Anda di halaman 1dari 4

Tabla ASME-VM : PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DEL GASTO DE BIENES Y SERVICIOS

Paso

Tipo de actividad

Actividad
rea

Tiempo (min)
minimo prom

1 Elabora Requerimiento en Sistema SIAM

Tiempo (min)

Operacin

Area Usuaria

Subgerencia de Administracin y Finanzas

15

15

3 Esperar hasta que pueda aprobar y visar el requerimiento

Subgerencia de Administracin y Finanzas

120

180

Gerencia Municipal

5 Esperar hasta que pueda visar el requerimiento

Traslado

Espera

Archivo

Observacion

maximo prom

2 Revisa y aprueba requerimiento

4 Revisar requerimiento

Revisin

Gerencia Municipal

480

6 Revisar requerimiento

Area de Planificacion y Presupuesto

10

10

7 Esperar hasta que pueda visar el requerimiento

X
X
X
X

Hasta 1 dia

Area de Planificacion y Presupuesto

30

8 Revisa y evalua Requerimiento

Area de Logistica-cotizacion

9 Elabora el documento de la cotizacion del bien o servicio

Area de Logistica-cotizacion

10 Esperar a elaborar N cotizaciones del bien o servicio

Area de Logistica-cotizacion

240

480

Dia siguiente

11 Cotiza los bienes o servicios del requerimientos

Area de Logistica-cotizacion

480

2400

1 a 5 dias

12 Elabora Cuadro comparativo en base a la cotizacion

Area de Logistica-cotizacion

13 Esperar hasta que haya una cantidad N de Cuadros Comparativos y/ Cotizaciones

Area de Logistica-cotizacion

240

480

14 Elabora cuadro-resumen de los CC y Cotizaciones

Area de Logistica-auxiliar

30

30

15 Procesa informacion de los CC. y Cotizaciones en el Sistema SIAM SOFT

Area de Logistica-auxiliar

60

60

16 Esperar hasta que pueda elaborar y procesar informacion SIAM SOFT

Area de Logistica-auxiliar

300

17 Solicita Certificacion Presupuestaria

Subgerencia de Administracin y Finanzas

10

10

18 Esperar a remitir el documento de Certificacion Presupuestaria

Subgerencia de Administracin y Finanzas

30

120

19 Certifica el credito presupuestario

Area de Planificacion y Presupuesto

20 Esperar hasta que se realice una cantidad N Certificados

Dia siguiente

0 a 5 horas

1/2 a 2 horas

1 a 5 horas

Area de Planificacion y Presupuesto

60

300

21 Genera Orden de Compra o Servicio

Area de Logistica-auxiliar

22 Esperar hasta que se elabore cantidad N de ordenes de Compra o Servicio

Area de Logistica-auxiliar

60

60

23 Registro de la Certificacion Presupuestal, Compromiso Anual y Mensual en el SIAF

Area de Logistica-auxiliar

70

70

24 Esperar hasta que se registre en el SIAF cantidad N de ordenes de Compra o Servicio

Area de Logistica-auxiliar

240

480

25 Notifica al Proveedor la OC / OS

Area de Logistica-auxiliar

26 Espera de N notificaciones a los proveedores

Area de Logistica-Jefe

30

30

27 Firma N OC/OS

Area de Logistica-Jefe

20

20

28 Ejecuta la provision del Bienes o Servicios

Proveedor

960

9600

29 Oficia la provision de Bienes o Servicios y la documentacion requerida

Proveedor

20

60

X
X
X

Subgerencia de Administracin y Finanzas

10

10

31 Esperar hasta que pueda poner Visto Bueno a la Orden de Compra/Servicio

Subgerencia de Administracin y Finanzas

120

180

32 Poner Visto Bueno a la Orden de Compra/Servicio

Area de Planificacion y Presupuesto

33 Esperar hasta que pueda poner Visto Bueno a la Orden de Compra/Servicio

Area de Planificacion y Presupuesto

20

60

Area de Logistica-auxiliar2

Area Usuaria

10

10

35 Firma, Emite Conformidad

Dia siguiente

15 a 20 exp.

30 Poner Visto Bueno a la Orden de Compra/Servicio

34 Solicita Conformidad del Bien o Servicio otorgado

X
X

15 a 20 exp.
2 a 20 dias

X
X
X
X

2 a 3 horas

36 Esperar hasta que el area usuario emita el informe de conformidad

Area Usuaria

30

14400

37 Saca Copias del expediente administrativo

Area de Logistica-auxiliar2

38 Esperar hasta que saque copias N expedientes administrativos de OC/OS

Area de Logistica-auxiliar2

30

120

Contabilidad

39 Revisa y registra el devengado en el SIAF el expediente Administrativos


40 Esperar hasta que revise y registre en el SIAF "N" expedientes administrativos

Contabilidad

240

240

41 Revisa exp. Adm. Elabora, Comprobante de Pago y Cheque

Area de Tesoreria

10

10

42 Esperar hasta que revise y elabore el C/P de "N" expedientes administrativos

Area de Tesoreria

200

200

43 Registro Giro del C/P en el SIAF y firma de C/P y Cheque

Area de Tesoreria

44 Esperar hasta que registre el giro en el SIAF "N" expedientes administrativos de C/P

Area de Tesoreria

120

120

45 Esperar hasta que firme C/P y Cheque "N" expedientes administrativos

Area de Tesoreria

120

120

Contabilidad

46 Da el VB en Comprobante de Pago
47 Esperar hasta quede el VB en C/P de "N" expedientes administrativos

Contabilidad

60

120

48 Da el VB en Comprobante de Pago y Firma Cheque

Subgerencia de Administracin y Finanzas

49 Esperar hasta quede el VB en C/P y firma cheque de "N" expedientes administrativos

Subgerencia de Administracin y Finanzas

120

180

Area de Tesoreria

50 Entrega Cheque a Proveedor


51 Tiempo de traslado de todas las etapas

Todas las Areas

100

100

TOTAL MINUTOS

3944

31138

EN HORAS

65.73

518.97

EN DIAS (8 HORAS)

8.22

64.87

30 min a 30 dias

X
X
X

X
X
X
X
X
X

1 a 2 horas

2 a 3 horas

X
X

Nota: El tiempo de espera se relaciona con la cantidad de expedientes a procesar, para el presente caso se toma en cuenta una catidad de de 15 a 20 expedientes administrativos, segn corresponda
la operacin

SITUACION NORMAL
RESUMEN POR UNIDAD ORGANICA

MIN (minutos)

MAX(minutos)

MIN (hr)

Subgerencia de Administracin y Finanzas

426

696

7.10

MAX(hr) MIN (dias) MAX(dias)


11.60

0.89

1.45

Gerencia Municipal

10

485

0.17

8.08

0.02

1.01

Area de Planificacion y Presupuesto

101

406

1.68

6.77

0.21

0.85

Area de Logistica

1526

4560

25.43

76.00

3.18

9.50

Proveedor

980

9660

16.33

161.00

2.04

20.13

Area Usuaria

40

14410

0.67

240.17

0.08

30.02

Contabilidad

304

364

5.07

6.07

0.63

0.76

Area de Tesoreria

457

457

7.62

7.62

0.95

0.95

Tiempo de traslado de todas las etapas

100

100

1.67

1.67

0.21

0.21

TOTAL

3944

31138

65.73

518.97

8.22

64.87

Tabla ASME-VM : PROCEDIMIENTO MEJORADO DE LA EJECUCION DEL GASTO DE BIENES Y SERVICIOS


Paso

Tipo de actividad

Actividad
rea

Tiempo (min)
minimo prom

1 Elabora Requerimiento en Sistema SIAM

Tiempo (min)

Operacin

Area Usuaria

Subgerencia de Administracin y Finanzas

15

15

3 Esperar hasta que pueda aprobar y visar el requerimiento

Subgerencia de Administracin y Finanzas

120

180

5 Esperar hasta que pueda visar el requerimiento

Traslado

Espera

Archivo

Observacion

maximo prom

2 Revisa y aprueba requerimiento

4 Revisar requerimiento

Revisin

X
X

Gerencia Municipal

Gerencia Municipal

6 Revisar requerimiento

Area de Planificacion y Presupuesto

10

10

7 Esperar hasta que pueda visar el requerimiento

Hasta 1 dia

Area de Planificacion y Presupuesto

30

8 Revisa y evalua Requerimiento

Area de Logistica-cotizacion

9 Elabora el documento de la cotizacion del bien o servicio

Area de Logistica-cotizacion

10 Esperar a elaborar N cotizaciones del bien o servicio

Area de Logistica-cotizacion

240

480

Dia siguiente

11 Cotiza los bienes o servicios del requerimientos

Area de Logistica-cotizacion

480

2400

1 a 5 dias

12 Elabora Cuadro comparativo en base a la cotizacion

Area de Logistica-cotizacion

13 Esperar hasta que haya una cantidad N de Cuadros Comparativos y/ Cotizaciones

Area de Logistica-cotizacion

240

480

14 Elabora cuadro-resumen de los CC y Cotizaciones

Area de Logistica-auxiliar

15 Procesa informacion de los CC. y Cotizaciones en el Sistema SIAM SOFT

Area de Logistica-auxiliar

16 Esperar hasta que pueda elaborar y procesar informacion SIAM SOFT

Area de Logistica-auxiliar

17 Solicita Certificacion Presupuestaria


18 Esperar a remitir el documento de Certificacion Presupuestaria

Area de Logistica-cotizacion

10

10

Area de Logistica-cotizacion

19 Certifica el credito presupuestario

Area de Planificacion y Presupuesto

20 Esperar hasta que se realice una cantidad N Certificados

Dia siguiente

0 a 5 horas

1/2 a 2 horas

1 a 5 horas

Area de Planificacion y Presupuesto

60

300

21 Genera Orden de Compra o Servicio

Area de Logistica-auxiliar

22 Esperar hasta que se elabore cantidad N de ordenes de Compra o Servicio

Area de Logistica-auxiliar

60

60

23 Registro de la Certificacion Presupuestal, Compromiso Anual y Mensual en el SIAF

Area de Logistica-auxiliar

70

70

24 Esperar hasta que se registre en el SIAF cantidad N de ordenes de Compra o Servicio

Area de Logistica-auxiliar

240

480

25 Notifica al Proveedor la OC / OS

Area de Logistica-auxiliar

26 Espera de N notificaciones a los proveedores

Area de Logistica-Jefe

30

30

27 Firma N OC/OS

Area de Logistica-Jefe

20

20

28 Ejecuta la provision del Bienes o Servicios

Proveedor

960

9600

29 Oficia la provision de Bienes o Servicios y la documentacion requerida

Proveedor

20

60

30 Poner Visto Bueno a la Orden de Compra/Servicio

Subgerencia de Administracin y Finanzas

10

10

31 Esperar hasta que pueda poner Visto Bueno a la Orden de Compra/Servicio

Subgerencia de Administracin y Finanzas

120

180

32 Poner Visto Bueno a la Orden de Compra/Servicio

Area de Planificacion y Presupuesto

X
X
X
X

Dia siguiente

15 a 20 exp.

15 a 20 exp.
2 a 20 dias

X
X
X

2 a 3 horas

33 Esperar hasta que pueda poner Visto Bueno a la Orden de Compra/Servicio


34 Solicita Conformidad del Bien o Servicio otorgado

Area de Planificacion y Presupuesto

Area de Logistica-auxiliar2

35 Firma, Emite Conformidad

Area Usuaria

36 Esperar hasta que el area usuario emita el informe de conformidad

Area Usuaria

37 Saca Copias del expediente administrativo


38 Esperar hasta que saque copias N expedientes administrativos de OC/OS
39 Revisa y registra el devengado en el SIAF el expediente Administrativos
40 Esperar hasta que revise y registre en el SIAF "N" expedientes administrativos

10

10

30

14400

Area de Logistica-auxiliar2

Area de Logistica-auxiliar2

30

120

Constabilidad

Constabilidad

240

240

41 Revisa exp. Adm. Elabora, Comprobante de Pago y Cheque

Area de Tesoreria

10

10

42 Esperar hasta que revise y elabore el C/P de "N" expedientes administrativos

Area de Tesoreria

200

200

43 Registro Giro del C/P en el SIAF y firma de C/P y Cheque

Area de Tesoreria

44 Esperar hasta que registre el giro en el SIAF "N" expedientes administrativos de C/P

Area de Tesoreria

120

120

45 Esperar hasta que firme C/P y Cheque "N" expedientes administrativos

Area de Tesoreria

120

120

Constabilidad

46 Da el VB en Comprobante de Pago
47 Esperar hasta quede el VB en C/P de "N" expedientes administrativos

Constabilidad

60

120

48 Da el VB en Comprobante de Pago y Firma Cheque

Subgerencia de Administracin y Finanzas

49 Esperar hasta quede el VB en C/P y firma cheque de "N" expedientes administrativos

Subgerencia de Administracin y Finanzas

120

180

Area de Tesoreria

50 Entrega Cheque a Proveedor


51 Tiempo de traslado de todas las etapas

Todas las Areas

100

100

TOTAL MINUTOS

3793

30082

EN HORAS

63.22

501.37

EN DIAS (8 HORAS)

7.90

62.67

30 min a 30 dias

X
X
X

X
X
X
X
X
X

1 a 2 horas

2 a 3 horas

X
X

Nota: El tiempo de espera se relaciona con la cantidad de expedientes a procesar, para el presente caso se toma en cuenta una catidad de de 15 a 20 expedientes administrativos, segn corresponda
la operacin
RESUMEN POR UNIDAD ORGANICA

MIN (minutos)

MAX(minutos)

MIN (hr)

Subgerencia de Administracin y Finanzas

396

576

6.60

MAX(hr) MIN (dias) MAX(dias)


9.60

0.83

1.20

Gerencia Municipal

0.00

0.00

0.00

0.00

Area de Planificacion y Presupuesto

80

345

1.33

5.75

0.17

0.72

Area de Logistica

1436

4170

23.93

69.50

2.99

8.69

Proveedor

980

9660

16.33

161.00

2.04

20.13

Area Usuaria

40

14410

0.67

240.17

0.08

30.02

Constabilidad

304

364

5.07

6.07

0.63

0.76

Area de Tesoreria

457

457

7.62

7.62

0.95

0.95

Tiempo de traslado de todas las etapas

100

100

1.67

1.67

0.21

0.21

TOTAL

3793

30082

63.22

501.37

7.90

62.67