PLANEACIN AGREGADA

PLANEACION AGREGADA
Resea de actividades de la planeacin de operaciones y ventas
El principal objetivo de la empresa Rincn Goloso es determinar una estrategia de forma
anticipada que permita que se satisfagan los requerimientos de produccin, optimizando los
recursos de un sistema productivo. La planeacin agregada aborda la determinacin de la
fuerza laboral, la cantidad de produccin, los niveles de inventario y la capacidad externa, con
el objetivo de satisfacer los requerimientos para un horizonte de planificacin de medio plazo (6
a 18 meses).
Como empresa debemos tener en cuenta que existen una serie de consideraciones de tipo
econmico, comercial, tecnolgico e incluso social o de comportamiento que alimentan y
afectan la estrategia. Tambien considerar las variables de decisin y restricciones para la
planificacin. La eficiencia del plan depende en gran medida de la calidad de la informacin
recolectada, es por ello que se debe optar por elaborar un plan agregado sobre procesos
estandarizados.
CONSIDERACIONES ECONMICAS
La empresa Rincn Goloso en el aspecto econmico debe tomar en cuenta la minimizacin
del costo, que nsitamente implica maximizar el beneficio, por ello deben considerarse todos los
factores que dentro del plan afecten el costo.

Mano de obra (costo del tiempo normal, costo del tiempo extra).

Contratacin (Entrevistas, evaluaciones, exmenes, induccin)

Despidos (Compensaciones legales)

Subcontratacin (costo de servicio, costo de servicio y materia prima)

Inventario (Costos de mantenimiento, costo de oportunidad)

Ruptura de inventario o faltantes

CONSIDERACIONES COMERCIALES Y OTROS

Tiempos y trminos de entrega

Nivel de servicio

Curvas de aprendizaje

Tasas de produccin

VARIABLES DE DECISIN

Nivel de fuerza laboral: interna y externa

Nivel de produccin

Horas de trabajo: normales y extras

Niveles y polticas de inventario.

PLANEACIN A LARGO PLAZO

Parte de los objetivos estratgicos y junto con la previsin de la demanda a largo plazo va a dar
lugar al plan de ventas a largo plazo, el cual deber recoger, la cifra de demanda que la
empresa debera alcanzar para poder lograr sus metas. Con esto vamos a obtener el plan de
produccin a largo plazo, el cual nos va a indicar las cantidades que debemos producir en
cifras trimestrales o anuales, pero en unidades muy agregadas (tipos de producto). De estos 2
planes vamos a obtener las necesidades de recursos, junto con los ingresos previstos por
ventas van a dar lugar al plan financiero a largo plazo. Estos 3 planes, deben ser factibles, y
forman el plan estratgico o plan de empresa, los cuales deben tener en cuenta las condiciones
econmicas, competitividad y situacin del sector. Las actividades de planificacin son:

Desarrollo de productos

Modificacin de productos existentes

Desarrollo y modificacin de procesos.

Valoracin de necesidades de capacidad

Analizar la conveniencia de abrir nuevas instalaciones

Cuando hay que tomar esas decisiones.

PLANEACIN A MEDIANO PLAZO

Consiste en concretar el plan de produccin a largo plazo, vamos a establecer en unidades
todava agregadas, pero con menor grado (familia de productos) y para perodos mensuales, el
valor de las principales variables productivas (inventario,) teniendo en cuenta adems la
capacidad disponible e intentado que podamos alcanzar ese plan de produccin a largo plazo
al menor coste posible. El resultado de esta fase se concreta en la elaboracin de 2 planes
agregados:

De produccin

De capacidad.

Estos planes slo van a incluir la primera parte del plan de produccin a largo plazo, es decir,
para perodos iguales, las cifras de ambos planes deben ser iguales. En el plan agregado de
capacidad vamos a considerar que la capacidad de las instalaciones es fija. Para ver que es
factible en el plan agregado de produccin slo se permiten medidas de ajuste transitorio. Si no
logramos que sea factible por este camino tal vez sea necesario modificar el plan agregado de
produccin y modificar el plan de produccin a largo plazo

PLANEACIN A CORTO PLAZO

Planeacin de materiales. Tambin se conoce como planeacin de necesidades de materiales
se toma las necesidades del producto final del PMP
INSTALACIONES DE PRODUCCIN
La empresa opera con una planta principal de produccin, est ubicada en el dpto.
De Cochabamba, donde se realzala elaboracin de los productos donde se realiza el proceso
de produccin, la planta o infraestructura y distribucin de maquinaria, equipos y oficinas que
les permite una operacin eficiente.
PLAN AGREGADO DE LAS OPERACIONES
El plan agregado de las operaciones establece las tasas de produccin por grupo de
productos o por otras categoras amplias para el mediano plazo (6 a 18 meses) . Advierta otra
vez en la figura 13.1 que el plan agregado va antes que el programa maestro. El propsito
principal del plan agregado es especificar la combinacin optima de la tasa de produccin el
nivel
PLANEACIN AGREGADA DE OPERACIONES EN VENTAS
Se refiere a la relacin entre la oferta y la demanda de producto de prendas de vestir a largo
plazo, esto abarca un lapso de ms un ao a futuro, el mediano plazo abarca entre 6 a 8 mes y
el corto plazo abarca de un da o menos 6 meses de producir las prendas y tenemos las
siguiente categoras del trabajo.
PLANEACIN A LARGO PLAZO
La planeacin a largo plazo comienza con una declaracin de los objetivos de la organizacin y
las metas aproximados a 2 aos la empresa fbrica y entrega a los clientes de manera
permanente aproximados unas 400 unidades por persona 1 a 2 unidades fabricadas.

Establece cmo alcanzar estos objetivos y metas de acuerdo con las capacidades de la
compaa y el entorno poltico y econmico, segn lo proyectado en su pronstico de ventas.
Los elementos del plan estratgico incluyen delinearlas lneas de productos, los niveles de
calidad, y precio y las metas de penetracin en el mercado.
PLANEACIN A MEDIANO PLAZO
Esta actividad especfica los requisitos de produccin por grupos de productos principales, ya
sea en horas de trabajo necesarias o en unidades de produccin por periodos mensuales,
hasta 8 meses en el futuro.
Sus entradas principales son los planes de producto y mercado y el plan de recursos. La
planeacin agregada de la produccin pretende encontrar la combinacin de niveles de
inventario y fuerza de trabajo mensuales que minimice los costos relacionados con la
produccin durante el periodo de planeacin.
De los productos vendidos especficos (y piezas de recambio) que, al integrarse con el plan de
ventas, se convierten en los resultados necesarios del programa maestro de produccin. Al
proceso de supervisin e integracin de esta informacin se le denomina administracin de la
demanda.
PLANEACIN A CORTO PLAZO
Planeacin de materiales. Tambin se conoce como planeacin de necesidades de materiales
se toma las necesidades del producto final del PMP, y los divide en sus piezas o partes y sus
montajes componentes.
El plan de materiales especifica cundo hay que elaborar las rdenes de compra y de
produccin de cada parte y sub montaje para terminar a tiempo los productos

TCNICAS PARA LA PLANEACIN AGREGADA

REQUERIMIENTO PARA LA PLANEACIN AGREGADA
MES

Inventario inicial
Pronostico de la demanda
Existencia de reserva
Requerimiento de produccin
Inventario final

ENERO

FEBRER

MARZ

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOST

400

450

SEPTIEMB

NOVIEM

DICIEM

RE

BE

BE

375

275

225

275

400

200

350

150

270

1 500

1 100

900

1200

1500

1100

1400

2000

800
450

375

275

225

100
275

600
400

200

250

250

300

300

1850

1425

1000

850

1150

1725

1600

1700

1500

1600

1800

450

375

275

225

275

400

200

350

150

270

100

PLAN DE PRODUCCIN I
PLAN DE PRODUCCIN 1. PRODUCCIN EXACTA; VARIAR FUERZA DE TRABAJO
Requerimientos de
produccin
Horas de produccin

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

TOTAL

1 500

1 100

750

1 050

1 525

140

1200

1350

1400

1525

2000

8875

700
8500

7500

5500

3750

5250

7625

0
780

6500

6150

7200

7500

8700

81975

22
176

20
160

23
184

22
176

20
160

252
2016

requeridas

(Requerimientos de
produccin x 5 hrs./unidad)
Das laborales por mes
Horas por mes por
trabajador (Das laborales
x 8 hrs./da)

20
160

18
144

22
176

23
184

21
168

20
160

21
168

Trabajadores requeridos

$0

$0

$0

$0

$0

$0

93

$1200

$1200

$120

(Horas de produccin
requeridas/horas por mes
por trabajador)
Trabajadores nuevos
contratados (suponiendo
fuerza de trabajo inicial
igual al requerimiento de
53 trabajadores de primer
mes)
Costo de contratacin
(Trabajadores nuevos
contratados x $200)
Trabajadores despedidos
Costo del despido

0
0
0

0
$0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
$2000

0
0

1
$2200

0
0

(Trabajadores despedidos x

1
$250
0

$250)
Costo de tiempo normal

$34

$ 30

$22 $15 000 $21

(Horas de produccin

000

000

000

$3600.0
0
3
$6700.0
0

$30 500 $2500 $28000 $24000 $26000 $3000 $2800

000

requeridas x $4)

$161000.
00
$161000

Costo total

13.3.2PLAN DE PRODUCCION II
PLAN DE PRODUCCIN 2. FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE; VARIAR INVENTARIO Y EXISTENCIAS
AGOTADAS

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

TOTAL

Inventario Inicial
Das laborales por mes
Horas de produccin

400

-276

-32

412

720

400

400

-32

412

2144

20

18

22

23

21

20

22

20

18

276
22

23

21

250

6400

5760

7040

7360

6720

6400

640

5760

7040

736

6720

640

7936

128

1587

1602

disponibles (Das laborales por

mes x 8 hrs./da x 8
trabajadores)*
Produccin real (Horas de

1280

1152

1408

1472

1344

1280

produccin disponibles/ 5hrs.

Unidad)
Pronstico de la demanda de la

128

1152

1408

0
1

1 500

1 100

900

100

600

800

147

1344

2
1 500

1 100

900

1 100

figura 13.3

800

600

Inventario final (inventario

-120

-340

32

540

656

400

-120

-340

32

540

656

400

2336

$0

$1
380

$160

$0

$0

$0

$0

$1
380

$160

$0

$0

$0

$1

450

375

275

225

275

400

450

375

275

225

275

400

4000

187

445

187

445

1264

inicial + produccin real

pronstico de la demanda)
Costo de faltantes (Unidades
faltantes x $5)
Existencias de reserva (de la
figura 13.3)
Unidades sobrantes (Inventario
final existencias de reserva)
slo con monto positivo

540

Costo de inventario (Unidades

$0

$0

$0

187

445

$0

$0

$0

187

445

sobrantes x $1.50)
Costo de tiempo normal (horas

$1264.
25600 23040

28160 29440 26880 25600 2560

de produccin disponibles x $4)

2304

00
28160 29440 26880 25600 317440

COSTO

160260

TOTAL

13.3.3PLAN DE PRODUCCION III

PLAN DE PRODUCCIN 3. FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE INSUFICIENTE; SUBCONTRATAR

Requerimientos de
produccin (de figura 13.3)
Das laborales por mes
Horas disponibles de

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

1 500

750

750

1327

700
20

18

100
22

23

050
21

525
20

700
20

500
18

100
22

23

050
21

525
20

248

4000

3600

4400

460

420

400

400

360

440

460

420

4000

4960

produccin (Das laborales x

8hrs./da x 8 trabajadores)*
Produccin real (Horas de

800

720

880

920

840

800

800

720

880

920

840

800

9920

900

780

220

-720

210

725

900

780

220

-720

210

725

4230

produccin disponibles)
Unidades subcontratadas
(Requerimientos de
produccin produccin real)

Costo de subcontratacin

(Unidades subcontratadas
x $2)
Costo de tiempo normal

16000 14400 17600 18400 16800 16000 1600 14400 17600 18400 1680 16000 198400

(Horas de produccin

disponibles x $4)
Costo

$99200

total

13.3.4 PLAN DE PRODUCCION IV

PLAN DE PRODUCCIN 4. FUERZA CONSTANTE DE TRABAJO; HORAS EXTRA

Inventario inicial
Das laborales por mes
Horas de produccin
disponibles (Das laborables x
8 hrs./da x 8 trabajadores)*
Produccin turno regular

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

300

160

600

800

300

160

600

800

3720

20

18

22

23

21

20

20

18

22

23

21

20

248

608

5472

6688

6992

6384

608

608

5472

6688

6992

6384

6080

75392

0
1216

15078

0
121

1094.

1337

1398

1276

121

121

1094

1337

1398

1276

(Horas disponibles de

.6

.4

.8

.4

.6

.4

.8

produccin)
Demanda pronosticada de

1 500

900

900

100

600

800

500

100

100

600

figura 13.3

800

100

.4
1602

Unidades disponibles antes

-284

-406

de horas extra (inventario

6.237. 498.4

176.8

-384

-284

-406

6.237. 498.4

176.8

-384 -783.926

inicial + Produccin turno

regular Pronstico de la
demanda) Cifra redondeada al
entero ms cercano
Horas extra de las unidades

62

375

62

375

874

Costo de horas extra

$1

$10
350

$0

$0

$0

$0

$1

$10
350

$0

$0

$0

$0

$12 210

unidades de horas extra x

860

5hrs./unidad x $6 hrs.)
Existencias de reserva

450

375

275

225

275

400

450

375

275

225

275

400

4000

329

517

329

517

1708

$0

$0

$0

$494

$776

$12

$0

$0

$0

$494

$776

$12

Unidades sobrantes

860

(Unidades disponibles antes

de horas extra existencias
de reserva) slo si el monto
es positivo
Costo de inventario (Unidades
sobrantes x $1.50)
Costo de tiempo normal

$2564.0
0
$26 752$23 104$25 536$25 536$26 752$24 320
$26 752$23 104$25 536$25 536$26 752$24 320$6302.00

(Horas disponibles de
produccin x $4)
Costo

$16500

total