Anda di halaman 1dari 19

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENEIRIA DE SISTEMAS


ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS

CURSO
PLANEAMIENTO DE RECURSOS EMPRESARIALES - ERP

TRABAJO ACADEMICO PRIMER ENTREGABLE

Integrantes:
Santa Cruz Pizarro, Ricardo
Taquila Domingo, Jos Alfredo
Snchez Sabogal, Gian Carlos
Snchez Padilla, Jos Luis
Neira, Csar
Nuez Moreano, Yul Anthony

01113906
07200002
05200207
06200076

Lima Per
2014

04200135

EMPRESA: LEONISA S. A.
CAPITULO I DESCRIPCIN DE LA ORGANIZACIN
Empresa dedicada a la venta por catlogo de LENCERIA FINA COLOMBIANA. Leonisa tiene
una exclusiva lnea de productos finos y delicados para damas y caballeros. Una de las
mejores calidades en el mercado y gran gama de modelos y colores, ms de 40 aos en el
mercado y con trascendencia a nivel NACIONAL E INTERNACIONAL.
1.1.- VISION
Posicionar a Leonisa como la compaa lder en la comercializacin de ropa interior femenina
bajo el sistema de venta directa en Amrica Latina.
1.2.- MISION
Leonisa es una organizacin gil y rentable, dedicada a la manufactura y comercializacin de
ropa interior comprometida con la satisfaccin de las necesidades del consumidor.
El recurso humano con su compromiso, superacin y conocimiento es fundamental en el
crecimiento de la compaa.
1.3.- OBJETIVO DE LA ORGANIZACION
Los objetivos primarios de la empresa son los de brindar productos con las siguientes
caractersticas:

De la Mejor Calidad
Con la mejor relacin Precio - Beneficio.
Para todos los gustos
Para todos los presupuestos
Para todas las edades
Para todas las ocasiones de uso

1.4.- MAPA DE PROCESOS


AREAS ESTRATEGICAS
DEFINICIN DE PORTAFOLIO DE PRODUCTO/SERVICIO
DEFINICIN DE LA ORGANIZACIN DE VENTAS
DEFINICIN DE OBJETIVOS Y ROLES DE LA FUERZA VENTAS
DEFINICIN DEL MODELO DE COBERTURA DE TERRITORIO
DEFINICIN DEL MODELO DE COMPENSACIN
AREAS OPERATIVAS
ADMINISTRACION DE LA DEMANDA
DESARROLLO DE MERCADOS Y OPORTUNIDADES
MARKETING
INSCRIPCION E INCORPORACION
FACTURACION
COBRANZAS
DISTRIBUCION
SAC
AREAS DE SOPORTE
OPERACIONES

ADMINISTRATIVA Y CONTABILIDAD
SISTEMAS
DESARROLLO, PLANEACION Y COMPRAS
RECURSOS HUMANOS

CAPITULO II IDENTIFICACIN Y SELECCIN DEL PROCESO EN ESTUDIO


2.1.- JUSTIFICACIN DEL PROCESO BAJO ESTUDIO
El proceso elegido para el anlisis en el presente trabajo es el proceso de DLM (Direct Lengerie
Marketing o Mercadeo Directo de Ropa Interior) el cual contiene a todas las actividades
relacionadas al intercambio comercial que realiza la empresa bajo la modalidad de Venta
Directa.
Encontramos que pueden hacerse mejoras en los subprocesos, tales como son:
-

Presupuestacin
Pedidos
Facturacin

Las mejoras que se puedan hacer en estos subprocesos permitirn una mejor atencin al
cliente, de una forma ms rpida y directa.
El subproceso en el que se dar nfasis en el anlisis ser el de FACTURACIN.
2.2.- DESCRIPCIN DE PROCESO/SUBPROCESOS
2.2.1.- PRESUPUESTACION
El proceso de DLM inicia con la importacin de la mercadera proveniente de Medelln
Colombia en base a un proceso de proyeccin de ventas llamado
PRESUPUESTACION.
El proceso de PRESUPUESTACION supone evaluar campaas de venta
pasadas versus tendencias del mercado actual para sugerir el pedido de cada
lnea de productos.
Existen 4 tipos de productos:
RIF (Ropa Interior Femenina)
Complementarios (Productos y accesorios adicionales a la ropa
interior, por ejemplo pijamas, polos, aretes, etc.)
Ayudas de Venta (Productos que compramos y almacenamos y que
sirven para propaganda, los mismos catlogos, volantes, etc.)
Obsequios (Productos que se regalan en las conferencias)
Las ventas de regionalizan por ZONAS (actualmente existen 52 ZONAS a nivel
nacional). Una ZONA puede ser un distrito de LIMA o una provincia importante.
Cada 21 das que dura una campaa en una zona, se realiza lo que se llama la
CONFERENCIA donde la vendedora de Leonisa que se llama LIDER ZONAL convoca
a las personas que venden por catlogo en su zona.

2.2.2.- PEDIDOS

En esa conferencia se reciben los pedidos de las personas que venden por catlogo. El
pedido puede hacerse ah en la conferencia o tambin por una pgina de internet para
las personas que no pueden asistir.
Los pedidos se pasan a un centro de digitacin donde se ingresarn al sistema.
Los pedidos que se hicieron por internet se van directamente a Colombia pues ya estn
en el sistema.
En Colombia se facturan los pedidos y se enva la facturacin a Per para ser impresa
(se envan unos archivos conteniendo todo el detalle de las boletas y facturas y aqu se
imprimen en el centro de facturacin).
Existen 2 modalidades de pago: Crdito y Pago anticipado. Las personas que tienen
crdito tienen 21 das para pagar luego de recibir su pedido, las de pago anticipado
deben pagar dentro de los 4 das despus de la conferencia para que el pedido se les
enve, sino este queda retenido.

2.2.3.- FACTURACION

El rea de Cartera se encargar de hacer seguimiento a las personas que excedan el


plazo de pago. Esto se hace por llamadas telefnicas, cartas de notificacin y por
ultimo accin judicial.
Una vez impresos los documentos, se envan los pedidos junto con su comprobante de
pago.

2.3.- DATOS HISTRICOS Y RELEVANTES DEL PROCESO


Para una adecuada realizacin de la facturacin se debe de tener en cuenta la siguiente
informacin.
2.3.1.- SISTEMA OPI
Descripcin
SISTEMA OPI (Open Prepress Interface): Es un programa concebido para solucionar un
problema que nos encontramos en pre impresin, y en concreto en la fase de diseo, cuando
se trabaja con gran cantidad de imgenes, que deben estar en alta resolucin para poderse
imprimir posteriormente. El gran tamao de dichas imgenes ralentiza el trabajo.
El sistema OPI soluciona este problema generando, en la fase de diseo, copias de las
imgenes en baja resolucin, lo que permite trabajar ms rpido. En el proceso previo a la
impresin, OPI reemplaza las imgenes en baja por las de alta resolucin.
2.4.- CARACTERIZACIN DEL PROCESO/SUBPROCESOS

Cdigo
LEONISA

XXX 9999
Pgina

FACTURACION

5 de X
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Nombre

Nombre

Nombre

Todos

Todos

todos

Fecha : 11.11.14
Revisin : XX

DUEO DEL PROCESO

Vendedora por catalogo de productos para Leonisa.


OBJETIVOS

El objetivo de este proceso es que se registre la facturacin por


duplicados de las facturas por ventas directas.

INCLUYE

EMPIEZA

ALCANCE

Con la recepcin de las ordenes de pedidos

Importar los pedidos al Sistema OPI


Identificar a los colaboradores con deuda en la campaa anterior
Retirar o anular de pedidos de colaboradores con deuda
Generar documentos de pago, facturas o boletas, en formato PDF.
Enviar archivos PDF a Leonisa Per.
Recepcionar archivos PDF en el servidor de Per
Publicar archivos en la intranet

TERMINA

Imprimir documentos

POLTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO

El usuario ingresara al portal web se registrara


El usuario iniciara sesin
Realizara el pedido

SUBPROCESOS

LDER SUBPROCESO

REA

PROVEEDORES

Colaboradores de venta por catalogo

ENTRADAS

Pedido de Compras

SALIDAS

CLIENTES

Facturas en formato digital


Facturas impresas

Vendedora por catlogo, clientes finales.

PROCEDIMIENTOS

REGISTROS

Facturacin de pedido registrado y


distribuido por duplicados.

RECURSOS

Operador de Sistemas Colombia


Software Sistema OPI
rea de cartera de clientes
Responsable de pedidos internacionales
Responsable de facturacin en Per

INDICADORES

FORMA DE CLCULO

Numero de facturas Reporte Software OPI


emitidas y
canceladas
Nmero de
Reporte Software OPI
vendedoras con
deudas o retraso de
pago.

PERIODICIDAD

Diaria
Diaria

RESPONSABLE DE
LA MEDICIN

2.5.- DIAGRAMA DE SUBPROCESOS BPMN

2.6.- DIAGRAMA WORKFLOW BPMN DETALLADO DEL PROCESO FACTURACION

2.7.- IDENTIFICACION DE PROBLEMAS


Se presenta un cuadro del problema encontrados en los procesos mencionados.
Subprocesos
Recepcinar ordenes de
pedido

Problemas
Pedido incompleto o mal interpretado
En las conferencias, la recepcin del pedido no es
bien identificado por los empleados, por lo que se
vuelve a pedir los requisitos.
Falta uso de tecnologa
En las conferencias las rdenes de pedido son
registrados de forma manual. As como la aplicacin
(opcin por internet), est configurada solo para pc o
laptop mas no para Smartphone.
Perdida de fichas de recepcin de pedido
La recoleccin de datos de forma fsica o manual
corren el riesgo de que se pierdan, extraven o sufran
algn otro tipo de dao, lo que ocasiona el reinicio
del subproceso as como prdida de tiempo.

Importar pedido al
sistema OPI

Falta de capacitacin
Se identifica que uno de los principales problemas es
la amigabilidad del sistema con el usuario por lo cual
se requiere una capacitacin para el uso efectivo del
sistema OPI
Muchos pasos para la entrega de factura
Se identifica subprocesos innecesarios

Imprimir documentos

Identificar
a
los
colaboradores con deuda
en la campaa anterior

Esta actividad es va un sistema de informacin


transaccional, el cual genera trfico y demora con las dems
solicitudes de otras reas de negocio, lo ideal es que este
anlisis se pueda hacer con un sistema de soporte de
decisin del tipo Business Intelligence, el cual permitira
hacer una evaluacin del colaborador, el riesgo que lleva
consigo de acuerdo a su historial de pedidos.
Anlisis de riesgo
Seguimiento histrico del colaborador.

Publicar archivos en la
intranet

El diseo de su pgina web debera ser Responsive, para


que la informacin de su facturacin sea visible
ptimamente desde dispositivos mviles (Smartphone,
tabletas), o en todo caso desarrollar una app.

Publicar en la Internet informacin de facturacin del


pedido de los colaboradores.
Retirar o anular de
pedidos a los
colaboradores con deuda.

Generar documentos
de pago, facturas o
boletas, en formato
PDF.
Enviar archivos .PDF
a Leonisa Per.
Recepcionar los
archivos PDF en el
servidor de Per

Va app mvil
Notificar con una alarma y un pequeo texto al colaborador
de venta por catlogo va su telfono mvil, la causa del no
proceso de su pedido, rapidez proporcionada sobre el estado
e informacin del pedido.
Detalle de su deuda
Enviar notificacin push

Sistema transaccional a sistema distribuido


Despliegue en la Nube.
Para evitar problemas en el servidor, se podra el sistema
de facturacin desplegarlo en la nube, en cualquier
plataforma Cloud, tal como google app engine, Windows
Azure, etc.
Y aprovechar todo lo que un sistema distribuido proporciona.

2.8.- PRIORIZACION DE PROBLEMAS


A continuacin se presenta una calificacin subjetiva de los problemas a resolver.
Se ha tomado en cuenta los siguientes criterios de evaluacin:

Impacto sobre el cliente


directamente.

Relacin con los objetivos


: Grado en que el problema afecta la
imagen de la institucin y su objetivo primordial de brindar un servicio de
calidad.

Necesidad de la mejora
: Grado de priorizacin de la mejora de
un problema respecto de los otros.

Recursos necesarios
: Grado de inversin en recursos
humanos y materiales para darle solucin al problema.

: Grado que el problema lo afecta

Criterios de evaluacin
Problemas bajo evaluacin

Pedido incompleto o mal


interpretado
Falta uso de tecnologa

Total

Impacto sobre
el cliente

Relacin con
los objetivos

Necesidad
de la mejora

Recursos
necesarios

16

15

Perdida de fichas de recepcin


de pedido
Falta de capacitacin

15

15

17

16

16

14

13

Muchos pasos en la entrega de


5
5
factura
Identificar a los colaboradores
5
4
deudores
Propensin a fallos en la gestin
5
4
de archivos de Facturacin.
Retirar o anular de pedidos a
5
4
colaboradores.
Publicar archivos en la intranet
5
3
solamente
Leyenda: 1= Bajo, 2 = Medio Baja, 3 = Intermedio, 4 =

Medio Alto, 5 = Alto

El problema que se analizar a profundidad es el de Muchos pasos para la


entrega de factura:

Es alto de impacto, para el cliente, para usos contables.


Es alto de impacto, en relacin con los objetivos, en trminos de calidad y
atencin al cliente.

2.8.- DESCRIPCION DEL PROBLEMA


Problema:
Durante el proceso de facturacin; se ha podido identificar que el principal
problema es la demora en el tiempo de entrega de la factura. Las principales
razones de su eleccin se puede observar en la matriz de priorizacin. En resumen
esta determinacin se basa en que este proceso tiene el mayor impacto sobre:
Impacto sobre el cliente, Relacin con los objetivos, Necesidad de la mejora, y
Recursos necesarios.
La demora en la entrega genera que muchos clientes realicen quejas formales a la
entidad por la demora de sus facturas, siendo una de las quejas ms comunes la
falta de respuesta cuando se consulta por el estado de esta. Esto genera que la
entidad sea vista como muy poco competente.
Problema: Identificar colaboradores con deudas anteriores.
Se genera una demora en el sistema, para la verificacin de si el colaborador presenta o no
deuda en la anterior campaa.
A parte de que no se explota esta informacin para tener un historial de deudas estructurado
adecuadamente por cada colaborador, de tal manera que se pueda realizar un anlisis de
riesgo del colaborador. Al revisar los tiempos de demora de pago de sus pedidos, considerando
el monto de cada uno de sus pedidos, cuantas deudas presento durante un semestre, ao. As
evitar prdidas econmicas, los judiciales, y tiempo perdido.
Problema: Anular pedidos.
El no informar al colaborador, estando este sin acceso a internet en su mvil se pierde
oportunidades de correcciones en los pedidos en el menor tiempo posible. El colaborador
podra recibir una alarma e informacin sobre el estado de su pedido inmediatamente.

CAPITULO V PROPUESTA DE MEJORA


4.1.- DEFINICION DE CAUSAS FUNDAMENTALES (DIAGRAMA CAUSAEFECTO)

4.2.- ANALISIS DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS


Para el anlisis de riesgos y contingencias se est tomando como principales riesgos
los motivos de rechazos de los pedidos de ventas, la demora en los envios de las
facturas digitales, la falta de capacitacin del personal referente a los procesos.
Estos factores causan impacto en el proceso de facturacin.

Riesgos
1. Que la pgina web no
solicite todos los requisitos
para que se genere un
pedido completo y sin
problemas.

Catg.

IC

Impt

Contingencia de Amortiguacin del


Impacto
Se realizaran pruebas, que nos permitan
verificar que por medio del portal web de
recepcin de pedidos solo se generen
pedidos que se puedan facturar.

2. Que las recepcionistas


de las fichas de los pedido
no puedan instruir
correctamente a los
clientes que dejan sus
fichas de pedido
3. Perdida de las fichas de
pedido

4. Que los documentos se


pierdan ocasionan reprocesos
5. Que el personal no sepa
usar el sistema OPI
6. Que el personal no
cuente con el recurso
tecnolgico suficiente para
una realizacin efectiva de
sus funciones
7. Que existan varios
procesos redundantes o
innecesarios en el flujo de
generacin de las facturas
digitales

8. Que el sistema OPI no


funcione correctamente
9. Que los clientes no se
enteren si las
facturaciones de sus
pedidos ya se encuentren
en la intranet
10. Que el personal no
tenga el conocimiento
suficiente sobre todo el
flujo del proceso de
facturacin

Valores de Impacto
1. Crtica
2. Marginal
3. Despreciable

IC

PP

IN

IN

TC

IC

TC

IC

IC

Se realizara una prueba, que permita


medir si las recepcionistas de fichas de
pedido tienen el conocimiento necesario
para instruir a los clientes en el llenado
correcto de la ficha de pedido.
Se planificara y registrara un lugar fsico
en donde se puedan almacenas las
fichas de pedido hasta ingresarlas al
sistemas
Se planificar y registrar en el sistema
todos los cambios realizados, los
responsables que efectuaron dichos
cambios y el personal a cargo, con esta
medida se resolver el extravo de los
documentos
Se implementara una capacitacin del
personal para el uso del sistema OPI
Se implementara una infraestructura
tecnolgica adecuada que nos permita
aliviar los cuellos de botella ocasionados
en el proceso
Se evaluara y reasignara los roles del
personal, y se har una prueba piloto
para verificar los tiempos del proceso
Se reportara las fallas y requerimientos
en el sistema OPI, se realizara un
cronograma para efectuar cambios y
mejoras en el sistema
Se implementara una app para que la
facturacin pueda ser vista desde va
mvil
Se implementara una serie de
capacitaciones peridicas y un programa
de evaluacin continua para absolver las
dudas del personal y capacitarlos
constantemente

Categoras de Riesgos
1. Del Impacto en el Negocio ( IN )
2. Tecnolgicos ( TC )
3. Asociados con el Personal y su
Experiencia ( PP )

4. De Impacto en el Cliente(IC)

4.3.- COMPROBACION DE HIPOTESIS Y PRUEBA DE CONSISTENCIA DE LA


CAUSA FUNDAMENTAL

CAUSA FUNADMENTAL

CONCLUSION
MOTIVO
MEDIO AMBIENTE
Las fichas de pedido se
1. Falta de espacio de
almacenan durante un
almacenamiento para los Poco Probable corto tiempo debido a
pedidos en espera
que se deben registrar
en el sistema
MATERIALES
No se tiene un sistema
de control de la
informacin que se
1. Falla de infraestructura
Probable
enva, sobre el estado de
tecnolgica
la facturacin esto
debido a falta de
inversin
El sistema podra
presentar fallas pero
2. Sistema OPI
Poco Probable
soporte tcnico podr
solucionarlas
Personas
El personal de recepcin
de fichas de pedido no
tienen el conocimiento
1. Mal manejo de la
Probable
necesario para verificar
informacin
las fichas recibidas y no
pueden resolver las
dudas de los clientes
Falta de capacitacin en
2. Falta de uso de TI
Probable
el uso de los sistemas
involucrados
Falta de capacitacin en
3. Falta de Capacitacin
Probable
los procesos que
realizan
POLITICA
Todos los pedidos deben
1. La pgina web donde se
ser ingresados por la
ingresan los pedidos
Probable
pgina web en caso de
puede caer
cada no se podran
registrar ms pedidos
PROCEDIMIENTO

1. Muchos pasos en el
tramite

Probable

2. Demora en el envio de
las facturas digitales

Probable

La informacin va de
rea en rea, lo cual
hace que el expediente
se revise y actualice
constantemente.
El sistema OPI podra
fallar y al tratar de
reducir el tamao de las
imgenes de las facturas
no reducirlas suficiente
ocasionando demora ya
que se enviaran mas
datos

4.4.- COMPROBACION DE HIPOTESIS


1. Materiales
Falta de Infraestructura Tecnolgica: La pgina web de recepcin de pedidos
ahora tiene ms validaciones para que no se ingresen pedidos incompletos,
y adems no permita generar pedidos a usuarios con deudas.

Falla en el sistema OPI: Se ha contratado un servicio de mantenimiento de


alta costo, para que se resuelvan los problemas que se presenten en el
sistema OPI con ms rapidez que en otros sistemas.

2. Personas
Mal manejo de informacin de los pedidos: La pgina web de ingreso de
pedidos tendr mas validaciones para que no pueda haber un pedido con
informacin incompleta, adems se capacitara al personal encargado de
recepcionar las fichas de pedido para que realicen una correcta instruccin
sobre cmo llenar las fichas de pedidos.

Mala Organizacin de las facturas digitales: Se mejoraran los procesos de


control de las facturas digitales generadas, y se tratara de realizar una APP
para que se puedan visualizar las facturas.

Falta de uso de TI: Se realiz una capacitacin en el uso de los sistemas y


se observ una mayor rapidez en la atencin y trmite de los pedidos. Por lo
tanto, es una causa fundamental.

Falta de Capacitacin: Se realiz una capacitacin en los diversos procesos y


subprocesos, y luego de un perodo de tiempo se pudo verificar que se
obtuvo una mayor fluidez en todo el proceso. Por lo tanto, es una causa
fundamental.

3. Poltica
Falla en el servidor Web: Se debe pagar un servicio de hosting de primera
calidad ya que todos los pedidos son ingresados por la web.
4. Procedimiento
Muchos pasos en el trmite: Se realiz una prueba, suprimiendo las
funciones redundantes y se pudo reducir los tiempos en varias etapas del

proceso. Con esta prueba, se logr que los expedientes se emitieran ms


rpidamente, por ello, es una causa fundamental.

Demora en los envos de Facturas digitales: Se creara una App que nos
permita ver las facturas desde una aplicacin mvil agilizando la
visualizacin de la informacin

CAPITULO V PROPUESTA DE MEJORA


5.1.- PLAN DE ACCION DE MEJORAS
Al realizar la identificacin de las necesidades del negocio, realizaremos las
propuestas de mejora para solucionar el problema en la demora en el trmite de la
solicitud de la reservacin de movilidad (taxi). En primer lugar, se har el siguiente
cuadro donde se presenta el plan de mejora. El siguiente cuadro ha sido clasificado
por categora, causa fundamental, mejora y prioridad de ejecucin para las
prioridades ms urgentes o altas.
Tipo de
mejora

Causa Fundamental

Accin o mejora

Personal

Pedido incompleto
o mal interpretado
En las conferencias,
la
recepcin
del
pedido no es bien
identificado por los
empleados, por lo
que se vuelve a
pedir los requisitos.

Recepcin
automatizada
Se realizara el registro
y recepcin de
pedidos, usando
tabletas donde solo se
solicitara los cdigos y
cantidad con unos
toques por cada
colaborador se
registrara el pedido.
Desarrollar el mdulo
de anlisis del
colaborador: Historial
de deudas y Anlisis
de Riesgos.

Sistema

Colaboradores
deudores
por
campaa
mal
gestionados.

Priorid
ad de
mejora
4

Presupuesto
estimado

S/1200

S/700

S/ 1000

Y Gestin.

Sistema.

Sistema

Publicar solo en la
Intranet
informacin
de
facturacin

Debe desarrollarse un
mdulo que permita el
acceso a informacin
de
facturacin.
El
diseo
de
su
(Smartphone,
tabletas), o en todo
caso desarrollar una
app.

Retirar o anular
de pedidos a los
colaboradores con
deuda

Notificar
instantneamente al
mvil del colaborador
informacin sobre su

S/ 250

pedido, estado y
confirmacin. No
necesitara tener
acceso a internet para
recibir la notificacin.

(1 bajo 5 alto)

5.2.- DESCRIPCION DE LAS MEJORAS


Del plan de accin se han encontrado puntos fuertes para mejoras como: Cambio
en el proceso de Publicar archivos en intranet, Identificacin de colaboradores
deudores, Anulacin de pedidos.
APP MOVIL
Anulacin de pedido: Una funcionalidad bsica
Permitir tambin que esta informacin de facturacin est disponible para los
colaboradores registrados. Usando una web service y una app mvil, notificar
usando unas alertas (notificaciones push) enviarlas al mvil del colaborador
mostrando la confirmacin del pedido y el estado del mismo. Esto permitir que el
colaborador lo revise en cualquier lugar sin necesidad de estar con algn dispositivo
que est conectado a la red.
Publicar archivos en intranet: Funcionalidad principal.
Usando la misma app mvil si tiene acceso a internet el colaborador podr desde su
mvil revisar su pedido, los productos que incluye el monto total, solicitar una
actualizacin si lo desea y si est dentro de lo permitido.
Registro de pedidos : dispositivos mviles.
Otra funcionalidad de la app mvil ayudara en el registro semi automatizado del
pedido segn un cdigo nico del colaborador se registrara su pedido rpidamente,
adquiriendo unas 5 tabletas se podr registrar el pedido sus productos, usando el
cdigo y cantidad, se conectara al sistema en Colombia se calculara el monto
automticamente y se enviara.
MODULO A IMPLEMENTAR INTEGRADO AL SISTEMA.
Filtros para la aceptacin del pedido del colaborador: Evaluar si presenta
deuda en la campaa anterior aadir la actividad de anlisis de riesgo del
colaborador como filtro de aceptacin del pedido.

MODELO PROPUESTO:

Anda mungkin juga menyukai