2014
CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO
II. ASPECTOS GENERALES
2.1.
2.2.
2.3.
III. IDENTIFICACION
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
IV. FORMULACION
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
V. EVALUACION
5.1.
5.2.
Evaluacin social
5.1.1. Beneficios sociales
5.1.2. Costos Sociales
5.1.3. Estimacin de los indicadores de rentabilidad social
5.1.4. Anlisis de Sensibilidad
Anlisis de sostenibilidad
5.2.1. Capacidad de Gestin
5.2.2. Disponibilidad de Recursos
5.3.
5.4.
5.5
5.6
5.7
VII. ANEXOS
I. RESUMEN EJECUTIVO
A.
INFORMACIN GENERAL:
Lima
Provincia:
Huaral
Distrito:
Huaral
Localidad:
Regin Geogrfica:
Costa (x)
Altitud:
388 m.s.n.m.
Sierra ( )
Selva ( )
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Telfono
2462752
Direccin
Funcionario Responsable
Cargo
Unidad Ejecutora:
Sector
Sector
Pliego
Telfono
2462752
Direccin
Funcionario Responsable
Cargo
Gerente
B.
C.
Parque
Longitud (ml)
Sin proyecto
Con
Balance de
(O)
proyecto (D)
(O) y (D)
VEREDAS
1
EQUIPAMIENTO
1,328.1 m2
- 1,328.1 m2
GLB
- GLB
Caractersticas
Es necesaria la cobertura de la
demanda para satisfacer la
necesidad
de
carencia
de
Infraestructura de esparcimiento
y recreacin.
Es necesaria la cobertura de la
demanda para satisfacer la
necesidad
de
carencia
de
Infraestructura de esparcimiento
y recreacin.
D.
CUADRO N 2
CUADRO COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS
Alternativas
Alternativa 1:
Construccin de
infraestructura de
esparcimiento y
recreacin
con
veredas
emboquilladas y
equipamiento
urbano y Plan de
Manejo Ambiental
Componentes
Construccin
de
infraestructura
de
esparcimiento y recreacin
con veredas emboquilladas y
equipamiento urbano
Alternativa 2:
Construccin de
infraestructura de
esparcimiento y
recreacin
con
veredas
de
concreto F'C=175
Kg/Cm2
y
equipamiento
urbano y Plan de
Manejo
Ambiental.
Construccin
de
infraestructura
de
esparcimiento y recreacin
con veredas de concreto
F'C=175
Kg/Cm2
y
equipamiento urbano
Actividades/Descripcin
Construccin de 1,328.1 m2 de
veredas emboquillado de concreto
f'c= 175 kg/cm2 e=0.15 m, rampa
de concreto para minusvlidos 14
m2 de 1.20 x 1.50 m, sardineles
peraltados f'c=175 kg/m2
de
516.7m2, sardineles sumergidos
f'c=175 kg/m2 de 212.57 m2,
Instalacin de 13 bancas fierro
negro y madera, 7 tacho de
basura, 13 postes de iluminacin
ornamental de la infraestructura de
esparcimiento y recreacin.
Acciones bsicas de mitigacin de
impactos ambientales.
Construccin de 1,328.1 m2 de
veredas de concreto f'c=175
kg/cm2, e=10m (incluye bruado),
rampa
de
concreto
para
minusvlidos 14 m2 de 1.20 x 1.50
m, sardineles peraltados f'c=175
kg/m2 de 516.7m2, sardineles
sumergidos f'c=175 kg/m2 de
212.57 m2, Instalacin de 13
bancas fierro negro y madera, 7
tacho de basura, 13 postes de
iluminacin ornamental de la
infraestructura de esparcimiento y
recreacin.
Acciones bsicas de mitigacin de
impactos ambientales.
Los costos del proyecto en ambas, alternativas han basado su anlisis en precios
a mercado local, del sector construccin especialmente: bienes, insumos,
recursos humanos, herramientas y equipos.
CUADRO N 3
MONTOS DE INVERSION
(En Nuevos Soles)
CONCEPTO
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Precios Privados
354,524.01
369,162.75
Precios Sociales
293,386.29
304,569.46
CUADRO N5
RESUMEN COSTOS DE MANTENIMIENTO - PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos soles)
Con Proyecto
Actividad
Periodo
Sin Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Manten. Rutinario
Anual
0.00
2,040.00
2,040.00
Manten. Peridico c/ 5 aos
12,899.80
14,147.63
F.
EVALUACION SOCIAL
Indicador
VAC
ICE (S/. Hab)
Alternativa 1
318,123.73
1,500.58
Alternativa 2
330,645.00
1,559.65
10
11
J. MARCO LGICO
CUADRO N 8
Resumen de Objetivos
Indicadores
Medios de
Verificacin
Supuestos
FIN
Mejoramiento de la
Mejora de la calidad de vida de la infraestructura de
poblacin de la Cooperativa de esparcimiento y recreacin en
Vivienda Magisterial del Amauta.
un 100%
Encuestas de opinin a la
Poblacin
Efectiva participacin
ciudadana.
PROPOSITO
Disminucin de la delincuencia
Adecuadas condiciones fsicas para el en un 60% en el ao 10 de
desarrollo de la prctica recreativa en funcionamiento
la Cooperativa de Vivienda Magisterial
del Amauta, Provincia de Huaral
Aumento en un 60% de la
actividad deportiva
Mejora la participacin
ciudadana y aplicacin
exitosa de polticas
preventivas del Gobierno
Local y Central
Entrevistas a pobladores
que transitan por la va.
Estadsticas del centro de
salud o
puesto de
salud de la zona.
COMPONENTES
La asociacin estar satisfecha
Construccin de infraestructura de con la infraestructura de
esparcimiento y recreacin con veredas esparcimiento y recreacin.
emboquilladas y equipamiento urbano
Plan de Manejo Ambiental
ACCIONES
Construccin de 1,328.1 m2 de veredas
emboquillado de concreto f'c= 175
kg/cm2 e=0.15 m, rampa de concreto
para minusvlidos 14 m2 de 1.20 x 1.50
m, sardineles peraltados f'c=175 kg/m2
de 516.7m2, sardineles sumergidos
f'c=175 kg/m2 de 212.57 m2,
Instalacin de 13 bancas fierro negro y
madera, 7 tacho de basura, 13 postes
de iluminacin ornamental de la
infraestructura de esparcimiento y
recreacin.
Reportes de Construccin
de la Obra.
Reportes de Seguimiento
y Monitoreo de
actividades realizadas.
Avances y Liquidacin
de Obra
Facturas y boletas de los
gastos realizados en las
actividades de ejecucin
de la obra
12
No habr incremento
substancial de los costos de
los materiales de
construccin.
13
2.
2.1.
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION
Lima
Provincia:
Huaral
Distrito:
Huaral
Localidad:
Regin Geogrfica:
Costa (x)
Altitud:
388 m.s.n.m.
Sierra ( )
Selva ( )
14
2.2.
INSTITUCIONALIDAD:
Unidad Formuladora:
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Telfono
2462752
Direccin
Funcionario Responsable
Cargo
Unidad Ejecutora:
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Telfono
2462752
Direccin
Funcionario Responsable
Cargo
Gerente
2.3.
MARCO DE REFERENCIA
A)
Antecedentes
El Parque el Amauta se encuentra ubicado en la Cooperativa de Vivienda
Magisterial del Amauta dentro de la parte Sur Oeste de la Provincia de Huaral,
exactamente en las coordenadas UTM L 259292. E 8727136 a una altitud de 178
msnm.
B) Compatibilidad del proyecto con los lineamientos de poltica
B.1 El proyecto y las competencias del nivel de gobierno nacional
El Estado peruano, a travs de la Ley General del Ambiente N 28611, establece
en el Art. N 1 Del Derecho y Deber Fundamental.- Toda persona tiene el derecho
irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el
pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestin
ambiental y de proteger el ambiente, as como sus componentes, asegurando
particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva; la
conservacin de la diversidad biolgica, el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y el desarrollo sostenible del pas. Precisa adems en su Art.
15
16
17
18
III: IDENTIFICACION
19
3.
3.1
3.1.1.
3.1.1.1.
IDENTIFICACION:
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
AREA DE ESTUDIO
Provincia de Huaral
20
heladas (junio, julio y agosto), la temperatura puede descender por debajo de los
0C.
De acuerdo a la clasificacin de Thornwaite y Holdrige y considerando el factor
altitudinal desde el litoral hasta la divisoria se han identificado cinco tipos
climticos predominantes en la Provincia de Huaral, que vara desde rido y semi
clido, a pluvial y glido, con una precipitacin pluvial de escasos milmetros en
la costa rida y desrtica, hasta un promedio estimado de 933mm en el sector de
Puna (4800 m.s.n.m.); sobre esta altura se presentan precipitaciones en forma de
granizo y nevada. Las temperaturas son variables con promedios que van desde
los 21C en la costa, hasta 0C en las altas cumbres, y una humedad relativa de
78% en la Costa a 65% en la sierra.
c. Geologa
Las reas occidentales de la provincia de Huaral estn constituidas
principalmente por rocas sedimentarias, mientras que en la central estn
conformadas por rocas gneas intrusitas y extrusivas.
Los yacimientos de minerales metlicos se encuentran en lugares y zonas
prximas a intrusiones gneas cidas, principalmente en la cuenca alta, en donde
la asociacin mineralgica representativa es plomo, zinc, cobre, plata y oro,
entre otros de menor proporcin.
3.1.1.2. Diagnstico De Su Ubicacin, Lmites Y Distritos Que Comprende:
La Provincia de Huaral capital del mismo nombre, tambin llamada "Capital de la
Agricultura", es una de las diez (10) provincias del departamento de Lima. La
ciudad de Huaral se ubica al norte de la Provincia de Lima, departamento de
Lima, aproximadamente a 81 Km. de la Capital de la Repblica y a 11Km. de la
ciudad de Chancay, est situada geogrficamente entre los 1190, 1142 de
latitud sur y 7620 y 7330 de longitud oeste aproximadamente.
La provincia de Huaral est conformada por 12 distritos y tiene una extensin
territorial aproximada de 3,655.70 Km2, equivalente al 11.43 % de la extensin
territorial departamental y al 0.29 % del territorio nacional. Es una de las
provincias jvenes creado hace 29 aos y es la tercera provincia ms extensa.
Su territorio abarca desde la Cordillera que se inicia en Pasco, donde destacan
un conjunto de nevados conaltitudes mayores de 5,000 m.s.n.m. Cuenta con
altitudes habitables variables que van desde los 43m.s.n.m de la Provincia de
Chancay llegando hasta los 4,000 m.s.n.m en el distrito de Pacaraos, Santa Cruz
de Andamarca, distritos ms altos de la provincia.
Con respecto a su demarcacin territorial podemos decir que la provincia de
Huaral limita:
Por el Norte con la provincia de Huaura y Oyn
Por el Este con la regin Yuli
Por el Sur con la provincia de Lima y Canta
21
EXTENSIN
(Km2)
347.69
164.89
716.84
150.11
640.76
467.67
144.97
294.04
48.16
216.92
259.38
204.27
ALTITUD
(m.s.n.m)
3255
1878
145
43
188
2822
2450
3331
1576
3522
3325
2611
N CENTROS
POBLADOS
9
33
44
34
57
55
25
18
8
16
13
22
22
164,660
160,000
Poblacin Total
140,000
125,965
120,000
97,343
100,000
82,991
80,000
57,518
60,000
40,000
38,944
20,000
0
1940
1961
1972
1981
Ao Censal
1993
2007
Tasa Intercensal
3.50%
3.39%
3.00%
2.50%
2.17%
2.00%
1.50%
1.79%
1.87%
1.93%
1.00%
0.50%
0.00%
1940-1961
1961-1972
1972-1981
1981-1993
1993-2007
Periodo Censal
23
1940
1961
1972
1981
1993
2007
17627
21716
36415
45981
68711
88558
Atavillos Alto
2239
2611
2827
2495
1718
976
Atavillos Bajo
2239
1246
1841
2039
1807
1374
6836
8047
8154
11269
16195
Chancay
5500
10583
20702
25249
32784
49932
Lhuari
2891
4019
3668
4095
3235
2671
Lampian
2631
955
774
842
775
519
Pacaraos
3073
5418
2272
2150
1601
747
1318
890
835
780
754
2430
2508
917
1219
2135
2003
1577
1171
990
992
791
544
82991
97343
125965
164660
Huaral
Aucallama
2744
2816
Veintisiete de Noviembre
HUARAL
38944
57518
Incremento Intercensal
1993-2007
Urbano
Rural
24802
-5015
-282
-460
-297
-136
2646
2280
21362
-4214
-500
-64
-201
-55
-851
-3
50
-76
420
-118
-489
83
-194
-53
46466
-7831
Tasa de Crecimiento
Promedio Anual (%)
Urbano
Rural
2.7
-3
-2.1
-8.8
-1.4
-8.9
4.4
1.8
4.7
-4.2
-4
-0.2
-2.6
-3.8
-5.4
-0.7
0.7
-1.9
3.8
-3.5
-3.5
1.6
-2.3
-5.6
3
-1.7
24
70%
64%
Poblacin
50%
105,692
80,000
40%
60,000
29%
30%
40,000
% de participacin
60%
100,000
20%
47,026
7%
20,000
11,942
0-14
15-64
10%
0%
65 a mas
Grupo de Edad
Poblacin Total
% de participacin
Casos
Hombre
Mujer
7868
7298
7507
7270
8745
8338
8261
7974
7470
7301
6916
6723
6522
6592
5771
5990
5142
5100
4386
4106
3648
3660
2805
2745
2363
2217
2001
1890
1560
1565
1263
1124
644
676
394
412
134
147
61
71
83461
81199
50.7%
49.3%
25
Total
15166
14777
17083
16235
14771
13639
13114
11761
10242
8492
7308
5550
4580
3891
3125
2387
1320
806
281
132
164660
100.0%
De 80 a 84 aos
De 70 a 74 aos
De 60 a 64 aos
De 50 a 54 aos
De 40 a 44 aos
De 30 a 34 aos
De 20 a 24 aos
De 10 a 14 aos
De 0 a 4 aos
10,000.00 8,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00
Mujer
0.00
Hombre
c.
Urbano
Rural
Total
% Pob.Rural
640
2,031
2,671
76.0%
Aucallama
5,892
10,303
16,195
63.6%
Sumbilca
762
409
1,171
34.9%
507
247
754
32.8%
Atavillos Alto
801
175
976
17.9%
Lampian
442
77
519
14.8%
1,039
180
1,219
14.8%
Huaral
79,001
9,557
88,558
10.8%
Chancay
44,862
5,070
49,932
10.2%
Veintisiete de Noviembre
501
43
544
7.9%
Pacaraos
717
30
747
4.0%
1,323
51
1,374
3.7%
136,487
28,173
164,660
17.1%
Atavillos Bajo
Provincia Huaral
26
Urbano
83%
Rural
17%
Aspectos sociales
a) Servicios educativos
Informacin del servicio educativo en la provincia de Huaral por niveles
educativos, donde se puede apreciar el nmero de Instituciones Educativas, de
alumnos matriculados, el nmero de docentes y secciones en el ao lectivo 2007
en todos los distritos, urbanos y rurales
Tabla 5: Total de Instituciones pblicas y privadas en la provincia de Huaral
Instituciones
educativas
Matriculados
Docentes
Centros o Programas
Seciones
Total
Urbano
Rural
Total
Urbano
Rural
Total
Urbano
Rural
Total
Urbano
Rural
Total
52880
42895
9985
3182
2572
610
532
338
194
2620
1943
677
Pblicas
42527
33042
9485
2141
1571
570
400
209
191
1989
1336
653
Privadas
10353
9853
500
1041
1001
40
132
129
631
607
24
La provincia Huaral cuenta con 532 instituciones educativas, de las cuales 400
son de gestin estatal, que atiende a 42,527 alumnos y alumnas, dando
cobertura al 80,42% de la poblacin escolar, mientras que en sector privado
cuenta con 132 instituciones educativas y atiende a 10,353 alumnos, que es igual
al 19.58% de la cobertura, sin embargo cuando revisamos el indicador de la
cobertura escolar encontraremos un dficit de atencin en la provincia.
La siguiente tabla nos muestra la distribucin de la poblacin por distrito en la
provincia de Huaral que asiste a un centro educativo.
27
Si
No
%No
Veintisiete de Noviembre
84
427
83.6%
Lampian
95
398
80.7%
Sumbilca
236
882
78.9%
Atavillos Bajo
294
1,018
77.6%
Atavillos Alto
237
695
74.6%
189
541
74.1%
Pacaraos
194
530
73.2%
Lhuari
702
1,817
72.1%
340
833
71.0%
4,560
10,758
70.2%
Huaral
28,648
55,079
65.8%
Chancay
16,302
30,828
65.4%
HUARAL
51,881
103,806
66.7%
Aucallama
Si
33%
No
67%
Salud
En primer lugar con respecto al nmero de establecimientos, se tiene que en la
provincia de Huaral, la atencin de la salud est en relacin a 41
establecimientos: 2 Centros Hospitalarios SBS, 7 Centros de Salud y 32 Puestos
de Salud, organizados de la siguiente manera:
El Hospital Servicio Bsico de Salud de Chancay, como rgano desconcentrado de
la Direccin de Salud Lima III, atiende a los distritos de Chancay y Aucallama y
cuenta con 8 establecimientos de salud, bajo la administracin del Hospital de
Chancay.
28
Morbilidad
Desnutricin
10
29
Casos
%
612083
7.25
1153
0.01
5009
0.06
3764
0.04
92250
1.09
1941119
22.98
870416
10.31
4919417
58.25
HUARAL
8445211
100.00
Distritos
aos
139,946; 90%
ranking
Huaral
75.3
42
Atavillos Alto
73.2
173
Atavillos Bajo
Si
72.3
No
250
Aucallama
74.1
Chancay
75.3
108
41
Ihuari
73.5
153
Lampian
73.9
116
Pacaraos
69.7
619
74.0
110
73.6
145
Sumbilca
68.4
811
Veintisiete De Noviembre
73.8
121
Vivienda
Para analizar las viviendas, en general, de la provincia de Huaral, es necesario
analizar los servicios con los que cuentan, as como tambin del equipamiento, lo
cual pasaremos a analizar cada caracterstica.
30
35.93
4.39
32.09
0.08
2.21
3.86
0.07
3.04
0.12
9.07
0.03
0.28
6.27
0.25
0.21
2.09
100.00
31
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del Amauta, Provincia de
Huaral -Lima
Tabla 11: Combustible que emplea para cocinar, segn distritos en la Provincia de Huaral
Distrito
Electricidad
Gas
Kerosene
Carbn
Lea
No cocinan
Total
Huaral
233
16877
987
186
2887
10
15
821
22016
1.06
76.66
4.48
0.84
13.11
0.05
0.07
3.73
100.00
236
314
0.00
0.32
75.16
2.87
0.00
2.55
100.00
34
461
0.00
77.22
0.00
0.00
7.38
100.00
93
3732
0.00
0.03
2.49
100.00
Atavillos Alto
%
59
0.32
18.79
63
0.00
13.67
1.74
Atavillos Bajo
%
Aucallama
%
Chancay
356
14
2599
83
11
931
0.38
69.64
2.22
0.29
24.95
83
10322
418
100
1017
338
12286
0.68
84.01
3.40
0.81
8.28
0.04
0.02
2.75
100.00
35
35
745
827
0.00
4.23
4.23
0.36
90.08
0.00
0.00
1.09
100.00
17
169
192
0.0
8.9
1.6
0.5
88.0
0.0
0.0
1.0
100.0
13
211
14
250
5.2
0.8
84.4
5.6
0.4
1.6
100
44
161
13
231
0.43
19.05
3.90
0.87
69.70
0.43
0.00
5.63
100.00
61
98
173
357
2.24
17.09
1.96
27.45
48.46
0.56
0.28
1.96
100.00
388
14
448
0.00
86.61
0.67
0.00
3.13
100.00
%
Lhuari
%
Lampian
%
Pacaraos
%
Santa Cruz de Andamarca
%
Sumbilca
31
10
0.45
6.92
2.23
19
208
237
0.00
8.02
2.11
0.42
87.76
0.00
0.00
1.69
100.00
HUARAL
342
30140
1567
408
7482
44
21
1347
41351
%
Veintisiete de Noviembre
32
Gas
73%
Lea
18%
Electricidad
1% No cocinan
3%
Otro
0%
Carbn
1%
Kerosene
4%
Bosta, estircol
0%
Economa
a) Agricultura
La gran mayora de familias del campo de Huaral se dedica a la agricultura, conduciendo
parcelas de pequeo tamao. Las medianas y grandes propiedades son pocas.
La agricultura en Huaral est orientada al mercado y esto se refleja en la cartera de productos
existente. Entre los cultivos transitorios, los llamados industriales (algodn, maz amarillo
duro, marigol) son los que ms destacan, cubriendo cerca del 50 por ciento del total del rea.
Los cultivos que les siguen en importancia son las hortalizas, los cereales y los tubrculos.
Entre los cultivos permanentes destacan sobremanera los frutales, entre ellos el manzano
(755 unidades agropecuarias), la mandarina (436), el palto (319), el mango (259) y el naranjo
(196).Es necesario mencionar que la agricultura en los distritos de la parte alta y la media de la
Cuenca como: Acos, Pacaraos, 27 de Noviembre, Lampian y Santa Cruz de Andamarca
presentan el cultivo por gravedad y utilizan abono natural, guano, fertilizantes o
agroqumicos, solo en el caso de que la plaga sea resistente. Estos fertilizantes son adquiridos
en Huaral. En la mayora de los casos su mayor problema es la sequa y la falta de agua que les
impide en muchos casos cultivar con mayor frecuencia o por la carencia se deteriora el
cultivo.
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del
Amauta, Provincia de Huaral -Lima
Cultivo
Hectareas
1943
23.26
Manzana Israel
1094
13.09
melocotn Huayco
657
7.86
Mandarina Malvasio
651
7.79
Mango Kafro
612
7.32
488
5.84
438
5.24
Uva Borgoa
381
4.56
Lucuma de Seda
340
4.07
10
Fresa Aroma
259
3.10
11
Fresa Sancho
254
3.04
12
Palto Hass
214
2.56
13
Flor Margarita
157
1.88
14
Esparrago UC 157 F1
151
1.81
15
Mandarina Murcott
134
1.60
16
Mandarina Ro de Oro
128
1.53
17
123
1.47
18
Mandarina Kori
121
1.45
19
107
1.28
20
Mango Haden
103
1.23
8355
100.00
HUARAL
Fuente: Junta de Usuarios de Riego Chancay Huaral y la Agencia Agraria de Huaral, del Ministerio de Agricultura a enero del 2007,
Elaboracin propia
Los problemas que se presentan en la agricultura son ocasionados en parte por los terrenos
que presentan niveles de vulnerabilidad, lo cual impide una buena produccin, o una
produccin permanente.
El cuadro a continuacin nos muestra las el rea total de tierras que presentan algn nivel de
vulnerabilidad.
Tabla 13: Tierras segn niveles de vulnerabilidad
Niveles de vulnerabilidad
rea ( km2 )
%
548.86
15.01
1021.69
27.95
988.9
27.05
1096.25
29.99
3655.7
100.00
Del cuadro se observa que las tierras con alto riesgo de vulnerabilidad presentan una mayor
rea, cerca del 30% del rea total de la provincia de Huaral, seguido por las tierras de ligero
riesgo, con un rea total cerca del 28% de rea total de la provincia de Huaral.
b) Ganadera-Avicultura
En relacin a la actividad pecuaria de la provincia de Huaral, se observa una expansin
importante de ella. A continuacin un pequeo anlisis de la informacin encontrada,
tomaremos en cuenta el tipo de animal que se cra segn su presencia por distrito.
34
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del
Amauta, Provincia de Huaral -Lima
Distritos
Huaral
Aves
1,800,000
Vacunos
Ovinos
Porcino
16,800
Caprino
8,500
2,800
Atavillos Alto
6,580
9,800
150
Atavillos Bajo
2,500
2,800
200
1,800,000
500
175
18,000
430
Chancay
2,400,000
1,000
525
5,200
215
Ihuari
4,670
1,850
9,200
Lampian
1,700
200
9,200
Pacaraos
4,400
7,500
130
700
150
120
3,000
1,600
Sumbilca
2,400
2,600
4,500
Veintisiete De Noviembre
4,050
1,500
800
40,000
31,500
HUARAL
6,000,000
40,000
Llama
Alpaca
3,655
Aucallama
Camlido
28,600
802
80
800
1,920
1,602
2,000
De la tabla anterior podemos resaltar las diferentes especies de ganado que se producen en la
provincia de Huaral. Podemos mencionar que la especie que ms se produce en la provincia
de Huaral son las aves, seguidos por los ganados vacuno y porcino y la especie de menor
produccin es el camlido (Llama). Posiblemente esto se refleja en el consumo per cpita de
consumo de carne en el Pas; donde el consumo de carne es la de mayor cantidad seguido por
el vacuno y porcino.
A continuacin se presenta una tabla donde se muestra la cantidad de carne, de las diferentes
especies, que produce la provincia de Huaral, el nmero de animales sacrificada como
tambin subproductos que produce el animal. Se muestra tambin el porcentaje que
representa la participacin de la provincia de Huaral, en la produccin de los diferentes
productos que se muestran, en toda el departamento de Lima.
35
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del
Amauta, Provincia de Huaral -Lima
AVES
VACUNO
OVINO
PORCINO
CAPRINO
ALPACA
LLAMA
VARIABLE
POBLACION
PRODUCCION
CARNE
POBLACION
GALLINA POSTURA
HUEVOS
POBLACION
PRODUCCION
CARNE
POBLACION
LECHE
POBLACION
PRODUCCION
CARNE
LANA
POBLACION
PRODUCCION
CARNE
POBLACION
PRODUCCION
CARNE
LECHE
POBLACION
PRODUCCION
CARNE
FIBRA
POBLACION
PRODUCCION
CARNE
FIBRA
UNIDAD MEDIDA
UNIDADES
UNIDAD SACA
T.M.
UNIDADES
UNIDADES
T.M.
UNIDADES
UNIDAD SACA
T.M.
UNIDADES
VACAS ORDEO
T.M.
UNIDADES
UNIDAD SACA
T.M.
ANIMAL ESQUILA
T.M.
UNIDADES
UNIDAD SACA
T.M.
UNIDADES
UNIDAD SACA
T.M.
CABRAS ORDEO
T.M.
UNIDADES
UNIDAD SACA
T.M.
ANIMAL ESQUILA
T.M.
UNIDADES
UNIDAD SACA
T.M.
ANIMAL ESQUILA
T.M.
PROVINCIAS
HUARAL
6,000,000
16,270,000
40,279.00
230,000
161,463
924.12
39,000.00
2,564
458.76
9,900
5,528
6,164.06
28,550.00
1,377
17.76
0
0.00
50,000.00
27,445
2,087.38
17,800.00
945
12.61
76
54.84
2000
25
0.86
0
0.00
1,530.00
18
0.72
0
0.00
DE
TOTAL
24960900.00
51078734.00
117775.35
1068000.00
1811075.50
11025.51
218947.00
19188.00
3177.73
20967.00
62291.25
55703.82
308028.00
28795.00
377.25
26111.00
33.04
152574.00
67456.00
5064.42
165947.00
14190.00
204.22
1967.54
1528.05
27092.00
1447.00
43.74
1270.00
1.99
18468.00
909.00
35.44
0.00
0.00
LIMA
% DEL TOTAL
24.04%
31.85%
34.20%
21.54%
8.92%
8.38%
17.81%
13.36%
14.44%
47.22%
8.87%
11.07%
9.27%
4.78%
4.71%
0.00%
0.00%
32.77%
40.69%
41.22%
10.73%
6.66%
6.17%
3.89%
3.59%
7.38%
1.73%
1.97%
0.00%
0.00%
8.28%
1.98%
2.03%
0.00%
0.00%
Fuente: Direccin Regional de Agricultura,; Direccin de Informacin Agraria (Enero-abril 2007), Elaboracin propia
c) Pesca
Las actividades pesqueras en la provincia de Huaral, se desarrolla en el Puerto de Chancay. All
se realizan actividades pesqueras industriales y artesanales.
En la pesquera industrial, Chancay presenta 7 fbricas, que tienen una capacidad de
procesamiento 563 TM de pescado por hora.
La poblacin total dependiente de la pesca artesanal martima son aproximadamente 250
personas dedicadas a la pesca.
d) Comercio y Servicios
El comercio est formado por diversas actividades: servicios, industriales, agrcolas, pesqueras
y comercio. Los presencia de los servicios en Huaral, est liderada por los Restaurante
ocupando un 36% seguido por la Imprentas con un 20%. La comunicacin, estados contables,
venta de aves, y los hoteles presentan un 11% del total del rea de servicios en Huaral.
36
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del
Amauta, Provincia de Huaral -Lima
En relacin a las actividades de Comercio, encontramos que existe una presencia amplia y
diferenciada de Ferreteras obteniendo un 28%, seguido por los autos repuestos, grifos y
licoreras con 17, 16 y 16% correspondientemente y las empresas de abarrotes,
electrodomsticos e insecticidas ocupan un 7 a 8%.
Grfico N 13: Distribucin de actividades econmicas en Huaral
Servicios
34%
Co mercio
47%
Pesquera
2%
In d ustria
3%
Ag ricola
3%
Educacin
11%
ranking
Huaral
595.3
70
Atavillos Alto
543.2
142
Atavillos Bajo
566.7
100
Aucallama
557.4
112
Chancay
597.5
66
Ihuari
516.3
195
Lampian
601.5
58
Pacaraos
539.6
153
589.2
74
577.2
83
Sumbilca
542.1
145
Veintisiete De Noviembre
580.1
81
37
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del
Amauta, Provincia de Huaral -Lima
El trabajo de campo ha permitido observar que, algunos pobladores por iniciativa propia han
construido su infraestructura de esparcimiento y recreacin para protegerse y que a la fecha estas
se encuentran deterioradas, muchas de estas fueron construidas sin ningn diseo ni forma.
Descripcin de las reas Afectada:
El rea del parque de la Parque El Amauta es usado como el nico espacio libre y recreativo por la
poblacin, como de las diferentes Asociaciones y Urbanizaciones aledaos. El parque tiene reas
verdes que se encuentran abandonadas, tiene vas de ingreso en mal estado y espacios sin
habilitar.
38
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del
Amauta, Provincia de Huaral -Lima
A)
rea de Influencia
Corresponde al rea, aledaa a la infraestructura recreacin, donde los impactos generales en
las etapas de construccin y conservacin y uso del rea son directos y de mayor intensidad.
El radio de influencia se toma, considerando el lugar de ubicacin del proyecto, ello implica
determinar el radio de influencia por cada beneficiario alcanzado. De acuerdo a las pautas
para la formulacin de estudios de pre-inversin a nivel de perfil en Infraestructura Municipal.
1.1.2.
Item
Cooperativa de Vivienda
Magisterial del Amauta
Caractersticas
Infraestructura de
esparcimiento y recreacin
TOTAL
Fuente: Evaluacin de campo.
39
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del
Amauta, Provincia de Huaral -Lima
NIVEL DE EDAD
NIOS
ADOLESCENTES
JOVENES
ADULTOS
ANCIANOS
MUY
BUENO
0
0
0
0
0
0
0%
0%
MALO
REGULAR
95%
BUENO
MUY BUENO
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del
Amauta, Provincia de Huaral -Lima
DE
OBJETIVO E INTERESES
PROBLEMAS PERCIBIDOS
Malestar Permanente e
intranquilidad
al
no
contar
con
la
infraestructura
de
esparcimiento
y
recreacin dentro de la
Cooperativa de Vivienda
Magisterial del Amauta.
Municipalidad Provincial
de Huaral- como entidad
encargada del desarrollo
econmico y social de la
comunidad,
est
interesada en mejorar la
infraestructura vial de su
jurisdiccin
Mejorar la infraestructura
de
esparcimiento
y
recreacin
de
la
Cooperativa de Vivienda
Magisterial del Amauta,
garantizando la seguridad
e integridad de la
poblacin.
Inexistencia
de
mecanismos
de
coordinacin mutua entre
vecinos y municipalidad
para prestar un mejor
servicio
con
infraestructura
de
esparcimiento
y
recreacin.
FUENTE: Recorrido de Campo y Recopilacin de Informacin Equipo Tcnico de Formulacin del PIP
41
APOYO DE RECURSOS Y
MANDATOS
Total
voluntad
para
organizarse y colaborar en
materia de la concretizacin
del proyecto, facilitando
informacin
valiosa
y
disponibilidad
en
los
trabajos que suponen la
ejecucin, operacin y
mantenimiento
del
proyecto, su participacin
se garantiza mediante
compromiso suscrito de
todos.
Constituye el organismo
ejecutivo del gobierno
distrital.
Tiene la responsabilidad de
servir en funcin a los
intereses ms sentidos de la
poblacin del lugar.
Designa
la
asignacin
presupuestal
para
los
proyectos y actividades
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del
Amauta, Provincia de Huaral -Lima
2.
3.
Efectos Indirectos:
Limitado desarrollo de las actividades recreativas y sociales.
42
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del
Amauta, Provincia de Huaral -Lima
GRAFICO DE ARBOL N 3
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto final:
Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin de la
Cooperativa de Vivienda Magisterial del Amauta.
Efecto indirecto:
Efecto directo:
Efecto directo:
Efecto directo:
Restricciones en la
calidad de servicios
pblicos.
Alta marginalidad de la
zona.
Alta vulnerabilidad
de los habitantes de
la zona. (Accidentes)
Problema Central:
Inadecuadas condiciones fsicas para el esparcimiento y recreacin en el Parque Amauta de la
Cooperativa de Vivienda Magisterial del Amauta, Provincia de Huaral
Causa Directa:
Inadecuados espacios para
la prctica recreativa
43
Causas Indirectas:
Causas Indirectas:
Carencia de infraestructura de
esparcimiento y recreacin.
Limitada participacin de la
comunidad en el cuidado de la
infraestructura y servicios
pblicos.
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del
Amauta, Provincia de Huaral -Lima
OBJETIVO CENTRAL
esparcimiento y recreacin en el
Parque Amauta de la Cooperativa de
Vivienda Magisterial del Amauta,
Provincia de Huaral
44
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del
Amauta, Provincia de Huaral -Lima
GRAFICO DE ARBOL N 4
ARBOL DE MEDIOS Y FIINES
Fin ltimo:
Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la Cooperativa de
Vivienda Magisterial del Amauta.
Fin indirecto:
Mayor desarrollo de las actividades recreativas
y sociales.
Fin directo:
Fin directo:
Fin directo:
Mejora en la calidad de
servicios pblicos.
Mayor Integracin de la
zona.
Baja vulnerabilidad
de los habitantes de
la zona. (Accidentes)
Problema Central:
Adecuadas condiciones fsicas para el desarrollo de la prctica recreativa en la Cooperativa de
Vivienda Magisterial del Amauta, Provincia de Huaral
Medios Directos:
Adecuados espacios para la
prctica recreativa
45
Medios Indirectos:
Medios Indirectos:
Adecuada infraestructura
recreativa
Mejora de la participacin de la
comunidad en el cuidado y
mantenimiento de la infraestructura
y servicios pblicos
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del
Amauta, Provincia de Huaral -Lima
MEDIO FUNDAMENTAL. 2
Adecuada infraestructura
recreativa
Mejora de la participacin de la
comunidad en el cuidado y
mantenimiento de la
infraestructura y servicios
pblicos
ACCIN 1 A
Construccin de infraestructura de
esparcimiento y recreacin con
veredas emboquilladas y
equipamiento urbano
ACCIN 2 A
Construccin de infraestructura
de esparcimiento y recreacin
con veredas de concreto F'C=175
Kg/Cm2 y equipamiento urbano
NOTA
ACCIONES MUTUAMENTE
EXCLUYENTES
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
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Amauta, Provincia de Huaral -Lima
Alternativa 2:
Construccin de infraestructura de esparcimiento y recreacin con veredas de concreto
F'C=175 Kg/Cm2 y equipamiento urbano
Plan de Manejo Ambiental.
CUADRO N 31
CUADRO COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS
Alternativas
Alternativa 1:
Construccin
de
infraestructura
de
esparcimiento
y
recreacin con veredas
emboquilladas
y
equipamiento urbano y
Plan
de
Manejo
Ambiental
Componentes
Actividades/Descripcin
Construccin de 1,328.1 m2 de veredas
emboquillado de concreto f'c= 175 kg/cm2
e=0.15 m, rampa de concreto para
Construccin de infraestructura de minusvlidos 14 m2 de 1.20 x 1.50 m,
esparcimiento y recreacin con veredas sardineles peraltados f'c=175 kg/m2
de
emboquilladas y equipamiento urbano
516.7m2, sardineles sumergidos f'c=175 kg/m2
de 212.57 m2, Instalacin de 13 bancas fierro
negro y madera, 7 tacho de basura, 13 postes
de
iluminacin
ornamental
de
la
infraestructura de esparcimiento y recreacin.
Alternativa 2:
Construccin
de
infraestructura
de
esparcimiento
y
recreacin con veredas
de concreto F'C=175
Kg/Cm2 y equipamiento
urbano y Plan de Manejo
Ambiental.
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IV: FORMULACIN
48
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Amauta, Provincia de Huaral -Lima
La fase de inversin
En la presente fase de inversin, se incorporar las actividades necesarias para generar la
capacidad fsica que permita ofrecer los servicios del proyecto. Las actividades que suelen
considerarse en esta fase incluyen:
b)
ElaboraciondePIPtcnico
PreInversion
4
Elaboracindel expedientetcnico
A01 A02
7
Licitacinycontratacin
delaobra
10
Construccindel Proyecto
11
Liquidacindelaobra
AO10
12
Culminacin
del PIP
Post-Inversin
Inversin
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del
Amauta, Provincia de Huaral -Lima
PROVINCIA
HUARAL
126,025
164,660
Fuente: Cens o Na ci ona l de Pobl a ci n y Vi vi enda 1993 y 2007. INEI
1.9%
TC ARIT
2.2%
PROYECCIN DE LA POBLACIN
Poblacin
Pobl a ci n de Referenci a
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
188,214
191,843
195,542
199,313
203,157
207,075
211,068
215,138
219,287
223,516
227,826
300
306
312
318
324
330
336
342
349
356
363
190
194
198
202
206
210
214
218
222
226
230
Nota: Tasa de crecimiento empleada= 1.9%, TC Intercensal 1993-2007 Distrito de Huaral (INEI).
Poblacin
Pobl a ci n de Ca ra ba yl l o
2007
164,660
2008
167,835
2009
171,071
2010
174,370
2011
177,733
2012
181,160
2013
184,653
2014
188,214
Ao 8
198,095
Ao 9
208,495
Ao 10
219,441
Nota: Tasa de crecimiento empleada= 1.9%, TC Intercensal 1993-2007 Distrito de Huaral (INEI).
PROMEDIO DE POBLACIN
Pobl a ci n Dema nda nte Efectiva
10 AOS
212
Nota: Tasa de crecimiento empleada= 1.9%, TC Intercensal 1993-2007 Distrito de Huaral (INEI).
Como se puede apreciar, se tiene una poblacin referencial al final de los prximos 10 aos,
de 227,826 habitantes, una poblacin demandante potencial de 363 habitantes y una
poblacin demandante efectiva igual a 212 habitantes.
50
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del
Amauta, Provincia de Huaral -Lima
Demanda Efectiva.
La demanda efectiva, en este caso, estar representada por la poblacin demandante efectiva
igual a 212 habitantes.
4.2.2 ANALISIS DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO Y
RECREACIN
La oferta actual para la infraestructura del parque que involucra el proyecto, las mismas que
brindan una restringida e inadecuada capacidad de flujo peatonal, debido a que su superficie
se encuentra en estado natural, con secciones longitudinales y transversales irregulares as
como carencia de Infraestructura de esparcimiento y recreacin adecuada. La cobertura de
infraestructura de esparcimiento y recreacin es actualmente de aproximadamente 0%.
Las principales caractersticas tcnicas y geomtricas del mbito de influencia del proyecto, se
resumen en el cuadro siguiente.
CUADRO N 34
Item
1
2
Parque
UM
VEREDAS
EQUIPAMIENTO
Caractersticas
No cuenta con infraestructura adecuada,
todo es terreno natural.
No cuenta con infraestructura adecuada,
todo es terreno natural.
Parque
UM
VEREDAS
1
1,328.1 m2
EQUIPAMIENTO
51
GLB
Caractersticas
Construccin de 1,328.1 m2 de veredas
emboquillado de concreto f'c= 175
kg/cm2 e=0.15 m, rampa de concreto
para minusvlidos 14 m2 de 1.20 x 1.50
m, sardineles peraltados f'c=175 kg/m2
de 516.7m2, sardineles sumergidos
f'c=175 kg/m2 de 212.57 m2.
Instalacin de 13 bancas fierro negro y
madera, 7 tacho de basura, 13 postes de
iluminacin
ornamental
de
la
infraestructura de esparcimiento y
recreacin.
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del
Amauta, Provincia de Huaral -Lima
Parque
Longitud (ml)
Sin proyecto
Con
Balance de
(O)
proyecto (D)
(O) y (D)
VEREDAS
1
EQUIPAMIENTO
1,328.1 m2
- 1,328.1 m2
GLB
- GLB
Caractersticas
Es necesaria la cobertura de la
demanda para satisfacer la
necesidad
de
carencia
de
Infraestructura de esparcimiento
y recreacin.
Es necesaria la cobertura de la
demanda para satisfacer la
necesidad
de
carencia
de
Infraestructura de esparcimiento
y recreacin.
1.2.4.
El Proyecto plantea 2 alternativas, ambas tienen por objetivo comn atender la brecha de la
demanda, todo sobre los materiales y los procedimientos tcnicos, se han diseado en
funcin a la disponibilidad de recursos del mercado local.
La oferta de infraestructura de esparcimiento y recreacin con proyecto corresponde a la
puesta en servicio del mbito de intervencin del proyecto. La puesta en servicio de la
infraestructura de esparcimiento y recreacin permitir cubrir la deficiencia de infraestructura
de esparcimiento y recreacin en los principales parque de la Cooperativa de Vivienda
Magisterial del Amauta, lo que facilitar la prctica recreativa en condiciones adecuadas,
mejorando la calidad de vida en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del Amauta.
Con la ejecucin del presente proyecto se pretende cubrir la cantidad aproximada de 100%
de infraestructura de esparcimiento y recreacin y Mitigacin de impactos ambientales de la
Cooperativa de Vivienda Magisterial del Amauta.
4.4.- COSTOS A PRECIOS DE MERCADO:
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha
valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han
considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario
incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de
lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras:
52
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del
Amauta, Provincia de Huaral -Lima
RUBRO
1.0
PARQUE
VEREDAS EMBOQUILLADO
175,411.52
17,975.35
3,819.03
48,534.62
45,548.27
658.00
31,288.39
830.17
95,265.11
12,024.62
6,111.89
57,596.63
5,000.00
21,210.91
4,506.46
57,270.85
53,746.96
776.44
36,920.30
979.60
14,189.05
7,212.03
67,964.02
5,900.00
7,316.00
6,200.00
277,992.62
25,019.34
Utilidad (8%)
22,239.41
53
TOTAL
270,676.62
325,251.38
13,010.06
16,262.57
354,524.01
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del
Amauta, Provincia de Huaral -Lima
CUADRO N 38
COSTO DE INVERSION TOTAL - ALTERNATIVA 2
Precios Privados
COMPONENTE
PARCIAL
RUBRO
PARQUE
1.0
186,890.19
17,975.35
3,819.03
48,534.62
55,155.14
778.82
31,288.39
830.17
95,265.11
12,024.62
6,111.89
57,596.63
5,000.00
TOTAL
282,155.30
21,210.91
4,506.46
57,270.85
65,083.07
919.01
36,920.30
979.60
14,189.05
7,212.03
67,964.02
5,900.00
7,316.00
6,200.00
289,471.30
26,052.42
Utilidad (8%)
23,157.70
338,681.42
Expediente Tcnico 4%
13,547.26
Supervisin 5%
16,934.07
369,162.75
54
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del
Amauta, Provincia de Huaral -Lima
CUADRO N 39
COSTO DIRECTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - AMBAS ALTERNATIVAS
(En Nuevos Soles)
Costos
Part.
Actividad
Unidad Cantidad
Costo Total
Unitario Parcial
1.00 PARQUE
3,000.00
1.01 Limpieza General
glb
1.00 3,000.00 3,000.00
TOTAL
3,000.00
CUADRO N 40
Part.
1.00
1.01
1.02
2.00
2.01
2.02
Costo Total
13,315.03
glb
m2
glb
glb
2,500.00
CUADRO N 41
Part.
1.00
1.01
1.02
2.00
2.01
2.02
55
Costo Total
14,913.54
glb
m2
glb
glb
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del
Amauta, Provincia de Huaral -Lima
V: EVALUACIN
56
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del
Amauta, Provincia de Huaral -Lima
Ao 0
PROMEDIO DE POBLACIN
Pobl aci n Demandante Efecti va
Ao 1
190
194
Ao 2
Ao 3
198
202
Ao 4
206
Ao 5
210
Ao 6
Ao 7
214
218
Ao 8
222
Ao 9
Ao 10
226
10 AOS
212
Nota: Tasa de crecimiento empleada= 1.9%, TC Intercensal 1993-2007 Distrito de Huaral (INEI).
57
230
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del
Amauta, Provincia de Huaral -Lima
COSTO A
PRECIOS
SOCIALES
220,781.90
122,736.81
49,706.07
48,339.02
5,967.42
3,317.40
1,343.48
1,306.53
226,749.32
21,191.38
18,836.78
266,777.48
11,826.14
14,782.68
293,386.29
* Costo de Bs. Nac. (mat, herr y eq) que se corrigen excluyendo el IGV 18%. (Corregido en el CD).
** Costo de M.O. calificada que se corrigen excluyendo el Impuesto a la Renta 10%.
*** Costo de M.O. no calificada que se corrigen con el F.C. establecido por el MEF.
58
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del
Amauta, Provincia de Huaral -Lima
CUADRO N 44
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION - ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)
COSTO A
FACTOR DE COSTO A PRECIOS
RUBRO
PRECIOS
CORRECIN
SOCIALES
PRIVADOS
PARQUE
282,155.30
229,237.07
Insumos nacionales
158,006.97
0.847
133,831.90
Mano de Obra Calificada
47,966.40
0.909
43,601.46
Mano de Obra No Calificada
76,181.93
0.68
51,803.71
Plan de Manejo Ambiental
7,316.00
5,943.88
Insumos nacionales
4,096.96
0.847
3,470.13
Mano de Obra Calificada
1,243.72
0.909
1,130.54
Mano de Obra No Calificada
1,975.32
0.68
1,343.22
COSTO DIRECTO (Incluido I.G.V 18%)
289,471.30
235,180.96
Gastos Generales (9% CD)
26,052.42
0.847
22,066.40
Utilidad (8% CD)
23,157.70
0.847
19,614.58
COSTO TOTAL DE OBRA
338,681.42
276,861.93
Expediente Tcnico
13,547.26
0.909
12,314.46
Supervisin
16,934.07
0.909
15,393.07
COSTO TOTAL DE INVERSIN
369,162.75
304,569.46
* Costo de Bs. Nac. (mat, herr y eq) que se corrigen excluyendo el IGV 18%. (Corregido en el CD).
** Costo de M.O. calificada que se corrigen excluyendo el Impuesto a la Renta 10%.
*** Costo de M.O. no calificada que se corrigen con el F.C. establecido por el MEF.
CUADRO N 45
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - AMBAS ALTERNATIVAS
(En Nuevos Soles)
Costo a Precios
Factor de
Costo a Precios
Rubro
Privados
Correccin
Sociales
PARQUE
Mano de Obra No Calificada
TOTAL
3,000.00
3,000.00
0.68
Nota: El costo de mano de obra no calificada se corrigen con el FC= 0.68, establecido por el MEF.
59
2,040.00
2,040.00
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del
Amauta, Provincia de Huaral -Lima
CUADRO N 46
COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO - ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
Costo a Precios
Factor de
Costo a Precios
Rubro
Privados
Correccin
Sociales
PARQUE
13,315.03
10,860.63
Insumos de Origen Nacional
7,128.25
0.847
6,037.63
Mano de Obra Calificada
2,689.91
0.909
2,445.12
Mano de Obra No Calificada
3,496.88
0.68
2,377.88
EQUIPAMIENTO URBANO
2,500.00
2,039.17
Insumos de Origen Nacional
1,338.38
0.847
1,133.61
Mano de Obra Calificada
505.05
0.909
459.09
Mano de Obra No Calificada
656.57
0.68
446.46
TOTAL
15,815.03
12,899.80
Nota:
- Costo de insumo nacionales (mat, herr y eq) que se corrigen excluyendo el IGV 18%.
- Costo de Mano de obra calificada que se corrigen excluyendo el Impuesto a la Renta 10%.
- Costo de Mano de obra no calificada que se corrigen con el Factor de Correccin establecido por el MEF.
CUADRO N 47
COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO - ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)
Costo a Precios
Factor de
Costo a Precios
Rubro
Privados
Correccin
Sociales
PARQUE
14,913.54
12,116.50
Insumos de Origen Nacional
8,351.58
0.847
7,073.79
Mano de Obra Calificada
2,535.30
0.909
2,304.59
Mano de Obra No Calificada
4,026.65
0.68
2,738.13
EQUIPAMIENTO URBANO
2,500.00
2,031.13
Insumos de Origen Nacional
1,400.00
0.847
1,185.80
Mano de Obra Calificada
425.00
0.909
386.33
Mano de Obra No Calificada
675.00
0.68
459.00
COSTO TOTAL
17,413.54
14,147.63
Nota:
- Costo de insumo nacionales (mat, herr y eq) que se corrigen excluyendo el IGV 18%.
- Costo de Mano de obra calificada que se corrigen excluyendo el Impuesto a la Renta 10%.
- Costo de Mano de obra no calificada que se corrigen con el Factor de Correccin establecido por el MEF.
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del
Amauta, Provincia de Huaral -Lima
CUADRO N 49
RESUMEN COSTOS DE MANTENIMIENTO - PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos soles)
Con Proyecto
Actividad
Periodo
Sin Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Manten. Rutinario
Anual
0.00
3,000.00
3,000.00
Manten. Peridico c/ 5 aos
15,815.03
17,413.54
CUADRO N 50
RESUMEN COSTOS DE MANTENIMIENTO - PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos soles)
Con Proyecto
Actividad
Periodo
Sin Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Manten. Rutinario
Anual
0.00
2,040.00
2,040.00
Manten. Peridico c/ 5 aos
12,899.80
14,147.63
CUADRO N 51
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD - GLOBAL
Alternativa 1
Sin Proyecto
Con Proyecto
Costo
Poblacin
Aos
Costo
Beneficiada
Costo Manten.
Inversiones Incremental
Manten.
0
293,386.29
293,386.29
1
0.00
2,040.00
2,040.00
194
2
0.00
2,040.00
2,040.00
198
3
0.00
2,040.00
2,040.00
202
4
0.00
2,040.00
2,040.00
206
5
0.00
12,899.80
12,899.80
210
6
0.00
2,040.00
2,040.00
214
7
0.00
2,040.00
2,040.00
218
8
0.00
2,040.00
2,040.00
222
9
0.00
2,040.00
2,040.00
226
10
0.00
12,899.80
12,899.80
230
VAC
S/. 318,123.73
Promedio Poblacin Beneficiada
212
ICE (S/. X poblacion beneficiada)
S/. 1,500.58
61
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del
Amauta, Provincia de Huaral -Lima
CUADRO N 53
INDICADORES COSTO - EFECTIVIDAD
Concepto
GLOBAL
Indicador
VAC
ICE (S/. Hab)
Alternativa 1
318,123.73
1,500.58
Alternativa 2
330,645.00
1,559.65
62
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del
Amauta, Provincia de Huaral -Lima
pesimista que estima que los costos de los materiales estaran 30% por encima de lo
proyectado. Dicho anlisis ser realizado para ambas alternativas.
CUADRO N 54 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO:
Resultados del Anlisis de Sensibilidad
(En Nuevos Soles)
Factor de Inversin a Precios Priv.
VAC Total
Alt 1
Alt 2
Alt 1
Alt 2
Variacin
-30%
248,166.80 258,413.92 222,686.61 231,451.50
-20%
283,619.21 295,330.20 254,498.99 264,516.00
-10%
319,071.61 332,246.47 286,311.36 297,580.50
0%
354,524.01 369,162.75 318,123.73 330,645.00
10%
389,976.41 406,079.02 349,936.10 363,709.50
20%
425,428.81 442,995.30 381,748.48 396,774.00
30%
506,969.33 527,902.73 454,916.94 472,822.35
CE (S/. Hab)
Alt 1
Alt 2
1,050.41 1,091.75
1,200.47 1,247.72
1,350.53 1,403.68
1,500.58 1,559.65
1,650.64 1,715.61
1,800.70 1,871.58
2,145.83 2,230.29
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del
Amauta, Provincia de Huaral -Lima
institucional de Apertura para este proyecto, segn el resultado de inversiones caso contrario
proyecto proceder a hacerse por etapas, hasta alcanzar la inversin va gestin en entidades
pblicas o privadas para el complemento de las etapas que fueran priorizadas en segunda
instancia, se debe precisar que esta posibilidad no perjudica la viabilidad tcnica ni econmica
del mismo.
5.3.2.- Disponibilidad de Recursos
Los recursos para la etapa de inversin sern asignados por la Municipalidad Provincial de
Huaral, de acuerdo a la evaluacin en el Presupuesto Institucional de Apertura del ao que
corresponda lo cual no tendra por qu perjudicar su viabilidad tcnica y por ende econmica.
5.3.3.- Participacin de los Beneficiarios
Los Beneficiarios estn dispuestos a realizar aportes con mano de obra no calificada para el
cuidado del proyecto en tanto este dure su ejecucin. Asimismo, han contribuido
eficientemente en la recopilacin de informacin de campo, para la formulacin del presente
estudio.
5.4.- ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto tendr, mnimos impactos negativos (por lo contrario los positivos sern ms
relevantes) en las etapas de ejecucin y operacin sobre el medio ambiente, lo que se conoce
como externalidades. La construccin de la nueva infraestructura especficamente tendr
efectos sobre el medio fsico natural, el medio biolgico, el medio socioeconmico y el medio
paisajstico- cultural.
Previo a la ejecucin del proyecto se realizarn trabajos de movimientos de tierra,
acumulacin de desmonte causando molestias e incomodidad a la poblacin del entorno. El
aspecto positivo es que ocupar mano de obra no calificada prioritariamente de la zona y con
el incremento de infraestructura recreativa se garantizar un mejor confort en los servicios de
las vas vehiculares y vas peatonales. El proceso constructivo definitivamente modificar el
paisaje y producir una alteracin en el ecosistema con carcter irreversible, por lo que se
considera un Plan de Mitigacin Ambiental.
Impactos ambientales negativos del proyecto
Dao relativo de la topografa o relieve del suelo mediante excavaciones propias del
proyecto.
Con el objeto de evitar la contaminacin con polvos u otros materiales ligeros, debe
rociarse con agua las superficies expuestas al viento durante la construccin.
64
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Mejoramiento del Parque El Amauta en la Cooperativa de Vivienda Magisterial del
Amauta, Provincia de Huaral -Lima
RUTA CRITICA
1do Sem. 2er Sem.
2015 - 2024
2014
2014
RECURSOS
NECESARIOS
DURACION
RESPONSABLES
1 mes
0.00
1 meses
13,010.06
VEREDAS EMBOQUILLADO
2 meses
175,411.52
EQUIPAMIENTO URBANO
2 meses
95,265.11
2 meses
7,316.00
2 meses
16,262.57
10 aos
10 aos
3,000.00
15,815.03
FASE DE PREINVERSIN
Perfil Tcnico Economico
FASE DE INVERSIN
Estudio Definitivo
Expediente Tcnico
Construccin de obras civiles
Supervisin
FASE DE POST-INVERSIN
Operacin y Mantenimiento (anual)
Operacin y Mantenimiento (C/5 aos)
Fuente: Elaboracin propia.
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CUADRO N 57
COMPARACION DE ALTERNATIVAS
Rubro
Costo de Inversin Total Prec. Priv.
Costo de Mant. Rutinario Prec. Priv.
Costo de Mant. Peridico Prec. Priv.
Costo de Inversin Total Prec. Soc.
Costo de Mant. Rutinario Prec. Soc.
Costo de Mant. Peridico Prec. Soc.
VAC Total
ICE Total (S/ hab)
Alternativa 1
(S/.)
354,524.01
3,000.00
15,815.03
293,386.29
2,040.00
12,899.80
318,123.73
1,500.58
Alternativa 2
(S/.)
369,162.75
3,000.00
17,413.54
304,569.46
2,040.00
14,147.63
330,645.00
1,559.65
CUADRO N 58
RESUMEN DE COSTOS - ALTERNATIVA 1
Rubro
Alternativa 1
INVERSIN
354,524.01
Costo Directo
277,992.63
Gastos Generales (9%)
25,019.34
Utilidades (8%)
22,239.41
Costo Total de Obra
325,251.38
Expediente Tcnico(4%)
13,010.06
Supervisin(5%)
16,262.57
OPERACIN Y MANT.
18,815.03
Manten. rutinario (anual)
3,000.00
Manten. periodico (c/ 5 aos)
15,815.03
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Indicadores
Medios de
Verificacin
Supuestos
FIN
Mejoramiento de la
Mejora de la calidad de vida de la infraestructura de
poblacin de la Cooperativa de esparcimiento y recreacin en
Vivienda Magisterial del Amauta.
un 100%
Encuestas de opinin a la
Poblacin
Efectiva participacin
ciudadana.
PROPOSITO
Disminucin de la delincuencia
Adecuadas condiciones fsicas para el en un 60% en el ao 10 de
desarrollo de la prctica recreativa en funcionamiento
la Cooperativa de Vivienda Magisterial
del Amauta, Provincia de Huaral
Aumento en un 60% de la
actividad deportiva
Mejora la participacin
ciudadana y aplicacin
exitosa de polticas
preventivas del Gobierno
Local y Central
Entrevistas a pobladores
que transitan por la va.
Estadsticas del centro de
salud o
puesto de
salud de la zona.
COMPONENTES
La asociacin estar satisfecha
Construccin de infraestructura de con la infraestructura de
esparcimiento y recreacin con veredas esparcimiento y recreacin.
emboquilladas y equipamiento urbano
Plan de Manejo Ambiental
ACCIONES
Construccin de 1,328.1 m2 de veredas
emboquillado de concreto f'c= 175
kg/cm2 e=0.15 m, rampa de concreto
para minusvlidos 14 m2 de 1.20 x 1.50
m, sardineles peraltados f'c=175 kg/m2
de 516.7m2, sardineles sumergidos
f'c=175 kg/m2 de 212.57 m2,
Instalacin de 13 bancas fierro negro y
madera, 7 tacho de basura, 13 postes
de iluminacin ornamental de la
infraestructura de esparcimiento y
recreacin.
Plan de Manejo Ambiental.
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Reportes de Construccin
de la Obra.
Reportes de Seguimiento
y Monitoreo de
actividades realizadas.
Avances y Liquidacin
de Obra
Facturas y boletas de los
gastos realizados en las
actividades de ejecucin
de la obra
No habr incremento
substancial de los costos de
los materiales de
construccin.
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Con la intervencin del proyecto se beneficiara a una poblacin promedio (durante los 10
aos del horizonte de evaluacin del proyecto) de 212 habitantes, dentro del rea de
influencia del proyecto (que corresponde a ambas urbanizaciones).
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista
tecnolgico son apropiadas para la zona, y para el tipo de infraestructura de esparcimiento y
recreacin que debe soportar, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el
Reglamento Nacional de Construcciones.
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VII. ANEXOS
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