CARACTERIZACION DE PROCESOS

Proceso:
Gestin y Desarrollo
Humano

Cdigo: DE-F-001

Cdigo Proceso: GH

Versin: 001

Lder (es) del Proceso:

Secretaria Administrativa, Secretaria de
Educacin para la Cultura y Director
Administrativo de Talento Humano

Pgina 1 de 1

Objetivo: Garantizar la calificacin, el desarrollo y mantenimiento de las competencias del

talento humano de la Administracin Municipal, as como, el bienestar y calidad de vida de
los servidores pblicos y sus familias.

Requisitos ISO 9001, NTCGP 1000:

6.2

Alcance: Este proceso comprende desde el diagnstico y planificacin del recurso

humano, la evaluacin de desempeo y el seguimiento a los planes de mejoramiento
individual hasta que se surtan los derechos pensionales

Elementos del MECI:

1.1.2, 1.2.3, 2.1.1, 2.1.2, 3.3.3.

Proveedores
Entes de Control,
regulacin y
legislacin
Procesos de SGI

Insumos

Normatividad

Necesidades de
Recurso Humano

Actividades
1. Identificar requisitos legales y

P reglamentarios

2. Identificar las necesidades de recurso

Humano

Salidas
Clientes
Solicitud de
actualizacin y
Gestin
modificacin de la
Documental
documentacin o
nomograma
Visto Bueno para
Contratar

Procesos del SGI

Proveedores

Insumos

Direccionamiento
Estratgico

Estructura
Organizacional
Actos Administrativos

Procesos de SGI

Necesidades de
Recurso Humano

Gestin y
Reglamento Interno
Desarrollo Humano de Trabajo
Planeacin
Administrativa y
Financiera

Directrices del Banco

de Proyectos e
Informacin
presupuestal
Plan de Desarrollo
Municipal

Direccionamiento
Estratgico

Actividades

3. Planificar el Recurso Humano

Salidas

Solicitud de Ajuste
planta de Cargos Direccionamiento
Estratgico
Estructura Salarial

4. Ajustar el Reglamento Interno de

Trabajo

Reglamento
Dependencias de
Interno de Trabajo la administracin

Planeacin
Administrativa y
P 5. Elaborar el plan de accin y/o proyectos Propuesta de plan Financiera
de accin anual
para la vigencia
y/o proyectos

Plan de Trabajo del

SGI

Mejoramiento de la
Gestin,
Comunidad y
Partes Interesadas

Mapa de Procesos

Procesos de SGI

Necesidades de
capacitacin

Clientes

6. Elaborar planes Operativos:

Capacitacin, Bienestar laboral,
Incentivos, Estmulos, salud ocupacional,
seguridad industrial y proyeccin de
nmina

Planes Operativos

Procesos del SGI,

partes interesadas

Proveedores

Insumos

Actividades

Salidas

Clientes

Gestin y
Informes
Desarrollo Humano
Jefe de oficina y
Secretarios de
Despacho

Objetivos
Concertados

7. Consolidar Objetivos concertados con

funcionarios (Carrera Administrativa,
gerentes pblicos, libre nombramiento,
P provisionales)

Gestin y
Visto Bueno para
Desarrollo Humano Contratar
Planeacin
Administrativa y
Financiera

8. Asegurar la disponibilidad de recursos

Presupuesto de
ingresos y egresos
9. Actualizar el Manual de Funciones,
Competencias y Perfiles: Auditoras de
Funciones de Personal

Gestin y
Planta de Cargos
Desarrollo Humano

Jefe de oficina y
Secretarios de
Despacho

Necesidades de
Recurso Humano

Gestin y
Desarrollo Humano

Anteproyecto de
Presupuesto

Planeacin
Administrativa y
Financiera

Manual de
Funciones

Procesos del SGI

Listados de
Asistencia

Gestin y
Desarrollo Humano
Partes Interesadas

Registro de
Novedades

Gestin y
Desarrollo Humano

10. Realizar procesos de seleccin y

vinculacin

Jefe de oficina y
Secretarios de
Despacho

Solicitar
concertacin de
objetivos con
funcionarios

11. Desarrollar los procesos de induccin

y re induccin
12. Asegurar que se efecte el
entrenamiento al personal

Novedades del
personal

13. Administrar las novedades de

personal: incapacidades, traslados,
licencias, encargos, cesantas,
certificaciones, subsidios

Proveedores

Insumos

Actividades

Gestin y
Registros de
Desarrollo Humano Novedades
Jefe de oficina y
Secretarios de
Despacho

14. Administrar la nmina, prestaciones

sociales

Evaluacin de
desempeo y planes
de mejoramiento
individual

Salidas
Liquidacin de
Nomina

15. Consolidar los procesos de evaluacin Solicitud para

de desempeo y planes de mejoramiento evaluacin de
Individual
desempeo

Clientes
Administracin de
Rentas Municipales
Entes de Control
Jefe de oficina y
Secretarios de
Despacho

16. Realizar los procesos de retiro y

desvinculacin del personal
17. Evaluar el Clima Organizacional
Presupuesto
aprobado para la
vigencia
Planeacin
Administrativa y
Financiera

Comunicaciones

Plan de Compras

18. Ejecutar el planes operativos, y/o

proyectos o planes de accin para la
vigencia

Solicitud de
legalizacin de
Compras y/o
Contratacin
Solicitud de CDP,
RDP, Cp., o
ajustes
presupuestales

Compras y
Contratacin

Administracin de
Rentas Municipales
Entes de Control
Planeacin
Administrativa y
Financiera

Banco de Proyectos

Informes del plan

de Accin Anual

Material Informativo
Apoyo a Eventos
y a procesos
comunicacionales

Necesidades de
Comunicacin,
apoyo a eventos y Comunicaciones
asesora de
publicacin

Proveedores

Insumos

Gestin del
Recurso Fsico

Soporte o Apoyo
Tecnolgico,
Infraestructura,
Bienes

Gestin Jurdica

Conceptos Jurdicos

Actividades

Solicitud de
Apoyo Jurdico

Documentacin

Gestin y
Informes
Desarrollo Humano

Salidas
Solicitud de
Soporte o apoyo
Tecnolgico,
Infraestructura,
Bienes

19. Efectuar seguimiento y evaluacin de

H los planes de gestin anual

Indicadores
Acciones C-P-M
Actas de Grupo
Primario
Solicitud de
Modificaciones de
la documentacin
del Sistema

Planes de
Mejoramiento

Informes

Revisin del proceso

Seguimientos a
los proyectos

Mejoramiento de la Quejas, Reclamos,

Gestin
Sugerencias

20. Atender las Quejas, Reclamos y

Sugerencias

Q,R, S atendidas

Clientes
Gestin del
Recurso Fsico

Procesos del SGI

Mejoramiento de la
Gestin

Gestin
Documental
Entes de Control o
Partes Interesadas
Planeacin
Administrativa y
Financiera
Mejoramiento de la
Gestin,
Comunidad y
Partes Interesadas

Proveedores

Gestin y
Desarrollo
Humano

Insumos

Actividades
Controles Preventivos:
21. Actualizacin de la Normatividad
Vigente
22. Actualizacin de historias laborales
23. Verificacin al cumplimiento de los
planes de gestin
24. Revisin de novedades antes de
liquidacin de nmina y prestaciones
sociales

Recoleccin de la
Informacin

Salidas

Clientes
Mejoramiento de
la Gestin

Acta de Reunin
de Grupos Primario
Evaluacin
y expectativas de
Independiente
auditoras

Partes Interesadas

Controles Correctivos:
25. Ajustar los Planes Operativos
26. Ajustar Criterios en materia salarial y
prestacional
Anlisis de Datos:
27. Analizar los informes de gestin
28. Analizar los resultados de los
indicadores de gestin
29. Analizar los riesgos sobre el proceso
30. Analizar los informes de auditoras
31. Analizar los planes de mejoramiento
32. Analizar los resultados de las QRS

Mejoramiento de
la Gestin

Quejas, Reclamos,
Sugerencias

A Tomar acciones para el mejoramiento

Q,R, S atendidas

Mejoramiento de
la Gestin,
Comunidad y
Partes Interesadas

Recursos

Fsicos: Oficinas dotadas, Hardware y

Software Comercial, Aplicativos
Administrativos y Financieros,
Consultorio dotado, Instrumentos e
Insumos mdicos.

Documentos Internos

Documentos Externos

M: Manual de Funciones, Competencias y Perfil

del Empleo
M: Manual de Acoso Laboral

P: Seleccin y Vinculacin
P: Evaluacin de Desempeo y seguimiento de
Humanos: Secretarias Administrativa y la Gestin
de Educacin para la Cultura, Directora P: Capacitacin de personal
Administrativa de Talento Humano,
P: Realizacin de Programas de Salud
Psiclogo, Mdico General,
Ocupacional y Seguridad Industrial
Profesionales Universitarios, Secretarias P: Retiro o Desvinculacin
Ejecutivas y Auxiliares Administrativos. P: Compensacin Salarial y seguridad Social
Ver listado Maestro de Documentos
P: Planeacin del Recurso Humano y Estructura Externos
Ambiente de Trabajo: Temperatura
P: Induccin y Re induccin del Personal
ambiente, Iluminacin adecuada, Fuera P: Liquidacin de Prestaciones Sociales
Ver Nomograma
de ruido.
P: Compensacin salarial y seguridad social
docentes
P: Prestaciones sociales docentes
P: Pasivo Pensional
P: Trabajo Suplementario
P: Bienestar Laboral y Estmulos e Incentivos
P: Prstamo del fondo del servidor pblico del
Municipio
P: Declaratoria de vacancia del cargo
I: Instructivo para diligenciar el formato Solicitud
de Vacaciones, Compensatorios y Otros

Indicadores
(Cuadro de Mando Tctico)

Riesgos
(Matriz Institucional)

Cumplimiento del Plan de Capacitacin

Accidente de Trabajo

Eficacia de la Capacitacin

Error

Eficiencia del Plan de Capacitacin

Rotacin de Personal
Evaluacin Desempeo Laboral
Accidentalidad Laboral
Evaluacin Acuerdos de Gestin
Cobertura de los Programas de
Bienestar Laboral
Cobertura de Estmulos e Incentivos
Clima Laboral

Servicios
(No aplica para este Proceso)