Anda di halaman 1dari 38

PEMERINTAH PROVINSI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA ( RENJA )


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2011

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JUNI 2010

PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA ( RENJA)


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2011

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Kepatihan Danurejan Telep. 562811, 561515, Fax. 588613
Yogyakarta 55213

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR :
/SET .....................................
TENTANG
RENCANA KERJA ( RENJA )
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Menimbang

: a. bahwa Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset


Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 2013 telah ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor : 188/6944/SET, tanggal 13 Mei 2009;
b. bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah disusunnya Perencanaan
Strategis harus diterjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap tahun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu
diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Kerja Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta


sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

ii
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor


2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 2009;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2009 2013 Provinsi Daerah


Istimewa Yogyakarta;
12. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 188/6944/SET, tanggal 13 Mei 2009 tentang Rencana
Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2009 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN


ASET PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA KERJA
(RENJA) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011.

iii
Pasal 1
(1)

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2011 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013
dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan
Kepala Daerah.

(2)

Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai
dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD
setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaraan (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan
pada tahun 2011.
Pasal 2

Sistematika RENJA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2011, meliputi :
-

Bab I

: Pendahuluan

Bab II

: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2010

Bab III

: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV

: Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

Bab V

: Program dan Kegiatan beserta Pagu Indikatif

Bab VI

: Penutup

RENJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 4
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2011
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal
2010
KEPALA,

DRS BAMBANG WISNU HANDOYO


NIP. 19601003 198803 1 006
Tembusan :
1. Kepala Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

iv

Kata Pengantar

Dalam rangka mewujudkan good governance, maka Pemerintah melalui setiap Satuan kerja Perangkat
Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya. Dengan kondisi ini diharapkan
pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan
yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparasi keuangan terhadap publik. Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Rencana Kerja
Tahun 2011 dengan mengacu kepada Perencanaan Startegis 2009 -2013

dengan maksud meningkatkan

kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.


Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2011 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja
SKPD Tahun 2010, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra DPPKA, dana Indikatif beserta
sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan
program dan kegiatan.
Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam
satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2011 dan data tersebut untuk
mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika
yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan
memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun swasta yang membutuhkannya.

Yogyakarta,

Juni 2010

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I

: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan H ukum
C. Maksud dan Tujuan

BAB II

: EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2010

A. Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2010


B. Program / Kegiatan sesuai APBD Tahun Anggaran 2010
C. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2010

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Tujuan dan Sasaran


B. Program dan Kegiatan

BAB IV : INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

BAB V

: PROGRAM KEGIATAN BESERTA PAGU INDIKATIF

BAB VI : PENUTUP

vi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008, tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan, Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tugas
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan,
anggaran belanja, kas daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah, akuntansi dan pengelolaan barang
daerah.

Berdasarkan tugas tersebut Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi :

1. penyusunan program di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja,pengelolaan kas


daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaranbelanja, pengelolaan
kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah;
3. pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain;
4. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perhitungan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;


5. pelaksanaan pelayanan pengelolaan keuangan;
6. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota, Badan Layanan

Umum Daerah dan

Badan Usaha Milik Daerah;


7. pengelolaan kas daerah dan akuntansi;
8. penyiapan bahan kebijakan di bidang penatausahaan barang daerah dan pelaksanaan penatausahaan
barang daerah serta pendayagunaan barang daerah;
9. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang penatausahaan barang daerah dan
pendayagunaan barang daerah;
10. pelaksanaan inventarisasi pembukuan dan pelaporan barang daerah;

-1 -

11. pelaksanaan penilaian dan optimalisasi barang daerah;


12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendayagunaan barang daerah;
13. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
14. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di bidang penatausahaan dan
pendayagunaan barang daerah;
15. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang keuangan dan bidang pengelolaan barang daerah;
16. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan

tugasnya.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai peran yang strategis dalam pengelolaan anggaran
pendapatan, pengelolaan anggaran belanja,

pengelolaan barang daerah, penatausahaan dan pelaporan

keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Visi Terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset
pada tahun 2013 Di Indonesia diharapkan menjadi jawaban yang positif.
Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
(DPPKA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Rencana Kerja Tahun 2011 dengan maksud
meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Adapun yang menjadi dasar hukum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta didalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah

-2-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2009 2013 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 188/6944/SET, tanggal 13 Mei 2009 tentang Rencana Strategis Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 2013.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan
program / kegiatan tahun 2010, dan pelaksanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta tahun 2011.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan
yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran
(KUA-PAS).

-3-

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2010

A. Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2010


Pada tahun anggaran 2010 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta mengajukan usulan 9 program yang terinci ke dalam 78 kegiatan. Dari 78 kegiatan
tersebut terdapat 5 kegiatan baru yaitu Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program pada Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan, Pembinaan Teknis Pengelolaan
Retribusi Daerah, Pengembangan Implementasi ( Program/Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA ) di
Prov.DIY dan Pengkajian Pemanfaatan JEC pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi
Jasa Umum pada Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
Selain itu juga ada beberapa kegiatan yang pindah program yaitu kegiatan Pengembangan
Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang semula pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur pada Dokumen Perencanaan Anggaran 2009 pindah ke program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada saat Asistensi Penyusunan Kegiatan Tahun 2010 Tim Anggaran
Pemerintah Daerah tidak menyetujui satu usulan kegiatan pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur yaitu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional, karena akan ada peraturan aturan tersendiri.
Adapun anggaran untuk belanja langsung yang diusulkan pada tahun anggaran 2010 adalah
sebagai berikut :

Program / Kegiatan

Usulan
Anggaran
Tahun 2010

Plafon
Indikatif

Keterangan

Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

3.735.312.140

3.753.409.870

22.497.500

22.497.500

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

900.000.000

899.799.600

Penyediaaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah


Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Dinas Operasional

350.000.000

334.818.275

5.624.300

4.180.000

207.772.000

200.940.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

474.585.300

518.789.300

Penyediaan alat tulis kantor

373.561.900

370.559.490

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

355.844.000

364.200.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor

102.240.140

102.036.705

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

-41

Penyediaan peralatan rumah tangga


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

6.600.000

6.600.000

68.864.000

68.223.000

Penyediaan makanan dan minuman

170.203.000

160.436.000

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

654.770.000

654.330.000

Penyediaan jasa keamanan kantor


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

42.750.000

46.000.000

29.974.576.112

11.177.929.480

Pembangunan Gedung Kantor

25.595.730.000

6.927.796.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

404.732.100

336.723.800

Pengadaan peralatan gedung kantor

445.500.000

468.226.500

Pengadaan mebeleur

359.691.480

297.056.540

Penyediaaan Kendaraan Dinas Operasional

75.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

432.350.000

431.200.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

472.975.000

462.273.500

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor

273.900.000

706.994.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

510.897.532

77.000.000

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas


Pemeliharaan Rutin/ Berkala Program/Sistem Gaji
Pegawai Daerah

210.000.000

210.011.000

120.000.000

120.000.000

Pemeliharaan Arsip Kendaraan bermotor

290.000.000

276.050.000

Pemeliharaan Arsip Keuangan

153.800.000

154.250.000

Penyusunan Pelaporan Realisasi Kegiatan

150.000.000

79.000.000

Sertifikasi Tanah Pemda DIY

150.000.000

150.000.000

Perubahan Status Hukum Barang Daerah

200.000.000

150.000.000

30.000.000

31.886.140

100.000.000

299.482.000

Penyusunan RKBU/RTBU
Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah

-5-

Tidak disetujui
TAPD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya


Aparatur

267.500.000

246.161.000

48.500.000

48.500.000

219.000.000

197.661.000

786.545.225

728.914.675

95.000.000

90.658.750

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

276.200.050

277.585.050

Penyusunan cash budget


Penyusunan laporan pelaksanaan dana dekonsentrasi dan
tugas pembantuan di Provinsi DIY

100.419.000

101.044.000

260.426.175

197.902.550

Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program


Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah

54.500.000

61.724.325

16.183.326.988

15.452.027.498

118.000.000

78.830.000

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD


Penyusunan rancangan peraturan Gubernur tentang
Penjabaran APBD
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Perubahan APBD
Penyusunan rancangan peraturan Gubernur tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Penyusunan rancangan peraturan Gubernur tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

783.830.000

799.105.000

589.684.000

664.684.000

356.960.000

363.122.500

243.276.000

258.276.000

375.500.000

377.558.000

105.900.000

105.900.000

Peningkatan manajemen Aset/barang daerah


Intensifikasi
dan
ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan daerah (Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak)
Pengelolaan Gaji dan Pengendalian Gaji
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang
Laporan Realisasi Anggaran, Penyusunan Neraca dan
Catatan Atas Laporan Keuangan di SKPD se Propinsi
DIY
Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD

350.000.000

348.138.020

857.896.638

664.896.298

525.000.000

525.000.000

192.000.000

180.374.000

657.765.000

650.590.000

1.078.000.040

1.035.308.200

1.060.060.000

1.030.030.040

462.793.870

463.793.000

Sosialisasi peraturan perundang-undangan


Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundanganundangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Kinerja dan Keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan
prognosis realisasi anggaran

Intensifikasi
dan
ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan daerah di KPPD Kota Yogyakarta
Intensifikasi
dan
ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan daerah di KPPD Kabupaten Bantul
Intensifikasi
dan
ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan daerah di KPPD Kabupaten Kulon Progo

-6-

Kegiatan baru

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber


pendapatan daerah di KPPD Kabupaten Gunungkidul
Intensifikasi & ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah di KPPD Kab. Sleman

454.453.450

454.453.450

1.728.480.000

1.728.480.000

Pemungutan Pajak Daerah

425.900.000

412.251.000

Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB


Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan
BBNKB

650.000.000

591.227.000

185.500.000

183.180.000

Pemungutan Retribusi Lelang Hasil Hutan


Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah

544.991.600

517.341.600

262.836.000

193.856.000

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi


Pengelolaan Keuangan Daerah

245.000.000

Pembinaan Teknis Pengelolaan Lain-lain PAD Yang Sah


dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

145.371.920

91.661.920

2.000.000.000

1.961.690.000

290.600.000

231.905.000

Pengembangan Pelayanan Kesamsatan


Pembinaan pengelolaan Keuangan BLUD

245.000.000

Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah

222.500.000

222.675.000

Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah

296.730.970

244.420.970

Pengembangan Implementasi ( Program/Sistem Informasi


Manajemen Aset (SIMA ) di Prov.DIY)

740.000.000

257.565.000

570.715.500

418.694.100

379.417.000

323.699.600

313.665.000

94.994.500

65.752.000

325.000.000

304.250.000

165.000.000

165.000.000

100.000.000

80.860.000

60.000.000

58.390.000

Pengkajian Pemanfaatan JEC


Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kab/Kota
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Kabupaten/Kota
Evaluasi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang
APBD Kab/Kota
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala
Daerah
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

-7-

Pindahan dari
program
Peningkatan
Sarpras
Aparatur
Baru,
pengganti
Perencanaan
dan
pengendalian
pendapatan
daerah
Kegiatan
Baru
Kegiatan
Baru

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi


Informasi
Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Jasa Umum

50.750.000

50.040.000

50.750.000

50.040.000

58.810.750

31.330.750

58.810.750

31.330.750

Kegiatan Baru

B. Program / Kegiatan sesuai APBD Tahun Anggaran 2010


Pada pembahasan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta menyetujui Program / Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam RAPBD 2010 Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta sebesar Rp. 32.418.485.099,- termasuk didalamnya kegiatan Penyusunan Pelaporan Realisasi
Kegiatan dengan anggaran Rp. 50.251.000 ,- diusulkan untuk dihapus karena tidak sesuai dengan peraturan
yang lebih tinggi, selanjutnya anggaran pada kegiatan tersebut digabung pada kegiatan Penyusunan Laporan
Inventarisasi Barang Milik Daerah dan kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sistem Penerbitan SP2D
untuk Belanja Non Pegawai pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang masuk Daftar
Inventarisir Masalah (DIM) untuk di evaluasi Departemen Dalam Negeri. Hasil Evaluasi Departemen
Dalam Negeri, terdapat beberapa kegiatan yang pindah antar program dan perlu di sempurnakan judul
kegiatannya, yaitu :

Nama Program / Kegiatan


Anggaran
(Rp)

NO

Dalam RAPBD

Evaluasi Departermen Dalam Negeri

2
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sistem
Penerbitan SP2D untuk Belanja Non
Pegawai
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

3
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sistem
Penerbitan SP2D

Penyusunan cash budget


Penyusunan laporan pelaksanaan dana
dekonsentrasi dan tugas pembantuan di
Provinsi DIY
Program
Peningkatan
dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pengelolaan Gaji dan Pengendalian Gaji

5
6

Pemungutan Pajak Daerah


Pemungutan Retribusi Lelang Hasil Hutan

2
3

Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Penyusunan Cash Bughet Daerah
Penyusunan
laporan
keuangan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Daerah
Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Penatausahaan dan Pengendalian Gaji
Pegawai Daerah
Pelayanan Kesamsatan
Penyelenggaraan Lelang Hasil Hutan

-8-

152.328.650

101.044.000
197.902.550

525.000.000
412.251.000
517.341.600

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Departemen Dalam Negeri tersebut APBD Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2010 disyahkan, sedang Program / Kegiatan dan Anggaran Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :
Program / Kegiatan

Plafon Indikatif

APBD 2010

Keterangan

Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

3.753.409.870

3.603.968.330

22.497.500

22.497.500

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan


Listrik

899.799.600

899.799.600

Penyediaaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

334.818.275

313.974.000

4.180.000

5.485.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

200.940.000

193.380.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

518.789.300

492.751.100

Penyediaan alat tulis kantor

370.559.490

363.073.190

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

364.200.000

359.129.300

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor

102.036.705

54.237.640

6.600.000

6.600.000

68.223.000

67.143.000

Penyediaan makanan dan minuman

160.436.000

134.436.000

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Penyediaan jasa keamanan kantor
Penyediaan Retribusi Sampah

654.330.000
46.000.000

634.670.000
48.392.000

8.400.000

11.177.929.480

12.111.968.140

6.927.796.000

6.927.796.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

336.723.800

466.915.100

Pengadaan peralatan gedung kantor

468.226.500

594.055.500

Pengadaan mebeleur

297.056.540

274.749.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan


Dinas Operasional

Penyediaan peralatan rumah tangga


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Program
Aparatur

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Pembangunan Gedung Kantor

-9-

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

431.200.000

431.200.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

462.273.500

699.267.500

706.994.000

438.023.000
184.362.500

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

77.000.000
210.011.000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Program/Sistem Gaji


Pegawai Daerah
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sistem Penerbitan SP2D

120.000.000
0

120.000.000
152.328.650

Pemeliharaan Arsip Kendaraan bermotor

276.050.000

276.050.000

Pemeliharaan Arsip Keuangan

154.250.000

164.949.000

Penyusunan Pelaporan Realisasi Kegiatan


Sertifikasi Tanah Pemda DIY

79.000.000
150.000.000
150.000.000

Perubahan Status Hukum Barang Daerah


Penyusunan RKBU/RTBU

31.886.140

Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-undangan

210.011.000

139.601.000
102.931.750
29.936.140

299.482.000
246.161.000

899.792.000

48.500.000

48.250.000

223.929.300

175.679.300

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundanganundangan


Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Kinerja dan Keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan
prognosis realisasi anggaran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

197.661.000
728.914.675

468.259.625
86.754.750

90.658.750
276.440.050
277.585.050

Penyusunan cash budget

0
101.044.000

Penyusunan laporan pelaksanaan dana dekonsentrasi dan


tugas pembantuan di Provinsi DIY
Penyusunan Pengembangan perencanaan program

Program Peningkatan dan Pengembangan


Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

197.902.550
61.724.325

105.064.825

15.452.027.498

15.202.229.104
78.510.000

78.830.000
799.105.000
799.105.000
677.112.000

Penyusunan rancangan peraturan Gubernur tentang


Penjabaran APBD
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Perubahan APBD
Penyusunan rancangan peraturan Gubernur tentang
Penjabaran Perubahan APBD

664.684.000
363.122.500
363.122.500
245.776.000
258.276.000

-10-

377.026.000

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang


Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Penyusunan rancangan peraturan Gubernur tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang
Laporan Realisasi Anggaran, Penyusunan Neraca dan
Catatan Atas Laporan Keuangan di SKPD se Prov. DIY

377.558.000
105.900.000

180.374.000

113.723.000
179.444.000

348.138.020

303.242.020

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber


pendapatan daerah (Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak)
Penatausahaan dan Pengendalian Gaji Pegawai Daerah

664.896.298

644.841.799

525.000.000

498.745.625

Intensifikasi
dan
ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan daerah di KPPD Kabupaten Bantul
Intensifikasi
dan
ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan daerah di KPPD Kabupaten Gunungkidul
Intensifikasi
dan
ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan daerah di KPPD Kota Yogyakarta
Intensifikasi
dan
ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan daerah di KPPD Kabupaten Kulon Progo
Intensifikasi & ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah di KPPD Kab. Sleman
Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi PKD

1.030.030.040

1.032.769.000

454.453.450

454.573.440

Peningkatan manajemen aset/barang daerah

1.035.308.200

1.028.986.500
463.793.000

463.793.000
1.728.480.000
193.856.000

Pembinaan pengelolaan Keuangan BLUD

1.733.569.500
190.086.000

245.000.000

243.600.000

231.905.000

230.925.000

Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB

553.132.000
591.227.000

Pembinaan Teknis Pengelolaan Lain-lain PAD Yang Sah


dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pelayanan Kesamsatan

91.661.920
412.251.000

423.851.000

Penyelenggaraan Lelang Hasil Hutan

517.341.600

513.222.100

Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah

222.675.000

222.675.000

1.961.690.000

1.600.045.000

Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD

650.590.000

640.560.000

Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan


BBNKB
Penyusunan Cash Budget Daerah

183.180.000

183.180.000

101.044.000

101.044.000

89.983.520

Pengembangan Pelayanan Kesamsatan

193.867.550

Penyusunan
laporan
pelaksanaan
keuangan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan Daerah
Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah

197.902.550
244.420.970

232.674.050
230.061.500

Pengembangan Implementasi ( Program/Sistem Informasi


Manajemen Aset (SIMA )di Prov.DIY)
Pengkajian Pemanfaatan Kawasan JEC

257.565.000
570.715.500

-11-

558.983.000

1
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten / Kota
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Kabupaten/Kota
Evaluasi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang
APBD Kab/Kota
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala
Daerah
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

379.417.000

375.542.000

313.665.000

309.790.000

65.752.000

65.752.000

304.250.000

296.758.400

165.000.000

164.400.400

80.860.000

74.188.000

Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

58.390.000

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi


Informasi

50.040.000

58.170.000
62.080.450

50.040.000

62.080.450

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

31.330.750

34.140.750

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah


Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Jasa Umum

31.330.750

34.140.750

Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

tentang

C. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2010


Evaluasi Realisasi pelaksanaan anggaran pada semester pertama ( s/d bulan Mei 2010 ) Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sesuai tabel berikut :

URAIAN

JUMLAH
DANA

TARGET S/D
MEI 2010

JUMLAH SPD
S/D TW. II

JUMLAH
SP2D S/D
MEI 2010

REALISASI S/D MEI 2010


KEUANGAN/SPJ S/D MEI 20190

Rp

7 = 6/2

8 = 6/3

9 = 6/4

10 = 6/5

579.498.699.459

234.184.096.109

282.482.855.948

49%

121%

BELANJA TIDAK
LANGSUNG

43.329.871.872

18.365.578.164

22.556.029.263

5.781.642.337

5.781.642.337

13%

31%

26%

100%

BELANJA
LANGSUNG

32.692.850.099

12.196.539.364

16.311.700.197

6.370.249.452

4.334.663.316

13%

36%

27%

68%

PENDAPATAN

-12-

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A.

Tujuan dan Sasaran


Sesuai dengan yang tertuang dalam Perencanaan Strategis ( RENSTRA) Tahun 2009 2013 telah
ditetapkan tujuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta yaitu :
1.

Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan dan Aset daerah berbasis Teknologi Informasi;

2.

Mewujudkan Peningkatan pendapatan daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi;

3.

Mewujudkan Pengelolaan aset daerah yang optimal;

4.

Mewujudkan Peningkatan sarana, prasarana dan SDM dalam pengelolaan keuangan yang transparan
dan akuntabel.

Sedang sasaran yang hendak dicapai adalah :


1.

Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan berbasis Teknologi Informasi yang optimal;

2.

Terwujudnya pengelolaan Belanja Daerah dengan berbasis Teknologi Informasi yang efektif dan
efisien;

3.

Terwujudnya pengelolaan Kas Daerah dengan berbasis Teknologi Informasi yang efektif dan efisien;

4.

Terwujudnya pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan dengan berbasis TI ;

5.

Terwujudnya pengelolaan Aset Daerah yang optimal dengan berbasis Teknologi Informasi;

6.

Terwujudnya sinkronisasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan;

7.

Terwujudnya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi;

8.

Terwujudnya peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang optimal;

9.

Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 6% pertahun;

10. Terwujudnya tertib administrasi aset;


11. Terwujudnya legalitas aset;
12. Terwujudnya pendayagunaan aset;
13. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana;
14. Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM);
15. Tersedianya SDM dalam keahlian TI, Akuntan dan Penilaian Aset;
16. Terpenuhinya formasi pegawai sesuai dengan kebutuhan.

-13-

B. Program dan Kegiatan


Pada tahun anggaran 2011 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merencanakan
program dan kegiatan sebagai bentuk penjabaran dari Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah. Program dan kegiatan dimaksud adalah 12 program yang terdiri dari 4 program yang ada pada
setiap SKPD dan 8 program wajib.
Adapun program / kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
PROGRAM

KEGIATAN

A Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air


dan listrik

3
4

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah


Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi


penerangan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga

listrik

Penyediaan bahan bacaan dan


perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

peraturan

10
11
12
13

Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur

14

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar


daerah
Penyediaan jasa keamanan kantor

15

Penyediaan Retribusi Sampah

Pembangunan Gedung Kantor

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan Peralatan gedung kantor

Pengadaan mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala
Rumah Jabatan

-14-

Rumah Dinas /

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /


operasional
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Pemeliharaan Arsip Kendaraan bermotor

8
9
10
11
12

16

Pemeliharaan Arsip Keuangan


Pemeliharaan Rutin/ Berkala Program / Sistem
Gaji Pegawai Daerah
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sistem Penerbitan
SP2D
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas / rumah
jabatan
Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang
Milik Daerah
Penyusunan DKBMD dan DKPBMD

17

Perubahan Status Hukum Barang Daerah

18

Pemeliharaan Rutin Aplikasi Pengelolaan


Keuangan
Pengamanan Barang Milik Daerah / Sensus
Barang Daerah
Monitoring
dan Investigasi Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Sosialisasi peraturan perundang-undangan

13
14
15

19
20
C

Program
Peningkatan
Sumberdaya Aparatur

Kapasitas 1
2
3

Program Peningkatan Pengembangan 1


Sistem Pelaporan Kinerja
dan
keuangan
2

Program Peningkatan dan


Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan


Perundangan-undangan
Bimbingan Teknis Kesamsatan
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
dan prognosis realisasi anggaran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan


Keuangan Daerah

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah


tentang APBD
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD

3
4

-15-

5
6

7
8

9
10
11
12

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang


Penjabaran Perubahan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungjawaban
PelaksanaanAPBD
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban APBD
Bimbingan Teknis Implementasi Paket
Regulasi
tentang
Penyusunan
Laporan
Keuangan Daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber
Pendapatan Daerah
Penatausahaan dan Pengendalian Gaji Pegawai
Daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah di KPPD Kab Bantul

17

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber


pendapatan daerah di KPPD Kab.Gunungkidul
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah diKPPD Kota Yogyakarta
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah di KPPD Kab. Kulon Progo
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah di KPPD Kab. Sleman
Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Pembinaan pengelolaan Keuangan BLUD

18

Pembinaan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah

19
20

Bintek Pengelolaan Lain-lain PAD Yang Sah


dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pelayanan Kesamsatan

21

Penyelenggaraan Lelang Hasil Hutan

22

Pengembangan Pelayanan Kesamsatan

23

Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan


PKB dan BBNKB tahun 2011
Penyusunan Cash Budget

13
14
15
16

24
25

26
27

-16-

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Dana


Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di
Provinsi DIY
Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi
Daerah
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Program Sistem
Informasi Manajemen Aset (SIMA)

Program Pembinaan dan Fasilitasi 1


Pengelolaan
Keuangan
Kabupaten/Kota
2
3

Program
Peningkatan
Sistem 1
Pengawasan
Internal
dan
pengendalian Pelaksanaan Kebijakan 2
KDH
3
Program Optimalisasi Pemanfaatan 1
Teknologi Informasi
2
Peraturan 1

Program
Penataan
Perundang - undangan

Program
Peningkatan
Kapasitas 1
Keuangan Pemerintah Daerah
2

Program Pengembangan Investasi dan 1


Aset Daerah
2

Program
Pengembangan
dan 1
Pembinaan
Badan Uasaha Milik
Daerah dan Lembaga Keuangan
Mikro

-17-

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang


APBD Kab/Kota
Evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD Kab./Kota
Penyusunan Standar Evaluasi Rancangan
Perda APBD Kab/Kota
Pengendalian
Manajemen
Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi
Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan
publik
(Pemeliharaan
Aplikasi
SDM,
Perpustakaan, Kearsipan)
Pengelolaan Data
dan Pengembangan
Teknologi Informasi
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan
Peraturan Perundang -undangan tentang
Retribusi daerah
Pembinaan
dan
Pengembangan
Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan
Daerah
Sertifikasi Tanah Pemda DIY
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Peningkatan dan Pengembangan Manajemen
BUMD

BAB IV
INDIKATOR KINERJA PELAYANAN SKPD

INDIKATOR KINERJA

KELOMPOK SASARAN

TARGET KINERJA

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran


Kantor DPPKA Induk, KPPD di
Surat terkirim dgn perangko, materai dan Kota Yogyakarta, KPPD di Bantul,
paket pengiriman
KPPD di Kl.Progo, KPPD di Gn
Kidul, KPPD di Sleman
Kantor DPPKA Induk, 5 KPPD di
Pemakaian telpon,listrik, air dan internet
Kab/kota. Aparatur dan WP di 5
terpenuhi
KPPD Kab/kota se Provinsi DIY
Penjaminan Aset pemerintah Provinsi Gedung Kantor dan Kendaraan
DIY
Dinas
Kendaraan Dinas /Operasional di
Berfungsinya STNK selama 1 tahun
DPPKA dan 5 KPPD di Kab/kota se
Provinsi DIY
Petugas
Administrasi
Kantor,
Pembayaran Honor pengelola keuangan Pelayanan Administrasi keuangan
selama 1 tahun
kantor di DPPKA dan 5 KPPD di
Kab/kota se Prov. DIY
Pelayanan penyedia jasa kebersihan
Kebersihan Kantor selama I Th
kantor di DPPKA dan 5 KPPD di
Kab/kota se Prov. DIY
Pelayanan penyediaan ATK di
Penggunaan ATK selama 1 th
DPPKA dan 5 KPPD di Kab/kota se
Prov. DIY
Petugas Pelayanan perkantoran di
Pemakaian
barang
cetakan
dan
DPPKA dan 5 KPPD di Kab/kota se
penggandaan
Prov. DIY
Pelayanan
kebutuhan
Pemakaian komponen instalasi listrik/ listrik/penerangan
kantor
di
penerangan
DPPKA dan 5 KPPD di Kab/kota se
Prov. DIY
DPPKA Induk, KPPD di Kab
Pengisian tabung pemadam kebakaran
Bantul, KPPD di Kab G.Kidul
Aparatur DPPKA Induk, KPPD di
Kota Yogyakarta, KPPD di
Bahan Bacaan dan peraturan perundang Kab.Bantul, KPPD di Kab Kl
undangan
Progo, KPPD di Kab.Gkidul, KPPD
di Kab Sleman

-18-

8500 surat, 3200 materai,


33 kali

8 unit, 12 bulan
28 gedung, 4 box save
deposit, 44 Kendaraan
20 roda 4 , 30 roda 2

75 orang

9 unit

59 jenis
38 jenis, 600.000 lembar,
600 jilid

15 Jenis

15 tabung

6 SKH, 2 majalah,
tabloid, 5 paket buku

2
Aparatur DPPKA Induk, KPPD di
Kota Yogyakarta, KPPD di
Hidangan rapat dan jamuan rapat
Kab.Bantul, KPPD di Kab Kl
Progo, KPPD di Kab.Gkidul, KPPD
di Kab Sleman
Aparatur DPPKA Induk, KPPD di
Kota Yogyakarta, KPPD di
Pemenuhan undangan, rapat konsultasi
Kab.Bantul, KPPD di Kab Kl
dalam dan luar daerah
Progo, KPPD di Kab.Gkidul, KPPD
di Kab Sleman
Kantor DPPKA Provinsi DIY, Jl
Keamanan Kantor terjaga 1 th
Tentara Pelajar, Gudang Arsip
Jenggotan, JEC
Pelayanan Jasa Kebersihan
di
Retribusi sampah selama 1th
KPPD Kab Sleman dan KPPD di
Kota Yogyakarta

7200 sidang, 1300 jamuan

4 kab/kota, 20 luar daerah

4 orang , 3 unit

12 bulan

Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Gedung Kantor KPPD di 5 KPPD KPPD di Kota Yogyakarta, KPPD
Kab/kota se Prov DIY
di Kab.Bantul,
Kantor DPPKA Induk, KPPD di
Kota Yogyakarta, KPPD di
AC . Filling kabinet , brankas, TV,
Kab.Bantul, KPPD di Kab Kl
tabung pemadam, kursi tunggu
Progo, KPPD di Kab.Gkidul, KPPD
di Kab Sleman

2 unit
4 unit AC, 1 brankas, 11
filing, 1 buah TV, 5 unit
kursi tunggu, 9 tabung
pemadam

1 Unit server, 10 komputer


PC, 10 Note book, 5
printer, 6 monitor display, 3
UPS, 6 monitor LCD, 1
scanner, 1 LCD, 2 acces
point, 6 mesin ketik
11 almari buku, 2 meja
display, 24 buah rak arsip,
Kantor DPPKA Induk, KPPD di
10 buah kursi tunggu WP,
Meja kerja, kursi kerja, meja kursi rapat, Kota Yogyakarta, KPPD di
10 meja komputer, 2 set
kursi tunggu
Kab.Bantul, KPPD di Kab Kl
kursi komputer, 10 meja
Progo, KPPD di Kab Sleman
kerja, 10 meja rapat, 10
kursi kerja.
3 ( tiga) PBB Th 2011
Rumah Dinas / Rumah Jabatan
3 unit
Gedung Kantor DPPKA Induk,
KPPD di Kota Yogyakarta, KPPD
Gedung kantor terpelihara selama 1
di Kab.Bantul, KPPD di Kab Kl 9 unit
tahun
Progo, KPPD di Kab.Gkidul, KPPD
di Kab Sleman
Kantor DPPKA Induk, KPPD di
Komputer, printer,, monitor displ, server, Kota Yogyakarta, KPPD di
Note book, UPS, LCD, Acces point, Kab.Bantul, KPPD di Kab Kl
scanner, Mesin ketik.
Progo, KPPD di Kab.Gkidul, KPPD
di Kab Sleman

-19-

Arsip keuangan yang berhasil guna


terseleksi dan tersusun
Program gaji terpelihara sesuai aturan
yang berlaku

Kendaraan Dinas DPPKA Induk,


KPPD di Kota Yogyakarta, KPPD
di Kab.Bantul, KPPD di Kab Kl
Progo, KPPD di Kab.Gkidul, KPPD
di Kab Sleman
Perlengkapan Gedung
DPPKA
Induk, KPPD di Kota Yogyakarta,
KPPD di Kab.Bantul, KPPD di Kab
Kl Progo, KPPD di Kab.Gkidul,
KPPD di Kab Sleman
Peralatan Gedung Kantor DPPKA
Induk, KPPD di Kota Yogyakarta,
KPPD di Kab.Bantul, KPPD di Kab
Kl Progo, KPPD di Kab.Gkidul,
KPPD di Kab Sleman
Arsip kendaraan KPPD di Kota
Yogyakarta, KPPD di Kab.Bantul,
KPPD di Kab Kl Progo, KPPD di
Kab.Gkidul, KPPD di Kab Sleman
Arsip Keuangan Daerah DPPKA
Prov.DIY
Program Gaji Pegawai Daerah
Provinsi DIY

Pelayanan penerbitan SP2D tepat waktu

SKPD se Provinsi DIY

Kendaraan dinas terpelihara 1tahun

Pemeliharaan jaringan listrik, air, telepon


dan internet

Peralatan Kantor terpelihara selama 1


tahun

Arsip berkas kendaraan bermotor tertata


selama 1 tahun

Rumah Dinas yang


dengan baik

dapat berfungsi Rumah Dinas Milik Pemda Provinsi


DIY
Pengurus dan Penyimpan Barang,
Laporan Barang Milik Daerah( LBMD) Petugas
pembantu
pengelola
bahan untuk menyusun Neraca
barang, pembuat laporan neraca
SKPD
DKBMD dan DKPBMD Pemerintah
SKPD se Provinsi DIY
Provinsi DIY
Penghapusan dan pemindah tanganan Barang Daerah yang sudah tidak
Barang Milik Pemda Provinsi DIY
layak pakai pada SKPD dan UPTD
Legalitas Status Tanah dan Bangunan
Tanah Pemerintah Provinsi DIY
yang dimanfaatkan Pemda Prov DIY
Laporan Keuangan daerah
dapat Aplikasi Pengelolaan Keuangan
tersusun tepat waktu
Daerah di DPPKA Prov.DIY
Labelisasi Barang Milik Daerah
Provinsi DIY
Monitoring
Pelaksanaan Pengelola
Provinsi DIY
Barang milik daerah

26 roda 4, 36 roda 2 dan 1


bus

9 unit, 4 jaringan

90 unit

300.000 berkas

1 program,

17.250 berkas

1 paket program
1 program, 2 Komputer, 2
printer, 2 UPS
5 unit

33 SKPD

2 dokumen
5 bangunan, 1 kegiatan
25 bidang
3 program
80 %
33 SKPD + UPTD

Tercapainya Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Sosialisasi
undangan

Peraturan

Aparatur,WP KPPD di Kota


Perundang- Yogyakarta, KPPD di Kab.Bantul, 5 KPPD, 86 siaran,15
KPPD di Kab.Gkidul, KPPD di Kab spanduk, 8500 leaflet
Sleman

-20-

Pemahaman
Peraturan
perundangPenyimpan dan Pengurus Barang 420 orang, 33 SKPD, 67
undangan bagi pengelola barang milik
SKPD dan UPTD se Prov.DIY
UPTD
daerah
Aparatur KPPD Kota, KPPD Kl
Bimbingan Teknis Kesamsatan
171 org,3 hari,6 kali
Progo,KPPD Gkidul
Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan keuangan
Kompilasi
Laporan
Keuangan
Semesteran dan realisasi anggaran
seluruh SKPD dan SKPKD
Kompilasi Laporan Keuangan Akhir
Tahun seluruh SKPD dan SKPKD
RKA, DPA . ROPK, Rakornis
Monitoring dan evaluasi Laporan
Kegiatan akhir tahun

SKPD se Provinsi DIY

33 SKPD, 110 buku

SKPD se Provinsi DIY

33 SKPD, 100 buku

Aparatur DPPKA dan KPPD di 1 paket, 52 orang, 2 kali, 1


Kab./Kota se Provinsi DIY
laporan

Tercapainya Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


SK Gubernur tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan ,
Sosialisasi Sisdur tersebut
Raperda APBD Tahun 2011 dan Raperda
APBD 2012
Rapergub. APBD tahun 2011 dan 2012

Pengelolan Keuangan di SKPD se


3 pedoman
Provinvi DIY
SKPD se Provinsi DIY

2 Raperda,1000 buku

SKPD se Provinsi DIY

2 Rapergub, 1200 buku


1 Raperda, 33SKPD, 300
buku
1
Rapergub,
33SKPD,300buku
1 Raperda,33 SKPD, 150
buku

Raperda Perubahan APBD 2011

SKPD se Provinsi DIY

Rapergub. Perubahan APBD Tahun 2011

SKPD se Provinsi DIY

Perda
ttg
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD tahun 2010
Pergub
ttg
Penjabaran
pertanggungjawaban
Pelaksanaan
APBD tahun 2010
Implementasi
Paket regulasi ttg
penyusunan Laporan Keuangan Berbasis
Accrual (LRA, Neraca,LAK,dan CALK)
Kontribusi PAD meningkat
Realisasi
Penerimaan
PBB dan
BPHTB, Cukai Tembakau, PPh ps
21,dan
OPDN,
Sosialisasi
PPH,
WOPDN, PPh 21,Penyuluhan di media
massa
meningkatkan
pelayanan
rekonsiliasi DBH PBB
Pembayaran gaji tepat waktu sesuai
kondisi riil PNS yang ada
Pemungutan PKB/BBNKB Retribusi dan
PABT

SKPD se Provinsi DIY


SKPD se Provinsi DIY

1 Rapergub, 33 SKPD

SKPD se Provinsi DIY

4 angkatan, 120 orang

SKPD se Provinsi DIY

21 bidang,46 unit

DPPKA dan 5 KPPDdi Kab./Kota 150 orang, 200 orang, 3


se Provinsi DIY, Pengusaha se TV, 16 radio, 2 koran, 15
Provinsi DIY
spanduk, 5 baliho, 5 KPP

Gaji Pegawai Daerah Otonom

1 Paket, 100 orang, 100


orang

Aparatur dan Wajib pajak di KPPD


di kabupaten Bantul

386.690 WP

-21-

Pemungutan PKB/BBNKB Retribusi dan


PABT
Pemungutan PKB/BBNKB Retribusi dan
PABT
Pemungutan PKB/BBNKB Retribusi dan
PABT
Pemungutan PKB/BBNKB Retribusi dan
PABT
SK Gub ttg Pengguna Anggaran ,Kuasa
Pengguna
Anggaran,
Bendahara,
Bimbingan
Teknis
Bendahara
pengeluaran dan penerima
SIPKD terselenggara dengan baik dan
pengelolaan Keuda. Dari perencanaan,
penganggaran,penatausahaan
dan
pertanggungjwban dapat dilaksanakan
baik dan tepat waktu
1. SK Gub .ttg Penetapan PPK BLUD, 2.
Bintek Pengelolaan BLUD, 3. Audit
laporan keuangan BLUD
Pembinaan Teknis Aparat Pengelolaan
Pajak Daerah, Terpeliharanya hardware
dan software Online sistem , Satling
payment point
Pelayanan pengelolaan pajak daerah (
PKB, BBNKB, PBBKB), Publikasi
media cetak, Realisasi penerimaan dari
pajak daerah
meningkat, Aplikasi
Kesamsatan Satling
1. Terpungutnya retribusi lelang hasil
hutan, 2. Terselenggaranya koordinasi
pemungutan lelang hasil hutan dengan
KPKNL dan Perum Perhutani
Prog. Sistem Pengelolaan keuangan
daerah.Realisasi
perubahan
jumlah
menu-sub menu aplikasi penyusunan
APBD
Program Drive thru , dan Satling
payment point, Aplikasi Kesamsatan

Aparatur dan Wajib pajak


di Kab. Gunungkidul
Aparatur dan Wajib pajak
di Kota Yogyakarta
Aparatur dan Wajib pajak
di
Aparatur dan Wajib pajak
di Kab. Sleman

di KPPD
di KPPD
di KPPD
di KPPD

300.000 WP
100.000 WP
580.000 WP

Bendahara Penerima dan Bendahara


4 akt, 1 hari, 2 hari, 415
pengeluaran dan unsur PPKSKPD
orang
se Prov. DIY

SKPD se Provinsi DIY

33 SKPD

Pengelola Keuangan BLUD

2 BLUD, 1 angkatan, 30
0rang, 1 laporan

DPPKA dan % KPPD di Kab./ Kota


3 instansi, 1 kali, 1 tabel
se Provinsi DIY, POLRI,PT Jasa
NJKBM, 1 tahun
Raharja
1) Pameran 5 Kab dan 1
PMPS, 2) 6 kali (2 SKH),
DPPKA dan 5 KPPD di Kab./Kota
20 spanduk, 10 baliho, 3)
se provinsi DIY
Rp. 518.134.073.860,- 4) 1
aplikasi Satling
1. Target dan Realisasi retribusi
daerah, 2. Peserta Lelang Hasil
Rp. 600.000.000,- 33 kali
Hutan ( Pedagang kayu ) 3. Perum
Perhutani dan KP2LN
SKPD se Provinsi DIY

2 aplikasi / jaringan

Wajib Pajak

1 Satling payment point, 1


Samsat
drive
di
kabupaten/kota, 1 Aplikasi
drive thru.

Kualitas pengelolaan Manajemen BUMD


Pegawai,
dan BUKP optimal, Perekonomian dari
BUMD
sektor BUMD dan BUKP berkembag

Nasabah

BUKP

Aturan NJKB, Publikasi Media cetak dan


Elektronik,
Sosialisasi Tabel NJKB Pengusaha dan Wajib Pajak
2011
Laporan Cash Budget
tahun 2011

117.000 WP

dan 5 kab/kota, 200 orang, 150


orang, 75 BUKP
a. 1 aturan NJKB 2011, b.
2 siaran TV, 24 kali(
Radio), 7 kali SKH, c. 1
kali, 100 orang

dan Idle Cash Uang Kas yang ada di Bendahara


1 set, 5 komputer, 5 UPS.
Umum Daerah dan Bendahara

-22-

Laporan keuangan Dana dekonsentrasi


dan tugas pembantuan di wilayah Prov.
DIY.SK Gub Pengeloladana Dekon&TP,
Rakor Pengelola dana Dekon &TP
Dokumen Target dan realisasi Retribusi
daerah dan pendapatan lain daerah,
Rakor Perencanaan Retribusi Daerah dan
Lain-lain Pendapatan Daerah, Workshop
pengelolaan retribusi daerah, Pelaporan
PAD, Forkom Pemda dan Pengusaha,
Koordinasi
intensifikasi
dan
ekstensifikasi Retribusi Daerah dan PLL
dengan Provinsi Lain
Inventarisasi Barang Milik Daerah
efektif, Pengurus dan penyimpan barang
dapat melaksanakan SIMA dengan baik

SKPD
penerima
Dekonsentrasi
dan
Pembantuan

dana
69 satker, 56 Dekon, 13 TP,
Tugas
50 buku, 13 SK

1. Target dan realisasi retribusi


Daerah
2. SKPD pengelola Pendapatan,
3. Pengusaha Otomotif dan
pengusaha lainnya ( Kadin, Ardin,
Gapensi, BUMD, Perbankan dsb)

1) 4 dokumen ( 100 buku) ,


2) 100 orang peserta, 3) 90
orang peserta, 4) 1 paket,
5) 150 peserta, 6) 4
provinsi, 5 kali koordinasi

Pengurus dan Penyimpan Barang


1 software sistem aplikasi
SKPD se Prov.DIY

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota


SK Gub. Ttg Evaluasi Raperda APBD
Kab/Kota T.A 2010,2011. SK Gub ttg
Evaluasi Raperda APBDP Kab/Kota T.A Kabupaten/ Kota se Provinsi DIY
2010. SK Gub ttg Evaluasi Raperda
PerhitAPBD Kab/Kota T.A 2010
1) SK Gub. Ttg Eval. Raperwal/Bup
APBD Kab./Kota T.A 2010/2011. 2) SK
Gub
ttg
Evaluasi
Raperwal/Bup
APBDPKab./Kota T.A 2010. 3) SK Gub Kabupaten/ Kota se Provinsi DIY
ttg
evaluasi
Perhitungan
APBD
Kab./Kota T.A 2010, 4) Forkom
Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

SK
Gub,
Kab./Kota

5 SK Gub, 5 Kab./Kota, 2
kali Forkom

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


-Pelaksanaan APBD th 2011 terkendali.
- Pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah SKPD se Provinsi DIY
1 paket, 33 SKPD
termonitor
Laporan Tindak lanjut hasil temuan
SKPD se Provinsi DIY
1 laporan. 20 buku
Pengawasan
Bendaharawan dan PNS lainnya
Setoran ganti rugi hasil tuntutan ganti
yang
merugikan
Pemerintah 63 orang
rugi
Provinsi DIY
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Optimalisasi
Data
Base
SDM
,perpustakaan ,CD interaktif, data
DPPKA dan 5 KPPD di Kab. /Kota 4 database. 1 aplikasi,
website DPPKA yang uptodate. Laporan
seProvinsi DIY
1website, 3 program
perubahan personalia kepegawaian,
Katalog pustaka, updating kearsipan

-23-

5 CMS KPPD,
Belanja dan 1
Pendapatan

CMS KPPD, CMS Belanja dan1 CMS


DPPKA Provinsi DIY
Pendapatan

CMS
CMS

Penataan Peraturan Perundang - undangan


Draft Raperda Retribusi Daerah ttg: Retribusi daerah Jasa Umum. -Retribusi
SKPD Pengelola Retribusi Daerah
Daerah Jasa Usaha. - Retribusi Daerah
Jasa Perijinan Tertentu

3 Raperda

Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah


SIPKD terselenggara dengan baik dan
pengelolaan Keungan Daerah dari
perencanaan,
penganggaran, SKPD se Provinsi DIY
penatausahaan dan pelaksanaan baik dan
tepat waktu
Prog. Sistem Pengelolaan keuangan
daerah. -Realisasi perubahan jumlah
SKPD se Provinsi DIY
menu, sub menu aplikasi penyusunan
APBD

33 SKPD, 65 PA/KPA

2 aplikasi/jaringan

Pengembangan Investasi dan Aset Daerah


Legalitas Status Tanah dan Bangunan
Tanah Pemerintah Provinsi DIY
yang dimanfaatkan Pemda provinsi DIY

75 bidang

Kontribusi PAD meningkat

21
bidang
tanah
/
bangunan, 46 unit rumah
dinas

SKPD se Provinsi DIY

Pengembangan dan Pembinaan Badan Uasaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro
Kualitas pengelolaan Manajemen BUMD
Pegawai,
dan BUKP optimal. Perekonomian dari
BUMD
sektor BUMD dan BUKP berkembang

Nasabah

-24-

BUKP

dan 5 kab/kota. 200 orang. 150


orang. 75 BUKP

BAB V
PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF

NAMA PROGRAM

NAMA KEGIATAN

PAGU
INDUKATIF

Pendapatan
614.970.360.728
Belanja
93.734.603.258
Belanja Tidak Lansung
46.489.885.603
Belanja Langsung
47.244.717.655
A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.849.399.705

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air


dan listrik

995.184.400

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik


Daerah

350.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan


Kendaraan Dinas Operasional

6.516.000

24.885.000

4
5

Penyediaan jasa administrasi keuangan

200.010.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

493.090.100

Penyediaan alat tulis kantor


406.216.205

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


374.322.000

10

Penyediaan
komponen
listrik/penerangan kantor

instalasi
78.814.000

Penyediaan peralatan rumah tangga


11.700.000

11

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan

-25-

76.600.000

12

Penyediaan makanan dan minuman

136.940.000

13

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar


daerah

638.330.000

14

Penyediaan jasa keamanan kantor


48.392.000

15

Penyediaan Retribusi Sampah


8.400.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

24.685.072.700

Pembangunan Gedung Kantor

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

19.299.000.000
408.994.000
3

Pengadaan Peralatan gedung kantor

Pengadaan mebeleur

611.255.500
311.000.000
5
6

Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas


/Rumah Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

30.286.200
476.600.000

7
8
9

Pemeliharaan
rutin/berkala
dinas/operasional
Pemeliharaan
gedung kantor

rutin/berkala

kendaraan
700.647.000
perlengkapan
384.821.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung


kantor

270.885.500

10

Pemeliharaan Arsip Kendaraan bermotor

816.634.500

11

Pemeliharaan Arsip Keuangan

164.949.000

12

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Program/Sistem


Gaji Pegawai Daerah
Pemeliharaan
Rutin/
Berkala
Sistem
Penerbitan SP2D

13
14

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas/rumah


jabatan

15
16

Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang


Milik Daerah
Penyusunan DKBMD dan DKPBMD

17

Perubahan Status Hukum Barang Daerah

95.000.000
160.000.000
210.000.000
100.000.000
75.000.000
150.000.000

-26-

18
19
20

Pemeliharaan Rutin Aplikasi Pengelolaan


Keuangan
Pengamanan Barang Milik Daerah / Sensus
Barang Daerah
Monitoring dan Investigasi Pengelolaan
Barang Milik Daerah

40.000.000
300.000.000
80.000.000

C Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur


1
Sosialisasi peraturan perundang-undangan

631.077.000
288.197.000

2
3

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan


Perundangan-undangan

232.880.000

Bimbingan Teknis Kesamsatan


110.000.000

D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan keuangan


1

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran


dan prognosis realisasi anggaran

640.000.000
165.000.000

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


340.000.000

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan


135.000.000

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


1
2
3
4
5
6

14.043.809.250

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan


Keuangan Daerah

120.000.000

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah


tentang APBD

835.450.000

Penyusunan rancangan peraturan


tentang Penjabaran APBD

775.550.000

KDH

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah


tentang Perubahan APBD

412.587.000

Penyusunan rancangan peraturan


tentang Penjabaran Perubahan APBD

361.765.000

KDH

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah


tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD

-27-

414.943.100

9
10
11

12

13

14

15

16

Penyusunan rancangan peraturan KDH


tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
APBD

125.000.000

Bimbingan Teknis Implementasi Paket


Regulasi tentang Penyusunan Laporan
Keuangan Daerah

200.000.000

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber sumber Pendapatan Daerah

709.308.500

Penatausahaan dan
Pegawai Daerah

500.000.000

Pengendalian

Gaji

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah di KPPD Kab


Bantul

1.132.000.000

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah di KPPD


Kabupaten Gunungkidul

478.406.450

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah di KPPD Kota


Yogyakarta

1.130.000.000

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah di KPPD Kab.


Kulon Progo

473.358.000

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah di KPPD Kab.


Sleman

2.147.000.000

Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan


Keuangan Daerah

17

Pembinaan pengelolaan Keuangan BLUD

18

Pembinaan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah

265.000.000
300.000.000
561.446.500

19

Bintek Pengelolaan Lain-lain PAD Yang Sah


dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

20

Pelayanan Kesamsatan

21

Penyelenggaraan Lelang Hasil Hutan

100.828.100

416.876.000
554.279.800
22

Pengembangan Pelayanan Kesamsatan


925.990.000

-28-

23
24

Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan


PKB dan BBNKB tahun 2011

194.500.000

Penyusunan Cash Budget


125.312.000

25

26
28

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Dana


Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di
Provinsi DIY
Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi
Daerah dan Pendapatan Lain-lain

279.208.800

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Program Sistem


Informasi Manajemen Aset (SIMA)

300.000.000

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota


1

579.977.000

Evaluasi Rancangan Peraturan


tentang APBD Kab/Kota

Daerah

Evaluasi Rancangan Peraturan


Daerah
tentang Penjabaran
Kab./Kota

Kepala
APBD

130.000.000

Penyusunan Standar Evaluasi Rancangan


Perda APBD Kab/Kota

99.977.000

350.000.000

G Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian


Pelaksanaan Kebijakan KDH
1

205.000.000

Pengendalian
Manajemen
Kebijakan Kepala Daerah

329.000.000

Pelaksanaan
175.000.000

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan


60.000.000

Tuntutan Perbendaharaan
Ganti Rugi 62 orang

dan

Tuntutan
94.000.000

H Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi


1

245.000.000

Penyusunan Sistem Informasi


layanan publik (Pemeliharaan
SDM, Perpustakaan, Kearsipan)
Pengelolaan Data
Teknologi Informasi

-29-

terhadap
Aplikasi

145.000.000

dan Pengembangan
100.000.000

Program Penataan Peraturan Perundang - undangan


1

213.687.000

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan


Peraturan Perundang -undangan tentang
Retribusi daerah

Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah


1
2

213.687.000

802.695.000

Pembinaan dan Pengembangan Sistem


Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

292.320.000

Pengembangan
Aplikasi
Keuangan Daerah

510.375.000

Pengelolaan

K Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah


1

Sertifikasi Tanah Pemda DIY

Peningkatan Manajemen Aset / Barang


Daerah

550.000.000

200.000.000

Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Uasaha Milik Daerah dan


Lembaga Keuangan Mikro

Peningkatan dan Pengembangan Manajemen


BUMD.

-30-

350.000.000
675.000.000

675.000.000

BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2011 ini merupakan
rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta 2009 - 2013 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Istimewa
Yogyakarta serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tahun 2011.
Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana
kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2011.
Dengan adanya Renja Dinas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan
misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama
SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun dengan SKPD yang membidangi
fungsi lain.

Yogyakarta,

2010

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset


Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Drs . BAMBANG WISNU HANDOYO


NIP. 19601003 198803 1 006

-31-