NEGOCIO
I.1.
I.2.
Qumicos:
Agua
Estabilizantes
Acidulante
Edulcorantes
Saborizantes
Azcar
Fruta licuada
II.
II.1.
II.2.
ANALISIS DE OFERTA
Producto
Watts
Nctar
durazno
Ricchos
Nctar
Vidrio
Precio
Unitario
S/.
1.50
Cantid
ad
ml.
300 ml
Vidrio
1.50
300 ml.
Plstico
1.50
500 ml
Envase
de
de
PANES
EIRL.
durazno
Trpico
Nctar
de
naranja
Manu
Casagrande
Plstico
Vidrio
050
1.50
200 c.c
300 ml
III.
IV.
Regin
Departamento
Provincia
Distrito
Longitud
:
:
:
Puno
Puno
:
Puno
:
Puno
Altitud
Temperatura
IV.2.
IV.3.
IV.4.
IV.5.
IV.6.
4.2
:
3,825 m.s.n.m.
Mxima 16.8C y Mnima 1.2C
DESCRIPCIN DE FUNCIONES
Direccin de la Empresa
El mximo rgano de direccin de la sociedad annima
cerrada es la asamblea de los accionistas(Directorio), la cual
rea de operaciones:
Esta rea est relacionada con la produccin y todas las
actividades relacionadas, como el abastecimiento de
materia prima e insumos, el control de calidad, el
mantenimiento de la maquinara y equipos, y la produccin
propiamente dicha.
El responsable de esta rea es el gerente de produccin, el
cual trabaja con coordinacin con el jefe de control de
calidad y tcnico mantenimiento.
rea de Comercializacin:
Las principales funciones son:
Comercializacin del Nctar de quinua con frutas.
- Desarrollar y ejecutar un adecuado un plan marketing,
plan de ventas que contemplen los objetivos y polticas
orientadas a contribuir al desarrollo de la empresa.
- Mantener un contacto directo y permanente con el
mercado (Investigacin del mercado).
Identificar nuevos oportunidades de negocio.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
SECRETARIA GENERAL
AUXILIAR DE CONTABILIDAD
GERENCIA DE PRODUCCIN
GERENCIA COMERCIAL
DEPARTAMENTO DE VENTAS
DEPARTAMENTO DE MANTENIEMIENTO
DEPARTAMENTO DE
MARKETING
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
V.
VI.
PLAN OPERACIONAL
VI.1. REQUIRIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO
VI.2. EXPLICACIONES TECNICASY DISEO DEL PRODUCTO
VI.3. DEFINICION DEL PROCESO PRODUCTIVO
3.3.2.1 Tecnologa existente.
Las tecnologas que existen en el mercado son de
tecnologa de punta, media y tradicional. En el
proyecto se utilizara la tecnologa intermedia.
3.3.2.2 Flujo de proceso
El diagrama de flujo y el diagrama de operaciones
del procesamiento de nctar de quinua con
papaya, se encuentran
en las figuras 1 y 2
respectivamente.
FIGURA Nro 02
DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACIN DE NCTAR
MATERIA PRIMA
(QUINUA)
MATERIA PRIMA
(PAPAYA)
RECEPCIN
RECEPCIN
SELECCIN
SELECCIN
ALMACENAMIENTO
ALMACENAMIENTO
PESADO
PESADO
LAVADO
LAVADO
COCCIN
PELADO
PULPEADO
PULPEADO
PESADO
ESTANDARIZADO
HOMOGENIZACIN
PASTEURIZACIN
ENVASADO
ALMACENAJE
CUADRO Nro. 16
CONSUMO PER CAPITA DE QUINUA SEGN VARIAS
FUENTES
1.67 Kg
Consumo Per Capita de Quinua/ao 2002
Consumo Per Capita de Nctar de
Quinua /mes
750 ml
ADEX/USAID/MSP/COSUDE para el ao
1996
0.57Kg
Fuente: Elaboracin Propia
CUADRO Nro. 17
PRINCIPALES VARIEDADES DE QUINUA
VARIEDADE
SO
ECOTIPOS
Blanca Junn
ALTITUD
MSNM
COLOR DE
GRANO
SABOR
PERIODO
VEGETATI
VO
1 500-3 500
Blanco
Dulce
160-180
Blanco
Dulce
160-180
Nario
Amarillo
800-2 500
Blanco
Dulce
180-200
Marangani
800-3 500
Amarillo
Amarga
60-180
Blanco
Semidulce 160-180
Tahuaco i
1 500-3 900
Blanco
Semidulce 150
Kancolla
800-4 000
Blanco
Dulce
140-160
Cheweca
1 500-3 500
Amarillo
Dulce
150-180
Chucapaca
800-3 900
Blanco
Semidulce 150-160
Camiri
800-4 000
Blanco
Semidulce 150-160
Camacan II
800-4 000
Blanco
Semidulce 150-160
Blanco
Semidulce 160-180
Real
500-4 000
Blanco
Semidulce 110-130
Boliviana
Jujuy
500-3 500
Blanco
Semidulce 100-120
Sajama
> 3 500
Blanco
Dulce
Blanco
Semidulce 150-180
Mantaro
1 500-3 500
Blanco
Semidulce ---
Hualhas
1 500-3 500
Blanco
Semidulce ---
---
---
150-170
---
Aos
Produccin (TM)
Precio en
Chacra
2008/2009
16649
1.01
2009/2010
20044
1.03
2010/2011
15484
1.05
2011/2012
16079
1.07
* Preliminar
** Proyectado
Fuente: MINAG
Elaboracin : Propia
CUADRO Nro. 19
PRODUCCIN DE FRUTAS EN EL DEPARTAMENTO DE
PUNO
(2000-2012)
Descripcin
TM
Precio / Kg.
en Chacra
Lima
690
0.30
Limn Sutil
420
0.51
Mandarina
206
0.35
Naranjo
20578
0.30
Toronja
564
0.29
Papaya
563
0.63
Pia
2267
0.70
Pltano
8454
0.32
: Propia
CUADRO Nro. 20
PRODUCCIN Y DESTINO DE LA QUINUA
Fuente
Destino
:
Venta a acopiadores directos
Encuesta;
Autoconsumo
Elaboracin
Cantidad
10652.00
54.68
2560.00
13.14
Venta en ferias
2223.5
11.41
Para semillas
1044.25
5.36
Trueque
0.00
0.00
Otros
3000.00
15.40
Total
19479.75
100.00
: Propia
CUADRO Nro. 25 -A
REQUERIMIENTO DE EQUIPO AUXILIAR
1
1
5 lb
CARACTERSTI
CAS
Marca Hanna
Todo
los
materiales son de
marca Pirex
Herramientas,
repuestos, mesas,
escalera.
De polvo qumico
Medicinas
bsicas
Otros: Guantes,
huaype, escobas,
toallas, mandiles,
gorro blanco, Jabn
de tocador, cuchillos
DEPARTAMENTO DE
PUNO
CAPACIDAD DE
PRODUCCIN
150 Kg/h
100 kg/h
120 kg/h
30 u/min
30 u/min
- Recepcin
Materia prima.
- Seleccin
0
0
0
de ***** *****
*
*
*****
*
- Pesado
**
***** *****
*
*
*****
*
- Lavado
- Pelado
- Coccin
- Despulpeado
**
- Pesado
*****
*
* ***** *****
*
*
**
- Estandarizado
- Homogenizado
***
*
**
- Pasteurizado
*****
*
- Envasado
*****
*
CUADRO Nro. 26
PRODUCCION MENSUAL PROYECTADA DE NECTAR DE
QUINUA CON PAPAYA (litros)
AOS
MESES
1
2
3
4
5
ENERO
38154
38154
38154
38154
38154
FEBRERO
38154
38154
38154
38154
38154
MARZO
38154
38154
38154
38154
38154
ABRIL
38154
38154
38154
38154
38154
MAYO
38154
38154
38154
38154
38154
JUNIO
38154
38154
38154
38154
38154
JULIO
38154
38154
38154
38154
38154
AGOSTO
38154
38154
38154
38154
38154
SETIEMBRE 38154
38154
38154
38154
38154
OCTUBRE
38154
38154
38154
38154
38154
DICIEMBRE
38154
38154
38154
38154
38154
TOTAL
457848 457848 457848 457848 457848
FUENTE : Elaboracin
propia.
3.3.8.
AFP
Impuesto a la
Solidaridad
Accidentes de
trabajo(ATP)
13.00%
2.00%
1.00%
18.00%
Fuente:
Elaboracin Propia
Gerente General(1):
Sub gerente de Produccin (1):
El gerente de produccin trabaja en coordinacin con un
personal de planta, jefe de control de calidad, jefe de
mantenimiento y jefe de logistica.
Tcnico en control de Calidad (1):
Tiene a su cargo el laboratorio que realiza los anlisis
pertinentes para un adecuado control.
Tcnico de Mantenimiento(1):
Jefe de Logstica(1)
Encargado de la compra y abastecimiento de la materia
prima.
Finalmente se contar con personales de apoyo como;
secretaria, auxiliar de contabilidad y vigilancia.
4.4.1 Requerimiento de sueldos y salarios
Los requerimientos de personal anual se muestran en el
Cuadro 33. en el cual la cantidad de personal requerido
es debido principalmente al dinamismo organizacional de
la empresa.
4.5
PRODUCCIN
DE
MATERIA
PRIMA
3.3.10. REQUERIMIENTO
SUMINISTRO
DE
SERVICIOS
Estos requerimientos
consideran los servicios.
-
3.3.11.
3.3.11.1.1
acabado
la
composicin
fsico-
la
3.3.11.2.1
Prcticas de limpieza para
la elaboracin de nctar de quinua con
papaya.
Normas necesarias que deben cumplir en el
trabajo diario y que estn relacionados con
los proceso de fabricacin y almacenaje de los
productos hasta la llegada de estos en ptimas
condiciones de calidad del cliente
a
que se
1) Higiene personal
2) Uniforme Limpio y Completo
3) Manos Limpias
4) Uas Cortadas
5) Uso de Guantes
6) Alimentos y Bebidas
7) Fumigacin y Desinfeccin
8) Mantenimiento de equipos
9) Orden y Limpieza
10)
Almacenaje y Rotacin de productos
3.3.11.2.2.
Limpieza
siguiendo
las
prescripciones
d
uso
recomendadas para cada desinfectante, sobre
todo en superficies que puedan entrar en
contacto con los alimentos.
a) Gua para el Saneamiento
-
PLAN MERCADOTECNIA
ASPECTOS GENERALES
VIII.1. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO
IX.1. JUSTIFICACION DE COFINANCIAMIENTO
6.1.1 Inversin fija total
La inversin fija est conformada por la inversin en
activos tangibles e intangibles. El monto de la inversin
fija total asciende a la suma de S/. 371,972.9, ver Anexo
CUADRO No. I-8.
6.1.1.1 Inversin fija tangible
La inversin fija tangible asciende a S/. 300,163.8.
Est constituida por adquisicin del terreno,
edificaciones
e
instalaciones,
vehculos,
maquinaria equipos de laboratorio, muebles y
enseres, equipos diversos. A continuacin se
detalla los principales rubros:
a.
Terrenos
El rea necesaria para la construccin de la planta,
considerando una adecuada distribucin de reas,
zonificacin y futura ampliacin es de 560 m.
Edificaciones
En obras civiles e instalaciones se realizar una
inversin de S/. 156,870.00, la misma que se ha
calculado en base a los costos unitarios
correspondientes a cada rea. Se ha considerado
los siguientes costos por metro cuadrado: para el
rea industrial S/. 630; para el rea administrativa,
produccin y comercializacin en un rea de
249m ver Anexo CUADRO No. I-2.
c.
Maquinaria,
equipos diversos
equipo
complementario
Capital de trabajo
%
61.22%
38.78%
100.00%
El VAN del proyecto puro o son financiamiento es de S/. 231,731; lo cual nos indica que el proyecto se acepta
para su ejecucin(i.e. existen beneficios que se obtiene aun despus de cubrir los costos de oportunidad de la
mejor alternativa de inversin y cuando los inversionistas son los que invierten en el proyecto sin ningn
prstamo por entidades financieras) ya que este es mayor que cero(VAN>0), sin embargo, esto nos indica que
estamos obteniendo con nuestro proyecto un beneficio superior(cantidad superior) en S/. 231,731 respecto a
otras alternativas con rendimiento del 18.9% u obtendremos S/. 231,731 ms, en dinero, de hoy si se invierte en
vez de colocar su dinero en la mejor alternativa que rinde el 18.9%. Ver CUADRO Nro 42.
El VAN del proyecto financiado es de S/. 215,085; de igual forma se recomienda la ejecucin del proyecto
cuando se obtiene crditos para la inversin fija.
Dado que el VAN del proyecto puro es mayor que el VAN financiero, la rentabilidad del proyecto no aumenta al
incorporar prestamos, a este se le denomina que existe un apalancamiento negativo. La grafica del VAN y la TIR se
muestra en la figura Nro 10.
La TIR es comparado con el costo de oportunidad del capital, estos se resume en:
-
La TIR del proyecto puro es de 30.10%, este valor es mayor al COK del 18.9%, por lo que, el proyecto es
aceptado, dado que el rendimiento sobre el capital que el proyecto genera es superior al mnimo aceptable para
rechazar el proyecto. Ver CUADRO Nro 42.
La TIR del proyecto financiado es de 31.15%, de igual manera utilizando una TIR financiera se acepta el
proyecto, dado que es mayor al COK del 18.9%.
La TIR del 30.10% del proyecto puro, nos indica que el proyecto brinda a los inversionistas un rendimiento
promedio anual de 30.10%, es decir la rentabilidad del proyecto es de 30.10%, por lo tanto es recomendable que
los inversionistas realicen el proyecto, dado que la TIR es mayor que el COK(18.9%)
El Ratio B/C del proyecto puro es de 1.06, esto nos indica que el valor presente de los flujos de beneficios es
mayor al valor presente de los flujos de los costos. Por lo tanto se debe realizar el proyecto. Sin embargo este
valor es muy pequeo, entonces se debe realizar una mayor anlisis.
El ratio B/C del proyecto financiado(1.05) es superior a 1, por lo que se recomienda realizar el proyecto, ya que
la mejor alternativa no ofrece una mayor rentabilidad que la de este proyecto. Se debe realizar una mayor
anlisis respecto a las variables dado que el valor es 1.05. Ver CUADRO Nro 42.
VAN
60,829
42,200
CRITERIOS DE DECISIN:
TIR
49.64%
40.23%
Tasa de Descuento
CRITERIOS DE DECISIN:
TIR = 26.44%
TIR = 27.860%
CRITERIOS DE DECISIN
TIR
26.44%
27.86%
Tasa de Descuento
B/C = 1.0080861
B/C = 1.051046974
IR VAN / INVERSIN
IR = S/. 0.58
IR = S/. 0.60
VANE
VANF
26.44%
27.860%
X.
XI.
ANEXOS
ANEXO N 01 (MAPAS)
ANEXO N 02 (UBICACIN DEL PROYECTO)
ANEXO N 03 (FOTOS)
XIII. NEGOCIO
XIII.1. DEFINICION DEL NEGOCIO
XIII.2. DEFINICION DEL NOMBRE:
INSTALACIN DE UNA PLANTA PROCESADORA Y
COMERCIALIZACION DE NCTAR DE QUINUA CON PAPAYA EN
LA CIUDAD DE PUNO
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.