RESUMEN EJECUTIVO

I.
1.1.

DESCRIPCION DEL NEGOCIO

Denominacin del plan de negocio

El nombre que llevara la empresa es ALFAJORES PREMIUM

DON CARLOS E.I.R.L.
1.2.

Definicin del negocio

El estudio de este proyecto consiste en la elaboracin

comercializacin de alfajores Premium el mismo que consta de

dos tapas de galleta elaborada en la fbrica, relleno con un dulce
de leche y cobertura de chocolate negro Premium. Finalmente
recibe un toque decorativo. Es envasado en envoltorios de
celofn transparente y posteriormente empacado en cajas de 6 y
12 unidades, por tal motivo quiero ingresar mis productos al
mercado Chotano ya que no hay empresas que elaboren estos
tipos de productos.
1.3.

Ubicacin

1.3.1. Macro localizacin

A. Departamento
Alfajores Premium DON CARLOS E.I.R.L., estar ubicado
en el

departamento de Cajamarca.

B. Provincia
Alfajores Premium DON CARLOS E.I.R.L., estar ubicado
en la provincia de Chota.

[Escriba texto]

Pgina 1

1.3.2. Micro localizacin

C. Distrito
Alfajores Premium DON CARLOS E.I.R.L., estar ubicado
en el distrito de Cho
1.4.

Necesidad que va a satisfacer

Las necesidades a satisfaces son poder brindar un producto de
buena calidad a la poblacin Chotana, que sea rico como una
pequea colacin o snack, y que est al alcance del bolsillo, sin
mencionar la buena presentacin interna como externa del
producto para que la poblacin pueda disfrutar como postre, en
el trabajo y en otras actividades.
II. OBJETIVOS, RESULTADOS E INDICADORES

2.1.

Objetivo general de desarrollo

Liderar el mercado con la elaboracin y comercializacin de
alfajores

2.2.

Premium-Chota, 2014.

Objetivos especficos

Elaborar gran cantidad de producto que satisfaga la

necesidad del cliente.

Ofrecer productos de calidad sobre la competencia.

Distribucin de los productos en forma oportuna a los

cliente

2.3.

Generar puntos de trabajo.

Metas o resultados esperados

Contribuir al desarrollo socioeconmico ofreciendo un

producto de calidad.

[Escriba texto]

Pgina 2

2.4.

Desarrollo econmico y financiero para la empresa.

Matriz de Indicadores del grado de consecucin de los

objetivos

OBJETIVO

OBJETIVOS

GENERAL

ESPECIFICOS

INDICADORES
-

Elaborar

gran

cantidad

de

producto

que

satisfaga

la

necesidad

del

Suficiente
capacidad
de
materia prima.
Publicidad excesiva.
Buen trato al cliente externo e
interno

cliente.

Liderar
el
mercado con la Ofrecer productos
elaboracin
y
comercializacin de calidad sobre la
de
alfajores competencia.
Premium.

Implementar la calidad.
Diversificacin de diseos.
Precios accesibles.
Stok publicitarios.

Distribucin de los

Jus time.
Canales de distribucin cortos.

Beneficios a la poblacin.

productos en forma
oportuna

los

cliente

Generar puntos de
trabajo.

[Escriba texto]

Pgina 3

III. ANLISIS DEL ENTORNO

3.1.

Anlisis del macro entorno

A. Factor poltico legal
Este factor nos influye directamente debido a las polticas
de salubridad con las que cuenta nuestro pas y por las
certificaciones necesarias a las que es sometido un
producto antes de ser vendido, y por la existencia de
impuestos.
B. Factor ambiental.
Es importante la responsabilidad social al cuidar el entorno
en el cual se opere: mantener limpios tanto los mdulos
como los locales donde stos operan, la preparacin de los
productos no contamina el ambiente con humo ni olores
desagradables, los mdulos tienen una decoracin sobria
y agradable tal que no malogra la vista del lugar.
C. Factor econmico
En el caso de la Regin Cajamarca, es el sector ms
importante como motor del desarrollo, a nivel laboral
emplea a mas de la mitad (54.71%)3 de la PEA Regional.
Las actividades principales que se encuentran dentro de
este sector son la actividad agropecuaria y la actividad
minera, otra actividad primaria que se practica en la Regin
es la pesca pero no tiene la importancia de las dos
anteriores.
La actividad agropecuaria es la principal actividad de la
Regin ya que adems de ser la proveedora de alimentos
a sta y a otras regiones, es la principal fuente de empleo.
Las personas empleadas en algn trabajo se dedican a

[Escriba texto]

Pgina 4

criar animales (mayores y menores) o a producir cultivos

para vender en los diferentes mercados (zonales o locales).
De la PEA ocupada el 57.3% corresponde al sector
primario, siendo la agricultura la actividad que ms
demanda en este sector con 242,243 personas (55.8 %).
3.2.

Anlisis del micro entorno.

3.3.

Las cinco fuerzas de Porter

a. Rivalidad entre competidores existentes
Existencia de competidores similares.
Competencia con precios bajos sacrificando la calidad
de sus productos.
b. Amenaza de nuevos competidores
Fcil ingreso
Inversin moderada.
La elaboracin de alfajores se ha visto afectada por el
ingreso de grandes competidores, muy importantes por
sus volmenes de venta e imagen internacional, lo cual
ha obligado que los existentes competidores tengan
que modificar sus estrategias en todas las reas de sus
organizaciones.
c. Poder de Negociacin con los Proveedores
Alianzas estratgicas con el proveedor del insumo
principal de calidad reconocida.

[Escriba texto]

Pgina 5

d. Poder de negociacin de los clientes

Fidelidad de clientes con buen nivel de servicio,
seguridad y sobretodo productos de alta calidad.
El cambio en el comportamiento del consumidor. Los
gustos, actitudes, cultura alimenticia, valores, etc., van
cambiando continuamente.

e. Amenaza de productos sustitutos

Existe una alta amenaza por los productos sustitutos,
como

comidas

rpidas,

chocotejas,

chocolates,

alfajores tradicionales, etc.

3.4.

Oportunidades y amenazas

OPRTUNIDADES

AMENAZAS

Crecimiento de la poblacin.
Posibilidad de financiamiento.
Crecimiento de mercados a nivel
nacional e internacional.
La globalizacin.
Ganar licitaciones.
Vas de comunicacin.
Medios de comunicacin.
Crditos bancarios.

Fuerte demanda de productos

directos.
Restricciones gubernamentales.
Clima.
Inflacin.
Constantes
cambios
de
percepciones.
Alta informalidad de mercado.
Empresas establecidas en el
mercado.

[Escriba texto]

Pgina 6

MEFE

OPORTUNIDADES
Crecimiento de la poblacin
Posibilidad de financiamiento
Crecimiento de mercados a nivel nacional
e internacional.
La globalizacin
Ganar licitaciones
Vas de comunicacin.
Medios de comunicacin
Crditos bancarios.
AMENAZAS
Fuerte demanda de productos directos.
Restricciones gubernamentales.
Clima.
Inflacin
Constantes cambios de percepciones
Alta informalidad en el mercado
Empresas establecidas en el mercado.

peso

calificacion total

0.09
0.07

2
3

0.18
0.21

0.06
0.08
0.07
0.04
0.05
0.08

2
3
4
1
2
2

0.09
0.06
0.05

3
2
1

0.12
0.24
0.28
0.04
0.1
0.16
0
0.27
0.12
0.05

0.08
0.07
0.06
0.05
1

4
3
2
2

0.32
0.21
0.12
0.1
2.52

Mediante la MEFE obtuvimos los resultados de 2.52 lo que indica que

la empresa tiene muchas oportunidades de crecer en el mercado,
gracias a su resultado puede hacer frente a sus adversidades que se
presenten como por ejemplo fuerte demanda de productos sustitutos.
IV. ANLISIS INTERNO
4.1. Conocimiento del negocio
A lo largo de los ltimos aos se nos a presentado una
realidad en la que todo lo que se produce es cada vez mas
masificado y con menos preocupacin por la calidad de cada
producto, en vista de este progresivo acontecimiento Alfajores
Premium llega con el objetivo de entregar a nuestros clientes
la calidad y el sabor de un producto elaborado con una gran
dedicacin. Ahora bien se podra llegar a pensar que nuestro
[Escriba texto]

Pgina 7

producto es muy costoso debido a la calidad de los

ingredientes y a su gran sabor. Sin embargo esto est muy
alejado de la realidad, alfajores Premium est pensado para
el bolsillo del usuario.
4.2. Recursos de la empresa o emprendedor individual
Los recursos que posee la futura empresa por ahora es el
conocimiento del negocio as mismo cuenta con parte del
capital a invertir y la disponibilidad necesaria para realizar
las actividades que conlleve a ofrecer un buen producto final.
4.3. Cadena de valor
4.3.1 Actividades primarias
A. Produccin.

B. Cronograma de actividades.
Para cumplir con la demanda del mercado se
ha programado que la produccin sea de 1000
alfajores/da, para cumplir con ello en un turno
[Escriba texto]

Pgina 8

de 8 horas diarias.

La distribucin de los

tiempos necesarios para cada proceso de la

fabricacin de 1000 alfajores diarios se ven en
el siguiente diagrama:

4.3.2 Actividades de apoyo

A. Administracin
En esta rea se desarrolla una labor importante
para el cumplimiento de los fines y objetivos de la
organizacin .
B. Recursos humanos
Esta rea se encarga de seleccionar, contratar,
remunerar, capacitar al personal de la empresa
ya que los trabajadores son base para el xito
de la organizacin.

[Escriba texto]

Pgina 9

4.4. Fortalezas y debilidades

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Personal con experiencia.

Empresa nueva.

Calidad y precios accesibles.

Limitaciones

Tecnologas.

capital.

Misin

objetivos

en

el

bien Productos perecederos.

definidos.
Infraestructura adecuada.

MEFI
FORTALEZAS
Personal con experiencia.
Calidad y precios accesibles.
Tecnologas.
Misin y objetivos bien definidos

PESO

CALIFICACIO
N

0.17
0.13
0.09
0.09

3
4
2
2

Infraestructura adecuada.

0.13

DEBILIDADES
Empresa nueva.

0.11
0.09
0.1
Limitaciones en el capital.
0.09
Productos perecederos.
1
Segn la MEFI se obtuvo un resultado de

TOTAL
0.51
0.52
0.18
0.18
0.13

3
2
4
3

0.33
0.18
0.4
0.27
2.70
2.70 lo que indica que la

empresa es fuerte internamente pero debe mejorar esas debilidades

para ser slida mente fuerte.
4.5. Visin del negocio
Ser la empresa lder en la elaboracin, venta por
mostrador y

a domicilio

del producto alimenticio y

sabroso mediante la constante innovacin, procesos y

servicios que marquen la pauta creciendo rentablemente y
[Escriba texto]

Pgina 10

logrando

mayor

desarrollo

bienestar

para

sus

inversionistas y trabajadores.
4.6. Misin del negocio
Ofrecer

elaborados

nuestros
con

clientes

ptima

productos

calidad

que

alimenticios
satisfagan

completamente sus necesidades, nos identificamos por

ser una empresa que trabaja con amor, carisma y alta
eficacia operacional que permita crear una relacin
duradera con nuestros clientes.
4.7.

Objetivos estratgicos
Diversificacin en las presentaciones.
Publicidad en las redes sociales.

4.8.

Valores empresariales o de la inversin

El cuidado de la salud se considera un valor eje en este
modelo de negocio, ya que los productos son muy
nutritivos y balanceados.
Se valoran el respeto y la honestidad como parte de la
gestin al comunicar claramente los atributos del
producto, brindar un trato ptimo al cliente y buenas
condiciones laborales al personal. Uno de los principales
objetivos es la estandarizacin del producto, ya que se
considera que parte de la honestidad es brindar la
misma oferta en todos los locales para que el cliente
logre calzar el alimento ingerido con la idea que se ha
elaborado sobre l (posicionamiento).
responsabilidad social.
Honrradez

[Escriba texto]

Pgina 11

 Calidad, etc.
V. ESTUDIO DE MERCADO
5.1. Objetivos de investigacin
Determinar el grado de aceptacin de la elaboracin y
comercializacin

de

alfajores

en

el

mercado

Chotano.
Cuantificar la demanda y oferta de nuestro estudio.
Tabular e interpretar los datos obtenidos de las
encuestas.
Realizar clculos para la medicin de los costos que
generar el proyecto.
5.2. Metodologa de investigacin

P=0.5, Q=0.5, E=0.05, Z= 1.96, N=48750

n = (165000)*(1.96) ^2 *0.5*0.5 / (0.05) ^2*(165000-1) +
(1.96) ^2*0.5*0.5
n = 382

[Escriba texto]

Pgina 12

5.3. Anlisis de la demanda

Demanda proyectada

Mtodo tasa de crecimiento (%)

AOS

DEMANDA

360000

378000

400680

428728

5.4. Anlisis de la oferta proyectada

-

Ventas por da

Ventas por da
DIA
Lunes
Martes
Mircoles
- Jueves
}
Viernes
Sbado
Domingo
TOTAL
-

CANTIDAD
900
750
850
1000
600
951
1000
6051

Ventas por semana

ventas por semana
SEMANAS
CANTIDAD
semana 1
6051
semana 2
6100
semana 3
6250
semana 4
6380
TOTAL
24781

[Escriba texto]

Pgina 13

Venta anual proyectada

AOS
%
OFERTA
0
369000
1
4
383760
2
5
402948
3
6
427125

5.5.

Balance de oferta y demanda

AOS
Descripcin
0
Q

1
En S/

2
En s/

3
En s/

En s/

Oferta

369000 553500 383760 575640 402948 604422 428728 643092

Demanda

360000 540000 378000 567000 400680 601020 427125 640688

Brecha

9000

13500

5760

8640

2268

3402

1603

2405

VI. PLAN DE MARKETING

6.1. Segmento que va atender.
6.1.1. Segmentacin por el lugar de residencia
Ubicacin: zona rural y urbana de la ciudad de
Chota.
6.1.2. Segmentacin por edad
Sexo: Masculino y Femenino
Edad: 10 en adelante

[Escriba texto]

Pgina 14

6.1.3. Segmentacin conductual

Intereses: Brindar un producto no innovador pero
de gran deleite para los clientes, que sern
hechos al paladar de ellos.
6.2. Posicionamiento del producto
Entre las estrategias que Alfajores Premium utiliza para la
penetracin del mercado estn las fechas festivas como; el
da de la madre, Pascua, El da de los enamorados, etc..,
las cuales son aprovechadas por la empresa ya sea
ideando diseos temticos para los alfajores o tambin
dando ofertas que el cliente puede aprovechar. Otra
estrategia que como empresa pretendemos aplicar en el
futuro es realizar diferentes actividades y concursos en los
que se otorguen premios dependiendo en lo que consista
el concurso y de esta forma incentivar las ventas.
Analizando todas estas ideas llegamos a la conclusin de
que el potencial de crecimiento de Alfajores Premium es
grandsimo, tenemos una infinidad de ideas.
Para lograr el correcto posicionamiento se desarrolla las
siguientes estrategias:
Realizar degustaciones de productos dentro del local.
Estandarizacin de todos los puntos de venta.
Mejor la exhibicin en el punto de venta, para lograr
una mejor

percepcin de calidad por parte del

consumidor.
Desarrollar estrategias de venta ms agresivas.

[Escriba texto]

Pgina 15

 Desarrollo

de

una

estrategia

Atencin, Inters, Deseo y

AIDA,

generando

Accin que es ya la

compra en s del producto.

6.3. Diferenciacin del producto

Estrategias de diferenciacin
Calidad
Limpieza
Frescura de los productos
Calidad de Atencin
6.4. Mezcla del marketing
Para el desarrollo del marketing mix tomaremos en
cuenta las siguientes

variables enfocadas a un

segmento de mercado objetivo:

Producto.
Precio.
Plaza o distribucin.
Promocin o comunicacin.
La correcta aplicacin de cada una de estas variables
son las que van a

determinar el xito o fracaso del

proyecto, el cual apunta a la ms alta

respuesta de

consumidor objetivo, con el menor costo posible para la

empresa.
Dentro de los puntos en los que hay que trabajar dentro
de la empresa tambin tenemos que hay que mejorar el
[Escriba texto]

Pgina 16

clima laboral, armonizando el ambiente de trabajo para

que exista un verdadero trabajo de equipo.
La estrategia de marketing del negocio est dirigida al
mercado chotano.

6.4.1. Producto
Como estrategia de producto se lanzar una imagen
(logo) llamativa en el los puntos de venta, de acuerdo
a los gustos y preferencias del usuario.
Logotipo

Slogan
La frase que utilizaremos para promocionar este
producto ser Alfajores Premium
Etiqueta del Producto
La etiqueta tendr las siguientes caractersticas:
- Nombre del producto
- Ingredientes
- Marca comercial
- Identificacin del lote
[Escriba texto]

Pgina 17

- Razn social de la empresa

- Nmero de Registro Sanitario
- Fecha de elaboracin
- Tiempo mximo de consumo
- Forma de conservacin
- Ciudad y pas de origen

6.4.2. Precio
La estrategia ser mantener los precios de los
productos de consumo general, en cuanto al mercado.
El precio se fijara despus de haber realizado
nuestros costos incluyendo (materia prima, transporte,
etc.). Para generar utilidad sobre nuestros costos.

6.4.3. Promocin

La publicidad tiene por objetivo dar a conocer el

producto y la ubicacin de ste, as como destacar un
valor diferencial: rico sabor y, sobretodo, un producto
sano.
Por otro lado la promocin tiene por objetivo incentivar
a los posibles consumidores a probar el producto.
Se sugiere tanto publicidad clsica

como de

marketing directo. En la primera el enfoque se dirige

especialmente en radio, prensa y revistas de modelos
de negocios exitosos.
El marketing directo se focalizar principalmente va
correo electrnico e Internet, Facebook.
Ya que el objetivo es lograr el liderazgo en la
elaboracin y comercializacin de alfajores Premium,
[Escriba texto]

Pgina 18

es crucial elegir los medios ms adecuados para

poder desarrollar las actividades que brinden una
respuesta ptima tanto en el presente como en el
futuro.

Internet
Las posibilidades de publicidad en Internet son
infinitas, dado el control y seguimiento casi
permanente que se le puede hacer al cliente
objetivo, se puede llegar a l exactamente en el
momento y situacin ms favorable para cumplir
con el objetivo promocional deseado.
El nivel de segmentacin que se logra en Internet
es nico, hay espacio para todas las preferencias y
fcilmente se puede llegar a un nicho puntual,
logrndose una escasa desviacin de recursos y
por lo tanto un bajsimo costo por contacto.
Adems, el envo masivo de correo publicitario es
una de las mejores formas de hacer marketing
directo, dado que se podr comunicar en forma
oportuna y precisa las promociones y nuevos
productos. No slo es fcil llegar a un nicho dado
sino que adems se puede obtener muchsima
informacin de ste y se puede recibir informacin
directamente desde l como resultado de la
publicidad. Los resultados son inmediatos y los
podemos medir inmediatamente. Se puede saber
quin es el usuario que est viendo la publicidad y
despus su reaccin frente a esta.

[Escriba texto]

Pgina 19

6.4.4. Plaza
Con el uso de las
actuales

nuestra

herramientas comerciales

plaza

de

consumo

universidades, colegios, escuelas

cubriremos

de

forma

sern

y tiendas

estratgica

as

lugares

frecuentados por nuestro mercado.

Al ser los alfojares un producto de consumo no
masivo nos da la oportunidad de concentrar
nuestra estrategia en puntos estratgicos y esto
nos permite poder posicionar nuestro producto
mucho ms rpido.
Con la aplicacin de la tctica que se detall
anteriormente en Promocin, aprovecharemos de
forma integral a nuestra plaza sin realizar gastos en
areas donde no sea necesario o no estn de
acuerdo a nuestro target, es importante indicar que
la logstica es pieza fundamental dentro de esta
tctica ya que si en publicidad se maneja una
campaa publicitaria la logstica debe respaldar las
estrategias de los dems campos de accin.
Canales de distribucin
Los medios de divulgacin son: la divulgacin
verbal y el internet.
Verbal:

decir

los

clientes

que vendemos alfajores y si deseaban comprar

alfajores.
Internet: atreves de las redes sociales tambin
se divulgar (Chat de facebook, Msn, etc..).

[Escriba texto]

Pgina 20

VII. PLAN DE PRODUCCION

7.1. Proceso productivo

7.1.1. Recepcin de la materia prima.

En este punto se mantendr total cuidado, pues
la materia prima (harina) principal insumo de
nuestro producto, no podr tener contacto
directo con el ambiente. Es decir, en el proceso
de descargue, los sacos harineros no podrn
romperse, as eliminaremos la aparicin de
ratones

y polillas en

nuestra

bodega

de

almacenamiento ni menos a que la harina se

humedezca.
7.1.2. Revisin y control
Al retirar los sacos harineros de nuestras
bodegas, para iniciar con el proceso productivo,
es necesario que se supervisen los sacos de
manera que ninguno se halla roto y apolillado.
Al abrirlo, es totalmente necesario, que se haga
con gran cuidado, de forma que no quede
alguna hilacha del tejido del saco en la harina,
pues sta fcilmente podra entrar en las fases
siguientes del proceso y aparecer en el producto
final.
7.1.3. Proceso de mezclado
En esta etapa, la harina es vaciada dentro de
una maquina revolvedora, la cantidad depender
de

los

niveles

Normalmente

[Escriba texto]

de produccin

sta

mquina

es

alcanzados.
capaz

de

Pgina 21

contener un quintal, es decir un saco o 80 kg de

harina.
En esta fase, se le agrega el agua y los dems
aditivos (sal, levadura, grasa) en su proporcin
justa. Para un quintal la proporcin de los
aditivos es la siguiente:
kg de sal, 1 kg de grasa y 1 pan de
levadura.
La cantidad de agua que se le adhiere
representa un 50 a 60% del total de harina
vaciada. Todos estos insumos son revueltos a
velocidad constante hasta que la masa adquiera
una consistencia pastosa.
7.1.4. Proceso de mezclado y estirado.
En esta fase, se hace pasar la masa por una
maquina aplanadora, de manera tal, que la masa
pueda ser estirada y alcance un grosor para el
corte apropiado. En esta etapa del proceso el
maestro panadero debe aadir harina cruda a la
masa y a los rodillos de la mquina, de manera,
que la masa no se pegue en ellos. Una vez
estirada la masa esta se debe tomar con tal
cuidado para posteriormente dejarla sobre el
mesn en el cual se har el cortado.
7.1.5. Proceso de corte
El proceso de corte se hace sobre un mesn de
madera limpio y en excelentes condiciones.
El corte se realiza con unos moldes metlicos. El
maestro panadero solo tiene que cargar o
[Escriba texto]

Pgina 22

golpear respectivo molde sobre la masa. La

velocidad de corte depender de la experiencia
que tenga dicho maestro.
Posteriormente al corte, las ayullas sern
depositadas en unas bandejas metlicas para su
posterior proceso de horneado.
7.1.6. Proceso de horneado
En

esta

etapa

las

bandejas

llenas

son

depositadas en un horno a una temperatura de

220 C. En el caso de las Marraquetas la
temperatura debe ser de 180 C. El proceso de
coccin es del orden de los 13 a 15 minutos.
Es importante sealar que existen variedades en
hornos, el chileno, que es un horno a lea, el
horno a gas y horno elctrico respectivamente.
7.1.7. Proceso de relleno.
Los rellenos mas habituales son dulce de leche,
mermeladas y jaleas. Tambin agregaremos
frutas secas partidas.
7.1.8. Proceso de cobertura.
Estarn revestidos con cobertura, baos de
reposteria o coco rallado.
7.1.9. Etiquetado y presentacin
La presentacin del producto al consumidor es el
paso final y quiz el ms importante en el ciclo
de produccin. Dedicarle una atencin adecuada
permitir mejorar las ventas con un mnimo costo
extra.
[Escriba texto]

Pgina 23

7.1.10.

Venta
Los alfajores Premium son transportados a los
diferentes puntos de venta.

7.2. Infraestructura y equipos

Amasadora

Caracteristicas
Batea de fundicin de hierro
Reductor en bao de aceite.
Amasador de Aluminio
Transmisin a cadena con corona de mando
Motor potencia 1,5 Hp.
Capacidad 80 kg.masa

[Escriba texto]

Pgina 24

 Moldeadora

Horno.

Dosificadora

[Escriba texto]

Pgina 25

 Produccin 1000 alfajores porhora.

Tolva capacidad 25 kg.
Construida en acero inoxidable Bastidor en chapa
estampada de 2,5mm de acero perfilada y caos
estructurales.
Construccin de mecanismo de dosificado en acero
inoxidable , grilon y bronce .
Motor 220 v .
Reductor de velocidad relacin 60.

Baadora de chocolate

Tnel continuo.

[Escriba texto]

Pgina 26

7.3. Abastecimiento de materia prima

Harina.
Materia grasa.
Margarina.
Azcar.
Leche en polvo.
Sal.
Levadura.
Huevos.
Agua.
Otros ingredientes.

VIII. ORGANIZACIN Y DIRECCIN.

8.1.

[Escriba texto]

Estructura organizacional

Pgina 27

8.2.

Seleccin y contratacin de personal

El proceso de seleccin nos ayuda a escoger de entre los
candidatos al

candidato idneo para ocupar la vacante.

Cuando en la panadera se seleccionan los empleados

para ocupar una vacante el proceso de seleccin se
simplifica pero cuando se busca a una persona ajena a la
organizacin es necesario poner atencin a cada uno de
los pasos del proceso ya que son filtros para hacerse
llegar al candidato idneo para ocupar la vacante.
La entrevista es uno delos pasos claves en el proceso ya
que en ellas se corroboran los datos de la hoja de
solicitud adems de que se conoce al candidato de una
forma ms directa.
El examen mdico tambin es importante ya que nos
permite conocer el estado de salud del candidato, esto
por lo general se hace al final ya cuando se tiene a la
persona que va a ocupar el cargo.
La entrevista final se realizara con su jefe inmediato ya
sea el de produccin, ventas o el gerente para que decida
a quien se contrata o no a la persona.
A. Capacitar al Personal
Recomendaciones preventivas para personal de
panadera los panaderos estn constantemente
expuestos a grandes riesgos. Trabajan con hornos
y aceites a altas temperaturas, estn rodeados de
diferentes mquinas y manipulan alimentos que
podran estar contaminados es por ello que es de
suma importancia capacitar constantemente a los

[Escriba texto]

Pgina 28

empleados ya que las capacitaciones nos ayudan a

cumplir con la eficiencia y la eficacia.
B. Quemaduras
Se producen por el contacto con utensilios o
superficies, como bandejas y hornos que estn
calientes. Tambin pueden darse por la proyeccin
de lquidos a temperaturas elevadas.
Cmo prevenirlas?
Usar guantes o algn otro tipo de proteccin en
las manos cuando se manipulen los utensilios.
Generar procedimientos de trabajo que eviten
riesgos de salpicaduras por temperatura elevada
del aceite, deficiente eliminacin del agua de los
alimentos, y/o la incorrecta introduccin en los
recipientes de coccin y freidoras.
C. Fatiga Corporal
Se puede deber a una extensa jornada laboral,
sobrecarga de trabajo, posturas forzadas o por
estar mucho tiempo de pie.
Cmo prevenirla?
No mantenerse por mucho tiempo en la misma
postura.
Realizar pausas, cambiar la posicin de trabajo,
o hacer pequeas elongaciones.
Alternar entre estar de pie y estar sentado.
Es importante tener siempre la espalda erguida,
sin doblar el cuerpo hacia delante, y con el
mentn paralelo al piso.

[Escriba texto]

Pgina 29

D. Exposicin al polvo de harina

Este es un ingrediente suspendido en el aire, que
puede generar una sensibilizacin de las vas
respiratorias y/o de la piel, lo que puede producir
alergia o dermatitis.

E. Contaminacin por Alimento

Los panaderos trabajan con diversos ingredientes,
los que podran estar en mal estado y provocar
fiebre tifoidea, hepatitis viral o clera.

IX. PRESUPUESTO

9.1. MANO DE OBRA:

Un maestro

panadero, encargado de cumplir con

la receta de la fbrica y de reformular la receta en

caso que se requieran modificaciones leves.
Un ayudante panadero, encargado de cumplir con la
receta de la fbrica y de acatar directivas del
maestro panadero.
Un encargado de planta (por lo Gral. el dueo) el
cual deber encargarse de la supervisin del
personal y de aspectos administrativos.
Un Cajero, quien deber encargarse de la atencin al pblico en el
local de la empresa y ayudar al encargado de planta en cuestiones
administrativas.
Los sueldos:
Cargas sociales
[Escriba texto]

45%
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PERSONAL
NECESARIO
MAESTRO
PANADERO
AYUDANTE
CAJERO

Cantidad

Sueldo

Costo M.O

1300

1885

1
1
Total

800
850

1160
1232.5
4277.5

Estas personas trabajarn 40 horas semanales en

turnos de 8hs diarias.

9.2. MAQUINARIA:
Detalle de maquinaria necesaria para la elaboracin:
Maquinaria y Equipos
Maquinaria
Amasadora
Moldeadora
Horno
Dosificadora
Templadora de chocolate
Baadora de chocolate
Tnel continuo
Total

Costo
1900
2900
15000
5800
12250
14480
15540
67870

Referencindonos al diagrama de flujos del proceso, la

maquinaria ser utilizada para en las siguientes etapas de
produccin:
Etapa productiva
Amasado
Formado
Horneado
Agregado de relleno
Cobertura

[Escriba texto]

Maquina a utilizar
Amasadora
Moldeadora
Horno
Dosificadora
Templadora de chocolate
Baadora de chocolate
Tnel continuo

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9.3. EQUIPAMIENTO Y OTROS ELEMENTOS PARA LA

INVERSIN INICIAL:
Se consideraron los siguientes aspectos a la hora de
acondicionar adecuadamente las instalaciones de la
empresa. Estos puntos adems incluyen los elementos
necesarios para un programa de distribucin y publicidad
(comercializacin) y contempla el capital de trabajo
requerido para un mes de operacin.

Mobiliario
Mobiliario
Equipamiento
para
oficina
Escritorio
Sillas para escritorio
Sillas
Armario
Equipamiento
para
almacn y produccin
Heladera
c/freezer
maraca neba 318 Lts.

Cantidad

Costo unitario (S./)

1
1
1

200
175
210
200

1900

Zorra para 15 bandejas 1

con ruedas
Mesn de trabajo
1
Estantera de chapa 3
reforzada
Total

Remodelaciones e instalaciones
Mobiliario
Instalaciones de gas
Conexin a la red de gas
Instalacin elctrica
conexin a la red elctrica
[Escriba texto]

835
2238
675
6433

Costos (S./)
500
100
500
264
Pgina 32

Instalaciones de agua
Conexin a la red de agua
Conexin de telfono
reparaciones varias y albailera
Total

500
1000
181.50
1000
4045.50

Comercializacin
Vehculo usado
Diseo de pgina web
Total

15000
2000
17000

Capital de trabajo (1 mes)

Materias primas
Mano de obra
Servicios
Total

13733.81
4277.5
183.18
18194.49

Imprevistos

13574
Se tom como criterio que el monto para imprevistos sea
el 2% de la inversin en maquinaria.

9.4. INSUMOS:
Los siguientes insumos fueron calculados en base a una
receta estndar de alfajores tipo marplatenses. En ella se
contemplaron insumos de muy buena calidad
(especialmente el dulce de leche y el chocolate de la
cobertura) ya que se persigue conseguir un alfajor
Premium.
Insumo

Cantidad
unidad

Confeccin de
la masa
Harina de trigo
0.032
[ Kg]
Huevos
[ 0.3
unidades ]
Bicarbonato de 0.002
[Escriba texto]

/ Costo

Costo / alfajor

1.72

0.06

0.25

0.07

5.00

0.01
Pgina 33

sodio[ Kg ]
manteca [ Kg ]
azcar
impalpable[Kg]
Polvo
para
hornear [Kg ]
Esencia
de
vainilla [ml ]
Relleno
Dulce de leche
[ Kg ]
Chocolate [ Kg ]
Etiquetas de la
marca
Total

0.01
0.011

8.40
2.80

0.08
0.03

0.006

7.20

0.04

0.0264

2.00

0.05

0.015

5.00

0.08

0.01
1

16.00
0.039

0.16
0.04
0.62

9.5. COSTOS DE SERVICIOS:

En las siguientes tablas se detallan los costos operativos
de servicios: agua, luz, gas y telfono y adems se
detallan otros costos operativos de comercializacin.
Cargos fijos de servicios (S./)
Cargo fijo de Energa elctrica
Cargo fijo de Agua
Cargo fijo de Gas natural
Telfono
Alquileres
Total
Consumo de energa elctrica
(mes)
Costo de energa parte variable
Costo de energa parte fija
Consumo de gas natural (mes)
Costo de gas parte variable
Costo de gas parte fija
Costos
de
Comercializacin
(mes)
Mantenimiento de pgina web
Distribucin de alfajores
Comisiones por cajas vendidas
Mantenimiento de exhibidores
Total

[Escriba texto]

57.22
10.00
11.46
30.00
2000
2108.68

20.07
27.17
8.53
12.73

100
200
92.59
100
561.08

Pgina 34

9.6. ESTUDIO DE PUNTO DE EQUILIBRIO

A continuacin se realiz el estudio del punto de equilibrio
del proyecto, produccin a partir de la cual el proyecto
empieza a ser rentable teniendo en cuenta los distintos
costos asociados. Para el mismo se utilizaron todos los
costos fijos y variables descriptos anteriormente. En base
a los costos, utilidad y precios de la competencia, se
propone que el precio de venta del producto por unidad
sea de S./1,50 este precio incluye envoltorio y caja.

Punto de Equilibrio Mensual

Resumen de costos
Costos variables
Materia prima
Costo de servicios
parte variable
Comercializacin parte
variable
Total
Costos fijos
Costo de servicios
parte fija
Mano de obra
Alquiler
Comercializacin parte
fija
Total
Precio de venta
Q=

Costos
0.62
0.00130

0.6213
148.58
4277.5
2000
492.59
6919.2913
1.50
7874.4637533

Se encontr que para compensar los costos totales, con un precio de

venta de S./1,50, se deben vender 7874.4637533 unidades por mes.

[Escriba texto]

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