DS-4.1-25 Matriz Legal SSO

MATRIZ IDENTIFICACION Y EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES Y
OTROS SUSCRITOS SSO
CDIGO
CONTROL
VERSIN
FECHA
PGINA
DS-4.1-25
SI
2
2012-01-23
1 DE 1
INFORMACION REQUERIMIENTO
DOCUMENTO
CODIGO
SUSTANTIVO DEL
TRABAJO
FECHA DE
EMISIN
1950
EMISOR
CONGRESO
DE LA
REPUBLICA
DESCRIPCIN
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
ARTCULOS
REQUISITO ESPECFICO
QUE APLICAN
ART. 205
ART.206
ART.207
Obligacin del empleador

prestar los P.A
Asistencia
mdica
farmacutica inmediata.
Posibilidad de contratar
asistencia mdica.
ART. 349
ART. 350
ART. 351
Elaboracin
Contenido
Ubicacin del reglamento de
higiene y seguridad industrial
ART. 56
Cdigo
Sustantivo ART. 58
del trabajo
ART.60
ART. 56
ART. 57
ART. 348
Pgina 1 de 23
ACTIVIDAD O
TAREA QUE
APLICA
RESP
ONSA
BLE
CUMP
de
y
la
EVIDENCIA DEL
CUMPLIMIENTO
FECHA
EVALUACION
FRECUEN
DE
DEL
CIA
SEGUIMIE
PARCI
NO
SI
NTO
AL
Se conform la brigada de
emergencias y se encuentra en el
proceso de formacin.
Se cuenta con servicio mdico y
enfermera.
SEMESTRAL
Reglamento se encuentra publicado

en dos sitios de cada sede.
SEMESTRAL
PLAN DE CUMPLIMIENTO
ESTADO
Continuar con la formacin de las brigadas.

X Continuar con el registro de atencin de los pacientes que
llegan a la enfermera y al servicio mdico.
01/Feb/2011
Cerrada
X Revisar en todas la sedes el estado de cada cartelera.
01/Feb/2011
Observar medidas y rdenes

preventivas
Prohibiciones: presentarse al Todas
trabajo bajo el efecto de alcohol actividades
o drogas, conservar armas en el empresa
sitio de trabajo.
de
las
la HSEQ
Existe poltica de alcohol, drogas y

tabaquismo
Cerrada
SEMESTRAL
Continuar con la divulgacin a todo el personal y publicarlo en

todas las sedes
01/Feb/2011
Obligaciones de las partes en

general
Obligaciones especficas del
empleador
Suministrar y acondicionar sitios
de trabajo que garanticen
seguridad
y salud de los
trabajadores. Hacer exmenes
mdicos a su personal y adoptar
medidas de higiene y seguridad.
Implementacin del Programa de

salud ocupacional propuesto para
cada ao.
Cerrada
X Actualizar el programa de salud ocupacional en el ao 2011
SEMESTRAL
01/Feb/2011
Art. 37
ART. 80
ART. 84
ART. 85
Todas
Asientos cmodos y adecuados. actividades
empresa
las
de la HSEQ
Maximizar la salud de las

personas
previniendo
enfermedad.
Proteccin
por
exposicin a riesgos. Eliminar o
controlar los agentes nocivos
presentes en los sitios de Todas las
actividades de la
trabajo.
empresa
Proporcionar
y
mantener
ambiente
de
trabajo
en
condiciones
de
higiene
y
seguridad
Usar y mantener los dispositivos Todas las
de control de riesgo
actividades de la
Colaborar en la implementacin empresa
de las medidas de prevencin
HSEQ
Se hicieron estudios ergonmicos

para las adecuaciones teniendo en
cuenta los puestos de trabajo, se
proporcionan sillas adecuadas a los
puestos
Cerrada
SEMESTRAL
Continuar con la implementacin del programa de

mantenimiento de sillas.
01/Feb/2011
Estudios realizados de iluminacin y

SEMESTRAL
ergonoma.
Cerrada
X Continuar realizando los monitoreos ambientales.
01/Feb/2011
HSEQ
Verificar en la implementacin de
programas de gestin para control
del riesgo.
En ejecucin
SEMESTRAL
Continuar con la implementacin de los controles propuestos

en los programas de gestin.
01/Feb/2011
ART. 91
ART. 93
ART. 94
ART. 101
Ley 9
1979
ART. 102
Norma
Para ART. 104
PRESIDENCIA preservar, conservar
DE LA
y mejorar la salud de
RESPUBLICA los individuos en sus
ocupaciones
ART.111
Distribucin de reas con zonas

especficas para los distintos
usos y actividades , claramente
separadas,
delimitadas
o
Todas las
demarcadas
Demarcacin de reas de actividades de la
circulacin
,
amplitud
y empresa
sealizacin.
Sealizacin y proteccin de
escaleras y zonas elevadas
HSEQ
Medidas de prevencin para

evitar presencia de agentes
qumicos
en
altas
concentraciones
Divulgacin sobre manejo de Actividades de aseo
productos qumicos
Control
y
disposicin
de
productos qumicos
HSEQ
Capacitacin en manejo de
sustancias qumicas propias de la
actividad y en Hojas de seguridad
CONTINUAM
ENTE
HSEQ
Ver el Programa de salud

ocupacional
SEMESTRAL
Establecimiento del PSO
Todas las
actividades de la
empresa
Cerrada
En las inspecciones de seguridad de las reas, continuar

X identificando aquellas zonas donde se requiera sealizar y/o
demarcar
Verificar la sealizacin en cada una

ANUAL
de las sedes de la organizacin.
01/Feb/2011
Cerrada
Continuar con la divulgacin del entrenamiento de manejo de

sustancias qumicas.
01/Feb/2011
Cerrada
X Continuar con el desarrollo del PSO.
01/Feb/2011
Cerrada

OTROS SUSCRITOS SSO
Ley 9
DOCUMENTO
FECHA
1979 DE
EMISIN
Norma
Para
INFORMACION
REQUERIMIENTO
PRESIDENCIA preservar, conservar
ARTCULOS
DE LA
y DESCRIPCIN
mejorar la salud de
EMISOR
REQUISITO
RESPUBLICA los individuos en sus QUE APLICAN
ocupaciones
Art. 117
ART. 122
ART. 123
ART. 125
ART. 126
CDIGO
CONTROL
VERSIN
FECHA
PGINA
DS-4.1-25
SI
2
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1 DE 1
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ESPECFICO
Construccin,
instalacin,
mantenimiento de equipos y
redes elctricas para prevenir
riesgo de incendio.
Suministro de los EPP en
cantidad y calidad suficiente y de
acuerdo con los riesgos en el
trabajo.
ACTIVIDAD O
TAREA QUE
APLICA
Todas
actividades
empresa
de
RESP
ONSA
BLE
CUMP
las
la HSEQ
Tareas de alto riesgo

como trabajos en
HSEQ
altura
La
promocin,
proteccin,
recuperacin y rehabilitacin de
la salud de los trabajadores, as
como la correcta ubicacin del
trabajador en una ocupacin Todas las
adaptada a su constitucin actividades de la
fisiolgica y psicolgica, se empresa
implementarn
en
las
actividades del Programa de
Medicina Preventiva
EVIDENCIA DEL
CUMPLIMIENTO
Verificar en el Programa de
mantenimiento preventivo de la
empresa.
FECHA
EVALUACION
FRECUEN
DE
DEL
CIA
SEGUIMIE
PARCI
NO
SI
NTO
AL
X
SEMESTRAL
ESTADO
Mantener los equipos automticos de control de incndio en

las diferentes sedes y estaciones.
01/Feb/2011
Existe matriz de cargo con sus

elementos de proteccin personal los
SEMESTRAL
cuales se cambian de acuerdo con el
uso.
HSEQ
Existen examenes a realizar por

cargo y Sistemas de Vigilancia
Epidemiolgica
HSEQ
Existe brigada de primeros auxilios y

SEMESTRAL
botiquines de primeros auxilios
Cerrada
X Continuar con el programa de uso y mantenimiento de EPP.
01/Feb/2011
Cerrada
X Continuar con el programa de medicina del trabajo
SEMESTRAL
01/Feb/2011
ART.127
Art. 128
Todo lugar de trabajo tendr las

Todas las
facilidades y recursos para la
actividades de la
prestacin de primeros auxilios.
empresa
El suministro de alimentos y
agua para uso humano, el
procesamiento
de
aguas
industriales, excretas y residuos
en los lugares de trabajo, Todas
debern efectuarse de tal actividades
manera que garanticen la salud y empresa
el bienestar de los trabajadores y
de la poblacin en general.
de
Cerrada
X Continuar con el programa de formacin de brigadistas
01/Feb/2011
las
la HSEQ
No hay suministro de alimentos

Al agua se le ha realizado estudio
microbiolgico y se instalaron
unidades refrigeradas de agua
potable en bidones
Cerrada
X Continuar con los estudios microbiologicos de agua.
SEMESTRAL
01/Feb/2011
Art. 203
Art. 224
Colores bsicos de sealizacin

Todas
y demarcacin.
actividades
Demarcacin de equipos contra
empresa
incendio.
las
de la HSEQ
Todos los extintores se encuentran

sealizados y demarcados.
ANUAL
01/Feb/2011
ART.3
Dar
cumplimiento
a
las
obligaciones
que
les
corresponden en materia de SO
Usar los equipos de proteccin. Todas las
Reportar condiciones peligrosas. actividades de la
Mantener las instalaciones en empresa
buenas condiciones de aseo.
No introducir ni presentarse bajo
la influencia de alcohol o drogas.
ART 4 AL 16
Especificaciones
de
las
instalaciones, construccin y
Todas las
conservacin,
dimensiones,
actividades de la
condiciones de iluminacin, rea
empresa
a ocupar por trabajador, salidas
de emergencia
HSEQ
ART. 17
ART. 19
ART. 20
ART. 21
ART. 29
Numero de servicios sanitarios

de acuerdo al numero de
Todas las
trabajadores
actividades de la
Dimensiones
empresa
Materiales.
Orden y limpieza.
HSEQ
Art. 23
Caractersticas
del
agua Todas
suministrada
para
consumo actividades
humano.
empresa
HSEQ
Se tiene publicado en la Intranet las

funciones y respondabilidades de
todo el personal de la empresa.
CONTINUAM
ENTE
Cerrada
demarcar los extintores y gabinetes.
Continuar con la auto- evaluacin de las funciones y

responsabilidades en seguridad industrial y salud ocupacional
01/Feb/2011
ART. 36
ART. 38
ART. 39
ART. 40
ART. 42
ART. 45
Evacuacin
desechos.
de
residuos
de
Todas las
actividades de la
empresa
Las instalaciones cuentan con rutas

y puertas de evacuacin.
Igualmente se han adecuado
sistemas de control de Iluminacin.
Cerrada
Continuar con el programa de inspecciones planeadas para

X verificar los sitios e instalaciones que no cumplan con la norma
NFPA .
SEMESTRAL
01/Feb/2011
Se cuenta con servicios sanitarios

suficientes separados por sexos, con ANUAL
programas de limpieza horario
Cerrada
Continuar con el programa de inspecciones planeadas para

X garantizar que las instalaciones sanitarias estn en
funcionamiento permanente.
01/Feb/2011
las
la HSEQ
HSEQ
Se suministra agua del acueducto de

la ciudad y se realiza limpieza de
ANUAL
tanques
Programa de reciclaje
Cerrada
Cerrada
X
01/Feb/2011
ANUAL
01/Feb/2011
Continuar con los estudios microbiologicos de agua y surtir

continuamente los bidones de agua refrigerada
Cerrada
Continuar con el programa de manejo manejo de residuos

slidos.
Cerrada

OTROS SUSCRITOS SSO
CDIGO
CONTROL
VERSIN
FECHA
PGINA
DS-4.1-25
SI
2
2012-01-23
1 DE 1
DOCUMENTO
FECHA DE
EMISIN
EMISOR
DESCRIPCIN
ARTCULOS
REQUISITO ESPECFICO
QUE APLICAN
ART. 37
ART. 79. ART 85
ART. 80
ART.83
art. 84
ART. 86
Pgina 3 de 23
ACTIVIDAD O
TAREA QUE
APLICA
Todas
Asientos cmodos y adecuados.
actividades
En el sitio de trabajo
empresa
de
RESP
ONSA
BLE
CUMP
las
la HSEQ
EVIDENCIA DEL
CUMPLIMIENTO
FECHA
EVALUACION
FRECUEN
DE
DEL
CIA
SEGUIMIE
PARCI
NO
SI
NTO
AL
Se cuenta con un programa de

mantenimiento de sillas, se cuentan
con las evidencias de su
implementacin.
SEMESTRAL
ESTADO
Continuar con la identificacin de condiciones relacionadas con

los puestos de trabajo y sillas
01/Feb/2011
Disponer
de
iluminacin
suficiente de acuerdo a la labor
que se realice. Puede ser natural
o artificial... Si es artificial debe
garantizar que no produzca
deslumbramiento, no ofrezca
peligro de incendio o sea Todas las
perjudicial para la salud.
actividades de la
Uso de dispositivos para evitar empresa
resplandor.
Niveles mnimos de intensidad
de iluminacin
Limpieza
de
ventanas,
tragaluces, claraboyas,etc
Iluminacin de emergencia
HSEQ
Estudios de Iluminacin
Implementacin de controles
(cortinas y/o persianas),
mantenimiento de luminarias.
SEMESTRAL
Mediciones de ruido
Todas las
Control de la exposicin a ruido.
actividades de la
Evaluaciones
mdicas
empresa
peridicas.
HSEQ
Se realiza evalaucin audiomtrica a

personal de campo
SEMESTRAL
HSEQ
Existe matriz de cargo con sus

elementos de proteccin personal y
los respectivos registros como
evidencia.
HSEQ
El Programa de mantenimiento
preventivo de equipos elctricos se
tiene tercerizado con un contratista,
el cual, hace el mantenimiento de
todos las plantas y ttrenes de
bateras.
HSEQ
Verificar la sealizacin en cada una

MENSUAL
de las sedes de la organizacin.
Cerrada
Continuar monitoreando las condiciones de iluminacin de las

diferentes reas.
Continuar con el monitorea ambiental de ruido en los equipos

crticos.
01/Feb/2011
Resolucin 2400
1979
CONGRESO
DE LA
REPUBLICA
Disposiciones sobre
ART. 88
vivienda, higiene y
ART. 90, 91
seguridad industrial
en establecimiento
ART 170 Y 175
de trabajo
ART. 176, ART 177
ART.178, ART. 179
ART. 180, ART 182
ART. 183, ART 184
ART. 185, ART 194
Suministro de ropa de trabajo

Obligacin de suministro de EPP
y caractersticas que deben Trabajo en alturas
reunir los diferentes elementos
de proteccin.
ART. 121
ART. 125
ART. 127
Construccin,
instalacin, Todas las
conservacin y mantenimiento actividades de la
de aparatos y redes elctricas.
empresa
ART. 203
ART. 224
Colores bsicos de sealizacin

Todas las
y demarcacin
actividades de la
Demarcacin de equipos contra
empresa
incendio.
ART. 205
ART. 207
ART.220
ART. 221
ART. 222
ART. 223
ART. 226
ART. 231ART. 232
Medidas para evitar riesgos de

incendio
Salidas
de
emergencia
suficientes y distribuidas
Contar con extintores de material
adecuado
Todas las
Numero total de extintores.
actividades de la
Medidas para combatir incendios
empresa
en sus inicios
Establecimiento de una brigada
de incendios
Manejo de equipos elctricos en
caso de incendio
Alarmas de incendio
ART. 212
ART. 396
ART 213
01/Feb/2011
Continuar con la implementacin del programa de uso y

mantenimiento de elementos de proteccin personal.
01/Feb/2011
HSEQ
Continuar con el desarrollo del programa de mantenimiento

preventivo.
01/Feb/2011
01/Feb/2011
Verificar en las sedes las

adecuaciones relacionadas con los
sistemas de emergencia, salidas,
rutas de evacuacin, sensores de
humo, alarmas, gabinetes,
extintores, etc.
Cerrada
ANUAL
Cerrada
demarcar
01/Feb/2011
Rotulado
qumicos
Verificar en cada sede y sitio de

trabajo la implementacin de las
Hojas de seguridad las cuales debes SEMESTRAL
estar publicadas. Se cuenta con el
programa de manejo de qumicos.
HSEQ
Cerrada
Continuar monitoreando las condiciones de los equipos de

X emergencia, en las inspecciones OPI's, programa de
inspecciones de seguridad.
ANUAL

productos Tratamiento de
riesgos qumicos
Cerrada
SEMESTRAL
Almacenamiento de sustancias
qumicas de acuerdo a su
compatibilidad qumica
No se debern almacenar
Actividades de aseo HSEQ
materiales y cargas en sitios
demarcados para extintores,
hidrantes,
salidas
de
emergencia...
sobre
Cerrada
Cerrada
Seguir documentando y divulgando las hojas de seguridad de

los productos qumicos.
01/Feb/2011
Cerrada
Continuar con las auditorias a los terceros para verificar el
cumplimiento en el manejo de produdtos qumicos.
X
01/Feb/2011
Cerrada

OTROS SUSCRITOS SSO
CDIGO
CONTROL
VERSIN
FECHA
PGINA
DS-4.1-25
SI
2
2012-01-23
1 DE 1
DOCUMENTO
FECHA DE
EMISIN
EMISOR
DESCRIPCIN
ARTCULOS
REQUISITO ESPECFICO
QUE APLICAN
ART. 388
ART. 389
ART. 390. ART 392
ART. 391
Pgina 4 de 23
Instrucciones al trabajador sobre

manejo de cargas
Procedimientos para manejo de
cargas
Carga
mxima
para
un
trabajador
Proteccin que debe usar el
trabajador cuando este expuesto
a sustancias toxicas, corrosivas,
etc.
ACTIVIDAD O
TAREA QUE
APLICA
RESP
ONSA
BLE
CUMP
Seguimiento a
contratistas del rea
de aseo
HSEQ
mantenimiento a
redes
EVIDENCIA DEL
CUMPLIMIENTO

vigilancia epidemiologica de
ergnomia, en donde se realizan una
serie de actividades para el control
del riesgo.
Evidenciar registros del desarrollo
del programa en informe entregado
por la empresa consultora
contratada.
FECHA
EVALUACION
FRECUEN
DE
DEL
CIA
SEGUIMIE
PARCI
NO
SI
NTO
AL
SEMESTRAL
ESTADO
Continuar con el desarrollo del programa de vigilancia

epidemiologica de ergonomia.
01/Feb/2011
Resolucin 8321
Norma
sobre
Proteccin
y
Conservacin de la
ART 36
Audicin de la Salud
ART 37
y el bienestar de las
ART 38
personas, por causa
de la produccin y
emisin de ruidos.
1983
No se permitir la operacin de
vehculos de motor, motocicletas
o cualquier otro similar, cuyos
Seguimiento a
niveles de presin de sonido
contratistas de
emitidos los niveles mximos
transporte
permisibles establecidos. Menos
de 2 TN, 83 dB, entre 2 y 5 TN,
85 dB y mas de 5 TN, 92 dB
HSEQ
Los vehculos utilizados por nuestros

contratistas son inspeccionados
SEMESTRAL
antes de su uso
Cerrada
Continuar realizando las auditorias a terceros para verificar el

cumplimiento de los estndares exigidos por Telefnica.
01/Feb/2011
ART. 24
Decreto 614
1984
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad
Social y
Ministerio de
Salud.
Bases
Para
la
Organizacin
de
Salud Ocupacional
en el pas
Responder por la ejecucin del

Programa Permanente de Salud
Ocupacional.
Permitir la constitucin de los
COPASO.
Notificar la ocurrencia de ATEP.
Informar a los trabajadores sobre
los riesgos a los cuales estn Todas las
expuestos.
actividades de la
Facilitar a los trabajadores la empresa
asistencia a cursos y programas
educativos.
Permitir la participacin de
representantes
de
los
trabajadores en las visitas de
inspeccin.
HSEQ
Verificar las actas de Copaso

El Programa de Salud ocupacional
Existen estadsticas de ATEP
Todas las
actividades de la
empresa
HSEQ
Se cuenta con un Programa de salud

ocupacional implementado en la
empresa
SEMESTRAL
Verificar el Cronograma de
actividades
Todas las
actividades de la
empresa
HSEQ
Se cuenta con el acta de constitucin

CADA DOS
del COPASO y las actas de
AOS
seguimiento mensual
Todas las
actividades de la
empresa
HSEQ
Ver actas de constitucin y de

reunin mensual del COPASO
HSEQ
Se cuenta con un Programa de salud

ocupacional de la empresa con su
respectivo cronograma de
MENSUAL
actividades y evidencias de su
desarrollo.
HSEQ
Se cuenta con los documentos de

Planes de emergencia
ANUAL
Se cuenta con un Programa de

mantenimiento preventivo y deja
registros del desarrollo como
evidencia.
MENSUAL
Cerrada
Continuar con las reuniones mensuales del COPASO.

X Continuar con el desarrollo del programa de salud ocupacional.
Registro y anlisis de las estadsticas de salud ocupacional.
SEMESTRAL
01/Feb/2011
ART.28
ART.29
ART. 30
ART. 31
ART.25
ART. 26
Resolucin 2013
1986
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad
Social y
Ministerio de
Salud.
Reglamenta
la
Organizacin
y
funcionamiento
de
Toda la resolucin
los
comits
de
medicina, higiene y
seguridad industrial.
Toda la resolucin
Resolucin 1016
1989
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad
Social y
Ministerio de
Salud.
Establecimiento del PSO

Actividades a incluir
Constitucin y nmero de
representantes
Responsabilidades del Comit
Empresas con ms de 10
trabajadores a su servicio estn
obligadas a conformar el comit
de Medicina, Higiene y Seguridad
Industrial.
Continuar con el desarrollo del programa de salud ocupacional

2011
01/Feb/2011
Cerrada
X Continuar con las reuniones mensuales del COPASO
01/Feb/2011
Cerrada
X Continuar con las reuniones mensuales del COPASO.
MENSUAL
01/Feb/2011
Obligacin de organizar y
garantizar le funcionamiento del Todas las
PSO.
actividades de la
empresa
de Todas las
actividades de la
empresa
Estudiar
e
implantar
los
programas de mantenimiento
preventivo de las mquinas,
equipos,
herramientas, Todas las
Art. 11. Literales 9 y instalaciones
locativas, actividades de la
11
alumbrado y redes elctricas.
empresa
Inspeccionar peridicamente las
redes e instalaciones elctricas.
Reglamenta
la
Art. 11, Literal 18
Organizacin,
funcionamiento
y
forma
de
los
programas de Salud
Ocupacional.
Cerrada
Organizacin
emergencias.
de
Plan
HSEQ
Cerrada

2011
01/Feb/2011
Cerrada
X Continuar con el desarrollo de los planes de emergencias.
01/Feb/2011
Cerrada
01/Feb/2011
Continuar con el desarrollo del programa de mantenimiento

preventivo.
Cerrada

OTROS SUSCRITOS SSO
CDIGO
CONTROL
VERSIN
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PGINA
DS-4.1-25
SI
2
2012-01-23
1 DE 1
DOCUMENTO
FECHA DE
EMISIN
Decreto 919
1989
Constitucin
Poltica de
Colombia
1991
Resolucin 4225
Resolucin 1075
Ley 55
EMISOR
Ministerio de
Gobierno
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad
Social
1992
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad
Social
Organiza el Sistema
Nacional para la
Prevencin
y
Articulo 1
Atencin
de
Desastres y se dictan
otras disposiciones.
Congreso de la
Repblica
Medidas de carcter
sanitario
al Toda la resolucin
tabaquismo
Actividades
Materia de
Ocupacional.
en
Salud ART. 1
Aprobacin convenio
170
y Toda la ley
Recomendacin 177
Art. 15
Ley 100
1993
Presidencia de
la Repblica
Sistema
seguridad
integral
ARTCULOS
REQUISITO ESPECFICO
QUE APLICAN
Constitucin poltica
Art. 48
de Colombia
1992
1993
DESCRIPCIN
RESP
ONSA
BLE
CUMP
EVIDENCIA DEL
CUMPLIMIENTO
FECHA
EVALUACION
FRECUEN
DE
DEL
CIA
SEGUIMIE
PARCI
NO
SI
NTO
AL
HSEQ
Se cuenta con el Plan de

emergencias de cada sede
ANUAL
HSEQ
Ver las afiliaciones al sistema de

seguridad social.
MENSUAL
HSEQ
Poltica de prevencin de
tabaquismo, sealizacin en las
diferentes reas sobre el espacio
libre de humo en las diferentes
sedes.
Divulgacin por intranet.
SEMESTRAL
HSEQ
Poltica de prevencin alcohol,

drogas y tabaquismo. sealizacin
en las diferentes reas sobre el
espacio libre de humo en las
diferentes sedes.
SEMESTRAL
Administracin de
personal
Todas
actividades
empresa
Campaas tendientes a fomentar Todas

la prevencin y el control de la actividades
farmacodependencia,
el empresa
alcoholismo y tabaquismo.
de
de
las
la
las
la
Aplica a todas las ramas de

actividad econmica en las que
se utilizan productos qumicos;
Requisitos de los productos
qumicos:
etiquetado, Actividades de aseo
clasificacin, fichas de datos de y actividades de
seguridad; Responsabilidad de mantenimiento
los empleadores; Obligaciones y
derechos de los trabajadores.
Afiliacin
al
pensiones
Obligatoriedad
sistema
HSEQ
Monto de las cotizaciones
Art. 22
Obligaciones del empleador del

pago de aporte en pensiones
Deberes del empleador en el
sistema de seguridad social en Todas
actividades
salud
empresa
Atencin en ATEP
Decreto 1295
1994
ART. 56
Normas
para
la ART. 62.
autorizacin de las
sociedades
sin
nimo de lucro que
puedes asumir los
riesgos derivados de
ATEP
Cerrada
X
Garantizar en cada contratacin realizada por el area de

recursos humanos.
Cerrada
Coninuar implementando el programa de prevencin de

alcohol, drogas y no fumadores
01/Feb/2011

Cerrada
Continuar con las auditorias a los terceros para verificar el

cumplimiento en el manejo de produdtos qumicos.
01/Feb/2011
de
las
la HSEQ
Afiliacin y pago de aportes al

sistema de seguridad social
Cerrada
SEMESTRAL
Cerrada
Continuar con la divulgacin de la campaa de no fumadores

por intranet.
01/Feb/2011
Continuar con los procesos en gestin Humana
Sanciones para el empleador por

no dejar escoger libremente la
EPS y por retraso en pago de
aportes
Art. 210
Ministerio De
hacienda,
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad
Social y
Ministerio de
Salud
ESTADO
X Continuar con el desarrollo de los planes de emergencias.
01/Feb/2011
de
Art. 20
Art 21
01/Feb/2011
La seguridad social es un
servicio publico de carcter
obligatorio
Medidas para prevenir hbitos de
fumar
Art. 17
Art. 208
ACTIVIDAD O
TAREA QUE
APLICA
Todas las
Sistema Nacional de Prevencin
actividades de la
y atencin de Desastres
empresa
de cotizar al
sistema general de pensiones
de
social Art. 161
Pgina 5 de 23
01/Feb/2011
Pago de las cotizaciones
Procurar la salud integral de los
trabajadores
Programar, ejecutar y controlar
el desarrollo del PSO y procurar
su financiacin
Notificar los ATEP a la ARP
Registrar el COPASO ante el
Mintrabajo
Facilitar la capacitacin de los Todas
trabajadores
actividades
Reportar las novedades a la empresa
ARP.
Establecer y ejecutar en forma
permanente PSO.
Informar a los trabajadores los
riesgos a los que pueden verse
expuestos
en
la
labor
encomendada.
de
las
la HSEQ
Personal afiliado a Seguridad Social,

Programa de Salud Ocupacional,
Reporte de accidentes y enfermedad SEMESTRAL
profesional a la ARP, Registros de
capacitacin a los trabajadores,
Cerrada
X Continuar con los procesos en gestin Humana en contratacin
01/Feb/2011
Cerrada

OTROS SUSCRITOS SSO
DOCUMENTO
Decreto 1295
FECHA DE
EMISIN
1994
CDIGO
CONTROL
VERSIN
FECHA
PGINA
Ministerio De
Normas
para REQUERIMIENTO
la
INFORMACION
hacienda,
autorizacin de las
RESP
Ministerio de
ARTCULOS
sociedades
sin
EMISOR
DESCRIPCIN
REQUISITO ESPECFICO ACTIVIDAD O
Trabajo y
ONSA
EVIDENCIA DEL
nimo de lucro que QUE APLICAN
TAREA QUE
Seguridad
BLE
CUMPLIMIENTO
puedes asumir los
Social y
APLICA
riesgos derivados de
CUMP
Ministerio de
ATEP
Velar por la integridad de su Todas
las
Salud
salud.
actividades de la
Cumplir
las
normas
y empresa
reglamentos del PSO
Se tiene publicado en la Intranet las
Participar en la prevencin de
ART.22
HSEQ funciones y respondabilidades de
riesgos.
todo el personal de la empresa.
Pensionados por invalidez de
ATEP mantener actualizada la
informacin.
ART. 63
Cambia el nombre a Comit Todas

Paritario de Salud Ocupacional. actividades
Obligacin del empleador de empresa
suministrar 4 horas semanales
dentro del horario de trabajo.
de
DS-4.1-25
SI
2
2012-01-23
1 DE 1
Pgina 6 de 23
FECHA
EVALUACION
FRECUEN
DE
DEL
CIA
SEGUIMIE
PARCI
NO
SI
NTO
AL
SEMESTRAL
ESTADO
Continuar con la auto- evaluacin de las funciones y

responsabilidades en seguridad industrial y salud ocupacional
01/Feb/2011
Cerrada
las
la
HSEQ
Verificar en acta de constitucin del CADA DOS

COPASO.
AOS
X Continuar con el programa de reuniones del COPASO

01/Feb/2011
Decreto 1832
Decreto 1973
Ley 181
1994
1995
1995
Ministerio de Se adopta la tabla de

Tabla
de
clasificacin
trabajo y
enfermedades
Todos sus artculos
enfermedades profesionales
seguridad social profesionales
Programa de higiene
de industrial, medicina
HSEQ
preventiva
y
del
trabajo
Obligatoriedad
de
contar con hojas de
Seguridad de los ART 10
productos qumicos
usados
Todo empleador debe disponer

de las hojas de seguridad de los
Actividades de aseo
productos qumicos peligrosos
usados en sus operaciones
Congreso de la
Repblica
Por la cual se dictan

disposiciones para el
fomento del deporte,
la
recreacin,
el
aprovechamiento del ART 23
tiempo libre y la
Educacin Fsica y
se crea el Sistema
Nacional del Deporte
Las empresas con ms de 50

trabajadores
programarn
eventos
deportivos,
de
recreacin, culturales y de
Actividades
capacitacin directamente, a
deportivas
travs
de
las
cajas
de
compensacin
familiar
o
mediante convenio con entidades
especializadas.
ICONTEC
Registro y calculo
de estadsticas de Toda la norma
accidentalidad
Ministerio del
interior
HSEQ
Se tiene documentado en los casos

de enfermedad profesional
SEMESTRAL
diagnosticados por las EPS.
Cerrada
Continuar monitoreando los casos de enfermedad profesinal

existentes en la empresa.
01/Feb/2011
CONTINUAM
Hojas de seguridad las cuales debes
ENTE
HSEQ
Se cuentan con el apoyo de la Caja

de Compensacin Familiar
HSEQ
Ver el registro de las estadsticas de

accidentalidad y su respectivo
anlisis de causalidad.
Cerrada
Verificar que en los sitios de trabajo se tengan las hojas de

seguridad publicadas
01/Feb/2011
Cerrada
ANUAL
Continuar con la divulgacin de actividades de la caja de

compensacin
01/Feb/2011
NTC 3701
1995
ART. 11
Decreto 1530
1996
Presidencia de Investigacin de los

la Repblica ATEP
ART. 4
ART. 14
Ley 336
GTC 34
Ley 378
1996
Ministerio de
Transporte
1997
ICONTEC
1997
Presidencia de
la Repblica.
Ministerio de
Relaciones
Exteriores,
Ministerio e
Trabajo y
Seguridad
Social.
Captulo 8 del Ttulo

Disposiciones
1.
generales para el Captulo 1 del ttulo
transporte automotor 2.
terrestre.
Gua
Estructura
Bsica del Programa
Toda la gua
de
Salud
Ocupacional
ART. 5
Servicios de Salud
en el Trabajo
ART. 13
ART. 14 y 15
Investigacin de
Bases para el registro y calculo Accidentes de
de
estadsticas
de trabajo y
accidentalidad.
enfermedades
profesionales
Incluir
a
los
trabajadores Actividades
temporales dentro del PSO.
ejecutadas por
personal temporal
CONTINUAM
ENTE
Cerrada
X Continuar alimentando las estadsticas de accidentalidad 2011

01/Feb/2011
HSEQ
Se evidencia en los registros de

participacin de los terceros en las
actividades desarrollada por la
empresa
Investigacin cuando por casos

Investigacin de
de ATEP haya muerte.
Accidentes de
Reporte
de
ATEP
para
trabajo
trabajadores en misin
HSEQ
Verificar en los informes de

investigacin de accidentes de
trabajo.
Elementos de seguridad que

Seguimiento a
deben tener los vehculos
contratistas
dedicados al transporte pblico.
HSEQ
Se evidencia el cumplimiento de esta

SEMESTRAL
norma en las inspecciones
HSEQ
Se cuenta con el Programa de salud

ocupacional y su respectivo
ANUAL
cronograma
CUANDO
APLIQE
CUANDO
APLIQE
Cerrada
X Verificar en la auditoria a terceros
01/Feb/2011
Cerrada
Continuar el cumplimiento de esta norma en las
X
investigaciones de accidente.
01/Feb/2011
Cerrada
X Verificar en inspecciones preoperacionales

01/Feb/2011
Aspectos bsicos que debe

Salud Ocupacional
contener el documento del PSO
Responsabilidades
de
los
servicios de salud en el trabajo.
Informacin a los trabajadores
sobre los riesgos.
Informacin
que
deben Todas las
suministrar el empleador y los actividades de la
trabajadores a los servicios de empresa
salud.
HSEQ
Cerrada
X
2011
01/Feb/2011
Se divulgan los peligros y riesgos en

la induccin y reinduccin que se
ANUAL
encuentra publicada en la Intranet.
Cerrada
X Continuar con la divulgacin de la induccin en la intranet.
01/Feb/2011
Cerrada

OTROS SUSCRITOS SSO
CDIGO
CONTROL
VERSIN
FECHA
PGINA
DS-4.1-25
SI
2
2012-01-23
1 DE 1
DOCUMENTO
NTC 4114
GTC 45
NTC 4115
FECHA DE
EMISIN
1997
1997
1997
NTC 3793
NTC 1700
Ley 361
Decreto 321
Resolucin 1995
Resolucin 873
1997
1999
EMISOR
ICONTEC
DESCRIPCIN
Realizacin
inspecciones
planeadas
ARTCULOS
REQUISITO ESPECFICO
QUE APLICAN
de
Toda la norma
HSEQ
Identificacin de
Lineamiento bsicos para la
peligros y evaluacin
identificacin y evaluacin de
HSEQ
de riesgos en todas
riesgos
las actividades
ICONTEC
Evaluaciones
medicas
ocupacionales
Toda la norma
Subprograma de
Directrices para las evaluaciones
medicina preventiva
mdicas ocupacionales
y del trabajo
ICONTEC
Clasificacin
y
Registro
de
Toda la norma
estadsticas
de
ausentismo laboral
EVIDENCIA DEL
CUMPLIMIENTO
FECHA
EVALUACION
FRECUEN
DE
DEL
CIA
SEGUIMIE
PARCI
NO
SI
NTO
AL

inspecciones de seguridad, el cual
ANUAL
deja los registros como evidencia del
cumplimiento del programa.
En la Matriz de identificacin de
peligros y riesgos se aplica los
aspectos relacionados con la
estructura del formato de
identificacin, relacionado con
elnmero de expuestos, y los tipos
de riesgos.
DIARIO
Bases para la clasificacin y Subprograma de

registro de estadsticas de medicina preventiva
ausentismo
y del trabajo
HSEQ
Verificar en las estadsticas de

ausentismo laboral que tiene la
empresa
ANUAL
ICONTEC
Requerimientos
mnimos que deben
cumplir los medios
de
salida
para
facilitar
la
Toda la norma
evacuacin de los
ocupantes de una
edificacin, en caso
de fuego u otra
emergencia
Requerimientos mnimos que

deben cumplir los medios de
Todas las
salida para facilitar la evacuacin
actividades de la
de los ocupantes de una
empresa
edificacin, en caso de fuego u
otra emergencia
HSEQ
Congreso de la
Repblica
Integracin social de
las personas con ART 24.
limitacin
Garantas por vinculacin laboral

Administracin de
de personas con discapacidad,
personal
SENA y aportes a ICBF
HSEQ
Plan Nacional de
Contingencias contra
derrames
de
Todo el decreto
Hidrocarburos,
derivados
y
sustancias nocivas
Todas las
Contenido plan de contingencias. actividades de la
empresa
HSEQ
Presidencia de
la Repblica
2002
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad
Social
Tabla
Clasificacin
Actividades
Econmicas para
Sistema General
Riesgos
Profesionales
2002
Congreso de la
Repblica
Normas para apoyar

el empleo y ampliar ART 30
la proteccin social
ESTADO
X Darle continuidad al programa de inspecciones de seguridad

Cerrada
Continuar con la identificacin de peligros aplicando algunos

aspectos de la GTC 45
01/Feb/2011
HSEQ
Se
promulga
el
Convenio
nmero
161
sobre
los
Servicios de Salud
en
el
Trabajo, ART. 5
adoptado por la 71
Reunin
de
la ART. 13
Conferencia General ART. 14 y 15
de la Organizacin
Internacional
del
Trabajo,
OIT,
Ginebra, 1985.
01/Feb/2011
ANUAL
Se cuenta con el Procedimiento de

Evaluaciones mdicas y su
respectivas evidencias en los
examenes
Normas
para
el
manejo de la historia Toda la resolucin
clnica
2001
Metodologa para la realizacin Inspecciones

de inspecciones planeadas
planeadas
RESP
ONSA
BLE
CUMP
ICONTEC
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad
Social
1999
ACTIVIDAD O
TAREA QUE
APLICA
Gua
para
el
diagnstico
de
condiciones
de
trabajo o panorama
Toda la gua
de
factores
de
riesgo,
su
identificacin
y
valoracin
Ministerio del
Interior
Pgina 7 de 23
Cerrada
Continuar con el desarrollo del programa de medicina
X
preventiva y del trabajo.
01/Feb/2011
Cerrada
X Continuar monitoreando las estadsticas de accidentalidad
01/Feb/2011
Las instalaciones cunetan con rutas

y puertas de evacuacin.
SEMESTRAL
Cerrada
Identificar condiciones de las vas de evacuacin en las

inspecciones que realiza e grupo de brigadistas.
01/Feb/2011
Ver programa de RS
CUANDO
APLIQE
Cerrada
X Continuar con el desarrollo del plan de responsabilidad social
01/Feb/2011
En el plan de manejo ambiental de la

compaa se tiene descrito el plan de
SEMESTRAL
contingencia de derrames de
productos qumicos.
Cerrada
Continuar con la implementacin de los programas de gestin

ambiental.
01/Feb/2011
Caractersticas de la historia
clnica
Obligatoriedad del registro
Apertura e identificacin
Componentes
Custodia
Subprograma de
medicina preventiva
y del trabajo:
procedimiento de
confidencialidad
historias clnicas
ocupacionales
Responsabilidades
de
los
servicios de salud en el trabajo.
Informacin a los trabajadores
Todas las
sobre los riesgos.
actividades de la
Informacin
que
deben
empresa
suministrar el empleador y los
trabajadores a los servicios de
salud.
HSEQ
La empresa cuenta con un contrato

ANUAL
con la IPS donde se guardan las HC
Cerrada
Continuar con la aplicacin de los protocolos de medicina

01/Feb/2011
HSEQ
Se cuenta en la Intranet con un link

de induccin y reinduccin, donde
los trabajadores se enteran los
riesgos a los que esta expuesto.
Cerrada
SEMESTRAL
Continuar con la divulgacin de la induccin e reinduccin por

la intranet
01/Feb/2011
Decreto 1607
Ley 789
de
de
el Todo el decreto
de
Tabla de clasificacin
Clasificacin de empresa
Modificacin de la actividad
Administracin de
econmica.
personal
HSEQ
Correcta clasificacin segn ARP
CONTINUAM
ENTE
HSEQ
Ver en la nmina la contratacin de

los aprendices SENA
CUANDO
APLIQE
Cerrada
Continuar informando continuamente a la ARP los cambios

que puedan surgir en las actividades de los trabajadores
01/Feb/2011
Cerrada
Afiliacin de aprendices a la ARP

Administracin de
personal
X Continuar con la contratacin de los aprendices SENA

01/Feb/2011
Cerrada

OTROS SUSCRITOS SSO
CDIGO
CONTROL
VERSIN
FECHA
PGINA
DS-4.1-25
SI
2
2012-01-23
1 DE 1
DOCUMENTO
Decreto 1703
FECHA DE
EMISIN
2002
EMISOR
Ministerio de
Salud
DESCRIPCIN
ARTCULOS
REQUISITO ESPECFICO
QUE APLICAN
Medidas
para
promover y controlar
la afiliacin y pago al ART 23
sistema de seguridad
social en salud
Pgina 8 de 23
ACTIVIDAD O
TAREA QUE
APLICA
Cotizaciones en contratacin no
laboral. En los contratos en
donde est involucrada la
ejecucin de un servicio por una
persona natural en favor de una
persona natural o jurdica de
derecho pblico o privado, tales
como contratos de obra, de
arrendamiento de servicios, de
Actividades de
prestacin
de
servicios,
Outsorcing
consultora, asesora y cuya
duracin sea superior a tres (3)
meses, la parte contratante
deber verificar la afiliacin y
pago de aportes al Sistema
General de Seguridad Social en
Salud.
RESP
ONSA
BLE
CUMP
HSEQ
EVIDENCIA DEL
CUMPLIMIENTO
La empresa solicita pago planilla de

pago a los contratistas
FECHA
EVALUACION
FRECUEN
DE
DEL
CIA
SEGUIMIE
PARCI
NO
SI
NTO
AL
CONTINUAM
ENTE
ESTADO
X Continuar con la revisin de pagos a SS
01/Feb/2011
Ley 769
Ley 776
Acuerdo 79
2002
2002
2003
Ministerio de
Transporte
Toda la norma, no
Cdigo Nacional de
aplica artculos 12 a
Transito
26
Cdigo nacional de trnsito;

principios,
seguros,
revisin
tcnico mecnica, normas de Seguimiento a
comportamiento, normas de contratistas
trnsito, proteccin ambiental,
sanciones.
Congreso de la
Repblica
Normas sobre la
organizacin,
administracin
y ART. 4
prestaciones
del
Sistema General de ART. 8
Riesgos
Profesionales
Ubicar al trabajador luego de una

incapacidad temporal en su
mismo cargo o reubicarlo
Ubicar al trabajador en su puesto
de trabajo luego de una
incapacidad parcial
Nuevo cdigo de Titulo 3 Capitulo I

Polica de Bogot
Articulo 5
Todas las
Prohibicin de fumar en recintos
actividades de la
cerrados.
empresa
Polica Nacional
Subprograma de
medicina preventiva
y del trabajo y
administracin de
personal
Ley 1772 y 828
2003
CONGRESO
DE LA
REPUBLICA
Control de evasin al
Sistema
de Toda la ley
Seguridad Social
Medidas para evitar y controlar la

evasin de aportes las Sistema
de Seguridad Social. ARP; EPS; Administracin de
personal
ICBF; SENA.
Decreto 933
2003
Ministerio de
Proteccin
Social
Contrato
Aprendizaje
Afiliacin
al
sistema
Seguridad Social Integral
HSEQ
Programa de seguridad val
HSEQ
El departamento mdico cuenta con

los registros de los casos de
reubicacin laboral.
HSEQ
Se cuenta con la Politica de alcohol,

drogas y tabaquismo; y se tienen
sealizados los sitios con rea libre
de humo.
Cerrada
X Implementacin del programa de seguridad val
SEMESTRAL
01/Feb/2011
CUANDO
APLIQE
Cerrada
Continuar con el desarrollo del programa de medicina

01/Feb/2011
Cerrada
X
SEMESTRAL
Continuar realizando las campaas de no fumadores y la

divulgacin de las polticas.
01/Feb/2011
HSEQ
Se cuenta con los Pagos con planilla

SEMESTRAL
unificada
HSEQ

los aprendices SENA
cUANDO
APLIQEc

CUANDO
APLIQUE
Cerrada
Continuar realizando los pagos a travs de las planillas

unificadas
01/Feb/2011
Decreto 510
2003
Ministerio
Proteccin
Social y
Hacienda
Reglamentacin
797
de
ley
Art 5
Art 1 al 10
de Administracin de
personal
Obligatoriedad de las personas

naturales que prestan servicios
al estado o a empresas del
sector privado bajo la modalidad
de contrato de prestacin de Actividades de
servicios
o
cualquier
otra Outsorcing
modalidad de servicios debern
estar afiliados al sistema general
de pensiones
HSEQ
Cerrada
01/Feb/2011
Cerrada
01/Feb/2011
Decreto 2800
2003
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad
Social.
ART 1
Reglamentacin
ART. 3
parcial del articulo
13 Decreto 1295 de
1994
ART. 15
Tipos de contratos y duracin. a

los que aplica
Es
responsabilidad
de
la
empresa contratante la afiliacin
de trabajadores independientes Actividades de
al sistema general de riesgos Outsorcing
profesionales.
Incluir a los contratistas en el
PSO de la contratante.
HSEQ

CONTINUAM
ENTE
Cerrada
01/Feb/2011
Cerrada

OTROS SUSCRITOS SSO
CDIGO
CONTROL
VERSIN
FECHA
PGINA
DS-4.1-25
SI
2
2012-01-23
1 DE 1
DOCUMENTO
Ley 797
Decreto 3667
FECHA DE
EMISIN
2003
2004
EMISOR
Congreso de la
Repblica
Ministerio De
hacienda,
Ministerio de
Proteccin
Social
DESCRIPCIN
ARTCULOS
REQUISITO ESPECFICO
QUE APLICAN
Por la cual se
reforman
algunas
disposiciones
del
sistema general de
pensiones
previsto Art 3
en la Ley 100 de
1993 y se adoptan
disposiciones sobre
los Regmenes
Disposiciones sobre
el pago de aportes ART 1
parafiscales y
al ART 3
sistema de seguridad ART. 4
social integral
Pgina 9 de 23
Sern afiliados al Sistema

General de Pensiones toda
persona vinculada mediante
contrato de trabajo o como
servidores pblicos, tambin las
personas naturales que presten
servicios al estado o empresas
del sector privado, bajo la
modalidad de contratos de
prestacin
de
servicios
o
cualquier otra modalidad que
adopten
los
trabajadores
independientes.
ACTIVIDAD O
TAREA QUE
APLICA
Administracin de
personal y
seguimiento a
contratistas
RESP
ONSA
BLE
CUMP
HSEQ
EVIDENCIA DEL
CUMPLIMIENTO
FECHA
EVALUACION
FRECUEN
DE
DEL
CIA
SEGUIMIE
PARCI
NO
SI
NTO
AL

SEMESTRAL
unificada
ESTADO

unificadas
01/Feb/2011
La autoliquidacin y pago de
aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral y de aportes
parafiscales deber realizarse
mediante un formulario nico o Administracin de
integrado.
personal
El formulario nico o integrado
podr ser presentado en forma
fsica o por medios electrnicos
HSEQ

SEMESTRAL
unificada
HSEQ
Ver los registros de induccin y la

presentacin de la induccin y las
polticas en la Intranet,
SEMESTRAL
Actividades de alto
riesgo y otras que
HSEQ
ameriten uso de EPP
Matriz de elementos por cargos y

reporte de entrega de EPP
SEMESTRAL
Cerrada

unificadas
Continuar con la divulgacin de las polticas en salud

ocupacional y seguridad industrial en la intranet
01/Feb/2011
Numeral 2
Circular unificada
Decreto 3769
2004
2004
Unificacin
para
Ministerio para
manejo
de
la Proteccin
actividades
en
Social
riesgos profesionales Numeral 6
Ministerio de
Proteccin
Social
por el
cual se
ART1.
adiciona el Decreto
ART. 2
933 de 2003.
Divulgacin
ocupacional
polticas
Suministro de
trabajadores
EPP
salud
los
Todas las
actividades de la
empresa
Para efecto de la determinacin

de la cuota de aprendices de que
trata el artculo 33 de la Ley 789
de 2003, en las empresas de
servicios temporales solo se
tendr en cuenta el nmero de Administracin de
trabajadores de planta, esto es, personal
aquellos que se dedican al
suministro temporal de personal.
HSEQ
Cerrada
01/Feb/2011
X Continuar con el programa de suministro y entrega de EPP.

01/Feb/2011

los aprendices SENA
CONTINUAM
ENTE
Cerrada
01/Feb/2011
Medida tendiente a
mejorar la seguridad
vial
de
las
Carreteras
Nacionales
y
Departamentales.
ART. 1
ART 2.
ART 3.
ART. 4
Art 1 al 3
Resolucin 2730
2004
Ministerio de
Transporte
Decreto 187
2005
Ministerio de
Proteccin
Social
Modificacin
decreto 3667
Ministerio de
Proteccin
Social
Por medio del cual

se reglamentan los
artculos 10 de la Ley
21 de 1982, el
pargrafo 1 del
artculo 1 de la Ley Art 1
89 de 1988, los
literales a) y b) del
numeral
4
del
artculo 30 de la Ley
119 de 1994.
Establece que todo vehculo

automotor
deber
tener
encendidas las luces exteriores a
partir de las dieciocho (18) horas
hasta las seis (6) horas del da
siguiente,
y
cuando
las Seguimiento a
condiciones de visibilidad sean contratistas
adversas. Sin embargo, las
autoridades de trnsito podrn
fijar horarios de excepcin.
HSEQ
La empresa realiza auditorias a los

contratistas, ver registros de
auditorias
Administracin de
personal
HSEQ

sEMESTRAL
unificada
Administracin de
personal
HSEQ
CONTINUAM
ENTE
Cerrada
Verificar en la auditoria a terceros, el cumplimiento de este

requisito en las camionetas y vehculos de los contratistas

unificadas
01/Feb/2011
Decreto 1464
2005
del
Cambio Art 1 Dec 3667.

Formulario pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social
Presentar, las declaraciones de
autoliquidacin
y
pago
al
Servicio
Nacional
de
Aprendizaje, SENA, al Instituto
Colombiano
de
Bienestar
Familiar, ICBF, a las Cajas de
Compensacin Familiar y, en lo
pertinente, a Escuela Superior de
Administracin Pblica, ESAP,
para las escuelas industriales e
institutos tcnicos nacionales,
departamentales, intendenciales,
comisariales,
distritales
y
municipales.
Se cuenta con los Pagos con plailla

unificada
Cerrada
Cerrada
01/Feb/2011
CONTINUAM
ENTE
01/Feb/2011
Cerrada

unificadas
Cerrada

OTROS SUSCRITOS SSO
CDIGO
CONTROL
VERSIN
FECHA
PGINA
DS-4.1-25
SI
2
2012-01-23
1 DE 1
DOCUMENTO
Decreto 1465
FECHA DE
EMISIN
EMISOR
DESCRIPCIN
ARTCULOS
REQUISITO ESPECFICO
QUE APLICAN
Pgina 10 de 23
ACTIVIDAD O
TAREA QUE
APLICA
En desarrollo de lo sealado en
los Decretos 3667 de 2004 y 187
de 2005, las Administradoras del
Sistema de Seguridad Social
Integral y el SENA, el ICBF y las
Cajas
de
Compensacin
Familiar, debern permitir a los
Administracin de
aportantes el pago de sus
personal
aportes mediante la Planilla
Integrada de Liquidacin de
Aportes, por medio electrnico,
la cual ser adoptada mediante
resolucin expedida por el
Ministerio de la Proteccin
Social.
2005
Ministerio de
Proteccin
Social
Por medio del cual

se reglamentan los
artculos 9 de la Ley
21 de 1982, el
pargrafo 1 del
artculo 1 de la Ley
89 de 1988, 287 de
Art 1.
la Ley 100 de 1993,
el numeral 4 del
artculo 30 de la Ley
119 de 1994, 15 de
la Ley 797 de 2003 y
10 de la Ley 828 de
2003
2005
Presidencia de
la Repblica
Planilla integrada de
liquidacin
de Toda la resolucin
aportes
Se establece una planilla nica

Administracin de
para liquidacin de aportes
personal
2005
Ministerio de la
Proteccin
Social
Contenido formulario
nico
o
planilla
integrada
de Art 1 y 2
liquidacin
de
aportes
Se establece el contenido
obligatorio para la liquidacin de
aportes a las EPS, AFPS y ARP Administracin de
personal
2005
Ministerio de
Proteccin
Social
Formato de informe
Toda la resolucin
de ATEP
Presidencia de
la Repblica
RESP
ONSA
BLE
CUMP
EVIDENCIA DEL
CUMPLIMIENTO
FECHA
EVALUACION
FRECUEN
DE
DEL
CIA
SEGUIMIE
PARCI
NO
SI
NTO
AL
HSEQ
Se cuenta con los Pagos con planilla CONTINUAM

unificada
ENTE
HSEQ

unificada
ENTE
ESTADO

unificadas
01/Feb/2011
Decreto 1465
Resolucin 001303
Resolucin 0156
ley 962
Resolucin 3577
Resolucin 4448
Resolucin 1555
2005
2005
2005
2005
HSEQ
01/Feb/2011

unificada
ENTE
Cerrada
X
unificadas

unificadas
Continuar utilizando el fomrato de la ARP para el reporte de los

accidentes de trabajo.
01/Feb/2011
Informes de accidente de trabajo Subprograma
de
y enfermedad profesional
Medicina Preventiva
HSEQ
y del Trabajo
Se realiza el reporte de los

accidentes a travs de la pgina
WEB de ARP diligenciando el
FURAT.
Tramites
del
reglamento
de
ART 55
Higiene y Seguridad
Industrial
Supresin de la revisin y
Subprograma
aprobacin del reglamento de
seguridad Industrial
Higiene y Seguridad Industrial.
El reglamento de higiene y seguridad

CUANDO
industrial, se encuentra publicado en
APLIQUE
las sedes de la compaa.
Ministerio de
Proteccin
Social
Aspectos
del
procedimiento
de
pago
integrado ART 1
realizado a travs de ART 2
la Planilla Integrada ART. 4
de Liquidacin de
Aportes.
Se precisan algunos aspectos

del procedimiento de pago
Administracin de
integrado realizado a travs de la
personal
Planilla Integrada de Liquidacin
de Aportes.
Ministerio de la
Proteccin
Social
Prohibiciones
para
ART 1
contratar nios y
ART 2
nias menores de 18
ART 3
aos.
Actividades
econmicas
y
riesgos en los cuales no se Administracin de
puede contratar a nios y nias personal
menores de 18 aos.
Ministerio de
Transporte.
Certificado de aptitud
fsica. Mental y de
Art 1 al 19
coordinacin motriz
para conducir.
Procedimiento para obtener el

Actividades propias
certificado de aptitud fsica,
del contratista de
mental y de coordinacin motriz
transporte
para conductores.
HSEQ
SEMESTRAL
Cerrada
01/Feb/2011
Cerrada
Revisin actualizacin y publicacin en las diferentes sedes,

cuando aplique.
01/Feb/2011
CONTINUAM
ENTE
HSEQ
Pago con planilla unificada
HSEQ
No hay menores de edad, esto se

puede evidenciar en los contratos
manejadors por gestin humana. Y
se encuentra implementando en el
programa de responsabilidad social.
ANUAL

auditorias
SEMESTRAL
Cerrada

unificadas
01/Feb/2011
HSEQ
Cerrada
Continuar con la Implementacin del programa de

responsabilidad social
01/Feb/2011
Cerrada

01/Feb/2011
Resolucin 4007
2005
Ministerio de
Transporte
Medida tendiente a
mejorar la seguridad
vial
de
las
Art 1,3,5
Carreteras
Nacionales
y
Departamentales.
Todo vehculo automotor que

transite por las carreteras
nacionales o departamentales
deber tener encendidas las
luces medias exteriores entre las Seguimiento a
06:00 horas y las 18:00 horas, contratistas
sin importar las condiciones
climticas reinantes
Decreto 3615
2005
Ministerio de
Proteccin
Social
Afiliacin
trabajadores
independientes
Congreso de la
Repblica
Prevenir, corregir y
sancionar diversas
formas de maltrato,
Art 9
trato desconsiderado
Art 10
y en general todo
ultraje a la dignidad
humana
HSEQ

auditorias
SEMESTRAL
Afiliacin
de
trabajadores
Administracin de
independientes a travs de
personal
agremiaciones
HSEQ

auditorias
MENSUAL
Medidas de prevencin del acoso

laboral
Administracin de
Tratamiento sancionatorio al personal
acoso laboral
HSEQ
Formacin del comit de convivencia
CUANDO
APLIQUE
Cerrada


01/Feb/2011
Ley 1010
2006
de
Toda el decreto
01/Feb/2011
Cerrada
Cerrada
Cerrada
X Continuar con el funcionamiento del comit
01/Feb/2011
Cerrada

OTROS SUSCRITOS SSO
CDIGO
CONTROL
VERSIN
FECHA
PGINA
DS-4.1-25
SI
2
2012-01-23
1 DE 1
DOCUMENTO
Decreto 2313
Resolucin 634
Resolucin 1317
Decreto 1931
Ley 1122
Decreto 1670
Resolucin 1401
Resolucin 2346
Resolucin 2844
Decreto 4982
FECHA DE
EMISIN
EMISOR
DESCRIPCIN
ARTCULOS
REQUISITO ESPECFICO
QUE APLICAN
Afiliacin
de
trabajadores
independientes.
Art 1 , 2
Modifica
Decreto
3615 de 2005
2006
Ministerio de
Proteccin
Social
2006
Contenido formulario
Ministerios de la nico
o
planilla
Proteccin
integrada
de Art 1 al 5
Social
liquidacin
de
aportes
ACTIVIDAD O
TAREA QUE
APLICA
HSEQ
Se establece el contenido
Administracin de
obligatorio para la liquidacin de
personal
aportes a las EPS, AFPS y ARP
HSEQ
Modifica
los
7,8,9,10,11,12 1 y 19
2006
Ministerio de la
Proteccin
Social
Fechas
de
obligatoriedad
del
uso de la Planilla
Art 1
Integrada
de
Liquidacin
de
Aportes
Fechas para pago unificado de

Administracin de
aportes al Sistema de Seguridad
personal
Social Integral
2007
Ministerio de la
Proteccin
Social
Modificaciones
al
Sistema General de
Art. 10
Seguridad Social en
Salud
Ministerio de la
Proteccin
Social
Ajuste de las fechas

para el pago de
aportes al Sistema
de la Proteccin
Social y para la
Toda la norma
obligatoriedad
del
uso de la Planilla
Integrada
de
Liquidacin
de
Aportes.
2007
2007
2007
campos Administracin de
personal

MENSUAL
unificada desde 2005
HSEQ
ESTADO

unificadas
Cerrada

MENSUAL
Cambios en el porcentaje total y

de la empresa al Sistema Administracin de
General de Seguridad Social en personal
Salud
HSEQ

MENSUAL

unificadas
Cerrada

unificadas
Ajuste de las fechas para el pago

de aportes al Sistema de la
Proteccin Social y para la Administracin de
obligatoriedad del uso de la personal
Planilla Integrada de Liquidacin
de Aportes.
HSEQ

SEMESTRAL
HSEQ
Se puede verificar el cumplimiento

de la norma en las investigaciones
de accidente de trabajo, realizadas CUANDO
por el equipo investigador y de APLIQUE
acuerdo a la metodologa propuesta
en el procedimiento.
HSEQ
Se
puede
evidencia
en
las
evaluaciones mdicas de ingreso,
peridicas
y
de
egreso.
Diagnstico de salud.
Sitio SEMESTRAL
destinado
para
guardar
confidencialmente
las
histrias
clnicas y en el procedimiento .
HSEQ
Verificar en el protocolo utilizado en

el
programa
de
vigilancia
SEMESTRAL
epidemiologica
de
riesgo
ergonomico.
Cerrada

unificadas
01/Feb/2011
Cerrada
X
unificadas
01/Feb/2011
Cerrada

unificadas
01/Feb/2011
Ministerio de la
Proteccin
Social
Se regula la prctica de
evaluaciones
mdicas Subprograma de
ocupacionales y el manejo y Medicina Preventiva
contenido de las historias y del trabajo
clnicas
Ministerio de la
Proteccin
Social
Se
adoptan
las
Guas de atencin
integral de Salud
Toda la resolucin
Ocupacional
basadas
en
la
evidencia
Se adoptan las Guas de

Subprograma de
atencin integral de Salud
Medicina Preventiva
Ocupacional basadas en la
y del trabajo
evidencia
Se incrementa la
cotizacin para el
Sistema General de Art 1 y 2
Pensiones a partir
del ao 2008.
A partir del 1 de enero del ao

2008, la tasa de cotizacin al
Sistema General de Pensiones
ser del 16% del ingreso base de
Administracin de
cotizacin
.
personal
La cotizacin al Sistema General
de Pensiones se distribuir entre
el empleador y el trabajador en la
forma prevista en la ley.
29-Jun-05
01/Feb/2011

MENSUAL
Se regula la prctica
de
evaluaciones
mdicas
ocupacionales y el Toda la resolucin
manejo y contenido
de
las
historias
clnicas
Modificacin
del
Ministerio de
Reglamento Tcnico
Todos sus artculos
Minas y Energa de
Instalaciones
Elctricas
cuando
aplique
HSEQ
Se reglamenta la
investigacin
de
Toda la norma
incidentes
y
accidentes de trabajo
Presidencia de
la Repblica
Pago con planilla unificada
FECHA
EVALUACION
FRECUEN
DE
DEL
CIA
SEGUIMIE
PARCI
NO
SI
NTO
AL
01/Feb/2011
Ministerio de la
Proteccin
Social
27-Dec-07
EVIDENCIA DEL
CUMPLIMIENTO
01/Feb/2011
Ministerio de la
Proteccin
Social
2007
RESP
ONSA
BLE
CUMP
Certificacin para afiliacin de

trabajadores independientes que Seguimiento a
se encuentran afiliados a una contratistas
agremiacin
Deroga la entrada en
vigencia y modifica
Art 1 - 9
la resolucin 634 de
2006
2006
Pgina 11 de 23
Se reglamenta la investigacin Investigacin de

de incidentes y accidentes de Accidentes de
trabajo
trabajo
Cerrada
Continuar aplicando en las investigaciones de accidente

desarrolladas por el equipo investigador
01/Feb/2011
Cerrada
Continuar con el control de las historias clnicas desde el

programa de medicina preventiva y del trabajo.
01/Feb/2011
Cerrada
X Continuar con el desarrollo del PVE de ergonoma.

01/Feb/2011
HSEQ

MENSUAL
HSEQ
Informes de visitas y aprobacin de

proyectos. Auditorias realizadas al
proveedores de mantenimiento
elctrico de instalaciones y equipos.
Cerrada

unificadas
01/Feb/2011
Resolucin 180466
Todos
Verificacin
Cerrada
MENSUAL
01/Feb/2011
Verificar el cumplimiento en las auditorias a terceros de

mantenimiento elctrico.
Cerrada

OTROS SUSCRITOS SSO
CDIGO
CONTROL
VERSIN
FECHA
PGINA
DS-4.1-25
SI
2
2012-01-23
1 DE 1
DOCUMENTO
FECHA DE
EMISIN
EMISOR
DESCRIPCIN
ARTCULOS
REQUISITO ESPECFICO
QUE APLICAN
ACTIVIDAD O
TAREA QUE
APLICA
RESP
ONSA
BLE
CUMP
EVIDENCIA DEL
CUMPLIMIENTO
FECHA
EVALUACION
FRECUEN
DE
DEL
CIA
SEGUIMIE
PARCI
NO
SI
NTO
AL
RUC
2011
Comit de
Hidrocarburos
Gua
de
Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente
para Toda la gua
contratistas
del
Sector Hidrocarburos
Requisitos en Salud ocupacional

Todas las
y
medio
ambiente
para
actividades de la
contratistas
del
sector
de
empresa
hidrocarburos
HSEQ
Implementacin del Sistema RUC
Decreto 313
2008
Presidencia de
la Repblica
Se
reglamenta
parcialmente la ley Toda la norma
1122 de 2007
Sistema
general
participaciones
Todas las
actividades de la
empresa
HSEQ

ANUAL
HSEQ
Ver el Reglamento de higiene y

CUANDO
APLIQUE
HSEQ
Verificar en la matriz de requisitos

legales
ANUAL
Resolucin 1157
2008
Presidencia de
la Repblica
Ley anti tramite
Toda la norma
Resolucin 1457
2008
Ministerio de la
Proteccin
Social
Deroga
de
la
resolucin 1157 de Toda la norma
2008
Todas las
Deroga de la resolucin 1157 de
actividades de la
2008
empresa
Decreto 2060
6/11/2008
Ministerio de la
Proteccin
Social
ESTADO
X Implementar durante el ao 2011
ANUAL
01/Feb/2011
de
Elimina la obligacin a cargo del

empleador
de
registrar
el Todas las
Reglamento
de
higiene
y actividades de la
seguridad industrial ante el empresa
ministerios de Proteccin Social
Por el cual se
reglamenta
parcialmente
el
artculo 40 de la Ley Articulo 40
1151 de 2007.
Pgina 12 de 23
En ejercicio de sus facultades

constitucionales y legales, en
especial las que le confiere el
numeral 11 del artculo 189 de la
Constitucin Poltica
y en
desarrollo de lo previsto en el
artculo 40 de la Ley 1151 de
2007, y en desarrollo de los
artculos 13 y 16 del Decreto Ley
1295 de 1994, en el numeral 2
del literal A de artculo 157, el
inciso primero y el pargrafo 1
del artculo 204 y los artculos
211 y 213 de la Ley 100 de 1993
Cerrada
X
01/Feb/2011

unificadas
Revisar en todas la sedes el estado de cada cartelera donde se

encuentra publicado.
Continuar con el control y actualizacin de requisitos legales en

la matriz.
01/Feb/2011
Sistema General de
Seguridad Social en
Pensiones como el
Sistema General de
Seguridad Social en
Salud exigen que el
HSEQ
monto mnimo de la
cotizacin
corresponda a un
salario mnimo legal
mensual.
Cerrada
01/Feb/2011

ANUAL
Resolucin 1956
5/30/2008
Ministerio de la
Proteccin
Social
En ejercicio de sus facultades

legales,
en
especial,
las
conferidas por los artculos 41 de
la Ley 9 de 1979 y 6, numeral
4, del Decreto 205 de 2003 y en
Subprograma de
desarrollo de lo previsto en la
Medicina Preventiva
Ley 1109 de 2006, el Decreto
y del trabajo
3039 de 2007, por medio del cual
se adopta el Plan Nacional de
Salud Pblica 2007-2010 as
como los artculos 101, 109 y
110 de la Ley 9 de 1979
HSEQ

de humo.
Cerrada
Continuar divulgando las polticas de alcohol y drogas y no

X fumadores y con el desarrollo de la campaa de no fumadores
por intranet.
SEMESTRAL
01/Feb/2011
Ley 949
3/17/2005
Congreso de la
repblica
Por la cual se dictan

normas
para
el
ejercicio
de
la
profesin de terapia
ocupacional
en
Colombia,
y
se
establece el Cdigo Toda la norma
de tica Profesional
y
el
Rgimen
Disciplinario
correspondiente.
Por la cual se dictan normas

para el ejercicio de la profesin
de terapia ocupacional en
Colombia, y se establece el
Subprograma de
Cdigo de tica Profesional y el
Medicina Preventiva
Rgimen
Disciplinario
y del trabajo
correspondiente.
HSEQ
Verificar en los registros del

programa de ergnomia desarrollado
por el proveedor de ergonomia.
Cerrada

unificadas
01/Feb/2011
Por medio de la cual
se adoptan medidas
con
relacin
al
consumo de cigarrillo
y
tabaco y
se
imponen
algunas
Toda la norma
obligaciones
a
empleadores, EPS y
ARP, entre otras
entidades.
Cerrada
Cerrada
X Continuar con el desarrollo del programa de ergonomia
SEMESTRAL
01/Feb/2011
Cerrada

OTROS SUSCRITOS SSO
CDIGO
CONTROL
VERSIN
FECHA
PGINA
DS-4.1-25
SI
2
2012-01-23
1 DE 1
DOCUMENTO
FECHA DE
EMISIN
EMISOR
DESCRIPCIN
ARTCULOS
REQUISITO ESPECFICO
QUE APLICAN
ACTIVIDAD O
TAREA QUE
APLICA
RESP
ONSA
BLE
CUMP
EVIDENCIA DEL
CUMPLIMIENTO
Reglamenta
la
enfermedad
profesional y comn, el accidente
de trabajo para los empleados
del sector publico y privado.
Modificada por la Ley 50 de 1990
, "Por la cual se introducen
reformas al Cdigo Sustantivo
del Trabajo y se dictan otras
disposiciones", publicada en el
Diario Oficial No. 39.618 del 1o.
de enero de 1991.
Ley 6
1945
CONGRESO
Se dictan algunas
disposiciones sobre
convenciones de
trabajo, asociaciones
Todos los tem
profesionales,
conflictos colectivos
y jurisdiccin
especial del trabajo
Pgina 13 de 23
4. Modificada por la Ley 51 de

1983, publicada en el Diario
Oficial No. 36.428, del 30 de
diciembre de 1983 , "por la cual
se
traslada
el
descanso
remunerado de algunos das
festivos".
Todas las
actividades
3. Modificada por el Decreto 320 Laborales
de 1949, publicado en el Diario
febrero de 1949, "Por el cual se
dictan algunas normas sobre el
seguro social obligatorio y se
dictan otras disposiciones"
HSEQ
Verificar en los procesos realizados

por Recurso humana.
Todas las
actividades
Laborales
HSEQ

por Recurso humana.
Todas las
cdigo
actividades
Laborales
HSEQ
FECHA
EVALUACION
FRECUEN
DE
DEL
CIA
SEGUIMIE
PARCI
NO
SI
NTO
AL
ESTADO
X Continuar con la aplicacin en gestin Humana
ANUAL

diciembre de 1946, "por la cual
se reforma y adiciona la Ley 6a
de 1945 y se dictan otras
disposiciones de carcter social"
Oficial No 30.108, del 26 de
Decreto 2663 y
3743
Resolucin 020
Resolucin 2413
Decreto 02
Decreto 778
1950
1951
1979
1982
1987
01/Feb/2011
CORTE
SUPREMA
CDIGO
SUSTANTIVO
TRABAJO
CORTE
SUPREMA
Reglamenta
los
artculos 349 y 359
del
Cdigo Todos los tem
Sustantivo
de
Trabajo.
Establece el actual
sustantivo del trabajo
Por la cual se dicta

el Reglamento de
Higiene y Seguridad Todos los tem
para la Industria de
la Construccin
El Ministro de Trabajo y
Seguridad Social en uso de las
facultades que le confiere et
articulo 1O del Decreto 13 de
1967, articulo 348 del Cdigo
Sustantivo del Trabajo y el
Decreto 062 de 1976.
Presidencia
Reglamenta
emisiones
atmosfricas
todos los tem
Define la terminologa tcnica y

Todas las
normas
sobre
emisiones
actividades
industriales que alteren el
Laborales
equilibrio atmosfrico (vigente)
HSEQ
Presidencia
Por el cual se adopta

la
Tabla
de
todos los tem
Enfermedades
Profesionales
Eleva a 40 las 18 enfermedades

Todas las
presumidas como enfermedades
actividades
profesionales segn el articulo
Laborales
201 de CST (Derogado)
HSEQ
Evidenciar el cumplimiento en los

procesos que realiza el rea mdica
de la empresa.
Min proteccin
Reglamenta
los
valores
limites
todos los tem
permisibles para la
exposicin a ruido
Reglamenta los valores limites Todas las

permisibles para la exposicin a actividades
ruido
Laborales
HSEQ
El rea ambiental cuenta con los

registros de los estudios ambientales
de ruido realizados hasta el
momento
ANUAL
Min proteccin
aplica
los
procedimientos
en
materia de salud
ocupacional
y todos los tem
exmenes mdicos
pre-ocupacionales
(vigente)
aplica los procedimientos en

Todas las
materia de salud ocupacional y
actividades
exmenes
mdicos
preLaborales
ocupacionales (vigente)
HSEQ
Min proteccin
DEL Todos los tem
Establece el actual
sustantivo del trabajo
cdigo
Actividades de
instalaciones
elctricas en
estaciones y obras
civiles
HSEQ
Cerrada
x Continuar con la aplicacin en Recurso Humana
MENSUAL
01/Feb/2011
MENSUAL
01/Feb/2011

por Recurso humana.
Cerrada
X Continuar con la aplicacin en Recurso Humana
Ver el Reglamento de higiene y

Cerrada
ANUAL
01/Feb/2011
Verificar este cumplimiento con el

departamento ambiental
Cerrada
X
ANUAL
Revisar en todas la sedes el estado de cada cartelera donde se

encuentra publicado.
Continuar con la implementacin de los programas de gestin

ambiental
01/Feb/2011
Cerrada
Continuar con la aplicacin de esta legislacin en los procesos

X desarrollados en el ra mdica y los procesos de reubicacin
laboral.
CONTINUAMENTE
01/Feb/2011
Resolucin 01792
Resolucin 006398
1990
1991
Cerrada
Continuar con los monitoreos ambientales de ruido con el rea
X
ambiental de la compaa
01/Feb/2011
Verificar el cumplimiento en los

procedimientos del rea mdica
Cerrada
CONTINUAMENTE
01/Feb/2011
Continuar con la aplicacin de los protocolos de medicina

Cerrada

OTROS SUSCRITOS SSO
CDIGO
CONTROL
VERSIN
FECHA
PGINA
DS-4.1-25
SI
2
2012-01-23
1 DE 1
DOCUMENTO
Decreto 1833
Decreto 1834
Decreto 2644
Decreto 2925
Decreto 1859
Decreto 2345
Decreto 190
Resolucin 0681
FECHA DE
EMISIN
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1996
1996
EMISOR
DESCRIPCIN
ARTCULOS
REQUISITO ESPECFICO
QUE APLICAN
ACTIVIDAD O
TAREA QUE
APLICA
Min proteccin
Trata
sobre
la
administracin y el
funcionamiento del
fondo de riesgos todos los tem
profesionales,
cambia con la ley
776 de 2002
Aplicacin en gestin humana
Min proteccin
Establece
la
integracin
y
el
funcionamiento del todos los tem
consejo nacional de
riesgos profesionales
Informativo
Min proteccin
Se expide la tabla
nica
para
las
indemnizaciones por
perdida
de
la
capacidad
laboral
todos los tem
entre el 5% y el
49.99%
y
la
prestacin
econmica
correspondiente
Min proteccin
actualiza los montos

de
patrimonio
tcnico saneado que
deben acreditar las
entidades
aseguradoras
de
vida para operar los todos los tem
ramos de seguros
provisionales,
de
pensiones
y
de
riesgos profesionales
del
rgimen
de
seguridad social.
Todas las
actividades
Laborales
Min proteccin
Reglamenta
parcialmente
las
inversiones del fondo todos los tem
de
riesgos
profesionales
Todas las
actividades
Laborales
Reservas
tcnicas
especiales para el
ramo de seguros
todos los tem
provisionales de la
invalidez
y
los
sobrevivientes
Reglamenta
la
relacin
docenteasistente
en
el
todos los tem
sistema general de
seguridad social en
salud
Se
adopta
el
formulario nico para
la
solicitud
de
reembolso de las
empresas
prestadoras de salud
todos los tem
a la administradora
de
riesgos
profesionales
por
concepto
de
la
atencin de riesgos
profesionales
Min proteccin
Min proteccin
Min proteccin
Pgina 14 de 23
Todas las
actividades
Laborales
RESP
ONSA
BLE
CUMP
HSEQ
EVIDENCIA DEL
CUMPLIMIENTO
FECHA
EVALUACION
FRECUEN
DE
DEL
CIA
SEGUIMIE
PARCI
NO
SI
NTO
AL

por Gestin humana.
HSEQ
HSEQ
01/Feb/2011

por Gestin humana.
Cerrada

ANUAL
Todas las
actividades
Laborales
ESTADO
ANUAL
Todas las
actividades
Laborales
01/Feb/2011
Verificar en los procesos de

reclamacin de enfermedad
profesional.
Cerrada
CUANDO APLIQUE
01/Feb/2011
Todas las
actividades
Laborales
Todas las
actividades
Laborales
Todas las
actividades
Laborales
HSEQ
Verificar en los procesos de polizas

de seguros
HSEQ

por Gestin humana.
HSEQ
HSEQ
HSEQ
Cerrada
ANUAL
01/Feb/2011
ANUAL
01/Feb/2011
ANUAL
01/Feb/2011
ANUAL
01/Feb/2011
Continuar con la aplicacin en los procesos con polizas de

seguros
Cerrada

por Gestin humana.
Cerrada

Cerrada
Proceso de gestin Humana

por Gestin humana.
Cerrada
ANUAL
01/Feb/2011
Cerrada

OTROS SUSCRITOS SSO
CDIGO
CONTROL
VERSIN
FECHA
PGINA
DS-4.1-25
SI
2
2012-01-23
1 DE 1
DOCUMENTO
Decreto 16
Decreto 606
Decreto 2655
Decreto 455
Decreto 917
FECHA DE
EMISIN
1997
1998
1998
1999
1999
EMISOR
DESCRIPCIN
ARTCULOS
REQUISITO ESPECFICO
QUE APLICAN
Min proteccin
modifica
y
reestructura
las
actividades de los
todos los tem
comits
Nacional,
seccional y local de
salud Ocupacional
Min proteccin
Se
reglamenta
parcialmente el Art.
300 del
estatuto
orgnico del sistema
financiero,
en
concordancia con la todos los tem
ley 100 de 1993,
sobre
entidades
aseguradoras
en
liquidacin y el pago
de pensiones
Min proteccin
Se
modifica
el
articulo tercero del
Decreto 2347 de
1995 que trata de la todos los tem
reserva
para
siniestros ocurridos
no avisados
Min proteccin
Se
adiciona
el
articulo tercero del
Dto. 1771 de 1994 todos los tem
sobre
reembolsos
globales
velar
por
la
integridad de su
salud.
Cumplir las normas y
reglamentos del PSO
Participar
en
la
prevencin
de todos los tem
riesgos.
Pensionados
por
invalidez de ATEP
mantener
actualizada
la
informacin.
Min proteccin
ACTIVIDAD O
TAREA QUE
APLICA
Todas las
actividades
Laborales
RESP
ONSA
BLE
CUMP
HSEQ
EVIDENCIA DEL
CUMPLIMIENTO
FECHA
EVALUACION
FRECUEN
DE
DEL
CIA
SEGUIMIE
PARCI
NO
SI
NTO
AL

por Gestin humana.
ANUAL
Todas las
actividades
Laborales
HSEQ
Todas las
actividades
Laborales
Todas las
actividades
Laborales
HSEQ
HSEQ
HSEQ
Resolucin 2569
Resolucin 2521
Resolucin 166
Decreto 889
1999
2000
2001
2001
Min proteccin
Min proteccin
Se expide el estatuto
de cobro coactivo
todos los tem
para
el
min
proteccin.
Min proteccin
Min proteccin
Por la cual se
establece
el
da
nacional de la salud todos los tem
en el mundo de
trabajo
Funcionamiento del
registro nico de
todos los tem
aportes al sistema de
seguridad
Todas las
actividades
Laborales
HSEQ

por Gestin humana.
Todas las
actividades
Laborales
HSEQ
HSEQ
Cerrada
ANUAL
01/Feb/2011
ANUAL
01/Feb/2011
Cerrada

por Gestin humana.
Todas las
actividades
Laborales
Cerrada
01/Feb/2011

por Gestin humana.

por Gestin humana.
ESTADO

por Gestin humana.
HSEQ
Todas las
actividades
Laborales
01/Feb/2011

por Gestin humana.
ANUAL
Todas las
actividades
Laborales
Cerrada
ANUAL
Del ministerio de
salud se reglamenta
el
proceso
de
calificacin
del todos los tem
origen de los eventos
de salud de primera
instancia.
Pgina 15 de 23
01/Feb/2011
Cerrada
ANUAL
01/Feb/2011
ANUAL
01/Feb/2011
ANUAL
01/Feb/2011
Cerrada

por Gestin humana.
Cerrada

por Gestin humana.
Cerrada
ANUAL
01/Feb/2011
Cerrada

OTROS SUSCRITOS SSO
CDIGO
CONTROL
VERSIN
FECHA
PGINA
DS-4.1-25
SI
2
2012-01-23
1 DE 1
DOCUMENTO
Decreta 2463
Ley 704 y 1547
Ley 712
Ley 717
FECHA DE
EMISIN
2001
2001
2001
2001
EMISOR
DESCRIPCIN
ARTCULOS
REQUISITO ESPECFICO
QUE APLICAN
Min proteccin
Reglamenta
la
integracin,
financiacin,
y
funcionamiento
de
todos los tem
las
juntas
de
calificacin de la
invalidez, de rogo al
Dto. 1346 de 1994
Min proteccin
Por medio de la cual

se
aprueba
el
convenio 182 sobre
la prohibicin de las
todos los tem
peores formas de
trabajo infantil y la
accin
inmediata
para su eliminacin
Min proteccin
Se forma el cdigo
procesal del trabajo
que se denominara
todos los tem
cdigo procesal del
trabajo y de la
seguridad social
Min proteccin
se
establece
el
termino
de
dos
meses
para
el
reconocimiento
de
las pensiones de los
sobrevivientes
todos los tem
despus de radicada
la solicitud por el
peticionario con la
correspondiente
documentacin que
acredite su derecho
Min proteccin
Adopta medidas para

promover y controlar
la afiliacin y el pago
todos los tem
de aportes en el
sistema general de
seguridad
Min proteccin
Por el cual se define

las actividades de
alto riesgo para la
salud de los y se
modifican
las
condiciones,
requisitos
y todos los tem
beneficios
del
rgimen
de
pensiones de los
trabajadores
que
laboran en dichas
actividades
Min proteccin
Se
establecen
mecanismos
tendientes
a
garantizar
la
continuidad en la
todos los tem
prestacin
del
servicio publico de
salud en el sistema
general de seguridad
social en salud
ACTIVIDAD O
TAREA QUE
APLICA
Todas las
actividades
Laborales
RESP
ONSA
BLE
CUMP
HSEQ
EVIDENCIA DEL
CUMPLIMIENTO
FECHA
EVALUACION
FRECUEN
DE
DEL
CIA
SEGUIMIE
PARCI
NO
SI
NTO
AL

por Gestin humana.
ANUAL
investigacin de
Accidentes de
trabajo
HSEQ
HSEQ
HSEQ
Decreto 2090
2002
2002
Todas las
actividades
Laborales
HSEQ
HSEQ
2004
Todas las
actividades
Laborales
HSEQ
Cerrada
01/Feb/2011

por Gestin humana.
Cerrada
01/Feb/2011

por Gestin humana.
Cerrada
01/Feb/2011

por Gestin humana.
Cerrada
ANUAL
Ley 2423
Cerrada
01/Feb/2011

por Gestin humana.
ANUAL
Todas las
actividades
Laborales
ESTADO
ANUAL
Todas las
actividades
Laborales
01/Feb/2011

por Gestin humana.
ANUAL
Todas las
actividades
Laborales
ANUAL
Decreto 1703
Pgina 16 de 23
01/Feb/2011

por Gestin humana.
Cerrada
ANUAL
01/Feb/2011
Cerrada

OTROS SUSCRITOS SSO
CDIGO
CONTROL
VERSIN
FECHA
PGINA
DS-4.1-25
SI
2
2012-01-23
1 DE 1
DOCUMENTO
Decreto 2996
Decreto 3260
Ley 972
Acto legislativo 01
de 2005
Decreto 4327
Resolucin 734
Decreto 4369
Ley 1109
Decreto 1609
Resolucion 3673
FECHA DE
EMISIN
2004
2004
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2002
2008
EMISOR
DESCRIPCIN
ARTCULOS
REQUISITO ESPECFICO
QUE APLICAN
ACTIVIDAD O
TAREA QUE
APLICA
Min proteccin
se sealan alguno
requisitos que deben
contener
los
estatutos
y
todos los tem
reglamentos de la
cooperativas y pre
cooperativas
de
trabajo asociado
Min proteccin
Se adoptan medidas
para optimizar el
flujo de recursos en todos los tem
el sistema general de
seguridad social
Min proteccin
Se adoptan normas
para
mejorar
la
atencin por parte
del
estado
colombiano de la
poblacin
que
todos los tem
padece
de
enfermedades
ruinosas
o
catastrficas,
especialmente
el
VIH/sida
Min proteccin
Por el cual se
adiciona el articulo
48 de la constitucin todos los tem
poltica
"reforma
pensional"
Min proteccin
Fusin
de
la
superintendencia
bancaria
con
la
superintendencia de
todos los tem
valores, vigilancia de
las administradoras
de
riesgos
profesionales
Min proteccin
Se
adopta
el
procedimiento para
adaptar
los
reglamentos
de todos los tem
trabajo
a
las
disposiciones de la
ley 1010 de 2006
Min proteccin
salud ocupacional
todos los tem
Se reglamenta la actividad de las

empresas
de
servicios
temporales y se establecen los
Todas las
requisitos
para
su
actividades
funcionamiento, las obligaciones,
Laborales
pliza de garanta, la vigilancia,
control y sanciones, entre otros
aspectos
OMS
Se
establece
convenio marco de la
todos los tem
OMS para el control
del tabaco
Por medio de la cual se adopta el

Todas las
convenio marco de la OMS para
actividades
el control del tabaco "hecho en
Laborales
ginebra, el 21 de mayo de 2003"
Presidencia
Ministerio de
proteccion
social
Reglamenta
el
manejo y transporte
terrestre automotor
todos los tem
de
mercancas
peligrosas
por
carretera.
Reglamenta
el
programa
de Todos los tem
trabajos en alturas
Pgina 17 de 23
Todas las
actividades
Laborales
Todas las
actividades
Laborales
Todas las
actividades
Laborales
RESP
ONSA
BLE
CUMP
HSEQ
HSEQ
HSEQ
EVIDENCIA DEL
CUMPLIMIENTO
FECHA
EVALUACION
FRECUEN
DE
DEL
CIA
SEGUIMIE
PARCI
NO
SI
NTO
AL

por Gestin humana.
HSEQ
ANUAL
01/Feb/2011
ANUAL
01/Feb/2011
HSEQ
HSEQ
Cerrada

01/Feb/2011
Cerrada

por Gestin humana.
01/Feb/2011
Cerrada

por Gestin humana.
HSEQ

por Gestin humana.
HSEQ

de humo.
01/Feb/2011
Cerrada
cuando aplique 01/Feb/2011
HSEQ

auditorias
HSEQ

manejo de alturas en donde se
consignan las actividades de control
para prevenir los incidentes en
dichas labores.
Cerrada
X Continuar con la aplicacin de las campaas de no fumadores

ANUAL
01/Feb/2011
Cerrada
ANUAL
Por la cual se establece el
Reglamento Tcnico de Trabajo Alturas
Seguro en Alturas
01/Feb/2011

por Gestin humana.
ANUAL
Por el cual se reglamenta el

manejo y transporte terrestre Todas las
automotor
de
mercancas actividades
peligrosas por carretera.
Laborales
Cerrada

por Gestin humana.
ANUAL
Todas las
actividades
Laborales
Cerrada

por Gestin humana.
ANUAL
Todas las
actividades
Laborales
ESTADO
ANUAL
Todas las
actividades
Laborales
01/Feb/2011
Cerrada
X
SEMESTRAL
Continuar verificando este cumplimiento en las auditorias a

terceros
01/Feb/2011
Continuar con la implementacin del programa de manejo de

alturas, certificar a los trabajadores que realizan estos trabajos
y controlar a contratistas.
Cerrada

OTROS SUSCRITOS SSO
CDIGO
CONTROL
VERSIN
FECHA
PGINA
DS-4.1-25
SI
2
2012-01-23
1 DE 1
DOCUMENTO
Sentencia 32105
FECHA DE
EMISIN
EMISOR
DESCRIPCIN
ARTCULOS
REQUISITO ESPECFICO
QUE APLICAN
"Empleador,
responsable de la
cobertura
de
Accidentes
de Todos los tem
Trabajo ocurridos el
mismo da de la
afiliacin"
Pgina 18 de 23
ACTIVIDAD O
TAREA QUE
APLICA
Resuelve la Corte el recurso

extraordinario
de
casacin
interpuesto por la sociedad
INTERGLOBAL SEGURIDAD Y
VIGILANCIA LTDA., contra la
sentencia del 6 de diciembre de
2006, proferida por la Sala
Todas las
Laboral del Tribunal Superior del
actividades
Distrito Judicial de Santa Marta,
Laborales
en
el
proceso
ordinario
promovido por LUZ MARINA
PALMA REDONDO y OTROS
contra la sociedad recurrente y
otra.
2008
CORTE
SUPREMA
2004
Por
lo
cual
reglamenta
el
Ministerio de
reglamento tecnico Todos los tem
Minas y Energa
de
instalaciones
electricas
Labores de
Reglamento
tecnico
de
instalacion y
instalaciones electricas RETIE
mantenimiento
2007
Por
lo
cual
reglamenta
las
Ministerio de
modificaciones
del
Todos los tem
Minas y Energa reglamento tecnico
de
instalaciones
electricas
Labores de
Reglamento
tecnico
de
instalacion y
instalaciones electricas RETIE
mantenimiento
RESP
ONSA
BLE
CUMP
HSEQ
EVIDENCIA DEL
CUMPLIMIENTO
FECHA
EVALUACION
FRECUEN
DE
DEL
CIA
SEGUIMIE
PARCI
NO
SI
NTO
AL

por Gestin humana.
ESTADO
CUANDO APLIQUE
01/Feb/2011
Resolucion 180398
RETIE
Resolucion 180498
RETIE
Resolucin 2646
2008
Ministerio de la
Proteccin
Social
Por la cual se
establecen
disposiciones y se
definen
responsabilidades
para la identificacin,
evaluacin,
prevencin,
intervencin
y
monitoreo
Todos los tem
permanente de la
exposicin a factores
de riesgo psicosocial
en el trabajo y para
la determinacin del
origen
de
las
patologas causadas
por
el
estrs
ocupacional
HSEQ
Se audita a los terceros que realizan

obras civiles, mantenimiento
elctrico.
X
SEMESTRAL
HSEQ
Cerrada
Verificacin en auditorias a terceros que manejan el

mantenimiento elctrico
01/Feb/2011
Se realiz un diagnstico de clima

organizacional y se est realizando
una campaa para el control del
riesgo psicosocial
Cerrada
ANUAL
Verificacin en auditorias a terceros que manejan el

mantenimiento elctrico
01/Feb/2011
Se audita a los terceros que realizan

obras civiles - elctricas.
SEMESTRAL
Por la cual se establecen

disposiciones y se definen
responsabilidades
para
la
identificacin,
evaluacin,
prevencin,
intervencin
y Aplicacin para
monitoreo permanente de la todas las actividades HSEQ
exposicin a factores de riesgo de la compaa
psicosocial en el trabajo y para la
determinacin del origen de las
patologas causadas por el
estrs ocupacional
Cerrada
01/Feb/2011
Continuar con la implementacin de la campaa de riesgo

psicosocial.
Cerrada

OTROS SUSCRITOS SSO
CDIGO
CONTROL
VERSIN
FECHA
PGINA
DS-4.1-25
SI
2
2012-01-23
1 DE 1
DOCUMENTO
Ley 1250
FECHA DE
EMISIN
2008
EMISOR
Presidencia
DESCRIPCIN
ARTCULOS
REQUISITO ESPECFICO
QUE APLICAN
Mediante esta Ley, el

Congreso
de
la
Repblica modific
el artculo 204 de la
Ley 100 de 1993,
modificado por el
Artculo 10 de la Ley Todos los tem
1122
de
2007,
respecto al monto de
la
cotizacin
mensual al rgimen
contributivo de salud
de los pensionados.
ACTIVIDAD O
TAREA QUE
APLICA
Mediante esta Ley, el Congreso

de la Repblica modific el
artculo 204 de la Ley 100 de
1993, modificado por el Artculo
10 de la Ley 1122 de 2007,
respecto al monto de la
cotizacin mensual al rgimen
contributivo de salud de los
pensionados. La disposicin
mencionada consagra que a
partir del mes de enero de 2008,
el monto de la cotizacin al
Rgimen Contributivo de Salud
de los pensionados ser del 12%
del ingreso de la respectiva Todas las
mesada pensional.
actividades
Laborales
Adicionalmente, la ley determin
la posibilidad de que las
personas
cuyos
ingresos
mensuales sean inferiores o
iguales a un (1) salario mnimo
legal mensual y que registren
dicho ingreso conforme al
procedimiento que para el efecto
determine el Gobierno Nacional,
no estarn obligados a cotizar
para el Sistema General de
Pensiones durante los prximos
3 aos a partir de la vigencia de
la norma.
RESP
ONSA
BLE
CUMP
HSEQ
EVIDENCIA DEL
CUMPLIMIENTO
FECHA
EVALUACION
FRECUEN
DE
DEL
CIA
SEGUIMIE
PARCI
NO
SI
NTO
AL

por Gestin humana.
2009
Ministerio de la
Proteccin
Social
Circular Conjunta 8
Todos los tem
de enero de 2009
Congreso de la
Repblica
Ley 1280 de 2009,

por la cual se
adiciona el numeral
10 del artculo 57 del
Todos los tem
cdigo sustantivo del
trabajo
y
se
establece la licencia
por luto
Pago al monto de la
cotizacin mensual
al rgimen
HSEQ
contributivo de salud
de los pensionados
2009
Establece la obligacin para las

empresas de reconocer a sus
empleados
en
caso
de Todos los empleados
HSEQ
fallecimiento de un familiar, una de la compaa
licencia remunerada de 5 das
hbiles.
01/Feb/2011
ESTADO
Cerrada
Verificar en Planillas de Pagos
ANUAL
Ley 1280
ANUAL
Los Ministerios de Hacienda y de

la Proteccin Social hicieron una
serie de precisiones sobre la
aplicacin del artculo 1 de la
Ley 1250 del 2008, el cual redujo
la cotizacin en salud para los
pensionados del 12.5% al 12%
de la correspondiente mesada
pensional. Bajo ese contexto las
entidades
reconocedoras
y
pagadoras de pensiones debern
efectuar los ajustes pertinentes
ante el Fondo de Solidaridad y
Garanta
(Fosyga),
si
en
diciembre de 2008 no se aplic
la respectiva reduccin.
Pgina 19 de 23
01/Feb/2011
Evidenciar el proceso en recursos

humanos
Cerrada
SEGN APLIQUE01/Feb/2011
Cerrada

OTROS SUSCRITOS SSO
CDIGO
CONTROL
VERSIN
FECHA
PGINA
DS-4.1-25
SI
2
2012-01-23
1 DE 1
DOCUMENTO
Resolucin 736
FECHA DE
EMISIN
2009
EMISOR
Ministerio
Proteccin
Social
DESCRIPCIN
ARTCULOS
REQUISITO ESPECFICO
QUE APLICAN
Por la cual se
modifica
parcialmente
la
Todos los tem
resolucin 3673 del
2008 y se dictan
otras disposiciones
Pgina 20 de 23
ACTIVIDAD O
TAREA QUE
APLICA
RESP
ONSA
BLE
CUMP
En el texto original de la
Resolucin 3673 el Entrenador
corresponda a un profesional
competente
y/o
calificado
certificado por una institucin
aprobada
nacional
o
internacionalmente. Con una
experiencia
certificada,
en
trabajo en alturas mnima de
dos (2) aos continuos o cinco
(5) aos discontinuos. Con la
nueva Resolucin el Entrenador
debe
ser
igualmente
un
profesional
competente
y/o
calificado como tal pero que
cumple con
los requisitos
establecidos por el Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA.
Trabajo en alturas
HSEQ
Tal como se aprecia, se elimina

la discusin o la serie de
inquietudes sobre qu institucin
certificaba al Entrenador como
profesional
competente
y/o
calificado, indicando clara y
expresamente que quien desee
serlo
tendr
que
cumplir
especficamente
con
los
requisitos definidos por el SENA
para estos efectos.
EVIDENCIA DEL
CUMPLIMIENTO
FECHA
EVALUACION
FRECUEN
DE
DEL
CIA
SEGUIMIE
PARCI
NO
SI
NTO
AL

dichas labores.
Se adiciona un pargrafo en el
artculo 6 de la Resolucinque
precisa que es responsabilidad
de la empresa, empleador,
contratista
o
subcontratista
CAPACITAR a la persona que va
a realizar trabajo en altura a
ESTADO

alturas, certificar a los trabajadores que realizan estos trabajos
y controlar a contratistas.
CONTINUAMENTE
01/Feb/2011
Cerrada
Intensificacin de la vigilancia
centinela de virus respiratorios y
de la vigilancia rutinaria de la
enfermedad similar a influenza.
Circular 0024
24 de Abril de 2009
(Gobernadores,
Alcaldes, Directores
y Secretarios
Territoriales de
Salud)
Ministerio de la
Proteccin
Social
Medidas Preventivas
Ninguno (manera
Antipandemia
informativa)
Influenza
Notificacin inmediata de casos

sospechosos y probables de
acuerdo con los protocolos de
vigilancia definidos para este
evento por este Ministerio y el
Sald Pblica
Instituto Nacional de Salud -INS.
HSEQ
X Continuar la divulgacin por intranet
Divulgacin Nota Intranet
Notificacin directa e inmediata

de toda situacin de Emergencia
Sanitaria de Importancia
Internacional - ESPII al Centro
Nacional de Enlace.
ANUAL
Resolucin 01486
de 2009
4 de Junio de 2009
Servicio
Nacional de
Aprendizaje
Lineamientos para el
cumplimiento de la
resolucin No 0736
de 2009 expedida
Todos los tem
por el Ministerio de la
Proteccin Social,
sobre trabajo en
alturas
Define los requisitos para ser

Entrenador de "Trabajo en
Alturas"
Define procedimiento y requisitos
Trabajo en alturas
para solicitar autorizacin de
capacitacin
Accines para verificacin de
documentacin
HSEQ
01/Feb/2011

dichas labores.
Cerrada
CONTINUAMENTE
01/Feb/2011

alturas, certificar al personal tcnico en el manejo de alturas.
Cerrada

OTROS SUSCRITOS SSO
CDIGO
CONTROL
VERSIN
FECHA
PGINA
DS-4.1-25
SI
2
2012-01-23
1 DE 1
DOCUMENTO
FECHA DE
EMISIN
Resolucin 001918
5 de Junio de 2009
de 2009
EMISOR
Ministerio de la
Proteccin
Social
DESCRIPCIN
ARTCULOS
REQUISITO ESPECFICO
QUE APLICAN
Modificacin de los
artculos 11 y 17 de
la Resolucin 2346 Todos los tem
de 2007 y se dictan
otras disposiciones
Contratacin y costo de las

evaluaciones mdicas
ocupacionales y de las
valoraciones complementarias
Custodia y entrega de las
evaluaciones mdicas
ocupacionales y de las historias
clnicas ocupacionales
Sanciones
ACTIVIDAD O
TAREA QUE
APLICA
Medicina Preventiva
y del Trabajo
RESP
ONSA
BLE
CUMP
EVIDENCIA DEL
CUMPLIMIENTO
HSEQ
Verificar la implementacin en los

procesos desarrollados por el rea
mdica. Se cuenta con un mdico
especialista en salud ocupacional
que tiene todo el manejo de las
historias clnicas.
HSEQ
Verificar la implementacin en los

procesos desarrollados por el rea
mdica. Se cuenta con un mdico
especialista en salud ocupacional
que analiza los casos de enfermedad
profesional.
HSEQ

dichas labores.
FECHA
EVALUACION
FRECUEN
DE
DEL
CIA
SEGUIMIE
PARCI
NO
SI
NTO
AL
Circular 070 de
2009
resolucion 2692 de
2010
Decrerto 2310 de
2010
Resolucion 2291
de 2010
ley 1429 de 2010
7 de Julio de 2009
13 de noviembre de
2009
Ministerio de la
Proteccin
Social
Ministerio de la
Proteccin
Social
Por el cual se adopta

la Tabla de
Todos los tem
Enfermedades
Profesionales
Procedimeinto e
instruciones para
trabajo en alturas
Todos los item
15 de julio de2010
por el cual se adopta

el formulario unico
ministerio de la
electronico de
proteccin
afiliacion y manejo
Social
de novedades en el
sistema de
seguridad social
todos los item
2 de julio de 2010
norma que
reglamente
parcialmente el
ministerio de la sistema de registro
Proteccin
unico de afiliados al
Social
sistema de seguridad
social, adopta el
formulario unico
electronico
todos los item
22 de junio de 2010
Amplia el plazo del

art. 4 de la res. 736
de 2009 en el que se
concedia 14 meses
Ministerio de la
para obtener la
Proteccin
certificacin de
social
competencias
laborales de sus
trabajadores que
realizan tareas en
alturas.
Todos los items
12/29/2010
simplifica tramites en
materia laboral
Se adopta la nueva tabla de

enfermedades profesionales para Medicina Preventiva
el sistema de riesgos
y del Trabajo
profesionales
Instrucciones y deteminaciones
para trabajo en alturas de
obligarotio cumplimiento.
Trabajo en alturas
por el cual se adopta el

formulario unico electronico de
todas las actividades
afiliacion y manejo de novedades
HSEQ
de la empresa
en el sistema de seguridad
social
administracin de
personal
HSEQ
HSEQ
01/Feb/2011
Cerrada
SEGN APLIQUE01/Feb/2011
Cerrada

alturas y cpon la certificacin del personal expuesto.
X
CONTINUAMENTE
01/Feb/2011
Cerrada
01/Feb/2011
Cerrada
MENSUAL
Norma que amplia el plazo para

acreditar la competencia laboral
del trabajo en alturas ( julio 30 de Trabajo en alturas
2012). Y obligacin de aplicar
la normatividad vigente.
ESTADO
X Continuar con el protocolo de examenes mdicos
MENSUAL
Norma que reglamenta el

registro unico de afiliados
X Continuar con el protocolo de examenes mdicos
ANUAL
Resolucin 2566
de 2009
Pgina 21 de 23
01/Feb/2011

dichas labores.
Cerrada

alturas y cpon la certificacin del personal expuesto.
CONTINUAMENTE
01/Feb/2011
art.17,22,65
.Norma que modifica el art.119

del CS.T., Publicacin del
reglamento de Trabajo y
suprime el literal f del art. 21. todas las actividades
HSEQ
Dto Ley 1295 de 1994. Resistro de la empresa
del comit paritario de salud,
respecto del Registro ante el
Ministerio.
Verificar proceso de conformacin

del COPASO
Cerrada
ANUAL
01/Feb/2011
Implementar en los futuros procesos de conformacin del

COPASO
Cerrada

OTROS SUSCRITOS SSO
CDIGO
CONTROL
VERSIN
FECHA
PGINA
DS-4.1-25
SI
2
2012-01-23
1 DE 1
DOCUMENTO
ley 1414 de 2010
FECHA DE
EMISIN
2010
EMISOR
DESCRIPCIN
ARTCULOS
REQUISITO ESPECFICO
QUE APLICAN
Pgina 22 de 23
ACTIVIDAD O
TAREA QUE
APLICA
RESP
ONSA
BLE
CUMP
la persona con epilepsia tiene

Derecho al trabajo, a la vida, a la
igualdad, a la dignidad humana y
a la salud. La epilepsia no sera
Norma que establece capitulo III,Derechos
considerada como impedimento
medidas especiales
y deberes de las
congreso de la
para la postulacin, ingreso,
de proteccin para
personas con
Recursos Humanos HSEQ
Republica
desempeo laboral o deportivo.
las personas que
epilepsia. Art. 13, 14
El programa de salud
padecen epilepsia
paragrafo 1, art. 21.
ocupacional debe incluir
actividades a personas con
epilesia para garantizar la salud ,
la higiene y la seguridad.
EVIDENCIA DEL
CUMPLIMIENTO

humanos
FECHA
EVALUACION
FRECUEN
DE
DEL
CIA
SEGUIMIE
PARCI
NO
SI
NTO
AL
ANUAL
01/Feb/2011
sentecia 35570
4/13/2010
alcance del concepto

de solidaridad del
contratante por el
CORTE
incumplmiento de las
SUPREMA DE
obligaciones
JUSTICA
prestacionales o
indemnizatorias del
contratista frente a
sus trabajadores.
Todos los items
Mediante esta Sentencia, seala

la Corte que el artculo 34 del
Cdigo Sustantivo de Trabajo no
hace otra cosa que hacer
extensivas las obligaciones al
dueo de la obra conexa con su
actividad principal, sin que pueda
confundirse tal figura jurdica con
la vinculacin laboral. La relacin
laboral es nica y
exclusivamente con el contratista
independiente, mientras que la
relacin con el obligado solidario,
apenas lo convierte en garante
de las deudas de aqul. De igual todas las actividades
HSEQ
forma, la culpa que genera la
de la empresa
obligacin de indemnizar es
exclusiva del empleador pero el
contratante, dueo de la obra, se
convierte en garante del pago de
la indemnizacin
correspondiente, no porque se le
haga extensiva la culpa, sino por
el fenmeno de la solidaridad. Lo
anterior implica la posibilidad de
que el contratante, una vez
cancele la obligacin, se
subrogue en la acreencia contra
el contratista, en los trminos del
artculo 1579 del Cdigo Civil.
ESTADO

humanos
Cerrada
ANUAL
01/Feb/2011
Cerrada
CDIGO
CONTROL
VERSIN
FECHA
PGINA

OTROS SUSCRITOS SSO
DS-4.1-25
SI
2
2012-01-23
1 DE 1
DOCUMENTO
SENTENCIA 36922
OHSAS 18001
FECHA DE
EMISIN
3/16/2010
2007
EMISOR
DESCRIPCIN
CORTE
SUPREMA DE
JUSTICA
Elementos y
circunstancias
principales para la
configuracin de un
accidente de trabajo
ICONTEC
Requisitos para el
sitema de gestin en
seguridad industrial y
salud ocupacional.
Requisitos para el
sistema de gestin
ambiental.
Requisitos para el
sistema de gestin
de la calidad.
ISO 14000
2000
ICONTEC
ISO 9001
2008
ICONTEC
Ley 1468
2011
Congreso de la
Repblica
Concepto 89341
2011
Ministerio para
la Proteccin
Social
2010
Ministerio para
la Proteccin
Social
Sistema de garantia
de calidad
2011
Presidencia de
la Repblica
Ley de formalizacin
de empleo
2010
Ministerio de
Transporte
Reforma el Decreto
769 de 2010
Decreto 2923
Decreto 545
Ley 1383
Circular 38
NTC 2885
2010
2009
ACTIVIDAD O
TAREA QUE
APLICA
RESP
ONSA
BLE
CUMP
Mediante esta Sentencia, seala

la Corte que la nocin de
accidente de trabajo no est
ligada exclusivamente al hecho
mismo del trabajo o al desarrollo
de tareas al servicio del
empleador, pues abarca otras
situaciones, no estrictamente
laborales, que tienen relacin
con la actividad laboral. El
concepto de Trabajo debe
entenderse con total amplitud y
flexibilidad, debido a que no se
debe circunscribir
exclusivamente a la actividad o
tarea laboral desplegada por la
persona, toda vez que dentro del
ejercicio de la relacin laboral
existen ciertas actuaciones que
no estn relacionadas con las
obligaciones laborales, ni pueden
confundirse con las que
normalmente desarrolla el
trabajador, pero que ste debe
adelantar sin que impliquen el
estricto cumplimiento de sus
funciones o la ejecucin de
rdenes del empleador. Pese a
ello, estas actividades guardan
una estrecha relacin con la
prestacin del servicio y le son
inherentes al mismo, de suerte
que pueden entenderse
vinculadas al trabajo y tienen
relacin de causalidad con l.
Todas las
actividades de la
empresa
HSEQ

humanos
SISO
Todas las
actividades de la
empresa
HSEQ
Evidenciar la aplicacin en el
sistema de gestin en seguridad
industrial y salud ocupacional que
tiene la compaa
ARTCULOS
REQUISITO ESPECFICO
QUE APLICAN
toda los items
toda los items
Todas las
actividades de la
empresa
Todas las
actividades de la
empresa
Se cuenta con un sistema de gestin

certificado en ambiental.
HSEQ
Se cuenta con un sistema de gestin

en calidad certificado y funcionando
Licencias de
maternidad
HSEQ
Listados de nomina
Trabajo en alturas
HSEQ
Certificados de entrenamiento
AMBIENTAL
toda los items
CALIDAD
Licencia de
maternidad
toda los items
Amplia el tiempo de licencia de

maternidad y otras disposiciones
Trabajo en alturas
toda los items
Define el reentrenamiento anual

del personal certificado en
alturas
toda los items
Aplicacin del sistema de

Sistema de gestin
garantia de calidad para el
HSEQ
en salud ocupacional
sistema de riesgos profesionales
toda los items
Ministerio para
la Proteccin
Social
Espacio libres de
humo y de
sustancias
sicoactivas
Todos los item
ICONTEC
Extintores portatiles
contra incendio
Todos los item
Contratacin de personal
Licencias de transito
Programas de prevencion
Caracteristicas de los extintores

portatiles
EVIDENCIA DEL
CUMPLIMIENTO
HSEQ
toda los items
toda los items
Pgina 23 de 23
ESTADO
ANUAL
01/Feb/2011
MENSUAL
01/Feb/2011
Cerrada
Continuar con la implementacin del sistema de gestin en

SISO
Cerrada
X Mantener el sistema de gestin ambiental

MENSUAL
01/Feb/2011
Cerrada
X Mantener el sistema de calidad
MENSUAL
01/Feb/2011
Cerrada
X Procesos de relaciones laborales
SEGN APLIQUE20/Dec/2011
Recursos Humanos RH
Seguimiento del
cumplimiento por
parte de los
conductores
FECHA
EVALUACION
FRECUEN
DE
DEL
CIA
SEGUIMIE
PARCI
NO
SI
NTO
AL
HSEQ
Medicina Preventiva
HSEQ
y del Trabajo
Seguridad industrial HSEQ
Cerrada
X Entrenamiento y reentrebnamiento en trabajos en altura
Anual
20/Dec/2011
Aual
20/Dec/2011
Cerrada
X Esperar reglamentacin
No aplica
Cerrada
X Revisar contratos nuevos
Contratos
Aual
20/Dec/2011
Aual
20/Dec/2011
Anual
20/Dec/2011
Cerrada
X Revisar cada licencia de transito de nuevos conductores
Licencias de transito
Cerrada
X Cotinuar campaas de alcohol, drogas y fumadores
Programa de alcohol y drogas
Cerrada
X
Compr de equipos
Anual
20/Dec/2011
Continuar compra de equpos

Abierta

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MATRIZ IDENTIFICACION Y EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES Y

OTROS SUSCRITOS SSO

Obligacin del empleador

Reglamento se encuentra publicado

Continuar con la formacin de las brigadas.

Observar medidas y rdenes

Existe poltica de alcohol, drogas y

Continuar con la divulgacin a todo el personal y publicarlo en

Obligaciones de las partes en

Implementacin del Programa de

X Actualizar el programa de salud ocupacional en el ao 2011

Maximizar la salud de las

Se hicieron estudios ergonmicos

Continuar con la implementacin del programa de

Estudios realizados de iluminacin y

X Continuar realizando los monitoreos ambientales.

Continuar con la implementacin de los controles propuestos

Distribucin de reas con zonas

Medidas de prevencin para

Ver el Programa de salud

Establecimiento del PSO

En las inspecciones de seguridad de las reas, continuar

Verificar la sealizacin en cada una

Continuar con la divulgacin del entrenamiento de manejo de

MATRIZ IDENTIFICACION Y EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES Y

Tareas de alto riesgo

Mantener los equipos automticos de control de incndio en

Existe matriz de cargo con sus

Existen examenes a realizar por

Existe brigada de primeros auxilios y

X Continuar con el programa de medicina del trabajo

Todo lugar de trabajo tendr las

No hay suministro de alimentos

X Continuar con los estudios microbiologicos de agua.

Colores bsicos de sealizacin

Todos los extintores se encuentran

Numero de servicios sanitarios

Se tiene publicado en la Intranet las

Continuar con la auto- evaluacin de las funciones y

Las instalaciones cuentan con rutas

Continuar con el programa de inspecciones planeadas para

Se cuenta con servicios sanitarios

Continuar con el programa de inspecciones planeadas para

Se suministra agua del acueducto de

Continuar con los estudios microbiologicos de agua y surtir

Continuar con el programa de manejo manejo de residuos

MATRIZ IDENTIFICACION Y EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES Y

ART. 79. ART 85

Se cuenta con un programa de

Continuar con la identificacin de condiciones relacionadas con

Se realiza evalaucin audiomtrica a

Existe matriz de cargo con sus

Verificar la sealizacin en cada una

Continuar monitoreando las condiciones de iluminacin de las

Continuar con el monitorea ambiental de ruido en los equipos

Suministro de ropa de trabajo

Colores bsicos de sealizacin

Medidas para evitar riesgos de

Continuar con la implementacin del programa de uso y

Continuar con el desarrollo del programa de mantenimiento

Verificar en las sedes las

Verificar en cada sede y sitio de

Continuar monitoreando las condiciones de los equipos de