DIRECTIVA METODOLGICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-2015

DIRECTIVA DE FORMULACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

HUANCAYO -

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PER

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
DIRECTIVA PARA LA FORMULACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL UNCP 2015

DIRECTIVA METODOLGICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-2015

I. GENERALIDADES
Art.1 La presente directiva sirve para orientar el proceso de planificacin de la gestin acadmica, administrativa y econmica convirtiendo los proyectos, actividades
institucionales en objetivos y metas evaluables a corto plazo que contribuyan de manera efectiva al fortalecimiento institucional.
El Plan Operativo Institucional Anual es un instrumento de gestin para la planificacin, para una adecuada programacin del presupuesto, por cuanto,
supone concretar lo planificado en funcin de las capacidades y la disponibilidad real de recursos, impulsando el proceso de Presupuesto por Resultados, a
travs del Programa Presupuestal Formacin Universitaria de Pregrado
II. OBJETIVOS DE LA DIRECTIVA
Art.2 Establecer los criterios metodolgicos y procedimientos para la formulacin, aprobacin y ejecucin del Plan Operativo Institucional de la UNCP para el ao
fiscal 2015; promoviendo el desarrollo continuo de la Institucin, enmarcado dentro del Plan Estratgico Institucional 2006-2015.
Art.3 Asegurar la participacin de las unidades acadmicas, administrativas, centros de produccin y de prestacin de servicios de la UNCP en la consecucin de los
objetivos estratgicos de la Universidad.
Art.4 Articular el planeamiento operativo con el planeamiento estratgico y el presupuesto institucional.
III. OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Art.5El Plan operativo tiene como objetivo fundamental, orientar los procesos de trabajo en instrumentos de programacin de corto plazo de sus actividades y/o
proyectos basados en la mejora continua mediante una adecuada asignacin de recursos para el logro de los objetivos y metas programadas, asimismo
asegurar el logro de las metas del presupuesto por resultado.
Art.6Disponer las acciones necesarias para establecer las actividades y metas a ejecutarse en el periodo 2015.

IV. BASE LEGAL

Art.7 La aplicacin de la vigente Disposicin se sujeta a lo prescrito en el siguiente marco legal.
a. Ley N 23733 - Ley Universitaria.
b. Estatuto Universitario UNCP, CAPITULO IV Art. 56
c. TUO de la Ley N 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado con D.S. N 304-2012-EF.
d. Ley 27245 Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal y su modificatoria Ley 27958.
e. Ley N 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
f. Ley del Sistema Nacional de Evaluacin, Acreditacin y Certificacin de la Calidad Educativa Ley N 28740
g. Ley N 28522 Plan Bicentenario CEPLAN
h. Ley N 27506 Ley del Canon
i. Ley N 27785 Ley Orgnica Del Sistema Nacional de Control y de La Contralora General de la Repblica
j. Ley N 28044, Ley General de Educacin.
k. Directiva N 001-2014-EF/50.01, Directiva para los programas presupuestales en el Marco de la Programacin y Formulacin del presupuesto del
sector pblico para el ao fiscal 2015, aprobado con Resolucin Directoral N 0002-2014 EF/50.01
V. FINALIDAD
Art. 8 Que la UNCP y cada una de sus unidades acadmicas y administrativas centros de produccin y prestacin de servicios cuenten con su Plan Operativo
Institucional para el ao 2015.
VI. ALCANCE
Art. 9 La presente Directiva contempla disposiciones metodolgicas de cumplimiento obligatorio para todas las dependencias acadmicas, administrativas, unidades
de produccin y prestacin de servicios de la UNCP.
VII. RESPONSABILIDADES
Art.10 La responsabilidad expresa de la formulacin y elaboracin del Plan Operativo Institucional 2015de las Facultades, recae en el Decano y la Comisin Permanente
de Planificacin, Economa, Economa y Evaluacin, quienes en reunin participativa (Decano, Docentes, estudiantes, personal administrativo y grupos de
inters formularn su plan operativo 2015.
Art.11 En las Oficinas, Unidades, Centros de Produccin, la responsabilidad ser del Director de la Oficina, Jefe de la Oficina General, Administrador de cada unidad
Orgnica, formular su plan operativo de conformidad a la presente Directiva.
VIII. VIGENCIA
Art.12 La presente Directiva entra en vigencia a partir del da siguiente de emitida la Resolucin de aprobacin de la misma.
IX. CONSIDERACIONES PARA LA FORMULACION DE LOS PLANES OPERATIVOS
Art.13 Para la formulacin de los planes operativos de las unidades acadmicas, administrativas, centros de produccin y prestacin de servicios de la UNCP, tomarn
en cuenta los principios corporativos, objetivos estratgicos, lineamientos de poltica institucional enmarcados en el Plan Estratgico Institucional aprobado
por la Asamblea Universitaria, a la poltica emanada del CONEAU para la acreditacin y certificacin educativa (Ley 28740).y lo establecido en la poltica del
CEPLAN.
X. PAUTAS GENERALES PARA LA FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Art. 14 Estructura del Plan Operativo Institucional 2015.
La estructura del Plan Operativo 2015 de las dependencias de la UNCP, debe considerar las siguientes Categoras Presupuestales, segn corresponda:
A. PROGRAMA PRESUPUESTAL
B. ACCIONES CENTRALES
C. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
Se denomina Programa Presupuestal a la categora que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, que es una unidad de programacin de

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las acciones de las entidades pblicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos, para lograr un Resultado Especfico en la poblacin y
as contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de poltica pblica. En el caso de la Universidad Nacional del Centro del Per, el Programa
Presupuestal se denomina FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
ACCIONES CENTRALES: comprende a las actividades que no involucran la provisin de productos, orientadas a la gestin de los recursos humanos,
materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP a los que se encuentre
articulada la entidad, as como, los de otras actividades de la entidad que no conforman PP.
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP): Comprenden a las actividades para la atencin de una finalidad especfica
de la entidad, que no resulta en una entrega de un producto a una poblacin determinada, as como aquellas asignaciones que no tienen relacin con los PP
considerados en la programacin y formulacin presupuestaria del ao respectivo.

EL PROGRAMA PRESUPUESTAL
El Programa Presupuestal (PP) est compuesto por Productos, Acciones Comunes y Proyectos. A su vez los
productos y las acciones comunes comprenden actividades y los proyectos comprenden acciones de inversin/obras.
PRODUCTO
Es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la poblacion beneficiaria con el objetivov de generar un cambio. Los productos son la
consecuencia de haber realizado segn las especificaciones tecnicas , las actividaes correspondientes en la magnitud y el tiempo previsto. Para el ao 2015
se han determinado los siguientes productos:
PRODUCTO 1: Universidades cuentan con un proceso efectivo de incorporacin e integracin de estudiantes.
PRODUCTO 2: Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluacin del desempeo docente.
PRODUCTO 3: Currculos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales.
PRODUCTO 4: Dotacin de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado.
PRODUCTO 5: Gestin de la calidad de las carreras profesionales.
ACCIONES COMUNES
Son los gastos administrativos / logsticos de carcter exclusivo del PP, los que adems no pueden ser identificados en los productos del PP, ni pueden ser
atribuidos enteramente a uno de ellos.
La Accin Comn se diferencia de la Accin Central en el carcter exclusivo del gasto asociado a un PP. Por ejemplo: monitoreo del PP, gestin del PP, etc.
PROYECTOS
Son el conjunto de intervenciones limitadas en el tiempo, de las cuales resulta un producto final, que concurre a la expansin de la accin del Gobierno.
Representa la creacin, ampliacin, mejora, modernizacin y/o recuperacin de la capacidad de produccin de bienes y servicios, implicando la variacin
sustancial o el cambio de procesos y/o tecnologa utilizada por la entidad pblica.
ACTIVIDADES
Es una accin sobre una lista especfica y completa de insumos (bienes y servicios necesarios y suficientes), que en conjunto con otras actividades garantizan
la provisin del producto. Se debe considerar que la actividad deber ser relevante y presupuestable.
En el caso del Programa Presupuestal, las actividades han sido definidas para las universidades pblicas, por parte del Ministerio de Economa y Finanzas.
En el caso de las actividades a nivel de Acciones Centrales y APNOP, cada unidad orgnica, segn corresponda programar sus actividades para el ao 2015.
TAREAS:
Todas las actividades, ya sea de los productos, acciones comunes, acciones centrales y asignaciones presupuestales que no resultan en productos (APNOP)
deben tener tareas. Las tareas son los trabajos que demandan cierto esfuerzo y que se realiza en un tiempo limitado.
La Tarea es una serie coordinada de elementos de trabajo e instrucciones que sirven para obtener un resultado identificable y definible.
Art. 15 La meta expresa el logro de la tarea, sta tiene las siguientes caractersticas:
Objetiva: definida y diferenciada a fin de evitar confusin.
Cuantificable: susceptible a ser medida.
Razonable: factible de ser lograda
Unidad de medida: (cuantificador de la meta)

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Cantidad: (nmero de unidades a lograr o nmero de beneficiarios segn sea el caso)

Art. 16 Las actividades y tareas programadas debe considerar los siguientes aspectos:
COSTO.- Determinar y sustentar el costo total de la actividad/proyecto y tarea, cuya aprobacin ser de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, en el
caso de facultades.
CRONOGRAMA.- La fecha de inicio y de culminacin se establecer para realizar una adecuada programacin de las actividades y tareas y no tener
contratiempos para su desarrollo y/o ejecucin en los plazos establecidos.
PERSONA RESPONSABLE.- Determinar el encargado del desarrollo de las distintas actividades y tareas para el logro de los objetivos planteados en las
reas.
Art. 17 APROBACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.
EN LAS FACULTADES, El Plan Operativo 2015 de las Facultades DEBE SER APROBADO POR EL CONSEJO DE FACULTAD.(debe adjuntarse copia del acta de
aprobacin).
En las Oficinas Administrativas, Centros de produccin y las de prestacin de servicios su Plan Operativo 2015 ser aprobado con la emisin de un ACTA DE
REUNIN DE TRABAJO. (debe adjuntarse copia de acta de aprobacin).
La Oficina de Planeamiento y Desarrollo consolidar los planes de todas las dependencias de la UNCP y elaborar el documento final del Plan Operativo
Institucional UNCP-2015, para su aprobacin por el Consejo Universitario y su ratificacin por la Asamblea Universitaria.
XI.
CRONOGRAMA DE COORDINACIN
Art. 19. Para mayor informacin y absolucin de consultas respecto a la formulacin del Plan Operativo Institucional 2015, las personas responsables de cada
Unidad debern de apersonarse a la Oficina de Planeamiento y Desarrollo-OGPLAN, Edificio de Administracin y Gobierno 7. Piso, en el horario de 9:00
am.-3:00 pm., de acuerdo al siguiente cronograma:

CUADRO N 01
CRONOGRAMA DE REUNIONES Y ASESORAMIENTO
GRUPOS

GRUPO 1

GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4

GRUPO 5

UNIDADES ACADEMICAS
Reunin de Coordinacin con Decanos
Escuela de Post Grado, Facultades de; Administracin de
Empresas, Contabilidad, Economa, Ciencias de la Comunicacin,
Educacin, Antropologa
Facultades de Ing.; Minas, Sistemas, Elctrica y Electrnica,
Mecnica, Metalrgica y de Materiales
Facultades de Ing.; Industrias Alimentarias, Agronoma, Cc.
Forestales y del Ambiente, Zootecnia, Qumica
Facultades de; Arquitectura, Ing. Civil, Enfermera, Medicina
Humana, Sociologa, Trabajo Social
Facultad de Ciencias Humanas e Ingeniera Junn
Facultad de Ciencias Aplicadas Tarma
Facultad de Ciencias Agrarias Satipo, EEA de Satipo
OFICINAS/ CENTROS DE PRESTACION DE SERVICIOS
Reunin de Coordinacin con Jefes Generales, Jefes de Oficina,
Directores y Administradores
Oficinas Generales, Museo de la Cultura Andina, EEA de
Chanchamayo
Comisin de Admisin, Centro de Idiomas, CEPRE-UNCP
CENTROS DE PRODUCCION Y EXPERIMENTACIN
EEA de El Mantaro, Granja Agropecuaria de Yauris, Centro de
Produccin de Casaracra
Centro de Produccin Planta Metalrgica de Yauris, Centro de
Produccin Planta Concentradora de Minerales Huari

FECHA
12 de Mayo2014
14 de Mayo2014

14 de Mayo2014
15 de Mayo2014
15 de Mayo2014
21 de Mayo2014
22 de Mayo2014
23 de Mayo2014

13 de Mayo2014
20 de Mayo2014
20 de Mayo2014

16 de Mayo2014
16 de Mayo2014

XII.
PLAZOS PARA LA ELABORACIN DEL POI
Art. 20 Quienes integran y/o sean responsables de la Formulacin del Plan Operativo 2015 de las Unidades correspondientes elevarn el
documento final, TENIENDO COMO FECHA LMITE DE PRESENTACIN 30 DE MAYO DEL 2014, el mismo que deber ser remitido en
DOCUMENTO FSICO y en medio magntico CD.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERO Toda regularizacin del Plan Operativo 2015 que se realice, ser dentro de un plazo no mayor a 48 horas en el caso de ser
observado.
SEGUNDO Las Unidades que no presenten el Plan Operativo 2015 de acuerdo a lo establecido en la presente Directiva, no sern
considerados dentro del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 2015) ni en el Plan Operativo Institucional 2015 UNCP, bajo
responsabilidad de la mxima autoridad y funcionario correspondiente y las sanciones sern establecidas de acuerdo a las leyes vigentes

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PRINCIPIOS CORPORATIVOS Y DIRECCCIONAMIENTO ESTRATGICO -UNCP

VISIN UNCP:
Universidad humanista e innovadora, generadora de ciencia y tecnologa, lder en el desarrollo sostenible.
MISIN UNCP:
Formar profesionales competitivos, investigadores, con identidad y prctica de valores morales, comprometidos con el
desarrollo sostenible.
POSICIONAMIENTO ESTRATGICO
UNIVERSIDAD HUMANISTA e INNOVADORA
OBJETIVOS ESTRATGICO INSTITUCIONAL AL 2015
OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL
Fortalecer la interaccin entre la comunidad y organizaciones pblicas y privadas con la UNCP, para el desarrollo sostenible,
utilizando como medios: la formacin profesional con estndares de calidad, la investigacin participativa y la extensin
universitaria, focalizado dentro de los marcos de concertacin Interinstitucional.
OBJETIVOS ESTRATGICOS ESPECFICOS

Formacin Acadmica

Impulsar la formacin profesional con estndares de calidad y alta especializacin, optimizando el uso de tecnologas
modernas de enseanza y fortalecimiento de capacidades, adecuadas a las necesidades de la sociedad.

Investigacin, Extensin Universitaria y Proyeccin Social

Institucionalizar la investigacin multidisciplinaria e interinstitucional concertada, para el desarrollo de paquetes tecnolgicos

requeridos por las organizaciones pblicas y privadas; as como, participar en los procesos de desarrollo regional.
Optimizar el uso de los recursos disponibles en las estaciones experimentales y plantas piloto, para la generacin rentable de
bienes y servicios.

Gestin Administrativa

Optimizar el uso de los recursos de comunicacin, para fortalecer las capacidades de gestin pblica y la captacin de
recursos financieros.

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ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO FACULTADES

PRODUCTOS/ ACCIONES COMUNES/ APNOP
PRODUCTO 1: UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO EFECTIVO DE INCORPORACIN E INTEGRACIN ESTUDIANTES EFECTIVO
PROGRAMAR
UNIDAD DE
UNIDAD DE
METAS PARA
ACTIVIDADES
MEDIDA
TAREAS UNCP
MEDIDA
CADA
COSTO FECHA RESPONSABLE
MEF
MEF
UNCP
ACTIVIDAD Y
TAREA

A 1.1:
Incorporacin
de nuevos
estudiantes de
acuerdo al perfil
del ingresante

A 1.2:
Implementacin
de mecanismos
de orientacin,
tutora y apoyo
acadmico para
ingresantes.

INGRESANTE
DE ACUERDO
AL PERFIL

Ingresante
asistido
(Estudiante
universitario)

T 1: Diseo de los perfiles

de ingresantes por Facultad
y EAP
T 2: Aprobar los perfiles de
ingresantes por
Consejo
Universitario
T 3: Capacitacin a los
docentes elaboradores de
prueba de ingreso de
acuerdo al perfil
T 4: Evaluacin Psicolgica a
los alumnos ingresantes a la
UNCP
T 1: Incorporacin de horas
de Tutora y asesoramiento
a los ingresantes en el Plan
Curricular
T 2: Elaboracin de Manual
de induccin a la vida
universitaria
T 3: Capacitacin al personal
docente en induccin, tutora
y asesoramiento acadmico
para ingresantes

Perfiles

Perfiles

N
docentes

Alumno
Ingresante

Horas

Documento

Docente

PRODUCTO 2: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACIN DEL DESEMPEO DOCENTE

A 2.1: Programa
de
fortalecimiento
de capacidades
de los docentes
en metodologas,
investigacin y
uso
de
tecnologas para
la enseanza.
A2.2:
Implementacin
de un sistema de
seleccin
seguimiento y
evaluacin
docente.

A2.3:
Implementacin
de un programa
de
fomento
(fondo
concursable) a
proyectos
de
investigacin
formativa
desarrollados
por estudiantes y
docentes de pregrado.

Docente
capacitado

Docente
evaluado

Proyecto de
investigacin
financiado

T 1: Elaboracin de un
Programa de fortalecimiento
docente
T 2: Capacitacin docente en
metodologas metodolgicas
e investigacin
T 3: Capacitacin docente en
manejo y uso de TICs
T 1: Evaluacin al personal
docente sobre los temas
capacitados
T 2: Programa de Evaluacin
y seguimiento del
desempeo docente
capacitados
T 1: Programa de
investigacin incorporando a
los mejores estudiantes Ley y
recursos Canon
T 2: Elaboracin y aprobacin
del reglamento para
financiamiento de tesis de
pregrado
Convocatoria y difusin de
lineamientos del concurso
proyectos de tesis a nivel
pregrado.
Ejecucin del concurso
proyectos de tesis a nivel
pregrado

los
de
de
de
de

Programa

Docentes
capacitado
Docentes
capacitado

Docentes
evaluados
Docentes
Evaluados

Programa

Reglamento

accin

Evento

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PROGRAMAR
METAS PARA
ACTIVIDADES
TAREAS UNCP
CADA
COSTO FECHA RESPONSABLE
MEF
ACTIVIDAD Y
TAREA
PRODUCTO 3: CURRCULOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS
PRODUCTIVOS Y SOCIALES
T 1: Capacitacin al personal
Docentes
docente sobre estructuras
Capacitados
curriculares por competencias
T 2: Elaboracin de un Programa
de actualizacin permanente de
Programa
A 3.1: Revisin y
los Planes Curriculares
actualizacin
Currculo
T 3: Exposicin y distribucin de
peridica
y
Accin
actualizado
los slabos
oportuna de los
currculos.
T 4: Actualizacin del currculo:
plan de estudios, contenido,
Documento
competencias y/o capacidades a
desarrollar.
UNIDAD DE
MEDIDA
MEF

UNIDAD DE
MEDIDA
UNCP

PRODUCTO 4: DOTACIN DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO.

A 4.1: Dotacin
T 1: Equipamiento de las
de
Equipos
Aulas (especificar que
Aula
infraestructura y
equipada
equipos
por
facultad)
equipamiento
bsico de aulas.
A 4.2 Dotacin
de laboratorios
equipos
e
insumos

Laboratorio
equipado y
abastecido

A 4.3 Dotacin
de bibliotecas
actualizadas

Biblioteca con
recursos
actualizados

T 2: Compra e instalacin de
laboratorios (especificar que
equipos por facultad)

Equipos

T 2: Compra e instalacin de
bibliotecas por facultad)

Libros

PRODUCTO 5: GESTIN DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES

A 5.1
Evaluacin y
acreditacin de
carreras
profesionales

Carrera
profesional
acreditada

T
1:
Elaboracin
e
implementacin de planes de
mejoras,
T 2: Elaboracin del Perfil
del Proyecto de sistema de
Gestin de la Calidad.
T
3:
Actualizacin
e
implementacin del Software
"Sistema de Seguimiento al
Egresado"
T 4: Difusin del proceso de
autoevaluacin.

A 5.2: Programa
de capacitacin
para
los
miembros de los
comits
de
acreditacin,
docentes
y
administrativos
de las carreras
profesionales

Persona
capacitada

T
1:
Aprobacin
del
Programa de Fortalecimiento
de Capacidades de los
Comits de Acreditacin de
las Facultades
T 2: Capacitacin a los
miembros de los Comits de
Acreditacin de las Carreras
Acadmicas Profesionales
T 3: Sensibilizacin y
capacitacin en Sistemas de
Gestin de la Calidad dirigido
a la Comunidad Universitaria
T 4: Capacitacin y
acompaamiento a los
Comits Internos de
Acreditacin; en los
diferentes procesos
diseados por CONEAU

documento

documento

Sistema

evento

Documento
Aprobado

Miembros
capacitados

Personas
capacitados

Comits
Capacitados

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Actividades y tareas que estn relacionados directamente al Programa Presupuestal transversalmente

ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDADES

TAREAS

META

FECHA

RESPONSABLE

ACCIONES COMUNES
Vicerectorado Acadmico,
Oficina G. de Asuntos
Acadmicos
Oficina General de Bienestar
Universitario
Oficina General de Bienestar
Universitario
Oficina General de
Abastecimientos

Gestin Administrativa para el

apoyo a la actividad acadmica
Servicio del Comedor Universitario
Servicio mdico al alumno
Servicio de transporte Universitario
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES
PRODUCTOS (APNOPS)
Extensin y Proyeccin Social
Obligaciones Previsionales
Unidades de Enseanza y
Produccin

QUE

NO

RESULTAN

EN
Oficina General de Proyeccin
Social y Extensin Universitaria.
Oficina General de Personal
Centros de Produccin, Centros
de Prestacin de Servicios (EEA,
Centro de Produccin de la FAIIA,
CEPREUNCP, Centro de Idiomas,
Museo Antropolgico, otros)

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FORMATO PARA FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO

OFICINAS GENERALES, CENTROS DE PRODUCCION Y CENTROS DE PRESTACION DE SERVICIOS
Las actividades y tareas programadas por cada una del as Oficinas Administrativas, Centros de Produccin y
Centros de Prestacin de Servicios deber de responder al Programa Presupuestal (Presupuesto por Resultados),
ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDADES

TAREAS

META

RESPONSABLE

FECHA DE
EJEUCION

ACCIONES CENTRALES

Ejemplo
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION
ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDADES

TAREAS

META

Elaboracin
de
la
Directiva Metodolgica
Capacitacin sobre el
diseo metodolgico de
la Directiva
Consolidacin de los
Planes Operativos de las
facultades y oficinas
Presentacin del POI
UNCP 2015 para su
aprobacin
Elaboracin
de
la
Directiva Metodolgica
de Evaluacin
Capacitacin sobre el
diseo metodolgico de
la Directiva
Consolidacin de las
Evaluaciones PO de las
facultades y oficinas
Presentacin
del
documento final para su
difusin

01
documento

RESPONSABLE

FECHA DE
EJEUCION

ACCIONES CENTRALES

A 1: Elaboracin del Plan

Operativo Institucional 2015

A 2: Evaluacin del
Plan
Operativo Institucional 2013

25
facultades
Jefe de la Oficina y
Asistentes Administrativos

ENERO A
MAYO 2014

Jefe de la Oficina y
Asistentes Administrativos

MARZO A
JUNIO 2014

01
documento

01
documento
25
facultades

01
documento

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INDICADORES DE DESEMPEO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL " FORMACIN UNIVERSITARIA DE PREGRADO"

FACULTADES
INDICADORES
CATEGORIA
PRESUPUESTAL

INDICADORES DE DESEMPEO

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA
NOMBRE

FORMULA

LINEA
BASE
2013

Universidades
cuentan con un
proceso de
incorporacin e
integracin de
estudiantes efectivo

Fracaso acadmico en el primer

ao de estudios

Gestin de la calidad
de las carreras
profesionales.

ESTUDIANTE

ESTUDIANTE

PORCENTAJE

ESTUDIANTE

%
%

O
R

ESTUDIANTE
PORCENTAJE

DOCENTE

DOCENTE

Proporcin de docentes con al

menos una investigacin
publicada en revistas indexadas
durante el ltimo ao

(N docentes con al menos una investigacin

publicada en revistas indexadas durante el
ejercicio / N total de docentes )*100

PORCENTAJE

Porcentaje de docentes
capacitados y evaluados

(N docentes de pre-grado capacitados y

evaluados / N total de docentes del pregrado)*100

DOCENTE

DOCENTE

PORCENTAJE

(N docentes aprobados / N de docentes

evaluados)*100

DOCENTE

DOCENTE

PORCENTAJE
AOS/CURRIC
ULA

CURRICULO
AOS/CURRIC
ULA

CURRICULO

CURRICULO

PORCENTAJE

AULA

AULA

PORCENTAJE

LABORATORIO

LABORATORIO

PORCENTAJE

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

PORCENTAJE

CARRERA

CARRERA

PORCENTAJE

CARRERA

CARRERA

PORCENTAJE

Tiempo promedio desde la

ltima actualizacin curricular

Porcentaje de currculos
actualizados.

Porcentaje de aulas que

cumplen con estndares de
acreditacin.
Dotacin de aulas,
laboratorios y
bibliotecas para los
estudiantes de pregrado.

Tasa de alumnos inactivos al

culminar el 2 ao desde su
ingreso

Proporcin de docentes que

aprueban la evaluacin
estudiantil e institucional

Currculos de las
carreras profesionales
de pre-grado
actualizados y
articulados a los
procesos productivos
y sociales.

(N de alumnos que ingresaron hace 2 aos

[ao actual -2] y que no se han matriculado
en los 2 ltimos semestres /N de alumnos
que ingresaron en el ao [ao actual 2])*100

Programa de
fortalecimiento de
capacidades y
evaluacin del
desempeo docente

PROGRAMA
PRESUPUESTAL

(N de estudiantes que desaprueba ms del

50% de los cursos matriculados en el primer
ao de estudios / N de total de alumnos del
primer ao)

(Sumatoria por currculo del N de aos

transcurridos desde la ltima actualizacin
curricular/N total de currculos)

(N de currculos de carreras profesionales

actualizados / N de carreras profesionales
de pre-grado)*100

(N de aulas que cumplen con estndares de

acreditacin / N total de aulas)*100

Porcentaje de laboratorios que

cumplen con estndares de
acreditacin

(N de laboratorios que cumplen con

estndares de acreditacin/N total de
laboratorios)*100

Porcentaje de bibliotecas que

cumplen con estndares de
acreditacin

(N de bibliotecas que cumplen con

estndares de acreditacin/N total de
bibliotecas)*100

Porcentaje de carreras
profesionales con informe de
autoevaluacin

Porcentaje de carreras
profesionales acreditadas

(N de carreras con informes de

autoevaluacin/N total de carreras)*100

(N de carreras acreditadas/N total de

carreras)*100

PROYECCION DE
METAS
2014

142
47
3.02

N: Numerado / D: Denominador / R: Resultados

10

2015

2016

DIRECTIVA METODOLGICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-2015

PROGRAMACIN MULTIANUAL 2015 2017 DE METAS FISICAS DE PRODUCTOS

FACULTADES
PRODUCTO
Producto 1:
Universidades cuentan con un proceso de
incorporacin e integracin de estudiantes efectivo
A 1.1: Incorporacin de nuevos estudiantes de acuerdo
al perfil del ingresante.
A 1.2: Implementacin de mecanismos de orientacin,
tutora y apoyo acadmico para ingresantes.
Producto2:
Programa de fortalecimiento de capacidades y
evaluacin del desempeo docente
A 2.1: Programa de fortalecimiento de capacidades de
los docentes en metodologas, investigacin y uso de
tecnologas para la enseanza.
A 2.2: Implementacin de un sistema de seleccin
seguimiento y evaluacin docente.
A 2.3: Implementacin de un programa de fomento
(fondo concursable) a proyectos de investigacin
formativa desarrollados por estudiantes y docentes de
pre-grado.
Producto 3:
Currculos de las carreras profesionales de pre-grado
actualizados y articulados a los procesos productivos y
sociales
A 3.1: Revisin y actualizacin peridica y oportuna de los
currculos.
Producto 4:
Dotacin de aulas, laboratorios y bibliotecas para los
estudiantes de pre-grado
A 4.1: Dotacin de infraestructura y equipamiento bsico de
aulas.
A 4.2: Dotacin de laboratorios, equipos e insumos.
A 4.3: Dotacin de bibliotecas actualizadas..
Producto 5:
Gestin de la calidad de las carreras profesionales

Unidad de produccin
fsica (unidad de medida)

2015

2016

2017

Ingresante
Ingresante de acuerdo a
perfil
Ingresante asistido
(Estudiante universitario)
Docente de pregrado

Docente capacitado.
Docente evaluado.
Proyecto de investigacin
financiado

Currculo
Currculo actualizado.
Unidades (aulas,
laboratorios, bibliotecas)
Aula equipada
Laboratorio equipado y
abastecido.
Biblioteca con recursos
actualizados
Carreras profesionales

A 5.1: Evaluacin y acreditacin de carreras profesionales.

Carrera profesional
acreditada.

A 5.2: Programa de capacitacin para los miembros de los

comits de acreditacin, docentes y administrativos de las
carreras profesionales.

Persona capacitada.

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DIRECTIVA METODOLGICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-2015

GLOSARIO DE TRMINOS

1. ACTIVIDAD. Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un programa o subprograma de operacin,
que consiste en la ejecucin de ciertos procesos o tareas, mediante la utilizacin de los recursos humanos, materiales, tcnicos, y
financieros asignados a la actividad con un costo determinado.

2. TAREA. Serie coordinada de elementos de trabajo e instrucciones que sirven para obtener un resultado identificable y definible.
3. DIMENSIN. Cada uno de los elementos macros que sirven para definir o desarrollar algo. Cada una de las magnitudes de un
conjunto.
4. INDICADOR DE EFICIENCIA. Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
5. INDICADOR DE EFICACIA. Extensin en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
6. ESTNDAR. Los estndares de calidad o de excelencia sobre instituciones o programas de educacin superior son establecidos
previamente y de forma general, por una agencia de acreditacin. Implica un conjunto de requisitos y condiciones que la institucin
debe cumplir para ser acreditada por esa agencia.
7. FINANCIAMIENTO. Determinacin de las fuentes de recursos financieros necesarios para cumplir con las metas programadas,
describiendo los mecanismos a travs de los cuales fluirn los recursos hacia los usos especficos.
8. INDICADOR. Variable, medicin o referente emprico de cualquiera de los aspectos de un factor de calidad que se aplica a una
institucin o programa. Permite medir el grado de ajuste a los objetivos y criterios de calidad. Diversos indicadores pueden agruparse
en un ndice. Los indicadores pueden ser cuantitativos (medibles numricamente) y cualitativos. Un indicador no necesariamente es un
dato numrico. Durante el proceso de acreditacin, de autoevaluacin y de evaluacin externa, e incluso la visita al centro, se coteja
frente a estndares y criterios establecidos por la agencia u organismo evaluador o acreditador.
9. PERFIL DEL INGRESANTE. Registra caractersticas, necesidades y expectativas del alumno en el momento de la insercin en el nivel
superior.
10. PERFIL DEL EGRESADO. Descripcin de las caractersticas principales que debern tener los educandos como resultado de haber
transitado por un determinado sistema de enseanza aprendizaje. Dichas caractersticas debern permitir la satisfaccin de alguna o
algunas necesidades sociales.
11. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS Un programa consiste en la provisin de un conjunto de productos
(bienes y servicios que reciben sus beneficiarios), mediante el desarrollo de actividades integradas y articuladas, que atacan las
principales causas de un problema especfico que afecta a una poblacin objetivo.
12.RESULTADO FINAL: Es un cambio en las condiciones, cualidades o caractersticas inherentes a una poblacin identificada, en el
entorno en el que se desenvuelve o en las organizaciones que la sirven, tanto del Sector Pblico como Privado. Corresponde a un
objetivo de poltica nacional. Podrn existir uno o ms Programas Presupuestales y/o productos de Programas Presupuestales que
compartan un mismo Resultado Final, as como un Programa Presupuestal que corresponde a ms de un Resultado Final.
13. RESULTADO ESPECIFICO: Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado sobre una poblacin
objetivo, y que a su vez contribuye al logro de un resultado final. El resultado especfico no constituye un fin en s mismo. Cabe sealar,
que un programa presupuestal slo tiene un resultado especfico.
14. CATEGORA PRESUPUESTARIA: Es un criterio de clasificacin del gasto presupuestal. Las categoras presupuestarias, como parte de
la estructura programtica, son Programa Presupuestal, Acciones Centrales, y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en
Productos (APNOP). Estas categoras se definen y se ubican en la estructura programtica.
15. PROYECTO. Podra definirse a un proyecto como el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad para
alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada.
16. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD. Sistema de gestin para dirigir y controlar una organizacin en cuanto a su calidad.
17. TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN (TICs). Esta expresin engloba el conjunto de tecnologas que conforman la
sociedad de la informacin: informtica, Internet, multimedia, etctera, y los sistemas de telecomunicaciones que permiten su
distribucin.
18. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) Actividades para la atencin de una finalidad
especfica de la entidad y que no tienen relacin con el proceso de generacin de productos de un Programa Presupuestal
19.PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PpR) Es una estrategia de gestin pblica que vincula la asignacin de recursos a productos y
resultados medibles a favor de la poblacin, que requiere de la existencia de una definicin de los resultados a alcanzar, el compromiso
para alcanzar dichos resultados por sobre otros objetivos secundarios o procedimientos internos.
20. ACCIONES CENTRALES Contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de todos los Programas
Presupuestales, as como de otras actividades de la entidad que no conforman Programas Presupuestales.
21.TIPO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL Segn la categoria son todas las actividaes definidas por el programa
22. PRODUCTO Es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la poblacion beneficiaria con el objetivov de generar un
cambio. Los productos son la consecuencia de haber realizado segn las especificaciones tecnicas , las actividaes correspondientes en
la magnitud y el tiempo previsto.

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