PLAN DE NEGOCIO

RECICLADORA DE PLASTICOS
Nombre de la Empresa: MAPYPLAST LTDA
1.0 Resumen Ejecutivo
Este Plan de Negocio se enfoca en establecer y desarrollar un proceso de puesta en marcha
y operacin de la empresa MAPYPLAST LTDA, direccionada inicialmente a la
recuperacin de plsticos en general y fabricacin de bolsas plsticas de polipropileno de
baja y alta densidad, aun elaborar otros productos, tales como tablas plsticas y productos
inyectados de plstico.
La empresa est enfocada a la produccin de plstico polipropileno reciclado y
recuperacin de otros plsticos tales como PET, POLIPROPILENO.
Este resumen incluye informacin de la compaa, el plan de ventas, mercadeo y
pronsticos de ventas.
1.1 Objetivos
1. Identificar los costos de operacin directos y ocultos y establecer los precios de venta de
los servicios.
2. Identificar los clientes potenciales y la estrategia de mercadeo del producto reciclado
3. Establecer la estructura Administrativa y Operativa para la etapa de implementacin y
lineamientos de operacin futura.
4. Crear centros de acopio (Plantas de reciclaje) en pequeas poblaciones para aprovechar
el reciclaje.
5. Lograr un volumen de ventas promedio mensual de $50.000.000 Millones de pesos en el
primer semestre de trabajo del ao 2011 con un margen bruto del 20% y luego duplicar ese
valor de ventas.
1.2 Misin
MAPYPLAST LTDA con nuestra actividad esperamos poner un granito de arena en
mejorar el medio ambiente, crear empleos y mejores expectativas de vida enclase
vulnerables como los recicladores, crear relaciones de largo plazo con los clientes,
cumpliendo los mejores estndares de calidad y tiempos, a precios competitivos.
1.3 Claves Para el xito
1. Encontrar optimas fuentes de material para reciclar.
2. Diferenciarse de la competencia, proporcionando productos a precios competitivos,
destacndose por la calidad del producto y los tiempos de respuesta.
3. Establecer clientes recurrentes, con facturacin peridica sin altos niveles de cartera.
4. Tener costos claros de operacin, tanto directos, como indirectos que garanticen la
viabilidad de la operacin.
5. Mantener costos flexibles de operacin, de acuerdo a los volmenes de ventas.
6. Mejora el nivel de vida y social de los miembros primeros (Recicladores) en la cadena
del reciclaje.
2.0 Descripcin de la Compaa.

MAPYPLAST LTDA Es una empresa nueva de capital nacional, ubicada en la ciudad de

Bogot, cuyo fin inicial es la produccin de pelet plstico reciclado como materia prima
para la industria del plstico, para material de empaques y productos hechos en plsticos,
con proyeccin futura a otros materiales y servicios.
2.1 Propietarios de la Compaa
MAPYPLAST LTDA. Es una sociedad de carcter limitada, con dos socios, que participan
en igualdad de porcentajes (50%), nombrando a uno de los socios como Representante
Legal de la empresa.
2.2 Capital
Inicialmente el aporte de cada socio en dinero, aportes tcnicos, administrativos u
operativos se ha determinado en el equivalente a$60MM. El capital de constitucin de la
empresa es de $60MM por socio y una deuda por pagar a ellos de $60 MM.
2.3 Deuda
MAPYPLAST LTDA. Tiene una deuda de $17MM con Bancolombia, cuando se tenga
excedente para atender deuda, se buscara un leasing para adquirir una bodega propia.
2.4 Localidad e Instalacin de la Compaa.
Actualmente contamos con la ubicacin de una bodega pequea localizada en Bogot, en la
direccin: Calle 42 G Sur No. 90D 24 B/Las Vegas. La idea es conseguir un terreno en el
Norte del Valle del Cauca (Cartago, Sevilla, Caicedonia, etc.,) para hacer una planta de
reciclaje, para recuperar las basuras urbanas de 18 municipios aledaos.
2.5 Equipos
Los equipos adquiridos por la empresa son:
No. | Equipo | Valor |
1 | Maquina lavadora y secadora | 8.500.000 |
2 | Bascula de 1000 Kg | 1.200.000 |
3 | Maquina Aglutinadora | 8.500.000 |
4 | Maquina extrusora- peletizadora completa | 28.000.000 |
5 | Un computador de escritorio | 1.500.000 |
6 | Maquina extrusora de pelcula | 35.000.000 |
7 | Maquina selladora para bolsa camiseta | 6.000.000 |
8 | Maquina troqueladora para bolsa camiseta | 3.000.000 |
9 | Sellado manual de bolsas plsticas | 600.000 |
10 | Herramientas, soldador, etc. | 3.500.000 |
| TOTAL | 95.800.000 |
3.0 Servicios y Productos

Inicialmente las operaciones realizadas por MAPYPLAST LTDA. Estarn enfocados a la

produccin de bolsas para basura, bolsas para clnicas, bolsa camiseta y toda clase de bolsa
en material recuperado y original,Bolsas de diferentes caractersticas. Si se realiza la planta
de reciclaje, se recuperaran plsticos como polipropilenos de alta y baja densidad, Pet, y
otros plsticos, se puede reciclar papel, cartn, vidrio, chatarra y con material orgnico se
puede elaborar abono de compostaje.
En segunda fase se espera desarrollar productos de inyeccin y tablas de plstico.
Posteriormente se planea adquirir otra mquina de extrusin, pre cortadora, inyeccin y
soplado.
3.1 Descripcin del producto
El producto bsico es obtener materias primas en forma de pelet de plstico que ser
utilizado en la industria del plstico para ser transformada en bolsas y/o productos,
mediante el sistema de extrusin.
En la empresa se realiza la clasificacin, lavado, el aglutinado y la peletizacin, de acuerdo
a las especificaciones del cliente.
Con el pellet obtenido se fabricarn bolsas para basura y bolsas clnicas, igualmente se
comprar material virgen o nuevo, y se elaboraran bolsas en pre corte, y bolsa transparente.
Posteriormente el cliente adquirir el producto segn polticas de ventas trazadas para tal
fin.
3.2 Comparacin de Competitividad
Se buscara prioritariamente hacer una planta de reciclaje de basura en algn municipio
pequeo, para mermar costos de servicios (agua y energa) y as conseguir materias primas
para obtener una mejor calidad y ahorro de costos, as sern promocionados a las empresas
conocidas del sector del plstico y se ofrecern planes de mejoramiento a las personas de la
cadena del negocio desde losrecicladores hasta el consumidor final.
La diferenciacin con la competencia radicar en los tiempos de respuesta, el cumplimiento
de los estndares de calidad requeridos por la industria y los PRECIOS COMPETITIVOS.
3.3 Ventas
El proceso de venta se realizar de acuerdo a las unidades requeridas por el cliente teniendo
rangos de precios de acuerdo al volumen de los pedidos, frecuencia de pedidos, forma de
pago y tipo de cliente (recurrente o espordico).
Las ventas se podrn financiar a 15 o 30 das dependiendo del volumen y recurrencia del
cliente.

3.4 Suministros
Debido al tipo de negocio, se buscaran inicialmente proveedores locales, que ofrezcan el
producto ya clasificado, tambin se buscara en un mediano plazo, importar materia bruta
semi-procesada, se buscara abastecer la capacidad instalada de la planta que inicialmente se
fijara en 40 toneladas mes.
En la medida que se desarrollen productos propios se requerirn suministros especiales, los
cuales sern detallados en su momento.
3.5 Tecnologa
Los requerimientos tecnolgicos de la empresa estn representados en las mquinas
Lavadora, Molino o Aglutinadora y Peletizadora, Extrusora de Pelcula, Selladora y
Troqueladora, las cuales requerirn constante atencin y mantenimiento, ya que es
elemento de trabajo de la empresa.
Simultneamente est la necesidad de cumplir con los estndares tcnicos para este tipo de
empresas, los cuales estn establecidos por las empresas estatales y que han sido tenidos en
cuenta por los socios en las adecuacionesciviles, elctricas, ventilacin e hidrulica de las
instalaciones.
En tercer lugar se requerirn elementos de cmputo para realizar el control de produccin,
contabilidad y facturacin.
3.6 Productos y Servicios Futuros
El objetivo de largo plazo de la empresa es incursionar en productos innovadores
elaborados en plsticos de diferentes tipos, e igualmente se proyectara la empresa en otra
unidad de negocio como es la de fabricacin de tablas plsticas, productos plsticos
elaborados por inyeccin, envases plsticos de soplado, e incursionar en mercados
internacionales de Centroamrica y Sur Amrica.
Igualmente se planea desarrollar productos propios que puedan ser ofrecidos a las empresas
prestadoras de servicio, cadenas de almacenes y distribuidores.
4.0 Resumen del Anlisis de Mercado
MAPYPLAST LTDA. Se enfocar inicialmente a establecer negocios con empresas de
servicios en atender logstica de aseo a empresas y centros comerciales. Se establecern
almacenes como punto de venta de la fbrica, inicialmente incursionara en el mercado de la
regin central, como lo es Bogot, Boyac, Villavicencio y la periferia de Cundinamarca.
Igualmente, en cuanto a la produccin de Pellet, se ofrecer a las diferentes fbricas de
extrusin de bolsa, que en Bogot son muchas y la demanda es alta.
4.1 Segmentacin del Mercado

El mercado esta representado por empresas que trabajen la transformacin del plstico
extrusado. Estas empresas son:
1- Industria del plstico, elaboradores de empaques plsticos en todas susformas,
(alimentos, farmacutica, comercial y etc.).
2- Pequeas bodegas de 2 hasta 5 maquinas extrusoras.
3- Sector manufacturero, que elaboren sus partes plsticas para sus productos
4- Otros segmentos industriales
De este mercado las mayores oportunidades estn representadas en clientes con planta de
extrusin, ya que la materias primas (pelet) es escaso y nuevo es costoso, pero que se
encuentran interesados en lograr una mejor productividad y entrega de los productos a
costos ms bajos.
4.2 Anlisis de la Industria
En la actualidad en Bogot este sector de la economa se encuentra bien organizado, la
cadena comienza desde los recicladores que desde tempranas horas comienzan a recorrer
toda la ciudad en busca de residuos que sern aprovechados y recuperados como materia
prima. Estos recicladores se encuentran agremiados en cooperativas, existen unas 8
organizaciones de estas. Tambin existen depsitos de material reciclado independientes
que ofrecen el material para ser procesado. Segn lo investigado, existen ms o menos unas
35 empresas dedicadas a la recuperacin de los diferentes plsticos y se han especializado
cada una en diferente tipo de plstico.
A nivel nacional es ms incipiente el mercado, existen empresas pero falta aprovechar el
material que se puede recuperar, sobre todo en las ciudades intermedias y as mejorar la
oferta del material recuperado. En general hay una gran oportunidad, ya que las maquinas
necesarias para este proceso tienen un costo significante y no es fcil de adquirirlas,
igualmentehay un trabajo interesante para desarrollar en el campo social con las personas y
agremiaciones que constituyen el primer eslabn de esta cadena productiva.
4.2.1 La Competencia
La competencia est representada por empresas transformadoras del plstico reciclado en
materia prima e igualmente hay empresas que ofrecen la materia prima nueva, pero el
mercado de la demanda es tal que hace falta empresas recuperadoras de plstico. En cuanto
a empresas que recuperan el plstico podemos encontrar unas 35, ms o menos en Bogot,
y unas 10 empresas que ofrecen materia prima nueva.
Citamos algunas de estas empresas; ofrecen materia prima nueva:
1. CORAMER C.A.
2. FILMTEX
3. PYMECOOP.
4. PLASSOL S.A
5. POLAM LTDA.
6. C.G.H & CIA. LTDA.
7. PLASTICOS DE LA SABANA LTDA.

Empresas que ofrecen material recuperado:

1. ECOPLAST
2. GERARPLAST E.U.
3. GUSTAVO ALFONSO RIVERA
4. CIPLAS S.A.
5. COMERCIALIZADORA DE RESIDUOS PLASTICOS
6. FABRICA DE MANGUERAS J.D.
7. LUCIPLAST LTDA.
8. MADERPLAST LTDA.
9. PLASTICOS J.A.
10. RECIPET S.U.
4.3 Anlisis del Mercado
Existe una gran demanda de materia prima reciclada, hay es que implantar unas estrategias
que incentiven la recoleccin del material, ya que como el plstico es de poco peso y gran
volumen, se torna dispendioso para los recicladores y lo ven poco atractivo como negocio.
Existen empresas que demanda bastante materia prima y como no existe la cultura del
reciclaje en los hogares, hay muchaoportunidad en la recoleccin y transformacin de este
material.
Otro buen indicador es que existe una gran demanda de bolsa plstica reciclada para el
consumo domestico e industrial, y ese ser un gran primer caso de INTEGRACION
VERTICAL hacia delante que se hara, produciendo nosotros mismo la bolsa,
aprovechando que generamos la materia prima.
Proporcionando productos de calidad a precios competitivos, se podr lograr una rpida
penetracin del mercado.
5.0 Resumen de Estrategia
1. Enfatizar la calidad del producto.
Es necesario enfatizar que las instalaciones, procedimientos y buenas prcticas estn
diseados para cumplir con los requerimientos tcnicos exigidos por la normalizacin
existente.
2. Enfocarse en la reduccin de costos fijos del cliente.
Es necesario comunicar al cliente el beneficio de tener un costo variable del producto a
precios de mercado, ya que le permite mantener un esquema de operacin flexible, acorde a
la demanda.
3. Tener escalas de precios claras para los clientes.
A fin de agilizar los procesos de venta del producto se deben establecer reglas claras para
los precios de acuerdo a las condiciones del producto, cantidad, pago y tipo de cliente.
4. Diferenciarse y Cumplir la Promesa.
Se debe enfocar el servicio al cumplimiento de lo acordado con el cliente, teniendo en
cuenta que existe un riesgo de incumplimiento al contar con una sola mquina de extrusin
y una sola instalacin, por lo que se debern contemplar un margen de imprevistos en los
tiempos de entrega.
5. AlianzasDe acuerdo a las necesidades del mercado se podrn establecer alianzas con
empresas de suministro de material, maquilado, cdigo de barras, transporte, etc. que

permitan ofrecer a los cliente un servicio integral del producto.

6. Aprovechar las oportunidades.
Abrir tiendas o puntos de ventas de bolsas plsticas y especializadas en Bogot D.C. y en
Cali, donde conocemos el mercado.
5.1 Estrategia de Mercadotecnia
La estrategia de mercadotecnia es el centro de la estrategia principal:
1. Enfatizar en la calidad del producto y el cumplimiento de condiciones tcnicas.
2. Basar el negocio en relaciones a largo plazo.
3. Enfocarse en las medianas empresas.
4. Atender almacenes especializados en bolsas plsticas.
5. Asegura un buen inventario de productos a ofrecer.
5.1.2 Estrategia de Fijacin de Precios
Debemos cobrar adecuadamente por los productos ofrecidos teniendo en cuenta los costos
fijos, costos directos y costos ocultos, de forma que logremos precios que sean
competitivos en el mercado y mantengan un margen de utilidad para la empresa.
Los costos fijos estn representados por:
Arriendo
Nmina
Bsico energa
Bsico agua
Materia Prima
Los costos de operacin estn representados por:
Energa
Agua
Mantenimiento mquina
Los costos ocultos e indirectos son:
Nmina
Utiles de oficina
Contabilidad
Tramites legales
Certificaciones tcnicas
Amortizacin inversin
Depreciacin
El volumen de ventas mnimo esperado al mes es:
Inicialmente$51.765.000, que es la capacidad productiva (24 Horas diarias) minina de
bolsas plsticas.
De $42.636.000, que es la capacidad productiva (24 horas) mnima de peletizado
El valor de mercado en Bogot es:
Es de 80 * 30 = 2.400 toneladas mes * $1.900.000 = $4.560.000.000 mensual

El valor base de venta del pellet aguapanelo de baja, producto por kilo ser:
De 200 a 500 kilos $2.400 kilo
De 501 a 1000 kilos $2.350 kilo
De 1001 a 5000 kilos $2.300 kilo
De 5001 a 10000 kilos $2.200 kilo

El valor base de venta del pellet negro de baja, producto por kilo ser:
De 200 a 500 kilos $2.100 kilo
De 501 a 1000 kilos $2.050 kilo
De 1001 a 5000 kilos $2.000 kilo
De 5001 a 10000 kilos $1.900 kilo
5.1.3 Estrategia de Promocin
La promocin del producto ser realizada de forma directa, usando los contactos de los
socios y base de datos de clientes del sector de la industria del plstico.
Posteriormente se realizar un envo de correo directo a las empresas que se seleccione del
listado de posibles clientes que se desarrollar. En esta comunicacin se informar sobre la
empresa, los servicios y productos, las ventajas y la forma de solicitar cotizacin.
La estrategia de promocin deber estar enfocada al posicionamiento de le empresa y no
tanto a los servicios y productos que se ofrezcan, permitiendo un reconocimiento del
nombre de la empresa msduradero.
1. Publicidad
Inicialmente no se publicitarn los servicios y productos ni la empresa en medios de
comunicacin. En el 2012 se desarrollar un plan de publicidad que involucre medios
especializados (revistas), pginas amarillas e Internet, a fin de ampliar la cobertura a ms
clientes potenciales.
2. Folleto para Ventas
Se desarrollar un folleto de ventas genrico que posicione la marca de la empresa y en
segundo lugar los servicios y productos que se ofrecen con las ventajas competitivas que
nos destacan.
3. Correo Directo
Se crear la base de datos de clientes potenciales a fin de enviar correos directos con
informacin de la empresa, los productos y temas destacables (econmicos y tcnicos) que
nos posicionen ante los clientes como la alternativa ms lgica al momento de contratar los
servicios.
5.2 Estrategia de ventas
1. Necesitamos vender la compaa, no el producto.
2. Tenemos que vender nuestro producto basados en la ventajas tcnicas, de calidad y
precio,
Las ventas anuales esperadas por ao son de:
Ao | Millones |

2011 | 960.000.000 |
2012 | 1.143.680.000 |
2013 | 1.302.901.440 |
2014 | 1.485.148.452 |
Los mecanismos de venta podrn ser por:
* A travs de una solicitud del producto sin ningn contrato o compromiso de permanencia
de las partes en cuanto al producto disponible
* A travs de un contrato de compromiso de venta con cantidad cierta sin exclusividad.
* A travs de ofrecimiento por equipo de ventas
5.2.1 Pronstico de Ventas
Lasventas por segmento de producto esperadas por aos son:
Ao | Segmento 1 | Segmento 2 | Segmento 3 | Segmento 4 | Segmento 5 |
2011 | 511.632.000 | 621.180.000 | | | |
2012 | 562.795.200 | 683.298.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | |
2013 | 619.074.720 | 751.627.800 | 700.000.000 | 500.000.000 | |
2014 | 680.982.192 | 826.790.580 | 1.000.000.000 | 800.000.000 | |
Segmento 1 = POLIETILENO DE ALTA Y BAJA DENSIDAD (2) (4)
Segmento 2 = BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA Y ALTA DENSIDAD
Segmento 3 = POLIETILEN TEREFTALATO (1)
Segmento 4 = LOS DEMAS PLASTICOS (3) (5) (6) (7)
6. Plan Financiero
MAPYPLAST LTDA. Planea un crecimiento con bajo endeudamiento. Las deudas
principales estn representadas con apalancamiento financiero (crdito) buscado a travs
del sector financiero.
Para inversiones futuras se espera recurrir a recursos propios y apalancamiento financiero,
de acuerdo a los flujos de cajas histricos y proyectados.
Durante el 2011 se realizarn pago de utilidades a los socios en menor cuanta acordada, ya
que el objetivo de los primeros meses es conformar un capital de trabajo para el 2011. El
plan de pago de utilidades para los socios ser:
Ao | Distribucin de utilidades |
2011 | 50% |
2012 | 60% |
2013 | 70% |
2014 | 80% |
La distribucin de utilidades est dada sobre un porcentaje del total de las utilidades del
periodo que a su vez ser distribuido de acuerdo al porcentaje de participacin de cada
socio.

Las utilidades remanentes del ejercicio ser reinvertidas en la empresa enforma de mayor
capital de trabajo, inversin en equipos e infraestructura.
7. Indicadores Financieros Clave
El indicador ms importante en nuestro caso es el volumen de facturacin vs. Costos
operacionales, ya que el objetivo del periodo 2011 es lograr UN RENDIMIENTO
MINIMO NETO DEL 15%.
8. Recurso Humano
El recurso humano bsico de la empresa est definido de la siguiente manera, quienes
inicialmente tendrn la siguiente organizacin.
Gerente Orlando Agudelo Fernndez
Subgerente Nayibe Arboleda Aguirre
Contabilidad y Finanzas Un auxiliar
Soporte tcnico Mecnicos con taller de Bogot
Comercializacin Socios
Ventas y cartera equipo de ventas, uno para cada zona, Orlando Agudelo
Operacin Cuatro (4) Operarios por turno de 12 horas.
Las operaciones anteriores no sern remuneradas con valores fijos, y se determinar un
porcentaje variable de acuerdo al volumen de ventas, fijando un mximo de remuneracin
mensual para el ao 2011 y 2012. Los operario tendrn contrato inicial de prestacin de
servicios y su remuneracin ser por kilos producidos
Para periodos futuros se establecern unos ingresos acordes al mercado, reconociendo
siempre una parte como variable de acuerdo al volumen de facturacin o cartera.
En la medida que se logren cubrir los costos bsicos de operacin se contratar al personal
necesario para cada actividad, basando los ingresos en los recursos variables.
9. Proyecto financiero
Anexamos el proyecto completo, con sus correspondientes anlisis.