Director(a):
LUZ MARA OSPINA GUTIERREZ
Nota de Aceptacin
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_________________________________
Jurado 1
_________________________________
Jurado 2
_________________________________
TABLA DE CONTENIDO
Pg.
INTRODUCCIN ..................................................................................................... 9
JUSTIFICACIN .................................................................................................... 10
1. ESTADO DEL ARTE .......................................................................................... 12
1.1 DEFINICIONES DE CALIDAD ..................................................................... 12
1.2 PRODUCTO NO CONFORME ..................................................................... 12
1.3 GURUS DE LA CALIDAD Y SUS APORTES ............................................... 13
1.4 EVOLUCIN DE LA CALIDAD .................................................................... 14
1.5 GESTIN DE LA CALIDAD EN LA REGIN ............................................... 16
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................ 18
2.1 FORMULACIN DEL PROBLEMA .............................................................. 18
2.2 SISTEMATIZACIN DEL PROBLEMA ........................................................ 18
3. OBJETIVOS ....................................................................................................... 19
3.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................. 19
3.2 OBJETIVOS ESPECFICOS ........................................................................ 19
4. MARCO REFERENCIAL.................................................................................... 20
4.1 MARCO CONTEXTUAL ............................................................................... 20
4.1.1 Resea Histrica. ...................................................................................... 20
4.1.2 Actividades de la Empresa ...................................................................... 221
4.1.3 Planeacin Estratgica ............................................................................ 221
4.2 MARCO GEOGRFICO Y TEMPORAL ....................................................... 22
5. METODOLOGA ACTUAL DE TRABAJO .......................................................... 24
5.1 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME ............................................ 25
5.2 PNC REPRESENTATIVOS .......................................................................... 25
5.3 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS .......................................... 25
5.4 COMIT DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN ................................... 25
6. DESARROLLO DE OBJETIVOS ....................................................................... 24
6.1 CLASIFICACIN DE NO CONFORMIDADES ............................................. 25
6.2 COSTEO DE LAS NO CONFORMIDADES ................................................. 25
6.3 TOMA DE ACCIONES ................................................................................. 25
6.3.1 Planes de Accin ms comunes ............................................................... 25
6.3.2 Plan de Accin Agrocascada.... 31
6.4 SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EFICACIA ..................................... 32
6.4.1 Diseo Mecnico ....................................................................................... 25
6.4.2 Diseo Elctrico ........................................................................................ 25
6.4.3 rea Comercial ......................................................................................... 25
7. OBSERVACIN DEL PROCESO PRODUCTIVO ............................................. 34
7.1 ABRIL DE 2013 ............................................................................................ 34
7.1.1 Matriz de Producto No Conforme .............................................................. 35
7.1.2 PNC Representativos ................................................................................ 35
7.1.3 Acciones Correctivas y Preventivas .......................................................... 35
7.1.4 Comit del Sistema Integrado de Gestin ................................................. 35
LISTADO DE ILUSTRACIONES
Pag.
Ilustracin 1. Ubicacin geogrfica de la empresa................................................. 23
Ilustracin 2. Matriz de Producto No Conforme-1 .................................................. 27
Ilustracin 3. Matriz de Producto No Conforme-2 .................................................. 28
Ilustracin 4. Matriz de Producto No Conforme-3 .................................................. 28
Ilustracin 5. Matriz de Producto No Conforme-4 .................................................. 29
Ilustracin 6. Costos por rea en Abril/2013 .......................................................... 34
Ilustracin 7. Costos por rea Mayo/2013 ............................................................. 39
Ilustracin 8. Costos por rea Junio/2013 ............................................................. 43
Ilustracin 9. Costos por rea Julio/2013 .............................................................. 45
Ilustracin 10. Cantidad de PNC por reas Agosto/2013 ...................................... 50
Ilustracin 11. Costos por reas Septiembre/2013 ................................................ 61
Ilustracin 12. Costos por reas Octubre/2013 ..................................................... 66
LISTADO DE TABLAS
Pag.
Tabla 1. Gurs de la Calidad, Aportes Significativos. ............................................ 13
Tabla 2. PNC Representativos Abril ...................................................................... 35
Tabla 3. PNC Representativos Mayo. .................................................................... 39
Tabla 4. PNC Representativos Junio. .................................................................... 44
Tabla 5. PNC Representativos Julio. ..................................................................... 46
Tabla 6. PNC Representativos Agosto. ................................................................. 51
Tabla 7. PNC Representativos Septiembre. .......................................................... 61
Tabla 8. PNC Representativos Octubre. ................................................................ 67
LISTADO DE ANEXOS
Pag.
Anexo 1. Procedimiento Control de Producto No Conforme ................................ 753
Anexo 2. Procedimiento Acciones Correctivas Y Preventivas ............................. 179
Anexo 3. Procedimiento Atencin de Quejas y Reclamos ..................................... 84
Anexo 4. Procedimiento Plan de Calidad en Produccin ....................................... 20
Anexo 5. Procedimiento Seguimiento y Medicin en el Proceso ......................... 297
Anexo 6. Procedimiento Inspeccin Visual en el Proceso ................................... 134
INTRODUCCIN
GL Ingenieros es una empresa que pretende mejorar su Sistema Integrado de
Gestin, especficamente en el rea que se encarga de la Calidad al interior de su
planta de produccin de tableros elctricos. As se inicia un anlisis del tratamiento
interno a las No Conformidades con la idea inicial de darle un enfoque ms
organizado, y que contribuya a la reduccin de los costos iniciales por cuenta de
los reprocesos.
Tras un periodo de observacin inicial se identifican algunas oportunidades de
mejora tanto en el modelo de tratamiento a los PNC internos como en la
metodologa para la toma de acciones. De inmediato se plantea una propuesta
para estructurar la metodologa de trabajo en torno a las No Conformidades y a los
Planes de Accin que de ellas se derivan, y a medida que se adquiere
conocimiento sobre todo el proceso productivo se formulan las posibles metas a
las que se quiere llegar con este estudio.
Todo lo que sucede en el proceso productivo a nivel de la Gestin de la Calidad se
registra de manera permanente para realizar anlisis constantes que puedan
arrojar mejoras tanto dentro del mismo proceso como en el modelo de tratamiento
al Producto No Conforme.
Se establecen mes por mes las Acciones Correctivas necesarias de acuerdo a los
parmetros definidos por costos y repetitividad identificados en los anlisis de
causas. Sin embargo no todos los compromisos fijados en los Planes de Accin se
cumplen satisfactoriamente, se hace notable de manera particular que las
actividades necesarias para atacar aquellas No Conformidades ms
representativas requieren un mayor esfuerzo desde la Gestin Administrativa y
tambin desde la individualidad de algunos colaboradores que no estn
seriamente comprometidos con el Sistema Integrado de Gestin de la compaa.
JUSTIFICACIN
Pertinencia
El presente estudio pretende aportar soluciones viables tanto econmicas como
prcticas a la situacin actual que reviste una serie de inconvenientes generados
por los Productos No conformes(PNC), y tras una revisin exhaustiva en el centro
de trabajo proponer mejoras que posibiliten reducciones en los reprocesos, los
tiempos y los costos asociados a ellos.
En GL Ingenieros S.A., existe la conviccin de apoyar todo proyecto interno o
externo proveniente de la academia y el aporte cientfico por pequeo que sea. Es
as como desde la perspectiva de la calidad se abordar el problema actual para
generar soluciones que no slo reduzcan costos sino que adems agreguen valor
al proceso.
Adicionalmente se busca favorecer el inters de la compaa por aumentar su
participacin en el mercado nacional, y en las licitaciones para obras pblicas y
privadas, a travs del aporte que se pueda generar desde sus indicadores. Las
evidencias reales y honestas del buen desempeo de una empresa son su
primera carta de presentacin y representan una ventaja competitiva muy
importante dentro del mercado actual.
Impacto
Tras la decisin de la compaa por buscar su certificacin se inici una nueva
etapa orientada hacia la calidad, la seguridad y la salud de sus empleados; con un
enfoque siempre dirigido a la satisfaccin de los requerimientos del cliente. Es as
como la mejora continua sigue presente en todas sus reas y actividades,
principalmente en la Produccin la que nos ocupa, la calidad es una preocupacin
constante como requisito primordial del cliente.
Por todo lo anterior se busca identificar fortalezas y debilidades del modelo actual
de tratamiento al Producto No Conforme, para mejorarlo, reducir sus costos y
aportar al nivel de competitividad de la empresa en el mercado. El Sistema
Integrado de Gestin controla constantemente el cuidado ambiental, la salud
ocupacional y la seguridad industrial; mientras que por su parte el sistema de
gestin de la calidad ISO 9001:2008 es la gua bsica del rea para mantener en
orden los procedimientos y actividades, adems a pesar de ser una norma de
cumplimiento voluntario, al acogerse a sus lineamientos las empresas encuentran
la organizacin necesaria para dirigir apropiadamente sus objetivos e intervenir
toda su estructura, ordenar sus procesos, definir la interaccin entre ellos y
administrar eficazmente la calidad.
10
11
12
Nombre
Periodo
Pais
1904 - 2008
Rumania
Genichi Taguchi
1924 - 2012
Japn
1922 -
Estados Unidos
Kaoru Ishikawa
1915 - 1989
Japn
Tahichi Ohno
Masaaki Imai
Walter Andrew Shewhart
13
Principales Aportes
Ciclo Deming o PDCA
14 Puntos para la Gestin
Exitoso ciclo de conferencias en Japn en 1950
Difusor del concepto "Calidad Total"
Grandes aportes en campos Estadstica y Control
Triloga de la Calidad:
Planificacin, Control y Mejora
Igual que Deming, sus aportes solo fueron
reconocidos inicialmente en Japn
Difusor del principio de Pareto
Creador del concepto "Cero Defectos"
4 Principios de la calidad basados en la frase:
"Hagalo bien a la primera vez"
La calidad como Filosofa de Gestin
Ingenieria de la Calidad
Mtodos para el Diseo del Producto
Desarrollo de Procesos de Industrializacin
La Funcin de Perdida de Taguchi
Concepto de la "No Calidad"
Concepto TQM:
Total Quality Managment
La calidad es un problema de toda
la organizacin
El diagrama "Espina de Pescado"
7 Herramientas Administracin de la Calidad
11 Principios de la Calidad
Destac diferencias administrativas entre
japoneses y occidentales
Concepto "Just in Time"
Difusor del "Kaizen" Mejora Continua
Control Estadstico de Procesos
14
16
Todos y cada uno de los procesos que se llevan a cabo dentro de las normas de
calidad se realizan con el objeto de mejorar la calidad del servicio, as los niveles
de satisfaccin y opinin del cliente sern mejores y ms altos, la satisfaccin y la
comunicacin ser mejor, no solo con el usuario sino en el ambiente laboral de la
empresa.
El mejoramiento continuo ser un objetivo permanente dentro de la organizacin,
la relacin mutuamente beneficiosa con el proveedor es de gran importancia ya
que aumenta la capacidad de ambos para crear valor. Si la empresa est
certificada y cumple con todos los requerimientos de calidad en los procesos
administrativos y de servicio ser un lder y un buen objetivo para cualquier
proveedor, ya que garantiza que sus negocios sern trasparentes y los resultados
sern muy buenos para ambos.
La certificacin del sistema de gestin de calidad de una empresa genera
confianza, reconocimiento y apertura a nuevos mercados, mejorando la aptitud
competitiva de la empresa con un mejor posicionamiento frente a la competencia.
Estas son las empresas que ofrecen productos de mayor calidad en Colombia:
Alpina
xito
Coca Cola
Bancolombia
Carrefour
Postobon
Carulla Vivero
Nutresa
Bavaria
Colgate
PORTAFOLIO, Diez empresas con productos de alta calidad. EL TIEMPO. Junio de 2011.
http://www.portafolio.co/negocios/las-10-empresas-productos-mas-alta-calidad-el-pais
17
18
3. OBJETIVOS
19
4. MARCO REFERENCIAL
4.1 MARCO CONTEXTUAL8
4.1.1 Resea Histrica: GL Ingenieros S.A. Surge en 1989 bajo la sociedad de
los ingenieros electricistas Carlos Eduardo Gmez Flrez y Jos Fernando Lopera
Castillo, quienes en primera instancia crearon una empresa familiar con l nimo
de poner en ejecucin sus conocimientos en el campo de la ingeniera elctrica,
buscando la manera de aprovechar las oportunidades del sector industrial
presente y creciente de la regin.
Posteriormente, la empresa comienza un periodo de transicin y crecimiento en
todos sus niveles, empiezan a incrementarse sus recursos fsicos, humanos y
financieros; los socios optan por crear una nueva empresa ya no dedicada a la
prestacin de servicios de ingeniera, sino a la fabricacin de tableros elctricos, la
cual recibi el nombre de FATEL LTDA, encargndose de manufacturar productos
metal-elctricos.
Luego se realiza un proceso de reajuste y unin de las dos empresas; adems de
fabricar tableros elctricos y prestar servicios de Ingeniera, se inicia la
comercializacin de insumos elctricos, siendo integradores de la multinacional
Schneider Electric.
Debido a los cambios que involucra
departamentaliz de la siguiente forma:
el
crecimiento,
la
empresa
Departamento de Ingeniera
Departamento de Mercadeo y Ventas
Departamento Tcnico y de Manufactura
Departamento Administrativo
20
22
Fuente: http://maps.google.com
23
24
Toda esta informacin permite un seguimiento constante alrededor del tema de los
PNC, se utiliza tambin para socializar al personal de planta el estado de los
diferentes procesos desarrollados en la empresa. (Ver anexo 1)
5.2 PNC Representativos10
Se trata de un formato digital al cual se transcriben los PNC ms relevantes de
cada mes de acuerdo a sus costos y a su repeticin, a continuacin se realiza un
anlisis de los mismos, se agrupan por reas o proyectos y se determinan las
acciones a tomar con las reas implicadas y los responsables de los sobrecostos
o reprocesos.
5.3 Acciones Correctivas y Preventivas 11
El levantamiento de Acciones es el paso siguiente al anlisis de los PNC relevante
para cada mes, se realiza siguiendo el procedimiento del mismo nombre
levantando el formato Accin Correctiva o Preventiva (Ver anexos 2 y 10). Se
trata de levantar un plan de accin por cada PNC representativo, a partir de la
descripcin de la situacin, el anlisis de causas por parte de los implicados y las
actividades correctivas que estos proponen. All se diligencia la siguiente
informacin:
Fecha de diligenciamiento
Tipo de hallazgo (No conformidad, observacin, oportunidad de mejora)
Tipo de accin (Correctiva, preventiva, de mejora)
Origen de la accin
Procesos o reas involucradas
Responsables
Descripcin de la No Conformidad
Correccin o solucin inmediata
Anlisis de causas, determinacin de los Por Qu
Actividades propuestas, responsables y fechas de cumplimiento
Seguimiento al cumplimiento, observaciones
Seguimiento a la eficacia, fecha
Estado al cierre de la accin
10
25
Con este registro se busca describir a los responsables los casos representativos
en cuanto a la ocurrencia de PNC, y realizar un anlisis de causas conjunto del
cual se derivan acciones encaminadas a la correccin de los errores cometidos.
5.4 Comit de Sistema Integrado de Gestin12
El Comit SIG es una reunin mensual en la que se tratan los temas que inciden
directamente en la Gestin de la Calidad, se presentan los casos representativos
de PNC mensuales con sus costos asociados. Tambin se hace una presentacin
de los casos de PNC ocurridos en las obras de ingeniera.
En esta reunin participan todos los lderes de procesos, adems se muestran
tambin indicadores de alta incidencia para la compaa como son:
Tasas de Accidentalidad
Atencin de quejas y reclamos
Eficacia de los planes de accin
Tras cada reunin del Comit SIG se levanta un acta de trabajo en el respectivo
formato, as se deja registro de cada reunin con los temas tratados, los
participantes y las tareas o compromisos adquiridos con sus respectivas fechas y
los responsables de su cumplimiento. (Ver anexo 11)
12
Ibid., SIG. Informacin HSEQ, Actas SIG. Pereira: GL Ingenieros S. A.. Base de datos servidor
privado.
26
03/05/2013
N OT
CLIENTE
130410
LOB Ingeniera
27
Diseo
Elctrico
DESCRIPCIN
El cableado de control
de la transferencia
est incompleto, falta
la
conexin
a
la
tarjeta IB para el
cargue de los mandos
motorizados.
Sup Elec 07
LIBERAR
REPROCESAR
OTRAS
REAS
238.000 Ens.Electrico
HORAS
EMPLEADAS
19500
28
COSTOS PNC
297.505
COSTOS
RECUPERABLES
COSTO FINAL
$ 297.505
Autoriza
Instalar el cableado
faltante
Edison
Sanchez
Accin siguiente
Inspeccionar y
Liberar
Autoriza
Resultados
Acciones
Aplicacin
Edison
Sanchez
El cableado de control
de
la
transferencia
est completo.
Verificacin final
OBSERVACIONES
Edison Sanchez
Diseo Mecnico: En esta rea los diseos son realizados por el coordinador
de produccin, y se genera el mayor nmero de PNC para la planta,
principalmente por medidas inconsistentes, planos desactualizados, y
problemas constructivos encontrados luego de la fabricacin.
29
30
31
32
como de los cambios durante el desarrollo del proyecto, estas acciones han sido
eficaces, sin embargo muchas veces los encargados del rea se saltan los
procedimientos y nuevamente se repiten esta clase de errores.
6.4.3 rea Comercial: Queda establecido dentro del rea confrontar la oferta
contra los requerimientos del cliente por medio de la firma de un Visto Bueno por
parte de este ltimo. Igualmente se realiza capacitacin sobre las herramientas de
bsqueda en lnea ofrecidas por los principales proveedores de materiales y
equipos elctricos.
La creacin de la reunin semanal del rea (Junio/2013) ha dado a cada asesor la
oportunidad de hacer el seguimiento a sus proyectos en proceso de fabricacin,
para conocer estado, fechas reales de entrega, materiales afectados por los
proveedores, y as tomar acciones oportunas, y comunicarse apropiadamente con
los clientes.
Las listas iniciales de materiales deben ser revisadas por primera vez por el rea
Comercial, pero la revisin definitiva pasa directamente al rea de Diseo Elctrico
(Octubre/2013).
Estas acciones han sido eficaces, pero a menudo la Gerencia autoriza que desde
esta rea se solicite la compra de materiales, principalmente aquellos cuyo tiempo
de entrega sea crtico. Eso causa que se interrumpa abruptamente la cadena de
procesos validados antes de solicitar materiales al rea de Compras, lo que causa
que estas inconsistencias aparezcan de nuevo.
33
$ 3.000.000,00
$ 2.500.000,00
$ 2.000.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.000.000,00
$ 500.000,00
34
Supervision electrica
Diseo Elctrico
SIG
Mantenimiento
Ensamble final
Corte
Pulido
Doblez
Ingenieria
Despunte y troquelado
Diseo Mecnico
Ens.Electrico
Punzonado
Almacen
Lavado
Pintura
Armado
$-
7.1.2 PNC Representativos: Aqu se incluyen por cada rea aquellos PNC que
fueron repetitivos en una misma causa, y aquellos que fueron los ms costosos en
los reprocesos generados.
As se presentaron de acuerdo a las reas donde se originaron los PNC:
Tabla 2. PNC Representativos Abril
AREA
CANTIDAD
COSTOS
Diseo Mecnico
$ 313.887
Diseo Elctrico
$ 2.276.195
Almacn
$ 745.459
Tras esta seleccin de PNC se levantan los respectivos planes de accin, uno
para cada rea que requiera acciones adicionales y posteriores a las acciones
inmediatas.
Se establecen adems Acciones de Mejora por autonoma de otras reas, y
tambin las acciones que provienen de auditoras internas, de seguimiento o de
recertificacin.
7.1.3 Acciones Correctivas y Preventivas:
Diseo Mecnico: Accin Correctiva, Los planos de las OT tienen inconsistencias
en las medidas y acotaciones lo cual genera reprocesos.
Correccin: Ajustes, reproceso de elementos, ampliacin de calados y
perforaciones.
Causas: El diseo en 2D no es suficiente para validar todas las necesidades
constructivas de los elementos. Hace falta una persona designada de tiempo
completo para realizar todos los diseos hasta 3D.
Plan de Accin: Verificar las competencias de los nuevos dibujantes antes de su
ingreso y de asignarles la responsabilidad del Diseo. Validar los diseos en 2D
hasta donde sea posible para evitar inconsistencias al construir.
Esta accin correctiva tiene seguimiento y cierre como eficaz el 30 de Mayo de
2.013, tras completar el perfil de entrada para los nuevos dibujantes para que
35
36
37
38
Supervision electrica
Diseo Elctrico
SIG
Mantenimiento
Ensamble final
Corte
Pulido
Doblez
Ingenieria
Despunte y troquelado
Diseo Mecnico
Ens.Electrico
Punzonado
Almacen
Lavado
Pintura
Armado
$ 1.800.000,00
$ 1.600.000,00
$ 1.400.000,00
$ 1.200.000,00
$ 1.000.000,00
$ 800.000,00
$ 600.000,00
$ 400.000,00
$ 200.000,00
$-
AREA
Diseo Mecnico
Diseo Elctrico
CANTIDAD
3
8
COSTOS
$ 2.637.474
$ 1.481.201
A partir de este resumen se levantan las acciones correctivas para estas dos
reas, sin embargo se establecen tambin otras acciones cuyo inicio no se debi a
los PNC, sino ms bien a necesidades autnomas del proceso.
39
40
41
solicitar a compras el marco embellecedor que est disponible para evitar ese
procedimiento de fabricacin.
Se seguir usando cada vez que los tableros requieran interruptores tipo
MasterPact que sobresalgan de la puerta.
Sistema Integrado de Gestin: Se identifica que la codificacin de los planos
realizados en la empresa no se est ejecutando segn lo definido en el
procedimiento control de documentos "MP-MGI-04"; con lo cual no se logra la
estandarizacin que se requiere en la identificacin de los planos.
Causas: No se haba empezado con el proceso de generar consecutivos en el
formato de Control de Contratos, lo cual era la informacin de entraba para la
estructuracin de la codificacin de los planos.
No existan responsables definidos para la actualizacin constante de la base de
datos MP-MGI-04-P04 Control de Contratos, tanto en el rea Comercial como en
Ingeniera.
El personal no se ha comprometido con la aplicacin de este control que permitir
la estandarizacin en la codificacin de los planos elaborados en Ingeniera y
Produccin.
Plan de Accin: La implementacin de este procedimiento para mirar su
adecuacin se probar con los planos generados a partir del proceso de ventas y
produccin. El listado de control de contratos estar disponible para la consulta de
los implicados en la codificacin de planos.
Todos los implicados en la codificacin de planos, garantizarn que esta actividad
se realice de acuerdo a lo establecido en el procedimiento MP-MGI-04
procedimiento Control Documentos y que en los formatos MP-MGI-04-P05
Control de planos de ingeniera
y
MP-MGI-04-P07 Control de planos
Generales, la codificacin se aplicar a los planos elaborados a partir de la fecha.
Se realizar seguimiento que permita evidenciar que la codificacin de planos se
realiza acorde a lo establecido en el procedimiento control de documentos. MPMGI-04 procedimiento Control Documentos.
Seguimiento: Este plan se encuentra en implementacin hasta finales de este ao.
7.2.4 Comit de Sistema Integrado de Gestin: Se analizan de tiempos de
entrega OT de tableros, las causas comunes encontradas fueron demoras en
llegada o en pedidos de materiales, validacin del cliente, falta de personal y
42
$ 600.000,00
$ 500.000,00
$ 400.000,00
$ 300.000,00
$ 200.000,00
$ 100.000,00
43
Supervision electrica
Diseo Elctrico
SIG
Mantenimiento
Ensamble final
Corte
Pulido
Doblez
Ingenieria
Despunte y troquelado
Diseo Mecnico
Ens.Electrico
Punzonado
Almacen
Lavado
Pintura
Armado
$-
AREA
Supervisin Elctrica
CANTIDAD
3
COSTOS
$ 108.000
44
Supervision electrica
Diseo Elctrico
SIG
Mantenimiento
Ensamble final
Corte
Pulido
Doblez
Ingenieria
Despunte y troquelado
Diseo Mecnico
Ens.Electrico
Punzonado
Almacen
Lavado
Pintura
Armado
$ 500.000,00
$ 450.000,00
$ 400.000,00
$ 350.000,00
$ 300.000,00
$ 250.000,00
$ 200.000,00
$ 150.000,00
$ 100.000,00
$ 50.000,00
$-
7.4.2 PNC Representativos: Cada uno de estos PNC dio lugar a un Plan de
Accin debido a los costos asociados por reprocesos que sobrepasaron el lmite
fijado por el Comit de Gestin en el mes de Abril/2.013. Adems se levantaron
AC adicionales provenientes de una queja presentada por un cliente, y del periodo
de preparacin para la auditora Interna Integral.
45
AREA
Diseo Mecnico
Diseo Elctrico
Lavado
CANTIDAD
1
1
1
COSTOS
$ 267.950
$ 276.920
$ 252.250
46
47
48
49
50
Supervision electrica
Comercial
Diseo Elctrico
SIG
Mantenimiento
Ensamble final
Corte
Pulido
Doblez
Ingenieria
Despunte y troquelado
Diseo Mecnico
Ens.Electrico
Punzonado
Almacen
Lavado
Pintura
Armado
7
6
5
4
3
2
1
0
AREA
Diseo Mecnico
Diseo Elctrico
rea Comercial
CANTIDAD
4
2
1
COSTOS
$ 119.313
$ 203.000
$ 12.500.000
51
trabajo se pasan por alto las firmas requeridas. Falta comunicacin, compromiso,
revisin y trabajo en equipo.
Plan de Accin: Revisin completa de cada OT terminada Metalmecnica o
Elctrica para completar las firmas que puedan hacer falta. Socializar el hallazgo
con todo el personal de produccin y establecer compromisos de registro de
firmas de las OT a quienes aplique. Incluir sus firmas o en su lugar sus nombres
en todos los documentos relacionados con sus labores en las OT.
Seguimiento: Este plan se cierra eficazmente el 30 de Agosto de 2.013. A partir de
esta accin se revisan todas las OT antes de ser archivadas, adems se
establecieron compromisos con todos los implicados y no se ha repetido esta
situacin.
Produccin: Accin Correctiva, Se evidencia que el registro trazabilidad e
inspeccin en el proceso, proyecto Skinco Colombit 130733, no tiene diligenciado
la inspeccin de ensamble en tem protegido de acuerdo a orden de trabajo y
firmas. Requisitos relacionados: 7.5.3
Causas: Porque no se encontr en el momento la OT para diligenciarla. Porque la
orden estaba en algn sitio de la planta y al no encontrarla se procedi a ingresar
el producto al almacn sin el ingreso. Porque hay un manejo inadecuado de las
OT en las reas de trabajo.
Plan de Accin: Verificacin de la trazabilidad en el rea de ensamble y colocar la
respectiva firma. Concientizar a las personas de la planta para que cuiden y
conserven en los sitios dispuestos para las rdenes de trabajo de tal manera que
no se pierdan.
Exigir la OT de trabajo en las diferentes reas antes de iniciar el proceso
productivo. No realizar entregas al almacn sin su respectiva orden de trabajo
diligenciada y con el formato de entrega.
Seguimiento: 04/09/13, actividad realizada e incluida en cada OT, adems se
regresa el documento a cada puesto de trabajo donde falta alguna firma.
Concientizacin contina en las reuniones de produccin.
No se inician trabajos en ningn rea sin recibir la OT respectiva. En Almacn no
se reciben entregas sin el formato de entrega que soporte esta accin.
Ingeniera: Accin Correctiva, se presenta la falta de gestin y calidad al no
aplicar el protocolo dado en el Manual de Ingeniera, lo cual tiene como resultado
la falta de documentacin en el proyecto que no permite tener un control del
mismo ni tener unas memorias adecuadas (carpeta de Beumer Group).
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55
57
58
59
60
Supervision electrica
Comercial
Diseo Elctrico
SIG
Mantenimiento
Ensamble final
Corte
Pulido
Doblez
Ingenieria
Despunte y troquelado
Diseo Mecnico
Ens.Electrico
Punzonado
Almacen
Lavado
Pintura
Armado
$ 1.800.000,00
$ 1.600.000,00
$ 1.400.000,00
$ 1.200.000,00
$ 1.000.000,00
$ 800.000,00
$ 600.000,00
$ 400.000,00
$ 200.000,00
$-
AREA
Diseo Mecnico
Diseo Elctrico
CANTIDAD
4
2
COSTOS
$ 256.151
$ 2.395.738
61
62
63
64
65
Armado
Pintura
Lavado
Almacen
Punzonado
Ens.Electrico
Diseo Mecnico
Despunte y troquelado
Ingenieria
Doblez
Pulido
Corte
Ensamble final
Mantenimiento
SIG
Diseo Elctrico
Comercial
Supervision electrica
$ 4.000.000
$ 3.500.000
$ 3.000.000
$ 2.500.000
$ 2.000.000
$ 1.500.000
$ 1.000.000
$ 500.000
$-
7.7.2 PNC Representativos: Luego del anlisis de los PNC de este mes, la
atencin se centra en aquellos reiterativos sobre las mismas causas, las mismas
reas, y los costos elevados. Adems se levantan otras acciones por
observaciones provenientes de la Auditora de Certificacin.
66
AREA
CANTIDAD
COSTOS
Diseo Mecnico
$ 209.760
Diseo Elctrico
$ 2.843.203
Supervisin Elctrica
$ 4.080.775
rea Comercial
$ 4.458.895
Ingeniera
$ 748.995
Ensamble Elctrico
$ 274.505
67
Correccin: Desinstalar, cambiar toda la marcacin para salvar todos los pines y
volver a instalar como lo requiere el diseo.
Causas: No se cumpli el compromiso de asistencia tcnica por parte de ABB,
solo en la visita del interventor del proyecto se descubri el error.
Se manej por primera vez la instalacin de estos conectores rpidos, se consult
en la web el aplicativo de Fnix Contact para el pinado y cableado. Se us una
cripadora de propiedad de ABB en calidad de prstamo
Plan de Accin: En estos casos hacer consulta con otras reas como Ingeniera, o
si es el caso con el cliente para garantizar que se hagan las aclaraciones
necesarias.
Presentar cotizacin para implementar el uso de conectores rpidos y de este tipo
de cripadora, para familiarizar al personal del rea Elctrica con estos elementos
que garantizan las condiciones de conexin de fbrica.
Seguimiento: Luego de la tabulacin de informacin en Enero/2014.
Supervisin Elctrica: Accin Correctiva, Pacific Rubiales: Los 5 DPS
solicitados a 480/270 llegaron al Almacn. De ellos 3 debieron solicitarse a
208/120. Fueron solicitados 2 Rels de Sobretensin que no se requieren en este
proyecto.
Correccin: Se abri caso de solicitud de devolucin con el proveedor.
Causas: Se hizo Solicitud de Materiales con base en la cotizacin enviada por el
rea Comercial, y la revisin realizada no fue suficiente o no estuvo completa.
Plan de Accin: Revisar detalladamente las Solicitudes de Materiales emitidas por
el rea Comercial. Hacer funcionar apropiadamente la 2 revisin que es
responsabilidad de los Tcnico Comercial 2.
Seguimiento: Luego de la tabulacin de informacin en Enero/2014.
Mercadeo y Ventas: Accin Correctiva, Pacific Rubiales: Fueron solicitados los
elementos para un PLC, estos no fueron revisados dentro de las correcciones
realizadas a la primera Solicitud de Materiales, al llegar al Almacn se determina
que no es el PLC requerido. Se solicitaron 40 interruptores A9F74316, de los
cuales solo se requieren 29. Tambin se solicitaron 12 interruptores A9F74206
que no sern usados en este proyecto.
Correccin: Se abri caso de solicitud de devolucin con el proveedor.
69
Causas: Se oferto un tipo de PLC que no deba ser incluido para este cliente, y
luego se solicit su compra antes de validar los cambios. Se omiti la revisin del
diagrama unifilar para verificar todos los elementos requeridos. Desde la Gerencia
se est sugiriendo saltar la etapa de validacin para mejorar los tiempos de
entrega de materiales.
Plan de Accin: Comunicar las SM que relacionan elementos de Automatizacin,
al rea de Ingeniera para despejar posibles dudas antes de solicitar la compra.
Revisin minuciosa de las ofertas contra los requerimientos del cliente, segn lo
establece el Manual de Ventas por medio del VoBo en el formato Orden de
Compra
Seguimiento: 02/12/13, Accin cerrada. Se aclara la necesidad de usar el VoBo
del formato Orden de Compra para que los requerimientos del cliente no sean
modificados por error. Adems se consultan las dudas principalmente en temas de
automatizacin con el rea de Ingeniera.
Gestin Humana: Accin Preventiva, Se evidencia verificacin de cumplimiento
de habilidades-competencias. Se toma muestra de 3 cargos.
En el caso de Johan Lozano y otros empleados, por error se destruyeron registros
tales como exmenes mdicos peridicos y de ingreso de algunos aos; sobre
este tema se ha avanzado en el plan de reconstruccin de la historia y
recuperacin de todos los registros.
Por otro lado, se levant una accin correctiva en agosto de 2012 porque no se
estaban cumpliendo todos los exmenes para personas requeridas. Desde dicha
fecha ya se cuenta con informacin completa de exmenes de personal. OHSAS
18001: 2007 Numeral 6.2.2
Causas: La persona que deba realizar la tarea no entendi las indicaciones y por
error reemplazo los exmenes que ya se tenan archivados digitalmente. No se
archivaron fsicamente los exmenes mdicos solo digitales, los archivos no
estaban protegidos para no ser eliminados de la carpeta.
Plan de Accin: Comunicarnos con los mdicos organizacionales que realizaron
las evaluaciones mdicas para que nos sean enviadas y podamos completar
nuevamente la informacin. Proteger los archivos en el servidor para que estos no
puedan ser eliminados. Seguimiento: Luego de la tabulacin de informacin en
Enero/2014.
Gestin Humana: Accin Preventiva, No se encuentra establecido en descripcin
de cargos las personas que requieren certificados de trabajo en alturas, no
obstante, estos son definidos fruto de otros mecanismos tales como el COPASO.
ISO 9001:2008 Numeral 6.2.2
70
71
8. CONCLUSIONES
72
9. RECOMENDACIONES
Cumplir con las actividades propuestas en los Planes de Accin, ya que estas
son producto de un anlisis previo de cada situacin y busca eliminar la causa
raz del problema. Adems son acciones concertadas con las personas
implicadas en cada rea donde se requiere la intervencin.
73
BIBLIOGRAFA
BERNAL TORRES, C. A. (2006). Metodologa de la Investigacin para
Administracin, Economa y Humanidades (2 Ed. ). Mxico DF, Mxico: Pearson
Educacin de Mxico. 28 p.
CUATRECASAS, L. (2010). Gestin Integral de la Calidad (1 Ed. ). Barcelona,
Espaa: Editorial Inmobiliaria. p. 18-94.
GONZALEZ ARNAO, V. (1826). Diccionario de la Academia Espaola (2 Ed. ).
Paris, Francia: Libreria de Parmantier. p. 240.
GUTIERREZ, M. (2004). Administrar para la Calidad (1 Ed. ). Mxico DF, Mxico:
Limusa. p.23.
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Colombia: Icontec. 47 p.
MENDEZ ALVAREZ, C. E. (2010). Metodologa: Diseo y Desarrollo del Proceso
de Investigacin con nfasis en Ciencias Empresariales (4 Ed. ). Mexico DF,
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PORTAFOLIO. (7 de Junio de 2011). Diez empresas con productos de alta
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Recuperado
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22
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Septiembre
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2013,
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REAL, A. E. (2001). Diccionario de la Lengua de la Real Academia Espaola (21
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SANGUESA SANCHEZ, M. (2006). Manual de Gestin de la Calidad (1 Ed. ).
Pamplona, Navarra, Espaa: Universidad de Navarra. p.20-114.
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Risaralda, Colombia: GL Ingenieros S.A. p. 3-6.
74
ANEXOS
Anexo 1. Procedimiento Control de Producto No Conforme
75
CODIGO: MP-MGI-08
ACTUALIZACIN: 13
Revisa los productos que llegan a almacn para identificar posibles fallas.
Si encuentra una no conformidad en algn producto lo separa y lo ubica en
la zona de almacn, identificada como producto no conforme.
Se registra el producto no conforme en el formato MP-MGI-08-P01 Control
de producto no conforme relacionando la siguiente informacin:
- Fecha
- N de OT o de OI
- Cliente
- rea proceso o responsable
- Tipo de tratamiento: se define la accin a tomar con el producto no
conforme ya sea Reprocesar, eliminar, liberar o autorizar uso
- Descripcin de tratamiento
- Costo
- Nombre de quien autoriza el tratamiento
Si es necesario solicita el apoyo de personal calificado en la compaa para
evaluar la gravedad de la no conformidad y definir el tratamiento.
El personal calificado, genera un informe para ser enviado al proveedor
junto al producto no conforme, para el reclamo de la garanta.
Una vez se determine que el producto se debe cambiar se proceder a
empacar y devolver al proveedor con su respectiva carta donde se le
especifica el motivo de la devolucin.
Acciones correctivas: Peridicamente se realiza una revisin de los
productos no conformes identificados y se tomas acciones correctivas a los
PNC que han sido repetitivos en el periodo evaluado.
CODIGO: MP-MGI-08
ACTUALIZACIN: 13
En el producto terminado.
CODIGO: MP-MGI-08
ACTUALIZACIN: 13
Fecha
N de OT o de OI
Cliente
rea proceso o responsable
Tipo de tratamiento: se define la accin a tomar con el producto no
conforme ya sea Reprocesar, eliminar, liberar o autorizar uso
Descripcin de tratamiento
Costo
Nombre de quien autoriza el tratamiento
CONTROL DE
INGENIERA.
PRODUCTO
NO
CONFORME
EN
PROYECTOS
DE
CODIGO: MP-MGI-08
ACTUALIZACIN: 13
Clculo del costo total del PNC, teniendo en cuenta los costos
recuperables por elementos o materiales.
Elaborado por: Derlyn Rodrguez
Cargo: Coordinadora SIG
Fecha: 24 de octubre de 2013
CODIGO: MP-MGI-08
ACTUALIZACIN: 13
DOCUMENTACIN APLICABLE
Plan de calidad en produccin
Manejo, almacenamiento, preservacin y entrega
Inspeccin y ensayos finales
MP-MP-01
MP-MP-08
MP-MP-10
REGISTROS
Control de producto no Conforme
Orden de trabajo
Trazabilidad e Inspeccin y ensayo proceso
Pruebas Elctricas de Rutina
Inspeccin final metalmecnica
MP-MGI-08-P01
MP-MV-03-P01
MP-MP-04-P01
MP-MP-10-P01
MP-MP-10-P02
DEFINICIONES
Derogacin: asumir la responsabilidad de la salida de un producto con una no
conformidad.
Concesin: entregar al cliente informando que el producto tiene una no
conformidad.
Liberacin: entregar sin inspeccin.
Revisin: evaluacin del cumplimiento de los requisitos tcnicos y solicitados por
el cliente interno o externo.
Verificacin: evaluacin que los resultados de la planeacin cumplen con los
requisitos de entrada del proceso.
Validacin: evaluacin que el producto cumple con los requerimientos y
necesidades del cliente.
Orden de trabajo: conjunto de registros necesarios para la realizacin de un
producto, debe incluir formato orden de trabajo y trazabilidad e inspeccin, puede
incluir planos de corte, planos de componentes, distribucin fsica de elementos
elctricos, planos unifilares.
CODIGO: MP-MGI-07
ACTUALIZACION: 14
CODIGO: MP-MGI-07
ACTUALIZACION: 14
DESARROLLO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
OBSERVACIONES
Son fuentes de informacin para
las acciones correctivas y
preventivas:
Quejas
y
reclamos:
Se
documenta AC, cuando se
determina que la queja as lo
requiere
Encuestas de satisfaccin del
cliente: De acuerdo a los
resultados de la encuesta se
podr tomar la decisin de
documentar una AC/AP
Incumplimiento a un objetivo o
anlisis de indicadores: El
incumplimiento de metas por tres
periodos consecutivos, deber
generar la documentacin de AC
En el cuadro de seguimiento de
cada indicador se realizara
seguimiento
a
las
AC/AP
tomadas por los lderes de
proceso.
Incumplimiento de procesos
Producto o servicio no conforme:
Mensualmente se documentan
las AC referentes a los PNC
repetitivos (presentacin del
mismo PNC ms de dos veces al
mes y/o PNC con montos
superiores a $250.000)
Auditorias: Se documentan las
AC/AP despus de realizar el
anlisis y clasificacin en la base
de datos Tratamiento de NC y
OBS
Solicitud autnoma
Incidentes de Trabajo: la toma
de AC/AP se documentan en el
formato de investigacin de
accidentes
Impactos ambientales (cuando
aplique)
Entre otros
CODIGO: MP-MGI-07
ACTUALIZACION: 14
CODIGO: MP-MGI-07
ACTUALIZACION: 14
RESPONSABLE
OBSERVACIONES
Los seguimientos se pueden
evidenciar en el espacio de
seguimiento establecido en cada
formato de Accin Correctiva o
Preventiva, la base de datos de
Acciones
Correctivas
o
Preventivas, y en cada una de las
entradas
fijadas
en
este
documento: En el registro de
investigacin de accidente y en la
base de datos eficacia de AC-AP,
entre otros.
El tiempo para medir la eficacia
depende de la programacin del
plan de accin y de criticidad para
evidenciar su implementacin y
cumplimiento.
La eficacia de las acciones se
evidencia mediante inspecciones, la
no presentacin nuevamente de la
no conformidad.
La eficacia tambin se puede
evidenciar en la base de datos
eficacia de AC-AP
Nota 1: Los cambios que se
presenten en la gestin ambiental
debe actualizarse o incorporarse a
la documentacin del sistema.
Personal SIG
Octavo paso: Si la accin tomada fue eficaz,
Lder del proceso
se da el cierre de la no conformidad.
REGISTROS
Accin correctiva y preventiva
MP-MGI-07-P01
DEFINICIONES
Correccin: Accin inmediata que se toma para eliminar una no conformidad.
Accin Correctiva: Es una accin que elimina la causa de una No conformidad con
el objeto de prevenir que vuelva a ocurrir.
Accin Preventiva: Accin para eliminar la causa de No conformidad potencial
para prevenir su ocurrencia.
No
Conformidad:
Incumplimiento
de
un
requisito
especificado.
CDIGO: MP-MGI-18
ACTUALIZACION: 04
REVISADO:
Juan Carlos Restrepo
Director de Ingeniera
5 de octubre de 2013
APROBADO:
Jos Fernando Lopera
Gerente
5 de octubre de 2013
CDIGO: MP-MGI-18
ACTUALIZACION: 04
INICO
Se recibe Queja o requerimiento del cliente y se tramita de acuerdo al procedimiento establecido de quejas y reclamos. Se le asigna el # de caso
por parte de SIG
SI
El equipo o el
proyecto esta
en garanta?
NO
El rea encargada (ventas-ingeniera-produccin) solicita a Compras tramitar la garanta, realizando la entrega del informe
de experticia y del equipos que presentan mal funcionamiento.
Nota: Cuando el cliente no puede entregar el equipo, se realizara el caso puntual.
Despus de evaluar el
caso por parte de
ingeniera o comercial
se define que se
otorga garanta
comercial?
SI
Tiempo: El rea encargada deber realizar la solicitud de tramite de garanta dentro de los cinco das hbiles siguientes a
la evaluacin de periodo de garanta
NO
El rea de compras informa al rea encargada de seguimiento, el tiempo de respuesta del proveedor hacia la solicitud de
garanta
Nota: Compras informa el inicio del tramite de garanta con el proveedor y su tiempo de respuesta
El rea encargada presenta al rea SIG el informe con las razones por las cuales
no aplica garanta
El rea SIG enva respuesta formal al cliente informando la no otorgacin de la
garanta
SI
El proveedor da
garanta de los
equipos?
FIN
SI
Compras informa al rea encargada y a SIG la respuesta del proveedor, los tiempos de llegada y
lugar de entrega de los equipos
NO
SIG realiza seguimiento al cumplimiento de las acciones y de los tiempos acordados con los
clientes
SI
NO
Las acciones
acordadas con el
cliente si se
cumplieron?
El cliente da respuesta
al comunicado
solicitando la revisin
de la garanta
NO
SI
Se cierra la Queja o el reclamo
FIN
Se cierra la Queja o el
reclamo
FIN
CDIGO: MP-MGI-18
ACTUALIZACION: 04
DOCUMENTACIN APLICABLE
No Aplica
REGISTROS
Matriz de quejas y reclamos
Formato de respuesta a PNC
Solicitud de Accin Correctiva y Preventiva
DEFINICIONES
No aplica
ELABORADO:
Derlyn Rodrguez
Coordinadora SIG
23 de septiembre de 2013
REVISADO:
Juan Carlos Restrepo
Director de Ingeniera
5 de octubre de 2013
APROBADO:
Jos Fernando Lopera
Gerente
5 de octubre de 2013
MANUAL DE PRODUCCIN
CODIGO: MP - MP 01
ACTUALIZACION: 13
N.A.
Cortador
Grasera
Alistamiento
de cizalla
Cortador
N.A.
Alistamiento
Cortador
Visual
Orden
trabajo
Cortador
Flexmetro
calibrador
Longitud
Cortador
Flexmetro
NA
Cortador
Flexmetro
Alistamiento
de cizalla
Cortador
Flexmetro
Calibrador
y Orden
trabajo
08 Realizar corte
Cortador
Cizalla
elctrica
Flexmetro
Calibrador
Manual
Alistamiento de cizalla
aplicar grasa en puntos
01 que tiene la mquina
para engrase (inicio
semana)
CORTE
INSTRUMENT
OY
DOCUMENTO
RECURSOS
VARIABLE A
CONTROLAR
ACTIVIDAD
02
03
Revisar
trabajo
ordenes
de Datos
especificados
09
Dar diagonales
lamina
Transportar lmina
troquelado/ despunte
de
la
Longitud
a
N.A.
Cortador
de
o Trazabilidad e
inspeccin en
el proceso
NA
N.A.
de
MANUAL DE PRODUCCIN
CODIGO: MP - MP 01
ACTUALIZACION: 13
PUNZANDO
ACTIVIDAD
01
Alistamiento
punzonadora
02
Revisar
trabajo
03
ordenes
INSTRUMENT
OY
DOCUMENTO
RECURSOS
Alistamiento
de Nivel de mesa,
Punzonador Visualizador
de
Ejes X y Y
punzonadora
VARIABLE A
CONTROLAR
Punzonador Visual
Orden
trabajo
Verificar el espesor de la
Espesor
lamina
Punzonador Calibrador
Trazabilidad e
inspeccin en
el proceso
04
Identificar
punzn
Punzonador Visual
Orden
Trabajo
05
tipo
de Datos
especificados
de Datos
especificados
Verificar alineacin de
Datos
06 las herramientas de
especificados
punzonado
07
Realizar punzonado de
Longitud
prueba
08 Punzonar lmina
Longitud
VARIABLE A
CONTROLAR
ACTIVIDAD
TROQUELADO
RESPONSAB
LE
Alistamiento
de
Profundidad
01 troqueladora
y/o
engrase
punzonadora y troquel
02
Revisar
trabajo
orden
05
Alistamiento
de
punzonadora y
Alistamiento
Orden
de
de
Trabajo
punzonadora
Punzonador Visualizador
Punzonador Visual
Punzonador
Visualizador
Flexmetro
y Orden
trabajo
Punzonador
Visualizador
Flexmetro
Punzonador
Flexmetro
Visual
y Orden
Trabajo
de
Trazabilidad e
inspeccin en
el proceso
de
INSTRUMENT
OY
DOCUMENTO
RECURSOS
Troquel
Alistamiento
Troquelador aceitera
troqueladora
calibrador
RESPONSAB
LE
Troquelador Visual
Orden
trabajo
de
Datos
especificados
Troquelador Visual
Orden
Trabajo
de
Troquelador Manual
NA
a
y/o NA
de
de Datos
especificados
de
Troquelador
Flexmetro
Calibrador
y Orden
trabajo
de
MANUAL DE PRODUCCIN
CODIGO: MP - MP 01
ACTUALIZACION: 13
TROQ
UELAD
O
T
R
O
Q
U
E
L
A
D
O
06 Troquelar lamina
Longitud
Transportar laminas a
NA
despuntadora
Troquelador Manual
NA
09
Revisar
trabajo
Troquelador Visual
Orden
trabajo
de
10
Identificar
despunte
Orden
trabajo
de
Orden
trabajo
de
orden
tipo
de Datos
especificados
de Longitud
ngulo
Rayar
lamina
para
Longitud
11 despunte o colocar tope
ngulo
para despunte
12 Despuntar
13
Secuencia
Inspeccionar
despunte
en
Dimensiones
VARIABLE A
CONTROLAR
ACTIVIDAD
DOBLADO
RESPONSAB
LE
07
Y
D
E
S
P
U
N
T
E
INSTRUMENT
OY
DOCUMENTO
RECURSOS
Trazabilidad e
Troquelador Flexmetro
inspeccin en
el proceso
Flexmetro
y
Orden
de
Troquelador Calibrador
Trabajo
Visual
VARIABLE A
CONTROLAR
ACTIVIDAD
y
y
Flexmetro
Troquelador Calibrador
escuadra
Troquelador
Escuadra
Gramiles
Troquelador
Despuntadora
NA
elctrica
Troquelador
Flexmetro
Calibrador
Visual
RESPONSAB
LE
INSTRUMENT
OY
DOCUMENTO
RECURSOS
Orden
Trabajo
de
01
Transportar laminas a la
NA
mesa de dobles
Doblador
Manual
NA
02
Alistamiento
de
Lubricacin
plegadora hidrulica
Doblador
Aceitera
Alistamiento
de plegadora
03
Revisar
trabajo
Doblador
Visual
Orden
trabajo
orden
de Datos
especificados
Realizar
prueba
doblez
de Longitud, ancho
Doblador
y ngulo
Flexmetro
escuadra
calibrador
Flexmetro
manmetro
escuadra
calibrador
06 Realizar doblez
Secuencia
Doblador
Plegadora
07 Inspeccin en doblado
Dimensiones
Doblador
Flexmetro
calibrador
de
Aislamiento de
y plegadora
y NA
NA
o Orden
Trabajo
de
MANUAL DE PRODUCCIN
CODIGO: MP - MP 01
ACTUALIZACION: 13
VARIABLE A
CONTROLAR
ACTIVIDAD
01
Transportar
armado
piezas
02
Revisar
trabajo
03
Alistamiento
tronzadora
orden
de Datos
especificados
de
ARMADO
04 Realizar corte
INSTRUMENT
OY
DOCUMENTO
RECURSOS
Doblador
Manual
NA
Armador
Visual
Orden
trabajo
de
Flexmetro
escuadra
Orden
trabajo
de
Flexmetro
escuadra
Trazabilidad e
inspeccin en
el proceso
Longitud, disco,
Armador
ngulo,
lubricacin,
velocidad
Longitud, ngulo Armador
05
Manual
NA
06
Revisar
trabajo
Visual
Orden
trabajo
07
Alistamiento
soldador MIG, TIG
08
Armador
09
Alistamiento
de Longitud
herramientas pequeas tamaos
Armador
10
Unir
perfiles
estructura
de Angulo
diagonales
Armador
11
Soldar
perfiles
estructura
de Aplicacin
soldadura
orden
de Planos y Orden
Armador
de Trabajo
de Potencia,
Alambre,
Gas
12 Inspeccin en armado
ACTIVIDAD
PULIDO
NA
RESPONSAB
LE
vel.
sal. Armador
de
Dimensiones
Armador
VARIABLE A RESPONSA
CONTROLAR
BLE
Armador
Datos
especificados
de
Orden
Trabajo
de
INSTRUMENT
OY
DOCUMENTO
RECURSOS
Armador
Manual
NA
Pulidor
Visual
Orden
trabajo
de
MANUAL DE PRODUCCIN
CODIGO: MP - MP 01
ACTUALIZACION: 13
PULID
O
VARIABLE A RESPONSA
CONTROLAR
BLE
ACTIVIDAD
Pulidor
Visual
NA
04
Acabados
Pulidor
Pulidora
grateadora,
fibrodisco.
Trazabilidad e
inspeccin en
el proceso
Dimensiones
Pulidor
Visual
NA
Pulir
05 Inspeccionar en pulido
VARIABLE A
CONTROLAR
ACTIVIDAD
Presin
capacidad
01 Encender quemadores
02
LAVADO Y PINTURA
INSTRUMENT
OY
DOCUMENTO
RECURSOS
Revisar
trabajo
orden
gas
de Datos
especificados
INSTRUMENT
OY
DOCUMENTO
RECURSOS
Lavador
Visual
NA
Pintor
Visual
Orden
trabajo
Armador
Tanques
qumicos
jabn
de
con Trazabilidad e
y inspeccin en
el proceso
03 Lavar piezas
Limpieza
superficie
04 Inspeccin en lavado
Superficie
Lavador
Visual
NA
NA
Lavador
Manual
NA
Pintor
Visual
Alistamiento
de equipo de
pintura cicln
Homogeneidad
Pintor
Manual
Orden
trabajo
NA
Pintor
Manual
NA
Pintor
Visual
Alistamiento
de horno
Pintor
Cronometro
termmetro
Secuencia de
horneado
Pintor
Manual, Visual
Orden
Trabajo
05
Transportar piezas
cabina de pintura
06
Voltaje,
Alistamiento de equipo
amperaje,
de pintura cicln
fluidizacin,
07 Pintar piezas
08
Transportar
horno
piezas
al
09 Alistamiento de horno
Presin
capacidad
10 Hornear piezas
Tiempo
temperatura
de
RESPONSAB
LE
gas
de
de
MANUAL DE PRODUCCIN
CODIGO: MP - MP 01
ACTUALIZACION: 13
VARIABLE A
CONTROLAR
PREENSAMBLE
ACTIVIDAD
01
Transportar piezas
ensamble final
02
Revisar
trabajo
orden
NA
de Datos
especificados
Alistamiento
de
Tamao,
03 herramientas manuales
dimensiones
y elctricas.
04
Ensamblar producto e
Acabados
instalar accesorios.
VARIABLE A
CONTROLAR
ACTIVIDAD
Transporte
producto
01 terminado a ensamble NA
elctrico
ENSAMBLE ELECTRICO
Datos
especificados
RESPONSAB
LE
INSTRUMENT
OY
DOCUMENTO
RECURSOS
Pintor
Manual
NA
Ensamblador Visual
Orden
trabajo
Ensamblador Flexmetro
Alistamiento
de
herramientas
Ensamblador Visual
Orden
trabajo
RESPONSAB
LE
de
INSTRUMENT
OY
DOCUMENTO
RECURSOS
Ensamblador Manual
Electricista
de
NA
Orden de
trabajo
Visual
03
Coordinador
elctrico
04
Alistamiento
de Tamao
herramientas barrajes dimetro
Electricista
Flexmetro
Alistamiento
de
herramientas
05
Flexmetro
Orden de
trabajo
Alistamiento
de
Longitud,
06 herramientas instalacin
dimetro
de elementos elctricos
Electricista
Flexmetro
Fijacin de elementos
Longitud
elctricos
Electricista
Flexmetro
Alistamiento
de Longitud,
08 herramientas
para dimetro
instalacin de cableado
Electricista
Flexmetro
calibrador
Flexmetro
ponchadora
07
09
Instalar
fuerza
cableado
de
Solitud de
materiales
Manual
Alistamiento
de
herramientas
Trazabilidad e
inspeccin en
el proceso
Alistamiento
de
herramientas
Orden de
trabajo
MANUAL DE PRODUCCIN
CODIGO: MP - MP 01
ACTUALIZACION: 13
ENSA
MBLE
ELECT
RICO
10
VARIABLE A
CONTROLAR
ACTIVIDAD
Instalar
control
cableado
de
Realizar pruebas
11 funcionamiento
y
inspeccin final
VARIABLE A
CONTROLAR
Transportar tablero
01 ensamble
metalmecnico
Electricista
Flexmetro
RESPONSAB
LE
Banco
pruebas
Orden de
trabajo
de
Inspeccin y
ensayos
finales
INSTRUMENT
OY
DOCUMENTO
RECURSOS
NA
Ensamblador Manual
NA
Datos
especificados
Ensamblador Visual
Orden
trabajo
Ensamblador Flexmetro
Alistamiento
de
herramientas
Ensamblador Visual
Orden
trabajo
03
Alistamiento
herramientas
04
Ensamblar producto e
Acabados
instalar accesorios
Inspeccin
05 Metalmecnica
Chek List
INSTRUMENT
OY
DOCUMENTO
RECURSOS
de Simulacin
Supervisor
la completa
de
elctrico
funciones y fallas
ACTIVIDAD
ENSAMBLE FINAL METALMECNICO
Longitud
RESPONSAB
LE
de Tamao,
dimensiones
final Acabados
y
Visual
datos
no Ensamblador
Flexmetro
especificados
Inspeccin
ensayos
finales
de
de
y
Guacal, cartn,
NA
caja
06 Empaque
resistencia
Ensamblador
07 Entrega a Almacn
NA
Ensamblador
Manual
o supervisor
Entrega
de
produccin
MP-MGI-08
MP-MP-09
MP-MP-10
MANUAL DE PRODUCCIN
CODIGO: MP - MP 01
ACTUALIZACION: 13
REGISTROS
Orden de trabajo
Trazabilidad e Inspeccin y ensayo proceso
Protocolo de pruebas
Entrega de produccin
MP-MV-03-P01
MP-MP-04-P01
MP-MP-10-P01
MP-MP-04-P02
DEFINICIONES
Derogacin: asumir la responsabilidad de la salida de un producto con una no
conformidad.
Concesin: entregar al cliente informando que el producto tiene una no
conformidad.
Liberacin: entregar sin inspeccin.
Revisin: evaluacin del cumplimiento de los requisitos tcnicos y solicitados por
el cliente interno o externo.
Verificacin: evaluacin que los resultados de la planeacin cumplen con los
requisitos de entrada del proceso.
Validacin: evaluacin que el producto cumple con los requerimientos y
necesidades del cliente.
Orden de trabajo: conjunto de registros necesarios para la realizacin de un
producto, debe incluir formato orden de trabajo y trazabilidad e inspeccin, puede
incluir planos de corte, planos de componentes, distribucin fsica de elementos
elctricos, planos unifilares.
CODIGO: MP - MP 04
MANUAL DE PRODUCCIN
ACTUALIZACION: 11
CODIGO: MP - MP 04
MANUAL DE PRODUCCIN
ACTUALIZACION: 11
Las fechas de entrega determinadas en el formato Orden de Trabajo MP-MV03-P01 son las fechas de entrega del producto terminado al almacn.
PLANEACION.
CODIGO: MP - MP 04
MANUAL DE PRODUCCIN
ACTUALIZACION: 11
EJECUCION.
INSPECCIN.
CODIGO: MP - MP 04
MANUAL DE PRODUCCIN
ACTUALIZACION: 11
DOCUMENTACIN APLICABLE
Plan de calidad en produccin
Control de producto no conforme
Mantenimiento y alistamiento de maquina
Inspeccin y ensayos finales
MP-MP-01
MP-MGI-08
MP-MP-09
MP-MP-10
REGISTROS
Orden de trabajo
Trazabilidad e Inspeccin y ensayo proceso
Protocolo de pruebas
Entrega de produccin
Solicitud de acciones correctivas y preventivas
MP-MV-03-P01
MP-MP-04-P01
MP-MP-10-P01
MP-MP-04-P02
MP-MGI-07-P01
DEFINICIONES
Derogacin: asumir la responsabilidad de la salida de un producto con una no
conformidad.
Concesin: entregar al cliente informando que el producto tiene una no
conformidad.
Liberacin: entregar sin inspeccin.
Revisin: evaluacin del cumplimiento de los requisitos tcnicos y solicitados por
el cliente interno o externo.
Verificacin: evaluacin que los resultados de la planeacin cumplen con los
requisitos de entrada del proceso.
Validacin: evaluacin que el producto cumple con los requerimientos y
necesidades del cliente.
Orden de trabajo: conjunto de registros necesarios para la realizacin de un
producto, debe incluir formato orden de trabajo y trazabilidad e inspeccin, puede
incluir planos de corte, planos de componentes, distribucin fsica de elementos
elctricos, planos unifilares.
CDIGO: MP - MP 05
MANUAL DE PRODUCCIN
ACTUALIZACION: 01
CDIGO: MP - MP 05
MANUAL DE PRODUCCIN
ACTUALIZACION: 01
En el caso de la lmina:
No debe presentar ondulaciones.
CDIGO: MP - MP 05
MANUAL DE PRODUCCIN
ACTUALIZACION: 01
CDIGO: MP - MP 05
MANUAL DE PRODUCCIN
ACTUALIZACION: 01
MP-MP-01
MP-MP-10
MP-MC-01
MI-004
MI-005
MI-006
MI-008
CDIGO: MP - MP 05
MANUAL DE PRODUCCIN
ACTUALIZACION: 01
MI-009
MI-010
MI-011
MI-012
MI-013
MI-015
REGISTROS
Orden de trabajo
MP-MV-03-P01
Trazabilidad e Inspeccin en el proceso
MP-MP-04-P01
Inspeccin visual de materiales en Almacn MP-MP-05-P01
Registros de inspecciones y pruebas del proveedor N/A
DEFINICIONES
No aplica.
CDIGO: MP - MP 06
MANUAL DE PRODUCCIN
ACTUALIZACION: 01
VERIFICACIN DE HERMETICIDAD IP
Cada producto que se somete a prueba debe estar terminado como mnimo en
todo su proceso metalmecnico, incluyendo empaques, chapas, y manijas.
En el caso de aquellos productos en los que se requiere verificar el ingreso de
objetos slidos se procede a probar que el instrumento de verificacin no
ingrese por ningn rea externa del tablero. Esto se hace tratando de ingresar
el elemento por todas las superficies externas que pudieran servir como
acceso a elementos slidos como hendijas, marcos, uniones, chapas, etc.
IP 42: Para la verificacin de ingreso de agua se ubica el tablero a probar en
un rea que cuente con toma de agua y desage. Se ubica sobre el elemento
una salida de agua de una manguera a la cual se le adapta previamente una
pistola o ducha que sirva para aplicar gotas de agua aproximadamente a 15
de la vertical.
CDIGO: MP - MP 06
MANUAL DE PRODUCCIN
ACTUALIZACION: 01
VERIFICACIN DE HERMETICIDAD IP
PARMETRO DE ACEPTACIN
INSTRUMENTO / EQUIPO
(De acuerdo a IEC 60529)
IP
54:
Construccin
hermtica complementada
con dobleces y empaques.
Exposicin a ducha de
gotas de agua en todas las
direcciones.
IP
55:
Construccin
hermtica complementada
con dobleces y empaques.
Exposicin al lanzamiento
de agua a presin en
todas las direcciones.
CDIGO: MP - MP 06
MANUAL DE PRODUCCIN
ACTUALIZACION: 01
VERIFICACIN DE HERMETICIDAD IP
DOCUMENTACIN APLICABLE
Plan de calidad en produccin
Inspeccin y ensayos finales
Control de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayos
MP-MP-01
MP-MP-10
MP-MP-11
REGISTROS
Formato Interno Pruebas IP
MP-MP-06-P01
DEFINICIONES
IP (Ingress Protection): Es un sistema que proporciona un medio de clasificar el
grado de proteccin que caracteriza las aptitudes de una envolvente para soportar
las siguientes influencias externas: *Penetracin de cuerpos slidos, primera cifra.
*Penetracin de lquidos, segunda cifra.
Norma Internacional IEC 60529: Es una norma emitida por la Comisin
Electrotcnica Internacional (International Electrotechnical Commission), y se
refiere a las protecciones provistas para encerramientos. Especifica un efectivo
sistema para clasificar los diferentes grados de proteccin aportados a los
contenedores que resguardan los componentes que constituyen el equipo. Este
estndar ha sido desarrollado para calificar de una manera alfa-numrica a
equipamientos en funcin del nivel de proteccin que sus materiales contenedores
le proporcionan contra la entrada de materiales extraos. Mediante la asignacin
de diferentes cdigos numricos, el grado de proteccin del equipamiento puede
ser identificado de manera rpida y con facilidad.
MANUAL DE PRODUCCIN
CONTROL DE CALIDAD DE PINTURA
(ESPESORES Y ADHERENCIA)
CDIGO: MP-MP-07
ACTUALIZACIN: 01
MANUAL DE PRODUCCIN
CONTROL DE CALIDAD DE PINTURA
(ESPESORES Y ADHERENCIA)
CDIGO: MP-MP-07
ACTUALIZACIN: 01
5A No removido
4A Removido a lo largo de las incisiones
3A Removido a lo largo de las incisiones por encima de 1.6 mm (1 / 16 in)
2A Removido a lo largo de las incisiones por encima de 3.2 mm (1 / 8 in)
1A Removido ms del rea de la interseccin de la X
0A Removido ms all del rea de la X
CDIGO: MP-MP-07
MANUAL DE PRODUCCIN
CONTROL DE CALIDAD DE PINTURA
(ESPESORES Y ADHERENCIA)
ACTUALIZACIN: 01
DOCUMENTACIN APLICABLE
Plan de calidad de produccin
Inspeccin y ensayos finales
Control de equipos de inspeccin, medicin y ensayos
MP-MP-01
MP-MP-10
MP-MP-11
REGISTROS
Trazabilidad e Inspeccin en el proceso
Pruebas de adherencia de pintura
Pruebas de espesor de pintura
MP-MP-04-P01
MP-MP-07-P01
MP-MP-07-P02
MANUAL DE PRODUCCIN
CONTROL DE CALIDAD DE PINTURA
(ESPESORES Y ADHERENCIA)
CDIGO: MP-MP-07
ACTUALIZACIN: 01
DEFINICIONES
MANUAL DE PRODUCCIN
PRUEBA DE CAMARA SALINA
CDIGO: MP-MP-08
ACTUALIZACIN: 08
MANUAL DE PRODUCCIN
PRUEBA DE CAMARA SALINA
CDIGO: MP-MP-08
ACTUALIZACIN: 08
Limpiar las muestras con un trapo limpio con disolvente y posteriormente dejadas
en un horno a 60 C por 30 min.
Colocar dos colectores de niebla salina al interior de la cmara. Uno lo mas cerca
posible a una boquilla y el otro lo ms alejado posible. Tener en cuenta que no se
recoja ninguna gota de solucin proveniente de las muestras de ensayo.
MANUAL DE PRODUCCIN
PRUEBA DE CAMARA SALINA
CDIGO: MP-MP-08
ACTUALIZACIN: 08
4. Valores de referencia.
Los valores de referencia estn contemplados en las normas ASTM B 117, ASTM
D 714, ASTM D 610, NTC 1156 y RETIE.
5. Informe de resultados.
El informe de resultados debe contener como mnimo los siguientes aspectos:
Para cada ensayo realizado el numeral de la norma con su respectiva vigencia
Tipo de agua utilizada, sal utilizada, temperatura de la cmara, volumen de sln
salina recogida, la concentracin o gravedad especfica de la sln recogida, pH de
la sln, tipo de muestras y dimensiones, mtodo de limpieza de las muestras, tipo
de apoyo dentro de la cmara, tiempo de exposicin y perodos de interrupciones.
ELABORADO: Jaime Cardona
CARGO: Asistente Produccin
FECHA: 5 de Diciembre de 2013
MANUAL DE PRODUCCIN
PRUEBA DE CAMARA SALINA
CDIGO: MP-MP-08
ACTUALIZACIN: 08
MP-MP-01
MP-MP-10
REGISTROS
Trazabilidad e Inspeccin en el proceso
Pruebas de espesor y adherencia de pintura
MP-MP-04-P01
MP-MP-07-P01
DEFINICIONES
CODIGO: MP-MGI-07-P01
ACTUALIZACION: 14
FECHA:
HALLAZGO: No Conformidad
Observacin
Preventiva
ORIGEN O ENTRADA DE LA
ACCIN
Oportunidad de mejora
De mejora
RESPONSABLE
[
]
Accin autnoma del
proceso
[ ] Auditorias
[ ] Quejas y reclamos
[ ] Revisin por la direccin
[ ] Incidentes de Trabajo
[ ] Indicadores de Gestin
[ ] Incumplimiento requisito legal
[ ] Otras entradas. Cul? __
Descripcin de la No Conformidad, Observacin (no conformidad potencial) u
oportunidad de mejora:
CODIGO: MP-MGI-07-P01
ACTUALIZACION: 14
SE CUMPLIO
SI NO
OBSERVACIONES
Si No Cul(es):
Si No Cul(es):
Si No Cul(es):
Si No Cul(es):
NO
POR QUE:
Hora de Inicio:
7:30 a.m.
Hora Final:
11:00 a.m.
ACTA N. 031
Asistentes:
Firma:
AGENDA
TIEMPO
Lectura del acta anterior y revisin de pendientes
10
Costos PNC Agosto/2013
5
Indicadores de accidentalidad Agosto/2013
5
Procesos de Quejas y Reclamos abiertos
5
Plan de accin Clima Organizacional
15
Estado Auditorias: Auditora interna, Auditora BVQI
10
Otros: Integrantes del Comit
10
DESARROLLO DEL COMIT
Se hace lectura del acta anterior: Presentacin de pendientes, responsables y
resultados o avances obtenidos.
Presentacin de cantidad y costos generales de los PNC Agosto/2013, socializacin
de los casos Gerdau Diaco y Torren.
Socializacin del programa Cero Accidentes, importancia del reporte por parte del
personal de planta de todos los incidentes.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Hora de Inicio:
7:30 a.m.
Hora Final:
11:00 a.m.
ACTA N. 031
Hora de Inicio:
7:30 a.m.
Hora Final:
11:00 a.m.
ACTA N. 031
Ingeniera
14
15
16
ASISTENCIA
CUMPLIMIENTO
COMPROMISOS
Elaborado por:
Cargo:
OK
DE
ngela Melo
Gestin Humana
Fernando Lopera
Gerencia
Duberney vila
Daniel Ramrez
Tcnico Comercial 2
Juan Jos Lopera
Gestin
Administrativa
Joanna Lpez
Diseo
MANEJO DE
TIEMPO
LOGRO DE
OBJETIVOS
OK
Octubre
15/2013
Septiembre
20/2013
Septiembre
24/2013
OK
OK
CDIGO: MP-MP-04-P01
ACTUALIZACIN: 10
Pgina 1 de 2
SI
NO
OBSERVACIONES
FECHA
FECHA
FIRM A RECIBE
FECHA
FIRM A ENTREGA
FECHA
FIRM A RECIBE
FECHA
FIRM A ENTREGA
FECHA
FIRM A ENTREGA
FECHA
FIRM A RECIBE
FECHA
FIRM A ENTREGA
FECHA
FIRM A RECIBE
FECHA
INSP ECCIN ESCUA DRA DE LA LA M INA SEGN "M P -M C01P ROCEDIM IENTO DE COM P RA S Y A LM A CN"
INSP ECCIN VISUA L
ONDULA CIONES
DE
LA M INA
SIN
RA YA S
NI
PUNZONADO
VERIFICAR
SI
NO
OBSERVACIONES
FECHA
DESPUNTE Y TROQUELADO
VERIFICAR
SI
NO
OBSERVACIONES
FECHA
DOBLEZ
VERIFICAR
SI
NO
OBSERVACIONES
FECHA
P UNZON
P ROFUNDIDA D DE LA M A QUINA
P RESION
ARMADO
VERIFICAR
SI
NO
OBSERVACIONES
FECHA
B ISA GRA S
SEGN
VISUA L
DE
UNIFORM IDA D
DE
LA
CDIGO: MP-MP-04-P01
ACTUALIZACIN: 10
Pgina 2 de 2
PULIDO
VERIFICAR
SI
NO
OBSERVACIONES
FECHA
VISUAL
DE
UNIFORM IDAD
DE
FIRM A ENTREGA
FECHA
FIRM A RECIBE
FECHA
FIRM A ENTREGA
FECHA
FIRM A RECIBE
FECHA
FIRM A ENTREGA
FECHA
FIRM A RECIBE
FECHA
FIRM A ENTREGA
FECHA
FIRM A RECIBE
FECHA
LA
LAVADO
VERIFICAR
SI
NO
OBSERVACIONES
FECHA
PINTURA
VERIFICAR
SI
NO
OBSERVACIONES
FECHA
ENSAMBLE
VERIFICAR
SI
NO
OBSERVACIONES
FECHA
CDIGO: MP-MP-05-P01
ACTUALIZACIN: 01
Pgina 1 de 1
ORDEN DE COMPRA:___________________________
PROYECTO:
FECHA:__________________________________
OT/OI:___________________________________
PRODUCTOS O INSUMOS
VERIFICAR
SI
NO
OBSERVACIONES
FECHA
SI
NO
OBSERVACIONES
FECHA
LMINA
VERIFICAR
No presenta golpes, ondulaciones ni rayas profundas. El Acero Inoxidable no
debe presentar ningunas raya.
No presenta golpes ni defectos de fabnricacin
No presenta xido, ni humedad. En el caso de lmina galvanizada no presenta
manchas blancas (hongos).
Escuadra de la lmina segn "MP-MC-01 Proceso de Compras y Almacn", con
el apoyo de personal del rea de Corte.
SI
NO
OBSERVACIONES
Firma Responsables:
Almacn
Corte
Diseo
FECHA