Anda di halaman 1dari 24

Universidad de Antioquia

Departamento de Ingeniera Industrial


Administracin de la Produccin y Servicios
Proyecto de Curso: Vajillas Corona
Segunda Entrega
Equipo: Pablo Betancur Felipe Gmez - Carolina Toro Prez Mara Salom Taboada
CICLO DE PLANEACIN DE VENTAS Y OPERACIONE
Versin: 1.0
Autor: Pablo Betancur Felipe Gmez - Carolina Toro Prez Mara Salom Taboada

1/14/2015

LOCERA COLOMBIANA define como Poltica de Compaa para la


Administracin Integrada del Negocio, la Planeacin de Ventas y Operaciones
(PVO) como un Proceso Gerencial que se desarrolla en un ciclo mensual continuo
con un horizonte de tiempo de 18 meses.
Este proceso valida los planes comerciales y de oferta, asegura la integracin de
stos con las estrategias del negocio y garantiza una visin gerencial de mediano
a largo plazo, apoyando la gestin del Equipo Gerencial para que las decisiones
del direccionamiento de la Compaa se integren en la ejecucin de los planes
hacia el logro de sus objetivos de negocio: Crecimiento, Servicio y Valor
Agregado para sus mercados y sus accionistas.
Los objetivos del ciclo de PVO que la empresa plantea son:
Garantizar el equilibrio entre la Demanda y la Oferta, utilizando los recursos
efectivamente para lograr los beneficios econmicos esperados en trminos de
Margen y de Valor Agregado.
Un nivel de servicio al cliente competitivo internacionalmente.
Optimizacin de costos de produccin.
Reduccin de los tiempos de respuesta.
Optimizacin de los inventarios
Asegurar la mejor relacin Costo - Beneficio alineado con la estrategia de la
Compaa.
La compaa manifiesta que la implementacin de los procesos de la Planeacin
y Control (P&C) y de PVO, de acuerdo a los estndares de la industria, deben
generar beneficios cuantificables de manera continua y sostenida.
La descripcin del proceso corresponde al ANEXO I.
PUNTOS DE INTERVENCIN

Plan de ventas (en pesos)


El plan de ventas que elabora el equipo de mercadeo y que es compartido con
el administrador de la demanda est expresado en trminos monetarios, es decir,
muestra las proyecciones de ventas, en pesos, para los siguientes 18 meses. Este
plan dificulta la elaboracin de un plan de demanda pues lo que realmente se
necesita es una proyeccin de unidades a vender (ya sea por cada sku o por
familias). Cambiar este plan elaborado por el equipo de mercadeo y ventas
amerita otro estudio, este departamento de la compaa funciona bajo una

1/14/2015

dinmica de la cual no fue posible obtener informacin, por lo tanto no se


plantean alternativas de solucin pero se deja abierto el problema para posibles
investigaciones futuras. La situacin actual del proceso de ventas no esta lejos de
la realidad de otras empresas, pues se conoce que el 79% de las empresas
deben cambiar la visin del proceso de compras ( Guisao Giraldo, Molina Parra, &
Zuluaga Mazo, 2011)

Ilustracin 1: Plan de Ventas

Ajustes del Plan de Demanda


El pronstico que realiza actualmente el administrador de la demanda en Corona
Vajillas, es un pronstico bastante errtico frente a lo que realmente se vende
(Ver documento Anexo: Datos Comparados). Aunque el plan es un input del
Preemeting de oferta, los datos demuestran que este no es aplicado en el plan
de produccin real, esto es resultado de que el jefe de produccin consulta
diariamente el sistema de informacin que actualiza los niveles de consumo e
inventario que sostienen el sistema de Teora de Restricciones implementado en la
compaa.
Mediante modelos de series de tiempo se buscar evaluar diferentes alternativas,
hasta encontrar el modelo no paramtrico que mejor se ajuste a los datos y
construyendo polticas de ajuste sobre el mismo se busca tomar mejores
decisiones y disminuir el error presentado en las proyecciones.

1/14/2015

Ilustracin 2: Plan de Demanda

Para este punto se debe considerar que el plan de demanda se hace basado en
un plan de ventas por lo que el concepto de demanda se ha entendido no
propiamente como lo que el mercado tiene intencin de consumir, si no lo que se
su canales de distribucin pueden cubrir . Por lo que se puede decir que Vajillas
Corona pertenece al 40% de las empresas colombianas
que entienden por
demanda las expectativas de cobertura de los diversos canales de distribucin
que han identificado como oportunidades; el 60% restante la entiende como
informacin de consumo del mercado. Es decir que para el primer grupo el
concepto de demanda est ms orientado a lo estratgico y es minoritario en la
comprensin de la demanda como una variable de futuro ( Guisao Giraldo,
Molina Parra, & Zuluaga Mazo, 2011).
Proceso de reconciliacin
Como objetivos del Premeeting de Reconciliacin la compaa establece que
se debe reconciliar las diferencias entre el Programador Maestro y el
Administrador de la Demanda. Las diferencias que se observan en el documento
anexo: Datos comparados, demuestran que la reconciliacin no est siendo
efectiva.
Este punto crtico puede ser atacado desde la propuesta planteada en el punto
anterior, ya que al mejorar los planes de Demanda se puede lograr un
acercamiento con los objetivos de produccin. Aun as, la solucin de este punto
tambin depende de la disposicin de las partes involucradas y la manera en
que los directivos motiven a que realmente se trabaje en equipo bajo los mismos
objetivos.

1/14/2015

Ilustracin 3: Recociliacin Financiera

Identificacin del sistema y propuesta de mejora


La empresa Locera de Colombia Corona S.A. tiene dos sistemas de manufactura:
make to order y make to stock. La primera de ellas, basada en pedidos, maneja un
sistema de produccin que recibe las necesidades especiales de clientes que
demandan alto volumen de productos. En el segundo sistema, basado en
inventarios, se lanza una produccin con base en los pronsticos de demanda
previamente elaborados por el administrador, y concertados con el equipo de
oferta y la gerencia general. Este tipo de produccin est enfocado en suplir las
necesidades del mercado en general sin ningn tipo de restriccin.Adems esta
influencia por las estrategias de mercadeo que implemente la compaa.
Para este proyecto se trabaja la Lnea de Porcelana, la cual funciona make to
stock.
La herramienta que se propone desarrollar, pretende ser un instrumento que se
pueda utilizar para cualquier lnea o producto de la empresa. Esta herramienta
responde a la necesidad de un modelo ms preciso del que se tiene actualmente
para el pronstico de la demanda, ya que en este momento se tienen errores
del 37% en promedio para la lnea de platos de porcelana,e l cual es muy
elevado considerando que los niveles de produccin son cercanos a 346,144
productos en promedio por mes.

1/14/2015

Ilustracin 4: Herramienta a disear

Para crear esta herramienta se cuenta con los datos histricos del 2013 y del
primer semestre del 2014, los cuales detallen el nivel de produccin real, el
pronstico de demanda (realizado en la empresa) y las ventas reales para estos
perodos.
La herramienta se va a construir en el software Microsoft Excel, con la ayuda de su
programador Visual Basic para aplicaciones. Se busca que la persona encargada
del pronstico de demanda tenga un instrumento que le permita tener un
pronstico de por lo menos tres periodos a futuro, tan slo ingresando las ventas
de los doce meses anteriores al pronstico deseado. La herramienta deber
escoger entre varios modelos, y escoger el que mejor se ajuste, teniendo en
cuenta el menor porcentaje de error absoluto promedio de cada uno.

El clculo para la determinacin del mejor modelo se hara basado en secuencia


en los siguientes de pasos (Coldi Ltda, 2003):
1. Preparacin: Se deben recortar de la serie los dos ltimos datos (los ms
recientes), el penltimo y el ltimo.

1/14/2015

2. Recorte: Con el fin de poder correr la mayor cantidad de modelos clsicos y


modernos se procede a recortar la serie (despus de retirarle los dos ltimos
datos) mximo en el diez por ciento (10%) de los datos siempre y cuando no pase
de doce meses (dependiendo de la unidad de tiempo en que se tengan los
datos).
3. Construccin de tabla comparativa: En una hoja de clculo se registran los
datos recortados y los obtenidos al aplicar los modelos clsicos y modernos para
poder comparar y luego seleccionar los modelos ms ajustados, teniendo en
cuenta que se deben seleccionar aquellos en los que los datos pronosticados se
acerquen ms a los datos recortados en el paso 2.
La seleccin se hace basndose en el criterio de error medio cuadrtico (MSE).De
este paso resultan los modelos opcionales.
4. Aplicacin de modelos: Para la aplicacin de los modelos se hace uso de
varios software; de acuerdo con Coldi (2003) se deben correr al menos tres
software que contengan los modelos clsicos y modernos.
De esta manera la decisin que se toma es de tipo tctica, porque slo se
pronostican tres meses con la herramienta. A partir del modelo encontrado se
construirn polticas de ajuste para los pronsticos que disminuyan el margen de
error y mejoren la reconciliacin que se hace con la oferta.
El documento Anexo Bosquejo Herramienta se puede revisar el anlisis que se le
ha hecho a algunos datos buscando encontrar el mejor modelo.

Anlisis de datos
La programacin de la produccin en la industria Locera Corona
es
actualmente un punto crtico y que genera preocupacin sobre todo a quien se
encarga de administrar la demanda. Como ya se ha descrito, el proceso se ha
venido complicando pues el rea de ventas entrega una proyeccin de ventas
en pesos y no en cantidades discriminadas por unidad, por lo que transformar
estas cantidades se vuelve un inconveniente y en general es una manera muy
imprecisa de pronosticar. Evidentemente esta actividad no est generando valor
para la compaa, las malas decisiones que se estn tomando pueden daar la
posicin competitiva en el mercado de la empresa y adicionalmente generar
altos costos de operacin. (Gaither & Frazier)
La situacin es an ms complicada pues no est siendo controlada por la
compaa a pesar de estarle significando mayores costos en su operacin, que
podra por el contrario contribuir en gran medida al crecimiento de la empresa,
pues una organizacin alcanza una ventaja competitiva cuando este tipo de

1/14/2015

actividades consideradas como de relevancia estratgica, se ejecutan de una


forma ms econmica o mejor que en las dems industrias (Porter, 1989).
Una comparacin del plan de demanda y plan de produccin que realiza la
compaa, se evidencia el problema que estn teniendo con la planeacin de la
produccin, pues ninguno de los dos es acertado con respecto a las ventas,
ambos tienen altos errores y cada mes estn faltando o sobrando grandes
cantidades de piezas del total producido, que representan un costo de
inventario. Es importante tener en cuenta que los faltantes en esta compaa son
asumidos por los amortiguadores del sistema de teora de restricciones, por lo que
dichos faltantes no tienen costos tan altos pues no se est incumpliendo al cliente
en la mayora de los casos.
Para el anlisis se graficaron las cantidades por mes del plan de demanda, el
plan de produccin y las ventas reales, para identificar las diferencias entre estos.
La tabla 1 muestra el MAPE asociado a cada uno de los productos durante un
perodo de 18 meses.

MAPE PARA PLAN DE DEMANDA


Bandejas
0,4878
Ensaladeras
0,6222
Platos Cuadrados/Triangulares
0,3154
Platos Dulceros
0,2427
Platos Hondos
0,3690
Platos Pandos
0,2741
Platos Pandos Grandes
0,3427
Platos Postres
0,2744
Sper-Pandos
0,4243
Total general 0,2654

MAPE PARA PLAN DE PRODUCCIN


Bandejas
0,3485
Ensaladeras
0,7923
Platos Cuadrados/Triangulares
0,4188
Platos Dulceros
0,3132
Platos Hondos
0,2874
Platos Pandos
0,5514
Platos Pandos Grandes
0,4567
Platos Postres
0,3443
Sper-Pandos
0,3647
Total general 0,2918

Taba 1: MAPE para plan de demanda y produccin actuales.

1/14/2015

Grfica 1: Niveles de plan de produccin (PCC), demanda(PD) y ventas


(V) para Totales

Se observa que el plan de produccin sigue en mayor medida la tendencia de


las ventas reales pero en algunos meses sugiere estacionalidades que realmente
no se dan y que implican grandes cantidades de unidades sobrantes; por otro
lado, el plan de demanda no sigue la tendencia pero tampoco tiene errores tan
altos como el de produccin, lo que explica la similitud en los valores de MAPE
para los planes.
En el producto Bandejas se identifica mayor similitud entre el grfico de las ventas
y el plan de produccin, siendo ms ajustado el plan de produccin, lo que se
comprueba con el valor del MAPE que es 0.13 unidades menor. Se puede
observar que para este producto hay ms faltantes que inventarios.

Grfica 2: Niveles de plan de produccin (PCC), demanda(PD) y ventas (V) para


Bandejas

El producto Platos dulceros, grfica 3, tiene un comportamiento interesante es


platos dulceros. En el cual los dos planes, produccin y demanda, y ventas

1/14/2015

sostienen un brecha de diferencia algo cerrada y tienden a tener la misma


tendencia hasta abril donde la produccin de este producto se dispara mientras
que las ventas caen en el mismo periodo, Abril 2014.Aunque el plan de demanda
demuestra un alza tambin, esta es mucho menor que la del plan de produccin.

Grfica 3: Niveles de plan de produccin (PCC), demanda(PD) y ventas (V) para Platos
dulceros

Con Platos pandos,grafica 4, sucede una situacin similar en el mismo perodo de


tiempo.Idagando con la empresa se obtuvo informacin que estos cambios
correspondieron a un Negocio especial que se hizo.Sin embargo las
observaciones en otros productos no pudieron ser explicadas con eventos
especiales. Lo que refleja la necesidad de intervenir el proceso de generacin del
plan de demanda.

Grfica 4: Niveles de plan de produccin (PCC), demanda(PD) y ventas (V) para


platos Pandos

1/14/2015

10

Bibliografa
Guisao Giraldo, . Y., Molina Parra, P. A., & Zuluaga Mazo, A. (2011). LA PLANEACIN DE LA
DEMANDA COMO REQUISITO PARA LA GESTIN DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO
EN LAS EMPRESAS EN COLOMBIA. REVISTA POLITCNICA(12), 11-22.
Coldi Ltda. (2003). Mtodo internaciional para realizar pronsticos. Medellin: Coldi Ltda.
Gaither, N., & Frazier, G. (n.d.). Administracin de Produccin y Operaciones. International
Thompson Editores.
Porter, M. E. (1989). Vantagem competitiva: criando e sustentando um desempenho
superior. Rio de Janeiro : Campus.

1/14/2015

11

ANEXO I: DESCRIPCIN DEL PROCESO


Recursos del proceso
EQUIPO NUEVOS PRODUCTOS
A este equipo pertenecen representantes de: ventas, administrador de la
demanda, gerente de mercadeo y otras reas.
Los cuales liderados por el coordinador de nuevos productos garantizan la
ejecucin y diseo de los proyectos.
EQUIPO DEMANDA
Conformado por mercadeo, ventas, diseo y administrador de la demanda
EQUIPO OFERTA
Analiza el plan enviado por el equipo de demanda para ser convertido en el plan
de oferta. Conformado por representantes de produccin, compras, ingeniera y
manufactura y programador maestro.
EQUIPO DE FINANZAS
Es el equipo encargado de valorar econmicamente los planes cumpliendo los
mrgenes de rentabilidad definidos por la gerencia y los objetivos de estrategia
del negocio.

GERENCIA DE VENTAS (ROL)


Ldera los procesos relacionados con la informacin de Mercado, Clientes y de
nuevos planes de ventas, necesaria para revisar Planes de Demanda.
GERENCIA DE MERCADEO (ROL)
Responsables del aporte de estrategias comerciales creativas y agresivas.
ADMINISTRADOR DE LA DEMANDA (ROL)
Lidera el proceso de anlisis de comportamientos de la demanda y pronostica
sobre la misma. Adems Acta como Coordinador del Premeeting de Demanda
con voz y voto, debido a su participacin activa en los Procesos Comerciales de
Detalle y de la Generacin del Plan de Demanda.Comunica a la Oferta el Plan
de Demanda a travs del Programador .Apoya y facilita la presentacin y
sustentacin de los Planes de Demanda a nivel agregado, detallando slo lo

1/14/2015

12

necesario (no reemplaza a las Gerencias de Ventas, quienes son las que deben
presentar y sustentar estos planes).
Comunica a nivel de detalle y semanalmente la ejecucin del Plan de Ventas
monitoreando diferencias (no reemplaza ni sustituye la responsabilidad
propiedad sobre el nmero del plan que a nivel de SKU tienen los responsables de
la venta y a nivel agregado tienen los Gerentes de Ventas y Mercadeo).
Apoya y facilita la responsabilidad de las Gerencias de Ventas y Mercadeo ante
la Gerencia General acerca de la ejecucin del Plan de Demanda por familias y
por total mezcla de la Compaa.

PRODUCCIN (ROL)
Es el departamento que tiene como funcin responder a la pregunta La
compaa tiene suficiente capacidad para suplir la necesidad que el plan
requiere?

COMPRAS (ROL)
Es el departamento tiene la funcin de determinar si el abastecimiento de la
Compaa tiene suficiente capacidad para soportar el Plan

LOGSTICA Y DISTRIBUCIN (ROL)


Son el equipo responden a la pregunta Podemos nosotros conseguir los
camiones suficientes para mover los productos y tener el espacio suficiente para
almacenar el inventario de producto terminado?

INGENIERA Y MANUFACTURA (ROL)


Es el equipo que ayuda a responder a la pregunta: Se tiene suficiente
capacidad para soportar el diseo que requieren los cambios de los productos y
la ingeniera para los negocios?

PROGRAMADOR MAESTRO (ROL)


Es el coordinador del Premeeting de Oferta, responsable adems de que el
Programa de Producto Terminado (Nivel de Detalle) responda al Plan de
Produccin (Nivel Agregado) aprobado en la Reunin Ejecutiva de PVO.
De esta manera es quien garantiza el cumplimiento de los planes y programas
bajo su responsabilidad, facilita y apoya la Ejecucin y el Control a Nivel de
Detalle (Manufactura y Compras). Se asegura de la actualizacin de planes

1/14/2015

13

vlidos de manera continua y mantiene actualizados los registros asociados a los


planes y programas bajo su responsabilidad.
DECORACIN Y FORMAS (ROL)
Corresponde al departamento encargado de disear y producir la decoracin
de los productos que lo requieran.

GERENCIA GENERAL (ROL)


Asume la responsabilidad de la Reunin Ejecutiva.

Revisin de informacin
Da inicio a los informes para el pre-meeting de nuevos productos

PRIMERA SEMANA
Actividades y Tareas del equipo de NUEVOS PRODUCTOS

Consultar Cronograma de Lanzamientos


Incluye: renovaciones de lnea, ampliaciones de lnea, mejoras de lnea, definicin
de precios, costo, fecha y cantidad objetivo de todos los proyectos para nuevos
productos.
Ejecutantes: Gerencia de mercadeo

Informe Equipo de Mercadeo


Contiene la informacin sobre nuevos productos acorde a las estrategias de la
empresa y definiciones de lnea.
Premeeting de nuevos productos
Es Poltica de la Compaa que la revisin, validacin y priorizacin de cada uno
de los proyectos que se han definido para el desarrollo de nuevos productos, se
realice en el Premeeting de Nuevos Productos, con el fin de respaldar y hacer
realidad los objetivos del Proceso de Planeacin de Ventas y Operaciones.
Agenda de la reunin

1/14/2015

14

1.

2.
3.

3.

4.
5.
6.
7.

Presentacin del Plan de Nuevos Productos segn el Cronograma de


lanzamietos e informacin requerida para el mismo.
Revisin del estado de cada proyecto de desarrollo.
Revisin de las acciones que el equipo responsable de cada actividad
debe aportar para asegurar que los puntos de control que estn en
amarillo o rojo se resuelvan en beneficio de los objetivos de cada proyecto.
Analizar las soluciones propuestas desde la perspectiva de Costo Beneficio para asegurar que el margen objetivo se mantenga.
Proponer planes alternativos con sus respectivos supuestos.
Revisin de las acciones - compromisos acordados en reuniones anteriores.
Revisin de las acciones - compromisos tomados durante la reunin.
Evaluacin de la reunin a la luz de las Buenas Prcticas.

Ejecutantes: Equipo de demanda, Equipo de oferta, Equipo PVO, Equipo de


finanzas
Plan de nuevos productos
Es el consenso de todas las funciones que son responsables para el desarrollo de
producto y para el manejo de portafolio en un nico plan (para cada uno de los
proyectos) de los lanzamientos y puesta en el mercado de los productos y/o
servicios que responden a la estrategia de la Compaa.

Envo del plan de NP


Va E-mail y copia fsica

Anlisis para Decoracin


Esta actividad tiene el objetivo de mantener informados al departamento de
Decoracin y Formas pata poder anticipar los procesos y metodologas bsicas a
los desarrollos de difcil planeacin en detalle. De esta manera se asegura que las
etapas del desarrollo a cargo del departamento se puedan ejecutar de manera
efectiva e integrada con todo el plan de lanzamiento.
Ejecutantes: Decoracin y Formas

Plan de decoracin y formas


Contiene la informacin necesaria para determinar el plan de nuevos productos.

1/14/2015

15

Premeeting de nuevos productos


Es Poltica de la Compaa que la revisin, validacin y priorizacin de cada uno
de los proyectos que se han definido para el desarrollo de nuevos productos, se
realice en el Premeeting de Nuevos Productos, con el fin de respaldar y hacer
realidad los objetivos del Proceso de Planeacin de Ventas y Operaciones.
Agenda de la reunin
4. Presentacin del Plan de Nuevos Productos segn el Cronograma de
lanzamientos e informacin requerida para el mismo.
5. Revisin del estado de cada proyecto de desarrollo.
6. Revisin de las acciones que el equipo responsable de cada actividad
debe aportar para asegurar que los puntos de control que estn en
amarillo o rojo se resuelvan en beneficio de los objetivos de cada proyecto.
8.

9.
10.
11.
12.

Analizar las soluciones propuestas desde la perspectiva de Costo Beneficio para asegurar que el margen objetivo se mantenga.
Proponer planes alternativos con sus respectivos supuestos.
Revisin de las acciones - compromisos acordados en reuniones anteriores.
Revisin de las acciones - compromisos tomados durante la reunin.
Evaluacin de la reunin a la luz de las Buenas Prcticas.

Ejecutantes: Equipo de demanda, Equipo de oferta, Equipo PVO, Equipo de


finanzas.
Actividades y Tareas del equipo de DEMANDA
Consolidar informacin de mercado
Busca asegurar la actualizacin de planes enfocados a las necesidades de los
clientes de manera continua.
Ejecutantes: Gerencia de ventas
Borrador -Proyeccin de ventas (en pesos)
El equipo de ventas no entrega la proyeccin en unidades de producto sino en
pesos.
Revisar Borrador de proyecciones
Busca asegurar la actualizacin de planes enfocados a las necesidades de los
clientes de manera continua.
Ejecutantes: Gerencia de ventas

1/14/2015

16

Gerencia de mercadeo est de acuerdo?


Flujos
Si
Generar proyeccin de ventas
Es la actividad que pretende generar los consolidades proyectados de ventas de
acuerdo a los planes y los objetivos de la compaa.
Ejecutantes: Gerencia de ventas
No
Mejorar la precisin en proyecciones
Esta actividad busca asegurar la actualizacin de planes enfocados a las
necesidades de Clientes y/o Mercados, de manera continua.
Ejecutantes: Gerencia de mercadeo

Plan de ventas (en pesos)


Documento que recoge las proyecciones de ventas, proyectadas en pesos.
Premeeting de demanda
Es Poltica de la Compaa que la revisin y validacin de los Planes de Demanda,
se desarrollen en el Premeeting de Demanda, con el fin de respaldar y hacer
realidad los objetivos del Proceso de Planeacin de Ventas y Operaciones.
Se analiza de manera integrada, al plan de demanda, el plan de nuevos
productos.
Ejecutantes: Equipo de demanda, Administrador de la demanda.
Tendencias Histricas
De acuerdo a esta base de datos el Administrador de la demanda hace los
pronsticos, ya que esta contiene para cada familia un histrico completo del
comportamiento de las ventas y los pronsticos anteriores.
Plan de demanda (Sin restricciones)
El Plan de Demanda se desarrolla integrndose al plan de negocios, a las
estrategias de mercadeo y estrategias competitivas, condiciones econmicas,
tendencias histricas, informacin de los clientes, planes de productos nuevos,

1/14/2015

17

estrategias promocionales, precios, recursos de ventas y mercadeo, objetivos


tcticos, mrgenes por mercado y mrgenes por familia.
Se genera sin Restriccin de Capacidad. Si se requiere presencia de una funcin
de Oferta, sta debe participar como invitado sin que su participacin limite la
agresividad de los planes comerciales.
Este plan de demanda se hace transformando los valores pronosticados en pesos
de las proyecciones de ventas en unidades, para esa transformacin se utilizan los
porcentajes de consumo de cada segmento y un promedio ponderado de las
ventas histricas. Este plan es ajustado manualmente de acuerdo a situaciones
temporales de la demanda como temporadas u ofertas.

Comunicar Plan de Demanda


El equipo de Demanda debe comunicar el Plan de demanda diseado al equipo
de Oferta
Ejecutantes: Equipo de demanda
Implementacin: Servicio Web

Actividades y Tareas del equipo de OFERTA

Planear fbrica, ingeniera y proveedores para NP


Analizar y determinar las actividades necesarias de cada desarrollo para asegurar
que la planeacin de la fbrica, de su ingeniera y de los proveedores, estn
preparados para todas las fases del desarrollo.
Ejecutantes: Ingeniera y manufactura
Plan de manufactura, ingeniera y compras
Detalla la planeacin de la fbrica, de su ingeniera y de los proveedores, estn
preparados para todas las fases del desarrollo.

Actividades y Tareas del equipo de Finanzas


Valoracin financiera de PN
Finanzas participa de manera oportuna y activa cuestionando y validando que
los nuevos desarrollos generen los mrgenes de rentabilidad definidos por la
Gerencia e incorporen los objetivos de Estrategia del Negocio.
Ejecutantes: Equipo de finanzas.
1/14/2015

18

Anlisis Financiero de NP
Presenta la validaciones financieras de los nuevos desarrollos .

SEGUNDA SEMANA
Pre-meeting de oferta
Es Poltica de la Compaa que la revisin y validacin de los Planes de Oferta, se
desarrollen en el Premeeting de Oferta, con el fin de respaldar y hacer realidad
los objetivos del Proceso de Planeacin de Ventas y Operaciones.
Agenda de la Reunin
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Revisin de Desempeo por Familias (Comercial Manufactura


Cumplimientos del Plan de Produccin, Programa Maestro, Programa de
Manufactura, Exactitud de Inventarios, de Listas de Materiales, Rutas y
Centros de Trabajo).
Revisin y validacin de los Planes de Oferta propuestos por Familias con
nfasis en:
a. Cambios desde la ltima revisin del Plan de Oferta incluyendo el
impacto del Plan de Nuevos Productos.
b. Revisin de proyecciones en volumen, precios y rentabilidad.
c. Revisin y validacin de los supuestos ms significativos que soportan
el Plan de cada grupo y/o subgrupo de Manufactura.
d. Revisin de riesgos y oportunidades.
e. Revisin y/o propuesta de alternativas o escenarios con anlisis de
Costo Beneficio.
Revisin de las principales oportunidades que presenta la Demanda con el
propsito de aportar las mejores estrategias de Oferta.
Identificacin de prioridades y decisiones:
a. Para comunicar a la Demanda y a Finanzas.
b. Para discutir y decidir en la Reunin Ejecutiva de PVO.
Revisin de las acciones - compromisos acordado en reuniones anteriores.
Revisin de las acciones - compromisos tomados durante la reunin.
Evaluacin de la reunin a la luz de las Buenas Prcticas.

1/14/2015

19

Ejecutantes: Produccin,
manufactura.

Compras,

Logstica

distribucin,

Ingeniera

Informacin de Capacidad
Dicha base de datos contiene:
1. Capacidad por familia en cada centro (recursos) Restricciones
2. Capacidad de aprovisionamiento
3. Capacidad instalada / capacidad probada / capacidad ajustada
4. Capacidad tecnolgica (tipologa de productos que se pueden hacer)
5. Informe de mantenimientos
Generar Alternativas para el Plan de oferta
Se hace mediante la evaluacin de recurrir a los proovedores chinos.
Ejecutantes: Equipo de Oferta

Plan B de Oferta
Es el documento que se elabora con el que se pretende poder sostener la
produccin proyectada en caso de no haber conciliacin entre demanda y
oferta o poder cumplir con las proyecciones.

Plan de produccin
Plan segn la capacidad de la planta y/o de proveedores o sourcing externos,
garantizando los costos que sustentan el Margen.El cual responde a 4 aspectos:
Produccin, el cual responde a la pregunta La Compaa tiene suficiente
capacidad para producir lo que el Plan requiere?
Compras, el cual determina El abastecimiento de la Compaa tiene suficiente
capacidad para soportar el Plan?
Logstica y Distribucin, quien se pregunta Podemos nosotros conseguir los
camiones suficientes para mover los productos y tener el espacio suficiente para
almacenar el inventario de producto terminado?
Ingeniera y Diseo, el cual necesita conocer Nosotros tenemos suficiente
capacidad para soportar el diseo que requieren los cambios de los productos y
la ingeniera para los negocios?

1/14/2015

20

Generar Plan Maestro


Para esta actividad se utiliza:
Informacin de Produccin (cambios)
1. Estndares en la planta
2. Lead times
3. Costos asociados
4. Lotes mnimos por referencias
5. Listas de materiales y rutas
6. Yields
7. Informacin tcnica
Ejecutantes: Programador Maestro.

Plan Maestro
Presenta a nivel detallado la propuesta de produccin.

Comunicar Plan Maestro


Se comunica va carteleras de la planta y medios electrnicos el diseo del plan
maestro.
Ejecutantes: Programador Maestro
Implementacin: Servicio Web y fsico

TERCERA SEMANA

Premeeting de Reconciliacin, Alineacin y Valoracin Financiera


Le asegura a la Gerencia General que la reconciliacin alineacin de las
brechas entre Demanda y Oferta (negociada en los premeetings previos a la
Reunin Ejecutiva) responde a los objetivos estratgicos y de margen de la
Compaa.
Agenda de la Reconciliacin - Alineacin
1. Revisin rpida de los resultados provenientes de los Planes de Demanda y
de Oferta.
2. Revisin consolidada de las brechas solucionadas en etapas anteriores.

1/14/2015

21

3.

4.

Propuesta de alternativas para solucionar las brechas que no han sido


acordadas.
Evaluacin de la reunin a la luz de las Buenas Prcticas.

Ejecutantes: Equipo de finanzas, Administrador de la demanda, Programador


Maestro
Se logr la reconciliacin?
Flujos
No
Consultar Plan B de oferta
Se recurre al Plan B de oferta el cual contiene propuesta que permiten cumplir
con los objetivos del negocio en cuanto a rentabilidad.

Si
Generar Informacin para PVO
Se construye la informacin consolidada del PVO
Kit de Informacin de PVO
Contiene:
Reconciliacin entre los planes de Oferta y Demanda
Proyecciones Financieras (P&G, Flujo de Caja, otros...)
Simulacin de Estados Financieros para los escenarios de Demanda y Oferta
Visualizacin del Margen por Familia o Agrupacin de Productos
Identificacin de las Restricciones al Plan de Demanda o al Plan de Oferta (si son
necesarias)

Envo del kit PVO


Va e-mail

Adjuntar documento
Las proyecciones financieras son registradas y envadas a todo el equipo de
Finanzas
CUARTA SEMANA

1/14/2015

22

Reunin Ejecutiva
El objetivo de la Reunin Ejecutiva es resolver las brechas entre Demanda y Oferta
que no se pudieron resolver en las etapas anteriores del proceso, y comprometer
al Equipo Ejecutivo en la ejecucin de los planes de Demanda y Oferta y en las
acciones definidas para el logro de los objetivos de la Compaa.
Esta reunin es de 2 a 4 horas:
1. Anlisis de resultados
2. Anlisis de supuestos
3. Revisin, ajuste y validacin de los Planes de Demanda y Oferta por Familia
y en el horizonte objetivo de 18 24 meses (unidades, valor, margen)
4. Aprobacin de los Planes de Ventas, Oferta, Financiero, Inventarios e
Inversiones
5. Crtica y mejoramiento del proceso de PVO

Ejecutantes: Gerencia de mercadeo, Gerencia de ventas, Administrador de la


demanda.

Generar Plan de Ventas


Corresponde a Plan de Demanda Restringido.

Aprobar Proyecciones financieras e Inversiones


Corresponde a las proyecciones financieras de acuerdo al plan de ventas
Generar Plan de Produccin
Corresponde a Plan de Oferta Restringido

Plan nico Mensual


Consenso de todas las funciones Gerenciales en un nico Plan Mensual; ste plan
se revisa y se replanea cada Ciclo teniendo en cuenta las mejores opciones para
la Compaa
Comunicar Plan Unico Mensual
Todos equipos involucrados en el ciclo de PVO son comunicados va medios
electrnicos y fsicos del nuevo plan nico mensual y de las nuevas proyecciones.

1/14/2015

23

Ejecutantes: Gerencia General


Implementacin: Servicio Web
Fin del proceso PVO
El plan nico mensual es fuente de inicio para el ciclo del siguiente mes.

1/14/2015

24