Anda di halaman 1dari 49

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

Contoh
Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum

Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

Tugas:
1.
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
kepegawaian, kehumasan, kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.

Target keluaran
kegiatan

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Pengelolaan
naskah dinas

Naskah dinas
terkelola dengan
tertib dan baik

1. Menerima naskah dinas masuk


dan konsep naskah dinas keluar

2. Mencatat naskah dinas masuk


dan yang keluar

Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian
Umum;

Keluaran setiap
tahapan
5

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

Naskah dinas masuk


dan konsep naskah
dinas keluar

Pengadministrasi
Umum

Catatan naskah dinas


masuk dan keluar

Pengadministrasi
Umum
-

b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan kerumahtanggaan
Dinas;

3. Memberikan disposisi dan tanda


tangan

Disposisi , Koreksi dan


tanda tangan

Kepala Dinas
-

d. pengelolaan barang Dinas;


e. pengelolaan
Dinas;
f.

data

kepegawaian

penyiapan bahan mutasi pegawai


Dinas;

g. penyiapan
Dinas;

kesejahteraan

h. penyiapan
bahan
pegawai Dinas;

pembinaan

Terdistribusinya
naskah dinas

Pengadministrasi
Umum
-

5. Mengelompokan naskah dinas


sesuai klasifikasinya

Klasifikasi naskah
dinas

Pengadministrasi
Umum
-

penyelenggaraan kehumasan Dinas;

j.

pengelolaan kepustakaan Dinas;

l.

4. Mendistribusikan naskah dinas


yang telah mendapat disposisi

pegawai

i.

k. penyiapan bahan
tatalaksana Dinas;

efisiensi

pelaksanaan
evaluasi
penyusunan laporan
Subbagian Umum.

dan

6. Menyimpan naskah dinas sesuai


ketentuan/pengelompokan

Naskah dinas
tersimpan dengan baik

Pengadministrasi
Umum
-

--

dan
program

Subag umum- 1

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN


Contoh
Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaan
barang,
kepegawaian,
kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan
laporan
program Subbagian Umum.

Kegiatan

1. Pengelolaan
naskah dinas

Target keluaran
kegiatan
3

Naskah dinas
terkelola dengan
tertib dan baik

Proses / tahapan pelaksanaan


kegiatan
4

Peng
administrasi
Umum

Peata usaha
pimpinan

Ka Sub Bag
Umum

Sekretaris

Kepala
Dinas

1. Menerima naskah dinas


masuk dan konsep naskah
dinas keluar

2. Mencatat naskah dinas


masuk dan yang keluar

3. Memberikan disposisi dan


tanda tangan

4. Mendistribusikan naskah
dinas yang telah mendapat
disposisi
5. Mengelompokan naskah
dinas sesuai klasifikasinya

6. Menyimpan naskah dinas


sesuai ketentuan/
pengelompokan

Subag umum- 2

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN


Contoh
Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
1

Tugas:
2.
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaan
barang,
kepegawaian,
kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan
laporan
program Subbagian Umum.

: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan

Target keluaran
kegiatan

Pengelolaan
kearsipan

Arsip

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Keluaran setiap tahapan

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1. Inventarisasi arsip

Kumpulan Arsip

Pe ngelola Arsip dan


Bahan Pustaka

2. Pemilahan materi yang berupa


arsip dan non arsip

Arsip Terpilah

Pe ngelola Arsip dan


Bahan Pustaka

3. Pemberkasan arsip

Berkas arsip

Pe ngelola Arsip dan


Bahan Pustaka

4. Pendiskripsian arsip ke dalam


kartu

Kartu deskripsi

Pe ngelola Arsip dan


Bahan Pustaka

5. Manouver kartu dan manouver


berkas

Kumpulan kartu dan


berkas

Pe ngelola Arsip dan


Bahan Pustaka

6. Penyusunan Daftar Pertelaan


Arsip (DPA)

Daftar Pertelaan Arsip

Pe ngelola Arsip dan


Bahan Pustaka

7. Menyimpan arsip sesuai


ketentuan

Arsip aktif in aktif

Pe ngelola Arsip dan


Bahan Pustaka

Subag umum- 3

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN


Contoh
Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi
dan
tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

Kegiatan

Target keluaran
kegiatan

2. Pengelolaan
kearsipan

Proses / tahapan pelaksanaan


kegiatan

Arsip

1.

Peng
administrasi
Umum

Pengelola Arsip
dan Bahan
Pustaka

Ka Sub Bag
Umum

Sekretaris

Kepala
Dinas

Inventarisasi arsip

2. Pemilahan materi yang berupa


arsip dan non arsip
3. Pemberkasan arsip

4. Pendiskripsian arsip ke dalam


kartu

5. Manouver kartu dan manouver


berkas

6. Penyusunan Daftar Pertelaan


Arsip (DPA)

7. Menyimpan arsip sesuai


ketentuan

Subag umum- 4

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
1

Tugas:
3.
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi
dan
tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan
bahan
mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Subbagian Umum.

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan

Target keluaran
kegiatan

Pemeliharaan
arsip

Arsip

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Keluaran setiap
tahapan

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1. Membuat jadwal pemeliharaan


(pembersihan dan perawatan)
arsip

Jadwal

Ka. Sub bagian


umum

2. Melakukan pemilahan dan


pencatatan tentang umurnya dan
kondisi arsip

Catatan arsip

Pe ngelola Arsip dan


Bahan Pustaka

3. Melaporkan catatan arsip ke


pimpinan (terutama yang
keadaannya rusak dan berumur
lebih dari 10 tahun)

Catatan arsip

Pe ngelola Arsip dan


Bahan Pustaka

4. Menyediakan alat alat keperluan


untuk pembersihan dan
perawatan

Peralatan

Ka. Sub. Bagian


Umum

5. Melakukan pembersihan dan


perawatan arsip

Arsip

Pe ngelola Arsip dan


Bahan Pustaka

6. Menata kembali kerapian dan


susunan arsip

Arsip

Pe ngelola Arsip dan


Bahan Pustaka

Subag umum- 5

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
kepegawaian, kehumasan, kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan kerumahtanggaan
Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

Kegiatan

3. Pengelolaan
kearsipan

Target keluaran
kegiatan
3

Arsip teratur

Proses / tahapan pelaksanaan


kegiatan
4

Peng
administrasi
Umum

Pengelola
Arsip dan
Bahan
Pustaka

Ka Sub Bag
Umum

Sekretaris

Kepala
Dinas

1. Membuat jadwal pemeliharaan


(pembersihan dan perawatan)
arsip

2. Melakukan pemilahan dan


pencatatan tentang umurnya
dan kondisi arsip
3. Melaporkan catatan arsip ke
pimpinan (terutama yang
keadaannya rusak dan berumur
lebih dari 10 tahun)
4. Menyediakan alat alat
keperluan untuk pembersihan
dan perawatan

5. Melakukan pembersihan dan


perawatan arsip

6. Menata kembali kerapian dan


susunan arsip

Subag umum- 6

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
1

Tugas:
4.
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang,
kepegawaian,
kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian Dinas;
f. penyiapan
bahan
mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Subbagian Umum.

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Perencanaan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kearsipan

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Target keluaran
kegiatan
3

Sarana dan
prasarana
kearsipan

Keluaran setiap
tahapan
5

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1.

Inventarisasi dan penilaian


keberadaan arsip

Daftar inventarisasi dan


penilaian

Pe ngelola Arsip dan


Bahan Pustaka

2.

Memperhitungkan kebutuhan
sarana dan prasarana yang
diperlukan secara cermat.

Catatan perhitungan

Pe ngelola Arsip dan


Bahan Pustaka

3.

Menyusun daftar usulan


kebutuhan sarana dan
prasarana serta jumlah
biayanya.

Daftar usulan

Pe ngelola Arsip dan


Bahan Pustaka

4.

Menyempurnakan dan
menyampaikan daftar usulan
ke pimpinan.

Daftar usulan

Kasubag umum

5.

Persetujuan daftar usulan


kebutuhan sarpras pada RKA
dan DPA

Daftar usulan

Kepala Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan
Dan Aset

6.

Tindak lanjut recana


pegadaan Sarpras

Rencana pengadaan

Ka. Sub Bagian Umum

Subag umum- 7

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
kepegawaian, kehumasan, kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.

4. Perencanaan
kebutuhan sarana
dan prasarana
kearsipan

Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan kerumahtanggaan
Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

Target keluaran
kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan


kegiatan

Sarana dan
prasarana
kearsipan

1.

Inventarisasi dan penilaian


keberadaan arsip

2.

Memperhitungkan
kebutuhan sarana dan
prasarana yang diperlukan
secara cermat.

3.

Menyusun daftar usulan


kebutuhan sarana dan
prasarana serta jumlah
biayanya.

4.

Menyempurnakan dan
menyampaikan daftar
usulan ke pimpinan.

5.

Persetujuan daftar usulan


kebutuhan sarpras pada
RKA dan DPA

6.

Tindak lanjut recana


pegadaan Sarpras

Peng
administrasi
Umum

Pengelola Arsip
dan Bahan
Pustaka

Ka Sub Bag
Umum

Sekretaris

Kepala
Dinas

Subag umum- 8

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaan
barang,
kepegawaian,
kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan
laporan
program Subbagian Umum.

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum

5.

Pengelolaan
dan
Pengadaan
Barang

Target keluaran
kegiatan
3

Barang inventaris

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Keluaran setiap tahapan

1. Meminta daftar kebutuhan


barang masing masing Bidang
2. Menyusun rencana kebutuhan
barang inventaris
3. Rapat internal

Rencana kebutuhan barang

4. Pengadaan barang

Penanggung
jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaita
n dalam
hal

Kepala Sub Bagian


umum
Pengelola barang
(Pengurus barang)
Sekretaris

Barang

Kasubag umum

5. Serah terima barang hasil


pengadaan

Berita acara serah terima barang

Kepala Dinas
DPPKA

Pihak ketiga

penyedia

6. Melaksanakan pendaftaran dan


pencatatan BMD (Barang Milik
Daerah)

- Daftar Barang Kuasa Pengguna


(DBKP)
- Keputusan Gubernur tentang
status pengguna BMD
Surat Perintah Pengeluaran Barang
(SPPB) dan Berita Acara Serah
Terima (BAST) barang

Pengelola Barang
(Penyimpan
barang)

Pengelola Barang
(Penyimpan
barang)

8. Melakukan pencatatan dan


inventarisasi BMD yang berada
dalam penguasaannya

Penatausahaan BMD berupa : Kartu


Inventaris Ruangan (KIR), Kartu
Inventaris Barang (KIB), dan Buku
Inventais (BI)

Pengelola Barang
(Penyimpan
barang)

9. Mengurus, mengamankan dan


memelihara penggunaan BMD
yang dalam pemakaian pada
masing-masing Bagian dan
atau Sub Bagian
10. Menyusun laporan barang
kuasa pengguna semesteran
dan tahunan

Daftar Pemeliharaan BMD


(DPBMD)
Berita Acara Stock Opname
Barang persediaan

Pengelola barang
(Pengurus barang)

Laporan Barang Kuasa Pengguna


Semesteran (LBKPS) dan Laporan
Barang Kuasa Pengguna Tahunan
(LBKPT)

Pengelola barang
(Pengurus barang)

7. Melaksanakan penyaluran
barang sesuai kebutuhan ke
masing masing Bidang

Daftar Rencana kebutuhan barang


Kesepakatan Daftar kebutuihan
barang masing masing Bidang

Subag umum- 9

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Target keluaran
kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan


kegiatan

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana
Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

5. Pengelolaan
barang

Tertib administrasi
pengelolaan Barang
Milik Daerah sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku

1.

Pejabat Yang Bertanggung Jawab


Pengelola
Barang

Ka Sub Bag
Umum

Sekretaris

Kepala Dinas
8

Meminta daftar kebutuhan barang


masing masing Bidang

2. Menyusun rencana kebutuhan


barang inventaris
3. Rapat internal

4. Pengadaan barang

5. Serah terima barang hasil pengadaan

6. Melaksanakan pendaftaran dan


pencatatan BMD (Barang Milik
Daerah)
7. Melaksanakan penyaluran barang
sesuai kebutuhan ke masing masing
Bidang
8. Melakukan pencatatan dan
inventarisasi BMD yang berada dalam
penguasaannya
9. Mengurus, mengamankan dan
memelihara penggunaan BMD yang
dalam pemakaian pada masingmasing Bagian dan atau Sub Bagian
10. Menyusun laporan barang kuasa
pengguna semesteran dan tahunan

Subag umum- 10

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum

Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang,
kepegawaian,
kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian Dinas;
f. penyiapan
bahan
mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Subbagian Umum.

6.

Penyiapan
bahan penilaian
dan
penghapusan
barang

Target keluaran
kegiatan
3

Data BMD yang


akan di nilai dan
di hapus

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan
4

Keluaran setiap
tahapan
5

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1. Menyusun dan
mengkompilasi data BMD
yang ada dalam
penguasaannya

Kompilasi data BMD

Pengelola Barang
(Penyimpan barang)

2. Menginventarisir BMD yang


akan dinilai Dan dihapus

Data BMD yang akan


dinilai dan dihapus

Pengelola Barang
(Penyimpan barang)

3. Mengklasifikasikan dan
menilai barang yang rusak
berat dan tidak dapat
dipergunakan atau barang
yang berlebih untuk
dihapuskan

Hasil klasifikasi dan


penilaian BMD

Pengelola Barang
(Penyimpan barang)

4. Membuat usulan
penghapusan BMD
berdasarkan hasil penilaian
kepada Pengelola Barang
lewat Kepala DPPKA selaku
pembantu pengelola barang

Draf Usulan
penghapusan BMD

Pengelola barang
(Pengurus barang)

DPPKA

Penilai

5. Finalisasi usulan
penghapusan BMD

Usulan penghapusan
BMD

Kepala Dinas

6. Tindak lanjut usulan


pengapusan BMD ke DPPKA

SK Gubernur

Pengelola barang
(Pengurus barang)

DPPKA

Penghapusan

Subag umum- 11

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan Fungsi
1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi
dan
tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

6. Penyiapan bahan
penilaian dan
penghapusan
barang

Target keluaran
kegiatan
3

Data BMD yang akan di


nilai dan di hapus

Proses / tahapan pelaksanaan


kegiatan
4

Pejabat Yang Bertanggung Jawab


Pengelola
Barang

Ka Sub Bag
Umum

Sekretaris

Kepala Dinas
8

1. Menyusun dan mengkompilasi data


BMD yang ada dalam
penguasaannya
2. Menginventarisir BMD yang akan
dinilai Dan dihapus

3. Mengklasifikasikan dan menilai


barang yang rusak berat dan tidak
dapat dipergunakan atau barang
yang berlebih untuk dihapuskan
4. Membuat usulan penghapusan BMD
berdasarkan hasil penilaian kepada
Pengelola Barang lewat Kepala
DPPKA selaku pembantu pengelola
barang
5. Finalisasi usulan penghapusan BMD

6. Tindak lanjut usulan pengapusan


BMD ke DPPKA

Subag umum- 12

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaan
barang,
kepegawaian,
kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan
laporan
program Subbagian Umum.

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

7. Penyusunan
laporan
pengguna
barang
bulanan,
semesteran,
dan tahunan

Target keluaran
kegiatan
3

Laporan
pengguna
barang bulanan ,
Semesteran dan
Tahunan

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan
4

Keluaran setiap tahapan


5

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1. Menyusun laporan bulanan,


Laporan Pengguna Barang
Semesteran dan Laporan
Pengguna barang Tahunan

Draf laporan bulanan,


Laporan Pengguna Barang
Semesteran dan Laporan
Pengguna barang Tahunan

Pengelola Barang,

DPPKA

Koordinasi
dan
Konsultasi

2. Mencermati Laporan Pengguna


Barang Semesteran dan
Laporan Pengguna Barang
Tahunan

Kebenaran Laporan
Pengguna Barang
Semesteran dan Laporan
Pengguna Barang Tahunan

Kepala Sub Bag, Umum

3. Mengkompilasikan Laporan
Pengguna Barang Semesteran
dan Laporan Pengguna Barang
Tahunan

Kebenaran Laporan
Pengguna Barang
Semesteran dan Laporan
Pengguna Barang Tahunan

Pengelola Barang

4. Finalisasi Laporan Pengguna


Barang Semesteran dan
Laporan Pengguna Barang
Tahunan

Laporan Pengguna Barang


Semesteran dan Laporan
Pengguna Barang Tahunan

Kepala Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan
Dan Aset

5. Menyampaikan Laporan
Pengguna Barang Semesteran
dan Laporan Pengguna Barang
Tahunan ke DPPKA

Laporan Pengguna Barang


Semesteran dan Laporan
Pengguna Barang Tahunan

Pengelola Barang

DPPKA

Laporan

Subag umum- 13

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan Fungsi
1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana
Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

7. Penyusunan
laporan pengguna
barang bulanan,
semesteran, dan
tahunan

Target keluaran
kegiatan
3

Laporan pengguna
barang bulanan ,
Semesteran dan
Tahunan

Proses / tahapan pelaksanaan


kegiatan
4

Pejabat Yang Bertanggung Jawab


Pengelola
Barang

Ka Sub Bag
Umum

Sekretaris

Kepala Dinas
8

1. Menyusun laporan bulanan,


Laporan Pengguna Barang
Semesteran dan Laporan
Pengguna barang Tahunan

2. Mencermati Laporan Pengguna


Barang Semesteran dan Laporan
Pengguna Barang Tahunan

3. Mengkompilasikan Laporan
Pengguna Barang Semesteran
dan Laporan Pengguna Barang
Tahunan

4. Finalisasi Laporan Pengguna


Barang Semesteran dan Laporan
Pengguna Barang Tahunan

5. Menyampaikan Laporan
Pengguna Barang Semesteran
dan Laporan Pengguna Barang
Tahunan ke DPPKA

Subag umum- 14

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum

Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi
dan
tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan
bahan
mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Subbagian Umum.

8.

Penyusunan
neraca aset

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Target keluaran
kegiatan
3

Neraca aset

Keluaran setiap
tahapan

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1.

Menyusun daftar aset yang


akan dinilai

Daftar aset

Pengelola barang
Akutansi

2.

Melakukan penilaian asset


berdasarkan :
-Tahun Pembelian
-Keadaan Barang
-Harga pasar
-Harga Perolehan

Dafatr nilai barang

Pengelola barang
Akutansi

DPPKA

Koordinasi
dan
Konsultasi

3.

Memasukkan nilai aset


kedalam neraca

Neraca aset

Pengelola barang
Akutansi

4.

Finalisasi neraca asset

Neraca aset

5.

Menyampaikan neraca aset

Neraca aset

Kepala Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan Dan
Aset
-

Pengelola barang
Akutansi

DPPKA

Pengiriman
laporan

Subag umum- 15

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan Fungsi
1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi
dan
tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

8. Penyusunan
neraca aset

Target keluaran
kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan


kegiatan

Neraca aset

1.

Menyusun daftar aset yang


akan dinilai

2.

Melakukan penilaian asset


berdasarkan :
Tahun Pembelian
Keadaan Barang
Harga pasar
Harga perolehan

3.

Memasukkan nilai aset


kedalam neraca

4.

Finalisasi laporan neraca


asset

5.

Menyampaikan laporan
neraca asset

Pejabat Yang Bertanggung Jawab


Akutansi

Pengelola
Barang

Ka Sub Bag
Umum

Sekretaris

Kepala
Dinas

Subag umum- 16

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum

Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang,
kepegawaian,
kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian Dinas;
f. penyiapan
bahan
mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Subbagian Umum.

9.

Pemeliharaan
kebersihan
dan
kenyamanan
kantor

Target keluaran
kegiatan

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Kantor terpelihara
dengan baik

Keluaran setiap
tahapan

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

1.

Menyusun jadwal
pemeliharaan kebersihan dan
keyamanan kantor

Jadwal

Kasubag umum

2.

Mengatur dan menata sarana


dan prasarana tempat kerja

Sarana dan prasarana


kerja tertata dengan
baik

Pramu kantor

3.

Membersihkan sarana dan


prasarana kerja

Kebersihan sarana dan


prasarana tempat kerja

4.

Memelihara dan merawat


sarana dan prasarana kerja

5.

Keterkaitan
dalam hal

Pramu kantor

Sarana dan Prasarana


Kerja terpelihara
dengan baik

Pramu kantor

Rapat koordinasi internal

Kesepakatan upaya
kenyamanan kantor

Sekretaris

6.

Menyusun kebutuhan sarana


kebersihan dan kenyamanan
kantor untuk diajukan kepada
pimpinan

Daftar kebutuhan

Kasubag umum

7.

Melaksanakan kebersihan
setiap hari kerja kantor

Pelaksanaan
kebersihan

Pramu kantor

Subag umum- 17

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan Fungsi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana
Dinas.

9. Pemeliharaan
kebersihan dan
kenyamanan kantor

Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

Proses / tahapan pelaksanaan


kegiatan

Target keluaran kegiatan


3

Kantor terpelihara dengan


baik

1.

Menyusun jadwal
pemeliharaan kebersihan dan
keyamanan kantor

2.

Mengatur dan menata sarana


dan prasarana tempat kerja

3.

Membersihkan sarana dan


prasarana kerja

4.

Memelihara dan merawat


sarana dan prasarana kerja

5.

Rapat koordinasi internal

6.

Menyusun kebutuhan sarana


kebersihan dan kenyamanan
kantor untuk diajukan kepada
pimpinan

7.

Melaksanakan kebersihan
setiap hari kerja kantor

Pejabat Yang Bertanggung Jawab


Pramu Kantor

Ka Sub Bag
Umum

Sekretaris

Kepala Dinas
8

Subag umum- 18

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaan
barang,
kepegawaian,
kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.

10. Pelayanan
kendaraan dinas

Kendaraan dinas
siap pakai

Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan
laporan
program Subbagian Umum.

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Target keluaran
kegiatan

Keluaran setiap
tahapan

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1.

Membersihkan kendaraan dinas


sebelum operasional

Kendaraan siap pakai

pengemudi

2.

Mengecek kondisi kendaraan

Kondisi kendaraan siap


pakai

pengemudi

3.

Membuat laporan permintaan


service

Laporan

Pengemudi

4.

Mengadakan service kendaraan

Keadaan terpelihara
dengan baik

Pengelola barang

DPPKA

Konsultasi

5.

Membuat laporan permintaan


perbaikan kerusakan kendaraan
dinas

Laporan

Pengemudi

6.

Memperbaiki kendaraan yang


rusak

Kendaraan dalam
keadaan baik

Pengelola barang

DPPKA

Konsultasi

7.

Membuat laporan perpanjangan


STNK dan urusan surat lainnya

Laporan

Pengemudi

8.

Melaksanakan perpanjangan
STNK dan urusan surat lainnya

STNK

Pengemudi

Samsat

STNK

Subag umum- 19

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan Fungsi
1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
kepegawaian, kehumasan, kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan kerumahtanggaan
Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

10. Pelayanan
kendaraan
dinas

Target keluaran
kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan


kegiatan

Kendaraan dinas siap


pakai

1.

Membersihkan kendaraan
dinas sebelum operasional

2.

Mengecek kondisi kendaraan

3.

Membuat laporan permintaan


service

4.

Mengadakan service
kendaraan

5.

Membuat laporan permintaan


perbaikan kerusakan
kendaraan dinas
Memperbaiki kendaraan yang
rusak

6.

7.

Membuat laporan
perpanjangan STNK dan
urusan surat lainnya

8.

Melaksanakan perpanjangan
STNK dan urusan surat
lainnya

Pejabat Yang Bertanggung Jawab


Pengemudi

Pengelola
barang

Ka Sub Bag
Umum

Sekretaris

Kepala Dinas
9

Subag umum- 20

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum

Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi
dan
tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan
bahan
mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Subbagian Umum.

11.

Pelayanan
akomodasi
pertemuan
internal

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Target keluaran
kegiatan
3

Kelancaran
pertemuan

Keluaran setiap
tahapan
5

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1.

Mencatat hari, tanggal


pelaksanaan rapat/pertemuan,
tempat, acara, peserta rapat
yang diundang dan
penyelenggara rapat.

Data pelaksanaan

Kasubag umum

2.

Mencatat pada papan


pengumuman

Catatan pada papan


pengumuman

Pengadministrasi
umum

3.

Menyiapkan ruang pertemuan


dan fasilitas lainnya (LCD,
Papan tulis, materi).

Kelengkapan
pertemuan

Pramu kantor

4.

Menyiapkan daftar hadir dan


administrasi laiannya

Kesiapan administrasi

Pengadministrasi
umum

5.

Menyiapkan hidangan hadir

Tersedianya hidangan

Pramu kantor

6.

Membuat notulen
rapat/pertemuan

Notulen rapat

Kasubag umum

Subag umum- 21

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi


1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana
Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

Kegiatan
2

11. Pelayanan
akomodasi
pertemuan
internal

Target keluaran
kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan


kegiatan

Kelancaran
pertemuan

1.

Mencatat hari, tanggal


pelaksanaan rapat/pertemuan,
tempat, acara, peserta rapat
yang diundang dan
penyelenggara rapat.

2.

Mencatat pada papan


pengumuman

3.

Menyiapkan ruang pertemuan


dan fasilitas lainnya (LCD,
Papan tulis, materi).

4.

Menyiapkan daftar hadir dan


administrasi laiannya

5.

Menyiapkan hidangan hadir

6.

Membuat notulen
rapat/pertemuan

Pramu
Kantor

Peng
administrasi
Umum

Ka Sub Bag
Umum

Sekretaris

Kepala
Dinas

Subag umum- 22

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi
dan
tatalaksana Dinas.

12. Pelayanan
tamu

Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Target keluaran
kegiatan
3

Terlaksananya
pelayanan tamu

Keluaran setiap
tahapan
5

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1.

Menerima dan mencatat


hari, tanggal pelaksanaan
kunjungan tamu, maksud dan
tujuan kunjungan

Catatan kedatangan
tamu

Penata usaha
pimpinan

2.

Menyampaikan informasi
kunjungan tamu kepada
pimpinan

Terinformasikannya
kunjungan tamu

Penata usaha
pimpinan

3.

Menyiapkan akomodasi tamu


termasuk buku tamu

Kesiapan penyambutan
tamu

Penata usaha
pimpinan

4.

Menerima kedatangan/
kunjungan tamu

Tamu diterima

Kepala Dinas t

Subag umum- 23

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi


1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
kepegawaian, kehumasan, kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian
Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan
Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan pegawai
Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan
bahan
efisiensi
dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan
laporan program Subbagian Umum.

Kegiatan
2

12. Pelayanan tamu

Target keluaran
kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan


kegiatan

Terlaksananya
pelayanan tamu

1.

Menerima dan mencatat


hari, tanggal pelaksanaan
kunjungan tamu, maksud
dan tujuan kunjungan

2.

Menyampaikan informasi
kunjungan tamu kepada
pimpinan

3.

Menyiapkan akomodasi
tamu termasuk buku tamu

4.

Menerima kedatangan/
kunjungan tamu

Peng
administrasi
Umum

Penata
usaha
pimpinan

Ka Sub
Bag
Umum

Sekretaris

Kepala
Dinas

Subag umum- 24

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana
Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

13. Pengelolaan
data
kepegawaian

Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan

Target keluaran
kegiatan
3

( Buku Penjagaan
kenaikan
pangkat,data
nominatif, DUK)
Penyimpanan
Hard Copy
pengiriman
dokumen

Keluaran setiap
tahapan
5

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal
8

1.

Menyiapkan file pegawai


sebagai bahan untuk
entry data ke SIMPEG

Data pegawai yang


belum masuk ke Data
SIMPEG

Pengadministrasi
Kepegawaian

BKD Provinsi
DIY

Fasilitasi
program
SIMPEG

2.

Entry data pegawai ke


dalam program SIMPEG
apabila terjadi
perubahan data pegawai
(Kenaikan pangkat,
KGB, Mutasi, Daftar
Riwayat Hidup, dsb)

Entry data kepegawaian

Pengadministrasi
Kepegawaian

BKD Provinsi
DIY

Fasilitasi
program
SIMPEG

3.

Menyusun penjagaan
-Pensiun
-Kenaikan pangkat
-Gaji berkala
-Usulan Satya Lencana

Buku Penjagaan

Pengadministrasi
Kepegawaian

BKD

Koordinasi
dan
konsultasi

Subag umum- 25

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana
Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

Kegiatan

13. Pengelolaan
data
kepegawaian

Target keluaran
kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan


kegiatan

Penyiap
fasilitasi
pengembangan
kinerja pegawai

Peng
administrasi
kepegawaian

Ka Sub Bag
Umum

Sekretaris

Kepala
Dinas

( Buku Penjagaan
kenaikan
pangkat,data
nominatif, DUK)
Penyimpanan Hard
Copy pengiriman
dokumen

1.

Menyiapkan file pegawai


sebagai bahan untuk entry
data ke SIMPEG

2.

Entry data pegawai ke


dalam program SIMPEG
apabila terjadi perubahan
data pegawai (Kenaikan
pangkat, KGB, Mutasi,
Daftar Riwayat Hidup, dsb)

3.

Menyusun penjagaan
Pensiun
Kenaikan pangkat
Gaji berkala
Usulan Satya Lencana

Subag umum- 26

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan

Target keluaran
kegiatan

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi
dan
tatalaksana Dinas.

14. Penyiapan
bahan
perencanaan
kebutuhan
pegawai

Daftar kebutuhan
pegawai

Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan
4

Keluaran setiap
tahapan
5

Penanggung
jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1. Mengumpulkan data
kebutuhanpegawai

Data kebutuhan
pegawai

Pengadministrasi
Kepegawaian

2. Menyusun rencana kebutuhan


pegawai sesuai ketentuan yang
telah ditetapkan
(formasi, klasifikasi pendidikan,
jenis kelamin)

Rencana kebutuhan
pegawai

Kasubag umum

3. Membuat draft surat usulan


kebutuhan pegawai

Draft surat usulan


kebutuhan pegawai

Pengadministrasi
Kepegawaian

4. Finalisasi surat usulan


kebutuhan pegawai

Surat usulan
kebutuhan pegawai

Kepala Dinas

5. Mengirim surat usulan


kebutuhan pegawai

Terkirimnya surat
usulan kebutuhan
pegawai

Pengadministrasi
Umum

BKD

Proses tindak
lanjut

6. Menyimpan surat usulan


kebutuhan pegawai

Arsip usulan kebutuhan


pegawai

Pengadministrasi
Kepegawaian

Subag umum- 27

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana
Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

Kegiatan

14. Penyiapan
bahan
perencanaan
kebutuhan
pegawai

Target keluaran
kegiatan
3

Daftar kebutuhan
pegawai

Proses / tahapan pelaksanaan


kegiatan

Penyiap
fasilitasi
pengembangan
kinerja pegawai

Peng
administrasi
kepegawaian

Ka Sub Bag
Umum

Sekretaris

Kepala
Dinas

1. Mengumpulkan data
kebutuhanpegawai

2. Menyusun rencana
kebutuhan pegawai sesuai
ketentuan yang telah
ditetapkan
(formasi, klasifikasi
pendidikan, jenis kelamin)
3. Membuat draft surat usulan
kebutuhan pegawai

4. Finalisasi surat usulan


kebutuhan pegawai

5. Mengirim surat usulan


kebutuhan pegawai

7. Menyimpan surat usulan


kebutuhan pegawai

Subag umum- 28

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaan
barang,
kepegawaian,
kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.

15. Penyiapan
bahan usulan
mutasi dan
promosi jabatan

Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan
laporan
program Subbagian Umum.

Target keluaran
kegiatan
3

Usulan mutasi
dan promosi
jabatan

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan
4

Keluaran setiap
tahapan

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1. Menyiapkan data PNS yang


telah memenuhi syarat untuk
mutasi, promosi

Data pegawai untuk


usulan promosi jabatan

Pengadministrasi
kepegawaian

2. Menyiapkan data formasi


jabatan

Formasi jabatan

Pengadministrasi
kepegawaian

3. Menyusun draf usulan mutasi,


promosi

Draf usulan mutasi,


promosi

Kasubag umum

4. Finalisasi persetujuan pimpinan

Persetujuan usulan
promosi

Kepala Dinas

5. Mengirimkan surat usulan mutasi


promosi ke BKD

Surat usulan promosi ke


BKD

Caraka

BKD

Proses
tindak lanjut

Subag umum- 29

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana
Dinas.

15. Penyiapan
bahan usulan
mutasi
promosi
jabatan

Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

Target keluaran
kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan


kegiatan

Usulan mutasi
promosi jabatan

1.

caraka

Peng
administrasi
kepegawaian

Ka Sub Bag
Umum

Sekretaris

Kepala Dinas
9

Menyiapkan data PNS


yang telah memenuhi
syarat untuk mutasi,
promosi

2. Menyiapkan data formasi


jabatan

3. Menyusun draf usulan


mutasi, promosi

4. Finalisasi persetujuan
pimpinan

5. Mengirimkan surat usulan


mutasi promosi ke BKD

Subag umum- 30

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang,
kepegawaian,
kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian Dinas;
f. penyiapan
bahan
mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Subbagian Umum.

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

16. Penyiapan
bahan usulan
kenaikan
pangkat, gaji
berkala

Target keluaran
kegiatan

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

SK Kenaikan
Pangkat, Gaji
berkala

Keluaran setiap
tahapan

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1. Membuat penjagaan Kenaikan


Pangkat dan gaji berkala

Data penjagaan
Kenaikan Pangkat, gaji
berkala

Pengadministrasi
kepegawaian

2. Meneliti dan menyiapkan


berkas-berkas sebagai syarat
kenaikan pangkat, gaji berkala

Kumpulan bahan ,
berkas

Pengadministrasi
kepegawaian

3. Membuat surat usulan


kenaikan pangkat , gaji berkala

Draf Surat usulan

Ka subag umum

4. Finalisasi surat usulan


kenaikan pangkat , gaji berkala
dan lampirannya ke Kepala
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan Dan
Aset

Surat usulan

Kepala Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan Dan Aset

5. Menyusun kelengkapan usulan


kenaikan pangkat , gaji berkala

Susunan usulan
kenaikan pangkat, gaji
berkala

Pengadministrasi
kepegawaian

6. Mengirimkan surat usulan


kenaikan pangkat , gaji berkala
dan lampirannya

Surat usulan kenaikan


pangkat, gaji berkala

Caraka

- BKD
- DPPKA

Penetapan

7. Pengarsipan

Arsip

Pengadministrasi
kepegawaian

Subag umum- 31

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Target keluaran
kegiatan

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi
dan
tatalaksana Dinas.

16. Penyiapan
bahan usulan
kenaikan
pangkat, gaji
berkala

SK Kenaikan
Pangkat, Gaji berkala

Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan
bahan
mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Subbagian Umum.

Proses / tahapan pelaksanaan


kegiatan
4

caraka

Peng
administrasi
kepegawaian

Ka Sub Bag
Umum

Sekretaris

Kepala
Dinas

1. Membuat penjagaan
Kenaikan Pangkat dan gaji
berkala
2. Meneliti dan menyiapkan
berkas-berkas sebagai
syarat kenaikan pangkat,
gaji berkala
3. Membuat surat usulan
kenaikan pangkat , gaji
berkala
4. Finalisasi surat usulan
kenaikan pangkat , gaji
berkala dan lampirannya ke
Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan Dan
Aset
5. Menyusun kelengkapan
usulan kenaikan pangkat ,
gaji berkala
6. Mengirimkan surat usulan
kenaikan pangkat , gaji
berkala dan lampirannya
7. Pengarsipan

Subag umum- 32

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaan
barang,
kepegawaian,
kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.

17. Penyiapan
bahan pensiun
dan
pemberhentian
pegawai

Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan
laporan
program Subbagian Umum.

Target keluaran
kegiatan

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Usulan pensiun
dan
pemberhentian

Keluaran setiap tahapan

Penanggung
jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1. Membuat penjagaan calon pensiun

Data penjagaan calon


pensiun

Pengadministrasi
kepegawaian

2. Membuat data nominatif calon


pensiun

Data nominatif calon


pensiun

Pengadministrasi
kepegawaian

3. Menyampaikan data nominatif calon


pensiun ke BKD Provinsi DIY

Usulan Calon Pensiun

Caraka

BKD Provinsi DIY

Proses
tindak lanjut

4. Menyampaikan DPCP kepada PNS


calon pensiun untuk mengisi dan
melengkapi persyaratan untuk
pensiun

Blanko. yang harus diisi


oleh calon pensiun

Pengadministrasi
kepegawaian

5. Meneliti kelengkapan persyaratan


calon pensiun

Kelengkapan persyaratan
calon pensiun

Pengadministrasi
kepegawaian

6. Membuat surat pengantar


pengiriman kelengkapan data PNS
calon pensiun

Draft surat pengantar


pengiriman kelengkapan
data PNS calon pensiun

Kasubag umum

7. Finalisasi surat pengantar

Surat Pengantar

Kepala Dinas

8. Mengirimkan surat pengantar ke


BKD

Surat pengantar

Caraka

BKD

Proses
tindak lanjut

9. Pengarsipan

Arsip

Pengadministrasi
kepegawaian

Subag umum- 33

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi
dan
tatalaksana Dinas.

17. Penyiapan bahan


pensiun dan atau
pemberhentian
pegawai

Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan
bahan
mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Subbagian Umum.

Target keluaran
kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan


kegiatan

Usulan pensiun dan


atau pemberhentian

caraka

Peng
administrasi
kepegawaian

Ka Sub Bag
Umum

Sekretaris

Kepala
Dinas

1. Membuat penjagaan calon


pensiun
2. Membuat data nominatif calon
pensiun
3. Menyampaikan data nominatif
calon pensiun ke BKD
Provinsi DIY
4. Menyampaikan DPCP kepada
PNS calon pensiun untuk
mengisi dan melengkapi
persyaratan untuk pensiun
5. Meneliti kelengkapan
persyaratan calon pensiun
6. Membuat surat pengantar
pengiriman kelengkapan data
PNS calon pensiun
7. Finalisasi surat pengantar

8. Mengirimkan surat pengantar


ke BKD
9. Pengarsipan

Subag umum- 34

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan

Target keluaran
kegiatan

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaan
barang,
kepegawaian,
kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.

18. Penyiapan
bahan
pemberian tanda
kehormatan dan
atau
penghargaan

Tanda
kehormatan dan
atau
penghargaan

Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan
laporan
program Subbagian Umum.

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan
4

Keluaran setiap
tahapan

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Penanggung jawab

Keterkaitan
dalam hal

1.

Menginventarisir/menyiapkan
nama PNS yang berhak untuk
menerima tanda
kehormatan/penghargaan
dengan mempertimbangkan
masa kerja dan prestasi kerja

Kumpulan data/bahan

Pengadministrasi
kepegawaian

2.

Menyusun daftar usulan nama


PNS yang berhak untuk
menerima tanda
kehormatan/penghargaan

Daftar usulan nama


PNS yang berhak untuk
menerima tanda
kehormatan/pengharga
an

Kasubag Umum

3.

Persetujuan daftar usulan

Persetujuan usulan
nama PNS yang berhak
untuk menerima tanda
kehormatan/pengharga
an

Kepala Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan Dan Aset

4.

Meneliti kembali kelengkapan


persyaratan dan menyusun
berkas usulan untuk dikirim

Kelengkapan
persyaratan

Kasubag Umum

5.

Mengirimkan daftar usulan


PNS yang berhak untuk
menerima tanda kehormatan/
penghargaan

Usulan PNS yang


berhak untuk menerima
tanda kehormatan/
penghargaan

Caraka

BKD Provinsi DIY

Proses
tindak lanjut

Subag umum- 35

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana
Dinas.

18. Penyiapan bahan


pemberian tanda
kehormatan dan
atau
penghargaan

Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

Target keluaran
kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan


kegiatan

Usulan tanda
kehormatan dan
atau penghargaan

1.

Menginventarisir/menyiapk
an nama PNS yang
berhak untuk menerima
tanda kehormatan/
penghargaan dengan
mempertimbangkan masa
kerja dan prestasi kerja

2.

Menyusun daftar usulan


nama PNS yang berhak
untuk menerima tanda
kehormatan/penghargaan

3.

Persetujuan daftar usulan

4.

Meneliti kembali
kelengkapan persyaratan
dan menyusun berkas
usulan untuk dikirim

5.

Mengirimkan daftar usulan


PNS yang berhak untuk
menerima tanda
kehormatan/ penghargaan

caraka

Peng
administrasi
kepegawaian

Ka Sub Bag
Umum

Sekretaris

Kepala
Dinas

Subag umum- 36

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang,
kepegawaian,
kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.

19. Penyiapan
bahan usulan
pengurusan
Taperum,
Askes, Taspen

Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian Dinas;
f. penyiapan
bahan
mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Subbagian Umum.

Target keluaran
kegiatan

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Kartu ASKES,
TAPERUM dan
TASPEN

Keluaran setiap
tahapan

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1. Mengambil blanko dan


persyaratan ke PT ASKES / PT
TASPEN untuk disampaikan
kepada PNS yang belum
memiliki KARTU

Blangko isian

Pengadministrasi
kepegawaian

PT ASKES

Tempat
pengambilan
blangko

2. Mengumpulkan blanko yang


telah diisi

Blangko yang sudah


diisi, data kepegawaian

Pengadministrasi
kepegawaian

3. Meneliti data yang mengajukan


permohonan yang sudah diisi
untuk diteliti kebenaran
pengisiannya

Validasi data

Pengadministrasi
kepegawaian

4. Menyusun berkas masing


masing pegawai yang
mengusulkan

Berkas

Pengadministrasi
kepegawaian

5. Finalisasi surat pengantar


permohonan

Surat pengantar

6. Mengirimkan permohonan ke PT
ASKES/PT TASPEN

Berkas permohonan
Usulan Kartu
ASKES/TASPEN

Kepala Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan Dan Aset
Caraka

PT ASKES / PT
TASPEN

Penerbitan
Kartu
ASKES /
TASPEN

7. Pengarsipan

Arsip

Pengadministrasi
kepegawaian

Subag umum- 37

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi
dan
tatalaksana Dinas.

19. Penyiapan
bahan usulan
pengurusan
Taperum,
Askes,
Taspen

Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

Target keluaran
kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan


kegiatan

Kartu ASKES,
TAPERUM dan
TASPEN

caraka

Peng
administrasi
kepegawaian

Ka Sub Bag
Umum

Sekretaris

Kepala
Dinas

1. Mengambil blanko dan


persyaratan ke PT ASKES / PT
TASPEN untuk disampaikan
kepada PNS yang belum
memiliki KARTU
2. Mengumpulkan blanko yang
telah diisi

3. Meneliti data yang mengajukan


permohonan yang sudah diisi
untuk diteliti kebenaran
pengisiannya
4. Menyusun berkas masing
masing pegawai yang
mengusulkan
5. Finalisasi surat pengantar
permohonan
6. Mengirimkan permohonan ke PT
ASKES/PT TASPEN

7. Pengarsipan

Subag umum- 38

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang,
kepegawaian,
kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.

20. Penyiapan
bahan usulan
pengurusan
Kartu Pegawai,
Kartu Suami,
Istri dan bentuk
kesejahteraan
lainnya

Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian Dinas;
f. penyiapan
bahan
mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Subbagian Umum.

Target keluaran
kegiatan

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

KARPEG,
KARSU, KARIS

Keluaran setiap
tahapan

Penanggung
jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1. Menyiapkan usul dan


persyaratan kelengkapan untuk
memperoleh KARPEG, KARSU,
KARIS

Kelengkapan
persyaratan

Pengadministrasi
kepegawaian

2. Membuat surat usulan


permohonan

Draf surat permohonan

Pengadministrasi
kepegawaian

3. Meneliti kelengkapan
persyaratan

Kelengkapan
persyaratan

Ka Subbag Umum

4. Legalisasi usulan permohonan


KARPEG, KARSU, KARIS ke
BKD Provinsi DIY

Surat permohonan

Kepala Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan Dan
Aset

5. Mengirimkan berkas
permohonan ke BKD

6. Pengarsipan

Terkirimnya berkas

Arsip

caraka

Pengadministrasi
kepegawaian

BKD

Proses tindak
lanjut

Subag umum- 39

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Target keluaran
kegiatan

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi
dan
tatalaksana Dinas.

20. Penyiapan bahan


usulan pengurusan
Kartu Pegawai,
Kartu Suami, Istri
dan bentuk
kesejahteraan
lainnya

KARPEG, KARSU,
KARIS

Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

Proses / tahapan pelaksanaan


kegiatan
4

caraka

Peng
administrasi
kepegawaian

Ka Sub Bag
Umum

Sekretaris

Kepala
Dinas

1. Menyiapkan usul dan


persyaratan kelengkapan
untuk memperoleh
KARPEG, KARSU, KARIS
2. Membuat surat usulan
permohonan

3. Meneliti kelengkapan
persyaratan

4. Legalisasi usulan
permohonan KARPEG,
KARSU, KARIS ke BKD
Provinsi DIY
5. Mengirimkan berkas
permohonan ke BKD

6. Pengarsipan

Subag umum- 40

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi
dan
tatalaksana Dinas.

21. Penyusunan
daftar penilaian
kinerja pegawai

Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan
bahan
mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Subbagian Umum.

Target keluaran
kegiatan
3

Daftar hasil
penilaian kinerja
pegawai

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan
4

Keluaran setiap
tahapan

Penanggung
jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1. Menyampaikan format isian


penilaian kinerja pegawai kepada
para pejabat struktural

Format isian

Pengadministrasi
kepegawaian

2. Mengkompilasi, mengentry dan


meneliti hasil isian penilaian
kinerja pegawai dengan data
presensi

Data penilaian kinerja


pegawai

Pengadministrasi
kepegawaian

3. Rekapitulasi Hasil Penilaian


Kinerja Pegawai

Data rekapitulasi

Pengadministrasi
kepegawaian

4. Penyusunan daftar penilaian


kinerja pegawai

Draft daftar penilaian


kinerja pegawai

Kasubag umum

5. Finalisasi hasil penilaian kinerja


pegawai

Daftar penilaian kinerja


pegawai

Kepala Dinas

6. Menyampaikan Hasil Penilaian


Kinerja ke BKD Provinsi DIY

Daftar Hasil Penilaian


Kinerja

Caraka

BKD Provinsi DIY

Proses
tindak lanjut

Subag umum- 41

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Target keluaran
kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan


kegiatan

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana
Dinas.

21. Penyusunan
daftar penilaian
kinerja pegawai

Daftar hasil penilaian


kinerja pegawai

1. Menyampaikan format isian


penilaian kinerja pegawai
kepada para pejabat
struktural

Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

caraka

Peng
administrasi
kepegawaian

Ka Sub Bag
Umum

Sekretaris

Kepala
Dinas

2. Mengkompilasi, mengentry
dan meneliti hasil isian
penilaian kinerja pegawai
dengan data presensi
3. Rekapitulasi Hasil Penilaian
Kinerja Pegawai

4. Penyusunan daftar penilaian


kinerja pegawai

5. Finalisasi hasil penilaian


kinerja pegawai

6. Menyampaikan Hasil
Penilaian Kinerja ke BKD
Provinsi DIY

Subag umum- 42

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi
dan
tatalaksana Dinas.

22. Pelaksanaan
penilaian
kinerja DP3,
usulan
pegembangan
dan pembinaan
SDM

Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan
bahan
mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Subbagian Umum.

Target keluaran
kegiatan

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Daftar hasil
penilaian kinerja
DP3

Keluaran setiap
tahapan

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1. Menyampaikan bahan penilaian


(DP3 tahun yang lalu dan
blangko isian) untuk
pertimbangan bahan penilaian

Bahan penilaian dan


blanko

Pengadministrasi
kepegawaian

2. Mengentry hasil penilaian DP3


ke format yang telah ditentukan

Kumpulan Data
penilaian

Penyiap fasilitasi
pengembangan
kinerja pegawai

3. Menyampaikan DP3 kepada


atasan langsung masing masing
pegawai untuk ditandatangani
atasannya secara berjenjang

DP3

Pengadministrasi
kepegawaian

4. Menyampaikan DP3 kepada


masing-masing PNS untuk
disetujui dan ditandatangani

Persetujuan PNS

Pengadministrasi
kepegawaian

5. Menyampaikan DP3 kepada


atasan Pejabat Penilai untuk
dimintakan tanda tangah
secara berjenjang

DP3 telah
ditandatangani

Pengadministrasi
kepegawaian

6. Pengarsipan

Arsip

Pengadministrasi
kepegawaian

Subag umum- 43

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi
dan
tatalaksana Dinas.

22. Penilaian
kinerja DP3,
usulan
pegembangan
dan
pembinaan
SDM

Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

Target keluaran
kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan


kegiatan

Peng
administrasi
ke
pegawaian

Penyiap
fasilitasi
pengembang
an kinerja
pegawai

Ka Sub Bag
Umum

Sekretaris

Hasil penilaian
kinerja DP3

Kepala Dinas
9

1. Menyampaikan bahan
penilaian (DP3 tahun yang
lalu dan blangko isian) untuk
pertimbangan bahan
penilaian
2. Mengentry hasil penilaian
DP3 ke format yang telah
ditentukan
3. Menyampaikan DP3 kepada
atasan langsung masing
masing pegawai untuk
ditandatangani atasannya
secara berjenjang
4. Menyampaikan DP3 kepada
masing-masing PNS untuk
disetujui dan ditandatangani
5. Menyampaikan DP3 kepada
atasan Pejabat Penilai untuk
dimintakan tanda tangah
secara berjenjang
6. Pengarsipan

Subag umum- 44

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaan
barang,
kepegawaian,
kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.

23. Penyiapan
bahan
pemberian
sanksi
pegawai

Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan
laporan
program Subbagian Umum.

Target keluaran
kegiatan
3

Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan
4

Keluaran setiap
tahapan

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1. Hukuman
disiplin ringan

- Tegoran lisan,
- Tegoran tertulis
- Pernyataan tidak puas
secara tertulis

Hasil tegoran lisan dibuat


secara tertulis, Surat
tegoran secara tertulis
serta Surat Pernyataan
tidak puas secara tertulis

Kasubag Umum (eselon IV)


Sekretaris (eselon III)
Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan Dan
Aset (Eselon II)

BKD Provinsi DIY

Penyampaia
n tembusan

2. Hukuman
disiplin sedang

- Penundaan kenaikan
pangkat berkala selama 1
(satu) tahun.
- Penundaan kenaikan
pangkat selama 1 (satu)
tahun

Surat keputusan
Penundaan Kenaikan
pangkat

Kasubag Umum (eselon IV)


Sekretaris (eselon III)
Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan Dan
Aset (Eselon II)

BKD Provinsi DIY

Penyampaia
n tembusan

Subag umum- 45

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: Sekretariat
: Sub Bagian Umum

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Tugas:
23. Penyiapan
melaksanakan
kearsipan,
bahan
kerumahtanggaan,
pengelolaan
pemberian
barang, kepegawaian, kehumasan,
sanksi
kepustakaan,
efisiensi
dan
pegawai
tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan
bahan
mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Subbagian Umum.

Target
keluaran
kegiatan

Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan

1. Hukuma
n disiplin
ringan

- Tegoran lisan,
- Tegoran tertulis
- Pernyataan tidak
puas secara tertulis

2. Hukuma
n disiplin
sedang

- Penundaan
kenaikan gaji
berkala selama 1
(satu) tahun.
- Penundaan
kenaikan pangkat
selama 1 (satu)
tahun
- Penurunan pangkat
setingkat lebih
rendah selama 1
(satu) tahun

Pejabat Fungsional Umum


Golongan Ruang
I/a I/d II/a II/b II/c III/b
III/c
III/d

Pejabat Fungsional Tertentu


Pelaksan
a dan
Pelaksan
a Pemula

Pertama
dan
Pelaksana
Lanjutan

Muda
dan
Penyeli
a

10

11

Pejabat Yang Bertanggung


Jawab
KaSub Bag Sekreta Inspek
Umum
ris
tur
(eselon IV) (Eselon (Eselon
III)
II)
13

14

Subag umum- 46

15

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang,
kepegawaian,
kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian Dinas;
f. penyiapan
bahan
mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Subbagian Umum.

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

24. Pegelolaan
kepustakaan

Target keluaran
kegiatan
3

Perpustakaan
Dinas terkelola
dengan baik

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Keluaran setiap
tahapan

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

1. Menginventarisasi kebutuhan
buku dari masing-masing Sub
Bagian

Data kebutuhan buku

Pengelola perpustakaan

2. Pengadaan buku-buku dengan


melihat kecukupan dana yang
tersedia

Buku-buku

Kasubag umum

3. Mengklasifikasi buku sesuai


dengan judulnya

Klasifikasi buku

Pengelola perpustakaan

4. Memberikan nomor kode pada


buku

Nomor kode buku

Pengelola perpustakaan

5. Menata buku-buku sesuai dengan


klasifikasinya

Buku-buku tertata
dengan rapi

Pengelola perpustakaan

6. Melayani peminjaman buku

PNS yang terlayani

Pengelola perpustakaan

7. Mencatat peminjam buku dengan


mencantumkan tanggal
peminjaman dan nama peminjam

Kartu pinjaman

Pengelola perpustakaan

8. Perawatan buku kepustakaan

Keawetan buku

Pengelola perpustakaan

Subag umum- 47

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN


Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
kepegawaian, kehumasan, kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan kerumahtanggaan
Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

Kegiatan

24. Pegelolaan
kepustakaan

Target keluaran
kegiatan
3

Perpustakaan Dinas
terkelola dengan baik

Proses / tahapan pelaksanaan


kegiatan
4

Pengelola
Arsip dan
bahan pustaka

Ka Sub Bag
Umum

Sekretaris

Kepala Dinas
9

1. Menginventarisasi kebutuhan
buku dari masing-masing Sub
Bagian
2. Pengadaan buku-buku dengan
melihat kecukupan dana yang
tersedia
3. Mengklasifikasi buku sesuai
dengan judulnya

4. Memberikan nomor kode pada


buku

5. Menata buku-buku sesuai


dengan klasifikasinya

6. Melayani peminjaman buku

7. Mencatat peminjam buku


dengan mencantumkan tanggal
peminjaman dan nama
peminjam
8. Perawatan buku kepustakaan

Subag umum- 48

Subag umum- 49