COMPARATIVO

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General
Mes de: Enero de 2010
Fecha
F. M.
Cuenta
Concepto
- A -
01
01
01
101
120
130
Caja
Bancos
Clientes
01
140
Documentos por cobrar
01
02
160
220
Almacen
Edificio
02
230
Mobiliario y Equipo de Oficina
02
02
03
03
240
250
330
350
Equipo de Reporte
Equipo de Transporte
Rentas Pagadas por Anticipado
Intereses Pagados por Anticipado
03
360
Papelera y tiles de Escritorio
11
11
11
12
13
02
02
1101
1201
1130
1201
1320
21
22
Proveedores
Documento por pagar
Acreedores
Documentos por pagar a largo plazo
Intereses Cobrados por Anticipado
Capital Social
Prdida de Ejercicios Anteriores
Asiento de Apertura del Ejercicio 2010

Diario General
Fecha
F. M.
Cuenta
Concepto
De la pgina nm. 1
- 1 4
01
01
101
120
Caja
Bancos
Efectivo para la caja chica
01
03
01
13
01
11
16
01
- 2 330
Rentas Pagadas por Anticipado
Gastos de Ventas
Gastos de Administracin
120
Bancos
Rentas para el Depto. De Ventas 60% y el Depto. De Admn. 40%
- 3 350
120
BANCOS
Intereses Pagados por Anticipado Devengado
- 4 4001
Almacn
120
BANCOS
1101
PROVEEDORES
COMPRA DE MERCANCIAS CON CREDITO
- 5 -4001
Gastos sobre Compras
120
Bancos
Gastos sobre Compras por Fletes y Acarreos

Diario General
Fecha
F. M.
Cuenta
11
01
01
120
140
Bancos
Documentos por cobrar
Costo de Ventas
19
3001
11
1101
4001
Ventas
Almacn
Venta de Mercanca de Contado el resto por cobrar
-- 7 -Proveedores
Devoluciones sobre compras
Devolucin de mercanca al proveedor
-- 8 -Gastos de Ventas
Bancos
13
15
01
5001
120
Concepto
De la pgina nm. 2
-- 6 --
15
01
5020
120
Pago de sueldos al departamento de ventas

-- 9 -Gastos de Administracin
Bancos
Pago de sueldos al personal administrativo

Diario General
Fecha
F. M.
Cuenta
01
120
18
Concepto
De la pgina nm. 3
-- 10 -Almacn
Bancos
Compra de Mercancas
-- 11 --
19
22
26
01
3001
120
01
140
19
3001
11
01
1101
120
4001
Bonificaciones sobre Ventas

Bancos
Rebaja sobre Ventas por mercanca deteriorada
--12 -Documentos por cobrar
Costo de Ventas
Ventas
Almacn
Venta de Mercanca a crdito
--13 -Proveedores
Bancos
Descuentos sobre compras
Descuetno por pronto pago

Diario General
Fecha
F. M.
Cuenta
28
01
120
Concepto
De la pgina nm. 4
--14 -Bancos
Costo de Ventas
19
29
03
01
29
01
29
01
3001
Ventas
Almacn
Venta de mercanca con prdida por deterioro en el almacn
--15 -350
Gastos de Venta
120
BANCOS
Intereses Pagados por Anticipado Devengado 70% Ventas y 30% Admn.
--16 -5001
Gastos de Ventas
120
Bancos
Pago de sueldos al departamento de ventas
-- 17 -5020
120
Bancos
Pago de sueldos al personal administrativo

Diario General
Fecha
F. M.
Cuenta
29
01
13
120
1320
29
05
01
5040
120
29
01
120
Concepto
De la pgina nm. 4
--18 -Bancos
Intereses Cobrados por Anticipado
Intereses Cobrados por Anticipado Devengados
--19 -Gastos y productos Financieros
Bancos
Donativo a la Cruz Roja
--20 -Bancos
Rentas Cobradas por Anticipado
Rentas Cobradas por Anticipado devengadas

Diario General
Fecha
F. M.
Cuenta
Concepto
29
29
29
29

Diario General
Fecha
F. M.
Cuenta
Concepto

Diario General
Fecha
F. M.
Cuenta
Concepto
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
Folio:
1
0120 BANCOS
Ejercicio: 2010
Parciales
Debe
Haber
Fecha
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
156,000.00
1,556,000.00
168,000.00
352,000.00
1,580,000.00
2,600,000.00
1,150,000.00
1,850,000.00
440,000.00
240,000.00
600,000.00
8,000.00
360,000.00
240,000.00
950,000.00
450,000.00
400,000.00
8,700,000.00
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
400,000.00
11,100,000.00
11,100,000.00
2100 CAPITAL SOCIAL

Ejercicio: 2010
Fecha
Folio:
Parciales
Debe
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
Haber
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
11,100,000.00
11,100,000.00
156,000.00
0130 CLIENTES
156,000.00
Ejercicio: 2010
Asiento
Folio
60,000.00
40,000.00
20,000.00
60,000.00
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
15,000.00
15,000.00
1260 ALMACN
1,250,000.00
Ejercicio: 2010
250,000.00
1,000,000.00
Fecha
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
25,000.00
25,000.00
60,000.00
1,506,000.00
Folio:
1,506,000.00
3
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
Parciales
Debe
0.00
Haber
0.00
1101 PROVEEDORES
Ejercicio: 2010
2,500,000.00
500,000.00
1,250,000.00
Fecha
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
3,000,000.00
1,250,000.00
100,000.00
100,000.00
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
220,000.00
220,000.00
0230 MOBILIARIO Y EQUIPO
Ejercicio: 2010
180,000.00
Fecha
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
180,000.00
4,750,000.00
Folio:
4,750,000.00
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
1130 ACREEDORES DIVERSOS

Parciales
Debe
4,750,000.00
Haber
4,750,000.00
Ejercicio: 2010
Fecha
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
500,000.00
500,000.00
250,000.00
250,000.00
1,000,000.00
450,000.00
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
1,000,000.00
450,000.00
0101 C A J A
Ejercicio: 2010
500,000.00
475,000.00
25,000.00
7,450,000.00
Folio:
Fecha
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
7,450,000.00
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
0240 EQUIPO DE REPARTO

Parciales
Debe
7,450,000.00
Haber
7,450,000.00
Ejercicio: 2010
Fecha
350,000.00
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
150,000.00
350,000.00
150,000.00
20,000.00
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
17,000.00
3,000.00
20,000.00
1120 DOCUMENTOS POR PAGAR

Ejercicio: 2010
220,000.00
220,000.00
Fecha
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
180,000.00
180,000.00
8,370,000.00
8,370,000.00
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
Folio:
2201 PRDIDA DE EJERC

Ejercicio: 2010
Parciales
Debe
8,370,000.00
Haber
8,370,000.00
Fecha
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
10,000.00
10,000.00
25,000.00
25,000.00
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
20,000.00
20,000.00
0250 EQUIPO DE TRAN

Ejercicio: 2010
Fecha
8,425,000.00
8,425,000.00
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
Folio:
4001 COSTO DE VENTAS

Ejercicio: 2010
Fecha
Parciales
Debe
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
Haber
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
0360 PAPELERIA Y TILES D

Ejercicio: 2010
Fecha
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
Folio:
0330 RENTAS PAGADAS POR

Ejercicio: 2010
Parciales
Debe
Haber
Fecha
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
0220 EDIFICIO
Ejercicio: 2010
Fecha
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
0140 DOCUMENTOS PO
Ejercicio: 2010
Folio:
9
Fecha
Parciales
Debe
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
Haber
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
1301 RENTAS COBRADAS P

Ejercicio: 2010
Fecha
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
3001 VENTAS
Ejercicio: 2010
Fecha
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
0350 INTERESES PAGADO

Ejercicio: 2010
Fecha
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
1201 DOCUMENTOS POR

Ejercicio: 2010
Fecha
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
1230 ACREEDORES HIP

Ejercicio: 2010
Fecha
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
1320 INTERESES COBRA

Ejercicio: 2010
Fecha
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
9001 PRDIDAS Y GAN

Ejercicio: 2010
Fecha
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
2202 UTILIDAD DEL EJ

Ejercicio: 2010
Fecha
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
5001 GASTOS DE VEN

Ejercicio: 2010
Fecha
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
5020 GASTOS DE ADM

Ejercicio: 2010
Fecha
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
5040 GASTOS FINANC

Ejercicio: 2010
Fecha
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
5040 PRODUCTOS FIN

Ejercicio: 2010
Fecha
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
5050 OTROS GAST

Ejercicio: 2010
Fecha
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
COMPAA INTEGRAL,
MAYOR GENERAL
5050 OTROS PROD

Ejercicio: 2010
Fecha
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
A INTEGRAL, S.A. DE C.V.

R GENERAL
Folio:
001
Saldos
Cargo
Abono
Deudor
Acreedor

R GENERAL
Folio:
Cargo
Abono

R GENERAL
Saldos
Deudor
002
Acreedor
Folio:
003
Folio:
004
Saldos

R GENERAL
Cargo
Abono
Saldos
Deudor
Acreedor

R GENERAL
Folio:
Cargo
Abono
Saldos
Deudor
005
Acreedor

R GENERAL
EQUIPO
Folio:
006
Cargo
Abono
Saldos
Deudor
Acreedor

R GENERAL
Folio:
007
DIVERSOS
Cargo
Abono
Saldos
Deudor
Acreedor

R GENERAL
Folio:
Cargo
Abono
Saldos
Deudor
008
Acreedor

R GENERAL
Folio:
009
PARTO
Cargo
Abono
Saldos
Deudor
Acreedor

R GENERAL
Folio:
010
POR PAGAR
Cargo
Abono
Saldos
Deudor
Acreedor

R GENERAL
Folio:
011
DIDA DE EJERCICIOS ANT.
Cargo
Abono
Saldos
Deudor
Acreedor

R GENERAL
Folio:
012
QUIPO DE TRANSPORTE
Cargo
Abono
Saldos
Deudor
Acreedor

R GENERAL
Folio:
013
VENTAS
Saldos
Cargo
Abono
Deudor
Acreedor

R GENERAL
Folio:
014
RIA Y TILES DE ESCRITORIO
Cargo
Abono
Saldos
Deudor
Acreedor

R GENERAL
Folio:
015
PAGADAS POR ANTICIPADO

Saldos
Cargo
Abono
Deudor
Acreedor

R GENERAL
Folio:
016
0220 EDIFICIO
Saldos
Cargo
Abono
Deudor
Acreedor

R GENERAL
Folio:
017
CUMENTOS POR COBRAR
Cargo
Abono
Saldos
Deudor
Acreedor

R GENERAL
Folio:
018
S COBRADAS POR ANTICIPADO
Cargo
Abono
Saldos
Deudor
Acreedor

R GENERAL
Folio:
019
3001 VENTAS
Cargo
Abono
Saldos
Deudor
Acreedor

R GENERAL
Folio:
020
RESES PAGADOS POR ANTICIPADO

Saldos
Cargo
Abono
Deudor
Acreedor

R GENERAL
Folio:
021
UMENTOS POR PAGAR A L. P.

Saldos
Cargo
Abono
Deudor
Acreedor

R GENERAL
Folio:
022
REEDORES HIPOTECARIOS
Saldos
Cargo
Abono

R GENERAL
Deudor
Acreedor
Folio:
023
ERESES COBRADOS POR ADEL.

Saldos
Cargo
Abono
Deudor
Acreedor

R GENERAL
Folio:
024
RDIDAS Y GANANCIAS
Saldos
Cargo
Abono
Deudor
Acreedor

R GENERAL
Folio:
025
TILIDAD DEL EJERCICIO

Saldos
Cargo
Abono
Deudor
Acreedor

R GENERAL
ASTOS DE VENTA
Folio:
026
Saldos
Cargo
Abono
Deudor
Acreedor

R GENERAL
Folio:
027
ASTOS DE ADMINISTRACIN
Saldos
Cargo
Abono
Deudor
Acreedor

R GENERAL
Folio:
028
ASTOS FINANCIEROS
Saldos
Cargo
Abono
Deudor
Acreedor

R GENERAL
Folio:
029
RODUCTOS FINANCIEROS
Saldos
Cargo
Abono
Deudor
Acreedor

R GENERAL
Folio:
030
0 OTROS GASTOS
Saldos
Cargo
Abono
Deudor
Acreedor

R GENERAL
Folio:
031
OTROS PRODUCTOS
Saldos
Cargo
Abono
Deudor
Acreedor
Cuenta con un capital social de $ 8,700,000

La prdida del ejercicio 2009 es de $ 400,000
Efectivo en caja es de $ 156,000
Depsitos en bancos $ 1,556,000
Papelera y tiles de escritorio $ 8,000
Rentas pagadas por anticipado $ 240,000
Proveedores $ 360,000
Documentos por cobrar $ 352,000
Edificio $ 2,600,000
Intereses pagados por anticipado $ 600,000
Mercancas con un valor de $ 1,580,000
Equipo de transporte $ 440,000
Acreedores $ 600,000
Documentos por pagar a largo plazo $ 450,000
Intereses cobrados por anticipado $ 400,000
Clientes $ 168,000
Mobiliario y equipo de oficina $ 1,150,000
Documentos por pagar $ 240,000
Equipo de reparto $ 1,850,000
Acreedores $ 350,000
21
22
0101
0120
0360
0330
1101
0140
0220
0350
0160
0250
1130
1201
1320
0130
0230
1201
0240
1130
Enunciado de las operaciones:
1. 4 de Ene 2010. Se requiere de efectivo en la caja chica de la empresa, se retira de la cuenta de banc
2. 4 de Ene 2010. Se pagaron rentas por $ 60,000, el departamento de ventas ocupa el 60%, y el depa
3. 4 de Ene 2010. De los intereses pagados por anticipado, se devengaron $ 15,000.
4. 6 de Ene 2010. Se compran mercancas por $ 1,250,000, que se pagan: $250,000 con un cheque, qu
5. 8 de Ene 2010. La compra anterior ocasion gastos por fletes y acarreos por la cantidad de $ 25,000
6. 11 de Ene 2010. Se venden mercancas a un precio de $ 3,000,000 que nos pagan $ 2,500,000 de co
7. 13 de Ene 2010. Se devuelven $ 100,000 de mercanca que se recibi defectuosa, deduciendo el pro
8. 15 de Ene 2010. Se pagaron sueldos por $ 220,000 al personal del departamento de ventas.
9. 15 de Ene 2010. Se pagaron sueldos al personal administrativo por $ 180,000.
10. 18 de Ene 2010. Se compran mercancas por $ 500,000, pagando con un cheque.
11. 19 de Ene 2010. Un cliente notifica haber recibido parte de la mercanca en mal estado. Con objeto
12. 22 de Ene 2010. Se venden mercancas al precio de $ 1,000,000 a crdito, exigiendo al cliente gara
13. 26 de Ene 2010. A un proveedor se le liquida un adeudo por $ 500,000 antes del plazo fijado. Por pr
14. 28 de Ene 2010. Se venden mercancas que para la empresa tuvieron un costo de $ 500,000, pero
15. 29 de Ene 2010. De unas rentas pagadas por anticipado, se devengaron $ 20,000 y corresponde a
16. 29 de Ene 2010. Se pagan los sueldos del departamento de ventas correspondientes a la segunda q
17. 29 de Ene 2010. Se efecta el pago de la nomina del departamento administrativo de la segunda qu
18. 29 de Ene 2010. De los intereses cobrados por anticipado se devengaron $ 10,000.
19. 29 de Ene 2010. Se hicieron donativos a la Cruz Roja por $ 25,000.
20. 29 de Ene 2010. De las rentas cobradas por anticipado, se devengaron $ 20,000.
El Contador de la empresa ha decidido que el sistema ms apropiado para el manejo de sus operaciones
Nota: Recuerda que la identificacin de los conceptos afectados por las operaciones, se logra mediante l
CAPITAL SOCIAL
PERDIDA DE EJERCICIOS ANT
CAJA
BANCOS
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
RENTAS PAGADAS POR ANT
PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR COBRAR
EDIFICIO
INTERESES PAG POR ANT
MERCANCIAS
EQPO DE TRANSP
ACREEDORES
DOC POR PAGAR A LARGO PLAZO
INTERESES COB POR ANT
CLIENTES
MOB Y EQPO OFNA
DOC POR PAGAR
EQUIPO DE REPARTO
ACREEDORES
8,700,000.00
400,000.00
156,000.00
1,556,000.00
8,000.00
240,000.00
360,000.00
352,000.00
2,600,000.00
600,000.00
1,580,000.00
440,000.00
600,000.00
450,000.00
400,000.00
168,000.00
1,150,000.00
240,000.00
1,850,000.00
350,000.00
a de la empresa, se retira de la cuenta de bancos la cantidad de $ 156,000.
partamento de ventas ocupa el 60%, y el departamento administrativo el 40% del local arrendado.
do, se devengaron $ 15,000.
00, que se pagan: $250,000 con un cheque, quedando los $ 1,000,000 restantes a crdito.
r fletes y acarreos por la cantidad de $ 25,000, cantidad que se paga en efectivo.
e $ 3,000,000 que nos pagan $ 2,500,000 de contado, que se depositan en el banco, los restantes $ 500,000 queda
a que se recibi defectuosa, deduciendo el proveedor tal cantidad de nuestro adeudo que quedo registrado en cuen
personal del departamento de ventas.
nistrativo por $ 180,000.
00, pagando con un cheque.
rte de la mercanca en mal estado. Con objeto de evitar que la devuelva se le concede una rebaja de $ 250,000, can
$ 1,000,000 a crdito, exigiendo al cliente garantizar el adeudo mediante documentos. El costo de esas mercanca
udo por $ 500,000 antes del plazo fijado. Por pronto pago nos otorga un descuento de $ 25,000, y por el importe net
empresa tuvieron un costo de $ 500,000, pero que sufrieron graves daos en al almacn, al precio de $ 350,000, ca
ado, se devengaron $ 20,000 y corresponde a ventas el 70% y administracin el restante 30%.
ento de ventas correspondientes a la segunda quincena del mes.

departamento administrativo de la segunda quincena del mes.
pado se devengaron $ 10,000.

por $ 25,000.
do, se devengaron $ 20,000.
s apropiado para el manejo de sus operaciones de compraventa de mercancas, es el de inventarios constantes.
tados por las operaciones, se logra mediante la asignacin de los nmeros de operacin en los asientos respectivo
Descarga el documento Procesamiento de operaciones financieras, con los datos del documentos,realiza lo
Elabora el Balance General, al cierre del ejercicio del ao 2009, en forma de cuenta.
Elabora los asientos del Libro Diario correspondientes al asiento de apertura, las operaciones del mes de En
Elabora los registros al Libro Mayor, de las operaciones del punto anterior.
Descarga el Excel titulado Formato para que en l elabores tus registros.
Enva T documento en Excel mediante el Portafolio de evidencias con la siguiente nomenclatura: IC_U2_EU
*Sustituye las XX por las dos primeras letras de T primer nombre, la Y por la inicial de T apellido paterno y l
T Facilitador(a) te har llegar la retroalimentacin correspondiente. En caso necesario, podrs enriquecer T

No olvides dar seguimiento!
arrendado.
s restantes $ 500,000 quedan a crdito en cuenta corriente. El costo asignado a la mercanca vendida es de $ 1,25
que quedo registrado en cuenta corriente.
una rebaja de $ 250,000, cantidad que se le reintegra mediante un cheque.
El costo de esas mercancas es de $ 475,000.
$ 25,000, y por el importe neto se le expide un cheque.
n, al precio de $ 350,000, cantidad que nos pagan de contado y se depositan en el banco.
20000
10000
de inventarios constantes.
n en los asientos respectivos, y que al asiento de apertura y los traspasos de cuentas, tienen un orden numrico pa
datos del documentos,realiza lo siguiente:
, las operaciones del mes de Enero de 2010 y los asientos de traspaso y cierre del periodo de enero 2010.
guiente nomenclatura: IC_U2_EU_XXYZ.

inicial de T apellido paterno y la Z por la inicial de T apellido materno.
o necesario, podrs enriquecer T trabajo y enviar una segunda versin, que ser la definitiva.
mercanca vendida es de $ 1,250,000.
as, tienen un orden numrico particular.
do de enero 2010.

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2201 PRDIDA DE EJERC

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4001 COSTO DE VENTAS

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5001 GASTOS DE VEN

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