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COSTOS DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES ALTERNATIVA 1

Actividades - Inversin

Unidad

Cantidad

Costo unitario
(S/.)

Costos a precios de mercado


(S/.)

01.00.00

Adecuado Almacenamiento y suficiente barrido de


espacios pblicos.

81,869

01.01.00

Almacenamiento

38,000

01.01.01

Almacenamiento en lugares pblicos

16,400

01.01.01.01

Adquisicin de papeleras Metlicas 35 L con instalacin

Unidad

96.0

150

14,400

01.01.01.02

Bolsas de polietileno para papeleras de 35 L

Millar

10.0

200

2,000

01.01.02

Almacenamiento en plataformas comerciales

01.01.02.01

Contenedores para compactadores de tipo basculante a ser


ubicados en los mercados y Av. Andrs A. Cceres (2,5 m).

01.01.03

Almacenamiento selectivo

01.01.03.01

Contenedores para residuos recuperables (1,5 m), en


Avenidas Principales

01.02.00

Barrido

43,869

01.02.01

Equipamiento

35,200

01.02.01.01

Adquisicin de Coches recolectores con dos recipientes

01.02.02

Uniformes con implementos de seguridad y herramientas

01.02.02.01

Sombreros

Unidad

22.0

12

264

01.02.02.02

Camisa de campo

Unidad

22.0

40

880

01.02.02.03

Pantaln de campo

Unidad

22.0

35

770

12,000
Unidad

10.0

1,200

12,000
9,600

Unidad

Unidad

16.0

44.0

600

800

9,600

35,200
5,669

01.02.02.04

Guantes

Par

22.0

10

220

01.02.02.05

Calzado

Par

11.0

75

825

01.02.02.06

Mascarilla

Millar

0.5

3000

1,500

01.02.02.07

Escobas metlicas

Unidad

22.0

15

330

01.02.02.08

Escobas de paja

Unidad

22.0

10

220

01.02.02.09

Recogedor de metal

Unidad

22.0

15

330

01.02.02.09

Conos de seguridad

Unidad

22.0

15

330

01.02.03

Consultoras

01.02.03.01

Elaboracin de manual operativo de barrido

3,000
Consultora

1.0

3000

3,000

COSTOS DE RECOLECCIN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SLIDOS ALTERNATIVA 1


N

Actividades - Inversin

Unidad

Cantidad

Costo unitario
(S/.)

Costos a precios de mercado


(S/.)

02.00.00

Eficiente servicio de recoleccin y transporte de los


residuos

4,686,510

02.01.00

Equipamiento

4,676,010

02.01.01

Recoleccin Convencional de residuos slidos

4,110,000

02.01.01.01

Volquete de 15 m

Unidad

1.0

535,000

535,000

02.01.01.02

Adquisicin de vehculos compactadores Sin Izadores (15


m)

Unidad

3.0

500,000

1,500,000

02.01.01.03

Adquisicin de vehculos compactadores Con Izadores (15


m)

Unidad

2.0

520,000

1,040,000

02.01.01.04

Adquisicin de Camioneta para monitoreo y asistencia


tecnica 4x4

Unidad

1.0

93,000

93,000

02.01.01.05

Adquisicin de terreno para servicio de mantenimiento

2500.0

200

500,000

1.0

442,000

442,000

02.01.01.06
02.01.02

Implementacin del servicio de mantenimiento preventivo


de vehculos de recoleccin y transporte: equipamiento e
infraestructura
Recoleccin y Transporte No Convencional de residuos
slidos (selectiva)

Global

560,000

02.01.02.01

Motocars de 1 m

Unidad

3.0

10,000

30,000

02.01.02.02

Adquisicin de Camion Cisterna de 6000 galones

Unidad

1.0

400,000

400,000

02.01.02.03

Camion Baranda de 10 m

Unidad

1.0

130,000

130,000

02.01.03

Uniformes con implementos de seguridad y herramientas

6,010

02.01.03.01

Sombreros

Unidad

20.0

12

240

02.01.03.02

Mamelucos

Unidad

12.0

60

720

01.02.02.02

Camisa de campo

Unidad

20.0

40

800

01.02.02.03

Pantaln de campo

Unidad

20.0

35

700

02.01.03.03

Guantes

Par

20.0

10

200

02.01.03.04

Calzado

Par

10.0

75

750

02.01.03.05

Mascarilla

Millar

0.5

3,000

1,500

02.01.03.06

Lampas

Unidad

20.0

25

500

02.01.03.07

Escobas de paja

Unidad

20.0

15

300

02.01.03.08

Recogedor

Unidad

20.0

15

300

02.02.00

Consultoras

02.01.04.01

Estudio de nuevo diseo de rutas de recoleccin

Consultora

1.0

7,500

7,500

02.01.04.02

Elaboracin de Especificaciones Tcnicas del equipamiento

Consultora

1.0

3,000

3,000

10,500

%
Volquete de
15 m
Adquisicin
de vehculos
compactado
Adquisicin
de vehculos
compactado
Adquisicin
de
Camioneta

Implementa
cin del
servicio de

Motocars de
1 m
Adquisicin
de Camion
Cisterna de
Camion
Baranda de
10 m

1,281,597

O&M

% O&M

535,000

12.8

164,426

164,426

20.3

1,500,000

36.0

461,006

153,669

19.0

1,040,000

24.9

319,631

159,815

19.8

93,000

2.2

28,582

28,582

3.5

442,000

10.6

135,843

135,843

16.8

30,000

0.7

9,220

3,073

0.4

400,000

9.6

122,935

122,935

15.2

130,000

3.1

39,954

39,954

4.9

4,170,000

100

1,281,597

808,297

100.0

COSTOS PLANTA DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS


N

Actividades - Inversin

Unidad

SEMI MECANIZADO - ALTERNATIVA 1


Costo unitario
(S/.)

Cantidad

Costos a precios de mercado


(S/.)

03.00.00

Sistema para el reaprovechamiento de los residuos slidos

2,932,109

03.01.00

Reaprovechamiento de Residuos Slidos Inorgnicos

1,469,766

03.01.01

Infraestructura

03.01.01.01

Adquisicin de terreno para reaprovechamiento

3,000

150

450,000

03.01.01.02

rea de recepcin de residuos slidos inorgnicos

100

150

15,000

03.01.01.03

Construccin del galpn de reciclaje

500

250

125,000

03.01.01.04

Acometida de luz trifsica para galpn

Global

7,000

7,000

03.01.01.05

Construccin de va de acceso interior

21

480

10,080

03.01.01.06

Estructura metlica en tolva recibidora

Global

13,500

13,500

03.01.01.07

Construccin de una plataforma y escalera

Global

10,000

10,000

03.01.01.08

Instalaciones elctricas y de agua

Global

4,500

4,500

03.01.01.09

Cerco perimtrico, 3,5 m de altura e infraestructura


administrativa + creco vivo

Global

85,000

85,000

03.01.01.10

Construccin de tolva recibidora

Global

20,000

20,000

03.01.02

Medidas de Mitigacin Ambiental

03.01.02.01

Instalacin de sistemas de control ambiental durante la


ejecucin de las obras

740,080

27,000
Global

20,000

20,000

03.01.02.02

Adquisicin de equipos de proteccin auditiva

Global

1,000

1,000

03.01.02.03

Riego para minimizar las partculas suspendidas

Global

2,000

2,000

03.01.02.04

Programa preventivo de salud ocupacional

Global

4,000

4,000

03.01.03

Equipamiento

03.01.03.01

Carritos para Transportar residuos segregados 1,0 m

Unidad

10

750

7,500

03.01.03.02

Faja transportadora de 20 m

Global

93,296

93,296

03.01.03.03

Prensa Embaladora

Global

24,990

24,990

03.01.03.04

Equipo para acondicionamiento y transformacin de


material reciclado para sostenibiliad del sistema

Global

550,000

550,000

03.01.03.05

Balanza mecnica y tolva para residuos slidos rechazados

Unidad

10,000

10,000

03.01.04

Materiales

03.01.04.01

Costales de Yute 100 kg

Millar

1.46

2,500.00

3,650

03.01.04.02

Insumos de adicion para elaborar bolsas de recoleccion

Sacos

30.00

250.00

7,500

03.01.04.03

Sacones recocidos 700 L

Ciento

250.00

250

03.01.04.04

Zuncho de plstico

Docena

10

50.00

500

03.01.05

Uniformes, implementos de seguridad y herramientas

03.01.05.01

Sombreros

Unidad

30.00

10.00

300

03.01.05.02

Camisaco y pantaln

Unidad

30.00

75.00

2,250

685,786

11,900

5,000

03.01.05.03

Guantes

Par

30.00

10.00

300

03.01.05.04

Calzado

Par

15.00

50.00

750

03.01.05.05

Mascarilla

Millar

0.05

2,500.00

125

03.01.05.06

Lampas

Unidad

15.00

25.00

375

03.01.05.07

Escobas de paja

Unidad

45.00

15.00

675

03.01.05.08

Ganchos

Unidad

15.00

15.00

225

03.02.00

Reaprovechamiento de Residuos Slidos Orgnicos

1,462,343

03.02.01

Infraestructura

1,022,850

03.02.01.01

Adquisicin de terreno para reaprovechamiento

40,000

20

800,000

03.02.01.02

Construccin de rea de recepcin de residuos slidos


orgnicos

200.00

120.00

24,000

03.02.01.03

Construccin de Infraestructura de Almacenamiento de


residuos slidos orgnicos y Tanque de agua.

500.00

300.00

150,000

03.02.01.04

Habilitacin de rea de humus

Global

1.00

35,000.00

35,000

03.02.01.05

Instalacin de puntos de agua

10.00

250.00

2,500

03.02.01.06

Drenes para lixiviados

35.00

50.00

1,750

03.02.01.07

Poza de tratamiento de lixiviados

60.00

160.00

9,600

03.02.02

Medidas de Mitigacin Ambiental

03.02.02.01

Instalacin de sistemas de control ambiental durante la


ejecucin de las obras

30,000
Global

1.0

23,000

23,000

03.02.02.02

Adquisicin de equipos de proteccin auditiva

Global

1.0

2,000

2,000

03.02.02.03

Riego para minimizar las partculas suspendidas

Global

1.0

2,500

2,500

03.02.02.04

Programa preventivo de salud ocupacional

Global

1.0

2,500

2,500

03.02.03

Equipamiento

03.02.03.01

Equipo de volteo Bsico

Unidad

1.0

300,000

300,000

03.02.03.02

Chipeadora de gruesos Diesel

Unidad

1.0

35,000

35,000

03.02.03.03

Balanza mecnica Grande

Unidad

1.0

50,000

50,000

03.02.03.04

Cosedora de sacos Manual

Unidad

1.0

2,500

2,500

03.02.03.05

pHmetro

Unidad

2.0

2,000

4,000

03.02.03.06

Termmetro

Unidad

2.0

1,500

3,000

03.02.04

Materiales

03.02.04.01

Letreros de identificacin de camas de compost y de humus

Unidad

5.0

25

125

03.02.04.02

Costales de Yute 100 Kg.

Millar

1.2

2,500

3,000

03.02.04.03

Activador organico de estiercol

Kg

50.0

30

1,500

03.02.04.04

Activador Biologico Lombrices Californianas

Sacos

100.0

10

1,000

03.02.04.05

Inhibidor inorganico de oxido de calcio (cal)

Sacos

100.0

800

03.02.04.06

Manguera para riego

1,000.0

5,000

03.02.05

Uniformes, implementos de seguridad y herramientas

394,500

11,425

3,568

03.02.05.01

Gorros

Unidad

16.0

10

160

03.02.05.02

Cascos

Unidad

16.0

18

288

03.02.05.03

Camisaco y pantaln

Unidad

16.0

75.00

1,200

03.02.05.04

Guantes

Par

16.0

10

160

03.02.05.05

Calzado

Par

16.0

50

800

03.02.05.06

Mascarilla

Millar

0.1

2,500

125

03.02.05.07

Lampas

Unidad

16.0

25

400

03.02.05.08

Escobas de paja

Unidad

24.0

15

360

03.02.05.09

Ganchos

Unidad

5.0

15

75

COSTOS DE DISPOSICIN FINAL ALTERNATIVA 1


N

Actividades - Inversin

Unidad

Costo unitario
(S/.)

Cantidad

Costos a precios de mercado


(S/.)

04.00.00

Adecuada Disposicin Final

365,658

04.01.00

Infraestructura

04.01.01

Adquisicin de terreno para la disposicin final

04.01.02

Obras provisionales para dar inicio a la obra

04.01.03

Cartel de identificacin de la obra

Unidad

1,800

04.01.04

rea administrativa

Unidad

250

04.01.05

Instalacin sanitaria

Global

12,000

04.01.06

Tanque sptico

Unidad

2,500

04.01.07

Pozo de percolacin

Unidad

3,250

04.01.08

Reservorio de agua

Unidad

4,500

04.01.09

Construccin de vas de acceso interior

km

45,000

04.01.10

Construccin de trincheras para residuos slidos


(170 m x 40 m x 4 m)

Unidad

340,000

04.01.11

Impermeabilizacin de la base y taludes de las celdas

20

04.01.12

Construccin de Drenes de Lixiviados

50

04.01.13

Construccin de Chimeneas

120

04.01.14

Cerco de Seguridad

15

0
m

100

0
0

04.01.15

Cerco Vivo

12

04.01.16

Puerta de Ingreso

Unidad

800

04.01.17

Construccin de Poza de Lixiviados


(10 m x15 m x 1m)

160

04.01.18

Construccin de Canales Pluviales

50

04.01.19

Construccin de taller para maquinarias

Global

20

04.01.20

Construccin de pozo de monitoreo

Unidad

6,000

04.02.00

Medidas de Mitigacin Ambiental

04.02.01

Instalacin de sistemas de control ambiental durante la


ejecucin de las obras

Global

40,000.00

04.02.02

Adquisicin de equipos de proteccin auditiva

Global

2,000.00

04.02.03

Riego para minimizar las partculas suspendidas

Global

2,500.00

04.02.04

Programa preventivo de salud ocupacional

Global

2,500.00

04.03.00

Equipamiento

04.03.01

Balanza para pesaje

Unidad

140,000

04.03.02

Cargador frontal sobre llantas 100-125 HP

Unidad

700,000

04.03.03

Tractor sobre orugas 140-160 HP

Unidad

875,000

04.03.04

Camin Volquete 6x4 15 m

Unidad

420,000

04.04.00

Uniformes, implementos de seguridad y herramientas

04.04.01

Sombreros

0
Unidad

10

04.04.02

Mamelucos

Unidad

60

04.04.03

Guantes

Par

10

04.04.04

Calzado

Par

50

04.04.05

Mascarilla

Millar

2,500

04.04.06

Lampas

Unidad

25

04.04.07

Carretillas

Unidad

75

04.04.08

Rodillo compactador

Unidad

50

04.01.00

Pago por Disposicin Final

24,377.20

15

365,658

COSTOS DE GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ALTERNATIVA 1


Costo unitario
Actividades - Inversin
Unidad
Cantidad
(S/.)

Costos a precios de mercado


(S/.)

06.00.00

Eficiente Gestin Tcnica Administrativa y Financiera

06.01.00

Elaboracin de un programa de Capacitacin para el


personal tcnico, administrativo y financiero

Global

1.0

5,000

5,000

06.02.00

Elaboracin base datos de contribuyentes

Global

1.0

7,500

7,500

06.03.00

Elaboracin de estrategia de optimizacin de cobranza

Global

1.0

8,000

8,000

Global

1.0

14,000

14,000

Global

1.0

9,000

9,000

Global

1.0

12,000

12,000

06.04.00
06.05.00
06.06.00

Elaboracin manuales tcnicos de todas las etapas de


manejo de residuos slidos
Implementacin de un sistema de supervisin y monitoreo
del servicio.
Implementacin de un sistema informtico de costeo para
el manejo de residuos slidos.

55,500

COSTOS DE PRCTICAS ADECUADAS DE LA POBLACIN ALTERNATIVA 1


Costo unitario
Actividades - Inversin
Unidad
Cantidad
Costos a precios de mercado (S/.)
(S/.)

07.00.00

Prcticas Adecuadas de la Poblacin

81,500

07.01.00

Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin


en temas ambientales, saneamiento y pago del servicio.

72,500

07.01.01

Diseo y capacitacin de promotores vecinales

Global

30

400

12,000

07.01.02

Campaa de sensibilizacin y concientizacin radial (1 ao)

Global

12,000

12,000

07.01.03

Campaa de sensibilizacin y concientizacin televisiva (1


ao)

Global

23,000

23,000

07.01.04

Entrega de trpticos, Afiches y Calendarios

Global

4,500

4,500

07.01.05

Letreros en lugares estratgicos

Unidad

12

1,500

18,000

07.01.06

Perifoneo, sociodramas y veladas

Global

3,000

3,000

07.02.00

Implementacin de campaas de difusin de normas y


sanciones.

07.02.01

Diseo de campaa

Global

1,500

6,000

07.02.02

Implementacin de mdulo de orientacin

Global

3,000

3,000

9,000

ALTERNATIVA 1
N

Actividades - Post Inversin


Total

Costo Total en los 10 aos


S/.
28,069,238

01.00.00

Operacin y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento

332,521

02.00.00

Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido

03.00.00

Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin y Transporte

04.00.00

Operacin y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento Semi Mecanizado

2,304,292

05.00.00

Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin Final

4,003,854

06.00.00

Operacin y Mantenimiento del Sistema Tcnico, Administrativo y Financiero

1,243,888

07.00.00

Operacin y Mantenimiento de las acciones de Sensibilizacin y Concientizacin

407,330

08.00.00

Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental

477,408

09.00.00

Cierre de Relleno Sanitario

5,266,816
14,033,130

Flujo de Costos a precios de mercado Alternativa 1


Aos

Rubro
0

I. INVERSIN
1. Adecuado almacenamiento y barrido

81,869

2. Eficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte

4,686,510

3. Apropiado reaprovechamiento

2,932,109

Reaprovechamiento de Residuos Slidos Inorgnicos

1,469,766

Reaprovechamiento de Residuos Slidos Orgnicos

1,462,343

4. Apropiada disposicin final


5. Eficiente gestin tcnica administrativa y financiera
6. Adecuadas practicas de la poblacin

2,128,588

2. Equipamiento

5,894,233

71,200

3,728,000

71,200

157,000
23,325

A. Gastos Generales (10% de los costos de obras)

212,859

B. Utilidad (10% de los costos de obras)

212,859

C. Expediente tcnico (4% del Costo Directo)

328,126

COSTO TOTAL DE INVERSIN

81,500

1. Obras

D. Supervisin (5% del Costo Directo)

55,500
8,203,146

4. Capital de trabajo

71,200
3,728,000

365,658

COSTO DIRECTO (INVERSIN)

3. Consultora

71,200

410,157
9,367,147

e Costos a precios de mercado Alternativa 1


Aos
8

9
71,200

71,200

Flujo de Costo
Rubro
0
II. POST INVERSIN
Operacin y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin y Transporte
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento Semi
Mecanizado
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin Final
Operacin y Mantenimiento del Sistema Tcnico, Administrativo y Financiero
Operacin y Mantenimiento de las acciones de Sensibilizacin y Concientizacin
Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental

II. COSTO POST INVERSIN


III. OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 2009
IV. COSTOS INCREMENTALES (II - III)
Crecimiento Rrss generados

9,367,147
1.02

Flujo de Costos Incrementales a precios de Mercado Alternativa 1


Aos
1

30,368

30,975

31,595

32,227

32,871

481,000

490,620

500,432

510,441

520,650

1,281,597

1,307,229

1,333,374

1,360,041

1,387,242

210,443

214,652

218,945

223,324

227,790

365,658

372,971

380,431

388,039

395,800

113,600

115,872

118,189

120,553

122,964

37,200

37,944

38,703

39,477

40,266

43,600

44,472

45,361

46,269

47,194

2,563,466

2,614,735

2,667,030

2,720,371

2,774,778

1,849,929

1,849,929

1,849,929

1,849,929

1,849,929

713,537

764,807

817,101

870,442

924,849

541280

552106

563148

574411

585899

1
Aos
6

10

33,529

34,199

34,883

35,581

36,293

531,063

541,684

552,518

563,568

574,840

1,414,987

1,443,286

1,472,152

1,501,595

1,531,627

232,346

236,993

241,733

246,568

251,499

403,716

411,790

420,026

428,427

436,995

125,424

127,932

130,491

133,101

135,763

41,072

41,893

42,731

43,586

44,457

48,138

49,101

50,083

51,084

52,106

2,830,274

2,886,879

2,944,617

3,003,509

3,063,579

1,849,929

1,849,929

1,849,929

1,849,929

1,849,929

980,345

1,036,950

1,094,688

1,153,580

1,213,650

597617

609569

621761

634196

60675

61888.5

63126.27

64388.7954

Valores actualizados Alternativa 1


COSTO TOTAL DE INVERSIN
TOTAL FLUJO DE INVERSIN

VAC costos de Inversin

9,367,147

71,200

71,200

2,563,466

2,614,735

2,667,030

2,563,466

2,614,735

2,667,030

S/. 13,243,127

COSTO TOTAL DE INVERSIN


TOTAL FLUJO DE INVERSIN

VAC costos de Inversin

S/. 16,983,760

3,728,000

71,200

71,200

3,728,000

3,728,000

71,200

71,200

3,728,000

2,720,371

2,774,778

2,830,274

2,886,879

2,944,617

3,003,509

3,063,579

2,720,371

2,774,778

2,830,274

2,886,879

2,944,617

3,003,509

3,063,579

CLCULO DE LA TARIFA
VAC

VAC

(Costos de inversin + O y M)

(Costos de O y M)

Alternativa 1

S/. 30,226,887

S/. 16,983,760

Indicador de Efectividad

170,099.38

170,099.38

177.70

99.85

Tarifa

Residuos generados por vivienda en


Tarifa (S/./t)
Tarifa (S/./vivienda/mes)

Clculo de la Tarifa Mensual (solo costos de operacin y mantenimiento) por vivienda


Concepto
Valor
Generacin per cpita (kg/habitante/da)
Personas promedio por vivienda
Residuos generados por vivienda en un da (kg/vivienda/da)
Residuos generados por vivienda en un mes (kg/vivienda/mes)
Residuos generados por vivienda en un mes (t/vivienda/mes)
Tarifa (S/./t)
Tarifa (S/.-vivienda/mes)

0.5
5
2.5
75
0.075

99.85
7.49

Clculo de la Tarifa Mensual (costos de inversin y operacin y mantenimiento) por vivienda


Concepto
Valor
Generacin per cpita (kg/habitante/da)
0.5
Personas promedio por vivienda
5
Residuos generados por vivienda en un da (kg/vivienda/da)
2.5
Residuos generados por vivienda en un mes (kg/vivienda/mes)
75
Residuos generados por vivienda en un mes (t/vivienda/mes)
0.075
Tarifa (S/./t)
177.70
Tarifa (S/./vivienda/mes)
13.33

Flujo de Costos
Rubro
0
I. INVERSIN
1. Adecuado almacenamiento y barrido
2. Eficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte
3. Apropiado reaprovechamiento
Reaprovechamiento de Residuos Slidos Inorgnicos
Reaprovechamiento de Residuos Slidos Orgnicos
4. Apropiada disposicin final
5. Eficiente gestin tcnica administrativa y financiera
6. Adecuadas practicas de la poblacin
COSTO DIRECTO (INVERSIN)
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultora
4. Capital de trabajo
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras)
B. Utilidad (10% de los costos de obras)
C. Expediente tcnico (4% del Costo Directo)
D. Supervisin (5% del Costo Directo)
I. COSTO TOTAL DE INVERSIN

81,869
4,686,510
2,932,109
1,469,766
1,462,343
365,658
55,500
81,500
8,203,146
2,128,588
5,894,233
157,000
23,325
212,859
212,859
328,126
410,157
9,367,147

Flujo de Costos Incrementales Alternativa 1


Aos
2

71,200

7
71,200

3,728,000

71,200

3,728,000

71,200

10

71,200

3,728,000

71,200

3,728,000

Flujo de Cos
Rubro
0
POST INVERSIN
Operacin y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin y Transporte
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento SemiMecanizado
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin Final
Operacin y Mantenimiento del Sistema Tcnico, Administrativo y Financiero
Operacin y Mantenimiento de las acciones de Sensibilizacin y Concientizacin
Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental
II. COSTO POST INVERSIN
III. INGRESOS OPERATIVOS
IV. SALDO DE OPERACIN
V. REQUERIMIENTO TOTAL INVLUYENDO INVERSIN (IV-I)

VI. OTRAS FUENTES DE RECURSOS


VII. FLUJO ACUMULADO

Flujo de Costos Incrementales a precios de Mercado Alternativa 1


Aos
1

30,368

30,975

31,595

32,227

32,871

481,000

490,620

500,432

510,441

520,650

1,281,597

1,307,229

1,333,374

1,360,041

1,387,242

210,443

214,652

218,945

223,324

227,790

365,658

372,971

380,431

388,039

395,800

113,600

115,872

118,189

120,553

122,964

37,200

37,944

38,703

39,477

40,266

43,600

44,472

45,361

46,269

47,194

2,563,466

2,614,735

2,667,030

2,720,371

2,774,778

2,931,211

3,595,259

3,750,204

4,184,709

4,277,274

367,745

980,524

1,083,174

1,464,338

1,502,496

367,745

980,524

1,011,974

1,464,338

-2,225,504

367,745

1,348,269

2,360,244

3,824,582

1,599,078

os
6

10

33,529

34,199

34,883

35,581

36,293

531,063

541,684

552,518

563,568

574,840

1,414,987

1,443,286

1,472,152

1,501,595

1,531,627

232,346

236,993

241,733

246,568

251,499

403,716

411,790

420,026

428,427

436,995

125,424

127,932

130,491

133,101

135,763

41,072

41,893

42,731

43,586

44,457

48,138

49,101

50,083

51,084

52,106

2,830,274

2,886,879

2,944,617

3,003,509

3,063,579

4,658,627

4,761,676

5,466,135

5,587,045

5,587,045

1,828,353

1,874,797

2,521,518

2,583,536

2,523,466

1,757,153

1,874,797

2,521,518

2,512,336

-1,204,534

3,356,231

5,231,028

7,752,546

10,264,882

9,060,348

ALTERNATIVA 1 - EVALUACION COSTO BENEFICIO


Aos

Rubro
0

2,931,211

3,595,259

3,750,204

7,702,213

1,940,871

1,979,688

2,019,282

-7,702,213
5,600,894

990,341

1,615,571

1,730,922

INGRESOS PROYECTADOS
COSTOS DE INVERSION Y POSTINVERSION
FLUJO DE CAJA

VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VANS)


TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
RATIO BENEFICIO COSTO (R BC)

21.98%
1.46

ALTERNATIVA 2 - EVALUACION COSTO BENEFICIO


Aos

Rubro
0
INGRESOS PROYECTADOS
COSTOS DE INVERSION Y POSTINVERSION
FLUJO DE CAJA

VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VANS)


TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
RATIO BENEFICIO COSTO (R BC)

8,367,118
-8,367,118
4,100,301

18.34%
1.36

1
2,931,211
2,067,007
864,205

2
3,595,259
2,108,347
1,486,913

3
3,750,204
2,150,514
1,599,691

ATIVA 1 - EVALUACION COSTO BENEFICIO


Aos
4

10

4,184,709

4,277,274

4,658,627

4,761,676

5,466,135

5,587,045

5,710,631

2,059,668

2,100,861

2,142,878

2,185,736

2,229,450

2,274,039

2,319,520

2,125,041

2,176,413

2,515,749

2,575,940

3,236,684

3,313,005

3,391,110

6
4,658,627
2,282,142
2,376,485

7
4,761,676
2,327,785
2,433,891

8
5,466,135
2,374,341
3,091,794

9
5,587,045
2,421,828
3,165,217

10
5,710,631
2,470,264
3,240,366

1.27

ATIVA 2 - EVALUACION COSTO BENEFICIO


Aos
4
4,184,709
2,193,524
1,991,185

1.19

5
4,277,274
2,237,394
2,039,880