EC.01.LC.

000 CONTROL DE CALIDAD

PLAN DE CALIDAD
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos y criterios a seguirse para desarrollar el Sistema de
Calidad en los trabajos de Mantenimiento del Oleoducto de Crudos Pesados, su
Derecho de Va y Facilidades con la finalidad de

alcanzar los requerimientos de

calidad exigidos por OCP Ecuador S.A.

2. Requerimientos
ISO 9001:2008
7 Realizacin del Producto
ISO TS 29001:2003
7 Realizacin del Producto
OTROS
Documentos tcnicos QA/QC
3. Alcance y Aplicacin
Este procedimiento se aplica a todas las actividades desarrolladas por las
distintas reas/sectores de la empresa involucrados en el servicio y que afectan
la calidad, seguridad, salud y medio ambiente incluyendo a los subcontratistas y
proveedores.

Elaborado por: Ren Tipn

QA/QC

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de Calidad

Revisado por: Mnica Trivio

Jefe QHSE

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Jefe de Operaciones

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4. Responsabilidades
4.1 Administrador de Contrato / Jefe de Contrato

Asignar todo el personal que estar afectado al servicio y definir

responsabilidades.

Asignar recursos suficientes para la ejecucin del servicio y mantener

informado al cliente sobre el desarrollo de las actividades.

Dar cumplimiento a los requisitos del Plan de Calidad.

Supervisar peridicamente las obras y proporcionar los recursos necesarios

para los Ingenieros QA/QC cumplan de acuerdo a la planificacin en las
rdenes de trabajo.

Garantizar la movilizacin a los puntos de trabajo del Ing. B Y QHSE en forma

ordenada y ptima.

4.2 Jefe QHSE

Dar seguimiento a las Acciones Correctivas y Preventivas que se pueden

generar y resolver a partir de las No Conformidades junto con el responsable
de QA/QC.

Llevar el control de las no conformidades y dar seguimiento a las acciones

correctivas que puedan surgir durante el desarrollo del servicio, junto con el
responsable del QA/QC.

Proporcionar a los Ingenieros QA/QC, las normativas y procedimientos

operativos aplicables a las obras que se realiza en el Mantenimiento del OCP.

4.3 Supervisor QA/QC

Capacitar

Jefes

de

Tramo,

Jefes

de

Cuadrilla,

Supervisores

HSE,

Administradores, Bodegueros y trabajadores en general, sobre la aplicacin del

Instructivo de Control de Calidad.

Elaborar e implementar procedimientos de calidad en coordinacin con los

supervisores de tramos en funcin de los requerimientos del contrato y de las
caractersticas de la OT que genera el sistema de calidad.

Realizar el control de documentos y registros

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Coordinar y priorizar las actividades que necesiten control de calidad, realizar el

seguimiento e inspeccin mediante puntos o pautas de control.

Responsable de la presentacin del DOSSIER de Calidad al cliente.

Asegurar la calidad del servicio mediante el cumplimiento de los procedimientos

y el registro de las actividades en los formatos establecidos en el instructivo.

Elaborar informes e inspecciones, verificando los ensayos destructivos y no

destructivos que aseguren la calidad de los trabajos.

Elaborar registros de control de la calidad en los distintos procesos del servicio,

monitoreando la implementacin y la aplicacin de los mismos en el campo en
tareas cotidianas.

4.4 Supervisor HSE

Auditar y gestionar que la documentacin competente a SSA se encuentre

debidamente tramitada tanto en su apertura como en su cierre.

El Supervisor HSE realizar el seguimiento de las actividades para el

Aseguramiento de la Calidad cuando los Ingenieros QAQC se encuentren en
descanso o en otro tramo.

Elaborar matrices de identificacin de peligros e identificacin de impactos

ambientales as como sus respectivos mtodos de mitigacin, y adjuntarlos a
los procedimientos transitorios para cada orden de trabajo.

4.5 Jefe de Tramo

Gestionar firmas de actas de inicio y cierre de trabajos y mantener respaldada

esta informacin para evitar su extravo

Gestionar permisos de trabajo en su apertura y cierre con el Coordinador de

tramo en turno.

Informar y solicitar al supervisor QA/QC los procedimientos pertinentes para las

ordenes de trabajo a ser aprobadas adems de observaciones en cuanto a
rubros que impliquen control de calidad y al Supervisor HES rubros que
impliquen medidas de seguridad y control ambiental.

Coordinar con el Supervisor QA/QC los puntos o pautas de control de acuerdo al

cronograma aprobado de actividades de la orden de trabajo.

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Presentar el DOSSIER de Calidad en caso de que el Supervisor QA/QC no este

presente.

3.6 Bodeguero

Inspeccionar y asegurar el buen estado de los materiales e insumos

involucrados en las rdenes de trabajo

Entrega, recepcin y despacho de materiales e insumos requeridos para la

correcta ejecucin de las rdenes de Trabajo.

Detectar inconformidades en los materiales e insumos as como en las

requisitorias y remitos de entrega de los mismos, comunicar las fallas mediante
la emisin de una accin correctiva o una no conformidad al departamento
competente.

5. Organigrama de Control
Administrador de Contrato /Jefe de Contrato
JEFE
JEFE TR1
TR1

JEFE
JEFE TR2
TR2

JEFE
JEFE TR3
TR3

JEFE
JEFE TR4
TR4
CONTROL
CONTROL DE
DE
CALIDAD
CALIDAD

Jefes
Jefes de
de Cuadrilla
Cuadrilla

Jefe QHSE
ASEGURAMIENTO
ASEGURAMIENTO
DE
DE CALIDAD
CALIDAD
SGI
SGI

HSE
HSE ORIENTE
ORIENTE

QA/QC
QA/QC

HSE
HSE OCCIDENTE
OCCIDENTE

6. Elaboracin de rdenes de Trabajo

La elaboracin de rdenes de Trabajo (OTs) ser un trabajo en conjunto del personal
operativo de campo involucrado en la realizacin de la misma; de acuerdo al siguiente
flujograma:

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7. Gestin de Calidad

7.1 Procedimientos e Instructivos de Calidad.

Los procedimientos de calidad elaborados en obra o del Cliente debern pasar por el
proceso de Capacitacin al personal competido en la aplicacin y ejecucin de las
Obras y OTs.

Estos procedimientos sern usados puntualmente en Obra y su

disposicin posterior ser en el DOSSIER de la OT.

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7.2 Registros de Calidad.

En esta actividad se define el establecimiento de un sistema para asegurar que se
preparen, recopilen y archiven registros de calidad suficientes como evidencia
recomendada de que un artculo cumple los requerimientos del contrato.

7.2 Puntos de Control

Una vez obtenida la OT aprobada, el Jefe de Tramo ser el responsable de
enviar el Cronograma aprobado al Supervisor QA/QC. El mismo establecera
visitas para verificar conformidad en los puntos de control en el rea de
procedimiento. En cada Procedimiento Especifico se definen los registros
aplicables en cada etapa del mismo Ver Procedimientos Especficos.
7.3 Elaboracin de DOSSIER de calidad
Cada

Orden

de

Trabajo

deber

ser

ejecutada

con

el

respectivo

control

aseguramiento de la calidad del servicio, cuyos respaldos debern ser incluidos en la

carpeta del DOSSIER de Calidad; por lo tanto cada OT tendr un Dossier de
aseguramiento y control de Calidad.

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La confeccin y compilacin de la carpeta de Dossier ser responsabilidad compartida

entre los involucrados en el proceso; sin embargo ser responsabilidad de TODO el

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personal operativo el trabajo en equipo y la ejecucin y aporte para el cierre de la

carpeta de Dossier de Calidad de la OT ante el CLIENTE. Esta documentacin se
presentara formalmente al Coordinador del DDV de OCP, con el Acta de Conformidad
de Dossier QHSE EC.01.RC.002 , el ndice de Dossier de Gestin EC.01.RC.001 y la
Revisin de Documentos EC.01.RC.004.

7.4 Informes
Se entregara de forma semanal y mensual los reportes de Control de Calidad al
Cliente (formalmente), al Jefe QHSE y al Jefe de Operaciones, mediante el
EC.01.RC.003 Informe Aseguramiento y Control de Calidad.

7.5 Producto No Conforme

Tiene por objeto establecer procedimientos para tratar los desvos, trabajos fuera de
norma o con documentacin insuficiente. En caso de presentarse un Producto No
Conforme se proceder de acuerdo al procedimiento CO-11-PG-000 Gestin de No
Conformidades y RPNC.
Una vez aprobada la disposicin a seguir, el Jefe de QHSE comunicara a las reas
involucradas y al Supervisor de QA/QC quien ser responsable de verificar que la
disposicin ha sido cumplida.

7.5 Acciones Preventivas/ Correctivas:

Si en una inspeccin de rutina, vigilancia o auditoria, se detecta un trabajo no
aceptable ya sea en la implementacin del Plan de Calidad, en los mtodos de control
o en el caso de una situacin repetitiva que afecte la calidad de las obras, se
determinar la causa de la no conformidad y se aplicar la accin correctiva necesaria
que impida su repeticin. Es decir, se realimenta el sistema de control.

8. Registros

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Cdigo

Nombre

Responsabl
e

Tiempo de
Retencin

CO.11.RG.00
0

Lugar

Disposici
n Final

Reporte de
Producto /
Servicio No
Conforme

Jefe de
Operaciones
y Jefe QHSE

6 meses
estantera. 5
aos en
archivo.

EC.01.RC.001

ndice de
Dossier de
Gestin QHSE

QA/QC

2 aos en
archivo

Cada Tramo

Destruccin

EC.01.RC.002

Acta de
Conformidad de
Dossier QHSE

QA/QC

2 aos en
archivo

Cada Tramo

Destruccin

EC.01.RC.003

Informe
Aseguramiento y
Control de
Calidad

QA/QC

2 aos en
archivo

Cada Tramo

Destruccin

Destruccin

Of. QHSE

9. Anexos
Ver Procedimientos Especficos QA/QC

10. Revisin por el Cliente (si es de requerimiento del cliente, la rev. de

documentacin)
N/A
11. Historial de Cambios
N Revisin

Pgina

Todas

Elaboracin del documento

Todas

Revisin General: Registros. Anexos.

Responsables. Cambio de Razn
Social SUDAMER

01.09.2010

7y8

Eliminacin de los procedimientos y

inclusin
de
Procedimientos
Especficos y cumplimiento de
presentacin de dossiers.

04/03/2011

EC.01.LC.000 Plan
de Calidad

Descripcin

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Fecha
Inicio del Contrato

N de Revisin:
Fecha de Revisin:
Fecha de Impresin:

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04/03/11
18/11/2014 13:57
O11/p11