PESO
VALOR
FORTALEZAS
0.07
0.05
0.07
0.07
0.06
0.07
0.07
4
3
3
2
3
4
4
0.05
0.04
0.07
0.07
0.05
2
1
2
0.06
0.05
0.05
0.06
0.03
1
2
1
2
DEBILIDADES
Poco nfasis en la captacin de nuevos clientes.
Infraestructura inadecuada para el desarrollo de las actividades.
Falta de una estructura definida y de documentos de gestin.
TOTAL
PUNTAJE
PONDERADO
0.25
0.15
0.19
0.17
0.20
0.27
0.23
0.16
0.13
7
6
0.13
0.07
0.10
9
10
7
0.06
0.05
0.10
0.06
0.06
2.39
9
7
9
10
8
10
9
8
6.5
7
8
4
134.5
Acercamiento con el
personal
a travs
de
Comunicacin
directa
entre el gerente y los
Poco nfasis en la
captacin
de nuevos
Infraestructura
inadecuada
para el
de las
Falta
dedesarrollo
una estructura
definida y de documentos
de gestin.
Dificultad en encontrar
personal capacitado en la
Prdida de motivacin
maquinaria
(extrusora) de
los
trabajadores
al pasar
Capacidad de produccin
depende
de pocas
Poca
diversidad
de del
productos.
Contrato externo del rea
contable.
PESO
VALOR
OPORTUNIDADES
Poca cobertura del sector en provincias.
0.13
Sector en desarrollo.
0.09
0.13
0.10
0.12
0.10
0.08
0.06
0.10
2
2
2
2
0.09
AMENAZAS
Desarrollo de nuevas empresas del mismo rubro.
Sector vulnerable ante coyuntura ecologista.
Poca oferta de cursos para manejo de plsticos.
Cantidad limitada de distribuidores de materia prima.
Posibilidad de productos sustitutos (bolsas biodegradables, bolsas de
papel)
TOTAL
1.00
PUNTAJE
PONDERADO
0.51
10
0.27
OPORTUNIDADES
0.51
10
0.31
0.35
8
9
AMENAZAS
0.21
0.15
0.13
0.21
0.18
2.82
8
6
5
8
7
78
Poca
cobertura del
sector en
provincias.
Sector en
desarrollo.
Crecimiento
de las
principales
industrias de
consumo
(demandante
s de envases
como retails),
mayor
consumo de
productos
empacados, y
mayor
inversin
Mantenimient
o del costo de
Las mermas
son
reincorporada
s en el
proceso de
produccin de
segundo o
tercera
categora
IV
VII
VIII
2.0
1.0
II
3.0
2.82
I
2.39
3.0
4.0
2.0
1.0
III
VI
IX
la penetracin en el mercado y el desarrollo de proDUCTOS
Calificacin
+4
+2
+5
+6
+6
+4.6
-2
-3
-3
-1
-5
-2.8
Calificacin
-1
-3
-1
-3
-2
+4
+2
+3
Potencial de crecimiento
+5
Calificacin promedio:
+3.25
FF
+5
+4
+3
+2
+1
VC
-5
-4
-3
-2
+1
-1
-1
-2
-3
-4
-5
EA
+2
+3
+4
+5
FI
+3
+4
+5
en una posicin excelente para utilizar sus fortalezas internas con el propsito de 1) aprovechar las
oportunidades externas; 2) superar las debilidades internas; y 3) evitar las amenazas externas; por
lo tanto, es posible utilizar la penetracin en el mercado, el desarrollo de mercados, el desarrollo
de productos, la integracin hacia atrs, la integracin hacia delante, la integracin horizontal,
la diversificacin de conglomerados, la diversificacin concntrica, la diversificacin
horizontal o una estrategia combinada, dependiendo de las circunstancias especficas que enfrente
la empresa.
VISION - MISION - VA
OPORTUNIDADES
O1. Poca cobertura del sector en provincias.
O2. Sector en desarrollo.
O3. Crecimiento de las principales industrias de consumo
(demandantes de envases como retails), mayor consumo de
productos empacados, y mayor inversin extranjera.
O4. Mantenimiento del costo de materia prima.
O5. Las mermas son reincorporadas en el proceso de
produccin de segunda o tercera categora (bolsas de basura)
AMENAZAS
A1. Desarrollo de nuevas empresas del mismo rubro.
A2. Sector vulnerable ante coyuntura ecologista.
A3. Poca oferta de cursos para manejo de plsticos.
A4. Cantidad limitada de distribuidores de materia prima.
A5. Posibilidad de productos sustitutos (bolsas biodegradables,
bolsas de papel)
ESTRATEGIAS FO
F1-F3-O5-O3 Diversificar productos, bolsas de polietileno, productos de
segunda, etc.
F1-F2-O4 Programa de descuentos de fidelizacin de clientes antiguos
ESTRATEGIAS FA
F1-F6-A1 Establecimiento de la calidad y puntualidad como ventaja
competitiva.
F3-F5-A4 Aumento de la produccin de la materia prima para reducir la
dependencia de los proveedores
F3-F2-A5 Opcin de porductos biodegradables.
ORES
DEBILIDADES
D1. Poco nfasis en la captacin de nuevos clientes.
D2. Infraestructura inadecuada para el desarrollo de las actividades.
D3. Falta de una estructura definida y de documentos de gestin.
D4. Dificultad en encontrar personal capacitado en la maquinaria (extrusora)
D5. Prdida de motivacin de los trabajadores al pasar del tiempo.
D6. Capacidad de produccin depende de pocas del ao.
D7. Poca diversidad de productos.
D8. Contrato externo del rea contable.
ESTRATEGIAS DO
D1-O1-O2 Aumentar cartera de clientes de provincias.
ESTRATEGIAS DA
D1-D7-A5-A2 Desarrollo de productos biodegradables para aumentar cartera
de clientes.
ESTRATEGIAS
Diversificacion concentrica
Desarrollo de productos
Desarrollo de mercado
Penetracin del mercado
N 2. Se procede al
clculo de la
participacin relativa del
mercado dividiendo el
porcentaje de
participacion en el
mercado de la empresa
entre el de la empresa
competidora ms
importante.
Estas divisiones se
conocen como
Interrogantes porque la
empresa debe decidir si
las fortalece siguiendo
una estrategia intensiva
(penetracin en el
mercado, desarrollo de
mercados o desarrollo
de productos) o las
vende.
Penetracion de mercados
desarrollo de productos
1.0
Alta
ESTRELLA II
VACA III
INTERROGANTES
N RELATIVA EN EL MERCADO
0.0
Baja
INTERROGANTES I
PERRO IV
Cuadrante II
Cuadrante IIi
Cuadrante IV
Cuadrante I
1. Desarrollo de mercados 2. Penetracin en el mercado 3. Desarrollo de productos 4. Integracin hacia delante 5. Integracin
Estas divisiones se conocen como Interrogantes porque la empresa debe decidir si las fortalece siguiendo una estrategia intens
. La diversificacin concntrica disminuye los riesgos relacionados con una lnea de productos reducida cuando una empresa q
Las empresas ubicadas en el cuadrante I de la matriz de la estrategia principal se encuen- tran en una posicin estratgica exc
egracin hacia delante 5. Integracin hacia atrs 6. Integracin horizontal 7. Diversificacin concntric
rtalece siguiendo una estrategia intensiva (penetracin en el mercado, desarrollo de mercados o desarrollo de productos) o las vende.
uctos reducida cuando una empresa que se encuentra en el cuadrante I est muy comprometida con un solo producto.
n- tran en una posicin estratgica excelente. Para estas empresas, la concentracin continua en los mercados (penetracin en el mercado
lo producto.
ados (penetracin en el mercado y desarrollo de mercados)
N
EA1
1
EA2
2
EA3
3
EA4
4
ESTRATEGIAS ESPECIFICAS
DIVERSIFICACION CONCENTRICA
Aprovechar las mermas de produccin, para el desarrollo de productos relacionados.
DESARROLLO DE PRODUCTOS
Mejora constante del producto, bolsas de polipropileno biodegradables.
DESARROLLO DE MERCADOS
Introduccin de productos a provincias o zona geograficas poco abastecidas.
PENETRACION DE MERCADOS
Aumento de participacin del mercado por medio de la promocin de la ventaja competitiva de la empresa.
Diversificacion concentrica
Desarrollo de productos
Desarrollo de mercado
Penetracin del mercado
N
EA1
1
EA2
2
EA3
3
EA4
4
ESTRATEGIAS ESPECIFICAS
DIVERSIFICACION CONCENTRICA
Aprovechar las mermas de produccin, para el desarrollo de productos relacionados.
DESARROLLO DE PRODUCTOS
Mejora constante del producto, bolsasde polipropileno biodegradables.
DESARROLLO DE MERCADOS
Introduccin de productos a provincias o zona geogricas poco abastecidas.
PENETRACION DE MERCADOS
Aumento de participacin del mercado por medio de la promocin de la ventaja
competitiva de la empresa.
MATRIZ
FODA
PEYEA
IE
BCG
MEP
TOTAL
DIVERSIFICACION
CONCENTRICA
FACTORES CLAVE
PESO
0.09
Puntaje
2
3
0.13
0.10
0.12
AMENAZAS
A1. Desarrollo de nuevas empresas del mismo rubro.
0.10
0.08
0.06
0.10
OPORTUNIDADES
O1. Poca cobertura del sector en provincias.
O2. Sector en desarrollo.
O3. Crecimiento de las principales industrias de consumo
(demandantes de envases como retails), mayor consumo de
productos empacados, y mayor inversin extranjera.
O4. Mantenimiento del costo de materia prima.
O5. Las mermas son reincorporadas en el proceso de produccin
de segunda o tercera categora (bolsas de basura, etc)
0.13
0.09
0.07
0.05
0.07
0.07
0.06
0.07
0.07
0.04
DEBILIDADES
D1. Poco nfasis en la captacin de nuevos clientes.
D2. Infraestructura inadecuada para el desarrollo de las
actividades.
D3. Falta de una estructura definida y de documentos de gestin.
0.05
0.07
0.07
0.05
0.06
0.05
0.05
0.06
0.03
TOTALES
4.22
ALTERNATIVAS ESTRATGICAS
DIVERSIFICACION
CONCENTRICA
PENETRACION DE
MERCADOS
Puntaje
3
3
Ponderacin
0.38
0.27
Puntaje
4
3
Ponderacin
0.51
0.27
Puntaje
4
3
Ponderacin
0.51
0.27
0.26
0.38
0.51
0.38
0.31
0.31
0.21
0.31
0.46
0.12
0.00
0.35
0.31
0.00
0.41
0.41
0.23
0.15
0.00
0.06
0.15
0.23
0.13
0.19
0.00
0.00
0.21
0.31
0.27
0.27
0.18
0.36
0.13
0.13
0.13
0.20
0.00
0.10
0.05
0.05
0.20
0.20
0.07
0.13
0.15
0.22
0.15
0.15
0.12
0.12
0.12
0.12
0.22
0.30
0.22
0.22
0.07
0.00
0.07
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.13
0.20
0.20
0.20
0.22
0.30
0.15
0.22
0.05
0.10
0.05
0.05
0.12
0.18
0.00
0.06
0.00
0.12
0.00
0.00
0.10
0.10
0.16
0.16
0.24
0.18
0.24
0.24
0.00
4.22
0.00
4.19
0.00
4.24
0.00
5.05
Carepene
Valeria
Atrasador
Ardillita
Yo
Promedio
#DIV/0!
3.6
CAUSAS
PROBLEMA
CONSECUENCIAS
Poca motivacin
CAUSAS
PROBLEMA
Falta de abastecimiento de grandes
CONSECUENCIAS
CAUSAS
PROBLEMA
Falta de liquidez
CONSECUENCIAS
Dismimucin de capacidad de
produccion
informalizacion de procesos
CAUSAS
PROBLEMA
Poco inters en captacin de clientes
CONSECUENCIAS
Ingreso mnimo de
nuevos clientes
limitada capacidad
instalada
CAUSAS
PROBLEMA
Falta de abastecimiento de grandes pedidos
CONSECUENCIAS
Lenta recucperacion de
inversiones
CAUSAS
Perdida de ingresos
Falta de oportunidades de
crecimiento profesional
crecimiento de la empresa
PROBLEMA
Falta de liquidez
CONSECUENCIAS
Endeudamiento a largo
plazo
deterioro de existencias
CAUSAS
PROBLEMA
Falta de una direccion en la gestion
adminsitrativa
CONSECUENCIAS
informalizacion de procesos
Inexistente delegacin de
funciones
CAUSAS
PROBLEMA
Falta de una estructura organica formal
CONSECUENCIAS
Falta de oportunidades de
crecimiento profesional
crecimiento de la empresa
mal manejo de
espacios
CAUSAS
mala planificacion
productiva
PROBLEMA
infraestructura inadecuada
CONSECUENCIAS
deterioro de existencias
incomodidad
laboral
estancamiento del
crecimiento de la empresa
ME
OE
ME
capacidad productiva
e la empresa
capacidad productiva
sa en 40% en 3 aos
OE
ME
OE
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR
millares que producen al mes
cada trabajador
% de satisfaccin de calidad de
producto, segn persepcin del
cliente
% de incremento de ventas en
Lima
% de ventas en provincias,
sobre ventas totales
OBJETIVOS ESPECIFICOS
% de Liquidez general
INDICADOR
Numero de trabajadores que
manejan la extrusora
millares que producen a la
semana cada trabajador
aumentos salariales a los
trabajadores
Numero de informes
presentados del mes al rea de
Numero de informes
presentados al mes del rea de
comparacion mensual de las
ventas mensuales
Porcentajes de
procedimientos descritos en
el manual
manuales de procedimientos
verificacion en el documento de
gestion del proceso productivo
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR
Porcentaje de maquinaria
pasada por mantenimiento
OE
ME
20% de utilidad trianual/Linea Base (Utilidad 2013)
ME
OE
porcentaje de procedimientos
especificados
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR
% de personal desvinculado
por propia iniciativa
N de trabajadores ascendidos
N de trabajadores
comprometidos con los talleres
N de reuniones de
confraternidad programadas
durante el ao
N de trabajadores
recompensados
Porcentaje de aumento en en
nivel de rendimiento de los
trabajadores
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR
salidas de inventarios/ingresos
de inventarios
Aumentar el ingreso por ventas en 30% anual %ventas sobre ao base (2013)
%merma total
Optimizar nuestros costos y gastos sobre las %reduccion del cosot de ventas
ventas
sobre el ao base (2013)
Aumenta
20% de utili
ME
Mejorar la calidad
continua del
proceso de
produccin
Incrementar en un
plazo de 3 aos,
en 60% la
productividad
OE
Optimizar nuestros costos y gastos sobre las %reduccion del cosot de ventas
ventas
sobre el ao base (2013)
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Reducir los tiempos muertos del proceso
productivo a 10%
Decrementar en 25% el uso ineficiente de
materia prima para el proceso productivo
INDICADOR
% de reduccion de los tiempos
muertos
Nmero de accidentes
% de rotacion de insumos
utilizados en el proceso
productivo
META
TIEMPO DE
EVALUACION AL
2015
MEDIOS DE
VERIFICACION
200
300
Mensual
Productividad
0%
20%
Anual
Informe de ventas y
produccin
75%
100%
Anual
Encuesta al cliente
0%
20%
Anual
Informe de Ventas
LINEA DE
BASE
area de
produccion
area de ventas
10%
40%
Anual
Informe de Ventas
76%
86%
Anual
LINEA DE
BASE
META
TIEMPO DE
EVALUACION AL
2015
trimestral
70
100
mensual
productividad
0%
25%
semestral
salarios
0%
mensual
0%
mensual
0%
mensual
estados financieros
0%
100%
trimestral
documentos de
gestion
0%
100%
trimestral
documentos de
gestion
0%
100%
trimestral
documentos de
gestion
LINEA DE
BASE
META
TIEMPO DE
EVALUACION AL
2015
MEDIOS DE
VERIFICACION
50%
100%
mensual
Informe de
produccin
MEDIOS DE
VERIFICACION
practica laboral
documentos de
gestion
documentos de
gestion
Produccin
Gerencia
Gerencia
Produccion
70
100
semestral
informe de
produccin
Recursos
Humanos
0%
100%
anual
Manuales y
documentos de
gestin
Produccion
15%
TIEMPO DE
EVALUACION AL
2015
Anual
Prctica Laboral
Gerencia
0%
7%
semestral
Prctica Laboral
Gerencia
0%
70%
Semestral
Prctica Laboral
Gerencia
Anual
Prctica Laboral
Gerencia
Mensual
Productividad
Recursos
Humanos
0%
30%
Mensual
Productividad
Recursos
Humanos
LINEA DE
BASE
META
TIEMPO DE
EVALUACION AL
2015
MEDIOS DE
VERIFICACION
78%
88%
Anual
Estados financieros
Produccion
0%
30%
Anual
Estados financieros
Ventas
7%
5%
Trimestral
Informe produccin
Produccion
85%
65%
Anual
Estados financieros
Gerencia
81%
50%
Anual
Estados financieros
Produccion
LINEA DE
BASE
META
45%
MEDIOS DE
VERIFICACION
81%
LINEA DE
BASE
25%
5 del ltimo
ao
50%
Anual
META
TIEMPO DE
EVALUACION AL
2015
10%
1
Trimestral
Anual
88%
78%
Mensual
Estados financieros
MEDIOS DE
VERIFICACION
Informe de
Produccion
Informe de
Produccion
Informe de
Produccion
Produccion
2017
2017
2017
2017
2017
2017
OE
ME
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ME
% de productos nuevos
sobre el total
% de incremento de ventas
en Lima
% de ventas en provincias,
sobre ventas totales
OE
INDICADOR
OBJETIVOS ESPECIFICOS
% de Liquidez general
INDICADOR
Numero de informes
presentados del mes al rea
de produccin
implantacion de mecanismos de
monitoreo y evaluacion
Numero de informes
presentados al mes del rea
de distribucin
comparacion mensual de las
ventas mensuales
Porcentajes de
procedimientos descritos en
el manual
manuales de procedimientos
OE
ME
oductiva de la
oductiva de la
3 aos
verificacion en el documento
de gestion del proceso
productivo
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR
Porcentaje de maquinaria
pasada por mantenimiento
ME
OE
Porcentaje de maquinaria
pasada por mantenimiento
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR
% de personal desvinculado
por propia iniciativa
N de trabajadores
ascendidos
N de trabajadores
comprometidos con los
talleres
N de reuniones de
confraternidad programadas
durante el ao
N de trabajadores
recompensados
Porcentaje de aumento en en
nivel de rendimiento de los
trabajadores
OE
ME
Incrementar en un plazo de 3
aos, en 60% la productividad
ME
OE
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR
salidas de
inventarios/ingresos de
inventarios
%merma total
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR
% de reduccion de los
tiempos muertos
Incrementar en un pla
aos, en 60% la prod
% de rotacion de insumos
utilizados en el proceso
productivo
LINEA DE
BASE
META
TIEMPO DE
EVALUACION
AL 2015
MEDIOS DE
RESPONSABL
VERIFICACION
E
ACCIONE
redistribucion de turnos pa
trabajo
200
300
Mensual
Productividad
0%
20%
Anual
Informe de ventas
y produccin
area de
produccion
reutilizacion de mermas pa
75%
100%
Anual
Encuesta al
cliente
20%
Anual
Informe de
Ventas
Implementar sistemas de
y/o bolantes que informen
area de ventas
10%
40%
Anual
Informe de
Ventas
Implementar sistemas de
como la no cobranza de lo
86%
Anual
Estados
financieros
area de
finanzas
LINEA DE
BASE
META
TIEMPO DE
EVALUACION
AL 2015
MEDIOS DE
RESPONSABL
VERIFICACION
E
ACCIONE
trimestral
practica laboral
70
100
mensual
productividad
estandarizar la productivid
Produccin
0%
25%
semestral
salarios
0%
mensual
documentos de
gestion
0%
mensual
documentos de
gestion
mensual
estados
financieros
0%
0%
100%
trimestral
documentos de
gestion
0%
100%
trimestral
documentos de
gestion
trimestral
documentos de
gestion
0%
100%
Gerencia
monitorear el incremento d
diseo de un organigrama
LINEA DE
BASE
META
TIEMPO DE
EVALUACION
AL 2015
50%
100%
mensual
MEDIOS DE
RESPONSABL
VERIFICACION
E
Informe de
produccin
Produccion
ACCIONE
realizar mantenimiento de
50%
100%
mensual
Informe de
produccin
Produccion
realizar mantenimiento de
70
100
semestral
informe de
produccin
Recursos
Humanos
0%
100%
anual
Manuales y
documentos de
gestin
Produccion
LINEA DE
BASE
META
TIEMPO DE
EVALUACION
AL 2015
45%
15%
Anual
Prctica Laboral
Gerencia
Implementar talleres de ca
0%
7%
semestral
Prctica Laboral
Gerencia
0%
70%
Semestral
Prctica Laboral
Gerencia
Anual
Prctica Laboral
Gerencia
Aumentar la frecuencia de
integracin para los trabaj
Mensual
Productividad
Recursos
Humanos
Reconocimiento a traves
productividad
0%
30%
Mensual
Productividad
Recursos
Humanos
MEDIOS DE
RESPONSABL
VERIFICACION
E
ACCIONE
LINEA DE
BASE
META
TIEMPO DE
EVALUACION
AL 2015
78%
88%
Anual
Estados
financieros
Produccion
0%
30%
Anual
Estados
financieros
Ventas
7%
5%
Trimestral
Informe
produccin
Produccion
reducir el 2% de merma a
85%
65%
Anual
Estados
financieros
Gerencia
decrementar el nivel de de
81%
50%
Anual
Estados
financieros
Produccion
LINEA DE
BASE
META
TIEMPO DE
EVALUACION
AL 2015
25%
5 del ltimo
ao
10%
MEDIOS DE
RESPONSABL
VERIFICACION
E
MEDIOS DE
RESPONSABL
VERIFICACION
E
ACCIONE
ACCIONE
Trimestral
Informe de
Produccion
Produccion
Aumentar la calidad de nu
Anual
Informe de
Produccion
Produccion
Incrementar el tiempo de d
78%
88%
Mensual
Informe de
Produccion
Produccion
ACCIONES ESTRATEGICAS
Prioridad
3
1
3
Prioridad
o de un organigrama de funciones
ACCIONES ESTRATEGICAS
Prioridad
ACCIONES ESTRATEGICAS
Prioridad
ACCIONES ESTRATEGICAS
Prioridad
r el 2% de merma anormal
ACCIONES ESTRATEGICAS
Prioridad
Perspectiva
Tipo de
Objetivo
Objetivo
ECONOMICA-FINANCIERA
OEG1
Perspectiva
OEE1.2
OEE1.3
OEE1.4
OEE1.5
OEE1.6
Tipo de
Objetivo
Objetivo
CLIENTES
OEG2
OEE2.1
OEE2.2
OEE2.3
OEE2.4
CLIE
Perspectiva
OEE2.4
OEE2.5
OEE2.6
Tipo de
Objetivo
Objetivo
PROCESOS INTERNOS
OEG3
OEE3.1
OEE3.2
Implantacin de mecanismos de
monitoreo y evaluacin
OEE3.3
Manuales de procedimientos
OEE3.3
Manuales de procedimientos
PROCESOS INTERNOS
OEE4
Perspectiva
OEE4.1
OEE4.3
OEG5
OEE5.1
OEE5.2
OEE5.3
Tipo de
Objetivo
Objetivo
ECIMIENTO
OEG6
OEE6.1
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
OEE6.1
OEE6.2
OEE6.3
Indicador
Meta
Meta 2015
Frecuenci
a de
Rango Estatus
88%
88=
semanal
78.83% 79.67%
88>
30<
%ventas sobre ao base
(2013)
30%
30=
anual
2.5%
5.00%
mensual
7%
mensual
85%
anual
4%
8%
30>
5<
%merma total
5%
5=
5>
65<
65%
65=
65>
50<
50%
50=
Meta
50>
Meta 2015
Frecuenci
a de
Rango Estatus
300
300=
mensual
117
133
semestral
2%
5%
trimestral
75%
semestral
2%
300>
20<
% de productos nuevos sobre
el total
20%
20=
20>
% de satisfaccin de calidad
de producto, segn
persepcin del cliente
100=
100% 90<
90>
20<
% de incremento de ventas en
Lima
20%
3%
% de incremento de ventas en
Lima
20%
20=
semestral
2%
3%
semestral
13%
15%
semestral
77%
78%
20>
40<
% de ventas en provincias,
sobre ventas totales
40%
40=
40>
86<
% de Liquidez general
Indicador
86%
86=
Meta
86>
Meta 2015
Frecuenci
a de
Rango Estatus
3=
trimestral
semanal
72.5
75
semestral
2%
4%
mensual
mensual
mensual
trimestral
8%
17%
trimestral
8%
17%
3>
100<
Millares que producen a la
semana cada trabajador
100
100=
100>
25<
25=
25>
Numero de informes
presentados del mes al rea
de produccin
2<
2
2=
2>
Numero de informes
presentados al mes del rea
de distribucin
4<
4
4=
4>
50<
50=
50>
Porcentajes de
procedimientos descritos en el
manual
Porcentaje de avance del
documento informativo donde
se plasmen los
procedimientos
100=
100% 90<
90>
100=
100%
100% 90<
trimestral
8%
17%
trimestral
8%
17%
90>
100=
100% 90<
90>
10%
10=
mensual
24%
anual
mensual
79%
23%
10>
1>
Nmero de accidentes
reducidos
1=
1<
%rotacion de insumos
utilizados en el proceso
productivo
88<
88%
88=
80%
88>
100% 90<
mensual
54%
58%
semanal
72.5
75
trimestral
8%
17%
90>
100=
Millares que produce a la
semana cada trabajador
100
90<
90>
100=
% de procedimientos
especificados
Indicador
100% 90<
Meta
90>
Meta 2015
Frecuenci
a de
Rango Estatus
15%
15=
15>
semestral
43%
40%
7<
Numero de trabajadores
ascendidos
7%
7=
semestral
1%
1%
mensual
6%
12%
anual
mensual
mensual
3%
5%
7>
Numero de trabajadores
comprometidos con los
talleres
Numero de reuniones de
confraternidad programadas
dutrante el ao
70<
70%
70=
70>
4<
4=
4>
2<
Numero de trabajadores
recompensados
2=
2>
Porcentaje de aumento en el
nivel de rendimiento de los
trabajadores
30<
30%
30=
30>
AO 2015
J
J
quidez de la empresa
80.50% 81.33% 82.17% 83.00% 83.83% 84.67% 85.50% 86.33% 87.17% 88.00%
7.50%
13%
17%
21%
6%
5%
75%
65%
25%
29%
AO 2015
J
J
33%
38%
42%
46%
50%
233
250
267
283
300
a cartera de clientes
150
167
183
200
217
10%
15%
20%
90%
5%
7%
8%
10%
100%
12%
13%
15%
17%
18%
20%
5%
7%
8%
10%
12%
13%
15%
17%
18%
20%
18%
20%
23%
25%
28%
30%
33%
35%
38%
40%
79%
79%
80%
81%
82%
83%
84%
84%
85%
86%
AO 2015
J
J
77.5
80
82.5
85
87.5
90
92.5
95
97.5
100
6%
8%
10%
13%
15%
17%
19%
21%
23%
25%
25%
33%
42%
50%
58%
67%
75%
83%
92%
100%
25%
33%
42%
50%
58%
67%
75%
83%
92%
100%
25%
33%
42%
50%
58%
67%
75%
83%
92%
100%
25%
33%
42%
50%
58%
67%
75%
83%
92%
100%
18%
16%
15%
14%
13%
11%
10%
el proceso de produccion
21%
20%
19%
81%
81%
82%
83%
84%
85%
86%
86%
87%
88%
oductiva de la empresa
63%
67%
71%
75%
79%
83%
88%
92%
96%
100%
77.5
80
82.5
85
87.5
90
92.5
95
97.5
100
25%
33%
42%
50%
58%
67%
75%
83%
92%
100%
25%
23%
20%
18%
15%
AO 2015
J
J
38%
35%
33%
30%
28%
2%
2%
3%
4%
4%
5%
5%
6%
6%
7%
18%
23%
29%
35%
41%
47%
53%
58%
64%
70%
8%
10%
13%
15%
18%
20%
23%
25%
28%
30%
Responsable
0.00833333
Produccion
Ventas
Produccion
Gerencia
Produccion
Responsable
16.6666667
Produccion
Ventas
1.66666667
Ventas
30
0.025
10 0.00833333
50 0.04166667
Finanzas
Responsable
Produccion
2.5
Gerencia
2.5
Gerencia
Gerencia
Produccion
0.04166667
8.33333333
Produccion
Produccion
Produccion
0.0125
Produccion
Produccion
0.00833333
Responsable
Gerencia
0.025
Gerencia
Gerencia
Gerencia
Recursos
Humanos
Recursos
Humanos
0.16666667
10
11
12
FINANCIERO
CLIENTES
PROCESOS
INTERNOS
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
Implementar
una gestin por
resultados
Aumentar el nivel
de satisfaccion de
los trabajadores
FINANCIERA
CLIENTES
Aumentar la
calidad continua
del proceso de
produccin
PROCESOS
INTERNOS
el nivel
atisfaccion de
rabajadores
APRENDIZAJE
Y
CRECIMIENTO
VISION
empresa lder en el sector de plsticos de primera calidad, con el mejor plantel especializado en el rubro, entregan
altos estndares de calidad y ajustndose a la necesidad de nuestros clientes, satisfacindolos en su totalida
GARANTIA DE CALIDAD EN
SUS PRODUCTOS
OPTIMA GESTION
ADMINISTRATIVA
SUSTENTABILIDAD
ECONOMICA
Aumentar la
utilidad y
liquidez de la
empresa
Aumentar y
diversificar la
cartera de
clientes
Mejora de
calidad
continua en el
proceso
Implementar
una gestin
por resultados
Aumentar el
nivel de
satisfaccin de
los
EXCELENCIA EN EL
SERVICIO AL CLIENTE
Aumentar la
capacidad
productiva de
la empresa
FICHA DE PROYECTOS
EMPRESA
LINEA ESTRATEGICA
PERSPECTIVA
Aprendizaje y desarrollo
LOCALIZACION
CAUSA
Empresa Albertis
BENEFICIOS
RESUMEN
MONTO A INVERTIR
AREA RESPONSABLE
- 2 horas mensuales.
-S/. 50 por reunin.
Gerencia General
INDICADOR
- % de satisfaccin de trabajadores
-% de rotacin del personal.
FICHA DE PROYECTOS
EMPRESA
LINEA ESTRATEGICA
PERSPECTIVA
Procesos Internos
LOCALIZACION
CAUSA
BENEFICIOS
RESUMEN
Empresa Albertis
MONTO A INVERTIR
- 2 horas semanales.
AREA RESPONSABLE
rea de Produccin
INDICADOR
FICHA DE PROYECTOS
EMPRESA
LINEA ESTRATEGICA
PERSPECTIVA
Sustentabilidad econmica
Econmico Financiera
LOCALIZACION
CAUSA
BENEFICIOS
RESUMEN
MONTO A INVERTIR
AREA RESPONSABLE
"Albertis a un click"
Empresa Albertis
S/.2,000.00
INDICADOR
N de cotizaciones solicitadas.
AGENDA DE DESPLIEGUE
8/4/2014 Entrega de Plan Estrategico Insitucional y exposicion del mismo
8/5/2014 Distribucin de plan estrategico a los responsables de reas
6-Aug Se solicita con un mes de anticipacion planes por reas alineados a PEI
8-Sep Reunin de exposcin de planes por reas
15-Sep Reunin de correcciones y toma de decisin del gerente con respecto a los polanes
ao 2015: ejecucion del plan
Marzo
Solicitud de informes de cumplimiento de acciones.
metas
indicadores
junio
Solicitud de informes de cumplimiento de acciones.
metas
indicadores
septiembre Solicitud de informes de cumplimiento de acciones.
metas
indicadores
diciembre
Solicitud de informes de cumplimiento de acciones.
metas
indicadores
cumplimiento
cumplimiento
cumplimiento
cumplimiento
/correciones recomendadas
/correciones recomendadas
/correciones recomendadas
/correciones recomendadas