Guia Operativa Ofcas Con Anexos

GUA OPERATIVA
PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIN DEL DFICIT DE

COBERTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL MARCO DE
LAS METAS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO PARA
CHILE
I.
MARCO DEL PROGRAMA
1.
El Programa de Apoyo para la Reduccin del Dficit de Cobertura de Agua

Potable y Saneamiento en el marco de las Metas de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) para Chile se enmarca en los Programas de Saneamiento
Sanitario (PSS) y Mejoramiento de Barrios (PMB), que administra la
Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo.
II.
OBJETIVO GENERAL
1.
El Programa de Apoyo para la Reduccin del Dficit de Cobertura de Agua

Potable y Saneamiento en el marco de las Metas de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio para Chile tiene como objetivo especfico colaborar a objeto de
disminuir el dficit de cobertura de agua potable y saneamiento en reas rurales
con soluciones costo eficientes y sostenibles, en el marco de las metas del milenio
para el pas.
2.
OBJETIVOS ESPECFICOS
2.1. Asesorar tcnicamente a los municipios en la generacin de cartera de
proyectos de saneamiento sanitario (agua potable y alcantarillado sanitario).
2.2. Materializar obras de agua potable, alcantarillado sanitario y reparacin,
rehabilitacin o reemplazo de plantas de tratamiento de aguas servidas
existentes.
2.3. Sensibilizar y generar participacin ciudadana en relacin con los proyectos
a elaborar, las obras a construir, el beneficio que implican y la importancia
de mantener y operar adecuadamente los sistemas.
III. DESCRIPCIN DEL PROGRAMA

1.
El Programa incluir: (i) apoyo a la ejecucin del programa, (ii) diseo y

construccin de proyectos de provisin de agua potable, saneamiento y
renovacin de plantas de tratamiento de aguas servidas; y (iii) actividades para
apoyar la participacin de la comunidad, con el propsito de asegurar la
sostenibilidad de los proyectos.
2.
Los proyectos del Programa que se financien con el Fondo de Cooperacin de

Agua y Saneamiento se focalizarn en los sectores rurales y/o periurbanos
emplazados preferentemente en las regiones afectadas por el terremoto y el
tsunami del 27 de febrero de 2010 (Valparaso, OHiggings, El Maule, Bo-Bo,
La Araucana y Metropolitana).
3.
Indicadores de Resultados
Los indicadores para los resultados del presente Programa se especificarn en el
Plan Operativo General (POG) una vez hayan sido aprobados los proyectos a
ejecutar.
RESULTADOS
INDICADORES
Operacin sostenible de los sistemas Sistemas
de
agua
potable
rurales de agua potable y saneamiento
funcionando de manera sostenible
por un mnimo de 12 meses
Sistemas
de
saneamiento
funcionando de manera sostenible
por un mnimo de 12 meses
Reduccin en dficit de cobertura del Nuevas conexiones de agua potable
servicio de agua potable en reas rurales operando
Reduccin del dficit en cobertura del Nuevas conexiones de saneamiento
servicio de saneamiento en reas rurales operando
Mejora del tratamiento y disposicin Plantas de tratamiento reparadas,
final de aguas servidas
rehabilitadas o reemplazadas
2.
Definicin de los indicadores

4.1 Nuevas Conexiones de Agua Potable Operando: se entiende por nueva
conexin de agua potable operando una conexin de una vivienda que
cuenta con un grifo y un medidor de agua dentro de la propiedad y que est
conectada al sistema que presta servicios de agua potable, de acuerdo a
estndares nacionales. La verificacin del cumplimiento ser a travs del
acuerdo de traspaso formal entre la municipalidad y el Comit de Agua
Potable y Rural o Cooperativa encargado de operar el sistema, el cul incluir
un inventario de las conexiones.
4.2 Nuevas Conexiones de Saneamiento Operando: se entiende por nueva
conexin de saneamiento operando una vivienda conectada al sistema de
disposicin y tratamiento de aguas servidas de acuerdo con los estndares
nacionales, sistema que puede ser colectivo o individual. El cumplimiento se
verificar a travs del acuerdo formal de traspaso entre la municipalidad y el
Comit de Agua Potable Rural o Cooperativa que operar el sistema, el cul
incluir un inventario de las conexiones.
4.3 Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas, ya sea Reparadas, Rehabilitadas o
Reemplazadas: se entiende por planta de tratamiento de aguas servidas
reparada, rehabilitada o reemplazada, una planta de tratamiento existente
que ha sido reparada, rehabilitada o reemplazada que est operando y cuyo
efluente cumple con los estndares nacionales de descargas de aguas servidas
con respecto a la Demanda Bioqumica de Oxgeno (DBO). Se verificar con
el certificado de cumplimiento con los estndares para efluentes emitidos por
el Ministerio de Salud.
4.4 Proyecto de Agua Potable o Saneamiento Operando de Manera Sostenible por
un Mnimo de Doce Meses: se entiende por proyecto de agua potable o
saneamiento operando de manera sostenible por un mnimo de doce meses
despus de su traspaso formal al Comit de Agua Potable Rural o

Cooperativa cumpla con los siguientes requisitos: (i) el Comit de Agua
Potable Rural o Cooperativa est cobrando tarifas que cubren los costos de
operacin, mantenimiento y reposicin; (ii) ochenta y cinco por ciento (85%)
de los usuarios tienen menos de dos (2) meses de demora en el pago del
servicio; y (iii) la relacin entre los ingresos y costos operativos es mayor o
igual a uno punto diez (1.10). La verificacin se har con los informes
preparados por el equipo regional de desarrollo comunitario, una vez
realizadas las visitas de inspeccin a los proyectos, despus de haberse hecho
el traspaso formal a los Comits de Agua Potable Rural o Cooperativas.
IV. ROL SUBDERE

1.
La Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del

Interior (SUBDERE), como Organismo Ejecutor del Programa de Saneamiento
Rural, es asimismo la ejecutora del presente Programa y la entidad encargada de
administrar los recursos provenientes de la donacin del Fondo de Cooperacin
Espaol para Agua y Saneamiento, lo cual implica: planificar, coordinar y
controlar el desarrollo tcnico y financiero del mismo. Para estos efectos, la
Subsecretara podr requerir todo tipo de informaciones o antecedentes a la
entidad o empresa que corresponda.
2.
SUBDERE formar parte del Grupo de Trabajo Bilateral que se describe en esta
gua operativa, punto X Seguimiento y Control, inciso 1.
3.
SUBDERE deber considerar en la ejecucin del Programa las lneas prioritarias

del Fondo de Cooperacin Espaol para Agua y Saneamiento.
4.
La Subsecretara desarrollar, adems, las siguientes actividades:

a) Distribuir los recursos donados por el Fondo de Cooperacin Espaol para
Agua y Saneamiento preferentemente entre las regiones y comunas afectadas
por el siniestro ocurrido el 27 de febrero de 2010 en el pas;
b) Coordinar la ejecucin y gestin financiera del Programa en cada una de las
regiones y comunas a las cuales se le asignen recursos;
c) Velar por el debido cumplimiento de las normas contenidas en esta Gua
Operativa y en las Bases Administrativas Generales del Programa
Saneamiento Sanitario, las que se debern utilizar para la licitacin y
contratacin de todos los proyectos financiados con recursos de dicha
donacin;
d) Elaborar un Plan Operativo General del Programa en el que se detallarn los
resultados, indicadores, acciones, metodologa, cronograma, medios y plan de
adquisiciones previstos para la ejecucin del mismo y dems informacin que
se especifica en la gua facilitada por el FCAS, el cual deber ser aprobado por
el Departamento del Fondo de Cooperacin para Agua y Saneamiento o la
persona que sta designe;
e) Elaborar un Plan Operativo Anual en el que se detallar el conjunto de

actividades y gastos previstos para el Proyecto para un perodo de un ao, as
como el calendario de ejecucin, el cual deber ser aprobado por la
Departamento del Fondo de Cooperacin para Agua y Saneamiento o la
persona que sta designe;
f) Suministrar informacin puntual de los procesos de licitacin en el momento
en el que sean publicados en el portal Chile Compra para asegurar su amplia
difusin en la pgina web del FCAS.
g) Elaborar los informes tcnicos y financieros de seguimiento y control del
Programa establecidos en el punto X Seguimiento y Control de la presente
Gua Operativa.
h) Entregar a la AECID un informe final de la verificacin de resultados
correspondientes al Tramo I del Programa Saneamiento Rural, el cual deber
contener los aportes del Gobierno de Chile.
i) Destacar la contribucin del Fondo de Cooperacin Espaol para Agua y
Saneamiento (FCAS), mediante su logotipo, en todos los documentos y
actividades en los que se d publicidad y difusin al mismo;
j) Consolidar toda la informacin relativa a la donacin del Fondo de
Cooperacin Espaol para Agua y Saneamiento.
V.
ROL AECID
La Agencia Espaola de Cooperacin Internacional para el Desarrollo, a travs
del la Departamento del Fondo de Cooperacin para Agua y Saneamiento, o quin
designe, ser miembro del Grupo de Trabajo Bilateral y desempear las
siguientes funciones:
a) Orientar y supervisar la aplicacin de las lneas prioritarias y enfoques del
Fondo de Cooperacin Espaol para Agua y Saneamiento en la ejecucin del
Programa.
b) Aprobar el Plan Operativo General redactado segn la gua del FCAS, los
Planes Operativos Anuales y los Planes de Adquisiciones.
c) Aprobar los Proyectos a ejecutar en el marco del Programa.
d) Dar seguimiento y participar en el control del Programa, acorde a lo
establecido en los puntos IX y X de la presente Gua Operativa.
e) Aprobar la programacin y trminos de referencia de las auditoras y
evaluaciones del Programa.
VI. CARACTERSTICAS Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS

PROYECTOS
1.
Los proyectos podrn contemplar la construccin de las siguientes obras y

cualquier combinacin de ellas:
a) Casetas Sanitarias (recintos de bao y cocina).
b) Sistema de agua potable.

c) Sistema de alcantarillado sanitario.
d) Obras complementarias (captaciones y estanques de regulacin de agua potable
y/o plantas elevadoras y de tratamiento de aguas servidas y/u obras de arte).
e) Reparacin, rehabilitacin, mejoramiento, ampliacin o reemplazo de plantas
de tratamiento de aguas servidas existentes.
2.
Los tipos de gastos financiables con cargo al Programa se establecen en el Anexo

N1 Esquema de Costos Elegibles
3.
Los proyectos del Programa que se financien con recursos del Fondo de
Cooperacin para Agua y Saneamiento debern reunir, a lo menos, los siguientes
requisitos:
a) Que el proyecto corresponda a sectores rurales emplazados preferentemente en
cualquiera de las comunas que forman parte integrante de las Regiones de
Valparaso, OHiggins, Maule, Bo-Bo, La Araucana y Metropolitana;
b) Que al menos el 90% de las familias susceptibles de beneficiar sean
consideradas como de bajos ingresos clasificados hasta 12.666 puntos en la
Ficha de Proteccin Social, de acuerdo con los antecedentes de estratificacin
socioeconmica obtenidos por la respectiva Municipalidad. No podrn ser
asignatarios de soluciones sanitarias aquellas personas o su cnyuge o
conviviente que sean dueos o beneficiarios de alguna solucin sanitaria o de
una solucin habitacional dotada de infraestructura sanitaria;
c) Demostrar, por conducto de los organismos encargados de la prestacin de los
servicios pblicos correspondientes, la factibilidad de los mismos;
d) Que, con carcter general, todos los proyectos cumplan con los lmites de costo
eficiencia por conexin determinados para el Programa Saneamiento Rural que
corresponden a los siguientes:
Sistema de Agua Potable
UF 93
Sistema de Recoleccin de Aguas Servidas
UF 102
Sistema de Recoleccin y Tratamiento de Aguas Servidas UF 131
Solucin Individual
UF 62
Rehabilitacin Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
UF 23
El Grupo de Trabajo Bilateral, con carcter excepcional, podr aprobar
proyectos cuyos lmites de costo-eficiencia por conexin sean superiores a los
citados precedentemente, cuando se justifiquen tcnicamente y recomienden
informes sociales/ambientales/econmicos avalados en los costos mximos
determinados para territorios vulnerables por el Ministerio de Planificacin y
enfoques de la poltica sectorial de la Cooperacin Espaola.
e) Que, en el caso de obtener una solucin sanitaria (recintos bao y/o cocina),
exista un aporte previo mnimo de cada beneficiario por un monto de 3 u 8
Unidades de Fomento segn sea el caso, homologables a los aportes de otros
programas anlogos y sus variaciones. Dicho aporte deber enterarse en dos
etapas, 1 Unidad de Fomento previo a la recomendacin tcnica sin

condiciones de la Serplac respectiva y la diferencia de unidades de fomento
previo a la asignacin de recursos y autorizacin de licitacin por parte de la
SUBDERE, sin perjuicio que este aporte sea enterado por completo en la
primera etapa.
4.
En lo que respecta a los loteos, el Programa se somete a las normas de la Ley

General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza e instrumentos de
ordenamiento territorial vigentes.
3.
El proyecto podr contemplar la reubicacin de aquellos beneficiarios que se

encuentren en zonas que, por sus caractersticas, no hacen aconsejable su
emplazamiento. Las referidas zonas pueden ser reas ribereas inundables,
laderas de cerros ubicadas fuera de la cota de los servicios de agua potable y
alcantarillado, quebradas o zonas erosionables o anegables, cualquiera zona de
exclusin identificada en un instrumento de planificacin territorial como no apta
para el asentamiento y, en general, toda zona que haga desaconsejable
tcnicamente la localizacin de los proyectos.
VII. EJECUCIN DEL PROGRAMA

1.
El Programa ser administrado por la Subsecretara de Desarrollo Regional y

Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pblica (SUBDERE) y se
gestionar bajo los procedimientos establecidos, los sistemas y la normativa
nacional.
2.

Interior, deber informar a las instituciones y comunidades beneficiarias del
Programa de Apoyo para la Reduccin del Dficit Sanitario Rural en Chile.
3.
La Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo a travs de sus

Unidades Regionales, en conjunto con los Equipos Regionales de Desarrollo
Comunitario de los Gobiernos Regionales tendrn como responsabilidad
promover la organizacin de los beneficiarios del Programa,
Los profesionales de las Unidades Regionales SUBDERE, en conjunto con los
Equipos Regionales de Desarrollo Comunitario de los Gobiernos Regionales,
debern capacitar a las comunidades en los siguientes mbitos:
a)
b)
c)
d)
e)
El valor del agua y saneamiento

Los derechos y obligaciones de las comunidades.
Los derechos de las familias a recibir subsidios para el agua potable.
La importancia de cuidar las fuentes de agua y el medio ambiente.
Las ventajas y desventajas de operar sistemas a travs de Comits de Agua
Potable Rural o Cooperativas.
Adicionalmente, efectuarn el monitoreo de la operacin y mantenimiento durante
los 12 meses posteriores a la transferencia de las obras y estarn disponibles para
cualquier consulta al respecto.
4.
Las Secretaras Regionales Ministeriales de Planificacin y Coordinacin

(SERPLAC) realizarn la evaluacin socioeconmica de los proyectos y otorgarn
la recomendacin tcnica sin condiciones (RS) de los mismos. Los requisitos
exigidos para el logro de dicha recomendacin se encuentran estipulados en
Anexo N2 Normas, Instrucciones y Procedimientos de Inversin Pblica (NIP).
5.
Las Municipalidades elaborarn los proyectos y los remitirn a la Secretara

Regional Ministerial de Planificacin y Coordinacin respectiva, adjuntando toda
la documentacin necesaria (Ver Anexo N3 Postulacin y Licitacin de
Proyectos), para el anlisis tcnico econmico que corresponda y la obtencin de
la recomendacin tcnica sin condiciones (RS).
6.
Las licitaciones de los proyectos y servicios, en el marco de la legislacin

aplicable, asegurarn la libre competencia de oferentes nacionales e
internacionales.
7.
Los proyectos a financiar requerirn del acuerdo con las autoridades regionales y
comunales.
8.
Una vez asignados los recursos e instruidos los procesos de licitacin por parte de
la Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo, las Municipalidades
procedern a efectuar los llamados a licitacin que se requieran a travs de la
plataforma electrnica de licitaciones de Chile Compra www.mercadopblico.cl.
(Ver Anexo N4 Mercado Pblico). La Subsecretara de Desarrollo Regional y
Administrativo informar puntualmente al Grupo de Trabajo Bilateral de la
publicacin de los procesos de licitacin en el portal Chile Compra para asegurar
su amplia y simultnea difusin en la pgina web del FCAS.
9.
Efectuadas las aperturas de propuestas, las Municipalidades procedern a

adjudicar y celebrar los contratos correspondientes, previa conformidad del Grupo
de Trabajo Bilateral emitida por la Subsecretara de Desarrollo Regional y
Administrativo. (Ver Anexo N5 Apertura, Adjudicacin y Control Fsico de
Obras.
10.
En el evento que la Municipalidad no firmare el contrato cuya adjudicacin cuente

con la conformidad emitida por la Subsecretara de Desarrollo Regional y
Administrativo, deber comunicarlo de inmediato a dicha reparticin, explicando
las razones que motivaron tal omisin, a fin de adoptar las medidas que
corresponda aplicar.
11.
Las Municipalidades, con posterioridad a la celebracin del contrato de ejecucin

de las obras, debern:
a) Efectuar el control fsico de la obra durante todo el perodo de ejecucin.
b) Cursar los anticipos de recursos y estados de pago pertinentes a los
contratistas. (Ver Anexo N6 Administracin Financiera-Contable;
c) Llevar el control financiero-contable de las inversiones efectuadas para la
ejecucin de los proyectos; (Ver Anexo N6 Administracin FinancieraContable;
d) Realizar la recepcin provisoria y definitiva de las obras;

e) En el caso de haber construido soluciones sanitarias, transferirlas en dominio
por contrato de compraventa a cada uno de los beneficiarios. Los aspectos
relativos al precio de venta de la respectiva solucin, as como su forma de
pago, se regirn por lo dispuesto en la Ley N18.138 y su Reglamento, (Ver
Anexo N7 Normativa que enmarca la operatoria del Programa)
f) Celebrar contratos de compraventa de bienes races, cuando corresponda, y
g) Apoyar a los beneficiarios en la consolidacin progresiva de la vivienda y del
barrio.
12.
Las Municipalidades debern proporcionar oportunamente a la Subsecretara de

Desarrollo Regional y Administrativo la informacin peridica necesaria para
llevar un control del avance fsico de la ejecucin de los proyectos y del estado de
las inversiones realizadas para su ejecucin.
13.
Las comunidades participarn en la preparacin e implementacin de los

proyectos con el acompaamiento de los equipos regionales de desarrollo
comunitario del Gobierno Regional. Cada comunidad beneficiaria crear un
Comit de Agua Potable Rural o Cooperativa para que se haga cargo de la
administracin comercial y tcnica de su respectivo proyecto. Las Comunidades
aceptarn la solucin propuesta en una asamblea general de sus respectivos
Comits de Agua Potable Rural o Cooperativas.
14.
Los acuerdos de traspaso entre los municipios y los Comits de Agua Potable
Rural o Cooperativas, debern incluir disposiciones para establecer: (i) la
propiedad de los activos construidos; (ii) que los activos se traspasarn para el uso
y goce de los Comits de Agua Potable Rural o las Cooperativas con el propsito
de prestar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario; (iii) que los
Comits de Agua Potable Rural o las Cooperativas mantendrn los activos en
buen estado de funcionamiento y a realizar el mantenimiento rutinario adecuado;
y (iv) que los Comits de Agua Potable Rural o Cooperativas cobrarn una tarifa a
los usuarios suficiente para que cubra el costo de operacin, mantenimiento y
reposicin. En el caso excepcional de que la comunidad solicite al municipio
administrar el sistema, tal situacin deber quedar reflejada en el acuerdo de
traspaso y asumir lo establecido en el punto (iv).
VIII. FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA

1.
La materializacin del Programa, se financiar con una donacin del Gobierno de

Espaa ascendente a la suma de $4.602.732.140 (cuatro mil seiscientos dos
millones setecientos treinta y dos mil ciento cuarenta pesos chilenos) y un aporte
local de la Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio
del Interior de la Repblica de Chile ascendente a un monto de $10.000.000.000
(diez mil millones de pesos chilenos), equivalente a aproximadamente
US$20.000.000 (veinte millones de dlares americanos).
IX. DESEMBOLSO Y GESTIN DE LOS RECURSOS

1.
La gestin financiera y contable del Programa se detalla en el Anexo N6

Administracin Financiera-Contable.
2.
La Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo administrar los

recursos en una cuenta extra presupuestaria y solicitar a cada municipalidad
beneficiaria, abrir una cuenta bancaria especial para ingresar los recursos
provenientes de la donacin espaola, los cuales sern girados en pesos chilenos.
3.
La transferencia de recursos la efectuar la Subsecretara de Desarrollo Regional y

Administrativo directo a las respectivas municipalidades.
X.
SEGUIMIENTO Y CONTROL
1.
Se crear un Grupo de Trabajo Bilateral, formado por representantes de la

Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo y la Oficina del Fondo de
Cooperacin para Agua y Saneamiento, o la persona que ste designe.
2.
Las atribuciones del Grupo de Trabajo Bilateral sern:

a) Aprobar el Plan Operativo General, los Planes Operativos Anuales y Planes
de Adquisiciones.
b) Aprobar los proyectos a ejecutar en el marco del Programa.
c) Aprobar los servicios, asistencias tcnicas y consultoras a ejecutar en el
marco del Programa.
d) Emitir conformidad a las proposiciones de adjudicacin de las licitaciones en
el marco del Programa.
e) Supervisar la buena ejecucin del programa.
f) Analizar los informes tcnicos y financieros del Programa.
g) Emitir conformidad para la cancelacin del Estado de Pago Final de los
contratos celebrados en el marco del Programa.
h) Aprobar la programacin y trminos de referencia de las auditoras
financieras y evaluacin del Programa.
3.

Interior deber establecer un sistema de seguimiento y evaluacin permanente del
Proyecto/Programa que se detallar en el POG y que se deber utilizar para la
elaboracin de los informes mencionados en el Anexo III del respectivo convenio
y la presente Gua Operativa.
Entre los informes a analizar estarn:
a) Informes semestrales de progreso de los proyectos, que se entregarn en el
plazo mximo de tres meses desde la finalizacin del semestre que deba ser
objeto de informe.
b) Informes financieros anuales de la aplicacin de los fondos recibidos con cargo
al Fondo de Cooperacin para Agua y Saneamiento, que se entregarn en el
plazo mximo de tres meses desde la finalizacin del perodo anual que deba
ser objeto de informe.
c) Un informe final de actividades que se entregar en el plazo mximo de tres

meses desde el cierre financiero.
d) Un informe financiero final que se entregar en el plazo mximo de tres meses
desde el cierre financiero de las actividades.
e) Informes de auditora
4.
Con el objetivo de dar seguimiento al Programa AECID podr realizar visitas de

inspeccin a los lugares donde se estn llevando a cabo los proyectos.
5.
Se realizarn auditoras financieras anuales (desde el inicio de la ejecucin del

primer gasto) y al trmino del Programa, que corresponder al informe financiero
final (establecido en el Convenio de Financiacin, Anexo III, apartado 5.4, inciso
d.).
Para la realizacin de las auditoras sealadas se podrn utilizar los servicios de
una firma de contadores pblicos independientes, en el caso que un organismo
oficial de fiscalizacin no se pueda hacer cargo de stas y sern financiadas con
cargo al Fondo de Cooperacin de Agua y Saneamiento.
Asimismo, se llevar a cabo una evaluacin final externa del Programa que
adems de analizar la consecucin de los resultados y el cumplimiento de los
indicadores del mismo, har nfasis en los aspectos que podran afectar su
sostenibilidad, tales como la solidez de los proyectos en trminos operacionales y
financieros; la efectividad de las actividades de apoyo comunitario, as como, en
las lneas prioritarias y enfoques del Fondo de Cooperacin Espaol para Agua y
Saneamiento.
XI. VIGENCIA DE LA PRESENTE GUA

1.
La presente gua comenzar a regir a contar de la fecha de total tramitacin de la

resolucin de la Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo que la
aprueba.
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PBLICA

SUBSECRETARA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIN DEL DFICIT

DE COBERTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN
EL MARCO DE LAS METAS DE LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO DEL MILENIO PARA CHILE
ANEXO N1
ESQUEMA DE COSTOS ELEGIBLES
MAYO 2011


LAS METAS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
PARA CHILE
ESQUEMA DE COSTOS ELEGIBLES
Los costos elegibles para recibir financiamiento del FCAS con base en el programa se pueden
clasificar en las siguientes cuatro reas de costos:
Administracin del programa: apoyo para la implementacin de los proyectos
Sern elegibles los: (i) costos de personal en Asistencias Tcnicas (ATE) para la elaboracin
del Plan Operativo General (POG) y Plan Operativo Anual (POA) entre otros, para la
sistematizacin de la institucionalidad pblica chilena y sobre como sta recoge los
enfoques y prioridades del FCAS ; (ii) costos de campaas y otras actividades de difusin
del programa FCAS; (iii) costos de honorarios de profesionales del rea civil para la
elaboracin y ejecucin de proyectos de saneamiento sanitario, quienes se encargarn adems
de la gestin de los aspectos ambientales de los mismos.
Proyectos de agua potable y saneamiento
Sern elegibles los: (i) costos directos de los consultores externos encargados de preparar las
evaluaciones y estudios de viabilidad para justificar los proyectos individuales y de preparar la
informacin para presentar los proyectos al MIDEPLAN; (ii) costos directos de los consultores
externos, contratistas y proveedores para el diseo y la construccin de sistemas de agua
potable (captacin, estanques de regulacin y redes de distribucin) y sistemas de alcantarillado
sanitario (redes de recoleccin de aguas servidas, plantas elevadoras y de tratamiento y
disposicin final de las aguas servidas) y la puesta en operacin de los mismos; (iii) costos
directos de los consultores externos para supervisin de la construccin, lo que incluye
supervisin ambiental, suministro, instalacin y puesta en marcha del equipo; (iv) costos
directos de construccin de casetas sanitarias para familias cuyas viviendas no cuentan con
recintos de bao y cocina, y (v) costos directos de construccin de las soluciones de
saneamiento individuales.
Proyectos de rehabilitacin, reparacin, mejoramiento, ampliacin y reemplazo de
plantas de tratamiento de aguas servidas
Sern elegibles los: (i) costos de los consultores externos para preparar estudios y evaluaciones
de viabilidad de los proyectos y preparar la informacin para presentar los proyectos al
Ministerio de Desarrollo Social (ii) costos de los consultores externos, contratistas y
proveedores para el diseo, de rehabilitacin, reparacin, mejoramiento, ampliacin y/o
reemplazo de las plantas de tratamiento de aguas servidas a fin de que las descargas
cumplan con la normativa vigente, y (iii) costos directos de los consultores externos
para la inspeccin de obras y puesta en marcha de las mismas.
Anexo I
Pgina 2 de 2
Apoyo y capacitacin para la comunidad

Sern elegibles los: (i) costos en salarios del personal y honorarios de consultores por la
prestacin de apoyo para la comunidad, especficamente los miembros de los equipos
regionales de desarrollo comunitario; (ii) costos indirectos de los equipos regionales de
desarrollo comunitario, con inclusin de equipo de oficinas, transporte, alojamiento y
alimentacin en visitas de campo; (iii) costos directos que efecten los equipos regionales de
desarrollo comunitario para actividades de informacin, educacin y formacin de consenso
para promover la participacin de la comunidad en los proyectos de agua y saneamiento, las
implicancias de seleccionar una cooperativa o un comit de agua potable rural, los beneficios del
agua y el saneamiento, el valor del agua y el costo de las prdidas, los derechos de los
hogares a obtener subsidios y la obligacin de los hogares de pagar tarifas para asegurar la
sostenibilidad; (iv) costos de crear y registrar cooperativas y comits de agua; (v) costos del
fortalecimiento institucional de las cooperativas o comits; (vi) costos de adquisicin de
terrenos o derechos de uso; (vii) costos de cursos de capacitacin para los directores y
empleados de los comits y cooperativas sobre gestin y operacin de proyectos de agua y
saneamiento, que incluirn responsabilidad ambiental, especialmente en cuanto a la
proteccin de cuencas; y (viii) costos directos de los equipos regionales de desarrollo
comunitario para prestar asistencia tcnica a los comits y cooperativas durante los 12 meses
siguientes a la transferencia por parte de la municipalidad.


ANEXO N2
NORMAS, INSTRUCCIONES Y
PROCEDIMIENTOS DE
INVERSIN PBLICA NIP
MARZO 2011

FECHAS POSTULACIN PROCESO VIGENTE NIP (ACTUALIZACIN 2012)
ACTIVIDAD
FECHA
Presentacin de la iniciativa de
inversin a MIDEPLAN
La presentacin de iniciativas ser

continua durante todo el ao
calendario y podr ser para el proceso
presupuestario vigente, como para el
siguiente.
Obtencin recomendacin favorable

automtica
A contar del 1 de diciembre del 2010
Reevaluacin iniciativas 2012
Se recepcionarn hasta 30 de octubre

de 2012
PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS
ACTIVIDAD
PLAZO
Admisibilidad
Cinco das (5) hbiles a contar del da

siguiente de la fecha de postulacin al
SNI.
Ingreso al SNI
Inmediatamente aprobada la admisibilidad
Anlisis y emisin
iniciativas nuevas
del
1er
RATE
Diez das (10) hbiles a contar del da

siguiente de la fecha de ingreso al SNI.
Emisin de RATE siguientes

siguiente de la fecha de recepcin en
Oficina de Partes de MIDEPLAN (central
o regional) de las respuestas a las
observaciones.
Reevaluacin
Diez das (10) hbiles contados desde

el da siguiente de la fecha de
recepcin del oficio conductor de los
antecedentes presentados para tales
fines.
NORMAS, INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE

INVERSIN PBLICA NIP
I.
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES

1. Definicin de tipologas
2. Definicin segn estado de situacin (iniciativas nuevas, arrastre y reevaluacin)
3. Instituciones que pueden presentar iniciativas de inversin
II. PROCESO DE PRESENTACIN DE INICIATIVAS DE INVERSIN

1.
2.
3.
4.
5.
Calendario del proceso de inversin

Procedimiento y requisitos para la postulacin de iniciativas de inversin
Procedimiento de admisibilidad
Registro de ingreso al SNI
Procedimiento para anticipar etapas de inversin
III. ANLISIS Y EMISIN DEL RESULTADO TCNICO- ECONMICO

1.
2.
3.
4.
5.
Responsabilidad institucional en el proceso de anlisis y emisin del resultado

Resultado de anlisis tcnico econmico (RATE)
Procedimiento de anlisis y emisin del resultado para iniciativas nuevas
Procedimiento de anlisis y emisin del resultado para iniciativas de arrastre
Procedimiento de anlisis y emisin del resultado para iniciativas en reevaluacin
IV. REQUISITOS DE INFORMACIN PARA ESTUDIOS BSICOS

V. REQUISITOS DE INFORMACIN PARA PROGRAMAS
VI. REQUISITOS DE INFORMACIN PARA PROYECTOS
VII. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIN FSICO FINANCIERA DE INICIATIVAS DE
INVERSIN
VIII. EVALUACIN EX POST
IX. GLOSARIO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES
I.
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES
1.
DEFINICIN DE TIPOLOGAS (link a Clasificador Presupuestario, subtitulo 31

Iniciativas de Inversin)
2.
DEFINICIN SEGN ESTADO DE SITUACIN

2.1 Iniciativa Nueva.
Una iniciativa de inversin se considera nueva cuando no tiene un contrato vigente
para la etapa a la cual solicita financiamiento y/o no posee gasto por concepto de
expropiaciones. En el SNI, se presenta esta situacin cuando:
Slo se gira el gasto administrativo. Se trata de una iniciativa de inversin que
posee identificacin presupuestaria y slo se alcanza a efectuar el giro de los
gastos administrativos.
No existe contrato adjudicado al cierre del ao calendario. En este caso las
condiciones de la iniciativa son:
- Obtuvo recomendacin favorable (RS) para el proceso presupuestario anterior.
- Solicit fondos oficialmente para el proceso presupuestario anterior.
- Se le asign recursos para el ao.
- Gir los gastos administrativos.
- Public el llamado a licitacin, pero no alcanz a suscribir un contrato antes
del 31 de diciembre del ao anterior.
Las instituciones financieras transfieren recursos programados para el ao, a las
instituciones receptoras y stas no alcanzan a adjudicar el contrato antes del fin del
ao calendario (Glosa 02, Comn para los Gobiernos Regionales, numerales 5.3,
5.4 y 5.5).
2.2 Iniciativa de Arrastre.
Una iniciativa de inversin se considera de arrastre, cuando cumple con los
siguientes requisitos:
Posee un contrato vigente y/o gasto por concepto de expropiacin de terrenos.
Cuenta con saldo por invertir ajustado segn la ltima programacin registrada
en el BIP.
2.3 Iniciativa en Reevaluacin.
Es una iniciativa de inversin sometida a un nuevo anlisis, producto de variaciones
en los siguientes aspectos del proyecto: monto y/o magnitud (metros cuadrados,
metros, kilmetros, etc), que afectan los resultados de la evaluacin anterior. El
objetivo de este proceso es verificar la rentabilidad social de la iniciativa de inversin
en el nuevo escenario.
3. INSTITUCIONES QUE PUEDEN PRESENTAR INICIATIVAS DE INVERSIN

Las nicas Instituciones autorizadas para presentar directamente las iniciativas de
inversin al SNI, son las que forman parte del sector pblico, es decir, los servicios e
instituciones definidos en el artculo 2 de la Ley Orgnica de la Administracin
Financiera del Estado, que cuentan con presupuesto cuya composicin en materia
de ingresos y gastos se detalla en la Ley de Presupuestos del Sector Pblico de
cada ao.
Las Instituciones que no pueden presentar directamente iniciativas de inversin
corresponden a las fundaciones y organizaciones sociales sin fines de lucro, tales
como universidades, bomberos u otros. Estas Instituciones deben coordinarse con
el Gobierno Regional y/o con los municipios pertinentes para canalizar sus
demandas.
II.
1.
PROCESO DE
INVERSIN
PRESENTACIN
DE
INICIATIVAS
DE
CALENDARIO PROCESO DE INVERSIN AO 2012

FECHAS DEL PROCESO
ACTIVIDAD
FECHA
Presentacin de la iniciativa de La presentacin de iniciativas ser continua

inversin a MIDEPLAN
durante todo el ao calendario y podr ser para
el proceso presupuestario vigente, como para
el siguiente
Obtencin
recomendacin A contar del 1 de diciembre 2010.
favorable automtica
Reevaluacin iniciativas 2012
Se recepcionarn hasta el 30 de octubre del

2012
PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS
ACTIVIDAD
PLAZO
Admisibilidad
Cinco das (5) hbiles a contar del da

siguiente de la fecha de postulacin al SNI.
Ingreso al SIN
Inmediatamente aprobada la admisibilidad
Anlisis y emisin del 1er RATE Diez das (10) hbiles a contar del da
iniciativas nuevas
siguiente de la fecha de ingreso al SNI.
Emisin de RATE siguientes

siguiente de la fecha de recepcin en
Oficina de Partes de MIDEPLAN (central o
regional) de las respuestas a las
observaciones.
Reevaluacin
Diez das (10) hbiles contados desde el

da siguiente de la fecha de recepcin del
oficio conductor de los antecedentes
presentados para tales fines.
2.
PROCEDIMIENTO
Y REQUISITOS
PARA LA
POSTULACIN DE
INICIATIVAS DE INVERSIN
La presentacin de iniciativas de inversin se podr realizar en forma continua
durante todo el ao calendario, de manera que los servicios puedan contar en
forma permanente con carteras de proyectos que se encuentren en condiciones
de solicitar financiamiento.
Las instituciones del sector pblico podrn definir fechas de postulacin, con el
objeto de ordenar el proceso de planificacin anual y poder as contar con una
cartera de iniciativas nuevas de inversin con informe favorable de MIDEPLAN,
con la cual se respalde el anteproyecto de presupuesto de cada ao.
La oportunidad de presentacin de las iniciativas de inversin, deber tener en

consideracin los tiempos mnimos necesarios para llevar acabo los
procedimientos de admisibilidad y anlisis tcnico econmico propiamente tal.
La presentacin oficial de las iniciativas de inversin nuevas al SNI, debe

efectuarse adjuntando la siguiente informacin de respaldo:
El oficio de la autoridad financiera que respalde la postulacin de la

iniciativa de inversin, dirigido al nivel central o regional segn
corresponda la competencia del anlisis tcnico econmico (Jefe
Divisin Planificacin, Estudios e Inversin MIDEPLAN o Secretario
Regional Ministerial de Planificacin y Coordinacin). En el caso de
existir financiamiento compartido la postulacin debe contar con el
respaldo de todas las fuentes mediante oficio suscrito en forma
conjunta por las autoridades financieras competentes y/o los
documentos que acrediten la voluntad de financiamiento por parte de
las instituciones que cofinancian la iniciativa de inversin.
Los antecedentes que de acuerdo con los requisitos de admisibilidad,

respaldan la iniciativa de inversin para la cual se solicita
financiamiento (ver punto 3, cuadro de Requisitos de Admisibilidad).
El reporte de la ficha IDI, documento resumen de toda iniciativa de

inversin, que se genera en el sistema BIP.
Una iniciativa de inversin se entender como postulada al momento de

recepcionarse en la Oficina de Partes de MIDEPLAN (nivel central o regional), la
documentacin suscrita por la autoridad financiera a travs de la cual presenta
oficialmente la iniciativa al SNI.
Las iniciativas de inversin independiente de la fuente de financiamiento a la que

postulan, cuya rea de influencia sea Regional, Provincial o Comunal, deben
presentar oficialmente los antecedentes de respaldo en las Secretarias
Regionales Ministeriales de Planificacin y Coordinacin (SERPLAC).
Las iniciativas de inversin cuya rea de influencia sea Nacional, Internacional o

Interregional, y aquellas que la autoridad determine deben presentar oficialmente
los antecedentes de respaldo en las Oficinas Centrales del Ministerio de
Planificacin (MIDEPLAN).
COMPETENCIA DE ANALISIS SEGN SECTORES

SECTOR/SUBSECTOR/AREA
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, AGUAS
LLUVIA
DEFENSA Y SEGURIDAD
DEPORTE
NIVEL CENTRAL
corte en consulta)
Alto Rendimento
Deporte competitivo (anlisis
EMPRESAS
JUSTICIA
RIEGO
SALUD
TRANSPORTE AEREO
IDI presentada por

Carabineros (Sector y
FNDR)
Deporte Recreativo
Deporte competitivo
conjunto)
(anlisis conjunto)
Educacin Superior (anlisis
Edificacin Pblica de
administracin nacional,
regional, provincial y
comunal
Educacin Superior
EDIFICACION PUBLICA
EDUCACION
NIVEL REGIONAL
APR (Si el costo supera monto de
conjunto)
(anlisis conjunto)
Otras Empresas
Crceles Concesionadas
Nuevos recintos SENAME
Grandes Obras de Riego
Empresas Portuarias
Alta Complejidad
Red Nacional
Concesiones
Red Primaria (construccin,
relocalizacin, mejoramiento y
ampliacin)
Red Secundaria(construccin,
relocalizacin, mejoramiento y
ampliacin)
TRANSPORTE VIAL
Obras de Riego medianas

y menores
Establecimientos de
Mediana y Baja
Complejidad
Red Secundaria
(Normalizacin)
Red Pequeos
Aerdromos
(construccin, relocalizacin,
mejoramiento y ampliacin)
Vialidad Urbana
Estructurante
Piloto regiones III,VI y XIV
Estudios Regionales de
Transporte (Subsecretara
Transporte y Sectra)
OTROS
Proyectos presentados a Ley

de Donaciones
Planes Regionales
Especiales
Se ingresar la fecha de postulacin a cada iniciativa en el sistema BIP, en el

nivel central o regional de MIDEPLAN segn corresponda, la que debe
corresponder a la fecha de ingreso de la documentacin en la Oficina de Partes
respectiva.
En el caso de que la iniciativa ingrese en el mbito de competencia de anlisis

que no corresponda, los antecedentes sern remitidos internamente por
MIDEPLAN y la fecha de postulacin ser la fecha de recepcin de los
antecedentes en la Oficina de Partes del nivel en el cual debe efectuarse el
anlisis.
La postulacin a financiamiento de las iniciativas de inversin se debe realizar

segn las etapas del ciclo de vida, de acuerdo con la tipologa:
ESTUDIO BASICO
PROGRAMA
PROYECTO
Ejecucin
Diseo
Pre factibilidad
Ejecucin
Factibilidad
Diseo
Ejecucin
La postulacin a las etapas de diseo y ejecucin de un proyecto se debe

realizar en forma separada.
Excepcionalmente las instituciones formuladoras sern autorizadas para

presentar en forma conjunta las etapas de diseo y ejecucin de un proyecto.
Para ello la iniciativa deber contar con un estudio preinversional completo, un
programa arquitectnico detallado, un partido general desarrollado y/o un
anteproyecto de diseo completo.
En la eventualidad de existir diseos tipos preaprobados o estandarizados, que

se ajusten a los resultados del perfil del proyecto (dimensionamiento), estas
iniciativas se podrn postular directamente a la etapa de ejecucin, incluyndose
en la presentacin los antecedentes tcnicos necesarios que se requieran para
el emplazamiento en el lugar propuesto.
Las instituciones formuladoras deben seleccionar correctamente los temes a

travs de los cuales se ejecutar la iniciativa de inversin (Clasificador
Presupuestario) en atencin a que una vez recomendada favorablemente la
etapa por MIDEPLAN, estos no pueden ser modificados por el usuario, ya que se
asocia su ejecucin al proceso de licitacin y adjudicacin por tem del
presupuesto oficialmente aprobado.
En el ao calendario se debe postular una etapa del ciclo de vida de un proyecto

o programa de inversin. Al trmino de la etapa postulada, la institucin
financiera podr ingresar la etapa siguiente que corresponda, durante el mismo
ao calendario.
3.
PROCEDIMIENTO DE ADMISIBILIDAD
Las iniciativas que ingresan al SNI, deben contar con los antecedentes necesarios que permitan
corroborar la pertinencia de la postulacin y a su vez posibilitar al analista de MIDEPLAN entender el
alcance y objetivos de la misma.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
Postulacin de Perfil a
Ejecucin :
Diagnstico
situacin
actual.
Identificacin
del
programa.
Matriz de Marco Lgico.
Presupuesto de tallado.
PREFACTIBILIDAD
O
FACTIBILIDAD
Postulacin de Perfil a
Diseo:
Diagnstico
situacin
actual.
Trminos de referencia
para disear el programa
Generacin estrategias.
Presupuesto detallado
Definicin del problema.

Trminos de referencia.
Anlisis de oferta y
demanda.
Estudio de alternativas de
solucin.
Evaluacin econmica.
Presupuesto detallado.
DISEO
Diagnstico
de
situacin actual.
PROYECTO
Estudio preinversional que

contenga:
Definicin del problema.
Anlisis de oferta y
demanda.
Estudio de alternativas
de solucin.
Evaluacin econmica.
EJECUCION
DISEO
Diagnstico
del
problema
que
genera el estudio.
Trminos
de
referencia.
Presupuesto
detallado.
PROGRAMA
EJECUCION
EJECUCION
ESTUDIO BASICO
Postulacin de Perfil o
Prefactibilidad
o
Factibilidad:
Estudio preinversional que
contenga:
Definicin del problema
Anlisis de oferta y
demanda
Estudio de alternativas
de solucin
Evaluacin econmica.
Presupuesto detallado de
cada tem.
Anteproyecto
de
arquitectura
Postulacin de Diseo:
Diseo de Arquitectura,
Ingeniera, Especialidades
desarrollado
Presupuesto detallado de
cada tem
Si la iniciativa es declarada no admisible, la documentacin ser devuelta a la

autoridad financiera que la postula sin registrar su ingreso al SNI, dejando
constancia en el oficio conductor que no se ha cumplido con los requisitos
establecidos sobre la materia. Adicionalmente en la ficha IDI, se dejar constancia
de la no admisibilidad y su causa.
4.
REGISTRO DE INGRESO AL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES
Los analistas de inversin ingresarn en el Banco Integrado de Proyectos, la

fecha de ingreso al SNI, a las iniciativas de inversin que cumplan con los
requisitos de admisibilidad.
El plazo para el ingreso del resultado del anlisis tcnico econmico, ser de 10
das hbiles a partir del da siguiente de la fecha de ingreso al SNI. Este plazo
ser objeto de modificacin por parte de la Jefatura de Inversiones de
MIDEPLAN y a solicitud de SERPLAC, cuando se produzcan ingresos masivos
en una fecha puntual del calendario o cuando la complejidad de las iniciativas as
lo amerite.
La totalidad de iniciativas con fecha de ingreso al SNI, sern objeto de anlisis

tcnico econmico por parte de MIDEPLAN, en su nivel central o regional segn
corresponda.
5.
PROCEDIMIENTO PARA ANTICIPAR EL FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN

La institucin financiera deber:
Asegurar que la iniciativa de inversin cuente con recomendacin favorable (RS)
de MIDEPLAN para el perodo presupuestario inmediatamente siguiente respecto
del cual se decide anticipar inversin.
Generar en el sistema BIP la solicitud de recursos para el ao durante el cual se
anticipar el financiamiento de la inversin.
Seleccionar en el BIP, el botn RS nuevo de adelantamiento
III.
ANLISIS Y EMISIN DEL RESULTADO TCNICO ECONMICO

1.
RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE ANLISIS Y

EMISIN DEL RATE.
El proceso de anlisis tcnico econmico se inicia con la recepcin de la iniciativa
de inversin y culmina con la emisin del resultado de su anlisis, por parte de
MIDEPLAN. Este anlisis, consiste en revisar si la iniciativa fue correctamente
formulada y evaluada, y si contiene todos los antecedentes tcnicos y econmicos
indicados como requisitos de postulacin en las normas del S.N.I. La
responsabilidad de este proceso recae en MIDEPLAN, en su nivel central o regional
segn corresponda.
El anlisis de las iniciativas de inversin, deber garantizar la conveniencia tcnico
econmica de llevarlas a cabo. A su vez las unidades ejecutoras de dichas
iniciativas, sern responsables del cumplimiento de todos los requisitos que
permitirn la materializacin de la inversin, tales como la certificacin de conexin
a servicios bsicos, la certificacin de los recursos necesarios para la normal
operacin y/o mantencin, los planos de arquitectura y especialidades debidamente
firmados por profesionales competentes, la certificacin de la propiedad del terreno,
certificado de expropiaciones, el compromiso de traslado a nuevos recintos en el
caso de concentracin de servicios, los compromisos de administracin de la
infraestructura, el estudio de impacto del sistema de transporte urbano, la
participacin ciudadana, los aspectos relacionados con el tema de gnero, el
informe de los revisores independientes, los permisos de edificacin, los planos de
especialidades, la resolucin de calificacin ambiental, la certificacin de la
autoridad sanitaria.
2.
RESULTADO DE ANLISIS TCNICO ECONMICO (RATE).

El resultado del anlisis tcnico y econmico (RATE) podr corresponder a alguna
de las siguientes categoras:
RS (Recomendado Favorablemente): iniciativa de inversin que cumple con la
condicin de haber sido presentada al S.N.I, con todos los antecedentes y
estudios que la respaldan y que aseguran la conveniencia de llevarla a cabo.
FI (Falta informacin): los antecedentes presentados son insuficientes para
respaldar una iniciativa en aspectos tales como:
Existen reparos tcnicos y/o econmicos a la evaluacin efectuada.
Faltan antecedentes tales como cotizaciones de respaldo, presupuesto
detallado.
La informacin de la ficha IDI esta incompleta, es errnea o no guarda
coherencia con lo presentado en los antecedentes de respaldo.
OT (Objetado Tcnicamente): los antecedentes entregados permitan concluir que
no es conveniente llevar a cabo la inversin debido a una o ms de las siguientes
situaciones:
La iniciativa est mal formulada.
No se ajusta a las polticas definidas para el sector, institucin y/o regin.

La iniciativa de inversin no es socialmente rentable o no es tcnicamente
viable.
Los antecedentes incluyen en forma simultnea respaldo para ms de una
tipologa y/o etapa.
La iniciativa tiene impedimentos para la fuente a la cual postula.
La iniciativa de inversin postulada se duplic en el sistema.
RE (Reevaluacin): la iniciativa debe ser analizada nuevamente (ver punto III. 5

de este instructivo).
IN (Incumplimiento de Normativa): iniciativa de inversin nueva o de arrastre,
sobre la cual MIDEPLAN, no se pronunciar desde el punto de vista tcnico
econmico, por haber sido objeto de asignacin de recursos, fue adjudicada o ha
ejecutado gasto, sin contar previamente con recomendacin favorable. Sern
objeto de este RATE:
Iniciativas cuya naturaleza y/o tipologa hayan experimentado cambios
durante su ejecucin.
Iniciativas en las que se pretenda restituir partidas o modificar sus
especificaciones tcnicas,
Proyectos en los que se pretenda ejecutar obras que no formaban parte del
diseo originalmente aprobado,
Proyectos que incorporan obras extraordinarias y/o complementarias no
evaluadas oportunamente.
Proyectos que se adjudicaron sin contar con asignacin para el o los
temes.
Alcances del RATE IN: Una iniciativa que presenta un RATE IN para una etapa
determinada, mantendr dicho RATE para la etapa hasta el trmino de la misma,
pudiendo presentar un RATE diferente para las etapas siguientes.
El analista de MIDEPLAN, debe registrar en el campo observaciones del RATE, la o
las causas que dan origen a la emisin de este tipo de resultado de anlisis tcnico
econmico.
En caso de ser necesario, se podr modificar el calendario de inversiones y de
financiamiento en la Ficha IDI. Esta situacin deber quedar registrada en las
observaciones para indicar las modificaciones que ha presentado el proyecto.
3. PROCEDIMIENTO DE
INICIATIVAS NUEVAS
ANLISIS
EMISIN
DEL
RESULTADO
PARA
El Ministerio de Planificacin, efecta el proceso de anlisis de los antecedentes

de respaldo de las iniciativas de inversin sometidas a su consideracin dentro
de un contexto tcnico, legal y econmico.
En el primer resultado del anlisis tcnico - econmico, se debe registrar la

totalidad de las observaciones pertinentes a la iniciativa, referidas a los aspectos
de fondo y de forma de la misma.
Las observaciones de los resultados de anlisis siguientes, deben ser atingentes

a las respuestas recibidas de los formuladores y no se pueden agregar nuevas
observaciones respecto de situaciones observadas anteriormente. Slo procede
reiterar aquellos aspectos no resueltos por el responsable de la formulacin y
aquellas situaciones que surjan como consecuencia propia de las respuestas.
El SNI no permite recomendar la etapa de ejecucin, si previamente la etapa de

diseo recomendada por MIDEPLAN no se encuentra terminada. Cabe sealar
que un diseo desarrollado slo tiene una vigencia de tres aos. Una vigencia
mayor deber ser validada por la unidad tcnica.
Ante la eventualidad que los diseos se ejecuten por la Institucin u otros

recursos y en el sistema se encuentre ingresada la solicitud de financiamiento
para la etapa de diseo postulando a recursos de las fuentes tradicionales, el
resultado del anlisis tcnico econmico que se registre corresponde a OT,
indicando en la observacin que el diseo fue realizado con otros recursos. Esto
permitir recomendar la etapa de ejecucin favorablemente si as procediere.
La vigencia del RATE RS es para dos perodos presupuestarios consecutivos. La

recomendacin tcnica econmica (RS) de una iniciativa nueva se puede
obtener para el proceso presupuestario siguiente en forma automtica, siempre y
cuando la naturaleza de la iniciativa recomendada originalmente no haya sufrido
cambios y los montos hayan sido correctamente actualizados. Es
responsabilidad de la autoridad financiera la revisin de los montos, previo a
la generacin del RS automtico en el sistema BIP.
Los antecedentes requeridos para repostular una iniciativa por prdida de

vigencia del RATE RS, sern todos aquellos que requieran de actualizacin
(presupuesto, programacin financiera, etc), siempre y cuando no cambie la
naturaleza de la iniciativa y se mantengan los escenarios en los cuales fue
evaluada originalmente.
Para todas las iniciativas de inversin (incluidas las conservaciones), se podr

ingresar los documentos ms relevantes de las mismas, tales como, trminos de
referencia, estudio preinversional, presupuesto oficial, listado de equipos y
equipamiento aprobado, etc., haciendo uso de la Carpeta Digital disponible en el
mdulo Iniciativa de Inversin del sistema BIP.
La capacidad mxima de cada archivo es de 12 megabytes.
La carpeta permitir ingresar informacin en formato digital para cada una de las
etapas a la cual postula una iniciativa y posteriormente permitir modificar y/o
eliminar dicha informacin, hasta el momento en que se obtenga RATE RS, con
excepcin de las conservaciones.
El resultado del anlisis tcnico-econmico se comunica a travs del sistema BIP

en Internet en forma automtica, a los formuladores, a la autoridad financiera y a
la entidad responsable que hizo la ltima modificacin de la informacin en la
ficha IDI
No se puede eliminar de la base de datos del sistema, una iniciativa de inversin

que tenga registrado su resultado de anlisis tcnico econmico, cualquiera que
ste sea, en atencin a que se registr su postulacin y fue ingresada al sistema.
4.
PROCEDIMIENTO DE ANLISIS
INICIATIVAS DE ARRASTRE
EMISIN
DEL
RESULTADO
PARA
El SNI otorga en forma automtica la recomendacin favorable a las iniciativas

de arrastre que cumplan con las condiciones definidas en el punto I.2.2 y que
cuenten con recomendacin favorable (RS) para el proceso presupuestario
anterior.
Los procedimientos para obtener el RS de arrastre automtico son los
siguientes:
La Autoridad Financiera puede crear la Ficha IDI de arrastre en forma
manual o automtica, seleccionando el botn Crear IDI o IDI Automtica
respectivamente.
La Autoridad Financiera debe declarar en pantalla la fidelidad de los datos
sobre asignaciones, contratos y gastos ingresados en el BIP.
La Autoridad Financiera puede seleccionar el botn RS Arrastre y el
sistema BIP verifica la consistencia de la informacin. Si toda la
informacin es consistente, el sistema BIP le otorga en forma automtica el
RATE RS a la iniciativa, registrando al SNI como usuario responsable del
RATE.
Si la adjudicacin de un contrato se efecta por un monto inferior al valor
indicado en la programacin de inversiones aprobada, se debe registrar SI a la
consulta sobre adjudicacin de todas las partidas del tem en el sistema BIP; de
ese modo se ajusta en forma automtica el nuevo Saldo por Invertir.
5.
PROCEDIMIENTO DE ANLISIS
INICIATIVAS EN REEVALUACIN
EMISIN
DEL
RESULTADO
PARA
La reevaluacin tcnico econmica, consiste en analizar nuevamente una iniciativa

de inversin, producto de variaciones en aspectos tales como monto, magnitud
(metros cuadrados, kilmetros, metros, etc.) y que afectan los resultados de las
otras evaluaciones anteriores. El objetivo de este proceso es verificar la rentabilidad
social de la iniciativa de inversin en el nuevo escenario.
Ningn estudio bsico, programa o proyecto de inversin nuevo podr ser
adjudicado por un monto que supere en mas de un 10% (limite mximo establecido
por el Ministerio de Hacienda) el valor de la recomendacin favorable de
MIDEPLAN. Esta comparacin deber efectuarse para cada tem y para el costo
total, en moneda de igual valor. Las iniciativas de inversin que superen dicha
proporcin debern volver a MIDEPLAN para su reevaluacin, debiendo ser
presentadas por la autoridad financiera que por fuente de financiamiento
corresponda.
La reevaluacin de una IDI se realizar toda vez que:
Las iniciativas de inversin que durante su ejecucin presenten aumentos de

costos superiores al 10 % para alguno o todos sus tems, cambios en sus plazos,
o cambios en su magnitud (metros cuadrados, kilmetros, metros,etc),

incorporacin y/o eliminacin de partidas al proyecto originalmente aprobado,
deben solicitar a MIDEPLAN en su nivel Central o Regional, su reevaluacin en
el momento en que stos se produzcan. El analista ingresa en el BIP el RATE
RE, indicando en el texto de las observaciones las causas de la reevaluacin.
Cuando una iniciativa en su etapa de ejecucin, genere obras extraordinarias o

situaciones no previstas, an cuando stas no excedan el 10 % del monto
aprobado, la institucin financiera debe presentar los nuevos antecedentes,
montos, plazos y/o magnitud (metros cuadrados de superficie, metros, metros
cbicos), para someterlos a un nuevo anlisis de MIDEPLAN. Si esta
modificacin, afecta la naturaleza de la iniciativa aprobada previamente, se debe
presentar un nuevo proyecto, complementario o independiente del proyecto
original, crendose un nuevo cdigo BIP.
Como producto de la reevaluacin de una iniciativa de arrastre, en el campo

observaciones del RATE, se deben registrar todos los cambios que se hayan
producido durante la ejecucin del contrato, especificando la o las partidas que
motivaron el incremento o posibles rebajas en el costo total originalmente
aprobado, como tambin los aumentos o disminuciones de plazos y/o
magnitudes. En el historial RATE en el sistema BIP, quedar constancia del
cambio de la condicin de recomendacin favorable, de RS a RE de la iniciativa.
En caso que el resultado del anlisis de los antecedentes no justifique las

modificaciones solicitadas para la iniciativa (montos, plazos y/o magnitudes),
sta no ser objeto de reprogramacin del calendario de financiamiento, ni de la
solicitud de financiamiento. Se conservar el RATE RS original de la iniciativa y
se dejar constancia en el texto de las observaciones que se mantiene la
aprobacin originalmente otorgada y que no se aprueban las modificaciones
solicitadas.
La responsabilidad de velar porque la iniciativa sea licitada, adjudicada y

ejecutada de acuerdo a lo aprobado por el anlisis tcnico econmico, radica en
la institucin responsable tcnico de la etapa, en la institucin financiera y en las
entidades contraloras del sector pblico.
Considerada la urgencia que representa la reevaluacin de una iniciativa de

inversin, el envo de respuestas a las observaciones no podr exceder un
plazo mximo de 30 das corridos. Si la iniciativa se mantiene con un RATE
RE por ms tiempo, sin modificaciones en el campo del RATE, volver a la
situacin originalmente aprobada, notificndose oficialmente a la institucin
responsable.
Antecedentes mnimos necesarios para la reevaluacin de una iniciativa en

proceso de licitacin:
- Informe que contemple un anlisis de las diferencias entre presupuesto
recomendado y propuesto. El anlisis debe contemplar un detalle de las
partidas ms incidentes y debidamente justificado.
- Reevaluacin Econmica de acuerdo a Metodologa Vigente.
- En caso de que el Oferente sea uno solo, indicar las razones que hacen
recomendable adjudicar sin efectuar un nuevo llamado a licitacin.
Antecedentes mnimos necesarios para la reevaluacin de una iniciativa en

ejecucin:
Informe que contemple anlisis comparativo de las diferencias entre el

presupuesto recomendado y lo propuesto. El anlisis debe incluir el detalle
de las partidas ms relevantes e incidentes y la debida justificacin.
Presupuesto detallado de los aumentos de obras y obras extraordinarias.
Informe de avance fsico - financiero de la etapa.
Cronograma de actividades actualizado.
Detalle y justificacin de los aumentos de plazo y magnitud si corresponde.
Reevaluacin econmica de acuerdo a metodologa vigente si
corresponde.
IV. REQUISITOS DE INFORMACIN PARA ESTUDIOS BSICOS

En el mbito de los estudios bsicos, es preciso tener presente las instrucciones que en
esta materia contiene la Ley de Presupuestos del Sector Pblico, que se refiere a estudios
cuya naturaleza es propia del giro institucional. En estos casos, el desarrollo de estos
estudios no constituye inversin real y deben ser financiadas con cargo al subtitulo 22,
tem 11.
MiIDEPLAN solo analizar los estudios bsicos que se ajusten a la definicin del subtitulo
31, tem 01 Iniciativas de Inversin, esto es aquellos que permiten generar nuevas ideas
de iniciativas de inversin.
La formulacin de un estudio bsico debe contemplar lo siguiente:
1.
ANTECEDENTES
La presentacin de un estudio bsico, debe estar respaldada por un anlisis
detallado de todos los antecedentes disponibles que proporcionen una visin global
de la conveniencia y oportunidad de ejecutarlo. Para ello, prioritariamente, se debe
considerar a lo menos:
Diagnstico del problema que genera la realizacin del estudio y su relevancia

para la institucin proponente. Si el problema detectado afecta en forma
diferenciada a hombres y mujeres, se debe aplicar el anlisis con perspectiva de
gnero.
Polticas sectoriales generales y/o especficas, marco institucional y planes

regionales de Gobierno a las que responde el estudio bsico.
Anlisis y/o referencia de la informacin bibliogrfica, incluyendo informacin

estadstica, existente sobre el tema. Indicar instituciones nacionales e
internacionales a las cuales se hizo consulta bibliogrfica y sealar los artculos
o documentos identificando nombre del estudio, autor, fecha y lugar de
ubicacin.
Identificacin de los potenciales usuarios de la informacin y su relacin con el o

los productos del estudio.
Identificar la(s) Institucin(es) que ser(n) contraparte tcnica adjuntando un

documento de respaldo o inters de participacin de la institucin.
2. TRMINOS DE REFERENCIA
Corresponden a la presentacin detallada de las materias que debe contemplar el estudio,
y que constituyen las bases tcnicas generales y especiales con las cuales se llama a
licitacin para la contratacin del estudio.
Los elementos que deben contener los trminos de referencia, al menos son:
a. Diagnstico del problema y definicin del problema.
b. Objetivos (generales y especficos)
c. Localizacin geogrfica y cobertura del estudio.
d. Identificacin y definicin de las variables que se van a medir, controlar y/o

analizar, desde la perspectiva cuantitativa y/o cualitativa.
e. Identificacin y descripcin de las actividades que considera el estudio.
f. Metodologa a utilizar.
g. Cronograma de actividades en semanas o meses (Carta Gantt).
h. Identificacin de los resultados o productos esperados por actividades,
debidamente valorizados.
i. Identificacin de los mecanismos (documento, taller, seminario u otro a
especificar) que se utilizarn para difundir la informacin que genera el estudio.
j. Definicin del nmero, tipo de informes, contenido exigido y resultados
esperados en cada informe que dan cuenta del avance del estudio.
3.
PRESUPUESTO DETALLADO
Se debe presentar un presupuesto que contemple:
tem
Presupuesto Detallado
Unidad
Precio
de
Cantidad
Unitario
($)
medida6
Costo Total ($)
Consultora:
- Personal calificado1
- Personal semi-calificado2
- Otros3
- Gastos Generales4
- Utilidades5
Costo total de la consultora
Gastos Administrativos
Total General7
1
3
4
5
6
4.
Incluir todos los profesionales desagregados por tipo y nivel, indicando en forma detallada el perfil
profesional de cada uno. Se entiende por personal calificado aquel que desempea actividades cuya
ejecucin requiere estudios previos o vasta experiencia
Incluir todos los integrantes de la consultora, cuya mano de obra responda a la clasificacin de personal
semi-calificado. Se entiende por personal semi-calificado, aquel que desempea actividades para las
cuales no requiere estudios previos y que, teniendo experiencia, sta no es suficiente para ser
clasificados como profesional calificado.
Incluir otros gastos de la consultora.
Incluir gastos por concepto de materiales, insumos, pasajes, difusin. Presentar el detalle y justificacin
de cada rubro
Corresponde a la proporcin estimada por la consultora
En el caso del recurso humano, la unidad de medida que corresponde identificar es horas necesarias
para desarrollar el estudio. La unidad de medida en el caso de otros temes podr ser nmero de
unidades necesarias, global, etc.
El costo total debe considerar los impuestos que correspondan.
REGISTRO DE DATOS EN LA FICHA IDI

El registro de informacin en la ficha IDI debe guardar coherencia respecto de la
informacin contenida en los antecedentes de respaldo del estudio (trminos de
referencia). Cabe sealar que de acuerdo con el Clasificador Presupuestario, los
temes disponibles son exclusivamente:
Gastos administrativos.
Gastos en consultora.
V. REQUISITOS DE INFORMACIN PARA PROGRAMAS

Estas iniciativas se formulan a nivel de perfil y pueden postular a las etapas de diseo y
ejecucin. (link Metodologa para Programas http://sni.mideplan.cl)
La postulacin a la etapa de diseo consiste en la planificacin detallada de las
actividades contenidas en la estrategia de intervencin seleccionada.
Slo postularn directamente desde la etapa de perfil a la etapa de ejecucin, aquellas
iniciativas cuyos antecedentes presenten un diseo detallado de las actividades del
programa, que permitan identificar los recursos necesarios para su ejecucin.
La formulacin a nivel de perfil debe considerar la informacin exigida por la Matriz de
Marco Lgico,.
Los antecedentes requeridos para postular de perfil a diseo son:
Diagnstico situacin actual.
Trminos de referencia para disear el programa
Generacin estrategias
Para postular un programa de Perfil a Ejecucin, los antecedentes exigidos son:
Diagnstico situacin actual.
Generacin de estrategias de intervencin
Anlisis de involucrados
Identificacin del programa.
Matriz de Marco Lgico.
1. PRESUPUESTO DE TALLADO
Cuando la iniciativa postula a la etapa de diseo, slo se deber indicar en la Ficha IDI el
tem contratacin de consultora para el diseo del programa y los gastos administrativos
(si corresponde).
Cuando la iniciativa postula a la etapa de ejecucin, el presupuesto detallado a nivel del
tem Contratacin del Programa, deber incluir a la totalidad de los gastos en los cuales
incurre el equipo consultor que ejecutar el programa. Se debe presentar el presupuesto
para cada ao de postulacin y eventualmente considerar el tem de consultora para la
contratacin de una contraparte tcnica.
Unidad de
medida2
tem
Contratacin
programa1
Consultora3
Gastos
administrativos4
Total5
del
Cantidad
Precio
Unitario
Costo
Total($)
Contratacin del programa: Incluir todos los profesionales desagregados por tipo y nivel, indicando en
forma detallada el perfil profesional de cada uno. Incluir gastos por concepto de materiales, insumos,
pasajes, difusin. Presentar el detalle y justificacin de cada rubro. Incluir gastos generales y utilidades de
la consultora
2
En el caso del recurso humano, la unidad de medida que corresponde identificar es horas necesarias para
desarrollar el programa. La unidad de medida en el caso de otros temes podr ser nmero de unidades
necesarias, global, etc.
3
Considera los gastos asociados a la contratacin de una contraparte tcnica, cuando la institucin que
efectu la licitacin no cuenta con el personal idneo para ejecutar esta tarea.
4 Detallar estos gastos separando aquellos que son propios de la licitacin, de aquellos correspondientes a
las actividades de seguimiento cuando as corresponda.
5 El costo total debe considerar los impuestos que correspondan.
2. REGISTRO DE DATOS EN LA FICHA IDI

informacin contenida en los antecedentes de respaldo del programa. Cabe sealar que
de acuerdo con el Clasificador Presupuestario, los temes disponibles son
exclusivamente:
Gastos administrativos
Gastos en consultora
Contratacin del programa
VI. REQUISITOS DE INFORMACIN PARA PROYECTOS

En el ciclo de vida de un proyecto, se pueden verificar 3 estados sucesivos: preinversin,
inversin y operacin. A su vez en cada uno de estos estados, es posible encontrar las
siguientes etapas:
Estado
Etapa
Preinversin
Perfil
Prefactibilidad
Factibilidad
Inversin
Diseo
Ejecucin
Operacin
Puesta en marcha
Operacin en rgimen
En el estado de preinversin, se prepara y evala el proyecto con el fin de determinar si

es conveniente llegar a ejecutarlo; a su vez en el estado de inversin, se realizan los
diseos y se ejecutan las obras necesarias. Finalmente en la etapa de operacin, una vez
que las obras han sido terminadas, es posible identificar la puesta en marcha o marcha
blanca, seguida de la operacin normal.
La etapa de preinversin contempla la preparacin y evaluacin de un proyecto. En su
anlisis, se deben realizar estudios de mercado, tcnicos, econmicos, legales y financieros.
Las etapas del estado de preinversin son:
Perfil: En esta etapa, se debe efectuar una recopilacin y anlisis de todos los
antecedentes que permitan formarse un juicio respecto de la conveniencia tcnica
y econmica de llevar a cabo la idea de proyecto. El nfasis est en identificar los
beneficios y costos asociados a las distintas alternativas posibles de solucin. A
este nivel no se debiera incurrir en mayores costos (recursos financieros y
humanos) para identificarlos, medirlos y valorarlos. La elaboracin del perfil debe
incluir un anlisis preliminar de los aspectos tcnicos y legales, de los estudios de
mercado y de la evaluacin social.
Prefactibilidad: En esta etapa, se examinan en detalle las alternativas de
solucin consideradas ms convenientes en la etapa anterior.
Para determinar la rentabilidad socioeconmica de las alternativas, se requieren
estimaciones de los montos de inversin, costos de operacin, un calendario de
inversin y las cifras aproximadas de los beneficios que generarn durante la
vida til del proyecto. Con estos antecedentes, las alternativas se evalan
econmicamente, y se determina el grado de bondad de cada una de las
opciones seleccionadas en la etapa de perfil, para compararlas y ordenarlas de
acuerdo con su rentabilidad, establecindose as cules merecen un estudio ms
profundo de ser necesario y cules se descartan.
Factibilidad: En esta etapa, se deben enfocar los esfuerzos hacia el examen

detallado y preciso de la alternativa que se ha considerado viable en la etapa
anterior. Adicionalmente se afinan todos aquellos aspectos y variables que
puedan mejorar el proyecto de acuerdo con sus objetivos.
Cabe destacar que un proyecto de inversin, no necesariamente pasa por todas y
cada una de las etapas del estado de preinversin; esto depender de la
complejidad y de los montos involucrados por el proyecto a ejecutar.
Cada proyecto postula en el SNI, a la etapa que corresponde de acuerdo con las
instrucciones especficas impartidas para cada sector y que estn contenidas en
este instructivo.
Los requisitos para postular a las etapas del estado de preinversin, podrn ser
diferentes segn sea el sector que lo postula, por lo tanto, es importante revisar los
requisitos especficos para proyectos de inversin contenidos en el sector
respectivo.
1. REQUISITOS DE INFORMACIN
PREFACTIBILIDAD - FACTIBILIDAD
1.
GENERALES
PARA
LA
ETAPA
DE
ETAPA DE PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD

Debido a la naturaleza y caractersticas de la preinversin, los requisitos de
informacin para esta etapa corresponden a los requisitos de un estudio
preinversional.
Los antecedentes que deben respaldar la solicitud de financiamiento para esta
etapa del proyecto son:
1.1
Estudio preinversional de la etapa precedente
1.2
Trminos de Referencia
Los trminos de referencia son los antecedentes requeridos para la recomendacin de
un estudio de preinversin. Estos constituyen una presentacin detallada de la
informacin bsica de las materias y/o actividades que debe contemplar el estudio
preinversional, de manera tal, que permita determinar si el proyecto es o no rentable
socialmente.
El detalle de los contenidos mnimos de los trminos de referencia para un estudio de
esta naturaleza es:
1.2.1 Antecedentes generales
Los antecedentes que respaldan el estudio, deben entregar una visin global de
la conveniencia y oportunidad de ejecutarlo.
Estos antecedentes son:
Estudios previos sobre el proyecto: indicar nombre de los estudios,
consultora que los ejecut y ao de ejecucin. Se sugiere presentar un
resumen de dichos estudios si fuese necesario y enviar el ms reciente.
Costos de inversin estimados para la iniciativa de inversin que amerita la

realizacin de un estudio de preinversin acabado.
1.2.2 Identificacin y definicin del problema

1.2.3 Objetivos generales y especficos
1.2.4 Contenidos del estudio: Este tipo de estudios debe considerar al menos los
siguientes aspectos:
- Diagnstico completo de la situacin actual.
- Especificacin de las variables que se van analizar (si el problema identificado
afecta de manera diferente a mujeres y hombres, debe incorporarse la
Perspectiva de Gnero).
- Anlisis de la oferta, demanda actual y proyeccin futura y brecha.
- Anlisis de tamao ptimo, localizacin y momento ptimo de la inversin.
- Anlisis de alternativas de solucin, incluida la optimizacin de la situacin
actual.
- Identificacin, medicin y valorizacin de costos y beneficios directos e
indirectos de cada alternativa de proyecto.
- Evaluacin tcnico-econmica de cada alternativa del proyecto.
- Seleccin de la mejor alternativa. En el caso de un estudio de factibilidad se
debe profundizar el anlisis de la alternativa seleccionada en la prefactibilidad.
- Resumen y conclusiones.
1.2.5 Cronograma de actividades (carta Gantt), indicar fuentes de financiamiento y
especificacin del tipo de jornada de trabajo requerida (completa, parcial, etc.).
1.2.6 Resultados esperados. Estos deben estar en directa relacin con los contenidos
y objetivos del estudio.
1.2.7 Implicancias ambientales del proyecto.
En trminos general, se sugiere que para la elaboracin de los trminos de referencia
de un estudio preinversional se deben tener en consideracin los siguientes aspectos:
- Metodologas sectoriales de preparacin y presentacin de proyectos,
elaboradas por MIDEPLAN,
- Aspectos especficos que se hayan identificado en estudios anteriores u otros
estudios realizados sobre el tema y que se desea profundizar en forma
especial.
1.3
PRESUPUESTO DETALLADO
Se debe presentar un presupuesto detallado por tem y por el total del estudio. La
informacin pertinente debe desagregarse en al menos los tems que se muestran
en el siguiente cuadro, identificando la cantidad y el precio unitario de cada uno.
Unidades *
tem
Propio
Externo
Precio Unitario
($)
Propio
Externo
Cantidad
Valor Total ($)

Total
Propio
Externo
Propio
Externo
Personal:
- Personal calificado2
- Personal
semicalif2
3
Otros
Gastos Generales4
5
Utilidades
Costo total de la
consultora
Gastos
Administrativos6
Total General7
* La unidad de medida del recurso humano es el nmero de horas.
1
2
3
4
5
6
Personal: Se deber diferenciar entre personal propio y externo:

Personal propio: son los funcionarios de la institucin que financia o que est postulando el estudio preinversional
y que se estima se dedicarn en jornada parcial o completa a ser contraparte del mismo o a participar en su
ejecucin.
Personal externo: son las personas que asignar la empresa o institucin que desarrolle el estudio preinversional
(empresa consultora u otra institucin).
Los profesionales deben ser desagregados por tipo y nivel.
Otros: Estudio Ambiental: En los casos de aquellos estudios preinversionales, los cules generarn
proyectos de inversin que deban ingresar al Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental (ver Requisitos
de informacin ambiental para iniciativas de inversin que ingresan al SEIA), los costos de la declaracin de
Impacto Ambiental o del Estudio de Impacto Ambiental debern ser incluidos dentro de los costos totales
como Estudio Ambiental.
Gastos generales. Corresponden a materiales, bienes y servicios de consumo.
Utilidades: es la proporcin de gastos propuesta por la empresa
Gastos Administrativos: Son los gastos en que incurre el responsable financiero del estudio para llevar a cabo su
licitacin.
El costo total debe considerar los impuestos que correspondan.
Los temes a considerar en la solicitud de financiamiento (ficha IDI) debern contemplar

solamente la contratacin del estudio (costo total de la consultora) y gastos administrativos
(si los hubiere), correspondientes a los valores consignados en la columna externos del
cuadro anterior.
2. REQUISITOS DE INFORMACIN PARA PROYECTOS EN SU ETAPA DE
INVERSIN (DISEO Y EJECUCIN)
La etapa de inversin contempla las acciones destinadas a desarrollar los diseos y
materializar la ejecucin de las obras de un proyecto; no obstante en situaciones
expresamente calificadas, el costo de un diseo puede imputarse a la etapa de ejecucin.
Dependiendo de la complejidad y costo asociado al proyecto, la etapa de ejecucin debe
estar precedida por una etapa de preinversin, ya sea prefactibilidad o factibilidad. No
obstante lo anterior, proyectos de complejidad menor podrn postular directamente a la
etapa de ejecucin, habiendo desarrollado la propia institucin el estudio a nivel de perfil.
Postulacin
Observaciones
Desde la etapa
A la etapa
Perfil
Ejecucin
Perfil
Diseo
Diseo
Perfil
Prefactibilidad
Factibilidad
Diseo
Ejecucin
Proyectos con diseos tipos pre

aprobados o diseos desarrollados.
Proyectos que deben desarrollar por
separado la etapa de diseo
Prefactibilidad
Factibilidad
Diseo
Proyectos de alto costo, que por su

naturaleza deben desarrollar el ciclo de
vida completo
Ejecucin
2.1 ETAPA DE DISEO

En esta etapa se desarrollan los estudios finales de arquitectura, ingeniera y
especialidades; se confeccionan manuales de procedimientos, de especificaciones para
los equipos y se analiza la propuesta de materialidad, de acuerdo con la solucin tcnica
identificada como viable.
La informacin requerida para la etapa de diseo es la siguiente:
- Estudio preinversional a nivel de perfil, prefactibilidad o factibilidad, segn
corresponda.
- Programa arquitectnico, segn corresponda a las especificaciones sectoriales
respectivas.
- Plano de emplazamiento (sector donde se localizar el proyecto) debe tambin
adjuntarse un plano de la zona, en el cual se identifique entre otros, reas de
influencia y servicios pblicos existentes.
- Cronograma de actividades (carta Gantt): se debe presentar un cronograma de las
actividades que involucra el desarrollo del diseo, con su duracin en meses.
- Calendario de inversiones detallado por tem (incluir el monto de la inversin por
concepto de terreno cuando corresponda).
Presupuesto detallado: Se debe presentar un presupuesto detallado por tem y por el
total de la etapa. La informacin al menos debe desagregarse en los tems que se
muestran en el cuadro siguiente, identificando la cantidad y el precio unitario de cada uno.
informacin contenida en los antecedentes de respaldo. Cabe sealar que de acuerdo
con el Clasificador Presupuestario, los temes disponibles son exclusivamente:
Unidad de
medida
tem
Cantidad
Precio
Unitario
Costo
Total($)
Consultoras1
Terreno
Gastos Administrativos2
Total
1
Son los gastos correspondientes a la contratacin de los especialistas que desarrollaran la arquitectura, los
proyectos de ingeniera, instalaciones y especialidades del diseo. Debe incluir adems los costos asociados a
los revisores independientes, segn lo establecido por la Ordenanza General Urbanismo Construccin.
Son los gastos en que incurre la institucin para efectuar el proceso de licitacin (publicaciones, servicio de
impresin, fotocopiado).
2.2 ETAPA DE EJECUCIN

Los requisitos de informacin necesarios para la aprobacin de la etapa ejecucin,
son determinados por la etapa precedente (prefactibilidad, factibilidad, diseo).
En trminos generales, es necesario presentar la siguiente documentacin:
Resultados completos de la etapa de diseo visados por la unidad tcnica cuando
corresponda.
Cotizaciones de respaldo para los valores de equipos y equipamiento.
Cronograma de actividades. Se debe presentar las estimaciones de tiempo,
esperadas para cada actividad involucrada en la etapa de ejecucin con su
respectiva fuente de financiamiento.
Presupuesto oficial del proyecto, detallado para cada tem, cuyo resumen debe
considerar el siguiente desglose de acuerdo con el Clasificador Presupuestario:
tem
Unidad de
medida8
Cantidad
Precio
Unitario
Costo
Total($)
Consultoras1
Obras Civiles2
Equipos3
Equipamiento4
Vehculos5
Terreno6
Otros gastos
Gastos administrativos7
Total
1
2
4
5
6
7
Son los gastos para la asesora a la inspeccin tcnica cuando corresponda.

Son los gastos relacionados con la ejecucin fsica de los proyectos, incluyendo servidumbres de paso,
ornamentos, redes para conexiones, etc.
Son los gastos por concepto de adquisicin de mquinas, equipos, hardware, software, cuando forman parte
integral de un proyecto.
Son los gastos por concepto de adquisicin de mobiliario cuando forma parte integral de un proyecto.
Son los gastos por concepto de vehculos cuando son parte integrante de un proyecto.
Son los gastos por concepto de expropiacin y/o adquisicin.
Son los gastos en que incurre la institucin para efectuar el proceso de licitacin (publicaciones, servicio de
impresin, fotocopiado).
2
Segn sea el caso, sern hrs en consultoras, m o metros en el caso de obras civiles, nmero de unidades en el
caso de vehculos, equipos y equipamiento, global en el caso de gastos administrativos.
VII.
1.
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIN FSICA FINANCIERA DE

INICIATIVAS DE INVERSIN
IDENTIFICACIN PRESUPUESTARIA
Marco legal para la identificacin presupuestaria. Las instituciones del Sector

Pblico deben tener presente que el artculo 19 bis del Decreto Ley 1.263 (1975)
reglamenta el proceso de identificacin presupuestaria. Adicionalmente, el Decreto
Supremo N 814 del 22 de septiembre de 2003 establece la operatoria en funcin
de la fuente de financiamiento a la que ha postulado cada iniciativa de inversin.
Sobre el particular, es necesario tener presente que de conformidad con lo
dispuesto en el art. 19 bis, toda identificacin presupuestaria requiere
necesariamente y en forma previa a la solicitud de identificacin y de autorizacin
de recursos, de la evaluacin e informe favorable del Ministerio de Planificacin,
para la decisin y aprobacin presupuestaria del Ministerio de Hacienda. Se
exceptan de este requerimiento aquellas iniciativas que de acuerdo con las
Glosas de la Ley de Presupuestos y con las instrucciones contenidas en los oficios
respectivos del Ministerio de Hacienda, deben ser presentadas directamente a la
Direccin de Presupuestos y no requieren de anlisis tcnico econmico.
2.
Moneda sobre la cual se emite una recomendacin. Al momento de efectuar la

identificacin presupuestaria de una iniciativa de inversin, se hace presente a las
instituciones que los montos recomendados favorablemente estn expresados en
moneda de la IDI, por lo tanto el valor a considerar para la identificacin
presupuestaria deber necesariamente actualizarse, evitando con ello el desfase
en los montos considerados en los decretos o resoluciones.
En el modulo Reportes Individuales del BIP, ficha IDI, existe la posibilidad de
obtener en forma impresa la ficha con los montos expresados en moneda de la IDI
y adems la opcin de obtener el documento impreso en moneda presupuestaria.
ASIGNACIN DE RECURSOS
Identificacin de Asignaciones. La individualizacin en los decretos y
resoluciones de las iniciativas de inversin, as como los montos que se postulen
deben ser compatibles con lo aprobado por la Direccin de Presupuestos
(DIPRES) al momento de la presentacin del Proyecto de Presupuesto del ao.
Identificacin de la iniciativa de inversin. El artculo 19 bis establece que el
cdigo BIP y el nombre de los estudios bsicos, programas o proyectos, una
vez fijados en un decreto o resolucin, no pueden ser modificados.
3. LICITACIN Y ADJUDICACIN
Precisin en la estimacin de costos. La decisin de separar en los proyectos la
recomendacin de la etapa de diseo de la correspondiente a la etapa de
ejecucin, permite tener estimaciones de costos ms ajustados para esta ltima
etapa. Adicionalmente a esta medida y con el objeto de minimizar tambin las
posibles diferencias entre este costo estimado de ejecucin y el costo efectivo, se
ha considerado pertinente establecer las siguientes precisiones para el proceso

de licitacin y adjudicacin de contratos:
- En las licitaciones que se efecten debe verificarse que el monto por
partidas (ITEM del Calendario de Inversiones de la Solicitud de
Financiamiento) y el monto total del presupuesto oficial con el cual se
realiza el llamado a propuesta, no puede superar el costo total de la IDI
actualizada, originalmente recomendada favorablemente (RS).
-
Los montos de la ficha IDI, deben actualizarse al momento de la licitacin,

siendo responsabilidad de la institucin financiera cautelar la correcta
aplicacin de los factores de actualizacin.
Los procesos de licitacin y los contratos necesarios para ejecutar las iniciativas
de inversin identificadas, deben considerar todos los componentes o partidas
consultadas en el diseo que sirvi de base para el proceso de recomendacin
tcnico-econmica favorable por parte de MIDEPLAN.
4.
CONTRATOS Y GASTOS
Forma de contratacin. El Ministerio de Hacienda, cuenta con un reglamento
especfico en materias de obligatoriedad de licitacin pblica para la adjudicacin
de estudios, programas y proyectos de inversin.
Ingreso de gastos en el Sistema BIP. De acuerdo con las instrucciones
especificas impartidas sobre la materia por DIPRES, los servicios e instituciones
del Sector Pblico, debern ingresar en el BIP, la informacin sobre la ejecucin
fsica y financiera mensual de los estudios bsicos, proyectos y programas de
inversin dentro de los 8 primeros das del mes siguiente al de su ejecucin.
En caso que el ltimo da sea sbado, domingo o festivo, el plazo se prorrogar
al primer da hbil siguiente.
VIII. EVALUACIN EX POST DE CORTO PLAZO (SIMPLIFICADA)

1.
PROCESO DE EVALUACIN EX POST

El objetivo principal de la evaluacin ex post de corto plazo (simplificada), es
determinar la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos de inversin pblica y
comprobar si efectivamente las iniciativas de inversin (proyectos), una vez
ejecutadas, cumplieron con los objetivos esperados en trminos de tiempo y costos,
de acuerdo a lo estimado en la evaluacin ex ante.
En el marco de este proceso, a contar del ao 2011 se evaluar el 100% de los
proyectos de inversin, que obtuvieron recomendacin favorable y cuyo trmino
corresponda al ao 2010.
Con los resultados de estas evaluaciones, se elaborar un documento que presente
informacin relevante a los actores del SNI en materias de administracin de
proyectos.
2.
ACTORES INVOLUCRADOS Y SUS ROLES

En el proceso de evaluacin ex post de corto plazo (simplificada) se identifican
cuatro actores relevantes, cada uno de los cuales desempea un rol clave, ya sea
participando en la recopilacin o en el anlisis de la informacin de las iniciativas de
inversin evaluadas.
Los cuatro actores identificados y sus roles se describen a continuacin:
Unidad Tcnica:
- Completar el informe de evaluacin ex post en los aspectos relacionados con
el trmino del proyecto.
Unidad Financiera:
- Determinar el universo de los proyectos terminados el ao anterior.
- Verificar las inversiones desde el punto de vista financiero (gasto).
- Ingresar la informacin de evaluacin ex post.
SERPLAC:
- Coordinar localmente el proceso de evaluacin ex post de corto plazo
(simplificada).
- Consolidar la informacin entregada las unidades tcnicas y financieras.
- Elaborar el informe regional de evaluacin ex post, entregando conclusiones y
recomendaciones.
Nivel Central de MIDEPLAN:
- Coordinar a nivel nacional el proceso de evaluacin ex post de corto plazo
(simplificada).
- Consolidar la informacin enviada por las SERPLAC.
- Elaborar el informe nacional de evaluacin ex post.
3.
CALENDARIO
N
1
2
3
4
5
ETAPAS
Orientaciones del proceso y difusin de
instrucciones
Determinacin del universo de iniciativas de
inversin a ser evaluadas
Recoleccin de informacin
Anlisis de la informacin
Entrega de resultados
PLAZOS
Febrero-Marzo
Febrero-Marzo
Abril-Agosto
Septiembre
Octubre
IX. GLOSARIO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES

ADMISIBILIDAD: Procedimiento destinado a verificar el grado de cumplimiento de los criterios
establecidos por el Sistema Nacional de Inversiones para aceptar el ingreso de una
iniciativa de inversin.
ANLISIS TECNICO-ECONMICO: Proceso de verificacin a nivel de una iniciativa de inversin
de la validez de la alternativa de solucin de un problema, a travs de la comparacin
del flujo de beneficios y costos que genera la iniciativa durante un horizonte de
evaluacin determinado.
BANCO INTEGRADO DE PROYECTOS (BIP): Herramienta informtica que captura, archiva y
procesa la informacin relacionada con el proceso de la inversin pblica cualquiera
sea la etapa del ciclo de vida en que las iniciativas de inversin se encuentren.
CALENDARIO DEL PROCESO DE INVERSIN PBLICA: Es el ordenamiento secuencial en el
tiempo de los procedimientos y plazos que rigen la planificacin de la inversin pblica.
CARPETA DIGITAL DE UNA INICIATIVA DE INVERSIN: Es el conjunto de documentos digitales
ingresados en el modulo Iniciativa de Inversin del sistema BIP, cuyo contenido
respalda cada iniciativa para la etapa que corresponda y consta de: el documento de
formulacin propiamente tal, acorde con las exigencias de un estudio bsico, programa
o proyecto y con la etapa a la cual postula la iniciativa; la informacin del sistema BIP
pertinente a la etapa (ficha IDI) y la totalidad de los antecedentes y certificaciones
definidas por las Normas, Instrucciones y Procedimientos del Sistema Nacional de
Inversiones.
CICLO DE VIDA: Proceso de transformacin que experimenta una iniciativa de inversin desde su
etapa de idea hasta que se encuentra en operacin plena.
CDIGO BIP: Nmero nico, secuencial, individual, de ocho dgitos, que es asignado
automticamente por el sistema en el momento de registrar la informacin de una
iniciativa de inversin publica y con el cual se identifica en el Banco Integrado de
Proyectos.
DISEO: Etapa del ciclo de vida de una iniciativa de inversin en la cual se elaboran las
caractersticas de arquitectura, estudios de ingeniera y especialidades.
EJECUCIN: Etapa del ciclo de vida de una iniciativa de inversin en la cual se ejecuta
fsicamente la misma. Tambin se aplica para la etapa de desarrollo de los estudios
bsicos y programas an cuando no generan un bien fsico.
ESTUDIO BSICO: Son los gastos por concepto de iniciativas de inversin destinadas a generar
informacin sobre recursos humanos, fsicos o biolgicos que permiten generar nuevas
iniciativas de inversin.
EVALUACIN DE UNA INICIATIVA DE INVERSIN: Proceso que orienta la toma de decisiones
sobre la mejor alternativa de solucin de un problema.
FACTIBILIDAD: Etapa del ciclo de vida de una iniciativa de inversin en la cual se examina con
precisin la alternativa ms viable de las identificadas en la etapa de prefactibilidad.
FALTA DE INFORMACIN (FI): Resultado del anlisis tcnico econmico, que indica que
antecedentes presentados son insuficientes para respaldar una iniciativa de inversin.
FICHA IDI: Corresponde al reporte del BIP que resume los antecedentes de la iniciativa de
inversin postulada.
INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS (IN): Resultado del anlisis tcnico econmico emitido
sobre las iniciativas de inversin nuevas o de arrastre, sobre la cual MIDEPLAN no se
pronunciar desde un punto de vista tcnico econmico, por haber sido objeto de
asignacin de recursos, fue adjudicada o ha ejecutado gasto sin contar previamente
con recomendacin favorable.
INICIATIVA DE INVERSIN: Comprende los gastos en que debe incurrirse para la ejecucin de
estudios bsicos, proyectos y programas de inversin.
INICIATIVA DE ARRASTRE: Es aquella que posee un contrato vigente para una determinada
etapa de su ciclo de vida y/o posee gasto por concepto de expropiacin, en el perodo
presupuestario anterior.
INICIATIVA NUEVA: Es aquella que no posee un contrato vigente para una determinada etapa de
su ciclo de vida y/o no posee gasto por concepto de expropiacin en perodos
presupuestarios anteriores.
INSTITUCIN FINANCIERA: Es la institucin individualizada que cuenta con recursos
consignados en la Ley de Presupuestos del Sector Pblico, para financiar una
determinada iniciativa de inversin.
OBJETADO TECNICAMENTE: resultado del anlisis que indica que los antecedentes entregados
permiten concluir que no es conveniente llevar a cabo una iniciativa de inversin.
PERFIL: Etapa del ciclo de vida en la cual se efecta un anlisis preliminar de los aspectos
tcnicos, de los estudios de mercado y de evaluacin de una iniciativa de inversin.
PREFACTIBILIDAD: Etapa del ciclo de vida de una iniciativa de inversin en la cual se examinan
con mayor grado de detalle las alternativas viables desde el punto de vista tcnico,
econmico y social determinadas en la etapa de perfil.
PROGRAMA: Son los gastos por concepto de iniciativas de inversin, destinadas a incrementar,
mantener o recuperar la capacidad de generacin de beneficios de un recurso humano
o fsico (natural) y que no corresponden a aquellos inherentes a la institucin que lo
formula.
PROYECTO: Son los gastos destinados a financiar estudios preinversionales de prefactibilidad,
factibilidad y diseo, los que a su vez sirven para generar informacin que permite
decidir y llevar a cabo la ejecucin futura de una iniciativa de un proyecto de inversin.
RECOMENDADO FAVORABLEMENTE: Iniciativa de inversin que cumple con la condicin de
haber sido presentada al SNI, con todos los antecedentes y estudios que la respaldan
y aseguran la conveniencia de llevarla a cabo.
REEVALUACIN: Resultado de una evaluacin que indica que una iniciativa de inversin debe
ser analizada nuevamente.

PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIN DEL

DFICIT DE COBERTURA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN EL MARCO DE LAS METAS DE LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO PARA
CHILE
ANEXO N3
POSTULACIN Y LICITACIN DE
PROYECTOS
MARZO 2011
1


COBERTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL
MARCO DE LAS METAS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
DEL MILENIO PARA CHILE
ANEXO N3
POSTULACIN Y LICITACIN DE PROYECTOS

1.
INTRODUCCIN
1.1
El presente instructivo tiene por objeto precisar los procedimientos que deben
aplicar los municipios para la postulacin y licitacin de proyectos, en su calidad de
mandantes y unidades tcnicas en el desarrollo del Programa.
1.2.1
La lnea de accin que contempla el Programa concurre al objetivo esencial de

reducir las condiciones de marginalidad sanitaria de los asentamientos rurales que
presentan dficit de servicios bsicos, y financia el siguiente tipo de inversiones y
cualquier combinacin de ellas:
d) Obras complementarias (captaciones y estanques de regulacin de agua potable
y/o plantas elevadoras y de tratamiento de aguas servidas y/u obras de arte).
e) Reparacin, rehabilitacin o reemplazo de plantas de tratamiento de aguas
servidas existentes.
2.
RESPONSABILIDADES EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA

Las responsabilidades que deben asumir cada una de las entidades participantes en
el desarrollo del Programa son las siguientes:
2.1
La municipalidad cumple el doble rol de mandante y unidad tcnica en el

desarrollo de los proyectos, correspondindole, por lo tanto las siguientes labores:
a) Diagnosticar las necesidades de los beneficiarios y promover su organizacin.
b) Elaborar, y postular los proyectos a la SERPLAC.
2
c) Velar por la recaudacin de los aportes previos de los beneficiarios.

d) Efectuar la convocatoria a Licitacin Pblica, subir a la plataforma electrnica
Mercado Pblico del portal Chile- Compra los antecedentes de los proyectos a
licitar, contratar y llevar el control fsico y financiero de los proyectos.
e) Velar por la recaudacin de los aportes previos de los beneficiarios.
f) Celebrar los contratos de compraventa de bienes races que corresponda.
g) Apoyar a los beneficiarios en la consolidacin progresiva de la vivienda y el
barrio.
2.2
Los beneficiarios en el caso que el proyecto contemple la construccin de

soluciones sanitarias (recintos de bao y cocina) deben realizar un aporte individual
previo de dinero, no inferior a 3 unidades de fomento, en las condiciones que define
el Reglamento del Programa Mejoramiento de Barrios (D.S. N 829 (I) y sus
modificaciones), participando, a travs de su organizacin, en la gestacin del
proyecto, en la definicin de las caractersticas de ste y en la posterior
consolidacin de las viviendas y el barrio. El aporte de cofinanciacin podr ser
reunido en forma individual o colectiva.
2.3
La Secretara Regional de Planificacin y Coordinacin (SERPLAC) administra

el proceso de postulacin de los proyectos, los que deben ser presentados por los
municipios que participen en el programa. La SERPLAC debe realizar el anlisis
tcnico-econmico de los proyectos y otorgar su recomendacin tcnica sin
condiciones (RS), verificando la existencia de los antecedentes necesarios para la
ejecucin de stos.
2.4
La Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) del

Ministerio del Interior y Seguridad Pblica, ser el organismo ejecutor del
Programa, teniendo como principales funciones planificar, coordinar y controlar el
desarrollo tcnico y financiero del mismo, Para ello, la Unidad de Saneamiento
Sanitario de la SUBDERE estar facultada para solicitar cualquier informacin o
antecedente relativo al Programa a la entidad o empresa que estime conveniente. En
lo especifico, desarrolla las siguientes actividades:
a) Distribuir los recursos donados por el Fondo de Cooperacin Espaol para Agua
y Saneamiento preferentemente entre las regiones y comunas afectadas por el
siniestro ocurrido el 27 de febrero de 2010 en el pas;
b) Coordinar la ejecucin y gestin financiera del Programa en cada una de las
regiones y comunas a las cuales se le asignen recursos;
c) Velar por el debido cumplimiento de las normas contenidas en esta Gua
Operativa y en las Bases Administrativas Generales del Programa Saneamiento
Sanitario, las que se debern utilizar para la licitacin y contratacin de todos los
proyectos financiados con recursos de dicha donacin;
d) Elaborar un Plan Operativo General del Programa en el que se detallarn los

resultados, indicadores, acciones, metodologa, cronograma, medios y plan de
adquisiciones previstos para la ejecucin del mismo y dems informacin que se
especifica en la gua facilitada por el FCAS, el cual deber ser aprobado por el
Departamento del Fondo de Cooperacin para Agua y Saneamiento o la persona
que sta designe;
e) Elaborar un Plan Operativo Anual en el que se detallar el conjunto de
actividades y gastos previstos para el Proyecto para un perodo de un ao, as
como el calendario de ejecucin, el cual deber ser aprobado por la
Departamento del Fondo de Cooperacin para Agua y Saneamiento o la persona
que sta designe;
f) Suministrar informacin puntual de los procesos de licitacin en el momento en
el que sean publicados en el portal Chile Compra para asegurar su amplia
difusin en la pgina web del FCAS.
g) Elaborar los informes tcnicos y financieros de seguimiento y control del
Programa establecidos en el punto X Seguimiento y Control de la presente
Gua Operativa.
h) Entregar a la AECID un informe final de la verificacin de resultados
correspondientes al Tramo I del Programa Saneamiento Rural, el cual deber
contener los aportes del Gobierno de Chile.
i) Destacar la contribucin del Fondo de Cooperacin Espaol para Agua y
Saneamiento (FCAS), mediante su logotipo, en todos los documentos y
actividades en los que se d publicidad y difusin al mismo;
j) Consolidar toda la informacin relativa a la donacin del Fondo de Cooperacin
Espaol para Agua y Saneamiento.
3.
CONDICIONES GENERALES DE LA POSTULACIN DE PROYECTOS
3.1
Participacin de la comunidad
3.1.1 El Programa contempla, en forma prioritaria, el apoyo a la organizacin social de las

familias que sern beneficiarias del mismo, para promover su participacin activa en
el mejoramiento de sus condiciones de vida. La municipalidad deber facilitar la
participacin de los futuros beneficiarios en las diversas etapas del proyecto. El
nivel de organizacin de la comunidad debe hacer posible que los beneficiarios
desarrollen etapas futuras de mejoramiento de su hbitat despus de construidas las
infraestructuras sanitarias, de modo de lograr una progresiva incorporacin de stos
en la vida social y urbana de la comuna.
3.1.2 El equipo social de la municipalidad deber contactar a los dirigentes vecinales. Si

no existiere una organizacin social, la municipalidad deber apoyar su formacin
en las etapas iniciales de la identificacin de proyectos del Programa. Promover las
reuniones necesarias para explicar detalladamente el sentido, las caractersticas, los
requisitos del programa y, en especial, el tipo de construccin que ste provee, de
modo de evitar que se formen falsas expectativas sobre la solucin y los plazos en
que sta se materializar. Se disear con los dirigentes vecinales un calendario
preliminar de las etapas y tareas que ser necesario cumplir hasta la materializacin
del proyecto, garantizando su seguimiento. En particular, ser necesario promover la
puesta en marcha de un plan para reunir los aportes que los beneficiarios debern
efectuar, en los montos y plazos que especifica el Reglamento del Programa (D.S.
N829 (I) y sus modificaciones).
3.1.3 Entre los antecedentes que se deben reunir para la postulacin del proyecto, se
deber indicar en formato adjunto, la situacin de la organizacin social existente,
precisar las metas que se propone lograr para su promocin y comprometer los
recursos humanos necesarios para ese efecto. Se identificar a la persona que en el
municipio ser responsable de estas tareas.
3.2
Diseo de los proyectos
3.2.1 En la preparacin de los proyectos de construccin, en especial en sus aspectos de

diseo y materialidad, se tendr especialmente en cuenta las condiciones locales, a
fin de emplear soluciones que respeten el clima, la topografa, las construcciones
existentes, los materiales y las formas de vida de la zona, de manera de facilitar la
integracin espacial al entorno, contribuir a una mejor habitabilidad, reducir los
costos de las obras y facilitar el acondicionamiento futuro de las viviendas por parte
de las familias.
3.2.2 En determinados casos, por ejemplo en ciertos asentamientos rurales, el uso de
materiales locales puede abaratar costos y facilitar la consolidacin posterior de las
viviendas, siempre que permitan cumplir con los reglamentos sanitarios y de
construccin vigentes. En otros casos, es recomendable el empleo de soluciones
industrializadas. Lo importante es que, tanto en las tecnologas a emplear como en
los propios diseos, se tenga presente una variedad de opciones y una flexibilidad de
las soluciones, de manera que sean realmente las opciones ms adecuadas para
responder, en cada caso, a los objetivos mencionados ms arriba.
3.3
Aporte Previo
La normativa que regir para el Programa, en el caso que el beneficiario obtenga una
solucin sanitaria (recintos bao y/o cocina), exigir un aporte previo mnimo por
parte de ste, de 3 u 8 Unidades de Fomento segn corresponda, homologables a los
aportes de otros programas anlogos y sus variaciones.
El monto a cancelar por cada beneficiario dependiendo del tipo de proyecto es de:
Aporte Mnimo
Radicaciones:
Erradicaciones:
3 UF
8 UF
Aporte Mximo
6 UF
11 UF
Los montos antes sealados se han determinado a objeto que los municipios puedan
discriminar entre estos valores, acorde a las caractersticas de cada proyecto,
especficamente el tipo de solucin sanitaria a entregar.
El perodo en que cada beneficiario debe materializar este aporte se ha determinado
de la siguiente manera:
1 UF: como requisito previo a la obtencin de la recomendacin tcnica sin
observaciones (RS), por parte de la respectiva Secretara Regional Ministerial de
Planificacin y Coordinacin (SERPLAC).
La diferencia total de unidades de fomento, respecto del mximo que se haya
determinado, previo a la asignacin de recursos y autorizacin de licitacin por parte
de la Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo, sin perjuicio que este
aporte sea enterado por completo en la primera etapa.
EJEMPLO:
Proyecto de Radicacin
Monto Contratado del Proyecto:
$ 2.000.000.000
Nmero de Soluciones Contratadas:
825
Soluciones Completas (Bao Cocina):
500
Soluciones Intermedias (Bao):
200
Soluciones Intermedias (Mejoramiento Bao Existente):
125
Valor UF al 14 de enero de 1999:
$ 14.701,47
Aporte Previo por Beneficiario

Soluciones Completas:
6 UF
Soluciones Intermedias (Bao):
4,5 UF
Soluciones Intermedias (Mejoramiento Bao Existente):
3 UF
La municipalidad ser la encargada de recaudar los recursos por este concepto e

ingresarlos a una cuenta extrapresupuestaria para administrar fondos de terceros.
Dichos recursos debern ser utilizados por la municipalidad en obras que vayan en
beneficio directo de los pobladores que conforman el sector o localidad donde se
materializa el proyecto, es decir, obras complementarias a las ejecutadas en los
recintos de bao y cocina, tales como instalacin de calefont, tina, piso cermico,
muebles de cocina, etc. y/u obras de mejoramiento del entorno, tales como
multicanchas, juegos infantiles, sedes sociales, iluminacin de plazas, arborizacin
de calles, etc.
El municipio una vez terminado el proyecto deber suscribir los contratos de
compraventa respectivos, determinando el costo de la solucin entregada.
4.
IDENTIFICACIN Y POSTULACIN DE PROYECTOS
4.1
Identificacin de proyectos
La municipalidad efectuar un diagnstico de las condiciones de marginalidad
sanitaria existente en los asentamientos de la comuna, efectuando los catastros
socioeconmicos respectivos. De esta manera, identificar uno o varios proyectos
que resulten necesarios de realizar para reducir las condiciones de dficit
observadas.
4.2
Seleccin de proyectos
Entre las alternativas identificadas, el municipio seleccionar los proyectos a
desarrollar considerando, adems de los requisitos de elegibilidad enumerados en el
punto 4.4 del presente instructivo, los siguientes criterios:
a.
b.
c.
4.3
La prioridad social que tenga cada caso a atender, expresada en el grado de

marginalidad sanitaria y/o precariedad habitacional que presenten las familias.
La posibilidad real de materializacin que tenga el proyecto, en trminos de
organizacin social de la comunidad, disposicin efectiva a realizar los aportes
exigidos por el programa, posibilidades de sanear la propiedad, posibles
inversiones adicionales y complementarias a las que propone el proyecto, etc.
La prioridad municipal que presente el proyecto, desde la perspectiva del plan
de desarrollo de la comuna.
Elaboracin de proyectos
Para cada uno de los proyectos se debe conformar una carpeta de antecedentes, la
que debe contener toda la informacin que se menciona en el punto 4.5 del presente
instructivo. Los proyectos de loteo, edificacin, y urbanizacin debern ceirse a lo
establecido en el reglamento del programa (D.S. N829 (I) y sus modificaciones) y
debern cumplir con las exigencias que establece la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Ordenanza
Local y reglamentos de los respectivos servicios, debiendo ser aprobados por la
Direccin de Obras Municipales o servicios pertinentes segn corresponda.
Se debe tener presente que la elaboracin de los proyectos debe ser completa, es
decir, especificaciones tcnicas detalladas de todas las partidas involucradas,
cubicaciones exactas y totalidad de planos, lo que garantizar un adecuado proceso
de licitacin y ejecucin posterior de la obra.
4.4
Requisitos de elegibilidad de los proyectos

Los proyectos que postulen al financiamiento del Programa debern reunir los
siguientes requisitos de elegibilidad:
4.5
a)
Que al menos el 90% de las familias susceptibles de beneficiar sean

consideradas como de bajos ingresos, clasificados hasta en 12.666 puntos en
los ndices de la Ficha de Proteccin Social (FPS), de acuerdo con los
antecedentes de estratificacin socioeconmica obtenidos por la respectiva
municipalidad. Para el 10 % de las familias restantes el puntaje FPS deber
ser lo ms cercano posible al puntaje antes sealado.
b)
Que los proyectos sean emplazados en reas rurales preferentemente de las

Regiones de Valparaso, OHiggins, Maule, Bo-Bo, La Araucana y
Metropolitana afectadas por la catstrofe ocurrida en el pas el da 27 de
febrero de 2010.
c)
Demostrar, por conducto de los organismos encargados de la prestacin de

los servicios pblicos correspondientes, la factibilidad de los mismos.
d)
Que en el caso de obtener una solucin sanitaria (recinto de bao y/o cocina)
exista un aporte previo de cada beneficiario por un monto mnimo de 3 u 8
unidades de fomento segn sea el caso, homologables a los aportes de otros
programas anlogos y sus variaciones.
Carpeta de antecedentes del proyecto
4.5.1 La municipalidad conformar la carpeta de antecedentes del proyecto, la que deber

contener lo siguiente:
a)
Ficha de Identificacin de Proyectos, en formato indicado en anexo,

sealando el cdigo del Banco Integrado de Proyectos (BIP), como nico
instrumento vlido para permitir su incorporacin al sistema de evaluacin
de inversiones.
b)
Listado de los beneficiarios del proyecto con el puntaje FPS asignado en

cada caso.
c)
Certificado de dominio vigente. En el caso de aquellos beneficiarios que no

sean dueos del terreno a habitar, se adjuntar certificado de la Secretara
Regional Ministerial de Bienes Nacionales que acredite que los terrenos
objeto del loteo correspondiente, se encuentran actualmente en trmite de
saneamiento de la pequea propiedad raz o un certificado de la
municipalidad que acredite que prestar asesora con la finalidad de sanear el
dominio de los terrenos
d)
Mandato Irrevocable, otorgado por el respectivo beneficiario al municipio,

autorizndolo para ejecutar las obras de construccin en terreno de su
propiedad y las urbanizaciones que fueren necesarias, segn formato tipo.
e)
Ficha de identificacin de la(s) organizacin(es) social(es) existente(s) en el

asentamiento.
f)
Documento refrendado por el Alcalde, que certifique la responsabilidad del

municipio respecto de la veracidad de la siguiente informacin:
Nmero de beneficiarios que postula.

Aporte previo por parte de los beneficiarios.
Compromiso, si lo hubiere, de aportes por parte del municipio para el
financiamiento del costo directo de construccin del proyecto, indicando
el ao presupuestario en que stos se realizarn.
Situacin de la organizacin social y plan municipal para su promocin,
segn se indica en el punto 3.1.3.
g)
Certificados de factibilidad de los servicios bsicos. En caso que exista

servidumbre, bastar con la sola presentacin de un plano aprobado por la
autoridad competente si existe acuerdo del 100% de los beneficiarios, en
caso contrario, se requerir de la escritura pblica respectiva inscrita en el
Conservador de Bienes Races.
h)
Aprobacin de anteproyecto de edificacin y urbanizacin otorgado por la

Direccin de Obras Municipales.
i)
Hoja de resumen de costo del proyecto, de acuerdo a formato tipo, expresado

en unidades de fomento, incluyendo la tasacin del terreno.
j)
Plano de loteo con demarcacin de las soluciones sanitarias, aprobado por la

Direccin de Obras Municipales correspondiente.
k)
Proyecto de arquitectura referido a las infraestructuras sanitarias conteniendo
especificaciones tcnicas, presupuesto y planos aprobado por la Direccin de

Obras Municipales.
l)
Proyectos de urbanizacin conteniendo memoria, especificaciones tcnicas,

presupuesto y planos, aprobados por los servicios pertinentes.
m)
Proyectos de obras complementarias, conteniendo memoria, especificaciones

tcnicas, presupuesto y planos, aprobados por los servicios pertinentes.
n)
Informe de mecnica de suelos, cuando corresponda.
o)
Declaracin de Impacto Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental si

procediere, de acuerdo a la normativa vigente.
4.5.2 Para asegurar la coordinacin e integralidad en los procesos de elaboracin y

postulacin de los proyectos del programa las respectivas Secretarias Comunales de
Planificacin (SECPLAC) sern las encargadas de remitir la(s) carpeta(s) de
antecedentes del(de los) proyecto(s)a la SERPLAC y mantener contacto con sta a
objeto de complementar la informacin entregada, si fuese necesario.
5.
LICITACIN DE PROYECTOS
5.1
Principios bsicos de la licitacin

La licitacin respetar estrictamente los siguientes principios:
La estricta sujecin a las bases en cuanto a que las ofertas y su calificacin deben
ceirse rigurosamente a las condiciones establecidas en las Bases Administrativas
Generales y Especiales y dems documentos que conformen los antecedentes de
licitacin. Estas condiciones no se pueden modificar una vez presentadas las
ofertas y son obligatorias, tanto para el municipio como para los oferentes.
La igualdad de los oferentes, de modo que en las bases de licitacin, en la entrega
de los antecedentes que forman parte de la licitacin, en las aclaraciones que se
formulen, o en etapas previas o posteriores, no se establezcan condiciones o
realicen actos que favorezcan a determinados proponentes en desmedro de los
dems. Este principio indica que no se debe modificar el contrato celebrado luego
de concluirse el proceso de licitacin, pues sobre la base de las condiciones de
ste se realiz la competencia entre los oferentes.
La transparencia en todos los actos de la licitacin, asegurando el carcter pblico

de sta y contemplando un acto formal y pblico para la apertura de los sobres
que contienen las ofertas.
10
5.2
Tipos de proyectos
5.2.1 Los proyectos se licitarn en forma individual o por grupos de proyectos. Esta
ltima modalidad se aplicar cuando por la escala o localizacin de un conjunto de
obras a ejecutar, se prev la conveniencia de estimular una mayor participacin de
empresas, permitiendo presentar ofertas que incluyan simultneamente a varios
proyectos. La municipalidad, con la autorizacin de la Unidad de Saneamiento
Sanitario de la SUBDERE, establecer en los antecedentes de licitacin si sta se
refiere a proyectos individuales o a un grupo de proyectos, emplendose formatos
diferenciados para cada caso. Tratndose de un grupo de proyectos, las propuestas
tcnicas y documentos anexos se presentarn para cada proyecto por separado,
debiendo la oferta econmica incluir presupuestos independientes y una oferta
econmica global.
5.2.2 Tratndose de un proyecto de financiamiento mixto, es decir, en que a los recursos
destinados a la construccin de infraestructuras sanitarias asignados a travs del
programa, se agregan otros recursos provenientes de la comunidad y/o de otros
organismos pblicos, stos se traspasarn al municipio, para que los administre en
conjunto con los recursos del Programa destinados a ese proyecto, bajo los
procedimientos y controles usuales.
5.2.3
Si adems del proyecto se contemplan otras inversiones para efectuar obras y

acciones complementarias a aquellas del programa, el municipio deber velar por la
adecuada coordinacin de las diversas obras y acciones previstas. Este tipo de
inversiones complementarias refuerza el carcter integral de las intervenciones del
programa, y favorece la elegibilidad del proyecto.
5.3
Modalidades de contratacin y financiamiento

Una vez que la municipalidad haya sido informada por parte de la Unidad de
Saneamiento Sanitario de la SUBDERE de la asignacin de recursos para ejecucin
de un proyecto especfico y se haya autorizado su licitacin, sta llevar a cabo el
proceso y proceder a contratar las obras, acorde a las Bases Administrativas
Generales de Propuestas. La modalidad de contratacin ser licitacin pblica a
suma alzada, sin reajustes ni intereses de ninguna especie.
6.
PROCESO DE LICITACIN
6.1
Constitucin de comisin tcnica

Se constituir la comisin encargada de calificar el proceso, cuya designacin se
formalizar va decreto alcaldicio. Esta comisin cuidar especialmente que se
respeten las instrucciones e indicaciones emanadas de la Unidad de Saneamiento
Sanitario de la SUBDERE, as como aquellas condiciones del proceso de licitacin
11
contenidas en las Bases Administrativas Generales y Especiales de Propuestas y

dems documentos que formen parte integrante de los antecedentes de licitacin.
6.2
Preparacin de antecedentes de licitacin
6.2.1 La comisin tcnica preparar todos los antecedentes que conformarn la carpeta de
llamado a licitacin, la que deber contener:
Bases Administrativas Generales de Propuestas: conjunto de normas que regulan
todas las licitaciones y contratos de ejecucin de obras del Programa. Se refieren
a las generalidades del programa, definen conceptos y abreviaturas, sealan el
marco normativo, la jurisprudencia y las garantas aplicables, especifican las
etapas del proceso de licitacin, y establecen las modalidades de contratacin,
ejecucin, inspeccin y recepcin de obras.
Bases Administrativas Especiales de Propuestas: clusulas que contienen
informacin especfica de una licitacin en particular, vale decir, complementan,
aclaran y amplan informacin acerca de aspectos no definidos en las Bases
Administrativas Generales.
Plano de loteo con demarcacin de soluciones sanitarias, aprobado por la
Direccin de Obras Municipales.
Proyecto de arquitectura referido a las infraestructuras sanitarias conteniendo
especificaciones tcnicas, presupuesto y planos, aprobado por la Direccin de
Obras Municipales.
Proyectos de urbanizacin conteniendo memoria, especificaciones tcnicas,
presupuesto y planos, aprobados por los servicios pertinentes.
Proyectos de obras complementarias conteniendo memoria, especificaciones
tcnicas, presupuesto y planos aprobados por los servicios pertinentes.
Adicionalmente, en ciertos casos se podr poner tambin a disposicin de los
proponentes, el presupuesto oficial y antecedentes tcnicos adicionales relacionados
con las caractersticas del terreno en que se ejecutarn las obras.
6.2.2 El presupuesto oficial ser elaborado por la unidad tcnica respectiva en formato
tipo adjunto, previo a la apertura de la propuesta, y no podr en ningn caso superar
el monto mximo del llamado a licitacin. Dicho presupuesto deber ser
absolutamente concordante con las obras licitadas, debindose expresar en pesos y a
los precios unitarios vigentes a la fecha de elaboracin del mismo, el que deber ser
recepcionado por la Unidad de Saneamiento Sanitario de la SUBDERE a ms tardar
10 das antes de la apertura de la propuesta.
12
6.2.3 Si en el proceso de elaboracin de este presupuesto, la unidad tcnica detectase que

el monto total supera el monto mximo del llamado a licitacin, deber comunicar
telefnicamente y por escrito a la Unidad de Saneamiento Sanitario de la SUBDERE
dicha situacin, a objeto de que sta adopte las medidas pertinentes, que permitan
suplementar dicho monto y continuar con el proceso de licitacin pblica respectivo.
6.3
Autorizacin proceso de licitacin pblica
6.3.1 La SUBDERE autorizar el proceso de licitacin pblica respectivo y asignar los

recursos para la ejecucin del o de los proyectos que corresponda, enviando al
municipio va oficio el cuadro y calendario de actividades del respectivo proceso de
licitacin.
6.3.2 Una vez iniciado el proceso de licitacin, el municipio deber remitir a la Unidad de
Saneamiento Sanitario de la SUBDERE paralelamente a subir los antecedentes del o
de los proyectos a licitar a la plataforma electrnica Mercado Pblico del Portal
Chile-Compra, una copia de la carpeta de licitacin conteniendo todos los
antecedentes que la conforman a objeto que sta sea revisada y en caso de detectarse
algn error, se pueda informar al municipio y este a su vez emitir una aclaracin,
previo al vencimiento del plazo para efectuarlas.
6.4
Llamado a licitacin
6.4.1 Podrn participar en la licitacin los contratistas con inscripcin vigente en los
registros que especifiquen las Bases Administrativas Especiales de Propuestas del
programa. Los contratistas debern acreditar inscripcin vigente en el rubro y
categora que corresponda.
6.4.2 El llamado oficial debe ser efectuado por la unidad tcnica respectiva previa
autorizacin de la Unidad de Saneamiento Sanitario de la SUBDERE. Se convocar
a los oferentes mediante publicacin de los antecedentes de licitacin en la
plataforma electrnica Mercado Pblico, del Portal Chile-Compra. En esta
convocatoria se indicar expresamente los requisitos que se exigen, determinacin
de los registros en que debern estar inscritos los contratistas para poder participar
en la licitacin, fecha de apertura de la propuesta y monto mximo disponible.
6.5
Consultas y aclaraciones
Durante el estudio de la propuesta, los oferentes pueden formular consultas en el
plazo estipulado en los antecedentes de licitacin publicados en la plataforma
electrnica Mercado Pblico del Portal Chile-Compra. La unidad tcnica emitir
las aclaraciones y respuestas dentro del plazo estipulado para el efecto. Mediante
dichas aclaraciones, la unidad tcnica podr introducir las modificaciones que
estime necesario a las bases de licitacin, adems de dar respuesta a las consultas
especficas de los oferentes. Las aclaraciones se entendern siempre conocidas por
13
los oferentes y formarn parte integrante de las bases de licitacin.
14
FORMATOS TIPO PARA UNIDAD TCNICA

I.
FICHA IDENTIFICACIN DE PROYECTOS (Incluye instructivo)
II.
FICHA
IDENTIFICACIN
ORGANIZACIN(ES)
SOCIAL(ES)
EXISTENTE(S) EN EL ASENTAMIENTO
III.
RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO
IV.
BASES
ADMINISTRATIVAS
ESPECIALES
PARA
ESPECIALES
PARA
PROYECTOS
INDIVIDUALES
V.
BASES
ADMINISTRATIVAS
GRUPO
DE
PROYECTOS
15


ANEXO N4
MERCADO PBLICO
(REGLAMENTO DE LA LEY N 19.886 DE BASES SOBRE CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACIN DE SERVICIOS Y MANUAL
DE USO PARA COMPRADORES)
MARZO 2011
Tipo Norma
Fecha Publicacin
Fecha Promulgacin
Organismo
Ttulo
Tipo Version
Inicio Vigencia
URL
:Decreto 250
:24-09-2004
:09-03-2004
:MINISTERIO DE HACIENDA
:APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY N19.886 DE BASES SOBRE
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACION DE
SERVICIOS
:Con Vigencia Diferida por Fecha
De : 03-02-2010
:03-02-2010
:http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=230608&idVersion=201
0-02-03&idParte
APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY N19.886 DE BASES SOBRE CONTRATOS

ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACION DE SERVICIOS
Nm. 250.- Santiago, 9 de marzo de 2004.- Vistos: Lo
dispuesto en la ley N19.886, publicada en el Diario Oficial de
30 de julio de 2003, de "Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacin de Servicios", y lo establecido en el
artculo 32, N8 de la Constitucin Poltica de la Repblica
de Chile, dicto el siguiente:
Decreto:
Aprubase el siguiente reglamento de la ley N19.886, de
"Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacin de Servicios":
CAPITULO I: Disposiciones Generales
Artculo 1.- Regulacin aplicable:

Los contratos que celebre la Administracin del
Estado, a ttulo oneroso, para el suministro de bienes
muebles, y de los servicios que se requieran para el
desarrollo de sus funciones, se ajustarn a la Ley de
Compras, sus principios y al presente Reglamento.
Supletoriamente, se les aplicarn las normas de Derecho
Pblico y, en defecto de ellas, las normas de Derecho
Privado.
En lo que sea pertinente, se aplicarn a los
contratos sealados anteriormente las normas
establecidas en los Tratados Internacionales sobre la
materia, ratificados por Chile, y que se encuentren
vigentes.
Artculo 2.- Definiciones:
Para los efectos del presente Reglamento los siguientes
conceptos tienen el significado que se indica a continuacin, ya
sea en plural o singular:
1.
Adjudicacin:
Acto administrativo fundado, por medio del cual la autoridad
competente selecciona a uno o ms Oferentes para la suscripcin
de un Contrato de Suministro o Servicios, regido por la Ley N
19.886, en adelante, tambin, la "Ley de Compras".
2.
Adjudicatario:
Oferente al cual le ha sido aceptada una oferta o una
cotizacin en un Proceso de Compras, para la suscripcin del
contrato definitivo.
www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
3.
Bases:
Documentos aprobados por la autoridad competente que
contienen el conjunto de requisitos, condiciones y
especificaciones, establecidos por la Entidad Licitante, que
describen los bienes y servicios a contratar y regulan el Proceso
de Compras y el contrato definitivo. Incluyen las Bases
Administrativas y Bases Tcnicas.
4.
Bases Administrativas:
Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen,
de manera general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos
de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluacin,
mecanismos de adjudicacin, modalidades de evaluacin,
clusulas del contrato definitivo, y dems aspectos
administrativos del Proceso de Compras.
5.
Bases Tcnicas:
Documentos aprobados por la autoridad competente que
contienen de manera general y/o particular las especificaciones,
descripciones, requisitos y dems caractersticas del bien o
servicio a contratar.
6.
Catlogo de Convenios Marco:

Lista de bienes y/o servicios y sus correspondientes
condiciones de contratacin, previamente licitados y adjudicados
por la Direccin y puestos, a travs del Sistema de
Informacin, a disposicin de las Entidades.
7.
Certificado de Inscripcin Registro de Proveedores:

Documento emitido por la Direccin, que acredita que una
determinada persona natural o jurdica se encuentra inscrita en
el Registro de Proveedores o en alguna de sus categoras.
8.
Contratista:
Proveedor que suministra bienes o servicios a las Entidades,
en virtud de la Ley de Compras y del presente Reglamento.
9.
Contrato de Suministro de Bienes Muebles:
Aquel que tiene por objeto la compra o el arrendamiento,

incluso con opcin de compra, de productos o bienes muebles. Un
contrato ser considerado igualmente de suministro si el valor
del servicio que pudiere contener es inferior al cincuenta por
ciento del valor total o estimado del contrato.
10.
Contrato de Servicios:
Aqul mediante el cual las entidades de la Administracin
del Estado encomiendan a una persona natural o jurdica la
ejecucin de tareas, actividades o la elaboracin de productos
intangibles. Un contrato ser considerado igualmente de
servicios cuando el valor de los bienes que pudiese contener sean
inferiores al cincuenta por ciento del valor total o estimado del
contrato.
Para efectos del presente reglamento, los servicios se
clasificarn en generales y personales, los que a su vez podrn
tener el carcter de servicios personales propiamente tal y
personales especializados segn lo sealado en el captulo
XII.
11.
Servicios Generales:
Aquellos que no requieren un desarrollo intelectual
intensivo en su ejecucin, de carcter estndar, rutinario o
de comn conocimiento.
12.
Servicios Personales:
Son aquellos que en su ejecucin demandan un intensivo
desarrollo intelectual.
13.
Servicios Habituales:
Aquellos que se requieren en forma permanente y que utilizan
personal de manera intensiva y directa para la prestacin de lo
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 1 a)
D.O. 06.10.2009
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 1 b)
D.O. 06.10.2009
requerido por la entidad licitante, tales como servicios de aseo,

seguridad, alimentacin, soporte telefnico, mantencin de
jardines, extraccin de residuos, entre otros.
***
14.
Convenio Marco:
Procedimiento de contratacin realizado por la Direccin
de Compras, para procurar el suministro directo de bienes y/o
servicios a las Entidades, en la forma, plazo y dems
condiciones establecidas en dicho convenio.
15. Direccin de Compras o Direccin:
La Direccin de Compras y Contratacin Pblica.
16. Entidades:
Los rganos y servicios indicados en el artculo 1 de la
ley N 18.575, salvo las empresas pblicas creadas por ley y
dems casos que la ley seale.
17.
Entidad Licitante:
Cualquier organismo regido por la Ley de Compras, que llama
o invita a un Proceso de Compras.
18.
Formulario:
Formato o documentos elaborados por la Direccin, los
cuales debern ser completados por las Entidades interesadas en
efectuar un Proceso de Compras, a travs del Sistema de
Informacin y de otros medios para la contratacin
electrnica.
19.
Ley de Compras:
Ley N 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacin de Servicios.
20.
Licitacin o Propuesta Privada:

Procedimiento administrativo de carcter concursal, previa
resolucin fundada que lo disponga, mediante el cual la
Administracin invita a determinadas personas para que,
sujetndose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre
las cuales seleccionar y aceptar la ms conveniente.
21.
Licitacin o Propuesta Pblica:

Procedimiento administrativo de carcter concursal mediante
el cual la Administracin realiza un llamado pblico,
convocando a los interesados para que, sujetndose a las bases
fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionar y
aceptar la ms conveniente.
22.
Oferente:
Proveedor que participa en un Proceso de Compras,
presentando una oferta o cotizacin.
23. Plan Anual de Compras:
Plan anual de compras y contrataciones, que corresponde a la
Lista de bienes y/o servicios de carcter referencial, que una
determinada Entidad planifica comprar o contratar durante un ao
calendario.
24.
Proceso de Compras:
Corresponde al Proceso de compras y contratacin de bienes
y/o servicios, a travs de algn mecanismo establecido en la
Ley de Compras y en el Reglamento, incluyendo los Convenios
Marcos, Licitacin Pblica, Licitacin Privada y Tratos o
Contratacin Directa.
25.
Proveedor:
Persona natural o jurdica, chilena o extranjera, o
agrupacin de las mismas, que puedan proporcionar bienes y/o
servicios a las Entidades.
26.
Proveedor Inscrito:
Proveedor que se encuentra inscrito en alguna de las
categoras del Registro de Proveedores.

27.
Registro de Proveedores:
Registro electrnico oficial de Proveedores, a cargo de la
Direccin, de conformidad a lo prescrito por la Ley de Compras.
28.
Reglamento:
El presente reglamento.
29.
Sistema de Informacin:
Sistema de Informacin de compras y contratacin pblicas
y de otros medios para la compra y contratacin electrnica de
las Entidades, administrado y licitado por la Direccin de
Compras y compuesto por software, hardware e infraestructura
electrnica, de comunicaciones y soporte que permite efectuar
los Procesos de Compra.
30.
Trminos de Referencia:
Pliego de condiciones que regula el proceso de Trato o
Contratacin Directa y la forma en que deben formularse las
cotizaciones.
31. Trato o Contratacin Directa:
Procedimiento de contratacin que por la naturaleza de la
negociacin debe efectuarse sin la concurrencia de los
requisitos sealados para la Licitacin o Propuesta Pblica y
para la Privada.
32.
Usuario comprador:
Funcionario que participa directa y habitualmente en los
Procesos de Compra de una Entidad Licitante en los trminos
previstos en el artculo 5 de este reglamento.
33. Usuario oferente:
Persona natural o jurdica que utiliza el Sistema de
Informacin con el fin de participar en los Procesos de Compra
que se realizan a travs de l.
DTO 20, HACIENDA

Art. primero N 1
D.OL 03.05.2007
DTO 20, HACIENDA
Art. primero N 2
D.O. 03.05.2007
34.
Usuario ciudadano:
Persona natural o jurdica que requiere informacin de los
Procesos de Compra a travs del Sistema de Informacin.
35.
Cotizacin:
Requerimiento de informacin respecto de precios,

especificaciones y detalles del bien o servicio.
36.
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 1 c)
D.O. 06.10.2009
Documentos administrativos:
Para efectos de este reglamento se entiende por documentos

administrativos las certificaciones, antecedentes y en general
aquellos que dan cuenta de la existencia legal y situacin
econmica y financiera de los oferentes y aquellos que los
habilitan para desarrollar actividades econmicas reguladas.
Artculo 3.- Autorizaciones presupuestarias:
Las Entidades debern contar con las autorizaciones
presupuestarias que sean pertinentes, previamente a la
resolucin de adjudicacin del contrato definitivo en
conformidad a la Ley de Compras y al Reglamento.
Artculo 4.- Manual de Procedimientos de
Adquisiciones:
Las Entidades, para efectos de utilizar el
Sistema de Informacin, debern elaborar un Manual de
Procedimientos de Adquisiciones, el que se deber
ajustar a lo dispuesto en la Ley de Compras y su
Reglamento.
Para estos efectos, el Manual de Procedimientos
de Adquisiciones deber referirse a lo menos, a las
siguientes materias: Planificacin de Compras,
Seleccin de Procedimientos de Compra, Formulacin de
Bases y Trminos de Referencia, Criterios y Mecanismos
DTO 20, HACIENDA

Art. primero N 3
D.O. 03.05.2007
de Evaluacin, Gestin de Contratos y de Proveedores,

Recepcin de Bienes y Servicios, Procedimientos de
Pago, Poltica de Inventarios, uso del sistema
www.chilecompra.cl, autorizaciones que se requieran
para las distintas etapas del Proceso de Compra, y
Organigrama de la Entidad y de las Areas que
intervienen en los mismos, con sus respectivos niveles
y flujos. Ademas, este manual deber
contemplar un procedimiento para la custodia, mantencin
y vigencia de las garantas, indicando los
funcionarios encargados de dichas funciones y la
forma y oportunidad para informar al Jefe del Servicio
el cumplimiento del procedimiento establecido,
sin perjuicio de la responsabilidad de ste.
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 2
D.O. 06.10.2009
Dicho Manual deber publicarse en el Sistema de

Informacin y formar parte de los antecedentes que
regulan los Procesos de Compra del organismo que lo
elabora.
Artculo 5.- Representante de las Entidades:
Las Entidades debern efectuar sus Procesos de Compras a
travs de la autoridad competente, o las personas en las cuales
sta haya delegado el ejercicio de facultades suficientes, en
conformidad a la normativa vigente aplicable a la delegacin.
Para efectos de la utilizacin del Sistema de Informacin,
cada Entidad deber informar el nombre de un representante,
hacindole llegar a la Direccin una copia de los antecedentes
legales correspondientes.
Una vez que la Direccin haya constatado el poder del
representante, le har entrega de la clave maestra para operar
en el Sistema de Informacin, a travs de un medio seguro que
le permitir participar en los Procesos de Compra y permitir que
otros funcionarios de la Entidad puedan a su vez actuar en dichos
Procesos de Compra.
El representante de cada Entidad ser exclusivamente
responsable del uso de la clave maestra, de la entrega de claves
secundarias y de comunicar oportunamente a la Direccin de
cualquier cambio en la persona de su representante o en las
facultades de las que est investida.
Artculo 5 bis.- Competencias de los usuarios de
las Entidades Licitantes:
Los usuarios de las entidades licitantes debern
contar con las competencias tcnicas suficientes para
operar en el Sistema de Informacin, de acuerdo a lo
establecido en las Polticas y Condiciones de Uso del
Sistema de Informacin y Contratacin Electrnica.
Tales competencias tcnicas estarn referidas a
los distintos perfiles de usuarios y comprendern
materias relacionadas con gestin de abastecimiento,
uso del portal, aplicacin de la normativa y conceptos
de tica y probidad en los Procesos de Compra, entre
otros. Los perfiles de usuarios estarn definidos
en las Polticas y Condiciones de Uso.
Los usuarios a que se refiere este artculo
debern ser designados por las autoridades y jefaturas
de las Entidades de acuerdo a lo sealado el artculo
anterior.
Artculo 6.- Notificaciones:
Todas las notificaciones, salvo las que dicen relacin con
lo dispuesto en el Captulo V de la Ley de Compras, que hayan de
efectuarse en virtud de las dems disposiciones de dicha ley y
en virtud del presente Reglamento, incluso respecto de la
resolucin de Adjudicacin, se entendern realizadas, luego de
las 24 horas transcurridas desde que la Entidad publique en el
Sistema de Informacin el documento, acto o resolucin objeto
de la notificacin.
CAPITULO II: Determinacin y Requisitos de los Procesos de
DTO 20, HACIENDA

Art. primero N 4
D.O. 03.05.2007
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 3
D.O. 06.10.2009
Compras y Contratacin
Artculo 7.- Procesos de Compras y Contrataciones:
Las adquisiciones de bienes o contrataciones de servicios
sern efectuadas por las entidades a travs de los Convenios
Marco, Licitacin Pblica, Licitacin Privada, Trato o
Contratacin Directa, de conformidad a la Ley de Compras y su
Reglamento.
Cuando se trate de la contratacin de servicios, el
procedimiento depender de la clasificacin de stos, de
acuerdo a lo establecido en el presente reglamento.
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 4
D.O. 06.10.2009
Las entidades podrn ser representadas por la Direccin de

Compras en la licitacin de bienes o servicios. Para ello, y en
cada caso, se suscribir un convenio en el cual se regular la
forma y alcance del mandato requerido.
Artculo 7 bis.- De las cotizaciones:
Las cotizaciones se efectuarn a travs del Sistema de
Informacin y debern contener informacin comprensiva de los
requerimientos del bien o servicio cotizado.
Artculo 8.- Circunstancias en que procede la utilizacin
de un Convenio Marco:
Las Entidades celebrarn directamente sus Contratos de
Suministro o Servicio por medio de los Convenios Marco, licitados
y adjudicados por la Direccin de Compras, sin importar el monto
de las contrataciones, los que sern publicados a travs de un
Catlogo de Convenios Marco en el Sistema de Informacin o en
otros medios que determine la Direccin.
La suscripcin de estos Convenios Marco no ser
obligatoria para las Municipalidades y las Fuerzas Armadas y de
Orden y Seguridad Pblica, de acuerdo al artculo 30 letra d)
incisos 3 y 4 de la Ley de Compras.
Los criterios en virtud de los cuales la suscripcin de
convenios marcos no ser obligatoria para las Fuerzas Armadas y
de Orden y Seguridad Pblica sern materia de un reglamento,
dictado en conjunto entre los Ministerios de Hacienda y Defensa.
Las Entidades que obtuvieren por su propia cuenta
condiciones ms ventajosas sobre bienes o servicios respecto de
los cuales la Direccin de Compras y Contratacin Pblica
mantiene convenios marco vigentes, debern informar de tal
circunstancia a la Direccin. Con esta informacin, la
Direccin deber adoptar las medidas necesarias para lograr la
celebracin de un convenio marco que permita extender tales
condiciones al resto de organismos pblicos.
Artculo 9.- Circunstancias en que procede la Licitacin
Pblica:
Cuando no proceda la contratacin a travs de Convenio
Marco, por regla general las Entidades celebrarn sus Contratos
de Suministro y/o Servicios a travs de una Licitacin
Pblica.
Cuando las contrataciones superen las 1.000 unidades
tributarias mensuales (UTM), la Licitacin Pblica ser
siempre obligatoria, y se efectuar de acuerdo a los artculos
19 al 43 del presente Reglamento.
No obstante, y en casos fundados, las Entidades podrn
realizar sus procesos de contratacin a travs de la
Licitacin Privada o el Trato o Contratacin Directa, en
conformidad a lo establecido en la Ley de Compras y el Artculo
10 y siguientes del Reglamento.
Artculo 10.- Circunstancias en que procede la
Licitacin Privada o el Trato o Contratacin Directa:
La Licitacin Privada o el Trato o Contratacin
Directa proceden, con carcter de excepcional, en las
siguientes circunstancias:
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 5
D.O. 06.10.2009
1.
Si en las licitaciones pblicas respectivas no se
hubieren presentado interesados. En tal situacin,
proceder primero la licitacin o propuesta privada y,
en caso de no encontrar nuevamente interesados, ser
procedente el trato o contratacin directa.
2.
Si se tratara de contratos que correspondieran a la
realizacin o terminacin de un contrato que haya debido
resolverse o terminarse anticipadamente por falta de
cumplimiento del contratante u otras causales, y cuyo
remanente no supere las 1.000 UTM.
3.
En casos de emergencia, urgencia o imprevisto,
calificados mediante resolucin fundada del jefe
superior de la entidad contratante, sin perjuicio de las
disposiciones especiales para los casos de sismo y
catstrofe contenida en la legislacin pertinente.
4.
Si slo existe un proveedor del bien o servicio.
5.
Si se tratara de convenios de prestacin de
servicios a celebrar con personas jurdicas extranjeras
que deban ejecutarse fuera del territorio nacional.
6.
Si se trata de servicios de naturaleza confidencial
o cuya difusin pudiere afectar la seguridad o el
inters nacional, los que sern determinados por decreto
supremo.
7.
Cuando por la naturaleza de la negociacin existan
circunstancias o caractersticas del contrato que hagan
del todo indispensable acudir al Trato o Contratacin
Directa, de acuerdo a los casos y criterios que se
sealan a continuacin:
a)
Si se requiere contratar la prrroga de un
Contrato de Suministro o Servicios, o contratar
servicios conexos, respecto de un contrato suscrito
con anterioridad, por considerarse indispensable
para las necesidades de la Entidad y slo por el
tiempo en que se procede a un nuevo Proceso de
Compras, siempre que el monto de dicha prrroga no
supere las 1.000 UTM.
b)
Cuando la contratacin se financie con gastos de
representacin en conformidad a las instrucciones
presupuestarias correspondientes.
c)
Cuando pueda afectarse la seguridad e integridad
personal de las autoridades siendo necesario
contratar directamente con un proveedor probado
que asegure discrecin y confianza.
d)
Si se requiere contratar consultoras cuyas
materias se encomiendan en consideracin especial de las
facultades del Proveedor que otorgar el
servicio o ellas se refieran a aspectos claves y
estratgicos, fundamentales para el cumplimiento de las
funciones de la entidad pblica por lo cual no pueden ser
sometidas a un Proceso de Compras pblico.
e)
Cuando la contratacin de que se trate slo pueda
realizarse con los proveedores que sean titulares
de los respectivos derechos de propiedad
intelectual, industrial, licencias, patentes y
otros.
f)
Cuando por la magnitud e importancia que implica
la contratacin se hace indispensable recurrir a
un proveedor determinado en razn de la confianza y
seguridad que se derivan de su experiencia
comprobada en la provisin de los bienes o
servicios requeridos, y siempre que se estime
fundadamente que no existen otros proveedores que
otorguen esa seguridad y confianza.
g)
Cuando se trate de la reposicin o complementacin
de equipamiento o servicios accesorios, que deben
necesariamente ser compatibles con los modelos,
sistemas o infraestructura previamente adquirida
por la respectiva Entidad.
h)
Cuando el conocimiento pblico que generara el
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO
N 6 a, N 1 y 2)
D.O. 06.10.2009
proceso licitatorio previo a la contratacin

pudiera poner en serio riesgo el objeto y la
eficacia de la contratacin de que se trata.
i)
Cuando se trate de adquisiciones de bienes muebles
a oferentes extranjeros, para ser utilizados o
consumidos fuera de Chile, en el cumplimiento de
las funciones propias de la entidad adquirente,
y en las que por razones de idioma, de sistema
jurdico, de sistema econmico o culturales, u
otra de similar naturaleza, sea del todo
indispensable acudir a este tipo de contratacin.
j) Cuando el costo de evaluacin de las ofertas, desde
el punto de vista financiero o de utilizacin de recursos
humanos, resulta desproporcionado en relacin al
monto de la contratacin y sta no supera las 100 Unidades
Tributarias Mensuales.
DTO 620, HACIENDA

Art. nico N 1
D.O. 13.07.2007
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 6 b)
D.O. 06.10.2009
k) Cuando se trate de la compra de bienes y/o

contratacin de servicios que se encuentren destinados a
la ejecucin de proyectos especficos o singulares, de
docencia, investigacin o extensin, en que
la utilizacin del procedimiento de licitacin pblica
pueda poner en riesgo el objeto y la eficacia del proyecto
de que se trata. En estos casos, las entidades
determinarn por medio de una resolucin, disponible en el
Sistema de Informacin, los procedimientos internos que
permitan resguardar la eficiencia, transparencia,
publicidad, igualdad y no discriminacin arbitraria en
esta clase de adquisiciones.
l) Cuando habiendo realizado una licitacin pblica previa
para el suministro de bienes o contratacin de servicios
no se recibieran ofertas o stas resultaran inadmisibles
por no ajustarse a los requisitos esenciales establecidos
en las bases y la contratacin es indispensable
para el organismo.
m) Cuando se trate de la contratacin de servicios
especializados inferiores a 1.000 UTM, de conformidad con lo
establecido Ven el artculo 107 del
presente reglamento.
Las entidades determinarn por medio de una
resolucin, los procedimientos internos que
permitan resguardar la eficiencia, transparencia,
publicidad, igualdad y no discriminacin
arbitraria en esta clase de adquisiciones.
8. Si las contrataciones son iguales o inferiores a 10
Unidades Tributarias Mensuales. En este caso el fundamento
de la resolucin que autoriza dicha
contratacin se referir nicamente al monto de la misma.
En todos los casos sealados anteriormente, deber
efectuarse el Proceso de Compras y Contratacin a travs
del Sistema de Informacin, salvo en
los casos sealados en el artculo 62, en los que
podr utilizarse voluntariamente.
No obstante lo anterior, en todos los casos
enumerados anteriormente podr realizarse la
contratacin a travs de licitacin pblica si as lo
estimare la entidad licitante.
Artculo 11.- Monto de la contratacin:
Cada Entidad ser responsable de estimar el posible monto
de las contrataciones, para los efectos de determinar el
mecanismo de contratacin que corresponde.
En situaciones en donde no sea posible estimar el monto
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 6 c)
D.O. 06.10.2009
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 6 d)
D.O. 06.10.2009
efectivo de la contratacin, las Entidades debern efectuar

dicha contratacin a travs de una Licitacin Pblica, para
asegurar el cumplimiento de la Ley de Compras.
Artculo 12.- Renovaciones y opciones:
Las Entidades no podrn suscribir Contratos de Suministro y
Servicio que contengan clusulas de renovacin automtica u
opciones de renovacin para alguna de las partes, cuyos montos
excedan las 1.000 UTM, a menos que existan motivos fundados para
establecer dichas clusulas y as se hubiese sealado en las
Bases.
Artculo 13.- Fragmentacin:
La Administracin no podr fragmentar sus contrataciones
con el propsito de variar el procedimiento de contratacin.
Artculo 13 bis.- Consultas al Mercado:
Las entidades licitantes podrn efectuar, antes de la
elaboracin de las bases de licitacin, procesos formales de
consultas o reuniones con proveedores, mediante llamados
pblicos y abiertos, convocados a travs del Sistema de
Informacin, con el objeto de obtener informacin acerca de los
precios, caractersticas de los bienes o servicios requeridos,
tiempos de preparacin de las ofertas, o cualquier otra que
requieran para la confeccin de las bases.
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 7
D.O. 06.10.2009
CAPITULO III: Convenios Marco
Artculo 14.- Mecanismo de operacin:

La Direccin efectuar peridicamente procesos de
compra para suscribir Convenios Marco considerando,
entre otros elementos, los Planes Anuales de Compras de
cada Entidad.
Las Entidades podrn solicitar a la Direccin que
lleve a cabo un Proceso de Compra para concretar un
Convenio Marco de un bien o servicio determinado, sea
encargndole la gestin de coordinar un proceso conjunto
de contratacin o requirindole la obtencin de
condiciones especficas de contratacin para bienes o
servicios determinados.
La Direccin evaluar la oportunidad y conveniencia
para llevar a cabo dichos procesos.
Los Convenios Marco vigentes se traducirn en un
Catlogo, que contendr una descripcin de los bienes y
servicios ofrecidos, sus condiciones de contratacin, y
la individualizacin de los Proveedores a los que se les
adjudic el Convenio Marco.
Cada Entidad estar obligada a consultar el
Catlogo antes de proceder a llamar a una Licitacin
Pblica, Licitacin Privada o Trato o Contratacin
Directa.
Si el Catlogo contiene el bien y/o servicio
requerido, la Entidad deber adquirirlo emitiendo
directamente al Contratista respectivo una orden de
compra, salvo que obtenga directamente condiciones ms
ventajosas en los trminos referidos en el artculo 15
del presente Reglamento.
Las rdenes de compra que se emitan en virtud del
Catlogo, debern ajustarse a las condiciones y
beneficios pactados en el Convenio Marco y se emitirn a
travs del Sistema de Informacin.
Artculo 14 bis.- Adquisiciones va Convenio Marco:
En las adquisiciones va convenio marco superiores a 1.000
UTM, las entidades debern comunicar, a travs del Sistema, la
intencin de compra a todos los proveedores que tengan
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 8
D.O. 06.10.2009
adjudicado en Convenio Marco el tipo de producto requerido.

Esta comunicacin ser realizada con la debida
antelacin, considerando los tiempos estndares necesarios para
la entrega de la cantidad de bienes o servicios solicitados,
plazo que en ningn caso ser inferior a los 10 das corridos
antes de la emisin de la orden de compra.
En ella se indicar, al menos, la fecha de decisin de
compra, el producto o servicio requerido, la cantidad y las
condiciones de entrega. La entidad deber seleccionar la oferta
ms conveniente segn resultado del cuadro comparativo que
deber confeccionar sobre la base de los criterios de
evaluacin y ponderaciones definidas en las bases de licitacin
del convenio marco respectivo, en lo que les sean aplicables,
cuadro que ser adjuntado a la orden de compra que se emita y
servir de fundamento de la resolucin que apruebe la
adquisicin.
Artculo 15.- Condiciones ms ventajosas:
Las condiciones ms ventajosas debern referirse a
situaciones objetivas, demostrables y sustanciales para
la Entidad, tales como, plazo de entrega, condiciones de
garantas, calidad de los bienes y servicios, o bien,
mejor relacin costo beneficio del bien o servicio a
adquirir.
En el evento que la Entidad obtenga condiciones
ms ventajosas respecto de un bien o servicio contenido
en el Catlogo, deber informarlo a la Direccin de
Compras, a travs del canal que esta disponga. Las
condiciones ms ventajosas se podrn verificar a travs
de diversos mecanismos diferentes a la utilizacin del
Sistema de Informacin, tales como: procesos de consulta
a la industria, publicidad, listas de precios o
catlogos pblicos, entre otros. En este caso, deber
efectuar sus Procesos de Compra conforme las reglas
establecidas en la ley N19.886 y este Reglamento, as
como mantener los respectivos antecedentes para su
revisin y control posterior.
La entidad fiscalizadora correspondiente podr
requerir la documentacin que respalde fehacientemente,
que al momento en que se realiz una determinada
contratacin, las condiciones de dicha contratacin eran
ms ventajosas a las existentes en los Convenios Marco
vigentes.
DTO 1562, HACIENDA

Art. 1 A)
D.O. 20.04.2006
NOTA
NOTA:
El artculo 2 del DTO 1562, Hacienda, publicado
el 20.04.2006, dispone que la modificacin a la presente
norma, comenzarn a regir 30 das despus de la fecha de
su publicacin.
Artculo 16.- Suscripcin de los Convenios Marco:
El Proceso de Compras, seguido por la Direccin para
seleccionar al Proveedor de un Convenio Marco, se efectuar de
acuerdo a la Ley de Compras y su reglamento.
Las bases de convenios marco establecern los criterios de
evaluacin que la Direccin estime relevantes para el convenio
especfico, pudiendo, entre otros, considerar el precio, las
condiciones comerciales, la experiencia de los oferentes, la
calidad tcnica, consideraciones medioambientales y los
servicios de post venta de los bienes o servicios objeto de este
tipo de contratacin.
Artculo 17.- Vigencia:
La Direccin deber publicar en el Sistema de Informacin
aquellos Convenios Marcos que se encuentren vigentes, as como
las condiciones econmicas, tcnicas y administrativas
contenidas en ellos. Las Entidades se relacionarn directamente
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 9
D.O. 06.10.2009
con el contratista adjudicado por la Direccin, a travs de la

emisin de la orden de compra respectiva.
Artculo 18.- Normativa aplicable:
Cada Convenio Marco se regir por sus Bases, el contrato
definitivo si fuere el caso y la respectiva orden de compra.
Las rdenes de compra debern ajustarse a las condiciones
licitadas, ofertadas y finalmente adjudicadas por la Direccin.
En dichos convenios quedarn regulados los derechos y
obligaciones que mantendr la Direccin de Compras para la
adecuada fiscalizacin de los Convenios Marco.
Con todo, en las bases de licitacin para Convenios Marco,
la Direccin de Compras deber contemplar como causal para
poner trmino anticipado a dichos convenios, el que el o los
Contratistas incumplan sus obligaciones con cualquier Entidad
requirente.
CAPITULO IV: Licitacin Pblica
Artculo 19.- Aprobacin de las Bases:
Las Bases de cada licitacin sern aprobadas por acto
administrativo de la autoridad competente. En caso que las Bases
sean modificadas antes del cierre de recepcin de ofertas,
deber considerarse un plazo prudencial para que los Proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales
modificaciones.
Artculo 19 bis.- Tipos de licitacin pblica:
Segn el monto de la adquisicin o la contratacin del
servicio, la licitacin pblica puede revestir las siguientes
formas:
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 10
D.O. 06.10.2009
Licitaciones pblicas para contrataciones iguales o

inferiores a 100 UTM.
Licitaciones pblicas para contrataciones superiores a
100 UTM e inferiores a las 1.000 UTM.
Licitaciones pblicas para contrataciones iguales o
superiores a 1.000 UTM.
En todos los casos, las entidades regidas por el presente
reglamento debern sujetarse a las normas descritas en este
captulo, a menos que concurra alguna de las causales previstas
en la ley N19.886, y en el Reglamento, para efectuar una
licitacin privada o un trato o contratacin directa.
Artculo 20.- Determinacin de las condiciones de la
Licitacin:
Las Bases de licitacin debern establecer las condiciones
que permitan alcanzar la combinacin ms ventajosa entre todos
los beneficios del bien o servicio por adquirir y todos sus
costos asociados, presentes y futuros.
La Entidad Licitante no atender slo al posible precio
del bien y/o servicio, sino a todas las condiciones que impacten
en los beneficios o costos que se espera recibir del bien y/o
servicio. En la determinacin de las condiciones de las Bases,
la Entidad Licitante deber propender a la eficacia, eficiencia,
calidad de los bienes y servicios que se pretende contratar y
ahorro en sus contrataciones.
Estas condiciones no podrn afectar el trato igualitario
que las entidades deben dar a todos los oferentes, ni establecer
diferencias arbitrarias entre stos, como asimismo, debern
proporcionar la mxima informacin a los proveedores,
contemplar tiempos oportunos para todas las etapas de la
licitacin y evitarn hacer exigencias meramente formales,
como, por ejemplo, requerir al momento de la presentacin de
ofertas documentos administrativos, o antecedentes que pudiesen
encontrarse en el Registro de Proveedores, en el caso de los
oferentes inscritos.
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 11 a)
D.O. 06.10.2009
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 11 b)
D.O. 06.10.2009
Artculo 21.- Formulario de Bases:
La Direccin, siguiendo las pautas establecidas en la Ley
de Compras y el Reglamento, elaborar uno o ms Formularios de
Bases, que estarn disponibles en el Sistema de Informacin.
Cada Entidad deber completar el o los Formularios que al
efecto establezca la Direccin. La Entidad podr modificar y
ajustar el Formulario a las necesidades particulares de cada
Proceso de Compra, siempre que se cumpla con la Ley de Compras y
el Reglamento.
Artculo 22.- Contenido mnimo de las Bases:
Las Bases debern contener, en lenguaje preciso y
directo, a lo menos las siguientes materias:
1.
Los requisitos y condiciones que deben cumplir los
Oferentes para que sus ofertas sean aceptadas.
2.
Las especificaciones de los bienes y/o servicios
que se quieren contratar, las cuales debern ser
genricas, sin hacer referencia a marcas especficas.
En el caso que sea necesario hacer referencia a
marcas especficas, deben admitirse, en todo caso,
bienes o servicios equivalentes de otras marcas o
genricos agregndose a la marca sugerida la frase "o
equivalente".
3.
Las etapas y plazos de la licitacin, los plazos y
modalidades de aclaracin de las bases, la entrega y la
apertura de las ofertas, la evaluacin de las ofertas,
la adjudicacin y la firma del Contrato de Suministro y
Servicio respectivo y el plazo de duracin de dicho
contrato.
4.
La condicin, el plazo y el modo en que se
compromete el o los pagos del Contrato de Suministro y
Servicio, una vez recepcionados conforme los bienes o
servicios de que se trate.
5.
El plazo de entrega del bien y/o servicio
adjudicado.
6.
La naturaleza y monto de la o las garantas
que la entidad licitante exija a los oferentes y la forma
y oportunidad en que sern
restituidas.
DTO 1562, HACIENDA

Art. 1 B)
D.O. 20.04.2006
NOTA
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 12 a)
D.O. 06.10.2009
Las garantas de seriedad de la oferta y de

cumplimiento del contrato tienen por objeto resguardar
el correcto cumplimiento, por parte del proveedor
oferente y lo adjudicado, de las obligaciones emanadas
de la oferta y/o del contrato. En el caso de
la prestacin de servicios la
garanta de fiel cumplimiento asegurar adems el pago
de las obligaciones laborales y sociales de los
trabajadores del contratante.
En la garanta de fiel cumplimiento se podrn
hacer efectivas las eventuales multas y sanciones. Al
fijarse el monto de la misma, se tendr presente
que ste no desincentive la participacin de
oferentes.
En todo caso, este requisito ser obligatorio
para las contrataciones que superen las 1.000 UTM.
7.
Los criterios objetivos que sern considerados para
decidir la adjudicacin, atendido la naturaleza de los
bienes y servicios que se licitan, la idoneidad y
calificacin de los Oferentes y cualquier otro
antecedente que sea relevante para efectos de la
Adjudicacin.
8.
El nombre completo del funcionario de la Entidad
Licitante encargado del Proceso de Compras y el medio de
contacto.
Decreto 1763,
HACIENDA
9. Los medios para acreditar si el proveedor adjudicado

registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en
los ltimos dos aos y la oportunidad en que ellos
sern requeridos.
Art. UNICO N 12 b)
D.O. 06.10.2009
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 12 c)
D.O. 06.10.2009
10. La forma de designacin de las comisiones

evaluadoras, que se constituirn de conformidad con lo
establecido en el artculo 37 de este reglamento.
NOTA:
su publicacin.
Artculo 23.- Contenido adicional de las Bases:
Las Bases podrn contener, en lenguaje preciso y directo,
las siguientes materias:
1.
ELIMINADO.
2.
La prohibicin de subcontratar impuesta al proponente
adjudicado y las circunstancias y alcances de tal prohibicin.
3.
Puntajes o ponderaciones que se asignen a los Oferentes,
derivados del cumplimiento de normas que privilegien el
medioambiente, contratacin de discapacitados y dems materias
de alto impacto social. Estos puntajes o ponderaciones no
podrn, en caso alguno, ser los nicos que se consideren para
determinar la adjudicacin de la oferta ms conveniente.
4.
Cualquier otra materia que no contradiga disposiciones de la
Ley de Compras y el Reglamento.
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 13
D.O. 06.10.2009
Artculo 24.- Llamado:

El llamado a presentar ofertas deber publicarse en el
Sistema de Informacin y deber contener al menos la siguiente
informacin:
1.
Descripcin del bien y/o servicio a licitar.
2.
Nombre de la Entidad Licitante.
3.
Modalidades y fechas para las aclaraciones a las Bases.
4.
Fecha y hora de la recepcin y apertura de las ofertas.
En los casos fundados en que la apertura se efecte
respecto de sobres en Soporte Papel y se admita la presencia de
los Oferentes, se deber indicar el lugar en que se llevar a
cabo la apertura.
5.
Monto y modalidad de las garantas exigidas cuando
corresponda.
6.
El nombre completo y correo electrnico del funcionario de
la Entidad Licitante encargado del Proceso de Compras.
Artculo 25. Plazos mnimos entre llamado y
recepcin de ofertas.
Los plazos entre el llamado y cierre de recepcin
de ofertas se fijarn por cada entidad atendiendo al
monto y complejidad de la adquisicin, considerando
particularmente el tiempo requerido para que los
proveedores preparen sus ofertas.
Con todo, cuando el monto de la contratacin sea
igual o superior a 1.000 UTM, el llamado deber
publicarse en el Sistema de Informacin de la Direccin
con una antelacin de a lo menos 20 das corridos
anteriores a la fecha de recepcin de las ofertas.
No obstante, el plazo sealado precedentemente
podr rebajarse hasta 10 das corridos en el evento de
DTO 1562, HACIENDA

Art. 1 C)
D.O. 20.04.2006
NOTA
que se trate de la contratacin de bienes o servicios de

simple y objetiva especificacin, y que razonablemente
conlleve un esfuerzo menor en la preparacin de ofertas.
A su vez, cuando el monto de la contratacin sea
inferior a 1.000 UTM, el llamado deber publicarse en el
Sistema de Informacin de la Direccin con una
antelacin de a lo menos 10 das corridos anteriores a
la fecha de recepcin de las ofertas.
No obstante, el plazo sealado precedentemente
podr rebajarse hasta 5 das corridos en el evento de
que se trate de la contratacin de bienes o servicios de
conlleve un esfuerzo menor en la preparacin de ofertas.
Lo anterior es sin perjuicio de las normas que
sobre el particular se establecen en los acuerdos
comerciales suscritos por Chile y se encuentren
vigentes.
En el caso de las licitaciones para contrataciones
iguales o inferiores a 100 UTM, el plazo mnimo
que debe mediar entre la publicacin de las bases
y la recepcin de las ofertas ser de 5 das corridos,
el cual podr rebajarse hasta 48 horas hbiles
en el evento que se trate de bienes o servicios de
conlleve un esfuerzo menor en la preparacin
de las ofertas. Con todo, en este ltimo caso el plazo
no podr vencer en das inhbiles ni en
un da lunes o en un da siguiente a un
da inhbil, antes de medio da.
NOTA:
su publicacin.
Artculo 26.- Llamado en otros medios:
El medio oficial de publicacin de los llamados a
licitacin ser el o los Sistemas de Informacin u otros
medios o sistemas que establezca la Direccin.
Adems, con el objeto de aumentar la difusin al llamado,
la entidad licitante podr publicarlo por medio de uno o ms
avisos en diarios o medios de circulacin internacional,
nacional o regional, segn sea el caso.
Artculo 27.- Aclaraciones:
Las Bases establecern la posibilidad de efectuar
aclaraciones, en donde los Proveedores podrn formular
preguntas, dentro del perodo establecido en ellas.
Las preguntas formuladas por los Proveedores debern
efectuarse a travs del Sistema de Informacin, salvo que en
las Bases se permitan aclaraciones en soporte papel.
La Entidad Licitante pondr las referidas preguntas en
conocimiento de todos los proveedores interesados, a travs del
Sistema de Informacin, sin indicar el autor de las mismas.
La Entidad Licitante deber dar respuesta a las preguntas a
travs del Sistema de Informacin dentro del plazo establecido
en las Bases.
La Entidad Licitante no podr tener contactos con los
Oferentes, salvo a travs del mecanismo de las aclaraciones, las
visitas a terreno establecidas en las Bases y cualquier otro
contacto especificado en las Bases.
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 14
D.O. 06.10.2009
Artculo 28.- Publicidad y gratuidad de los documentos de

la licitacin:
Las Bases, sus modificaciones y aclaraciones, la
Adjudicacin y el Contrato de Suministro o de Servicio debern
estar siempre disponibles al pblico en el Sistema de
Informacin en forma gratuita. Lo anterior, sin perjuicio de lo
previsto en los casos del artculo 62 del presente Reglamento.
Artculo 29.- Idoneidad tcnica y financiera:
La idoneidad tcnica y financiera ser acreditada en cada
caso, de acuerdo a los antecedentes disponibles en el Registro de
Proveedores.
Adems, el Oferente deber presentar los documentos que
acrediten la calidad de los bienes y/o servicios ofrecidos, la
garanta otorgada sobre los mismos a favor de la Entidad
Licitante, la forma de ejercer tal garanta, la calidad de
distribuidor oficial del fabricante o proveedor del bien o
servicio y las certificaciones de los bienes y servicios que
correspondan.
Artculo 30.- Recepcin de las ofertas:
Las ofertas debern ser enviadas por los Oferentes y
recibidas por la Entidad Licitante a travs del Sistema de
Informacin. Excepcionalmente, en los casos del Artculo 62 del
Reglamento, se podrn recibir en soporte papel, en el domicilio
de la entidad licitante, hasta el ltimo da del plazo
establecido en las bases para presentacin de las ofertas, en el
horario de atencin de la entidad licitante, o en el acto
pblico de apertura de las ofertas.
Artculo 31.- Garanta de seriedad:
Bajo el umbral de las 1.000 UTM la entidad licitante deber
ponderar el riesgo involucrado en cada contratacin para
determinar si requiere la presentacin de garantas de seriedad
de la oferta. Cuando se solicite garanta de seriedad de la
oferta, las Bases debern establecer el monto, plazo de vigencia
y si debe expresarse en pesos chilenos, unidades de fomento o en
otra moneda o unidad reajustable.
La garanta podr otorgarse fsica o electrnicamente.
En los casos en que se otorgue de manera electrnica, deber
ajustarse a la Ley N 19.799 sobre Documentos Electrnicos,
Firma Electrnica y Servicios de Certificacin de dicha firma.
Salvo que se establezca algo distinto en las Bases, la
caucin o garanta deber ser pagadera a la vista, tomada por
uno o varios integrantes del Oferente y tener el carcter de
irrevocable.
Las Bases podrn establecer que la caucin o garanta sea
otorgada a travs de vale vista, pliza de seguro, depsito a
plazo o cualquier otra forma que asegure el pago de la garanta
de manera rpida y efectiva.
La Entidad Licitante solicitar a todos los Oferentes la
misma garanta, no pudiendo establecer diferencias entre los
distintos Oferentes.
INCISO FINAL ELIMINADO.
Artculo 32.- Contenido de las ofertas:

Cada Entidad Licitante establecer para cada Proceso de
Compra el formulario de oferta, a travs de la cual recibir la
informacin que solicita a los Oferentes.
Las ofertas debern efectuarse a travs de los formularios
respectivos, cumpliendo todos los requerimientos exigidos en las
Bases y adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados
en ellas, en soporte electrnico.
Artculo 33.- Apertura de las ofertas:
El acto de la apertura se efectuar a travs del Sistema
de Informacin, liberndose automticamente las ofertas en el
da y hora establecido en las Bases.
El Sistema de Informacin deber asegurar certeza en la
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 15 a)
D.O. 06.10.2009
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 15 b)
D.O. 06.10.2009
hora y fecha de la apertura y permitir a los Oferentes conocer a

lo menos las siguientes condiciones del resto de las ofertas:
a)
Individualizacin del Oferente.
b)
Descripcin bsica del bien o servicio ofrecido.
c)
Precio unitario y total de la oferta.
d)
Individualizacin de la garanta de seriedad de la oferta,
si fuere el caso.
Excepcionalmente podrn efectuarse aperturas en las
dependencias de la Entidad Licitante en los casos previstos en el
artculo 62 del Reglamento. A las aperturas de ofertas en
soporte papel podrn asistir los representantes de los
Oferentes.
Los proponentes podrn efectuar observaciones dentro de las
24 horas siguientes a la apertura de las ofertas. Estas
observaciones debern efectuarse a travs del Sistema de
Informacin. En el caso de aperturas de ofertas en Soporte Papel
podrn solicitar que se deje constancia de dichas observaciones
o quejas en el acta que se levantar especialmente al efecto.
Artculo 34.- Licitacin en una etapa o en dos etapas:
Las Bases podrn establecer que la licitacin ser en una
o dos etapas.
La licitacin en una etapa consiste en que en el acto de la
apertura se procede a abrir tanto la oferta tcnica como la
oferta econmica.
La licitacin en dos etapas consiste en que existen dos
aperturas diferidas de ofertas; una de las ofertas tcnicas y
otra respecto de las ofertas econmicas. En este caso, la
apertura de las ofertas econmicas slo se efectuar en
relacin a los Oferentes que hubiesen calificado su oferta
tcnica.
Adems, la Entidad Licitante podr exigir una etapa de
precalificacin tcnica si lo desea.
Artculo 35.- Preseleccin:
Las Bases podrn establecer mecanismos de preseleccin de
los Oferentes que pueden participar en dicha licitacin.
Artculo 36.- Custodia de las ofertas:
En el caso que la Entidad Licitante reciba fsicamente
documentacin de parte de los proveedores, designar a una
persona encargada de la custodia de las ofertas, archivos
digitales y documentos acompaados, debiendo disponer las
medidas que aseguren su inviolabilidad y correcta conservacin.
Artculo 37.- Mtodo de evaluacin de las ofertas:
La Entidad Licitante deber evaluar los antecedentes que
constituyen la oferta de los proveedores y rechazar las ofertas
que no cumplan con los requisitos mnimos establecidos en las
Bases.
La evaluacin de las ofertas se efectuar a travs de un
anlisis econmico y tcnico de los beneficios y los costos
presentes y futuros del bien y servicio ofrecido en cada una de
las ofertas. Para efectos del anterior anlisis, la Entidad
Licitante deber remitirse a los criterios de evaluacin
definidos en las Bases.
La Entidad Licitante asignar puntajes de acuerdo a los
criterios que se establecen en las respectivas Bases.
Los miembros de la comisin evaluadora, si existiera, no
podrn tener conflictos de intereses con los Oferentes, de
conformidad con la normativa vigente al momento de la
evaluacin.
En las licitaciones en las que la evaluacin de las ofertas
revista gran complejidad y en todas aquellas superiores a 1.000
UTM, las ofertas debern ser evaluadas por una comisin de al
menos tres funcionarios pblicos, internos o externos al
organismo respectivo, de manera de garantizar la imparcialidad y
competencia entre los oferentes. Excepcionalmente, y de manera
fundada, podrn integrar esta comisin personas ajenas a la
administracin y siempre en un nmero inferior a los
funcionarios pblicos que la integran.

La entidad licitante podr proveer a la comisin
evaluadora de la asesora de expertos de reconocido prestigio en
las materias tcnicas a revisar en los procesos de licitacin.
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 16
D.O. 06.10.2009
La integracin de la comisin evaluadora se publicar en

el Sistema de Informacin de Compras y Contratacin Pblica.".
Artculo 38.- Criterios de Evaluacin.
Los criterios de evaluacin tienen por objeto seleccionar a
la mejor oferta o mejores ofertas, de acuerdo a los aspectos
tcnicos y econmicos establecidos en las bases.
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 17
D.O. 06.10.2009
Las entidades licitantes considerarn criterios tcnicos y

econmicos para evaluar de la forma ms objetiva posible las
ofertas recibidas. Los criterios tcnicos y econmicos debern
considerar uno o ms factores y podrn incorporar, en caso de
estimarlo necesario, uno o ms subfactores.
Las entidades debern establecer en las bases las
ponderaciones de los criterios, factores y subfactores que
contemplen y los mecanismos de asignacin de puntajes para cada
uno de ellos. Para evaluar los factores y subfactores, la
comisin evaluadora y los expertos que la asesoren, en su caso,
durante el proceso de evaluacin, podrn elaborar pautas que
precisen la forma de calificar los factores y subfactores
definidos en las bases de licitacin.
Adems, se deber contemplar un mecanismo para resolver
los empates que se puedan producir en el resultado final de la
evaluacin.
Se podrn considerar como criterios tcnicos o econmicos
el precio, la experiencia, la metodologa, la calidad tcnica,
la asistencia tcnica o soporte, los servicios de post-venta,
los plazos de entrega, los recargos por fletes, consideraciones
medioambientales, de eficiencia energtica, los consorcios entre
oferentes, el comportamiento contractual anterior, el
cumplimiento de los requisitos formales de la oferta, as como
cualquier otro criterio que sea atingente de acuerdo con las
caractersticas de los bienes o servicios licitados y con los
requerimientos de la entidad licitante.
En el caso de la prestacin de servicios habituales, que
deben proveerse a travs de licitaciones o contrataciones
peridicas, las bases debern contemplar como criterio tcnico
las condiciones de empleo y remuneracin. Para evaluar este
criterio, se podrn considerar como factores de evaluacin el
estado de pago de las remuneraciones y cotizaciones de los
trabajadores, la contratacin de discapacitados, el nivel de
remuneraciones sobre el sueldo mnimo, la composicin y
reajuste de las remuneraciones, la extensin y flexibilidad de
la jornada de trabajo, la duracin de los contratos, la
existencia de incentivos, as como otras condiciones que
resulten de importancia en consideracin a la naturaleza de los
servicios contratados.
A los Convenios Marco, por su parte, se les aplicarn las
normas particulares contempladas en el captulo III del presente
reglamento.
Artculo 39.- Contactos durante la evaluacin.
Durante el perodo de evaluacin, los oferentes slo
podrn mantener contacto con la entidad licitante para los
efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones,
entrevistas, visitas a terreno, presentaciones , exposiciones,
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 18
D.O. 06.10.2009
entrega de muestras o pruebas que sta pudiese requerir durante

la evaluacin y que hubiesen sido previstas en las bases,
quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto.
Artculo 40.- Errores u omisiones detectados durante la
evaluacin:
La Entidad Licitante podr solicitar a los oferentes que
salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a
esos oferentes una situacin de privilegio respecto de los
dems competidores, esto es, en tanto no se afecten los
principios de estricta sujecin a las bases y de igualdad de los
oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los
oferentes a travs del Sistema de Informacin.
La entidad licitante podr permitir la presentacin de
certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido
presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se
refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo
para presentar ofertas y el periodo de evaluacin. Para ello,
esta posibilidad deber estar contemplada en las bases de
licitacin, en las que se especificar un plazo breve y fatal
para la correccin de estas omisiones, contado desde el
requerimiento de la entidad licitante, el que se informar a
travs del Sistema. En estos casos, las bases debern
contemplar, dentro de los criterios de evaluacin, el
cumplimiento de los requisitos formales de presentacin de la
oferta, asignando menor puntaje a las ofertas que no cumplieron,
dentro del plazo para presentacin de ofertas, con todo lo
requerido.
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 19
D.O. 06.10.2009
Artculo 41.- Adjudicacin de la oferta y

notificacin:
Las entidades licitantes debern publicar oportunamente
en el Sistema de Informacin los resultados de sus procesos
de licitacin o contratacin. Asimismo,
debern publicar la resolucin fundada que declare la
inadmisibilidad y/o la declaracin de desierto del
proceso.
Cuando la adjudicacin no se realice dentro del plazo
sealado en las bases de licitacin, la entidad deber
informar en el Sistema de Informacin
las razones que justifican el incumplimiento del plazo
para adjudicar e indicar un nuevo plazo para la
adjudicacin, debiendo estar contemplada en las bases
esta posibilidad.
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 20 a)
D.O. 06.10.2009
La Entidad Licitante aceptar una oferta mediante

acto administrativo debidamente notificado al
adjudicatario y al resto de los oferentes. En dicho acto
debern especificarse los criterios de evaluacin que,
estando previamente definidos en las bases, hayan
permitido al adjudicatario obtener la calificacin de
oferta ms conveniente.
La Entidad Licitante aceptar una oferta mediante
acto administrativo, debidamente notificado al
adjudicatario y al resto de los oferentes. Para estos efectos
debern publicar la mayor
cantidad de informacin respecto del proceso de evaluacin,
tal como informes tcnicos, actas de
comisiones evaluadoras, cuadros comparativos, entre otros.
Igualmente,
debern indicar el mecanismo para resolucin
de consultas respecto de la adjudicacin.
La Entidad Licitante no podr adjudicar la
licitacin a una oferta que no cumpla con las
DTO 1562, HACIENDA

Art. 1 D)
D.O. 20.04.2006
NOTA
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 20 b)
D.O. 06.10.2009
condiciones y requisitos establecidos en las Bases.

No podrn adjudicarse ofertas de Oferentes que se
encuentren inhabilitados para contratar con las
Entidades.
No podrn adjudicarse ofertas que no emanen de
quien tiene poder suficiente para efectuarlas
representando al respectivo Oferente, sin perjuicio de
la ratificacin posterior que se realice en conformidad
a la ley.
NOTA:
su publicacin.
Artculo 42.- Aumento de garanta:
Cuando el precio de la oferta presentada por un Oferente sea
menor al 50% del precio presentado por el Oferente que le sigue,
y se verifique por parte de la Entidad Licitante que los costos
de dicha oferta son inconsistentes econmicamente, la Entidad
Licitante podr a travs de una resolucin fundada, adjudicar
esa oferta, solicitndole una ampliacin de las garantas de
fiel cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la
oferta que le sigue.
Artculo 43.- La devolucin de las garantas de seriedad
a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas
inadmisibles o desestimadas, se efectuar dentro del plazo de 10
das contados desde la notificacin de la resolucin que d
cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccin de los
oferentes o de la adjudicacin, en la forma que se seale en
las bases de licitacin. Sin embargo, este plazo podr
extenderse cuando en las bases se haya contemplado la facultad de
adjudicar aquella oferta que le siga en puntaje a quien haya
obtenido la mejor calificacin, para el caso que este ltimo se
desistiera de celebrar el respectivo contrato.
CAPITULO V: Licitacin Privada
Artculo 44.- Necesidad de contar con una

resolucin fundada y publicacin:
Slo ser admisible la Licitacin Privada, previa
resolucin fundada que la disponga, publicada en el
Sistema de Informacin, en conformidad a lo establecido
en la Ley de Compras y en el Artculo 10 del presente
Reglamento.
Artculo 45.- Nmero mnimo de invitados:
La invitacin efectuada por la Entidad Licitante, en los
casos que proceda una Licitacin Privada, deber enviarse a un
mnimo de tres posibles proveedores interesados que tengan
negocios de naturaleza similar a los que son objeto de la
Licitacin Privada.
La Entidad Licitante podr efectuar la contratacin,
cuando habindose efectuado las invitaciones sealadas
anteriormente recibe una o dos ofertas y el resto de los
invitados se excusa o no muestra inters en participar.
Artculo 46.- Invitacin a participar:
La invitacin a participar en Licitacin Privada deber
efectuarse a los Proveedores seleccionados a travs del Sistema
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 21
D.O. 06.10.2009
de Informacin, a la que se adjuntarn las respectivas Bases,

debiendo otorgrseles un plazo mnimo para presentar las
ofertas, que variar en relacin a los montos de la
contratacin, de acuerdo a lo indicado en el artculo 25 del
presente Reglamento.
Artculo 47.- Eleccin de los Oferentes:
La Entidad Licitante deber invitar a Proveedores respecto
de los cuales tenga una cierta expectativa de recibir respuestas
a las invitaciones efectuadas.
La Entidad Licitante podr preferir a aquellos Proveedores
que estn inscritos en el Registro de Proveedores.
Las normas aplicables a la Licitacin Pblica se
aplicarn a la Licitacin Privada, en todo aquello que atendida
la naturaleza de la Licitacin Privada sea procedente.
CAPITULO VI: Del Trato o Contratacin Directa
Artculo 49.- Resolucin fundada:
Slo cuando concurran las causales establecidas en la Ley
de Compras o en el artculo 10 del presente reglamento, las
entidades debern autorizar el Trato o Contratacin Directa, a
travs de una resolucin fundada. Adems, cada Entidad
Licitante deber acreditar la concurrencia de la circunstancia
que permite efectuar una adquisicin o contratacin por Trato o
Contratacin Directa.
Artculo 50.- Publicacin de la resolucin:
La Entidad Licitante deber publicar en el Sistema de
Informacin, la resolucin fundada que autoriza la procedencia
del Trato o Contratacin Directa, especificando el bien y/o
servicio contratado y la identificacin del proveedor con quien
se contrata, a ms tardar dentro de un plazo de 24 horas desde
la dictacin de dicha resolucin, a menos que el Trato o
Contratacin Directa sea consecuencia del caso establecido en la
letra f) del Artculo 8 de la Ley de Compras.
Artculo 51.- Procedimiento de Trato o Contratacin
Directa
Los tratos
dispuesto en el
cotizaciones de
aquellos tratos
nmeros 3, 4, 6
directos que se realicen en virtud de lo

artculo 10 requerirn de un mnimo de tres
diferentes proveedores, con excepcin de
o contrataciones directas contenidas en los
y 7.

Las normas aplicables a la Licitacin Pblica y a la
Licitacin Privada se aplicarn al Trato o Contratacin
Directa, en todo aquello que atendida la naturaleza del Trato o
Contratacin Directa sea procedente.
Artculo 53.- Exclusin del sistema:
Podrn efectuarse fuera del Sistema de Informacin:
a)
Las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean
inferiores a 3 UTM.
b)
Las contrataciones directas, inferiores a 100 UTM, con cargo
a los recursos destinados a operaciones menores (caja chica),
siempre que el monto total de dichos recursos haya sido aprobado
por resolucin fundada y se ajuste a las instrucciones
presupuestarias correspondientes.
c)
Las contrataciones que se financien con gastos de
representacin, en conformidad a la Ley de Presupuestos
respectiva y a sus instrucciones presupuestarias. Con todo, las
contrataciones sealadas precedentemente podrn efectuarse de
manera voluntaria a travs del Sistema de Informacin.
d)
Los pagos por concepto de gastos comunes o consumos bsicos
de agua potable, electricidad, gas de caera u otros
Decreto 1763,
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Art. UNICO N 22
D.O. 06.10.2009
similares, respecto de los cuales no existan alternativas o

sustitutos razonables.
CAPITULO VII: Sistema de Informacin de las Compras y
Contrataciones de las Entidades
Artculo 54.- Obligacin de regirse por el Sistema de
Informacin y de otros medios para la contratacin
electrnica:
Las Entidades debern desarrollar todos sus Procesos de
Compras utilizando solamente el Sistema de Informacin de la
Direccin, incluyendo todos los actos, documentos y resoluciones
relacionados directa o indirectamente con los Procesos de
Compras.
Lo anterior se efectuar a travs de la utilizacin de
los formularios elaborados por la Direccin y del ingreso
oportuno de la informacin requerida en el Sistema de
Informacin.
Las Entidades no podrn adjudicar ofertas que no hayan sido
recibidas a travs del Sistema de Informacin, salvo lo
dispuesto en el artculo 62 del presente Reglamento.
Artculo 55.- Operacin del Sistema de Informacin:
El Sistema de Informacin ser operado por uno o ms
contratistas externos, los cuales sern seleccionados por la
Direccin de acuerdo a la Ley de Compras y su Reglamento.
Sin embargo, la Direccin estar facultada para operar
directamente todo o una parte del Sistema de Informacin, previa
resolucin fundada que deber ser publicada en l, y siempre
que existan situaciones excepcionales, en cuyo caso la
administracin ser transitoria, o cuando existan razones
econmicas o estratgicas que hagan conveniente que la
Direccin administre el Sistema de Informacin.
Artculo 56.- Principios rectores:
El Sistema de Informacin deber utilizar medios
tecnolgicos que garanticen su neutralidad, seguridad ,
consistencia, confidencialidad y no repudiabilidad, y deber
estar basado en estndares pblicos e interoperables y permitir
el respaldo de su informacin, el registro de operaciones en su
origen y su operacin continua, salvo caso fortuito o fuerza
mayor.
La tecnologa utilizada permitir asegurar la identidad de
los Usuarios del Sistema de Informacin, respaldar la
informacin existente en el Sistema de Informacin, operar e
integrar a otros sistemas de informacin y operar
ininterrumpidamente las 24 horas durante los 7 das de la semana
salvo caso fortuito o fuerza mayor.
El Sistema de Informacin estar permanentemente
disponible a travs del sitio web de la Direccin y ser de
acceso pblico y gratuito, sin perjuicio de las tarifas que por
ley puede fijar la Direccin de Compras.
El Sistema de Informacin no establecer exigencias
propias de tecnologas de propiedad de determinados fabricantes.
La tecnologa del Sistema de Informacin no podr permitir la
alteracin de los documentos electrnicos contenidos en dicho
sistema.
Artculo 57.- Informacin que debe remitirse:
Las Entidades debern publicar y realizar en el Sistema de
Informacin los siguientes actos y su correspondiente
documentacin:
a)
Convenios Marco:
La orden de compra emitida por las Entidades a travs del

Sistema de Informacin, en la que se individualiza el Contrato
Marco al que accede, el bien y/o servicio que contrata y su
nmero y el monto a pagar al Contratista.
b)
Licitacin Pblica:
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 23
D.O. 06.10.2009
1.
El llamado a los proveedores a travs del Sistema de
Informacin, con la informacin sealada en el Artculo 24
del Reglamento.
2.
Las Bases, incluyendo todos los documentos que integren o
deban integrar sus anexos.
3.
Las respuestas a las preguntas efectuadas por los
Proveedores, en los plazos establecidos en las Bases, sin
individualizar el nombre del Proveedor que formul las
preguntas.
4.
La recepcin y el cuadro de las ofertas, en el que deber
constar la individualizacin de los Oferentes.
5.
La resolucin de la Entidad Licitante que resuelva sobre la
Adjudicacin.
6.
El texto del Contrato de Suministro y Servicio definitivo.
7.
La orden de compra, la forma y modalidad de pago y
cualquier otro documento que la entidad licitante determine,
teniendo en consideracin la Ley de Compras y el presente
Reglamento.
c)
Licitacin Privada:
1.
La resolucin fundada que la autoriza.
2.
La invitacin a los Proveedores a participar en la
Licitacin Privada.
3.
Las Bases, incluyendo todos los documentos que integren o
deban integrar sus anexos.
4.
Proveedores, en los plazos establecidos en las Bases, sin
individualizar el nombre del Proveedor que formul las
preguntas.
5.
6.
Adjudicacin.
7.
El texto del Contrato de Suministro y Servicio definitivo,
si lo hubiere.
8.
La orden de compra, la forma y modalidad de pago y
cualquier otro documento que la entidad licitante determine,
teniendo en consideracin la Ley de Compras y el presente
Reglamento.
d)
Trato o Contratacin Directa:
1.
La resolucin fundada que autoriza el Trato o Contratacin
Directa, salvo lo dispuesto en la letra f) del Artculo 8 de la
Ley de Compras.
2.
Los Trminos de Referencia aprobados por la Entidad
Licitante.
3.
La recepcin y el cuadro de las cotizaciones recibidas, en
la que deber constar la individualizacin de los invitados a
cotizar, a menos que la Ley de Compras permita efectuar el Trato
o Contratacin Directa a travs de una cotizacin.
4.
Adjudicacin.
En estos casos, la orden de compra respectiva, har las
veces de la sealada resolucin.
5.
El texto del Contrato de Suministro o Servicio definitivo,
si lo hubiere, la forma y modalidad de pago y cualquier otro
documento que la entidad licitante determine, teniendo en
consideracin la Ley de Compras y el presente Reglamento.
e)
Plan Anual de Compras:
1.
El formulario denominado "Plan Anual de Compras", que ser
completado y remitido por cada Entidad, en los plazos que
disponga la Direccin.
2.
Cualquier modificacin al Plan Anual de Compras.
f)
Organismos o procesos excluidos de la Ley de Compras:

En relacin a Procesos de Compras excluidos de la Ley de
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 24 a)
D.O. 06.10.2009
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 24 b)
D.O. 06.10.2009
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 24 c)
D.O. 06.10.2009
Compras o efectuados por rganos del sector pblico no regidos

por dicha Ley, en virtud de lo establecido en sus artculos 3 y
21 , con excepcin de las empresas pblicas creadas por ley, la
informacin mnima que ser publicada en el Sistema de
Informacin ser la siguiente:
1.
El llamado a contratacin.
2.
Las Bases y/o Trminos de Referencia, incluyendo todos los
documentos que integren o deban integrar sus anexos.
3.
Proveedores, en los plazos establecidos en las Bases y cualquier
modificacin efectuada a las Bases.
4.
5.
La resolucin o acto que resuelva sobre la Adjudicacin.
6.
El texto del Contrato de Suministro y Servicio definitivo,
si lo hubiere.
Artculo 58.- Actualizacin de la informacin:

Ser responsabilidad de cada Entidad Licitante
mantener actualizada la informacin que publican en el
Sistema de Informacin, as como tambin, respetar las
polticas o condiciones de uso del Sistema que
establezca la Direccin.
Adicionalmente, las Entidades publicarn en un
espacio destacado de sus respectivos portales
electrnicos la referida informacin de sus Procesos
de Compras, los cuales contarn con un vnculo al
Sistema de Informacin, en la forma en que se defina
en las polticas y Condiciones de Uso del Sistema de
Informacin y Contratacin Electrnica.
Artculo 59.- Polticas y condiciones de uso:
La Direccin dictar las polticas y condiciones de uso,
privacidad, seguridad y dems que correspondan del Sistema de
Informacin. stas debern ajustarse a la Ley de Compras y al
presente Reglamento.
La Direccin podr efectuar procesamientos a la
informacin contenida en el Sistema de Informacin y permitir
que terceros efecten dichos procesamientos, siempre y cuando se
vele por la confidencialidad de la informacin, si as fuese el
caso.
Artculo 60.- Veracidad e integridad de la informacin:
Cada Usuario del Sistema de Informacin ser nica y
exclusivamente responsable por la veracidad e integridad de la
informacin que dicho usuario publica en el Sistema de
Informacin.
Artculo 61.- Compras secretas, reservadas o
confidenciales:
Los organismos pblicos regidos por la ley N 19.886,
estarn exceptuados de publicar en el Sistema de Informacin,
aquella informacin sobre adquisiciones y contrataciones
calificada como de carcter secreto, reservado o confidencial en
conformidad a la ley.
Artculo 62.- Licitaciones en soporte papel:
Las Entidades podrn efectuar los Procesos de
Compras y la recepcin total o parcial de ofertas fuera
del Sistema de Informacin, en las siguientes
circunstancias:
1.
Cuando existan antecedentes que permitan presumir
que los posibles proveedores no cuentan con los medios
tecnolgicos para utilizar los sistemas electrnicos o
digitales establecidos de acuerdo al Reglamento, todo lo
cual deber ser justificado por la Entidad Licitante en
DTO 20, HACIENDA

Art. primero N 5
D.O. 03.05.2007
la misma resolucin que aprueba el llamado a licitacin.

2.
Cuando haya indisponibilidad tcnica del Sistema de
Informacin, circunstancia que deber ser ratificada por
la Direccin.
3.
Cuando en razn de caso fortuito o fuerza mayor no
es posible efectuar los Procesos de Compras a travs del
Sistema de Informacin.
4.
Cuando no exista de manera alguna conectividad en
la comuna correspondiente a la entidad licitante para
acceder u operar a travs del Sistema de Informacin.
5.
Tratndose de contrataciones relativas a materias
calificadas por disposicin legal o por decreto supremo
como de naturaleza secreta, reservada o confidencial.
6.
Tratndose de las contrataciones de bienes y servicios,
indicadas en el artculo 10 nmeros 5 y 7 letras i) y k) de
este reglamento, efectuadas a proveedores extranjeros en que por
razones de idioma, de sistema jurdico, de sistema econmico o
culturales, u otra de similar naturaleza, sea indispensable
efectuar el procedimiento de contratacin por fuera del Sistema
de Informacin. Sin perjuicio de ello, las entidades debern
publicar en el Sistema de Informacin los trminos de
referencia, las rdenes de compra y la resolucin de
adjudicacin y el contrato, en los casos que corresponda.
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 25
D.O. 06.10.2009
En el caso de las garantas, planos, antecedentes

legales, muestras y dems antecedentes que no estn
disponibles en formato digital o electrnico, podrn
enviarse a la Entidad Licitante de manera fsica, de
acuerdo a lo que establezcan en cada caso las Bases.
CAPITULO VIII: Contrato de Suministro y Servicio
Prrafo 1: Disposiciones generales
Artculo 63.- Contratos menores y Validez de la
Oferta
Los contratos menores a 100 UTM se formalizarn
mediante la emisin de la orden de compra y la
aceptacin de sta por parte del proveedor. En caso que
una orden de compra no haya sido aceptada, los
organismos pblicos podrn solicitar su rechazo,
entendindose definitivamente rechazada una vez
transcurridas 24 horas desde dicha solicitud.
El plazo de validez de las ofertas ser de 40 das
corridos, salvo que las Bases establezcan algo distinto.
Si el Adjudicatario se niega a cumplir con su oferta, y
a suscribir el correspondiente contrato definitivo, ser
responsable por el incumplimiento de conformidad a lo
establecido en la Ley de Compras y en el Reglamento.
NOTA:
su publicacin.
Artculo 64.- Contenido del Contrato de Suministro y
Servicio:
El Contrato de Suministro y Servicio deber contener la
individualizacin del contratista, las caractersticas del bien
y/o servicio contratado, el precio, el plazo de duracin, las
garantas, si las hubiere, causales de trmino y dems
menciones y clusulas establecidas en las Bases.
Artculo 65.- Suscripcin del Contrato de Suministro y
Servicio:
El contrato definitivo ser suscrito entre la Entidad
Licitante y el Adjudicatario dentro del plazo establecido en las
DTO 1562, HACIENDA

Art. 1 G)
D.O. 20.04.2006
NOTA
Bases, debiendo publicarse en el Sistema de Informacin.

Si nada se indica en ellas, deber ser suscrito por las
partes dentro de un plazo de 30 das corridos contados desde la
notificacin de la Adjudicacin.
El contrato definitivo podr ser suscrito por medios
electrnicos, de acuerdo a la legislacin sobre firma
electrnica.
Las rdenes de compra emitidas de acuerdo a un contrato
vigente, debern efectuarse a travs del Sistema de
Informacin.
Prrafo 2: Requisitos para contratar
Artculo 66.- Requisitos para contratar:
Podrn contratar con las Entidades, los Proveedores, que
acrediten su situacin financiera y tcnica conforme lo
dispuesto en la Ley de Compras y el presente Reglamento.
Los Oferentes inscritos acreditarn su situacin
financiera y tcnica a travs de su inscripcin en el Registro
de Proveedores, sin perjuicio de otras exigencias que establezcan
en cada caso las Entidades. Los Oferentes no inscritos lo harn
con los documentos justificatorios que indiquen las bases
respectivas.
Las Entidades podrn exigir a los Adjudicatarios su
inscripcin en el Registro de Proveedores para poder suscribir
los contratos definitivos.
Las entidades no podrn solicitar a los adjudicatarios la
entrega de documentacin que se encuentre en el Registro al
momento de la revisin correspondiente.
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 26
D.O. 06.10.2009
Artculo 67.- Obligacin de otorgar mandato o constituir

una sociedad:
Cada entidad licitante podr establecer, respecto del
adjudicatario, en las respectivas bases de licitacin, la
obligacin de otorgar y constituir, al momento de la
adjudicacin, mandato con poder suficiente o la constitucin de
sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera,
segn corresponda, con la cual se celebrar el contrato y cuyo
objeto deber comprender la ejecucin de dicho contrato.
Prrafo 3: Garantas de fiel y oportuno cumplimiento
Artculo 68.- Garanta de cumplimiento:
Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato
una vez producida la adjudicacin, el adjudicado entregar las
cauciones o garantas que correspondan, a favor de la entidad
licitante, cuyos montos ascendern entre un 5% y un 30% del
valor total del contrato, salvo lo dispuesto en los artculos 42
y 69 del presente Reglamento. Las bases administrativas que
regulen contratos de ejecucin sucesiva podrn asociar el valor
de las garantas a las etapas o hitos de cumplimiento y permitir
al contratante la posibilidad de sustituir la garanta de fiel
cumplimiento, debiendo en todo caso respetarse los porcentajes
precedentemente indicados en relacin con los saldos insolutos
del contrato a la poca de la sustitucin.
En el caso de contrataciones de prestacin de servicios, se
entender, sin necesidad de estipulacin expresa, que las
garantas constituidas para asegurar el fiel cumplimiento del
contrato caucionan tambin el pago de las obligaciones laborales
y sociales con los trabajadores de los contratantes.
La garanta podr otorgarse mediante uno o varios
instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto
representen el monto o porcentaje a caucionar y entregarse de
forma fsica o electrnicamente. En los casos en que se otorgue
de manera electrnica, deber ajustarse a la ley N 19.799
sobre Documentos Electrnicos, Firma Electrnica y Servicios de
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 27 a)
D.O. 06.10.2009
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 27 b)
D.O. 06.10.2009
Certificacin de dicha firma.

La Entidad Licitante establecer en las Bases, el monto, el
plazo de vigencia, la glosa que debe contener y si la caucin o
garanta debe expresarse en pesos chilenos u otra moneda o
unidades de fomento.
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 27 c)
D.O. 06.10.2009
La caucin o garanta deber ser pagadera a la vista,

tomada por uno o varios integrantes del Adjudicatario y tener el
carcter de irrevocable.
INCISO DEROGADO.
Las Bases podrn establecer que la garanta sea otorgada a
travs de vale a la vista, pliza de seguro, depsito a plazo
o cualquier otra forma que asegure el pago de la garanta de
manera rpida y efectiva. Este requisito ser obligatorio en
las contrataciones que superen las 1000 UTM.
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 27 d)
D.O. 06.10.2009
Artculo 69.- Garantas de monto superior al 30%:

En el caso que la Entidad Licitante establezca en las Bases
respectivas, un porcentaje mayor al sealado en el artculo
anterior, se requerir de resolucin fundada.
En estos casos deber justificarse la correspondencia de la
garanta requerida con el valor de los bienes y servicios
contratados y con el riesgo de la Entidad Licitante en caso de un
incumplimiento por parte del Adjudicatario, y en todo caso no
podr desincentivar la participacin de los Oferentes.
Artculo 70.- Plazo de vigencia:
El plazo de vigencia de la garanta de fiel cumplimiento
ser el que establezcan las respectivas Bases o Trminos de
Referencia. En los casos de contrataciones de servicios, ste no
podr ser inferior a 60 das hbiles despus de terminados
los contratos. Para las dems contrataciones, ste plazo no
podr ser inferior a la duracin del contrato. En el caso de
que las bases omitan sealar el plazo de vigencia de la
garanta, ste ser de 60 das hbiles despus de terminado
el contrato.
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 28
D.O. 06.10.2009
Artculo 71.- Entrega:

El Adjudicatario deber entregar la garanta de
cumplimiento a la Entidad Licitante, al momento de suscribir el
contrato definitivo, a menos que las Bases establezcan algo
distinto.
Si la garanta de cumplimiento no fuere entregada dentro
del plazo indicado, la Entidad Licitante podr aplicar las
sanciones que corresponda y adjudicar el contrato definitivo al
Oferente siguiente mejor evaluado.
Artculo 72.- Cobro:
En caso de incumplimiento del Contratista de las
obligaciones que le impone el contrato o de las obligaciones
laborales o sociales con sus trabajadores, en el caso de
contrataciones de servicios, la Entidad Licitante estar
facultada para hacer efectiva la garanta de cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accin
judicial o arbitral alguna.
Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Entidad
Licitante pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo
pactado o la resolucin del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacin de perjuicios. El incumplimiento
comprende tambin el cumplimiento imperfecto o tardo de las
obligaciones del contratista.
Artculo 73.- Garantas por anticipo:
En el evento que las Bases permitan la entrega de anticipos
al proveedor, la Entidad Licitante deber exigir una garanta
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 29
D.O. 06.10.2009
de anticipo por el 100% de los recursos anticipados. En este caso

se permitirn los mismos instrumentos establecidos al regular la
garanta de cumplimiento.
Prrafo 4: Cesin y subcontratacin
Artculo 74.- Prohibicin de cesin:
El Contratista no podr ceder ni transferir en forma
alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que
nacen del desarrollo de una licitacin, y en especial los
establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal
especial permita la cesin de derechos y obligaciones.
Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos
justificativos de los crditos que emanen de estos contratos
podrn transferirse de acuerdo a las normas del derecho comn.
Artculo 75.- Factoring:
Las Entidades debern cumplir con lo establecido en los
contratos de factoring suscritos por sus Contratistas, siempre y
cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan
obligaciones o multas pendientes.
Artculo 76.- Subcontratacin:
El proveedor podr concertar con terceros la
subcontratacin parcial del contrato, sin perjuicio que la
responsabilidad de su cumplimiento permanecer en el contratista
adjudicado.
Sin embargo, el Contratista no podr subcontratar en los
siguientes casos:
1.
Cuando lo dispongan las bases, en particular, por tratarse
de servicios especiales, en donde se ha contratado en vista de la
capacidad o idoneidad del Contratista.
2.
Cuando la persona del subcontratista, o sus socios o
administradores, estn afectas a alguna de las causales de
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artculo
92 del Reglamento.
Prrafo 5: Modificaciones y trmino anticipado
Artculo 77.- Causales de Modificaciones y Trmino
Anticipado:
Los contratos administrativos regulados por este reglamento
podrn modificarse o terminarse anticipadamente por las
siguientes causales:
1.
Resciliacin o mutuo acuerdo entre los contratantes.
2.
Incumplimiento grave de las obligaciones contradas por el
contratante.
3.
Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que
se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean
suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
4.
Por exigirlo el inters pblico o la seguridad nacional.
5.
Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los ltimos dos aos, a la mitad
del perodo de ejecucin del contrato, con un mximo de seis
meses.
6.
Las dems que se establezcan en las respectivas Bases de la
licitacin o en el contrato.
Artculo 78.- Indemnizaciones:
Las Bases podrn establecer clusulas de indemnizacin y
compensacin para los casos especiales de trmino anticipado
que se contemplen en ellas.
Artculo 79.- Resoluciones o Decretos que dispongan la
terminacin:
Las resoluciones o decretos que dispongan la terminacin
anticipada del contrato definitivo o su modificacin, debern
ser fundadas y debern publicarse en el Sistema de Informacin,
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 30
D.O. 06.10.2009
a ms tardar dentro de las 24 horas de dictadas, salvo que

concurra alguna de las situaciones sealadas en el Artculo 62
del Reglamento.
CAPITULO IX: Registro de Proveedores
Prrafo 1: Aspectos generales
Artculo 80.- Registro de Proveedores:

Existir un Registro electrnico oficial de
contratistas de la Administracin, a cargo de la
Direccin de Compras y Contratacin Pblica. En dicho
Registro se inscribirn todas las personas, naturales y
jurdicas, chilenas y extranjeras que no tengan causal
de inhabilidad para contratar con los organismos del
Estado.
Artculo 81.- Objeto del Registro de Proveedores:
El Registro de Proveedores tendr por objeto registrar y
acreditar antecedentes, historial de contratacin con las
Entidades, situacin legal, financiera, idoneidad tcnica, as
como la existencia de las causales de inhabilidad establecidas en
el artculo 92 del presente reglamento, para contratar con las
Entidades.
Artculo 82.- Otros registros:
Podrn existir otros registros oficiales y pblicos de
Proveedores para rganos o servicios determinados, o para
categoras de contratacin que as lo requieran.
Dichos registros sern regulados por decreto supremo
expedido por el Ministerio respectivo y debern ser incorporados
y actualizados en el Registro de Proveedores. Estos registros
podrn ser o no electrnicos y si son electrnicos debern
ser compatibles con el formato y las caractersticas del
Registro de Proveedores.
Prrafo 2: Solicitud de inscripcin en el Registro de
Proveedores
Artculo 83.- Formulario:
Los Proveedores que deseen inscribirse en el Registro
debern completar y presentar a la Direccin o la entidad que
sta designe, por medio del Sistema de Informacin o de sus
oficinas de atencin de Usuarios, un formulario de solicitud de
inscripcin, adjuntando la totalidad de la documentacin
requerida en conformidad al presente Reglamento.
El formulario estar disponible, en el Sistema de
Informacin. El postulante al Registro que solicita su
inscripcin deber indicar la o las categoras en que desea
ser inscrito. La informacin que se presente con el objeto de
lograr la inscripcin en el Registro deber ser fidedigna y
vigente.
Artculo 84.- Omisiones, errores e inexactitudes:
Cualquier omisin o error o inexactitud en la informacin
que se debe acompaar podr traducirse en un rechazo de la
solicitud.
Prrafo 3: De la evaluacin de los proveedores
Artculo 85.- Principios para la evaluacin:
El proceso de evaluacin tendr por objeto determinar si
concurre alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para
contratar con las Entidades. Adems tendr por objeto acreditar
la veracidad de los antecedentes, la situacin legal y la
situacin financiera de los postulantes a Proveedores Inscritos.
El proceso de evaluacin de los postulantes a Proveedores

inscritos podr ser efectuado directamente por la Direccin o
podr ser encomendado a terceros para que stos recaben la
informacin necesaria y efecten la evaluacin.
La evaluacin se traducir en informes estandarizados que
permitan evaluar a cada postulante a Proveedor inscrito. La
evaluacin de los postulantes a Proveedor deber contar con un
procedimiento claro y transparente que asegure la
confidencialidad de los antecedentes aportados y la objetividad y
celeridad del proceso evaluatorio.
Artculo 86.- Evaluacin y categoras o rubros:
Cada proveedor ser inscrito en una categora o rubro,
dependiendo del giro o actividad que desarrolle.
El proceso de evaluacin depender de la categora
especfica solicitada por el Proveedor.
Un proveedor podr inscribirse en ms de una categora o
rubro del Registro de Proveedores.
Artculo 87.- Aprobacin o rechazo:
El proceso de evaluacin concluir con la aprobacin o
rechazo de la solicitud de inscripcin a travs de una
resolucin emitida por la Direccin.
La Direccin rechazar la inscripcin de los postulantes
que al momento de solicitarla, se encuentren en alguna de las
situaciones previstas en el artculo 92 del presente Reglamento.
El proceso de inscripcin no podr prolongarse por un
plazo superior a 30 das corridos, contados desde la aceptacin
a tramitacin de la solicitud de inscripcin en el Registro. La
aceptacin a tramitacin se emitir por la Direccin una vez
que el postulante a Proveedor Inscrito haya presentado todos los
antecedentes solicitados.
Artculo 88.- Renovacin de inscripcin:
La inscripcin del Proveedor tendr una vigencia que
depender de la categora de inscripcin. El Proveedor
inscrito podr renovar la vigencia de su inscripcin debiendo
acompaar, dentro del plazo de 30 das corridos, anteriores al
trmino de la vigencia de su inscripcin, todos los
antecedentes, certificados y documentos que hubieren perdido
vigencia o que fuere necesario actualizar.
Artculo 89.- Actualizaciones de la informacin:
Los Proveedores inscritos estn obligados a informar y
actualizar su informacin de acuerdo a las polticas y
condiciones de uso que al efecto establezca la Direccin de
Compras.
Artculo 90.- Tarifas cobradas por el Registro de
Proveedores:
La Direccin de Compras y Contratacin Pblica podr
fijar las tarifas semestrales o anuales de incorporacin que
debern pagar los contratistas, con el objeto de poder financiar
el costo directo de la operacin del registro, velando por que
las mismas no impidan o limiten el libre e igualitario acceso de
los contratistas al registro.
La determinacin de las tarifas deber considerar
especialmente la categora especfica en la que el Proveedor
desea inscribirse y sus costos asociados.
Prrafo 4: Antecedentes legales y financieros
Artculo 91.- Personas naturales, jurdicas, asociaciones,
chilenas o extranjeras:
Los Proveedores que deseen inscribirse en el Registro
debern presentar los documentos que acrediten su existencia
legal y su situacin financiera.
Prrafo 5: Inhabilidades e incompatibilidades
Artculo 92.- Causales:
Decreto 1763,
Estarn inhabilitados para inscribirse en el Registro de

Proveedores los que se encuentren en alguna de las siguientes
circunstancias:
1)
Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de
cohecho contemplados en el ttulo V del Libro Segundo del
Cdigo Penal.
2)
Registrar una o ms deudas tributarias por un monto
total superior a 500 UTM por ms de un ao, o superior a 200
UTM e inferior a 500 UTM por un perodo superior a 2 aos, sin
que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse
pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta
inhabilidad regir una vez que se encuentre firme o ejecutoriada
la respectiva resolucin.
3)
Registrar deudas previsionales o de salud por ms de
12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditar
mediante certificado de la autoridad competente.
4)
La presentacin al Registro Nacional de Proveedores de
uno o ms documentos falsos, declarado as por sentencia
judicial ejecutoriada.
5)
Haber sido declarado en quiebra por resolucin
judicial ejecutoriada.
6)
Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del
Registro Nacional de Proveedores por resolucin fundada de la
Direccin de Compras.
7)
Haber sido condenado por prcticas antisindicales o
infraccin a los derechos fundamentales del trabajador.
En el caso de la causal indicada en el nmero 1), la
inhabilidad regir a contar de la fecha en que la resolucin se
encuentre ejecutoriada, y durar el mismo tiempo establecido
para las inhabilidades sealadas en dichos artculos, salvo el
caso del artculo 250 bis, en el que la inhabilidad durar 3
aos.
En el caso de la causal indicada en el nmero 2), la
inhabilidad durar mientras se encuentre pendiente el pago de la
deuda, o bien 2 aos desde que la respectiva resolucin
judicial que la declare se encuentre ejecutoriada.
Tratndose de la causal establecida en el nmero 3), la
inhabilidad durar mientras se encuentre configurada la causal.
Para las causales 4) y 7), la inhabilidad durar 2 aos a
contar desde que el respectivo pronunciamiento se encuentre
ejecutoriado.
Tratndose del deudor declarado en quiebra, la inhabilidad
durar mientras se encuentre configurada la causal o, en ltimo
trmino, hasta un plazo de 2 aos desde que la resolucin que
lo declara se encuentre ejecutoriada, salvo que se haya
determinado la existencia de delitos relacionados con la quiebra
a que se refieren los artculos 218 y siguientes del Libro IV
del Cdigo de Comercio, en cuyo caso el plazo ser de 5 aos.
La inhabilidad de la sociedad afectar tambin a quienes
tengan la administracin de sta, tratndose de sociedades de
responsabilidad limitada, incluidas las empresas individuales,
as como colectivas y en comandita. En el caso de sociedades
annimas, la inhabilidad afectar a todos sus directores. En
todos los casos, la inhabilidad afectar a todos quienes tengan
el uso de la razn social.
Artculo 93.- Inhabilidad Sobreviniente:
Si a un Proveedor inscrito le sobreviene alguna causal de
inhabilidad con posterioridad a la inscripcin, sta ser
dejada sin efecto.
Prrafo 6: Ficha de proveedores
HACIENDA
Art. UNICO N 31
D.O. 06.10.2009
Artculo 94.- Antecedentes de la ficha de

Proveedores:
El Registro de Proveedores constar de una ficha en
que se registrarn los siguientes antecedentes de los
Proveedores inscritos.
a)
Antecedentes Bsicos.
Antecedentes bsicos de los Proveedores, incluyendo
nombre, razn social, rol nico tributario, direccin,
correo electrnico y rubros en los que se especializa.
La informacin ser completada en un formulario de
inscripcin preparado por la Direccin.
La Direccin se encargar de verificar la veracidad
de la informacin entregada por los postulantes.
b)
Antecedentes Tcnicos, de Especialidades y
Certificaciones.
Antecedentes tcnicos y otros antecedentes que
acrediten las especialidades y experiencias de los
Proveedores inscritos.
Debern acompaarse todos y cada uno de los
antecedentes necesarios para acreditar la especialidad,
los que sern determinados por la Direccin y permitirn
la clasificacin del rubro al que pertenece el
Proveedor.
c)
Antecedentes Legales y Financieros.
Se registrarn los antecedentes financieros y/o
jurdicos de los Proveedores inscritos que requieran una
evaluacin con el objeto de:
1.
Probar adecuadamente la existencia legal y validez
de los poderes de una persona jurdica.
2.
Demostrar una situacin contable y financiera que
hagan prever que cumplir sus compromisos oportunamente.
d)
Antecedentes Histricos.
Se consignarn los antecedentes relativos al
desempeo y cumplimiento de los Proveedores.
Esta informacin ser slo consultable por las
Entidades, y no afectar la habilidad o inhabilidad de
los Proveedores.
Los Proveedores podrn hacer observaciones respecto
de los antecedentes que les competen.
Prrafo 7: Eliminacin y suspensin del Registro de
Proveedores
Artculo 95.- Causales de suspensin:
La Direccin podr suspender por un perodo mximo de 2
aos a los Proveedores inscritos en el Registro, si concurre
alguna de las siguientes circunstancias:
1.
Si el Proveedor no ha declarado oportunamente el cambio o
modificacin de algn antecedente solicitado para la
inscripcin o para la actualizacin de su informacin.
2.
Si el Proveedor es condenado por incumplimiento contractual
respecto de un Contrato de Suministro y Servicio, derivado de
culpa o falta de diligencia en el cumplimiento de sus
obligaciones y siempre que la Entidad afectada solicite a la
Direccin su suspensin.
Artculo 96.- Causales de eliminacin:
La Direccin podr eliminar en forma permanente a los
Proveedores inscritos en el Registro, en las siguientes
circunstancias:
1.
Si los antecedentes presentados por el Proveedor en su
solicitud de inscripcin al Registro de Proveedores son
maliciosamente falsos, han sido enmendados o tergiversados o se
presentan de una forma que claramente induce a error para efectos
de su evaluacin.
2.
Si el Proveedor es condenado reiteradamente por
incumplimiento contractual respecto de un Contrato de Suministro
y Servicio, derivado de culpa o falta de diligencia en el
cumplimiento de sus obligaciones y siempre que la Entidad
afectada solicite a la Direccin su eliminacin.

3.
Cuando concurra de manera sobreviniente alguna de las
causales establecidas en el artculo 92 del presente Reglamento.
Artculo 97.- Publicidad:
El Registro de Contratistas y Proveedores ser pblico,
pudiendo conocerse la nmina de aquellos que se encuentren
inscritos. Sin perjuicio de lo anterior, la informacin relativa
a la situacin econmica, financiera y legal de los proveedores
inscritos, slo podr ser conocida por la Entidad que efecte
el respectivo Proceso de Compras.
Los Proveedores inscritos podrn autorizar a la Direccin
de manera total o parcial para utilizar y publicar la
informacin sealada anteriormente y toda aquella que se
refiera a sus participaciones en Procesos de Compras.
CAPITULO X: Plan Anual de Compras

Artculo 98.- Contenido:
Cada Entidad deber elaborar y evaluar un Plan Anual de
Compras que contendr una lista de los bienes y/o servicios que
se contratarn durante cada mes del ao, con indicacin de su
especificacin, nmero y valor estimado, la naturaleza del
proceso por el cual se adquirirn o contratarn dichos bienes y
servicios y la fecha aproximada en la que se publicar el
llamado a participar.
Artculo 99.- Sujecin al Plan Anual:
Los Procesos de Compras y contratacin debern formularse
de conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan Anual
de Compras elaborado por cada Entidad Licitante, previa consulta
de la respectiva disponibilidad presupuestaria, a menos que
circunstancias no previstas al momento de la elaboracin del
Plan Anual de Compras hagan necesario dejar de cumplirlo o se
haya efectuado una modificacin al mismo.
Bajo ninguna circunstancia el Plan Anual de Compras obliga a
las Entidades o a la Direccin a efectuar los Procesos de
Compras en conformidad a l.
Artculo 100.- Publicacin y registro pblico:
Cada Entidad publicar su Plan Anual de Compras en el
Sistema de Informacin, en la forma y plazos que establezca la
Direccin.
Artculo 101.- Actualizaciones y modificaciones:
Cada Entidad podr fundadamente modificar el Plan Anual de
Compras en cualquier oportunidad, informando tales modificaciones
en el Sistema de Informacin.
Artculo 102.- Plan Anual General de Compras:
formular con carcter referencial y no obligatorio un Plan Anual
General de Compras para el Sector Pblico con la informacin de
los Planes Anuales de Compras presentados por las Entidades.
CAPITULO XI: Direccin de Compras y Contratacin
Pblica
Artculo 103.- Disposiciones fundamentales:
La Direccin de Compras y Contratacin Pblica, creada
por la Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacin de Servicios, es un servicio pblico
descentralizado, dotado de personalidad jurdica y patrimonio
propio y est sometido a la supervigilancia del Presidente de la
Repblica a travs del Ministerio de Hacienda.
Artculo 104.- Organizacin general:
La direccin superior, la organizacin y la
administracin de la Direccin de Compras, corresponder a un
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 32
D.O. 06.10.2009
Director, de exclusiva confianza del Presidente de la Repblica.

El Patrimonio de la Direccin de Compras est constituido
por:
A.
Aportes que se consulten anualmente en la Ley de
Presupuestos;
B.
Los bienes que adquiera y los frutos que ellos produzcan;
C.
Los aportes de otras entidades pblicas o privadas,
nacionales, extranjeras o internacionales;
D.
Los dems ingresos que generen sus propias operaciones y
aquellos que legalmente le corresponden.
cobrar por la operacin de los sistemas de informacin y de
otros medios para la compra y contratacin electrnica que debe
licitar.
Adems podr cobrar y fijar tarifas semestrales o anuales
para la incorporacin de los Proveedores al Registro, con el
objeto de financiar el costo directo de la operacin del
Registro de Proveedores.
Las tarifas sealadas anteriormente se fijarn por
resolucin fundada de la Direccin de Compras y no podrn
impedir o limitar el libre e igualitario acceso de los
Proveedores al Registro y al Sistema de Informacin.
Las tarifas sern informadas con una antelacin de 60
das corridos, contados hacia atrs desde el da que comiencen
a regir.
CAPTULO XII: Clasificacin de las prestaciones de
Servicios Personales y su contratacin
Artculo 105.- Tipos de servicios

Los servicios personales a requerir se clasificarn dentro
de las categoras que se sealan a continuacin:
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 33
D.O. 06.10.2009
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 33
D.O. 06.10.2009
1)
Servicios Personales propiamente tales, definidos en
el artculo 2 N12 de este reglamento, a los cuales se les
aplica las reglas generales establecidas en el presente
reglamento.
2)
Servicios Personales Especializados: Aqullos para
cuya realizacin se requiere una preparacin especial, en una
determinada ciencia, arte o actividad, de manera que quien los
provea o preste, sea experto, tenga conocimientos, o habilidades
muy especficas. Generalmente, son intensivos en desarrollo
intelectual, inherente a las personas que prestarn los
servicios, siendo particularmente importante la comprobada
competencia tcnica para la ejecucin exitosa del servicio
requerido. Es el caso de proyectos de arquitectura, arte o
diseo; proyectos tecnolgicos o de comunicaciones sin oferta
estndar en el mercado; asesoras en estrategia organizacional
o comunicacional; asesoras especializadas en ciencias naturales
o sociales; asistencia jurdica especializada y la capacitacin
con especialidades nicas en el mercado, entre otros.
Artculo 106.- Clasificacin de servicios por la
entidad:
Cada entidad ser responsable de clasificar los servicios a
contratar segn sus caractersticas en servicios personales y
servicios personales especializados, utilizndose los
procedimientos de convenio marco, licitacin pblica, privada y
trato directo, con las particularidades que se precisan en los
artculos siguientes en el caso de los servicios especializados.
La resolucin que apruebe las bases de licitacin o
autorice el trato directo, segn corresponda, deber expresar
los motivos que justifican la clasificacin de un servicio como
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 33
D.O. 06.10.2009
especializado y las razones por las cuales esas funciones no

puedan ser realizadas por personal de la propia entidad.
Artculo 107.- Contratacin de Servicios Personales
Especializados:
Las entidades efectuarn licitacin pblica de
conformidad al siguiente procedimiento:
1.-
Preseleccin:
Para estos efectos se realizar, a lo menos, lo siguiente:

Publicacin a travs del Sistema de Informacin de
las bases y del llamado pblico a presentar antecedentes para
proveer los servicios requeridos. Las bases contendrn lo
indicado en el artculo 22 del presente Reglamento, los
mecanismos de seleccin tcnica de los proveedores y los plazos
de esta fase.
Se requerir documentacin acerca de los antecedentes
de los proveedores que permitan su seleccin.
Durante esta fase se podr establecer un perodo de
consultas de los proveedores.
Recibidos los antecedentes, la entidad verificar la
idoneidad tcnica de los proveedores que participen en el
proceso de seleccin, segn la complejidad tcnica requerida,
la que abordar los distintos aspectos relevantes y afines a la
provisin del servicio segn lo establecido en las bases. Se
considerarn, entre otros criterios, la revisin de
antecedentes acadmicos relacionados al servicio requerido, la
trayectoria laboral afn, las referencias de servicios
similares, encuestas a clientes que recibieron servicios
comparables, pruebas tcnicas y/o entrevistas a los candidatos
para medir conocimientos y habilidades acorde a los servicios
solicitados.
Se seleccionar a los mejores puntajes en conformidad a
la metodologa establecida en las bases, cuyos resultados sern
notificados de conformidad al artculo 6 del presente
reglamento.
2.-
Presentacin de ofertas, seleccin y negociacin:
Presentacin por parte de los proveedores

preseleccionados de sus ofertas tcnicas y econmicas dentro
del plazo establecido en las bases. El plazo mnimo para
presentar tales ofertas ser de 10 das contados desde la
notificacin a los proveedores seleccionados, de conformidad a
lo establecido en el artculo 6 del presente reglamento.
Evaluacin de ofertas de conformidad a los criterios
establecidos en las bases. Del resultado de esta evaluacin se
establecer un ranking segn los puntajes obtenidos por cada
proveedor.
Se podr negociar con el proveedor que haya obtenido el
ms alto puntaje aspectos especficos de su oferta. En todo
caso, estas modificaciones no podrn alterar el contenido
esencial de los servicios requeridos, ni superar el 20% del monto
total ofertado. De lo anterior, deber darse cuenta en la
resolucin de adjudicacin. Si no se llegare a acuerdo con el
proveedor, se podr negociar con uno o ms sucesivamente en
orden descendente segn el ranking establecido, o bien declarar
desierto el proceso.
El resultado del proceso deber publicarse en el
Sistema de Informacin.
Excepcionalmente, tratndose de servicios especializados de
un monto inferior a 1.000 UTM, las entidades podrn efectuar una
contratacin directa con un determinado proveedor, previa
verificacin de su idoneidad. La resolucin fundada que
autorice este trato directo deber sealar la naturaleza
especial del servicio requerido, la justificacin de su
idoneidad tcnica y la conveniencia de recurrir a este tipo de
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 33
D.O. 06.10.2009
procedimiento, la que deber publicarse en el Sistema de

Informacin. Para estos efectos se realizar, a lo menos, lo
siguiente:
Elaboracin de los trminos de referencia de los
servicios a contratar y de las competencias requeridas al
proveedor.
Elaborar un presupuesto del servicio a requerir o bien
contar con estimaciones referenciales del valor de los servicios
a contratar.
Invitar a travs del Sistema de Informacin a un
proveedor que se estime pudiera contar con las competencias
necesarias para ejecutar el servicio y realizar una verificacin
de su idoneidad, segn la complejidad tcnica requerida, que
abordar los distintos aspectos relevantes y afines a la
provisin del servicio segn lo establecido en los trminos de
referencia, tales como revisin de antecedentes acadmicos
relacionados al servicio requerido, trayectoria laboral afn,
referencias de servicios similares, encuestas a clientes que
recibieron servicios comparables, pruebas tcnicas y/o
entrevistas a los candidatos para medir conocimientos y
habilidades acorde a los servicios solicitados. Para todos los
elementos subjetivos se procurar considerar la mayor cantidad
de antecedentes provenientes de fuentes distintas.
Si el proveedor no fuese idneo o no se presentare, se
podr invitar a otro proveedor en las mismas condiciones
sealadas.
La oferta econmica y tcnica del proveedor
seleccionado se enviar a travs del Sistema de Informacin y
se evaluar si cumple con las especificaciones tcnicas
establecidas en los trminos de referencia y con el presupuesto
del servicio requerido. Se podr solicitar al proveedor mejorar
su oferta tcnica o econmica, en base a las especificaciones
requeridas o bien a los valores o prestaciones referenciales.
Una vez alcanzado un acuerdo, deber publicarse en el
Sistema de Informacin el contrato respectivo, si lo hubiere.
Artculo 108.
La regulacin contemplada en el presente captulo se
aplicar tambin a los servicios contratados con personas
jurdicas de conformidad a lo establecido en el artculo 16 del
decreto ley N1.608, de 1976.
Artculo 109.- Convenios para la prestacin de servicios
personales por personas naturales.
Los convenios que se celebren con personas naturales, que
involucren la prestacin de servicios personales del
contratante, debern ajustarse a las normas del decreto supremo
N98 del Ministerio de Hacienda, de 1991; el artculo 11 del
decreto con fuerza de ley N29, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la ley N18.834, en su caso, y 33 del decreto ley N249, de
1974, o del artculo 13 del decreto ley 1.608, de 1976, y dems
disposiciones que complementan o reglamentan dichos textos
legales.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Artculo 1.- Vigencia del presente Reglamento:
El presente Reglamento comenzar a regir 30 das
contados desde la fecha de su publicacin en el Diario
Oficial.
Antese, tmese razn, publquese e insrtese en la
recopilacin oficial de la Contralora General de la
Repblica.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la Repblica.-
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 33
D.O. 06.10.2009
Decreto 1763,
HACIENDA
Art. UNICO N 33
D.O. 06.10.2009
Nicols Eyzaguirre Guzmn, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda
atentamente a Ud., Mara Eugenia Wagner Brizzi, Subsecretaria de
Hacienda.
Manual de uso para compradores

Julio 2010
Manual de uso para compradores

Este manual fue diseado para dar a conocer los
pasos necesarios para utilizar los distintos mdulos de
la plataforma MercadoPublico.cl
ndice
ndice
41 VI. Licitaciones
8 I. Ingreso a MercadoPublico.cl
Crear Licitacin
42 Seleccionar tems y tipo de adquisicin
10 II. Escritorio
43 Seleccionar los productos o servicios que va a adquirir
11 III. Adquirir productos o servicios en Convenio Marco en la tienda ChileCompra Express

Acceso a la tienda

12 Bsqueda de productos
13 Envo de rdenes de compras
Generar orden de compra
17 Autorizacin de rdenes de compra
Envo de la orden de compra
19 IV. Tienda chilecompra libros - cultura
Adquirir articulos o servicios en convenio marco en la tienda chilecompra libros - cultura

Acceso a la tienda
21 Bsqueda a travs del rbol y despliegue de categoras
23
Filtros de bsqueda
24 Bsqueda a travs de funcionalidad Bsqueda simple

Bsqueda a travs de funcionalidad Bsqueda avanzada
25 Informacin de una Ficha
27 Calculo de flete
28 Confeccin y uso de carros dentro de la tienda ChileCompra Libros
30 V. Consultas al mercado [ RFI ]
Qu son las Consultas al mercado?

Cmo crear una Consulta al mercado?
31 Nombre de consultas al mercado

Descripcin de la consulta al mercado

Motivos de la consulta al mercado
Tipo de convocatoria: electrnica va Mercado Pblico.
44 Seleccionar el tipo de adquisicin a realizar

Crear licitacin
45 Completar Formulario de Adquisicin
46 Secciones del formulario de bases de licitacin
47 Nombre y datos bsicos
49 Tipos de Empresas Participantes
51 Datos del organismo demandante
53 Etapas y plazos de la licitacin
Etapas y plazos obligatorios
54 Etapas y plazos optativos.
56 Requisitos para los oferentes
58 Requerimientos legales
Antecedentes legales requeridos para ofertar
59
Cmo completar los antecedentes legales?
60 Antecedentes legales para ser contratado

62 Criterios de evaluacin
64
Montos, duracin y delegacin del contrato
65 Garantas requeridas
Garantas de seriedad de ofertas
66 Certificado de fianza
67
Fondos de las IGR
Poliza de seguros
68 Garanta de fiel cumplimiento del contrato
69 Otras garantas
70 Listado de bienes y servicios requeridos

Cmo agregar de un producto/ servicio?
72 Requerimientos tcnicos y otras clausulas

73 Documentos anexos
74 Documento que autoriza la adquisicin
77 Autorizar y publicar
79 Publicar adquisiciones
80 Apertura de licitacin en una etapa

Proceso de apertura
85 Comprobante de oferta normal
37 Buscar Consultas al mercado

87
38 estado guardada
Cmo realizar preguntas en las aperturas?
Ver respuesta en la aclaraciones
Estado publicada
39 estado cerrada
4
88
Cmo realizar ingreso de boletas de garantas?

MercadoPublico.cl - La plataforma de licitaciones de ChileCompra 5
ndice
89 Ver cuadro comparativo por lnea
132 VII. rdenes de Compra

90 Ver cuadro comparativo por proveedor
134 Informacin de la orden de compra
91 Apertura de licitacin en dos etapas

Proceso de apertura
135 Especificacin bienes y servicios

Seleccionar bienes o servicios que se van a adquirir
92 Revisin de ofertas
136 Editar especificaciones y precio de los bienes o servicios
102 Contratacin de servicios personales especializados
Qu es una Contratacin de servicios personales especializados?

Cmo crear una licitacin de servicios personales especializados?
106 Evaluacin de antecedentes de idoneidad tcnica

111 Apertura de licitaciones
Editar especificaciones y precio de los bienes o servicios
137 Otras especificaciones

Especificaciones para la entrega de bienes
Otros requerimientos para entrega bienes y servicios
138 Ingresar anexos de la orden de compra
Evaluacin de ofertas
113 Negociacin
116 Reincorporacin de oferta
139 Datos del comprador

140 Datos del contacto para esta compra
141 Datos licitacin
117 Buscar adquisicin

142 Datos del Proveedor
118 Seleccionar oferta a reincorporar
143 Datos de aprobacin
119 Ingresar documentacin anexa
144 Autorizar / Aprobar
120 Completar datos de adjudicacin
145 Autorizar rdenes de compra
121 Seleccin de lneas para adjudicar
146 Envo de la orden de compra
122 Cuadro comparativo
148 VIII. Mdulo de readjudicacin de licitaciones
123 Ingresar el monto estimado del contrato

123 Adjuntar documentos
149 Buscar adquisicin para readjudicar

Readjudicar proceso de adquisicin
124 Datos de la aprobacin de la adjudicacin
151 Proceso de adjudicacin de nuevos proveedores
125 Acta de adjudicacin
153 IX. Mdulo de administracin de usuarios
126
154 Administrar Usuarios
Autorizar
129 Adjudicar
155 Datos
130 Bsqueda de proveedores
156 Roles
158 Crear nuevo usuario
ndice
160 Perfil de usuario

161 Perfil de organizacin
162 Cambio clave
163
Mdulo de gestin
164 Resumenes de licitaciones y operaciones

165 X. Gestin de Reclamos
Cmo funciona?
172 XI. Anexos
Tienda ChileCompra Express

174 Caractersticas de la lista
175 Comprar productos desde la lista
176 Opcion cambiar lista
177 Ingreso a la tienda desde una lista de compras
179 Nuestra lista
180 Agregar nuestros productos de la lista al carro de compras
Agregar al carro
182 Dentro de nuestro carro
183 Generar orden de compra
184 Proceso de Licitaciones en Mercado Pblico Descripcin de los cambios en Mercado Pblico
Formularios de Adquisiciones
185 Reglas de negocios
186 Detalle de los procesos de adquisiciones
188 Iconografa
Captulo I - Ingreso a MercadoPublico.cl
I. Ingreso a MercadoPublico.cl
Para acceder a la nueva plataforma de licitaciones de ChileCompra debe seguir dos pasos:
Ingrese su nombre Nombre de usuario y Clave, presione botn Ingresar.
Ingrese a http://www.mercadopublico.cl
Para ingresar a su escritorio privado en la plataforma www.mercadopublico.cl slo

necesita su nombre de usuario y contrasea.
10
Captulo III - Adquirir productos o servicios en Convenio Marco en la tienda ChileCompra Express
II. Escritorio
III. Adquirir productos o servicios en Convenio Marco en la tienda

ChileCompra Express
Al ingresar acceder a su Escritorio, donde podr realizar una gestin ms eficiente.

Encontrar iconos de acceso directo para al Catlogo electrnico, Licitaciones,
Acceso a la tienda
Bsqueda y Gestin de rdenes de compra, entre otros.

1
Parte superior del Escritorio, donde

aparecer el nombre del Usuario y la
Unidad de compra a la que pertenece o
en la que est trabajando actualmente.
Una vez que ingrese se desplegar el escritorio privado, donde encontrar los conos de
acceso rpido a ChileCompra Express, licitaciones, el Buscador de rdenes de compra y
el mdulo para Autorizar rdenes de compra.
Este dato es importante al momento de

revisar la informacin que contiene el
Escritorio.
Si desea trabajar en otra unidad de
compra, deber cambiarse haciendo clic
en la palabra Cambiar de unidad.
1 EL icono destacado le dar acceso directo a

la tienda ChileCompra Express.
12
Bsqueda de productos
Envo de rdenes de compras
La forma de buscar productos, ingresarlos al carro de compras y navegacin general en

Chilecompra Express es igual a la tienda que conoce.
Contar con:

1 Para generar la orden de compra debe
1 Acceso directo para ver el contenido de su
presionar el botn Generar esta orden de

compra que se encuentra al lado derecho
de cada uno de los proveedores de la lista.
carro de compras
2 Buscador de productos y servicios
3 Listado de categoras de productos y

servicios
4 Seccin en la que usted podr ver las

regiones seleccionadas
Para mayor detalle sobre este procedimiento

revise el anexo Cmo comprar a travs de la
tienda ChileCompra Express, disponible al final
de este documento.
3
4
2 Una vez realizada la bsqueda, se
desplegar la ficha del producto o servicio,

donde encontrar informacin sobre los
proveedores. Para agregar productos al
carro, ingrese la cantidad deseada en el
campo habilitado para ello, y presione el
botn Agregar al carro.
2
14
3 En esta pantalla debe completar la regin
de despacho, actualizar y presionar generar

Orden de Compra.
Ingresar a una pantalla donde deber completar los datos de la Orden de Compra.
Deber completar los datos que se despliegan en el costado izquierdo de la pantalla.
Slo son obligatorios los datos de pago y facturacin, datos de aprobacin y autorizar/
aprobar.
Los puntos obligatorios que debe completar son los N 7, 9 y 10 del ndice
respectivamente, sin perjuicio de que pueda visualizar o editar alguno de los otros
4 ndice de porcesos que debe complir para

realizar una orden de compra
atributos que tiene la Orden de compra de Convenio Marco.
16
Autorizacin de rdenes de compra
En el punto nueve Datos de aprobacin, debe ingresar los datos que su servicio
determine.
1 Para autorizar la orden de compra debe
seleccionar la opcin Autorizar rdenes de

compra, que se encuentra en su escritorio.

Ingrese a opcin Bsqueda y gestin de rdenes de compra, recuerde que es el
Supervisor quien tiene las facultades de envo de Orden de compra.
6
1 Ingrese al mdulo Bsqueda y gestin

de rdenes de compra, para completar la
orden de compra y enviarla al proveedor.
5 Se debe indicar si el documento que
aprueba esta orden es una resolucin,

autorizacin u otro.
6 Se debe indicar si el documento que
aprueba esta orden es una resolucin,

autorizacin u otro.
18
Captulo IV - Tienda ChileCompra libros - cultura
Una vez ingresado a este mdulo, se desplegar un buscador que le permitir
(Ver captulo VII: Orden de compra).
IV. Tienda chilecompra libros - cultura
seleccionar la orden de compra que se encuentra autorizada y disponible para ser

enviada al proveedor.
Tras seleccionar la orden de compra, ya puede enviarla al proveedor.
Adquirir articulos o servicios en convenio marco en la tienda

chilecompra libros - cultura
Acceso a la tienda
20
1 Se indica la disponibilidad para
funcionalidad de bsqueda de Libros

dentro de la tienda
2 Especificacin bienes y servicios.

1
Bsqueda a travs del rbol y despliegue de categoras

La Seccin en rojo muestra el despliegue de las categoras de los distintos tipos o
temticas de los artculos disponibles. Esta pestaa permite ingresar a la Tienda para
hacer la bsqueda directamente en el rbol de categoras a diferencia de la bsqueda
normal que permite que busque directamente un artculo. La bsqueda a travs del
3 Funcionalidad Bsqueda CD y DVD
rbol permite recorrer las diferentes temticas e ir de un nivel general a uno particular.
4 Filtro de la funcionalidad de Bsqueda por
parmetro Autor. Existen otros parmetros

como: Cdigo y Ttulo.
5 Botn para acceder a la funcionalidad de
Busqueda avanzada de la Tienda.
6 Seccin Ofertas Nacionales del mbito de la

Tienda, que incorpora artculos de autores
chilenos.
7 Seccin Noticias del mbito de la Tienda.
8 Seccin Ttulos Destacados del mbito de

la Tienda.
9 Seccin para ayuda de la Administracin

de las funciones de la Tienda para el
Comprador.
10 Visual del Carro de Compras que estn

11
10
12
disponibles y que haya creado el

Comprador.
11 Botn para acceder a todas las rdenes de

compra provenientes de la Tienda.
12 Regiones de despacho. Indica las regiones
que el comprador tiene seleccionadas

para visualizar la Tienda. Tambin puede
acceder el comprador a cambiar las
regiones seleccionadas incluyendo otras
o excluyndolas. Recuerde que al no
seleccionar una regin deja afuera todos
los productos asociados por el proveedor
que vende en esa regin. Por ejemplo: si un
proveedor es de la sptima regin y slo
tiene productos que vende en la sptima
regin, si Usted tiene excluida la regin VII,
esos productos no aparecern.
22
Filtros de bsqueda
Se despliegan las fichas asociadas a esa categora y se puede buscar una a una la ficha deseada o se
puede ocupar el filtro disponible que tiene 3 variables para filtrar, que son: / por Editorial / por Autor / por
Proveedor
3
1
4
1
Nivel 1:el nivel ms general son los rubros como: libros, cd, dvd, suscripciones,
produccion de eventos, otros.
Filtros
En este caso desplegamos la categora

Libros > Areas Cientficas, Productivas y
Tecnolgicas > Biologa Fsica y Qumica
Nivel 2: el nivel que contina siguiendo del general es ingresar a uno de ellos
y se encuentran las temticas como por ejemplo: ciencias, educacion, idiomas,
otros.
Nivel 3: luego le sigue el nivel ms especfico de agrupacin que tiene relacin

con temticas ms particulares dentro de la temtica general como por
ejemplo: ciencias tiene biologia, fisica, matematicas, otros.
Nivel 4: A partir del nivel ms especfico se despliegan los artculos disponibles

en el catlogo que es ir directamente a ver la ficha asociada.
24
Bsqueda a travs de funcionalidad Bsqueda simple

1
2
3
f. Informacin de una Ficha
1 En este campo puede escribir algna palabra
clave del ttulo.
2 En este campo escriba parte del nombre
En este caso se despliegan los atributos o variables relevantes de cada ficha como son:
Autor o Ttulo o Cdigo (el que corresponda).
Bsqueda a travs de funcionalidad Bsqueda avanzada
del autor, parte del apellido o apellido y/o

nombre.
1 Bsqueda por autor
3 En este campo se escribe el cdigo ISBN,
2 Bsqueda por ttulo
EAN u otro asociado al articulo.
3 Bsqueda por cdigo (ISBN)
4 En este campo se escribe el cdigo del

articulo para su bsqued.
La bsqueda avanzada se utiliza para ir directamente a la ficha requerida o acercarse lo
5 En este campo se busca al proveedor
ms posible a ella. Siempre es recomendable utilizar a lo ms 3 filtros juntos.
elegido con una palabra clave, ej: Parra.
En la Bsqueda avanzada puedes escribir la palabra con minscula o mayscula, con

acentos o sin acentos y de igual manera despliega las fichas que dicen la palabra.
6 En este campo se busca una editorial
elegida con una palabra clave, ej: pearson.
Para usar los idproducto en la bsqueda avanzada, se debe consultar ese idproducto,
que maneja ChileCompra y el proveedor.
Contiene Nombre/Ttulo, Autor / Artista, Cdigo (ISBN, EAN, ASIN), Editorial/Sello.
1. Palabra clave del ttulo, proveedor y editorial.
Al recorrer hacia abajo la ficha se despliegan todos los proveedores que ofertan ese
artculo bajo el sistema del Modelo Multiproveedor. Cada Proveedor tendr informado
2. Parte autor proveedor, palabra clave ttulo
sus condiciones comerciales (cobertura, contacto, descuentos, Plazos) y el precio del

artculo en valor neto en pesos, que significa sin IVA.
3. Ttulo y proveedor
4. Ttulo y editorial
5. Palabra clave ttulo y parte autor
6. Ttulo
26
Calculo de flete
Modelo multiproveedor
1
2
Ejemplo: para clculo del flete que se ingresa a la orden de compra cuando la
1 Precio del I.V.A.
compra se hace a un proveedor que no es de la regin de donde sale la orden de

compra:
2 Datos contacto proveedor.
Despacho proveedor de Santiago a XIV regin, valor de $3.500 permite hasta 1 Kg.
El libro pesa aproximadamente 200 g, En un kilo hay 5 veces 200 g. Entonces por cada
Despliegue de la informacin del proveedor
3 Condicioones comerciales del proveedor.
ejemplar es: $ 3.500 : 5 = $ 700.

El valor de $ 700 se agrega al flete para cada unidad o ejemplar.
4 Nmero de unidades deseadas.
Para Valores de despacho para mayores de 1 kg usted encontrar en la ficha del

Proveedor un documento adjunto donde se informar de otros valores para fletes
y para otros valores de condiciones comerciales. Si requiere mayor informacin
contctese con el proveedor.
Para la construccin de la orden de compra se asemeja a como se hace en el
Chilecompra Express, para ver dicha gua refirase al Anexo Chilecompra Express.
28
Confeccin y uso de carros dentro de la tienda ChileCompra Libros
Cuando se realiza el proceso de insercin de productos.
NOTA: siempre guarde su carro si lo desea

mantener
Cuando ya tenga su carro completo o no pueda seguir en ese momento ingresando

productos y lo postergue para ms adelante usted debe nombrar (o renombrar) su
carro y guardarlo para mantenerlo cuando quiera volver a usarlo para continuar su
1 Cuando haya ingresado sus productos

puede ir a su carro de compras.
Cada vez que se encuentre en esta pantalla para generar rdenes de compra debe
Coloque un nombre a su carro y

aprete Guardar
Guardar su carro si desea conservarlo para el futuro
compra.
El carro de compras contiene todos los productos ingresados, si desea en el futuro

volver a utilzar el mismo carro de compras o haya dejado una compra sin terminar
usted debe nombrar su carro para que sea guardado y pueda acceder a l nuevamente
30
Si usted genera la orden de compra al apretar el botn Generar ordenes de compra,

perder el carro si es que no lo nombra y apreta guardar.
El carro slo se conserva si se guarda.
Captulo V - Consultas al mercado
V. Consultas al mercado [ RFI ]
Qu son las Consultas al mercado?

Consultas al mercado es una herramienta que le permitir a cualquier usuario
comprador, efectuar antes de la elaboracin de las bases de licitacin, procesos
formales de consultas o reuniones con los proveedores. Estos se convocan a travs
de llamados pblicos y abiertos, a travs del portal MercadoPublico.cl, con el objeto
de obtener informacin acerca de mercado, precios y caractersticas de los bienes o
servicios requeridos, tiempos de preparacin de la oferta, o cualquier otra que requiera
a modo de retroalimentacin para elaborar de la manera ms completa y precisa
posible las bases de licitacin.
Cmo crear una Consulta al mercado?

Para crear una consulta al mercado debe ingresar MercadoPublico.cl y seleccionar en el
men de Licitaciones, Consultas al mercado > Crear nueva consulta al mercado.
Ingresar a la Etapa uno del proceso: Crear consultas al mercado, los datos
marcados con un asterisco rojo son obligatorios:
Etapa 1 - Crear consultas al mercado. (RFI

recuest for information)
Nombre de consultas al mercado

Debe seleccionar un nombre adecuado que identifique el tema por el cual desea
realizar consultas a los proveedores.
Ejemplo: Sillas ergonmicas, Servicios de baquetearas, etc.
Descripcin de la consulta al mercado

Incluya una descripcin breve que explique de qu se trata esta Consulta al Mercado
para que los proveedores tengan mayor certeza de lo que usted requiere.
Motivos de la consulta al mercado

Escriba los objetivos de la Consulta al mercado, lo que espera o necesita de los
proveedores.
Tipo de convocatoria: electrnica va Mercado Pblico.

El tipo de convocatoria siempre es electrnica a travs de nuestro portal, en este
punto usted debe ingresar el perodo de tiempo que tendr publicada su convocatoria
antes de efectuar consultas de mercado a los proveedores.
Luego de completar los datos obligatorios es recomendable que indique los datos de
contacto de la persona encargada de recibir las respuestas de los proveedores. Una vez
completados todos datos del formulario presione el botn siguiente para pasar a la
siguiente etapa.
32
En la segunda etapa del proceso debe indicar el o los rubros con los cuales se
Ingrese en el buscador el nombre del rubro que requiere y seleccione los rubros
relaciona su consulta al mercado, con esto invitar a todos los proveedores que
pertinentes a su consulta.
Resultado de la bsqueda de rubros.
ofrezcan productos o servicios relacionados.

Para seleccionar un rubro debe hacer clic en el botn Buscar rubros.
34
Los rubros agregados se cargarn en la pgina de la Etapa dos, con la posibilidad de
Se desplegar una ventana emergente, presione Examinar, seleccione el archivo que
removerlos individualmente o todos a la vez.
desea agregar y acepte, agregue una breve descripcin del contenido del documento
y presione el botn Ingresar archivos.
Luego de seleccionar los rubros debe ingresar todos los archivos anexos necesarios
para especificar detalles con respecto a las consultas, por ejemplo, fotografas. Para
adjuntar un documento haga clic en el botn Subir archivos.
Presione Cerrar para finalizar el proceso, el documento adjunto ser cargado en la

pgina de la Etapa dos.
36
Ventana emergente para seleccionar archivos

adjuntos.
Usted podr ver o eliminar el archivo adjunto, para ingresar otro archivo adjunto repita
el proceso. Una vez completado todos los datos obligatorios presione Publicar, y
acept el mensaje de confirmacin. El sistema enviar un mail con su consulta a los
proveedores de los rubros seleccionados. (si no ve los botones baje hasta el final de la
pgina).
Buscar Consultas al mercado

El buscador de consultas al mercado le permitir realizar bsquedas exactas por el ID
de la Consulta o bsqueda por parmetros. La bsqueda por parmetro funciona
bajo la siguiente lgica: Nombre y Estado o Nombre y fechas o Nombre, Estado y
Fechas.
Con esto hemos finalizado el proceso de crear Consultas.
Usted podr realizar diferentes acciones en los resultados de bsquedas segn el

estado de su consulta al mercado:
38
estado guardada
estado cerrada
Podr ver el historial, eliminar o editar su consulta. Al presionar editar podr modificar,
Una vez que se cumplan los plazos establecidos, la Consulta al mercado cambiara su
completar y publicar su Consulta al mercado guardada.
estado a cerrada y podr revisar el historial de las acciones realizadas mientras estuvo
activa.
Estado publicada
Podr ver el historial y participar activamente una vez que haya recibido respuestas a
sus consultas haciendo clic en Participar.
En todos los estados usted podr acceder a la ficha de su consulta, que tiene
informacin detallada de la misma adems de los archivos anexos.
Al presionar Participar podr interactuar con los proveedores haciendo preguntas,

respondiendo o comentando en ellas, en el caso de que un proveedor o usted haya
realizado una.
Esta nueva aplicacin se ajusta a los cambios en el reglamento de la ley

n19.886 de bases sobre contratos y administradores de suministros y
prestaciones de servicio Articulo 13 bis-Consultas al mercado, el cual entr
en vigencia el 3 de Febrero del 2010.
40
Captulo VI - Licitaciones
VI. Licitaciones
A cualquier carro usted puede seguir insertando productos o utilizarlo para realizar
su orden de compra. Pero recuerde que si genera la orden de compra y no lo ha
Crear Licitacin
nombrado y guardado usted lo perder. Los carros se conservan por 24 horas sino son
nombrados y guardados.
Para crear una Licitacin tiene dos caminos:

1
Puede ingresar directamente al cono

respectivo en el escritorio.
O bien, ir a men Licitaciones y

seleccionar submen Crear licitacin.
1
1
1 Con un carro guardado usted puede

mantener listados de ttulos en un Carro
por todo el tiempo que quiera.
Sin embargo, si desea ingresar un producto
nuevo a un carro guardado usted debe
volver a renombrarlo o sino este carro
quedar en estado temporal y ser borrado.
42
Al seleccionar Crear licitacin se desplegar una pantalla donde tendr que completar
Seleccionar los productos o servicios que va a adquirir
tres pasos:
a. Seleccionar tems y tipo de adquisicin.
b. Completar formulario de adquisicin.
Presione Buscar.
Ingrese en el buscador el nombre del

producto o servicio que requiere y
presione Buscar nuevamente.
Seleccione el producto/ servicio

encontrado a travs de la fecha amarilla
ubicada al costado izquierdo del cdigo
del producto.
c. Autorizar y publicar
Si el producto est en Convenio Marco

aparecer un icono azul con las siglas CM.
Seleccionar tems y tipo de adquisicin

El paso a. de creacin de proceso de licitacin se subdivide en tres:
Seleccionar los productos o servicios que va a adquirir.
Seleccionar el tipo de adquisicin a realizar.
Crear Licitacin.
44
Completar Formulario de Adquisicin
Seleccionar el tipo de adquisicin a realizar

En esta etapa del Paso 1 debe seleccionar qu tipo de licitacin realizar, pblica o
privada. En el anexo 2, se describen cada uno de los tipos de licitaciones.
En el caso del ejemplo se realizar una

licitacin pblica.
Debe completar el formulario de licitacin. Ingresando nombre, objeto y tipo de

Licitacin se crearn los datos generales de la licitacin. Una vez completados, al
guardar se generar el Nmero de ID de la adquisicin.
1 En el caso del ejemplo se realizar una
Crear licitacin
Licitacin Pblica menor a 100 UTM.

A la derecha de cada Tipo de Licitacin,
aparece el signo de pregunta que
corresponde a una ayuda en lnea que
explica el tipo de eleccin.
Corresponde a la ltima etapa del paso 1, en la cual Ud. procede a generar el proceso
de licitacin presionando el botn Crear. Una vez seleccionada esta opcin no se podr
cambiar el proceso seleccionado.
1
Botn crear.
Una vez realizada esta tarea estar en

condiciones de acceder a completar las
distintas secciones del Formulario de
licitaciones segn el proceso que haya
seleccionado.
46
Secciones del formulario de bases de licitacin
Los Campos obligatorios variarn dependiendo del proceso de licitacin que
En www.mercadopublico.cl usted dispone de un ndice que le permitir moverse con
est realizando, de acuerdo a lo establecido en la normativa para cada proceso
comodidad entre los distintos pasos de un proceso de adquisicin, los que puede ir
seleccionado.
completando en la medida que cuenta con la informacin o slo las secciones que le
Al hacer clic sobre el botn Siguiente, Guardar o cambiando de seccin los cambios
corresponde revisar.
se guardarn.
Debe llenar cada seccin haciendo click sobre la que desea completar. Se abrir la
parte correspondiente del formulario.
Nombre y datos bsicos

En esta seccin, algunos datos tales como el nombre, objeto, tipo de licitacin y
convocatoria vienen cargados con la informacin ingresada en el paso anterior.
Una innovacin en Mercado Pblico es que la seleccin del Tipo de Adjudicacin se
encuentra definida como Adjudicacin mltiple con emisin automtica de Orden
de Compra, tipo de adjudicacin que permite al comprador adjudicar a uno o ms
proveedores generando las rdenes de compra necesarias, asociadas a lo definido
por el organismo en el proceso de licitacin respectivo, de este modo no es necesario
completar este campo.
Los datos a completar son:
Los campos obligatorios se indican con un

asterisco rojo.
1. Nombre y datos bsicos

2. Tipos de empresas participantes.
3. Datos del organismo demandante
4. Etapas y plazos de la licitacin.
5. Requisitos para los oferentes.
6. Requerimientos legales.
7. Criterios de evaluacin.
8. Montos, duracin y delegacin del contrato.
9. Garantas requeridas.
10. Listado de bienes y servicios requeridos.
11. Requerimientos tcnicos y otras clausulas.
12. Documentos anexos.
13. Documento que autoriza la adquisicin.
48
Tipos de Empresas Participantes
En el Paso Nombre y datos bsicos, debe especificar:
Esta etapa es una innovacin en www.mercadopublico.cl y permite ampliar el universo
de proveedores al que se enva la convocatoria a participar, seleccionando los rubros

de stos.
Moneda en que desea recibir la oferta,

ya sea definiendo una moneda nica o
mltiple moneda.
Para seleccionar los rubros de las empresa debe:

2
Podr especificar en una etapa, es decir la apertura administrativa, tcnica y econmica

se realizan en la misma fecha. En dos etapas, significa que podr hacer el acto de
Apertura Tcnica y Econmica en diferentes fechas. Esta modalidad se utiliza cuando se
requiere tiempo de estudio de los antecedentes tcnicos entregados por el Proveedor.
Seleccionar en cuantas etapas se realizar

la Apertura de ofertas.
En el caso del ejemplo se realizar el
proceso de Apertura en una Etapa.
1 Realizar bsqueda de rubros, por nombre o

por el navegador de rubros.
2 Seleccionar el rubro correspondiente,
pinchando flecha amarilla que se encuentra

en el costado izquierdo de la pantalla.
50
3 Agregar rubro seleccionado.
Datos del organismo demandante

En esta seccin debe completar:
4 Chequear que los rubros se encuentren

agregados.
Regin de la adquisicin: donde deber seleccionar la regin del organismo

demandante.
52
Datos de Contacto:
Etapas y plazos de la licitacin
Para completar estos Antecedentes debe:
Se completan las fechas obligatorias y opcionales de acuerdo a lo estipulado para

la compra. El sistema entregar por defecto las fechas de: Publicacin, Cierre de
Ingresar Apellido de la persona de contacto de la Licitacin.
Recepcin de ofertas, Acto de apertura electrnica, Inicio de preguntas, Final de

preguntas, Publicacin de respuestas. stas pueden ser modificada de acuerdo a lo
Ingresar Nombre de la persona de contacto de la Licitacin.
estipulado en la normativa, para el tipo de proceso que se est realizando.
Ingresar el cargo (opcional).

-
Completar el telfono.
Etapas y plazos obligatorios
El fax (opcional).
Corresponde a aquellas etapas y plazos que el comprador debe completar de forma
Completar el e-mail.
obligatoria.
Pinchar el botn Guardar o Siguiente.
Fecha de cierre de recepcin de ofertas: Corresponde al momento culmine en el cual

los Proveedores tienen para ingresar sus ofertas, una vez Publicada la Adquisicin, slo
el Supervisor la podr modificar para aumentar el plazo.
Fecha de acto de apertura tcnica: Slo ver los antecedentes tcnicos ingresados
por los proveedores. Podr realizarla simultneamente con la Apertura Administrativa o
hacerla diferida.
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Fecha de apertura econmica: En esta etapa ver tanto los precios como los archivos
econmicos ingresados por los proveedores. El plazo lo define el usuario de acuerdo al
Recuerde que en el caso de Licitaciones Pblicas

menores a 100 UTM, las fechas relacionadas con
preguntas y respuestas son optativas.
Al finalizar, deber presionar la palabra Agregar fecha y el sistema mostrar en un

campo adicional, al final de esa pgina, el nuevo plazo definido. Este nuevo plazo
tiempo que requiere para el anlisis de la propuesta. Si elije realizar el acto de apertura
puede ser editado o eliminado si lo requiere antes de publicar. Si necesita otro tipo de
en 1 etapa, el sistema le pedir solamente la Fecha de Apertura Electrnica, esto quiere
plazo, deber repetir los pasos anteriores.
decir que ver todos los antecedentes, excepto los precios al mismo tiempo.
Al terminar, presione el botn que se encuentra al final de la pantalla Guardar o

Siguiente.
Fecha inicio de preguntas: Debe indicar desde qu fecha recibir las consultas para
esta Adquisicin de parte de los Proveedores.
Fecha final de preguntas: Con esta fecha usted limita el plazo de recepcin de
consultas, calcule el tiempo que requerir para responder y luego el Proveedor preparar
su oferta.
Fecha publicacin de respuestas: Fije una fecha les resulte cmoda tanto a usted
como al Proveedor para que con sus respuestas pueda preparar su oferta.
Etapas y plazos optativos.

Corresponde a aquellas etapas y plazos que el comprador puede completar de forma
optativa.
Al final de esa rea existe la posibilidad de agregar otro tipo de Fechas, para lo cual
debe seguir los siguientes pasos:
Ingrese en el campo correspondiente la descripcin de la Nueva Fecha.
Luego la Fecha. En el ltimo deber indicar la hora.
56
Requisitos para los oferentes
En segundo lugar debe ingresar las Instrucciones para la Presentacin de ofertas.
Para ingresar los Requisitos de participacin debe seguir los siguientes pasos:
Si desea complementar con otra Instruccin, puede agregar una nueva de la forma
Primero, determinar cules sern los requisitos de participacin de los oferentes,
sealada en el paso anterior.
seleccionando del listado que aparece al menos una de las opciones.
Recuerde que todos o parte de los requisitos para ofertar e instrucciones para
Presentacin de ofertas pueden estar en ChileProveedores, en cuyo caso no
ser necesario adjuntarlos a la oferta. El proveedor podr acreditarlos a travs de
Chileproveedores, lo que deber indicarse expresamente por el proveedor al momento
de ofertar.
Si desea ingresar otro requisito, puede hacerlo

siguiendo los siguientes pasos:
1 Se visualizan dos campos para completar:
el primero corresponde al nombre del

requisito creado. El segundo es para indicar
la descripcin.
2 Al hacer clic sobre el botn Agregar

Requisito.
3 El sistema desplegar un listado con el
requisito agregado, permitiendo adems su

edicin o eliminacin.
Podr agregar un nuevo requisito

siguiendo los pasos anteriores.
58
Una vez ingresada la informacin, deber

presionar el botn Guardar o Siguiente.
Requerimientos legales
Cmo completar los antecedentes legales?
Se seleccionan los antecedentes segn lo definido por la institucin como
En esta seccin usted podr seleccionar los Antecedentes Legales para Ofertar. Debe
Antecedentes Legales para la presentacin de los oferentes.
seleccionar lo que solicitar en caso de ser el oferente Persona Natural o Persona

Jurdica.
Antecedentes legales requeridos para ofertar

Estos se encuentran definidos para: Persona natural; Persona jurdica.
Los proveedores inscritos en ChileProveedores podrn acreditar los antecedentes
legales solicitados para ofertar mediante la Ficha Electrnica nica del Proveedor,
que se encuentra disponible en ChileProveedores, siendo la informacin que all se
despliegue de carcter oficial.
Esta informacin debe ser revisada electrnicamente junto a los dems anexos al
momento de la evaluacin de ofertas y ser considerada como smil a la presentacin en
soporte papel de los antecedentes.
Si los Antecedentes que aparecen como ejemplo no responden a sus necesidad o bien
desea complementarlos con otro Antecedente, usted puede agregar uno nuevo. Para
eso debe escribir el texto en el campo que dice Nuevo antecedente.
Una vez que haya finalizado presione Agregar antecedente.
Al crear el antecedente, se activar una opcin para que en caso de ser necesario,
usted pueda eliminar el antecedente recin creado o bien editarlo. Para ello presione
en los iconos Eliminar o Editar segn corresponda.
Una vez ingresada la informacin podr presionar alguno de los siguientes botones:
Guardar: Este botn le permitir almacenar la informacin ingresada.
Volver: Este botn le permitir retroceder a la pantalla anterior y almacenar los datos
ingresados.
Siguiente: Este botn le permitir ir al paso posterior del rbol y almacenar los datos
ingresados.
60
Antecedentes legales para ser contratado
Una vez ingresada la informacin podr seleccionar alguno de los siguientes botones:
Estos se encuentran definidos para Persona Natural y Persona Jurdica.

En esta seccin usted podr seleccionar los requisitos legales para contratar.
Guardar: Este botn le permitir almacenar la informacin ingresada.
Si est inscrito en ChileProveedores deber seleccionar una Persona Natural o Jurdica
Volver: Este botn le permitir retroceder a la pantalla anterior y almacenar los datos
ya que ser un requisito; de no ser as, desmarque la opcin.
ingresados.
Lo que no podr desmarcar son los 4 documentos que permiten certificar la Habilidad
Siguiente: Este botn le permitir ir al paso posterior del rbol y almacenar los datos
de un Proveedor para ser contratado por el Estado.
ingresados.
NOTA: Es importante definir la forma en que

los antecedentes debern ser entregados en el
caso de los Proveedores que no tengan servicios
contratados con Chileproveedores.
Si los antecedentes que aparecen como ejemplo no responden a sus necesidad o bien
desea complementarlos con otro antecedente, usted puede agregar uno nuevo, para
eso debe escribir el texto en el campo que dice Nuevo antecedente.
Observaciones.
En este espacio el comprador puede de forma opcional agregar Observaciones sobre
Una vez que haya finalizado presione Agregar antecedente.
la entrega de los antecedentes legales de los oferentes. Ejemplo: Entregar los sobres
Al crear el antecedente, se activar una opcin para que en caso de ser necesario, usted
con los antecedentes en la Oficina de Partes, ubicada en Santa Rosa 156, Oficina 22,
pueda eliminar el antecedente recin creado o bien modificarlo. Para ello presione en
Santiago, hasta el da 25/02/08. O bien agregar clausula en relacin a Inscripcin en
los iconos Eliminar o Editar segn corresponda.
Chileproveedores.
62
Criterios de evaluacin
Se seleccionan los criterios de Evaluacin segn lo definido por la institucin para
evaluar las ofertas de los proveedores.
Para llenar los criterios de evaluacin, usted deber realizar los siguientes pasos:
Primero: Deber optar por al menos dos (2) de los 9 criterios que presenta el sistema.
Los porcentajes de todos los criterios deben sumar el 100%.
Para esto marque la casilla que se encuentra al costado izquierdo del nombre del
criterio seleccionado.
Al hacerlo, a la derecha del recuadro donde debe indicar el valor (en porcentaje) de
ese criterio, se desplegar un campo en donde podr especificar ms detalladamente
cmo evaluar ese criterio.
Despus de terminar con el primer criterio, deber seguir con el segundo, realizando
Segundo: Si lo considera necesario podr modificar el Comentario del criterio

de evaluacin como as tambin el Porcentaje, seleccionando el icono Editar.
Posteriormente se visualizarn dos iconos que le permitirn confirmar los datos
ingresados o cancelar la edicin.
Especificar buenos criterios de evaluacin

permite al organismo pblico tomar la decisin
de adjudicacin de forma transparente,
generando un cuadro de evaluacin que
contenga el resultado de la aplicacin de los
criterios definidos en las distintas ofertas. Este
cuadro deber adjuntarlo al final del proceso,
junto a la Resolucin o Decreto de adjudicacin.
Tercero: usted necesita otro criterio que no est disponible en el listado que entrega el
sistema, deber crearlo de la siguiente forma:
Complete campo de Descripcin del criterio (Por Ejemplo: Productos con ms de un
50% de material reciclado).
Indicar el porcentaje asignado a ese criterio.
Definir la Aplicabilidad, de ndole econmica, tcnica y de Oferta.
Y el ltimo campo es para que usted ingrese un comentario.
Una vez que haya finalizado de ingresar los criterios deber presionar el botn Agregar
criterio
los mismos pasos anteriores.
Una vez finalizada la carga de todos los criterios, seleccione Guardar, Volver o Siguiente.
64
Montos, duracin y delegacin del contrato
Garantas requeridas
En este tem se define la informacin referente al contrato, montos y duracin del
Se definirn en este tem las garantas asociadas a Garanta de seriedad de las ofertas,
mismo.
Garanta de fiel cumplimiento de contrato o bien otro tipo de garantas.
Para definir los Montos y Duracin del Contrato deber por lo menos completar los
campos obligatorios.
Vale decir, indicar si el contrato ser de ejecucin inmediata o en el tiempo, el tiempo
de ejecucin, modalidad de pago y condiciones de prohibicin de subcontratacin en
caso de ser as.
Opcionalmente podr incluir, por ejemplo, observaciones y otras caractersticas del
mismo.
Tambin podra ingresar los datos de Subcontratacin si lo cree necesario o
conveniente.
Garantas de seriedad de ofertas

Para ingresar la Naturaleza y Montos de la garantas deber ir completando los campos.
Los campos obligatorios que deber completar son: el Tipo de documento de garanta,
Beneficiario, Monto, Fecha de vencimiento, Forma y momento de restitucin.
Opcionalmente y para complementar la informacin podr completar los campos de la
Glosa y/o Descripcin.
Para finalizar, presione el botn Guardar, Volver o Siguiente.
Una vez finalizado, presione el botn Guardar, Volver o Siguiente que estn al final de la
pantalla.
66
Certificado de fianza
Fondos de las IGR
Se obtienen por medio de una Institucin de Garanta Reciproca (IGR), para caucionar
Los Fondos de las IGR provienen de sus aportantes que son sus accionistas y, de
una obligacin de una persona o empresa a favor del contratante. El Certificado
CORFO, dado que la Ley 20.179, en sus artculos 32 y 33, dispone que se faculta a los
de Fianza consiste en un documento escrito emitido por medios materiales o
organismos y servicios pblicos autorizados para disponer de recursos para fomento y
inmateriales mediante el cual una Institucin de Garanta Recproca se obliga a pagar
financiamiento de las micro y pequeas empresas, entre ellos la CORFO, para que, de
las obligaciones, de dar, hacer o no hacer que hubiera afianzada a su beneficiario ante
acuerdo a las respectivas normas que rigen su funcionamiento, proporcionen recursos
un acreedor.
a las instituciones de garanta recproca, mediante el otorgamiento de crditos cuyo
Este instrumento, al momento de ser aceptado por el acreedor, genera entre ste y la
reembolso podr quedar subordinado a la verificacin o cumplimiento de alguna
institucin emisora un contrato de fianza, el cual es unilateral. Se rige por las normas
condicin determinada. Podrn aportar estos recursos financieros a uno o ms fondos
de la ley 20.179 y en subsidio por el Cdigo Civil. (Libro IV Ttulo XXXVI).El Fiador (IGR)
de garanta, que las IGR debern constituir para tal efecto con la nica finalidad de
no goza del beneficio de excusin previsto en el artculo
afianzar las obligaciones que, por su parte, la institucin afiance y que constituyan
2357 del Cdigo Civil.
Es decir, los certificados de fianza constituyen garantas para que una empresa pueda
el objeto del fondo, de conformidad con los fines, condiciones, modalidades y
acceder a financiamiento, siendo en este aspecto una alternativa a las boletas de
especificaciones que establezca la normativa interna del mismo.
Estos fondos se rigen, en cuanto fuere aplicable,

conforme a las normas del Ttulo V de la ley
20.179 y del Ttulo VII de la ley N 18.815, con
excepcin del inciso cuarto del artculo 41, y de
los artculos 42 y 43.
Este instrumento es relativamente nuevo, por lo
que a la fecha se han constituido 4 Instituciones
de Garanta recproca, quienes entregan los
certificados de fianza, previa evaluacin de las
empresas
garanta o vale vista.
Poliza de seguros
Esta opcin permite a los proveedores contratar un seguro con una Compaa de
Seguros y debe ser pagadera a la vista.
Por ltimo, para facilitar la labor de los organismos pblicos, se incorpor una opcin
mltiple que permite optar por tipos de garantas equivalentes: Boleta de garanta, Vale
Vista; Certificado de Fianza.
68
Garanta de fiel cumplimiento del contrato
Otras garantas
Para ingresar la Naturaleza y montos de la garantas deber ir completando los campos.
En este espacio puede ingresar otras garantas al proceso de licitacin, siguiendo los
Los campos obligatorios que deber completar son: el Tipo de documento de garanta,
mismos pasos indicados en garantas anteriores.
el beneficiario, Monto, Fecha de vencimiento, Forma y momento de restitucin.

Opcionalmente y para complementar la informacin podr completar los campos de la
Glosa y/o Descripcin.
Para finalizar, presione el botn Guardar o Siguiente.
70
Listado de bienes y servicios requeridos
El sistema entregar un listado con todos los rubros asociados a la palabra o frase que
En esta seccin podr revisar la lista de bienes y servicios que fueron ingresados en el
usted ingres. Desde el listado debe buscar, movindose con las barras laterales, el
paso 1 de seleccin de tem y tipo de adquisicin. Podr mantener/ eliminar/ editar
producto o servicio que requiere. Al encontrarlo deber hacer clic sobre el icono de
lneas de productos/servicios ingresados. O bien agregar un nuevo producto o servicio.
flecha amarilla se encuentra a la izquierda del cdigo del rubro seleccionado.

El sistema retornar a la pgina de ficha donde deber seleccionar unidad, cantidad, y
Cmo agregar de un producto/ servicio?

Hacer clic sobre el botn que dice Agregar productos. Se desplegar una ficha
en la cual en la primera etapa usted debe Seleccionar Producto, se desplegar el
Seleccionador de Rubros de Mercado Pblico.
En ese lugar debe ingresar el nombre del producto o rubro que necesita adquirir y
presionar el botn Buscar.
72
especificaciones de producto a adquirir.

Una vez finalizado, presione el botn Aceptar. Si necesita agregar otro producto o
servicio, repita los pasos anteriores.
Si desea eliminar los datos ingresados, presione el botn Eliminar. Una vez que haya
concluido el ingreso de todos los productos/ servicios, presione el botn Guardar o
Siguiente que se encuentra al final de la pgina.
Requerimientos tcnicos y otras clausulas
Documentos anexos
En esta seccin debe incluir clusulas de las bases de licitacin.
En esta seccin puede incluir todos los anexos referidos al proceso.
Se completa en el cuadro de texto respectivo el ttulo de la clusula y la descripcin
Para ingresar documentos anexos Usted deber:
Seleccionar el botn Examinar que est

al lado derecho.
Se abrir una ventana donde
deber buscar el archivo que
corresponda.
Luego defina el Tipo de archivo que est

ingresando, si es Tcnico, administrativo,
Econmico u Otro tipo.
Posteriormente deber ingresar alguna

descripcin referente al archivo,
por ejemplo archivo corresponde a
descripcin lnea producto computadores
de escritorio.
Para que el archivo quede ingresado a la

Adquisicin presione el botn Ingresar
Archivo.
Se activar adems una opcin para que

en caso de ser necesario, usted pueda
eliminar el anexo recin creado o bien
modificarlo. Para ello presione en los
iconos correspondientes de la grilla:
Eliminar o Editar.
de la misma. Si se desea incorporar nuevas clusulas debe pinchar el botn Agregar

Requerimiento.
1
2
3
Para ingresar otro anexo, repita los pasos

anteriores.
Una vez que haya finalizado, presione alguno
de los siguientes botones Guardar, Volver o
Siguiente.
Al terminar de completar la informacin se pincha Guardar o Siguiente.

Puede agregar nuevas clusulas debe repetir los pasos sealados. De de igual modo
puede editar o eliminar clusulas ingresadas seleccionando las acciones de editar o
eliminar.
74
Documento que autoriza la adquisicin
Completado los datos obligatorios del documento se procede enviar a autorizar el
Al completar todo el formulario de Bases de la licitacin el comprador, deber ingresar
proceso de licitacin, para ello debe seleccionar el botn enviar autorizar.
al paso 13 para completar parte o todos los antecedentes del Documento que aprueba
En el caso de licitacin pblica en considerando se debe seleccionar fundamento
las bases (Resolucin o Decreto generalmente) y crear la lista de autorizadores para
proveniente de licitacin pblica.
luego enviar al supervisor.

Dicho documento que autoriza la publicacin se debe individualizar de forma
obligatoria el tipo, nmero, fecha, vistos, considerando, resuelvo, nombre de la persona
que firma, cargo.
Una vez que se ha dado clic en Enviar a Autorizar debe seleccionar desde la lista de
posibles autorizadores a los usuarios del sistema que autorizarn este proceso
76
Si desea agregar a un Autorizador que no es usuario del sistema, deber completar los
Autorizar y publicar
datos de la seccin siguiente Agregar usuario no registrado.
El Usuario que haya sido designado como Autorizador para una Adquisicin
puntual, deber ingresar al sistema con sus datos de acceso y luego dirigirse al Men
Licitaciones al submen Autorizar Licitaciones.
En la pantalla que se despliega, se escribe el Nmero de la Licitacin y se hace clic en el
botn Buscar.
Una vez determinada la lista de autorizadores del proceso de licitacin, proceda enviar
a autorizar.
78
Con ello, en forma automtica se despliega el proceso indicado en la bsqueda. Para
Publicar adquisiciones
Autorizarla, debe pinchar el icono Firmar que est bajo la columna Acciones.
Al tener la Licitacin todas las Autorizaciones concedidas a travs de las firmas, se

encontrar lista para ser Publicada. Si una vez autorizada la licitacin, pero antes
de publicar, usted realiza alguna modificacin, ser opcional la solicitud de nuevas
Autorizaciones, ya sea a nuevos o a los anteriores Autorizadores, eso lo definir el
usuario a travs del botn editar.
Para Publicar el proceso se buscar la licitacin por su nmero y se har clic sobre el
icono Publicar.
Para Firmar debe completar los datos de ingreso del usuario con Username, y Clave
para luego pinchar el botn Autorizar y firmar.
De esta manera la Adquisicin quedar firmada por el usuario Autorizador.
Al pinchar el icono Publicar el sistema le mostrar la pantalla que el proceso ha sido

publicado con xito.
Luego de publicar un proceso deber esperar los plazos especificados en las Bases de
Licitacin para la recepcin de las ofertas. El sistema automticamente cerrar este
perodo cuando el plazo se cumpla, segn la fecha y hora que se indic en las bases.
80
Apertura de licitacin en una etapa

La presente gua tiene por objetivo informar al usuario respecto de las modificaciones
introducidas en el portal www.mercadopublico.cl al proceso de apertura en una etapa.
Para ello, el usuario deber revisar los siguientes pasos:
En ste se especificar la fecha y hora indicada en el formulario de bases de licitacin a
Proceso de apertura
partir de la cual podr realizar el acto de apertura.
Una vez que la licitacin se encuentra cerrada, podr iniciar el proceso de apertura.
En caso que la fecha del acto de apertura se cumpla, podr acceder a apertura de las
Para ello, al realizar la bsqueda de la licitacin en el buscador, deber revisar el cono
ofertas.
Apertura
Para comenzar la revisin de las ofertas, debe hacer clic en el cono Apertura de ofertas.
Adems, se desplegar una barra de navegacin o men de pasos que le indicar en
que etapa se encuentra
2
1
3
Para confirmar el proceso de apertura de las ofertas, debe seleccionar el cono de

Este cono slo se habilitar cuando la fecha y hora de la apertura, indicada en el
1 Icono de apertura
apertura de ofertas, ante esta accin aparecer el siguiente mensaje:
formulario, de bases de licitacin se haya cumplido. En caso contrario, aparecer el
Apertura de ofertas
Men de procesos de apertura
siguiente mensaje:
Estimado Usuario: Ud. no podr acceder a las ofertas hasta que se cumpla con la fecha
de apertura indicada en las bases de licitacin. Fecha Apertura: 30-03-2009 04:01:00
As confirmar el acto de apertura seleccionando la opcin aceptar, de caso contrario,

podr cancelar la accin y mantenerse en la misma pgina, con lo cual no comenzar la
apertura de las ofertas.
82
Una vez realizada la confirmacin, el usuario da comienzo a la apertura de las ofertas
Una vez que se ha confirmado la apertura de las ofertas, se despliega el Resumen de la
( Paso2 Aceptacin de ofertas). Cuando se trata de una licitacin en una etapa,
ofertas, en ella muestra el resultado antes ingresado.
en este paso se muestran todos los anexos disponibles incluyendo los econmicos,
adems de un comprobante de la oferta completo con toda la informacin
En esta pantalla se deshabilitan la documentacin adjunta de las ofertas rechazadas,
ingresada por el proveedor. Adems, podr visualizar los conos de ChileProveedores
donde slo es posible acceder al comprobante de oferta sin la informacin de los
y de acceso a las boletas de garantas en la parte superior de la pantalla los conos de
valores de las lneas.
Aclaraciones ofertas y Respuestas aclaraciones.

Para las ofertas aceptadas, quedan todas las acciones disponibles y todos los
anexos incluyendo el anexo econmico, junto al comprobante de oferta con toda la
informacin de las lneas y los valores totales.
En la parte superior de la pantalla aparecern nuevas acciones, como son los cuadros
comparativos por lneas y por proveedor, adems de las acciones de aclaracin de las
ofertas, pero slo de las ofertas aceptadas.

Si ingresa a una de estas opciones puede volver al resumen a travs del cono Resumen
de ofertas.
En caso que rechace alguna oferta, deber indicar las razones de esta accin en
4 Men de procesos de apertura paso 2
el recuadro que se desplegar para estos efectos. Una vez finalizada esta accin,
y seleccionadas las ofertas que siguen en el proceso, deber presionar el cono
Confirmar aceptacin de ofertas. Posterior a esto, se desplegar el siguiente mensaje de
confirmacin:
84
5 Confirmar aceptacin de ofertas
En este paso finaliza el proceso de apertura en una etapa, al buscar la licitacin se podr
Icono resumen de ofertas
Cuadro comparativo en lnea
Cuadro comparativo por proveedor
acceder a esta pantalla a travs del cono Ver ofertas:
Una vez finalizada la apertura, podr realizar la adjudicacin, para lo cual deber realizar
Comprobante de oferta normal
los pasos definidos en el sistema actual.
Puede ingresar al comprobante de oferta a travs de este cono: Comprobante de

ofertas.
Al hacer clic en el cono acceder a este comprobante que incluye la informacin de la
cono comprobante de oferta
adquisicin y de las ofertas ingresadas.
86
cono adjudicar
Cmo realizar preguntas en las aperturas?

Para acceder a estas preguntas debe hacerlo a travs de este cono: Aclaraciones de
oferta
Tanto en licitaciones de una y dos etapas, puede realizar preguntas a los proveedores
1 Icono Aclaraciones de oferta
que van avanzando en el proceso. A travs de este cono, podr realizar una misma
pregunta a uno o a varios proveedores a la vez.
Ver respuesta en la aclaraciones

Para ver las respuestas a las preguntas que hizo a los proveedores debe acceder a
2 Respuestas Aclaraciones
travs de este cono: respuesta aclaraciones
Fragmento
88
Cmo realizar ingreso de boletas de garantas?
Ver cuadro comparativo por lnea
En este caso, se mantiene la forma de ingresar las boletas de garantas, las que se
La forma en cmo se visualiza este cuadro tambin se mantiene. Puede acceder a travs
de este cono: Cuadro comparativo en lnea
ingresan por oferta.

Al lado de los anexos se visualiza un cono para ingresar la boleta de garanta tal como
Icono de garanta
funciona actualmente:
Icono Cuadro comparativo en lnea
Al hacer clic en este cono, aparece la siguiente pantalla:
90
Apertura de licitacin en dos etapas
Ver cuadro comparativo por proveedor

Tambin se mantiene esta visualizacin y podr acceder a travs de este cono:
Cuadro comparativo por proveedor
Icono Cuadro comparativo por proveedor
La presente gua tiene por objetivo informar al usuario respecto de las modificaciones
introducidas en el portal www.mercadopublico.cl al proceso de apertura en dos etapas.
Para ello, el usuario deber revisar los siguientes pasos:
Proceso de apertura
1
Una vez que la licitacin se encuentra cerrada, podr iniciar el proceso de apertura.
Para ello, al realizar la bsqueda de la licitacin en el buscador, deber revisar el cono
Apertura
Icono apertura
Este cono slo se habilitar cuando la fecha y hora de la apertura indicada en el

formulario de bases de licitacin se haya cumplido. En caso contrario, se visualiza el
siguiente mensaje:
Estimado Usuario: Ud. no podr acceder a las ofertas hasta que se cumpla con la fecha
de apertura indicada en las bases de licitacin. Fecha Apertura: 30-03-2009 04:01:00
92
Una vez que confirma la apertura, avanzar al paso 2 Aceptacin de Ofertas.

Al ser una licitacin en dos etapas, se visualizarn en una primera etapa los anexos
Tcnicos y Administrativos, adems de un comprobante de la oferta resumido sin los
tems ni los valores. De manera adicional, tendr acceso al cono de ChileProveedores y
el de ingreso de boletas de garantas.
Junto al cono de apertura, podr acceder a los conos de Aclaracin de ofertas y
En l se especificar la fecha y hora indicada en el formulario de bases de licitacin a
respuestas de aclaraciones. En stas podr realizar las consultas a los proveedores
partir de la cual podr realizar el acto de apertura.
participantes del proceso y ver las respuestas de los proveedores a las consultas
En caso que la fecha del acto de apertura se cumpla, podr acceder a apertura de las
efectuadas respectivamente.
ofertas.
Revisin de ofertas
Para comenzar la revisin de las ofertas, debe hacer clic en el cono Apertura de ofertas.
En esta pgina se desplegar una barra de navegacin o men de pasos que le indicar
en que etapa se encuentra.
3
Para confirmar el proceso de apertura de las ofertas, debe seleccionar el cono de
Apertura de ofertas
Men de procesos de apertura
apertura, posterior a esta accin aparecer el siguiente mensaje:

4
En esta etapa debe Aceptar o Rechazar las ofertas recibidas en funcin de la

informacin de las ofertas y los requisitos establecidos para la presentacin de
stas.
De esta manera, podr confirmar el acto de apertura seleccionando la opcin aceptar,

de lo contrario, podr cancelar la accin y mantenerse en la misma pgina y no
comenzar la apertura de las ofertas.
94
Men de procesos de apertura paso 2
Confirmar aceptacin de ofertas
En caso de rechazar una oferta, deber indicar los motivos del rechazo en el recuadro
que se habilitar para estos efectos.
Una vez aceptadas las ofertas, debe confirmar su accin a travs del cono Confirmar
Aceptacin de Ofertas.
A continuacin se desplegar el siguiente mensaje de confirmacin:
Para dar inicio a la evaluacin tcnica, el usuario debe hacer clic en el cono Ir a la
Icono evaluacin tcnica
evaluacin tcnica.
Una vez aceptadas las ofertas, el usuario visualizar las ofertas que fueron seleccionadas
en la etapa anterior (evaluacin administrativa). A partir de este momento podr dar
inicio a la evaluacin tcnica.
Para ello, visualizar una pantalla con las mismas acciones que la pantalla anterior junto
al comprobante de oferta, que sigue siendo un comprobante resumido sin valores
ni lneas de producto, pero que muestra los adjuntos enviados por cada uno de los
proveedores que ofertaron.
A su vez, en esta etapa podr seleccionar el cono de Resumen de ofertas,
el que
le permitir acceder al paso anterior, donde se visualiza el resumen realizado de la
5 Icono resumen de ofertas
apertura administrativa.
Al seleccionar este cono, se le desplegar el siguiente mensaje de confirmacin:
Para continuar el usuario debe presionar Aceptar, si tiene dudas y no desea continuar
debe seleccionar la opcin Cancelar.
96
El usuario debe realizar la Evaluacin tcnica en funcin de los criterios establecidos
Con esta accin, el comprador estar accediendo a los anexos econmicos por lo que si
en las bases de licitacin, y su resultado debe ser ingresado, de la forma ms detallada
no desea ver an los anexos econmicos (ya que su institucin tiene una fecha definida
posible, al momento de definir si la oferta cumple o no cumple con el mnimo tcnico
para hacerlo), entonces no debe aceptar esta accin y presionar el botn Cancelar.
establecido.
IMPORTANTE: El usuario comprador debe anexar como documento adjunto el acta de
evaluacin tcnica detallada.
Luego de confirmar la apertura tcnica de las ofertas, se desplegar el resumen de la

ofertas, mostrando el resultado antes ingresado.
Es importante que recuerde que en esta pantalla se deshabilita la documentacin
Icono cuadro comparativo en lnea
Icono cuadro comparativo por proveedor
adjunta de las ofertas rechazadas, donde slo es posible acceder al comprobante de

oferta sin la informacin de los valores de las lneas.
En el caso de las ofertas aceptadas, se desplegarn todas las acciones disponibles y
todos los anexos, incluyendo el anexo econmico, junto con el comprobante de oferta
con toda la informacin de las lneas y los valores totales.
En la parte superior de la pantalla podr observar dos nuevos conos que corresponden
a los cuadros comparativos por lneas y por proveedor
En esta etapa, debe evaluar las ofertas y confirmar la apertura. En caso de no cumplir
deber indicar los motivos por los cuales no cumple.
Al concluir esta accin, debe seleccionar el cono Confirmar evaluacin tcnica. Se
desplegar un mensaje para confirmar la apertura.
98
Con esto se finaliza la apertura, al buscar la licitacin se podr acceder a esta pantalla a
Al ingresar a esta etapa, podr acceder al comprobante de oferta normal, para lo cual
9 Ver ofertas
deber seleccionar el cono: Comprobante de oferta
travs del cono Ver ofertas
10
Este cono slo ser visible para aquellas ofertas que fueron aceptadas en las etapas
anteriores. De caso contrario, no se desplegar.
100
10
Icono Comprobante de oferta
Al hacer clic en el cono acceder a este comprobante que incluye la informacin de la
Los pasos:
adquisicin y de las ofertas ingresadas.

c. Cmo realizar preguntas en las aperturas?
d. Ver respuesta en la aclaraciones
e. Cmo realizar ingreso de Boletas de Garantas?
f. Ver cuadro comparativo por lnea
g. Ver cuadro comparativo por proveedor
son idnticos a los de la Apertura en una estapa, repita los pasos desde la pgina 61 a la
pgina 65.
Fragmento
102
Contratacin de servicios personales especializados
Seleccione el servicio o producto a adquirir (si no encuentra el producto que necesita,

busque por el rubro que ms se relacione con su requerimiento), seleccione licitacin
Qu es una Contratacin de servicios personales

especializados?
Seleccin modo de licitacin: Servicios

personales especializados.
pblica y presione crear licitacin. Al definir el nombre y tipo de licitacin deber

seleccionar Licitacin pblica servicios personales especializados representados
con la sigla LS.
Es una modalidad de licitacin que le permite, a travs de MercadoPublico.cl, adquirir

servicios especializados que demanden un alto grado de conocimiento intelectual y
tcnico, servicios que requieren una preparacin especial en determinadas actividades.
De manera que quienes los provean, sean expertos o tengan conocimientos y
habilidades muy especficas. Esta modalidad est pensada para la contratacin
de servicios que generalmente, son intensivos en desarrollo intelectual, inherentes
a las personas que prestarn los servicios, siendo particularmente importante la
comprobada experiencia tcnica para la ejecucin exitosa del servicio requerido. Por
ejemplo, proyectos de arquitectura, arte o diseo; proyectos tecnolgicos o
de comunicacin sin ofertas estndar en el mercado; asesoras especializadas
en estrategias organizacional o comunicacional; asesora especializadas en
ciencias naturales o sociales; asistencia jurdica especializada y la capacitacin
con especialidades nicas en el mercado; entre otros.
Cmo crear una licitacin de servicios personales

especializados?
Para crear una licitacin de servicios personales especializados debe ingresar a
Escritorio del comprador Crear licitacin.
MercadoPublico.cl y crear una nueva licitacin.
104
El formulario de licitacin es idntico al de un proceso de licitacin normal a excepcin

de algunos pasos como el Punto 4, Etapas y plazos obligatorio.
Formulario de Etapas y plazos obligatorios para

Licitacin de servicios personales especializados.
En esta etapa se agregan dos tipos de fechas:

Fecha cierre presentacin antecedentes de idoneidad tcnica corresponde
a la fecha y hora lmite de recepcin de los antecedentes para evaluar la idoneidad
tcnica de los proveedores. Este plazo debe ser de 10 das corridos como mnimo a
contar de la fecha de publicacin.
Fecha de adjudicacin que pasa de ser una fecha opcional a una fecha obligatoria
para cualquier proceso licitatorio y no slo para la Contratacin de servicios
personales especializados.
La fecha de cierre de recepcin de ofertas que corresponde a la fecha y hora
lmite que tienen los proveedores para ofertar en su licitacin, para este caso se
establece un periodo que ser de 10 das mnimos a contar de la notificacin
a los proveedores seleccionados, los cuales podrn extenderse dependiendo de la
definicin de cada entidad.
El resto de los campos deben cumplir los mismos requisitos que en una licitacin
normal. Otra excepcin son los criterios de evaluacin (Paso 8). Para los criterios de
evaluacin primero deber definir los criterios de idoneidad tcnica seleccionando
los que el sistema le proporciona o agregar uno nuevo. Posteriormente, debe definir
los criterios de evaluacin de la licitacin, que se encuentran ms abajo en la misma
pantalla.
Formulario criterios de evaluacin

de idoneidad tcnica.
106
Evaluacin de antecedentes de idoneidad tcnica
Escriba el nmero de su licitacin y presione Ver.
Una vez que se haya cumplido la fecha y hora lmite para la recepcin de
antecedentes de idoneidad tcnica, podr evaluar a los proveedores de acuerdo a los
criterios de preseleccin establecidos en las bases. Los proveedores seleccionados
y notificados sern los nicos que podrn ofertar en su licitacin. Para realizar este
proceso siga los siguientes pasos: Ingrese al buscador de licitaciones seleccionando
Bsqueda y Gestin de Licitaciones en su escritorio.
En el resultado de bsqueda podr ver la cantidad de Antecedentes de idoneidad

tcnica recibidos en color rojo.
Para preseleccionar a los proveedores haga el clic en el botn Preseleccin.
108
Posteriormente ingresar al Proceso de preseleccin de proveedores
Para finalizar este proceso debe Notificar a los proveedores, presionando el botn
participantes, en el cual podr evaluar los antecedentes presentados por cada
Notificar proveedores seleccionados.
participante haciendo clic en Ver. Una vez evaluados seleccione los que cumplan
con los criterios definidos en las bases de licitacin, aceptando o rechazando segn
corresponda.
Por ejemplo, en este caso, slo dos de los tres antecedentes presentados fueron
A continuacin, se desplegar un mensaje de confirmacin de su accin, una vez
preseleccionados.
notificados los proveedores no podr volver atrs. Cuando est seguro de realizar la
notificacin presione Aceptar, esta accin generar el Acta de preseleccin de
idoneidad tcnica.
Para continuar presione el siguiente botn Aceptar proveedores seleccionados.
Se desplegar un formulario donde podr fundamentar el motivo de su seleccin

adjuntado los documentos necesarios para especificar los detalles de su seleccin.
110
Para finalizar, presione salir. Los proveedores preseleccionados recibirn una
Acta de preseleccin de idoneidad tcnica.
Apertura de licitaciones
notificacin va mail y mediante MercadoPublico.cl con lo cual podrn dar inicio al

envo de ofertas.
La apertura para esta modalidad de licitacin es siempre en una etapa, el proceso
Botonera superior acto de apertura paso 3
es idntico a cualquier otro tipo de licitacin en una etapa, a excepcin del paso 3
donde deber ingresar a las nuevas aplicaciones: Evaluacin de ofertas, Ranking de
ofertas y Negociacin haciendo clic en los botones correspondientes.
Evaluacin de ofertas
Le permitir poner nota a los proveedores segn los criterios de evaluacin
previamente definidos en las bases de su licitacin. El valor del puntaje ser
La frmula aplicada por el sistema es (%a x

valor a) + (%b x valor b) = Nota
determinado por cada organismo segn sus necesidades. Una vez ingresado los
valores presione Calcular Evaluacin y el sistema calcular automticamente la nota.
112
Una vez que la evaluacin est completa presione Finalizar evaluacin y acepte el
Negociacin
mensaje de confirmacin, antes de aceptar este mensaje revise que los parmetros
ingresados sean los correctos, ya que una vez aceptado el mensaje, no podr
Podr negociar con el proveedor que haya obtenido el ms alto puntaje. Las
volver atrs.
modificaciones que puedan surgir de la etapa de negociacin no podrn alterar el

contenido esencial de los servicios requeridos, ni superar el 20% del monto total
ofertado. Lo anterior, deber ser especificado en el acta de adjudicacin.
De no llegar a acuerdo con el proveedor con ms alto puntaje, podr negociar
con el que sigue en puntaje continuando en orden descendente segn el ranking
establecido, o bien declarar desierto el proceso. Es importante destacar que
no podr retomar negociaciones anteriores una vez desechadas, es decir, si
negoci con el proveedor 1 y luego con el 2, ya no puede volver a hacerlo con el 1ero.
Continuar con las negociaciones significa descartar a los proveedores que ya pasaron
por ese proceso.
Para poder acceder a la negociacin, siempre dentro del paso 3 de la apertura, deber
hacer clic en la opcin resumen de ofertas que se ubica en la botonera superior.
Al aceptar el mensaje finalizar el proceso de evaluacin e ingresar al Ranking de

ofertas con las ofertas ordenadas de mayor a menor segn la nota obtenida.
A continuacin, ver el cuadro resumen de las licitaciones.
Para negociar deber hacer clic en el botn correspondiente.
114
Ingresar al foro de negociacin donde podr interactuar con los proveedores a travs
Con esta accin dar por finalizado el proceso de negociacin. Podr ver el resultado
de nuestro portal. Escriba una pregunta y presione ingresar negociacin, acepte el
de la negociacin haciendo clic en el botn destinado para esta accin.
mensaje de confirmacin, su pregunta ser ingresada al sistema.
Para finalizar el proceso haga clic en el botn finalizar perodo de negociacin.
Acepte el mensaje de confirmacin.
Estas nuevas aplicaciones se ajustan a los cambios en el reglamento de la

Una vez que ha recibido respuestas a su pregunta o si ha llegado a un acuerdo con
el proveedor haga clic en el botn Realic negociacin, confirme el mensaje que se
desplegar.
116
ley n19.886 de bases sobre contratos y administradores de suministros y

prestaciones de servicio Articulo 105 al 109 Tipos de servicios, el cual entr
en vigencia el 3 de Febrero del 2010.
NOTA: Si no desea negociar con los proveedores

podr realizar el cierre del perodo de
negociacin inmediatamente. Con esta accin
finalizar la Apertura y podr continuar con los
dems procesos de la licitacin normalmente.
Reincorporacin de oferta
Buscar adquisicin
El proceso de reincorporacin de ofertas corresponde a la funcionalidad que
Ingrese el nmero o ID de la adquisicin en la que desea reincorporar la oferta, luego
faculta a un usuario supervisor de un proceso de adquisicin, poder reincorporar
presione el botn Ver.
una oferta en caso de que se haya descartado a un oferente por error durante el
acta de apertura.
La reincorporacin de ofertas se puede realizar cuando el proceso de adquisicin
se encuentra en estado cerrado. Una vez reincorporada, puede continuar con la
Apertura y la Adjudicacin segn corresponda.
Para ello, ingrese con su usuario y clave a escritorio privado. En el men de
licitaciones seleccionar Reincorporar Ofertas.
Cuando aparezca el resultado, presione el cono Reincorporar ofertas.
El proceso de reincorporacin de Ofertas cuenta con 3 pasos:

a. Buscar Adquisicin.
b. Seleccionar Oferta a Reincorporar.
c. Ingresar Documentacin Anexa.
118
Seleccionar oferta a reincorporar
Ingresar documentacin anexa
En este paso, usted deber Reincorporar las ofertas que desee. Haciendo click en
En este paso debe ingresar el motivo de la reincorporacin. Deber adjuntar un
acciones en Reincorporar ofertas.
archivo con el fundamento o autorizacin, para realizar la reincorporacin.
Para finalizar presione el botn Reincorporar oferta.
Reincorporada la oferta, vuelva al paso anterior, es decir debe realizar

nuevamente el acta de apertura.
120
Completar datos de adjudicacin
Seleccin de lneas para adjudicar
Para Adjudicar la Licitacin, debe ir al men Licitaciones, opcin Bsqueda y gestin de
1 Podr seleccionar el icono Ingresar
Adjudicacin o Desertar, a cada lnea

o al total de stas, seleccionando la
casilla ubicada a la derecha de la lnea de
producto.
licitaciones, luego buscarla por el nmero y seleccionar el botn Ver.
2 En este paso podra visualizar las ofertas
seleccionadas, con la opcin de Adjudicar.
Para realizar un proceso de adjudicacin se deben completar los siguientes datos.

3 Luego de Adjudicar debe presionar el
botn guardar y volver.
a. Seleccionar Lneas para Adjudicar.

b. Cuadro Comparativo
c. Ingresar Monto estimado del Contrato.
d. Adjuntar Archivos Anexos
e. Datos de Aprobacin de la Adjudicacin
f. Acta de Adjudicacin
122
3
Realizada la accin Adjudicar debe seleccionar Siguiente.
Ingresar el monto estimado del contrato

En este campo Ud. puede ingresar el Monto Estimado de Contrato, indicando el monto
aproximado del contrato, calculando la duracin de este.
Adjuntar documentos
En este paso se le sugiere subir la documentacin complementaria al proceso de
Cuadro comparativo
adjudicacin tales como tablas comparativas y minutas de evaluacin, que permitan
En este paso Ud tiente la opcin de revisar nuevamente los cuadros comparativos por
a cualquier observador del proceso tener mayores antecedentes respecto de la
lnea y por proveedor, teniendo la opcin de descargar ambos cuadros en formato
evaluacin.
Excel.
Para ello presione el botn Adjuntar documentos y se desplegar una pantalla que le
permitir buscar la informacin que desee incluir para complementar la adjudicacin.
124
Datos de la aprobacin de la adjudicacin
Acta de adjudicacin
En esta etapa debe ingresar los datos que aprueban la adjudicacin de la licitacin,
En este espacio Ud. puede visualizar los datos de la adjudicacin correspondiente
estos corresponden a:
a: Organismo demandante; datos de contacto para esta adquisicin; datos de la

1 Tipo y Nmero de documento que autoriza
la Adjudicacin o declaracin de Desierta
de la Adquisicin (Resolucin, Decreto,
otros).
adquisicin; lneas de la adjudicacin; proveedores no adjudicados.
2 Especificar Fecha del documento.

3 En el campo Vistos, cite las normas que
facultan la Adjudicacin o declaracin de

desierta de la adquisicin.
4 En los Considerando, especifique los
fundamentos institucionales para adjudicar

o declarar desierta la adquisicin, segn sea
el caso.
5 El campo Resuelvo, se cargan datos propios

del proceso de licitacin identificando
datos del acta de adjudicacin o desercin,
igualmente la funcionalidad le permiten
completar con la mayor informacin a los
datos ya cargados.
6 En el nombre de la persona que firma,
ingrese el nombre de la persona facultada

o con facultades delegadas para adjudicar
y contratar en su organismo. (Director del
Servicio, Alcalde, Jefe de Administracin y
Finanzas, entre otros).
7 En el cargo, ingrese el cargo de la persona
facultada o con facultades delegadas en

su Institucin para firmar las Resoluciones,
Decretos u otros que aprueban la
adjudicacin o declaracin de desierta del
proceso de adquisicin. (Jefe de Servicio,
Alcalde, otro).
126
Autorizar
Una vez definida la lista de autorizadores proceda a enviar a autorizar.
Una vez definidos los antecedentes del proceso de adjudicacin lo que corresponde
es definir la lista de autorizadores. Para ello seleccione, desde la lista de posibles
autorizadores, a los usuarios del sistema que autorizarn este proceso de licitacin.
El sistema mostrar el resultado del envo para Autorizacin. Luego, el Autorizador de la

Adjudicacin debe ingresar a www.mercadopublico.cl, con usuario y clave, y desde el
escritorio seleccionar opcin Autorizar licitaciones.
Si desea agregar a un Autorizador que no es usuario del sistema, deber completar los
datos de la seccin siguiente Agregar usuario no registrado.
128
Ingresado al men de Autorizar Licitaciones, debe realizar la bsqueda del proceso que
desee autorizar.
Adjudicar
Terminado el paso de autorizacin, debe proceder a adjudicar. Para ello debe realizar la
bsqueda del proceso de licitacin en Menu de licitaciones en bsqueda y gestin de
licitaciones.
En este espacio, junto con ver los datos de la licitacin, puede realizar las siguientes
acciones:
a) Revisar el Histrico, en el cual podr ver el estado de la licitacin.
Consultada la adquisicin debe hacer

click sobre el icono Adjudicar. Al presionar
este botn usted estar confirmando
definitivamente la Adjudicacin de la
licitacin.
b) Firmar, corresponde al paso de autorizar la licitacin ingresando los datos de

usuario y clave, presionando el botn de Autorizar y Firmar.
Los proveedores participantes sern notificados y los resultados quedarn disponibles

en la zona pblica del sistema. Se entender notificada la adjudicacin luego de
transcurridas 24 horas desde la aprobacin del acta de adjudicacin.
130
Bsqueda de proveedores
El buscador de proveedores permite acceder a los antecedentes de l o los
proveedores, y revisar, por ejemplo, si se encuentran inscritos en el Registro nacional de
Una vez seleccionado el botn buscar, se desplegar un listado de proveedores con el

nombre ingresado, y deber seleccionar, pinchando sobre el Rut el que corresponde a
su bsqueda.
proveedores del estado (ChileProveedores).

La aplicacin se encuentra disponible en el men de navegacin de licitaciones tal
como se indica en la siguiente imagen:
La informacin que se desplegar corresponden a los antecedentes de contacto

del proveedor, y si se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Proveedores
(Chileproveedores).
La bsqueda de proveedores la podr realizar considerando alguno de los siguientes

criterios: Nombre del proveedor o RUT del proveedor.
Seleccione la opcin por nombre, ingrese el nombre del proveedor o seleccione la
opcin por RUT del proveedor y pinche el botn Buscar.
132
Captulo VII - rdenes de Compra
VII. rdenes de Compra
Completando los datos obligatorios, proceda a grabar informacin. Se desplegar una

pantalla donde deber completar los datos de la Orden de compra.

En www.mercadopublico.cl crear rdenes de compra es ms simple, ya que las
Los datos a completar son:
distintas rdenes de compra se encuentran contenidas en un mismo formulario.

Para ello el comprador desde su escritorio debe seleccionar la opcin de Bsquedas y
Informacin de la Orden de Compra.
Especificacin bienes y servicios.
Otras Especificaciones.
Archivos Anexos.
Datos del Comprador.
Datos del Contacto para esta Compra.
Datos de Pago y Facturacin.
Datos Licitacin.
Datos del Proveedor.
10
Datos de Aprobacin.
11
Autorizar/ Aprobar.
gestin de rdenes de compra.

O bien ingresar a travs del men de Orden de compra, seleccionando submen
Creacin de orden de compra, como se muestra en la imagen.
Ingresar a una pantalla, en la cual debe ingresar el Tipo y Nombre de orden de
Un asterisco rojo seala los datos obligatorios, un asterisco verde los datos que vienen
compra.
precargados y que usted puede editar.

Al igual que el formulario de licitaciones la potencialidad del Formulario de orden de
compra en Mercado Pblico, identifica un ndice con los campos requeridos en un
proceso de generacin de orden de compra y que a usted le permite ir completando
de acuerdo a sus tareas. Los campos mencionados son mviles, y le permite una mejor
visibilidad en su trabajo diario.
Recuerde que en cada seccin del formulario al seleccionar Siguiente le permite

avanzar a la siguiente seccin del formulario, guardando los datos ingresados.
Al seleccionar la opcin Guardar, se guardan los datos ingresados de cada seccin.
134
Informacin de la orden de compra
Especificacin bienes y servicios
En esta seccin puede ir completando o modificando los datos ya ingresados de
En esta seccin debe completar los datos respectivos a especificacin de Bienes o
Nombre y descripcin de la orden de compra.
Servicios que se va a Adquirir.
De manera opcional puede ingresar el ID de compromiso de asignacin

presupuestaria.
Seleccionar bienes o servicios que se van a adquirir
Se ha agregado a este formulario un nuevo campo: Fuente de financiamiento, en

el cual podr ingresar el cdigo para la fuente de financiamiento asignado por su
institucin u organismo. Los datos ingresados en este formulario se vern reflejados en
la ficha de la orden de compra y en el PDF final.
Una vez que haya finalizado presione el botn Guardar o Siguiente.
1 Para realizar la seleccin de productos
y servicios pinche el botn Seleccionar

productos.
2 Ingrese en el buscador el nombre del

producto o servicio.
3 Seleccione el producto/ servicio
encontrado a travs de la flecha amarilla

ubicada al costado izquierdo del cdigo del
producto.
Si el producto se encuentra en Convenio
Marco se mencionar con el icono azul con
siglas CM.
136
Editar especificaciones y precio de los bienes o servicios
En este espacio se debe:
Otras especificaciones
1 Ingresar la Cantidad a comprar.
Corresponde a una seccin opcional en la cual usted puede completar con

antecedentes que permitan al proveedor tener una mejor orientacin respecto al
2 Ingresar la Unidad de Medida.
producto/servicio a despachar:
Especificaciones para la entrega de bienes

3 Ingresar Precio Unitario.
1
3
2
4
b3. Editar especificaciones y precio de los bienes o servicios
Seccin en la que puede indicar al proveedor, indicaciones respecto a: Mtodo de

despacho, Direccin de despacho, Fecha de entrega.
4 Ingresar Moneda.
5 Escribir las Especificaciones del producto/

servicio a adquirir. En este campo debe
describir ampliamente el producto o
servicio que desea adquirir para que el
proveedor oferte correctamente.
6 Otras Especificaciones
Adicionalmente Usted puede, agregar
descuentos o cargos a lnea de productos o
servicios seleccionados. Para ello, haga click
en agregar descuentos/cargos, y luego
seleccione la cantidad, correspondiente
tanto a descuento o cargo.
Adicionalmente Usted puede ingresar los

siguientes datos:
Otros requerimientos para entrega bienes y servicios

En esta seccin puede agregar nuevas clusulas con requerimientos que debe
cumplir el proveedor, para ello debe indicar Titulo, descripcin, y proceder a agregar
requerimiento.
1 Descuentos, con respectivas

observaciones.
2 Cargos, con respectivas observaciones.
3 Tipo de Moneda.
Una vez agregado el requerimiento puede

realizar las acciones de editar o eliminar
requerimiento ingresado.
4 Impuestos.
En este espacio se visualiza el total neto de la Orden de Compra, de los datos

ingresados anteriormente.
138
Datos del comprador
Ingresar anexos de la orden de compra
En esta seccin se muestran lo datos ingresados relativos al Nombre del organismo,
Al igual que en el formulario de Licitaciones, en esta seccin puede incluir todos los
Unidad de compra, razn social, R.U.T, Direccin de unidad de Compra.
anexos referidos a generacin de Orden de compra.
1
2
Para ingresar documentos anexos Usted deber
Seleccionar el tipo de archivo.
Examinar archivo
Ingresar alguna descripcin referente al

archivo.
Para que el archivo quede ingresado a la

Adquisicin presione el botn Ingresar
Archivo.
Se activar adems una opcin para que

en caso de ser necesario, usted pueda
eliminar el anexo recin creado o bien
revisarlo con opcin ver.
Una vez que haya finalizado, presione alguno

de los siguientes botones Guardar, Volver o
Siguiente.
140
Datos del contacto para esta compra
Datos licitacin
En esta seccin debe ingresar los datos de contacto del funcionario a cargo del
En esta etapa usted debe ingresar los antecedentes vinculados a la licitacin a la que
proceso de compra, para ello debe completar los siguientes antecedentes:
pertenece la orden de compra que est creando.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Completar Nombre de la persona de

contacto.
2 Completar Apellido de la persona de

contacto de la Licitacin.
3 Completar el cargo (opcional).

4 Completar el telfono fijo.
5 Completar el telfono mvil (opcional).
6 El fax (opcional).
7 Completar el e-mail.
8 Si desea cambiar dato de contacto para
esta compra puede hacer click en la opcin

cambiar contacto y realizar bsqueda de
contacto con los datos que se encuentran
cargados en el sistema.
9 Pinchar el botn guardar o siguiente.

142
Datos del Proveedor
Datos de aprobacin
En esta etapa, debe completar los datos del proveedor al cual se le har envo de la
orden de compra. Para ingresar los datos del proveedor siga los siguientes pasos:
Una innovacin en la nueva plataforma es que al momento de generar la orden de

1
Seleccione Proveedor, haciendo click en

boton Seleccionar Proveedor.
2 Realice la Bsqueda del proveedor, la cual la

puede realizar por nombre o por R.U.T.
3 Seleccione proveedor haciendo click en la

flecha verde.
compra es necesario completar datos que autorizan el envo de orden de compra,

de manera de contar con el respaldo en un documento formal de la autorizacin del
1 Nmero y tipo de documento interno
(Autorizacin, Resolucin, Decreto u Otro)

que est aprobando la emisin de Orden
de Compra.
proceso. Al igual que en un proceso de licitacin se debe crear la Lista de autorizadores

2 Fecha del documento. Para esto puede
para luego enviar al supervisor.

Para ingresar los datos del documento de aprobacin de la orden de compra deber
utilizar el calendario que se encuentra a la

derecha del campo Fecha.
completar todos los campos obligatorios.

3 Deber adems indicar los Vistos
y Considerando contemplados en
dicho documento. Recuerde que en
los considerando debe sealar los
fundamentos que autorizan la Orden
de Compra, ya sea que provenga de un
proceso de licitacin anterior o bien de
excepciones consideradas en la normativa
4 Direccin de Facturacin. Si desea guardar

informacin, debe pinchar el botn
Guardar o Siguiente.
Una vez ingresada la informacin deber

presionar los botones Guardar, Volver o
Siguiente.
Automticamente se cargan los datos del proveedor. De igual modo los campos se
encuentran editables.
Finalmente deber completar el Nombre y Cargo de la Persona que firma el
Documento
4
144
Autorizar / Aprobar
Autorizar rdenes de compra
Completados los datos anteriores se debe definir lista de autorizadores, para ello
El Usuario que haya sido designado como Autorizador en un proceso para una
seleccione desde la lista de posibles autorizadores a los usuarios del sistema que
Orden de Compra puntual, deber ingresar al sistema con sus datos de acceso y luego
autorizarn este proceso.
dirigirse al Men Orden de Compra, al submen Autorizar rdenes de Compra.
Si desea agregar un Autorizador que

no es usuario del sistema, deber
En la pantalla que se despliega, se escribe el Nmero de la Licitacin y se hace clic en el
completar los datos de la Agregar
botn Buscar.
usuario no registrado.
Con ello, en forma automtica se despliega el proceso indicado en la bsqueda. Para
Una vez definida la lista de
Autorizar la Orden de Compra debe pinchar el icono Firmar que est bajo la columna
autorizadores del proceso de licitacin

debe presionar botn Enviar a
autorizar.
146
Acciones.
Para Firmar debe completar los datos de ingreso del usuario con su Nombre de Usuario
y Clave, y luego pinchar el botn Autorizar y firmar.
De esta manera la Adquisicin quedar firmada por el usuario Autorizador
Se desplegar una ventana donde debe confirmar el envo al proveedor.
Ingrese a opcin Bsqueda y gestin de rdenes de compra.
Realizada la accin la se menciona la confirmacin de envo a partir de este instante la

En el buscador utilice los filtros disponibles, tales como: Nmero de Orden de Compra,
Nombre, Unidad Compradora, Proveedor, fecha, Estado para encontrar la que necesita.
En el men acciones, puede revisar el historia,

editar, copiar, eliminar e enviar la Orden de
Compra.
Orden de Compra ya puede ser revisada por el proveedor.
1 Si desea enviar la Orden de compra,
seleccione el icono de enviar, en el cual

aparecer informacin de la Orden de
compra, para el envi definitivo seleccione
botn enviar.
148
Captulo VIII - Mdulo de readjudicacin de licitaciones
VII. Mdulo de readjudicacin de licitaciones

El proceso de readjudicacin de licitaciones, corresponde a la funcionalidad que faculta
a un usuario supervisor poder adjudicar nuevamente un proceso que previamente
Buscar adquisicin para readjudicar

Ingrese el nmero o ID de la adquisicin que requiere readjudicar.
Una vez ingresado la ID del proceso, seleccione el botn Ver.
haba sido adjudicado a otro u otros proveedores.

Dicha accin, la puede realizar en caso de que el proceso de adquisicin se encuentre
en estado adjudicado, y no es necesario que cuente con una orden de compra
rechazada o cancelada.
La aplicacin se encuentra disponible en el men de navegacin de licitaciones tal
como se indica en la siguiente imagen:
2. Readjudicar proceso de adquisicin

En este paso, usted deber Readjudicar el proceso de adquisicin seleccionado.
Cuando seleccione el botn de readjudicar, se desplegar un mensaje en la misma

El proceso de Readjudicacin de Licitaciones, consta de los siguientes pasos:
pantalla, que indica que el proceso cambiar de estado a readjudicado, y que se

generar un proceso de adquisicin con una nueva nomenclatura, que le permitir
1. Ingresar la ID del proceso en la aplicacin de readjudicacin de licitaciones
poder adjudicar a otro proveedor, y emitir una nueva acta de Adjudicacin. La ID del
disponible en el men de licitaciones.
nuevo proceso se indica en el mensaje, y deber recordarlo para realizar la bsqueda.
2. Readjudicar el proceso de adquisicin.

3. Creacin de un nuevo proceso de adquisicin y realizar nuevamente el
proceso de adjudicacin.
150
Captulo VIII - Mdulo de readjudicacin de licitaciones
La nomenclatura del nuevo proceso tiene las siguientes caractersticas:
Proceso de adjudicacin de nuevos proveedores
Se mantiene nomenclatura de la Unidad de compra (primeros cuatro nmeros
En este paso debe ingresar el mdulo de bsqueda y gestin de licitaciones. Una vez
de la ID).
en el mdulo debe ingresar la ID del proceso para readjudicar, y seleccionar el botn

Ver.
Se mantiene el correlativo del proceso (cuatro nmeros siguientes).

El nuevo proceso se crea con la nomenclatura R que indica que es una
adquisicin readjudicada, el nmero siguiente que indica el nmero de
veces que se ha readjudicado, y finalmente indica el ao en que se produce la
readjudicacin. Ejemplo:
Proceso original
2241 11057 - LE08
Proceso para readjudicar
2241 11057 - R108
El nuevo proceso creado se encontrar en estado Cerrado, y se mantendrn todas las

ofertas recibidas en el proceso original.
152
Captulo IX - Mdulo de administracin de usuarios
Una vez seleccionada la opcin, se desplegar la bsqueda del proceso, y podr
IX. Mdulo de administracin de usuarios
realizar el proceso de adjudicacin al igual que en el proceso original, para lo

cual deber hacer click sobre el botn Adjudicar, y podr revisar las ofertas
Para utilizar el Administrador de usuarios, usted debe contar con el perfil de
recibidas en el proceso.
Administrador al interior de su Organizacin. Ingrese con sus datos de usuario y clave a

www.mercadopublico.cl y seleccione el cono correspondiente a Administracin o bien
puede acceder directamente en el men, como se muestra en la imagen.
La funcionalidad de Administracin le permite realizar las siguientes acciones:

Administrar Usuarios
En el proceso de readjudicacin, no se podrn desplegar los adjuntos, por cuantos
estos se encuentran en el proceso original. Slo podr adjudicar a l o los proveedores
Perfil de Usuario
que determine necesarios, y podr emitir el acta de adjudicacin respectiva.

Perfil de Organizacin
Para poder adjudicar deber realizar todos los pasos del proceso, tal como se realiz en
la primera oportunidad
Mi Escritorio, aplicacin que permite regresar al escritorio del usuario

Cambio de Clave
154
Administrar Usuarios
Datos
La funcionalidad de Administrador de Usuarios faculta al Administrador para realizar
Haciendo clic en Datos, se despliega la informacin correspondiente a cada usuario, es
la accin de modificar datos de usuarios al interior de cada unidad compradora de la
decir: Usuario, Nombre, Apellido, Rut, gestin de clave, cargo, Email, Email alternativo,
Organizacin.
Zona horaria (si aplica o no horario de verano), gnero, telfono, celular, fax, formato
de email, aceptar email, y estado del usuario. Aquellos datos que se encuentran con
En MercadoPublico.cl se requiere que el Usuario Administrador se encuentre
asterisco rojo corresponden a datos obligatorios.
creado en todas las unidades de Compra para realizar dicha gestin.

A su vez la informacin de nombre de usuario no puede ser modificada por el
Para ello usted, primero debe seleccionar la Unidad de Compradora en la que
Administrador.
desea trabajar.
De este modo se desplegar el listado de usuarios, correspondiente a cada unidad,
En relacin a la clave, el Administrador puede realizar la accin de enviar la clave actual
mostrando los siguientes datos: Nombre, Usuario, Mail, Estado, Acciones.
al usuario definido. Recuerde que el correo electrnico ingresado corresponde al

e-mail donde el usuario recibir su clave.
Recuerde que el Administrador de Datos, tiene la facultad de indicar el Estado de cada

usuario indicando si se encuentra Activo o No Activo. Si selecciona la opcin de No
Activo, la informacin correspondiente al usuario se encontrar destacada color de
letra rojo.
Un usuario Activo es un usuario habilitado para operar en el www.mercadopublico.cl,
un usuario No Activo es un usuario deshabilitado que no podr ingresar ni operar en
el sistema, en ningn caso estar eliminado.
Bajo Acciones usted encontrar herramientas para modificar datos de usuarios, as
como para asignarles roles.
Realizado los cambios de usuarios debe hacer clic en guardar. Al presionar volver
podr regresar al men de acciones y los cambios sern guardados tambien.
156
Roles
En esta seccin usted puede seleccionar los roles para cada usuario al interior
de la Organizacin. De este modo, se desplegar por defecto la Informacin
correspondiente a Usuario, Nombre de Usuario y Unidad de Compra (u Organizacin) a
la que pertenece. Los roles a los cuales puede ser asignado son los siguientes:
Ver rdenes de compra comprador: Corresponde a la facultad de visualizar todas las
rdenes de Compra generadas por la Institucin.
Administrar rdenes de compra: corresponde a la facultad de realizar gestin de las
todas las rdenes de Compra de mi Unidad Compradora.
Comprador base: rol que se genera por defecto para cada usuario generado en el
sistema con rol de comprador y supervisor.
Mini Admin comprador: corresponde a la facultad de Administrador de Usuarios.
Gestionar Documentos Tributarios Electrnicos: corresponde a la facultad de gestionar
DTE, tanto para los cambios de estado como para dar respuesta al proveedor.
Visualizar documentos tributarios electrnicos: facultad en la cual slo puede
visualizar DTE.
Comprador supervisor: corresponde a la facultad de supervisar procesos de compra.
Autorizar adquisiciones: corresponde a la facultad de adquisiciones al interior de la
Unidad de Compra a la cual pertenece.
Gestin de reclamos: corresponde a la facultad de realizar accin plataforma de
Reclamos.
Catlogo electrnico comprador: corresponde a la facultad de realizar gestin en el
Catalogo Electrnico ChileCompra Express.
Crea licitaciones y OC: corresponde a la facultad de creacin de licitaciones y
rdenes de Compra en MercadoPublico.cl.
Indicadores resumenes: funcionalidad que grfica el resumen de licitaciones y
Ordenes de Compra.
Despus de asignar los roles al usuario, realice la accin Guardar. Al hacer clic en
Volver, podr regresar al men de acciones.
158
Crear nuevo usuario

El Administrador tiene la facultad de crear nuevos usuarios al interior de su
Organizacin. Para ello, debe seleccionar la unidad de compra en la cual desea crear al
usuario y luego seleccionar la opcin de Crear nuevo usuario.
De este modo, el sistema confirma la accin realizada, respecto a unidad de

Compra Seleccionada.
Completados los datos generales del usuario, se seala por defecto la Unidad de
Compra en la cual el usuario se est creando. De este modo, debe proceder a indicar
Realizado los cambios en los roles de usuario,

realice la accin Guardar. Al hacer clic en Volver,
regreso a men de acciones.
los roles a los cuales tendr acceso.

Por ejemplo, si usted est creando un usuario nuevo con perfil comprador, se sugiere
que al menos debe tener asignado los roles de:
Ver rdenes de Compra compradores.
Luego debe completar la informacin correspondiente al usuario nuevo registrado.
Administrar rdenes de compra.
Aquellos datos que se encuentran con asterisco rojo son campos obligatorios.
Comprador base.
La informacin que debe ingresar es la siguiente: Usuario, Nombre, Apellido, Rut, clave,
Crear licitacin y orden de compra.
cargo, Email, Email alternativo, Zona horaria (si aplica o no horario de verano), gnero,
telfono, celular, fax, formato de email, aceptar email, y estado del usuario.
Recuerde que al momento de crear un nuevo usuario, el dato nombre no debe tener
espacio en sus caracteres.
Catlogo electrnico comprador.
O bien, si usted est creando un usuario nuevo con perfil supervisor, se sugiere
que al menos debe tener asignado los roles de:
Ver rdenes de compra comprador.
Administrar rdenes de compra.
Comprador base.
Comprador supervisor.
Autorizar adquisiciones.
Catlogo electrnico comprador.
Crea licitaciones y orden de compra.
160
Perfil de usuario
Esta funcionalidad permite a cada usuario visualizar y editar datos correspondientes a
su perfil. Para ingresar a sta, debe ingresar en Men de Administracin, submen Perfil
de Usuario.
Perfil de organizacin
Haciendo clic en Aceptar, confirma los datos
ingresados en su perfil
Aplicacin que permite observar la informacin correspondiente al organismo.

Para ingresar a sta, debe entrar en el men de Administracin, submen Perfil de
Organizacin.
De este modo, se despliega la informacin correspondiente a los datos del perfil.

Aquellos datos que se encuentran con asterisco rojo son campos obligatorios.
Se desplegarn los datos de la organizacin, como Nombre, Razn social, entre otros.
162
Captulo X - Mdulo de gestin
Cambio clave
X - Mdulo de gestin
Ingrese al men Administracin, presione la opcin Cambio clave. Se presentar la
El mdulo de gestin le permite tener acceso a dos tipos de reporte:
informacin para realizar la accin de cambio de clave. Para lo cual debe ingresar clave
Resumenes de licitaciones y operaciones.
anterior, ingreso de nueva clave y repetir el ingreso de sta ltima.
Gestin de reclamos
El ingreso de la nueva clave, debe ser de 6 a 8 dgitos y con caracteres alfanumricos.

Aceptando los cambios, podr ingresar con la nueva clave.
164
Resumenes de licitaciones y operaciones
Gestin de Reclamos
Funcionalidad que permite a usuarios del sistema visualizar distintos reportes en
El servicio de Gestin de Reclamos tiene por objeto contribuir a evitar y sancionar
relacin a resmenes de Licitaciones y Ordenes de Compra.
eventuales irregularidades de los procesos de compra y contratacin que realizan los

organismos pblicos en el portal y que pudieran afectar o poner en riesgo su probidad.
Cmo funciona?
Diariamente la Direccin ChileCompra enva a los organismos pblicos los reclamos
que se reciban en contra de sus respectivas instituciones, los que deben ser
respondidos al reclamante en 48 horas mximo (ver Trminos y condiciones de uso
del sistema de informacin).
Esta funcionalidad slo la pueden visualizar los directores de servicio, gestores
institucionales, y otros funcionarios a los que el administrador institucional haya
habilitado este rol.
Para utilizar este Modulo debe seguir los siguientes pasos:
a.1 Ingresar al ambiente privado de www.mercadopublico.cl con sus datos de
usuario y clave de acceso.
a.2 En el escritorio, desde donde puede visualizar los distintos iconos que permiten
realizar gestin de sus adquisiciones, debe ingresar al men Gestin, y seleccionar la
opcin Gestin de reclamos. O bien directamente en icono respectivo disponible en
escritorio.
Dichos resmenes, se encuentran segmentados de acuerdo a los siguiente tems:

Adquisiciones en Creacin: indica mtricas relacionadas con Adquisiciones Guardadas;
Adquisisciones para Publicar; Adquisiciones para mi autorizacin.
Adquisiciones Pblicadas en la Unidad: indica mtricas relacionadas con Adquisiciones
Publicadas con Preguntas del Foro; Adquisiciones Publicadas; Adquisiciones Publicadas
que cierran hoy y maana sin Ofertas.
Adquisiciones en Proceso de Adjudicacin: indica mtricas relacionadas con
Adquisciones para Apertura Electrnica (una etapa); Para apertura Tcnica; Pendientes
de Adjudicar; Cerradas sin Ofertas; Para mi autorizacin de Adjudicacin.
Ordenes de Compra: indica mtricas relacionadas con Ordenes de Compra Guardadas;
con cancelacin en los ltimos 60 das; Para mi autorizacin.
166
Ingresado al modulo puede visualizar cuadro resumen respecto al estado de sus

reclamos.
De modo que se despegara informacin correspondiente a:
Reclamos pendientes de responder: Opcin que contiene los reclamos que an no
se responden al proveedor.
Reclamos gestionados y no finalizados: Opcin contiene los reclamos que se han
respondido al proveedor y que la Direccin Chilecompra no ha finalizado el proceso,
esta finalizacin se realiza al determinar la satisfaccin del proveedor con respecto a la
respuesta.
Reclamos Finalizados: Son los reclamos que han sido respondidos por el proveedor y
la Direccin Chilecompra ha determinado la satisfaccin del proveedor.
Al hacer clic en Ver reclamos o en algunos de tems mencionados anteriormente se
despliega la siguiente informacin.
En este espacio usted puede:

Ver todos los reclamos canalizados por la Direccin ChileCompra.
Hacer bsquedas por N del incidente, motivos del reclamo, tipo de cliente, fechas de
ingreso desde /hasta y etapa en que se encuentra el reclamos.
Verificar la etapa en la cual se encuentra su reclamo:
Pendiente por consejo de defensa del estado: Reclamo ha sido enviado por
la Direccin Chilecompra al Consejo de Defensa del Estado, y an se encuentra
pendiente de respuesta por parte de dicha entidad.
Pendiente por contralora general de la repblica: Reclamo ha sido enviado por
la Direccin Chilecompra a la Contralora General de la Repblica, y an se encuentra
pendiente de respuesta por parte de dicha entidad.
Pendiente jefe de servicio: Son reclamos que an no se responden al reclamante y
que han sido derivados por la Direccin Chilecompra al Organismo Pblico.
Gestin interna: Reclamo que ha sido derivado por la Direccin ChileCompra al
Organismo Pblico, y que ste ltimo se encuentra realizando gestin interna.
168
Finalizado por el organismo pblico: Son reclamos que se han respondido
Se desplegarn los resultados de la bsqueda. Para ver el detalle de cada reclamo, vaya
por parte del Organismo Pblico al reclamante y que la Direccin Chilecompra se
a la columna acciones y haga clic en el cono de Ver detalles del reclamo.
encuentra verificando la satisfaccin del proveedor respecto a la respuesta obtenida.

Respuesta enviada: Son reclamos en los cuales la Direccin ChileCompra toma
Esto le muestra lo siguiente:
conocimiento de la respuesta por parte del Organismo Pblico y verifica recepcin.
N incidente.
Respuesta insatisfactoria: Son reclamos en los cuales el reclamante clasifica como
N de ID N de O/C.
insatisfactoria la respuesta o la Direccin Chilecompra determina que la respuesta no
Nombre reclamante.
Rut reclamante.
presenta requisitos bsicos de completitud.
Fecha ingreso reclamo.
Finalizado satisfactoriamente: Son reclamos que han sido respondidos por el
Estado Actual Reclamo.
Organismo Pblico al reclamante y que la Direccin ChileCompra ha determinado la

satisfaccin de la respuesta.
Tran seleccionar los filtros, debe presionar el botn Buscar.
Organizacin Reclamante.
e-mail Reclamante.
Telfono Reclamante.
Motivo(s) Reclamo.
Detalle reclamo.
Derivar reclamo internamente.
Anexar documento.
Respuesta reclamo a reclamante.
170
El reclamo puede ser derivado directamente, va e-mail, a quien corresponda preparar
Luego, debe proceder a ingresar respuesta al reclamante, copia de sta es
la respuesta. Cada vez que reciba y enve una respuesta, se sugiere marcarla en la
enviada automticamente a la direccin ChileCompra quien verifica el nivel de
opcin correspondiente. Esto le permitir un mejor control.
satisfaccin de sta por parte del reclamante.
En cada derivacin, queda registro de las acciones en el historial. Adicionalmente,
Todas las acciones que se realicen quedan registradas en un historial, incluyendo
de forma opcional podr ingresar Documento anexo, que permita dar respuesta de
los archivos que se hayan agregado.
manera integra al reclamante.
Recuerde hacer click en enviar y luego confirme su respuesta en Finalizar

satisfactoriamente.
172
Captulo XI - Anexos
XI. Anexos
Una vez ingresado nuestro nombre de lista y descripcin correspondientes,

presionamos guardar. Nos saldr una ventana de dialogo que nos confirmara la
Tienda ChileCompra Express
creacin de la lista, presionamos aceptar y continuamos.
Notas: si no hemos creado una lista o no

entramos a una lista ya creada e ingresamos
a la tienda y compramos un producto, esta se
agregara directamente al carro de compras que
esta por defecto en nuestra sesin.
Observaremos las siguientes secciones 2 y 5 en la pgina de inicio.

1
En la pgina principal usted encontrar:
1 Acceso directo para ver el contenido de su

carro de compras
2 Buscador de productos y servicios

4
2
3 Listado de categoras de productos y

servicios
3
5
4 Una seccin de administracin, que posee

un conjunto de funcionalidades que le
permitirn comparar productos, revisar
rdenes de compra pendientes, rdenes
de compra enviadas, revisar el carro de
compras.
5 Lista de compras guardadas
Una vez que aceptamos podremos ver la lista creada en nuestra sesin.
En Lista de compras guardadas podemos crear una lista en la cual podremos ir

agregando todos los productos que estimemos convenientes.
Para crear una lista solo debemos presionar el botn Crear nueva lista
Como podemos ver en la imagen, nuestra lista esta agregada a Lista de compras
guardadas. Ahora podemos comprar
174
Captulo XI - Anexos
Caractersticas de la lista
Comprar productos desde la lista

Para comprar productos desde la lista, podemos hacerlo de la siguiente manera,
Ingresando directamente en la lista nos llevara a una ventana con todo el contenido de
lo que hemos agregado, como por ahora no hemos agregado nada a la lista nos saldr
un mensaje su lista de compras se encuentra vacia
Una vez dentro de ella podemos empezar a comprar desde la lista o directamente
1
2
Como podemos apreciar en la imagen, en la tienda aparece nuestra lista, podemos

agregar tantas listas con X productos como estimemos convenientes.
Agregar al carro, incorpora todos los

productos que tenemos en nuestra lista a
nuestro carro de compras estndar.
Eliminar Lista, Elimina la lista y todo su

contenido o productos que tengamos
en ella.
Si observamos con ms detalles podremos ver que tenemos la fecha de creacin de la

lista, nuestra descripcin y dos iconos con el siguiente significado.
176
desde nuestro carro estndar.

Nosotros seleccionaremos Continuar comprando desde la lista.
Una vez que ingresamos nos llevara al home de la tienda. Ac podremos observar que
nuestro home tiene un cambio en la parte superior, como observamos en la imagen.
Captulo XI - Anexos
Si nos fijamos detenidamente veremos un men bajo la bienvenida del sitio que
Ingreso a la tienda desde una lista de compras
nos indica en que lista nos encontramos, y la opcin cambiar lista. Esto nos sirve
para ubicarnos, si es que en un momento se nos olvida en que lista estamos, pues
Ingresamos a nuestra tienda y navegamos en el interior de ella eligiendo un producto,
como recordamos podemos crear tantas listas con X productos como estimemos
una vez elegido entramos a Ms detalles y veremos varios cambios.
convenientes, esto podra llevarnos a confundirnos un poco y con este men nos
ubicamos y si queremos cambiarnos de lista podemos hacerlo presionando la opcin
Cambiar lista.
c. Opcion cambiar lista

Cuando entremos a esta opcin nos aparecer una venta con todas las listas asociadas
a nuestra sesin, seleccionamos una de ellas y podremos seguir comprando, podemos
repetir este paso cuantas veces queramos dentro de nuestra sesin.
Primero veremos el producto que hemos elegido y mas abajo todos los proveedores
que ofertan este producto con su precio que oferta cada uno.
Nosotros seguiremos en la que hemos creado con anterioridad. Compras 20 de abril
178
Captulo XI - Anexos
Nosotros ingresaremos 120 productos, y agregaremos a nuestra lista, nos saldar

un cuadro de dialogo que nos informara que nuestro producto se ha ingresado
correctamente a la lista.
Realizaremos este paso un par de veces con otros productos.
Nuestra lista
Ahora podemos ir a nuestra lista de compras, y ver todos los productos que hemos
Cada producto puede tener varios proveedores, en la imagen podemos ver a
dos proveedores Irenesa y Cruz Compaias en ambas nos sale la informacin del
proveedor, pero adems estn dos elementos importantes para asociar el producto
agregado a ella, para llegar a l podemos ir al men que nos indica en que lista
estamos, presionamos nuestra lista y podremos revisar todo lo que hemos agregado a
ella.
con el proveedor que escojamos a nuestra lista, la Cantidad e Ingresar a la lista.
Cantidad podemos ingresar tantos productos como necesitemos comprar, partiendo
Estamos dentro de nuestra lista Compras 20 de abril, y podemos ver que tenemos dos
desde 1 a X, donde X es el nmero tope que queramos indicar. Luego de esto nos
productos agregados con las cantidades que deseamos comprar.
encontraremos con un icono destacado en rojo, este nos quiere decir que la cantidad
Ac podremos aumenta o disminuir la cantidad de unidades por producto, cada
que ingresamos la podemos agregar a nuestra lista, si presionamos este icono,
vez que realicemos un cambio, debemos presionar el botn actualizar para que los
automticamente ingresaremos el producto con la cantidad seleccionada a nuestra
cambios se efecten.
lista
180
Captulo XI - Anexos
Ahora bien, podemos dejar guardada nuestra lista, con todos los elementos que
Como nos podemos fijar en la imagen que esta a continuacin, veremos que nuestros
tenemos dentro, o ir al home y crear otra lista y repetir nuevamente el proceso.
dos productos que tenamos en al lista se agregaron al carro de compras que esta por
Nosotros iremos a nuestro home presionando el link que esta mas abajo
defecto en nuestra sesin.
Ac tenemos dos links, uno que nos indica Continuar comprando desde la lista, si
presionamos esta volveremos al home pero sin salir de nuestra lista.
En el segundo link Continuar comprando desde el carro, nos enviara al home pero nos
sacara de nuestra actual lista, y nos dejara en el carro por defecto.
Nosotros presionaremos Continuar comprando desde el carro.
Agregar nuestros productos de la lista al carro de compras

Una vez estando en el home, y ya teniendo todos nuestros productos listos para
comprar debemos realizar el siguiente paso para hacer efecto la compra.
Debemos fijarnos que en la parte izquierda de la pantalla la plataforma nos muestra
la lista que tenemos, ahora queremos que nuestra lista Compras 20 de abril, quede
con todos sus productos en el carro para efectuar la compra. Para esto presionamos el
botn agregar a l carro.
Agregar al carro
Automticamente agregara todos nuestros productos a nuestro carro y seguiremos en
el home, pero nos daremos cuenta que nuestro carro nos muestra todos los elementos
que tenia nuestra lista.
Ahora presionaremos Ir a mi carro y nos mostrara todo lo que hemos agregado,

podemos hacer el mismo paso con todas las listas y agregar diferentes listas al mismo
carro.
Ac agregamos los productos al carro, si presionamos nos saldr un cuadro de dialogo

confirmando si agregamos la lista al carro, nosotros aceptaremos.
182
Captulo XI - Anexos
Dentro de nuestro carro
En la imagen que se encuentra a continuacin podemos observar que efectivamente
Si estamos conformes con lo que deseamos comprar podemos presionar nuestro
se ingresaron los productos de la lista, ac podremos eliminar el producto que no
botn en color verde que nos indica que podemos generar la orden de compra.
queramos comprar o seleccionar uno de ellos o varios si corresponde y guardarlos en
Presionemos Generar orden de compra.
otra lista.
Como hacemos esto, al lado de la imagen se encuentra un checkbox, podemos
Ya presionado el botn, nos mandara a una pantalla con los productos que hemos
seleccionar el producto que queramos, ms abajo se encuentra un listbox que
seleccionado para comprar
podemos buscar a que lista deseamos agregar el producto que recin seleccionamos.
A su vez, podemos modificar la cantidad de unidades por producto al igual que en
al lista, recordemos que siempre despus de cualquier cambio debemos presionar el
botn actualizar.
Aun en esta pantalla, si no nos convence un producto podemos eliminar la orden, y

dejar si efecto el producto a comprar, de lo contrario podemos generar la orden para
cada producto que hemos seleccionado.
184
Captulo XI - Anexos
Proceso de Licitaciones en Mercado Pblico Descripcin de los

cambios en Mercado Pblico
Formularios de Adquisiciones
Reglas de negocios
Tipo de Proceso
Sufijo
Convocatoria
En el portal www.chilecompra.cl se contaba con aproximadamente 34 tipos de
Preguntas y
Das de
respuestas
Publicacin
formularios de adquisiciones, los cuales se seleccionaban al iniciar la creacin de un

Menor a 100
UTM
adquisiciones, dispondr de slo seis tipos de formularios, que se dividen por tipo de
L1
Abierta
No es
obligatorio
Licitacin Pblica
Mayor a 1000
UTM
Menor a 100
UTM
Entre 100 y
1000 UTM
Mayor a 1000
UTM
Formularios disponibles en www.mercadopublico.cl
Sufijo de ID
Licitacin pblica mayor a utm 1000
LP
Licitacin pblica entre utm 100 y utm 1000
LE
Licitacin pblica menor a utm 100
L1
Licitacin privada mayor a utm 1000
B2
Licitacin privada entre utm 100 y utm 1000
CO
Licitacin privada menor a utm 100
E2
186
LE
LP
E2
CO
B2
Abierta
Abierta
Cerrada
Cerrada
Cerrada
Obligatorias
Obligatorias
Obligatorias
Obligatorias
Obligatorias
autoriza
que
adquisicin
5 das pudiendo
reducir a 48 horas
Obligatorio
10 das pudiendo
reducir a 5 das.
Fecha de Cierre de Recepcin de

Ofertas no puede ser ni sbado,
domingo y feriados. En este ltimo
caso, debe ser lunes despus de
las 15:00 o bien al da siguiente del
feriado a las 15:00
Obligatorio
20 das pudiendo
reducir a 10 das.

feriado a las 15:00
Obligatorio
5 das pudiendo
reducir a 48 horas

feriado a las 15:00
Obligatorio
10 das pudiendo
reducir a 5 das.

Ofertas, no puede ser ni sbado
feriado a las 15:00
Obligatorio
20 das pudiendo
reducir a 10 das.

Ofertas, no puede ser ni sbado
feriado a las 15:00
Obligatorio
adquisicin y monto:
Entre 100 y
1000 UTM
Documento

feriado a las 15:00
proceso.
En www.mercadopublico.cl, con el fin hacer ms flexible la creacin de las
Plazos
Los plazos sealados son los mnimos.
El comprador debe estipular plazos
prudentes para permitir una adecuada
participacin de proveedores.
Captulo XI - Anexos
Detalle de los procesos de adquisiciones

Orden de Compra
Formulario que
Formulario que utilizar
utilizaba en
en
chilecompra.cl 2007
mercadopublico.cl
R1
SE
A2
SE
B2
SE
E2
SE
Sufijo en
Sufijo en
chilecompra.cl
mercadopublico.cl
Trato Directo
CO
L1
Privada
A1
B2
Trato Directo
A2
SE
causas
Pblica
LE
LE
Contratacin de servicios con personas jurdicas extranjeras fuera del
Privada
B1
B2
territorio
Pblica
LP
LP
Emergencia, urgencia o imprevisto
C1
SE
A1
B2
Servicios de naturaleza confidencial
F3
SE
Naturaleza de la negociacin
G1
SE
B1
B2
Contratacin con cargo a gastos de representacin
G1
SE
E1
B2
Contratacin de consultorias, considerando especiales facultades del
G1
SE
F1
SE
Contratacin con titulares de derecho de propiedad intelectual o
J1
B2
industrial
G1
SE
Licitacin Pblica > 1000 UTM
LP
LP
Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
G1
SE
Licitacin Pblica < 100 UTM
L1
L1
Reposicin o complementacin de accesorios compatibles con modelos
Licitacin Pblica > 100 UTM < 1000 UTM
LE
LE
ya adquiridos
G1
SE
Adquisicin Informada Pblica
I1
Conocimiento pblico de licitacin pudiera poner en riesgo el objeto de
G1
SE
A2
B2
la contratacin
Remanente de Contrato Anterior. (Art. 8, Letra b, Ley. 19.886)
B2
B2
pais
G1
SE
Emergencia, Urgencia e Imprevisto (Art. 8, Letra c, Ley. 19.886).
C2
B2
Si solo existe un proveedor del bien o servicio
D1
SE
Adquisicin menor a 100 UTM. (Art. 8, Letra h, Ley. 19.886)
CO
L1
Prorroga de un contrato de suministro o servicio
SE
SE
E2
SE
Contratacin de servicios conexos
B2
SE
Proveniente de licitacin pblica
OC
SE
F2
B2
Proveniente de licitacin privada
OC
SE
G2
B2
Proveniente de convenio marco
CM
CM
Adquisiciones
Producto de Licitacin Pblica Anterior sin oferentes o desierta (Art. 8,

letra a, ley 19.886)
Remanente de Contrato anterior. (Art. 8, letra b, ley 19.886)
Convenios con personas jurdicas extranjeras fuera del territorio nacional
(Art. 8, letra e, ley 19.886)
Servicios de Naturaleza Confidencial (Art. 8, letra f, ley 19.886)
Licitacin Privada por otras causales y las excluidas de la ley de Compras
(Ley 19.886)
Producto de Licitacin Privada anterior sin oferentes o desierta. (Art. 8,

Letra a, Ley. 19.886)
Convenios con Personas Jurdicas extranjeras fuera del Territorio Nacional

(Art. 8, Letra e, Ley. 19.886).
Servicios de Naturaleza Confidencial (Art. 8, Letra f, Ley. 19.886).
Contrataciones Reguladas por el art. 10, N 7 del reglamento. (Art. 8, Letra
g, Ley. 19.886).
188
Adquisicin inferior a 3 UTM

Adquisicin producto de una licitacin privada declarada desierta sin
oferente
Remanante de contrato por incumplimientos de porveedor u otras
proveedor
Adquisicin de bienes a oferentes extranjeros para su utilizacin fuera del
Captulo X - Anexos
Iconografa
190


ANEXO N5
APERTURA, ADJUDICACIN Y
CONTROL FSICO DE OBRAS
MARZO 2011


PARA CHILE
ANEXO N5
APERTURA, ADJUDICACIN Y
CONTROL FSICO DE OBRAS
1.
INTRODUCCIN
El presente instructivo tiene por objeto facilitar los procedimientos de apertura,
adjudicacin y control fsico de las obras, estipulados en las Bases Administrativas
Generales de Propuestas del Programa.
2.
PROCEDIMIENTO DE APERTURA
La unidad tcnica deber aplicar el procedimiento de apertura estipulado en el punto 4.3 de
las Bases Administrativas Generales de Propuestas, debiendo utilizar el formato tipo de
acta de apertura incluido en el anexo del presente instructivo.
3.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIN
3.1
Anlisis y evaluacin de las ofertas y proposicin de adjudicacin
3.1.1 Concluido el proceso de apertura de la propuesta, la unidad tcnica verificar que cada
oferta cumpla con los requisitos especificados en los antecedentes de licitacin, as como
con las normas, reglamentos y ordenanzas vigentes que correspondan. Cualquier
incumplimiento al respecto por parte del oferente implicar el rechazo inmediato de la
respectiva oferta.
3.1.2 Si la oferta es inferior en ms de un 10% respecto del presupuesto oficial, esta podr ser
adjudicada siempre y cuando se caucione en la boleta bancaria de garanta de fiel
cumplimiento del contrato, la diferencia que resulte entre el valor del presupuesto oficial
rebajado en un 10%, y el valor de dicha propuesta. En caso de no aceptarse estas
condiciones, el proponente no ser adjudicado y se le devolver la boleta bancaria de
garanta por seriedad de la oferta.
3.1.3 Conforme a lo establecido en el punto 4.4 de las Bases Administrativas Generales de

Propuestas, la unidad tcnica propondr a la Unidad de Saneamiento Sanitario de la
SUBDERE la adjudicacin de propuestas, para cuyo efecto deber remitir la
documentacin sealada en las mencionadas bases, utilizando para el caso de los
antecedentes que debe elaborar como tal, los formatos tipos incluidos en el presente
instructivo.
3.1.4 La unidad tcnica deber verificar antes de enviar la proposicin de adjudicacin a la
Unidad de Saneamiento Sanitario de la SUBDERE, la situacin de los documentos
comerciales de los proponentes. En caso de detectar protestos, la unidad tcnica comunicar
por escrito a los proponentes afectados los antecedentes que debern presentar y el plazo
que tendrn para aclarar debidamente su situacin. De todas formas, este plazo no ser
inferior a siete das hbiles contados desde la fecha de comunicacin de la unidad tcnica a
dichos proponentes.
3.1.5 Si los proponentes no aclaran los documentos comerciales protestados, en el plazo y con los
antecedentes solicitados por la unidad tcnica de acuerdo a lo sealado en el punto anterior,
quedarn eliminados de la licitacin. En caso de reincidencia por parte de los proponentes,
el mandante deber informar tal situacin a la Institucin que administra el registro al cual
pertenece el oferente, la cual proceder acorde a lo estipulado en el reglamento respectivo.
3.1.6 Eliminacin de proponentes
En caso de existir proponentes eliminados, la unidad tcnica deber dejar constancia de
dicha situacin en el acta de apertura de propuestas, si es el caso, en el informe razonado y
en el formato de proposicin de adjudicacin, haciendo referencia a los incumplimientos
respecto de los puntos de las Bases Administrativas Generales y/o Especiales de Propuestas
y/o dems antecedentes de licitacin.
3.2
Adjudicacin de propuestas
3.2.1 El mandante adjudicar la obra, con previa conformidad de la Unidad de Saneamiento

Sanitario de la SUBDERE, a la propuesta de entre aquellas que cumpliendo con todas las
condiciones establecidas en las bases y documentos de licitacin en cuanto a plazo,
programa de ejecucin, calidad de materiales, anlisis de precios unitarios, etc., sea
evaluada como la ms baja. El mandante, previa conformidad de la Unidad de Saneamiento
Sanitario de la SUBDERE, podr rechazar las ofertas si stas no se ajustan plenamente a lo
exigido en las Bases Administrativas Generales y Especiales de Propuestas y dems
antecedentes de licitacin o declarar nulo el proceso si se detectan vicios administrativos
debidamente fundados.
3.2.2 Una vez que el mandante haya obtenido de la Unidad de Saneamiento Sanitario de la
SUBDERE, la conformidad de adjudicacin respectiva, deber comunicar por escrito esta
decisin a todos los oferentes que hubieren participado en la propuesta.
3.2.3 Los proponentes cuyas propuestas no fuesen aceptadas, no tendrn por las circunstancias
anotadas, derecho a pretender indemnizaciones.
3.2.4 Todo lo anterior es vlido tambin para ofertas por grupo de proyectos, en cuyo caso, el
valor de la oferta a comparar para la adjudicacin ser la suma de los valores de las ofertas
de cada proyecto integrante.
3.2.5 La devolucin de las boletas bancarias de garanta por seriedad de la oferta a los
proponentes que hubieren participado de la licitacin y la presentacin de la boleta bancaria
de garanta por fiel cumplimiento del contrato por parte del contratista adjudicado, estarn
regidas por lo sealado en los puntos 8.1 y 8.3, respectivamente, de las Bases
Administrativas Generales de Propuestas.
3.3
Licitaciones desiertas
Se entiende por licitacin desierta aquella en que no se ha presentado ninguna oferta al acto
de apertura de propuestas. Esta informacin deber estar en poder de la Unidad de
Saneamiento Sanitario de la SUBDERE dentro de los 7 das hbiles siguientes a la fecha de
apertura y deber incluir el acta de apertura de propuestas y decreto alcaldicio
correspondiente.
3.4
Rechazo de ofertas
Se deber(n) rechazar la(s) oferta(s) cuando sta(s) haya(n) sido desestimada(s) por la
unidad tcnica, por no cumplir con los requisitos especificados en las Bases
Administrativas Generales y Especiales de Propuestas y dems antecedentes de licitacin,
dicha situacin deber ser informada por escrito a la Unidad de Saneamiento Sanitario de la
SUBDERE, exponiendo claramente un anlisis de la o las causas y haciendo referencia a
los puntos que se han transgredido de los antecedentes antes mencionados, a objeto de
fundamentar tal decisin. Esta informacin deber estar en poder de la Unidad de
Saneamiento Sanitario de la SUBDERE dentro de los 7 das hbiles siguientes a la fecha de
apertura y deber incluir el acta de apertura de propuestas debidamente firmada, informe
razonado y decreto alcaldicio correspondiente y a su vez informar por escrito va certificada
tal decisin a los oferentes que hayan participado en el proceso de licitacin.
3.5
Anulacin de licitacin
Se deber dejar nula una licitacin cuando se constate, en cualquier momento de este
proceso, que ste adolece de vicios que afectan su transparencia y/o el principio de igualdad
de los proponentes. Cuando a juicio de la unidad tcnica se produzca esta situacin, deber
comunicar por escrito a la Unidad de Saneamiento Sanitario de la SUBDERE, la que
resolver e informar al Municipio su decisin, y ste a su vez a los proponentes que hayan
participado en el proceso de licitacin respectivo.
4.
ELABORACIN DE PRESUPUESTOS
4.1
Presupuesto Oficial
Presupuesto detallado elaborado por el municipio, incluyendo todas las partidas previstas
para la construccin del proyecto. Este presupuesto deber ser remitido a la Unidad de
Saneamiento Sanitario de la SUBDERE, segn lo establecido en el Anexo N3
Postulacin y Licitacin de Proyectos.
El presupuesto oficial servir para realizar el presupuesto ponderado, sobre la base del cual
se regir el contrato de ejecucin de obras, as como el valor de eventuales modificaciones
de ste.
El presupuesto oficial no podr ser superior al monto mximo disponible de la licitacin
establecido en las Bases Administrativas Especiales. De igual forma, las cantidades de obra
estipuladas en este presupuesto debern ser absolutamente concordantes con las obras
solicitadas en los antecedentes de licitacin.
4.2
.
Presupuesto Ponderado
Ser elaborado por la unidad tcnica para los efectos de contratar y cancelar la obra. Su
monto total ser igual al del presupuesto adjudicado.
El precio total ponderado de cada partida se obtendr al multiplicar cada precio total
del presupuesto oficial, correspondiente a esa partida, por el cuociente que resulta del total
costo directo neto del presupuesto del contratista adjudicado, respecto del total costo
directo neto del presupuesto oficial, factor que deber ser considerado con todos sus
decimales.
Las cantidades de obra a considerar en el presupuesto ponderado sern las mismas que
las estipuladas en el presupuesto del contratista adjudicado.
Los precios unitarios ponderados se obtendrn al dividir el precio total ponderado de la
partida, por la cantidad de obra de la misma, estipulada en el presupuesto del contratista
adjudicado, los cuales debern ser considerados con mnimo cinco decimales.
4.3
Clculo del Presupuesto Ponderado

El precio ponderado de cada una de las partidas, incluidos los gastos generales directos e
indirectos, costo financiero y utilidades, se obtiene de la siguiente forma:
En primer lugar, se calcula el factor de ponderacin (A), que ser un valor constante a
utilizar en el clculo de cada partida ponderada. El factor de ponderacin se considerar
con todos sus decimales.
Total Costo Directo Neto del Presupuesto Adjudicado

Total Costo Directo Neto del Presupuesto Oficial
En segundo lugar, se calculan los precios totales ponderados por partida:

PTP(p) = PTP(of) x A
Donde:
PTP(p) : Precio total de la respectiva partida del presupuesto ponderado.
PTP(of) : Precio total de la respectiva partida del presupuesto oficial.
A
: Factor de ponderacin (valor constante).
Obtenidos los precios totales ponderados por partida (PTP(p)) a travs del procedimiento
anterior, se divide cada uno de stos por la cantidad de obra (cubicacin) que considera el
presupuesto adjudicado para la respectiva partida (CO(pa)) con lo que se obtiene los
precios unitarios ponderados (PU(p)) correspondientes a cada una de las partidas.
PU(p) = PTP(p)
CO(pa)
4.4
Ejemplo de clculo
a) Presupuesto oficial
Item
2.1.3
Partida
Cimientos
Unid.
Cantidad
m3
56
P.U.
$
7.860
Total
$
440.160
Total costo directo neto del presupuesto oficial = $ 34.649.129

b) Presupuesto adjudicado
Item
2.1.3
Partida
Cimientos
Unid.
Cantidad
m3
78
P.U.
$
12.3870
Total
$
966.186
Total costo directo neto del presupuesto adjudicado = $42.257.189

c) Presupuesto ponderado
Factor de Ponderacin:
A = 42.257.189 = 1,21957435062798
34.649.129
Precio Total Partida Ponderada:
PTP(p) = 440.160 x 1,21957435062798 = 536.808
Los valores que resulten de aplicar el factor de ponderacin a cada uno de los precios
totales de las partidas del presupuesto oficial deben ser ajustados al entero ms prximo.
Precio unitario ponderado: PU(p) = 536.808 = 6.882, 15385
78
Los precios unitarios ponderados debern ser considerados a lo menos con cinco
decimales.
d) Partida Ponderada.
Item
2.1.3
Partida
Cimientos
Unid.
Cantidad
m3
78
P.U.
Ponderado
$
6.882,15385
Total
$
536.808
Para la ponderacin de los gastos generales directos e indirectos, costo financiero y

utilidades, se emplea el porcentaje considerado para estos tems en el presupuesto oficial.
Al total costo directo neto del presupuesto ponderado se agrega el 19% de I.V.A. y se
descuenta el 65% correspondiente al crdito especial, obtenindose as el monto total del
presupuesto ponderado, el cual deber ser igual al valor total de la oferta del contratista
adjudicado.
El presupuesto ponderado deber ser firmado por el contratista y por la unidad tcnica.
4.5
Presupuesto auxiliar
Si a pesar de las precauciones tomadas en la elaboracin y revisin del presupuesto oficial
que se mencionan en el punto 4.1 del presente instructivo, se detectan errores manifiestos y
generalizados en los volmenes de obra de dicho presupuesto o la necesidad de incorporar
nuevas partidas para efectos de hacerlo compatible con el presupuesto adjudicado, se podr
confeccionar un presupuesto auxiliar, para evitar que se produzcan distorsiones importantes
en el presupuesto ponderado. El presupuesto auxiliar se confeccionar sobre la base de los
volmenes de obra del contratista y los precios unitarios del presupuesto oficial. En este
caso, el presupuesto auxiliar reemplazar al presupuesto oficial en el clculo del
presupuesto ponderado.
5.
EL CONTRATO
5.1
Una vez que la Unidad de Saneamiento Sanitario de la SUBDERE haya informado a la

Municipalidad la conformidad de adjudicacin de la propuesta, sta firmar el contrato de
ejecucin de obras conforme a lo indicado en el punto 5 de las Bases Administrativas
Generales de Propuestas.
5.2
La Municipalidad notificar por escrito mediante va carta certificada a todos los

proponentes que hubieren participado de la licitacin, el resultado de la misma.
5.3
El proponente adjudicado podr solicitar una vez y por escrito al mandante, previo a la
firma del contrato, un anticipo de hasta un 30% del monto adjudicado, el que ser
cancelado dentro de los 20 das hbiles contados desde la fecha del contrato, contra
presentacin de la factura y una o ms boletas bancarias de garanta correspondientes. Tal
situacin deber constar en la respectiva suscripcin del contrato.
5.4
El proponente a quien se ha adjudicado la propuesta firmar en forma previa a la

suscripcin del contrato, el presupuesto ponderado elaborado por la unidad tcnica, el que
deber estar en poder del contratista con antelacin a dicho acto para revisin y
observaciones si las hubiere, para lo cual tendr un plazo de 2 das hbiles.
5.5
El contrato ser suscrito por el alcalde y el contratista dentro de los 15 das hbiles
siguientes a la fecha en que por escrito va certificada se comunique la adjudicacin de la
propuesta.
5.6
Al momento de suscripcin del contrato de ejecucin de obras, el contratista deber

entregar al mandante la boleta bancaria de garanta por fiel cumplimiento del contrato y la
programacin definitiva de las obras, Carta Gantt y curva de avance acumulada.
5.7
La Municipalidad tendr un plazo mximo de 15 hbiles, contados desde la fecha de firma

del contrato, para remitir a la Unidad de Saneamiento Sanitario de la SUBDERE copia de
los siguientes documentos:
-
Contrato de ejecucin de obras.

Decreto alcaldicio que lo aprueba.
Presupuesto ponderado.
Boleta(s) bancaria(s) de garanta por fiel cumplimiento de contrato y anticipo si
corresponde .
6.
ENTREGA DEL TERRENO
6.1
El mandante proceder a entregar el terreno al proponente adjudicado, previo acuerdo entre

ambos, dentro de un plazo mximo de 5 das hbiles contados a partir de la toma de
conocimiento por el organismo contralor respectivo, de los antecedentes de licitacin,
contrato de ejecucin de obras y decreto alcaldicio que lo aprueba.
6.2
El mandante, en este mismo acto, deber entregar la ratificacin de la nmina definitiva de

beneficiarios. Si el mandante no da cumplimiento oportuno a esta obligacin, el contratista
podr requerir una ampliacin de plazo y, si este incumplimiento persiste por un perodo
superior a 30 das hbiles, ser causal para que ste pueda demandar la caducidad del
contrato y que le sean restituidos los gastos en que haya incurrido hasta ese momento,
costos que sern de cargo municipal.
6.3
La no-concurrencia oportuna del contratista a la entrega del terreno ser sancionada con
una multa diaria de 2 U.T.M., si este incumplimiento persiste por un perodo superior a 10
das hbiles, ser causal para que el mandante de trmino anticipado al contrato de
ejecucin de obras, por causas imputables al contratista. De igual forma, ser causal para
que el mandante de trmino anticipado al contrato, si efectuada la entrega de terreno, ste
no iniciare la ejecucin de obras dentro de un plazo mximo de 10 das hbiles a partir de
sta.
7.
INSPECCIN Y SUPERVISIN DE OBRAS

La unidad tcnica, que representa al mandante en la ejecucin de la obra ser representada
ante el contratista por la inspeccin tcnica de obras (I.T.O.), quien realizar una inspeccin
diaria de la misma y deber, entre otras funciones:
Velar por la correcta ejecucin del proyecto cindose estrictamente a las Bases
Administrativas Generales y Especiales de Propuestas y dems antecedentes de
licitacin;
Determinar el emplazamiento de cada una de las soluciones sanitarias a construir dentro
de los lotes, conjuntamente con la empresa contratista y los beneficiarios, considerando
la posibilidad de adosamiento a la vivienda existente en la medida que sta sea una
construccin slida y definitiva.
Formular las observaciones que le merezca la ejecucin de las mismas, la calidad de los
suministros u otros aspectos;
Interpretar los planos y especificaciones del proyecto;
Requerir el cumplimiento de medidas de seguridad;
Controlar el cumplimiento de las normas laborales;
Controlar el correcto cumplimiento de la programacin de obras del proyecto;
8.
CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

Una vez iniciada la ejecucin de la obra, la unidad tcnica controlar permanentemente el
avance fsico de ella, de acuerdo a lo estipulado en el punto 13 de las Bases Administrativas
Generales de Propuestas.
8.1
Control de avance fsico de obras

El avance fsico real de la obra ser controlado por la I.T.O. sobre la base de los avances
fsicos acumulados que determina el programa de construccin originalmente presentado
por el contratista. El contratista slo en el caso de aprobarse un aumento de plazo podr

presentar una nueva programacin de avance fsico.
8.2
Estados de pago
La obra se cancelar en pesos chilenos mediante estados de pago mensuales, debindose
restar los valores que corresponda por concepto de retenciones por atraso y multas, si las
hubiere, de acuerdo a lo establecido en los puntos 13.2.2 y 13.3 de las Bases
Administrativas Generales de Propuestas, respectivamente. Adems se deber descontar el
porcentaje correspondiente a la devolucin del anticipo, si es que fue solicitado.
En caso de existir multas por incumplimiento de plazo contractual, stas sern descontadas
del ltimo estado de pago, segn lo establecido en el punto 13.3.2 de las Bases
Administrativas Generales de Propuestas.
8.2.1 Aprobacin del estado de avance y del estado de pago

Cada estado de pago con su correspondiente estado de avance se deber poner a disposicin
de la inspeccin tcnica de obras (I.T.O.) para su aprobacin, la cual deber cada mes,
contrastar el avance fsico real de obras, con el avance fsico programado (Carta Gantt y
curva de avance acumulada).
La inspeccin tcnica de obras (I.T.O.) para aprobar el estado de pago, deber a su vez
verificar que el contratista haya dado cumplimiento a la contratacin mensual de mano de
obra local y total para la ejecucin del proyecto, la cual es parte de su oferta y por ende,
obligacin contractual.
Los estados de avance se cerrarn los das 15 de cada mes o en su defecto el da hbil
anterior si el da 15 no lo fuese.
8.2.2 Presentacin de los estados de avance y estados de pago
Posterior a la fecha de entrega del terreno, el contratista presentar los avances fsicos
acumulados programados a los das 15 o da hbil anterior desde el comienzo de la obra
(0%) hasta el trmino (100%) an cuando el contratista no presente estado de pago.
Para estos efectos deber adjuntar los siguientes documentos:
- Carta dirigida al mandante en la que conste la fecha del cobro del estado de pago y los
documentos que acompaa.
- Certificado de la inspeccin del trabajo que acredite que el contratista ha dado
cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, conforme
a lo sealado en el Cdigo del Trabajo Articulo 183-C.
- Certificado(s) de ensaye(s) de materiales.
10
- Certificaciones de calidad de materiales y/o partidas del proyecto, que hayan sido
solicitadas por la inspeccin tcnica de obra (I.T.O.).
- Formato de control y estado de avance firmados y timbrados por la I.T.O.
- Formato estado de pago firmado y timbrado por la I.T.O. y el contratista.
- Factura individual por cada estado de pago.
El contratista deber presentar al mandante los estados de avance y de pago aprobados por
la I.T.O. todos los das 15 de cada mes o el da hbil anterior, si el da 15 no lo fuese. Si
ste no los presenta en la fecha estipulada, no tendr derecho a cobrar el estado de pago en
ese mes y se acumular al siguiente.
En el caso del ltimo estado de avance y estado de pago, el contratista deber presentar al
mandante dichos documentos en la fecha de trmino de la obra y segn lo estipulado en el
punto 8.3 de las Bases Administrativas Generales de Propuestas.
8.2.3 Descuentos, retenciones y multas
8.2.3.1 Descuentos
Cuando proceda, en cada estado de pago se descontar el porcentaje de anticipo de tal
forma de restituirlo gradualmente en el mismo porcentaje otorgado por este concepto. En
los casos en que se efecten modificaciones de contrato por concepto de aumentos y/o
disminuciones de obras y/u obras extraordinarias, se deber considerar solo el saldo de
anticipo por restituir en el porcentaje que corresponda.
El mandante adems podr restar de cualquier estado de pago los valores que
correspondan, por concepto de retenciones por atraso y multas de acuerdo al contrato.
8.2.3.2 Retencin por atraso
Previo a la autorizacin de cada estado de pago presentado por el contratista, el inspector
tcnico de la obra comparar el porcentaje de avance fsico acumulado programado con el
porcentaje de avance fsico real de la obra y proceder de la siguiente manera:
a) Si la obra se encuentra atrasada y la diferencia entre dichos avances es mayor que un
10%, el mandante har una retencin por atraso que se calcular de la siguiente forma:
Retencin por atraso:
R = (P*EP)/2
Donde:
P
: Diferencia entre el porcentaje de avance acumulado programado y porcentaje de

avance acumulado real de la obra medido en %, a la fecha de cursar el estado de
avance respectivo.
11
EP : Monto del presente estado de pago correspondiente al mes de cobro de la

retencin.
b) Si finalmente la obra termina dentro del plazo de ejecucin vigente, el mandante le
restituir sin reajuste al contratista, la retencin total por atraso, junto con la
cancelacin del estado de pago final. Esta operacin deber consignarse en el formato
estado de pago.
Si la obra se encuentra atrasada y la diferencia entre dichos avances es mayor que un
15% por segunda vez consecutiva, o bien es mayor que un 20% por una sola vez, el
mandante podr liquidar anticipadamente el contrato de ejecucin de obras, por causas
imputables al contratista.
La retencin total por atraso se devolver en el estado de pago final y se obtendr de la
suma sin reajuste de los valores en pesos chilenos de las retenciones efectuadas en los
estados de pago anteriores.
8.2.3.3 Multas y sanciones
a) Multas por incumplimiento de instrucciones de la inspeccin tcnica de obras
El contratista deber someterse a las instrucciones de la inspeccin tcnica de obras, las
que se impartirn siempre por escrito segn lo establecido en el punto 12.3 letra (d) de
las Bases Administrativas Generales de Propuestas, conforme a los trminos y
condiciones del contrato.
El incumplimiento de cada instruccin impartida por la I.T.O. ser sancionada con una
multa diaria de 0,5 a 3 Unidades Tributarias Mensuales, segn la gravedad del hecho
por el perodo que se mantenga la transgresin a dichos preceptos, las que sern
deducidas del siguiente estado de pago. Las Bases Administrativas Especiales podrn
incrementar el valor de estas multas y/o precisar las causales a las que se aplicar un
determinado valor de multa.
El contratista podr apelar ante el mandante dentro de un plazo de 5 das hbiles desde
la fecha en que la inspeccin tcnica de obras haya formulado una instruccin. El
mandante resolver en un plazo no mayor a 5 das hbiles desde su recepcin en la
oficina de partes, considerando, para evaluar la gravedad del hecho, la eventual
reiteracin de ste y el grado en que afecte aspectos esenciales de la obra.
Si el contratista no apelare o si su apelacin fuera rechazada y se resistiese a acatar la
orden impartida, el mandante podr, previa notificacin, suspender la tramitacin de
los estados de pago o, segn la gravedad del caso y previa notificacin hecha con 10
das hbiles de anticipacin al contratista, poner trmino anticipado al contrato de
ejecucin de obras, por causas imputables a ste.
12
b) Multas por incumplimiento del plazo contractual

Si finalmente la obra termina atrasada, se aplicar una multa del uno por mil del monto
total contratado por cada da de atraso. Esta multa deber cobrarse a partir de la fecha
de trmino de contrato y hasta la fecha en que el contratista comunique por escrito el
trmino de las obras y solicite la recepcin provisoria correspondiente.
En caso de existir observaciones a las obras ejecutadas, el contratista tendr un plazo
mximo equivalente al 10% del plazo contractual, a contar de la fecha de recepcin
provisoria, para subsanarlas. Vencido este plazo, si este no ha dado cabal cumplimiento
a lo solicitado por la unidad tcnica, estar afecto a una multa diaria del 1,5 por mil del
monto total contratado, la que se har efectiva hasta que dichas observaciones hayan
sido subsanadas en su totalidad, situacin que deber constar en el acta de recepcin
provisoria, plazo que no podr ser superior al 5% del plazo contractual de ejecucin de
obras.
Para los efectos del clculo de multas, el plazo otorgado por la comisin de recepcin
para subsanar observaciones se considerar como plazo de gracia no afecto a multas.
Las operaciones producto de lo anteriormente indicado debern consignarse en el
formato estado de pago.
Si el monto de la multa fuese superior al valor del estado de pago final (incluida la
devolucin de retenciones) dicha diferencia ser cubierta con las boletas bancarias de
garanta que caucionan el fiel cumplimiento del contrato y la que quede vigente por
concepto del anticipo otorgado. Si an quedase un saldo por recuperar de multa, se
proceder mediante cobranza judicial por parte de la municipalidad.
8.2.4 Cancelacin de los estados de pago
El mandante aprobar y cancelar al contratista los estados de pago a ms tardar 15 das
hbiles despus de su presentacin, con excepcin del ltimo estado de pago que ser
cancelado una vez emitido el decreto que aprueba el acta de recepcin provisoria de la obra.
Si la fecha de trmino de un contrato ocurre entre los das 15 y 31, el estado de pago regular
correspondiente al da 15 del mes en curso no ser cancelado, pagndose el saldo total del
contrato de acuerdo a la liquidacin final una vez dictado el decreto que aprueba el acta de
recepcin provisoria de la obra
La cancelacin de los estados de pago correspondientes a aumentos de obra y/u obras
extraordinarias, deber continuar con la numeracin de pago correlativo conforme al
contrato original.
13
8.3
Modificaciones de contrato
8.3.1 Aumento de plazo

El mandante podr aumentar el plazo de ejecucin de obras en caso de fuerza mayor,
modificacin de contrato, entrega de terrenos atrasada o problemas administrativos
comprobadamente ajenos al contratista.
Se entender como fuerza mayor que justifique una solicitud de aumento de plazo de
ejecucin de obras, una situacin climtica de emergencia o catstrofe nacional o local, u
otra situacin que afecte en forma irrecuperable el avance de la obra y que sea adecuada y
oportunamente demostrada al mandante.
Lo sealado no dar derecho al contratista a ser indemnizado por el mandante, ni implicar
variaciones en el monto total contratado, sin embargo, cuando las causales sean imputables
al mandante, es decir, se efecte entrega de terrenos atrasada o se produzcan problemas
administrativos internos del municipio comprobadamente ajenos al contratista que
impliquen una demora en dicha entrega en ms de 30 das corridos, ste podr demandar la
caducidad del contrato y que le sean restituidos los gastos en que haya incurrido hasta ese
momento, costos que sern de cargo municipal.
Las solicitudes de aumentos de plazo contractuales sern autorizadas exclusivamente por el
mandante, y en caso de producirse, se deber enviar a la Unidad de Saneamiento Sanitario
de la SUBDERE los documentos de respaldo que as lo acrediten.
8.3.2 Aumento y/o Disminucin de Obras
El mandante podr solicitar al contratista aumentos y/o disminuciones de obras, hasta el
25% del monto contratado originalmente, en cuyo caso los aumentos y/o disminuciones de
obras se calcularn y contratarn de acuerdo a los precios unitarios del presupuesto
ponderado, sin derecho del contratista a ser indemnizado por el mandante. En caso que los
aumentos de obras excedan el 25% antes sealado, los precios unitarios podrn ser
convenidos entre las partes, sin la restriccin anteriormente estipulada. Lo anterior no es
aplicable al caso de las disminuciones de obras, siendo vlidos para esto los precios
estipulados en el presupuesto ponderado. Si el contratista fuese perjudicado por una
disminucin que supere el 30%, ste podr solicitar al mandante justificadamente una
indemnizacin que no superar el 10% del monto inicial contratado.
Cuando las solicitudes de modificacin de contratos por concepto de aumentos de obras y/u
obras extraordinarias excedan el 10% del monto contratado originalmente, stas debern ser
revisadas y recomendadas tcnicamente sin observaciones (RS) por parte de las respectivas
Secretaras Regionales Ministeriales de Planificacin y Coordinacin, del Ministerio
Desarrollo Social las que efectuarn este anlisis con carcter de urgencia. Una vez
superada esta instancia, la Unidad de Saneamiento Sanitario SUBDERE podr otorgar
conformidad a tales peticiones.
14
Si surgiese una proposicin para una segunda modificacin de contrato, el proyecto debe
ser sometido a una reevaluacin por parte del Ministerio de Desarrollo Social, cualquiera
sea el porcentaje de incremento acumulado por sobre el valor recomendado.
Las modificaciones de contrato podrn corresponder entre otros, a un aumento en el
nmero de beneficiarios y problemas en los diseos de arquitectura e ingeniera. En estos
casos, las Municipalidades debern elaborar un informe detallado que permita detectar las
falencias en la formulacin del proyecto y que fundamente las modificaciones propuestas.
8.3.3 Obras Extraordinarias
En el caso de requerirse, por causas justificadas, obras distintas a las contratadas, stas se
entendern como obras extraordinarias, las que debern ser evaluadas por la Unidad de
Saneamiento Sanitario de la SUBDERE a fin de verificar que el proyecto siga manteniendo
la calidad de elegible.
Para la determinacin de los precios a pagar, mandante y contratista debern agotar todos
los medios para llegar a un entendimiento, antes de solicitar la autorizacin respectiva. En
el caso de no existir entendimiento entre las partes, la Unidad de Saneamiento Sanitario de
la SUBDERE determinar el justo precio a pagar, de acuerdo al detalle y justificaciones de
costo presentado por el contratista a la unidad tcnica.
8.3.4 Formalizacin de peticin de modificacin de contrato por concepto de aumentos y/o
disminuciones de obras y/u obras extraordinarias
Toda modificacin de contrato deber ceirse al siguiente procedimiento. Envo de
solicitud escrita por parte de la Municipalidad a la Unidad de Saneamiento Sanitario de la
SUBDERE; adjuntando:
Informe tcnico detallando y justificando las obras solicitadas por parte de la unidad
tcnica;
Plano de loteo o catastral, demarcando las obras primitivamente contratadas y las obras
solicitadas en la modificacin de contrato (de acuerdo a informe tcnico).
Presupuestos por separado (aumentos de obras, disminuciones de obras, obras
extraordinarias) debidamente firmados y timbrados por la unidad tcnica y el contratista;
Ficha I.D.I. que acredite la recomendacin tcnica sin condiciones (RS) por parte de la
SERPLAC correspondiente, cuando el monto de la solicitud de modificacin de contrato
supere el 10% del monto contratado originalmente.
Una vez otorgada la conformidad por parte de la Unidad de Saneamiento Sanitario de la
SUBDERE a la modificacin de contrato, el mandante deber formalizar tal situacin,
suscribiendo la modificacin de contrato respectiva y enviando copia de los siguientes
documentos a dicho organismo:
Modificacin de contrato;
Decreto alcaldicio que aprueba la modificacin de contrato;
15
Nueva(s) boleta(s) bancaria(s) de garanta por fiel cumplimiento del contrato,

considerando el nuevo monto global y plazo, si corresponde;
Presupuesto ponderado refundido. En caso de aumento y/o disminuciones de obras, se
deber modificar exclusivamente las cantidades de obras (cubicaciones) y acorde a ello
los totales. Si se tratase de obras extraordinarias, stas se debern agregar al presupuesto
ponderado a los precios unitarios convenidos.
La modificacin de contrato y dems antecedentes debern ser tramitados ante Contralora
General de la Repblica para la respectiva toma de conocimiento.
No se podr dar inicio a ningn tipo de ejecucin de obras, producto de una modificacin
de contrato, a la cual no se haya otorgado debida conformidad por parte de la Unidad de
Saneamiento Sanitario de la SUBDERE, en caso contrario el municipio deber asumir toda
la responsabilidad.
9.
RECEPCIN DE LAS OBRAS
9.1
Recepcin provisoria
Dentro del plazo de ejecucin de la obra estipulado en el contrato, el contratista deber
solicitar por escrito al mandante la recepcin provisoria de la obra, acompaando los
antecedentes que sean necesarios de acuerdo a lo establecido en el contrato.
Dentro de un plazo mximo de 10 das hbiles a contar de la fecha de recepcin de la
solicitud, el mandante proceder a nombrar una comisin de recepcin, compuesta por
profesionales de la construccin, y a efectuar la recepcin de las mismas, proceso que no
podr exceder el 20% del total del plazo contractual de ejecucin de obras (incluidos los
aumentos de plazos).
Antes de la recepcin de las obras, el contratista realizar la limpieza de las obras que
abarquen los trabajos, los emprstitos, as como de los terrenos que haya ocupado para
realizar la faena, de modo de restablecer la accesibilidad y habitabilidad en el asentamiento
y el barrio en que se ubica.
Previo a la recepcin provisoria de las obras, el contratista deber presentar la siguiente
documentacin:
- Sensibilizados y copias de todos los planos de construccin con sus respectivas
especificaciones tcnicas y memorias, todos ellos debidamente aprobados.
- Certificado de recepcin de instalaciones domiciliarias y de urbanizaciones, para lo cual
rige lo estipulado en el D.S. N804 (I) de 1982 y sus modificaciones, artculo 24 letra (e)
donde textualmente se expresa que: En general, todas las recepciones de obras
relativas a la urbanizacin de estos loteos debern efectuarse, incluido el otorgamiento
del certificado correspondiente, dentro de un plazo de 15 das corridos, contados desde
la fecha de presentacin de la solicitud respectiva. Si existieren observaciones, stas
debern ser comunicadas por escrito al contratista correspondiente dentro de un plazo
16
de 10 das corridos desde la fecha de presentacin de la solicitud de recepcin. Una vez

vencido el plazo de recepcin, las obras se considerarn aprobadas y recibidas, siendo
vlido como certificado de recepcin el comprobante de ingreso de la solicitud,
situacin que certificar el secretario municipal dentro del plazo de 48 horas del
respectivo requerimiento.
- Boleta bancaria de garanta por correcta ejecucin de las obras, segn lo estipula el
punto 8.4 de las Bases Administrativas Generales de Propuestas, para reemplazar la
boleta bancaria por fiel cumplimiento de contrato.
- Certificado municipal de recepcin de obras.
- Otros antecedentes solicitados por el mandante.
Se deja establecido que es responsabilidad del contratista, solicitar oportunamente a la
Municipalidad los documentos necesarios para obtener los certificados, aprobaciones u
otros antecedentes que deba presentar en la recepcin de las obras.
Terminada la recepcin, se levantar un acta donde se dejar constancia de las condiciones
en que se recibi cada uno de los lotes con servicios, las obras de urbanizacin y
complementarias que correspondan y de las observaciones que hubieren.
Si en la recepcin se detecta que las obras no estn totalmente terminadas y el plazo
contractual est vencido, el mandante deber aplicar al contratista las multas estipuladas en
el punto 13.3.2 de las Bases Administrativas Generales de Propuestas, a contar de la fecha
de trmino contractual y hasta que efectivamente se d trmino a la ejecucin de obras. Si
tal situacin persiste por un perodo superior al 10% del plazo contractual, ser causal para
que el mandante de trmino anticipado al contrato de ejecucin de obras, por causas
imputables al contratista.
Si en la recepcin resultan observaciones a los trabajos ejecutados, la comisin de
recepcin establecer un plazo que no podr ser superior al 10% del plazo contractual de
ejecucin de obras, para que stas sean subsanadas por el contratista dejando constancia en
el acta de recepcin que se debe levantar para el efecto y en el libro de obras.
Cumplido este plazo, la comisin de recepcin deber constituirse nuevamente en terreno a
objeto de constatar que las observaciones hayan sido subsanadas y autorizar la devolucin
de las retenciones, contemplando como fecha de recepcin aquella que la I.T.O. informe
como de trmino real.
Si el contratista no subsanase las observaciones dentro del plazo otorgado para tal efecto, el
mandante deber aplicar las multas estipuladas en el punto 13.3.2 prrafo 2 de las Bases
Administrativas Generales de Propuestas, a contar de la fecha en que venza el plazo para
subsanarlas y por un perodo que no podr ser superior al 5% del plazo contractual de
ejecucin de obras.
17
Si cumplida esta fecha, las observaciones persistiesen el mandante deber dar trmino
anticipado al contrato de ejecucin de obras y hacer efectiva las boletas bancarias de
garanta pertinentes, informando por escrito dicha situacin a la Unidad de Saneamiento
Sanitario de la SUBDERE.
El acta definitiva de recepcin provisoria se levantar cuando no existan observaciones
respecto de la ejecucin de obras.
El contratista tendr un plazo de 15 das corridos contados desde la fecha definitiva de
recepcin provisoria para formular por escrito al mandante cualquier reclamo respecto de la
recepcin, aplicacin de multas, cancelacin de estados de pago y otros. En caso de no
hacerlo, se entender por no presentado sin derecho a apelacin posterior.
9.2
Recepcin definitiva
El plazo de garanta por la correcta ejecucin de las obras se fija en al menos 12 meses
contados desde la fecha del acta definitiva de recepcin provisoria. Este plazo se entender
sin perjuicio del plazo de responsabilidad del contratista por 5 aos, a que se refiere el
Cdigo Civil, artculo 2.003, N3.
La recepcin definitiva se har en la misma forma que la provisoria, una vez que se haya
cumplido el plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista, la que deber
ingresar al municipio al menos 30 das antes del vencimiento de dicho plazo. Efectuada esta
recepcin, se proceder a la devolucin de la boleta bancaria de garanta correspondiente a
la correcta ejecucin de la obra (5% del monto del contrato).
La comisin de recepcin verificar bsicamente durante la recepcin definitiva de la obra,
la buena ejecucin de los trabajos, que no se hayan producido daos atribuibles a ejecucin
defectuosa y a mala calidad de los materiales empleados, levantando un acta de recepcin
definitiva. En caso de detectarse observaciones estas debern ser estipuladas en dicha acta,
otorgando un 5% del plazo contractual de ejecucin de obras para subsanarlas.
Sin perjuicio de lo anterior, el contratista queda obligado a solucionar cualquier desperfecto
y/o efectuar las reparaciones correspondientes, que a juicio del mandante le corresponda
efectuar dentro del perodo de garanta estipulado y en el plazo que le sea solicitado.
Si el contratista no subsanase las observaciones a que hubiere lugar en el plazo otorgado
para el efecto, el mandante estar facultado para hacer efectivas las garantas pertinentes,
informando por escrito de tal situacin a la Unidad de Saneamiento Sanitario de la
SUBDERE.
18
FORMATOS TIPO PARA UNIDAD TCNICA

I.
ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA
II.
PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROYECTO
III.
PRESUPUESTO PONDERADO DEL PROYECTO
IV.
INFORME RAZONADO
V.
PROPOSICIN DE ADJUDICACIN
Proyectos Individuales y por Etapa

Grupo de Proyectos
VII. CONTRATO DE EJECUCIN DE OBRAS
VIII. ACTA ENTREGA DE TERRENO
IX
CONTROL DE AVANCE
X.
ESTADO DE AVANCE (Incluye instructivo)
XI.
ESTADO DE PAGO (Incluye instructivo)
XII. ACTA DE RECEPCIN PROVISORIA

XIII. CALIFICACIN DE CONTRATISTAS
XIV. ACTA DE RECEPCIN DEFINITIVA
19


ANEXO N6
ADMINISTRACIN FINANCIERA CONTABLE
MARZO 2011


PARA CHILE
ANEXO N6
ADMINISTRACIN FINANCIERA CONTABLE

1.
INTRODUCCIN
1.1
La Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo, a travs de la "Unidad de

Saneamiento Sanitario", cumplir, entre otras, la funcin de controlar, registrar, contabilizar
y centralizar toda la informacin relativa a la ejecucin financiera del Programa.
1.2
El presente instructivo tiene como objetivo orientar y facilitar el control financiero contable
que deben realizar las municipalidades, en su doble rol de mandantes y unidades tcnicas,
para la ejecucin de proyectos que formen parte del Programa.
1.3
Los proyectos podrn contemplar la construccin de las siguientes obras y cualquier

combinacin de ellas:
d) Obras complementarias (captaciones y estanques de regulacin de agua potable y/o
plantas elevadoras y de tratamiento de aguas servidas y/u obras de arte).
e) Reparacin, rehabilitacin o reemplazo de plantas de tratamiento de aguas servidas
existentes.
1.4
Los mecanismos de control aqu descritos contemplan la administracin financiera-contable

de los recursos del Programa, destinados a financiar obras.
2.
ADMINISTRACIN FINANCIERA - CONTABLE
2.1
Los proyectos pertenecientes al Programa se financiarn con recursos provenientes del

Instituto de Crdito Oficial del Gobierno de Espaa y con aporte local de la Subsecretara de
Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pblica del
Gobierno de Chile.
2.2
La Agencia Espaola de Cooperacin Internacional para el Desarrollo, a travs de la

Oficina del Fondo de Cooperacin para Agua y Saneamiento, aprobar la cartera de
proyectos a ejecutar con cargo a este programa.
2.3
La gestin financiera del Programa se realizar mediante las siguientes cuentas:

a) Una Cuenta Principal designada por la Subsecretara de Desarrollo Regional y
Administrativo, en donde el Instituto de Crdito Oficial (ICO), agente financiero del
Estado Espaol, realizar el desembolso inicial de los recursos espaoles del Fondo de
Cooperacin para Agua y Saneamiento, conforme a lo establecido en el Convenio de
Financiamiento.
Esta cuenta se deber abrir a nombre del Programa de Apoyo para la Reduccin del
Dficit de Cobertura de Agua Potable y Saneamiento en el marco de las Metas de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para Chile en un banco de primer orden y
deber quedar afectada al buen fin del Programa.
Los fondos se ingresarn en la Cuenta Principal que admitir nicamente los ingresos
del ICO y los posibles reintegros desde la(s) Cuenta(s) Proyecto(s), as como tambin
los correspondientes intereses que devenguen los saldos existentes. Dichos intereses
sern aplicados a la consecucin de los objetivos del Programa.
La cuenta no podr arrojar saldo negativo, ni ser cancelada sin la conformidad de la
Secretara de Estado de Cooperacin Internacional (SECI). Todos los movimientos y
liquidacin de intereses que se realicen se debern comunicar a la Agencia Espaola de
Cooperacin Internacional para el Desarrollo (AECID). Al trmino del Programa la
Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo proceder al cierre de la cuenta,
siempre con la aprobacin de la SECI.
b) Una o varias Cuentas Proyecto que se abrirn para atender los pagos de los costos
elegibles establecidos en la Gua Operativa del Programa, Anexo N1.
2.4
Para cualquier adquisicin superior a 100 euros o su equivalente en dlares o moneda

local, la no objecin ser automtica, por cuanto, existe aprobacin previa del Grupo de
Trabajo Bilateral respecto de los procedimientos chilenos al respecto.
2.5
La SUBDERE suscribir convenios de transferencia de recursos con las respectivas

municipalidades para la materializacin de los proyectos.
2.6
Se requerir de la aprobacin del Grupo de Trabajo Bilateral previo a la suscripcin de

cada contrato de ejecucin de obras.
2.7
Los recursos sern puestos a disposicin de los municipios por medio de depsitos directos
en una cuenta bancaria especial que debern abrir para ingresar los recursos provenientes de
la donacin espaola, los cuales sern girados en pesos chilenos, a travs del Departamento
de Administracin y Finanzas de la SUBDERE del Ministerio del Interior y Seguridad
Pblica.
2.8
La Unidad de Saneamiento Sanitario de la SUBDERE otorgar conformidad a la

proposicin de adjudicacin de cada proyecto mediante oficio del Subsecretario de
Desarrollo Regional y Administrativo.
2.9
Una vez otorgada la conformidad a la proposicin de adjudicacin, la Direccin de Obras

Municipales (D.O.M.) deber informar a la Unidad de Administracin y Finanzas de la
municipalidad para que se habiliten los registros presupuestarios correspondientes, tanto de
ingresos como de gastos, mediante una modificacin presupuestaria.
2.10
Una vez firmado el contrato de ejecucin de obras, el que ser aprobado por Decreto
Alcaldicio con fecha igual o posterior a la firma del contrato, la Direccin de Obras
Municipales ser responsable de remitir a la Unidad de Saneamiento Sanitario de la
SUBDERE (Unidad Financiera - Contable del Programa), en un plazo mximo de 10 das
hbiles despus de la firma del contrato, fotocopias de la siguiente documentacin solicitada
en el oficio de adjudicacin:
- Contrato de ejecucin de obras
- Decreto Alcaldicio que lo aprueba
- Presupuesto ponderado
- Acta de entrega de terreno
- Boleta de garanta de fiel cumplimiento del contrato
- Boleta de anticipo si corresponde
2.11
La responsabilidad de solicitar los giros a la Unidad de Saneamiento Sanitario de la

SUBDERE, ser exclusivamente de la Unidad de Administracin y Finanzas de la
municipalidad, previo haber recibido la factura cancelada y el estado de pago firmado por el
contratista y el VB de la Inspeccin Tcnica de Obra (I.T.O.) (los montos de la facturacin
deben ser concordantes).
La peticin de los recursos se deber efectuar por escrito a la Unidad de Saneamiento
Sanitario de la SUBDERE. Cuando se trate de peticin del anticipo, se deber adjuntar
fotocopia de la solicitud escrita por parte del contratista, la cual debe indicar claramente el
porcentaje de anticipo solicitado (% cifra entera).
2.12
La SUBDERE oficiar a las municipalidades cada vez que remita los fondos, adjuntando
copia del "Cuadro de Remesa", donde se indica la fecha de solicitud y la va de remisin.
2.13
Los contratistas podrn solicitar un anticipo de hasta un 30% del valor del contrato por
una sola vez. El municipio cancelar dicho anticipo contra presentacin de factura
cancelada por el contratista (una por cada contrato) y la(s) boleta(s) bancaria(s) de
garanta(s) correspondientes, dentro del plazo de 20 das contados desde la solicitud escrita
del contratista.
2.14
Una vez efectuada la cancelacin del anticipo, la Unidad de Administracin y Finanzas de la

municipalidad enviar a la Unidad de Saneamiento Sanitario de la SUBDERE, dentro de
los 5 das siguientes a contar de la fecha de cancelacin, fotocopias de la factura y decreto
de pago.
2.15
Las solicitudes de cancelacin de los estados de pago sern presentadas por los contratistas a
la Direccin de Obras Municipales los das 15 de cada mes o el da hbil anterior si el da 15
fuese feriado. La documentacin a presentar para solicitar el pago es:
-
Estado de Pago (segn estado de avance visado por la I.T.O. y firmado por el contratista)
Factura correspondiente a dicho pago.
Lo anterior, ser tramitado ante la Unidad de Administracin y Finanzas de la

municipalidad, unidad que ser la responsable de cancelar los estados de pagos y tendr un
plazo de 20 das corridos desde la fecha de solicitud.
2.16
Previo a la cancelacin de un estado de pago, la Unidad de Administracin y Finanzas de la

municipalidad deber verificar el clculo correcto de la restitucin gradual del anticipo
otorgado, como asimismo si hubiere retencin por atraso. El valor lquido a pagar deber ser
concordante con el monto de la factura. Si los montos facturados fueran diferentes deben
adjuntarse las notas de crdito o dbitos segn sea el caso.
2.17
Si una empresa se adjudica varios proyectos en una municipalidad, la facturacin del

anticipo y los estados de pago se debe hacer en forma separada por cada proyecto.
Igualmente, la Unidad de Administracin y Finanzas de la municipalidad debe emitir un
decreto de pago por cada estado de pago o anticipo que cancela.
2.18
La Unidad de Administracin y Finanzas de la municipalidad tendr un plazo de 5 das

hbiles para enviar a la Unidad de Saneamiento Sanitario de la SUBDERE la
documentacin que respalda los pagos efectuados, contados desde la fecha de cancelacin.
Dicha documentacin es la siguiente:
-
Carta dirigida al mandante en la que consta la fecha de solicitud de cobro del estado de
pago y los documentos que acompaa.
Certificado de la inspeccin del trabajo que acredite que los contratistas dan
cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores.
Certificado(s) de ensaye(s) de materiales.

Certificaciones de calidad de materiales.
Control de avance firmado y timbrado por la I.T.O..
Estado de avance firmado y timbrado por la I.T.O..
Estado de pago (segn el estado de avance) firmado y timbrado por la I.T.O. y el
contratista.
Factura del contratista (CANCELADA).
Decreto de pago y/o comprobante de contabilidad, y/o comprobante de egreso
Los Decretos de Pago o Comprobantes de Contabilidad deben contener el siguiente detalle

como mnimo:
-
Nmero del comprobante.

Fecha del comprobante.
Identificacin del contratista.
Identificacin del proyecto.
Monto cancelado.
Nmero de cheque.
Fecha, cdula de identidad y firma de la persona que retira el documento.
La factura debe ser cancelada por el contratista.
2.19
Los aumentos y/o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias que experimenten los
proyectos en ejecucin darn origen a una Modificacin de Contrato, la cual debe ser
aprobada mediante Decreto Alcaldicio y contar con la previa conformidad de la Unidad de
Saneamiento Sanitario de la SUBDERE. En este caso, la numeracin de los estados de
pagos debe seguir en forma correlativa y no corresponde otorgar anticipo.
2.20
Cuando se produzca una modificacin de contrato de un proyecto en el que se haya otorgado

anticipo, la ITO y la Unidad de Administracin y Finanzas de la municipalidad deben
recalcular el porcentaje de retencin a fin de recuperar el saldo del anticipo antes del ltimo
estado de pago.
2.21
Es imprescindible que las Unidades de Administracin y Finanzas y Asesora Jurdica

trabajen coordinadamente con la D.O.M., respecto a las modificaciones de contrato por
concepto de aumento y/o disminuciones de obras, obras extraordinarias y aumentos de
plazos, o trmino anticipado del mismo, e informen a la Unidad de Saneamiento Sanitario de
la SUBDERE por escrito, previamente a la suscripcin de los mismos.
.
2.22
La cancelacin del Estado de Pago Final, quedar sujeta a la aprobacin del Acta de
Recepcin Provisoria sin observaciones, la cual deber ser aprobada mediante Decreto
Alcaldicio. En el decreto se establecer el trmino de la obra y se ordenar cancelar dicho
estado de pago, incluyendo la cancelacin de las retenciones por concepto de atrasos
parciales en la presentacin del estado de pago por parte del contratista y/o proceder a
descontar los montos por concepto de multas, en el caso que las hubiere.
2.23
2.24
Las retenciones por atraso podrn devolverse slo en el ltimo estado de pago y su
aplicacin est regulada en el punto 13.2.2 de las Bases Administrativas Generales de
Propuestas.
La multa aplicada al contratista por incumplimiento del plazo contractual de ejecucin de la
obra, de acuerdo a lo estipulado en el punto 13.3.2 de las Bases Administrativas Generales
de Propuestas, se debe descontar slo en el ltimo estado de pago.
(El contratista no podr presentar estado de pago parcial si est vencido el plazo de la obra).
En caso de que el ltimo estado de pago no alcance a cubrir el valor de la multa, la
diferencia ser cubierta haciendo efectivas las garantas de fiel cumplimiento de contrato y
anticipo (slo hasta el valor de la multa). Si esta es insuficiente, el saldo se deber recuperar
adoptando las medidas legales que correspondan.
2.25
En caso de trmino anticipado del contrato por causas imputables al contratista, de acuerdo
al punto 13.7.2 de las Bases Administrativas Generales de Propuestas, la municipalidad
deber hacer efectiva la garanta de fiel cumplimiento de contrato ms la garanta de
anticipo, a fin de recuperar el saldo por descontar al contratista.
Si al momento de poner trmino administrativo de contrato la Empresa tuviera deudas con
sus trabajadores segn artculo 183-A y siguientes del Cdigo del Trabajo (sueldos,
imposiciones, etc.), la municipalidad en su calidad de codeudor solidario, deber solventar
dichos gastos con el saldo de las garantas de fiel cumplimiento de contrato existentes en ese
momento. En caso de que las garantas no alcanzaran a cubrir dichas deudas, deber
descontarse del saldo de obras ejecutadas, si las hubiere. En su defecto, el municipio deber
adoptar las medidas legales correspondientes.
2.26
Las sumas que los municipios recuperen por concepto de multas aplicadas y garantas
hechas efectiva (fiel cumplimiento del contrato) al contratista, pasarn a incrementar los
ingresos municipales, y se debern considerar como aporte para financiar parte de la nueva
licitacin para contratar la terminacin del respectivo proyecto.
Cuando a un proyecto en ejecucin se le ponga trmino contractual por causas imputables al
contratista, los fondos existentes en caja municipal, girados por el Departamento de
Administracin y Finanzas de la SUBDERE para el proyecto encomendado, debern ser
reintegrados.
2.27
Cuando un proyecto se encuentre en su etapa de trmino contractual y se le apliquen multas

al contratista por incumplimiento de alguna clusula establecida en el contrato, la
SUBDERE se reservar el derecho de no girar el saldo pendiente o la diferencia.
3.
CONTROL DE GARANTAS
3.1
La suscripcin de un contrato de ejecucin de obras perteneciente al Programa de acuerdo a

las Bases Administrativas Generales de Propuestas, exige a los contratistas garantizar la obra
por tres conceptos:
1. Anticipo.
2. Fiel cumplimiento del contrato.
3. Correcta ejecucin de las obras.
3.2
Cada boleta bancaria de garanta deber consignar los siguientes datos:

a)
b)
c)
d)
e)
Girada a nombre de la municipalidad.

Tomada por el contratista adjudicado.
Fecha de vencimiento.
Valor expresado en pesos.
Indicar la caucin que corresponda en forma clara y exacta (por anticipo, por fiel
cumplimiento del contrato o por correcta ejecucin de las obras).
f) Nombre del proyecto y su cdigo.
g) La Unidad de Administracin y Finanzas de la municipalidad deber verificar la
autenticidad de la(s) boleta(s) de garanta(s), con la entidad bancaria correspondiente.
3.3
Boleta de garanta por concepto de anticipo

La o las boletas de garanta que resguardan el anticipo se debern exigir como requisito
previo a la cancelacin del mismo y su valor o sumatoria deber ser equivalente al monto del
anticipo otorgado al contratista. La fecha de emisin deber ser igual o anterior a la fecha de
pago del anticipo y deber tener una vigencia no inferior al plazo contractual (incluyendo
aumentos de plazo) ms 60 das corridos.
La o las boletas de garanta por anticipo debern ser renovadas cada vez que haya un
aumento de plazo, ya sea reemplazndolas por nuevas boletas o por medio de un certificado
bancario que ample su vigencia.
La devolucin de las boletas de garanta por anticipo se deber efectuar en forma gradual,
considerando el monto descontado en los estados de pago por este concepto.
Para efectuar la devolucin hay que tener presente que el monto de las garantas devueltas
no supere el monto del anticipo descontado a la fecha.
En caso que el contratista haya presentado slo una boleta por el total del anticipo, sta
podr ser devuelta contra la presentacin de una nueva boleta por el saldo pendiente por
descontar.
Esta garanta se deber mantener vigente y en poder de la municipalidad hasta la fecha de
cancelacin del ltimo estado de pago.
3.4
Boleta de garanta por fiel cumplimiento del contrato
La boleta de garanta por "Fiel Cumplimiento del Contrato" se deber exigir como requisito
previo a la firma del mismo. Su valor deber ser expresado en pesos, por un valor
equivalente al 5% del monto total del contrato. La fecha de emisin deber ser igual o
anterior a la fecha del contrato y su vigencia no podr ser inferior a la fecha de trmino
contractual, ms 60 das corridos.
Esta boleta se deber mantener vigente, hasta el momento de la cancelacin del ltimo
estado de pago, por lo tanto, en caso que la obra estuviera atrasada y aunque no existan
aumentos de plazo aprobados, la municipalidad deber exigir su renovacin, ya que la
empresa podra ser sancionada con multas que superen el saldo por cancelar del ltimo
estado de pago, situacin en la cual, la municipalidad debera hacer efectiva la boleta de
garanta por fiel cumplimiento del contrato. Si dicha garanta no estuviese vigente, la
municipalidad deber asumir la responsabilidad del caso y efectuar las acciones
correspondientes para recuperar la suma adeudada por el contratista.
La boleta de fiel cumplimiento deber ser renovada por el contratista en los siguientes casos:
1. Aumentos del plazo contractual:
El contratista deber presentar una nueva boleta bancaria de garanta considerando el
nuevo plazo contractual ms 60 das corridos, o bien, un certificado bancario que
aumente el plazo de la boleta anterior.
2. Aumento de obra con aumento de plazo:
El contratista deber presentar una nueva boleta bancaria de garanta equivalente a 5%
del valor del contrato, incluido el aumento de obra y con una vigencia igual al nuevo
plazo contractual ms 60 das corridos.
3.
Aumentos de obra sin aumento de plazo:

El contratista deber presentar una boleta bancaria de garanta adicional equivalente al
5% del monto del aumento, con una vigencia de acuerdo al plazo contractual vigente
ms 60 das.
La devolucin de la boleta de garanta por fiel cumplimiento del contrato se deber efectuar
slo en caso de renovacin o al trmino de la obra, una vez recibida la boleta de garanta por
"Correcta Ejecucin de las Obras", levantada el "Acta de Recepcin Provisoria", sin
observaciones y aprobada por Decreto Alcaldicio.
3.5
Boleta de garanta por correcta ejecucin de la obra

La boleta de garanta por "Correcta Ejecucin de la Obra" se deber exigir como requisito
previo a la cancelacin del ltimo estado de pago y deber ser entregada por el contratista
una vez recibida la obra sin observaciones y canjeada por la boleta de garanta de fiel
cumplimiento del contrato. El valor de dicha garanta deber ser igual al 5% del monto
contratado ms los aumentos de obra, y su vigencia deber ser a lo menos de 12 meses a
contar de la fecha del Acta de Recepcin Provisoria de la Obra sin observaciones la que
debe estar aprobada por Decreto Alcaldicio.
3.6
Envo de documentacin
El municipio deber enviar a la Unidad de Saneamiento Sanitario de la SUBDERE la
documentacin que respalda el movimiento de boletas de garanta que se realice por cada
proyecto en ejecucin, de acuerdo al siguiente detalle:
a) Boletas recibidas:
Cada vez que se reciba una boleta de garanta, ya sea por anticipo, fiel cumplimiento de
contrato, o correcta ejecucin de las obras, se deber enviar fotocopia de dicho
documento, indicando si se trata de garanta inicial o renovacin.
f) Boletas devueltas:
Cada vez que se efecte una devolucin de boletas de garanta, se deber comunicar por
escrito, identificando claramente el N de la boleta devuelta y la fecha de devolucin,
adjuntando la documentacin de respaldo.
Toda devolucin de boletas deber ser respaldada por un documento firmado por el
contratista, creado especialmente para estos efectos por el municipio.
4.
PLAN DE COMUNICACIONES
Para la elaboracin del Plan de Comunicaciones se destinar un mximo del 1% del monto
total de la donacin espaola.
10


ANEXO N7
NORMATIVA QUE ENMARCA LA OPERATORIA

DEL PROGRAMA
MAYO 2011
Tipo Norma
Fecha Publicacin
Fecha Promulgacin
Organismo
Ttulo
Tipo Version
Inicio Vigencia
URL
:Ley 18138
:25-06-1982
:22-06-1982
:MINISTERIO DEL INTERIOR
:FACULTA A LAS MUNICIPALIDADES PARA DESARROLLAR PROGRAMAS DE
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS.
:Ultima Version
De : 04-01-1991
:04-01-1991
-01-04&idParte
FACULTA A LAS MUNICIPALIDADES PARA DESARROLLAR PROGRAMAS DE

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS
La Junta de Gobierno de la Repblica de Chile ha dado su
aprobacin al siguiente
Proyecto de ley
Artculo 1.- Facltase a las municipalidades para
elaborar, desarrollar y ejecutar programas de
construccin de viviendas econmicas y de
infraestructuras sanitarias, destinados a resolver
problemas de marginalidad habitacional.
LEY 19022
ART. 1
D.O. 27.12.1990
Articulo 2.- Las viviendas a que se refiere el artculo

anterior tendrn una superficie no inferior a 18 metros
cuadrados y su costo total no exceder de 220 unidades de
fomento.
La infraestructura sanitaria ser de un costo total no
superior a 110 unidades de fomento e incluir una construccin
sanitaria no inferior a 6 metros cuadrados.
Tanto las viviendas como las infraestructuras sanitarias se
emplazarn en sitios de superficie no inferior a 100 metros
cuadrados y dotados de urbanizacin mnima, con sus
correspondientes conexiones domiciliarias.
Los costos totales a que se refieren los incisos precedentes
considerarn el terreno, la urbanizacin, la construccin de
la vivienda propiamente tal y, en su caso, la infraestructura
sanitaria, y podrn ser aumentados en los porcentajes que fije
el reglamento.
Artculo 3.- Para el cumplimiento de las funciones
establecidas en el artculo 1, las municipalidades
podrn destinar inmuebles de su dominio; adquirir y
enajenar terrenos, y llamar a licitaciones pblicas y
adjudicarlas, fijando las bases generales y especiales
que sean necesarias. Asimismo, podrn celebrar contratos
de construccin; asignar y vender las viviendas e
infraestructuras sanitarias que se construyan; celebrar
contratos de compraventa, de mutuo, de hipoteca y de
seguro; recaudar, por cuenta propia o delegando en
terceros, las cuotas de saldo de precio o dividendos y
cuanto se les adeudare por estos conceptos y, en
general, ejecutar los actos y celebrar los contratos que
sean necesarios.
A la adquisicin y a la disposicin de inmuebles por
parte de las municipalidades, en cumplimiento de los
programas que regula esta ley, no les sern aplicables
las normas del decreto ley N 1.289, de 1975, ni las del
decreto con fuerza de ley N 789, de 1978, del
Ministerio de Bienes Nacionales.
Las Municipalidades podrn ejecutar los programas
a que se refiere el artculo 1 en terrenos de propiedad
de los mismos pobladores. En tal caso, el valor del
LEY 18244
ART. 5
D.O. 16.09.1983
terreno y las obras existentes que sean aprovechables

para la construccin de la infraestructura sanitaria,
se considerarn como ahorro previo del propietario,
abonndose al precio final de construccin.
LEY 18591
ART. 12
D.O. 03.01.1987
Artculo 4.- Facltase a las municipalidades para otorgar

subvenciones destinadas a la adquisicin de las viviendas e
infraestructuras sanitarias a que se refiere esta ley, en
conformidad con las disposiciones que establezca el reglamento.
Artculo 5.- Para el cumplimiento de los programas
sealados en los artculos anteriores, las municipalidades
estarn facultadas para acordar convenios de carcter
intercomunal que podrn incluso considerar la transferencia de
recursos de una municipalidad a otra, previa autorizacin del o
de los Intendentes Regionales, segn corresponda.
Artculo 6.- El reglamento determinar las
definiciones, normas tcnicas, de urbanizacin mnima,
condiciones generales financieras y procedimientos
necesarios para llevar a cabo los programas materia de
esta ley.
En el caso de nuevos loteos, destinados a programas
de erradicacin, la urbanizacin mnima a que se refiere
el artculo 2 se sujetar a las normas que contiene la
Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza
General y el Reglamento Especial de Viviendas
Econmicas.
En los restantes programas, la urbanizacin mnima
ser la que se defina en el Reglamento.
Con todo podrn aprobarse los planos de loteo
y subdivisiones de predios en los cuales existan y
hubieran existido de hecho al 31 de Marzo de 1990,
poblaciones de tipo social de habitacin permanente,
como asimismo, cursarse la recepcin definitiva de
estos loteos y subdivisiones an cuando los predios
no cuenten con la urbanizacin y dems requisitos
exigidos por la Ordenanza General de Construcciones
y Urbanizacin o las Ordenanzas Municipales
respectivas; todo ello sin perjuicio de la
responsabilidad criminal correspondiente. En
el caso que el predio se encuentre ubicado fuera
del radio urbano, se deber recabar la autorizacin
del artculo 55 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones.
El procedimiento a utilizar deber ajustarse a lo
sealado en el artculo 43 del decreto supremo N 104,
del ao 1977, del Ministerio del Interior.
Artculo 7.- Autorzase la expropiacin total o parcial,

por causa de utilidad pblica, de los inmuebles en que a la
fecha de vigencia de esta ley existan campamentos y que fueren
requeridos para cumplir con los programas de construccin de
viviendas e infraestructuras sanitarias de las municipalidades,
incluidos los necesarios para equipamiento comunitario de
conjuntos y de poblaciones.
Artculo 8.- Facltase al Ministerio de Bienes Nacionales
y a los Servicios de Vivienda y Urbanizacin para transferir a
las municipalidades, a ttulo gratuito, inmuebles destinados al
cumplimiento de los programas a que se refiere esta ley.
Artculo 9.- En todos los actos y contratos que se
celebren para la enajenacin de las viviendas e infraestructuras
LEY 18591
ART. 12
D.O. 03.01.1987
LEY 19018
ART. 2
D.O. 04.01.1991
sanitarias regir, respecto de los cnyuges, lo dispuesto en

los artculos 10 y 11 de la Ley N 16.392.
Artculo 10.- A los actos o contratos que las
municipalidades ejecuten o celebren para llevar a cabo los
programas materia de esta ley, les ser aplicable lo dispuesto
en el artculo 61 de la Ley N 16.391 y su reglamento y en el
decreto ley N 2.833, de 1979.
Artculo 11.- Los actos o contratos que se ejecuten o
celebren y los documentos que se otorguen o suscriban en
relacin con las viviendas e infraestructuras sanitarias a que
se refiere esta ley, estarn exentos de la Ley de Timbres y
Estampillas.
Asimismo, las referidas viviendas e infraestructuras
sanitarias gozarn de la exencin del pago de los derechos
fiscales y municipales y de la reduccin del 50% del pago de los
aportes, tasas o derechos que cobren los servicios de utilidad
pblica.
FERNANDO MATTHEI AUBEL, General del Aire, Comandante en Jefe
de la Fuerza Area, Miembro de la Junta de Gobierno.- CESAR
MENDOZA DURAN, General Director de Carabineros, Miembro de la
Junta de Gobierno.- CESAR RAUL BENAVIDES ESCOBAR, Teniente
General de Ejrcito, Miembro de la Junta de Gobierno.- RONALD MC
INTYRE MENDOZA, Vicealmirante, Comandante en Jefe de la Armada y
Miembro de la Junta de Gobierno subrogante.
Habindose dado cumplimiento a lo dispuesto en el N 1, del
artculo 82 de la Constitucin Poltica de la Repblica, y
por cuanto he tenido a bien aprobar la precedente ley, la
sanciono y la firmo en seal de promulgacin. Llvese a efecto
como ley de la Repblica.
Regstrese en la Contralora General de la Repblica,
publquese en el Diario Oficial e insrtese en la Recopilacin
Oficial de dicha Contralora.
Santiago, veintids de Junio de mil novecientos ochenta y
dos.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejrcito, Presidente
de la Repblica.- Enrique Montero Marx, General de Brigada
Area (J), Ministro del Interior.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda a Ud.Ramn Surez Gonzlez, Subsecretario del Interior.
Tipo Norma
Fecha Publicacin
Fecha Promulgacin
Organismo
Ttulo
Tipo Version
Inicio Vigencia
URL
:Decreto 804
:01-07-1982
:25-06-1982
:MINISTERIO DEL INTERIOR
:APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY 18.138
:Ultima Version
De : 07-03-2006
:07-03-2006
-03-07&idParte
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY 18.138

NUM. 804.- Santiago, 25 de junio de 1982.- Visto: Lo
dispuesto en la ley N 18.138, y la facultad que me confiere el
N 8 del artculo 32 de la Constitucin Poltica de la
Repblica de Chile,
DECRETO:
Fjase el siguiente Reglamento de la ley 18.138, que faculta
a las Municipalidades para desarrollar programas de construccin
de viviendas y de infraestructuras sanitarias.
TITULO I
De las Viviendas Econmicas y las Infraestructuras
Sanitarias
DTO 828, INTERIOR

Art. Primero N1
D.O. 24.06.1998
ARTICULO 1.- Los requisitos y caractersticas de

la vivienda econmica y de la infraestructura sanitaria
a que se refiere la ley 18.138, sern las que se
establecen en el presente reglamento.
ARTICULO 2. La superficie mnima construida de esta
vivienda ser de 18 metros cuadrados, y se considerar como la
primera etapa de una vivienda econmica.
ARTICULO 3. La vivienda tendr un costo total que
no exceder de 220 Unidades de Fomento, considerando el
terreno, los proyectos, la urbanizacin, aportes, tasas
y derechos que cobren los servicios de utilidad
pblica, la construccin de la vivienda propiamente
tal, derechos notariales y de inscripcin y todo otro
costo y gasto que se requiera o que tenga relacin con
las obras que se contraten.
NOTA:
1
El Art. nico del Decreto 118, 1984, Vivienda,
dispone lo siguiente: "Incremntase en un 25% el costo
mximo sealado en el artculo 3 del decreto supremo
804 (Interior) de 1982 para las viviendas que se
construyan en las Regiones XI y XII, conforme a la ley
18.138 y su reglamento.
ARTICULO 4.- Se entender, en su caso, por
infraestructura sanitaria, el ncleo arquitectnico
compuesto total o parcialmente por un recinto de bao,
espacios de cocina y lavadero, que cuente con servicios
de agua potable, sistema de evacuacin de aguas servidas
y luz elctrica, todo ello con las correspondientes
redes interiores y artefactos, conexiones a redes
pblicas de agua potable, electricidad y
alcantarillado, en su caso.
NOTA 1
DTO 899, INTERIOR

Art. Unico a)
1982
DTO 828, INTERIOR

Art. Primero N 2
D.O. 24.06.1998
Las obras complementarias a la urbanizacin son

las necesarias para dotar al loteo de una solucin de
saneamiento bsico, considerndose, entre otras, las
plantas de tratamiento de aguas servidas y las plantas
elevadoras. Se entendern comprendidas en este tipo de
obras las de arte.
Sin perjuicio de lo expresado, la solucin sanitaria
a entregar podr contemplar una, varias o todas las
obras que forman parte integrante de una infraestructura
sanitaria y/o de la urbanizacin mnima a que se refiere
el artculo 22 de este reglamento y/o de las obras
complementarias a dicha urbanizacin.
DTO 1417, INTERIOR

Art. nico N 1
D.O. 07.03.2006
ARTICULO 5. Las infraestructuras sanitarias tendrn

un costo mximo de 110 unidades de fomento, valor que
incluye el costo del terreno, los proyectos, la
construccin de la unidad propiamente tal y la
urbanizacin.
Este costo mximo podr incrementarse
hasta en un 50% en casos calificados, mediante
resolucin del Ministerio del Interior.
Si el proyecto contempla obras complementarias
y/u obras de arte, ste podr ser incrementado en un
40% respecto del costo mximo de las infraestructuras
sanitarias, incluido el incremento de costo en su caso.
Asimismo, en el caso de proyectos emplazados en
sectores rurales semi-concentrados y dispersos, el costo
por solucin podr exceder en un 50% el mximo que
resulte aplicados el o los incrementos sealados
precedentemente.
DTO 828, INTERIOR

Art. primero N 3
D.O. 24.06.1998
Artculo 6. El ncleo arquitectnico compuesto de

los recintos de bao-cocina deber tener una superficie
mnima de 6 metros cuadrados, debiendo dejarse previsto
en su diseo una ampliacin para completar una vivienda.
DTO 1490, INTERIOR

Art. primero, N 2
D.O. 05.07.1999
ARTICULO 7. INCISO PRIMERO.- DEROGADO

INCISO SEGUNDO.- DEROGADO
ARTICULO 8. La superficie predial mnima ser de

100 metros cuadrados, tanto para la vivienda como para
la infraestructura sanitaria.
En la superficie predial sealada slo podr
levantarse o una vivienda o una infraestructura
sanitaria, de manera que no ser lcito acumular, por
razn alguna, el costo de la vivienda y el de la
infraestructura sanitaria a que se refieren,
respectivamente, los artculos 3 y 5 precedentes.
ARTICULO 9. Los materiales a utilizar en las construcciones
a que se refiere este Ttulo, debern tener la calidad
necesaria para darles a stas carcter definitivo conforme a
las caractersticas de las diversas regiones del pas.
ARTICULO 10. Una vez finalizado cada programa de obra, las
municipalidades debern informar al Intendente Regional
correspondiente respecto del costo de ste, debidamente
desglosado.
TITULO II
De la Seleccin de Programas
ARTICULO 11. Cada municipalidad deber atender,
DTO 1490, INTERIOR

Art. primero, N 1
D.O. 05.07.1999
DTO 1417, INTERIOR
Art. nico N 2
D.O. 07.03.2006
DTO 672, INTERIOR

Art. nico a)
DTO 828, INTERIOR
Art. Primero N 5
D.O. 24.06.1998
DTO 899, INTERIOR

Art Unico b)
1982
preferentemente, con los recursos disponibles, aquellos

casos ms urgentes de marginalidad habitacional y/o
sanitaria que se determinen segn los resultados
que arrojen los informes, encuestas u otros elementos
anlogos de juicio que al efecto se realicen.
Dichos antecedentes servirn de base para priorizar
los sectores en los cuales se aplicarn los programas
de construccin objeto de la ley.
La capacidad de pago de los habitantes de cada
sector y la disponibilidad de recursos, permitir a
las municipalidades decidir entre la construccin de
viviendas o de infraestructuras sanitarias.
DTO 1393, INTERIOR

Art. nico N 3
D.O. 07.03.2006
ARTICULO 12. Los programas por ejecutar debern ser

comunicados al Intendente Regional antes del llamado a
licitacin.
TITULO III
De los Terrenos Destinados a estos Programas
ARTICULO 13. Las municipalidades prepararn una lista de
terrenos de dominio municipal, de aqullos susceptibles de
donaciones y de traspaso a ttulo gratuito por parte del SERVIU
o del Fisco o posibles de adquirir para la ejecucin de los
programas.
ARTICULO 14. Si no existieren en una comuna inmuebles aptos
para los programas, stos debern ser adquiridos en otra comuna
mediante su compra o traspaso a ttulo gratuito por parte del
SERVIU o Fisco, previo acuerdo con el Alcalde de esta ltima. De
concurrir el inters de dos o ms municipalidades sobre un
mismo terreno, el o los Intendentes Regionales determinarn qu
municipalidad podr utilizarlo.
ARTICULO 15. Si en un programa se utilizaren terrenos
propios de la municipalidad o adquiridos a ttulo gratuito, el
valor de stos, para efectos de determinar el costo final de la
vivienda o infraestructura sanitaria, ser igual a la tasacin
que practique el SERVIU correspondiente.
Si un Alcalde considerara inadecuada la tasacin, podr
solicitar una retasacin a una comisin que integrarn tres
peritos tasadores de los designados por el Ministerio de Hacienda
de conformidad al decreto ley 2.186 del ao 1978.
ARTICULO 16. Las donaciones de inmuebles que se efecten a
las municipalidades para el cumplimiento de los fines previstos
en la ley, estarn exentas del trmite de insinuacin.
TITULO IV
Del Sistema de Licitacin y Contratacin de Obras
ARTICULO 17. Una vez que se haya efectuado la
seleccin de los programas de construccin, la
municipalidad llamar a licitacin pblica para
la ejecucin de las obras. Para ello podr optar
por la va del llamado directo o de celebracin de
convenio con el SERVIU respectivo en conformidad a
lo dispuesto en el artculo 16 de la ley 18.091.
En este ltimo caso, la comisin evaluadora de
proyectos estar integrada adems, por un
representante que designe el Alcalde correspondiente,
con derecho a voz.
ARTICULO 18. La ejecucin de todas las obras que
desarrollen las municipalidades incluidos los estudios y
proyectos relativos a la misma, debern asignarse
mediante licitacin pblica. Sin embargo, se podr
excepcionalmente asignar mediante trato directo o
previo llamado a propuesta privada, cuando por el
DTO 828, INTERIOR

Art. Primero N 6
D.O. 24.06.1998
DTO 809, INTERIOR

Art. Unico a)
1983
DTO 828, INTERIOR
Art. Primero N 7
D.O. 24.06.1998
bajo nmero de soluciones habitacionales u otra

circunstancia calificada, el gasto o la demora en el
sistema de propuesta pblica, no resulten proporcionados
a la inversin por realizar. En estos casos, la
autorizacin para omitir el trmite de propuesta
pblica deber otorgarse por resolucin fundada del
Ministerio del Interior.
La contratacin de tales obras se har mediante
los sistemas regulados en el decreto nmero 29 de
1984, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, excepto
en lo que no sea procedente de acuerdo al texto de
dicho reglamento.
Si las obras fueren ejecutadas a travs del
respectivo Serviu, se aplicar el sistema de
contratacin a que se refiere el inciso
precedente.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos
anteriores, aun en el caso de ejecutarse las
obras a travs de los Serviu, las
municipalidades podrn utilizar procedimientos
de contratacin diferentes al previsto en el
inciso segundo de este artculo.
Asimismo, las municipalidades podrn otorgar
prstamos a los contratistas, con sujecin a las
mismas normas que se contienen en el decreto supremo
1.276, de 1977, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Toda vez que la magnitud de los programas dificulte
su contratacin estos podrn dividirse en tantas etapas
como sea conveniente y se contratar cada uno de ellos
por igual sistema.
INCISO DEROGADO
DTO 1417, INTERIOR

Art. nico N4 a)
D.O. 07.03.2006
DTO 1417, INTERIOR
Art. nico N4 b)
D.O. 07.03.2006
DTO 899, INTERIOR

Art. Unico e)
1982
TITULO V
De las Normas Tcnicas y de Urbanizacin Mnima
ARTICULO 19. El diseo y la ejecucin de las viviendas e
infraestructuras sanitarias debern regirse por las normas
mnimas sealadas en el presente reglamento. En todo aquello
que no se mencione expresamente, sern aplicables las normas de
la Ordenanza General de Construccin y Urbanizacin, del
Reglamento Especial de Viviendas Econmicas y de las Ordenanzas
Locales.
ARTICULO 20. En los loteos que se formen para la ejecucin
de los programas municipales, se consultar a lo menos una va
de trnsito vehicular permanente. Las restantes vas de
circulacin interior sern de tipo pasaje peatonal de 6 metros
de ancho.
Artculo 21. Para el equipamiento, reas verdes y
circulaciones regir lo establecido en el Ttulo 2 ''De
la Planificacin'', ''Captulo 2: De las Normas de
Urbanizacin'', de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, decreto supremo N47, de 1992, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
ARTICULO 22. Los conjuntos habitacionales a que se
refiere este reglamento, debern estar dotados de
urbanizacin mnima.
Se entender por urbanizacin mnima aqulla con
las siguientes caractersticas por servicio:
a) Agua potable:
Cada arranque domiciliario podr abastecer a dos
soluciones, siempre que se provea de medidores
individuales.
Las matrices del conjunto, as como los empalmes,
podrn ser en tuberas de PVC hidrulico.
DTO 1490, INTERIOR

Art. primero, N3
D.O. 05.07.1999
DTO 1417, INTERIOR

Art. nico N 5
D.O. 07.03.2006
b) Alcantarillado:
La evacuacin de las aguas servidas se har por
medio de redes de alcantarillado cuando existan o se
encuentren prximas a la poblacin o, en su defecto,
se consultar dicha evacuacin por medio de fosa
sptica econmica y pozo absorbente u otra solucin
sanitaria idnea.
Cada unin domiciliaria podr servir para dos o
ms soluciones.
En las redes del conjunto podr utilizarse PVC
sanitario.
c) Aguas lluvias:
Deber tratarse, en lo posible, que el
escurrimiento de las aguas sea en forma natural por
calles o pasajes, salvo en aquellos casos de evidente
empozamiento, en cuyo caso, debern ejecutarse los
drenajes correspondientes.
d) Pavimentacin:
Por regla general, las obras de pavimentacin
se regirn por la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, la Ordenanza General y el Reglamento
Especial de Viviendas Econmicas. Slo excepcionalmente
y por motivos calificados certificados por el Servicio
de Vivienda y Urbanismo respectivo, se podr contemplar
una pavimentacin mnima en los trminos fijados a
continuacin:
1.- I a IV Regin:
Calles: Soleras y formacin de calzada en tierra.
Pasajes: Faja ripiada de 3 metros de ancho y de
espesor de 0,10 metros.
2.- V a VII Regin y Regin Metropolitana:
Calles: Soleras con zarpa de 0,45 metros de ancho o
soleras especiales, y formacin de calzada en tierra.
Pasajes: Similar a regiones I a IV.
3.- VIII a XII Regin:
Calles: Similar a V a VII Regin. Adems se
consultar en las aceras un pavimento de 1 metro de
ancho y 0,05 metros de espesor de hormign.
Pasajes: Faja pavimentada de 3 metros de ancho y de
espesor determinado segn resultado del diseo.
ELIMINADO
e) Electricidad:
En las vas interiores del conjunto podrn usarse
postes de madera tratada de 8 metros de altura como
mnimo.
Se autoriza el alumbrado pblico sobre ganchos
corrientes con pantalla protectora para lmpara
incandescente.
Empalmes elctricos: podrn consultarse empalmes
para dos o ms viviendas siempre que existan medidores
individuales y las acometidas no pasen por sobre stas.
f) Sealizacin, arborizacin y obras de arte: Se
consultar una sealizacin mnima, entendindose por
tal aquella que se adosar al muro de la casa esquina,
con el nombre del pasaje o calle respectivo, dentro de
la flecha indicadora del trnsito, si ste estuviera
definido.
La arborizacin ser exigida en calles y pasajes,
al trmino de las obras.
Se faculta la construccin de obras de arte,
siempre que vayan en beneficio de la seguridad de los
habitantes del loteo, o en resguardo de la
perdurabilidad de las obras.
g) Cierros:
Se consultar como mnimo la delimitacin predial
mediante cerca de madera o malla de alambre de 0.40
metros de altura.
ARTICULO 22 bis: Se entender por obras
DTO 828, INTERIOR

Art. primero N 10
D.O. 24.06.1998
DTO 1490, INTERIOR
Art. primero N4 a)
D.O. 05.07.1999
DTO 1490, INTERIOR

Art. primero N4 b)
D.O. 05.07.1999
DTO 828, INTERIOR

Art. primero N 11
D.O. 24.06.1998
DTO 828, INTERIOR
complementarias a la urbanizacin las necesarias para

dotar al loteo de una solucin de saneamiento bsico,
considerndose, entre otras, las plantas de tratamiento
de aguas servidas y las plantas elevadoras. Se entendern
incluidas en las obras complementarias las de arte.
Art. Primero N 12
D.O. 24.06.1998
ARTICULO 23. La urbanizacin mnima en zonas

rurales ser fijada por oficio de la Secretara
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, debiendo
considerarse las caractersticas del lugar donde sern
emplazadas las soluciones habitacionales o
infraestructuras sanitarias programadas, para lo cual
debern previamente contar con la aprobacin
correspondiente de la Direccin de Obras Municipales,
debiendo en todo caso dar aplicacin al artculo 55
de la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
todo ello sin perjuicio de las atribuciones de la
Secretara Regional Ministerial de Agricultura y del
Servicio Agrcola y Ganadero en esta materia.
DTO 828, INTERIOR

Art. Primero N 13
D.O. 24.06.1998
ARTICULO 24. Los Servicios de Utilidad Pblica que

tengan relacin con las obras que se requieran para
llevar a cabo los programas de la ley debern ceirse a
las siguientes disposiciones:
a) Los certificados de factibilidad de instalaciones
debern ser emitidos dentro de los quince das
corridos a contar de la fecha de presentacin de la
solicitud.
b) La aprobacin definitiva de los proyectos de
obras de urbanizacin deber otorgarse dentro de un
plazo de quince das corridos, contado desde la fecha de
presentacin de stos. En caso de existir
observaciones de parte del Servicio de Utilidad
Pblica, stas debern ser comunicadas por escrito al
proyectista dentro de los siete das corridos desde la
fecha de presentacin para su aprobacin.
c) Los proyectos de urbanizacin elctrica slo
sern aprobados y recibidos por la empresa
distribuidora del sector correspondiente.
d) En caso que se requieran obras adicionales
de urbanizacin a las propias del loteo, a realizar
por empresas concesionarias, sea directamente o a travs
de sus empresas contratistas, dichas obras debern ser
ejecutadas por la empresa con sus propios recursos,
dentro de la zona de concesin respectiva. Estas obras
debern ejecutarse dentro de un plazo de 30 das
corridos desde la fecha de pago. En este plazo deber
emitirse y hacerse entrega del certificado de recepcin
correspondiente. En casos muy calificados, y previo
acuerdo con la municipalidad respectiva, dicho lapso
podr prorrogarse por una sola vez; y
e) En general, todas las recepciones de obras
relativas a la urbanizacin de estos loteos debern
efectuarse, incluido el otorgamiento del certificado
correspondiente, dentro de un plazo de quince das
corridos, contado desde la fecha de presentacin de la
solicitud respectiva. Si existieren observaciones,
stas debern ser comunicadas por escrito al
contratista correspondiente dentro de un plazo de diez
das corridos desde la fecha de presentacin de la
solicitud de recepcin. Una vez vencido el plazo de
recepcin, las obras se considerarn aprobadas y
recibidas, siendo vlido como certificado de recepcin
el comprobante de ingreso de la solicitud, situacin
que certificar el Secretario Municipal dentro del
plazo de 48 horas del respectivo requerimiento.
TITULO VI
DTO 828, INTERIOR

Art. Primero N14
D.O. 24.06.1998
DTO 828, INTERIOR

Art. Primero N15
D.O. 24.06.1998
De las Asignaciones y Subvenciones

ARTICULO 25. Las viviendas e infraestructuras
sanitarias sern asignadas a personas naturales que
habiten en campamentos o en otro tipo de asentamiento
irregular o deficitario en condiciones de marginalidad
habitacional y/o sanitaria.
DTO 828, INTERIOR

Art. Primero N16
D.O. 24.06.1998
ARTICULO 26. Para ser asignatario de una vivienda,

ser necesario que tanto el beneficiario, como su
cnyuge o conviviente, no sean dueos o
asignatarios de otra solucin habitacional. A su
vez, para ser asignatario de una infraestructura
sanitaria, se requiere que tanto el beneficiario
como su cnyuge o conviviente, no sean dueos de
otra infraestructura sanitaria o de una solucin
habitacional dotada de infraestructura sanitaria.
En aquellos casos en que, debido a consideraciones
y decisiones de Estado, por decreto supremo se hayan
declarado comunas, localidades o sectores geogrficos
como zonas afectadas por sismos o catstrofes y que,
efectuada una evaluacin fundada se haya constatado
y determinado que existen beneficiarios cuyas
infraestructuras sanitarias y viviendas han sido
inhabilitadas total o parcialmente, las municipalidades
podrn otorgar nuevamente una subvencin destinada a
la reparacin o reposicin de la solucin, cuando
corresponda.
DTO 1417, INTERIOR

Art. nico N 6
D.O. 07.03.2006
Artculo 27. Las infraestructuras sanitarias sern

transferidas en dominio mediante contrato de
compraventa. El precio de venta ser igual al costo de
ellas y ser determinado por la municipalidad
correspondiente, debiendo expresarse en Unidades de
Fomento. Una parte del precio ser pagado por el
beneficiario mediante un aporte previo mnimo, de 3
Unidades de Fomento en caso de radicaciones y 8 Unidades
de Fomento en erradicaciones, siendo la diferencia total
financiada con una subvencin municipal.
DTO 1490, INTERIOR

Art. primero, N 5
D.O. 05.07.1999
Artculo 27 bis: En las cuotas mensuales a que se

refiere el artculo anterior, debern incluirse las
cantidades que correspondan a primas por seguros contra
incendio y por seguro de desgravamen, los que se
sujetarn en todo a las mismas normas que rigen en esta
materia respecto de soluciones habitacionales que
entrega el Sector Vivienda y Urbanismo.
DS 809, Int.
1983.
Art Unico c)
ARTICULO 27 bis a).- Las viviendas sern

transferidas en dominio mediante contrato de
compraventa, siendo su precio de venta igual al
costo de ellas, el cual ser determinado por la
municipalidad correspondiente, debiendo expresarse en
unidades de fomento. Una parte de dicho precio se pagar
con una subvencin municipal y el saldo en el plazo que
disponga el programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
con el cual se haya celebrado el convenio respectivo, en
cuotas mensuales iguales que no devengarn intereses.
DTO 1490, INTERIOR

Art. primero N 6
D.O. 05.07.1999
Artculo 27 bis b): En las cuotas mensuales a que

se refiere el artculo anterior, debern incluirse las
cantidades que correspondan a primas por seguros contra
incendio y por seguro de desgravamen, los que se
sujetarn en todo a las mismas normas que rigen en esta
materia respecto de soluciones habitacionales que
entrega el Sector Vivienda y Urbanismo.
DTO 1490, INTERIOR

Art primero, N 6
D.O. 05.07.1999
DTO 828, INTERIOR
Art. Primero N 19
D.O. 24.06.1998
DTO 828, INTERIOR

Art. Primero N17
D.O. 24.06.1998
ARTICULO 28. Para el caso de las viviendas, el

pago de las cuotas del precio deventa ser garantizado
mediante primera hipoteca a favor de la municipalidad
respectiva. Adems, deber constituirse prohibicin
de gravar, enajenar, arrendar o dar otro destino que
no sea habitacional. La prohibicin antes enunciada
se mantendr mientras permanezca vigente la deuda y
no podr regir por un perodo inferior a cinco aos,
contados desde la fecha de la escritura de
compraventa, salvo autorizacin expresa de la
municipalidad respectiva, en lo que respecta a
arrendamiento, la que slo podr otorgarse por causa
justificada.
Esta prohibicin deber constar en la escritura
pblica de transferencia y se inscribir en el
registro correspondiente del Conservador de Bienes
Races, conjuntamente con la inscripcin de dominio.
No se considera cambio de destino de una vivienda,
la instalacin de un pequeo taller artesanal o de un
pequeo comercio, siempre que subsista su principal
destinacin como habitacional.
La infraccin a estas prohibiciones ser
sancionada con la restitucin de la subvencin
municipal recibida, al valor de la unidad de fomento
vigente a la fecha de restitucin, sin perjuicio del
ejercicio de la sancin penal que fuere procedente.
No obstante lo dispuesto en el inciso primero de
este artculo, las municipalidades podrn alzar la
prohibicin de gravar el inmueble, por el solo hecho
de haberse extinguido la deuda hipotecaria proveniente
de la obligacin de pago del precio de venta de la
vivienda. El alzamiento tendr por objeto permitir
la postulacin al subsidio que reglamenta el sistema
General Unificado de Subsidio Habitacional o
la Obtencin de crdito hipotecario que
otorguen entidades del sistema financiero.
ARTICULO 29. Los recursos recaudados por concepto
de pago de cuotas mensuales sern considerados ingresos
municipales.
La administracin y recaudacin de la cartera de
deudores hipotecarios podr ser delegada a terceros,
mediante licitacin pblica. No ser exigible el
mencionado requisito de licitacin pblica, si las
funciones sealadas se encomiendan a los Servicios de
Vivienda y Urbanizacin.
DTO 1490, INTERIOR

Art. primero, N7
a)
D.O. 05.07.1999
DTO 1445, INTERIOR

ART UNICO
1988
DTO 1490, INTERIOR
Art. primero, N7
b)
D.O. 05.07.1999
DTO 809, INTERIOR

Art. Unico d)
1983
ARTICULO 30. Si el asignatario o su cnyuge

tuvieren ahorro en dinero efectivo al momento de serle
asignada una vivienda, ste se abonar al precio de
venta y se efectuar la consiguiente rebaja del valor
de las cuotas mensuales a que se refiere el artculo
27 del presente reglamento; o se disminuir el plazo
sealado en la misma norma, todo ello segn se resuelva
por la Municipalidad respectiva, a su juicio exclusivo.
DTO 1373,INTERIOR
Art nico.
1983.
DTO 1490, INTERIOR
Art. primero, N8
D.O. 05.07.1999
ARTICULO 30 bis.- Facltase a las municipalidades

para emplear a su eleccin, el procedimiento a que se
refieren los artculos precedentes de este Ttulo o el
Sistema que regulan los incisos siguientes.
Las municipalidades otorgarn al respectivo
asignatario, por una sola vez y sin cargo de
restitucin por parte de ste, una subvencin
municipal de un monto igual al precio de la compraventa
o de la construccin en su caso, reducido en 20
Unidades de Fomento y con un mximo de 200 Unidades de
Fomento. No obstante lo anterior, en los casos a que se
refiere el artculo 5 del presente reglamento, el
DTO 112, INTERIOR

Art. Unico
1984
DTO 828, INTERIOR
monto mximo de la subvencin municipal, antes

sealado, se incrementar en el mismo porcentaje en que
hubiere incrementado el costo mximo aludido en el
citado artculo. Esta subvencin se imputar al
respectivo precio de compraventa, o al de la
construccin, incluyendo la urbanizacin en su caso,
cuando se tratare de un programa ejecutado por la
Municipalidad en terrenos de su propiedad o de los
mismos pobladores.
Tratndose de compraventa su precio incluir el
valor de la construccin, el del terreno y su
urbanizacin, los gastos que irrogue su transferencia
y, en caso de erradicacin, los gastos de traslado del
asignatario y su grupo familiar.
Ser de cargo del respectivo beneficiario la
diferencia que se produzca entre la subvencin
municipal obtenida conforme al presente artculo, y el
precio de la compraventa o de la construccin, en su
caso, quien podr enterarla con recursos de su propio
ahorro o con un prstamo que para todos estos efectos
le otorgar la misma Municipalidad con cargo a sus
propios recursos, aplicando, en lo que fuere procedente,
las mismas normas que rigen en esta materia para los
crditos hipotecarios que otorgan los Servicios de
Vivienda y Urbanizacin en el sistema de Subsidio
Dirigido a la Atencin de Situaciones de Extrema
Marginalidad Habitacional Urbana, a que se refiere el
Ttulo II del D.S. N 92, de Vivienda y Urbanismo, de
1984, o las disposiciones que en el futuro las
modificaren o sustituyeren. Para los efectos antes
indicados, se entender que las referencias que en
dichas normas se contienen al SERVIU en su calidad de
acreedor hipotecario y de asegurador, y al Subsidio
Habitacional, estn referidas a la municipalidad
correspondiente y a la subvencin municipal de que
trata el presente Ttulo, respectivamente.
Tratndose de programas que ejecuten las
municipalidades en terrenos de propiedad de los mismos
pobladores, el respectivo poblador otorgar mandato
irrevocable a la Municipalidad autorizndola para
contratar las obras de construccin y urbanizacin, en
su caso, obligndose a enterar la diferencia que se
produzca entre la subvencin municipal obtenida y el
precio de dicho contrato de construccin, en la forma
que seala el inciso anterior.
Los recursos recaudados por concepto de servicio de
los mutuos hipotecarios a que se refiere este artculo,
sern considerados ingresos municipales.
No obstante lo dispuesto en el inciso primero, el
procedimiento regulado en este artculo deber
aplicarse obligatoriamente en las operaciones en que la
administracin y recaudacin de la cartera hipotecaria
vaya a ser encomendada a los Servicios de Vivienda y
Urbanizacin.
Con todo, tratndose de viviendas correspondientes
a Programas Especiales organizados por las
Municipalidades con la participacin de los Servicios
de Vivienda y Urbanizacin, para cuya adquisicin los
beneficiarios obtuvieren financiamiento parcial de
instituciones bancarias o financieras, mediante
crditos hipotecarios complementarios, la Municipalidad
podr otorgar al respectivo beneficiario una subvencin
municipal directa de un monto igual, en trminos
porcentuales, a la diferencia que resulte entre el 30%
del precio de la vivienda a cuya adquisicin est
destinado, y el porcentaje que represente el ahorro
acreditado por dicho beneficiario en el programa de
atencin antes aludido.
TITULO VII
Art. Primero N 20
D.O. 24.06.1998
DTO 1590, INTERIOR

Art. Unico
1984
DTO 24, INTERIOR

Art. Unico
1986
De los Convenios Intercomunales

ARTICULO 31. Para el cumplimiento de los programas
sealados en la ley, las municipalidades, previa autorizacin
del o de los Intendentes Regionales respectivos, podrn acordar
convenios de carcter intercomunal, los que incluso podrn
considerar la transferencia de recursos de una municipalidad a
otra.
ARTICULO 32. Las municipalidades adoptarn las medidas
conducentes para lograr una efectiva coordinacin, especialmente
respecto de aquellas materias que por su naturaleza as lo
requieran.
Si la coordinacin no se produjere, las municipalidades
debern atenerse a las instrucciones que al efecto dicte el
Intendente Regional.
ARTICULO 33. Dos o ms municipalidades podrn
convenir la realizacin de programas en comn a fin de
solucionar las situaciones de marginalidad habitacional
y/o sanitaria.
DTO 1490, INTERIOR

Art. PRIMERO, N9
D.O. 05.07.1999
Los Alcaldes debern someter a la aprobacin del o

los Intendentes Regionales el texto de estos convenios,
para su posterior suscripcin.
ARTICULO 34. Las municipalidades contratantes
podrn estipular, en el mismo convenio o en
instrumentos distintos, coetneos o posteriores a
aqul, sobre todo lo relativo al ejercicio de los
derechos y cumplimiento de las obligaciones que emanen
de los contratos que se celebren conforme al artculo
3 de la ley para la ejecucin del acuerdo
intermunicipal. Tales convenios podrn incluso
referirse a la determinacin del o de los municipios
contratantes que asumirn la calidad de acreedores del
precio de venta de las soluciones habitacionales y con
ello, el ingreso definitivo al respectivo patrimonio
municipal, de las correspondientes prestaciones.
Estos convenios requerirn en todo caso la misma
aprobacin prevista en el artculo 5 de la ley.
Las municipalidades que celebren convenios para los
objetos que se contemplan en los artculos 31 y 33,
estarn facultadas, en su caso, para destinar fondos al
financiamiento de equipamiento comunitario, por sobre el
mnimo que fija el artculo 21, en la ejecucin de
programas en terrenos que estn fuera del respectivo
territorio comunal.
TITULO VIII
De los Programas Complementarios
ARTICULO 35. A partir de la entrega material de las
viviendas o infraestructuras sanitarias a los beneficiarios, las
municipalidades debern aplicar programas complementarios
dirigidos hacia los asignatarios, los que incluirn
instrucciones en materias como cuidado y mantencin de la
propiedad privada y comn; normas bsicas de higiene y
salubridad; orientaciones para el equipamiento y ornato de la
vivienda o infraestructura sanitaria, y proposicin de
alternativa de ampliacin de ambas soluciones.
TITULO IX
De las Disposiciones Varias
ARTICULO 36. Los actos, contratos y actuaciones que
ejecuten o celebren las municipalidades con posterioridad al 31
de diciembre de 1983, para dar trmino completo al proceso de
DTO 809, INTERIOR

Art. Unico e)
1983
ejecucin de los programas hasta efectuar la transferencia de

las viviendas o infraestructuras sanitarias a sus asignatarios,
sern plenamente vlidos, siempre que las obras respectivas se
hubieren iniciado durante el perodo de vigencia de la ley y
estn financiadas con presupuestos correspondiente al citado
perodo.
ARTICULO 37. Sin perjuicio de las exenciones o rebajas
tributarias y de tarifas, tasas o derechos por servicios, que se
contemplan en la ley, los adquirientes de viviendas e
infraestructuras sanitarias podrn gozar de los beneficios y
privilegios que confiere el patrocinio de una Corporacin de
Asistencia Judicial, de las que crea la ley 17.995.
ARTICULO 38. El Ministerio de Bienes Nacionales y los
SERVIU debern informar, a requerimiento de los Intendentes
Regionales, en el plazo de quince das sobre los inmuebles
desocupados que sean de su dominio en la respectiva regin, con
indicacin de la comuna donde se encuentren emplazados, su
ubicacin y superficie.
Artculo Transitorio: No obstante lo dispuesto en
el artculo 5, las infraestructuras sanitarias que
formen parte de proyectos que sean postulados al
Programa Mejoramiento de Barrios hasta el 31 de
diciembre de 2005, podrn ser incrementadas hasta en un
30% por sobre las adiciones indicadas en dicha
disposicin, cuando ellas correspondan a asentamientos
precarios incluidos en el catastro del Programa Chile
Barrio".
Tmese razn, comunquese y publquese.- AUGUSTO PINOCHET
UGARTE.- Enrique Montero, Ministro del Interior.
DTO 429, INTERIOR

Art. 1
D.O. 04.06.2004
Tipo Norma
Fecha Publicacin
Fecha Promulgacin
Organismo
Ttulo
Tipo Version
Inicio Vigencia
URL
:Decreto 829
:31-08-1998
:11-05-1998
:MINISTERIO DEL INTERIOR; SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
SECRETARIA REGIONAL Y ADMINISTRATIVA
:REGLAMENTA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS
:Ultima Version
De : 07-03-2006
:07-03-2006
6-03-07&idParte
REGLAMENTA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS

Santiago, 11 de mayo de 1998.- Hoy se decret lo que sigue:
Nm. 829.- Vistos: El Programa Mejoramiento de Barrios
tiene por objetivos constituirse en instrumento de coordinacin
de inversiones; dispositivo de apoyo a la progresividad de la
vivienda y el barrio; promocin de la participacin social;
instrumento de carcter flexible en cuanto al tipo de solucin
que proporciona en razn de los contextos en que se localizan
los asentamientos beneficiarios. Adems, lo dispuesto en el
artculo 32 nmero 8 de la Constitucin Poltica de la
Repblica; Partida 05 captulo 40 del Programa 01 Glosa 02 de
la ley 19.540 de Presupuestos del Sector Pblico para el ao
1998; DFL 7.912 del ao 1927 - Ley Orgnica de Ministerios; ley
18.359 Orgnica de la Subsecretara de Desarrollo Regional y
Administrativo del Ministerio del Interior y DFL 1-18.359 de 1985
del Ministerio del Interior que traspasa y asigna funciones a la
Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo,
D e c r e t o:
TITULO I
Del Programa de Mejoramiento de Barrios
Artculo 1: El Programa de Mejoramiento de Barrios

persigue como objetivo esencial contribuir a la reduccin de
las condiciones de marginalidad sanitaria, con dficit de
servicios bsicos.
Artculo 2: El Programa de Mejoramiento de Barrios,
en adelante el Programa, podr contemplar una, varias
o todas las lneas de accin que a continuacin se
determinan:
a) La construccin de infraestructura
sanitaria y su transferencia en dominio mediante
contrato de compraventa a personas naturales que habiten
en condiciones de marginalidad sanitaria; esta
infraestructura podr corresponder a una solucin
completa, compuesta de recintos bao-cocina, servicios
bsicos y artefactos intradomiciliarios, o bien a una
solucin intermedia, sobre la base de cualquiera de
estos componentes incluyendo las respectivas conexiones
a los servicios pertinentes.
b) La ejecucin de las obras de urbanizacin que sean
necesarias, tales como redes de agua potable, alcantarillado
de aguas servidas, electricidad y, en casos calificados,
alcantarillado de aguas lluvias y gas. La regularizacin
del trazado de calles y pasajes, cuando corresponda, con
pavimentacin mnima, de acuerdo con lo que dispone la
Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza;
c) Excepcionalmente y por motivos calificados,
DTO 1393, INTERIOR

Art. nico a)
D.O. 07.03.2006
DTO 1491, INTERIOR
Art. PRIMERO N 1
D.O. 09.06.1999
debidamente certificados por el Servicio de Vivienda y

Urbanismo, podr un proyecto contemplar la posibilidad
de una pavimentacin mnima en los trminos establecidos
en la ley 18.138 y su Reglamento, pero en tal evento,
la Municipalidad quedar obligada a cumplir con los
requerimientos de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones y su Ordenanza, dentro del plazo de
2 aos contados desde la recepcin de las obras;
d) Contribuir, cuando corresponda, a la entrega
de sitios con su respectivo ttulo de propiedad a
cada beneficiario, y
e) Entregar apoyo a los procedimientos de asistencia
tcnica posteriores a la entrega de las soluciones
sanitarias.
Artculo 3: Las referidas lneas de accin del
Programa, deben ser priorizadas en razn de los siguientes
productos:
a) Ejecucin de obras de urbanizacin necesarias;
b) Construccin de infraestructuras sanitarias;
c) Regularizacin del trazado de calles y pasajes, y d)
Cumplimiento de requisitos o condiciones para proceder a la
urbanizacin exigida.
Artculo 4: El Programa Mejoramiento de Barrios se rige
por el Sistema Nacional de Inversiones y se enmarca dentro del
Rgimen de Inversiones Sectoriales de Asignacin Regional.
TITULO II
De la Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo
del Ministerio del Interior
Artculo 5: La Subsecretara de Desarrollo Regional y

Administrativo del Ministerio del Interior, en adelante
tambin la Subsecretara, es la entidad que tiene a su cargo
la distribucin de los recursos que financian este Programa;
y es tambin la entidad encargada de la planificacin,
coordinacin y control de su desarrollo tcnico y
financiero. Para estos efectos, la Subsecretara podr
requerir todo tipo de informaciones o antecedentes a la
entidad o empresa que corresponda.
Artculo 6: La Subsecretara deber desarrollar,
adems, las siguientes actividades:
a) Distribuir los recursos destinados al Programa entre las
regiones, conforme con lo que disponga la Ley de Presupuestos del
Sector Pblico;
b) Coordinar la aplicacin del Programa en cada una de las
regiones y comunas del pas;
c) Velar por el debido cumplimiento de las normas contenidas
en este Reglamento y en las Bases Administrativas del Programa;
d) Consolidar la informacin relativa al Programa, a nivel
nacional, y
e) Coordinar aquellas inversiones que contemplen mltiple
concurrencia institucional.
TITULO III
De las caractersticas y requisitos de elegibilidad de los
proyectos
Artculo 7: La ejecucin del Programa comprender una

o ms de las siguientes obras ligadas al saneamiento de los
sitios comprendidos en cada proyecto:
a) La construccin de una infraestructura sanitaria o

la parte necesaria de ella para completar la infraestructura
con que cuente el beneficiario. La infraestructura podr
estar dotada de un recinto de bao y espacio para cocina y
lavadero, incluyendo servicios de agua potable, sistema de
evacuacin de aguas servidas y electrificacin, todo ello
con las correspondientes redes interiores y artefactos.
b) La ejecucin de obras de urbanizacin
consistente en redes agua potable, alcantarillado de
aguas servidas, energa elctrica y alumbrado pblico,
pavimentacin y cuando fuere necesario, sistema de
evacuacin de aguas lluvias e instalaciones de gas.
c) Podr contemplarse la ejecucin de obras
complementarias a la urbanizacin as como obras de arte, en
los trminos definidos por la ley 18.138 y su Reglamento.
Artculo 8: Los proyectos que se consideren en el
Programa debern reunir, a lo menos, los siguientes
requisitos:
a) Que al menos el 90% de las familias susceptibles
de beneficiar sean consideradas como de bajos ingresos
clasificados hasta en 600 puntos en los ndices de los
Comits de Asistencia Social -CAS-, de acuerdo con los
antecedentes de estratificacin socioeconmica obtenidos
por la respectiva Municipalidad. No podrn ser asignatarios
de soluciones sanitarias aquellas personas o su cnyuge
o conviviente que sean dueos o beneficiarios de alguna
solucin sanitaria o de una solucin habitacional dotada
de infraestructura sanitaria;
b) Que los proyectos se enmarquen dentro de los
lineamientos de los planes de desarrollo comunal,
regulador comunal y dems instrumentos de planificacin
territorial;
c) Demostrar, por conducto de los organismos
encargados de la prestacin de los servicios
pblicos correspondientes, la factibilidad de
los mismos;
d) Que el costo total de la solucin a proporcionar
no sea superior a 110 unidades de fomento, guarismo
que podr ser incrementado en casos calificados por
resolucin fundada del Ministerio del Interior; en un
50%, y si el proyecto contempla obras complementarias
y/u obras de arte, ste podr ser incrementado en
un 40% respecto del costo mximo de las infraestructuras
sanitarias, incluido el incremento de costo en
su caso. Asimismo, en el caso de proyectos emplazados
en sectores rurales semiconcentrados y dispersos,
el costo por solucin podr exceder en un 50% el
mximo que resulte aplicados el o los incrementos
sealados precedentemente.
e) Que la Municipalidad respectiva se comprometa a
adoptar las medidas adecuadas para proveer los servicios de
equipamiento urbano bsico cuando ste no existiere total o
parcialmente, tales como guarderas infantiles, educacin
primaria, salud y acceso vial, durante un lapso razonable,
que no podr exceder de 2 aos contados desde la fecha de la
recepcin de las obras. Para estos efectos se requerir de
la evaluacin de las caractersticas particulares de
emplazamiento y accesibilidad de los conjuntos;
f) Que las inversiones en infraestructura
tales como soluciones sanitarias, sistemas de agua
potable, alcantarillado y electricidad, tengan la
tasa interna de retorno -TIR- indicada por el
Ministerio de Planificacin y Cooperacin;
g) Que exista un aporte previo mnimo de cada

beneficiario por un monto de 3 u 8 Unidades de Fomento
segn sea el caso, homologables a los aportes de otros
DTO 1491, INTERIOR

Art. PRIMERO
N2
D.O. 09.06.1999
DTO 1491, INTERIOR

Art. PRIMERO
N 3, a)
D.O. 09.06.1999
DTO 1491, INTERIOR

Art. PRIMERO
N 3, b)
D.O. 09.06.1999
DTO 1393, INTERIOR
Art. nico b)
D.O. 07.03.2006
DTO 1491, INTERIOR

Art. PRIMERO
N3, c)
D.O. 09.06.1999
DTO 1491, INTERIOR
Art. PRIMERO
N3, d)
programas anlogos y sus variaciones. Dicho aporte deber

enterarse en dos etapas, 1 Unidad de Fomento previo a
la recomendacin tcnica sin condiciones de la Serplac
respectiva y la diferencia de unidades de fomento previo
a la asignacin de recursos y autorizacin de licitacin
por parte de la Subsecretara de Desarrollo Regional y
Administrativo, sin perjuicio que este aporte sea enterado
por completo en la primera etapa, y
h) Que por regla general, las obras de pavimentacin
se regirn por la Ley General de Urbanismo y
Construcciones y su Ordenanza. Slo excepcionalmente
y por motivos calificados certificados por el Servicio
de Vivienda y Urbanismo, se podr contemplar una
pavimentacin mnima en los trminos fijados en el
decreto supremo N804, de 1982, del Ministerio del
Interior y sus modificaciones.
D.O. 09.06.1999
DTO 1491, INTERIOR

Art. PRIMERO
N3, e)
D.O. 09.06.1999
Artculo 9: En lo que respecta a los loteos, el Programa

se somete a las normas de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, su Ordenanza e instrumentos de ordenamiento
territorial vigentes.
Artculo 10: El proyecto podr decidir la erradicacin
de aquellos beneficiarios que se encuentren en zonas que, por sus
caractersticas, no hacen aconsejable su emplazamiento. Las
referidas zonas pueden ser reas ribereas inundables, laderas
de cerros ubicadas fuera de la cota de los servicios de agua
potable y alcantarillado, quebradas o zonas erosionables o
anegables, cualquiera zona de exclusin identificada en un
instrumento de planificacin territorial como no apta para el
asentamiento y, en general, toda zona que haga desaconsejable
tcnicamente la localizacin de proyectos.
TITULO IV
De la ejecucin del Programa
Artculo 11: La Municipalidad efectuar un estudio de

diagnstico del dficit de soluciones sanitarias e
identificar la necesidad de ejecutar proyectos de
Mejoramiento de Barrios.
Para estos efectos, le corresponder promover la
organizacin de los beneficiarios del Programa.
Artculo 12: La Municipalidad elaborar proyectos y los
remitir a la Secretara de Planificacin y Coordinacin
respectiva, adjuntando todas las certificaciones necesarias, para
el anlisis tcnico econmico que corresponda.
Artculo 13: Deber acompaarse, en esta fase
y junto a cada proyecto, entre otra, la siguiente
informacin:
a) Ficha de identificacin del proyecto y Ficha de
Estadstica Bsica de Inversin (EBI);
b) Listado de los beneficiarios de cada proyecto
con el puntaje CAS asignado en cada caso;
c) Certificado de dominio vigente. En el caso de
aquellos beneficiarios que no sean dueos del terreno a
habitar, se adjuntar un certificado de la Secretara
Regional Ministerial de Bienes Nacionales que acredite que
los terrenos objeto del loteo correspondiente, se encuentran
actualmente en trmite de saneamiento de la pequea
propiedad raz; o un certificado de la Municipalidad que
acredite que prestar asesora con la finalidad de sanear
el dominio de los terrenos.
DTO 1491, INTERIOR

Art. PRIMERO
N4, a)
D.O. 09.06.1999
DTO 1491, INTERIOR

Art. PRIMERO
N4, b)
D.O 09.06.1999
d) Certificados de factibilidad o aprobacin, segn

corresponda, de los servicios bsicos que correspondan al
proyecto;
e) Aprobacin de anteproyecto de edificacin y
urbanizacin otorgado por la Direccin de Obras
Municiplales.;
DTO 1491,INTERIOR
Art. PRIMERO
N4, c)
D.O. 09.06.1999
f) Proyectos de edificacin, loteos respectivos y

especialidades, aprobados por la Direccin de Obras
Municipales correspondiente y, en su caso, por los servicios
pertinentes;
g) Hoja resumen de costo del proyecto, y
h) Certificado de evaluacin o declaracin de impacto
ambiental, cuando corresponda.
Artculo 14: Toda la documentacin a que se refiere el
presente Ttulo debe ser presentada en forma completa, clara y
oportuna, de manera que permita una normal ejecucin del
proyecto.
Artculo 15: Los proyectos sern propuestos por el
Intendente y debern contar con la conformidad del Consejo
Regional respectivo.
Artculo 16: La seleccin de los proyectos se basar,
fundamentalmente, en el estudio de las necesidades de los
servicios bsicos que podran ser cubiertos a travs del
proyecto; en la determinacin del grado de prioridad comunal,
provincial, regional y nacional, y en la factibilidad de realizar
inversiones concurrentes a las que propone el proyecto.
El Intendente Regional y el Consejo Regional, para una
adecuada seleccin de los proyectos, recabarn informacin
acerca de las inversiones presentes y proyectadas en la regin y
que digan relacin con tales proyectos.
El Gobierno Regional aprobar recursos para cada proyecto y
determinar su priorizacin, debiendo remitir a la
Subsecretara una nmina de dichos proyectos.
Artculo 17: Una vez asignados los recursos y
autorizados los procesos de licitacin por parte de la
Subsecretara, la Municipalidad proceder a efectuar los
llamados a licitacin que se requieran.
Artculo 18: Una vez efectuadas las aperturas de
propuestas, las Municipalidades procedern a adjudicar y
celebrar los contratos correspondientes, previa autorizacin de
la Subsecretara.
Artculo 19: En el evento que la Municipalidad no firmare
el contrato cuya adjudicacin haya sido autorizada por la
Subsecretara, deber comunicarlo de inmediato a dicha
reparticin, explicando las razones que motivaron tal omisin,
a fin de adoptar las medidas que corresponda aplicar.
Artculo 20: La Municipalidad, con posterioridad a la
celebracin del contrato de ejecucin de las obras, deber:
a) Efectuar el control fsico de la obra durante todo el
proceso de ejecucin. En caso que la Municipalidad carezca de
capacidad para realizar la Inspeccin Tcnica de Obras -ITOdeber informar a la Subsecretara, a objeto de adoptar en
conjunto las medidas pertinentes para subsanar esta falencia
funcional, en relacin al proyecto especfico;
b) pagar los anticipos de recursos a los contratistas, y
efectuar los pagos por obras y bienes recibidos a su
satisfaccin;
c) llevar el control financiero y contable de las
inversiones efectuadas para la ejecucin de los proyectos;
d) transferir las soluciones en dominio por contrato de
compraventa, a cada uno de los beneficiarios. Los aspectos
DTO 1491, INTERIOR

Art. PRIMERO
N5
D.O. 09.06.1999
relativos al precio de venta de la respectiva solucin, as

como su forma de pago, se regirn por lo dispuesto en la ley
18.138 y su Reglamento;
e) celebrar contratos de compraventa de bienes races,
cuando corresponda;
f) otorgar las recepciones municipales definitivas parcial y
total de las obras y/o servicios, de acuerdo con las normas de la
Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza;
g) efectuar la liquidacin de los contratos, y h) apoyar a
los beneficiarios en la consolidacin progresiva de la vivienda
y del barrio.
Artculo 21: La Municipalidad deber proporcionar
oportunamente a la Subsecretara la informacin peridica
necesaria para llevar un control del avance fsico de la
ejecucin de los proyectos y del estado de las inversiones
realizadas para su ejecucin. La Municipalidad enviar
regularmente a la Subsecretara toda la documentacin que
compruebe los diversos pagos efectuados durante la ejecucin de
los proyectos.
TITULO V
De la vigencia del presente Reglamento
Artculo 22: El presente Reglamento comenzar a regir

a contar desde su publicacin en el Diario Oficial.
Artculo 23: Sin perjuicio de lo prescrito en el presente
Reglamento, todo nuevo acuerdo de crdito suscrito con el Banco
Interamericano de Desarrollo se sujetar al Reglamento Operativo
del Programa Mejoramiento de Barrios - Banco Interamericano de
Desarrollo que corresponda.
Artculo 24: El Programa de Mejoramiento de Barrios se
financiar con cargo a la Partida y Programa del Ministerio del
Interior fijada en la Ley de Presupuestos del Sector Pblico.
Artculo Transitorio: Los proyectos que, a la fecha de
entrada en vigencia del presente Reglamento, se encuentren
adjudicados, se regirn por el Reglamento Operativo del
Programa Mejoramiento de Barrios, BTD nmero 771/OC-CH
Subprograma B de la Subsecretara de Desarrollo Regional y
Administrativo del Ministerio del Interior.
Artculo Segundo Transitorio: No obstante lo

dispuesto en la letra d) del artculo 8, la solucin a
proporcionar, siempre que forme parte de proyectos que
sean postulados al Programa Mejoramiento de Barrios
hasta el 31 de diciembre de 2005, podr ser incrementada
hasta en un 30% por sobre las adiciones indicadas en
dicha disposicin, cuando ellas correspondan a
asentamientos precarios incluidos en el catastro del
Programa Chile Barrio.
Antese, tmese razn, comunquese y publquese.EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la Repblica.- Carlos
Figueroa Serrano, Ministro del Interior.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda a
Ud., Marcelo Schilling Rodrguez, Subsecretario de Desarrollo
Regional y Administrativo.
DTO 429, INTERIOR

Art. 2
D.O. 04.06.2004

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GUA OPERATIVA

PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIN DEL DFICIT DE

MARCO DEL PROGRAMA

El Programa de Apoyo para la Reduccin del Dficit de Cobertura de Agua

El Programa de Apoyo para la Reduccin del Dficit de Cobertura de Agua

III. DESCRIPCIN DEL PROGRAMA

El Programa incluir: (i) apoyo a la ejecucin del programa, (ii) diseo y

Los proyectos del Programa que se financien con el Fondo de Cooperacin de

Definicin de los indicadores

despus de su traspaso formal al Comit de Agua Potable Rural o

IV. ROL SUBDERE

La Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del

SUBDERE deber considerar en la ejecucin del Programa las lneas prioritarias

La Subsecretara desarrollar, adems, las siguientes actividades:

e) Elaborar un Plan Operativo Anual en el que se detallar el conjunto de

VI. CARACTERSTICAS Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS

Los proyectos podrn contemplar la construccin de las siguientes obras y

b) Sistema de agua potable.

Los tipos de gastos financiables con cargo al Programa se establecen en el Anexo

etapas, 1 Unidad de Fomento previo a la recomendacin tcnica sin

En lo que respecta a los loteos, el Programa se somete a las normas de la Ley

El proyecto podr contemplar la reubicacin de aquellos beneficiarios que se

VII. EJECUCIN DEL PROGRAMA

El Programa ser administrado por la Subsecretara de Desarrollo Regional y

La Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del

La Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo a travs de sus

El valor del agua y saneamiento

Las Secretaras Regionales Ministeriales de Planificacin y Coordinacin

Las Municipalidades elaborarn los proyectos y los remitirn a la Secretara

Las licitaciones de los proyectos y servicios, en el marco de la legislacin

Efectuadas las aperturas de propuestas, las Municipalidades procedern a

En el evento que la Municipalidad no firmare el contrato cuya adjudicacin cuente

Las Municipalidades, con posterioridad a la celebracin del contrato de ejecucin

d) Realizar la recepcin provisoria y definitiva de las obras;

Las Municipalidades debern proporcionar oportunamente a la Subsecretara de

Las comunidades participarn en la preparacin e implementacin de los

VIII. FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA

La materializacin del Programa, se financiar con una donacin del Gobierno de

IX. DESEMBOLSO Y GESTIN DE LOS RECURSOS

La gestin financiera y contable del Programa se detalla en el Anexo N6

La Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo administrar los

La transferencia de recursos la efectuar la Subsecretara de Desarrollo Regional y

Se crear un Grupo de Trabajo Bilateral, formado por representantes de la

Las atribuciones del Grupo de Trabajo Bilateral sern:

La Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del

c) Un informe final de actividades que se entregar en el plazo mximo de tres

Con el objetivo de dar seguimiento al Programa AECID podr realizar visitas de

Se realizarn auditoras financieras anuales (desde el inicio de la ejecucin del

XI. VIGENCIA DE LA PRESENTE GUA

La presente gua comenzar a regir a contar de la fecha de total tramitacin de la

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PBLICA

PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIN DEL DFICIT

ESQUEMA DE COSTOS ELEGIBLES

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PBLICA

PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIN DEL DFICIT DE

Apoyo y capacitacin para la comunidad

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PBLICA

PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIN DEL DFICIT

PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIN DEL DFICIT

La presentacin de iniciativas ser

Obtencin recomendacin favorable

A contar del 1 de diciembre del 2010

Reevaluacin iniciativas 2012

Se recepcionarn hasta 30 de octubre