VOLUMEN 1/ 3
ndice
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- Resumen ...........................................................................................................................a1
- Abreviaturas ......................................................................................................................a2
- Sumario de Figuras ...........................................................................................................a3
- Sumario de Tablas ............................................................................................................a4
I
1. Introduccin ..................................................................................................................... 1
2. Objetivos .......................................................................................................................... 3
3. Revisin Medioambiental Inicial ..................................................................................... 4
3.1. Introduccin ............................................................................................................. 4
3.1.1. Objeto y Alcance............................................................................................. 6
3.2. Descripcin general de la Empresa .......................................................................... 8
3.2.1. Procesos Productivos ...................................................................................... 8
3.2.1.a. Recepcin ......................................................................................... 8
3.2.1.b. Descontaminacin ............................................................................ 9
3.2.1.c. Almacn............................................................................................ 9
3.2.1.d. Vehculos descontaminados ............................................................ 10
3.2.2. Servicios Generales........................................................................................ 10
3.2.2.a. Administracin ............................................................................... 10
3.2.2.b. Gestin Medioambiental ................................................................ 11
3.2.2.c. Vestuarios y Sanitarios ................................................................... 11
3.3.3. Organigrama de la Empresa .......................................................................... 12
3.3. Identificacin de Aspectos Medioambientales
3.3.1. Aspectos Medioambientales Directos ........................................................... 12
3.3.2. Aspectos Medioambientales Indirectos ......................................................... 15
3.3.3. Aspectos Medioambientales Futuros Procesos Descontaminacin VFUs .. 16
ndice
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ndice
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4.3.3. Planificacin................................................................................................... 56
4.3.3.a. Aspectos Ambientales ..................................................................... 56
4.3.3.b. Requisitos Legales y Otros Requisitos............................................ 57
4.3.3.c. Objetivos, Metas y Programas......................................................... 57
4.3.4. Implementacin y Operacin ......................................................................... 60
4.3.4.a. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad ....................... 60
4.3.4.b. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia ........................... 60
4.3.4.c. Comunicacin.................................................................................. 61
4.3.4.d. Documentacin................................................................................ 62
I
I
ndice
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8. Bibliografa ...................................................................................................................... 82
9. Procedimientos ............................................................................................................Vol. 2/3
10. Anexos ...................................................................................................................... Vol.3/3
RESUMEN
INGENIERA EN ORGANIZACIN INDUSTRIAL
ABREVIATURAS
AD:
Administracin
AL:
Almacn
AM:
Aspectos Medioambientales
CA:
Contaminacin Acstica
CR:
Consumo de Recursos
DE:
Descontaminacin
Doc:
EM:
Emisin a la atmsfera
Gestin Medioambiental
PR:
Procedimiento o Proceso
R:
Residuos
RD:
RE:
Recepcin
RES:
Residuos Especiales
Residuos Peligrosos
V
I
S:
Servicios Generales
SEM:
Situaciones de Emergencia
Situaciones Espordicas
T:
Taller
UNE:
V:
Vertidos
VC:
Vertidos y Sanitarios
SUMARIO DE FIGURAS
Pg.
Figura 1. Organigrama de la empresa ...................................................................12
V
I
1. Introduccin
El presente trabajo consiste en la implantacin de un Sistema de Gestin Ambiental, segn la
Norma UNE-EN-ISO 14001:2004, Sistemas de Gestin Ambiental. Requisitos con
orientacin para su uso, en una planta de tratamiento de Vehculos Fuera de Uso (en adelante
VFU) denominada Recycling Ganda, S.L.
Recycling Ganda, S.L. inici su actividad en el ao 2001, como centro autorizado de
tratamiento de vehculos al final de su vida til, siendo su tiempo de duracin indefinido.
Las instalaciones se encuentran situadas en el Camino del Cementerio de Benepeixcar, s/n, en
el trmino de Real de Ganda (Valencia).
La empresa dispone de una nave con una superficie de 1.000 m2, de los cuales 400 m2
se encuentran al aire libre, estando destinados a la zona de vehculos descontaminados. El
nmero de trabajadores es de 8, pudiendo variar segn el mercado.
Se realizar una mayor descripcin de la actividad en el punto 3.
Dada la legislacin ambiental cada vez ms restrictiva, la mayor exigencia por parte de los
clientes y consumidores, surge de los Sistemas de Gestin Medioambientales (SGMA).
Mediante los Sistemas de Gestin Medioambientales se pueden determinar los compromisos
que se tienen que cumplir por parte de la Empresa, teniendo en cuenta la estructura
organizativa, definiendo como es necesario trabajar para llevar a cabo los objetivos fijados y
la poltica medioambiental que la empresa haya definido.
Esta norma internacional que adopta una planta de tratamiento de VFU, trata de dar una
visin de forma general a un proyecto de implantacin de un Sistema de Gestin Ambiental,
sirviendo esto para controlar el impacto que puedan causar sus actividades o servicios en el
entorno, tenindolo en cuenta sus objetivos y polticas.
V
I
Por otro lado en la sociedad preocupada por su entorno, aparece un crecimiento general de la
preocupacin sobre los temas Ambientales, incluido el no menos famoso y nombrado
Desarrollo Sostenible.
Con la implantacin de un SGMA y ms concretamente la ISO 14001, se puede conseguir una
mejora de la imagen de la empresa, un ahorro de costes, se pueden mejorar las relaciones con
la Administracin e incluso con las entidades financieras, se puede contribuir a la motivacin
de los trabajadores, se asegura el cumplimiento de la legislacin medioambiental, etc.
Se establecer pues el Manual de Gestin Ambiental, que ser un documento vivo,
mantenindose al da para reflejar las nuevas exigencias y reglamentos que sobre el
Medioambiente vayan surgiendo. Su aplicacin y distribucin no se limitar a la Gestin
Ambiental, sino que afectar a todos los mbitos de una planta de tratamiento de VFU.
Debemos tener en cuenta que el xito del Sistema de Gestin Ambiental depende del
compromiso que se adquiera en todos los niveles y departamentos de la empresa,
especialmente la Direccin.
I
X
2. Objetivos
1. Implantar el Manual de Gestin Ambiental, segn Norma ISO 14001, en la planta de
tratamiento de Vehculos Fuera de Uso.
2. Describir los Procedimientos genricos.
3. Proponer el equipo de trabajo involucrado en el Sistema de Gestin Ambiental.
4. Identificar los elementos bsicos, los beneficios y las ventajas de implantar el Sistema
de Gestin Medioambiental, segn Norma ISO 14001.
5. Cuantificar el tiempo y los costes que reportar la implantacin, certificacin y
mantenimiento de la UNE-EN-ISO 14001 y obtener un referente de la conveniencia de
llevar a trmino este proceso.
6. Identificar las posibles repercusiones sobre la imagen de la empresa, derivadas de la
implantacin del Sistema de Gestin Ambiental.
3.1. Introduccin
La informacin que se refleja en este informe se ha obtenido a travs de visitas a la
empresa y de la recopilacin de la documentacin relevante.
La estructura que se va a seguir para el desarrollo de esta revisin va a consistir en
describir los aspectos Medioambientales que se dan en la empresa, para concretar dnde,
cmo y cundo se producen los mismos. Del mismo modo se pretende exponer una serie
de recomendaciones acerca de la correcta gestin de aquellos aspectos que lo requieran.
Con este fin se han dividido las actividades de la empresa en dos grupos, los que
pertenecen al proceso de Taller propiamente dicho y el resto de las actividades que
clasificamos como Generales.
Dentro del Departamento de Taller se encuentra toda una serie de etapas que forman el
Proceso de la empresa.
Agruparemos en Servicios Generales todos aquellos que sin estar implicados
directamente en el proceso operativo, son fundamentales para el desarrollo normal de la
actividad, constituyendo un grupo heterogneo de actividades que en unos casos
complementan al Proceso operativo y en otros son un fin en s mismas.
Para un mayor control, tanto del Proceso de Taller como de los aspectos
Medioambientales generados, a todos los procesos y etapas se les asigna un cdigo.
Dicho cdigo constar de una primera parte formada por una o varias letras y una
segunda parte compuesta de una serie de dgitos. En el caso de las secciones y etapas el
criterio seguido para la asignacin del cdigo ha sido para cada seccin, su inicial, y para
cada etapa, la inicial de la seccin a la que pertenece seguida de su propia inicial. De este
modo se encontrara la siguiente clasificacin en secciones y etapas, tal y como se
muestra en la Tabla 1.
Seccin
Cdigo
Etapa
Etapa
X
I
T-01
Taller
T-RE-01
T-DE-01
T-AL-01
T-VD-01
S-01
Servicios
Generales
S-AD-01
S-GM-01
S-VC-01
Recepcin
Descontaminacin
Almacn
Vehculos descontaminados
Administracin
Gestin Medioambiental
Vestuarios y Sanitarios
de
la
legislacin
Medioambiental,
con
formulacin
de
X
I
X
I
X
I
X
V
X
V
Residuos Peligrosos
Residuos No Peligrosos
Vertidos
Emisiones Atmosfricas
Contaminacin Acstica
Consumo de Recursos
CDIGO RESIDUO
AM-RP-01
RESIDUO
Vehculo a descontaminar
X
I
AM-RP-02
Aceites usados
AM-RP-03
Gasolina
AM-RP-04
Gasoil
AM-RP-05
Lquido anticongelante
AM-RP-06
Lquido de frenos
AM-RP-07
Gas R134
AM-RP-08
Fren 12
AM-RP-09
Bateras
AM-RP-10
Absorbentes contaminados
AM-RP-11
AM-RP-12
Tubos fluorescentes
AM-RP-13
AM-RP-14
Filtros de aceite
AM-RP-15
Filtros de combustible
CDIGO RESIDUO
RESIDUO
AM-RNP-01
Vehculos descontaminados
AM-RNP-02
Placas de matrcula
AM-RNP-03
Papel y cartn
Sigue
CDIGO RESIDUO
RESIDUO
AM-RNP-04
AM-RNP-05
Basura general
AM-RNP-06
Neumticos usados
AM-RNP-07
X
X
CDIGO VERTIDO
VERTIDO
AM-V-01
AM-V-02
Aguas pluviales
AM-V-03
CDIGO EMISIN
EMISIONES
AM-EM-01
AM-EM-02
CDIGO RUIDO
CONTAMINACIN ACSTICA
AM-CA-01
AM-CA-02
Compresor
CDIGO RECURSO
CONSUMO RECURSOS
AM-CR-01
Consumo de agua
AM-CR-02
Consumo de electricidad
AM-CR-03
AM-CR-04
Situaciones Espordicas
Situaciones de Emergencia
CDIGO SITUACIN
AM-SES-01
AM-SES-02
SITUACIN ESPORDICA
Arrastre materiales o sustancias por lluvia
torrencial
Vertidos fluidos vehculos
descontaminados
CDIGO SITUACIN
AM-SEM-01
SITUACIN DE EMERGENCIA
Desenganche del vehculo transportado
X
X
AM-SEM-02
AM-SEM-03
AM-SEM-04
AM-SEM-05
AM-SEM-06
AM-SEM-07
AM-SEM-08
AM-SEM-09
Incendio en el camin-gra
AM-SEM-10
CDIGO RESIDUO
RESIDUO
AM-RD-01
Zapatos de amianto
AM-RD-02
AM-RD-03
AM-RD-04
AM-RD-05
AM-RD-06
CDIGO RESIDUO
RESIDUO
AM-RE-01
AM-RE-02
AM-RE-03
Vidrios
AM-RE-04
Catalizadores
AM-RE-05
Airbag
AM-RE-06
E) Contaminacin acstica
Vehculos internos (carretilla, camin-gra) (AM-CA-01)
En esta seccin aparecen ruidos generados por el uso de vehculos internos
(carretilla, camin-gra), no siendo objeto de este estudio los valores
mximos y mnimos de sonoridad.
As mismo, en cuanto a la contaminacin acstica respecto al camin-gra,
esta deber ser medida en las correspondientes inspecciones tcnicas de
vehculos (ITV).
X
X
3.4.1.b. Descontaminacin
A) Residuos Peligrosos
Aceites usados (AM-RP-02)
En esta seccin se procede a la retirada de los aceites de los vehculos a
descontaminar.
Una vez situado el vehculo sobre el elevador hidrulico se procede a:
Dichos aceites son recogidos por un depsito mvil. Cuando esta operacin
ha terminado se procede a su trasvase al depsito metlico general de
recogida de aceites usados con una capacidad de 3000 l.
Dicho depsito general se encuentra emplazado en su correspondiente zona
con un muro de retencin a su alrededor con el fin de evitar que ante una
fisura del depsito se vertiera el contenido a las instalaciones.
A su completo llenado el contenido del bidn de 3000 l. es recogido por un
gestor autorizado mediante la utilizacin de una cuba nodriza, conservando
documentos de aceptacin, control y seguimiento de los mismos.
Gasolina (AM-RP-03)
En esta seccin se procede a la retirada de la gasolina de aquellos vehculos
a descontaminar que la contengan.
Una vez situado el vehculo sobre el elevador hidrulico se procede a:
X
X
X
X
X
X
X
X
B) No Peligrosos
Basura General (AM-RNP-05)
En estas dependencias se encuentran distribuidas varias papeleras con sus
correspondientes bolsas de plstico que son utilizadas para la recogida de
basura general.
Dos veces por semana se procede a su retirada depositando todas las bolsas
en otra de gran tamao, llevndolas al contenedor destinado a basura
general, que se encuentra ubicado en el exterior de la nave y propiedad del
ayuntamiento de Real de Ganda, procediendo a su recogida un gestor
autorizado.
C) Vertidos
Vertidos accidentales de cualquier tipo (AM-V-03)
X
X
D) Emisiones atmosfricas
Carretilla gasoil (AM-EM-01)
Existen emisiones atmosfricas en esta seccin procedentes del uso de la
carretilla elevadora a gasoil.
E) Contaminacin acstica
Vehculos internos (carretilla, gras) (AM-CA-01)
En esta seccin aparecen ruidos generados por vehculos de transporte o
carga internos, no siendo objeto de este estudio los valores mximos y
mnimos de sonoridad.
Compresor (AM-CA-02)
Existe en esta seccin un compresor encargado de generar energa necesaria
para el funcionamiento de distintas mquinas, emitiendo este un ruido de
trabajo, no siendo objeto de este estudio determinar los valores mnimos o
mximos de sonoridad.
X
X
C) Vertidos
No existen vertidos en esta seccin.
D) Emisiones atmosfricas
No existen emisiones atmosfricas en esta seccin.
E) Contaminacin acstica
No existe contaminacin acstica en esta seccin
B) Residuos No Peligrosos
Basura general (AM-RNP-05)
En estas dependencias se encuentran distribuidas varias papeleras con sus
correspondientes bolsas de plstico que son utilizadas para la recogida de
basura general.
Dos veces por semana se procede a su retirada depositando todas las bolsas
en otra de gran tamao, llevndolas al contenedor destinado a basura
general, que se encuentra ubicado en el exterior de la nave y propiedad del
ayuntamiento de Real de Ganda, procediendo a su recogida, un gestor
autorizado
C) Vertidos
Vertidos sanitarios y residuales (AM-V-01)
Recycling Ganda, S.L. dispone de 20 m2 de espacio habilitado como
vestuarios, los cuales disponen de sus correspondientes taquillas.
En la zona externa de la nave, se ubica un servicio para el personal con
duchas, lavabos y sanitarios.
Todos utilizan agua potable procedente de la red de abastecimiento y cuyos
vertidos son enviados a la red de alcantarillado de Recycling Ganda, S.L.
que destina esta agua residual directamente a la estacin depuradora del
municipio de Real de Ganda.
En las tareas de limpieza de la oficina se utiliza agua potable de la red de
abastecimiento, vertiendo dichas aguas residuales en la red de alcantarillado.
D) Emisiones atmosfricas
No existen emisiones atmosfricas en esta seccin.
E) Contaminacin acstica
No existe contaminacin acstica en esta seccin.
X
X
X
X
X
L
X
L
X
L
X
L
X
L
X
L
X
L
Formacin Complementaria:
Curso de Informtica de Gestin
VERIFICACIN
1. Inspeccin y evaluacin de la Gestin Ambiental realizada
2. Formacin al personal, en cuanto a la Gestin Ambiental se refiere
3. Responsable de la deteccin de No Conformidades, aplicando los criterios
establecidos, informando a los restantes departamentos de las desviaciones
observadas, para la toma de medidas oportunas.
L
I
CONTROL
1. Recopilar todos los datos obtenidos en los controles realizados
2. Aplicacin Planes de Mejora Ambientales y seguimiento de la evolucin del
Sistema de Gestin Ambiental, detectando las desviaciones que se
produzcan respecto a los planes establecidos e informando a la Direccin
Tcnica, as como a los distintos departamentos.
3. Control Gestin de Residuos
4. Es responsable de estar informado sobre los nuevos procesos y tecnologas
de reciclaje
5. Divulgar en la Organizacin herramientas y conocimientos en materia de
Medioambiente.
6. Asegurar el correcto cumplimiento del Sistema de Gestin Ambiental
El Perfil del Auditor Interno de Gestin Ambiental, debe ser, segn el criterio
de Recycling Ganda, S.L., el siguiente:
- Conocimiento y experiencia en el sector
- Haber realizado Curso de Auditor Interno
4.2. Definiciones
LAS DEFINICIONES RECOGIDAS EN ESTE MANUAL GESTIN AMBIENTAL
ESTN ESTABLECIDAS EN LA NORMA ISO 14001:2004, EN LA MEDIDA DE
LO POSIBLE.
L
V
L
V
4.3.3. Planificacin
4.3.3.a. Aspectos Ambientales
Segn Procedimiento PR. 4.3.1.
La empresa ha desarrollado un Sistema de Gestin Ambiental capaz de cumplir
los Objetivos Previstos: Identificacin y Evaluacin.
L
V
manipulacin,
disposicin
almacenamiento
de
estos
productos
L
X
L
X
4.3.4.c. Comunicacin
Segn procedimiento PR. 4.4.3.
La planta de tratamiento de VFU dispone de un Procedimiento documentado que
asegura la comunicacin interna entre los diversos niveles de la Empresa.
Este
Procedimiento
tambin
contempla
el
sistema
para
atender
las
4.3.4.d. Documentacin
La documentacin del Sistema de Gestin Ambiental incluye:
- Las declaraciones documentadas de la Poltica Ambiental
- Objetivos, metas y programas ambientales
- Manual de Gestin Ambiental
- Los procedimientos documentados del Sistema de Gestin Ambiental
- Los documentos y registros requeridos por la Norma y aquellos necesarios
para el desempeo del Sistema de Gestin Ambiental.
Plan de Contingencia
La planta de tratamiento de VFU dispone de un Plan de Contingencia en el
que establece la posibilidad de una contaminacin mxima accidental.
Este Plan incluye:
a) Disposicin de un Inventario de todos los medios que se dispongan
b) Disposicin de notificacin
c) Disposicin de un procedimiento de actuacin en emergencia
d) Disposicin de un procedimiento de evacuacin
e) Disposicin de nivel de respuesta antes de la evacuacin
f) Disposicin de datos complementarios
4.3.5. Verificacin
4.3.5.a. Seguimiento y Medicin
Segn procedimiento PR. 4.5.1.
La planta de tratamiento de VFU dispone de un procedimiento documentado con
el propsito de realizar el seguimiento y medicin de aquellas actividades que
puedan generar Impactos Ambientales significativos.
Este procedimiento tambin contempla la recopilacin de informacin por
diversos mtodos, as como una detallada descripcin de los controles que se
realizan en las actividades identificadas, con la finalidad de cumplir con la
Poltica Ambiental, los objetivos y metas, as como con aquellos requisitos
suscritos.
La planta de tratamiento de VFU no dispone en la actualidad de equipos para
realizar las mediciones de los Controles.
L
X
La revisin incluye:
La inversin de los objetivos y metas Ambientales
El comportamiento ambiental
La necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestin Ambiental
La poltica Ambiental
Redaccin del informe lo ms completo y detallado posible
La informacin para la revisin del Sistema de Gestin Ambiental por la
Direccin incluye los siguientes apartados:
Resultados de las Auditorias realizadas.
Resultados alcanzados en los objetivos y metas marcados.
Evaluacin de su eficacia.
Modificaciones de la legislacin o normativa aparecida.
Cambios en las actividades o polticas de la organizacin.
Mejoras tecnolgicas introducidas.
Experiencias surgidas con incidencias ambientales.
L
X
No Conformidades detectadas.
Sugerencias de los Clientes.
Anlisis de la situacin de las Acciones Correctivas y Preventivas.
Cambios que afecten al Sistema de Gestin Ambiental.
Pautas a seguir en las recomendaciones para la mejora.
Datos obtenidos en los seguimientos y mediciones del Sistema de Gestin
Ambiental.
El resultado debe incluir acciones encaminadas a:
La mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestin Ambiental
La necesidad de recursos necesarios para la mejora de la Organizacin
5. Metodologa de trabajo
En cuanto a la Metodologa de trabajo, se han establecido 3 fases:
FASE PRIMERA
IMPLANTACIN DE LA NORMA ISO 14001 PARA LA GESTIN AMBIENTAL
L
X
L
X
6. Estudio Econmico
6.1. Dificultades detectadas
A priori la gran dificultad detectada es el no conocer de antemano el coste real que nos
puede suponer la implantacin de un sistema de gestin medioambiental, as como los
beneficios tanto objetivos como subjetivos que nos puede reportar.
Tambin nos resulta difcil el establecer las personas y el tiempo que dedicarn a este
sistema.
6 meses x 44
semanas
mes
Tiempo estimado
semanas
6 meses x 44
en implantacin
mes
por los empleados
x 10
Tiempo estimado
Consultora
en implantacin
semanas
mes
6 meses x 44
54
54
semanas
ao
x 10
horas
semana
x 3
horas
semana
x 7 empleados = 1848
horas
horas
semana
horas
semana
x 3
= 264 horas
= 792 horas
= 162
horas
ao
semanas
hora
horas
x 1
x 7 trabajadores = 378
ao
semana
ao
L
X
54
semanas
ao
hora
semana
x 1
= 54
horas
ao
/h.
Direccin Tcnica
30
Consultora
80
Trabajador
15
TIEMPO ESTIMADO
(h)
COSTE /h.
L
X
TOTAL
()
Direccin Tcnica
264
30
7.920
Empleados
1848
15
2.772
Consultora
792
80
6.336
17.028
3.850
LLOYDS REGISTRER
4.200
3.700
3.500
19..20000
COSTES DE PERSONAL
17.02800
COSTES DE CERTIFICACIN
3.81250
COSTES TOTALES
L
X
40.04050
TIEMPO ESTIMADO
(h)
COSTE /h.
TOTAL
()
Direccin Tcnica
162
30
4.860
Empleados
378
15
5.670
Consultora
54
80
4.320
TOTAL
14.850
1.820
LLOYDS REGISTRER
1.700
1.650
1.500
14.85000
4.00000
1.66750
COSTES TOTALES
20.51750
Vehculos/Ao
Ayuntamiento Ganda
500
L
X
Ayuntamiento Bellreguard
100
Ayuntamiento Palma
30
Otros Ayuntamientos
200
Concesionarios
Vehculos/Ao
Renault Ginesta
100
Prez Pascual
50
Megadiesel
20
Automviles Candel
100
Auto Sweden
50
Servicios y Automviles
50
Otros
100
TOTAL VEHCULOS
1.300
Kgs.
x
vehculos
1 Tn
x 11963 /Tn = 147.74305
1.000 Kg.
Pero claro est que estos ingresos no son netos, habra que descontar gras, tiempo
empleado por los obreros, gastos de descontaminacin, etc., por lo que descontaremos un
60%.
IT = 147.74305 06 * 147.74305 =
59.09722
6.7. Financiacin
L
X
BANCO
TIPO DE INTERS
DISPONIBILIDAD
Banco Sabadell
625
Inmediata
Banco Popular
650
Inmediata
40.000 Euros
450 Euros
625%
1 ao
42.950
Amortizacin mensual
3.57916
Rentabilidad =
Beneficio
=
Inversin
15.10672
59.09722
L
X
= 02556 (2556%)
7. Conclusiones
1. La implantacin del SGMA proporcionar una ventaja competitiva a la empresa, ya
que mejora la imagen de la empresa, lo cual se traducir en una mayor entrada de
vehculos que a su vez se traducir en beneficios econmicos.
2. El SGMA proporcionar y exigir un proceso sistemtico de mejora continua que
asegurar el cumplimiento de la legislacin.
3. Para certificar un sistema de gestin medioambiental, ste ha de cumplir los requisitos
de la Norma UNE-EN ISO 14001 necesariamente, pero de ningn modo tiene que ser
del todo perfecto desde el inicio, puesto que la Norma exige la mejora continua del
sistema.
4. Es indispensable el respaldo y compromiso de la Direccin en el proceso de
implantacin.
5. El SGMA funcionar correctamente si los recursos son los adecuados y las personas
involucradas en la implantacin tienen claramente asignadas sus funciones y
responsabilidades, es muy importante saber que es lo que tiene que hacer cada uno.
6. Se justifica el hecho de que la inversin en el Sistema de Gestin Medioambiental
segn Norma ISO 14001 no slo se recupera en el primer ao, sino que adems nos
reporta beneficios econmicos, obtenindole una rentabilidad a la inversin del
2556%.
7. El equipo de trabajo designado se encuentra en la figura 1.
L
X
8. Bibliografa
CLEMENTS RICHARP, Vaharte. Gua completa de las Normas ISO 14000. Barcelona.
Gestin 2000, 1997.
ENAC. Procedimientos de Acreditacin de Entidades de Certificacin.
Ihobe. Manual Ihobe ISO 14001: Operativa de implantacin. Departamento de
Ordenacin del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 2000.
Norma Espaola UNE-EN ISO 14001. Sistemas de Gestin Medioambiental.
Especificaciones y directrices para su utilizacin. Madrid. AENOR 2004.
Roberts y Robinson. Manual de Gestin Medioambiental. Editorial Paraninfo. Madrid.
1999.
TV. Condiciones Generales y Procedimiento para la Certificacin de un SGMA.
Direcciones de Internet
- Consellera de Medi Ambient. Generalitat Valenciana.
http//www.cma.gva.es
- Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya.
http//www.gencat.es/mediamb
- Legislacin Ambiental Europea.
http//stroiken.ic.uva.nl:88
L
X
AM-RP-02
AM-RP-03
AM-RP-04
RESIDUO
Vehculo en la zona de
recepcin
Aceites usados
Gasolina
Gasoil
ETAPAS
Recepcin
Descontaminacin
GESTIN ACTUAL
Situado totalmente a cubierto y sobre
suelo debidamente impermeabilizado con pintura verde, tipo epoxi, para evitar
filtraciones al suelo por fugas
Recogidos mediante deposito mvil y trasvasados al deposito metlico general
de 3000 l. A su completo llenado, recogido por Gestor Autorizado quedando constancia de ello
RECOMENDACIONES
Utilizacin de sepiolita en caso de
vertidos accidentales.
Utilizacin de sepiolita en caso de
vertidos accidentales.
Cumplimentacin del libro de registro
Poner en marcha el motor del vehculo
para que el aceite est caliente
Descontaminacin
Descontaminacin
AM-RP-05
AM-RP-06
AM-RP-07
RESIDUO
Lquido anticongelante
Lquido de frenos
Gas R134
ETAPAS
GESTIN ACTUAL
RECOMENDACIONES
Descontaminacin
Descontaminacin
Descontaminacin
AM-RP-08
Fren 12
Descontaminacin)
AM-RP-09
Bateras
Descontaminacin
RESIDUO
ETAPAS
GESTIN ACTUAL
RECOMENDACIONES
AM-RP-10
Neumticos usados
Descontaminacin
Almacn
AM-RP-11
Textiles contaminados
Descontaminacin
(trapos, guantes, fregonas)
AM-RP-12
Serrn contaminado
Descontaminacin
AM-RP-13
Desengrasante usado
Descontaminacin
---
RESIDUO
ETAPAS
GESTIN ACTUAL
RECOMENDACIONES
Descontaminacin
Vestuarios y sanitarios
Vestuarios y sanitarios
RESIDUO
ETAPAS
GESTIN ACTUAL
RECOMENDACIONES
Vehculos
descontaminados
Vehculos
descontaminados
Desmontadas
y
almacenadas
en
contenedor para la recogida de aluminio.
A su completo llenado, recogidos por
Gestor Autorizado
---
Administracin
Tratado como basura general
Gestin Medioambiental
Descontaminacin
Vehculos
descontaminados
Administracin
Gestin Medioambiental
Vestuarios y sanitarios
RESIDUO
ETAPAS
AM-V-01
Vertidos sanitarios y
residuales
Vestuarios y sanitarios
AM-V-02
Aguas pluviales
Vehculos
descontaminados
Recepcin
AM-V-03
Vertidos accidentales de
cualquier tipo
Descontaminacin
Vehculos
descontaminados
GESTIN ACTUAL
Vertidos al alcantarillado general. que
enva esta agua a la estacin depuradora
del municipio de Real de Gandia
Se dispone en la actualidad de analticas
del agua residual, tomada a la salida de la
red de alcantarillado
- Las cadas en el techo de la nave son
canalizadas al a la red de
alcantarillado externa.
- La cadas en la zona de
descontaminacin son arrastradas
hacia el alcantarillado conectado al
separador de Hidrocarburos
- Zona
de
Recepcin:
Suelo
debidamente impermeabilizado para
evitar filtraciones al suelo
- Zona de Descontaminacin y
Vehculos
Decontaminados:
canalizados a las rejillas de
alcantarillado que desembocan al
separador de hidrocarburos ubicados
en
la
zona
de
vehculos
descontaminados
RECOMENDACIONES
RESIDUO
ETAPAS
GESTIN ACTUAL
Emisin a la atmsfera de los humos de
combustin
Descontaminacin
AM-EM-01
AM-EM-02
Camin-gra transporte de
Recepcin
vehculos
Vehculos
descontaminados
RECOMENDACIONES
AM-CA-01
AM-CA-02
RESIDUO
Vehculos internos
(carretilla, camin-gra)
Compresor
ETAPAS
GESTIN ACTUAL
RECOMENDACIONES
Recepcin
Descontaminacin
Vehculos descontaminados
- Correcto mantenimiento
preventivo
La
maquinaria
descrita
genera
- Cumplimiento de las
contaminacin acstica, no siendo objeto
correspondientes Inspecciones
de esta revisin los valores mximos o
Tcnicas de Vehculos (ITV)
mnimos de sonoridad emitida al exterior
a los vehculos que le
correspondan
Descontaminacin
La
maquinaria
descrita
genera
contaminacin acstica, no siendo objeto - Correcto mantenimiento
de esta revisin los valores mximos o
preventivo
mnimos de sonoridad emitida al exterior
VOLUMEN 2/ 3
ndice
Pgi
na
- Resumen ...........................................................................................................................a1
- Sumario Tablas .................................................................................................................a2
- ndice de Procedimientos ...................................................................................................I
SUMARIO DE TABLAS
Pgina
Tabla 1: Tabla de valores de probabilidad y severidad ......................................18
Tabla 2: Tabla de reas o Secciones auditadas .................................................123
NDICE
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
Nombre Procedimiento
Pgina
PR. 4.3.1
PR. 4.3.2
PR. 4.3.3
PR. 4.4.2
PR. 4.4.3
Comunicacin .. 66
PR. 4.4.5
Control de Documentos 81
PR. 4.4.6
PR. 4.4.6/1
PR. 4.4.7
PR. 4.5.1
PR. 4.5.2
PR. 4.5.3
PR. 4.5.4
PR. 4.5.5
PR. 4.6
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
N PGINA
Direccin
1/1
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.3.1
- Doc. Pr. 4.3.1-1
- Doc. Pr. 4.3.1-1/1
- Doc. Pr. 4.3.1-2
- Doc. Pr. 4.3.2-1
- Doc. Pr. 4.3.3-1
- Doc. Pr. 4.3.3-2
- Doc. Pr. 4.4.7-1
- Doc. Pr. 4.6-1
PR. 4.3.2
- Informe de Revisin Ambiental Inicial
- Doc. Pr. 4.3.2-1
Ficha de Identificacin de Requisitos Legales
- Doc. Pr. 4.3.1-1
Ficha de Ident. Aspectos Amb. y Eval. de su Significancia
PR. 4.3.3
- Doc. Pr. 4.3.3-1
- Doc. Pr. 4.3.3-2
- Doc. Pr. 4.5.1-1
PR. 4.4.2
- Doc. Pr. 4.4.2-1
- Doc. Pr. 4.4.2-2
- Doc. Pr. 4.4.2-3
- Doc. Pr. 4.4.2-4
PR. 4.4.3
- Doc. Pr. 4.3.3-1
- Doc. Pr. 4.4.3-1
- Doc. Pr. 4.4.3-2
- Doc. Pr. 4.4.3-3
- Doc. Pr. 4.3.3-2
- Doc. Pr. 4.6-2
PR. 4.4.5
- Doc. Pr. 4.4.5-1
- Doc. Pr. 4.4.5-2
- Doc. Pr. 4.4.5-3
- Doc. Pr. 4.4.5-4
- Doc. Pr. 4.4.5-5
- Doc. Pr. 4.4.5-6
- Doc. Pr. 4.4.5-7
- Doc. Pr. 4.4.5-8
- Doc. Pr. 4.4.5-9
- Doc. Pr. 4.4.3-1
PR. 4.4.6
- Doc. P. 4.4.6-1
- Doc. P. 4.4.6-2
- Doc. P. 4.4.6-3
- Doc. P. 4.4.6-4
- Doc. P. 4.4.6-5
PR. 4.4.6/1
- Doc. Pr. 4.4.6/1-1
- Doc. Pr. 4.4.6/1-2
- Doc. Pr. 4.4.6/1-3
- Doc. Pr. 4.4.6/1-4
- Doc. Pr. 4.4.6/1-5
- Doc. Pr. 4.4.6/1-6
PR. 4.4.7
- Doc. Pr. 4.4.7-1
- Doc. Pr. 4.4.7-2
- Doc. Pr. 4.4.7-3
- Doc. Pr. 4.4.7-4
- Doc. Pr. 4.4.7-5
- Doc. Pr. 4.5.3-1
- Doc. Pr. 4.5.3-2
- Doc. Pr. 4.5.3-3
Plan de Emergencia
Plan de Contingencia
Revisin de Equipos de Seguridad
Instruccin de Seguridad
Plano de la Instalacin
Informe de No Conformidad
Accin Correctiva
Accin Preventiva
PR. 4.5.1
- Doc. Pr. 4.5.1-1
Anlisis de datos
PR. 4.5.2
- Doc. Pr. 4.3.2-1
- Doc. Pr. 4.6-1
- Doc. Pr. 4.5.3-1
- Doc. Pr. 4.5.3-2
- Doc. Pr. 4.5.3-3
PR. 4.5.3
- Doc. Pr. 4.5.3-1
- Doc. Pr. 4.5.3-2
- Doc. Pr. 4.5.3-3
- Doc. Pr. 4.5.3-4
- Doc. Pr. 4.5.3-5
- Doc. Pr. 4.5.3-6
Informe de No Conformidad
Accin Correctiva
Accin Preventiva
Histrico de Control de Informes de No Conformidad
Histrico de Control de Acciones Correctivas
Histrico de Control de Acciones Preventivas
PR. 4.5.4
- Doc. Pr. 4.5.4-1
PR. 4.5.5
- Doc. Pr. 4.5.5-1
- Doc. Pr. 4.5.5-2
PR. 4.6
- Doc. Pr. 4.6-1
- Doc. Pr. 4.6-2
- Doc. Pr. 4.6-3
PR. 4.3.1
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
ASPECTOS AMBIENTALES
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
1/21
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.3.1
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
2/21
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.3.1
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
1. OBJETO
En este procedimiento establecemos la identificacin, evaluacin y seleccin de los
aspectos Ambientales causados por las actividades y servicios que tengan y puedan
tener algn impacto significativo en el medioambiente, as como delimitar las
responsabilidades respecto a los aspectos Ambientales a todos los niveles de la
organizacin.
2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Ganda, S.L.
3. REFERENCIA
Basados
en
nuestro
Manual
de
Gestin
Ambiental,
segn
Norma
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
3/21
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.3.1
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
RESIDUO INERTE:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
4/21
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.3.1
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
4. PROCEDIMIENTO
Para un mayor control de identificacin, tanto de los procesos productivos, como de
los aspectos Ambientales de los servicios generales, stos quedan codificados segn
se describe en los puntos 3.1 y 3.3 de la Revisin Medioambiental Inicial.
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
5/21
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.3.1
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
6/21
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.3.1
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
de
informacin
las
experiencias
que
aporten
los
distintos
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
7/21
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.3.1
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
*Residuo Peligroso
de
recuperacin
del
medio/gestin
(residuos):
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
8/21
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.3.1
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
4.3.1.2. Vertidos
- Frecuencia: Periodicidad con la que ocurre el aspecto
*Ocasional (menos de 1 vez al ao)
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
9/21
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.3.1
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
*Separador de hidrocarburos/decantador
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
10/21
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.3.1
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
*Emisin externa
REVISADO POR:
G. Ambiental
*De 6 a 22 h.
*De 22 a 6 h.
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
11/21
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.3.1
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
12/21
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.3.1
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
*Consumo de electricidad
(proviene de la red elctrica o fuentes no renovables)
*Consumo de combustible
(proviene de combustible reciclado)
*Consumo de combustible
(proviene de la combustible adquirido)
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
13/21
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.3.1
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
4.4.1. Para
cada
uno
de
los
aspectos
directos identificados, la
Identificacin
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
14/21
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.3.1
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
15/21
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.3.1
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
16/21
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.3.1
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
ltimos aos
consecuencia
normalmente
esperada
de
la
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
17/21
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.3.1
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
SEVERIDAD
PROBABILIDAD
BAJA (1)
MEDIA (2)
ALTA (3)
BAJA (1)
Leve = 222
Media = 242
MEDIA (2)
Leve = 232
Leve = 232
Media =
2 42
ALTA (3)
Media =
2 42
Alta = 252
Intolerable =
2 62
Alta = 252
Indirectos
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
18/21
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.3.1
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
Los
= MEDIA
= ALTA
= INTOLERABLE
aspectos
evaluados
con
resultados
MEDIA,
ALTA
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
19/21
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.3.1
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
20/21
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.3.1
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
5. RESPONSABILIDADES
En este procedimiento estn implicados:
- Direccin Tcnica:
Aprobacin y revisin
- Departamento Gestin Ambiental:
Preparacin de los informes
Identificacin y evaluacin de los Aspectos Ambientales
Seguimiento y actualizacin
- Departamento Taller:
Identificacin de los Aspectos Ambientales
Programa Ambiental
Plan de Emergencia
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
21/21
FECHA COPIA:
Junio 2007
FICHA DE IDENTIFICACIN
DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Y EVALUACIN DE SU SIGNIFICANCIA
A.
Atmsfera
Suelo
Residuos
Agua
Molestias
Uso de recursos
Tipo de actividad:
Pasadas
Actuales
Futuras
Tipo de operacin:
Rutinaria
Ocasional
Incidentes
Otros:
Revisin: 0
Fecha: Julio 2007
Pg.: 1/ca
FICHA DE IDENTIFICACIN
DE ASPECTOS AMBIENTALES
Y EVALUACIN DE SU SIGNIFICANCIA
- SITUACIONES DE EMERGENCIA
A.
Residuos
Vertidos
Emisiones atmosf.
Cont. acstica
Consumo recursos
Incendios
Tipo de actividad:
Pasadas
Actuales
Futuras
Tipo de operacin:
Rutinaria
Ocasional
Incidentes
2. Impacto Ambiental:
- ACCIDENTE DE TRFICO
3. Plan de Emergencia previsto:
- RECOGIDA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE VEHCULOS (Doc. P. 4.4.6-2)
TRASLADO VEHCULOS CON CAMIN-GRA PROPIO (Doc. P. 4.4.7-1)
C.
1. Evaluacin de la Situacin de Emergencia:
PROBABILIDAD:
BAJA
MEDIA
ALTA
SEVERIDAD:
BAJA
MEDIA
ALTA
2. Evaluacin de la significancia:
(Puntuacin Total: Suma Columna Severidad + Suma Columna Probabilidad)
SIGNIFICATIVO SI
NO
Resultado:
LEVE
Pg.: 1/SEM
Conformidad con
la Normativa
Aspecto
Cdigo
Significativo
VEHCULOS
DESCONTAMINADOS
AM-RNP-01
NO
R.D. 1383/2002
LEY 10/2000 CV
LEY 10/1998
SI
PLACAS DE
MATRCULA
AM-RNP-02
NO
LEY 10/2000 CV
LEY 10/1998
SI
PAPEL Y
CARTN
AM-RNP-03
NO
LEY 10/2000 CV
LEY 10/1998
NO
No se realiza una
recogida selectiva
TONERS,
CARTUCHOS
INYECCIN
AM-RNP-04
NO
LEY 10/2000 CV
LEY 10/1998
NO
No se realiza una
recogida selectiva
BASURA GENERAL
AM-RNP-05
NO
DESCONTAMINACIN
(T-DE-01)
NEUMTICOS
USADOS
AM-RNP-06
NO
VEHCULOS
DESCONTAMINADOS
(T-VD-01)
ARENA
PROCEDENTE DEL
DESARENADOR
AM-RNP-07
NO
VEHCULOS
DESCONTAMINADOS
(T-VD-01)
VEHCULOS
DESCONTAMINADOS
(T-VD-01)
ADMINISTRACIN
(S-AD-01)
GESTIN AMBIENTAL
(S-GM-01)
ADMINISTRACIN
(S-AD-01)
GESTIN AMBIENTAL
(S-GM-01)
Legislacin Aplicable
REVISIN: 2
FECHA: 15/06/07
PGINA: 1
LEY 10/2000 CV
LEY 10/1998
R.D. 1383/2002
R.D. 833/1988
R.D. 952/1997
LEY 10/2000 CV
LEY 10/98
DECRETO 2/2003
LEY 10/2000 CV
LEY 10/1998
Observaciones
SI
SI
SI
PR. 4.3.2
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
1/7
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.3.2
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
2/7
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.3.2
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
1. OBJETO
En este procedimiento establecemos como conocer y definir los requerimientos
legales, normativos o de cualquier otra naturaleza aplicable a los aspectos
Ambientales de las actividades, procesos y servicios de Recycling Ganda, S.L. y
delimitar las responsabilidades respecto a dichos requisitos a todos los niveles de la
organizacin.
2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Ganda, S.L..
3. REFERENCIA
Basados
en
nuestro
Manual
de
Gestin
Ambiental,
segn
Norma
4. PROCEDIMIENTO
4.1. El proceso establecido para identificar y definir la legislacin Ambiental
vigente y aplicable, as como aquellas normas necesarias para el desempeo de
nuestra actividad, pueden provenir de los siguientes organismos:
- Administracin Local
- Administracin Autonmica
- Administracin Estatal
- Administracin Comunitaria
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
3/7
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.3.2
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
Asociacin
Espaola
para
el
tratamiento
REVISADO POR:
G. Ambiental
Circulares informativas
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
4/7
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.3.2
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
4.4. El responsable de Gestin Ambiental enva anualmente una peticin por escrito
al Ayuntamiento del municipio, solicitando las nuevas ordenanzas municipales
de carcter ambiental o modificaciones de las existentes, aplicables a nuestra
actividad.
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
5/7
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.3.2
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
Las respuestas recibidas por parte del Ayuntamiento sern recopiladas por el
responsable de Gestin Ambiental, identificando las posibles ordenanzas
municipales aplicables e incluyndolas como requisitos legales.
4.5. Indicamos que los organismos oficiales que supervisan la gestin de nuestra
actividad y de los que dependemos para el desarrollo de la misma, nos
informan peridicamente, mediante circulares, de la aparicin de cambios en la
legislacin aplicable as como de nuevas normativas aparecidas en los distintos
boletines oficiales (BOE, DOUE y DOGV), siendo el responsable de Gestin
Ambiental el encargado de recopilar, controlar y archivar dichas circulares.
La responsabilidad de aplicar las indicaciones recibidas en estas circulares
recae sobre la Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L..
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
6/7
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.3.2
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
5. RESPONSABILIDADES
En este procedimiento estn implicados:
- Direccin Tcnica:
Aplicar el cumplimiento de la legislacin
Informar sobre cambios legislativos
- Departamento Gestin Ambiental:
Revisin, control y archivo
Identificacin y evaluacin de los requisitos legales
Seguimiento y actualizacin
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
7/7
FECHA COPIA:
Junio 2007
FICHA DE IDENTIFICACIN
DE REQUISITOS LEGALES
Y OTROS REQUISITOS
TTULO:
Revisin: 0
Fecha: 12/09/05
ARTCULOS APLICABLES:
ASPECTOS AMBIENTALES
MBITO
RESPONSABLE DE
PROCESO
O DPTO. AFECTADO:
DIRECCIN TCNICA
RESIDUOS
ESPAA
DEPARTAMENTO
GESTIN AMBIENTAL
OBSERVACIONES:
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
Firma y Fecha
Firma y Fecha
PR. 4.3.3
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
1/6
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.3.3
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
2/6
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.3.3
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
1. OBJETO
En este procedimiento establecemos como definir y fijar los Objetivos y Metas
Ambientales de Recycling Ganda, S.L. asignando Programas Ambientales para su
cumplimiento, determinando las responsabilidades de dicha definicin y
establecimiento a todos los niveles de la organizacin.
2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Ganda, S.L..
3. REFERENCIA
Basados en
nuestro
Manual de
Gestin
Ambiental,
segn
Norma
4. PROCEDIMIENTO
4.1. El establecimiento de los Objetivos, Metas y Programas Ambientales es
realizado por la Direccin Tcnica y el Responsable de Gestin Ambiental,
anualmente.
Estos objetivos y metas ambientales estn en consonancia con el Programa
Ambiental, Doc. Pr. 4.3.3-2, y bsicamente consisten en el desarrollo de los
objetivos globales en cada departamento.
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
3/6
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.3.3
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
4.2. Los Objetivos Ambientales son especficos, esto es, estn perfectamente
definidos y los elementos de entrada a considerar para su establecimiento son
los siguientes:
- La Poltica Ambiental.
- Requisitos legales y otros requisitos aplicables.
- Los aspectos ambientales significativos.
- Actividades y servicios.
- Consumos de recursos energticos.
- Residuos generados.
- La opinin de las partes interesadas.
- Recursos, aspectos econmicos y nuevas tecnologas a aplicar.
- Formacin o actividades de educacin ambiental.
- Actividades para mejorar la imagen de empresa
Una vez establecidos los objetivos ambientales, se deben fijar:
- Las metas para alcanzarlos.
- Los programas ambientales asociados.
- Los departamentos implicados.
- El nivel de cumplimiento.
- La justificacin
Las metas ambientales deben ser especficas y evaluables con el fin de poder
establecer los indicadores ambientales adecuados para evaluar la consecucin
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
4/6
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.3.3
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
dejando
constancia
4.5. Los Programas Ambientales son especficos de cada objetivo y meta ambiental
establecida y stos deben:
- Definir el objetivo y meta ambiental establecida.
- Acciones a realizar para alcanzar los objetivos y metas.
- Responsabilidades asociadas.
- La Documentacin necesaria y los Procesos requeridos.
- El Indicador Ambiental definido para cada objetivo y meta
establecido, siempre que sea posible.
- Las metas a alcanzar y los plazos de ejecucin previstos.
- Los recursos proporcionados tanto humanos como financieros
adecuados para alcanzar los objetivos y metas establecidos.
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
5/6
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.3.3
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
los
indicadores
establecidos
en el
Anlisis
de
Datos
Doc. Pr. 4.5.1-1, sirven para tener datos representativos de los efectos
descritos, as como para poder conocer su evolucin en el tiempo, mediante
anlisis, grficos o estadsticas.
5. RESPONSABILIDADES
En este procedimiento estn implicados:
- Direccin Tcnica:
Definir y establecer objetivos y metas Ambientales
Elaboracin Programa Ambiental
Evaluacin y seguimiento del cumplimiento
- Departamento Gestin Ambiental:
Elaboracin de Informes
Revisin de datos
Control y Seguimiento
Programa Ambiental
Anlisis de Datos
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
6/6
FECHA COPIA:
Junio 2007
FECHA
COMIENZO
METAS
PROGRAMAS
DEPARTAMENTOS
IMPLICADOS
AO 2007
INDICADOR
OBJETIVO
JUSTIFICACIN
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
- Mayor
DESMONTAJE DE LOS
NEUMTICOS
EN EL 60% DE LOS
VEHCULOS
DESCONTAMINADOS
Junio
2007
descontaminacin del
vehculo
- Gestionar
adecuadamente el
residuo
- Evitar la llegada de
neumticos a la
fragmentadora
Datos ao 2007:
602 unidades de
neumticos gestionados
Programa
Ambiental
N 1/06
Direccin Tcnica
Programa
Ambiental
N 2/06
Direccin Tcnica
Programa
Ambiental
N 3/06
Direccin Tcnica
+
Departamento
Gestin Ambiental
+
Departamento
Taller
REPARACIN Y
CALIBRACIN
BSCULA DE PESADO
Junio
2007
slidos gestionados
- Comparacin Datos con
EDUCACIN
AMBIENTAL
A EMPLEADOS
Julio
2007
formacin
FECHA
COMIENZO
METAS
PROGRAMAS
MEDICIN COSTES
GESTIN DE RESIDUOS
Julio
2007
en la Gestin de
Residuos
- Seleccionar los gestores
Programa
Ambiental
N 4/06
- Controlar
Junio
2007
adecuadamente la
Gestin de Residuos
- Facilitar la tarea anual
INDICADOR
OBJETIVO
JUSTIFICACIN
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Direccin Tcnica
ms apropiados
BSQUEDA
SISTEMA
INFORMTICO
PARA EL CONTROL
DEL LIBRO DE
REGISTRO
DEPARTAMENTOS
IMPLICADOS
AO 2007
+
Departamento
Gestin Ambiental
Direccin Tcnica
Programa
Ambiental
N 5/06
de datos a la
Administracin
+
Departamento
Gestin Ambiental
PRENSADO
FILTROS DE ACEITE
Agosto
2006
peligroso
- Separacin del aceite
Programa
Ambiental
N 6/06
Direccin Tcnica
de la carcasa metlica
ACCIONES A
REALIZAR
RESPONSABLE
DOCUMENTACIN /
PROCESOS
MTODO DE
MEDICIN
META:
PLAZOS DE
EJECUCIN
1. Adquisicin pistola
neumtica para
desmontaje
Proceder al
desmontaje de las
ruedas de los
neumticos en los
vehculos
Direccin Tcnica
No se requiere
Julio 2007
No se requiere
Enero
2006
2. Adquisicin mquina
desmontadora de
neumticos para
separacin de la llanta
3.Almacenamiento de los
neumticos desmontados
3.Gestin de los
neumticos fuera de uso
con gestor autorizado
Albaranes
de recogida
Julio 2007
AO 2007
SITUACIN
1.700
No se
requieren
Precios
establecidos
por los gestores
de residuos
PR. 4.4.2
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
PROCEDIMIENTO P. 4.4.2
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
1/7
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.2
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
2/7
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.2
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
1. OBJETO
En este procedimiento establecemos como definir el sistema para lograr:
- Garantizar que el personal que realiza actividades en el mbito del Sistema
de Gestin Ambiental est adecuadamente formado y cualificado, en
relacin con las actividades que desarrolla.
- Programar y asegurar la formacin continua y perfeccionamiento peridico
del personal.
- La importancia en el cumplimiento de la Poltica
Ambiental
de
2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Ganda, S.L.
3. REFERENCIA
Basados
en
nuestro
Manual
de
Gestin
Ambiental,
segn
Norma
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
3/7
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.2
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
4. PROCEDIMIENTO
4.1. En este procedimiento programamos y aseguramos la formacin continua y
perfeccionamiento peridico del personal, as como, registrar y archivar los
documentos, certificados, ttulos relativos a la formacin y experiencia del
personal mediante la "Ficha Individual de Formacin y
Experiencia",
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
4/7
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.4.2
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
5/7
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.4.2
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
6/7
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.2
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
5. RESPONSABILIDADES
En este procedimiento estn implicados:
- Direccin Tcnica:
Estudio de la propuestas
Planifica y gestiona
- Departamento Administracin:
- Departamento Taller:
6. IMPRESOS UTILIZADOS
- Doc. Pr. 4.4.2-1
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
7/7
FECHA COPIA:
Junio 2007
FICHA INDIVIDUAL DE
FORMACIN Y EXPERIENCIA
NOMBRE:
EXPERIENCIA:
1.-TITULACIN
AO
ESTUDIOS/N DE CURSOS
TTULO
2.-FORMACIN COMPLEMENTARIA
CURSO/ACTIVIDAD
AO
DURACIN
IMPARTIDO POR
PUESTO
ACTIVIDADES REALIZADAS
EMPRESA
PUESTO
ACTIVIDADES REALIZADAS
FICHA INDIVIDUAL DE
FORMACIN Y EXPERIENCIA
NOMBRE:
EXPERIENCIA:
1.-TITULACIN
AO
ESTUDIOS/N DE CURSOS
TTULO
2.-FORMACIN COMPLEMENTARIA
CURSO/ACTIVIDAD
AO
DURACIN
IMPARTIDO POR
PUESTO
ACTIVIDADES REALIZADAS
EMPRESA
PUESTO
ACTIVIDADES REALIZADAS
SOLICITUD PARA
UN CURSO DE FORMACIN
A DEPARTAMENTO DE GESTIN AMBIENTAL
FECHA
Departamento
Direccin Tcnica
Responsable
Gerardo Peir
Julio 2007
Implantacin y
Certificacin de la
Norma ISO 14001
-
N empleados
comprendidos
5
Cul es el lugar ms conveniente
para dar la formacin y adiestramiento
Todo el Personal
- Se quiere que la instruccin se d:
Dentro de la jornada laboral
Fuera de la jornada laboral
Hilvn-2 Consultores,
S.L.
-
Consultores, S.L.
- Registro de conferencias sobre formacin
- Solicitud de curso:
Fecha
Por
Direccin Tcnica
Hilvn-2
Fecha
12/07/07
PLAN DE FORMACIN
DESCRIPCIN ACTIVIDAD
Implantacin y Certificacin de la
Norma ISO 14001
Control Operacional y Plan de
Emergencia
APROBACIN DIRECCIN:
AO 2007
A IMPARTIR POR:
DESTINADO A
DURACIN
HORAS
FECHAS
PREVISTAS
Todo el Personal
Septiembre 07
Todo el Personal
16
Octubre 07
FECHA:
PARTICIPACIN EN
ACTIVIDADES DE FORMACIN
DESIGNACIN DEL CURSO: Control Operacional y Plan de Emergencia
ORGANIZADO POR: Hilvn-2 Consultores, S.L.
PONENTES: F. Borja Llansol
N Horas Tericas:
12
N Horas Prcticas:
Documentacin empleada:
- Manual de Procedimientos
- Control Operacional y sus Instrucciones
- Planes de Emergencia
- Planes de Mantenimiento
Listado de asistentes
Valoracin
Fecha y firma
PR. 4.4.3
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
COMUNICACIN
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
1/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.3
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
2/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.3
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
1. OBJETO
En este procedimiento establecemos cmo y cundo realizar las comunicaciones
internas relativas al medioambiente entre los diferentes departamentos y entre sus
correspondientes niveles. Las comunicaciones externas que se realicen, ya sean
voluntarias u obligatorias, con partes ajenas a la propia organizacin, como:
clientes, organismos o entidades bien sean pblicas o privadas y la administracin,
de forma que stas sean adecuadas, veraces y eficaces, definiendo las condiciones y
responsabilidades de y para su realizacin.
2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Ganda, S.L..
3. REFERENCIA
Basados
en
nuestro
Manual
de
Gestin
Ambiental,
segn
Norma
4. PROCEDIMIENTO
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
3/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.3
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
problemas
Ambientales
existentes
en
las
actividades,
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
4/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.3
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
problemas
Ambientales
existentes
en
las
actividades,
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
5/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.3
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
(Asociacin
espaola
para
el
tratamiento
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
6/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.4.3
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
4.4. En el caso que algn Cliente de Recycling Ganda, S.L. estuviera interesado
en solicitar alguna informacin o presentar alguna reclamacin, tiene a su
disposicin un documento llamado Informe de Reclamacin Doc. Pr. 4.4.3-3
que se encuentra en las oficinas de Recycling Ganda, S.L., en el cual anotar
las cuestiones Ambientales que pudieran surgir, siendo el responsable de
Gestin Ambiental quin atender y resolver su reclamacin y archivar dicho
registro.
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
7/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.3
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS
Comunicacin Interna.
Informe de Reclamacin
Programa Ambiental.
Acta de Reunin.
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
8/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
COMUNICACIN INTERNA
DE
..
.
FECHA
DPTO.
FECHA
A ..
DPTO. .......
REGISTRO DE
COMUNICACIONES
AMBIENTALES
N
FECHA
SOLICITANTE
Junio
2007
CONSELLERA
DE
TERRITORIO I
HABITATGE
INFORMACIN
SOLICITADA
- Necesidad de
disponer de
autorizacin como
productor de
residuos peligrosos
al ser centro CAT
- Residuos a retirar
indicados en la
resolucin como
CAT
FECHA
RESPUESTA
REVISIN:
FECHA:
PGINA:
OBSERVACIONES
Ver informe
redactado por
Consellera de
Territorio I
Habitatge
INFORME DE RECLAMACIN
NOMBRE:
FECHA:
MOTIVO DE LA RECLAMACIN:
RESULTADO:
SOLICITUD DE ACCIN CORRECTORA:
NO
SI
Reclamante
DIRECCIN TCNICA
Fecha y Firma
Fecha y Firma
PR. 4.4.5
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
CONTROL DE DOCUMENTOS
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
1/9
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.5
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
2/9
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.5
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
1. OBJETO
En este procedimiento establecemos como definir el Sistema establecido para la
elaboracin, aprobacin, distribucin y cambios de los documentos bsicos del
Sistema de Gestin Ambiental.
2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Ganda, S.L..
Los documentos bsicos del Sistema de Gestin Ambiental, segn criterios de la
norma UNE-EN-ISO 14001, son:
1. Revisin Ambiental Inicial
2. Manual de Gestin Ambiental
3. Manual de Procedimientos Ambientales
4. Declaracin documentada de la Poltica Ambiental
5. Objetivos, Metas y Programas Ambientales establecidos
6. Registros requeridos por el Sistema de Gestin Ambiental
7. Normativas y Legislacin aplicable
3. REFERENCIA
Basados en
nuestro
Manual
de
Gestin
Ambiental,
segn
Norma
4. PROCEDIMIENTO
El proceso establecido a seguir para la elaboracin, aprobacin, distribucin,
control y revisin de los documentos bsicos es el siguiente:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
3/9
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.5
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
4.1. Elaboracin
El responsable de Gestin Ambiental es el encargado de la elaboracin de los
documentos bsicos del Sistema de Gestin Ambiental.
Para ello, contar con la colaboracin de los responsables de los distintos
Departamentos de Recycling Ganda, S.L. de forma que se garantice que los
documentos bsicos del Sistema de Gestin Ambiental dispongan de la
Conformidad de los distintos responsables.
4.2. Aprobacin
Una vez elaborados los documentos bsicos, sern revisados y aprobados por la
Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L.
La aprobacin queda reflejada mediante la firma de la Direccin Tcnica en los
apartados destinados a tal efecto, salvo en los registros requeridos por el
Sistema que figurar en la "Relacin de Procedimientos con Control de
Firmas ISO 14001", Doc. Pr. 4.4.5-6.
4.3. Distribucin
Es responsabilidad del Departamento de Gestin Ambiental proceder a la
distribucin de los documentos bsicos del Sistema de Gestin Ambiental a las
personas y organizaciones incluidas en la correspondiente "Relacin de
Distribucin de Copias Controladas", Doc. Pr. 4.4.5-2.
La distribucin se realizar acompaando a los documentos bsicos del
Sistema de Gestin Ambiental la "Hoja de Distribucin de Documentos",
Doc. Pr. 4.4.5-3.
El receptor deber remitir dicho formato firmado, en seal de acuse de recibo.
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
4/9
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.5
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
4.4. Control
Con objeto de controlar el nmero de copias distribuidas y las personas a
quienes se han asignado, se utiliza la "Relacin de Distribucin de Copias
Controladas" Doc. Pr. 4.4.5-2, en la que figura el n de copia, n de revisin,
persona, cargo u organizacin a la que se enva y fecha de envo, as como
fecha de recibo.
Recycling Ganda, S.L. para el control de aquellos documentos externos que
tienen relacin con las modificaciones en normativas o legislacin aplicable,
as como reglamentacin que define nuestra actividad, es la Direccin Tcnica
el que controla y actualiza dicha relacin anualmente.
No obstante, contamos con la colaboracin de las siguientes asociaciones u
organismos:
- Consellera de Territorio y Vivienda
- AEDRA, Asociacin Espaola de desguaces y Recuperadores de
Automviles
- ADECOVA, Asociacin Desguaces Comunidad Valenciana
- SIGRAUTO,
Asociacin
Espaola
para
el
tratamiento
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
5/9
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.5
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
4.5. Revisin
Siempre que se produzcan cambios significativos en la organizacin o en el
sistema de funcionamiento, el responsable Gestin Ambiental editar una
nueva revisin de los documentos bsicos del Sistema de Gestin Ambiental.
Asimismo, se proceder a la revisin de los documentos bsicos del Sistema de
Gestin Ambiental siempre que sea necesaria la inclusin de cambios
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
6/9
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.5
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
7/9
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.5
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
8/9
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.5
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
5. RESPONSABILIDADES
En este procedimiento estn implicados:
- Direccin Tcnica:
Elaboracin
Revisin
Aprobacin
- Departamento Gestin Ambiental:
Elaboracin
Revisin
Distribucin
Control
Registro y archivo
6. IMPRESOS UTILIZADOS
- Doc. Pr. 4.4.5-1
Comunicacin Interna
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
9/9
FECHA COPIA:
Junio 2007
N DOCUMENTO
- Doc. P. 4.3.1-1
IDENTIFICACIN DOCUMENTO
REV.
- Doc. P. 4.3.1-2
- Doc. P. 4.3.2-1
- Doc. P. 4.3.3-1
- Doc. P. 4.3.3-2
Programa Ambiental
- Doc. P. 4.4.2-1
- Doc. P. 4.4.2-2
- Doc. P. 4.4.2-3
- Doc. P. 4.4.2-4
- Doc. P. 4.4.3-1.
Comunicacin Interna
- Doc. P. 4.4.3-2
- Doc. P. 4.4.3-3
Informe de Reclamacin
- Doc. P. 4.4.5-1
- Doc. P. 4.4.5-2
- Doc. P. 4.4.5-3
- Doc. P. 4.4.5-4
- Doc. P. 4.4.5-5
- Doc. P. 4.4.5-6
- Doc. P. 4.4.5-7
- Doc. P. 4.4.5-8
- Doc. P. 4.4.5-9
- Doc. P. 4.4.6-1
- Doc. P. 4.4.6-2
- Doc. P. 4.4.6-3
- Doc. P. 4.4.6-3/1
- Doc. P. 4.4.6-4
- Doc. P. 4.4.6-4/1
- Doc. P. 4.4.6-4/2
- Doc. P. 4.3.1-1
Hoja 1
RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007
N DOCUMENTO
IDENTIFICACIN DOCUMENTO
REV.
- Doc. P. 4.4.6-4/3
- Doc. P. 4.4.6-4/4
- Doc. P. 4.4.6/1-1
- Doc. P. 4.4.6/1-2
- Doc. P. 4.4.6/1-3
- Doc. P. 4.4.6/1-4
- Doc. P. 4.4.6/1-5
- Doc. P. 4.4.6/1-6
- Doc. P. 4.4.7-1
Plan Emergencia
- Doc. P. 4.4.7-2
Plan de Contingencia
- Doc. P. 4.4.7-3
- Doc. P. 4.4.7-4
Instruccin de Seguridad
- Doc. P. 4.4.7-5
Plano de la Instalacin
- Doc. P. 4.5.1-1
Anlisis de Datos
- Doc. P. 4.5.3-1
Informe de No Conformidad
- Doc. P. 4.5.3-2
Accin Correctiva
- Doc. P. 4.5.3-3
Accin Preventiva
- Doc. P. 4.5.3-4
- Doc. P. 4.5.3-5
- Doc. P. 4.5.3-6
- Doc. P. 4.5.4-1
- Doc. P. 4.5.5-1
- Doc. P. 4.5.5-2
- Doc. P. 4.6-1
- Doc. P. 4.6-2
Acta de Reunin
- Doc. P. 4.6-3
Propuestas de Mejora
Doc. P. 4.4.5-1
Hoja 2
RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007
RELACIN DE DISTRIBUCIN DE
COPIAS CONTROLADAS
Documento N 1
Nombre del documento: Poltica Ambiental. Anexo A
FECHA
ENVO
N COPIA
REV.
DESTINADO A
Direccin Tcnica
Departamento Taller
(Zona Recepcin)
Departamento Taller
(Zona Descontaminacin y
Zona Vehculos descontaminados)
FECHA
RECIBO
DOCUMENTO N
COPIA CONTROLADA
SI
NO
COPIA N
Dirigida a:
Direccin Tcnica
OBSERVACIONES:
La persona que recibe este documento se compromete a no hacer uso indebido del mismo y
a no realizar copia alguna o distribuirlo a personas u organizaciones externas a Recycling
Ganda, S.L.
Del mismo modo, se compromete a su devolucin cuando Recycling Ganda, S.L, as lo
solicite.
RECIB:
Gerardo Peir Morant
Fecha:
Junio 2007 5
Cargo:
Direccin Tcnica
a-
Firmado:
HOJA DE DISTRIBUCIN
DE DOCUMENTOS MODIFICADOS
DOCUMENTO N
NOMBRE:
EDICIN REVISADA N
COPIA CONTROLADA
PUESTA EN VIGOR:
SI
NO
COPIA N
Dirigida a:
________a
Pginas modificadas:
OBSERVACIONES:
RECIB:
a-
Fecha:
Cargo:
Firmado:
REVISIN: 0
RELACIN DE NORMAS
DE MEDIOAMBIENTE APLICABLES
N
FECHA
NOMBRE
FECHA
PUESTA EN
VIGOR
15/06/2007
15/06/2007
FECHA
ANULACIN
TTULO
MBITO
NOVIEMBRE
2004
INTERNACIONAL
NOVIEMBRE
2004
INTERNACIONAL
LEGISLACIN GENERAL
3
15/06/2007
20 DICIEMBRE
2002
15/06/2007
DECRETO 2/2003
7 ENERO 2003
15/06/2007
ITC-MIE-APQ 001
6 ABRIL 2001
ESPAA
COMUNIDAD
VALENCIANA
ESPAA
LEGISLACIN RESIDUOS
6
15/06/2007
20 JULIO 1988
ESPAA
15/06/2007
ORDEN 28/02/1989
28 FEBRERO
1989
ESPAA
REVISIN: 0
RELACIN DE NORMAS
DE MEDIOAMBIENTE APLICABLES
FECHA
NOMBRE
FECHA
PUESTA EN
VIGOR
15/06/2007
ORDEN 13/06/1990
13 ABRIL 1990
ESPAA
15/06/2007
20 JUNIO 1997
ESPAA
10
15/06/2007
LEY 10/1998
21 ABRIL 1998
RESIDUOS
ESPAA
11
15/06/2007
LEY 10/2000
12 DICIEMBRE
2000
RESIDUOS
COMUNIDAD VALENCIANA
FECHA
ANULACIN
TTULO
MBITO
COMUNIDAD
VALENCIANA
LEGISLACIN VERTIDOS
12
15/06/2007
MODELO DE
ORDENANZA DE VERTIDOS
COMUNIDAD
VALENCIANA
AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS
13
25/06/2007
INSCRIPCIN EN EL
REGISTRO INDUSTRIAL
27 JUNIO 2005
N DE INSCRIPCIN EN EL REGISTRO
INDUSTRIAL 46/79130
COMUNIDAD
VALENCIANA
14
15/06/2007
DECLARACIN DE
IMPACTO AMBIENTAL
15 ENERO 2003
COMUNIDAD
VALENCIANA
REVISIN: 0
RELACIN DE NORMAS
DE MEDIOAMBIENTE APLICABLES
NOMBRE
FECHA
PUESTA EN
VIGOR
15/06/2007
LICENCIA DE ACTIVIDAD
26 FEBRERO
2003
16
25/06/2007
OPERACIONES DE RECEPCIN,
ALMACENAMIENTO TEMPORAL,
DESCONTAMINACIN Y
DESMONTAJE DE VEHCULOS
AL FINAL DE SU VIDA TIL
23 FEBRERO
2004
N DE INSCRIPCIN 13/CAT/VFV/CV
COMUNIDAD
VALENCIANA
17
25/06/2007
REGISTRO DE PRODUCTORES
DE RESIDUOS PARA LA
PRODUCCIN DE
NEUMTICOS FUERA DE USO
11 OCTUBRE
2005
N DE INSCRIPCIN 46-00709/NFU
COMUNIDAD
VALENCIANA
18
25/06/2007
OPERACIONES DE
RECOGIDA, TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO DE
RESIDUOS NO PELIGROSOS
23 MARZO 2004
N DE INSCRIPCIN 378/RTA/RNP/CV
COMUNIDAD
VALENCIANA
19
10/06/2007
PERMISO DE VERTIDO
7 JULIO 2006
15
FECHA
FECHA
ANULACIN
TTULO
PERMISO DE VERTIDO
MBITO
MUNICIPAL
MUNICIPAL
RELACIN DE
PROCEDIMIENTOS ISO 14001
CON CONTROL DE FIRMAS
NOMBRE PROCEDIMIENTO
RV.
NMERO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE
Aspectos Ambientales
P. 4.3.1
E. Millet
Junio 2007
P. 4.3.2
E. Millet
Junio 2007
P. 4.3.3
E. Millet
Junio 2007
P. 4.4.2
E. Millet
Junio 2007
Comunicacin
P. 4.4.3
G. Peir
E. Millet
Junio 2007
Control de Documentos
P. 4.4.5
E. Millet
Junio 2007
Control operacional
P. 4.4.6
G. Peir
E. Mollet
R. Millet
Junio 2007
Gestin de residuos
P. 4.4.6/1
G. Peir
E. Millet
Junio 2007
P. 4.4.7
E. Millet
Junio 2007
Seguimiento y Medicin
P. 4.5.1
E. Millet
Junio 2007
P. 4.5.2
E. Millet
Junio 2007
No Conformidad, Accin
Correctiva y Accin Preventiva
P. 4.5.3
E. Millet
Junio 2007
P. 4.5.4
E. Millet
Junio 2007
Auditora Interna
P. 4.5.5
E. Millet
Junio 2007
P. 4.6
G. Peir
Junio 2007
FIRMA
FECHA
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
DE DOCUMENTOS Y DATOS
Fdo. _______________________________
D.N.I. ___________________
Fecha
Soporte Utilizado
Realizado
Pr. 4.4.6
Ttulo:
CONTROL OPERACIONAL
Revisin
Fecha
19/06/2007
Apartados Revisados
Comentarios
APARTADO 4.5
Pgina 5
APARTADO 6
Pgina 7
Se incluye la Instruccin
para el tratamiento de las
Aguas Residuales en los
impresos utilizados
PR. 4.4.6
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
CONTROL OPERACIONAL
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
1/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.6
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
2/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.6
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
1. OBJETO
En este procedimiento establecemos como controlar las actividades que se
desarrollan en las Instalaciones de Recycling Ganda, S.L. que generan o puedan
generar aspectos ambientales, con el objetivo de asegurarse que se realizan siempre
bajo las condiciones especificadas.
2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Ganda, S.L.
3. REFERENCIA
Basados
en
nuestro
Manual
de
Gestin
Ambiental,
segn
Norma
4. PROCEDIMIENTO
Las actividades que se desarrollan en las instalaciones de Recycling Ganda, S.L.
sometidas a Control Operacional, son las siguientes:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
3/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.6
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
4/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.4.6
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
5/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.6
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
6/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.6
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
5. RESPONSABILIDADES
En este procedimiento estn implicados:
- Direccin Tcnica:
Supervisin y Verificacin
Archivo y Registro
- Departamento Administracin
Cumplimiento Instrucciones
Comunicacin
Control y Seguimiento
- Departamento Taller
REVISADO POR:
G. Ambiental
Cumplimiento Instrucciones
Comunicacin
Control y Seguimiento
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
7/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.6
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
- Doc. P. 4.4.6-1
- Doc. P. 4.4.6-2
- Doc. P. 4.4.6-3
- Doc. P. 4.4.6-4
- Doc. P. 4.4.6-5
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
8/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.4.6/1
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
GESTIN DE RESIDUOS
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
1/12
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.6/1
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
2/12
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.6/1
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
1. OBJETO
En este procedimiento establecemos como definir las instrucciones necesarias
para realizar los trmites para la gestin de residuos a gestores autorizados y la
forma de registrar las operaciones realizadas con estos residuos.
2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling
Gandia, S.L..
Para realizar la gestin externa de residuos se tiene en cuenta toda la legislacin
y normativa aplicable.
3. REFERENCIA
Basados
en
nuestro
Manual
de
Gestin
Ambiental,
segn Norma
4. PROCEDIMIENTO
El Proceso establecido a seguir para la gestin de los residuos es el siguiente:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
3/12
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.4.6/1
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
4/12
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.4.6/1
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
5/12
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.4.6/1
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
6/12
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.4.6/1
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
7/12
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.4.6/1
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
8/12
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.6/1
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
9/12
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.6/1
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
10/12
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.4.6/1
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
11/12
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.6/1
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
5. RESPONSABILIDADES
En este procedimiento estn implicados:
- Direccin Tcnica:
Control y supervisin
Archivo y registro
Parte
Mensual
de
Recogida
de
Vehculos
de
Vehculos
Descontaminados
- Doc. Pr. 4.4.6/1-6
Parte
Anual
de
Recogida
Descontaminados
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
12/12
FECHA COPIA:
Junio 2007
Doc. P. 4.4.6-1
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
1/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
Doc. P. 4.4.6-1
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
NDICE
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
2/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
Doc. P. 4.4.6-1
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
Los destinos para cada una de las hojas que completan el Certificado de
Destruccin son los siguientes:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
3/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
Doc. P. 4.4.6-1
Certificado
Destruccin
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
Hoja
Color
Destino
Hoja 1
Azul Claro
Hoja 2
Blanco
Hoja 3
Verde Claro
Hoja 4
Rosa Claro
Instalacin de Recepcin
Hoja 5
Amarillo Claro
Centro de Descontaminacin
de
los
vehculos
descontaminar
en
las
El primer caso:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
4/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
Doc. P. 4.4.6-1
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
5/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
Doc. P. 4.4.6-1
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
El segundo caso:
1.2. El Titular o Propietario del Vehculo lo entrega directamente a un
concesionario. En este caso, el mencionado concesionario adelanta por fax,
copia de la documentacin del vehculo a descontaminar, con la finalidad
de que Recycling Ganda, S.L. emita el Certificado de Destruccin, an sin
estar presente el vehculo en las instalaciones.
Cuando se procede a recoger el vehculo, se entrega el Certificado de
Destruccin, Hoja 3 de color Verde Claro, al concesionario. Acto seguido el
vehculo es llevado a las instalacioneS de Recycling Ganda, S.L. y se
comienza el proceso de Descontaminacin tal y como se indica en el apartado
1.1.1 y continuando el proceso segn se indica en el apartado 1.1.3 que hace
referencia al Certificado de Destruccin.
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
6/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
Doc. P. 4.4.6-1
2.
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
PROPIETARIO
VEHCULO
CONCESIONARIO
VEHCULOS
ENTREGA VEHCULOS AL
CAT
5 COPIAS
-Blanca
-Rosa
-Amarilla
-Azul
-Verde
EMISIN CERTIFICADO DE
DESTRUCCIN
PLAN PREVER
-Copia Verde
BAJA
DEFINITIVA
ENTIDADES
-Copia Rosa y
Amarilla
PARTICULARES
-Copia Azul
DESTRUCCIN VEHCULO
(CENTRO CAT)
NOTIFICACIN
CONSELLERIA TERRITORIO
Y VIVIENDA
-Copia Blanca
D.G.T.
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
7/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
Doc. P. 4.4.6-1
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
3. RESPONSABILIDADES
- Direccin Tcnica
- Departamento Administracin
- Departamento Taller (Zona Descontaminacin)
4. IMPRESOS UTILIZADOS
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
8/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
LISTADO DE PROVEEDORES Y
GESTORES APROBADOS
HOJA 1 DE 1
FECHA: Junio 2007
EMPRESA
SERVICIO
CALIFICACIN
VIGENCIA PERMISO
INGES, S.A.
1/RTA/RTP/CV
AGOSTO 2010
404/RTA/RTP/CV
28 SEPTIEMBRE 2008
006/RTA/NFU/CV
JULIO 2010
GESTOR RESIDUOS
NO PELIGROSOS
190/V/RNP/CV
MAYO 2008
497/A/RTP/CV
AGOSTO 2008
J. M. CODINA GMEZ
3/RTA/RTP/CV
DICIEMBRE 2010
COMPRA-VENTA NEUMTICOS
NO ES UN GESTOR DE RESIDUOS
2005/141/V/NFU
NOVIEMBRE 2010
COMPAA FRAGMENTADORA
VALENCIANA, S.A.
Hoja 1 de 3
TIPO
RESIDUO/
CDIGO
ORIGEN
CANTIDAD
ALMACENADA
BATERAS
DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)
3.878 KG.
BATERAS
DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)
LQUIDO
ANTICONGELANTE
FECHA INICIO
ALMACENAMIENTO
TEMPORAL
EMPRESA
GESTORA
N D.C.S.
O
N J. ENTREGA
3.878 KG.
GONZLEZ Y
VILLAPLANA,
S.L.
62012
3.360 KG.
3.360 KG.
GONZLEZ Y
VILLAPLANA,
S.L.
53822
DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)
1.600 LTS.
1.600 LTS.
INGES, S.A.
PV-3564541
ACEITES
DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)
2.500 LTS.
2.500 LTS.
URBAMAR
A-211457
BATERAS
DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)
4.955 KG.
4.955 LTS.
GONZLEZ Y
VILLAPLANA,
S.L.
53839
FREON 12
DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)
10 KG.
10 KG.
INGES, S.A.
PV-3564555
CANTIDAD
CEDIDA
FECHA DE
CESIN
Hoja 2 de 3
TIPO
RESIDUO/
CDIGO
ORIGEN
CANTIDAD
ALMACENADA
ACEITES
DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)
2.000 KG.
NEUMTICOS
DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)
ACEITES
10
FECHA INICIO
ALMACENAMIENTO
TEMPORAL
EMPRESA
GESTORA
N D.C.S.
O
N J. ENTREGA
2.000 KG.
JOS M.
CODINA
GMEZ
A-159724
602 UNIDADES
602
UNIDADES
JULIO
DE LA ROSA
HERNNDEZ
46111-5-215602
DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)
1.200 KG.
1.200 KG.
JOS M.
CODINA
GMEZ
A-159738
BATERAS
DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)
5.025 KG.
5.025 KG.
GONZLEZ Y
VILLAPLANA,
S.L.
53859
11
LQUIDO
DE
FRENOS
DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)
200 KG.
200 KG.
INGES, S.A.
PV-3511044
12
GAS R 134
DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)
10 KG.
10 KG.
INGES, S.A.
PV-3511046
CANTIDAD
CEDIDA
FECHA DE
CESIN
Doc. P. 4.4.6/1-2
RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007
Hoja 3 de 3
TIPO
RESIDUO/
CDIGO
ORIGEN
CANTIDAD
ALMACENADA
13
LQUIDO
ANTICONGELANTE
DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)
1.000 LTS.
14
BATERAS
DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)
15
ACEITES
16
17
FECHA INICIO
ALMACENAMIENTO
TEMPORAL
EMPRESA
GESTORA
N D.C.S.
O
N J. ENTREGA
1.000 LTS.
INGES, S.A.
PV-3511043
3.835 KG.
3.835 KG.
GONZLEZ Y
VILLAPLANA,
S.L.
72423
DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)
1.800 LTS.
1.800 LTS.
JOS M.
CODINA
GMEZ
A-159794
BATERAS
DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)
2.150 LTS.
2.150 LTS.
GONZLEZ Y
VILLAPLANA,
S.L.
76855
ACEITES
DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)
2.500 LTS.
2.500 LTS.
JOS M.
CODINA
GMEZ
A-159760
CANTIDAD
CEDIDA
FECHA DE
CESIN
Doc. P. 4.4.6/1-2
RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007
Mes:
Ao:
RESIDUOS PELIGROSOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Doc. Pr. 4.4.6/1-3
RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007
Kg./L
Ao 2007
ACEITES
HIDROCARBUROS
LQUIDO
ANTICONGELANTE
LQUIDO
FRENOS
GAS R134
FREN
12
BATERAS
NEUMTICOS
TEXTILES
CONTAMINADOS
ENVASES
PLSTICOS
ENERO
3.878 Kg.
FEBRERO
1.600 Lts.
3.360 Kg.
MARZO
ABRIL
4.500 Lts.
10 Kg.
4.955 Kg.
MAYO
1.200 Lts.
5.025 Kg.
602 Uds.
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
ANUAL
MESES
TOTAL DAS
MATRICULA CAMIN
Mes:
Ao:
Kg.
TOTAL Kg.
TOTAL VEHCULOS
Ao 2007
Tn.
ENERO
129
103,20
FEBRERO
272
217,60
MARZO
176
140,80
ABRIL
111
88,80
MAYO
107
85,60
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
PLANTA LLOCNOU:
OCTUBRE
PLANTA LLOCNOU:
NOVIEMBRE
PLANTA LLOCNOU:
DICIEMBRE
PLANTA LLOCNOU:
PLANTA REAL DE GANDA:
TOTAL ANUAL
PLANTA LLOCNOU:
Doc. P. 4.4.6-2
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
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G. Ambiental
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FECHA COPIA:
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
Doc. P. 4.4.6-2
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
NDICE
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G. Ambiental
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Direccin
N PGINA
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Junio 2007
Doc. P. 4.4.6-2
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
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G. Ambiental
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N PGINA
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Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
Doc. P. 4.4.6-2
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
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N PGINA
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Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
Doc. P. 4.4.6-2
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
3.1.
Traslado al desguace
Traslado a la fragmentadora
Camin-Gra Interno
Para el traslado de los vehculos al desguace, ya sea el perteneciente a
una empresa del grupo u otro, se emplea el Camin-Gra Interno.
1 La conduccin del Camin-Gra se realizar de forma
prudente, respetando las normas del Cdigo de Circulacin y
regulando la carga transportada.
2 En el caso de producirse alguna anomala durante el proceso de
traslado, se actuar segn se indica en el Plan de
Emergencia, Doc. P. 4.4.7.-1.
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G. Ambiental
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Direccin
N PGINA
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FECHA COPIA:
Junio 2007
Doc. P. 4.4.6-2
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
4. PLAN DE EMERGENCIA
REVISADO POR:
G. Ambiental
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FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
Doc. P. 4.4.6-2
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
RECO G IDA
VEHCULOS
- Instrucciones Recogida y
T ransporte Vehculos
(Doc. P. 4.4.6-2)
- Plan de Em ergencia
(Doc. P. 4.4.7-1)
ZONA RECEPCI N
- Instrucciones Recogida y
T ransporte Vehculos
(Doc. P. 4.4.6-2)
- Plan de Em ergencia
(Doc. P. 4.4.7-1)
ZO NA DESCO NT AMINACI N
ZONA ALMACN
ZO NA VEHCULO S
DESCONT AMINADO S
- Instrucciones Recogida y
T ransporte Vehculos
(Doc. P. 4.4.6-2)
- Plan de Em ergencia
(Doc. P. 4.4.7-1)
T RASLADO VEHCULO S
DESCONT AMINADO S
CAMI N-G RA
INT ERNO
CAMI N
G EST OR
AUTO RIZADO
DESGUACE
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
7/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
Doc. P. 4.4.6-2
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
6. RESPONSABILIDADES
- Direccin Tcnica
- Departamento
Taller
(Zona
Recepcin
Zona
Vehculos
Descontaminados)
7. IMPRESOS UTILIZADOS
- Doc. P. 4.4.3-1
Comunicacin Interna
- Doc. P. 4.4.7-1
Plan de Emergencia
- Doc. P. 4.5.3-1
Informe de No Conformidad
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
8/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
Doc. P. 4.4.6-3
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
1/14
FECHA COPIA:
Junio 2007
Doc. P. 4.4.6-3
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
NDICE
BATERAS
2.2
ACEITES
2.3
COMBUSTIBLES
2.4
LQUIDO ANTICONGELANTE
2.5
LQUIDO DE FRENOS
2.6
2.7
NEUMTICOS
2.8
PLACAS DE MATRCULA
2.9
REVISADO POR:
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APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
2/14
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Doc. P. 4.4.6-3
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
2. DESCONTAMINACIN VEHCULOS
La descontaminacin de los vehculos se debe realizar del siguiente modo:
2.1 Bateras
Antes de proceder al elevado del vehculo, se deben retirar las bateras segn se
indica:
1 Retirar la batera del Vehculo, cortando los cables de conexin, si los
contactos estn oxidados y presentan dificultades para su desmontaje.
2 Chequear posibles fugas existentes.
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G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
3/14
FECHA COPIA:
Junio 2007
Doc. P. 4.4.6-3
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
2.2. Aceites
Una vez retiradas las bateras, se procede al elevado del vehculo para proceder
al vaciado de los distintos aceites usados como son:
- Aceites Lubricantes del Motor
- Aceites de la Caja de Cambios
- Aceites del Grupo de Transmisin
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N PGINA
4/14
FECHA COPIA:
Junio 2007
Doc. P. 4.4.6-3
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
2.3. Combustibles
Una vez retirados los distintos aceites usados se procede a la retirada de los
combustibles diferenciando entre:
- Gasolina
- Gasoil
1 Identificar el tipo de combustible utilizado por el vehculo
(gasolina/gasoil).
2 Vaciar el depsito aspirando mediante la bomba neumtica existente
para ello, realizando el trasvase a los bidones metlicos de 200 l.
correspondientes (gasolina/gasoil) y destinados a ello.
3 Colocar sobre los bidones las etiquetas correspondientes que le
proporcionar la Direccin Tcnica.
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N PGINA
5/14
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Doc. P. 4.4.6-3
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
completo
llenado
final
de
Lquido
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N PGINA
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Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
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GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
G. Ambiental
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Direccin
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
Doc. P. 4.4.6-3
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
FREN 12.
Tcnica
de
Recycling
Ganda,
S.L.
mediante
la
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
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GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
2.7. Neumticos
Una vez retirados todos los fluidos del vehculo, se procede al desmontaje de
los neumticos, si as se requiere:
1. Desmontar los neumticos del vehculo
2.Clasificar aquellos que puedan destinarse a su venta como material
reutilizable y ubicar en la zona almacn.
3. La Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L determinar el destino
firnal de los neumticos clasificados como NO REUTILIZABLES
pudiendo ser:
-
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
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REVISIN:
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
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GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
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Doc. P. 4.4.6-3
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
Una vez finalizadas las operaciones de descontaminacin del vehculo, este pasa a
ser considerado un Residuo No Peligroso y se ubicar en la zona exterior de la
Nave Principal.
Para el traslado de los vehculos de la zona Descontaminacin a la Zona vehculos
Descontaminados, se utilizar la carretilla elevadora.
No se deben apilar los vehculos a ms de tres alturas por seguridad del personal.
4. PLAN DE EMERGENCIA
Se ha establecido un Plan de Emergencia con motivo del los posibles accidentes
que pudieran ocasionarse en las tareas de Descontaminacin de Vehculos.
Se adjunta el Documento Plan de Emergencia, Doc. P. 4.4.7-1.
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APROBADO POR:
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FECHA COPIA:
Junio 2007
Doc. P. 4.4.6-3
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
5. DIAGRAMA DE FLUJO
ZONA RECEPCIN
-Instrucciones
ZONA
DESCONTAMINACIN
Descontaminacin Vehculos
(Doc. P. 4.4.6-3)
-Plan de Emergencia
(Doc. P. 4.4.7-1)
ZONA ALMACN
su reutilizacin
UBICACIN EN
ZONA VEHCULOS
DESCONTAMINADOS
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
13/14
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
Doc. P. 4.4.6-3
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
6. RESPONSABILIDADES
- Direccin Tcnica
- Departamento Taller (Zona Descontaminacin)
7. IMPRESOS UTILIZADOS
- Doc. P. 4.4.3-1
Comunicacin Interna
- Doc. P. 4.4.6-3/1
- Doc. P. 4.4.7-1
Plan de Emergencia
- Doc. P. 4.5.3-1
Informe de No Conformidad
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
14/14
FECHA COPIA:
Junio 2007
Doc. P. 4.4.6-4
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
1/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
Doc. P. 4.4.6-4
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
NDICE
1. LIMPIEZA DE INSTALACIONES
2. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
3. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
4. MANTENIMIENTO DEL CAMIN-GRA
5. PLAN DE EMERGENCIA
6. RESPONSABILIDADES
7. IMPRESOS UTILIZADOS
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
2/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
Doc. P. 4.4.6-4
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
1. LIMPIEZA DE INSTALACIONES
Para mantener todas las instalaciones en perfecto estado de conservacin y limpieza
existe la Ficha de Limpieza de Instalaciones Doc. P. 4.4.6-4/1.
La limpieza de las instalaciones de Recycling Ganda, S.L. se divide en dos fases:
- Limpieza Departamento Taller
- Limpieza Departamento Administracin
Departamento Taller
La limpieza en el Departamento Taller se realiza en las zonas:
- Recepcin
- Descontaminacin
1. Realizar la limpieza de los suelos empleando una fregona y un cubo con agua.
Se debe aadir algn producto como limpiasuelos o desengrasante incidiendo en
aquellas zonas en las que se detecte manchas de aceite u otros lquidos
derramados por fugas en los vehculos o en las labores de Descontaminacin.
2. Al terminar la limpieza de las zonas, verter el contenido del cubo en las rejillas
de alcantarillado existentes en el interior de las instalaciones nunca las arroje al
exterior de la nave o a los inodoros.
3. Cuando el desgaste de la fregona o trapos utilizados lo requieran, sustituirlos por
unos nuevos depositando los contaminados en los cubos destinados a tal fin con
la identificacin de ABSORBENTES CONTAMINADOS.
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
3/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
Doc. P. 4.4.6-4
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
Departamento Administracin
La limpieza en el Departamento Administracin se realiza en las zonas:
- Despachos Administracin
- Vestuarios y Sanitarios
1. Realizar la limpieza de los suelos empleando una fregona y un cubo con agua.
Se debe aadir algn producto como limpiasuelos.
2. Al terminar la limpieza de las zonas, verter el contenido del cubo en los
inodoros.
3. Ver puntos 3, 4 y 5 del Departamento Taller.
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
4/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
Doc. P. 4.4.6-4
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
2. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
El Departamento Taller es el encargado de realizar las labores de Mantenimiento de
las Instalaciones de Recycling Ganda, S.L.
Para ello, se establece un Plan de Mantenimiento de Instalaciones Doc.P. 4.4.64/2 en el que se indican aspectos como:
- Estado conservacin y limpieza del alumbrado interno
- Estado conservacin suelo Zona Recepcin/Descontaminacin
- Estado conservacin muros de contencin de los depsitos fijos
- Estado conservacin y limpieza rejillas de alcantarillado interno
- Estado conservacin cuarto almacenaje de combustibles
- Estado conservacin pintura de todas las instalaciones
El Departamento Taller cumplimenta mensualmente el Plan de Mantenimiento de
Instalaciones Doc. P. 4.4.6-4/2, y una vez finalizada la revisin la entregar a la
Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L. para que proceda a su verificacin y
archivo.
se establece un Plan de
Mantenimiento de Maquinaria y
Equipos Doc. P. 4.4.6-4/3 en el que se indican los equipos a revisar como son:
- Recipientes estancos para la recogida de bateras
- Unidad de recuperacin mvil de aceites
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
5/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
Doc. P. 4.4.6-4
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
6/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
Doc. P. 4.4.6-4
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
5. PLAN DE EMERGENCIA
Se ha establecido un Plan de Emergencia con motivo de los posibles accidentes que
pudieran ocasionarse en las tareas de mantenimiento de Instalaciones y Equipos.
Se adjunta el Documento Plan de Emergencia, Doc. P. 4.4.7-1.
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
7/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
Doc. P. 4.4.6-4
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
6. RESPONSABILIDADES
- Direccin Tcnica
- Departamento Taller
7. IMPRESOS UTILIZADOS
- Doc. P. 4.4.3-1
Comunicacin Interna
- Doc. P. 4.4.6-4/1
- Doc. P. 4.4.6-4/2
- Doc. P. 4.4.6-4/3
- Doc. P. 4.4.6-4/4
- Doc. P. 4.4.7-1
Plan de Emergencia
- Doc. P. 4.5.3-1
Informe de No Conformidad
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
8/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
Doc. P. 4.4.6-5
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
1/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
Doc. P. 4.4.6-5
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
NDICE
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
2/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
Doc. P. 4.4.6-5
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
Aguas pluviales
Las aguas pluviales, cadas sobre la zona de vehculos descontaminados, son
conducidas hacia un sumidero conectado con el separador de hidrocarburos, para su
tratamiento previo, al vertido a la red de alcantarillado.
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
3/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
Doc. P. 4.4.6-5
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
3. PROHIBICIONES
Queda totalmente prohibido, verter directa o indirectamente a la red de
alcantarillado, cualquiera de los siguientes productos:
- Disolventes, combustibles o inflamables
- Productos a base de alquitrn
- Slidos, lquidos, gases o vapores, que den lugar a mezclas inflamables o
explosivas en el aire
- Materias colorantes o residuos con coloraciones indeseables
- Residuos slidos o viscosos
- Gases o vapores combustibles, inflamables, explosivos o txicos
- Residuos industriales o comerciales
En el caso de producirse algn vertido, de los clasificados como prohibidos, se
proceder segn est indicado en el Plan de emergencia Doc. P. 4.4.7-1,
informando a la Direccin Tcnica si procede, mediante la Comunicacin Interna,
Doc. P. 4.4.3-1.
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
4/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
Doc. P. 4.4.6-5
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
ph
Conductividad
Slidos suspendidos
DQO
DBO5
NTK
Fsforo total
Toxicidad
Hidrocarburos
Aceites y grasas
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
5/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
Doc. P. 4.4.6-5
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
6. SEPARADOR DE HIDROCARBUROS
6.1. Funcionamiento
Recycling Ganda, S.L. dispone de un separador de hidrocarburos ubicado en
la zona de vehculos descontaminados.
Las aguas pluviales y las aguas residuales procedentes de las tareas de limpieza
de la nave, son recogidas por el separador de hidrocarburos, cuya funcin
principal es la de retener los mencionados hidrocarburos en suspensin. El
equipo est precedido por un decantador, que retiene las materias pesadas.
Las aguas residuales entran en la parte de decantacin, donde las partculas
ms pesadas decantan y son retenidas. En la parte de separacin, los
hidrocarburos suben a la superficie. En la parte inferior queda el agua
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
6/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
Doc. P. 4.4.6-5
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
completamente limpia, que accede al exterior tras pasar por la cmara seca de
la toma de muestras.
6.2. Mantenimiento
El
Departamento
Taller
cumplimenta
mensualmente
el
Plan
de
7. PLAN DE EMERGENCIA
Se ha establecido un Plan de Emergencia con motivo de los posibles accidentes que
pudieran ocasionarse en las tareas de mantenimiento de Instalaciones y Equipos.
Se adjunta el Documento Plan de Emergencia, Doc. P. 4.4.7-1.
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
7/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
Doc. P. 4.4.6-5
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
8. RESPONSABILIDADES
9 IMPRESOS UTILIZADOS
Comunicacin Interna
- Doc. P. 4.4.6-4/3
- Doc. P. 4.4.7-1
Plan de Emergencia
- Doc. P. 4.5.3-1
Informe de No Conformidad
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
8/8
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.4.7
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
PROCEDIMIENTO PR 4.4.7
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
1/13
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.7
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
2/13
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.4.7
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
1. OBJETO
En este procedimiento establecemos como definir las instrucciones necesarias, para
asegurar que todas las actividades referentes a la gestin ambiental disponen de
procedimientos que permiten:
- Cumplir la poltica ambiental de Recycling Ganda, S.L.. segn se indica en
el Procedimiento PR 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas.
- Cumplir la normativa y legislacin aplicable segn se indica en el
Procedimiento PR 4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos.
- Establecer y mantener procedimientos para:
Identificar los impactos medioambientales potenciales que puedan
producirse bajo funcionamiento del sistema fuera de control y
minimizarlos, segn se indica en el Procedimiento PR. 4.4.6 Control
Operacional.
Comunicar dicho funcionamiento, sus efectos y consecuencias a los
organismos oficiales y a las autoridades pertinentes, segn se indica
en el Procedimiento PR. 4.4.3 Comunicacin.
Restablecer la operacin del Sistema de Gestin Ambiental dentro de
las condiciones normales, segn se indica en el Procedimiento PR.
4.4.7 Preparacin y Respuesta ante Emergencias.
Efectuar pruebas peridicas de los planes de emergencia, segn se
indica en el Procedimiento PR 4.4.7. Preparacin y Respuesta ante
Emergencias.
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
3/13
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.7
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Ganda, S.L.
3. REFERENCIA
Basados en nuestro
Manual
de
Gestin
Ambiental,
segn
Norma
4. PROCEDIMIENTO
El Proceso establecido a seguir para la elaboracin de los Planes de Emergencia, es
el siguiente:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
4/13
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.7
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
5/13
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.4.7
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
6/13
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.7
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
legales
cumplimentar
estado
de
dicha
cumplimentacin.
Plan
de
Contingencia
Doc.
Pr.
4.4.7-2,
debe
estar
escrito
comprensiblemente.
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
7/13
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.7
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
- Guardia Civil.
- Servicio de bomberos.
- Proteccin Civil.
- Cruz Roja.
- Mdicos, hospitales y ambulancias.
- Proveedores de los equipos y de los productos.
- Institutos de toxicologa u otros institutos especiales.
- Telfono de emergencia 112.
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
8/13
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.4.7
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
9/13
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.7
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
legales
cumplimentar
estado
de
dicha
cumplimentacin.
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
10/13
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.4.7
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
11/13
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.4.7
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
legales
cumplimentar
estado
de
dicha
cumplimentacin
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
12/13
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.4.7
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
5. RESPONSABILIDADES
En este procedimiento estn implicados:
- Direccin Tcnica:
Elaboracin plan de emergencia, contingencia e instruccin de
seguridad
Control y seguimiento
Evaluacin del cumplimiento
- Departamento Gestin Ambiental:
Identificacin de riesgos
Elaboracin plan de emergencia, contingencia e instruccin de
seguridad
Control, seguimiento y actualizacin
- Departamento Taller:
Cumplimiento de lo establecido
Comunicacin y formacin
Control y seguimiento
6.- IMPRESOS UTILIZADOS
- Doc. Pr. 4.4.7-1
Plan de Emergencia
Plan de Contingencia
Instruccin de Seguridad
Plano de la Instalacin
Informe de No Conformidad
Accin Correctiva
Accin Preventiva
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
13/13
FECHA COPIA:
Junio 2007
Revisin: 0
PLAN DE EMERGENCIA
Fecha: 01/06/2007
CONTROL
OPERACIONAL:
ACCIN:
SITUACIN DE
EMERGENCIA
RESPONSABLE
DERRAMES CIDOS
BATERAS
DERRAMES EXTRACCIN
ACEITES
DERRAMES EXTRACCIN
LQUIDO DE FRENOS
REALIZADO POR:
Fecha y Firma
DEPARTAMENTO
TALLER
1 Ventilar adecuadamente la
instalacin
FUGAS FLUIDOS AIRE
ACONDICIONADO
PREVENCIN Y MINIMIZACIN
DE IMPACTOS
COMUNICACIN
RESPONSABLES
---------
MEDIOS A EMPLEAR
- Bicarbonato
sdico
- Guantes
- Absorbentes
DERRAMES EXTRACCIN
COMBUSTIBLES
DERRAMES EXTRACCIN
LQUIDO
ANTICONGELANTE
MODO DE ACTUACIN
REVISADO POR:
Fecha y Firma
---------
- Direccin Tcnica de
Recycling Ganda. S.L.
---------
COPIA PARA:
Direccin Tcnica
Departamento Gestin Ambiental
Departamento Administracin
Departamento Taller
PLAN DE CONTINGENCIA
AO 2007
TELFONOS DE EMERGENCIA
POLICIA LOCAL:
GUARDIA CIVIL:
96 287 14 44
BOMBEROS:
085
PROTECCIN CIVIL:
1006
CRUZ ROJA:
96 367 73 75
AMBULANCIAS:
96 295 00 05
HOSPITAL:
96 295 97 00
MANTENIMIENTO EQUIPOS:
INSTITUTO TOXICOLOGA:
91 562 04 20
EMERGENCIAS:
112
-Direccin Tcnica
-Dpto. Taller
-Direccin Tcnica
-Dpto. Taller
AVISO
- Plan de
Emergencia,
Doc. P. 4.4.7-1
MODO DE
ACTUACIN
SE PUEDE
CONTROLAR?
NO
AVISO
AUTORIDADES
Y PERSONAL
-Telfonos de
emergencia
SI
-Medios
disponibles
PLAN DE
EMERGENCIA
RUTAS DE
EVACUACIN
Y PUNTOS DE
ENCUENTRO
RESTAURACIN DE
SITUACIN
RESTAURACIN DE
SITUACIN
-Plano de las
instalaciones
REVISIN DE
EQUIPOS DE SEGURIDAD
TIPOS
EQUIPOS
N
UNIDADES
ESTADO
AO:
MES:
LOCALIZACIN
EXTINTORES
1. EXTINCIN DE
INCENDIOS
BOCAS DE INCENDIO
MANGUERAS
NO CONFORMIDADES:
INFORME N:
ACCIONES CORRECTORAS:
INFORME N:
BOTIQUN
2.PRIMEROS AUXILIOS
INSTALACIONES
NO CONFORMIDADES:
INFORME N:
3. RECOGIDA DE
VERTIDOS O DERRAMES
ACCIONES CORRECTORAS:
INFORME N:
SEPIOLITA
TRAPOS ABSORBENTES
NO CONFORMIDADES:
INFORME N:
ACCIONES CORRECTORAS:
INFORME N:
PRODUCTOS
4. FICHAS DE
SEGURIDAD DE
PRODUCTOS
ETIQUETADO
FICHAS
NO CONFORMIDADES:
INFORME N:
5.CONTENEDORES Y
DEPSITOS DE
RECOGIDA DE RESIDUOS
ACCIONES CORRECTORAS:
INFORME N:
CONTENEDORES
RESIDUOS
PELIGROSOS
CONTENEDORES
RESIDUOS NO
PELIGROSOS
NO CONFORMIDADES:
INFORME N:
ACCIONES CORRECTORAS:
INFORME N:
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
FECHA Y FIRMA
Doc. Pr. 4.4.7-3
FECHA Y FIRMA
RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007
INSTRUCCIONES
DE SEGURIDAD
Fecha:
BOCAS DE INCENDIO
1 Zona Recepcin
1 Zona Descontaminacin
CARROS
CONTRAINCENDIOS
1 Zona Descontaminacin
1 Zona Almacn
Zona Recepcin
SEPIOLITA
MASILLA ESPECIAL
Zona Descontaminacin
Zona Descontaminacin
Zona Descontaminacin
Camin-Gra Transporte
PLANO DE LA INSTALACIN
PR. 4.5.1
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
1/7
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.5.1
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
2/7
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.5.1
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
1. OBJETO
En este procedimiento establecemos como definir las instrucciones necesarias para
asegurar que todas las actividades significativas, los objetivos y metas ambientales
establecidas, as como los requisitos legales aplicables contenidos dentro del
Sistema de Gestin Ambiental de Recycling Ganda, S.L., disponen de la
sistemtica para su seguimiento y medicin.
2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Ganda, S.L..
3. REFERENCIA
Basados
en
nuestro
Manual
de
Gestin
Ambiental,
segn
Norma
4. PROCEDIMIENTO
El procedimiento para la obtencin de los datos necesarios que evidencien el
seguimiento y medicin se realizan de la forma siguiente:
En primer lugar el Departamento de Gestin Ambiental identifica aquellas
actividades y productos que generan o puedan generar impactos Ambientales
significativos.
Posteriormente planifica e implanta los mtodos de seguimiento y medicin con el
fin de comprobar su evolucin para as poder corregir y mejorar el Sistema de
Gestin Ambiental.
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
3/7
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.5.1
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
4.1. Los indicadores que se controlan y sealan el estado del Sistema de Gestin
Ambiental estn en consonancia con:
- Impactos ambientales significativos
- Objetivos y metas
- Requisitos legales
Estos indicadores son:
- Volumen de vehculos descontaminados
- Volumen de residuos no peligrosos (chatarra generada)
- Volumen de residuos peligrosos
- Resultados Analticas de vertidos
Anualmente se elabora el Anlisis de datos Doc. Pr. 4.5.1-1 donde se
muestra de una forma detallada los resultados obtenidos en el seguimiento y
medicin.
4.2.1. Histogramas
Es un mtodo grfico en el que representamos la distribucin de
frecuencias obtenidas en la clasificacin por familias o clases de un
grupo de observaciones. De esta forma, podemos analizar y detectar los
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
4/7
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.5.1
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
5/7
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.5.1
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
6/7
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.5.1
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
5. RESPONSABILIDADES
En este procedimiento estn implicados:
- Direccin Tcnica:
Seguimiento objetivos y metas
Seguimiento Mejora Continua
Revisin por la Direccin
- Departamento Gestin Ambiental:
Recopilacin y anlisis de datos
Seguimiento y medicin
Comunicacin de los resultados
- Departamento Taller:
Recogida de datos
Sugerencias de Mejora
6. IMPRESOS UTILIZADOS
- Doc. Pr. 4.5.1-1
REVISADO POR:
G. Ambiental
Anlisis de datos
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
7/7
FECHA COPIA:
Junio 2007
MES: JULIO
ANLISIS DE DATOS
AO: 2007
0
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MOTIVOS
Actualizacin documentos
gestores residuos
Canalizacin aguas pluviales
Revisin procedimiento Aspectos
Ambientales
Requisitos productor residuos
peligrosos
ANLISIS DE DATOS
Durante el ao 2005 se han detectado y documentado 5 Acciones Correctivas, siendo 4 de ellas
acciones emprendidas como resolucin de las No Conformidades detectadas en la Preauditora de
Certificacin de BVQI.
PLANES DE ACCIN
Efectuar un seguimiento sobre las 2 Acciones Correctivas pendientes de cierre en especial la
referente a las obras de canalizacin de las aguas pluviales (Accin Correctiva N 2).
1
PR. 4.5.2
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
1/5
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.5.2
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
2/5
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.5.2
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
1. OBJETO
En este procedimiento establecemos como realizar la evaluacin del cumplimento
legal de los requisitos reglamentarios, normativos o de cualquier otra naturaleza
aplicables a los Aspectos Medioambientales de las actividades, procesos y servicios
de Recycling Gandia, S.L..
2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Gandia, S.L.
3. REFERENCIA
Basados en nuestro
Manual
de
Gestin
Ambiental,
segn
Norma
4. PROCEDIMIENTO
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
3/5
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.5.2
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
4/5
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.5.2
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
5. RESPONSABILIDADES
En este procedimiento estn implicados:
- Direccin Tcnica:
Cumplimiento de la legislacin aplicable y otros requisitos
Informar sobre cambios legislativos y normativos
Revisin por la Direccin
- Departamento Gestin Ambiental:
Evaluacin del cumplimiento legal
Identificacin y evaluacin de los requisitos legales
Seguimiento y actualizacin
Revisin, control y archivo
6. IMPRESOS UTILIZADOS
- Doc. Pr. 4.3.2-1
Informe de No Conformidad
Accin Correctiva
Accin Preventiva
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
5/5
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.5.3
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
1/9
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.5.3
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
2/9
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.5.3
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
1. OBJETO
En este procedimiento establecemos la forma de detectar No Conformidades o
incumplimientos con el Sistema de Gestin Ambiental establecido, se asegura la
aplicacin
de
las
Acciones
Correctivas
adecuadas
para
restablecer
el
2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Ganda, S.L.
3. REFERENCIA
Basados
en
nuestro
Manual
de
Gestin
Ambiental,
segn
Norma
4. PROCEDIMIENTO
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
3/9
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.5.3
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
4/9
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.5.3
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
5/9
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.5.3
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
6/9
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.5.3
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
7/9
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.5.3
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
8/9
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.5.3
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
5. RESPONSABILIDADES
- Direccin Tcnica:
Seguimiento y control
6. IMPRESOS UTILIZADOS
- Doc. Pr. 4.5.3-1
Informe de No Conformidad
Accin Correctiva
Accin Preventiva
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
9/9
FECHA COPIA:
Junio 2007
INFORME DE NO
CONFORMIDAD
NO CONFORMIDAD
DOCUMENTACIN
ASPECTOS AMBIENTALES
IMPACTO
REVISIN SISTEMA
AMBIENTAL
REQUISITOS LEGALES
Y OTROS
AMBIENTAL
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD
Fecha:
(Notificacin)
COSTE DE LA NO CONFORMIDAD
VB G. Ambiental
Fecha y Firma
PRODUCTOS/SERVICIOS........................
..............................................................
M.OBRA.................................................
..............................................................
SUMA.....................................................
Fecha y Firm
Firma G. Ambiental:
Fecha:
Doc. Pr. 4.5.3-1
RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007
INFORME N
ACCIN CORRECTIVA
FECHA:
ORIGEN
INFORME DE NO CONFORMIDAD N
AUDITORA INTERNA
INCUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
INFORMES DE REFERENCIA:
DEPARTAMENTO AFECTADO:
ACTIVIDAD / PRODUCTO AFECTADO:
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD:
ANLISIS DE CAUSAS:
ACCIN CORRECTIVA:
RESPONSABLE IMPLANTACIN:
SI
NO
CAUSA:
G. AMBIENTAL
DPTO. AFECTADO
Firma y Fecha
Firma y Fecha
INFORME N
ACCIN CORRECTIVA
FECHA:
INFORME N
ACCIN PREVENTIVA
FECHA:
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL:
RESPONSABLE IMPLANTACIN:
RESPONSABLE DE LA EVALUACIN:
DIRECCIN TCNICA
G. AMBIENTAL
DPTO. AFECTADO
Fecha y Firma
Fecha y Firma
Fecha y Firma
INFORME N
ACCIN CORRECTIVA
FECHA:
HISTRICO DE CONTROL
DE INFORMES DE NO CONFORMIDAD
N
DEPARTAMENTO
SECCIN
FECHA
APERTURA
RESUMEN DE LA NO CONFORMIDAD
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
HISTRICO DE CONTROL
DE ACCIONES CORRECTIVAS
N
DEPARTAMENTO
SECCIN
FECHA
APERTURA
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
HISTRICO DE CONTROL
DE ACCIONES PREVENTIVAS
N
DEPARTAMENTO
SECCIN
FECHA
APERTURA
FECHA CIERRE
OBSERVACIONES
PR. 4.5.4
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
1/5
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.5.4
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
2/5
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.5.4
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
1. OBJETO
En este procedimiento establecemos el sistema para el control de los registros, as
como su identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, el tiempo de
retencin y disposicin de los mismos.
2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Ganda, S.L.
Los registros que forman parte del Sistema de Gestin Ambiental son necesarios para
demostrar la conformidad de los requisitos de la norma, su funcionamiento eficaz y
que nos permite en cada momento constatar el grado de implicacin con el
medioambiente que se ha obtenido.
3. REFERENCIA
Basados
en
nuestro
Manual
de
Gestin
Ambiental,
segn
Norma
4. PROCEDIMIENTO
4.1. Primeramente debemos tener en cuenta que todos los registros son documentos
requeridos por el sistema. Por ello el responsable de Gestin Ambiental est
comprometido en la emisin de los mismos.
4.2. Todos estos registros son identificados tanto por el responsable de Gestin
Ambiental como por el propio departamento implicado que hace el uso directo
de los mismos.
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
3/5
FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.5.4
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
4.3. El responsable de Gestin Ambiental una vez ha hecho uso del documento lo
analiza y procede al archivo del mismo.
Los registros sobre los que se efecta control y archivo, son los siguientes:
- Las revisiones por la Direccin
- Aspectos Ambientales Significativos
- Requisitos Legales y Otros Requisitos
- Evaluacin del Cumplimientos Legal
- Objetivos, Metas y Programas
- Competencia, formacin y toma de conciencia
- Comunicaciones
- Control Operacional
- Certificados de destruccin de vehculos al final de su vida til
- Inspecciones y Mantenimiento
- Gestin de Residuos
- Planes de Emergencia
- Seguimiento y medicin
- No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas
- Auditorias Internas
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
4/5
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.5.4
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS
- Doc. Pr. 4.5.4-1
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
5/5
FECHA COPIA:
Junio 2007
N. REGISTRO
ALMACENAMIENTO
ARCHIVAR POR
PROTECCIN
RECUPERACIN
TIEMPO DE
RETENCIN
DISPOSICIN
GUARDAR EN
PR. 4.5.5
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
AUDITORIA INTERNA
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
1/6
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.5.5
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
2/6
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.5.5
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
1.- OBJETO
En este procedimiento establecemos el Sistema para la realizacin de la Auditora
interna de nuestro Sistema de Gestin Ambiental, de manera organizada y
planificada. De esta forma comprobamos que los requisitos que se han establecido
en el Plan de Auditora se cumplen en todas las actividades.
2.- ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Ganda, S.L.
y servir para auditar internamente a todos aquellos departamentos o secciones
implicados en el Sistema de Gestin Ambiental, como carcter preventivo,
siguiendo un Plan de Auditoras previamente establecido, segn indica la
Norma UNE-EN ISO 14001.
El Departamento de Gestin Ambiental es el responsable de realizar la Auditora
Interna.
En el supuesto de que no pudiera realizarlas, se contratar a consultores externos
para tal fin.
3.- REFERENCIAS
Basados en nuestro Manual de Gestin Ambiental, segn Norma UNE-EN-ISO
14001 de fecha Noviembre de 2004.
4.- PROCEDIMIENTO
El procedimiento para la realizacin de las Auditoras Internas de Gestin
Ambiental, se realiza de la forma siguiente:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
3/6
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.5.5
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
4/6
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.5.5
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
4.5. El perfil del Auditor Interno de Gestin Ambiental debe ser, segn el criterio
de Recycling Ganda, S.L., el siguiente:
- Conocimiento y experiencia en el sector
- Haber realizado curso de formacin de Auditor interno
El personal externo contratado para realizar la Auditora interna, deber
justificar su experiencia en Medioambiente, o bien haber realizado un curso de
Auditor.
4.6. Este plan detalla las reas o Secciones que son Auditadas en las fechas o
momentos especficos y el personal que las realiza. En el Plan de Auditoras
buscamos que el nivel del cumplimiento Ambiental obtenido en cada rea o
Seccin alcance el grado previsto en nuestro Manual de Gestin Ambiental.
Tabla 2: Tabla de reas o Secciones Auditadas
REA/DPTO./SECCIN
FRECUENCIA
PERSONAL
Direccin Tcnica
Anual
Externo
Dpto. Administracin
Anual
Interno - Externo
Dpto. Taller
Anual
Interno - Externo
Anual
Externo
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
5/6
FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.5.5
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
5. RESPONSABILIDADES
En este procedimiento estn implicados:
- Direccin Tcnica:
Preparacin, aprobacin, revisin
Implicado-Auditado
- Departamento Gestin Ambiental:
Preparacin, ejecucin, informe, seguimiento
Implicado-Auditado
- Departamento Administracin:
Implicado-Auditado
- Departamento Taller:
Implicado-Auditado
6. IMPRESOS UTILIZADOS
- Doc. Pr. 4.5.5-1
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
6/6
FECHA COPIA:
Junio 2007
NOMBRE PROCEDIMIENTO
NMERO
PROCEDIMIENTO
APARTADO DE
LA NORMA
Dpto. Gestin.
Ambiental
R. M.A.
--
Dpto. Gestin.
Ambiental
M.G.A.
--
Dpto. Gestin.
Ambiental
Aspectos Ambientales
P. 4.3.1
4.3.1
Dpto. Gestin.
Ambiental
P. 4.3.2
4.3.2
Dpto. Gestin.
Ambiental
P. 4.3.3
4.3.3
P. 4.4.2
4.4.2
Comunicacin
P. 4.4.3
4.4.3
Control de Documentos
P. 4.4.5
4.4.5
Control Operacional
P. 4.4.6
4.4.6
Gestin de residuos
P. 4.4.6/1
4.4.6
P. 4.4.7
4.4.7
Dpto. Gestin.
Ambiental
Seguimiento y Medicin
P. 4.5.1
4.5.1
Dpto. Gestin.
Ambiental
P. 4.5.2
4.5.2
Dpto. Gestin.
Ambiental
P. 4.5.3
4.5.3
Dpto. Gestin.
Ambiental
P. 4.5.4
4.5.4
Dpto. Gestin.
Ambiental
Auditora Interna
P. 4.5.5
4.5.5
Dir. Tcnica
P. 4.6
4.6
Dpto. Gestin.
Ambiental
Dir. Tcnica
Dpto. Gestin.
Ambiental
Dpto. Gestin.
Ambiental
Dir. Tcnica
Dpto. G. Amb.
Dpto. Taller
Dir. Tcnica
Dpto. Gestin.
Ambiental
Dpto. Gestin.
Ambiental
CDIGO
REF.
DEPARTAMENTO/REA
AUDITOR-JEFE
FECHA
NORMA Y REQUISITO
AUDITOR
REQUISITO
REPRESENTANTE
DE LA EMPRESA
MAYOR
MENOR
NO CONFORMIDAD
COMENTARIOS DE LA AUDITORA
REPRESENTANTE
DE LA EMPRESA
ACCIN CORRECTIVA
SI
NO
AUDITOR:
FIRMA:
FECHA:
PR. 4.6
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
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FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.6
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
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FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.6
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
1. OBJETO
En este procedimiento establecemos cmo la Direccin Tcnica de
Recycling Ganda, S.L. revisa peridicamente el Sistema de Gestin Ambiental
que asegure que ste sea:
- Correcto
- Adecuado
- Efectivo
Estas revisiones concluirn si el Sistema de Gestin Ambiental de
Recycling Ganda, S.L. debe mantenerse invariable o debe ser modificado,
cambiando, aadiendo o eliminando partes del Manual de Gestin Ambiental o
de los Procedimientos Ambientales.
2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Ganda,
S.L..
3. REFERENCIA
Basados en nuestro Manual de Gestin Ambiental, segn Norma UNE-EN-ISO
14001 de fecha Noviembre de 2004.
4. PROCEDIMIENTO
La Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L., revisa el Programa
Ambiental Doc. Pr. 4.3.3-2, anualmente, para garantizar que sigue siendo
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
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FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.6
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
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FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.6
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
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FECHA COPIA:
Junio 2007
PR. 4.6
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
4.6. Las actas de la Revisin por la Direccin Doc. Pr. 4.6-1, actan como
registros de la misma y se guardarn durante tres aos.
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
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FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.6
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
- Departamento Administracin
- Departamento Taller
La reunin es convocada por la Direccin Tcnica, una vez finalizada la
ltima reunin, en la misma Acta de Reunin.
La Direccin Tcnica levanta "Acta de Reunin" y queda documentada en
el Doc. Pr. 4.6-2.
La duracin de la reunin se establece de una hora.
De esta forma, la Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L. se asegura
que la comunicacin del Sistema de Gestin Ambiental es eficaz, eficiente y
objetiva.
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
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FECHA COPIA:
Junio 2007
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
PR. 4.6
GESTIN AMBIENTAL
REVISIN:
5 RESPONSABILIDADES
En este procedimiento estn implicados:
- Direccin Tcnica:
Convoca reunin
Analiza y propone medidas de mejora
- Departamento Gestin Ambiental:
Prepara documentacin
Analiza grado de cumplimiento
Elabora informe de revisin
Distribuye copia
Archivo registro
- Departamento Administracin:
Gestin de las reclamaciones o sugerencias de los Clientes
- Departamento Taller:
Propone medidas de mejora
6. IMPRESOS UTILIZADOS
- Doc. Pr. 4.6-1
Acta de Reunin
Propuestas de Mejora
REVISADO POR:
G. Ambiental
APROBADO POR:
Direccin
N PGINA
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FECHA COPIA:
Junio 2007
OBJETIVOS
V B DIRECCIN TCNICA
Copia para:
Direccin Tcnica
Dpto. Gestin Ambiental
Fecha y firma
Fecha:
Revisin Anual
GRADO DE CUMPLIMIENTO
3 CUMPLIMIENTO DE LA POLTICA,
OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES
ESTABLECIDAS
Ao 2007
Dpto. Administracin
Dpto. Taller
Fecha y firma
Ao 2007
Fecha:
Revisin Anual
GRADO DE CUMPLIMIENTO
OBJETIVOS
V B DIRECCIN TCNICA
Copia para:
Direccin Tcnica
Dpto. Gestin Ambiental
Fecha y firma
Dpto. Administracin
Dpto. Taller
Fecha y firma
Ao 2007
Fecha:
Revisin Anual
GRADO DE CUMPLIMIENTO
OBJETIVOS
V B DIRECCIN TCNICA
Copia para:
Direccin Tcnica
Dpto. Gestin Ambiental
Fecha y firma
Dpto. Administracin
Dpto. Taller
Fecha y firma
Ao 2007
Fecha:
Revisin Anual
GRADO DE CUMPLIMIENTO
OBJETIVOS
V B DIRECCIN TCNICA
Copia para:
Direccin Tcnica
Dpto. Gestin Ambiental
Fecha y firma
Dpto. Administracin
Dpto. Taller
Fecha y firma
Ao 2007
Fecha:
Revisin Anual
RESULTADOS DE LA REVISIN
ANLISIS DEL DESEMPEO AMBIENTAL:
1. Evaluacin de su eficacia y desarrollo
El Sistema de Gestin Ambiental se encuentra en periodo de implantacin y asentamiento por lo que las valoraciones actuales sobre su eficacia y desarrollo son
prematuras.
El conocimiento actual de los procedimientos y de la documentacin del sistema es escaso, sobre todos en los Departamentos responsables de su gestin y ello conlleva
falta de agilidad en su tratamiento y manejo.
2. Recomendaciones para la mejora
Se requiere implantar diversas mejoras en todas las reas de la Empresa, destacando:
- El cumplimiento de los requisitos legales aplicables en cuanto a las condiciones de las instalaciones como centro autorizado de tratamiento de vehculos al final
de su vida til.
- El seguimiento de los objetivos y metas debe mostrar su evolucin, cuantificndolo y procediendo a su medicin.
- La Gestin de Residuos debe asegurar su trazabilidad y cumplimiento con la legislacin vigente.
- La evaluacin del cumplimiento legal debe ser ms exhaustiva y disponiendo de una metodologa clara y eficiente.
- Proceder al cierre de las No Conformidades detectadas en la Auditora Interna, justificando su cumplimiento.
3. Necesidad de los Recursos
La Direccin de Recycling Ganda, S.L. adquiere el compromiso de aportar las partidas presupuestarias necesarias, con el objetivo de conseguir la mejor implantacin y
asentamiento del sistema de Gestin Ambiental, teniendo en cuenta todas aquellas inversiones tanto a nivel humano como de infraestructuras.
V B DIRECCIN TCNICA
Copia para:
Direccin Tcnica
Dpto. Gestin Ambiental
Fecha y firma
Dpto. Administracin
Dpto. Taller
Fecha y firma
ACTA REUNIN
AO:
MES:
DA:.
Reunin N
ASISTENTES:
Direccin Tcnica
Departamento Gestin Ambiental
Departamento Administracin
Departamento Taller
ORDEN DEL DA:
RESUMEN COMENTARIOS:
TAREAS A REALIZAR
RESPONSABLE
FECHA
PROPUESTAS DE MEJORA
-RECURSOS-
AO 2007
ACTIVIDAD A REALIZAR
RESPONSABLE
MES PREVISTO
FINAL
Direccin
Tcnica
Septiembre
Octubre
Mquina semiautomtica
desmontadora de ruedas
Direccin
Tcnica
Octubre
Octubre
Direccin
Tcnica
Septiembre
Octubre
Direccin
Tcnica
Octubre
Direccin
Tcnica
Octubre
Octubre
Direccin
Tcnica
Septiembre
Octubre
Direccin
Tcnica
Octubre
Octubre
Direccin
Tcnica
Septiembre
Octubre
Direccin
Tcnica
Octubre
Octubre
10
Direccin
Tcnica
Septiembre
Octubre
11
Direccin
Tcnica
Septiembre
Septiembre
Copia para:
Direccin Tcnica
Dpto. Administracin
Dpto. Taller
VOLUMEN 3/ 3
NDICE DE ANEXOS
Pg.
RESUMEN
.........................................................................................................a1