INDU

INICIA ENERO 02 2008

rea de produccin
Director de fbrica
Secretaria de fbrica
Mensajero de fbrica
Supervisor de produccin
Operario de corte I
Operario de corte II
Operario de corte III
Auxiliar de Cafetera
Auxiliares de seguridad I
Auxiliares de seguridad II

NOMBRE
Armando Prez Snchez
Amparo Londoo Rojas
Rafael Gmez Prez
Alberto Perdomo Da
A
B
C
Sandra Mara Lpez
A
B

SAL 2008
$
1,930,500
$
710,800
$
461,500
$
960,400
$
490,780
$
490,780
$
490,780
$
461,500
$
470,440
$
470,440

rea de Administracin
Gerente propietario
Jefe Financiero y Administrativo
Jefe de Talento Humano
Tecnlogos Contable
Tecnlogos Contable
Tecnlogos Administrat
Tecnlogos Administrat
Auxiliares de Oficinas
Auxiliares de Oficinas
Mensajero Administracin
Conductor gerencia
Recepcionista
Jefe Mercadeo y Ventas
Jefe de Logstica

Pedro Len Parra

Carlos Snchez Mndez
Aurora Ramrez Pea
A
B
A
B
A
B
Roberto Matiz Acosta
Jorge Luis Montaa
Lina Mercedes Sosa
Constanza Gmez Roa
Ramiro Peralta Prez

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4,450,600
1,930,500
1,930,500
720,960
720,960
720,960
720,960
470,700
470,700
461,500
470,700
480,200
1,930,500
2,100,000

Vendedor de zona 1
Vendedor de zona 2
Vendedor de zona 3

A
B
C

$
$
$

350,000
350,000
350,000

Operario de mantenimiento 1
Operario de mantenimiento 2

A
B
TOTAL

$
$

461,500
461,500

Elaborado por Lina Fernanda Garcia Pea

Devengado

Deducido

Causado

INDUSTRIAS CARIBE LTDA

NIT, 890.345.987-3
SMMLV
INCREMENTO ANUAL
8%
7%
7%
7%
SMMLV
SMMLV
SMMLV
SMMLV
7%
7%

374,500 $

400,715 $

428,765

VALOR ACTUAL SALARIO

AUX TRANS
COMISIONES
$
3,063,461 $
$
1,066,719 $
72,000
$
692,587 $
72,000
$
1,441,301 $
$
616,000 $
72,000
$
616,000 $
72,000
$
616,000 $
72,000
$
616,000 $
72,000
$
706,004 $
72,000
$
706,004 $
72,000

8%
8%
8%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
8%
8%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7,062,543
3,063,461
3,063,461
1,081,967
1,081,967
1,081,967
1,081,967
706,394
706,394
692,587
706,394
720,651
3,063,461
3,332,436

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

72,000
72,000
72,000
72,000
72,000
72,000
72,000
72,000
72,000
-

7%
7%
7%

$
$
$

525,256
525,256
525,256

$
$
$

72,000
72,000
72,000

SMMLV
SMMLV

$
$
$

616,000 $
616,000 $
40,393,489 $

$
$
$

1,820,300
1,796,700
1,812,450

72,000
72,000
1,584,000 $

5,429,450

Cuenta

CONTABILIZACIN
Concepto
Parciales

5105

Gastos de personal

510506

Sueldos

$ 40,393,489

510515

Horas Extras y recargos

585,901

510518

Comisiones

5,429,450

510527

Auxilio de Transporte

1,584,000

2365

Retencin en la fuente

23650501

Nmina Junio - Pedro

Leon Parra

470,132

Debito

$ 47,992,841

2370

Retenciones y aportes de
nmina

23700501

EPS

1,856,354

237025

EMBARGOS JUD

1,289,309

23703001

Libranzas

641,140

237035

SINDICATOS

344,960

23704501

FONDOS EMPLEADOS

1,227,909

23704502

Pensiones

1,856,354

23704503

solidaridad pensional

226,488

2505

Salarios por pagar

250501

Nmina

SUMAS IGUALES

$ 6,302,547

$ 47,992,841

458,779 $ 490,893 $

H EXT DIU

525,256

H EXT NOC

8 $
8 $
8 $

25,667
25,667
25,667

8 $ 35,933
8 $ 35,933
8 $ 35,933

77,000

$ 107,800

H EXT FEST

4
4
4

$
$
$

20,533
20,533
20,533

61,600

Crdito

Cuenta

5105
510530

510568

Intereses
sobre
cesantas
Prima de
servicios
Vacacion
es
Aportes a
ARL

510569

Aportes a
entidades
de salud

510533
510536
510539
$

470,132

CONTABILIZACIN PROVISIONES
Concepto
Parciales
Debito
Gastos
de
personal
$ 24,054,525
Cesanta
s
$ 3,997,804

39,978

$ 3,997,804
$ 1,935,249
$

250,523

$ 3,944,751

7,442,513

510570

510572
510575
510578

2370
23700501
237006

237010
$ 40,080,196

2380
23803001

$ 47,992,841

2610
261005

261010
261015
261020
SUMAS
IGUALES

Aportes a
fondos de
pensione
s
Aportes a
cajas de
compens
acin
Aportes
ICBF
Aportes
SENA
Retencio
nes y
aportes
de
nmina
EPS
Aportes a
ARL
Aportes
ICBF,
SENA y
Cajas
Pensione
s
Pensione
s
Para
obligacio
nes
laborales
Cesanta
s
Intereses
sobre
cesantas
Vacacion
es
Prima de
servicios

$ 5,569,061

$ 1,919,714
$ 1,439,785
$

959,857

$ 3,944,751
$

250,523

$ 4,319,356

$ 5,569,061

$ 3,997,804

39,978

$ 1,935,249
$ 3,997,804
$ 24,054,525

RECARGO DOM

16 $ 30,800
16 $ 30,800
16 $ 30,800

$ 92,400

RECARGO NOCT

DEVENGADO
$ 3,063,461
$ 1,138,719
$
764,587
$ 1,441,301
$
800,933
$
800,933
$
800,933
$
688,000
120 $ 123,551 $
901,554
120 $ 123,551 $
901,554

SALUD TRAB
$ 122,538
$
42,669
$
27,703
$
57,652
$
29,157
$
29,157
$
29,157
$
24,640
$
33,182
$
33,182

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7,062,543
3,063,461
3,063,461
1,153,967
1,153,967
1,153,967
1,153,967
778,394
778,394
764,587
778,394
792,651
3,063,461
3,332,436

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

282,502
122,538
122,538
43,279
43,279
43,279
43,279
28,256
28,256
27,703
28,256
28,826
122,538
133,297

$
$
$

2,417,556 $
2,393,956 $
2,409,706 $

93,822
92,878
93,508

$
688,000 $
24,640
$
688,000 $
24,640
$ 247,101 $ 47,992,841 $ 1,856,354

ONES
Crdito

$ 8,514,630

$ 5,569,061

$ 9,970,834

$ 24,054,525

PENSION TRAB
$
122,538
$
42,669
$
27,703
$
57,652
$
29,157
$
29,157
$
29,157
$
24,640
$
33,182
$
33,182

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

282,502
122,538
122,538
43,279
43,279
43,279
43,279
28,256
28,256
27,703
28,256
28,826
122,538
133,297

FONDO SOL PEN EMBARGOS

$
30,635
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$

93,822 $
92,878 $
93,508 $

$
$
$

24,640 $
24,640 $
1,856,354 $

LIBRANZA

70,625 $ 1,289,309
30,635
$
30,635
$
30,635
33,324
226,488 $ 1,289,309 $

FOND EMP
$
91,904
$
34,162
$
22,938
$
43,239
$
24,028
$
24,028
$
24,028
$
20,640
$
27,047
$
27,047

320,570 $
320,570 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

91,904
91,904
34,619
34,619
34,619
34,619
23,352
23,352
22,938
23,352
23,780
91,904
99,973

SINDICATO RETE FUENTE

$
12,320
$
12,320
$
12,320
$
12,320
$
12,320
$
12,320
$
12,320
$
12,320
$
12,320
$
12,320

470,132

12,320
12,320
344,960 $

470,132

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

12,320
12,320
12,320
12,320
12,320
12,320
12,320
12,320
12,320
12,320
12,320
12,320
12,320

72,527 $
71,819 $
72,291 $

12,320
12,320
12,320

$
20,640 $
$
20,640 $
641,140 $ 1,227,909 $

NETO A PAGAR
$
2,683,526
$
1,006,900
$
673,922
$
1,270,438
$
706,271
$
706,271
$
706,271
$
605,760
$
795,823
$
795,823

CESANTIAS
$ 255,186
$
94,855
$
63,690
$ 120,060
$
66,718
$
66,718
$
66,718
$
57,310
$
75,099
$
75,099

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4,667,473
2,362,956
2,362,956
1,020,470
1,020,470
1,020,470
1,020,470
686,210
686,210
673,922
686,210
698,899
2,683,526
2,920,224

$
$
$

2,145,065 $
2,124,061 $
2,138,078 $

$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

588,310
255,186
255,186
96,125
96,125
96,125
96,125
64,840
64,840
63,690
64,840
66,028
255,186
277,592

INT CESANTIAS PRIMA

$
2,552 $ 255,186
$
949 $
94,855
$
637 $
63,690
$
1,201 $ 120,060
$
667 $
66,718
$
667 $
66,718
$
667 $
66,718
$
573 $
57,310
$
751 $
75,099
$
751 $
75,099

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

201,382 $
199,417 $
200,728 $

605,760 $
57,310 $
605,760 $
57,310 $
40,080,196 $ 3,997,804 $

5,883
2,552
2,552
961
961
961
961
648
648
637
648
660
2,552
2,776

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,014 $
1,994 $
2,007 $

588,310
255,186
255,186
96,125
96,125
96,125
96,125
64,840
64,840
63,690
64,840
66,028
255,186
277,592

VACACIONES
$
127,746
$
44,482
$
28,881
$
60,102
$
30,397
$
30,397
$
30,397
$
25,687
$
34,592
$
34,592

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

ARL
15,991
5,944
3,991
7,524
4,181
4,181
4,181
3,591
4,706
4,706

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

EPS
260,394
90,671
58,870
122,511
61,959
61,959
61,959
52,360
70,512
70,512

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

36,866
15,991
15,991
6,024
6,024
6,024
6,024
4,063
4,063
3,991
4,063
4,138
15,991
17,395

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

600,316
260,394
260,394
91,967
91,967
91,967
91,967
60,043
60,043
58,870
60,043
61,255
260,394
283,257

12,620 $
12,496 $
12,579 $

199,372
197,366
198,705

201,382 $
199,417 $
200,728 $

294,508
127,746
127,746
45,118
45,118
45,118
45,118
29,457
29,457
28,881
29,457
30,051
127,746
138,963

97,810 $
96,826 $
97,482 $

573 $
57,310 $
25,687 $
573 $
57,310 $
25,687 $
39,978 $ 3,997,804 $ 1,935,249 $

3,591 $
52,360
3,591 $
52,360
250,523 $ 3,944,751

PENSIONES
$ 367,615
$ 128,006
$
83,110
$ 172,956
$
87,472
$
87,472
$
87,472
$
73,920
$
99,547
$
99,547

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

ICBF
91,904
34,162
22,938
43,239
24,028
24,028
24,028
20,640
27,047
27,047

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

847,505
367,615
367,615
129,836
129,836
129,836
129,836
84,767
84,767
83,110
84,767
86,478
367,615
399,892

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

211,876
91,904
91,904
34,619
34,619
34,619
34,619
23,352
23,352
22,938
23,352
23,780
91,904
99,973

$
$
$

281,467 $
278,635 $
280,525 $

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

SENA
61,269
22,774
15,292
28,826
16,019
16,019
16,019
13,760
18,031
18,031

CAJAS COMP
$ 122,538
$
45,549
$
30,583
$
57,652
$
32,037
$
32,037
$
32,037
$
27,520
$
36,062
$
36,062

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

141,251
61,269
61,269
23,079
23,079
23,079
23,079
15,568
15,568
15,292
15,568
15,853
61,269
66,649

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

72,527 $
71,819 $
72,291 $

$
73,920 $
20,640 $
$
73,920 $
20,640 $
$ 5,569,061 $ 1,439,785 $

48,351 $
47,879 $
48,194 $

282,502
122,538
122,538
46,159
46,159
46,159
46,159
31,136
31,136
30,583
31,136
31,706
122,538
133,297

TOTAL PROV
$ 1,560,383
$
562,248
$
371,682
$
734,131
$
390,195
$
390,195
$
390,195
$
332,672
$
441,447
$
441,447

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,597,327
1,560,383
1,560,383
570,014
570,014
570,014
570,014
378,715
378,715
371,682
378,715
385,977
1,560,383
1,697,386

96,702 $
95,758 $
96,388 $

1,213,627
1,201,606
1,209,628

13,760 $
27,520 $
332,672
13,760 $
27,520 $
332,672
959,857 $ 1,919,714 $ 24,054,525

Cuenta
5105
510506
Devengado

Concepto
Gastos de
personal
Sueldos

CONTABILIZACIN
Parciales
$
$

40,393,489

510515

Horas Extras y
recargos

585,901

510518

Comisiones

5,429,450

510527
2365
23650501

2370

Debito

Auxilio de
$
Transporte
Retencin en la
fuente
Nmina Junio Pedro Leon
$
Parra
Retenciones y
aportes de
nmina

Crdito

47,992,841

1,584,000
$

470,132

7,442,513

470,132

23700501

EPS

1,856,354

237025

EMBARGOS
JUD

1,289,309

23703001

Libranzas

641,140

237035

SINDICATOS

344,960

23704501

FONDOS
EMPLEADOS

1,227,909

23704502

Pensiones

1,856,354

23704503

solidaridad
pensional

226,488

Deducido

Causado

2505
250501

Salarios por
pagar
Nmina

SUMAS IGUALES

$ 40,080,196
$ 6,302,547
$

47,992,841

$ 47,992,841

Cuenta
5105
510530
510533
510536
510539
510568
510569

510570

510572

510575
510578
2370

CONTABILIZACIN PROVISIONES
Concepto
Parciales
Debito
Gastos de
$ 24,054,525
personal
Cesantas $ 3,997,804
Intereses
sobre
$
39,978
cesantas
Prima de
$ 3,997,804
servicios
Vacaciones
Aportes a
ARL
Aportes a
entidades
de salud
Aportes a
fondos de
pensiones
Aportes a
cajas de
compensaci
n
Aportes
ICBF
Aportes
SENA
Retenciones
y aportes de
nmina

23700501

EPS

237006

Aportes a
ARL

237010

2380
23803001
2610
261005

Crdito

$ 1,935,249
$

250,523

$ 3,944,751

$ 5,569,061

$ 1,919,714

$ 1,439,785
$

959,857
$ 8,514,630

$ 3,944,751
$

250,523

Aportes
ICBF, SENA $ 4,319,356
y Cajas
Pensiones
Pensiones $ 5,569,061
Para
obligaciones
laborales
Cesantas $ 3,997,804

$ 5,569,061

$ 9,970,834

261010

Intereses
sobre
cesantas

261015

Vacaciones

$ 1,935,249

261020

Prima de
servicios

$ 3,997,804

SUMAS
IGUALES

39,978

$ 24,054,525

$ 24,054,525