17- Corroborados y controlados los tems del punto anterior, se pasa el expediente al
Depto de Contabilidad; y se anota en el cuaderno de salidas del Depto de
Compras los siguientes datos: Fecha de Salida, Iniciador del expediente
(Ministerio); Descripcin del Asunto, Proveedor seleccionado y monto de la
contratacin..
18- El Depto de Contabilidad recepciona el expediente y firma el cuaderno de
Salidas del Depto de Compras, previa constatacin de la coincidencia de los
datos consignados en el mismo.
19- El Depto de Contabilidad procede a verificar si existe crdito suficiente en la
partida presupuestaria correspondiente a los bienes que se desean adquirir. En
caso de no existir o de existir, si resulta insuficiente; se remite el expediente al
lugar origen con la comunicacin de que no es procedente la contratacin.
20- El Depto de contabilidad, procede a realizar la imputacin preventiva en el
espacio contemplado para tal efecto al dorso del formulario de contratacin, el
que se confecciona por triplicado por mquina de escribir. Y lo firman un
auxiliar del Depto y el Jefe del mismo. Una copia del formulario queda
archivada, adjuntado original y duplicado al expediente.
21- Se realiza la carga de los datos del expediente en la partida presupuestaria
correspondiente en el Sistema de Presupuesto, el cual es provisto por el
Ministerio de Hacienda de la Provincia. Los datos que se ingresan son: Fecha de
la imputacin preventiva, tipo de movimiento, cdigo de expediente, nmero de
expediente, ao del expediente, monto de la contratacin y el proveedor
seleccionado.
22- Se confecciona en un archivo de texto, el pase del Servicio Administrativo al
lugar de origen del expediente para que se proceda a registrar la Resolucin
aprobatoria de la contratacin, con firma y sello del Jefe de Contabilidad y sello
del Director del Servicio Administrativo.
23- Se pasa el expediente al Director del Servicio Administrativo para que proceda a
firmar la imputacin preventiva (dorso del formulario de contratacin) y el pase
mencionado en el punto anterior; previo a ello se anota el pase en el cuaderno de
salidas del Depto de Contabilidad; los datos que se anotan son: fecha de salida,
N de expediente, descripcin del asunto, proveedor seleccionado y monto de la
contratacin.
24- El Director del Servicio Administrativo firma la imputacin preventiva y el pase
al lugar de origen.
25- Se remite el expediente a Mesa de Entradas y Salidas del Servicio
Administrativo en el que se anotan los datos del expediente en forma manual en
el cuaderno de salidas con destino al lugar de origen del expediente.
26- Ingresa el expediente en el Depto de Mesa de Entradas y Salidas del Ministerio,
donde se anotan en forma manual los datos relativos al expediente en el
cuaderno de Entradas.
27- El Depto de Mesa de Entradas y Salidas del Ministerio eleva el expediente a la
Direccin Administrativa para que se proceda a asignar un nmero a la
resolucin aprobatoria de la contratacin. Se anota en forma manual en el
cuaderno de pases internos los datos relativos al expediente.
28- La Direccin Administrativa asigna un nmero de Resolucin, el que se anota en
el cuaderno de Resoluciones con todos los datos relativos al expediente y
contratacin.
29- Habindose asignado el N de Resolucin, se eleva el expediente al Ministro
para que proceda a firmar la aprobacin de la contratacin.
De las consultas realizadas a los varios interesados, podemos mencionar que los
principales atributos valorados son:
CLIENTE
Servicio
Administrativ
o
Ministerio de
Coord. Gral.
De
Gabinete
PROCESO
Requisitos de Entrada
Requisitos de salida