Informe Final Edesa Proyecto Construccion Colectores PT Lopez Vigencia 2009 PDF

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
Control fiscal participativo la oportunidad de la comunidad
Informe Final
Auditoria Gubernamental con Enfoque
Integral Modalidad Especial
Proyecto Construccin Colectores

principales del Alcantarillado pluvial y
sanitario Municipio de Puerto Lpez,
vigencia 2009
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL

META
DICIEMBRE 2011

INFORME FINAL AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL

EN LA MODALIDAD ESPECIAL AL PROYECTO CONSTRUCCION
COLECTORES PRINCIPALES DEL ALCANTARILLAO PLUVIAL Y SANITARIO
MUNICPIO DE PUERTO LOPEZ, VIGENCIA 2009
Contralor Departamental del Meta
JAIME ALBERTO RODRIGUEZ ARIAS
Secretaria General
ANA VICTORIA MONZON CIFUENTES
Contralora Auxiliar de Auditoria y

Control Fiscal Participativo.
YOLANDA CARDONA AVILA
JOSE EDGAR PATARROYO VARGAS

Responsable de Entidad
Equipo de Auditoria
BLANCA NIDIA SEPULVEDA AGUIRRE
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial al Proyecto Construccin Colectores Principales
del Alcantarillado pluvial y sanitario en el Municipio de Puerto Lpez- EDESA Vigencia 2009.

CONTENIDO
1. CARTA DE CONCLUSIONES..................................................................................................................... 4
2. DESARROLLO DE LA AUDITORIA....................................................................................................... 7
2.1. ANLISIS DEL PROYECTO ....................................................................................................................... 8
2.1.1. DIAGNOSTICO Y DESCRIPCIN GENERAL DEL SISTEMA .................................................................. 9
2.1.2 CUMPLIMIENTO DEL RAS .................................................................................................................. 11
2.1.2.1 Procedimiento general de diseo de los sistemas de Recoleccin

evacuacin de aguas residuales y pluviales.
y
12
2.1.3 EJECUCIN DEL PROYECTO ................................................................................................................ 15

2.2. CONTRATO N 008 DE 2009 .................................................................................................................. 15
2.2.1. Informe Tcnico emitido por la Oficina de Control Fsico ............................ 17

2.2.1.1 Consideraciones tcnicas ............................................................................. 17
2.2.1.2. Desarroll visita tcnica ............................................................................. 19
2.2.1.3. Cantidades de obra...................................................................................... 27
2.2.1. 4. Calidad de obra .......................................................................................... 27
3.
2.3. OTROS DETRIMENTOS ............................................................................................................................. 44

ANEXOS.................................................................................................................................................. 46
3.1 TABLA DE HALLAZGOS .................................................................................................................. 46
3.2 TABLA CONTROLES DE ADVERTENCIA ................................................................................... 49
3.3 MATRIZ DE EVALUACION DE GESTION DE AUDITORIA ESPECIAL................................ 50

. CARTA DE CONCLUSIONES
Arquitecto
JOSE EDGAR PATARROYO VARGAS
Gerente
Empresa de Servicios Pblicos del Meta- EDESA S.A. E.S.P
Respetado arquitecto Patarroyo
La Contralora Departamental del Meta con fundamento en las facultades
otorgadas por el artculo 272 de la Constitucin Poltica y la ley 330 de 1996,
practic auditora gubernamental con enfoque integral modalidad especial al
Proyecto denominado Construccin colectores principales de Alcantarillado
pluvial y sanitario municipio de Puerto Lpez vigencias 2009 a travs de la
evaluacin del proceso de contratacin.
Es responsabilidad de la Edesa el contenido de la informacin suministrada, la
cual fue analizada por la Contralora Departamental del Meta.
La Contralora, produce un informe sobre la gestin y el acatamiento de la
normatividad vigente en contratacin por parte de la Entidad.
La evaluacin se llev a cabo de acuerdo con Normas de Auditora
Gubernamental Colombianas NAGC compatibles con las Normas Internacionales
de Auditora NIAS y con polticas y procedimientos de Auditora Gubernamental
con Enfoque Integral prescritos por la Contralora General de la Repblica,
consecuentes con las de general aceptacin; por lo tanto, requiri acorde con
ellas, de planeacin y ejecucin del trabajo, de manera que el examen
proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinin
expresada en el informe.
La auditora incluy el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las
evidencias y documentos que soportan la gestin de la entidad, el anlisis se
encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan
en los archivos de la Contralora Auxiliar de Auditora y Control
Fiscal
Participativo.
1.1 ALCANCE DE LA AUDITORIA.
La auditoria a que se refiere el presente informe tuvo como alcance en el proceso
de contratacin una muestra seleccionada de 1 contrato, que asciende a
$26.107.664.940.oo que corresponden a los componentes del proyecto.

En el desarrollo de la auditoria no se presentaron limitaciones.

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Edesa S.A. E.S.P dentro
del desarrollo de la auditora, las respuestas de la administracin fueron
analizadas y se incorpor en el informe, lo que se consider pertinente.
1.2 CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO.
La Contraloria Departamental del Meta como resultado de la auditoria adelantada
concepta que la gestin en el proceso de contratacin es deficiente, como
consecuencia de los siguientes hechos:
a) Detrimento patrimonial por $514.241.885.oo por concepto de recursos de
regalas entregados por la Gobernacin del Meta con destino a interventorias
de contratos de obra y no reflejados en los contratos de interventora
celebrados por Edesa.
b) Omisin de procedimientos contemplados en el Reglamento Tcnico para el
sector de Agua Potable y Saneamiento Bsico, RAS, establecido por el
Ministerio de Medio Ambiente.
c) Estudios previos deficientes que ocasionaron suspensin del contrato y
retardos en entrega de la obra.
d) Deficiencias constructivas que originaron un presunto detrimento patrimonial
valorado en $1.103.197.053,08.
e) Multas y sanciones impuestas por la Dian y Cormacarena por $169.172.000.oo
1.3 RELACION DE HALLAZGOS
a) Hallazgos Negativos
En desarrollo de la presente auditoria, se establecieron 6 hallazgos administrativos
de los cuales 6 fueron de alcance disciplinario, 2 fiscales valorados en
$1.786.610.938.o y 2 hallazgos penales.
b) Controles de Advertencia
Se profirieron 2 controles de advertencia as:
La Contralora advierte el riesgo en que se encuentran los recursos invertidos

($13.666.390.199.oo) por Edesa en la construccin de colectores principales
de alcantarillado pluvial y sanitario en el Municipio de Puerto Lpez, debido a

que los sumideros de aguas lluvias se encuentran unidos entre s a travs de

una tubera de 8 de dimetro y desde slo una de ellas se lleva el agua al
pozo de inspeccin mediante una tubera del mismo dimetro. Esta deficiencia
constructiva puede ocasionar colapsos en el sistema de evacuacin de las
mismas aguas.
Se advierte el riesgo ambiental de consecuencias impredecibles en el evento

de que se interrumpa o paralice el bombeo de las aguas servidas de los barrios
bajos del Municipio de Puerto Lpez, desde las estaciones elevadoras hasta la
red de evacuacin por gravedad.
Preocupa a este rgano de Control que Espuerto S.A no posee la capacidad
financiera, tcnica y operativa para administrar el sistema de alcantarillado
sanitario, si se tiene en cuenta que dicho servicio debe prestarse de manera
permanente las 24 horas del da, con altos costos de mantenimiento y
operacin tales como: Operarios idneos, energa elctrica, combustible para
las plantas, mantenimiento preventivo y correctivo y vigilancia, y elementos de
bombeo auxiliares, entre otros que utiliza este sistema de bombeo.
Desde el punto de vista patrimonial, el riesgo asciende a $ 15.347.487.707.oo
valor de la construccin del sistema de aguas negras.
1.4. PLAN DE MEJORAMIENTO

La entidad debe elaborar un plan de mejoramiento, con acciones y metas que
permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que
se describen en el informe. El Plan de Mejoramiento ajustado debe ser entregado
a la Contralora Departamental del Meta dentro de los 15 das hbiles siguientes al
recibo del informe, de acuerdo con la Resolucin 378 de 2010.
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se
implementarn por parte de la Entidad, las cuales debern responder a cada una
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma
para su implementacin y los responsables de su desarrollo.
Villavicencio, 30 de diciembre de 2011
Cordialmente,

Contralora Auxiliar de Auditoria y
Control Fiscal Participativo

2. DESARROLLO DE LA AUDITORIA
El Departamento del Meta suscribi el convenio 1943 de 2008 con Edesa S.A.
ESP, el 27 de octubre de 2008 por $58.000.000.000.oo con el fin de planear,
programar y desarrollar los proyectos relacionados con el sector de agua potable y saneamiento
bsicomediante los estudios de preinversin e inversin, diseos, construccin, reposicin,
mejoramiento, rehabilitacin de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo.y control
mediante interventora tcnica para los proyectos del sector de agua potable y saneamiento
bsico.
La clusula segunda del mencionado contrato discrimina el valor del contrato as:
Total inversin $55.238.095.238.oo y Total interventora $2.761.904.762.oo y el pargrafo de la
misma clusula seala El valor de la inversin incluye los componentes de costos directos y
AIU este ultimo incluye un 3% por la administracin de los proyectos es decir un valor de
$1.264.994.547., dicho valor ser descontado por la Empresa al momento de cada uno de los
pagos realizados por el Departamento, este incluye entre otras las siguientes actividades;
verificacin de presupuestos, elaboracin de metodologas BPIN, elaboracin de pliego de
condiciones, adelantar los procesos contractuales, llevar los registros contables necesarios para el
control de la inversin, proceso jurdico y en general la administracin de los proyectos que se
deriven del presente contrato
Queda claro que el Departamento reconoce a Edesa un 3% de gastos de

administracin de la totalidad del proyecto y lo limita al fijarle un valor absoluto de
$1.264.994.547.oo, incluyendo en l la administracin de la interventora, pues
sta hace parte del proyecto.
Al incorporar los recursos, Edesa adicion al presupuesto de ingresos la suma de
$53.973.100.691.oo en el rubro de convenios nter-administrativos,
$1.264.994.547.oo a la administracin de proyectos y $2.761.904.762 a
interventora de proyectos, mediante Resolucin N 392 expedida el 9 de
diciembre de 2008.
Sin embargo, al destinar los recursos en el presupuesto de gastos, la Gerencia de
Edesa se apart del convenio suscrito con el Departamento, apropiando en el
componente de funcionamiento $4.026.899.309.oo en el rubro de honorarios,
comisiones y servicios, para luego contratar la interventora por un valor inferior
a $2.761.904.762.oo, y tomar la diferencia indebidamente como un monto
adicional para honorarios, como producto de lo cual terminar cobrando ms de
un 3% por la Administracin del Proyecto. Adems de destinar los recursos de
inversin a gastos de funcionamiento.
Se devela entonces una actitud tendenciosa de variar el querer de la Asamblea
Departamental cuando aprob el presupuesto de inversin para la Administracin

Central, mxime tratndose de recursos de regalas que sirvieron de fuente de

financiacin del proyecto objeto de estudio.
Al respecto el artculo 13 ley 416 de 2007 define que: Las entidades territoriales
debern garantizar la contratacin o ejecucin y financiacin de la interventora tcnica y la
financiacin integral del proyecto, incluida su operacin, de conformidad con lo previsto en el
artculo 17 del Estatuto Orgnico de Presupuesto y las disposiciones legales aplicables,
independientemente de las fuentes de financiacin.
Para la aplicacin de este decreto, se consideran gastos de funcionamiento u operacin con cargo
al 5% a los que se refiere el literal c) del artculo 14 y 15 de la Ley 141 de 1994, slo los gastos que
se generen por efecto de la administracin del proyecto en sus etapas de implementacin y puesta
en marcha. De conformidad con lo previsto con el artculo 3 de la Ley 617 de 2000 no sern
financiables con regalas y compensaciones, gastos relacionados con el funcionamiento normal de
la administracin, para actividades o funciones permanentes que se realicen no especificadas en la
formulacin del proyecto. Para el control correspondiente en la formulacin del proyecto se
debern especificar las actividades de implementacin y puesta en marcha. El subrayado es
nuestro.
Del convenio analizado anteriormente por $58.000.000.000.oo, la Edesa viabiliz
el proyecto Construccin colectores principales del alcantarillado sanitario y
alcantarillado pluvial del Municipio de Puerto Lpez por valor de $26.107.664.940,
objeto de esta auditora.
2.1. Anlisis del proyecto
El proyecto fue registrado en el Banco de Programas y Proyectos, bajo el nmero
1266 en noviembre 24 de 2008 y pertenece al programa del Plan de Desarrollo
eficiente servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en el Departamento del
Meta, distribuidos en los siguientes componentes:
Componentes
Alcantarillado sanitario
Alcantarillado pluvial
Imprevistos 17%
Utilidad 12%
Sub Total
Interventora
Total Proyecto
Admn.
Total
%
Valor
10,592,358,694
8,244,340,397
3,202,238,845
2,260,403,891
24,299,341,827 93.07
1,243,222,140
4.76
25,542,563,967
565,100,973
2.16
26,107,664,940 100.00
El cuadro anterior muestra que los costos del proyecto

ascendieron a
$25.542.563.967, incluyendo la interventora, y los costos de administracin
ascendieron a $565.100.973.oo.

El proyecto fue evaluado por el profesional Lus Carlos Martnez Moreno, bajo
criterios tcnicos, financieros, ambientales, institucionales, organizacionales y
administrativos, financieros y socioeconmicos. Criterios que fueron tenidos en
cuenta para la viabilidad tcnica del proyecto, la cual fue dada por el Gerente de
EDESA, Arquitecto Jos Edgar Patarroyo Vargas.
2.1.1. Diagnostico y Descripcin General del Sistema
Cobertura:
El alcantarillado de la cabecera municipal
de Puerto Lpez
cubre
aproximadamente el 98% de la poblacin representada en 3.580 usuarios. El
rezago entre la cobertura de agua potable y la cobertura del alcantarillado sanitario
es menor al 10%, porcentaje mnimo rezagado por el RAS 2000.
Colectores:
El sistema de alcantarillado sanitario de Puerto Lpez est compuesto de 35.900
metros de tubera de 8, 10, 12, 14, 16,18 y 21 pulgadas donde ms del 90% de
estas son de gres: El dimetro ms comn es de 8.
El alcantarillado pluvial cuenta con 7 tramos de aguas lluvias en su mayora de
dimetro desde 12 hasta 36.
Tanto el alcantarillado pluvial como el sanitario presenta problemas de tubera
rotas, de contra pendientes y de dimetros no aprobados, causando en poca de
invierno reboses e inundaciones. De igual forma no existe ningn tipo de
tratamiento para aguas residuales en los descoles.
Pozos:
Las tuberas estn conectadas por pozos de inspeccin construidos en concreto
de 1.20 metros de dimetro en su base, con tapas en hierro fundido o fibra de
vidrio, algunas de estas estructuras cuentan en su base con cauelas; pero otros
no. Segn el catastro suministrado por la administracin y la informacin
recolectada en las visitas de campo existe 409 pozos, muchos de estos estn
perdidos debido a que estn tapados por la capa de rodadura de las vas (recebo,
pavimento rgido o flexible) y otros no se pueden inspeccionar debido a que estn
sellados y otros estn inundados o colmatados.
Tratamiento de Aguas Residuales
10

Las aguas residuales del municipio son vertidas en diferentes puntos del cao
Banderas y Cao Negro, sin ningn tratamiento previo. Los caos no tienen la
capacidad para evacuar rpidamente las aguas residuales, y tampoco tiene la
capacidad para depurar afluente de aguas negras, teniendo como consecuencias
la degradacin del ambiente y de las condiciones sanitarias de las reas aledaas
a los caos. Estas reas actualmente estn habitadas trayendo
como
consecuencia enfermedades que afectan a la poblacin all ubicada.
El nico tratamiento a las aguas negras se hace en el tanque de estabilizacin
donde se realiza el tratamiento primario al efluente, generado por la Urbanizacin
la Venturosa, al pacer est subdimensionado ya que se represa frecuentemente.
Descole:
El alcantarillado pluvial cuenta con 7 tramos de colectores de aguas lluvias con
dimetro de 12 hasta 36.
El alcantarillado sanitario cuenta con 7 emisarios finales, en tubera de gres dos al
cao Banderas uno de 8 y otro de 12, cuatro descoles se dan a lo largo del cao
Negro dos en 16, y los otros dos en 18 y 21. El descole de la Urbanizacin La
Venturosa se hace al Cao la Venturosa, pero ante el flujo pasa por un tanque de
estabilizacin.
Objetivo General
Reducir los altos ndices de mortalidad relacionados con focos de infeccin por
vertimientos a cuerpos de agua, y por otro lado evitar inundaciones generadas por
las aguas lluvias y escorrenta superficial, en el municipio de Puerto Lpez, Meta.
La descripcin de la meta del objetivo general, es unificar vertimientos del
alcantarillado sanitario, descontaminando los cuerpos de agua y reduciendo los
altos ndices de morbilidad, y ampliar cobertura de alcantarillado pluvial para todo
el casco urbano.
Objetivo especifico 1: Descontaminar los cuerpos de agua y disponer de los
colectores principales del alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio
de Puerto Lpez, interceptando y unificando los vertimientos del alcantarillado
sanitario y renovando redes de colectores que se encuentran en gres y que han
cumplido su vida til.
Objetivo especifico 2: Separar las aguas lluvias y de escorrenta superficial del
sistema de alcantarillado sanitario en donde actualmente
se encuentra
funcionando como sistema combinado, contando con un sistema de alcantarillado
pluvial independiente del sanitario.
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial al Proyecto Construccin Colectores Principales 10
11

Para lograr los objetivos sealados, se propusieron dos alternativas, as:

Alternativa 1.
Construccin de colectores principales del alcantarillado sanitario y alcantarillado
pluvial del municipio de Puerto Lpez, construyendo 13.034 ml de colectores
sanitarios en tubera de PVC en dimetros de 8 a 30 que incluye el nter colector
perimetral y los colectores principales. As como 2 estaciones elevadoras y la
construccin de 5.485 ml de colectores pluviales en dimetros de 16 a 60, con
todas las obras civiles complementarias como excavaciones, rellenos, pavimentos
y estructuras especiales.
Alternativa 2.
Ampliacin de dimetro de la red de alcantarillado existente para implementar un
sistema de alcantarillado combinado en el municipio de Puerto Lpez, reponiendo
los colectores existentes por otros con dimetros superiores para ampliar la
capacidad del sistema, segn lo exigido por el RAS para alcantarillados
combinados. Incluye obras similares a las requeridas para una red pluvial,
adems de las estructuras de alivio para evitar la llegada de grandes caudales a
la futura planta de tratamiento.
2.1.2 Cumplimiento del RAS
Para la revisin y anlisis de la documentacin del Proyecto se aplic la
normatividad referente a la Resolucin N.1096 del 17 de noviembre de 2000, por
medio de la cual se adopt el Reglamento Tcnico para el sector de Agua Potable
y Saneamiento Bsico RAS, de obligatorio cumplimiento en todo el territorio
nacional, segn lo establece el numeral A.1.1.2.
En el capitulo A.2 del RAS el procedimiento general para el desarrollo de
proyectos de agua potable y saneamiento bsico los proyectos que se lleven a cabo en
el territorio nacional en el sector de agua potable y saneamiento bsico, cubiertos por el alcance de
este reglamento debern ser ejecutados por profesionales que tengan las calidades y los requisitos
de idoneidad que trata el capitulo A.9 y debern seguir el siguiente procedimiento general:
De igual forma el titulo D, del RAS determina lo referente a sistemas de

alcantarillado, los criterios bsicos y requisitos mnimos que deben reunir los
diferentes procesos involucrados en la conceptualizacin, el diseo, la
construccin, la supervisin tcnica, la puesta en marcha, la operacin y el
mantenimiento de los sistemas de alcantarillado que se desarrollen en la
Repblica de Colombia, con el fin de garantizar su seguridad, durabilidad,
funcionalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y redundancia dentro de un nivel
de complejidad determinado.
12

2.1.2.1 Procedimiento general de diseo de los sistemas de Recoleccin y

evacuacin de aguas residuales y pluviales.
PASO 1 - Definicin del nivel de complejidad del sistema
Debe definirse el nivel de complejidad del sistema, segn se establece en el

captulo A.3 para cada uno de los componentes del sistema.
A.3.1 NIVELES DE COMPLEJIDAD DEL SISTEMA. (Artculo 11), Para todo el territorio nacional
se establecen los siguientes niveles de complejidad:
1. Bajo
2. Medio
3. Medio Alto
4. Alto
La clasificacin del proyecto en uno de estos niveles depende del nmero de habitantes en la zona
urbana del municipio, su capacidad econmica y el grado de exigencia tcnica que se requiera
para adelantar el proyecto, de acuerdo con lo establecido en la tabla A.3.1.
Tabla A.3.1
ASIGNACIN DEL NIVEL DE COMPLEJIDAD
Nivel de complejidad
Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
Poblacin en la zona
Urbana (1)
habitantes
<2500
2501 a 12500
12501 a 60000
>60000
Capacidad
economica de los
usuarios (2)
Baja
Baja
Media
Alta
Notas: (1) Proyectado al periodo de diseo, incluida la poblacin flotante.

(2) Incluye la capacidad econmica de poblacin flotante. Debe ser evaluada
Segn metodologa del DNP.
De acuerdo a lo anterior, se evidenci que el proyecto en estudio, tiene definido

un nivel de complejidad Medio Alto.
PASO 2 - Justificacin del proyecto y definicin del alcance
Todo componente de un sistema evacuacin o disposicin de aguas residuales y/o pluviales debe
justificarse con la identificacin de un problema de salud pblica, del medio ambiente o de
bienestar social, el cual tiene solucin con la ejecucin del sistema propuesto, ya sea mediante la
ampliacin de cobertura de un servicio o mejoramiento de su calidad y eficiencia. (Vase captulo
A.4) Adems, el proyecto debe cumplir los criterios de priorizacin establecidos en el captulo A.5
RAS-2.000. Sistemas de Recoleccin y Evacuacin de Aguas Residuales y Pluviales
El proyecto tiene como identificacin del problema la contaminacin de los principales

cuerpos de agua del municipio de Puerto Lpez como el Ro Meta, Ro Metica, Banderas y Cao
Venturosa; lo que a su vez genera problemas de salubridad por los altos ndices de morbilidad por
los focos de infeccin que se generan. Adems de las inundaciones frecuentes en las vas del
13

casco urbano del municipio debido a la escorrenta superficial; lo que redunda en incomodidad e
inseguridad para vehculos y peatones. Adems se presentan problemas de reboses del
alcantarillado sanitarias al saturarse con las infiltraciones del agua lluvia.
PASO 3 - Conocimiento del marco institucional
El diseador del sistema debe conocer las diferentes entidades relacionadas con la prestacin del
servicio pblico de suministro de agua potable y recoleccin de aguas residuales y pluviales,
estableciendo responsabilidades y las funciones de cada una. Las entidades y aspectos que deben
identificarse son:
1. Entidad responsable del proyecto.
2. Diseador.
3. Constructor.
4. Rol del municipio, ya sea como prestador del servicio o como administrador del sistema.
5. Empresa prestadora del servicio. (Oficial, mixto o privado)
6. Entidades territoriales competentes.
7. Entidades de planeacin. (DNP, DSPD, Ministerio del Medio Ambiente, etc)
8. Entidad reguladora. (CRA u otra)
9. Entidad de vigilancia y control. (SSPD u otra)
10. Operador.
11. Interventor.
12. Acciones proyectadas de la comunidad en el sistema.
13. Autoridad ambiental competente. (Ministerio del Medio Ambiente, corporaciones autnomas
regionales, etc)
14. Fuentes de financiacin.
En el proyecto no se establecieron las responsabilidades y las funciones de las

diferentes entidades relacionadas con la prestacin del servicio pblico de
recoleccin de aguas residuales y pluviales, enunciadas en el paso 3 del capitulo
D. numeral 1.3.3
PASO 4 - Acciones legales
El diseador debe conocer todas las leyes, decretos, reglamentos y normas tcnicas relacionadas
con la conceptualizacin, diseo, operacin, construccin, mantenimiento, supervisin tcnica y
operacin de un sistema de recoleccin y evacuacin de aguas residuales o pluviales, o cada uno
de sus componentes en particular.
Adems, deben tomarse las medidas legales necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del
sistema de recoleccin y evacuacin de aguas residuales o pluviales, o alguno de sus
componentes.
En el proyecto no se tomaron las medidas legales necesarias para garantizar el

adecuado desarrollo y operacin de un sistema de recoleccin y evacuacin de
aguas residuales o pluviales
PASO 5 - Aspectos ambientales
14

Debe presentarse el plan de manejo ambiental generado por el proyecto, en el cual se incluyan
una descripcin de las obras y acciones de mitigacin de los efectos en el medio ambiente propios
del proyecto, siguiendo todo lo establecido en el literal A1.2.3.
Cormacarena inform al contratista, mediante oficio PM-GA 3, que no se requiere

de plan de manejo ambiental, dado que el Municipio de Puerto Lpez cuenta con
un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento aprobado mediante la
Resolucin N 2.6.06.1053 del 29 de noviembre de 2006. Adems indica que en
caso de requerirse se deber solicitar los permisos menores de ocupacin de
cauce y/o aprovechamiento forestal.
PASO 6 - Ubicacin dentro de los planes de ordenamiento territorial y desarrollo

urbano previstos
El diseador debe conocer los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial planteados dentro
del marco de la Ley 388 de 1997 o la que la reemplace y establecer las implicaciones que el
sistema tendra dentro de la dinmica del desarrollo urbano.
En particular, el diseo de un sistema debe contemplar la dinmica de desarrollo urbano prevista
en el corto, mediano y largo plazo de las reas habitadas y las proyectadas en los prximos aos,
teniendo en cuenta la utilizacin del suelo, la estratificacin socioeconmica, el plan vial y las
zonas de conservacin y proteccin de recursos naturales y ambientales entre otros.
RAS-2.000. Sistemas de Recoleccin y Evacuacin de Aguas Residuales y Pluviales Pgina D.14.
En el proyecto al parecer no se tuvo en cuenta el plan de ordenamiento Municipal,

puesto que no hay claridad el destino de algunas vas intervenidas, si eran
peatonales o de trfico pesado.
PASO 7 - Estudios de factibilidad y estudios previos
Todo proyecto de recoleccin y evacuacin de aguas residuales o pluviales debe llevar a cabo los
estudios factibilidad y los estudios previos mencionados en el captulo A.7..
A.7.1.1 Climatologa.
A.7.1.2 Geologa y suelos.
A.7.1.3 Topografa.
A.7.1.4 Recursos hdricos.
A.7.1.5 Descripcin de la infraestructura existente.
A.7.1.6 Caractersticas socioeconmicas.
A.7.1.7 Comunicaciones.
A.7.1.8 Vas de acceso.
A.7.1.9 Disponibilidad de mano de obra.
A.7.1.10 Disponibilidad de materiales de construccin.
A.7.1.11 Disponibilidad de energa elctrica.
A.7.2 MARCO INSTITUCIONAL
A.7.2.1 Definicin de responsabilidades. (Artculo 45)
15

Debe definirse el tipo de concertacin y coordinacin entre el responsable del proyecto, la

comunidad, las empresas de servicios pblicos y otras entidades involucradas en el desarrollo del
proyecto, definiendo las responsabilidades y acciones concretas de cada una de ellas.
A.7.2.2 Caractersticas de la entidad ejecutora.
A.7.2.3 Participacin comunitaria.
La Edesa no realiz estudios previos incumpliendo lo indicado por la RAS en el

capitulo A.7, puesto que se pudo comprobar que los estudios topogrficos fueron
contratados con la ejecucin de la obra y no de manera previa como lo indica la
mencionada norma.
2.1.3 Ejecucin del proyecto
El Comit de Seguimiento y Control de Edesa, en acta N 001 de 2008, viabiliza el
proyecto Construccin colectores principales del alcantarillado sanitario y
alcantarillado pluvial del Municipio de Puerto Lpez por $24.864.442.800.oo el
cual es objeto de la presente auditora.
El 16 de enero de 2008, la Empresa de Servicios Pblicos del Meta y el Consorcio
Aguas del Puerto, Representante Legal, Carlos Enrique Prieto Inocencio
celebraron el contrato N 08 por valor de $24.299.341.823.oo.
2.2. Contrato N 008 de 2009
Objeto
Contratista
Valor
Fecha Suscripcin
Interventor
Construccin Colectores principales de alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial

del Municipio de Puerto Lpez
Consorcio Aguas del Puerto. Nit 900260867-8
R.L. Carlos Enrique Prieto Inocencio. C.C. 17.196.365 de Bogot.
$24.299.341.823.oo
Enero 16 de 2009
Unin Temporal Colectores Pluvial. R.L Claudia Milena Trujillo
Mediante el acta N 1 del 23 de mayo de 2008 firmada por el doctor Jaime

Rodrguez Contreras, Presidente de la Junta Directiva y Juan Carlos Nario
Gmez, Secretario Ad-hoc, se autoriz al Gerente de Edesa S.A. ESP la
celebracin de contratos superiores a 3.000 SMMLV.
El 10 de diciembre de 2008 se expidi el certificado de disponibilidad presupuestal
N 011467 por valor de $24.299.341.827.oo del rubro 05.05.41.01.09, denominado
eficiente servicio de acueducto, alcantarillado y aseo. Recursos pertenecientes al
convenio 1943 de 2008 suscrito con la Gobernacin del Meta.
La empresa dio apertura a la invitacin pblica N IP-02-2008, mediante
Resolucin N 402 del 12 de diciembre de 2008, con el fin de invitar a todas las
personas naturales, jurdicas, consorcios y/o uniones temporales a presentar
propuesta para la construccin colectores principales de alcantarillado sanitario y alcantarillado
16

pluvial del municipio de Puerto Lpez.
Mediante resolucin N 025 de enero 14 de 2009 se adjudic la invitacin pblica

N IP-02-2008 y el 16 de enero de 2009 se suscribi el contrato y el 6 de marzo
se iniciaron las obras.
El tiempo real de ejecucin de las obras fue de 28 meses y 18 das (2 aos, 4
meses y 18 das). Las prrrogas superaron los 10 meses y la adicin en 6 meses.
Interventora
A pesar de que en la clusula 9 del contrato 08 se indica que la interventora

estar a cargo de la EDESA, a travs de un interventor designado mediante acto
administrativo motivado, cuyas funciones y responsabilidades se sujetaran a lo
estipulado en el acuerdo N 005 de septiembre 27 de 2005, la Empresa celebr
contrato de Consultara N 017 del 2009 con la Unin Temporal Colectores Pluvial
2009 por $728.980.255.oo.
Al comparar el valor descontado a la Gobernacin para la interventora de este
proyecto ($1.243.222.140,oo) frente el valor del contrato de consultora N 017 de
2009 ($728.980.255.oo) se observ una diferencia de $514.241.885.oo, valor que
a criterio de este ente de control podra configurarse en un presunto detrimento
patrimonial.
De esta manera se materializa la aplicacin de recursos pblicos diferentes a la
destinada por la ley de regalas y la Ordenanza N 651 de 2008 por medio de la
cual se aprob el presupuesto de gastos del Departamento del Meta. Esta
conducta va ms all de una simple maniobra administrativa del Gerente y dems
directivos que hayan participado de ella, tendiente a tomar recursos que son de
inversin social y destinarlos al funcionamiento de la entidad, pues se ajusta a la
tipificada en el artculo 399 del Cdigo Penal Colombiano Peculado por aplicacin oficial
diferente. El servidor pblico que d a los bienes del Estado o de empresas o instituciones en que ste tenga
parte, cuya administracin, tenencia o custodia se le haya confiado por razn o con ocasin de sus funciones,
aplicacin oficial diferente de aquella a que estn destinados, o comprometa sumas superiores a las fijadas
en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista en ste, en perjuicio de la inversin social o de
los salarios o prestaciones sociales de los servidores, incurrir en prisin de uno (1) a tres (3) aos, multa de
diez (10) a cincuenta (50) salarios mnimos legales mensuales vigentes, e inhabilitacin para el ejercicio de
derechos y funciones pblicas (por el mismo trmino.) (SUBRAYAS FUERA DE TEXTO). De igual manera,
dicha conducta est sujeta a la accin disciplinaria sealada en el numeral 20 del

artculo 48 de la Ley 734 del 2002.
Se evidenci que los pagos se efectuaron conforme a las actas parciales de obra,
as:
17

Pagos efectuados contrato 08 de 2009

Concepto
Fecha
Comprobante
Anticipo 50% Conv. 1943/08
05/02/2009
110
Acta Parcial 1 Conv 1943/08
25/09/2009
3627
Anticipo Adicional 50% Conv
1998
06/08/2010
2971
Pago saldo Acta 5 Conv
1943/08
30/09/2010
3557
Acta parcial 6 Conv 1943
.
Acta parcial 6 Conv 1998/09
Total
Valor
12,149,670,911
4,539,776,759
681,442,260
979,955,667
1,497,692,662
2,000,000,000
5,481,782,531
478,091,058
969,863,766
1,775,294,951
30,553,570,565
2.2.1. Informe Tcnico emitido por la Oficina de Control Fsico

2.2.1.1 Consideraciones tcnicas
Comoquiera que el objeto contractual establece la construccin del sistema de
alcantarillado pluvial y sanitario para el municipio de Puerto Lpez, es imperante
que los lineamientos constructivos y de diseo se realicen teniendo en cuenta la
normatividad referente al reglamento tcnico del sector de agua potable y
saneamiento bsico RAS - 2000
De lo anterior se estiman los siguientes aspectos bsicos para lo cual tanto el
diseo como la construccin se deben ajustar:
D.4.3.15 Profundidad mnima a la cota clave (Alc. Pluvial)
La profundidad mnima a la cota clave de los colectores de aguas lluvias deben

seguir los mismos criterios del literal D.3.2.12.
D.3.2.12 Profundidad mnima a la cota clave
Los colectores de redes de recoleccin y evacuacin de aguas residuales deben

estar a una profundidad adecuada para permitir el drenaje por gravedad de las
18

descargas domiciliarias sin stano, aceptando una pendiente mnima de stas de

2%. Adems, el cubrimiento mnimo del colector debe evitar la ruptura de ste,
ocasionada por cargas vivas que pueda experimentar. Los valores mnimos
permisibles de cubrimiento de los colectores se definen en la tabla D.3.11.
TABLA D.3.11
Profundidad mnima de colectores Servidumbre Profundidad a la
clave del colector (m)
Vas peatonales o zonas verdes
0,75
Vas vehiculares
1,20
Para casos especiales como localidades con evidentes problemas de drenaje los
valores anteriores pueden reducirse haciendo las previsiones estructurales y
geotcnicas correspondientes. Las conexiones domiciliarias y los colectores de
aguas residuales deben localizarse por debajo de las tuberas de acueducto.
En los diseos de la red de aguas lluvias suministrados por la Empresa de
Servicios Pblicos del Meta EDESA S.A E.S.P se estipula dentro de los
parmetros de diseo que: 6.2.1 Profundidad mnima a cota clave: Los
colectores de redes de recoleccin y evacuacin de aguas residuales se disearon
a una profundidad adecuada para permitir el drenaje por gravedad de las
conexiones de los sumideros con una pendiente mnima de estas, de 2%.
Adems, el cubrimiento mnimo del colector debe evitar la ruptura de este,
ocasionada por cargas vivas que pueda experimentar. La profundidad mnima a
cota clave para los pozos se tom 1.0 m en vas en vas peatonales o zonas
verdes y 1.20 m en vas vehiculares. Ver literal D.3.2.12 del RAS-2000
D.6.5 SUMIDEROS
Son estructuras para la captacin de la escorrenta superficial, que pueden ser

diseadas en forma lateral o transversal al sentido del flujo, y se localizan en las
vas vehiculares o peatonales del proyecto.
D.6.5.1 Consideraciones para su proyeccin
La capacidad de recoleccin de aguas lluvias del conjunto de sumideros de un

sistema pluvial o combinado debe ser consistente con la capacidad de evacuacin
de la red de colectores para garantizar que el caudal de diseo efectivamente
llegue a la red de evacuacin.
Los sumideros deben ubicarse en los cruces de las vas, de tal manera que
intercepten las aguas antes de las zonas de trnsito de los peatones y en los
puntos intermedios bajos. Los siguientes son algunos criterios para su ubicacin:
1. Puntos bajos y depresiones.
2. Reduccin de pendiente longitudinal de las calles.
19

3. Antes de puentes y terraplenes.

4. Preferiblemente antes de los cruces de calles y pasos peatonales.
5. Captacin de sedimentos
D.6.5.2 Parmetros de diseo
El dimensionamiento de la tubera de conexin del sumidero al sistema de

alcantarillado, ya sea un pozo o fuentes receptoras, debe tener un dimetro
mnimo de 200 mm, pendiente superior al 2% y, en general, no debe tener una
longitud mayor de 15 m.
D.6.5.3 Mtodos de clculo
La estimacin de caudales en las cunetas puede hacerse con la ecuacin de

Manning y los clculos hidrulicos de los sumideros pueden basarse en
ecuaciones empricas obtenidas de mediciones de laboratorio y campo. El
diseador debe justificar los mtodos y aproximaciones utilizadas en la estimacin
de caudales y en el anlisis del comportamiento hidrulico. En el Anexo D.2 se
incluyen elementos adicionales para el diseo hidrulico de cunetas y sumideros.
Como conclusin de lo anterior, es importante precisar que todos los diseos y
mtodos constructivos deben estar sujetos a los parmetros estipulados en el
reglamento tcnico del sector de agua potable y saneamiento bsico RAS 2000,
so pena de no incurrir en posibles faltas a lo estipulado.
De acuerdo a lo observado en la documentacin se concluye que el tiempo de
ejecucin de la obra es de 28 meses y 18 das, 2.5 veces ms (aprox.) de lo
inicialmente contemplado y que del presupuesto liquidado el 19% corresponde a
tems no previstos, cifras que determinan una clara falta de planeacin
constructiva y de concepcin del diseo.
Segn la informacin,
subcontratacin.
la
obra
se
ejecut
mediante
la
modalidad
de
2.2.1.2. Desarroll visita tcnica

Se realiz la visita tcnica por parte de esta dependencia, el da 22 de Septiembre
de 2011, al sitio de ejecucin de los trabajos del cual se presenta un registro
fotogrfico del recorrido realizado este da para la verificacin de cantidades de
obra y calidad de la misma:
ALCANTARILLADOSANITARIO
20

Fotos N 1 y N 2: se observan bien definidas las cauelas y una altura adecuada.
Fotos N 3 y N 4: cauelas bien definidas y funcionando correctamente.
Fotos N 5 y N 6: debido al buen funcionamiento de las cauelas y a una adecuada pendiente,

ayuda a que el alcantarillado realice auto limpieza.
21

Fotos N 7, 8, 9, 10, 11,12, 13 y 14: no se observan porosidades en los anillos ni se observan

filtraciones en los mismos.
22

Fotos N 15, 16, 17, 18, 19 y 20: alturas ajustadas a la norma R.A.S., 2000 para los pozos de
inspeccin.
23

Fotos N 21, 22 y 23: se construy un muro de contencin, para evitar inundaciones en este
sector.
Fotos N 24, 25 y 26: se construy el colector de Aguas Servidas paralelo al muro de contencin.
Fotos N 27, 28 y 29: estacin elevadora N 1.

24

Fotos N 30, 31 y 32: estacin elevadora N 2. Las dos se encuentran energizadas y con los
permisos pertinentes.
Fotos N 33, 34 y 35: funcionamiento de las estaciones elevadoras
ALCANTARILLADO PLUVIAL
Fotos N 27, 28 y 29: cauelas bien definidas.
25

Fotos N 30, 31, 32 33, 34, 35, 36, 37 y 38: sumideros construidos de acuerdo con el diseo
sugerido.
26

Fotos N 39, 40 y 41: se deben realizar mantenimientos preventivos a los sumideros para que
en poca invernal cumplan su funcin.
Fotos N 42, 43 y 44: No se construy crcamo en concreto de proteccin para tubera en un

tramo del descole.
Fotos N 45, 46 y 47: cabezal de descarga en concreto reforzado.

27

Con respecto al alcantarillado sanitario y a las plantas elevadoras, esta

dependencia considera que se utiliz buena calidad de los materiales y mano de
obra. Las alturas de los pozos de inspeccin, as como la reposicin de los
pavimentos, se ejecutaron conforme a lo planteado en el contrato.
En cuanto al alcantarillado pluvial se puede concluir que, los materiales usados en
la obra, as como la mano de obra contratada, son de buena calidad. En un tramo
del descole final, la tubera de 54 se encuentra a una altura inferior de 1.20 m con
respecto a la rasante, el cual, se debi reforzar mediante la construccin de un
crcamo en concreto de proteccin de la misma.
En trminos generales, la obra se encuentra ejecutada en forma adecuada,
excepto el tramo del descole de aguas lluvias, el cual, la tubera instalada en este
sector no cumple con la norma R.A.S. 2000 con respecto a la altura entre la
rasante y la cota clave de la misma. Por tanto en el captulo de calidad se estimar
el debido detrimento patrimonial
2.2.1.3. Cantidades de obra
Las cantidades reales finales de la red de aguas negras y aguas lluvias no se
evalu teniendo en cuenta la magnitud del objeto contractual, por tanto, se realiz
el anlisis a una muestra fsica de los dos sistemas construidos y de las
estaciones elevadoras, las cuales cumplieron con los requerimientos estipulados
(anexo planos fsicos de las redes tomadas como muestra en dos folios).
2.2.1. 4. Calidad de obra
El anlisis de calidad se realiz teniendo en cuenta los parmetros de diseo y
construccin estipulados por el reglamento tcnico del sector de agua potable y
saneamiento bsico RAS 2000.
28

De acuerdo a lo estipulado en dicho reglamento:


TABLA D.3.11
Profundidad mnima de colectores
Servidumbre Profundidad a la clave del
29

colector (m)
0,75
Vas vehiculares
1,20
De lo anterior y luego de inspeccionar cada uno de los pozos en la muestra

seleccionada, se observa que desde el punto denominado MH-65, hasta el
cabezal de descarga y pese a que es una va de uso vehicular la altura desde la
cota clave del tubo hasta la rasante de la va es de un metro en promedio, por
tanto dicho tramo discrepa respecto a la normatividad vigente RAS 2000
Dentro del mismo capitulo la norma estipula que si la profundidad es menor a la
relacionada en el cuadro, se deben realizar previsiones estructurales con el fin de
mitigar rupturas de la tubera de la red construida: Para casos especiales como
localidades con evidentes problemas de drenaje los valores anteriores pueden reducirse haciendo
las previsiones estructurales y geotcnicas correspondientes. Las conexiones domiciliarias y los
colectores de aguas residuales deben localizarse por debajo de las tuberas de acueducto.
A continuacin se relacionan las cantidades aproximadas de las obras ejecutadas

en el tramo:
TRAMO
MH-65
L (MTS)
(MTS)
86.15
1.37
H(MTS)
2.43
MH-66
ANCHO(MTS)
VOL. (M3)
3.5
729.7
3.5
241.75
3.5
514.37
2.41
28.90
1.37
MH-75
2.37
62.01
1.37
CABEZAL
TOTAL
1485.82
Excavacin (m3): 1.485,82

Relleno (m3): 1485,82 m3 (Vol. del tubo)
Relleno (m3): 1.485.82 m3 (1.4741 m2 * 177.06 m)
Relleno (m3): 1.485.82 m3 261 m3
Relleno (m3): 1.224,82 m3
Pozos de Inspeccin: 7.21 ml
Tubera 54: 177,06 ml
Reposicin de pavimento flexible: 1,5 m * 86,15 m = 129,22 m2
30

Construccin de cauelas: 4 und.

En los siguientes diagramas se relacionan los perfiles y cortes tpicos de los
tramos relacionados como son: MH-65, MH-66, MH-75 hasta el cabezal de
descarga.
PERFIL POZO DE INSPECCION

TAPA
Material de
relleno
Pozo de
Inspeccin
Tubo Dimetro
Especificado
31

CORTE POZO DE INSPECCION
H de acuerdo
a
la
RAS
2000, 1,20mts
Prof. Tubo
en el sitio
1.00 mts
Tubo D=54
ADVERTENCIAS AL SISTEMA CONSTRUIDO
1. Control de Advertencia .
La Contralora advierte el riesgo en que se encuentran los recursos invertidos

($13.666.390.199.oo) por Edesa en la construccin de colectores principales de
alcantarillado pluvial y sanitario en el Municipio de Puerto Lpez, debido a que los
sumideros de aguas lluvias se encuentran unidos entre s a travs de una tubera
de 8 de dimetro y desde slo una de ellas se lleva el agua al pozo de inspeccin
mediante una tubera del mismo dimetro. Esta deficiencia constructiva puede
ocasionar colapsos en el sistema de evacuacin de las mismas aguas
32

GRAFICA 3
2. Control de Advertencia.
Se advierte el riesgo ambiental de consecuencias impredecibles en el evento

de que se interrumpa o paralice el bombeo de las aguas servidas de los barrios
bajos del Municipio de Puerto Lpez, desde las estaciones elevadoras hasta la
red de evacuacin por gravedad.
Preocupa a este rgano de Control que Espuerto S.A no posee la capacidad
financiera, tcnica y operativa para administrar el sistema de alcantarillado
sanitario, si se tiene en cuenta que dicho servicio debe prestarse de manera
permanente las 24 horas del da, con altos costos de mantenimiento y
operacin tales como: Operarios idneos, energa elctrica, combustible para
las plantas, mantenimiento preventivo y correctivo y vigilancia, y elementos de
bombeo auxiliares, entre otros que utiliza este sistema de bombeo.
33
Desde el punto de vista patrimonial, el riesgo asciende a $ 15.347.487.707.oo

valor de la construccin del sistema de aguas negras.
Como resultado obtenido en calida, por no cumplir con los requisitos
sugeridos en la R.A.S. 2000, en cuanto a la altura mnima entre la cota de
la rasante y la cota clave de la tubera, y la NO proteccin en concreto a la
tubera en un tramo del descole, en la muestra seleccionada, esta
dependencia considera un posible detrimento patrimonial por mala calidad
en la obra construida por un valor de $442.078.491 (CUATROCIENTOS
CUARENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y
OCHO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE) correspondiente al
1.21% del valor total del contrato. en los siguientes tems:
ITEM
CANT
UND
PRECIO
A.I.U.
TEM+A.I.U.
TOTAL
Excavacin mecnica en
conglomerado h<3,0m
1485,82
M3
$12.111,00
1,29
$15.623,19
$23.213.248,17
Relleno material seleccionado

tamao mximo 2" (incluye explote,
cargue , acarreo y conformacin)
1224,82
M3
$26.831,00
1,29
$34.611,99
$42.393.457,59
Cilindro Pozo de inspeccin D=

1,20m (concreto simple f'c=21MPa
elab. En obra, e=0,20m, incluye
escalera gato var. #6)
7,21
ML
$441.961,00
1,29
$570.129,69
$4.110.635,06
Suministro e instalacin de tubera

PVC para alcantarillados d=54" (inc.
unin y nivelacin de precisin)
177,06
ML
Carpeta asfltica, e= 0,07m (incluye

imprimacin)
129,22
M2
$43.071,00
1,29
$55.561,59
$7.179.668,66
Cauela pozo de inspeccin para

tuberas entre 36" y 42" (concreto
f'c=28MPa elab. En obra)
UND
$289.685,00
1,29
$373.693,65
$1.494.774,60
$1.592.272,00 1,29
TOTALPOSIBLEDETRIMENTO
$2.054.030,88 $363.686.707,61
$442.078.491,70
2.2.1.5. Anlisis de precios

Se realiz el anlisis de precios, teniendo como referencia los precios de EDESA
del ao 2008, obteniendo como resultado que no existen sobreprecios en el
presente contrato. Se anexa al informe digital la carpeta del anlisis de precios.
Debido al detrimento encontrado, se ampli la muestra con el fin de revisar la
calidad de los tramos de descole que conforman el alcantarillado pluvial y se
realiz la visita tcnica por parte de esta dependencia, el da 20 de Octubre de
2011, al sitio de ejecucin de los trabajos y se encontraron los siguientes
observaciones:
34

Fotos N 1, 2 y 3: la altura entre la cota clave y la rasante es de 20 centmetros.
La tubera en este sector tiene un dimetro de 60 y la altura del pozo de

inspeccin es de 1.70m, es decir, que la tubera tiene un relleno de espesor igual a
20 cm. Segn la norma R.A.S., si la tubera se encuentra a una altura inferior de
1.20m de la cota clave a la rasante de la va, se debe proteger estructuralmente,
para no afectar a la misma. En este caso la tubera se encuentra en zona de ronda
de cao, lo cual, indica que se debi reforzar estructuralmente en la parte superior
y en las partes laterales de la tubera, para evitar que en poca invernal, la tubera
que se encuentra expuesta colapse. Tal como se muestra en el registro
fotogrfico
Fotos N 4, 5 y 6: a pesar de no estar en poca invernal, el tubo se encuentra trabajando al

mximo.
35

Fotos N 7, 8 y 9: descole en el Colegio Agropecuario, incluye disipador de energa y proteccin

estructural completa a la tubera.
Foto N 10: posible filtracin en

la base del pozo.
Foto N 12: tubera de 54
Foto
N
11:
inadecuado manejo de
la formaleta.
Foto N 12: no inicia con

campana la tubera.
Foto N 13: altura del pozo de

inspeccin. (Urb. Clemente naranjo)
36

Medida
clave
rasante:
cms
cota
a
55
Fotos N 14, 15 y 16: cabezal de descarga de La Urbanizacin Clemente Naranjo.
El anlisis de calidad se realiz teniendo en cuenta los parmetros de diseo y

construccin estipulados por el reglamento tcnico del sector de agua potable y
saneamiento bsico RAS 2000.
Debido que en el informe anterior se evaluaron las deficiencias en la calidad de la
obra construida, referente a la ejecucin en el sistema de alcantarillado pluvial ( y
del cual se gener un hallazgo por el incumplimiento a lo estipulado en la norma),
la muestra seleccionada se ampli y se realiz la evaluacin a los cuatro (4)
cabezales de descarga restantes, con el fin de determinar si estos cumplen con
los requerimientos de diseo y construccin, a continuacin se cita el artculo en el
cual se normatizan las profundidades mnimas entre cota clave de la tubera y la
rasante de la va:


37

TABLA D.3.11
Profundidad mnima de colectores
Vas vehiculares
Servidumbre Profundidad a la clave del

colector (m)
0,75
1,20
Para casos especiales como localidades con evidentes problemas de drenaje los
valores anteriores pueden reducirse haciendo las previsiones estructurales y
geotcnicas correspondientes. Las conexiones domiciliarias y los colectores de
aguas residuales deben localizarse por debajo de las tuberas de acueducto.
En el sitio se realiz la ubicacin de los cuatro cabezales; y este fue su resultado:
Se encuentran dos pozos de inspeccin, cuyos tramos hasta el sitio de descarga

no cumplen con lo requerido, es as que desde el pozo de la calle 5 con carrera 1
hasta el cabezal de descarga y pese a que la profundidad de la tubera es menor
a lo estipulado en la norma esta no se recubri con concreto
38

La longitud desde el pozo de la Cll 5 con Cra 1 hasta el pozo ubicado en el bajo es
de: 57,23 mts
La longitud del pozo ubicado en el bajo hasta el cabezal de descarga es de: 52,40
mts
Longitud total: 109.63 mts
Dimetro tubera: 60
en el tramo:
TRAMO
Pz C5 K1
L (MTS)
(MTS)
57.23
1.52
Pozo Bajo
H(MTS)
2.3
ANCHO(MTS)
VOL. (M3)
3.5
460.70
3.5
311.78
1.7
52.40
1.52
CABEZAL
TOTAL
772.48
Excavacin (m3): 772.48

Relleno (m3): 772.48 m3 (Vol. del tubo)
Relleno (m3): 772.48 m3 (1.814m2 * 109.63m)
Relleno (m3): 772.48 m3 198.86 m3
Relleno (m3): 573.62 m3
Tubera 60: 109.63 ml
Construccin de cauelas: 2 unid.
39

En el cabezal ubicado en la Carrera 11 con calle 1, de acuerdo a informacin del

residente de obra y de la interventora se realiz recubrimiento en concreto a la
tubera, por no encontrarse a la profundidad requerida, para tal efecto se solicit
registro fotogrfico de los procedimientos adelantados (estas se debern anexar
en el respectivo derecho a la contradiccin, so pena de no evaluarse como un
hallazgo por el incumplimiento a la normatividad establecida)
40

Respecto al cabezal de descarga ubicado dentro de la institucin educativa (calle

6 con carrera 28), este se encuentra con recubrimiento en concreto, por tanto da
cumplimiento con lo estipulado en la normatividad RAS.
41

En el sector de la urbanizacin Clemente Naranjo se encontraron 165,37 metros

de tubera de 54 de dimetro con alturas inferiores entre la cota clave del tubo y la
rasante de acuerdo a lo requerido por la RAS-2000, por tanto:
Longitud total: 165,37 mts
Dimetro tubera: 54
en el tramo:
42

TRAMO
Pozo 1
L (MTS)
(MTS)
123.65
1.37
H(MTS)
2.23
Pozo 2
ANCHO(MTS)
VOL. (M3)
3.5
965.09
3.5
248.23
1.7
41.72
1.37
CABEZAL
TOTAL
1.213,32
Excavacin (m3): 1.485,82

Relleno (m3): 1.213,32 m3 (Vol. del tubo)
Relleno (m3): 1.213,32 m3 (1,4741 m2 * 165,37 m)
Relleno (m3): 1.213.32 m3 243,77 m3
Relleno (m3): 969,55 m3
Construccin de cauelas: 2 und.
Si se totalizan las cantidades de los tramos que se encuentran sin crcamo en
concreto:
Excavacin (m3): 772.48 + 1.485,82 = 2.258,30 m3
Relleno (m3): 573.62 + 969,55 = 1.543.17 m3
Pozos de Inspeccin: 4ml + 3.93 ml = 7.93 ml
Tuberia 60: 109.63 ml
Construccin de cauelas: 4 und
43

ITEM
CANT
UN
PRECIO
A.I.U.
TEM+A.I.U.
TOTAL
Excavacin mecnica en
conglomerado h<3,0m
2.258,3
M3
$12.111,00
1,29
$15.623,19
$35.281.849,98
1.543,17
M3
$26.831,00
1,29
$34.611,99
$53.412.184,61
7,93
ML
$441.961,00
1,29
$570.129,69
$4.521.128,44
Suministro e instalacin
de tubera PVC para
alcantarillados d=54" (inc.
unin y nivelacin de
precisin)
165,37
ML
$1.592.272,00
1,29
$2.054.030,88 $339.675.086,63
Suministro e instalacin
de tubera PVC para
alcantarillados d=60" (inc.
unin y nivelacin de
precisin)
109,63
ML
$1.744.653,00
1,29
$2.250.602,37 $246.733.537,82
Cauela pozo de
inspeccin para tuberas
entre 36" y 42" (concreto
f'c=28MPa elab. En obra)
UN
$289.685,00
1,29
Relleno material
seleccionado tamao
mximo 2" (incluye
explote, cargue , acarreo
y conformacin)
Cilindro Pozo de
inspeccin D= 1,20m
(concreto simple
f'c=21MPa elab. En obra,
e=0,20m, incluye escalera
gato var. #6)
TOTALPOSIBLEDETRIMENTO
$373.693,65
$1.494.774,60
$681.118.562,08
Como conclusin a la calidad evaluada, es indispensable realizar las

apreciaciones oportunas sobre los procedimientos adoptados frente a las
profundidades mnimas entre la cota calve del tubo y la rasante de la va, toda vez,
que de los cinco cabezales de descarga, a tres de estos cuya profundidad de los
pozos de entrega no se ajust a lo estipulado en la norma RAS-2000, no se les
realiz la proteccin debida con un crcamo en concreto, tal como lo estipulan los
criterios de diseo del reglamento tcnico normativo del sector de agua potable y
saneamiento bsico, por tanto, no cumple con lo requerido configurndose como
tal en un posible detrimento patrimonial por el valor evaluado en el cuadro y que
corresponde a $661.118.562,08.
CONCLUSIONES
Adems del posible detrimento de $442.078.491 (cuatrocientos cuarenta y dos

millones setenta y ocho mil cuatrocientos noventa y un pesos m/cte) relacionado
en el informe cuyo consecutivo es 608-II-2011, y luego de evaluar los cuatro
cabezales de descarga restantes y que no fueron analizados con anterioridad, el
44

hallazgo respecto a la mala calidad en la obra construida se aumenta, toda vez

que no se realizaron los requerimientos estipulados en la norma aplicable para
este tipo de construccin.
En total el valor del posible detrimento es de $1.103.197.053,08, originado por la
mala calidad en la obras construidas relacionadas con los (5) cinco cabezales de
descarga del alcantarillado pluvial, toda vez que no se realizaron los
requerimientos estipulados en la norma aplicable para este tipo de construccin.
Responsabilidad fiscal que en primer orden se atribuye al Contratista y al
interventor, pero que igualmente, en segundo orden tambin es atribuible a los
directivos y particularmente al seor Gerente de la entidad, al amparo del
concepto de la culpa grave pues siendo esta Gerencia de naturaleza
prevalentemente tcnica, no puede ser de nuestro recibo que frente a una obra de
esta magnitud los directivos de EDESA E.S.P. puedan desprenderse de su
obligacin y responsabilidad frente al buen manejo de los recursos pblicos que le
imponen sus funcione, slo por el hecho de estar al medio un funcionario
interventor o supervisor.
2.3. Otros detrimentos
Durante el seguimiento a la Ejecucin presupuestal de Gastos vigencia 2010 de la
Empresa de Servicios Pblicos, que se elabora para el informe Financiero del
Departamento del Meta y las entidades descentralizadas, se evidenci que la
Edesa E.S.A E.S.P, cancel por concepto de multas y sanciones las suma de
$169.172.000.oo valor considerado por este ente de control como un presunto
detrimento patrimonial, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Beneficiario
Cormacarena
Cormacarena
Direccin de Impuestos y
Aduanas Nacionales
Direccin de Impuestos y
Aduanas Nacionales
Superintendencia de
Servicios Pblicos
Concepto de la multa
Pago multa afectacin a la ronda protectora del ro Upa municipio de

Barranca de Upa segn Resolucin 2 6 09 - 1218 y expediente 5 11
08 625
Pago multa por inicio de obra construccin de la Planta de
tratamiento de aguar residuales en el municipio de San Martn sin
contar con los permisos ambientales segn Resolucin 2 6 07 0724 y
expediente 5 11 06 228
Pago intereses correspondientes al impuesto de timbre liquidado en
declaracin de retencin en la fuente del periodo 06 de la vigencia
2009.
Pago intereses correspondientes al impuesto de timbre liquidado en
declaracin de retencin en la fuente del periodo 06 de la vigencia
2009.
Pago segn resolucin N SSPD -2009440052345 del 2009 -11 -03 y
expediente: 20084403506001 por no reportar informacin al SUI
TOTAL
Valor cancelado
14.907.000.oo
23.854.000.oo
50.665.000.oo
746.000.oo
79.000.000.oo
169.172.000.oo
45

En el cuadro anterior se observa que pagos efectuados son dados por omisiones
atribuibles a la Edesa. Tal es el caso de las multas pagadas a Coormacarena por
valor de $38.761.000, donde se sanciona a la entidad por dar inicio de obras sin
contar con los permisos ambientales necesarios, requisito este considerado como
esencial de acuerdo a las caractersticas de las obras que se ejecutan.
Igualmente, las multas canceladas a la DIAN ($51.411.000), resultado de una
errnea liquidacin del impuesto de timbre efectuado por la empresa. Cabe
destacar que estos dineros son generalmente deducidos a los contratistas al
momento de realizar pagos.
Finalmente, la multa de mayor valor ($79.00.000) cancelada por EDESA a la
Superintendencia de Servicios Pblicos, se origin por el no reporte de una
informacin al Sistema nico de informacin SUI.
En conclusin, como se puede denotar las multas son consecuencia de una
omisin propia de la empresa y no de factores ajenos a una buena administracin
tal como se pretende hacer ver. Por tal motivo, se confirma la observacin.
46
3. ANEXOS
3.1 TABLA DE HALLAZGOS
CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL META

CDIGO: 600.02.195
TABLA DE HALLAZGOS DE AUDITORIA
VERSIN 2.0
ENTIDAD AUDITADA: Empresa de Servicios Pblicos del Meta- EDESA S.A. ESP.
VIGENCIA: 2009
CLASIFICACION DE HALLAZGOS
No.
A.
D.
F.
P.
DESCRIPCIN
El Departamento del Meta suscribi el convenio 1943 de
2008 con Edesa S.A. ESP, el 27 de octubre de 2008 por
$58.000.000.000.oo con el fin de planear, programar y
desarrollar los proyectos relacionados con el sector de
agua potable y saneamiento bsicomediante los
estudios de preinversin e inversin, diseos,
construccin, reposicin, mejoramiento, rehabilitacin de
los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo.y
control mediante interventora tcnica para los proyectos
del sector de agua potable y saneamiento bsico.
La clusula segunda del mencionado contrato discrimina
el
valor
del
contrato
as:
Total
inversin
$55.238.095.238.oo
y
Total
interventora
$2.761.904.762.oo y el pargrafo de la misma clusula
seala El valor de la inversin incluye los componentes
de costos directos y AIU este ultimo incluye un 3% por la
administracin de los proyectos es decir un valor de
$1.264.994.547.
Queda claro que el Departamento reconoce a Edesa un
3% de gastos de administracin de la totalidad del
proyecto y lo limita al fijarle un valor absoluto de
$1.264.994.547.oo, incluyendo en l la administracin de
la interventora, pues sta hace parte del proyecto.
PRESUNTO
DETRIMENTO
PATRIMONIAL
PAGINA
DEL
INFORME
7-8
Al incorporar los recursos, Edesa adicion al presupuesto

de ingresos la suma de $53.973.100.691.oo en el rubro de
convenios nter-administrativos, $1.264.994.547.oo a la
administracin de proyectos y $2.761.904.762 a
interventora de proyectos, mediante Resolucin N 392
expedida el 9 de diciembre de 2008.
Sin embargo, al destinar los recursos en el presupuesto
de gastos la Gerencia de Edesa se apart del convenio
suscrito con el Departamento, apropiando en el
componente de funcionamiento $4.026.899.309.oo en el
rubro de honorarios, comisiones y servicios, el valor de
interventora, para luego contratar la interventora por un
valor inferior a $2.761.904.762.oo, y tomar la diferencia
indebidamente como un monto adicional para honorarios,
como producto de lo cual terminar cobrando ms de un
3% por la Administracin del Proyecto. Adems de
destinar los recursos de inversin
a gastos de
funcionamiento.
47
Se devela entonces una actitud tendenciosa de variar el

querer de la Asamblea Departamental cuando aprob el
presupuesto de inversin para la Administracin Central,
mxime tratndose de recursos de regalas que sirvieron
de fuente de financiacin del proyecto objeto de estudio.
Incumpliendo lo dispuesto en el artculo 13 ley 416 de
2007
La Empresa celebr contrato de Consultara N 017 del
2009 con la Unin Temporal Colectores Pluvial 2009 por
$728.980.255.oo. Al comparar el valor descontado a la
Gobernacin para la interventora de este proyecto
($1.243.222.140,oo) frente el valor del contrato de
consultora N 017 de 2009 ($728.980.255.oo) se observ
una diferencia de $514.241.885.oo, valor que a criterio de
este ente de control podra configurarse en un presunto
detrimento patrimonial.
No encuentra razonado el rgano de control que los otros

gastos directos e indirectos superen en un 70.54% al
valor del contrato principal de interventora. Por el
contrario, mantiene su posicin de considerar que la
Edesa destina recursos de regalas de petrleo
entregados por la Gobernacin del Meta para labores de
interventora a travs de convenios, para atender gastos
de funcionamiento, pues se ajusta a la tipificada en el
artculo 399 del Cdigo Penal Colombiano.De igual
manera, dicha conducta est sujeta a la accin
disciplinaria sealada en el numeral 20 del artculo 48 de
la Ley 734 del 2002.
En el contrato 08 de 2009, se encontr que en cuanto al
alcantarillado pluvial los materiales usados en la obra, as
como la mano de obra contratada, son de buena calidad.
En un tramo del descole final, la tubera de 54 se
encuentra a una altura inferior de 1.20 m con respecto a la
rasante, el cual, se debi reforzar mediante la
construccin de un crcamo en concreto de proteccin de
la misma.
514.241.885.oo
16
En trminos generales, la obra se encuentra ejecutada en

forma adecuada, excepto el tramo del descole de aguas
lluvias, el cual, la tubera instalada en este sector no
cumple con la norma R.A.S. 2000 con respecto a la altura
entre la rasante y la cota clave de la misma. Por tanto en
el captulo de calidad se estimar el debido detrimento
patrimonial
En el contrato 08 de 2009 se evidenci que luego de
inspeccionar cada uno de los pozos en la muestra
seleccionada, se observa que desde el punto denominado
MH-65, hasta el cabezal de descarga y pese a que es una
va de uso vehicular la altura desde la cota clave del tubo
hasta la rasante de la va es de un metro en promedio, por
tanto dicho tramo discrepa respecto a la normatividad
vigente RAS 2000.
Dentro del mismo capitulo la norma estipula que si la

profundidad es menor a la relacionada en el cuadro, se
deben realizar previsiones estructurales con el fin de
mitigar rupturas de la tubera de la red construida: Para
casos especiales como localidades con evidentes
problemas de drenaje los valores anteriores pueden
reducirse haciendo las previsiones estructurales y
geotcnicas
correspondientes.
Las
conexiones
domiciliarias y los colectores de aguas residuales deben
localizarse por debajo de las tuberas de acueducto.
Como resultado obtenido en calidad, por no cumplir con
442.078.491.oo
33
48
los requisitos sugeridos en la R.A.S. 2000, en cuanto a la

altura mnima entre la cota de la rasante y la cota clave de
la tubera, y la NO proteccin en concreto a la tubera en
un tramo del descole, en la muestra seleccionada, esta
dependencia considera un posible detrimento patrimonial
por mala calidad en la obra construida por un valor de
$442.078.491 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS
MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS M/CTE
La misma situacin se encontr en los sectores de la
urbanizacin Clemente Naranjo y el tramo desde el pozo
de la calle 5 con carrera 1 hasta el cabezal de descarga,
donde los procedimientos adoptados frente a las
profundidades mnimas entre la cota calve del tubo y la
rasante de la va, toda vez, que de los cinco cabezales de
descarga, a tres de estos cuya profundidad de los pozos
de entrega no se ajust a lo estipulado en la norma RAS2000, no se les realiz la proteccin debida con un
crcamo en concreto, tal como lo estipulan los criterios de
diseo del reglamento tcnico normativo del sector de
agua potable y saneamiento bsico, por tanto, no cumple
con lo requerido configurndose como tal en un posible
detrimento patrimonial por el valor evaluado en el cuadro y
661.118.562.08
que corresponde a $661.118.562,08.

En total el valor del posible detrimento es de
$1.103.197.053,08, originado por la mala calidad en la
obras construidas relacionadas con tres (3) de los (5)
cinco cabezales de descarga del alcantarillado pluvial,
toda vez que no se realizaron los requerimientos
estipulados en la norma aplicable para este tipo de
construccin. Responsabilidad fiscal atribuida al
contratista, al interventor y a la Empresa de Servicios
Pblicos del Meta Edesa E.S.A E.S.P
Durante el seguimiento a la Ejecucin presupuestal de

Gastos vigencia 2010 de la Empresa de Servicios
Pblicos, que se elabora para el informe Financiero del
Departamento del Meta y las entidades descentralizadas,
se evidenci que la Edesa E.S.A E.S.P, cancel por
concepto de multas y sanciones las suma de
$169.172.000.oo valor considerado por este ente de
control como un presunto detrimento patrimonial. Ver
cuadro.
44
169.172.000.oo
HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS
HALLAZGOS DISCIPLINARIOS
F.
HALLAZGOS FISCALES
P.
HALLAZGOS PENALES
A.
D.
TOTAL HALLAZGOS
DP.
VALOR HALLAZGOS FISCALES
43
45
6
$1.786.610.938.oo
49
3.2 TABLA CONTROLES DE ADVERTENCIA

CDIGO: 600.02.437
TABLA CONTROLES DE ADVERTENCIA
VERSIN 2.0
ENTIDAD AUDITADA: Empresa de Servicios Pblicos del Meta

VIGENCIA: 2009
CLASIFICACIN
No.
DESCRIPCIN
VALOR
A.
La Contralora advierte el riesgo en que se

encuentran
los
recursos
invertidos
($13.666.390.199.oo) por Edesa en la construccin
de colectores principales de alcantarillado pluvial y
sanitario en el Municipio de Puerto Lpez, debido a
que los sumideros de aguas lluvias se encuentran
unidos entre s a travs de una tubera de 8 de
dimetro y desde slo una de ellas se lleva el agua al
pozo de inspeccin mediante una tubera del mismo
dimetro. Esta deficiencia constructiva puede
ocasionar colapsos en el sistema de evacuacin de
las mismas aguas.
Se advierte el riesgo ambiental de consecuencias
impredecibles en el evento de que se interrumpa o
paralice el bombeo de las aguas servidas de los
barrios bajos del Municipio de Puerto Lpez, desde
las estaciones elevadoras hasta la red de evacuacin
por gravedad.
Preocupa a este rgano de Control que Espuerto S.A
no posee la capacidad financiera, tcnica y operativa
para administrar el sistema de alcantarillado sanitario,
si se tiene en cuenta que dicho servicio debe
prestarse de manera permanente las 24 horas del
da, con altos costos de mantenimiento y operacin
tales como: Operarios idneos, energa elctrica,
combustible para las plantas, mantenimiento
preventivo y correctivo y vigilancia, y elementos de
bombeo auxiliares, entre otros que utiliza este
sistema de bombeo.
PAGINA
DEL
INFORME
13.666.390.199.oo
31
15.347.487.707.oo
32
Desde el punto de vista patrimonial, el riesgo

asciende a $ 15.347.487.707.oo
valor de la
construccin del sistema de aguas negras.
NUMERO TOTAL CONTROLES DE ADVERTENCIA

VALOR CONTROLES DE ADVERTENCIA
2
$
29.013.877.906.00
50
3.3 MATRIZ DE EVALUACION DE GESTION DE AUDITORIA ESPECIAL

MATRIZ EVALUACIN GESTIN
AUDITORIAS ESPECIALES
CDIGO: 600.02.459
VERSION 1.0
ENTIDAD AUDITADA: Empresa de Servicios Pblicos "Edesa"

VIGENCIA 2009
LINEA DE
AUDITORIA
CONTRATACIN
CRITERIOS
% CON DEFICIENCIAS
CONCEPTO
Cumplimiento de la normatividad en la
contratacin
66.7
Deficiente
Cumplimiento
contractual
66.7
Deficiente
Cumplimiento de la ejecucin contractual
66.7
Deficiente
Liquidacin de contratos
66.7
Deficiente
Labores de interventora y supervisin
66.7
Deficiente
de
la
programacin
Otros: cual?
GESTIN PROMEDIO (%)
66.7
EVALUACION SOBRE LA GESTIN
DEFICIENTE
ELABOR:
REVIS:
BLANCA NIDIA SEPULVEDA
Profesional Universitario
Contralora Auxiliar de
Participativo
Auditora
y Control
Fiscal

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CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Control fiscal participativo la oportunidad de la comunidad

Proyecto Construccin Colectores

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

INFORME FINAL AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL

Contralor Departamental del Meta

JAIME ALBERTO RODRIGUEZ ARIAS

ANA VICTORIA MONZON CIFUENTES

Contralora Auxiliar de Auditoria y

YOLANDA CARDONA AVILA

JOSE EDGAR PATARROYO VARGAS

BLANCA NIDIA SEPULVEDA AGUIRRE

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

2.1.2.1 Procedimiento general de diseo de los sistemas de Recoleccin

2.1.3 EJECUCIN DEL PROYECTO ................................................................................................................ 15

2.2.1. Informe Tcnico emitido por la Oficina de Control Fsico ............................ 17

2.3. OTROS DETRIMENTOS ............................................................................................................................. 44

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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En el desarrollo de la auditoria no se presentaron limitaciones.

La Contralora advierte el riesgo en que se encuentran los recursos invertidos

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

que los sumideros de aguas lluvias se encuentran unidos entre s a travs de

Se advierte el riesgo ambiental de consecuencias impredecibles en el evento

1.4. PLAN DE MEJORAMIENTO

YOLANDA CARDONA AVILA

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Queda claro que el Departamento reconoce a Edesa un 3% de gastos de

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Central, mxime tratndose de recursos de regalas que sirvieron de fuente de

El cuadro anterior muestra que los costos del proyecto

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Para lograr los objetivos sealados, se propusieron dos alternativas, as:

De igual forma el titulo D, del RAS determina lo referente a sistemas de

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

2.1.2.1 Procedimiento general de diseo de los sistemas de Recoleccin y

PASO 1 - Definicin del nivel de complejidad del sistema

Debe definirse el nivel de complejidad del sistema, segn se establece en el

Notas: (1) Proyectado al periodo de diseo, incluida la poblacin flotante.

De acuerdo a lo anterior, se evidenci que el proyecto en estudio, tiene definido

PASO 2 - Justificacin del proyecto y definicin del alcance

El proyecto tiene como identificacin del problema la contaminacin de los principales

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

PASO 3 - Conocimiento del marco institucional

En el proyecto no se establecieron las responsabilidades y las funciones de las

PASO 4 - Acciones legales

En el proyecto no se tomaron las medidas legales necesarias para garantizar el

PASO 5 - Aspectos ambientales

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Cormacarena inform al contratista, mediante oficio PM-GA 3, que no se requiere

PASO 6 - Ubicacin dentro de los planes de ordenamiento territorial y desarrollo

En el proyecto al parecer no se tuvo en cuenta el plan de ordenamiento Municipal,

PASO 7 - Estudios de factibilidad y estudios previos

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Debe definirse el tipo de concertacin y coordinacin entre el responsable del proyecto, la

La Edesa no realiz estudios previos incumpliendo lo indicado por la RAS en el

Construccin Colectores principales de alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial

Mediante el acta N 1 del 23 de mayo de 2008 firmada por el doctor Jaime

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

pluvial del municipio de Puerto Lpez.