tcnicos

En las instalaciones no existe un adecuado control para el acceso al
laboratorio.
No cuentan con procedimientos para identificar las necesidades de
formacin del personal.
Los operadores y auxiliares del laboratorio realizan las pruebas guindose de
la norma ASTM Sociedad Americana para pruebas y materiales.
Cuentan con los equipos necesarios para realizar las pruebas de ensayo.
El laboratorio cuenta con un programa para realizar las calibraciones a los
equipos.
Los equipos utilizados para realizar las pruebas de ensayo no se encuentran
debidamente identificados.
Los equipos que se encuentran fuera de servicio no cuentan con una
identificacin como lo exige la norma.
No cuentan con un registro de condiciones ambientales del laboratorio
No existe evaluacin de satisfaccin del cliente.
No cuentan con autorizaciones para el manejo de equipos
No existe registros de acuerdos de confidencialidad
No hay declaraciones para la imparcialidad, independencia e integridad del
laboratorio.
No existe instructivo para la limpieza del laboratorio
No cuentan con mtodos apropiados para calcular la incertidumbre de la
medicin
No cuentan con procedimientos para realizar verificaciones intermedias a los
equipos para mantener estados de confiabilidad de calibracin.
No cuentan con procedimientos para realizar el muestreo y para su
disposicin.

Adems de la lista de chequeo para realizar el diagnstico inicial del laboratorio se
utiliz una matriz DOFA, que permiti identificar debilidades, oportunidades, fortalezas
y amenazas del laboratorio, Tabla 4.


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Tabla 4. Matriz DOFA diagnstico inicial del laboratorio
DEBILIDADES OPORTUNIDADES

FORTALEZAS AMENAZAS

Fuente: Autor proyecto

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A continuacin anexo algunas fotos que evidencian el diagnstico inicial:

FOTOS DE ESTADO ACTUAL DEL LABORATORIO:

DESORDEN, EQUIPOS SIN MARCAR, SIN INSTRUCTIVOS ETC.


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3.2 MEJORA CONTINUA Y RESOLUCIN DE PROBLEMAS DE CALIDAD

3.2.1 ETAPA 1: Descripcin de la empresa

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