1.
2.
RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................................. 8
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
2.1.
2.2.
Localizacin ................................................................................................................... 21
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.4.
2.4.1.
2.5.
3.
Matriz de involucrados........................................................................................ 25
2.5.1.
Antecedentes ......................................................................................................... 27
2.5.2.
Competencias ........................................................................................................ 27
2.5.3.
Lineamientos ......................................................................................................... 27
IDENTIFICACIN ................................................................................................................... 32
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
Estudio de pre inversin a nivel de perfil: Mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin en la I.E.P N 16445 la SaciliaDistrito de Toribio Casanova - Provincia de Cutervo - Regin Cajamarca - 2013.
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3.2.1.
3.2.2.
Causas ..................................................................................................................... 61
3.2.3.
Efectos..................................................................................................................... 62
3.3.
4.
3.3.1.
3.3.2.
Medios..................................................................................................................... 65
3.3.3.
Fines ........................................................................................................................ 66
3.4.2.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.6.1.
4.6.2.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
5.
CONCLUSIONES.................................................................................................................... 128
6.
Estudio de pre inversin a nivel de perfil: Mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin en la I.E.P N 16445 la SaciliaDistrito de Toribio Casanova - Provincia de Cutervo - Regin Cajamarca - 2013.
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NDICE DE CUADROS
CUADRO N 1: TENDENCIA HISTRICA DE LA MATRCULA 2004 2013 ............................................................... 8
CUADRO N 2: PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO. ........................................... 8
CUADRO N 3: BALANCE DEMANDA OFERTA DE OTROS AMBIENTES Y ESTRUCTURAS. ............................................. 9
CUADRO N 4: RESUMEN PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 .................................................................................... 11
CUADRO N 5: COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL (NUEVOS SOLES). ALTERNATIVA 1 ........................................... 12
CUADRO N 6: RESUMEN PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA 2................................................................................ 12
CUADRO N 7: COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL (NUEVOS SOLES). ALTERNATIVA 2 ........................................... 13
CUADRO N 8: COSTO/EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES EN FUNCIN AL NMERO DE ALUMNOS .......... 14
CUADRO N 9: CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (DIAGRAMA DE GANTT) ............... 17
CUADRO N 10: SITUACIN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA I. E POR TIPO DE SERVICIO. ............ 34
CUADRO N 11: POBLACIN CENSADA EN EL DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA, POR EDADES EN EL AO 1981. ....... 35
CUADRO N 12: POBLACIN SEGN EDADES EN EL DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA, EN EL AO 1993. .................. 35
CUADRO N 13: POBLACIN SEGN EDADES EN EL DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA, EN EL AO 2007. .................. 36
CUADRO N 14: POBLACIN SEGN CENSOS Y EDADES EN EL DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA............................... 36
CUADRO N 15: INDICADORES DE TRABAJO Y EMPLEO CENSO 2007 DISTRITO TORIBIO CASANOVA ....................... 37
CUADRO N 16: ACTIVIDAD ECONMICA 2007 DISTRITO TORIBIO CASANOVA ...................................................... 38
CUADRO N 17: CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN CENSO 2007 ..................................................................... 38
CUADRO N 18: CENTROS POBLADOS: (INFORMACIN CORRESPONDIENTE AL CENSO 2007) ................................. 39
CUADRO N 19: SERVICIOS BSICOS DE LA VIVIENDA CENSO 2007. ..................................................................... 39
CUADRO N 20: NBI Y OTROS INDICADORES 2007 ............................................................................................. 40
CUADRO N 21: MORBILIDAD GENERAL ............................................................................................................. 41
CUADRO N 22: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD INFANTIL DISA CUTERVO 2010 .................................... 42
CUADRO N 23: CIFRAS DE POBREZA E INDICADORES .......................................................................................... 43
CUADRO N 24: REGIN CAJAMARCA: CENTROS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO, POR
PROVINCIAS, SEGN NIVEL Y MODALIDAD, SECTOR ESTATAL Y PRIVADO. ....................................................... 43
CUADRO N 25: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA. ............................................. 44
CUADRO N 26: CENTROS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA. .................................................. 45
CUADRO N 27: REA DE INFLUENCIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS X NIVEL ................................................... 45
CUADRO N 28: POBLACIN ESCOLAR DE LA I.E.P. N 16445 - AOS 2007 AL 2013 ........................................... 45
CUADRO N 29: (AO 2009, 2010, 2011) ..................................................................................................... 49
CUADRO N 30: INDICADORES QUE EVIDENCIAN LA EXISTENCIA DEL PROBLEMA .................................................... 56
CUADRO N 31: ACTIVIDADES POR ETAPAS EN LA EJECUCIN Y PERIODO DE DURACIN ........................................ 73
CUADRO N 32: POBLACIN DE REFERENCIA. ..................................................................................................... 74
CUADRO N 33: PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL. .......................................................... 75
CUADRO N 34: PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL. .......................................................... 75
CUADRO N 35: REGISTRO DE MATRCULA EN LOS LTIMOS AOS. ....................................................................... 75
CUADRO N 36: DEMANDA EFECTIVA ACTUAL (AO 2013)................................................................................. 76
CUADRO N 37: TASAS DE VARIACIN ANUAL DE LA MATRCULA 2007-2013 .................................................... 76
CUADRO N 38: PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO. ....................................... 77
CUADRO N 39: PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO....................................... 78
CUADRO N 40: PROYECCIN DE LA DEMANDA DE AMBIENTES. ............................................................................ 79
CUADRO N 41: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL REA DE INFLUENCIA............................... 80
CUADRO N 42: ALUMNOS Y DOCENTES DEL REA DE INFLUENCIA 2013 ........................................................... 80
CUADRO N 43: SITUACIN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA I. E POR TIPO DE SERVICIO. ............ 81
CUADRO N 44: OFERTA OPTIMIZADA DE AULAS. ................................................................................................ 82
CUADRO N 45: ALUMNOS QUE DEMANDARN LOS SERVICIOS DEL PROYECTO........................................................ 83
CUADRO N 46: NMERO DE SECCIONES REQUERIDAS PARA CUBRIR LA DEMANDA EFECTIVA DE LA I.E..................... 83
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NDICE DE GRFICOS
GRFICO N 1: MACRO LOCALIZACIN ............................................................................................................... 22
GRFICO N 2: MICRO LOCALIZACIN ................................................................................................................ 22
GRFICO N 3: MAPA DE POBREZA DEL DISTRITO TORIBIO CASANOVA FONCODES 2006. ................................ 42
GRFICO N 4: RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS ..................................................................................................... 64
GRFICO N 5: RBOL DE MEDIOS Y FINES ......................................................................................................... 67
GRFICO N 6: FASES Y ETAPAS DEL CICLO DEL PROYECTO. .................................................................................. 72
GRFICO N 7: VARIACIN PORCENTUAL DE LA MATRCULA. ................................................................................ 76
GRFICO N 8: ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL COSTO DE INVERSIN. ................................................................ 116
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1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
El nombre del proyecto de inversin pblica a ejecutarse se denomina:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN EN LA
INSTITUCIN EDUCATIVA PRIMARIA N 16445 DE LA LOCALIDAD LA SACILIA,
DISTRITO TORIBIO CASANOVA, PROVINCIA DE CUTERVO CAJAMARCA.
B. Objetivo del proyecto
Poblacin Escolar de laI.E.P.N16445 del distrito de Toribio Casanova,
adecuadamente atendida
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
CUADRO N 1: Tendencia Histrica de la matrcula 2004 2013
Grado
2007 2008 2009 2010
1er
12
12
5
8
2do
14
12
10
5
3er
15
14
15
10
4to
13
11
15
19
5to
18
15
13
12
6to
10
16
16
12
TOTAL
82
80
74
66
Fuente: Nminas de Matrcula 2007 - 2013
2011
10
8
5
10
16
11
60
2012
2
10
8
4
11
17
52
2013
9
4
11
7
4
11
46
Periodo cero
(0)
2013 2014
9
4
11
7
4
11
46
9
9
4
11
7
4
44
Ao
10
2022 2023 2024
Ao 1 ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
2015
10
9
9
4
11
7
50
11
10
10
9
9
4
53
11
11
10
10
9
9
60
13
12
11
11
10
10
67
13
13
12
11
11
10
70
14
13
13
12
11
11
74
15
14
13
13
12
11
78
15
15
14
13
13
12
82
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Grados
Aulas
1
2
3
4
5
6
ambientes
complement
arios
Di recci n.
SS.HH.
Sa l a de us os ml tipl es
Sa l a de profes ores
Aul a de i nnova ci n peda ggi ca
Centreo de recurs os educa tivos
Coci na
Deps i to
Gua rdi a na
Ao 1
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ao 6
2015
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2020
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ao
10
2021 2022 2023 2024
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ao 7 Ao 8 Ao 9
Estudio de pre inversin a nivel de perfil: Mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin en la I.E.P N 16445 la SaciliaDistrito de Toribio Casanova - Provincia de Cutervo - Regin Cajamarca - 2013.
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1.00
1.01
1.02
2.00
COMPONENTE / ACTIVIDAD
ESTUDIO DEFINITIVO
Proceso de seleccin para la contratacin del
Consultor
Elaboracin y Aprobacin
unidad
meta
Parcial S/.
36,291.15
GLB
1.00
UNID
1.00
36,291.15
543.63
1,886,380.58
2.04
INFRAESTRUCTURA
Procesos de seleccin para la Adquisicin de
Insumos / Contratacin de Empresa
Constructora
Construccin de aulas pedaggicas
Construccin de ambientes complementarios
(aula de innovacin pedaggica, , CRE, SUM,
direccin)
Cerco perimtrico
2.05
Losa deportiva
GLB
1.00
52,153.00
2.06
Servicios higinicos
m2
55.00
223,412.73
3.00
CAPACITACION
3.01
Capacitacin a docentes
4.00
EQUIPAMIENTO
4.01
Mobiliarios escolar
MODULO
50.00
29,041.50
4.02
Mobiliarios docentes
MODULO
6.00
1,510.50
4.03
MODULO
15.00
4,702.50
4.04
Material educativo
GLB
1.00
24,795.00
4.06
Equipo de computo
UNID
15.00
5.00
SUPERVISIN DE OBRA
Proceso de seleccin para la contratacin del
Consultor
Supervisin del Proyecto y liquidacin
2.01
2.02
2.03
5.01
5.02
TOTAL
Fuente: elaboracin propia
GLB
1.00
m2
94.50
m2
242.40
m2
485.00
420,369.49
1,078,174.33
112,271.03
17,100.00
TALLER
4.00
17,100.00
100,662.00
40,612.50
72,582.30
GLB
1.00
INFORME
6.00
72,582.30
2,113,016.04
Estudio de pre inversin a nivel de perfil: Mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin en la I.E.P N 16445 la SaciliaDistrito de Toribio Casanova - Provincia de Cutervo - Regin Cajamarca - 2013.
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Unidad
P.U
Cantidad
Costo Mensual
Costo Anual a
Precios Privados
1. COSTO DE OPERACIN
1.1. Remuneraciones
6170.00
A. Profesores(Nombrados y
Contratados)
Unidad
1180
4720.00
B. Director(a)
Unidad
1450
1450.00
74040.00
40.00
A. Luz elctrica
Mes
30
30.00
B. Agua
Mes
10
10.00
480.00
2. COSTO DE MANTENIMIENTO
2.1. Bienes
96.00
A. Materiales de limpieza
Glb
16
16.00
Glb
50
50.00
C. Carpintera
Glb
30
30.00
1152.00
TOTAL
75672.00
1.00
1.01
1.02
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
3.00
3.01
4.00
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
5.00
5.01
5.02
COMPONENTE / ACTIVIDAD
ESTUDIO DEFINITIVO
Proceso de seleccin para la contratacin del Consultor
Elaboracin y Aprobacin
INFRAESTRUCTURA
Procesos de seleccin para la Adquisicin de Insumos /
Contratacin de Empresa Constructora
Construccin de aulas pedaggicas
Construccin de ambientes complementarios (aula de
innovacin pedaggica, CRE, SUM, direccin)
Cerco perimtrico
Losa deportiva
Servicios higinicos
CAPACITACION
Capacitacin a docentes
EQUIPAMIENTO
Mobiliarios escolar
Mobiliarios docentes
Mobiliarios aula de innovacin pedaggica
Material educativo
Equipo de computo
SUPERVISIN DE OBRA
Proceso de seleccin para la contratacin del Consultor
Supervisin del Proyecto y liquidacin
TOTAL
unidad
meta
parcial S/.
37,728.05
GLB
UNID
1.00
1.00
543.63
GLB
1.00
m2
94.50
m2
242.40
m2
GLB
m2
485.00
1.00
55.00
TALLER
4.00
MODULO
MODULO
MODULO
GLB
UNID
50.00
6.00
15.00
1.00
15.00
GLB
INFORME
1.00
6.00
37,728.05
1,965,732.08
448,256.89
1,129,638.43
112,271.03
52,153.00
223,412.73
17,100.00
17,100.00
100,662.00
29,041.50
1,510.50
4,702.50
24,795.00
40,612.50
75,456.11
75,456.11
2,196,678.24
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Descripcin
Unidad
P.U
Cantidad
Costo
Mensual
Costo Anual
a Precios
Privados
1. COSTO DE OPERACIN
1.1. Remuneraciones
10890.00
A. Profesores(Nombrados y Contratados)
Unidad
1180
9440.00
B. Director(a)
Unidad
1450
1450.00
40.00
A. Luz elctrica
Mes
30
30.00
B. Agua
Mes
10
10.00
130680.00
480.00
2. COSTO DE MANTENIMIENTO
2.1. Bienes
96.00
A. Materiales de limpieza
Glb
16
16.00
Glb
30
50.00
C. Carpintera
Glb
30
30.00
TOTAL
1152.00
132312.00
ALTERNATIVA 1
A PRECIOS
A PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
ALTERNATIVA 2
A PRECIOS
A PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
2,115,018.35
1,628,749.05
2,198,680.55
1,678,924.66
651
651
651
651
3,249.85
2,502.67
3,378.41
2,579.77
Nmero de Alumnos
Beneficiados durante la
Vida til del Proyecto (2)
Costo / Efectividad
(1/2 )
Para ambas alternativas se prev la atencin de 651 estudiantes durante los 10 aos.
El ratio costo / efectividad del proyecto, est dado en funcin al promedio de
beneficiarios que seran los alumnos durante el horizonte del proyecto (10 aos), el
cual segn la primera alternativa nos da un valor de costo de efectividad de S/.
2,502.67a precios sociales y S/. 2,579.77de la segunda alternativa, comparando los
indicadores con la 2da Alternativa se puede concluir que la Primera Alternativa
presenta menor indicador de Costo /Efectividad.
H. Sostenibilidad del PIP
El proyecto es sostenible en el tiempo por las siguientes razones:
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Institucional:
La Municipalidad Distrital de Toribio Casanova y el Ministerio de Educacin,
mantienen una relacin directa de Cooperacin mutua, mediante convenios
interinstitucionales que brindaran Operatividad Pre-Post proyecto.
Capacidad de gestin
La Municipalidad Distrital de Toribio Casanova cuenta con tcnicos con
experiencia en la ejecucin de proyectos de infraestructura educativa, mientras que la
institucin educativa cuenta con personal docente en forma permanente que
garantiza la prestacin del servicio adecuado.
Recursos
Para la etapa de inversin se dispone de la gestin de las autoridades
municipales ante el gobierno regional y/o central para la bsqueda del financiamiento
debido a que la Municipalidad Distrital de Toribio Casanova no cuenta con los
recursos para su financiamiento, para la etapa de Inversin, mientras para la etapa de
Operacin y Mantenimiento los costos sern asumidos por los beneficiarios directos,
plana docente, APAFA, quienes gestionaran los recursos pertinentes de acuerdo al
plan de Mantenimiento formulado.
Mantenimiento y financiamiento
Con la finalidad que los beneficiarios del proyecto puedan realizar una adecuada
sostenibilidad del mismo a lo largo de la vida til, se ha formulado el correspondiente
PLAN DE MANTENIMIENTO, que involucra las actividades a desarrollarse en forma
anual y el cronograma valorizado de los costos anuales durante la vida til del
proyecto.
I.
Impacto ambiental
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Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
El plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos
necesarios para la realizacin de las obras, de acuerdo a los componentes previstos.
En los cuadros siguientes se describe el cronograma de las actividades a desarrollarse,
se he determinado que la ejecucin de obra es de 13 meses, considerando desde la
elaboracin del expediente hasta la entrada en operacin la infraestructura
construida, siendo su fase de construccin de la infraestructura e implementacin de
aproximadamente 6 meses.
A continuacin se presenta los cronogramas correspondientes donde se muestran los
tiempos considerados:
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1.00
1.01
1.02
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
3.00
3.01
4.00
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
5.00
5.01
5.02
ESTUDIO DEFINITIVO
Proceso de seleccin para la contratacin del
Consultor
Elaboracin y Aprobacin
INFRAESTRUCTURA
Procesos de seleccin para la Adquisiscin de
Insumos / Contratacin de Empresa Constructora
Construccion de aulas pedaggicas
Construccin de ambientes complementarios (aula de
innovacin pedaggica, laboratorio, direccin)
Cerco perimtrico
Losa deportiva
Servicios higinicos
CAPACITACION
Capacitacion a docentes
EQUIPAMIENTO
Mobiliarios escolar
Mobiliarios docentes
Mobiliarios aula de innovacin pedaggica
Material didctico
Equipo de computo
SUPERVISIN DE OBRA
Proceso de seleccin para la contratacin del
Consultor
Supervisin del Proyecto y liquidacin
Unidad de
Medida
Meta Total
Parcial (S/.)
Junio
Julio
2013
Ago Sept Oct Nov
2014
Dic
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
36,291.15
GLB
UNID
GLB
36,291.15
1,886,380.58
m2
94.5
420,369.49
m2
242.4
1,078,174.33
m2
GLB
m2
485
1.00
55.00
112,271.03
52,153.00
223,412.73
17,100.00
17,100.00
100,662.00
29,041.50
1,510.50
4,702.50
24,795.00
40,612.50
72,582.30
TALLER
MODULO
MODULO
MODULO
GLB
UNID
90
6
15
1
18
GLB
INFORME
Cod.
72,582.30
Estudio de pre inversin a nivel de perfil: Mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin en la I.E.P N 16445 la Sacilia- Distrito de Toribio Casanova - Provincia de Cutervo - Regin Cajamarca 2013.
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Junio
L. Marco Lgico
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
PROPSITO
Adecuada infraestructura
ACCIONES
COMPONENTES
FIN
construidos
con
criterio
Al2024sehalogradoreducir al100%lamigracin
escolar.
Adquisicin
de
Equipamiento
mobiliario
escolar
MEDIOSDEVERIFICACIN
Alumnos de la Institucin Educativa
en los niveles inmediato superior y
alumnos
egresados
cursando
estudios superiores
-Registro
de
asistencia
escolar
-Registro de evaluacin
escolar
-Estadstica de matrcula anual
-Informes de avance fsicofinanciero de la obra.
-Diseo de acuerdo al expediente
tcnico.
SUPUESTOS
Potencial humano del sector de la Localidad de
Toribio Casanova, con buen rendimiento en la
educacin secundaria y al egresar de la
educacin superior estarn trabajando.
-Docentes aplican tcnicas pedaggicas.
-Padres de familia que envan a
institucin educativa a sus hijos.
-Los hijos cumplen sus tareas escolares.
-La infraestructura mejora la calidad de
servicio del aprendizaje.
-Se ha cumplido con normas tcnicas
educativas.
parcial S/.
36,291.15
1,886,380.58
17,100.00
100,662.00
72,582.30
2,113,016.04
-Resolucin de aprobacin.
-Factura de adquisicin.
-Cuaderno de obra y
facturas de compra.
-Informe y control de
cuaderno de obra.
-Liquidacin
con
expediente
tcnico.
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1.
2.2. Localizacin
El proyecto se ubica en el Distrito de la Sacilia, de la Provincia de Cutervo, Departamento
de Cajamarca, Regin Cajamarca.
DEPARTAMENTO:
Cajamarca
PROVINCIA:
Cutervo
DISTRITO:
Toribio Casanova
CENTRO POBLADO:
La Sacilia
UGEL :
UGEL Cutervo
CDIGO MODULAR:
0403543 (Primaria)
CDIGO DE LOCAL:
117712 (Primaria)
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Zona del
Proyecto
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DISTRITAL
DE
SANTO
TORIBIO
DE
CASANOVA
la
2.3.2.
Gobiernos Locales.
Municipalidad Provincial de Cutervo
BILLY ULISES MANAYALLE MANAY
Responsable Formulacin: Ing. Jos Abel Ruiz
Navarrete (Formulador) CIP: 073833
Correo electrnico: jcarcef@hotmail.com
Celular:
#959883547
Unidad Ejecutora
Para la ejecucin del proyecto se propone a la Municipalidad Distrital Toribio
Casanova, ya que es parte de sus funciones en materia de educacin segn la ley
Orgnica de Municipalidades que a Letra dice: Formular y conducir el proceso tcnico
y administrativo de los proyectos de inversin y su ejecucin bajo las diversas
modalidades en concordancia con los dispositivos legales vigentes y para el
cumplimiento de esta funcin, esta unidad cuenta con los siguientes divisiones:
estudios, obras y supervisin y Liquidacin con la capacidad tcnica y administrativa y
adems de la experiencia en la ejecucin de construcciones, mejoramiento y
reubicacin de infraestructura educativa, para llevar a cabo en forma satisfactoria el
proyecto.
SECTOR
PLIEGO
PERSONA RESPONSABLE
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital Toribio Casanova.
SR. Jenner Clever Centurion Daz
Responsable de la Unidad Ejecutora(DIDUR
Municipalidad Distrital Toribio Casanova)
del Distrito y por diferentes modalidades como por Contrata o Administracin Directa.
Es necesario mencionar que se encuentran en concordancia con las competencias del
Gobierno Local enmarcada en la Nueva Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
2.4. Participacin de los involucrados
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones,
entidades y organizaciones pblicas y privadas del Distrito Toribio Casanova, debido a que
su concepcin surge con la finalidad de dar solucin a la problemtica existente en la I. E.
P. que en las condiciones actuales no permite brindar a los estudiantes un buen servicio
educativo.
Es necesario resaltar la estrecha relacin que existe entre las autoridades educativas y las
autoridades locales del distrito, que vienen trabajando conjuntamente para lograr el
bienestar y calidad de vida de la poblacin estudiantil, as como de la comunidad local.
Debido a la situacin de deterioro en que se encuentran algunos ambientes de la I.E.P N
16445, en el nivel primario, adems existiendo el inters de dar solucin al problema
encontrado, se ha logrado identificar las personas e instituciones involucradas en el
proyecto como se menciona a continuacin:
El Director y Plana Docente de la I.E.P. N 16445 vienen participando en la gestin y
formulacin del proyecto, lo cual han considerado como prioritaria la construccin de la
infraestructura. As como tambin el de asumir
el compromiso en la Operacin y
Profesores:
Quienes se encuentran desmotivados por los ambientes inadecuados que tienen para
brindar sus clases.
De la Asociacin de Padres de Familia.
La participacin de la Asociacin de padres de familia, agrupados en la APAFA, que
es la comunidad beneficiaria indirecta, va asumir el compromiso, tanto en la gestin para
el financiamiento ante las instituciones del Estado como a la Municipalidad Provincial de
Cutervo, etc., as como en el apoyo en la ejecucin de la obra, con mano de obra no
calificada hasta en 20% y de asumir el compromiso en la Operacin y Mantenimiento
despus de ejecutar la obra, segn consta en actas que se adjuntan.
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APAFA
Intereses
Estrategias
Servicio
educativo
carente de estndares
de calidad para sus
hijos.
Que
sus
hijos
estudiantes reciban
el
servicio
educativo con los
estndares
de
calidad.
Brindar el servicio
educativo
con
estndares
de
calidad.
Solicitar a la
Municipalidad
distrital de Toribio
Casanova, gestione
el financiamiento
del proyecto.
Brindar
informacin
necesaria para la
elaboracin
del
perfil.
Priorizar
la
ejecucin
del
proyecto.
Comprometida en la
gestin, operacin y
mantenimiento de la
Institucin Educativa.
La promocin del
desarrollo
local
permanente
e
integral.
Elaboracin de los
estudios de Pre
Inversin (perfil) y
ejecucin de la obra
Profesores
Poblacin escolar de la
I.E. recibe el servicio
carente
de
los
estndares de calidad.
UGEL Cutervo
Limitados
recursos
econmicos
para
atender la demanda.
Municipalidad
distrital de
Toribio
Casanova
Compromisos y
acuerdos
Problemas
Limitados recursos y
medios para el
mejoramiento de la
infraestructura
educativa.
Educacin
de
calidad a travs de
una infraestructura
adecuada.
Brindar
infraestructura
adecuada a la I.E.
Comprometidas en la
gestin y posterior
sostenimiento de la
Institucin Educativa.
Emitir constancia de
Priorizacin
del
proyecto.
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Objetivos Estratgicos
considerada
la
LINEAMIENTO
Segundo Objetivo: Equidad y Justicia Social.
Poltica 12: Acceso universal a una educacin pblica gratuita y de calidad y promocin y
defensa de la cultura y del deporte.
Objetivo Estratgico 1: Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos.
Poltica: Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los centros educativos que
atienden las provincias ms pobres de la poblacin nacional.
Objetivo Estratgico 2:
Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad
Poltica 5.1: Marco curricular nacional orientado a objetivos nacionales compartidos,
unificadores y cuyos ejes principales incluyan la interculturalidad y la formacin de ciudadanos,
en la perspectiva de una formacin de ciencia, tecnologa e innovacin.
Principales medidas:
a) Elaboracin de un marco curricular nacional intercultural que incluya aprendizajes
referidos tanto al hacer y conocer como al ser y al convivir. Deben tenerse en cuenta los
aprendizajes que contemplen :disciplinas acadmicas fundamentales que favorezcan el
desarrollo del pensamiento lgico y abstracto, la comprensin de la naturaleza y la sociedad
y, especialmente ,la capacidad de comunicarse, por diversos medios, con distintas
audiencias
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INSTRUMENTO
DE GESTIN
LINEAMIENTO
Poltica 7.1: Asegurar prcticas pedaggicas basadas en criterios de calidad y de respeto a los
derechos nios:
a) El uso activo, interactivo, reflexivo y crtico de materiales educativos para el logro de
aprendizajes especficos.
b) El uso de la evaluacin como instrumentos pedaggicos para identificar aciertos y errores de
alumnos y docentes y para mejorar tanto los aprendizajes como la enseanza.
c) El destierro del sedentarismo y la inactividad como estilo de aprendizaje en las aulas,
combinando de manera continua el trabajo exclusivamente intelectual con la actividad fsica
Ley N 27293
Ley del Sistema
nacional de
Inversin Pblica
Objetivos
Institucionales del
Ministerio de
Educacin
Objetivos
Institucionales de
la Oficina de
Infraestructura
Educativa
Ley N 28044
Ley General de
Educacin
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado.
Cajamarca 2021.
Objetivo Estratgico 3:
Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia.
Poltica 10.2: Reestructurar y fortalecer la formacin docente en servicio, articulada con la
formacin docente inicial. a) Oferta diversificada de modalidades deformacin en servicio con
nfasis en el inter aprendizaje y en la formacin en el lugar de trabajo, dirigidas principalmente
a instituciones educativas y a equipos docentes, evaluadas en funcin de los aprendizajes
logrados por los participantes y a la puesta en marcha de innovaciones educativas.
Ley que crea el SNIP modificada por las Leyes N 28522 (25 de mayo de 2005), 28802 (21 de
Julio de 2006), por el D.Leg. N 1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de Junio de 2008)
Artculo 4.- Principios del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Todos los proyectos que se ejecutan en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica se
rigen por las prioridades que establecen los planes estratgicos nacionales, sectoriales,
regionales y locales por los principios de economa, eficacia y eficiencia durante todas sus fases y
por el adecuado mantenimiento en el caso de la infraestructura fsica para asegurar su utilidad
en el tiempo.
Segn Resolucin Ministerial N 372-2004-EF-15 y Modificatorias, aprueban delegacin de
facultades para declarar Viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica.
Resolucin Directoral N 001-2011-EF/63.01
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de mayo de 2011, modificacin del Anexo SNIP
10 de parmetros de evaluacin.
Resolucin Directoral N 002-2011-EF/63.01
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de julio de 2011, aprobacin de guas
metodolgicas para proyectos de inversin y el anexo SNIP 25 de la Directiva General del
Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Poltica: Garantizar el acceso universal a una Educacin de Menores (Inicial, Primaria y
Secundaria) asegurando un desarrollo integral de la Salud, nutricin y estimulacin temprana
adecuada a los nios y nias, atendiendo la diversidad tnica cultural y sociolingstica del pas.
Lograr una Educacin de calidad garantizando la existencia de ambientes adecuados que
respeten el medio ambiente e integren tecnologas alternativas y tradicionales.
Ejecutar Programas Sociales, priorizando la ejecucin de Proyectos de Desarrollo Social, en
coordinacin con otros organismos e instituciones pblicas que ejecutan Programas similares,
como es el caso de FONCODES, Gobiernos Locales, dentro de los lineamientos de poltica general
se ha propuesto, apoyar la ejecucin de Proyectos de Infraestructura Educativa, Econmica y
Social, acorde con las necesidades ms puntuales de las Provincias, Distritos y caseros en
general de la Regin Cajamarca que permitan mejorar la calidad de vida de la poblacin.
Que tiene por objeto establecer los lineamientos generales de la Educacin y del Sistema
Educativo Peruano, las atribuciones y obligaciones del Estado y los derechos y
responsabilidades de las personas y la sociedad en su funcin educadora. Rige todas las
actividades educativas realizadas dentro del territorio nacional, desarrolladas por personas
naturales o jurdicas, pblicas o privadas, nacionales o extranjeras.
En el eje de Desarrollo Social Cultural, y dentro del objetivo estratgico: Desarrollo social
inclusivo y acceso universal a los servicios bsicos, en el tema de intervencin:
Calidad Educativa Regional, establece como un objetivo especfico: Garantizar educacin de
calidad inclusiva e intercultural y pertinente, desarrollando una actitud emprendedora que
fomente investigacin, innovacin y produccin, siendo sus estrategias:
- Promover una educacin de calidad, inclusiva e intercultural para todos los pobladores de
Cajamarca.
- Impulsar la ejecucin del Proyecto Educativo Regional, los Proyectos Educativos Locales, el
Programa Estratgico de Logros Educativos, los Consejos Educativos Institucionales (CONEI)
y las Escuelas para Padres.
- Universalizar la educacin inicial
- Generar e implementar una propuesta curricular que incorpore aspectos de la realidad
departamental.
- Fortalecer la identidad, generar ciudadana fuerte y activa.
- Revalorar la educacin bilinge
- Incentivar la literatura, la cultura en general, el deporte, la recreacin y los valores.
- Fomentar la investigacin e innovacin pedaggica, tecnolgica y cientfica, a travs de la
cooperacin interinstitucional.
- Promover cultura emprendedora y educacin tcnica productiva, articulada con el desarrollo
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INSTRUMENTO
DE GESTIN
Proyecto
Educativo
Regional 20092021
LINEAMIENTO
local y departamental.
Objetivo Estratgico 2:
Promover la participacin de la comunidad en la gestin y descentralizacin educativa
orientadas hacia el paradigma del desarrollo humano.
Poltica 2: Educacin para contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo regional.
Poltica 3: Articulacin entre la poltica educativa y la calidad de la gestin.
Objetivo Estratgico 3:
Promover el desarrollo de escuelas innovadoras orientadas hacia el logro de la calidad
educativa, garantizando aprendizajes de calidad de los nios y jvenes en todos los niveles y
modalidades.
Poltica 4: Evaluacin pertinente de logros de aprendizajes y de la calidad educativa con fines
de acreditacin.
Poltica 6: Construccin y desarrollo curricular holstico, sistmico, pertinente, futurible y
flexible en el marco de la calidad educativa y de las dinmicas socioeconmicas.
Poltica 7: Afirmacin personal, profesional y social del docente.
Objetivo Estratgico 4:
Adecuada seleccin y formacin docente que responda a las necesidades educativas de la regin.
Poltica 9: Afirmacin personal, profesional y social del docente.
Artculo 84: puntos 2 y 4 establece que los gobiernos locales tienen por funcin especfica en
materia de educacin, el de Disear, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdiccin,
en coordinacin con la Direccin Regional de Educacin y las Unidades de Gestin Educativas,
segn corresponda, contribuyendo en la poltica educativa regional y nacional con un enfoque y
accin intersectorial y de Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales
educativos de su jurisdiccin de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al
presupuesto que se le asigne.
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3. IDENTIFICACIN
3.1.
Ubicacin
El proyecto se ubica en el distrito de Toribio Casanova, jurisdiccin de la Provincia de
Cutervo, Departamento de Cajamarca, Regin Cajamarca.
Creacin poltica.- El distrito de Toribio Casanova, fue creado por la Ley N 12146 de
19-11-1954 por gestiones del Diputado Cajamarquino Nazario Chvez Aliaga.
Extensin territorial.- Es el ms pequeo de la provincia, su territorio se calcula en
40.00 kilmetros cuadrados.
Poblacin.-Cuenta con 1,494 habitantes al ao 2007, con proyeccin de 1577 al ao
2013.
Capital.-Es el moderno, pintoresco y hospitalario pueblo de la Sacilia.
Limites.- El distrito de Toribio casanova tiene los siguientes lmites.
Norte
Este
Sur
Oeste
Con relacin al sector transportes, se indica que para llegar a la Institucin Educativa
N 16445, esta se ubica en el cercado de la Localidad de la Sacilia.
Para llegar a esta Localidad desde Cutervo se emplea aproximadamente unas 8 horas,
para lo cual hay que ir hasta el puente corral quemado, tomar la va que va a Lonya en
el departamento de Amazonas y cruzar el rio maran a la altura de Choros en balsas
cautiva para de ah en un camino estrecho dirigirse a la Sacilla, es esta distancia que
hace que los pobladores de esta ciudad se relacionen ms con los pueblos de Jan y
Amazonas.
Educativamente cuenta con 03 I.E. de Nivel Inicial, 07I.E. de Educacin Primaria y 02
C.E. de Educacin Secundaria. Asimismo cuenta con 04 PRONOEI.
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Sus principales campias son: El Morero, Celendn, Sauce, Conloco, Limn, Panam,
San Fernando, Choloque, Guayaquil, Las Chirimoyas, Santa Rosa, Barrizal, Las Masas y
Santa Cruz.
Zona del
proyecto
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Aulas
AULA
A1
AULA
A2
AULA
AULA
AULA
COMPUTO
SALA MULTIUSOS
BIBLIOTECA
DIRECCIN
SALA. PROFESORES
SALA REUNIONES
COCINA
02 ALMACENES
SS.HH.
A3
A4
A5
CERCO DE PUAS
LOSA DEPORTIVA
Fuente: Elaboracin propia
Mat.
reas/m2
TURNO MAANA
1ero primaria
53
2do y 3ero
53
primaria
4to primaria
48
5to primaria
48
6to primaria
48
53
53
55
35
61
33
52
84
30
Grado Seccin
200 m.
850
Estado de
Construccin conservacin
ADOBE
MALO
ADOBE
MALO
MAT. NOBLE
MAT. NOBLE
MAT. NOBLE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MAT. NOBLE
PALOS Y
PAS
CONCRETO
BUENO
BUENO
BUENO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
REGULAR
MALO
BUENO
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Casos
465
87
78
101
60
72
82
480
87
62
87
55
32
323
917
2,185
%
21.28%
3.98%
3.57%
4.62%
2.75%
3.30%
3.75%
21.97%
3.98%
2.84%
3.98%
2.52%
1.46%
14.78%
41.97%
100.00%
0 a 05 aos
6 aos
7 aos
8 aos
9 aos
10 aos
11 aos
06 a 11 aos
12 aos
13 aos
14 aos
15 aos
16 aos
Total
382
62
77
75
64
64
49
391
65
65
53
58
42
TOTAL
Hombres Mujeres
193
29
39
31
27
39
27
192
26
30
25
24
24
189
33
38
44
37
25
22
199
39
35
28
34
18
Total
61
12
13
21
15
10
14
85
12
16
18
9
9
URBANA
Hombres Mujeres
26
3
6
9
5
5
6
34
4
9
10
2
6
35
9
7
12
10
5
8
51
8
7
8
7
3
Total
321
50
64
54
49
54
35
306
53
49
35
49
33
RURAL
Hombres Mujeres
167
26
33
22
22
34
21
158
22
21
15
22
18
154
24
31
32
27
20
14
148
31
28
20
27
15
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12 a 16 aos
283
129
154
64
31
17 a ms aos
1032
524
508
190
99
TOTAL
2088
1038
1050
400
190
Fuente: INEI - IX Censo de poblacin y iv de vivienda 1993
33
91
210
219
842
1688
98
425
848
121
417
840
Total
TOTAL
Hombre
Mujer
Total
URBANA
Hombre
0 a 05 aos
159
79
80
25
13
06 aos
35
17
18
8
1
07 aos
31
17
14
8
5
08 aos
32
8
24
9
4
09 aos
28
16
12
6
5
10 aos
38
25
13
12
9
11 aos
43
25
18
12
6
06 a 11 aos
207
108
99
55
30
12 aos
52
28
24
16
8
13 aos
47
22
25
13
5
14 aos
39
23
16
13
8
15 aos
48
24
24
13
3
16 aos
42
28
14
14
11
12 a 16 aos
228
125
103
69
35
17 a ms aos
900
457
443
240
125
Total
1,494
769
725
389
203
Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
Mujer
Total
RURAL
Hombre
Mujer
12
7
3
5
1
3
6
25
8
8
5
10
3
34
115
186
134
27
23
23
22
26
31
152
36
34
26
35
28
159
660
1,105
66
16
12
4
11
16
19
78
20
17
15
21
17
90
332
566
68
11
11
19
11
10
12
74
16
17
11
14
11
69
328
539
censos
1981
1993
2007
Poblacin
%
Poblacin
%
Poblacin
%
465
21.28%
382
18.30%
159
10.64%
480
21.97%
391
18.73%
207
13.86%
323
14.78%
283
13.55%
228
15.26%
917
41.97%
1032
49.43%
900
60.24%
2185
2088
1494
Fuente: Censos Nacionales 1981, 1993 y 2007
Delos cuadros anteriores se puede observar que la poblacin del distrito de Toribio
Casanova vive en su mayora en zona rural con el 74%. Asimismo se ha determinado
que la tasa de crecimiento es negativa.
Principales actividades econmicas del rea de influencia y niveles de ingreso.
Estudio de pre inversin a nivel de perfil: Mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin en la I.E.P N 16445 la SaciliaDistrito de Toribio Casanova - Provincia de Cutervo - Regin Cajamarca - 2013.
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Actividad Econmica.- La poblacin del distrito Toribio Casanova cuenta con una
diversidad de actividades econmicas: la agricultura, la ganadera, entre otros, etc.
(ver cuadros siguientes)
La principal actividad econmica es la agricultura complementada con la actividad
pecuaria principalmente con la crianza y manejo de ganado vacuno. Su nivel de
ingresos es muy bajo (S/. 460 mensual en promedio).
Con relacin a la actividad agrcola, su principal cultivo que se siembra es el maz y
caf, y adicionalmente cultivos de pan llevar y frutales; complementado con ganado
vacuno.
La produccin de cultivos de pan llevar se orienta fundamentalmente al autoconsumo,
y los excedentes de produccin que se generan son comercializados en los mercados
locales, lo que constituye una economa rural pobre con tendencia a pobreza extrema.
Las actividades mencionadas anteriormente son corroboradas en los siguientes
cuadros, segn INEI.
CUADRO N 15: Indicadores de Trabajo y Empleo Censo 2007 Distrito Toribio
Casanova
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad- Total
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Mujeres
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Hombres
Tasa de Actividad Econmica de la PEA de 14 y ms aos de edad
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la agricultura, ganadera, caza y
silvicultura
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la pesca
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Explotacin de minas y canteras
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Industrias manufactureras
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Suministro de electricidad, gas y agua
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Construccin
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Comercio
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Venta, mantenimiento y reparacin de
vehculos automotores y motocicletas
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hoteles y restaurantes
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Intermediacin financiera
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad inmobiliaria, empresarial y
alquileres
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Administracin pblica y defensa para
seguridad social afiliada
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Enseanza
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Servicios sociales y de salud
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Otras actividades, servicio comn
social y personales
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hogares privados con servicios
domstico
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Organizaciones y rganos
extraterritoriales
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad econmica No especificada
Fuente: INEI 2007, y elaboracin propia
411
368
43
39.9
76.2
0
0
0
0.5
1.5
2
0
0
0.2
0
0.2
7.4
8.6
1.2
0
1
0
1.2
Estudio de pre inversin a nivel de perfil: Mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin en la I.E.P N 16445 la SaciliaDistrito de Toribio Casanova - Provincia de Cutervo - Regin Cajamarca - 2013.
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310
0
0
0
2
6
0
0
8
0
1
0
1
30
35
5
0
4
0
5
Aspectos socioeconmicos.
Segn el ltimo censo realizado por el INEI, el distrito Toribio Casanova cuenta con
una poblacin de 1,494 habitantes, de los cuales, el 73.96% es rural, y cuenta con una
tasa de analfabetismo del 16.5%.
CUADRO N 17:Caractersticas de la Poblacin Censo 2007
Poblacin Censada
Poblacin Urbana
Poblacin Rural
Poblacin Censada Hombres
Poblacin Censada Mujeres
Poblacin de 15 y ms aos de edad
Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad
1494
389
1105
769
725
990
66.27
Estudio de pre inversin a nivel de perfil: Mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin en la I.E.P N 16445 la SaciliaDistrito de Toribio Casanova - Provincia de Cutervo - Regin Cajamarca - 2013.
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16.5
75
El casero La Sacilia (zona urbana) cuenta, al 2007, con una poblacin de 389
habitantes, con 101 viviendas.
El distrito de Toribio Casanova tiene un rea de 40 Km2.
Las viviendas han sido construidas predominantemente de adobe, con techo de
calamina, sin criterio tcnico, con mala iluminacin y ventilacin natural.
CUADRO N 18: Centros Poblados: (Informacin correspondiente al
Censo 2007)
Nombre
Clasificacin
Viviendas
LA SACILIA
URBANO
101
CHOLOQUE
RURAL
40
PERLAMAYO
RURAL
79
POBLACIN DISPERSA
229
Fuente: INEI 2007, y elaboracin propia
Poblacin
389
173
284
648
446
263
236
75
14.5
1479
63.3
32.2
17.8
43.5
30
6.9
17
31.1
17.5
12.8
1.5
0.4
365
56.2
24.9
17.5
31.2
29.6
5.9
11.5
31.2
14.8
9
0.8
0.3
1494
1497
74
340
10
5.5
2.5
69
16.5
24.9
6.9
75
1.6
31.7
63.9
87.7
59.4
Estudio de pre inversin a nivel de perfil: Mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin en la I.E.P N 16445 la SaciliaDistrito de Toribio Casanova - Provincia de Cutervo - Regin Cajamarca - 2013.
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N de casos
Porcentaje
138569
28%
54094
11%
46421
9%
31097
6%
23629
5%
Deficiencia de nutricin
20815
4%
18406
4%
9380
2%
8213
2%
8090
2%
137054
28%
495768
100%
Resto de causas.
Total
Fuente: Oficina de Epidemiologia. DISA Cutervo
Estudio de pre inversin a nivel de perfil: Mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin en la I.E.P N 16445 la SaciliaDistrito de Toribio Casanova - Provincia de Cutervo - Regin Cajamarca - 2013.
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CUADRO N 22: Diez primeras causas de morbilidad infantil DISA Cutervo 2010
Causas
N de casos Porcentaje
Infecciones de vas respiratorias agudas
25486
48%
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas
de las EIP
7976
15%
Enfermedades infecciosas intestinales
4040
8%
Enfermedades de la piel y del tejido sub cutneo
3114
6%
Enf. De la cavidad bucal de las glndulas salivales
1620
3%
Deficiencia de nutricin
1480
3%
Enfermedades del aparato urinario
1024
2%
Enfermedades de otras partes del aparato digestivo
682
1%
Enfermedades del aparato osteo muscular y del tejido
conjuntivo
509
1%
Enfermedades de los rganos genitales femeninos
468
1%
Resto de causas.
6260
12%
Total
52659
100%
Fuente: Oficina de Epidemiologia. DISA Cutervo
Estudio de pre inversin a nivel de perfil: Mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin en la I.E.P N 16445 la SaciliaDistrito de Toribio Casanova - Provincia de Cutervo - Regin Cajamarca - 2013.
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5,768
77.6
1,447
78.2
2,161
81.4
4,956
90.1
11.2
14.2
16.5
18.6
21.2
22.4
23.2
27.7
30.9
37.1
43.7
41.8
49.0
65.9
43.4
53.1
53.1
53.5
57.6
57.7
63.2
67.2
70.7
36.9
3,201
10,791
8,460
3,717
4,143
6,214
17,386
11,167
3,083
5,491
22.7
58.9
56,575
Analfabetismo 5/
Desnutricin crnica
4/
Hogares con nios que
no asisten a la escuela
5/
Tasa
x
1000
17.8
43.1
3.3
22.3
40.9
76.9
71.2
33.8
15.9
4.3
0.6
0.1
18.8
45.7
3.3
14.3
36.9
86.2
83.5
30.4
23.9
14.7
3.2
0.1
18.9
18.9
18.6
19.1
18.6
19.3
19.1
18.8
19.4
50.1
47.9
46.8
43.3
47.7
48.3
48.6
49.9
47.0
5.3
8.7
3.5
2.1
2.0
2.6
4.2
5.9
2.5
21.8
21.2
17.9
15.0
19.2
19.0
17.1
19.5
11.3
77.7
81.0
84.1
50.1
49.7
88.0
92.5
27.8
30.3
96.0
93.4
88.0
95.1
91.0
97.4
97.1
84.6
97.9
97.2
89.1
78.8
89.1
88.7
92.9
83.4
78.1
89.4
29.8
37.4
32.4
34.1
28.7
37.6
40.5
30.6
35.4
29.1
27.4
29.7
25.8
30.7
26.8
26.6
26.3
25.4
18.6
10.9
11.5
11.6
11.4
10.3
9.8
12.7
7.1
3.3
2.0
2.2
3.8
2.2
2.0
1.6
2.8
1.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.7
0.0
19.4
50.8
3.9
24.8
62.4
91.9
71.1
36.7
25.0
9.5
0.7
0.0
19.3
43.0
2.7
16.5
24.1
91.7
77.1
31.1
17.5
12.8
1.5
0.4
18.5
47.4
3.4
17.1
100.0
95.9
100.0
36.0
22.8
10.4
0.7
0.0
18.5
46.0
4.2
16.3
62.8
93.3
85.0
32.1
24.5
8.7
1.6
0.0
Mortalidad infantil 4/
Pobreza extrema 2/
CUTERVO
SAN ANDRS DE
CUTERVO
SANTA CRUZ
CALLAYUC
SANTO TOMAS
CHOROS
SAN LUIS DE LUCMA
PIMPINGOS
QUEROCOTILLO
SOCOTA
CUJILLO
STO DOMINGO DE
LA CAPILLA
TORIBIO CASANOVA
SAN JUAN DE
CUTERVO
LA RAMADA
Incidencia pobreza 2/
Distrito
Poblacin proyectada
(2011) 1/
T o t a l Dpto.
Estatal
No Estatal
6096
219
4635
219
750
54
3293
102
3276
100
17
2
524
57
494
57
30
0
29
5
15
3
13
3
1
0
39
1
16
0
23
1
1461
0
1455
0
6
0
0
0
0
I.E.
NIVEL
0706242
0403568
0403576
0223735
0403543
0585844
0619510
0697912
0627828
1052026
1355544
1411248
2526604
2526601
2526602
2526603
16996
16447
16448
16617
16445
JOSGLVEZ EGUSQUIZA
DANIEL ALCIDES CARRIN
316
309
UCTUPAMPA
18023
518
CELENDIN
CHOLOQUE
LAS CHIRIMAYAS
SAN TA ROSA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
INICIAL
INICIAL
PRIMARIA
PRIMARIA
INICIAL
PRONOEI
PRONOEI
PRONOEI
PRONOEI
UBICACIN
(CENTRO
POBLADO)
SANTA ROSA
MORERO
PERLA MAYO
CHOLOQUE
LA SACILIA
PERLA MAYO
LA SACILIA
PERLA MAYO
LA SACILIA
UPTUPAMPA
CELENDIN
CHOLOQUE
CELENDN
CHOLOQUE
LAS CHIRIMOYAS
SANTA ROSA
0619510
Nombre I.E.
16445
Nivel / Modalidad
P/ EBR
Forma
Escolarizado
Caracterstica
Gestin / Dependencia
Lengua
Castellano
Centro Poblado
La Sacilia
Cdigo Local
584224
UGEL Cutervo
En el ao 2007 la poblacin total de Toribio Casanova fue de 1494 habitantes, de los cuales
el 13.86 % es decir 207 habitantes corresponde a la poblacin en edad de seguir estudios
primarios (6 a 11 aos).
Los alumnos de la I.E.P. provienen principalmente del mismo Centro Poblado y de sus
alrededores, en cuyos lugares la ocupacin principales la agricultura.
Estudio de pre inversin a nivel de perfil: Mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin en la I.E.P N 16445 la SaciliaDistrito de Toribio Casanova - Provincia de Cutervo - Regin Cajamarca - 2013.
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TOTAL
PRONOEI
NIVEL/MODALIDAD
Inicial-Jardn
3
7
2
3
7
2
Primaria de menores
Secundaria de Menores
Instituciones Educativas del rea de influencia del proyecto, las cuales se muestran en el
siguiente cuadro:
InstitucionesEducativasPrima
Lugar
rias
I.E.P No 16447
Morero
I.E.P.N 16617
Choloque
I.E.P.N 10448
Perlamayo
Distanciaala I.E.P
N16445
3.50Km.
4.50Km.
6Km.
Fuente: UGELCUTERVO
Aula N 03.- su infraestructura es: muros de albailera confinada con columnas y vigas
de concreto armado, con acabados de muros tarrajeados y pintados, piso de cemento
pulido, techo de cobertura liviana calamina y falso cielo raso, puertas de madera y
ventanas de fierro y vidrios construidos recientemente, se encuentra en buenas
condiciones, el rea de las aulas es 48m2.
Aula N 04.- su infraestructura es de material de adobe con techo de calamina y
madera, piso de cemento pulido, se encuentra en malas condiciones, teniendo un rea
de 53.00 M2; viene funcionando el 3ero y 4to grado de educacin primaria.
Estudio de pre inversin a nivel de perfil: Mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin en la I.E.P N 16445 la SaciliaDistrito de Toribio Casanova - Provincia de Cutervo - Regin Cajamarca - 2013.
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Estudio de pre inversin a nivel de perfil: Mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin en la I.E.P N 16445 la SaciliaDistrito de Toribio Casanova - Provincia de Cutervo - Regin Cajamarca - 2013.
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1ero
CIENCIAYAMBIE
NTE
D=desaprobado
A=aprobado
D=desaprobado
2do
3ero
D=desaprobado
D=desaprobado
D=desaprobado
5to
10
10
10
10
D=desaprobado
10
0
15
15
15
15
15
15
15
0
12
12
13
12
13
13
13
2
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
R=retirado
TOTAL
15
15
12
R=retirado
A=aprobado
6to
10
R=retirado
A=aprobado
2009
10
R=retirado
A=aprobado
4to
10
R=retirado
A=aprobado
R=retirado
TOTAL
ED.RELIGIOSA
A=aprobado
PERSONASOCIA
L
EDUCACINFSI
CA
CALIFICACIN
ARTE
GRADO
COMUNICACIN
AO
MATEMTICA
17
74
18
1ero
2do
D=desaprobado
A=aprobado
D=desaprobado
D=desaprobado
D=desaprobado
6to
11
11
11
11
11
0
13
17
17
17
17
17
17
17
R=retirado
D=desaprobado
2010
11
A=aprobado
5to
11
R=retirado
A=aprobado
4to
R=retirado
A=aprobado
3ero
R=retirado
11
11
11
11
11
11
11
A=aprobado
D=desaprobado
R=retirado
TOTAL
20
11
R=retirado
TOTAL
ED. RELIGIOSA
CIENCIA Y
AMBIENTE
A=aprobado
PERSONA
SOCIAL
EDUCACIN
FSICA
CALIFICACIN
ARTE
GRADO
COMUNICACIN
AO
MATEMTICA
12
70
19
1ero
D=desaprobado
D=desaprobado
D=desaprobado
2011
D=desaprobado
CIENCIA Y
AMBIENTE
10
10
10
D=desaprobado
TOTAL
10
0
7
0
8
0
4
1
5
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0
16
16
16
16
16
16
16
16
R=retirado
A=aprobado
6to
10
R=retirado
A=aprobado
5to
10
R=retirado
A=aprobado
4to
10
R=retirado
A=aprobado
3ero
10
R=retirado
A=aprobado
2do
ED. RELIGIOSA
D=desaprobado
EDUCACIN FSICA
A=aprobado
PERSONA SOCIAL
CALIFICACIN
ARTE
GRADO
COMUNICACIN
AO
MATEMTICA
11
11
11
11
11
11
11
0
11
R=retirado
TOTAL
60
20
52
53
Sismos
Sequas
Huaycos
Derrumbes / Deslizamientos
Tsunamis
Incendios Urbanos
Derrames txicos
Otros
X
X
X
X
X
Lluvias intensas
Heladas
Friaje /Nevada
X
X
X
Sismos
No
Comentarios
Es conocida su ocurrencia
peridica durante el fenmeno de
nio.
Sequas
Huaycos
X
X
Derrumbes / Deslizamientos
Tsunamis
X
Incendios Urbanos
X
Derrames txicos
X
Otros
X
3.- Existe la probabilidad de ocurrencia de alguno de los
peligros sealados en las preguntas anteriores durante la
vida til del proyecto?
SI
NO
X
SI
NO
Frecuencia (a)
Severidad (b)
M A
S.I
M A
S.I
Resultado
(c) =
(a)*(b)
Inundacin
Existen zonas con
problemas de inundacin?
54
X
X
Lluvias Intensas
X
Derrumbes / Deslizamientos
Existen procesos de
erosin?
Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas
geolgicas en las laderas?
Existen antecedentes de
derrumbes?
Heladas
Friajes / Nevadas
Sismos
Sequas
Huaycos
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros
estado
de
funcionamiento,
en
la
Infraestructura
de
ambientes
parcelas con cultivo de maz, yuca, cultivos de pan llevar de alii que necesitan el
apoyo de instituciones pblicas para la construccin e implementacin de nueva
infraestructura educativa.
La I.E. brinda atencin en turno continuo solo en la maana; adems muchos de los
alumnos ayudan en las labores domsticas en sus casas.
CUADRO N 30:Indicadores que evidencian la existencia del problema
Seguridad:
Orientacin:
Iluminacin:
Ventilacin:
Grado de Adecuacin
a necesidades
dispuesta a
aprender, ya que los educadores puedan dictar sus clases en ambientes adecuados de
acuerdo a los estndares que indica el Ministerio de Educacin.
Por otro lado es necesario mencionar que un objetivo importante del Estado es
garantizar la democratizacin de la educacin bsica a travs del logro universal de
niveles mnimos de aprendizaje, desde los primeros aos de vida, que aseguren a
todas las personas, mejores condiciones de enfrentar sus propios desafos personales
y los de la convivencia social.
56
secundaria de calidad, por lo que unidos realizan gestiones para que los alumnos
reciban una educacin de primer nivel, evitando que muchos de ellos dejen de
estudiar por las condiciones inadecuadas de la infraestructura, gestionando a las
diferentes instituciones pblicas y privadas, como es la UGEL Cutervo, Direccin
Regional de Educacin, Gobierno Regional y ONGS, les brinde el apoyo necesario para
que los profesores y alumnos puedan dar y recibir las enseanzas en ambientes cuyas
comodidades cumplan con los requisitos mnimos como indica el Ministerio de
Educacin OINFE y lo establecido por el Reglamento Nacional de Edificaciones;
57
58
60
Causas Indirectas:
Inadecuada infraestructura.
3.2.3. Efectos
62
Efectos indirectos:
Efecto Final:
Disminucin de los niveles de ingreso del Distrito de Toribio Casanova.
63
Dificultad de acceso al
mercado laboral.
Dificultad de acceso a la
formacin superior.
Significativos niveles de
retraso de los alumnos en el
logro de su aprendizaje.
Incremento de niveles de
desercin escolar.
Desmotivacin de la
poblacin escolar.
Escasa disponibilidad de
adecuados ambientes y
recursos fsicos.
Inadecuada
infraestructura.
Infraestructura en
condiciones de deterioro
con riesgo.
Infraestructura
construida sin criterio
tcnico normativo.
Material bibliogrfico
aprovechado inadecuadamente.
.
Mal estado de
conservacin y
obsolescencia del
mobiliario.
Infraestructura cumpli su
periodo de vida til.
Deficiente iluminacin y
ventilacin.
64
3.3.
OBJETIVO CENTRAL
3.3.2. Medios
Los medios para solucionar el problema central estn relacionados con el anlisis
de las causas del mismo, por lo tanto los medios constituyen las vas de solucin
del problema identificado.
Los medios para lograr los objetivos son:
Objetivo principal:
El objetivo principal se plantea de la siguiente manera: Poblacin Escolar de
laI.E.P.N16445 del distrito de Toribio Casanova, adecuadamente atendida.
Medios de Primer Nivel:
Disponibilidad de adecuados ambientes y recursos fsicos.
Infraestructura en condiciones de habitabilidad y confort.
Material bibliogrfico aprovechado adecuadamente.
Medios Fundamentales:
Adecuada infraestructura.
Buen estado de conservacin del mobiliario y acorde con las exigencias de
comodidad.
65
Fin Final:
Incremento de los niveles de ingresos en el distrito de Toribio Casanova
66
Dificultad de acceso al
mercado laboral.
Dificultad de acceso a la
formacin superior.
Significativos niveles de
retraso de los alumnos en el
logro de su aprendizaje.
Incremento de niveles de
desercin escolar.
Desmotivacin de la
poblacin escolar.
Disponibilidad de
adecuados ambientes y
recursos fsicos.
Infraestructura en
condiciones de
habitabilidad y confort.
Adecuada infraestructura.
Infraestructura
construida con criterio
tcnico normativo.
.
Buen estado de
conservacin del
mobiliario y acorde a las
exigencias de comodidad.
Material bibliogrfico
aprovechado adecuadamente.
Construccin de nueva y
moderna infraestructura
para centro de recursos
educativos y capacitacin a
docentes.
Infraestructura moderna
construida.
Adecuada iluminacin y
ventilacin.
67
3.4.
Alternativas de solucin
Medio Fundamental
Construccin de nueva y
moderna infraestructura
para centro de recursos
educativosy capacitacin a
docentes.
Construccin de
03aulas,sala de innovacin
pedaggica, Sala de
Multiusos, direccin, sala de
profesores,
SS.HH; ambientes de material
noble techo aligerado y
cobertura de teja
andinaenel2do nivel.
Medio
Fundamental
Adecuada
iluminacin y
ventilacin.
Construccin de
03aulas, sala de
innovacin pedaggica,
Sala de Multiusos,
direccin, sala de
profesores,
SS.HH; ambientes de
material noble techo
aligerado en los dos niveles.
Medio
Fundamental
Infraestructur
a construida
con criterio
tcnico
normativo.
Construccin de
Guardiana, Centro de recursos
educativos, cocina, depsito;
ambientes de material noble techo
de teja andina, cerco perimtrico
de malla galvanizada, iluminacin
losa deportiva y exterior de
pabelln de aulas, equipamiento de
losa deportiva existente.
ALTERNATIVA 1
Medio
Fundamental
Infraestructura
moderna
construida.
Medio Fundamental
Buen estado de
conservacin del
mobiliario y acorde a
las exigencias de
comodidad.
Accin 9.A
Capacitacin a
docentes de la I.E.
ALTERNATIVA 2
Adquisicin de
mobiliario
escolar para
alumnos y
docentes.
69
70
CAPITULO IV:
FORMULACIN Y EVALUACIN
71
4. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto:
El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases: la pre
inversin, la inversin y la post inversin. El grafico siguiente muestra las fases y
etapas del ciclo del proyecto del presente perfil.
de
72
: 10 aos
- Unidad de tiempo
: Anual
- Duracin de construccin
: 06 meses
- Mantenimiento
: Aos
Duracin
2Meses
1 meses
Fase II Inversin
16 Meses
1 Meses
5 Meses
6 Meses
10 Aos
73
10 Aos
Lugar
Distancia a la I.E.P N
16445
Morero
3.5Km.
I.E.P.N 16617
I.E.P.N 10448
Choloque
Perlamayo
4.5Km.
6Km.
74
2007
Poblacin (edad de 06 a 11
aos)
AO
2014
207
2015
220
222
2016
2017
224
226
ao
poblacin
2,012
216
2013
218
2,014
220
2018
2019
228
230
2020
2021
2022
2023
2024
233
235
237
239
241
2014
2018 2019
2020
2021 2022
2023 2024
6 aos
37
38
38
38
39
39
39
40
40
40
41
7 aos
33
33
34
34
34
35
35
35
35
36
36
8 aos
34
34
35
35
35
36
36
36
37
37
37
9 aos
30
30
30
31
31
31
31
32
32
32
33
10 aos
40
41
41
42
42
42
43
43
43
44
44
11 aos
46
46
47
47
47
48
48
49
49
50
50
TOTAL
220
222
224
226
228
230
233
235
237
239
241
Fuente: elaboracin con informacin del INEI de poblacin del distrito de Toribio Casanova ao 2007
2010
8
5
10
19
12
12
66
2011
10
8
5
10
16
11
60
2012
2
10
8
4
11
17
52
2013
9
4
11
7
4
11
46
75
1 Grado
Poblacin
escolar
9
2 Grado
3 Grado
11
4 Grado
5 Grado
6 Grado
11
TOTAL
46
Grados
Ao
2007
T.C. **
2008
T.C. **
2009
T.C. **
2010
T.C. **
2011
T.C. **
2012
T.C. **
2013
T.C. **
T.C: Promedio
Total
12
14
15
13
18
10
82
80
-0.0244
74
-0.0750
66
-0.1081
60
-0.0909
52
-0.1333
46
-0.1154
-0.45
12
12
14
11
15
16
0.00
-0.14
-0.07
-0.15
-0.17
0.60
10
15
15
13
16
-0.58
-0.17
0.07
0.36
-0.13
0.00
10
19
12
12
0.60
-0.50
-0.33
0.27
-0.08
-0.25
10
10
16
11
0.25
0.60
-0.50
-0.47
0.33
-0.08
10
11
17
-0.80
0.25
0.60
-0.60
-0.31
0.55
11
11
3.50
0.05
-0.60
-0.06
0.38
-0.17
0.75
-0.47
-0.64
-0.46
-0.35
0.75
76
Como podemos ver las tasas de matrcula de cada uno de los grados es muy variable y el
promedio anual es negativo, por esta razn se realiz la proyeccin para el primer grado
utilizando la tasa promedio de los 7 aos de matrcula 0.05, verificando que el resultado
no supera a la poblacin demandante potencial. Los matriculados en el 2013 van a
continuar en el 2014 en el segundo grado y as sucesivamente.
CUADRO N 38: Proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin
proyecto.
Grados
1
2
3
4
5
6
Total
Periodo cero
(0)
2013 2014
9
4
11
7
4
11
46
9
9
4
11
7
4
44
Ao
10
2022 2023 2024
Ao 1 ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
2015
10
9
9
4
11
7
50
11
10
10
9
9
4
53
11
11
10
10
9
9
60
13
12
11
11
10
10
67
13
13
12
11
11
10
70
14
13
13
12
11
11
74
15
14
13
13
12
11
78
15
15
14
13
13
12
82
77
observa que es siempre a bajar. Sin embargo por las mejoras que se implementarn en la
I.E. se estima que la matricula se mantenga estable en el horizonte del proyecto, ya
quesegn los resultados de las reuniones con los padres estaban dispuestos a enviar a sus
hijos si se mejoraba las condiciones del servicio educativo. Esta consideracin est
significando un crecimiento anual de la matrcula del 5%, lo cual es conservador para este
tipo de proyectos. Por lo tanto la demanda total, al ao 2024, ser:
CUADRO N 39: Proyeccin de la poblacin demandante efectiva con
proyecto.
Grados
1
2
3
4
5
6
Total
Periodo cero
(0)
2013 2014
9
4
11
7
4
11
46
9
9
4
11
7
4
44
Ao
10
2022 2023 2024
Ao 1 ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
2015
10
9
9
4
11
7
50
11
10
10
9
9
4
53
11
11
10
10
9
9
60
13
12
11
11
10
10
67
13
13
12
11
11
10
70
14
13
13
12
11
11
74
15
14
13
13
12
11
78
15
15
14
13
13
12
82
Total
125
118
112
102
100
94
651
Para determinar el nmero de aulas necesarias para cubrir la demanda efectiva con
proyecto se divide el nmero de alumnos segn las proyecciones entre el nmero mximo
de alumnos por seccin y se redondear el resultado al entero ms prximo superior,
asimismo se considera el nmero mnimo de los dems ambientes y estructuras. Estos
resultados se observan en el cuadro siguiente:
78
Grados
Aulas
1
2
3
4
5
6
ambientes
complement
arios
Di recci n.
SS.HH.
Sa l a de us os ml tipl es
Sa l a de profes ores
Aul a de i nnova ci n peda ggi ca
Centreo de recurs os educa tivos
Coci na
Deps i to
Gua rdi a na
Ao 1
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ao 6
2015
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2020
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ao
10
2021 2022 2023 2024
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ao 7 Ao 8 Ao 9
79
4.3.
Anlisis de la Oferta:
Actualmente
la
infraestructura
educativa
se
encuentra
en
malas
Lugar
Morero
Choloque
Perlamayo
Distancia a la I.E.P
N16445
3.50Km.
4.50Km.
6Km.
Institucin
Educativa
0619510
16445
Fuente: Nminas de matrcula
Alumnos
Secciones
Docentes
46
05
a) Oferta Actual
Infraestructura
80
Aulas
AULA
A1
AULA
A2
AULA
AULA
AULA
COMPUTO
SALA MULTIUSOS
BIBLIOTECA
DIRECCIN
SALA. PROFESORES
SALA REUNIONES
COCINA
02 ALMACENES
SS.HH.
A3
A4
A5
Mat.
reas/m2
TURNO MAANA
1ero primaria
53
2do y 3ero
53
primaria
4to primaria
48
5to primaria
48
6to primaria
48
53
53
55
35
61
33
52
84
30
Grado Seccin
CERCO DE PUAS
LOSA DEPORTIVA
Fuente: Elaboracin propia
200 m.
850
Estado de
Construccin conservacin
ADOBE
MALO
ADOBE
MALO
MAT. NOBLE
MAT. NOBLE
MAT. NOBLE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MAT. NOBLE
PALOS Y
PAS
CONCRETO
BUENO
BUENO
BUENO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
REGULAR
MALO
BUENO
Recursos Fsicos
Se asumir que los recursos fsicos estn compuestos por tres componentes:
mobiliario para aulas, Equipos y pupitres.
b) Oferta Real
La I.E. N 16445, presenta problemas de deterioro de la infraestructura, cuenta con
dos mdulos deteriorados.
De la visita realizada se deduce que todos los ambientes existentes de la institucin
educativa, se encuentran en condiciones inadecuadas, requiriendo la construccin
de nuevas aulas y ambientes administrativos. Adems se tiene inadecuados
servicios higinicos los mismos que no cumplen con las normas tcnicas actuales
del Ministerio de Educacin. No se cuenta con Cerco Perimtrico, ni ambiente para
81
rea del
aula m2
31.5
31.5
31.5
7
4
ndice
m2/Alu
m.
2.1
2.1
2.1
61
61
11
61
Fuente: Elaboracin Propia
Oferta
optimizada (N
de alum.)
0
0
0
4
7
11
Oferta optimizada
(N secciones)
0
0
1
1
1
1
En consecuencia la I.E.P. N 16445 cuenta con slo 03 aulas adecuadas para las
secciones de los 3 ltimos grados, y no puede atender al total del alumno.
Segn las normas tcnicas de construcciones esta I.E. debe contar con servicios
higinicos para atender a toda la poblacin de manera adecuada, por lo tanto se
requiere la construccin de los servicios higinicos. Es necesario servicios para los
alumnos (varones y mujeres) y para docentes.
Para una educacin acorde con los avances tecnolgicos es necesaria la construccin
de una sala de innovacin pedaggica, Centro de recursos educativos, adems de
otros ambientes como Direccin necesarios para que los educadores impartan de
una manera ms adecuada sus conocimientos.
82
4.4.
ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao
10
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
10
9
9
10
10
9
11
10
10
11
11
10
12
11
11
13
12
11
13
13
12
14
13
13
15
14
13
15
15
14
Grados
1
2
Total
125
118
112
355
Total
La Infraestructura
a) Aulas
CUADRO N 46: Nmero de secciones requeridas para cubrir la demanda
efectiva de la I.E.
Aulas
Demanda
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ao
10
2024
Grados
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
83
Segn el cuadro anterior para cubrir la demanda efectiva de la situacin con proyecto
de la Institucin Educativa, se necesitarn la construccin de 3 aulas desde el 2015
hasta el 2024.
b) Otros ambientes
Es necesario mencionar que la I.E. requiere de 06 aulas, 01 direccin, 01 Sala de
Cmputo, 01 Biblioteca, Laboratorio de fsica qumica y biologa; dado que no existen
y son importantes para garantizar el proceso enseanza - aprendizaje de calidad.
Asimismo Servicios higinicos, patio de usos mltiples, cerco perimtrico y portada
de ingreso.
CUADRO N 47: Balance demanda oferta de otros ambientes y estructuras.
Demanda
Grados
ambientes
complement
arios
Di recci n.
SS.HH.
Sa l a de us os ml ti pl es
Sa l a de profes ores
Aul a de i nnova ci n peda ggi ca
Centreo de recurs os educa ti vos
Coci na
Deps i to
Gua rdi a na
Ao 1
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ao 6
2015
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2020
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ao
10
2021 2022 2023 2024
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ao 7 Ao 8 Ao 9
Equipamiento y mobiliario.
En este aspecto estaremos referidos al mobiliario y computadoras. En cuanto al
requerimiento de mobiliario se ha determinado que se requiere carpetas individuales
(segn norma tcnica), por lo tanto ser igual al nmero de demanda efectiva. Para
calcular la brecha del mobiliario restamos el requerimiento de mobiliario de la oferta
optimizada de mobiliario tal como se presenta en el siguiente cuadro:
CUADRO N 48: Balance oferta demanda del equipamiento y mobiliario.
Descripcin de los equipos
Mobiliario para aulas (carpetas
unipersonal de madera)
Computadoras equipadas
Muebles para computadoras +
sillas
Mesas de madera para centro
de recursos educativos
Sillas para centro de recursos
educativo
Demanda
oferta
Brecha
90
-90
18
-18
18
-18
-5
20
-20
84
-6
que se identifiquen en la zona siempre y cuando sus caractersticas cumplan con los
requisitos de los materiales especificados en el RNE.
Los muros sern de ladrillo King kong de arcilla, confeccionados artesanalmente,
por razones de flete y costo no se plantea de fbrica, estos debern cumplir con la
aprobacin de la supervisin, as como tambin el ladrillo de techo. Todos los
muros sern tarrajeados y pintados, los pisos de las aulas y veredas sern de
cemento pulido y bruado color natural, las puertas y ventanas de madera con sus
respectivos vidrios y cerraduras.
Alternativa II
5. Aulas y ambientes administrativos:
a) Pabelln N 01: Construccin de 03 aulas, sala de innovacin pedaggica,
Sala de Multiusos, direccin, sala de profesores, ambientes de material noble
techo aligerado en los dos niveles.
b) Pabelln N 02: Construccin de Guardiana, Centro de recursos educativos,
cocina, depsito; ambientes de material noble techo de teja andina.
c) SS.HH.
6. Cerco perimtrico de malla galvanizada, iluminacin losa deportiva y exterior
de pabelln de aulas, equipamiento de losa deportiva existente.
7. Capacitacin a docentes de la I.E.
8. Adquisicin de mobiliario escolar para alumnos y docentes.
Esta alternativa consiste en el diseo de la nueva infraestructura de acuerdo a
criterios tcnicos y normativos (Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas
Tcnicas para el diseo de locales de educacin bsica regular-2009).
La nueva infraestructura de la Institucin Educativa, estar definida por una
estructura del tipo aporticada, con zapatas, vigas de cimentacin, techo aligerado en
los dos niveles, ventanas adecuadas para una buena iluminacin y ventilacin. En
cuanto a los agregados se deben se considerar que estos deben ser llevados de la
ciudad de Jan preferentemente, tambin pueden utilizarse agregados de canteras
que se identifiquen en la zona siempre y cuando sus caractersticas cumplan con los
requisitos de los materiales especificados en el RNE. Los muros sern de ladrillo
King kong de arcilla, confeccionados artesanalmente, por razones de flete y costo no
se plantea de fbrica, estos debern cumplir con la aprobacin de la supervisin, as
86
como tambin el ladrillo de techo. Todos los muiros sern tarrajeados y pintados,
los pisos de las aulas, sern de color ocre rojo y bruado, las galenas sern de
cemento pulido y bruado color natural, las puertas y ventanas de metal con
sus respectivos vidrios y cerraduras.
4.6.
Unidad
P.U
Costo
Mensual
Cantidad
1. COSTO DE OPERACIN
1.1. Remuneraciones
A. Profesores(Nombrados y
Contratados)
Unidad
B. Director(a)
Unidad
6170.00
1180
4720.00
1450
1450.00
Mes
15
15.00
Mes
0.00
A. Materiales de limpieza
Glb
15
15.00
Glb
50
50.00
C. Carpinteria
Glb
30
30.00
15.00
A. Luz elctrica
B. Agua
2.
COSTO
MANTENIMIENTO
Costo Anual a
Precios
Privados
74220.00
74040.00
180.00
DE
2.1. Bienes
95.00
TOTAL
1140.00
75360.00
87
Descripcin
Und.
Metrado
Precio
S/.
Parcial S/.
01
OBRAS PRELIMINARES
3,343.73
01.01
glb
1.00
2,500.00
2,500.00
01.02
und
1.00
843.73
843.73
02
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01
m2
448.12
1.22
546.71
02.02
m2
644.20
19.37
12,478.15
02.03
m2
367.78
6.40
2,353.79
02.04
glb
1.00
5,000.00
5,000.00
02.05
m2
1,000.73
1.32
1,320.96
03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01
m3
03.02
03.03
03.04
03.05
21,699.61
62,283.18
783.75
27.87
m3
19.98
32.52
649.75
m3
105.91
12.20
1,292.10
m3
282.84
10.75
3,040.53
m3
887.64
12.20
10,829.21
m3
887.64
17.54
15,569.21
m2
574.22
4.94
2,836.65
m2
574.22
10.58
6,075.25
03.09
m3
10.40
14.17
147.37
04
04.01
m2
152.36
23.31
3,551.51
04.02
m3
151.91
231.64
35,188.43
04.03
m3
64.09
305.97
19,609.62
04.04
m2
595.23
33.90
20,178.30
04.05
kg
1,155.57
5.20
6,008.96
04.06
m2
322.70
34.22
05
05.01
ZAPATAS
05.01.01
m3
05.01.02
kg
05.02
VIGAS DE CIMENTACION
05.02.01
m3
32.84
391.74
12,864.74
05.02.02
m2
253.76
22.78
5,780.65
05.02.03
kg
4,067.36
5.20
21,150.27
05.03
COLUMNAS
05.03.01
m3
4.66
428.71
1,997.79
05.03.02
m3
52.53
485.82
25,520.12
05.03.03
m2
650.99
27.57
17,947.79
05.03.04
kg
11,824.35
5.20
05.04
VIGAS
05.04.01
und
4.00
60.98
243.92
05.04.02
m3
1.42
342.72
486.66
03.06
03.07
03.08
21,843.11
95,579.61
11,042.79
407,316.20
40,581.31
84.05
376.95
31,682.65
1,711.28
5.20
8,898.66
39,795.66
106,952.32
61,486.62
93,922.60
88
05.04.03
m3
53.62
Precio
S/.
485.82
05.04.04
m2
471.74
38.43
18,128.97
05.04.05
kg
9,425.65
5.20
49,013.38
05.05
LOSA ALIGERADA
05.05.01
m3
14.36
402.01
5,772.86
05.05.02
m2
185.72
39.44
7,324.80
05.05.03
kg
1,245.68
5.27
6,564.73
05.05.04
und
1,332.22
3.02
05.06
ESCALERA
05.06.01
m3
05.06.02
05.06.03
05.07
LOSAS MACIZAS
05.07.01
m3
0.52
401.93
209.00
05.07.02
m2
2.62
53.89
141.19
05.07.03
kg
33.92
5.20
176.38
05.08
CISTERNA
05.08.01
m3
10.39
481.12
4,998.84
05.08.02
m2
50.29
35.95
1,807.93
05.08.03
kg
1,037.29
5.20
05.09
TANQUE ELEVADO
05.09.01
m3
4.05
485.82
1,967.57
05.09.02
m2
29.47
43.28
1,275.46
05.09.03
kg
251.21
5.20
05.10
MUROS DE CONTENCION
05.10.01
m3
206.53
340.53
70,329.66
05.10.02
m2
122.20
33.90
4,142.58
m2
284.93
107.81
30,718.30
m2
591.48
64.27
38,014.42
06.03
kg
217.11
5.01
1,087.72
07
VARIOS
07.01
FLETE TERRESTRE
kg
414,903.58
0.16
01
TECHO Y COBERTURA
01.01
und
8.00
1,394.14
11,153.12
01.02
ml
813.97
20.24
16,474.75
01.03
m2
693.44
49.44
34,283.67
ml
65.21
57.59
3,755.44
m2
93.54
19.12
1,788.48
02.02
m2
1,539.24
19.97
30,738.62
02.03
TARRAJEO DE COLUMNAS
m2
646.31
28.94
18,704.21
Item
06
06.01
06.02
01.04
02
02.01
Descripcin
Und.
Metrado
Parcial S/.
26,049.67
23,685.69
4,023.30
10,629.81
7.37
481.18
3,546.30
m2
35.38
77.93
2,757.16
kg
831.99
5.20
4,326.35
526.57
12,200.68
5,393.91
4,549.32
1,306.29
74,472.24
69,820.44
66,384.57
66,384.57
65,666.98
87,781.30
89
02.04
TARRAJEO DE VIGAS
m2
472.92
Precio
S/.
41.22
02.05
m2
14.80
22.86
338.33
02.06
m2
53.18
27.66
1,470.96
02.07
VESTIDURA DE DERRAMES 10 CM
ml
622.43
10.33
6,429.70
02.08
ml
1,718.76
5.13
8,817.24
03
CIELO RASO
03.01
m2
190.94
33.82
6,457.59
03.02
m2
14.95
32.64
487.97
03.03
357.02
100.67
35,941.20
343.89
135.81
46,703.70
04
04.01
m2
51.17
43.65
2,233.57
04.02
m2
458.13
29.45
13,491.93
m2
243.09
53.62
13,034.49
ml
198.83
54.74
10,883.95
04.05
m2
43.79
21.83
955.94
04.06
ml
28.15
11.67
328.51
05
CONTRAZOCALOS
05.01
ml
463.49
9.19
4,259.47
05.02
ml
125.83
15.25
1,918.91
05.03
ml
124.13
13.79
1,711.75
06
ZOCALOS
06.01
m2
93.54
58.65
07
07.01
ml
40.15
27.20
1,092.08
07.02
ml
24.79
13.48
334.17
08
CUBIERTAS
08.01
m2
9.82
29.35
288.22
m2
9.82
5.09
49.98
09
09.01
m2
37.06
343.36
12,724.92
09.02
PUERTAS CONTRAPLACADASC/TRIPLAY9MM
1.4X0.6 SS.HH.
VENTANAS DE MADERA CON HOJAS DE CEDRO Y
SEGURIDAD 1/2"
JUNTA SELLADORA CON SILICONA e=1CM EN
VENTANAS
TISERO DE MADERA CEDRO (L=5 M) BARNIZADO
m2
8.64
219.32
1,894.92
m2
152.41
180.53
27,514.58
ml
319.94
15.85
5,071.05
und
3.00
146.10
438.30
ml
3.90
258.47
1,008.03
ml
12.80
72.79
931.71
ml
40.15
20.39
818.66
10.03
m2
9.56
228.81
2,187.42
10.04
und
1.00
238.11
238.11
Item
03.04
04.03
04.04
08.02
09.03
09.04
09.05
09.06
10
10.01
10.02
Descripcin
Und.
Metrado
Parcial S/.
19,493.76
89,590.46
40,928.39
7,890.13
5,486.12
5,486.12
1,426.25
338.20
48,651.80
83,910.85
90
m2
485.08
Precio
S/.
162.42
ml
6.20
110.98
688.08
und
1.00
260.18
260.18
11
11.01
pza
58.00
7.48
433.84
11.02
pza
424.00
3.19
1,352.56
11.03
und
6.00
4.36
26.16
11.04
pza
21.00
70.12
1,472.52
11.05
pza
18.00
4.72
84.96
11.06
und
193.00
4.72
910.96
11.07
pza
256.00
7.52
1,925.12
11.08
und
10.00
5.94
59.40
11.09
und
2.00
14.73
29.46
12
12.01
p2
13
13.01
m2
875.03
6.25
5,468.94
13.02
m2
2,216.07
5.43
12,033.26
13.03
m2
153.33
2.75
421.66
m2
502.97
2.75
1,383.17
m2
271.78
16.01
4,351.20
ml
713.45
1.58
1,127.25
14
14.01
glb
1.00
2,000.00
2,000.00
14.02
ml
89.95
9.23
830.24
ml
133.56
8.45
1,128.58
14.04
und
3.00
196.78
590.34
14.05
pza
1.00
1,208.86
1,208.86
14.06
m2
1.71
326.07
557.58
15
15.01
FLETE TERRESTRE
kg
01
SISTEMA DE DESAGUE
01.01
pto
17.00
74.79
1,271.43
01.02
pto
2.00
61.96
123.92
01.03
und
2.00
3.45
6.90
01.04
ml
29.22
18.86
551.09
01.05
ml
22.43
20.71
464.53
01.06
ml
18.80
23.29
437.85
01.07
und
2.00
27.16
54.32
01.08
und
4.00
46.08
184.32
01.09
und
3.00
115.41
346.23
01.10
und
2.00
229.92
459.84
Item
10.05
10.06
10.07
13.04
13.05
13.06
14.03
Descripcin
Und.
Metrado
Parcial S/.
78,786.69
6,294.98
9,039.29
1,692.75
5.34
9,039.29
24,785.48
6,315.60
15,057.56
94,109.76
0.16
15,057.56
3,900.43
91
Descripcin
SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS DE
LLUVIAS
CANALETA SEMICIRCULAR FG - DAM. 6"
Und.
Metrado
Precio
S/.
Parcial S/.
15,487.00
ml
128.21
61.70
7,910.56
ml
78.00
92.58
7,221.24
02.03
und
12.00
4.10
49.20
02.04
und
36.00
8.50
03
03.01
ml
03.02
03.03
02.02
306.00
29,444.10
210.35
2.06
m3
31.56
27.87
879.58
m2
105.18
28.05
2,950.30
m2
84.14
40.33
3,393.37
ml
210.35
77.32
16,264.26
ml
64.01
75.05
4,803.95
m3
41.01
17.54
719.32
04
04.01
pto
30.00
98.08
2,942.40
04.02
ml
53.20
9.51
505.93
04.03
ml
17.46
9.95
173.73
04.04
ml
41.40
12.84
531.58
04.05
ml
3.20
10.83
34.66
04.06
TUBERIA DE FG 1"
ml
14.50
17.79
257.96
04.07
TUBERIA DE FG 1 1/4"
ml
1.60
18.63
29.81
04.08
TUBERIA DE FG 2"
ml
16.80
27.54
462.67
04.09
und
7.00
67.25
470.75
04.10
und
2.00
66.72
133.44
04.11
und
3.00
84.07
252.21
04.12
und
1.00
184.56
184.56
04.13
und
1.00
133.41
133.41
04.14
und
2.00
96.57
193.14
04.15
und
1.00
2,513.06
2,513.06
04.16
und
2.00
82.90
165.80
04.17
und
1.00
47.45
47.45
04.18
und
1.00
46.39
46.39
04.19
ROMPE AGUA
und
8.00
36.86
05
05.01
und
10.00
313.55
3,135.50
05.02
und
2.00
184.82
369.64
05.03
und
1.00
294.92
294.92
und
3.45
184.32
635.90
und
7.77
279.62
2,172.65
06
06.01
FLETE TERRESTRE
kg
15,777.61
0.16
01
SALIDAS ELECTRICAS
03.04
03.05
03.06
03.07
05.04
05.05
433.32
9,373.83
294.88
6,608.61
2,524.42
2,524.42
11,798.43
92
01.01
pto
61.00
Precio
S/.
66.78
01.02
pto
18.00
90.44
1,627.92
01.03
pto
3.00
74.66
223.98
01.04
pto
9.00
54.18
487.62
01.05
pto
20.00
49.18
983.60
01.06
pto
39.00
93.83
3,659.37
01.07
pto
1.00
69.06
69.06
01.08
und
1.00
673.30
02
02.01
ml
02.02
und
03
03.01
ml
331.27
1.97
03.02
ml
127.81
2.35
04
TABLEROS Y LLAVES
04.01
und
6.00
509.57
3,057.42
04.02
TAB.AUT. 1-3x40,2-3x30,3-2X20
und
1.00
730.45
730.45
04.03
und
1.00
716.02
716.02
05.01
ml
130.88
54.45
7,126.42
05.02
ml
206.43
21.20
4,376.32
05.03
52.00
32.07
1,667.64
05.04
ml
60.00
79.63
4,777.80
und
50.00
272.66
13,633.00
und
24.00
153.31
3,679.44
und
4.00
74.21
296.84
und
2.00
232.66
465.32
und
2.00
79.18
158.36
und
16.00
460.55
7,368.80
und
1.00
108.95
108.95
06.08
glb
1.00
650.00
650.00
07
VARIOS
07.01
und
07.02
FLETE TERRESTRE
kg
01
01.01
jgo
50.00
360.00
18,000.00
01.02
PUPITRE DE DOCENTE
und
4.00
220.00
880.00
01.03
ESTANTES METALICOS
und
3.00
500.00
1,500.00
02
Item
05
06
06.01
06.02
06.03
06.04
06.05
06.06
06.07
Descripcin
Und.
Metrado
Parcial S/.
4,073.58
673.30
4,763.19
468.08
9.93
4.00
28.79
4,648.03
115.16
952.95
652.60
300.35
4,503.89
17,948.18
26,360.71
12,199.61
8.00
1,326.77
10,614.16
9,909.04
0.16
1,585.45
20,380.00
31,800.00
93
02.01
COMPUTADORAS CORE I3
und
15.00
Precio
S/.
1,900.00
02.02
und
15.00
220.00
03
03.01
und
3.00
550.00
1,650.00
03.02
und
15.00
60.00
900.00
03.03
ESTANTES METALICOS
und
2.00
500.00
1,000.00
04
04.01
und
1.00
580.00
580.00
und
6.00
80.00
480.00
05
05.01
MATERIAL EDUCATIVO
glb
05.02
FLETE TERRESTRE
kg
01
CAPACITACION A DOCENTES
01.01
CAPACITACION A DOCENTES
Item
04.02
Descripcin
Und.
Metrado
Parcial S/.
28,500.00
3,300.00
3,550.00
1,060.00
17,400.00
1.00 15,000.00
15,000.00
15,000.00
0.16
2,400.00
12,000.00
glb
1.00 12,000.00
12,000.00
COSTO DIRECTO
1,451,646.08
145,164.61
UTILIDAD 7%
101,615.23
SUB TOTAL
1,698,425.92
IGV 18%
305,716.67
SUPERVISION Y LIQUIDACION 5%
72,582.30
36,291.15
2,113,016.04
COMPONENTE / ACTIVIDAD
ESTUDIO DEFINITIVO
Proceso de seleccin para la contratacin del
Consultor
Elaboracin y Aprobacin
unidad
meta
Parcial S/.
36,291.15
GLB
1.00
UNID
1.00
36,291.15
543.63
1,886,380.58
2.04
INFRAESTRUCTURA
Procesos de seleccin para la Adquisicin de
Insumos / Contratacin de Empresa
Constructora
Construccin de aulas pedaggicas
Construccin de ambientes complementarios
(aula de innovacin pedaggica, , CRE, SUM,
direccin)
Cerco perimtrico
2.05
Losa deportiva
GLB
1.00
52,153.00
2.06
Servicios higinicos
m2
55.00
223,412.73
3.00
CAPACITACION
3.01
Capacitacin a docentes
4.00
EQUIPAMIENTO
4.01
Mobiliarios escolar
MODULO
50.00
29,041.50
4.02
Mobiliarios docentes
MODULO
6.00
1,510.50
4.03
MODULO
15.00
4,702.50
4.04
Material educativo
GLB
1.00
24,795.00
2.01
2.02
2.03
GLB
1.00
m2
94.50
m2
242.40
m2
485.00
420,369.49
1,078,174.33
112,271.03
17,100.00
TALLER
4.00
17,100.00
100,662.00
94
Equipo de computo
5.00
SUPERVISIN DE OBRA
Proceso de seleccin para la contratacin del
Consultor
Supervisin del Proyecto y liquidacin
5.01
5.02
UNID
15.00
40,612.50
72,582.30
GLB
1.00
INFORME
6.00
72,582.30
TOTAL
Fuente: elaboracin propia
2,113,016.04
Unidad
P.U
Cantidad
Costo Mensual
Costo Anual a
Precios Privados
1. COSTO DE OPERACIN
1.1. Remuneraciones
6170.00
A. Profesores(Nombrados y
Contratados)
Unidad
1180
4720.00
B. Director(a)
Unidad
1450
1450.00
74040.00
40.00
A. Luz elctrica
Mes
30
30.00
B. Agua
Mes
10
10.00
480.00
2. COSTO DE MANTENIMIENTO
2.1. Bienes
96.00
A. Materiales de limpieza
Glb
16
16.00
Glb
50
50.00
C. Carpinteria
Glb
30
30.00
1152.00
TOTAL
75672.00
Alternativa 2:
CUADRO N 53: Presupuesto de alternativa 2
Item
Descripcin
Und.
Metrado
Precio
S/.
Parcial S/.
01
OBRAS PRELIMINARES
01.01
glb
1.00
2,500.00
2,500.00
01.02
und
1.00
843.73
843.73
02
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01
m2
448.12
1.22
546.71
02.02
m2
644.20
19.37
12,478.15
02.03
m2
367.78
6.40
2,353.79
02.04
glb
1.00
5,000.00
5,000.00
02.05
m2
1,000.73
1.32
03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
3,343.73
21,699.61
1,320.96
62,283.18
95
Descripcin
Und.
03.01
m3
03.02
m3
19.98
32.52
649.75
03.03
m3
105.91
12.20
1,292.10
03.04
m3
282.84
10.75
3,040.53
03.05
887.64
12.20
10,829.21
887.64
17.54
15,569.21
m2
574.22
4.94
2,836.65
m2
574.22
10.58
6,075.25
03.09
m3
10.40
14.17
04
04.01
m2
152.36
23.31
3,551.51
04.02
m3
151.91
231.64
35,188.43
04.03
m3
64.09
305.97
19,609.62
04.04
m2
595.23
33.90
20,178.30
04.05
kg
04.06
m2
05
05.01
ZAPATAS
05.01.01
m3
05.01.02
kg
05.02
VIGAS DE CIMENTACION
05.02.01
m3
05.02.02
m2
05.02.03
kg
05.03
COLUMNAS
05.03.01
m3
05.03.02
05.03.03
05.03.04
kg
05.04
VIGAS
05.04.01
und
4.00
60.98
243.92
05.04.02
m3
1.42
342.72
486.66
05.04.03
m3
53.62
485.82
26,049.67
05.04.04
m2
471.74
38.43
18,128.97
05.04.05
kg
9,425.65
5.20
05.05
LOSA ALIGERADA
05.05.01
m3
14.36
402.01
5,772.86
05.05.02
m2
185.72
39.44
7,324.80
05.05.03
kg
1,245.68
5.27
6,564.73
05.05.04
und
1,332.22
3.02
4,023.30
05.06
ESCALERA
05.06.01
m3
7.37
481.18
3,546.30
05.06.02
m2
35.38
77.93
2,757.16
05.06.03
kg
831.99
5.20
4,326.35
05.07
LOSAS MACIZAS
05.07.01
0.52
401.93
03.06
03.07
03.08
Metrado
Precio
Parcial S/.
S/.
783.75
27.87
21,843.11
147.37
95,579.61
1,155.57
5.20
6,008.96
322.70
34.22
11,042.79
407,316.20
40,581.31
84.05
376.95
31,682.65
1,711.28
5.20
8,898.66
32.84
391.74
39,795.66
12,864.74
253.76
22.78
5,780.65
4,067.36
5.20
21,150.27
4.66
428.71
1,997.79
m3
52.53
485.82
25,520.12
m2
650.99
27.57
17,947.79
11,824.35
5.20
106,952.32
61,486.62
93,922.60
49,013.38
23,685.69
10,629.81
526.57
m3
209.00
96
Descripcin
Und.
Metrado
Precio
Parcial S/.
S/.
2.62
53.89
141.19
05.07.02
m2
05.07.03
kg
33.92
5.20
05.08
CISTERNA
05.08.01
m3
10.39
481.12
4,998.84
05.08.02
m2
05.08.03
kg
05.09
TANQUE ELEVADO
05.09.01
05.09.02
05.09.03
05.10
MUROS DE CONTENCION
05.10.01
05.10.02
176.38
12,200.68
50.29
35.95
1,807.93
1,037.29
5.20
5,393.91
m3
4.05
485.82
1,967.57
m2
29.47
43.28
1,275.46
kg
251.21
5.20
1,306.29
m3
206.53
340.53
70,329.66
m2
122.20
33.90
4,142.58
m2
284.93
107.81
30,718.30
m2
591.48
64.27
38,014.42
06.03
kg
217.11
5.01
07
VARIOS
07.01
FLETE TERRESTRE
01
TECHO Y COBERTURA
01.01
und
06
06.01
06.02
4,549.32
74,472.24
69,820.44
1,087.72
66,384.57
kg
######
0.16
66,384.57
120,159.89
8.00
2,612.89
20,903.12
ml
813.97
49.49
40,283.38
m2
693.44
80.97
56,147.84
ml
65.21
43.33
2,825.55
m2
93.54
19.12
1,788.48
02.02
m2
1,539.24
19.97
30,738.62
02.03
TARRAJEO DE COLUMNAS
m2
646.31
28.94
18,704.21
02.04
TARRAJEO DE VIGAS
m2
472.92
41.22
19,493.76
02.05
m2
14.80
22.86
338.33
02.06
m2
53.18
27.66
1,470.96
02.07
VESTIDURA DE DERRAMES 10 CM
ml
622.43
10.33
6,429.70
02.08
ml
1,718.76
5.13
03
CIELO RASO
03.01
m2
190.94
33.82
6,457.59
03.02
m2
14.95
32.64
487.97
03.03
m2
357.02
100.67
35,941.20
m2
343.89
135.81
46,703.70
04
04.01
m2
01.02
01.03
01.04
02
02.01
03.04
87,781.30
8,817.24
89,590.46
47,438.93
509.30
43.66
22,236.04
97
Descripcin
Und.
04.02
m2
Precio
Parcial S/.
S/.
243.09
53.62
13,034.49
04.03
ml
198.83
54.74
10,883.95
04.04
m2
43.79
21.83
955.94
04.05
ml
28.15
11.67
328.51
05
CONTRAZOCALOS
05.01
ml
463.49
9.19
4,259.47
05.02
ml
125.83
15.25
1,918.91
05.03
ml
124.13
13.79
1,711.75
06
ZOCALOS
06.01
m2
93.54
58.65
07
07.01
ml
40.15
27.20
07.02
ml
24.75
13.49
08
CUBIERTAS
08.01
m2
9.82
29.35
288.22
m2
9.82
5.09
49.98
09
09.01
m2
37.06
345.31
12,797.19
09.02
PUERTAS CONTRAPLACADASC/TRIPLAY9MM
1.4X0.6 SS.HH.
VENTANAS DE MADERA CON HOJAS DE CEDRO Y
SEGURIDAD 1/2"
JUNTA SELLADORA CON SILICONA e=1CM EN
VENTANAS
TISERO DE MADERA CEDRO (L=5 M) BARNIZADO
m2
8.64
220.32
1,903.56
m2
152.41
181.74
27,698.99
ml
319.94
15.85
5,071.05
und
3.00
147.42
442.26
ml
3.90
259.39
1,011.62
ml
12.80
72.79
931.71
ml
40.15
20.39
818.66
10.03
m2
9.56
228.81
2,187.42
10.04
und
1.00
238.11
238.11
10.05
m2
485.08
162.42
78,786.69
ml
6.20
110.98
688.08
und
1.00
260.18
260.18
11
11.01
pza
58.00
7.48
433.84
11.02
pza
424.00
3.19
1,352.56
11.03
und
6.00
4.36
26.16
11.04
pza
21.00
70.12
1,472.52
11.05
pza
18.00
4.72
84.96
11.06
und
193.00
4.72
910.96
11.07
pza
256.00
7.52
1,925.12
11.08
und
10.00
5.94
59.40
11.09
und
2.00
14.73
29.46
12
12.01
1,692.75
5.34
08.02
09.03
09.04
09.05
09.06
10
10.01
10.02
10.06
10.07
Metrado
7,890.13
5,486.12
5,486.12
1,425.96
1,092.08
333.88
338.20
48,924.67
83,910.85
6,294.98
9,039.29
p2
9,039.29
98
Descripcin
Und.
Metrado
Precio
S/.
Parcial S/.
COLC.
13
PINTURAS
13.01
m2
875.03
6.25
5,468.94
13.02
m2
2,216.07
5.43
12,033.26
13.03
m2
153.33
2.75
421.66
m2
502.97
2.75
1,383.17
m2
271.78
16.01
4,351.20
ml
713.45
1.58
1,127.25
14
14.01
glb
1.00
2,000.00
2,000.00
14.02
ml
89.95
9.23
830.24
ml
133.56
8.45
1,128.58
14.04
und
3.00
196.79
590.37
14.05
pza
1.00
1,208.86
1,208.86
14.06
m2
1.71
326.07
557.58
15
15.01
FLETE TERRESTRE
kg
94,109.76
0.16
01
SISTEMA DE DESAGUE
01.01
pto
17.00
74.79
1,271.43
01.02
pto
2.00
61.96
123.92
01.03
und
2.00
3.45
6.90
01.04
ml
29.22
18.86
551.09
01.05
ml
22.43
20.71
464.53
01.06
ml
18.80
23.29
437.85
01.07
und
2.00
27.16
54.32
01.08
und
4.00
46.08
184.32
01.09
und
3.00
115.41
346.23
01.10
und
2.00
229.92
02
13.04
13.05
13.06
14.03
02.01
24,785.48
6,315.63
15,057.56
15,057.56
3,900.43
459.84
15,487.00
ml
128.21
61.70
7,910.56
ml
78.00
92.58
7,221.24
02.03
und
12.00
4.10
49.20
02.04
und
36.00
8.50
306.00
03
03.01
ml
03.02
03.03
02.02
29,446.21
210.35
2.06
m3
31.56
27.87
879.58
m2
105.18
28.05
2,950.30
m2
84.14
40.33
3,393.37
210.35
77.33
16,266.37
64.01
75.05
4,803.95
03.07
41.01
17.54
719.32
04
04.01
30.00
98.08
03.04
03.05
03.06
433.32
9,373.83
pto
2,942.40
99
Descripcin
Und.
04.02
ml
Precio
Parcial S/.
S/.
53.20
9.51
505.93
04.03
ml
17.46
9.95
173.73
04.04
ml
41.40
12.84
531.58
04.05
ml
3.20
10.83
34.66
04.06
TUBERIA DE FG 1"
ml
14.50
17.79
257.96
04.07
TUBERIA DE FG 1 1/4"
ml
1.60
18.63
29.81
04.08
TUBERIA DE FG 2"
ml
16.80
27.54
462.67
04.09
und
7.00
67.25
470.75
04.10
und
2.00
66.72
133.44
04.11
und
3.00
84.07
252.21
04.12
und
1.00
184.56
184.56
04.13
und
1.00
133.41
133.41
04.14
und
2.00
96.57
193.14
04.15
und
1.00
2,513.06
2,513.06
04.16
und
2.00
82.90
165.80
04.17
und
1.00
47.45
47.45
04.18
und
1.00
46.39
46.39
04.19
ROMPE AGUA
und
8.00
36.86
294.88
05
05.01
und
10.00
313.55
3,135.50
05.02
und
2.00
184.82
369.64
05.03
und
1.00
294.92
294.92
und
3.45
184.32
635.90
und
7.77
279.62
2,172.65
06
06.01
FLETE TERRESTRE
kg
01
INSTALACIONES ELECTRICAS
01.01
pto
61.00
66.78
4,073.58
01.02
pto
18.00
90.44
1,627.92
01.03
pto
3.00
74.66
223.98
01.04
pto
9.00
54.18
487.62
01.05
pto
20.00
49.18
983.60
01.06
pto
39.00
93.83
3,659.37
01.07
pto
1.00
69.06
69.06
01.08
und
1.00
673.30
02
02.01
ml
02.02
und
05.04
05.05
Metrado
6,608.61
2,524.42
15,777.61
0.16
2,524.42
11,798.43
673.30
4,763.19
468.08
9.93
4,648.03
4.00
28.79
115.16
03
03.01
ml
331.27
1.97
03.02
ml
127.81
2.35
04
TABLEROS Y LLAVES
04.01
und
6.00
509.57
3,057.42
04.02
TAB.AUT. 1-3x40,2-3x30,3-2X20
und
1.00
730.45
730.45
04.03
und
1.00
716.02
716.02
05
952.95
652.60
300.35
4,503.89
14,146.11
10
0
Descripcin
Und.
05.01
ml
05.02
Precio
Parcial S/.
S/.
130.88
25.40
3,324.35
ml
206.43
21.20
4,376.32
05.03
ml
52.00
32.07
1,667.64
05.04
ml
60.00
79.63
4,777.80
und
50.00
272.66
13,633.00
und
24.00
153.31
3,679.44
und
4.00
74.21
296.84
und
2.00
232.66
465.32
und
2.00
79.18
158.36
und
16.00
460.55
7,368.80
und
1.00
108.95
108.95
06.08
glb
1.00
650.00
650.00
07
VARIOS
07.01
und
8.00
1,326.77
07.02
FLETE TERRESTRE
kg
9,909.04
0.16
01
01.01
jgo
50.00
360.00
18,000.00
01.02
PUPITRE DE DOCENTE
und
4.00
220.00
880.00
01.03
ESTANTES METALICOS
und
3.00
500.00
02
02.01
und
15.00
1,900.00
02.02
und
15.00
220.00
03
03.01
und
3.00
550.00
1,650.00
03.02
und
15.00
60.00
900.00
03.03
ESTANTES METALICOS
und
2.00
500.00
04
04.01
und
1.00
580.00
580.00
und
6.00
80.00
480.00
05
05.01
MATERIAL EDUCATIVO
glb
05.02
FLETE TERRESTRE
kg
01
CAPACITACION A DOCENTES
01.01
CAPACITACION A DOCENTES
06
06.01
06.02
06.03
06.04
06.05
06.06
06.07
04.02
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV
SUPERVISION
Metrado
26,360.71
12,199.61
10,614.16
1,585.45
20,380.00
1,500.00
31,800.00
28,500.00
3,300.00
3,550.00
1,000.00
1,060.00
17,400.00
1.00 15,000.00
15,000.00
0.16
15,000.00
2,400.00
12,000.00
glb
1.00 12,000.00
12,000.00
1,509,122.18
150,912.22
105,638.55
1,765,672.95
317,821.13
75,456.11
EXPEDIENTE TCNICO
37,728.0545
PRESUPUESTO TOTAL
2,196,678.24
10
1
1.00
1.01
1.02
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
3.00
3.01
4.00
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
5.00
5.01
5.02
COMPONENTE / ACTIVIDAD
unidad
ESTUDIO DEFINITIVO
Proceso de seleccin para la contratacin del Consultor
Elaboracin y Aprobacin
INFRAESTRUCTURA
Procesos de seleccin para la Adquisicin de Insumos /
Contratacin de Empresa Constructora
Construccin de aulas pedaggicas
Construccin de ambientes complementarios (aula de
innovacin pedaggica, CRE, SUM, direccin)
Cerco perimtrico
Losa deportiva
Servicios higinicos
CAPACITACION
Capacitacin a docentes
EQUIPAMIENTO
Mobiliarios escolar
Mobiliarios docentes
Mobiliarios aula de innovacin pedaggica
Material educativo
Equipo de computo
SUPERVISIN DE OBRA
Proceso de seleccin para la contratacin del Consultor
Supervisin del Proyecto y liquidacin
meta
parcial S/.
37,728.05
GLB
UNID
1.00
1.00
543.63
GLB
37,728.05
1,965,732.08
1.00
m2
94.50
m2
242.40
m2
GLB
m2
485.00
1.00
55.00
TALLER
4.00
MODULO
MODULO
MODULO
GLB
UNID
50.00
6.00
15.00
1.00
15.00
GLB
INFORME
1.00
6.00
TOTAL
448,256.89
1,129,638.43
112,271.03
52,153.00
223,412.73
17,100.00
17,100.00
100,662.00
29,041.50
1,510.50
4,702.50
24,795.00
40,612.50
75,456.11
75,456.11
2,196,678.24
Cantidad
Costo
Mensual
Costo Anual
a Precios
Privados
Unidad
P.U
1180
1450
8
1
10890.00
9440.00
1450.00
130680.00
Unidad
Unidad
30
10
1
1
40.00
30.00
10.00
480.00
Mes
Mes
16
30
30
1
1
1
96.00
16.00
50.00
30.00
1152.00
Glb
Glb
Glb
132312.00
10
2
10
3
2015
2016
2017
2018
Concepto
2019
AOS
5
2020
2021
2022
2023
2024
10
2,113,016.04
75,360.00
75,360.00
75,360.00
75,360.00
75,360.00
75,360.00
75,360.00
75,360.00
75,360.00
74,220.00
74,220.00
74,220.00
74,220.00
74,220.00
74,220.00
74,220.00
74,220.00
74,220.00
74,220.00
2,115,018.35
1,140.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
74,520.00
74,520.00
74,520.00
74,520.00
74,520.00
74,520.00
74,520.00
1,152.00
1,152.00
1,152.00
1,152.00
1,152.00
1,152.00
1,152.00
1,152.00
312.00
312.00
312.00
312.00
312.00
312.00
312.00
312.00
312.00
312.00
312.00
0.917431193
74,520.00
1,152.00
12.00
2,113,016.04
74,520.00
1,152.00
2,113,016.04
1,140.00
300.00
1,140.00
74,520.00
75,360.00
286.24
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
240.92
221.03
202.78
186.04
170.67
156.58
143.65
131.79
2015
2016
2017
2018
Concepto
2019
AOS
5
2020
2021
2022
2023
2024
10
2,196,678.24
75,360.00
74,220.00
75,360.00
75,360.00
75,360.00
75,360.00
75,360.00
75,360.00
75,360.00
75,360.00
74,220.00
74,220.00
74,220.00
74,220.00
74,220.00
74,220.00
74,220.00
74,220.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
74,520.00
2,198,680.55
74,520.00
74,520.00
74,520.00
74,520.00
74,520.00
74,520.00
1,152.00
1,152.00
1,152.00
1,152.00
1,152.00
1,152.00
1,152.00
312.00
312.00
312.00
312.00
312.00
312.00
312.00
312.00
312.00
312.00
312.00
0.917431193
74,520.00
1,152.00
12.00
2,196,678.24
74,520.00
1,152.00
2,196,678.24
74,520.00
1,152.00
300.00
74,220.00
75,360.00
286.24
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
240.92
221.03
202.78
186.04
170.67
156.58
143.65
131.79
proyectos
de
educacin
entregan
un
servicio
que
constituye,
10
6
esperados
de
los
Descripcin
Unidad
Cantida
d
P.U
Costo
Mensual
Costo Anual a
Precios
Privados
F.
Conversion
1. COSTO DE OPERACIN
1.1. Remuneraciones
A. Profesores(Nombrados
Contratados)
6170.00
1180
4720.00
Unidad
1450
1450.00
Mes
15
15.00
Mes
0.00
A. Materiales de limpieza
Glb
15
15.00
Glb
50
50.00
C. Carpinteria
Glb
30
30.00
15.00
A. Luz elctrica
B. Agua
2.
COSTO
MANTENIMIENTO
74040.00
74040
180.00
0.847
152.54
1140.00
0.847
966.10
y
Unidad
B. Director(a)
Costo Anual a
Precios Sociales
74192.54
DE
2.1. Bienes
95.00
TOTAL
75360.00
75158.64
Unidad
1. COSTO DE OPERACIN
1.1. Remuneraciones
A. Profesores(Nombrados y
Contratados)
B. Director(a)
1.2. Servicios Bsicos
A. Luz elctrica
B. Agua
2. COSTO DE
MANTENIMIENTO
2.1. Bienes
A. Materiales de limpieza
B. Pisos, Techos y Muros
C. Carpinteria
TOTAL
P.U
Cantidad
Costo
Mensual
Costo Anual a
F.
Precios Privados Conversion
6170.00
Unidad
Unidad
Costo Anual a
Precios Sociales
74040.00
74446.78
74040
1180
1450
4
1
4720.00
1450.00
0.847
406.78
30
10
1
1
40.00
30.00
10.00
480.00
Mes
Mes
0.847
976.27
16
50
30
1
1
1
96.00
16.00
50.00
30.00
1152.00
Glb
Glb
Glb
75672.00
75423.05
Unidad
1. COSTO DE OPERACIN
1.1. Remuneraciones
A. Profesores(Nombrados y
Contratados)
Unidad
B. Director(a)
Unidad
1.2. Servicios Bsicos
A. Luz elctrica
Mes
B. Agua
Mes
2. COSTO DE MANTENIMIENTO
2.1. Bienes
A. Materiales de limpieza
Glb
B. Pisos, Techos y Muros
Glb
C. Carpinteria
Glb
TOTAL
P.U
Cantida
d
Costo
Mensual
6170.00
Costo Anual a
Precios
Privados
F.
Conversion
Costo Anual a
Precios Sociales
74040.00
74446.78
74040
1180
1450
4
1
4720.00
1450.00
0.847
406.78
1
1
40.00
30.00
10.00
480.00
30
10
0.847
976.27
1
1
1
96.00
16.00
50.00
30.00
1152.00
16
30
30
75672.00
75423.05
10
9
PRECIOS PRIVADOS
Insumo de
origen
nacional
(70%)
F.C
Remuneracio
nes (MOC)
(5%)
F.C
Remuneracio
nes (MNOC)
(25%)
F.C
2,004,142.58
PRECIOS SOCIALES
1,527,977.33
INFRAESTRUCTURA
Construccion de aulas pedaggicas
420,369.49
294,258.64
0.85
21,018.47
0.91
105,092.37
0.41
312,334.53
53,908.72
0.91
269,543.58
0.41
801,083.53
112,271.03
78,589.72
0.85
5,613.55
0.91
28,067.76
0.41
83,417.38
52,153.00
36,507.10
0.85
2,607.65
0.91
13,038.25
0.41
38,749.68
223,412.73
156,388.91
0.85
11,170.64
0.91
55,853.18
0.41
165,995.66
CAPACITACION
17,100.00
11,970.00
0.85
855.00
0.91
4,275.00
0.41
12,705.30
Capacitacion a docentes
17,100.00
11,970.00
0.85
855.00
0.91
4,275.00
0.41
12,705.30
100,662.00
70,463.40
0.85
5,033.10
0.91
25,165.50
0.41
74,791.87
EQUIPAMIENTO
Mobiliarios escolar
29,041.50
20,329.05
0.85
1,452.08
0.91
7,260.38
0.41
21,577.83
Mobiliarios docentes
1,510.50
1,057.35
0.85
75.53
0.91
377.63
0.41
1,122.30
4,702.50
3,291.75
0.85
235.13
0.91
1,175.63
0.41
3,493.96
Material educativo
24,795.00
17,356.50
1.85
1,239.75
1.91
6,198.75
1.41
43,217.69
Equipo de computo
40,612.50
28,428.75
2.85
2,030.63
2.91
10,153.13
2.41
111,400.09
COSTOS DIRECTOS
2,004,142.58
1,527,977.33
EXPEDIENTE TECNICO
36,291.15
0.91
33,024.95
SUPERVISION
72,582.30
0.91
66,049.89
2,113,016.04
1,627,052.17
PRECIOS PRIVADOS
Insumo de
origen
nacional
(70%)
F.C
Remuneracio
nes (MOC)
(5%)
F.C
Remuneracio
nes (MNOC)
(25%)
F.C
2,083,494.08
PRECIOS SOCIALES
1,574,230.19
INFRAESTRUCTURA
Construccion de aulas pedaggicas
0.85
22,412.84
0.91
112,064.22
0.41
333,054.87
56,481.92
0.91
282,409.61
0.41
839,321.35
Cerco perimtrico
Losa deportiva
Servicios higinicos
CAPACITACION
Capacitacion a docentes
EQUIPAMIENTO
Mobiliarios escolar
448,256.89
313,779.82
112,271.03
78,589.72
0.85
5,613.55
0.91
28,067.76
0.41
83,417.38
52,153.00
36,507.10
0.85
2,607.65
0.91
13,038.25
0.41
38,749.68
223,412.73
156,388.91
0.85
11,170.64
0.91
55,853.18
0.41
165,995.66
0.85
0.91
0.41
17,100.00
11,970.00
0.85
855.00
0.91
4,275.00
0.41
12,705.30
100,662.00
70,463.40
0.85
5,033.10
0.91
25,165.50
0.41
74,791.87
29,041.50
20,329.05
0.85
1,452.08
0.91
7,260.38
0.41
21,577.83
Mobiliarios docentes
1,510.50
1,057.35
0.85
75.53
0.91
377.63
0.41
1,122.30
4,702.50
3,291.75
0.85
235.13
0.91
1,175.63
0.41
3,493.96
24,795.00
17,356.50
1.85
1,239.75
1.91
6,198.75
1.41
43,217.69
40,612.50
28,428.75
2.85
2,030.63
2.91
10,153.13
2.41
Material educativo
Equipo de computo
COSTOS DIRECTOS
2,083,494.08
111,400.09
1,574,230.19
GASTOS GENERALES
0.85
UTILIDAD
0.85
IGV(18%)
0.91
EXPEDIENTE TECNICO
37,728.05
0.91
34,332.53
SUPERVISION
75,456.11
0.91
68,665.06
2,196,678.24
1,677,227.78
2015
2016
2017
2018
Concepto
2019
AOS
5
2020
2021
2022
2023
2024
10
1,627,052.17
75,158.64
75,158.64
75,158.64
75,158.64
75,158.64
75,158.64
75,158.64
75,158.64
75,158.64
75,158.64
74,192.54
74,192.54
74,192.54
74,192.54
74,192.54
74,192.54
74,192.54
74,192.54
74,192.54
74,192.54
966.10
966.10
966.10
966.10
966.10
966.10
966.10
966.10
966.10
75,423.05
75,423.05
75,423.05
75,423.05
75,423.05
75,423.05
75,423.05
75,423.05
75,423.05
966.10
75,423.05
74,446.78
74,446.78
74,446.78
74,446.78
74,446.78
74,446.78
74,446.78
74,446.78
74,446.78
74,446.78
976.27
976.27
976.27
976.27
976.27
976.27
976.27
976.27
976.27
976.27
264.41
264.41
264.41
264.41
264.41
264.41
264.41
264.41
264.41
264.41
254.24
1,627,052.17
264.41
0.917431193
1,628,749.05
10.17
1,627,052.17
242.58
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
204.17
187.31
171.85
157.66
144.64
132.70
121.74
111.69
2015
2016
2017
2018
Concepto
2019
AOS
5
2020
2021
2022
2023
2024
10
1,677,227.78
75,158.64
75,158.64
75,158.64
75,158.64
75,158.64
75,158.64
75,158.64
75,158.64
75,158.64
75,158.64
74,192.54
74,192.54
74,192.54
74,192.54
74,192.54
74,192.54
74,192.54
74,192.54
74,192.54
74,192.54
966.10
966.10
966.10
966.10
966.10
966.10
966.10
966.10
966.10
75,423.05
75,423.05
75,423.05
75,423.05
75,423.05
75,423.05
75,423.05
75,423.05
75,423.05
966.10
75,423.05
74,446.78
74,446.78
74,446.78
74,446.78
74,446.78
74,446.78
74,446.78
74,446.78
74,446.78
74,446.78
976.27
976.27
976.27
976.27
976.27
976.27
976.27
976.27
976.27
976.27
264.41
264.41
264.41
264.41
264.41
264.41
264.41
264.41
264.41
264.41
254.24
1,677,227.78
264.41
0.917431193
1,678,924.66
10.17
1,677,227.78
242.58
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
204.17
187.31
171.85
157.66
144.64
132.70
121.74
111.69
t
1
COK
)
t
1(
Donde:
VACT: Valor actual del flujo de costos totales.
FCt
COSTO / INDICADOR
Valor Actual de Costos (1)
ALTERNATIVA 1
A PRECIOS
A PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
ALTERNATIVA 2
A PRECIOS
A PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
2,115,018.35
1,628,749.05
2,198,680.55
1,678,924.66
651
651
651
651
3,249.85
2,502.67
3,378.41
2,579.77
Nmero de Alumnos
Beneficiados durante la
Vida til del Proyecto (2)
Costo / Efectividad
(1/2 )
4.8.
Anlisis de Sensibilidad:
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
VAC
815,222.96
977,928.18
1,140,633.39
1,303,338.61
1,466,043.83
1,628,749.05
1,791,454.26
1,954,159.48
2,116,864.70
2,279,569.92
2,442,275.13
CE
1,252.6
1,502.6
1,752.7
2,002.7
2,252.7
2,502.7
2,752.7
3,002.7
3,252.7
3,502.7
3,752.7
11
5
VAC
CE
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
840,310.76
1,008,033.54
1,175,756.32
1,343,479.10
1,511,201.88
1,291.19
0%
1,678,924.66
2,579.77
10%
20%
30%
40%
50%
1,846,647.44
2,014,370.21
2,182,092.99
2,349,815.77
2,517,538.55
2,837.49
1,548.90
1,806.62
2,064.34
2,322.05
3,095.20
3,352.92
3,610.63
3,868.35
Del anlisis se puede encontrar que con un incremento del 3.1% en la inversin, la
alternativa 1 deja de ser ms rentable que la alternativa 2, por lo que requerir mayor
anlisis para la seleccin de la alternativa conveniente.
4.9. Anlisis de Sostenibilidad:
La sostenibilidad del proyecto a ejecutar involucran las acciones que se tendrn que
ejecutar en la fase de mantenimiento, que permiten alcanzar los beneficios esperados.
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto durante su periodo de vida til
serealizan las acciones siguientes:
Las acciones previstas que requieran el apoyo de mantenimiento y operacin del
proyecto, sern apoyadas directamente por los beneficiados.
La APAFA se compromete con apoyar con el 20% de mano de obra no calificada una
vez que se inicien los trabajos de ejecucin del proyecto, segn acta adjunta.
11
6
11
7
anual y el cronograma valorizado de los costos anuales durante la vida til del
proyecto.
Plan de mantenimiento
El plan de mantenimiento que se plantea est relacionado con las acciones conjuntas a
ser realizadas por la APAFA del plantel, segn lo cual, es necesario que quede
establecido a lo largo de cada ao se desarrollaran acciones permanentes
encaminadas a mantener operativa la infraestructura educativa, de tal manera que el
servicio educativo no sufra ningn contratiempo.
El plan de Mantenimiento es simple y sobre todo guarda relacin con las limitaciones
econmicas de la localidad, pero que de ser aplicado garantizara la conservacin de
la infraestructura en general estando dirigido a la realizacin de acciones de
mantenimiento y reparaciones menores, tal como se detalla a continuacin:
Acciones de Mantenimiento de la Infraestructura:
Und.
10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.-Mantenimiento
Ao
-Material de limpieza
Ao
- Pintura
Ao
-Reposicion de vidrios
Ao
Ao
-Gasfitera
Ao
-Arreglo de carpetas
Ao
Ao
11
9
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
PB
PB
NO
NO
PM
PM
NO
NO
PM
PM
PM
PM
PB
PB
PM
PM
Donde:
(ND): Impacto no determinado
(SI)
: Presencia de impurezas
(PA)
(PM)
(NS)
: Impacto no significativo
(NO)
: Ausencia de impacto
RATIO COSTO
EFECTIVIDAD1/
ALTERNATIVA 1
3,249.85
Baja
Sostenible
ALTERNATIVA 2
3,378.41
Baja
Sostenible
SENSIBILIDAD
2/
SOSTENIBILIDAD
SELECCIN
1/ Correspondiente al costo por nmero de alumnos que se beneficiarn de las nuevas aulas a construirse.
2/ en cada incremento de costos, el ratio costo efectividad siempre es menor para la alternativa 1 que para la
alternativa 2, tienen una pendiente mayor que la otra.
De los cuadros anteriores podemos decir que el estado tiene que invertir, 3,249.85
nuevos soles por cada alumno para que la Institucin Educativa pueda disponer de
una buena infraestructura y dar una mejor educacin bsica de acorde con una
educacin para la vida y con el avance de la tecnologa.
4.12. Plan de implementacin.
El plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos
necesarios para la realizacin de las obras, de acuerdo a los componentes previstos.
En los cuadros siguientes se describe el cronograma de las actividades a
desarrollarse, se he determinado que la ejecucin de obra es de 13 meses,
considerando desde la elaboracin del expediente hasta la entrada en operacin la
infraestructura construida, siendo su fase de construccin de la infraestructura e
implementacin de aproximadamente 6 meses.
A continuacin se presenta los cronogramas correspondientes donde se muestran los
tiempos considerados:
12
1
1.00
1.01
1.02
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
3.00
3.01
4.00
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
5.00
5.01
5.02
ESTUDIO DEFINITIVO
Proceso de seleccin para la contratacin del
Consultor
Elaboracin y Aprobacin
INFRAESTRUCTURA
Procesos de seleccin para la Adquisiscin de
Insumos / Contratacin de Empresa Constructora
Construccion de aulas pedaggicas
Construccin de ambientes complementarios (aula de
innovacin pedaggica, laboratorio, direccin)
Cerco perimtrico
Losa deportiva
Servicios higinicos
CAPACITACION
Capacitacion a docentes
EQUIPAMIENTO
Mobiliarios escolar
Mobiliarios docentes
Mobiliarios aula de innovacin pedaggica
Material didctico
Equipo de computo
SUPERVISIN DE OBRA
Proceso de seleccin para la contratacin del
Consultor
Supervisin del Proyecto y liquidacin
Unidad de
Medida
Meta Total
Parcial (S/.)
Junio
Julio
2013
Ago Sept Oct Nov
36,291.15
GLB
UNID
GLB
36,291.15
1,886,380.58
m2
94.5
420,369.49
m2
242.4
1,078,174.33
m2
GLB
m2
485
1.00
55.00
112,271.03
52,153.00
223,412.73
17,100.00
17,100.00
100,662.00
29,041.50
1,510.50
4,702.50
24,795.00
40,612.50
72,582.30
TALLER
MODULO
MODULO
MODULO
GLB
UNID
90
6
15
1
18
GLB
INFORME
72,582.30
Cod.
2014
Dic
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Unidad de
Medida
Meta Total
Parcial (S/.)
Junio
Julio
2013
Ago Sept Oct Nov
2014
Dic
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
17%
17%
17%
17%
16%
16%
25%
25%
25%
25%
20%
25%
20%
25%
25%
20%
25%
25%
20%
25%
25%
20%
17%
17%
17%
17%
25%
25%
34%
25%
25%
50%
50%
33%
25%
25%
50%
50%
33%
25%
25%
17%
22%
17%
22%
17%
10%
17%
9%
36,291.15
GLB
UNID
36,291.15
1,886,380.58
100%
GLB
m2
94.5
420,369.49
m2
242.4
1,078,174.33
m2
GLB
m2
485
1.00
55.00
112,271.03
52,153.00
223,412.73
17,100.00
17,100.00
100,662.00
29,041.50
1,510.50
4,702.50
24,795.00
40,612.50
72,582.30
TALLER
MODULO
MODULO
MODULO
GLB
UNID
90
6
15
1
18
GLB
INFORME
72,582.30
2,113,016.04
Cod.
2%
16%
17%
17%
16%
17%
17%
25%
Unidad de
Medida
Meta Total
Parcial (S/.)
Junio
36,291.15
GLB
UNID
Julio
2013
Ago Sept Oct Nov
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
351,437.00
351,437.00
435,357.94
435,357.94
161,610.66
151,180.06
71,462.81
71,462.81
71,462.81
71,462.81
67,259.12
67,259.12
269,543.58
269,543.58
269,543.58
269,543.58
28,067.76
28,067.76
2.00 INFRAESTRUCTURA
36,291.15
36,291.15
1,886,380.58
GLB
m2
94.5
m2
242.4
m2
485
112,271.03
GLB
52,153.00
2.06
3.00
3.01
4.00
4.01
m2
55
223,412.73
17,100.00
17,100.00
100,662.00
29,041.50
Servicios higinicos
CAPACITACION
Capacitacion a docentes
EQUIPAMIENTO
Mobiliarios escolar
2014
Dic
36,291.15
TALLER
Cod.
420,369.49
1,078,174.33
MODULO
90
MODULO
1,510.50
MODULO
15
4,702.50
28,067.76
28,067.76
10,430.60
10,430.60
10,430.60
10,430.60
10,430.60
2,736.00
2,736.00
55,853.18
2,907.00
55,853.18
2,907.00
55,853.18
2,907.00
55,853.18
2,907.00
2,736.00
2,736.00
2,907.00
16,351.88
2,907.00
17,950.73
2,907.00
33,179.70
2,907.00
33,179.70
14,520.75
14,520.75
1,598.85
755.25
755.25
1,551.83
1,551.83
GLB
24,795.00
6,198.75
6,198.75
6,198.75
6,198.75
UNID
18
40,612.50
10,153.13
10,153.13
10,153.13
10,153.13
12,097.05
72,582.30
GLB
INFORME
72,582.30
2,113,016.04
36,291.15
12,097.05
12,097.05
12,097.05
12,097.05
12,097.05
12,097.05
366,270.05
12,097.05
366,270.05
12,097.05
466,713.86
12,097.05
468,312.71
12,097.05
12,097.05
209794.41
199363.809
12
5
INDICADORES
PROPSITO
Adecuada infraestructura
ACCIONES
COMPONENTES
FIN
construidos
con
criterio
Al2024sehalogradoreducir al100%lamigracin
escolar.
Adquisicin
de
Equipamiento
mobiliario
escolar
MEDIOSDEVERIFICACIN
Alumnos de la Institucin Educativa
en los niveles inmediato superior y
alumnos
egresados
cursando
estudios superiores
-Registro
de
asistencia
escolar
-Registro de evaluacin
escolar
-Estadstica de matrcula anual
-Informes de avance fsicofinanciero de la obra.
-Diseo de acuerdo al expediente
tcnico.
SUPUESTOS
Potencial humano del sector de la Localidad de
Toribio Casanova, con buen rendimiento en la
educacin secundaria y al egresar de la
educacin superior estarn trabajando.
-Docentes aplican tcnicas pedaggicas.
-Padres de familia que envan a
institucin educativa a sus hijos.
-Los hijos cumplen sus tareas escolares.
-La infraestructura mejora la calidad de
servicio del aprendizaje.
-Se ha cumplido con normas tcnicas
educativas.
parcial S/.
36,291.15
1,886,380.58
17,100.00
100,662.00
72,582.30
2,113,016.04
-Resolucin de aprobacin.
-Factura de adquisicin.
-Cuaderno de obra y
facturas de compra.
-Informe y control de
cuaderno de obra.
-Liquidacin
con
expediente
tcnico.
CAPITULO V: CONCLUSIONES
12
7
5. CONCLUSIONES
La evaluacin econmica aplicada al proyecto, se ha utilizado el mtodo de
Costo/Efectividad.
El coeficiente Costo / Efectividad para las dos alternativas son las siguientes
alternativa N 1 su C/E es 3,249.85 y la alternativa N 02 su C/E es 3,378.41. Por lo
se concluye que la alternativa que tiene el menor Costo/Efectividad es la
ganadora. En este caso la alternativa N 01 es la ganadora.
12
8
12
9
6. ANEXOS
13
0
PANELFOTOGRFICO
FIG.01:Moduloadministrativoycomplementario,se observalasveredasdeterioradas.
FIG.02: Se aprecia el interior de un aula de muros de adobes, la cual solo tiene una ventana para
iluminacin y el techo est cubierto por plsticos.
13
1
FIG.03:Saln de UsosMltiples,senotalafaltadeiluminacin.Esimportantesealarqueal
caminarsobreestepisodel2donivel,todalaestructuratiempoloquedemuestrala vulnerabilidad.
FIG.04: Se observa una rajadura de espesor considerable en elpisodel2donivel del mdulo de aulas
existentes.
13
2
FIG.06:03aulasexistentesenbuenestadodeconservacin,construidas recientemente.
13
3
FIG.08:Ntese los lmites sin cerco perimtrico, se considerar cerco con mampostera de ladrillo
tarrajeado en el frontis y laterales y cerco de malla metlica en la parte posterior del terreno y
colindante con terrenos de inverna para disminuir costos.
13
4