Precios Sociales

CLCULO DE EL INDICE MEDIO DIARIO
DAS
DE LA
SEMANA
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
SBADO
DOMINGO
TOTAL SEMANAL
IMD
TRFICO LIVIANO
CAMIONETAS
TRAFICO PESADO
AUTOS
ONNIBUS
2
2
2
2
2
2
2
14
2
1
2
1
2
1
2
11
0
0
0
0
PICK-UP
RURALES
1
1
2
2
1
1
2
10
1
TOTAL
CAMIONES
2 EJES
3 EJES
0
0
0
0
9
8
12
9
0
0
0
0
4
4
6
4
4
4
6
32
0
0
0
0
9
8
12
67
ANLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO

DEMANDA ACTUAL: TRNSITO VEHICULAR
TIPO DE VEHCULO
AUTOMVILES
CAMIONETAS
CAMION 2E
TOTAL
IMD
2
3
5
10
DISTRIBUCIN
20.00
30.00
50.00
100.00
DEMANDA FUTURA: TRNSITO VEHICULAR

PROYECCIN DEL TRFICO SIN PROYECTO
VEHCULO
AUTOMVILES
CAMIONETAS
CAMION 2E
TOTAL
2007
2
3
5
10
2008
2
3
5
10
2009
2
3
5
10
2010
2
3
6
11
TASA DE CRECIMIENTO TRFICO LIGERO:
1.10
TASA DE CRECIMIENTO TRFICO PESADO:
3.60
2011
2
3
6
11
2012
2
3
6
11
2013
2
3
6
11
2014
2
3
6
11
2015
2
3
7
12
2016
2
3
7
12
2017
2
3
7
12
DEMANDA FUTURA: TRNSITO VEHICULAR

PROYECCIN DEL TRFICO CON PROYECTO
TIPO DE VEHCULO
TRFICO NORMAL
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
AUTOMVILES
CAMIONETAS
CAMION 2E
2
3
5
2
3
5
2
3
5
2
3
6
2
3
6
2
3
6
2
3
6
2
3
6
2
3
7
2
3
7
2
3
7
TRFICO GENERADO
AUTOMVILES
CAMIONETAS
CAMION 2E
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
10
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
IMD TOTAL
COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR

S/. - VEH - KM A PRECIOS DE MERCADO
TIPO DE
VEHCULO
SIN
PROYECTO
CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1
CON PROYECTO
ALTERNATIVA 2
AUTOMVILES
CAMIONETAS
CAMION 2E
Regin/Relieve
Clase/Estado
1.83
2.33
8.10
Sierra/Accidentada
Trocha/Malo
1.30
1.89
7.94
Sierra/Accidentada
Sin Afirmado/Regular
0.94
1.64
4.50
Sierra/Accidentada
Afirmado/Bueno
N DE KILOMETROS
22.53
COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR SIN PROYECTO

EN MILES DE SOLES A PRECIOS SOCIALES
TIPO DE VEHCULO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
30.05
30.05
30.05
30.05
30.05
30.05
30.05
30.05
30.05
30.05
30.05
57.54
57.54
57.54
57.54
57.54
57.54
57.54
57.54
57.54
57.54
57.54
333.18
333.18
333.18
399.81
399.81
399.81
399.81
399.81
466.45
466.45
466.45
420.77
420.77
420.77
487.40
487.40
487.40
487.40
487.40
554.04
554.04
554.04
TRFICO NORMAL
AUTOMVILES
CAMIONETAS
CAMION 2E
TOTAL
COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO PARA TRFICO NORMAL

EN MILES DE SOLES A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA N 01
TIPO DE VEHCULO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
394.23
394.23
459.49
459.49
459.49
459.49
459.49
524.74
524.74
524.74
21.35
21.35
21.35
21.35
21.35
21.35
21.35
21.35
21.35
21.35
46.62
326.25
46.62
326.25
46.62
391.51
46.62
391.51
46.62
391.51
46.62
391.51
46.62
391.51
46.62
456.76
46.62
456.76
46.62
456.76
TRAFICO NORMAL
AUTOMVILES
CAMIONETAS
CAMION 2E
BENEFICIOS POR COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO PARA TRFICO GENERADO
ALTERNATIVA N 01
TIPO DE VEHCULO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
TRAFICO GENERADO
AUTOMVILES
CAMIONETAS
CAMION 2E
COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO PARA TRFICO NORMAL

ALTERNATIVA N 02
TIPO DE VEHCULO 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
TRAFICO NORMAL
240.64
240.64
277.61
277.61
277.61
277.61
277.61
314.59
314.59
314.59
15.42
15.42
15.42
15.42
15.42
15.42
15.42
15.42
15.42
15.42
40.34
184.88
40.34
184.88
40.34
221.85
40.34
221.85
40.34
221.85
40.34
221.85
40.34
221.85
40.34
258.83
40.34
258.83
40.34
258.83
AUTOMVILES
CAMIONETAS
CAMION 2E
BENEFICIOS POR COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO PARA TRFICO GENERADO
ALTERNATIVA N 02
TIPO DE VEHCULO 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
TRAFICO GENERADO
14.83
14.83
14.83
14.83
14.83
14.83
14.83
14.83
14.83
14.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14.83
14.83
14.83
14.83
14.83
14.83
14.83
14.83
14.83
14.83
AUTOMVILES
CAMIONETAS
CAMION 2E
BENEFICIOS POR AHORRO DE COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR

COSTO DE OPERACIN VEHICULAR
CON PROYECTO
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SIN
PROYECTO
420.77
420.77
487.40
487.40
487.40
487.40
487.40
554.04
554.04
554.04
CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
TRAFICO NORMAL
TRAFICO NORMAL
394.23
394.23
459.49
459.49
459.49
459.49
459.49
524.74
524.74
524.74
240.64
240.64
277.61
277.61
277.61
277.61
277.61
314.59
314.59
314.59
BENEFICIOS INCREMENTALES (OPERACIN VEHICULAR)

ALTERNATIVA 1
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NORMAL
GENERADO
26.54
26.54
27.92
27.92
27.92
27.92
27.92
29.30
29.30
29.30
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
ALTERNATIVA 2
TOTAL
0.00
27.23
27.23
28.61
28.61
28.61
28.61
28.61
30.00
30.00
30.00
NORMAL
GENERADO
180.13
180.13
209.79
209.79
209.79
209.79
209.79
239.45
239.45
239.45
14.83
14.83
14.83
14.83
14.83
14.83
14.83
14.83
14.83
14.83
TOTAL
0.00
194.96
194.96
224.62
224.62
224.62
224.62
224.62
254.28
254.28
254.28
...BENEFICIO INCREMENTAL = BENEFICIO COV POR TRFICO NORMAL + BENEFICIO COV POR TRFICO
GENERADO
...BENEFICIO COV POR TRFICO GENERADO = 50% DEL AHORRO EN COV A PARTIR DE LOS MODULARES
PRESUPUESTO DE OBRA
ALTERNATIVA N 01
PROYECTO: Mejoramiento de la Carretera El Guayao - Cruce La Samana
UBICACION: Distrito La Esperanza - Provincia Santa Cruz - Cajamarca
FECHA: Mayo del 2007
ITEM
DESCRIPCIN
UND
CANT
P.U
PARCIAL
1.00
OBRAS PROVISIONALES
1.01
Cartel de Obra
UND
1.00
500.00
500.00
1.02
Campamento
M2
50.00
35.94
1,797.00
2.00
TRABAJOS PRELIMINARES
2.01
Movilizacin y Desmovilizacin
GLB
1.00
9,671.00
9,671.00
2.02
Trazo y Replanteo
KM
22.53
659.81
14,862.22
HA
2.25
320.00
720.00
2.03
Roce y Limpieza
3.00
EXPLANACIONES
3.01
Corte en Material Suelto
M3
32,500.00
1.86
60,450.00
3.02
Corte en roca suelta con

maquinaria
M3
4,200.00
8.07
33,894.00
3.03
Corte en Roca Fija
M3
620.00
16.79
10,409.80
3.04
Perfilado de Subrasante Zonas de

Corte
M2
18,000.00
0.82
14,760.00
3.05
Relleno
M3
3,000.00
6.96
20,880.00
3.06
Eliminacin a Botadero (Dm = 5 Km)
M3
12,000.00
7.48
89,760.00
4.00
PAVIMENTO
4.01
Perfilado y Compactacin de
Subrasante
1.00
83,362.50
.
M2
83,362.50
-
5.00
DRENAJE Y OBRAS DE ARTE
5.01
Construccin de cunetas de base

sin revestir
ML
22,500.00
0.90
20,250.00
5.02
Construccin de badenes
M2
288.00
157.70
45,417.60
5.03
Construccin de Alcantarillas 36"
ML
60.00
380.00
22,800.00
6.00
SEALIZACIN
6.01
Postes Kilomtricos
UND
22.00
126.31
2,778.82
UND
15.00
229.45
3,441.75
GLB
1.00
2,200.00
2,200.00
6.02
Seales de Trnsito
7.00
VARIOS
7.02
Limpieza General de Obra
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
10%
10%
SUBTOTAL
IGV
19%
TOTAL PRESUPUESTO
RESUMEN DE LA INVERSIN
PRESUPUESTO DE OBRA
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
TOTAL DE INVERSIN
TOTAL
2,297.00
25,253.22
230,153.80
3000
1575
83,362.50
88,467.60
6,220.57
2,200.00
437,954.69
43,795.47
43,795.47
525,545.63
99,853.67
625,399.30
625,399.30
12,507.99
637,907.28
PRESUPUESTO DE OBRA
ALTERNATIVA N 01
PROYECTO: Mejoramiento de la Carretera El Guayao - Miraflores
UBICACION: Distrito La Esperanza - Provincia Santa Cruz - Cajamarca
FECHA: Abril del 2007
ITEM
DESCRIPCIN
UND
1.00
OBRAS PROVISIONALES
1.01
Cartel de Obra
1.02
Campamento
2.00
TRABAJOS PRELIMINARES
2.01
Movilizacin y Desmovilizacin
2.02
Trazo y Replanteo
2.03
Roce y Limpieza
3.00
EXPLANACIONES
3.01
Corte en Material Suelto

Corte en roca suelta con
maquinaria
Corte en Roca Fija
3.02
3.03
3.04
3.05
Perfilado de Subrasante Zonas de

Corte
4.02
Relleno
Eliminacin a Botadero (Dm = 5
Km)
PAVIMENTO
Perfilado y Compactacin de
Subrasante
Afirmado (E=0.175m)
5.00
DRENAJE Y OBRAS DE ARTE
3.06
4.00
4.01
CANT
P.U
PARCIAL
UND
1.00
500.00
500.00
M2
50.00
35.94
1,797.00
GLB
1.00
9,671.00
9,671.00
KM
22.53
659.81
14,862.22
HA
2.25
320.00
720.00
M3
32,500.00
1.86
60,450.00
M3
4,200.00
8.07
33,894.00
M3
620.00
16.79
10,409.80
M2
18,000.00
0.82
14,760.00
M3
3,000.00
6.96
20,880.00
M3
12,000.00
7.48
89,760.00
M2
83,362.50
1.00
83,362.50
M3
13,515.00
17.76
240,026.40
ML
22,500.00
0.90
20,250.00
5.02
M2
288.00
157.70
45,417.60
5.03
Construccin de Alcantarillas 36"
ML
60.00
380.00
22,800.00
6.00
SEALIZACIN
6.01
Postes Kilomtricos
UND
22.00
126.31
2,778.82
6.02
Seales de Trnsito
UND
15.00
229.45
3,441.75
7.00
VARIOS
7.02
Limpieza General de Obra
GLB
1.00
3,200.00
3,200.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
25,253.22
230,153.80
323,388.90
88,467.60
6,220.57
3,200.00
678,981.09
10%
67,898.11
10%
67,898.11
SUBTOTAL
IGV
2,297.00
Construccin de cunetas de base

sin revestir
Construccin de badenes
5.01
TOTAL
814,777.31
19%
154,807.69
TOTAL PRESUPUESTO
969,585.00
RESUMEN DE LA INVERSIN
PRESUPUESTO DE OBRA
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
TOTAL DE INVERSIN
969,585.00
24,239.62
993,824.62
INVERSIN A PRECIOS SOCIALES

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 1
Costo de Inversin S/.
637,907.28
ALTERNATIVA 2
993,824.62
PRESUPUESTO
Costo de Inversin S/.
ALTERNATIVA 2
785,121.45
FACTOR DE CONVERSIN = 0.79
ALTERNATIVA 1
503,946.75
COSTO DE MANTENIMIENTO VIAL

SITUACIN SIN PROYECTO OPTIMIZADA
PARTIDA
UND
CANT
P.U
Limpieza General
kM
4.00
17.11
M3
3.00
2.20
Lipieza de derrumbes y huaycos
Encauzamiento de Curso de Aguas
M3
20.00
2.20
Mantenimiento Rutinario - S/km-ao
119.04
SITUACIN CON PROYECTO: ALTERNATIVA N 01

PARTIDA
UND
CANT
P.U
Roce
Limpieza General
Limpieza de Derrumbes y Huaycos
M2
KM
M3
M3
200.00
4.00
3.00
20.00
Bacheo
M3
6.00
Reposicin de Afirmado
M3
0.00
Desencalaminado
KM
3.60
Limpieza de Cunetas
ML
500.00
Limpieza de Alcantarillas
UND
0.60
Mantenimiento de Muro
M3
0.20
Mantenimiento de Puentes
M3
5.00
TOTAL - S/./ Km-ao
Mantenimiento Rutinario con Bacheo - S/km-ao
Mantenimiento Rutinario con Bacheo y Reposicin de Afirmado -
PARTIDA
0.30
17.11
2.20
2.20
15.00
10.00
74.30
0.55
215.00
54.00
15.00
M2
KM
M3
M3
200.00
4.00
3.00
20.00
Bacheo
M3
5.00
Reposicin de Afirmado
M3
10.00
Desencalaminado
KM
3.00
Limpieza de Cunetas
ML
500.00
Limpieza de Alcantarillas
UND
0.60
Mantenimiento de Muro
M3
0.44
Mantenimiento de Puentes
M3
5.00
TOTAL - S/./ Km-ao
Mantenimiento Rutinario con Bacheo - S/km-ao
Mantenimiento Rutinario con Bacheo y Reposicin de Afirmado -
PARCIAL
60.00
68.44
6.60
44.00
90.00
0.00
267.48
275.00
129.00
10.80
75.00
1026.32
179.04
269.04
S/km-ao 1026.32
SITUACIN CON PROYECTO: ALTERNATIVA N 02

UND
CANT
P.U
Roce
Limpieza General
Limpieza de Derrumbes y Huaycos
PARCIAL
68.44
6.60
44.00
0.30
17.11
2.20
2.20
15.00
18.00
74.30
0.55
215.00
54.00
15.00
PARCIAL
60.00
68.44
6.60
44.00
75.00
180.00
222.90
275.00
129.00
23.76
75.00
1159.70
179.04
254.04
S/km-ao 1159.70
COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVA

L=
22.53
Km
CON PROYECTO
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 1
BASE
INVERSIN
MANTEN
0
0.00
503.95
1
2.01
3.02
2
2.01
3.02
3
2.01
4.55
4
2.01
3.02
5
2.01
17.34
6
2.01
4.55
7
2.01
3.02
8
2.01
3.02
9
2.01
4.55
10
2.01
-33.06
SIN INCLUIR VALOR RESIDUAL
17.34
AOS
CON PROYECTO
ALTERNATIVA 2
INVERSIN
MANTEN
785.12
3.02
3.02
4.29
3.02
19.59
4.29
3.02
3.02
4.29
-58.92
19.59
FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS DE MANTENIMIENTO = 0.75

COSTOS INCREMENTALES POR MANTENIMIENTO
EN MILES DE SOLES EN PRECIOS SOCIALES
AOS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
503.95
1.01
1.01
2.53
1.01
15.33
2.53
1.01
1.01
2.53
-35.07
17.34
785.12
1.01
1.01
2.28
1.01
17.58
2.28
1.01
1.01
2.28
-60.93
19.59
EVALUACIN ECONMICA
EN MILES DE SOLES
A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA N 01
AO
INVERSIN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
503.95
TASA DE DESCUENTO : 11%
COSTO DE
BENEFICIOS
FLUJO
MANTENIMIENTO
AHORRO COV
NETO
1.01
1.01
2.53
1.01
15.33
2.53
1.01
1.01
2.53
-35.07
0.00
27.23
27.23
28.61
28.61
28.61
28.61
28.61
30.00
30.00
30.00
-503.95
26.21
26.21
26.08
27.60
13.28
26.08
27.60
28.98
27.46
65.06
V.A.N =
T.I.R =
B/C=
-S/. 340.46
-7.88%
0.33
ALTERNATIVA N 02
AO
INVERSIN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
785.12
TASA DE DESCUENTO : 11%
COSTO DE
BENEFICIOS
FLUJO
MANTENIMIENTO
AHORRO COV
NETO
1.01
1.01
2.28
1.01
17.58
2.28
1.01
1.01
2.28
-60.93
0.00
194.96
194.96
224.62
224.62
224.62
224.62
224.62
254.28
254.28
254.28
-785.12
193.95
193.95
222.34
223.61
207.04
222.34
223.61
253.27
252.00
315.21
V.A.N =
T.I.R =
B/C=
S/. 525.76
24.32%
1.67
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(Diversas Alternativas)
1. Mencionar las variables de costos y beneficios ms importantes.

ALTERNATIVA 1
Inversiones
Costos Incrementales
Beneficios Incrementales
Beneficio Neto Total
2007
503.95
0.00
0.00
-503.95
ALTERNATIVA 2
Inversiones
2003
785.12
0.00
0.00
-785.12
2008
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2013
1.01
27.23
26.21
1.01
27.23
26.21
2.53
28.61
26.08
1.01
28.61
27.60
15.33
28.61
13.28
2.53
28.61
26.08
1.01
28.61
27.60
1.01
30.00
28.98
2.53
30.00
27.46
-35.07
30.00
65.06
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1.01
194.96
193.95
1.01
194.96
193.95
2.28
224.62
222.34
1.01
224.62
223.61
17.58
224.62
207.04
2.28
224.62
222.34
1.01
224.62
223.61
1.01
254.28
253.27
2.28
254.28
252.00
-60.93
254.28
315.21
2. Reestimar el VAN a precios privados y a precios sociales, sobre la base de simulaciones de las variables de costos y beneficios ms importantes:
ALTERNATIVA 1
Inversiones
2007
604.74
0.00
0.00
-604.74
ALTERNATIVA 2
Inversiones
2007
942.15
0.00
0.00
-942.15
ALTERNATIVA 1
Inversiones
2007
503.95
0.00
0.00
-503.95
ALTERNATIVA 2
Inversiones
2007
785.12
0.00
0.00
-785.12
2008
INVERSIN (+20%)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1.01
27.23
26.21
1.01
27.23
26.21
15.33
28.61
13.28
2.53
28.61
26.08
1.01
28.61
27.60
1.01
30.00
28.98
2.53
30.00
27.46
-35.07
30.00
65.06
2008
INVERSIN (+20%)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
17.58
224.62
207.04
2.28
224.62
222.34
1.01
224.62
223.61
1.01
254.28
253.27
2.28
254.28
252.00
-60.93
254.28
315.21
1.01
194.96
193.95
1.01
194.96
193.95
2.53
28.61
26.08
2.28
224.62
222.34
1.01
28.61
27.60
1.01
224.62
223.61
2008
BENEFICIOS (-10%)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1.01
24.50
23.49
1.01
24.50
23.49
15.33
25.75
10.42
2.53
25.75
23.22
1.01
25.75
24.74
1.01
27.00
25.98
2.53
27.00
24.46
-35.07
27.00
62.06
2008
BENEFICIOS (-10%)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
17.58
202.16
184.58
2.28
202.16
199.88
1.01
202.16
201.15
1.01
228.85
227.84
2.28
228.85
226.57
-60.93
228.85
289.78
1.01
175.47
174.45
1.01
175.47
174.45
2.53
25.75
23.22
2.28
202.16
199.88
1.01
25.75
24.74
1.01
202.16
201.15
ALTERNATIVA 1
Inversiones
2007
503.95
0.00
0.00
-503.95
ALTERNATIVA 2
Inversiones
2007
785.12
0.00
0.00
-785.12
ALTERNATIVA 1
Inversiones
2007
503.95
0.00
0.00
-503.95
ALTERNATIVA 2
Inversiones
2007
785.12
0.00
0.00
-785.12
COSTOS (+10%) Y BENEFICIOS (-10%)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1.11
24.50
23.39
1.11
24.50
23.39
2.79
25.75
22.96
1.11
25.75
24.64
16.86
25.75
8.89
2.79
25.75
22.96
1.11
25.75
24.64
1.11
27.00
25.88
2.79
27.00
24.21
-38.57
27.00
65.57
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1.11
175.47
174.35
1.11
175.47
174.35
2.51
202.16
199.65
1.11
202.16
201.04
19.34
202.16
182.82
2.51
202.16
199.65
1.11
202.16
201.04
1.11
228.85
227.74
2.51
228.85
226.34
-67.02
228.85
295.88

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1.22
21.78
20.57
3.04
22.89
19.85
1.22
22.89
21.67
1.22
24.00
22.78
3.04
24.00
20.96
-42.08
24.00
66.08
2013
2014
2015
2016
2017
2.74
179.70
176.96
1.22
179.70
178.48
1.22
203.42
202.21
2.74
203.42
200.69
-73.12
203.42
276.54
1.22
21.78
20.57
3.04
22.89
19.85
1.22
22.89
21.67
18.39
22.89
4.50

2008
2009
2010
2011
2012
1.22
155.97
154.75
1.22
155.97
154.75
2.74
179.70
176.96
1.22
179.70
178.48
21.10
179.70
158.60
ALTERNATIVA N 01
Variaciones porcentuales
VAN
en la variable 1
S/.
TIR
%
B/C
Inversin (+20%)
-441.25
-10.24%
0.28
Beneficios (-10%)
-357.24
-9.14%
0.30
Costos (+10%), Beneficios (-10%)
-357.67
-9.03%
0.30
-374.87
-10.21%
0.26
ALTERNATIVA N 02
Variaciones porcentuales
VAN
en la variable 1
S/.
TIR
%
B/C
Inversin (+20%)
368.74
19.10%
1.39
Beneficios (-10%)
395.06
21.22%
1.51
395.45
21.21%
1.51
265.15
17.99%
1.34
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA N 01
En Miles de Soles a Precios Sociales
PERIODO
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
2. Inversin en Activos Fijos
3. Gastos Preoperativos
4. Capital de Trabajo inicial
5. Imprevistos
6. Valor Residual (-)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
503.95
9.88
494.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-50.39
-50.39
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
F) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)
1.01
1.01
2.53
1.01
15.33
2.53
1.01
1.01
2.53
-35.07
503.95
1.01
1.01
2.53
1.01
15.33
2.53
1.01
1.01
2.53
-85.46
0.00
2.01
2.01
2.01
2.01
2.01
2.01
2.01
2.01
2.01
2.01
503.95
-1.00
-1.00
0.52
-1.00
13.32
0.52
-1.00
-1.00
0.52
-87.47
OBSERVACIONES
Intangibles: Saneamiento de Tierras, Estudios Complementarios de Ingeniera, Expedientes Tcnicos,
franquicias, permisos, entre otros.
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA N 02
En Miles de Soles a Precios Sociales
PERIODO
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
2. Inversin en Activos Fijos
3. Gastos Preoperativos
4. Capital de Trabajo inicial
5. Imprevistos
6. Valor Residual (-)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
785.12
19.15
765.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-78.51
-78.51
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
F) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)
1.01
1.01
2.28
1.01
17.58
2.28
1.01
1.01
2.28
-60.93
785.12
1.01
1.01
2.28
1.01
17.58
2.28
1.01
1.01
2.28
-139.44
0.00
2.01
2.01
2.01
2.01
2.01
2.01
2.01
2.01
2.01
2.01
785.12
-1.00
-1.00
0.27
-1.00
15.57
0.27
-1.00
-1.00
0.27
-141.45
OBSERVACIONES
Intangibles: Saneamiento de Tierras, Estudios Complementarios de Ingeniera, Expedientes Tcnicos,
franquicias, permisos, entre otros.
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA N 01
(En Miles de Soles a Precios de Mercado)
Beneficios Totales
1.- Situacin con Proyecto
2007*
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0.00
27.23
27.23
28.61
28.61
28.61
28.61
28.61
30.00
30.00
30.00
27.23
27.23
28.61
28.61
28.61
28.61
28.61
30.00
30.00
30.00
2.- Situacin sin Proyecto
3.- Beneficios Incrementales

(1) - (2)
(*) Corresponde al primer ao de generacin de beneficios.
FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA N 02
Beneficios Totales
1.- Situacin con Proyecto
2007*
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0.00
194.96
194.96
224.62
224.62
224.62
224.62
224.62
254.28
254.28
254.28
194.96
194.96
224.62
224.62
224.62
224.62
224.62
254.28
254.28
254.28
2.- Situacin sin Proyecto

(1) - (2)
(*) Corresponde al primer ao de generacin de beneficios.
FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
Beneficios Netos Totales
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

ALTERNATIVA N 01
0.00
27.23
27.23
28.61
28.61
28.61
28.61
28.61
30.00
30.00
30.00
ALTERNATIVA N 02
0.00
194.96
194.96
224.62
224.62
224.62
224.62
224.62
254.28
254.28
254.28
ALTERNATIVA N 01
503.95
-1.00
-1.00
0.52
-1.00
13.32
0.52
-1.00
-1.00
0.52
-87.47
ALTERNATIVA N 02
785.12
-1.00
-1.00
0.27
-1.00
15.57
0.27
-1.00
-1.00
0.27
-141.45
2.- Costos Incrementales
3.- Beneficios Netos Totales

ALTERNATIVA N 01
-503.95
28.22
28.22
28.09
29.61
15.30
28.09
29.61
30.99
29.47
117.47
ALTERNATIVA N 02
-785.12
195.96
195.96
224.35
225.62
209.05
224.35
225.62
255.28
254.01
395.74
ALTERNATIVAS
VAN (11%)
TIR
ALTERNATIVA N 01
-S/.310.87
-4.58%
ALTERNATIVA N 02
S/.565.25
24.94%
FORMATO 9
ANLISIS DE SENSIBILIDAD PRELIMINAR
(Diversas Alternativas a Precios de Mercado)
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
CARRETERA EL GUAYAO - CRUCE LA SAMANA
Segn Alternativa
ALTERNATIVA
INVERSIN
BENEFICIOS
COSTOS (+10%)
COSTOS (+20%)
(+20%)
(-10%)
BENEFICIOS (-10%)
BENEFICIOS (-20%)
-441.25
-10.24%
0.28
-357.24
-9.14%
0.30
-357.67
-9.03%
0.30
-374.87
-10.21%
0.26
368.74
19.10%
1.39
395.06
21.22%
1.51
395.45
21.21%
1.51
265.15
17.99%
1.34
ALTERNATIVA N 01
VAN (Miles S/.)
TIR (%)
B/C
ALTERNATIVA N 02
VAN (Miles S/.)
TIR (%)
B/C

Precios Sociales

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CLCULO DE EL INDICE MEDIO DIARIO

ANLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO

DEMANDA FUTURA: TRNSITO VEHICULAR

TASA DE CRECIMIENTO TRFICO LIGERO:

TASA DE CRECIMIENTO TRFICO PESADO:

DEMANDA FUTURA: TRNSITO VEHICULAR

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR SIN PROYECTO

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO PARA TRFICO NORMAL

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO PARA TRFICO NORMAL

TIPO DE VEHCULO 2007

TIPO DE VEHCULO 2007

BENEFICIOS POR AHORRO DE COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR

BENEFICIOS INCREMENTALES (OPERACIN VEHICULAR)

Corte en Material Suelto

Corte en roca suelta con

Corte en Roca Fija

Perfilado de Subrasante Zonas de

Eliminacin a Botadero (Dm = 5 Km)

DRENAJE Y OBRAS DE ARTE

Construccin de cunetas de base

Construccin de Alcantarillas 36"

Limpieza General de Obra

Corte en Material Suelto

Perfilado de Subrasante Zonas de

DRENAJE Y OBRAS DE ARTE

Construccin de Alcantarillas 36"

Limpieza General de Obra

Construccin de cunetas de base

INVERSIN A PRECIOS SOCIALES

FACTOR DE CONVERSIN = 0.79

COSTO DE MANTENIMIENTO VIAL

SITUACIN CON PROYECTO: ALTERNATIVA N 01

SITUACIN CON PROYECTO: ALTERNATIVA N 02

COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVA

FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS DE MANTENIMIENTO = 0.75

TASA DE DESCUENTO : 11%

TASA DE DESCUENTO : 11%

1. Mencionar las variables de costos y beneficios ms importantes.

COSTOS (+10%) Y BENEFICIOS (-10%)

COSTOS (+20%) Y BENEFICIOS (-20%)

COSTOS (+20%) Y BENEFICIOS (-20%)

Costos (+10%), Beneficios (-10%)

Costos (+20%), Beneficios (-20%)

Costos (+10%), Beneficios (-10%)

Costos (+20%), Beneficios (-20%)

2.- Situacin sin Proyecto

3.- Beneficios Incrementales

2.- Situacin sin Proyecto

3.- Beneficios Incrementales

1.- Beneficios Incrementales

2.- Costos Incrementales

3.- Beneficios Netos Totales

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