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SISTEMA INTEGRADO DE LIQUIDACION TRIBUTARIA

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Contribuyentes Directos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos

INDICE
Indice.................................................................................................................................... 1
1
Requisitos informticos mnimos: ............................................................................ 2
2
Instalacin del Software Domiciliario de Liquidacin Tributaria. ........................... 2
2.1 Instalacin .................................................................................................................. 2
2.1.1 Windows 98 ............................................................................................................... 2
2.1.2 Windows XP, Seven y Vista ....................................................................................... 6
2.2 Actualizacin del Aplicativo ...................................................................................... 8
3
Objetivo del Programa: .............................................................................................12
4
Descripcin de las pantallas que componen el sistema: .......................................12
4.1 Inicio Actualizacin de Datos ................................................................................12
4.2 CD01 Formulario de Inscripcin ...........................................................................13
4.2.1 Opcin Persona Fsica: .............................................................................................16
4.2.2 Opcin Persona Jurdica: ..........................................................................................25
4.3 CD03/SID03- Declaracin Jurada Mensual ..............................................................29
4.3.1 Liquidacin de Impuesto ...........................................................................................31
4.3.2 Liquidacin:...............................................................................................................32
4.3.3 Opciones que brinda la aplicacin:............................................................................38
4.4 CP02- Declaracin Jurada Anual. ............................................................................40
4.5 Retenciones y Percepciones ....................................................................................43
4.6 Plan de Facilidad de Pagos. .....................................................................................50
5
Actualizacin de Cdigos. ........................................................................................53

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1 REQUISITOS

INFORMTICOS MNIMOS:

Computadora PC PENTIUM III 500MHZ, 128 MEM RAM


Monitor VGA o superior
Disco Rgido con 100 MB libres
Impresora chorro de tinta o laser de cualquier tipo
Sistema Operativo Windows 2000 o XP SP3 o Vista SP2 o Seven
Soporta Instalacin en configuraciones de red
Se recomienda conexin a Internet

2 INSTALACIN
TRIBUTARIA.

DEL

SOFTWARE DOMICILIARIO

DE

LIQUIDACIN

Los pasos a seguir para su instalacin son los siguientes:

2.1 Instalacin
2.1.1 Windows 98
1. Ingrese al Sitio Web de la DPR www.dprneuquen.gov.ar en el Men Aplicaciones, Liq. Fiscales
SILT (http://www.dprneuquen.gov.ar/Aplicativos/LiqFiscal/Default.asp). Descargue la versin
que corresponde a su Sistema Operativo Windows 98 y la actualizacin reciente.
2. Una vez descargado en su computadora tiene que descomprimir el archivo que corresponde a
la instalacin del Aplicativo. Usted ver 4 archivos, debe ejecutar el archivo Setup.exe para
comenzar con la instalacin.

Consideraciones:
o Si es la primera vez que instala el sistema en su PC, deber previamente instalar DCOM
98 que se encuentra en el mismo directorio ejecutando el archivo DCOM98.exe. Para

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que tome los cambios en el sistema, deber reiniciar su PC, se deber presionar Si
cuando se requiera para que la instalacin se complete en forma satisfactoria.
Si usted ya tiene instalada la versin del sistema de Liquidaciones Fiscales anterior, no
es necesario desinstalarlo. Contine al paso 11.

3. Al ejecutar el archivo Setup.exe y comenzar la instalacin, aparecer la siguiente pantalla:

4. Deber presionar el botn Aceptar y aparecer la pantalla:

5. Si presiona el botn Cambiar Directorio, se desplegar la pantalla que se observa a


continuacin, en la misma tendr la opcin de cambiar la ruta de acceso al programa en donde
guardar la informacin generada para la instalacin del Sistema o dejar la propuesta por el
mismo. Si usted ya tiene instalada la versin anterior del sistema de Liquidaciones Fiscales, se
recomienda instalar en el mismo directorio.

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6. En el caso que se deje el mismo path, (ruta de acceso al programa), este lo guardar en el
disco C: de su PC, dentro de Archivos de Programas, creando un directorio denominado
Liquidaciones Fiscales.
7. Al presionar Aceptar aparecer otra pantalla en la cual mostrar el nombre del programa.

8. Deber presionar Continuar para culminar la instalacin

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Aparecern las siguientes pantallas, que indican que el proceso de instalacin se est
llevando a cabo.

9. Si usted ya tiene instalada la anterior versin del SILT, durante la instalacin se le consultar
si desea conservar el archivo Liq_Fiscal.exe, deber seleccionar el botn No, para que le
actualice con la nueva versin del sistema SILT.

10. El Una vez culminada la instalacin, muestra la siguiente pantalla:

11. Reiniciar el equipo y ejecutar el archivo de actualizacin del sistema. Vase referencia 2.2
Actualizacin del Aplicativo
12. Si se consulta en el directorio de instalacin, debern encontrarse los archivos
correspondientes al Programa. La Base de Datos Impuest, solo aparecer si usted ya tena
instalada la versin anterior del SILT, y la misma se actualizar la primera vez que ejecute el
programa para permitirle seguir trabajando con la misma sin perder los datos previamente
cargados. Si es la primera vez que instala el SILT, la primera vez que ejecute el programa, le
generar la Base de Datos.

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13. Los archivos en el directorio de instalacin son:

2.1.2 Windows XP, Seven y Vista


1. Ingrese al Sitio Web de la DPR www.dprneuquen.gov.ar en el Men Aplicaciones, Liq. Fiscales
SILT (http://www.dprneuquen.gov.ar/Aplicativos/LiqFiscal/Default.asp) y Descargue la Versin
que corresponde a su Sistema Operativo Windows XP_Vista_Seven.
2. Una
vez
descargado
en
su
computadora,
debe
ejecutar
el
archivo
SiltWEB20XPSevenVista.exe para comenzar con la instalacin.
3. Al ejecutar el archivo SiltWEB20XPSevenVista.exe y comenzar la instalacin, aparecer la
siguiente pantalla:

4. Si presiona el botn Examinar, se desplegar la pantalla que se observa a continuacin, en


la misma tendr la opcin de cambiar la ruta de acceso al programa en donde guardar la
informacin generada para la instalacin del Sistema o dejar la propuesta por el mismo. Si
usted ya tiene instalada la versin anterior del sistema de Liquidaciones Fiscales, se
recomienda instalar en el mismo directorio.

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5. Al presionar Aceptar aparecer otra vez la pantalla del punto 3.


6. Presionar Siguiente, comenzar la instalacin, la cual mostrar la pantalla siguiente:

7. Cuando finalice la instalacin mostrar la pantalla:

8. Para continuar presione Finalizar, mostrar la siguiente pantalla:

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9. Deber presionar Si para reiniciar el sistema. Es necesario el reinicio para el buen


funcionamiento del aplicativo.
10. Si se consulta en el directorio de instalacin, debern encontrarse los archivos
correspondientes al Programa. La Base de Datos Impuest, solo aparecer si usted ya tena
instalada la versin anterior del SILT, y la misma se actualizar la primera vez que ejecute el
programa para permitirle seguir trabajando con la misma sin perder los datos previamente
cargados. Si es la primera vez que instala el SILT, la primera vez que ejecute el programa, le
generar la Base de Datos.
11. Los archivos en el directorio de instalacin son:

2.2 Actualizacin del Aplicativo


1. Ingrese al Sitio Web de la DPR www.dprneuquen.gov.ar en el Men Aplicaciones, Liq. Fiscales
SILT (http://www.dprneuquen.gov.ar/Aplicativos/LiqFiscal/Default.asp) y Descargue la
actualizacin
2. Una vez descargado en su computadora, debe ejecutar el archivo . Actualizacion-v2.exe para
comenzar con la instalacin.
3. Al ejecutar el archivo . Actualizacion-v2.exe y comenzar la instalacin, aparecer la siguiente
pantalla:

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4. Si presiona el botn Examinar, se desplegar la pantalla que se observa a continuacin, en


la misma tendr la opcin de cambiar la ruta de acceso al programa. Debe instalar en el mismo
directorio del sistema Liquidaciones Fiscales.

5. Al presionar Aceptar aparecer otra vez la pantalla del punto 3.


6. Presionar Siguiente, comenzar la instalacin, la cual mostrar la pantalla siguiente:

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7. Cuando finalice la instalacin mostrar la pantalla:

8. Para continuar presione Finalizar, mostrar la siguiente pantalla. En caso de no mostrar


dicha pantalla, se recomienda reiniciar manualmente:

9. Deber presionar Si para reiniciar el sistema. Es necesario el reinicio para el buen


funcionamiento del aplicativo.

Ejecucin del Aplicativo


1. Para ejecutar el Programa de Liquidacin Tributaria, deber ir al Men Inicio, luego cliquear
Programas, Liquidaciones Fiscales y SILT WEB.

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2. Tambin podr generar un Acceso directo al programa, desde el Explorador de la siguiente


manera:

19.1
19.2
19.3
19.4

Posicione el mouse sobre Liq Fiscales.exe


Presione la tecla derecha del mouse
Seleccione Enviar aEscritorio (crear acceso directo)
En el Escritorio aparecer el siguiente ICONO:

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19.5
19.6

Si lo desea podr cambiar el nombre, posicionando el mouse sobre el ICONO, presionar el


botn derecho del mouse y luego seleccionar Cambiar nombre
Una vez ingresado el nombre, deber presionar <ENTER> para que tome el nombre
ingresado.

3 OBJETIVO

DEL

PROGRAMA:

Permitir confeccionar los formularios que debe presentar el contribuyente a la Direccin, en su


domicilio.

4 DESCRIPCIN

DE LAS PANTALLAS QUE COMPONEN EL SISTEMA:

4.1 Inicio Actualizacin de Datos


Al iniciar programa SILT WEB por primera vez, ste realizar una comprobacin en el directorio
de instalacin verificando si existe una Base de Datos Impuest de la versin anterior. En caso
de encontrarla, usted deber seleccionar el botn Actualizar en la ventana que aparece a
continuacin. Esta accin permitir adecuar su Base de Datos para que pueda ser utilizada con
la versin del SILT WEB y as continuar trabajando sin necesidad de cargar todos los datos
nuevamente. En caso de que no encuentre una Base de Datos de la versin anterior,
comenzar a utilizar el sistema con una Base de Datos vaca.

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Luego de actualizar su Base de Datos, se le informar con el siguiente cartel.

Nota: Al momento de actualizar su Base de Datos, tambin se crear una copia de la misma
sin actualizar.

4.2 CD01 Formulario de Inscripcin


3. Al ingresar a la aplicacin se le desplegar la pantalla de presentacin del sistema, espere
unos segundos hasta que le aparezca la pantalla de ingreso de datos.

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4. Si es la primera vez que instala el SILT en su PC o si lo instal en un directorio diferente


5. Se desplegar la siguiente pantalla, en donde deber cargar los datos de los contribuyentes,
que deseen confeccionar las DDJJ y formularios de pago segn las obligaciones que posean
con la Direccin.

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6. Para empezar a cargar las DDJJ de los contribuyentes, primero deber cargar los nombres de
los mismos.
Presione el Botn de Alta
Se desplegar la siguiente pantalla:

7. Deber cargar los datos que son requeridos:


1)

2)
3)
4)

Identificacin del Contribuyente: Donde deber ingresar (Apellido, nombre o


Razn social en caso de tratarse de persona jurdica), o algn dato que identifique al
contribuyente en forma nica.
Domicilio: Direccin del contribuyente ingresado.
Telfono: Nmero telefnico del contribuyente ingresado.
Nmero de Ref. N CUIT /N IB: Podr ingresar el CUIT para identificar el
contribuyente en el caso que se posea este dato.

8. Luego de ingresar todos los datos presione Aceptar


Aparecer el nombre en el listado de los NICK del Contribuyente.
9. Para comenzar con el Tramite de Inscripcin, deber seleccionar el Contribuyente
de la lista de Nicks e ingresar con el botn CD01:
10. Posicione el mouse sobre la opcin Inscripcin. Deber presionar el botn Prximo

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11. Se le desplegar la siguiente pantalla:

12. Deber seleccionar si se trata de una persona Fsica o Jurdica, una vez marcada la opcin se
deber presionar Prximo.

4.2.1 Opcin Persona Fsica:


Se desplegar la siguiente pantalla en donde deber ingresar los datos requeridos para confeccionar
el formulario de Inscripcin.
El formulario de Inscripcin consta de varias solapas en las cuales se debern ingresar la informacin
requerida en cada una de ellas:

Personas Fsicas:

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Al presionar este botn, se


desplegar
la
ayuda
correspondiente a esta pantalla.

Al presionar este botn, el


sistema pregunta si est seguro
de Salir, si selecciona SI
volver a la pantalla del NICK
del Contribuyente

Al presionar este botn, se imprimir


el formulario una vez ingresados los
datos requeridos por el sistema.

Se deber presionar este botn para


ir guardando la informacin una vez
incorporada. Podr guardar una vez
que haya ingresado los datos de una
solapa o al completar todas .

Datos a ingresar:

Tipo de Persona: Podr cambiar en el caso de haberse equivocado de tipo de persona, el tipo
por medio de la Lista Desplegable.
Despliega las opciones posibles.

Apellido y Nombre: Apellido y Nombre del contribuyente a inscribir.


Tipo de Documento: Podr seleccionar con que tipo de documento efectuar la inscripcin
Despliega las opciones posibles.

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Nmero de Documento: Descripcin numrica del tipo de documento ingresado en el campo


anterior.
Fecha de Nacimiento: Se deber ingresar con formato DD/MM/AAAA
Sexo: Podr seleccionar una opcin por medio de la Lista Desplegable:
Despliega las opciones posibles.

Nacionalidad: Podr seleccionar una opcin por medio de la Lista Desplegable:

Despliega las opciones posibles.

Estado Civil: Podr seleccionar una opcin por medio de la Lista Desplegable:

Informacin Complementaria.

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Datos a ingresar:

CUIT: Clave Unica de Identificacin Tributaria, compuesta por 11 dgitos.


Ingresos Brutos: Nmero de Inscripcin en Ingresos Brutos, compuesto por 11 dgitos. Al
momento de la inscripcin este dato no se conoce. Se deber imprimir el formulario de inscripcin
y una vez otorgado por Rentas un nmero, se deber ingresar el mismo a travs de la opcin
Modificacin de un formulario ingresado.
Condicin ante el IVA: Podr seleccionar una opcin por medio de la Lista Desplegable.

Despliega las opciones posibles.

Deber ingresar los datos de Inscripcin en el Registro Pblico de comercio.

Nmero: Campo que admite 6 dgitos


Ao: Formato AAAA
Fecha: Formato DD/MM/AAAA
Tomo: Campo que admite 5 dgitos
Folio: Campo que admite 10 dgitos
Fecha Cierre del ejercicio: Formato DD/MM/AAAA

Domicilio Fiscal:

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Domicilio Fiscal: Calle en donde se encuentra radicado el contribuyente.


Nmero: Campo que admite 6 dgitos.
Monoblock: Campo que admite 6 dgitos
Puerta: Campo que admite 2 dgitos
Piso: Campo que admite 2 dgitos
Dto: Campo que admite 4 dgitos
Oficina: Campo que admite 4 dgitos
Carac.Te: Campo que admite 8 dgitos
Nmero Te: Campo que admite 10 dgitos
Cod. Postal: Campo que admite 5 dgitos
Provincia: Podr seleccionar una opcin por medio de la Lista Desplegable

Despliega las opciones posibles.

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Actividades

Datos a ingresar:

Nombre de Fantasa: Nombre que posee el establecimiento en el cual se desarrollan actividades


comerciales.
Comercio Nmero: Nmero de establecimiento. Campo que admite 3 dgitos.
Fecha de Inicio: Fecha en que se iniciaron actividades en ese establecimiento.
Presenta DPR: Este campo es de salida, y se visualizar una vez que el contribuyente haya
presentado en la DPR.
Domicilio Calle: Domicilio en que se desarrolla las actividades comerciales.
Nmero: Descripcin numrica del domicilio. Campo que admite 6 dgitos.
Monoblock: Campo que admite 6 dgitos.
Puerta: Campo que admite 2 dgitos
Piso: Campo que admite 2 dgitos
Depto: Campo que admite 4dgitos
Oficina: Campo que admite 4dgitos
Carac.Te: Campo que admite 8 dgitos.
Nmero Tel: Campo que admite 10 dgitos
Cdigo Postal: Campo que admite 5 dgitos
Localidad: Deber ingresar la Localidad en la que se encuentra el establecimiento.
Provincia: Podr seleccionar una opcin por medio de la Lista Desplegable.

Para cargar las actividades deber presionar el botn:

En la pantalla que se desplegar a continuacin, deber seleccionar el Periodo Fiscal al que


corresponde la Actividad que est por declarar. Si selecciona ao 2010 o posterior, deber determinar
el rango en el que encuadran sus ingresos totales del ao anterior. Si selecciona ao 2009 o anterior,
no se le pedir determinar sus ingresos. Para una mayor referencia, consultar la Ley Impositiva N
2681.
Si selecciona ao 2009 o anterior, la pantalla mostrar:

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Si selecciona ao 2010 o posterior, la pantalla ser la siguiente:

Luego de Confirmar, aparecer una ventana con el listado de actividades:

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Para seleccionar una actividad deber posicionarse en la actividad requerida. Para ello podr
desplazarse por el listado o realizar una bsqueda, con alguna palabra de la descripcin o el
cdigo en caso de conocerlo, y presionar la tecla Enter. Luego presionar el botn Siguiente.
Si al iniciar la carga de Actividades seleccion Periodo Fiscal 2009 o anterior y el contribuyente
vende a consumidor final aparecer la siguiente pantalla:

Este cartel no se observar si al iniciar la carga de actividades, se seleccion Periodo Fiscal 2010 o
posterior.

Si se presiona Siguiente se desplegar la siguiente pantalla:

Si se seleccion Periodo Fiscal 2009 o anterior, se podrn modificar el Nmero de Empleados, la


Alcuota y el Mnimo libremente.
Si se seleccion Periodo Fiscal 2010 o posterior, slo se podr modificar la alcuota por los valores
permitidos para cada actividad, los cuales sern informados si usted ingresa un valor que no est
permitido para dicha actividad con el siguiente cartel:

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Adems, solo se podr modificar el monto Mnimo de la Actividad por un valor mayor al mnimo que le
corresponde, segn haya seleccionado en las opciones de rango al ingresar a Agregar Actividad, o
bien ser modificado por 0 (cero) si el valor de la Alcuota permitida es 0 (cero).

Una vez completados los datos requeridos para la Actividad, deber presionar Aceptar para que
tome los datos ingresados.

Luego de haber ingresado los datos se deber guardar la informacin por medio del botn:

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Una vez grabada la informacin y en el momento de la impresin, se desplegar la siguiente


pantalla:

El sistema propone la fecha del da


como fecha de presentacin. El
contribuyente podr modificar la fecha.

Al Presionar el botn Aceptar, se desplegar el mensaje que se mostr anteriormente, en el cual se


detalla el da de presentacin del formulario.

Al Aceptar el da de presentacin, se deber dar Si al mensaje descripto,


para que el sistema guarde la informacin.

Si se desea imprimir la Inscripcin, se deber presionar el botn:

El sistema muestra nuevamente el cartel de presentacin del formulario por si se desea cambiar
la fecha de presentacin del mismo.

4.2.2 Opcin Persona Jurdica:


Se desplegar la siguiente pantalla en donde deber ingresar los datos requeridos para confeccionar
el formulario de Inscripcin.

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La solapa que cambia para persona jurdica es la primera, ya que las otras son iguales que para
personas fsicas.

Datos a ingresar:

Tipo de Persona: Podr seleccionar una opcin por medio de la Lista Desplegable.
Razn Social: Denominacin de la Sociedad
Fecha creacin: Fecha en que se origin la sociedad.
Naturaleza jurdica: Podr seleccionar una opcin por medio de la Lista Desplegable.

Despliega las opciones posibles.

Se podrn ingresar hasta 3 responsables de la sociedad, en donde se debern ingresar los siguientes
datos:

Apellido y nombre del Contribuyente: en este campo se deber ingresar los datos del
contribuyente que responde por la empresa.
Tipo de Documento: Podr seleccionar una opcin por medio de la Lista Desplegable.

Despliega las opciones posibles.

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Nmero de Documento: Descripcin numrica del tipo de documento ingresado en el campo


anterior.
Fecha de Nacimiento: Se deber ingresar con formato DD/MM/AAAA
Sexo: Podr seleccionar una opcin por medio de la Lista Desplegable:

Despliega las opciones posibles.

Domicilio Particular-Calle: Domicilio en que habita el contribuyente responsable de la empresa.


Nmero: Campo que admite 6 dgitos.
Domicilio Fiscal: Calle en donde se encuentra radicado el contribuyente.
Nmero: Campo que admite 6 dgitos.
Monoblock: Campo que admite 6 dgitos
Puerta: Campo que admite 2 dgitos
Piso: Campo que admite 2 dgitos
Dto: Campo que admite 4 dgitos
Oficina: Campo que admite 4 dgitos
Carac.Te: Campo que admite 8 dgitos
Nmero Te: Campo que admite 10 dgitos
Cod. Postal: Campo que admite 5 dgitos
Provincia: Podr seleccionar una opcin por medio de la Lista Desplegable

Despliega las opciones posibles.

Cargo que ocupa: Puesto que ocupa en la empresa.


Facultades: Podr seleccionar una opcin por medio de la Lista Desplegable.

Despliega las opciones posibles.

Carcter de la firma: Deber seleccionar si la firma es Individual o conjunta.


CUIT: Clave de Identificacin Tributaria del responsable ingresado. Campo que admite 11 dgitos.
Inscripcin en la Direccin Gral de Justicia
Fecha: en que se inscribi en la D G J
Nmero: de inscripcin en la D G J
Duracin en aos: en este campo se deber ingresar la cantidad de aos de vida de la
empresa.

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4.3 CD03/SID03- Declaracin Jurada Mensual


Una vez ingresada la inscripcin (CD01) o las modificaciones que se le hayan realizado a esta se
podr confeccionar el CD03/SID03 ingresando con el botn:

Al ingresar al formulario CD03 se desplegar la siguiente pantalla, en donde aparecern los datos
que se ingresaron en el CD01.
Deber seleccionar la opcin Nuevo Per en donde se desplegar la siguiente pantalla:

Deber seleccionar el Trmite y el Periodo a Liquidar. En caso de tener datos previos, podr decidir si
quiere copiar un Periodo liquidado anteriormente seleccionando la casilla en el sector de Copia de
Periodo e indicando que periodo quiere copiar. Los datos copiados podrn ser modificados durante el
proceso de liquidacin.
Luego de presionar el botn Aceptar, el sistema verificar si las actividades cargadas en el Formulario
CD01 estn actualizadas para el Periodo que desea liquidar. Para ello comparar el ao que se
declar al momento de cargar la actividad en el formulario CD01 y el ao del Periodo que se est
liquidando. En caso de no coincidir, mostrar la siguiente ventana donde consultar si se desea
actualizar los valores de las Actividades que no se encuentren actualizadas.

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Si desea actualizar presione Si y comenzar un proceso similar al de carga de actividades que se


realiza en el Formulario CD01, y luego pasar a la solapa de Liquidacin del Impuesto
En caso de que no se quiera actualizar los valores, presione el botn No y los datos para su
Declaracin Jurada Mensual sern los que se muestran en esta ventana.

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4.3.1 Liquidacin de Impuesto


Los campos que debern ingresar en la solapa de Liquidacin del Impuesto son los
siguientes:

Base Imponible correspondiente a cada actividad declarada en el CD01


En el caso de que alguna actividad se encuentre exenta, se deber tildar la misma. La base
imponible de esta actividad se visualizar en el campo Exentos
El importe mnimo lo muestra el sistema y tomar el de mayor valor entre los importes mnimos
de las Actividades

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4.3.2 Liquidacin:

Para ingresar la informacin correspondiente a Retenciones, Percepciones, Otros Pagos y


Compensaciones, se deber posicionar en cada recuadro amarillo correspondiente al importe de
los mencionados conceptos. A continuacin se desplegar la pantalla de carga para el concepto
elegido. (La pantalla de carga ser la misma para todos los conceptos)

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Deber ingresar:

Fecha
Concepto
Monto
N de Agente o Agente
CUIT

Una vez ingresados estos campos, se deber presionar la opcin Guardar y automticamente
los datos se muestran en la grilla.
Si se desea agregar otro agente presionar el botn Nuevo, e ingresar los datos mencionados
anteriormente para el nuevo agente.

Aclaraciones a tener en cuenta en los items: Percepciones Otros Pagos y


Compensaciones
Percepciones: En este campo, adems de las percepciones, DEBER ingresar la informacin
relativa a los importes recaudados por los Agentes de Recaudacin previstos en la Resolucin
376/DPR/02.Otros Pagos: En este campo DEBER ingresar el total de los Pagos a Cuenta del Impuesto
a Pagar del perodo que se est liquidando. Entendindose como Pago a Cta. a todo otro
pago que no est comprendido en Retenciones, Percepciones o Compensaciones y en tanto
se refleje en la Cta. Cte. un Crdito Fiscal.Compensaciones: En este campo DEBER ingresar nicamente la informacin
correspondiente a Saldos a Favor del perodo inmediato anterior al que se est liquidando.
En caso de que existan Saldos con origen en otros perodos anteriores, al perodo inmediato
anterior, Ud. deber realizar las correspondientes RECTIFICATIVAS.
Una vez ingresados estos campos en la cabecera, se deber presiona Guardar

Cabecera

Podr ordenar la informacin por Fecha, Concepto, Monto, Responsable en cada una de las
opciones posibles a ingresar:

-Retenciones
-Percepciones
-Pagos a cuenta
-Compensaciones

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El sistema admite el ingreso de datos desde un archivo externo en formato ASCII de extensin
.txt, con el formato de registro indicado por la D.P.R., puede importarlos para evitar realizar una
carga extensa, a travs de la opcin Importar datos. (Seccin Error! No se encuentra el
origen de la referencia.)

Se abrir una pantalla que le permitir seleccionar desde su disco, el archivo que contenga los
datos a importar. Luego de dar Abrir, se despliega una nueva pantalla con la informacin del
archivo.

Deber presionar la opcin de Ingresar Datos, para que el sistema guarde o rechace la
informacin importada.

Si rechaz el ingreso de los datos debe Cerrar y repetir la operacin.

Luego de salir de todas las opciones de carga de datos par los conceptos mencionados
anteriormente, volvemos a la pantalla de Liquidacin actualizada con cantidades y totales.

Para imprimir el formulario CD03 con los datos ingresados deber posicionarse en la solapa
Determinacin del Impuesto

En este recuadro se detallar el Saldo a depositar por el contribuyente.


El contribuyente podr consultar los intereses que le corresponden en la pagina de la DPR, Men
Vencimientos, Tasa de Interes, http://www.dprneuquen.gov.ar/CalcInteres.asp

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El campo Importe a Depositar puede ser distinto al Total a Depositar, en este caso el sistema
emitir un cartel con este mensaje.

Para imprimir los formularios, deber presionar el siguiente botn:

Luego de presionar el botn Imprimir Formulario CD03, ver el siguiente mensaje:

Al Aceptar, se le pedir que seleccione la impresora que utilizar para imprimir los formularios. Si no
tiene una impresora instalada, utilice la que se instala por defecto con el Microsoft Office.

Luego de seleccionar la impresora, se le consultar donde desea guardar el archivo de texto que se
genera con los datos del Formulario CD03 que deber enviar posteriormente a la DPR a travs de su

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pgina www.dprneuquen.gov.ar, desde el men Contribuyente Registrado, ingresando con su usuario
y contrasea, a travs de la opcin Presentacin DDJJ Mensual

Luego de guardar el archivo de texto, ver en pantalla el Formulario CD03

Usted podr imprimir o no este formulario. Ya sea que elija el botn Imprimir o el Cancelar, ver a
continuacin la Boleta de Pago del Formulario CD03, que deber imprimir para poder realizar el pago
en los sitios habilitados

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Notas:
Una vez impreso el Formulario CD03, no se podrn realizar modificaciones en la Declaracin del
Periodo, solamente se podrn modificar los datos en la solapa Determinacin del Importe. En
caso de que sea necesario realizar alguna modificacin, deber realizar una nueva declaracin
mensual en carcter de rectificativa.
Los Formularios se podrn re-imprimir, y cada vez tendrn el mismo nmero de Comprobante

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4.3.3 Opciones que brinda la aplicacin:

Podr ingresar a esta opcin


en el caso de que se quiera
confeccionar una boleta de
pago de intereses/multas etc

Para obtener ayuda


de la aplicacin.
Salir
de
aplicacin.

Ingresar nuevo
perodo.
Para
guardar
la
informacin ingresada.
Para eliminar el
perodo ingresado.

Formulario IB08

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la

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Datos a ingresar:
Fecha de Pago: Fecha en que se realiza el pago de intereses/multas etc
Importe: Monto a pagar
Actualizacin Monto actualizado
Intereses
Total: Este campo es de salida. Es el resultado de la sumatoria del Importe, Actualizacin, Inters.
Para imprimir deber seleccionar la opcin Imprimir

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4.4 CP02- Declaracin Jurada Anual.


Al ingresar a la opcin del CP02 se le desplegar la siguiente pantalla en donde deber cargar el
perodo a presentar.

Una vez ingresado el perodo a declarar se habilitarn las solapas para cargar la informacin
correspondiente a cada una de ellas.

Impuesto anual:
Al ingresar a esta solapa se desplegar la actividad y el cdigo de la misma
CD01(Formulario de Inscripcin).

proveniente del

-Se deber ingresar la Base imponible anual, que ser la sumatoria de las bases imponibles
mensuales declaradas en el CP03.
-La alcuota viene dada en forma automtica y el impuesto es calculado una vez ingresada la base
imponible anual.
-En el caso de que alguna actividad se encuentre exenta, se deber tildarla para que no calcule el
impuesto.
Los campos Exentos, Grav/No Exento son de salida (los calcula el sistema)

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Anticipos e Impuestos mnimos:

En esta solapa se deber ingresar el detalle de los CP03 que se presentaron.

Al ingresar una nueva declaracin anual, se cargarn los datos de las declaraciones juradas
mensuales que se encuentren disponibles en la Base de Datos del contribuyente. Usted deber
completar la Fecha de Presentacin y el Importe Depositado, y tambin podr corregir el resto de los
datos en caso de que lo considere necesario.
El detalle del ingreso es por mes y los campos que son de color Gris los calcula en forma automtica
el sistema.
En el rengln de Totales se visualizaran los totales de cada una de las columnas.

Determinacin del Saldo:


En esta pantalla se podr visualizar el resumen de los datos ingresados.

En el caso de que seleccione:


Actividades con mnimos Mensuales: El impuesto ser el mayor entre la columna Impuesto
Mnimo y total Computable.
Actividades con mnimos Anuales:
Mnimo Mensuales y Anuales:

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De color azul se podr visualizar el saldo a favor de la DPR o a favor del


contribuyente segn corresponda.
Actividades Exentas:

En esta pantalla se detallan las actividades que se encuentran exentas, los datos que se podrn
ingresar son los siguientes:
-Norma Legal
-Nmero
-Ao
-% de exencin
-Fecha de Inicio
-Fecha de Finalizacin
-Ingresos Totales Alcanzados

-Para imprimir la DDJJ Anual, deber presionar el botn que tiene la impresora.

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4.5 Retenciones y Percepciones


Para ingresar percepciones y retenciones previamente se debe ingresar el nmero de agente de
retencin/ percepcin segn corresponda. En caso de no haberlos ingresados el sistema emitir el
siguiente mensaje:

-Para ingresarlos debe presionar el botn Si desplegndose la siguiente pantalla en el caso de que
se haya presentado el CD01 correspondiente:

-En este caso, deber ingresar los nmeros correspondientes y luego presionar Guardar para que
se actualice la informacin ingresada.
-Si el Agente de Retencin/Percepcin no presenta CP01, deber una vez cargado el NICK ir al
Botn: ARP, desplegndose el siguiente mensaje:

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-Al ingresar NO el sistema desplegar una pantalla para la carga de los datos del Agente.

-Una vez cargados los datos, se deber Guardar la informacin ingresada, luego presione el botn
Salir para comenzar con el proceso de carga.

-Para comenzar con el proceso de carga deber ingresar el perodo a declarar, la fecha de Vto fecha
de Pago que es propuesta por el sistema pero que puede ser modificada.

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-Una vez ingresados estos campos podrn ser confeccionadas las constancias de retencin,
presionado el botn:

-Se desplegar la pantalla de Constancia de Retencin, en donde se debern cargar los datos del
contribuyente sujeto a retencin:

En el caso de que se haya generado otra constancia para el mismo contribuyente, el sistema posee
una base de datos que guarda dicha informacin.
Para Buscar los datos, se deber:
1)
2)

Presionar el botn Buscar Base


Se deplegar la pantalla siguiente:

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3)

Presione el botn caracterizado con una LUPA, desplegndose los datos de los
contribuyentes que se encuentran en la Base.

3)

Una vez visualizado, se deber presionar el botn Aceptar para que los datos sean tomados
en la constancia.
Usted deber cargar solo los datos del item Datos de la Operacin

4)

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Datos a ingresar para confeccionar la Constancia de Retencin si el contribuyente no se
encuentra en la base.
-Contribuyente: Nombre o Razn Social del contribuyente retenido.
-CUIT: Cdigo Unico de Identificacin Tributaria del contribuyente retenido
-Nmero de Ingresos Brutos: Nmero de Inscripcin en Ingresos Brutos.
-Domicilio Fiscal: del Contribuyente/Sociedad
-Nmero
-Monoblock
-Pta
-Dpto
-Oficina
-Carac.Tel
-Nmero Tel
-C.Postal
-Localidad
-Provincia: Podr seleccionar una opcin por medio de la Lista desplegable.
Datos de la Operacin:

-Fecha de Retencin: Fecha en que se efectu la retencin al contribuyente


-Base Imponible: Base sobre la cual se calcula la retencin
-Alcuota %: Porcentaje que es aplicado sobre la base Imponible.
-Importe Retenido: El importe que da como resultado de haber aplicado la alcuota correspondiente
sobre la Base Imponible. Es de salida
-Lugar y Fecha: La constancia de Retencin saldr con el lugar y fecha ingresados en estos campos.

Una vez ingresados los datos, se deber guardar la informacin para que
quede en la base que posee el sistema y en caso de querer modificar algn
dato antes de imprimir la constancia, se podr buscar la constancia
deseada por medio del botn que dice Buscar caracterizado con una
lupa.

-Para seleccionar alguna, deber posicionarse en ella y el sistema le mostrar los datos ingresados.
-Si desea modificarla, deber realizar la modificacin correspondiente y luego guardarla para que los
cambios queden actualizados.
-Para imprimir la Constancia de Retencin, deber presionar el botn Imprimir obteniendo as la
constancia ingresada.

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Para visualizar el resumen de las retenciones/percepciones ingresadas, se deber ingresar el perodo


de tiempo en que se confeccionaron, luego se deber presionar el botn:

Desplegndose la siguiente pantalla:

-El sistema permite imprimir dicha consulta.

-En el caso de querer confeccionar una constancia de Percepcin, tendr que seleccionar el
botn :

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Desplegndose la siguiente pantalla:

Datos a ingresar para confeccionar la Constancia de Percepcin:


-Contribuyente: Nombre o Razn Social del contribuyente retenido.
-CUIT: Cdigo Unico de Identificacin Tributaria del contribuyente retenido
-Nmero de Ingresos Brutos: Nmero de Inscripcin en Ingresos Brutos.
-Domicilio Fiscal: del Contribuyente/Sociedad
-Nmero
-Monoblock
-Pta
-Dpto
-Oficina
-Carac.Tel
-Nmero Tel
-C.Postal
-Localidad
-Provincia: Podr seleccionar una opcin por medio de la Lista desplegable.
-Fecha de Percepcin: Fecha en que se realiz la percepcin.
-Base Imponible: Importe desde el cual se calcula la percepcin.
-Importe de Percepcin: Monto de la percepcin.
-Nmero de Factura: Campo que admite 13 dgitos.

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4.6 Plan de Facilidad de Pagos.


-Pasos a Seguir por el contribuyente para generar en el SILT el Plan de Pagos otorgado.
1)

Ingrese al SILT en la opcin:

2)

Se desplegar la siguiente pantalla:

3)

En donde se debern ingresar los datos del plan que se encuentran en la constancia emitida
por la DPR.
Una vez ingresados los datos , se deber guardar la informacin, con el botn GUARDAR

4)

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5)

Se desplegar la siguiente pantalla:

En la pantalla anteriormente descripta, se visualizan los datos del Plan


cargado.

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6)

Para imprimir el formulario de Pago, deber ingresar a la opcin Form Pago

7)

En el cual deber ingresar la cuota que desea pagar, automticamente el sistema calcular la
fecha de Vencimiento y mostrar la Fecha de Pago.
Para imprimir el formulario de Pago, deber ingresar a la opcin Imprimir

8)

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5 ACTUALIZACIN

DE

CDIGOS.

Pasos a Seguir por el contribuyente para actualizar los cdigos de las actividades declaradas
hasta el ao 2010 al nuevo nomenclador con vigencia desde el ao 2011.
Al ingresar al CD01 o CD03, se le solicitar por nica vez que actualice sus cdigos de
actividades. Dependiendo de si sus cdigos se unificaron en uno nuevo, si le corresponde un nico
cdigo en el nomenclador actual o si se desagregaron en varios, mostrar las siguientes pantallas
dependiendo de su caso.
1)

Si su cdigo tiene solo una nica correspondencia con el nomenclador nuevo, slo deber
seleccionar la alcuota correspondiente.

2)

Si su cdigo cambi el modo de tratamiento. como por ejemplo Alquiler, a partir de sta
actualizacin, ud. deber, en cada liquidacin mensual, indicar la cantidad de inmuebles en
alquiler y el tipo. As como tambin la alcuota correspondiente. En el caso de alquiler de
cochera, deber ingresarlo como una nueva actividad en el CD01.

3)

Si su cdigo se desagreg en varios, deber seleccionar la alcuota correspondiente,


quedando indicada con el tilde de color verde. En la columna Seleccionar deber tildar el
cdigo que se corresponde con su actividad. Puede seleccionar uno o mas cdigos segn le
correspondan.

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4)

Si sus cdigos se unificaron en un nuevo cdigo, solo deber indicar la alcuota que le
corresponda.

Consideraciones.
En caso que ud. tenga actividades declaradas anterior al 2011, deber mostrarle una de stas
pantallas. En caso que no sucediera esto, deber ingresar a la carpeta donde se encuentra el
aplicativo y eliminar el archivo ctrl200.
Recuerde que despus de actualizar a la nueva versin debe reiniciar el sistema antes de
usar el aplicativo.

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