MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

Cdigo : GD-D-10
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INDICE
Pgina
1.

Presentacin del Manual

02

2.

Presentacin la empresa

02

3.

Visin

03

4.

Misin

03

5.

Valores

04

6.

Organigrama

05

7.

Alcance

07

8.

Exclusiones

07

9.

Definiciones

07

10.

Estructura de la Documentacin

08

11.

Mapa de procesos

09

12.

Requisitos del sistema

10

13.

Poltica de Calidad

12

14. Objetivos de Calidad

Anexo:

1.

12

Caracterizacin de los Procesos

PRESENTACIN DEL MANUAL DEL SGI

Elaborado por: RED

Revisado y Aprobado por: Director Gerente

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El presente manual del Sistema de Gestin Integrado (SGI) representa una gua para la organizacin que busca
desempearse con un modelo de gestin acorde con los tiempos en el que la competitividad de las empresas es ya una
necesidad y dej de ser un modelo a escoger.
En la elaboracin del manual han participado los colaboradores bajo el liderazgo de la alta direccin; y representa un
esfuerzo conjunto a fin de hacer de nuestra empresa un modelo de organizacin orientada al servicio y la satisfaccin
permanente de nuestros clientes y de las partes interesadas.

2.

PRESENTACIN DE LA EMPRESA
Control de Saneamiento Ambiental S.A.C. (Control S.A.C.), inici sus operaciones en febrero del ao 2003 brindando los
servicios de control de plagas bsicos (desinfeccin, desinsectacin y desratizacin) ampliando luego a limpieza de
reservorios y fumigacin con fosfamina, cumpliendo siempre con los requerimientos estipulados en la legislacin vigente.
Desde el inicio de las operaciones Control S.A.C. desarroll sus servicios en el sector de la industria alimentaria, teniendo
como primeros clientes a una cadena de supermercados, a fbricas procesadora de alimentos y algunas fbricas de la
industria del envasado. Habamos detectado una necesidad en esos rubros que era la de contar con una empresa que les
pueda garantizar la solucin a sus problemas de infestacin por plagas en sus locales.
En la actualidad la empresa se ha consolidado como una de las ms importantes en el rubro de servicios de saneamiento
ambiental en empresas del sector alimentario as como en otros sectores de la industria a nivel nacional; nuestro campo de
accin se ha incrementado y tenemos la capacidad para efectuar otros servicios tales como limpieza de reservorios de agua,
fumigacin con gases de fosfamina (a locales y en ruma de productos infestados), limpieza de ambientes, entre otros.

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Control S.A.C. viene brindando tambin, servicios a manera de valor agregado que consisten en la asesora permanentemente
y charlas tcnicas, sobretodo para aquellos clientes que reciben continuas auditorias o que cuentan con algn sistema de
aseguramiento de calidad que as lo requiera.
Adems estamos a disposicin de nuestros clientes las 24 horas y mantenemos una comunicacin fluida en todo momento
con ellos.
3. VISIN.
Ser una organizacin lder en brindar servicios de saneamiento ambiental, y consultora en sistemas de gestin a
organizaciones nacionales; ubicndonos a la vanguardia en las modernas tecnologas del contexto mundial.

4. MISIN.
Planificamos y desarrollamos servicios de control de plagas en el sector industrial y comercio, contribuyendo con la higiene
de las instalaciones de nuestros clientes y asegurando la calidad de sus productos.
Desarrollamos nuestras actividades con eficacia y eficiencia, teniendo como marco referencial el bien de la comunidad y de
nuestros trabajadores.

5. VALORES.

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Puntualidad: en los servicios y en las actividades cotidianas

Honestidad: en sus actos y palabras
Cordialidad: en el trato transmitiendo bienestar a los clientes y dems personas
Limpieza e higiene personal: para mantener un ambiente limpio y transmitir un aspecto saludable
Vocacin de servicio: en todo momento

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6. ORGANIGRAMA.

PERSONAL QUE INTEGRA EL COMIT DE CAS

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* El Representante de la Direccin (RED) designado por el Director Gerente, ser el Jefe CAS
* CAS (Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional)

7. ALCANCE.

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El alcance del Sistema de Gestin Integrado es el siguiente:

Servicios de saneamiento ambiental en la industria y salud pblica.

8. EXCLUSIONES.
En el Sistema de Gestin de la Calidad (ISO 9001:2008) de nuestra organizacin no aplicamos los numerales:

7.3. Diseo y desarrollo: CONTROL S.A.C. excluye este numeral porque se realiza los servicios de forma preestablecida
ante el cliente, estando considerados los requisitos de ellos con antelacin.
7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medicin: CONTROL S.A.C. excluye este numeral porque no cuenta con
instrumentos de medicin ni de seguimiento.
En los Sistemas de Gestin Ambiental (ISO 14001:2004) y de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001:2007) no
excluimos ningn numeral.
9. DEFINICIONES
En este Manual se utilizan los trminos sobre calidad, ambiente y seguridad y salud ocupacional, incluidos en la norma:
ISO 9000:20050 GESTION DE LA CALIDAD. Fundamentos y vocabulario
ISO 14050:2002 GESTIN AMBIENTAL. Vocabulario
OHSAS 18001:2007 GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
10. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION.

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POLTICA

MANUAL DEL SGI

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCCIONES DE TRABAJO

REGISTROS,
FORMATOS,
ARCHIVOS

11. MAPA DE PROCESOS:

DS
NORMAS TCNICAS
ESPECIFICACIONES

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12. REQUISITOS DEL SISTEMA

EXPECTATIVAS:

Honestidad y Honradez del personal

Responsabilidad en el cumplimiento del servicio
Innovacin de las tcnicas de control
Puntualidad en el servicio
Presentacin personal
Buena comunicacin del personal
Personal competente (Conocimiento de plagas, seguridad)
Proactividad (con iniciativa en el servicio)
Eficacia (lograr los resultados en el servicio)
Eficiente en el uso de sus recursos (CAMPOSOL, NEGUSA, MEGAPACK)
Trato cordial del personal
Letra legible y buena ortografa en las constancias
Tcnicos minuciosos y observadores
Atencin rpida de sus requerimientos
Que tenga seguro complementario de trabajo de riesgo
Que tenga seguro de responsabilidad civil (CAMPOSOL, KRAFT, QUIMPAC)
Que les proporcionen EPPs en buen estado (CORP. WONG)
Que lleven sus propias herramientas (evitar prstamos)
Equipos en buen estado de funcionamiento
Informes entendibles y que le aporten mejoras
Entrega de documentacin (certificado, informes, cotizaciones) a tiempo
Plaguicidas de calidad (los que se emplean en el servicio)

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Plaguicidas en su envase original y sellados para servicios (KRAFT, CAMPOSOL)

Facturas con detalles del servicio realizado.
Capacitacin sobre los servicios realizados (algunos)
Seguimiento del servicio realizado
No contaminar el medioambiente ni a los vecinos
Hacer menor ruido en el encendido de las maquinas y a la hora de salir el personal al
servicio
Apoyar con la seguridad del vecindario
Dar trabajo a la comunidad
Cordialidad del personal con los vecinos
Informar sobre las actividades que realizan a la comunidad.

NECESIDADES:

Eliminacin de plagas en las instalaciones del cliente

Uso de plaguicidas aprobados por DIGESA o segn lista ofrecida
Certificado o documentacin (Informes, MSDS, RD, etc.) segn lo pactado
REQUISITOS LEGALES:
Norma Sanitaria para Trabajos de Desinsectacin, Desratizacin, Desinfeccin, Limpieza y Desinfeccin de Reservorios
de Agua, Limpieza de Ambientes y de Tanques Spticos (Resolucin Ministerial N 449-2001-SA)
Reglamento Sanitario para las actividades de Saneamiento Ambiental en Viviendas y Establecimientos Comerciales,
Industriales y de Servicios (Decreto Supremo N 022-2001-SA)

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Ley N 27314: Ley General de Residuos slidos

Decreto Supremo N 057-2004-PCM: Reglamento de la Ley general de residuos slidos
GP 022-2008: Gestin de residuos. Gua general para el manejo de envases usados de plaguicidas y afines
Decreto Supremo N 085-2003-PCM: Reglamento de Estndares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
Ordenanza Municipal N 015-86-MLN: Supresin y Limitacin de Ruidos Nocivos y Molestos
DECRETO SUPREMO N 047-2001-MTC: Lmites Mximos Permisibles de emisiones contaminantes para vehculos
automotores que circulen en la red vial
DECRETO SUPREMO N 261-69-AP: Reglamento de la Ley General de Aguas LEY N 29338 Ley de Recursos Hdricos
Decreto Ley N 28-60-SAPL: Reglamento de desages industriales
Decreto Supremo N 009-2005-TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
Decreto Supremo 007-2007-TR: Modifican Artculos del D.S. N 009-2005-TR
Nota: Ver Tabla de Requisitos legales aplicables a Control SAC (RMC-D-08)
OTROS REQUISITOS:

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Norma ISO 9001:2000

Norma ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Reglamentos internos y normas dadas por la empresa

13. POLTICA DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

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Brindamos servicios de saneamiento ambiental, cumpliendo los requisitos de nuestros clientes, los legales y otros

aplicables a nuestros aspectos de calidad, medioambiental y de seguridad y salud ocupacional.

Buscamos permanentemente incrementar la satisfaccin de las partes interesadas mediante la mejora continua en
nuestros procesos.
Nuestros procesos se encuentran controlados para mitigar/minimizar los impactos medio ambientales y los riesgos
laborales.
Buscamos emplear tecnologas limpias y en base al alto grado de competencias de nuestros colaboradores realizamos
investigaciones para innovar estrategias de control protegiendo a la persona y al medio ambiente.

VS 03

14. OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA EMPRESA

1. Asegurar el crecimiento y la rentabilidad de la empresa.
2. Disminuir el nmero de reclamos de las partes interesadas por incumplimiento de sus requerimientos.
3. Asegurar la satisfaccin de las partes interesadas.
4. Incrementar la competencia del personal.
5. Eliminar los accidentes incapacitantes del personal que labora en la empresa.
6. Disminuir los aspectos ambientales significativos productos de nuestros servicios.
OBJETIVOS DE CALIDAD
1. Incrementar el nivel de las ventas de los servicios.

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Cumplir con los servicios programados.

Cumplir con las inspecciones programadas.
Mantener y controlar los insumos del almacn.
Reducir los clientes morosos.
Disminuir n reclamos por servicios no conformes y en otros procesos.
Cumplir con los tiempos de elaboracin de informes a clientes
Asegurar compra de productos dentro del tiempo pactado.
Asegurar la eficacia del mantenimiento (ptimo uso de equipos).
Incrementar la satisfaccin de los clientes
Incrementar la satisfaccin de la comunidad
Incrementar el desempeo del personal
OBJETIVOS AMBIENTALES

1.
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7.

Mantener por debajo del Limite Maximo Permisible las emisiones de CO, HC de las mquinas (fumigadora y motobomba)
Mantener por debajo del nivel permisible el ruido de las maquinas
Disminuir el consumo de pilas por servicio.
Disminuir el consumo de rodenticidas por servicio.
Asegurar que los envases reciban tratamiento para disminuir su peligrosidad.
Incrementar la satisfaccin de la comunidad
Incrementar el nivel de satisfaccin del personal respecto a su percepcin ambiental

OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

1. Eliminar los accidentes incapacitantes.

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2. Mantener las actividades sin incidentes.

3. Elevar el desempeo del personal en temas de seguridad.
4. Incrementar el nivel de satisfaccin del personal respecto a su percepcin de su seguridad y salud que les brinda la
empresa.
Nota: Los objetivos estratgicos del Sistema de Gestin de la Calidad se encuentran desplegados en el Plan de objetivos de
Calidad (RMC-D-02)

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

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N
Versin

Seccin
afectada

1
2

-8
15
16
14
15
11
5
6
11
12
13
14

Descripcin del cambio

Fecha

Versin original

26/06/08

Se elimin la exclusin del manual

Se incluy los objetivos de calidad
Se modificaron las caracterizaciones
Se modific la poltica de la calidad.
Se incluy los objetivos de gestin de
riesgos.
Se modific el mapa de procesos.
Se modific los Valores de la empresa
Se modificaron los organigramas
Se modific el mapa de procesos
Se modificaron los requisitos del sistema
Se modific la poltica
Se modificaron los Objetivos de la empresa

12/07/08

01/05/09

28/10/09

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