ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3 SEMANA

REGISTRO DE ASISTENCIA
PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA: UNIDAD DE ENFERMERIA DE ATENCION
PRIMARIA Y TRIAJE
RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA: JEFA DE ENFERMERAS DE
SERVICIO REFERIDO
AUDITOR PRINCIPAL: JUAN COLLAVINO CORNEJO

1. OBJETO DE LA AUDITORA
RAPIDEZ Y EFICIENCIA DE ATENCION DE PACIENTES POR SERVICIO DE TRIAJE
2. ALCANCE DE LA AUDITORA
SERVICIO DE ENFERMERIA DE ATENCION PRIMARIA Y TRIAJE

Nombres y
Apellidos

Auditor interno :

Documento de
Identidad

Cargo

Fecha : _________________________

Firmas

REVISIN DOCUMENTAL DURANTE

N
1

Documento revisado
PROTOCOLO DE ATENCION
DE SERVICIO DE TRIAJE
NORMA NACIONAL
PROTOCOLO DE ATENCION
Y TRIAJE SE SERVICIO DE
ENFERMERIA
HOSPITAL
SAN JUAN
EVALUACION DE TRIAJE EN
ENEFERMERIA
GUIA
DE
ACTUACION

Observaciones del documento

DOCUMENTO OFICIAL

DOCUMENTO DE USO INTERNO DE

HOSPITAL SAN JUAN

DOCUMENTO DE REFERENCIA

TCNICAS O ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN

Para preparar la entrevista debe proveerse de:
El cronograma de auditoria

Responsabilidades de la auditoria

Los procedimientos del rea a auditar.

Se define la tcnica en base a :

Las preguntas que se van a realizar a cada persona

El horario y duracin de cada entrevista

La forma como es cruzada la informacin entre auditores.

Hacer la carta de citacin con la debida antelacin y hacerla llegar a cada entrevistado.

Se comienza la entrevista con:

Preguntas Indagatorias
Donde establece la metodologa para el triaje?

Por qu emplea este indicador para medir el proceso de triaje ?

Que otros indicadores podra tener?

Cmo puede asegurar que el proceso es correcto en triaje ?

P de Suposicion:
Cmo es el desarrollo de triaje?

Cmo se procede cuando acude un paciente?

Cmo definira el servicio de triaje?

Cmo podra mostrar una ejecucin de triaje..?

Cmo lograra una mejora en este sistema?

Cmo expresara su realizacin ?

P indagatorias
Por favor detalle mas..?

Mustreme algo ms sobre esa actividad del proceso de triaje

Supongamos que yo soy un cliente, cmo procedera ?

P de especificacion
Cules son los lmites de ese proceso de triaje?

Que hara Usted si el proceso se pudiera mejorar?

Cmo reaccionara si cambiaria el proceso? .

RECOLECCIN Y VERIFICACIN DE INFORMACIN

Tcnicas de Verificacin Ocular
Observacin: como se realiza el triaje
Comparacin o Confrontacin: confrontar con otros servicios similares

Tcnicas de verificacin oral o verbal

Indagacin: verificar como debe realizarse proceso
Encuestas y cuestionarios sobre calidad del servicio de triaje.
Entrevistas al personal auditado

Tcnicas de verificacin documental

Comprobacin con el documento de gua protocolar de triaje

Tcnicas de verificacin escrita

Confirmacin con el protocolo de triaje del hospital

GENERACIN DE HALLAZGOS DE AUDITORA:

Fecha:20/08/2014
Proceso auditado: TRIAJE
N

Evidencia de
auditora

Criterios de la
auditora

PESO Y TALLA

NORMA
NACIONAL

PRESION
ARTERIAL

PROTOCOLO

FRECUENCIA
CARDIACA

NORMA
NACIONAL

Auditor(es):JUAN COLLAVINO
Auditado(s):
ENFERMERIA
DE
TRIAJE
Hallazgos de la
C NCM NCm
auditora
REALIZADO
S
COMO SE INDICA
I
EN NORMA
REALIZADO
CORRECTAMENT
S
E
SEGN I
PROTOCOLO
NO SE REALIZO
SI
SEGN NORMAS

7
8
C: Conformidad NCM: No Conformidad MayorNCm: No Conformidad Menor

CONCLUSIONES DE AUDITORIA

Dar estricto cumplimiento a los compromisos planificados para el control deL

PROCESO DE TRIAJE, con respecto a las normas establecidas. (Revisin, aprobacin,
publicacin, divulgacin, implementacin).

Informar sobre la implementacin de las normas de atencin de triaje como la

divulgacin del mismo

REUNIN DE CIERRE
No.

Cargo

Dependenci
a
y/o Proceso

Firma

Enfermera

triaje

triaje

xxxx

Enfermera

triaje

triaje

****

Enfermera

triaje

triaje

xxxx

Grado

Nombres y
Apellidos

jefa
asistente

Asistente 2

CONCLUSIONES DEL APRENDIZAJE

Definir la auditoria como un proceso sistemtico, independiente y documentado para

obtener evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar el grado de cumplimiento de los criterios de auditora.
Como La informacin apropiada debe ser recopilada, analizada, interpretada y
documentada para ser utilizada como evidencia de la auditora
Como la evidencia de auditora debera ser evaluada contra los criterios de la
auditora a fin de determinar los hallazgos de la auditora.
La importancia de la comunicacin al realizar la auditoria.