ANEXO 17025
LABORATRIO DA CVRVV
EDIO 09
Agosto 2011
INDICE
DEPARTAMENTO DA QUALIDADE
Agosto 2011
Pgina
REQUISITOS DE GESTO
4.1 Organizao
10
11
11
4.8 Reclamaes
12
13
4.10 Melhoria
13
13
14
14
14
15
REQUISITOS TCNICOS
5.1 Generalidades
16
5.2 Pessoal
16
17
18
5.5 Equipamento
20
20
5.7 Amostragem
20
21
21
21
Anexo 1: Substituies
23
24
25
Anexo 4: Siglas
26
Total de pginas
27
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REQ. GESTO
DEPARTAMENTO DA QUALIDADE
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4.1. ORGANIZAO
4.1.1 Conforme DL n. 104/87 de 6 de Maro (Dirio da Republica, I Srie, N 54 de 6-31987), a Comisso de Viticultura da Regio dos Vinhos Verdes (CVRVV) uma organizao
interprofissional com a forma jurdica de Associao Regional, Pessoa Colectiva de Direito
Privado e Utilidade Pblica.
Desde 1926 que o Laboratrio reconhecido como Oficial para todos os servios prestados,
reconhecimento esse, confirmado pela Portaria N 534/88 de 9 de Agosto (Dirio da
Repblica, I Srie, N 183 de 9-8-1988).
4.1.2 O Laboratrio realiza os ensaios de modo a cumprir as especificaes regulamentares
existentes para o sector vitivincola satisfazendo as necessidades dos clientes, do organismo
regulador (IVV) e da norma NP EN ISO/IEC 17025. O Laboratrio no desenvolve nenhum tipo
de mtodos de ensaio.
A avaliao da conformidade dos resultados efectua-se face s disposies regulamentares
existentes e decorrentes da Organizao Comum do Mercado Vitivincola ou de regulamentos
internos aprovados em sede do Conselho Geral da CVRVV.
4.1.3 As instalaes do Laboratrio situam-se na sede da CVRVV as quais se situam na
Rua da Restaurao, 318
4050-501 Porto
O Sistema de Gesto implementado no Laboratrio abrange o trabalho realizado nas
instalaes permanentes do laboratrio, estando o mbito da acreditao pela norma NP EN
ISSO/IEC 17025 definido no Anexo Tcnico do Certificado de Acreditao L0226, o qual pode
ser obtido electronicamente no endereo http://www.ipac.pt/docsig/comprovativo.asp
atravs do cdigo RE69-H88R-I3F4-F8P3.
4.1.4 O Laboratrio tem relaes de trabalho com todos os departamentos da CVRVV no
dependendo de nenhum deles e relaes institucionais com entidades externas com quem
detm protocolos de realizao de ensaios.
No documento Conflitos_interesse_17025.pdf so salvaguardadas todas as situaes
passveis de gerar conflitos de interesse e discriminados os mecanismos desencadeados para
os minimizar.
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A acumulao de funes do Dr. Antnio Lus Cerdeira como RLAB e RTLAB/AS no origina
incompatibilidades nem conflitos de interesses.
Cabe aos responsveis tcnicos de cada sector de anlise a responsabilidade da superviso
da actividade tcnica desenvolvida, nomeadamente a da execuo dos ensaios. Compete
ainda, a esta funo a superviso de eventuais estagirios existentes.
Cabe ao Responsvel do Laboratrio a responsabilidade geral pelas operaes desenvolvidas
no laboratrio assim como a disponibilizao dos recursos necessrios de modo a garantir a
qualidade dos resultados fornecidos nos Relatrios de Ensaio.
A Comisso Executiva nomeou como Responsvel da Qualidade (RQ) a Dra. Paula Teixeira
Oliveira a qual reporta directamente mesma.
A RQ tem responsabilidade e autoridade para acompanhar o sistema de gesto da qualidade
implementado no Laboratrio e garantir que o mesmo objecto de melhoria contnua de
acordo com a estratgia definida pela Comisso Executiva.
Considera-se que a rotina do Laboratrio so todas as tarefas relacionadas com a gesto
tcnica e com a gesto corrente dos recursos humanos do Laboratrio.
As substituies das funes RLAB, RTLAB e RQ encontram-se definidas no Anexo 1.
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so
monitorizados
periodicamente
sempre
que
surjam
desvios
so
Politica da CVRVV
Politica da Qualidade do Laboratrio
D
O
C
E
X
T
E
R
N
O
S
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Repositrio da CVRVV
Manual da Qualidade + Anexo 17025
Procedimentos QUAL + Instrues
IT_QUAL
Manual Operacional do Laboratrio
Instrues de Trabalho
Registos Tcnicos
Registos da Qualidade
Impressos LAB.X.YY
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4.8 RECLAMAES
O Laboratrio encara como oportunidade de melhoria as aces que decorrem de
reclamaes provenientes dos seus clientes e/ou terceiros no mbito do servio prestado
(execuo de ensaios).
O
processo
GERIR
RELAO
COM
CLIENTES
complementado
pelo
procedimento
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4.10 MELHORIA
O Laboratrio da CVRVV atravs dos processos DEFINIR E MANTER ESTRATGIA DA CVRVV,
GERIR MC, PLANEAR E CONTROLAR GESTO e GERIR LABORATRIO assegura a
melhoria contnua do sistema de gesto implementado.
A melhoria contnua monitorizada pelos resultados obtidos
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COORDENAR
MELHORIA
DOS
PROCESSOS
do
processo
GERIR
MC
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REQ. TCNICOS
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5.1 GENERALIDADES
O Laboratrio da CVRVV garante a exactido e fiabilidade dos resultados dos ensaios
realizados porque factores como:
5.2 PESSOAL
No Secretariado da CVRVV encontra-se localizado o Ficheiro de Pessoal da CVRVV com os
processos individuais para cada colaborador. Fazem parte dos processos individuais os
registos de escolaridade, formao profissional adquirida enquanto colaborador da CVRVV,
Curriculum Vitae e declaraes de confidencialidade/ligaes profissionais.
O Laboratrio definiu como qualificaes mnimas as indicadas no Anexo 2.
A metodologia descrita no procedimento QUAL_05/YY e nas instrues de trabalho
IT_QUAL_02/YY (analistas) e IT_QUAL_12/YY (provadores) garante a demonstrao peridica
da competncia tcnica dos tcnicos do Laboratrio da CVRVV.
O sub-processo GERIR A FORMAO RH do processo DESENVOLVER RH complementado
pelo procedimento QUAL_05/YY descrevem a metodologia utilizada para a gesto da
formao dos tcnicos do Laboratrio da CVRVV.
O Responsvel do Laboratrio e o Responsvel da Qualidade tm contratos por tempo
indeterminado, garantindo assim a continuidade da relao entre a CVRVV e o IPAC.
Quando Laboratrio tem necessidade de recrutar pessoal tcnico a ttulo efectivo ou
suplementar, garante que as Qualificaes Mnimas definidas no Anexo 2 so verificadas.
Eventuais estagirios so supervisionados por tcnicos devidamente qualificados.
A metodologia utilizada para recrutamento e coordenao de estgios descrita nos subprocessos RECRUTAR E SELECCIONAR RH e COORDENAR ESTGIOS do processo GERIR
RH.
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REQ. TCNICOS
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REQ. TCNICOS
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GERIR
INFRA-ESTRUTURAS
complementado
pela
instruo
de
trabalho
ASSEGURAR
EXECUO
DE
ANLISES
do
processo
GERIR
LABORATRIO asseguram que o Laboratrio na sua rotina diria utiliza mtodos adequados
descritos no Manual de Mtodos do OIV, em Regulamentos da CE, Normas Portuguesas ou em
documentos tcnicos do sector vitivincola.
No sector de anlise fsico-qumica e dado nmero de ensaios que diariamente o Laboratrio
efectua, so utilizados preferencialmente mtodos internos mais expeditos rastreveis aos
mtodos normalizados do OIV/Regulamentos CE, os quais tambm na sua generalidade esto
acreditados. No entanto, sempre que um resultado no cumpra com valor legal publicado,
esse
resultado
confirmado
utilizando-se
mtodo
normalizado
descrito
pelo
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REQ. TCNICOS
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5.5 EQUIPAMENTO
O Laboratrio dispe do equipamento de medio e ensaio necessrio para correcta
realizao dos ensaios do mbito da sua actividade.
A gesto do equipamento segue o descrito no sub-processo GERIR EQUIPAMENTO do
processo
GERIR
LABORATRIO
complementado
pelas
instrues
de
trabalho
IT_QUAL_05/YY e IT_QUAL_11/YY.
5.7 AMOSTRAGEM
Este requisito no se aplica porque o Laboratrio no responsvel pela colheita das
amostras.
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ANEXO 1
DEPARTAMENTO DA QUALIDADE
Agosto 2011
SUBSTITUIES
FUNO
RLAB
Antnio Cerdeira
RESPONSABILIDADES
Rotina do Laboratrio.
Validao do Relatrios de Ensaio e
documentos associados.
Tarefas tcnicas de rotina do sector de
RTLAB/AFQ
anlise fsico-qumica.
Laurentina Miranda
SUBSTITUIDO POR
1. Laurentina Miranda
2. Patrcia Porto
3. Paula Teixeira Oliveira
1. Patrcia Porto
2. Antnio Cerdeira
3. Paula Teixeira Oliveira
anlise sensorial.
Antnio Cerdeira
Provadores.
RQ
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1. Antnio Cerdeira
2. Laurentina Miranda
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ANEXO 2
DEPARTAMENTO DA QUALIDADE
Agosto 2011
QUALIFICAES MINIMAS
FUNO
ESCOLARIDADE
EXPERINCIA PROFISSIONAL
Responsvel
em funo idntica ou de 3
do Laboratrio
tcnico
Tcnico (AFQ)
Tcnico (AS)
em funo de Provador.
No necessria
Analista (AFQ)
Experincia mnima de 6
estagirio.
ou
Experincia profissional em prova.
de gesto.
da Qualidade
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ANEXO 3
DEPARTAMENTO DA QUALIDADE
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LISTA DE PROCEDIMENTOS:
1. Procedimentos de Gesto da Qualidade
QUAL_01
Controlo da Informao
QUAL_02
Auditorias Internas
QUAL_03
Gesto de Fornecedores
QUAL_04
Reclamaes e Recursos
QUAL_05
Formao e Qualificao
QUAL_07
Aces de melhoria
2. Instrues de Trabalho
IT_QUAL_01
Validao de Documentos
IT_QUAL_02
Qualificao de analistas
IT_QUAL_03
Controlo de Documentos
IT_QUAL_04
IT_QUAL_05
Equipamento
IT_QUAL_06
Gesto de Stocks
IT_QUAL_07
IT_QUAL_08
IT_QUAL_09
IT_QUAL_10
Apresentao de Resultados
IT_QUAL_11
IT_QUAL_12
IT_QUAL_13
Arquivo
IT_QUAL_14
Material Laboratorial
IT_QUAL_15
IT_QUAL_17
Comparao de Amostras
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ANEXO 4
DEPARTAMENTO DA QUALIDADE
Agosto 2011
SIGLAS
AFQ Anlise fsico-qumica
ALABE Associao dos Laboratrios de Enologia
AS - Anlise Sensorial
BIPEA Bureau InterProfissionnel dtudes Analytiques
CEE/CE Comunidade Europeia
COFRAC Comit Francs de Acreditao
CV Curriculum Vitae
CVRVV Comisso de Viticultura da Regio dos Vinhos Verdes
DL Decreto-Lei
DO Denominao de Origem
EIL Ensaio interlaboratorial
EN Norma Europeia
EPI Equipamento de Proteco Individual
HSST Higiene, Sade e Segurana no Trabalho
ID Identificao do Documento
IEC International Electrotechnical Comittee
IG Indicao Geogrfica
iLAB Sistema de Informao para gesto do laboratrio
ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation
iNETSIV Sistema de Informao Vitivincola
IPAC Instituto Portugus de Acreditao, I.P.
IPQ Instituto Portugus da Qualidade
ISO International Organization for Standardization
IT_QUAL Instruo de Trabalho da Qualidade
LIPOR Servio Intermunicipalizado de Gesto de Resduos do Grande Porto
MC Melhoria Continua
MQ Manual da Qualidade
MQ_CVRVV Manual da Qualidade estrutura transversal
MR Material de Referncia
MRC Material de Referncia Certificado
NIST National Institute for Standards and Technology
OIV Organizao Internacional da Vinha e do Vinho
QUAL Procedimento da Gesto da Qualidade
Reg- Regulamento
RLAB Responsvel do Laboratrio
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ANEXO 4
DEPARTAMENTO DA QUALIDADE
Agosto 2011
RQ Responsvel da Qualidade
TNC Trabalho No Conforme
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