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...seis (6) cuotas mensuales consecutivas por valor de $ 55,000,000.oo Incluido IVA pagaderas dentro de los
quince (15) das hbiles siguientes al vencimiento del perodo mensual correspondiente, una vez la
11 interventora del contrato valide los objetos trazados y autorice el pago mensual corresponiente...
12 Clusula Quinta.-Obligaciones del Contratista
13 1.Administracin Base de datos
14 a.) Administrar y Soportar el Motor de Base de Datos que se encuentra instalada en el servidor de produccin
b.) Administrar y Soportar la Base PROD y las tablas del Sistema de Informacin Comercial, garantizando su
operatividad, eficiencia. Garantia de Seguridad: Es responsabilidad del CONTRATISTA garantizar la seguridad
de acceso, la no modificacin directa a la base de datos, permitir accesos solamente a travs de la aplicacin,
se entiende mediante la opcion de roles y restricciones de sql y las permitidas por CEDENAR S.A. E.S.P. La
actividad de bloqueo ante cualquier intento de cambio a la Base de datos debe ser anterior a cualquier
modificacin en ella. La administracin de roles (Creacin, Modificacin y Borrado) ser responsabilidad del
CONTRATISTA, la creacin de usuarios, asignacin de roles, claves, bloqueo de cuentas existentes en la
Base de Datos PROD para los usuarios finales de la Aplicacin SuperNova S.C ser responsabilidad de
15 CEDENAR S.A. E.S.P.
16 c.) Reinstalar la Base de Datos cuando sea necesario
d.) Afinar la Base de Datos periodicamente, con el fin de mantener en optimas condiciones el desempeo de
17 la misma; esta actividad se realizar una (1) vez al mes.
18 e.) Corregir problemas de la Base de datos
f.) Dar soporte extendido a la Base de Datos remotamente a travs de un software especializado en
Comunicaciones (PC-AnyWhere). EL CONTRATISTA pondr los equipos y elementos necesarios para la
prestacin de este servicio y CEDENAR S.A. E.S.P., suminstrar una linea telefonica de uso exclusivo del
19 CONTRATISTA
20 2.Administracin Sistema Operativo y Servidor
a.) Administrar y Soportar el Sistema Operativo del Servidor en Produccin para garantizar el normal
21 funcionamiento del Sistema Comercial
Periodo Julio/2005
Evaluacin de Interventora
Periodo Agosto/2005
Evaluacin del Contratista
Evaluacin de Interventora
Existieron inconvenientes en la
conformacin del Grupo de Interventora.
S.I.O. S.A. solicita que se retomen las
reuniones semanales de seguimiento,
donde la primera reunin del mes debe ser
de evaluacin final sobre el periodo
La factura correspondiente a este periodo
anterior.
se pag el 9 de Septiembre/05
El da Martes 15 de Septiembre se
realizar la reunin de Evaluacin del
Periodo Agosto
Cumplida
Cumplida
Cumplido
Cumplido
No se recibieron solicitudes de
capacitacin a Usuario Final Durante Este
Periodo
Correcto
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30 d.) Dar soporte en el diseo del SuperNova SC (Estructura General de la Base de Datos)
31 4.Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo SuperNova SC
Periodo Julio/2005
Periodo Agosto/2005
d.) EL CONTRATISTA tiene la obligacin de realizar diferentes pruebas encaminadas a garantizar el buen
35 funcionamiento de las unidades de software antes de ser entregadas a CEDENAR S.A. E.S.P.
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Periodo Julio/2005
Correcto
Correcto
S.I.O. S.A. durante este periodo comenz No se encuentra actaulizados una actividad de revisin de los manuales. Compromiso para Noviembre/05
a.) Evaluar, programar y realizar modificaciones, y/o desarrollos menores al Sistema de Informacin Comercial
de CEDENAR S.A. E.S.P., no superiores a cuatro (4) horas/ingeniero, para resolver necesidades puntuales o No Existieron Desarrollos Menores En
Este Periodo
38 eventuales de informacin.
c.) La Entrega de cada desarrollo se coordinar por el Gerente de proyecto en presencia del ingeniero
encargado de implementar el desarrollo a CEDENAR S.A. E.S.P. y el responsable por parte de CEDENAR
40 S.A. E.S.P., para su respectiva revisin y aprobacin.
d.) Documentar las nuevas modificaciones en los manuales del usuario y tcnico. Cada modificacin debe
41 manejar una versin con su respectiva bitacora.
e.) Es responsabilidad del CONTRATISTA, la consistencia de la informacin generada por los nuevos
42 desarrollos implementados en la Aplicacin SuperNova SC
Periodo Agosto/2005
f.) EL CONTRATISTA debe hacer entrega del desarrollo con el diagrama entidad relacin respectivo, para que
si en una eventual necesidad de generar informacin se cuente con esta herramienta de igual manera se debe S.I.O. S.A. durante este periodo comenz
aplicar a lo ya desarrollado, dando cumplimiento a los procedimientos mas dinamicos solicitados por
una actividad de documentacin de los
desarrollos.
43 CEDENAR S.A. E.S.P.
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Cumplida
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g.) El desarrollo de requerimientos mayores a cuatro (4) horas/ingeniero ser definidos conjuntamente entre
44 CEDENAR S.A. E.S.P y el contratista
45 6.Informacin Histrica
Periodo Julio/2005
Periodo Agosto/2005
Cumplida
50 a.) Actualizacin diaria de SuperNOVA SC, a traves de la carpeta SIC de los equipos clientes
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
a.) EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que la carga de la informacin historica no afecte el rendimiento
de la aplicacin y mensualmente se entregue un informe sobre el espacio libre y utilizado en los discos del
46 sistema
47 7.Procesos de Seguridad
El CONTRATISTA debe programar, ejecutar y administrar procesos de seguridad para la informacin
registrada en la Base de datos y Sistema Operativo tales como: Creacin de copias de seguridad y
48 restauracin (Backup y Restore)
49 8.Soporte Tcnico
d.) Soporte y generacin de unidades de software mediante PL/SQL para la generacin de informacin en
53 archivos planos
e.) Dar soporte tcnico en la operacin de SuperNova SC, resolviendo los inconvenientes que se presenten
54 durante la operacin de la aplicacin.
55 9.Soporte En los Procesos de Facturacin
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Cumplida
Cumplida
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Convenciones:
Color Gris (Actividades con Seguimiento En Periodos Posteriores)
Clusula
Periodo Julio/2005
Entindase como soporte el proceso por el cul el CONTRATISTA presta sus servicios para solucionar
problemas e inconvenientes funcionales y tcnicos relacionados con el normal funcionamiento de Supernova
SC. As, se soportarn los siguientes procesos a) Generacin de Libros de Lecturas b) Ingreso de Lecturas. c)
Proceso de Crtica. d) Clculo de Consumos. e) Proceso de Compensacin. f) Proceso de Liquidacin. g)
Recaudos. h) Enlace Financiero. I) Procesos de Atencin al Cliente. j) Procesos de Cartera. k) Procesos de
fraudes, medidores, matriculas y financiaciones. l) Digitar recaudos de entidades financieras y recaudadoras de
la Zona Centro. En caso de que CEDENAR S.A. E.S.P. requiera que El CONTRATISTA efecte la captura de
los registros que deben ser entregados en medio magntico por CEDENAR S.A. E.S.P., El CONTRATISTA.
proceder a efectuarla. Como dicha actividad no est contemplada en el valor del contrato, CEDENAR S.A.
E.S.P., cancelar por dicho servicio el valor de QUINCE PESOS ($ 25.00) por cada registro (valor incluido
IVA), para cuyo efecto los interventores autorizarn y efectuarn dicha liquidacin. En caso de requerirse por
parte de CEDENAR S.A. E.S.P. el soporte de los procesos de facturacin fuera de la ciudad de Pasto, los
costos generados por el transporte, manutencin de los ingenieros del CONTRATISTA, sern cubiertos por
Soporte Realizado Diariamente De Manera
Satisfactoria
Cumplida
56 CEDENAR S.A. E.S.P.
57 10.Capacitacin Tcnica y manejo de Clave(s) Compartida(s)
58
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Periodo Agosto/2005
Cumplida
Cumplida
Cumplida
El 29 de Septiembre/05 se acordar entre
las partes la metodologa para compartir
las claves del SYS, SYSTEM y el
procedimiento para la certificacin de la
seguridad del sistema.
Cumplida
No se recibieron solicitudes de
capacitacin a Usuario Final Durante Este
Periodo
Cumplida
No se recibieron solicitudes por parte de
CEDENAR S.A. E.S.P Durante Este
Periodo al respecto.
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Bimestre Julio-Agosto
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Clusula
b) Un Gerente de Proyecto, tiempo completo, esta Gerencia estar cumpliendo actividades propias del cargo
y adems tareas de Anlisis Funcional
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74
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Convenciones:
Color Gris (Actividades con Seguimiento En Periodos Posteriores)
b) Cumplir los programas mensuales de servicio de conformidad al cronograma de facturacin diseado por
69 CEDENAR S.A. E.S.P..
70 15. Personal
71 Para el desarrollo del contrato EL CONTRATISTA contar con el siguiente personal base:
72
Periodo Julio/2005
Periodo Agosto/2005
d) El Gerente de Proyecto debe coordinar, direccionar el Servicio del Outsourcing, canalizar toda la
informacin, cumplir con el anlisis funcional, aportar en el mejoramiento de la Aplicacin, y estar a la
vanguardia de la regulacin, participacin activa de cada una de las etapas de desarrollo e implementacin de
los nuevos requerimientos. Ser el canal de comunicacin entre SIO S.A. y CEDENAR S.A. E.S.P.. El reporte
de errores se debe canalizar a travs del Gerente de Proyecto para poner en conocimiento al grupo de
desarrollo y posterior correccin y entrega de la forma corregida a CEDENAR S.A. a travs del Gerente e
Ingeniero encargado del desarrollo con su respectivo informe. Cumplir con las reuniones mensuales para
Actividad Cumplida Por El Ingeniero Jos
revisar cumplimientos y plan de trabajo para el mes prximo
Robinson Pacheco.
83
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
EL CONTRATISTA debe asumir el pago del servicio telefnico de la lnea directa asignada.
86
87 18. Insumos y Otros
Para el desarrollo del contrato EL CONTRATISTA suministrar los equipos, cintas tape backup, muebles y
elementos necesarios para la prestacin del servicio. El mantenimiento de estos equipos ser su
88 responsabilidad.
89 Clusula Sexta.-Comit Directivo
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
e) Grupo de desarrollo debe cumplir con los requerimientos solicitados por CEDENAR S.A. E.S.P. y realizar la
entrega de los desarrollos y estar presentes en las etapas de la implementacin que sea necesario, siempre
en coordinacin con el Gerente de Proyecto.
84
85 17. Servicio Telefnico
Cumplida
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Bimestre Julio-Agosto
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9
Periodo Julio/2005
Estar conformado por el grupo interventor designado por CEDENAR S.A. E.S.P. y el Gerente del Proyecto
Durante este periodo se realizaron
por parte del CONTRATISTA, quienes se debern reunir al menos una (1) vez al mes y sern responsables de reuniones semanales los das Martes para
el seguimiento del contrato.
Cumplida
90 la direccin y coordinacin general del servicio.
91 Clusula Sptima Obligaciones de CEDENAR S.A. E.S.P.,
92 Las obligaciones de CEDENAR S.A. E.S.P. sern las siguientes:
a.) Cancelar la factura presentada por el contratista dentro de los quince (15) das hbiles siguientes del
periodo inmediatamente anterior, una vez la interventora del contrato valide los objetivos trazados y autorice
93 el pago mensual correspondiente
b.) En caso que CEDENAR S.A. E.S.P., asuma la administracin de la Base de datos PROD, ser su
94 responsabilidad las obligaciones definidas en la Clusula Quinta del presente contrato.
95
96 CEDENAR S.A. E.S.P.
Existieron inconvenientes en la
conformacin del Grupo de Interventora
que impidi el cumplimiento de esta
Actividad. A la fecha no se ha cancelado la
factura correspondiente a este periodo
Cancelado
No Aplica En Este Periodo, pues hasta el
momento CEDENAR S.A. E.S.P.no ha
asumido la Administracin de la Base de
Datos
Correcto
Periodo Agosto/2005
El da Martes 13 de Septiembre se
realizar la reunin de Evaluacin del
Periodo Agosto. S.I.O. S.A. solicita que se
retomen las reuniones semanales de
seguimiento, donde la primera reunin del
mes debe ser de evaluacin final sobre el Se realizaron reuniones el 15, 16, 20 y 21
periodo anterior. A
de sep/05
El da Martes 13 de Septiembre se
realizar la reunin de Evaluacin del
Periodo Agosto. S.I.O. S.A. solicita que se
retomen las reuniones semanales de
seguimiento, donde la primera reunin del
mes debe ser de evaluacin final sobre el
periodo anterior. A la fecha no se ha
cancelado la factura correspondiente a
Se realizaron reuniones el 15, 16, 20 y 21
este periodo
de sep/05
No Aplica En Este Periodo, pues hasta el
momento CEDENAR S.A. E.S.P.no ha
asumido la Administracin de la Base de
Datos
Correcto
Firma
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Bimestre Julio-Agosto
DESCRIPCION
SIO S.A.
COMPROMISOS
CEDENAR S.A. E.S.P.
Firma
FECHA REUNION
28-sep-05
28-sep-05
28-sep-05
28-sep-05
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Periodo Septiembre/2005
Evaluacin del Contratista
Evaluacin de Interventora
Periodo Octubre/2005
Evaluacin del Contratista
Evaluacin de Interventora
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12 Clusula Quinta.-Obligaciones del Contratista
13
1.Administracin Base de datos
a.) Administrar y Soportar el Motor de Base de Datos que se encuentra
instalada en el servidor de produccin
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Bimestre Septiembre-Octubre
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B
De manera Mensual S.I.O. S.A. programa reuniones para
definir que tareas de mantenimiento necesita la aplicacin
para luego proceder a ejecutarlas por el grupo de
desarrollo. El trabajo de depuracin de los reportes de la
aplicacin estar terminado a mediados del mes de
Octubre. Ademas de ello se trabajan en desarrollos
normativos y menores para el mantenimiento de la
aplicacin.
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Cumplido
Se recibe el requerimiento
solicitado con el oficio ODF-EDASe establece por las partes la recepcin el 178-2005, con oficio sio 341 del 15
15 de Noviembre
de Noviembre/05
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Bimestre Septiembre-Octubre
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1. Parametrizacin de Alumbrado
Pblico, pendiente entrar en
vigencia Acuerdo Municipal de
Pasto y concepto jurdico. 2.
Rediseo de Estadsticas del
Mdulo de Prdidas, Falta revisar
por parte de Interventora. Acta
052. 3. Nuevos FOES se debe
desarollar lo normativo y de los
items 4.2 a 4.4 se solicitar
presupuesto a traves de la Divisin
de Cartera y Mercadeo. 4.Nuevos
Enlace Financiero. Acta 049. Los
items 4.2 y 4.6 se solicitar
presupuesto a travs de la
Subgerencia Financiera. 5.
Estadsticas Mensuales CEDENAR
S.A. E.S.P. entregar el acta 053
debidamente firmada a SIO S.A. y
el contratista entregar propuesta
econmica.
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Bimestre Septiembre-Octubre
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A
15. Personal
Para el desarrollo del contrato EL CONTRATISTA contar con el siguiente
personal base:
a) Un Gerente General para asuntos contractuales generales, a disponibilidad
88
89 Clusula Sexta.-Comit Directivo
a.) Cancelar la factura presentada por el contratista dentro de los quince (15)
das hbiles siguientes del periodo inmediatamente anterior, una vez la
interventora del contrato valide los objetivos trazados y autorice el pago
mensual correspondiente
b.) En caso que CEDENAR S.A. E.S.P., asuma la administracin de la Base
de datos PROD, ser su responsabilidad las obligaciones definidas en la
Clusula Quinta del presente contrato.
90
91 Clusula Sptima Obligaciones de CEDENAR S.A. E.S.P.,
92
Las obligaciones de CEDENAR S.A. E.S.P. sern las siguientes:
93
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96 CEDENAR S.A. E.S.P.
Firma
Bimestre Septiembre-Octubre
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Bimestre Septiembre-Octubre
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Fecha
Solicitud
Jueves 1
Septiembre
Francisco
Carvajal
Validar que no se
pueda vender
medidores a
suscriptores
Provisionales
Extraordinarios
Soporte
PUII-DCP318
SIO-301 / 28
Entregado
Septiembre
Francisco
Carvajal
Para advertir al
usuario de sistema,
sobre la
posibilidad de
registro de venta
doble de
meedidores, al
asignar un
medidor para
venta a un
suscriprtor valide
que no se le haya
asignado un
medidor por lo
menos dentro de
los seis (6) periodos
anteriores. Lo
Soporte
PUII-DCP320
SIO-301 / 28
Entregado
Septiembre
Francisco
Carvajal
Se hace necesario
grabar una
observacion para
explicar el ingreso
al sistema de un
cargo manual.
Soporte
PUII-DCP320
SIO-301 / 28
Entregado
Septiembre
Jueves 8
Septiembre
Analisis
IMPLEMEN
TACIN
CONSTRU
OBSERVA
PrototipoEspecificacin
PRUEBAS
OFICIO
CCIN
CIN
(FECHA)
ENTREGA
Descripcin
Jueves 8
Septiembre
TIPO
Oficio
REQUER.
Cedenar
(/Nuevo/So
S.A. E.S.P.
porte)
Solicitante
10
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS
Septiembre de 2005
Centrales Electricas de Nario - Soluciones Integrales de Oficina
CEDENAR S.A. E.S.P. - S.I.O. S.A.
Para conocer el
valor conciliado
en una liquidacion
se hace necesario
que en la consulta
de fraudes por
estado entre
Viernes 9
fechas, se
Francisco Carvajal
Septiembre
despliegue el valor
conciliado, exista
un botn (r a)
para ubicar en el
listado un cdigo
determinado y la
posibilidad de
cons
Soporte
PUII-DCP321
SIO-301 / 28
Entregado
Septiembre
En la consulta de
crditos de barra
Viernes 9
historica aparezca
Francisco Carvajal
Septiembre
la observacion de
cancelacion del
credito.
Soporte
PUII-DCP321
SIO-301 / 28
Entregado
Septiembre
Entregado
en Un solo
equipo
para
solucionar
temporalm
ente la
solicitud
11
12
Modificacion de la
Validacion de
Grabacion de
Ordenes de
Revision, con el
Lunes 5
Maria Isabel Gutierrez
objeto de Grabar
Septiembre
las ordenes de
revision
correspondientes a
los aos anteriores
al 2000.
13
Soporte
OOCI-MIG094-05
Correccin,
Reporte estadistico
Martes 20
Jesus I. Acosta
cartera por
Septiembre
edades de
recargos.
Soporte
ODCM-344
14
7-Sep-05
SIO-322 / 20
- Octubre - Entregado
05
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS
Octubre de 2005
Centrales Electricas de Nario - Soluciones Integrales de Oficina
CEDENAR S.A. E.S.P. - S.I.O. S.A.
Fecha
Solicitud
Solicitante
Descripcin
Correccion y
Adecuacin
Interfaz Contable.
Transacciones
Ajustes,
Reclasificacion de
Recargos y
Viernes 28
Edgar Dvila
Provision de
Octubre
Recargos.
Correccion
Financiacin IVA y
Manejo de Cartera
por edades
diferenciando por
tipo de cartera
TIPO
Oficio
REQUER.
Cedenar
(/Nuevo/So
S.A. E.S.P.
porte)
Analisis
IMPLEMEN
TACIN
CONSTRU
OBSERVA
PrototipoEspecificacin
PRUEBAS
OFICIO
CCIN
CIN
(FECHA)
ENTREGA
Soporte
ODF-EDA199-2005
Correccion y
Adecuacin a
Viernes 28
Edgar Dvila
Formatos de
Octubre
Conciliacin del
FOES
Soporte
ODF-EDA198-2005
Cargos Manuales
Lunes 19
Luis Hndo. Rodrguezpor Unidad de
Septiembre
Negocio
Nuevo
Desarrollo
MOCI-MIG105-05
Entregado Pendiente
Entrega
SIO-344 /
Anticipos
Lunes 28
por ajustes,
Noviembre
Con la
entrega de
ajustes
FOES.
SIO-341 / 15
Entregado
Noviembre 05
Acta 091 /
18 Entregado
Noviembre 05
CODIGO
F-PM4-09
VERSIN
1
CONTRATO No : 013-001
Convenciones:
PERIODO: DEL 8 FEBRERO DE 2014 AL 7 DE MARZO DE 2014
CLIENTE: FUNDACION HOSPITAL SAN PEDRO
Objetos:
1) Vender Licencia de uso del Software denominado "SOLUCIN HOSPITALARIA Y EL BACK OFFICE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (ERP)". De acuerdo a las
condiciones fijadadas en la propuesta y en el documento que resulte del anlisis funcional, adecuado a las condiciones del Hospital San Pedro. Incluye: Soportes,
actualizaciones y mantenimientos durante la implementacion.
2) Desarrollar la siguiente obra:
a) Implementar y poner en funcionamiento el software objeto de la venta de este contrato, de acuerdo a propuesta presentada el 26 de febrero del 2013 y el documento que
resulte del anlisis funcional y adecuacin de la herramienta tecnolgica.
b) Administracin y Soporte del Sistema Operativo y Base de Datos Oracle instalados en el Servidor de Produccin.
c) Realizar mantenimiento, actualizacin y soporte brindando HELP DESK (Mesa de Ayuda) para el Soporte a la Operacin del Software.
Clusula
ITEM
El CONTRATISTA deber presentar al CONTRATANTE Se enva el decimo informe con las actividades realizadas
un informe mensual en el cual se valida el cumplimiento entre el 8 de Febrero de 2014 al 7 de Marzo de 2014.
contractual. Los informes y dems documentos que
produzca El CONTRATISTA en cumplimiento de este
contrato, sern de propiedad de EL CONTRATANTE y por
lo tanto El CONTRATISTA no podr hacer uso de ellos
con fines distintos a los aqu previstos, salvo con
autorizacin previa y escrita de EL CONTRATANTE.
El CONTRATISTA se compromete a realizar un
diagnsitco organizacional de la Fundacion Hospital San
Pedro y un anlisis funcional para la implementacin de la
herramienta tecnologica objeto de este contrato.
Clusula
ITEM
Clusula
ITEM
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Clusula
ITEM
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FIRMA